Comune di
Vicopisano
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2015
Sindaco
TAGLIOLI JURI
PREMESSA
La riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei
confronti degli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo
municipale" ha determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate
provenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini. Questa
necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di
autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra
l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse
messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi
efficienti ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso
tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati
conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione
chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale
sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i
programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in
essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non
addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di
diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile
con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli
elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di
dati finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e
tabelle sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente
accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate
PREMESSA
dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici
finanziari dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in
luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'intera
cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle
scelte pubbliche.
Sindaco
TAGLIOLI JURI
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL SINDACO
TAGLIOLI JURI
LA GIUNTA COMUNALE
FERRUCCI MATTEO
vicesindaco
BERTINI VALENTINA
assessore al personale
CAVALLINI CATIA
assessore all'ambiente
TACCOLA ANDREA
assessore ai lavori pubblici
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARCHETTI NICO
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
TAGLIOLI JURI
FERRUCCI MATTEO
CAVALLINI CATIA
BERTINI VALENTINA
TACCOLA ANDREA
PICCHI ALDO
SARDELLI ELENA
GRAZIAN SARA
NICCOLAI GIOVANNI
GIORGI PELLEGRINO
LANDI PAOLO
GIOBBI MARRICA VILLA
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
26,92
Strade comunali
km
35,00
Rete fognaria bianca
km
0,00
Rete fognaria nera
km
0,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
0,00
Rete gas
km
0,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
1
Scuole materne
1
Scuole elementari
2
Scuole medie
1
Residenze per anziani
0
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2014
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
8.639
0
42
Alunni scuole materne
103
Alunni scuole elementari
339
Alunni scuole medie
186
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
73
Deceduti nell’anno
89
Saldo naturale nell’anno
-16
Immigrati nell’anno
429
Emigrati nell’anno
417
Saldo migratorio nell’anno
12
Tasso natalità nell’anno
0,00 %
Tasso mortalità nell’anno
0,00 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
538
Età scolare 7-14 anni
613
Età d’occupazione 15-29 anni
1.081
Età adulta 30-65 anni
4.458
Età senile >65 anni
1.915
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
AFFARI GENERALI
Responsabile: DOTT. GIACOMO MINUTI
SERVIZI CONTABILI
Responsabile: D.SSA SABRINA CUPITI
SERVIZIO TECNICO
Responsabile: ARCH. MARTA FIORAVANTI
SERVIZIO P.M.
Responsabile: RESPONSABILE P.M.
ALIQUOTE E TARIFFE
applicate nell'anno 2015
IMU
‰
ABITAZIONI DIVERSE DALLE A.P. E ASSIMILATI E PER C2-C6-C7
10,60
IMMOBILI IN USO GRATUITO GENITORI /FIGLI
7,10
IMMOBILI CATEGORIA D
8,60
AREE EDIFICABILI
8,60
IMMOBILI CATEGORIA C/1-C/3-A/10
8,60
ALTRI TERRENI
7,60
ADDIZIONALE IRPEF
%
0-15000
0,63
15001-28000
0,68
28001-55000
0,73
55001-75000
0,78
OLTRE 75000
0,80
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
€
SI RINVIA ALLA SPECIFICA DELIBERAZIONE CC DEL 30/07/2015
0,00
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
SONO CONFERMATE LE TARIFFE ESISTENTI
0,00
ALIQUOTE E TARIFFE
applicate nell'anno 2015
MENSA SCUOLA MATERNA
€
SONO CONFERMATE LE TARIFFE ESISTENTI
0,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
SONO CONFERMATE LE TARIFFE ESISTENTI
0,00
ASILI NIDO
€
SONO CONFERMATE LE TARIFFE ESISTENTI
0,00
IL BILANCIO 2015
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra
complessiva di bilancio per l'anno 2015 è pari a euro 9.749.921,40.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
CORRENTE
SPESE
7.465.489,60
7.465.489,60
di cui FPV per spese correnti
425.607,99
425.607,99
INVESTIMENTI
702.431,80
702.431,80
12.037,53
12.037,53
500.000,00
500.000,00
1.082.000,00
1.082.000,00
di cui FPV per spese in conto capitale
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
•Personale;
•Acquisto di beni;
•Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
•Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
•Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
•Opere di viabilità;
•Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
•Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
•Acquisto automezzi di servizio;
•Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
6.926.744,35
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
55.465,51
145.395,00
10.060,00
ENTE
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 6.926.744,35 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
5.258.354,62
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.668.389,73
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
801,80
24,41
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
IMU
Tributo per i servizi
indivisibili (TASI)
Addizionale IRPEF
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
1.485.000,00
616.000,00
722.000,00
Tassa sui rifiuti (TARI)
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Fondo di solidarietà
comunale
Imposta pubblicità
Altre
414.167,22
189.319,99
53.319,99
Altre
1.011.582,53
1.897.985,00
ICI per poste esercizi
precedenti
IMPORTO
85.100,00
Interessi attivi
0,00
374.055,62
72.361,00
5.853,00
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
608,68
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
1.735.751,78
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
258.583,29
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
674.862,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
134.287,78
secondaria, Assistenza scolastica.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
sportive e ricreative.
86.131,58
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
19.800,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
562.276,57
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
2.732.206,61
795.260,64
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
6.300,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
59.891,27
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
400.138,08
TOTALE
7.465.489,60
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
1.663.214,79
ACQUISTO DI BENI
102.616,02
PRESTAZIONI DI SERVIZI
3.435.669,73
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
15.650,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
1.016.681,48
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
237.589,04
IMPOSTE E TASSE
185.255,96
28.100,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
AMMORTAMENTI
0,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
380.574,50
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
400.138,08
TOTALE
7.465.489,60
SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2015
817,84
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2014
713,62
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2013
819,58
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
10.000,00
0,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
0,00
0,00
ALTRE
ENTRATE
137.990,33
ENTE
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
501.699,60
BENI
MOBILI
81.660,95
ALTRI
INVESTIMENTI
119.071,25
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2015
81,31
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2014
77,50
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2013
101,94
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
58.606,24
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
5.712,00
22.000,00
0,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
34.000,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
355.767,11
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
198.846,45
27.500,00
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
0,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
702.431,80
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
REALIZZAZZIONE NELL'ANNO
€
LAORI DI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE, PALAZZO PRETO
MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE
RESTAURO EX SCUOLA MUSICALE
10.000,00
2.057,29
600,00
INFORMATIZZAZIONE SERVIZI
20.948,95
INTERVENTI NON PREVEDIBILI SU STRUTTURE GENERALI
25.000,00
AUTOMEZZI EE ATTREZZATURE PM
5.712,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI VERDI
16.000,00
INTERVENTI SUL MONTE PISANO E EPREVENZIONE INCENDI
20.000,00
INTERVENTI DIVERSI PISTE CICLABILI
3.775,20
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE COMUNALI
12.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE
10.000,00
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE
22.000,00
REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI
19.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
8.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO AUTOMEZZI PER
35.000,00
ARREDO URBANO STRADE PIAZZE E SPAZI PUBBLICI
10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
34.000,00
REALIZZAZIONE PERCORSI STRADALI ED ALTRI LAVORI
144.405,98
RISTRUTTURAZIONE STRADE BIANCHE
45.000,00
INTERVENTI MESSA IN SUCUREZZA LOC LA BOTTE
10.000,00
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIA PROVI
1.172,13
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
REALIZZAZZIONE NELL'ANNO
€
INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E SPARTITRAFFI CO
189,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA E MIGLIORAMENTO D
20.000,00
MANUTENZIONE STRADALE PISTE INCROCI PER MIGLIORAMENT
25.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIO
5.000,00
PASSAGGI E PASSERELLE PEDONALI
100.000,00
CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI SISTEMAZIONE STRADE
5.000,00
TRASFERIMENTO CAPITALE PER RATA INDENNIZZO DA RETROC
92.071,25
Comune di
Vicopisano