BILANCIO DI PREVISIONE
UTENZE NON DOMESTICHE
Tipologia dell’attività
Tipologia dell’attività
• Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
Euro 0,732
• Banchi di mercato durevoli
• Cinematografi e teatri
Euro
• Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista ecc. Euro 2,708
• Autorimesse e magazzini senza vendita
Euro 1,097
• Attività artigianali: falegname/idraulico/fabbro/elettricista ecc Euro 1,888
• Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
Euro 1,610
• Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Euro 2,580
• Stabilimenti balneari
Euro
• Attività industriali con capannoni di produzione
Euro 1,683
• Esposizioni, autosaloni
Euro 0,936
• Attività artigianali di produzione di beni specifici
Euro 1,993
• Alberghi con ristorante
Euro 3,002
• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Euro 10,198
• Alberghi senza ristorante
Euro
-
• Mense, birrerie, hamburgherie
Euro
• Case di cura e di riposo
Euro
-
• Bar, caffè, pasticcerie
Euro 7,248
• Ospedali
Euro
-
• Uffici, agenzie, studi professionali
Euro 2,782
• Supermercato, pane/pasta, macelleria, salumi/formaggio,
Euro 5,056
generi alimentari
• Banche ed istituti di credito
Euro 1,118
• Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,
ferramenta
Euro 2,580
• Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Euro 3,297
-
-
• Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, antiquariato ecc. Euro 1,520
»
L’avanzo di gestione è stato pari a
59.021,72 €.
Nel 2008 e nel 2009 sono state portate in
avanzo qualche risorsa in più, prevedendo
una riduzione dei trasferimenti da Stato e
Regione e contestualmente un aumento
delle richieste di sostegno, negli anni 2010 e
2011 per far fronte agli impegni assunti abbiamo impegnato tutte le risorse disponibili,
riducendo di conseguenza, la possibilità di
portare in avanzo somme sostanziose.
Euro 4778
• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Euro 13,125
• Ipermercati di generi misti
Euro
• Banchi di mercato per generi alimentari
Euro 12,673
• Discoteche, night club
Euro 3,498
200
150
100
50
0
2007
-
• Plurilicenze alimentari e/o miste
BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Avanzo di Gestione
8
Euro 3,258
2008
2009
2010
2011
-
WWW.OSNAGO.NET
luglio 2012
LUGLIO
BILANCIO CONSUNTIVO
UTILIZZO AVANZO
150
Nel 2011 l’avanzo a disposizione era di
101.000 € e ne abbiamo applicato 70.000,
questo per rispettare la prescrizione che il
Revisore dei conti aveva annotato sulla
relazione del consuntivo.
69
113
INVESTIMENTI
75
38
CORRENTI
0
2007
2008
2009
2010
2011
1
»
ENTRATE CORRENTI
2700
Entrate TRIBUTARIE
nel 2011 sono state 2.496.000 - nel 2010
erano 1.686.000 (+810.000)
Entrate EXTRA TRIBUTARIE
nel 2011 sono state 1.187.000 - nel 2010
erano 1.219.000 (- 32.000)
I TRASFERIMENTI
nel 2011 sono state 95.000 - nel 2010
erano 903.000 (- 808.000)
tributarie
2400
2100
1800
1500
extra-tributarie
1200
900
600
300
0
trasferimenti
2007
2008
Direttore
Paolo Strina
Comitato di redazione
Paolo Brivio,
Florinda Marchioni,
Miriam Pirovano,
Martino Bonanomi
2009
2010
Impaginazione e stampa
Kora Studio-Lomagna (LC)
www.korastudio.it
2011
Registrazione
Tribunale di Lecoo n°3/97
del 29/3/97
Distribuzione gratuita
9
BILANCIO CONSUNTIVO
USCITE CORRENTI
3.800
USCITE CORRENTI
2.850
Nel 2011 la spesa corrente è stata di
3.471.000
E’ diminuita di 95.000 € (il 2,5%) rispetto al 2010 dove la spesa si era
attestata a 3.566.000
1.900
950
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Personale
900
750
600
450
Nel 2011 il costo del personale è stato pari a 782.000 Euro
Nel 2010 il costo era stato di 809.000.
300
150
0
2007
2008
2009
2010
2011
»
USCITE CORRENTI per funzione
funzione
2007
2008
2009
2010
2011
amministrazione, gestione e controllo
1.356
1.384
1.417
1.398
1.420
7
8
8
0
0
polizia locale
201
231
213
188
190
istruzione pubblica
443
450
579
544
458
cultura e beni culturali
138
155
138
99
104
sport e ricreazione
72
76
111
80
79
viabilità e trasporti
186
219
282
256
267
territorio e ambiente
597
715
499
502
495
settore sociale
457
427
505
498
457
giustizia
10
WWW.OSNAGO.NET
luglio 2012
BILANCIO CONSUNTIVO
RIMBORSO MUTUI
680
583
486
389
291
194
97
0
2007
mercoledì 27 giugno 2012
2008
2009
2010
2011
Nel 2011 la spesa per il rimborso mutui è stata di 610.000 Euro
(292.000 per quota capitale +
318.000 per quota interessi).
Nel corso dell’anno non sono stati
accesi mutui.
INVESTIMENTI
•conclusi i lavori di riqualificazione e adeguamento della ciclopista Marconi/Giotto/Scuole
Elementari
•riasfaltatura di numerose strade e realizzazione di marciapiedi a raso e rialzati, con
catrame rosso
•sostituzione delle caldaie: in viale Rimembranze (Municipio, Biblioteca e
Centro Civico) al campo di calcio di via
Gorizia e nel negozio di via Cavour
•acquisto di un camion per gli operatori
ecologici
•finanziati i lavori per lo spostamento
del passaggio a livello di via per Ronco
•affidato l’incarico per il progetto di riqualificazione di via S. Anna
•installati al Parco Matteotti nuovi giochi per i bambini
•affidato l’incarico per la sistemazione
dell’Archivio comunale e stanziati i
fondi per la messa a norma della sede
comunale e della Biblioteca
•realizzata una rampa per facilitare l’accesso
ai disabili al locale della Mutua comunale
•manutenzione straordinaria sull’edificio della
scuola media consortile di Moscoro, agli appartamenti di via Matteotti, allo Spazio Opera
e al Centro Civico.
ALTRE REALIZZAZIONI
•approvata una nuova convenzione di Segreteria con i Comuni di Cernusco, Montevecchia
e Lomagna
• avvio del servizio di messaggistica SMS (390
iscritti) e installati quattro punti di accesso a
Internet (580 iscritti)
• prosegue il corso di lingua italiana per adulti stranieri
•incremento in Biblioteca, degli utenti e dei
prestiti
• successo della rassegna “Popoli e culture”
e delle letture animate per i bambini
•grande partecipazione alle numerose manifestazioni
- “Un’Estate per gioco”
- “E per tetto un cielo di stelle”
• Centro ricreativo estivo - Curoniadi
• prosegue il corso di Storia dell’Arte
• inaugurato il Bosco Urbano
• assidua presenza della Polizia Locale sul
territorio
- da lunedì a sabato dalle 7,15 alle 19,00
- 900 ore di servizio serale, notturno e festivo
- estensione a tutti i mesi dell’anno del servizio serale festivo
- 547 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada
•sostegno alle associazioni con contributi e
spazi a disposizione
• rafforzato il rapporto di collaborazione con
l’associazione “IO per Osnago”
•numerose iniziative per gli anziani: festa
dell’anziano, grigliata di ferragosto, gruppo
di cammino, mercoledì culturali
•riconfermato il consueto sostegno economico alla Scuola dell’Infanzia
•contributo economico per la realizzazione
della “locanda del Samaritano”
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