Comune di
TORREMAGGIORE (FG)
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2004
PREMESSA
La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un ricorso
sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini. Questa
necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha
inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare nel migliore dei modi le risorse
messe loro a disposizione, garantendo servizi efficienti razionalizzando meglio le spese. Le
amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati
conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a
far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si
propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non
addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti
attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle
condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari ma
come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e
con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate
dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere
pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente, possa
risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende
avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte
pubbliche.
Assessore al Bilancio e Programmazione
Luigi FAIENZA
Il Sindaco
Alcide DI PUMPO
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL SINDACO
Di Pumpo Alcide
3293174490
LA GIUNTA COMUNALE
Nesta Giuseppe
Agricoltura, Verde Pubblico, Igiene Pubblica, Ambiente, Cimitero
3293174504
Corleone Giuseppe
Politiche Soc. della Solidarietà, della Famiglia e Socio Sanit.
3293174498
Matarese Nicola
Politiche Cult. e Giovan., Turismo, P.I., beni archit.Sport,Ass.
3293174501
Di Pumpo Domenico
Sicurezza e controllo del territorio, P.U., Commercio,Annona...
3293174503
Andreano Domenico
Politiche del Territorio, LL.PP., Urbanistica, Arredo Urbano
3293174502
Faienza Luigi
Bilancio e Programmazione, Patrimonio e Finanze, Contenzioso
3293174493
Belmonte Benedetta
Politiche del lavoro e delle Attività Produttive, Economia Soc.
3293174505
Vice Presidente del Consiglio
Celeste Fontino
3293174500
DIFENSORE CIVICO
Faternali Orcioni Elio
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marinelli Ennio
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Marinelli Ennio
Marolla Matteo
Quaranta Enzo
Costantino Giuseppe
Gernone Michele
Zappatore Giuseppe
Pagliaro Giuseppe
Terenzi Nicola
Russo Salvatore
Parisano Fernando
Biuso Bartolomeo Emilio
Celeste Fontino
Bocola Marianna
De Vita Leonardo
Carlucci Severino
Liberatore Pietro
Palma Ilio
Di Capua Matteo
Bellantuono Matteo
Cursio Natale
Democrat. Sin.
Democrat. Sin.
Democrat. Sin.
Democrat. Sin.
Democrat. Sin.
Democrat. Sin.
Democrat. Sin.
Margherita
Margherita
Margherita
Rinnovamento Puglia
Rinnovamento Puglia
Forza Italia
Forza Italia
UDC Libertas
UDC Libertas
UDC Libertas
A.N.
A.N.
Lista STALLONE
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
208,50
Strade comunali
km
326,00
Rete fognaria bianca
km
4,00
Rete fognaria nera
km
46,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
60,00
Rete gas
km
42,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
0
Scuole materne
7
Scuole elementari
2
Scuole medie
1
Residenze per anziani
3
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2003
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
16.956
6.190
96
642
1.055
730
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
187
Deceduti nell’anno
144
Saldo naturale nell’anno
43
Immigrati nell’anno
248
Emigrati nell’anno
303
Saldo migratorio nell’anno
-55
Tasso natalità nell’anno
0,77 %
Tasso mortalità nell’anno
1,30 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
1.200
Età scolare 7-14 anni
1.770
Età d’occupazione 15-29 anni
3.580
Età adulta 30-65 anni
7.597
Età senile >65 anni
2.809
GLI UFFICI DELL’ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 96
SEGRETARIO GENERALE
Responsabile: dott. MICHELE ZANGARDI
0882-391214 / [email protected]
SETTORE SEGRETERIA E AA.G
Responsabile: dott. FERNANDO VALENTE
0882-391214 / [email protected]
SETTORE FINANZA E PROGRAMMAZIONE
Responsabile: dott. MATTEO QUARANTA
0882-391112 / [email protected]
SETTORE LL.PP. E URBANISTICA
Responsabile: geom. ANTONIO VOCALE
0882-391013 / [email protected]
SETTORE CULTURA E SPORT
Responsabile: d.ssa MARIANTONIETTA DE FRANCESCO
0882-391114 / [email protected]
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: p.i. AGOSTINO DE FLORIO
0882-391408 / [email protected]
ALIQUOTE E TARIFFE 2004
ICI
‰
Abitazione principale comprensiva delle
5,50
Unità immobiliari diverse dall'abitazion
7,00
Terreni agricoli
5,50
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale IRPEF
0,40
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Locali destinati ad uso abitazione
1,95
Locali delle autorimesse private
1,95
Locali destinati a case ed ist. di cura
2,85
Locali destinati a uso di stabil. indust
3,95
Locali destinati a uso pubbl. uff. o stu
4,45
Locali destinati a magazzini di dep., mo
5,85
Locali dei caffè, bar, gelaterie, pastic
7,20
Locali degli esercizi di vendita fiori,
7,85
Locali di attività, artigian. e simili,
8,35
Locali di ristor., trattor., pizz., tav.
8,80
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Trasporto alunni (tariffa mensile)
20,00
IL BILANCIO 2004
i principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l’anno 2004 è pari a Euro 85.670.000,00.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
CORRENTE
INVESTIMENTI
ENTRATE
SPESE
10.871.997,00
10.871.997,00
63.532.673,00
63.532.673,00
1.500.000,00
1.500.000,00
9.765.330,00
9.765.330,00
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e
le correlative entrate necessarie per il
funzionamento giornaliero dell’Ente quali:
• Personale
• Acquisto di beni
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.)
• Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento
In tale parte, invece, sono riportate le
spese che l’ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:
• Opere di viabilità
• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali
• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante
• Acquisto automezzi di servizio
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole
IL BILANCIO CORRENTE 2004
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
6.965.460,00
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
3.275.002,00
1.534.425,00
22.200,00
ENTE
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 6.965.460,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
5.692.500,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.272.960,00
Contributo pro capite cittadino
410,80
Contributo pro capite Stato ed altri
284,95
IL BILANCIO CORRENTE 2004
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
ICI
2.300.000,00
Tassa per la raccolta
dei rifiuti
1.585.500,00
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo
energia elettrica
400.000,00
880.000,00
150.000,00
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
IMPORTO
408.700,00
162.000,00
0,00
694.260,00
8.000,00
Imposta pubblicità
50.000,00
Altre
327.000,00
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
335,72
IL BILANCIO CORRENTE 2004
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
4.404.257,00
2.500,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
470.715,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
618.214,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
716.727,00
secondaria, Assistenza scolastica.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
31.127,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
11.500,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
735.505,00
sportive e ricreative.
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
1.486.856,00
1.640.283,00
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
436.838,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
317.475,00
TOTALE
10.871.997,00
IL BILANCIO CORRENTE 2004
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
3.421.704,00
ACQUISTO DI BENI
260.701,00
4.561.910,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
25.956,00
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
1.312.773,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
532.110,00
IMPOSTE E TASSE
321.759,00
81.000,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
0,00
AMMORTAMENTI
36.609,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
317.475,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
TOTALE
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2004
622,47
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2003
0,00
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2002
0,00
10.871.997,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2004
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
5.525.561,00
CONTRIBUTI
DELLO STATO
4.141.638,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
5.753.092,00
4.713.000,00
ALTRE
ENTRATE
42.474.292,00
ENTE
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
60.355.211,00
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
380.347,00
214.115,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004
3.746,91
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2003
0,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2002
0,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2004
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
8.761.090,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
450.000,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
105.292,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
2.828.891,00
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
2.006.430,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
4.328.000,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
2.800.000,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
6.187.622,00
sportive e ricreative.
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
29.419.233,00
civile, acquedotto, fognature, depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
1.375.000,00
anziani, assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
5.271.115,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
63.532.673,00
Comune di
TORREMAGGIORE (FG)