Comune di
Torremaggiore
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2006
Vice Sindaco - Ass.Bil.e Progr.,Patrimonio e Finanze,Trib.
SALVATORE PRENCIPE
Sindaco
ALCIDE DI PUMPO
PREMESSA
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio
si propongono di porre in essere nell'anno 2006.
Con questo opuscolo, l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti
attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle
condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari e valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari
ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo
schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni
sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
L'affermarsi del principio di autonomia finanziaria e la riduzione ormai costante dei
trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un ricorso sempre maggiore alle
entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini i quali chiedono,
sempre più, a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a disposizione nel
migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi.
Le amministrazioni, allo stesso tempo, sono chiamate a meglio razionalizzare la spesa
corrente ed essere capaci di attirare nuovi investimenti e risorse finanziarie necessari
allo sviluppo, mediante l'utilizzo di fondi regionali, nazionali ed europei, una
operazione che questa amministrazione sta facendo con grande impegno e serietà.
Ci auguriamo che il lavoro portato avanti, di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente,
possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che
si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla
partecipe delle scelte dell'Amministrazione.
Vice Sindaco - Ass.Bil.e Progr.,Patrimonio e Finanze,Trib.
SALVATORE PRENCIPE
Sindaco
ALCIDE DI PUMPO
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Sindaco:
ALCIDE DI PUMPO
0882391109
La Giunta Comunale:
SALVATORE PRENCIPE
Vice Sindaco - Ass.Bil.e Progr.,Patrimonio e Finanze,Trib.
3293174510
ZIFARO VALERIO
Politiche del lavoro e delle Attività Produttive, Cooperaz., ecc
3293174493
VENEZIANO ENRICO
Politiche Soc. della Solidarietà, della Famiglia e Socio Sanit.
3293174498
LAMEDICA ANNA MARIA
Pol. Culturali, Pubbl. Istruz., Beni Architett., Politiche Giov.
3293174505
VALENTE NICOLA
Agricoltura, Verde Pubblico, Igiene Pubblica, Ambiente, Cimitero
3293174502
DI PUMPO DOMENICO
Sicurezza e controllo del territorio, P.U., Commercio, Annona
3293174503
MATARESE NICOLA
LL.PP., Urbanistica, Arredo Urbano, Sport, Turismo, Pol. Comun.
3293174501
DIFENSORE CIVICO
Fraternali Orcioni Elio
0882384615
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
Leonardo De Vita
Composizione del Consiglio:
Antonio Virgilio
Aurelio Marinelli
Michele Lamonica
Matteo De Simone
Nicola Terenzi
Natale Cursio
Pasquale Monteleone
Paolo Croce
Orazio Garofalo
Marcello Antonucci
Mauro Prencipe
Matteo Marolla
Enzo Quaranta
Raffaele Carone
Ennio Marinelli
Giuseppe Corleone
Fontino Celeste
Salvatore Russo
Luigi Leccisotti
Forza Italia
Forza Italia
Forza Italia
Popolari per la Puglia
Popolari per la Puglia
Democrazia Cristiana
Alleanza Nazionale
Alleanza Nazionale
Rinnovamento Puglia
U.D.C.
Nuovo PSI
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
UDEUR
UDEUR
La Margherita
Alleanza Democratica
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Valore
Superficie complessiva kmq
208,50
Strade comunali
km
326,00
Rete fognaria bianca
km
4,00
Rete fognaria nera
km
46,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
60,00
Rete gas
km
42,00
Strutture
Numero
Asili nido
0
Scuole materne
7
Scuole elementari
2
Scuole medie
1
Residenze per anziani
0
La popolazione
Popolazione al 31.12.2005
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
17.027
6.036
97
676
1.018
688
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
193
Decededuti nell'anno
156
Saldo naturale nell'anno
37
Immigrati nell'anno
267
Emigrati nell'anno
256
Saldo migratorio nell'anno
11
Tasso natalità nell'anno
0,81 %
Tasso mortalità nell'anno
1,24 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare
0-6 anni
1.394
Età scolare
7-14 anni
1.732
Età d’occupazione 15-29 anni
3.334
Età adulta
30-65 anni
7.810
Età senile
>65 anni
2.757
GLI UFFICI DELL’ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 97
SEGRETARIO GENERALE
Responsabile: dott. MICHELE ZANGARDI
0882-391214 / [email protected]
SETTORE SEGRETERIA E AA.G
Responsabile: dott. FERNANDO VALENTE
0882-391214 / [email protected]
SETTORE LL.PP. E URBANISTICA
Responsabile: geom. ANTONIO VOCALE
0882-391013 / [email protected]
SETTORE CULTURA E SPORT
Responsabile: d.ssa MARIANTONIETTA DE FRANCESCO
0882-391114 / [email protected]
SETTORE FINANZA E PROGRAMMAZIONE
Responsabile: dott. MARIANO IPPOLITO
0882-391112 / [email protected]
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: p.i. AGOSTINO DE FLORIO
0882-391408 / [email protected]
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2006
ICI
‰
Abitazione principale comprensiva delle
6,00
Unità immobiliari diverse dall'abitazion
7,00
Terreni agricoli
5,50
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale IRPEF
0,40
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
Locali destinati ad uso abitazione
2,15
Locali delle autorimesse private
2,15
Locali destinati a case ed ist. di cura
3,15
Locali destinati a uso di stabil. indust
4,35
Locali destinati a uso pubbl. uff. o stu
4,90
Locali destinati a magazzini di dep., mo
6,45
Locali dei caffè, bar, gelaterie, pastic
7,90
Locali degli esercizi di vendita fiori,
8,65
Locali di attività, artigian. e simili,
9,20
Locali di ristor., trattor., pizz., tav.
9,65
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Residenti e/o domiciliati centro abitato, primo iscritto
22,00
per ogni altro iscritto oltre il primo
20,00
Residenti e/o domiciliati fuori dall'abitato, primo iscritto
25,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2006
per ogni altro iscritto oltre il primo
21,00
Residenti e/o domiciliati campagne oltre 10 Km , primo iscritto
28,00
per ogni altro iscritto oltre il primo
23,00
Da parte delle scuole x progetti fuori centro abitato (x alunno)
1,00
MENSA SCUOLA MATERNA
€
Mensa scolastica - contributo unitario
2,25
IL BILANCIO 2006
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2006 è pari a euro 79.552.782,00.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
•
•
•
•
al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
CORRENTI
€
12.446.714,00
€
12.446.714,00
INVESTIMENTI
€
54.799.738,00
€
54.799.738,00
MOVIMENTI DI FONDI
€
2.000.000,00
€
2.000.000,00
SERVIZI C/TERZI
€
10.306.330,00
€
10.306.330,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente:
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2006
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI
REGIONE
€
7.901.465,00
STATO
€
687.648,00
PROVINCIA ED ALTRI
€
2.923.691,00
40.000,00
Le Entrate
€
SERVIZI COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 7.901.465,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
€
6.094.375,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
1.807.090,00
Contributo pro capite cittadino
€
464,06
Contributo pro capite Stato ed altri
€
214,44
IL BILANCIO CORRENTE 2006
Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre
IMPORTO
€
2.322.000,00
€
1.676.500,00
€
352.000,00
€
849.875,00
€
151.000,00
€
28.000,00
€
715.000,00
Entrate extratributarie
Le Entrate
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
IMPORTO
€
€
443.500,00
€
0,00
€
1.231.590,00
€
4.000,00
€
357,92
128.000,00
IL BILANCIO CORRENTE 2006
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
4.336.056,00
€
2.300,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
487.570,00
€
629.845,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
699.374,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative.
€
23.118,00
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
7.800,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
686.029,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
€
1.716.130,00
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€
984.923,00
€
253.315,00
€
0,00
€
2.620.254,00
€
12.446.714,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
La Spesa
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2006
Per pagare cosa?
Personale
€
3.595.762,00
Acquisto di beni
€
186.000,00
Prestazioni di servizi
€
4.245.166,00
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€
29.000,00
Trasferimenti (Contributi)
€
924.728,00
Rimborso interessi passivi su mutui
€
477.943,00
Imposte e tasse
€
249.179,00
Oneri straordinari di gestione
€
72.500,00
Ammortamenti
€
0,00
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
46.182,00
La Spesa
Rimborso quota capitale mutui
€
2.620.254,00
Totale €
12.446.714,00
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2006
€
577,11
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2005
€
546,18
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2004
€
541,81
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2006
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune
utilizzerà:
ALIENAZIONI DI BENI
€
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
CONTRIBUTI
DELLO STATO
11.886.540,00
€
MUTUI E PRESTITI
€
12.938.618,00
5.361.888,00
ALTRE ENTRATE
€
800.000,00
Le Entrate
€
LAVORI
PUBBLICI
€
24.706.602,00
INVESTIMENTI
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
493.586,00
€
85.000,00
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2006
€
3.218,40
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2005
€
273,87
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2004
€
510,05
54.221.152,00
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2006
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
4.619.610,00
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€
138.000,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
4.274.569,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
319.961,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
4.100.000,00
€
200.000,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
5.285.602,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
€
31.296.798,00
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per €
anziani, Assistenza e beneficenza.
3.855.198,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
La Spesa
Totale
€
110.000,00
€
600.000,00
€
54.799.738,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2006
I principali investimenti previsti:
La Spesa
€
Riqualificazione urbana - contratto di quartiere -Fin. Alienazio
5.271.270,00
Costruzione imp. trattamento e depurazione acque reflue urbane
5.000.000,00
Sistemazione fogna bianca strada per S.Severo
4.631.000,00
Costruzione asili nido
3.615.198,00
Costruzione impianti sportivi polifunzionali
3.100.000,00
Costruzione alloggi sociali per anziani
3.000.000,00
Realizzazione, ampliamento e risanamento reti fognatura nera nel
3.000.000,00
Riabilitazione e riparazione rete idrica dell'abitato
2.600.000,00
Completamento uffici giudiziari
1.810.000,00
Consolidamento e manutenzione scuola media P.Pio
1.801.098,00
Ampliamento rete di fognatura nera nell'abitato
1.800.000,00
Miglioramento rete scolante corsi d'acqua, canale Ferrante
1.460.000,00
Sistemazione strade esterne n. 13-14-15-17-22-26-27-28
1.009.215,00
Riqualificazione urbana - contratto di quartiere -Fin. Regione e
1.003.942,00
Completamento e adeguamento campo sportivo
1.000.000,00
Sistemazione strade esterne n. 4-11-29-33-26-50-58
998.427,00
Realizzazione palestra SS.EE. "E.Ricci"
986.000,00
Sistemazione strade esterne n. 47-49
985.042,00
Sistemazione strade esterne n. 51-60-65
972.918,00
Realizzazione Opere Pubbliche com mutu
800.000,00
Realizzazione e completamento opere pubbliche- quota cofinanziam
800.000,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2006
I principali investimenti previsti:
La Spesa
€
Costruzione impianti fotovoltaici
600.000,00
Costruzione canile sanitario Rifugio cani
563.000,00
Interventi straordinari sul territorio
500.000,00
Costruzione impianto illuminazione centro storico
450.000,00
Realizzazione opere pubbliche - quota cofinanziamento L.23/96
371.520,00
Interventi risanamento inquinamento acustico incroci
330.000,00
Consol. statico e rustrutturaz. pad. centrale Sc.El. S.G. Bosco-
324.000,00
Interventi straordinari ex Biblioteca con fondi PIS
300.000,00
Interv. straord.adeguamento norme sicur. sc.mat. N.Green
300.000,00
Manutenzione e investimenti immobili comunali
300.000,00
Scuola Media P.PIO -Completamento aule LR 23/96
233.380,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - L. 10/77
200.000,00
Costruzione area camperisti
200.000,00
Interventi strutturali miglioramento sismico Sc. Elem. "S.Giovan
150.000,00
Interventi strutturali miglioramento sismico Sc. Elem. "E.Ricci"
150.000,00
Recupero sito in località Resicata
150.000,00
Ristrutturazione fossato Castello
150.000,00
Riqualificazione via Sacco E Vanzetti
130.000,00
Costruzioni loculi e interventi straordinari cimitero
100.000,00
Comune di
Torremaggiore