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Bilancio
consuntivo 2005
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foto Vittorio Buratti
Consuntivo2005
Indicazioni
di bilancio 2007
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Un rinnovato
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conto
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rapporto di fiducia
con i cittadini
La puntuale documentazione di tutte le entrate
e di tutte le spese sostenute è la migliore garanzia
di una corretta gestione delle risorse pubbliche
A
bbiamo rivolto negli scorsi
mesi un appello ai cittadini
affinchè devolvessero il 5
Il sindaco di Osnago
per mille dell’imposta sul reddito al
Paolo Strina.
Comune. Si trattava di una novità inserita nella Finanziaria 2006, allo
scopo di aiutare i Comuni a coprire le esigenze crescenti di spese
sociali: infatti l’incasso del 5 per mille deve essere destinato obbligatoriamente a questo scopo. La destinazione al Comune mette in
grado ogni contribuente di verificare in concreto l’utilizzo della parte di tassa pagata e inoltre consente di spendere una parte delle
tasse versate dai cittadini nel loro stesso comune.
A questo scopo l’Amministrazione si impegna sin d’ora a rendicontare in dettaglio come sarà speso quanto incassato. Purtroppo
il gettito 2006 del 5 per mille verrà erogato al nostro Comune dallo Stato solo nel 2007, per cui il primo rendiconto verrà inserito
nell’opuscolo relativo al Bilancio Consuntivo di quell’anno. Nell’o-
puscolo di quest’anno trovate però una novità che va nella direzione di un bilancio sempre più trasparente. Come richiesto da una
concittadina l’anno scorso abbiamo inserito nel rendiconto 2005
- e così faremo d’ora in poi - anche le opere realizzate da privati
per il Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si tratta
di somme (talvolta ingenti) che formalmente non passano dal bilancio comunale, poiché il Comune non riceve soldi ma opere cedute alla collettività dagli operatori immobiliari. Pensiamo così di
onorare l’impegno di documentare quanto incassato e quanto speso: la chiarezza resta una scelta di fondo per sviluppare un rapporto di fiducia tra amministratori e cittadini. A tal proposito vi informiamo anche che siamo impegnati – come era espresso nel nostro programma di mandato – nell’elaborazione del cosiddetto
Bilancio Sociale, cioè un rendiconto che evidenzi anche le fasce
sociali destinatarie delle spese: bambini, giovani, anziani e così
via. Confidiamo di raggiungere l’obiettivo entro l’anno prossimo.
Paolo Strina
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Un bilancio
gestito all’insegna
della trasparenza
La finalità sociale e il controllo del territorio
sono gli obiettivi primari che un Comune deve porsi
nell’esercizio del proprio mandato amministrativo
utte le organizzazioni economiche individuano i propri obiettivi primari, pianifiL’assessore al Bilancio,
cano il reperimento delle risorse
Organizzazione e Comunicazione
necessarie e utilizzano i mezzi disGabriele Caglio.
ponibili per realizzare quanto
hanno programmato. Il Comune, essendo anch’esso di fatto
un’azienda (sia pure erogatrice di servizi a beneficio della collettività), non fa eccezione a questa regola.
La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l’approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell’amministrazione e il grado di priorità delle scelte, precisa l’entità delle risorse da movimentare e infine ne specifica la destinazione al finanziamento di spese correnti o di investimento.
La differenza fra il Comune e le altre imprese economiche sta
nello spirito della finalità: a parte l’ovvio interesse per il corretto utilizzo delle risorse, il Comune infatti ha come priorità l’im-
T
pegno sociale e il buon governo del territorio, ma non si pone
certamente il profitto come obiettivo primario.
Il conto consuntivo è quindi il momento di riscontro della capacità, o più spesso dell’effettiva possibilità finanziaria, di tradurre gli
obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati concretamente conseguiti. Mentre nel corso dell’anno le scelte tendono a riguardare
aspetti singoli della complessa attività del Comune, in fase di approvazione del rendiconto finale quello che conta è il risultato
complessivo ottenuto nell’esercizio finanziario.
Nelle pagine che seguono abbiamo cercato di esemplificare ciò
che è stato fatto nell’anno trascorso, nella prima parte elencando
in forma discorsiva i fatti più rilevanti che hanno contrassegnato
l’attività comunale e nella seconda parte utilizzando dei grafici per
un’immediata comparazione dei dati con gli anni precedenti.
Anche in questa occasione abbiamo cercato di essere chiari e
trasparenti: speriamo di esserci riusciti.
Gabriele Caglio
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ATTUAZIONE DEI PUNTI PROGRAMMATICI
E COLLABORAZIONE CON I COMUNI VICINI
Privilegiando i servizi integrati sul circondario
e puntando sempre al dialogo con i cittadini,
abbiamo onorato gli impegni del programma
I QUATTRO OBIETTIVI DEL MANDATO
5
Il programma del mandato 2004-2009. In base al quale siamo stati eletti, si fondava su quattro punti programmatici: potenziamento dei servizi alla persona, promozione della cultura, miglior utilizzo del territorio e dell’ambiente e sviluppo dei servizi in rete con i Comuni del circondario.
Nel corso del 2005 gli interventi, sia in conto capitale che per la parte corrente, hanno
interessato tutte le quattro aree menzionate. In particolare l’Amministrazione Comunale ha
privilegiato la parte del programma volta all’effettiva collaborazione con gli altri enti locali. Lo strumento che ha
consentito tali forme associative è stato quello della convenzione. Nel settore degli investimenti, il programma amministrativo è stato concretamente rispettato.
Grande importanza è stata data alla comunicazione, cercando di coinvolgere la cittadinanza nella predisposizione generale del bilancio di previsione. Come sempre, particolare attenzione è stata rivolta ai servizi sociali,
per i quali si è tenuto il debito conto delle nuove esigenze espresse dalla cittadinanza.
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Il bilancio 2005
Il rendiconto della gestione per l’esercizio 2005 ha fatto registrare
un avanzo di amministrazione pari a € 32.480,40.
■
Investimenti e fonti di finanziamento
Nell’anno 2004 è risultata confermata la tendenza alla progressiva riduzione degli oneri di urbanizzazione:
■ nel 1998
L 1.060.015.949
■ nel 1999
L
576.053.604
■ nel 2000
L
582.923.686
■ nel 2001
L
450.642.980
■ nel 2002
€
219.032,70
■ nel 2003
€
119.240,52
■ nel 2004
€
148.677,78
■ nel 2005
€
84.002,13
Il Comune nel corso dell’anno è ricorso all’indebitamento con mutui per € 296.965,43.
Un dato che vale la pena di sottolineare, a riprova della stabilità
e solidità del bilancio comunale, è la costante destinazione dall’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione
al finanziamento degli investimenti finalizzati a incrementare il
patrimonio comunale.
Per capire e valutare meglio lo stato di attuazione delle diverse iniziative previste dal Bilancio di previsione, analizziamo in dettaglio
i sei programmi del mandato amministrativo.
PROGRAMMA 1:
MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELLLA GESTIONE
Due significative convenzioni sono state sottoscritte con i vicini Comuni di Cernusco e Lomagna rispettivamente per il
servizio di segreteria e per l’ufficio di polizia locale. In entrambe le convenzioni il Comune di Osnago ha assunto il
ruolo di capoconvenzione.
La struttura organizzativa comunale è stata modificata dal
1° luglio 2005 con l’istituzione del Settore 3 Polizia Locale,
il cui responsabile è il comandante Gabriele Galbusera.
La figura dell’assistente sociale è stata ancor più valorizzata con l’aumento delle ore di presenza; si è fatto inoltre ricorso durante l’anno a un’assunzione a tempo determinato
presso l’ufficio demografico, così come si è ripetuta la proficua esperienza dei lavoratori socialmente utili.
Sistema informatico
Negli ultimi mesi dell’anno è stato acquistato un nuovo server per gli uffici comunali, che ci ha consentito di risolvere
numerosi problemi pratici, mettendo in funzione le procedure di sicurezza e custodia dei dati.
Avvalendoci della convenzione CONSIP tuttora in corso, abbiamo noleggiato una fotocopiatrice per il locale comunale
di piazza Dante utilizzato dalle associazioni.
Gestione dei tributi comunali
ICI: l’esperienza dell’ICI FACILE continua a registrare un incremento del numero di utenti che si avvalgono del servizio.
Nel 2005 gli utenti sono stati ben 882. È proseguita anche
l’esperienza dello sportello on line, consistente nella possibilità di effettuare il calcolo dell’imposta sul sito e di chiedere eventualmente un controllo-conferma dei dati all’ufficio;
a fine anno le utenze di quest’ultimo servizio sono state 15.
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TARSU: le cartelle di pagamento sono state consegnate ai
contribuenti nel mese di novembre.
PROGRAMMA 2:
IMPOSTA PER LA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI:
non sono state apportate modifiche.
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
TOSAP: non sono state apportate modifiche
IRPEF: l’addizionale comunale non è stata applicata
TARIFFE LOCALI: nel 2005 sono rimaste invariate
Comunicazioni alla cittadinanza
Sul fronte delle comunicazioni la cittadinanza è stata informata sulle attività ed iniziative del Comune attraverso:
4 numeri del notiziario INCONTRO
l’opuscolo sul Bilancio di Previsione 2005
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l’opuscolo sul Bilancio Consuntivo 2004
vari stampati sulla programmazione del Mese per Gioco
manifesti e volantini sull’introduzione del sacco viola
È stata inoltre installata all’interno del Comune un’apposita
segnaletica per facilitare gli utenti nell’identificazione degli
uffici. Per le altre strutture, come la Biblioteca e il Centro Civico, si sono acquistate invece bacheche espositive.
Bilancio par tecipativo
Nel 2005 abbiamo promosso una nuova e ben riuscita iniziativa: la GIUNTA IN PIAZZA. Con l’allestimento di un gazebo in diverse zone del paese abbiamo invitato la cittadinanza a dare suggerimenti sul nuovo bilancio di previsione.
I diversi appuntamenti si sono conclusi poi con un incontro
finale organizzato presso il Centro Civico Pertini.
Sul fronte della sicurezza l’anno 2005 è stato contrassegnato dalla realizzazione della convenzione per la polizia
locale con il Comune di Lomagna.
Il Comune di Osnago ha assunto il ruolo di capoconvenzione ed è stato nominato responsabile del nuovo settore il comandante Gabriele Galbusera: in effetti poter contare su 5
vigili che presidiano il territorio dei due Comuni ha immediatamente aumentato la qualità del servizio.
Nel corso dell’anno sono state comminate 521 contravvenzioni per violazione alle norme del Codice della Strada, per
un importo di € 42.000,00.
Per quanto concerne la protezione civile, il Comune di
Osnago ha aderito all’accordo di programma del Gruppo
Intercomunale di Protezione Civile, Squadra antincendio boschivo del Parco Regionale di Montevecchia e valle del Curone, che consiste nell’organizzazione di un coordinamento permanente fra le strutture operative.
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PROGRAMMA 3:
MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
Pubblica istr uzione
È proseguita la fase di sperimentazione legata all’ISEE per
il servizio di refezione scolastica e, a partire dal mese di settembre, le agevolazioni per il trasporto scolastico sono state anch’esse parametrate all’ISEE.
Per gli alunni della scuola primaria è proseguito il servizio di sorveglianza sul mezzo di trasporto: a tal fine si è
provveduto ad aggiudicare il servizio tramite apposita
convenzione.
Str utture scolastiche
Nel corso del 2005 si è provveduto a realizzare gli interventi
di completamento del plesso scolastico per un importo complessivo di € 6.433,82
Sempre per il plesso scolastico di via Edison nel mese di luglio la Giunta ha approvato i seguenti interventi:
7
Mensa scolastica
Continua il servizio di refezione con la citata applicazione
ISEE per le fasce tariffarie agevolate; per meglio garantire
la qualità del servizio, continua inoltre la collaborazione con
il tecnologo alimentare che compie verifiche e supporta la
commissione mensa.
Biblioteca e cultura
Da inizio anno siamo passati da una gestione della biblioteca affidata a una ditta esterna ad una gestione interna: è
stato infatti assunto, a seguito di regolare concorso, un istruttore socio-culturale.
I risultati 2005 sono stati decisamente positivi: il prestito dei
libri è incrementato dell’80%; sono proseguiti i corsi di “Storia dell’arte” e il corso di “Italiano per Stranieri” si è anche
instaurato un positivo rapporto con la Scuola Elementare.
Sono proseguite le attività culturali con la presentazione di
libri fatte direttamente dagli autori ed inoltre si è proseguito
con la organizzazione della serata “Interreligiosa”.
La Commissione Biblioteca ha rinnovato il “Regolamento
Generale” adattandolo alla nuova realtà ed ha inoltre stilato il “Regolamento Multimediale” per gestire le nuove tecnologie fra cui l’accesso a Internet da parte degli iscritti.
la realizzazione dell’impianto idranti
la realizzazione della pompa bagni mensa
imbiancatura generale
realizzazione EFC filtro antifumo
I lavori sono stati eseguiti per una spesa complessiva di €
63.275,97
È proseguita anche nel 2005 la convenzione con la Scuola
dell’infanzia parrocchiale di Osnago, alla quale il Comune
ha sempre assicurato il necessario sostegno.
Iniziative culturali
La disponibilità dello Spazio opera ha consentito al Comune di realizzare diverse proposte nel settore della prosa in
collaborazione con altri enti e diverse associazioni.
In particolare è proseguita con successo l’iniziativa ‘’Circuiti Teatrali Lombardi’’ finanziata dalla regione Lombardia; ed
è proseguita la collaborazione con il CPO per la rassegna
teatrale “Messinscena”, alla quale è stato assicurato il patrocinio del Comune.
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Attività spor tive e per il tempo libero
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Anche quest’anno ha riscosso un significativo successo l’iniziativa ‘’Un mese per gioco’’; le Curoniadi hanno catalizzato l’interesse dei ragazzi a fine scuola, sono continuati regolarmente i corsi di nuoto e di karate, i tornei di calcio e
altre nuove proposte di aggregazione rivolte ai giovani.
Per l’utilizzo continuativo della palestra comunale polivalente, del campo di calcio di via Gorizia e del campetto di
calcio di via Matteotti si continua a fare ricorso a convenzioni con le associazioni che lo richiedono, tenendo conto
delle priorità previste dai regolamenti comunali.
PROGRAMMA 4:
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ
Sono quasi giunti a conclusione i lavori per la realizzazione
del secondo lotto della strada di arroccamento da via Gorizia
a via Stoppani: la strada è stata aperta al traffico, ma per concludere l’intervento servirà uno strato di asfaltatura finale.
Nel corso del 2005 si è provveduto per un importo di quasi € 200.000,00 all’asfaltatura di numerose vie: Mazzini,
per Ronco, Pinamonte, Gorizia, Trieste (in parte), Bergamo,
Volta e Manzoni.
Si sono anche conclusi nell’anno i lavori di completamento dell’arredo urbano di via Stoppani per una spesa di € 20.000,00
Con delibera della Giunta sono stati approvati i seguenti
progetti:
attraversamento pedonale alle Orane (€ 13.096,00)
attraversamenti pedonali in porfido per le vie, Bergamo,
Gorizia e Stoppani (€ 67.068,00)
Sono state acquistate anche due lame sgombraneve per
sostituire la precedente non più idonea con una spesa di €
15.000,00
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PROGRAMMA 5:
PROGRAMMA 6:
DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO
E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI
È stato conferito l’incarico per la stesura del progetto definitivo di riqualificazione ambientale del torrente Molgora fra
i comuni di Osnago, Cernusco Lombardone, Merate, Olgiate Molgora e S. Maria Hoè.
È stato consegnato al Comune il progetto Waldeman, che
consiste nella redazione, da parte del Consorzio per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del
Curone, di uno studio per l’utilizzo nel territorio comunale di
essenze arboree destinate al miglioramento dell’ambiente.
Particolare cura è stata dedicata al verde pubblico, con potature e nuove piantumazioni (via XXV Aprile, via Papa Giovanni e parco di via Bergamo). In questo contesto ricordiamo anche l’iniziativa di “Un albero per ogni bimbo nato”,
con la messa a dimora di 60 nuove essenze arboree.
Nel corso dell’anno, in accordo con altri 12 Comuni del Meratese, abbiamo aderito alla proposta di Agenda 21, un’associazione che ha realizzato uno studio sull’ambiente articolato in sei tematiche; territorio, aria, acqua, inquinamento fisico, energia e rifiuti.
Com’è ormai consuetudine, si è provveduto a distribuire gratis
a tutte le famiglie 100 sacchetti biodegradabili per la raccolta
della frazione umida: per facilitare l’introduzione del sacco viola si è provveduto anche a svolgere un’apposita campagna
d’informazione supportata da materiale esplicativo.
A fine anno si è rinnovata la gara per il “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati”.
Con una deliberazione della Giunta è stata approvata una
convenzione con l’associazione “Il Pellicano” per il servizio
di trasporto dei soggetti bisognosi presso le strutture scolastiche, ospedaliere, di recupero e di aggregazione. La convenzione prevede l’utilizzo di personale volontario per la
guida di automezzi di proprietà comunale, a tal proposito
si è provveduto ad acquistare una nuova vettura.
L’utilità del servizio si può valutare dalle cifre: nell’anno si
sono effettuati ben 3.500 servizi.
Riguardo alla pubblica illuminazione sono stati effettuati i
seguenti interventi:
approvazione del progetto per la realizzazione dell’impianto riguardante la salita Aurora (€ 22.160,00)
interventi sull’impianto di via Mazzini
si sono acquistate luminarie natalizie per il centro urbano
Il servizio di assistenza domiciliare ed educativa si è svolto
con regolarità, così come si è dato maggior rilievo all’assistenza dei soggetti anziani. Sono aumentate le richieste dei
pasti a domicilio e le esigenze di assistenza sia domiciliare
che scolastica: in entrambi i casi ci siamo adoperati per soddisfare le richieste, L’iniziativa di aiuto alle famiglie osnaghesi per l’abbattimento della retta del micronido ha raggiunto l’obiettivo e i frequentanti sono passati da 6 a 16.
Oltre alla consueta “Festa dell’anziano” svoltasi in ottobre,
particolare successo ha raccolto la parallela “Grigliata di
ferragosto’’. Sempre a beneficio degli gli anziani nel corso
dell’anno si sono organizzati due soggiorni marini e a settembre una gita ai luoghi manzoniani.
Il Consiglio Comunale ha aderito alla convenzione per la costituzione, tra i Comuni del distretto meratese e della Provincia, della nuova azienda speciale consortile “Rete Salute”, che esercita la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale e d’integrazione socio-sanitaria.
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a colpo d’occhio
della
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I numeri espressi nei grafici sono da intendere in migliaia di €
■
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■
Gestione complessiva
Gestione residui
90
160
80
140
70
120
60
100
50
80
40
60
+ 32
+ 17
20
40
10
20
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30
0
2001
2002
2003
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
Il picco registrato l’anno scorso di 140.000 € rifletteva il fisiologico rallentamento
della macchina Comunale dovuto al cambio di mandato, l’avanzo di 32.000 del
2005 mette invece in luce la capacità gestionale dell’Amministrazione
La gestione dei residui mette in evidenza le entrate e le spese accertate al
termine dell’esercizio finanziario ma non ancora riscosse o pagate
Si tratta di un avanzo di amministrazione molto contenuto
Il dato positivo ma soprattutto contenuto, sottolinea la capacità e la rapidità
dell’Amministrazione di riscuotere i crediti e di utilizzarli pienamente e
velocemente
L’avanzo nella sua globalità tiene conto della consistenza di cassa e di tutti i
residui esistenti compresi eventualmente quelli degli anni precedenti
avanzo di € 17.230,36
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100
90
80
70
60
50
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■
Gestione competenza
2000
1500
1000
extra-tributarie
500
2000
2001
2002
2003
2004
ICI
investimenti
98
correnti
2002
2003
2004
43
2005
Un costante utilizzo dell’avanzo di amministrazione per finanziare le spese
correnti indica una pressione delle spese correnti sulle entrate correnti e non
può certamente essere mantenuta a lungo
La scelta della nostra amministrazione è di finanziare con l’avanzo, gli
investimenti, come si vede dal grafico
Dopo tre anni consecutivi di applicazione del 100% dell’avanzo agli investimenti,
nel 2004 e nel 2005 parte dell’avanzo, per poter mantenere un buon livello dei
servizi, è stato forzatamente destinato anche alle spese correnti
2002
2003
2004
2005
ICI € 1.285.000 (+ € 78.000)
TaRSU € 299.000 (+ € 59.000)
Addizionale Energia elettrica € 37.000 (- € 5.000)
Pubblicità/Affissioni € 36.000 (- € 13.000)
■
Utilizzo avanzo
trasferimenti
0
2001
+ 15
avanzo di € 15.250,04
140
120
100
80
60
40
20
0
2001
tributarie
2500
La fotografia della gestione di competenza è uguale al parametro della capacità
di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell’esercizio, più
semplicemente è la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate
■
Entrate correnti
Rendi
conto
della
gestione
Pressione fiscale
prima casa confermata al 4,8 per mille
4,8 per mille anche per le abitazioni concesse in uso
gratuito a parenti stretti
aliquota ordinaria dal 5,5 al 6 per mille
detrazioni come 2004
4 per mille per scuola materna
ICI ridotta al 2,5 per mille per recupero case inagibili o
inabitabili
TASSA RIFIUTI
aumentata del 15%
detrazioni come 2004
distribuzione 100 sacchetti in mater-B
ADDIZIONALE IRPEF
non applicata
TaRSU
Distribuzione di 100 sacchetti in mater-B come azione per favorire la
differenziazione e unitamente abbiamo iniziato una campagna di informazione
per l’introduzione del sacco viola e il passaggio alla Tariffa Rifiuti
2
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■
Rendi
conto
della
gestione
■
Andamento pressione fiscale
pressione tributaria
pro capite
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2002
2003
2004
2005
Raffronti dal 2002 quando è stata introdotta la compartecipazione IRPEF al
posto dei trasferimenti statali
Come si può osservare il dato è pressochè costante
2
0
0
5
funzione
2001
amministrazione,
881
gestione
giustizia
0
polizia locale
105
istruzione pubblica
244
cultura e beni culturali 99
sport e ricreazione
71
viabilità e trasporti
130
territorio ed ambiente 318
settore sociale
179
■
3000
2500
uscite correnti
2000
2002
920
2003
1070
2004
1099
2005
1125
0
123
264
117
74
146
321
196
22
119
252
150
75
174
330
250
7
132
308
154
72
160
336
304
7
171
345
131
72
178
375
396
Le funzioni che maggiormente hanno incrementato le spese sono
■ Istruzione Pubblica
■ Territorio e ambiente
■ Settore sociale
■
Uscite correnti
Uscite correnti
Personale
700
700
600
500
400
300
200
100
0
2001
costo
2005
incidenza
2004
2003
2002
2001
0
2002
5
10
2003
15
20
25
30
2004
2005
1500
I fattori di rigidità del bilancio sono tipicamente il costo del personale e
l’indebitamento
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
+ 8 % rispetto al 2004
Leggero incremento della spesa corrente rispetto agli anni precedenti
2005
Nel 2005 è stata assunta un’istruttore socio-culturale in biblioteca e sono state
incrementate le ore di presenza dell’assistente sociale
Andamento dell’incidenza del costo del personale sulle entrate correnti
■ 2000
■ 2001
24,11%
23,96%
■ 2002
■ 2003
26,07%
22,70%
■ 2004
■ 2005
21,20%
25,73%
Consuntivo2005
4-09-2006
Comune di
■
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OSNAGO
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Rimborso mutui
Nel 2005 si sono accesi cinque mutui:
spese rimborso mutui
(quota capiale + interesse)
450
■ 200.000 € per le asfaltature
■ 25.000 € per l’acquisto di un automezzo
■ 15.000 € per l’acquisto delle lame spazzaneve
■ 18.194 € per la realizzazione degli Orti Comunali
■ 38.771 € per lavori di sistemazione e imbiancatura dell’edificio delle
scuole elementari
400
350
300
La spesa per il rimborso dei mutui è stata pari a 402.000 €
250
La diminuzione delle entrate degli Oneri di Urbanizzazione rende necessario il
ricorso ai mutui, ma l’andamento della rigidità dell’indebitamento (rimborso
mutui/entrate correnti) evidenzia la sostenibilità dell’operazione in rapporto alla
dinamica delle entrate
200
150
100
50
0
■
2001
2002
2003
Investimenti
■ manutenzione straordinaria Scuole
Elementari
- imbiancatura
- arredi mensa scolastica
- filtro antifumo
- pompa bagni
- impianto idranti
■ manutenzione straordinaria Scuola Media
■ impianto illuminazione campo calcio via
Matteotti
■ nuovo computer per gli uffici Comunali
■ asfaltatura strade comunali
■ lame sgombraneve
■ rinnovo parco veicoli
- auto per trasporti sociali
- motocarro
■ pannelli fotovoltaici per isola ecologica
consortile
■ piantumazioni e manutenzione
patrimonio verde comunale
2004
■
2005
■ 2001
■ 2002
■ 2003
■ 2004
■ 2005
15,58% rimborso mutui su spese correnti
15,77%
13,99%
12,68%
13,80%
Altre realizzazioni
■ convenzione servizio di Segreteria con
Cernusco
■ convenzione ufficio di Polizia Locale con
Lomagna
■ assunzione Bibliotecario e Istruttore Tecnico
■ realizzazione segnaletica interna Uffici
Comunali
■ nuovo record utenti ICIfacile
■ prestiti bibliotecari + 80%
■ servizio di trasporto per disabili e anziani
■ unificazione fasce ISEE per servizi
scolastici
■ avvio progetto PRG partecipato con
scuole elementari
■ nuovi servizi per famiglie
- trasporto per disabili e anziani
- sportello immigrati
- sportello badanti x famiglie
■ Rapporto stato dell’ambiente Agenda 21
■ avvio ReteSalute
■
Progetti
■ studio Tariffa Igiene Ambientale
■ finanziamento progetto definitivo per
riqualificazione ambientale del torrente
Molgora
■ progettazioni
- attraversamenti pedonali in porfido
- orti comunali
■ avvio progetto certificazione ISO 9001
■ avvio revisione PRG
- volo + fotogrammetrico
■
Opere realizzate
a scomputo di oneri
■ una parte dei lavori di piazza della Pace
(che è stata ultimata nel 2006) sono stati
realizzati a scomputo di oneri di
urbanizzazione. Il valore delle opere
realizzate è pari a circa € 500.000,00
Rendi
conto
della
gestione
2
0
0
5
Consuntivo2005
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Bilancio
Previsioni
lavori in corso
di
bilancio
2
0
0
5
Questo opuscolo parla di cose fatte.
Vogliamo ora invitarti a parlare di cose da fare.
Diventa un cittadino attivo e dai i tuoi suggerimenti
per la stesura del Bilancio 2007.
Puoi farlo nei soliti modi:
se sei iscritto ad un’associazione parla con i tuoi rappresentanti
nelle Consulte, che verranno interpellati
dall’Amministrazione Comunale
scrivi una e-mail all’Assessore al Bilancio all’indirizzo
[email protected]
partecipa agli incontri pubblici per portare il tuo punto di vista
2
0
0
6
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OSNAGO
15
...oppure
2
INCONTRA LA GIUNTA
Visto il successo dell’anno scorso
intendiamo riproporre l’iniziativa
della Giunta in Piazza.
23/09 h 10-12 parcheggio fra Orana II e III
1
CHIEDI UN
APPUNTAMENTO
al sindaco per discutere
di un argomento
compilando il modulo
e portandolo
in Comune
Vorrei parlare con il sindaco a quattr’occhi per:
..........................................................................................
..........................................................................................
h 16-18 piazza Cappelletta
30/09 h 11-13 scuole elementari
h 16-18 giardinetti via 25 Aprile
01/10 h 09-11 piazza della Pace
h 11-13 piazza Vittorio Emanuele
..........................................................................................
Nome:
Tel:
...................................................................................
e-mail:
............................................................................
3
FOTOCOPIA
IL MODULO
DI SEGUITO,
compilalo e portalo
in Comune
Vorrei fosse fatto di più per...
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Manutenzioni
Polizia locale e sicurezza
Scuola materna
Istruzione elementare
Istruzione media
Istruzione superiore
Assistenza scolastica, trasporto, refezione
Biblioteca
Attività e servizi culturali
Impianti sportivi
Viabilità e circolazione
Illuminazione stradale
Servizio idrico
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Protezione civile
Gestione rifiuti
Parchi
Servizi per l’infanzia e i minori
Prevenzione e riabilitazione
Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Assistenza e servizi alla persona
Servizio cimiteriale
Altro (specificare)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
❑
Previsioni
di
bilancio
............................................................................
Consuntivo2005
Sono soddisfatto di:
..........................................................
2
0
0
5
Consuntivo2005
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Rendi
conto
della
gestione
2
0
0
5
Comune di Osnago (LC)
Viale Rimembranze 3
Tel. 039.95299.1 – Fax 039.95299.26
w w w.osnago.net
UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO
Pubblicazione a cura
ASSESSORATO BILANCIO ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE