Comune di
Follonica
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2010
PREMESSA
La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un
ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai
cittadini. Questa necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di
autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione
comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a
disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili
sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate
sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una
comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio
si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta
agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i
contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i
cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne
l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari
ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo
schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni
sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente,
possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che
si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla
partecipe delle scelte pubbliche.
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Sindaco:
Baldi Eleonora
0566-59224/59225 / [email protected]
La Giunta Comunale:
Baldi Eleonora (Sindaco)
Urbanistica, Servizi sociali e ass., Soc.della Salute, Affari generali e Pol.abitative
0566-59224/59225 / [email protected]
Viviani Stefano (Vice sindaco)
Cultura, Nuove tecnologie, Politiche del mare, Pari Opportunità
0566-59256/59111 U.R.P. / [email protected]
Pinzuti Barbara
Attività produttive e Società partecipate
0566-59256/59111 U.R.P. / [email protected]
Stella Francesca
Gestione e sviluppo del personale, Polizia Municipale, Mobilità
0566-59256/59111 U.R.P. / [email protected]
Rapezzi Donatella
Politiche finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Politiche del lavoro
0566-59256/59111 U.R.P. / [email protected]
Cetraro Antonio
Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione civile
0566-59256/59111 U.R.P. / [email protected]
Novelli Davide
Sport, Caccia e pesca, Partecipazione e comunic., Promozione turistica, Eventi
0566-59256/59111 U.R.P. / [email protected]
Bernardi Maria Luisa
Pubblica Istruzione, Politiche della famiglia, Rapporti con il volontariato
0566-59256/59111 U.R.P. / [email protected]
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
Benini Andrea
0566/59259 / [email protected]
Composizione del Consiglio:
De Luca Francesco
Pecorini Andrea
Sabatini Maria Elisabetta
Aquino Francesco
Bettini Marco
Stefanelli Lanfranco
Benini Andrea
Gaggioli Anna Maria
Vermigli Stefano Concetto Ilio
Cacialli Luigi
Frullani Stefano
Cappellini Marco
Turini Simone
Valenza Aldo
Conti Roberto
Ottaviani Agostino
Marrini Sandro
Zanfardino Gennaro
Telesio Andrea
Lynn Charlie
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Valore
Superficie complessiva kmq
55,05
Strade comunali
km
83,90
Rete fognaria bianca
km
82,00
Rete fognaria nera
km
82,00
Rete fognaria mista
km
11,00
Rete acquedotto
km
92,00
Rete gas
km
58,00
Strutture
Numero
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
4
Scuole medie
2
Residenze per anziani
1
La popolazione
Popolazione al 31.12.2009
22.142
Nuclei familiari
10.308
Dipendenti comunali
170
Alunni scuole materne
457
Alunni scuole elementari
896
Alunni scuole medie
570
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
153
Deceduti nell'anno
285
Saldo naturale nell'anno
-132
Immigrati nell'anno
723
Emigrati nell'anno
588
Saldo migratorio nell'anno
135
Tasso natalità nell'anno
0,69 %
Tasso mortalità nell'anno
1,29 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare
0-6 anni
1.153
Età scolare
7-14 anni
1.310
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta
30-65 anni
Età senile
>65 anni
2.778
11.445
5.456
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2010
ICI
‰
ICI A/10-B-C-D-aree edificabilli
7,00
ICI abitazione principale
5,00
ICI immobili non locati
9,00
ICI immobili locati con contratto di 4 anni
5,00
ICI immobili locati con contratto di 3 anni ed emerg. abitativa
4,00
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE
€
Detrazione abitazione principale
154,94
Detrazione per disagio socio-economico (G.C. 245/2006)
260,00
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale comunale IRPEF
0,50
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
Abitazioni Private
2,83
Alberghi, campeggi, pensioni e caserme
4,47
Negozi alimentari
6,70
Teatri, cinematografi e sale da ballo
2,58
Bar, pizzerie, ristoranti e sale da gioco
7,83
Studi professionali
5,59
Esercizi commerciali generici
4,47
Autorimesse e parcheggi
1,52
Stabilimenti, opifici ed officine
4,47
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2010
Scuole
0,30
Enti Pubblici, colonie ed associazioni sportive
1,71
Banche assicurazioni ed agenzie
5,59
Distributori carburanti
0,96
Impianti Sportivi con accessori
1,55
Stabilimenti e cabine balneari
2,65
Cabine telefoniche
1,52
Negozi extra alimentari
1,52
Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
0,16
Depositi e stoccaggio merci
0,96
Supermercati > mq. 250
5,95
Aree attrezzate scoperte
1,55
Saloni esposizione auto
2,58
Categorie varie stagionali (media)
1,83
Abitazioni fuori servizio NN.UU.
0,94
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Tariffa mensile
13,55
MENSA SCUOLA MATERNA
€
Costo di un pasto
3,20
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
Costo di un pasto
3,90
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2010
ASILI NIDO
€
Tariffa Mensile
330,00
TARIFFE BASE PARCHEGGI
€
Zona C1 - Centro Mare
0,90
Zona C2 - Centro Est
0,65
Zona C3 - Centro Sud
0,90
Abbonamento settimanale
18,00
Abbonamento quindicinale
35,00
Abbonamento mensile
70,00
IL BILANCIO 2010
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2010 è pari a euro 67.703.028,11.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
•
•
•
•
al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
CORRENTI
€
27.168.347,36
€
27.168.347,36
INVESTIMENTI
€
24.356.680,75
€
24.356.680,75
MOVIMENTI DI FONDI
€
11.000.000,00
€
11.000.000,00
SERVIZI C/TERZI
€
5.178.000,00
€
5.178.000,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente:
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2010
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI
REGIONE
€
21.787.326,86
STATO
€
630.232,91
PROVINCIA ED ALTRI
€
3.558.912,19
Le Entrate
€
1.191.875,40
SERVIZI COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 21.787.326,86 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
€
14.948.430,60
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
6.838.896,26
Contributo pro capite cittadino
€
983,98
Contributo pro capite Stato ed altri
€
243,02
IL BILANCIO CORRENTE 2010
Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre
IMPORTO
€
€
€
€
€
€
€
6.970.923,49
5.228.000,00
1.345.326,62
313.172,50
305.514,28
250.000,00
535.493,71
Entrate extratributarie
Le Entrate
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
IMPORTO
€
€
2.377.346,74
€
548.797,67
€
2.708.647,79
€
70.645,69
€
675,12
1.133.458,37
IL BILANCIO CORRENTE 2010
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
9.342.615,92
€
45.000,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
1.367.579,61
€
1.332.025,28
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
957.131,63
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative.
€
513.745,93
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
193.000,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
1.352.696,23
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
€
6.986.811,20
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€
2.914.440,32
€
210.313,14
€
229.000,00
€
1.723.988,10
€
27.168.347,36
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
La Spesa
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2010
Per pagare cosa?
Personale
€
7.034.678,06
Acquisto di beni
€
1.388.002,49
Prestazioni di servizi
€
10.836.018,55
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€
519.123,32
Trasferimenti (Contributi)
€
2.570.718,18
Rimborso interessi passivi su mutui
€
1.155.604,60
Imposte e tasse
€
1.391.635,14
Oneri straordinari di gestione
€
27.578,92
Ammortamenti
€
111.000,00
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
410.000,00
La Spesa
Rimborso quota capitale mutui
€
1.723.988,10
Totale €
27.168.347,36
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2010
€
1.149,14
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2009
€
1.005,35
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2008
€
1.092,76
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune
utilizzerà:
ALIENAZIONI DI BENI
€
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
CONTRIBUTI
DELLO STATO
2.760.000,00
€
MUTUI E PRESTITI
€
13.188.991,00
189.254,38
ALTRE ENTRATE
€
1.200.000,00
Le Entrate
€
LAVORI
PUBBLICI
€
12.018.435,37
INVESTIMENTI
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
€
5.244.200,00
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2010
€
1.325,84
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2009
€
107,44
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2008
€
229,17
24.006.019,38
€
106.461,37
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
5.719.461,37
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€
15.000,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
402.500,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
5.286.561,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
359.254,38
€
0,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
2.361.000,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
€
1.233.474,00
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per €
anziani, Assistenza e beneficenza.
704.000,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
La Spesa
Totale
€
9.192.430,00
€
4.083.000,00
€
29.356.680,75
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010
I principali investimenti previsti:
€
Ristrutturazione Fonderia n.2: Teatro
3.825.489,00
Ristrutturazione Fonderia n.1: Struttura espositiva e fieristica
3.087.134,00
Forno San Ferdinando: Museo del Ferro e della Ghisa
1.049.406,00
Ospedaletto: Struttura per la tutela dei diritti e contrasto disagio sociale
Manutenzione cimitero
100.000,00
Nuova costruzione gruppo di loculi cimitero
400.000,00
Manutenzione patrimonio edilizio
200.000,00
Manutenzione colonia marina
Manutenzione impianti tecnologici
La Spesa
50.000,00
50.000,00
100.000,00
Manutenzione patrimonio edilizio per emergenza abitativa
40.000,00
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi: Zone 1-2
300.000,00
Costruzione piste ciclabili tratto Via delle Collacchie
150.000,00
Manutenzione e abbattimenti barriere arch. strade e marciapiedi
180.000,00
Manutenzione e ammodernamenti strade e marciapiedi - Area Est
80.000,00
Manutenz.ordinaria e ammod.strade e marciapiedi - Area Ovest
80.000,00
Costruzione sottopasso pedonale e ciclabile Campi Alti
900.000,00
Manutenzione ammod.miglioramenti e potenziamenti illum.pubblica
180.000,00
Manutenzione ammod.miglioramenti e potenz.illlum.pubblica aree ver
70.000,00
Manutenzione e forniture arredi mobili Pratoranieri
150.000,00
Completamento Viale Italia tratto tra Largo Merloni e Pensione Eden
400.000,00
Manutenzione edilizia scolastica
160.000,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010
I principali investimenti previsti:
€
Manutenzione e ammodernamento impianti sportivi
Manutenzione e adeguamento impianti sportivi
50.000,00
Area mercatale ex Ippodromo
6.105.296,00
Arena spettacoli ex Ippodromo
411.666,00
Manutenzione fossi e corsi d'acqua
90.000,00
Manutenzione fognature acque bianche
90.000,00
Manutenzione aree verdi attrezzate
95.000,00
Manutenzione e arredo e servizi su arenile pubblico
Manutenzione e ammodernamento aree verdi e pinete
La Spesa
120.000,00
100.000,00
80.000,00
Scivolo di alaggio presso il fosso Cervia
100.000,00
Installazione pannelli solari piscina comunale
189.254,38
Comune di
Follonica