In quale settore saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Comune di
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
PONSACCO
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali
per anziani,
Sindaco
Assistenza e beneficenza.
BROGI FRANCESCA
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
Totale
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2015
PREMESSA
La riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei confronti
degli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale" ha
determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti
direttamente ed indirettamente dai cittadini. Questa necessità, naturale
conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha inciso
fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività
amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse
messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti
ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo,
consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati conseguiti,
avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta,
volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono
riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che
la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La
sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di
diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo
scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di
giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati
PREMESSA
finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in
grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a
tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese
necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche
che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari
dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto
di collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad
essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco
BROGI FRANCESCA
GLI ORGANI DELL'ENTE
Il Sindaco
BROGI FRANCESCA
La Giunta comunale
BROGI FRANCESCA
SINDACO - Sport-Gemellaggi-Turismo-Prom.Territorio- Sicurezza
GALLERINI FABRIZIO
VICE SINDACO - Polit Educative e Culturali - Pubblica Istruzione
IACOPONI TAMARA
ASSESSORE - Po.Soc. e Sanit. Pari Opp. Integ. Diritti Umani
BAGNOLI MASSIMILIANO
ASSESSORE - Pian.Urba. Com.e Att. Prod. Innovaz. Trasparenza
TURINI EMANUELE
ASSESSORE - Ambiente-LL.PP. Manut. Op.Urb. Prot.Civ.
ORLANDINI DANIELA
ASSESSORE - Bilancio Politiche Semplificazione amm.va
GLI ORGANI DELL'ENTE
Il Presidente
del Consiglio
LOMBARDI MICHELE
Composizione del consiglio
FAVILLI LUCA
LOMBARDI MICHELE
MINUTI CINZIA
NENCIONI SANDRA
BROGI DAVID
PAPARONI LUCA
LANDI ELEONORA
CHIOCCHINI CHIARA
LAZZERETTI ROBERTA
FERRETTI PAOLA
DOLFI FEDERICO
LEMMI ALESSANDRO
MATTOLINI LEONARDO
LAMI CORRADO
RUSSO ROBERTO
DOLFI FIORELLA
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
PONSACCO PUO'
MOVIMENTO 5 STELLE
MOVIMENTO 5 STELLE
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER
PONSACCO LA CITTA DI TUTTI
PONSACCONOVA
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Valore
Superficie complessiva kmq
Strade comunali km
Rete fognaria bianca km
Rete fognaria nera km
Rete fognaria mista km
Rete acquedotto km
Rete gas km
Strutture
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Residenze per anziani
20,00
75,00
62,00
50,00
0,00
62,00
57,00
Numero
6
9
5
1
1
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2014
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
15.661
0
49
467
745
396
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio nell'anno
Tasso natalità nell'anno
Tasso mortalità nell'anno
151
126
25
637
610
27
0,90 %
1,13 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni
1.267
1.221
2.095
8.152
2.959
GLI UFFICI DELL'ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 49
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
Responsabile: DOTT. SALVATORE CARMINITANA
SETTORE 1 AFFARI GENERALI
Responsabile: DOTT.SSA GRAZIA MARCONCINI
SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
Responsabile: DOTT.SSA ALESSANDRA BIONDI
SETTORE 3 LL.PP.-MANUTENZIONE-AMBINETE- PIANIFICAZ. GOVER. TERRI
Responsabile: DOTT. NICOLA GAGLIARDI
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2015
IMU
‰
ALIQUOTA ORDINARIA
1,06
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,40
ALIQUOTA STRUMENTALI D'IMPRESA
0,96
ALIQUOTA ABITAZIONE IN COMODATO GENITORI/FGLI
0,86
TASI
€
ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA FINO A 300
0,00
ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA DA 300 A 500
0,20
ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA DA 550 A 700
0,23
ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA DA 700 A 900
0,28
ABITAZIONE PRINCIPALE CON REDNITA DA OLTRE 900
0,30
ABITAZIONE PRINCIPALE ALE CATEGORIE CATASTALI A1,A
0,28
FABBRICATI BENI MERCE
0,20
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
0,10
DETRAZIONE DI €50 PER ABITA. PRINCIP PER OGNI FIGLIO
0,00
DETRAZIONE DI € 50 PER PORTATORE DI HANDICAP
0,00
ADDIZIONALE IRPEF
%
PER SCAGLIONE DI REDDITO DA € 0 A € 15000
0,60
PER SCAGLIONE DI REDDITO DA €15000 A € 28000
0,61
PER SCAGLINE DI REDDITO DA € 28000 A € 55000
0,78
PER SCAGLIONE DI REDDITO DA € 55000 A € 75000
0,79
PER SCAGLIONE DI REDDITO OLTRE € 75000
0,80
SOGLIA DI ESENZIONE PER REDDITI FINO A 7500
0,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2015
TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI
€
UTENZE DOMESTICHE A TARIFFA FISSA
0,00
1 COMPONENETE
0,54
2 COMPONENETI
0,59
3 COMPONENTI
0,64
4 COMPONENTI
0,70
5 COMPONENTI
0,74
6 COMPONENTI E OLTRE
0,78
UTENZE DOMESTICHE A TARIFFA VARIABILE
0,00
1 COMPONENTE
69,98
2 COMPONENTI
139,97
3 COMPONENTI
171,29
4 COMPONENTI
208,12
5 COMPONENTI
267,06
6 COMPONENTI E OLTRE
313,11
UTENZE NON DOM. VARIE CATEGORIE TAR. FISSA MIN
0,65
UTENZE NON DOM VARIE CATEGORIE TAR. VAR. MIN
1,38
UTENZE NON DOM. VARIE CATEGORIE TAR.FIS. MAX
9,98
UTENZE NN DOME. VARIE CATEGORIE TAR. CVA. MAX
21,11
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
TRASPORTO SCOLASTICO TARIFFA INTERA
22,00
PRIMO FIGLIO QUELLO MAGGIORE
22,00
SECONDO FIGLIO
11,00
TERZO FIGLIO
11,00
TRASPORTO SCOLASTICO 1 TARIFFA AGEVOLATA
13,20
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2015
PRIMO FIGLIO QUELO MAGGIORE
13,20
SECONDO FIGLIO
6,60
TERZO FIGLIO
6,60
TRASPORTO SCOLASTICO 2° TARIFFA AGEVOLATA EX ESE
5,00
MENSA SCUOLA MATERNA
€
ISEE MAGGIORE DI 9296,23 COSTO A PASTO 1° FIGLIO
4,50
2° FIGLIO
2,25
3° FIGLIO
2,25
ISEE DA 5164,58 A 9296,23 COSTO A PASTO 1° FIGLIO
2,70
2° FIGLIO
1,35
3° FIGLIO
1,35
ISEE FINO A 5164,57 COSTO A PASTO 1 FIGLIO
1,10
2° FIGLIO
0,60
3° FIGLIO
0,60
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
ISEE MAGGIORE DI 9296,23 COSTO A PASTO 1 FIGLIO
4,50
2° FIGLIO
2,25
3° FIGLIO
2,25
ISEE DA 5164,58 A 9296,22 COSTO A PASTO1 FIGLIO
2,70
2° FIGLIO
1,35
3° FIGLIO
1,35
ISEE FINO A 5164,57 COSTO A PASTO 1 FIGLIO
1,10
2° FIGLIO
0,60
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2015
3° FIGLIO
0,60
ASILI NIDO
€
COSTO A PASTO ISEE MAGGIORE DI 9296,23
2,90
IL BILANCIO 2015
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2015 è pari a euro 16.922.159,60.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del
bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere
quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’Ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
CORRENTE
di cui FPV per spese correnti
INVESTIMENTI
di cui FPV per spese in conto capitale
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
€
€
€
€
€
€
SPESE
11.984.225,53
1.007.682,81
2.264.234,07
958.126,16
516.500,00
2.157.200,00
€
€
€
€
€
€
11.426.676,24
1.007.682,81
2.821.783,36
1.259.175,45
516.500,00
2.157.200,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente
Bilancio investimenti
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
In tale parte sono riportate le spese
che l'Ente sostiene per la realizzazione
di opere pubbliche, in particolare:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche,
acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a promuvere
attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
Cittadini
9.803.653,81
Stato
272.963,80
Regione
60.000,00
Provincia ed altri
439.040,00
Servizi comunali
In particolare l'importo di Euro 9.803.653,81 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
8.273.574,73
1.530.079,08
625,99
49,29
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
Le principali entrate proprie previste sono:
Imposta
Entrate tributarie
IMU
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Addizionale IRPEF
Tassa sui rifiuti (TARI)
ICI per poste esercizi precedenti
Fondo di solidarietà comunale
Imposta pubblicità
Altre
Importo
2.950.000,00
1.480.000,00
1.050.000,00
2.020.150,00
220.000,00
394.424,73
154.000,00
5.000,00
Entrate extratributarie
Entrata
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
COSAP
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
Importo
327.600,00
106.000,00
0,00
1.090.479,08
6.000,00
528,29
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
3.904.790,87
0,00
175.554,46
1.452.802,92
292.724,41
233.200,65
0,00
675.141,00
2.874.461,39
1.108.940,36
178.449,67
0,00
530.610,51
Totale
11.426.676,24
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
Per pagare cosa?
Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Fitti ed utilizzo beni di terzi
Trasferimenti (Contributi)
Rimborso interessi passivi su mutui
Imposte e tasse
Oneri straordinari di gestione
Ammortamenti
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti
Rimborso quota capitale mutui
Totale
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2015
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2014
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2013
2.089.256,22
414.313,04
5.482.931,46
67.650,00
2.085.253,33
236.414,60
210.247,08
30.000,00
0,00
280.000,00
530.610,51
11.426.676,24
695,75
657,20
721,38
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le entrate
Per poter realizzare opere pubbliche
il Comune utilizzerà:
Alienazioni
di beni
Contributi
dello Stato
Contributi
della Regione
0,00
100.000,00
Mutui e
Prestiti
13.500,00
Altre
Entrate
0,00
683.993,02
INVESTIMENTI
Lavori
Pubblici
2.494.954,48
Beni
Mobili
203.093,33
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2015
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2014
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2013
Altri
Investimenti
123.735,55
180,18
40,82
63,92
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
In quale settore saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
Totale
761.537,03
0,00
0,00
12.308,02
80.000,00
499.500,00
0,00
96.912,48
123.958,75
1.247.567,08
0,00
0,00
2.821.783,36
Comune di
PONSACCO