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OSNAGO A CONTI FATTI
Bilancio
consuntivo
2002
Indicazioni
di bilancio
2004
UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO
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Cari concittadini,
L’anno scorso – il 2002 - è stato un anno importante nella
realizzazione del programma di mandato 1999-2004 della
nostra Amministrazione. L’aspetto più significativo è il consolidarsi della linea di tendenza improntata al potenziamento
dei servizi resi ai cittadini, come si può rilevare dall’incremento in quantità
e qualità delle proposte nell’ambito culturale, sportivo e del tempo libero,
ma anche dal potenziamento della struttura di supporto socio-assistenziale. Significativi in tal senso il passaggio dell’Assistente Sociale da parttime 50% a part-time 75%, nonchè l’attivazione del servizio di nido famiglia in locali posti a disposizione del Comune dopo una gara incentrata sulle caratteristiche del servizio da rendere alle famiglie.
L’azione dell’Amministrazione nel 2002 è stata caratterizzata in particolare da
Una grande ricchezza di proposte culturali e ricreative, ampiamente
apprezzate in paese e nel circondario: ricordarle tutte è impossibile ma
vanno tra gli altri segnalati il Corso di Storia dell’Arte, quello di Ascolto
alla Musica Classica, la Mostra “Addio alla lira” e la rassegna cinematografica “Montagne di celluloide” (in collaborazione con il gruppo cinema
del CPO) in occasione dell’anno internazionale della montagna
Un ulteriore aumento dell’attività della biblioteca, con una crescita dei
prestiti di quasi il 30% rispetto all’anno precedente (6.191 contro 4.780)
Il passaggio dell’Assistente Sociale a 27 ore settimanali (contro le
precedenti 18), in modo da rendere ancora più solido il suo ruolo di punto di riferimento per tutte le attività di assistenza e cura coordinate dal
Comune
La riproposta del servizio ICIfacile, utilizzato da 657 utenti (+49%
rispetto al 2001)
L’entrata a regime del nuovo sito Web comunale, che è regolarmente
visitato dagli utenti oltre 700 volte la settimana, con punte oltre le mille
visite: è stata attivata anche una newsletter che vanta ad oggi circa 130
iscritti che vengono regolarmente informati sulle novità del sito tramite
e-mail
L’aumento della frequenza di Incontro – che oltre ad essere distribuito alle famiglie viene anche affisso alle bacheche comunali – in modo da
informare più tempestivamente i cittadini sulle diverse iniziative
Le assemblee pubbliche di presentazione del Piano Urbano del Traffico, a cui hanno partecipato oltre 200 cittadini
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Tra le opere particolare valore hanno assunto
l’inaugurazione della nuova piattaforma ecologica intercomunale tra
Osnago e Cernusco, importante sia per l’opera in sé che come esempio
di collaborazione proficua con un comune limitrofo
l’attivazione del nuovo nido famiglia in piazza Dante, che risponde ad
un bisogno crescente della popolazione più giovane del paese
l’abbattimento del serbatoio dell’acqua di via Trento, da anni inutilizzato
il recupero della stazione ferroviaria che giaceva anch’essa da anni in
stato di abbandono, grazie ad una convenzione con le Ferrovie e con il
circolo ARCI La Locomotiva
l’avvio del primo lotto della nuova strada di arroccamento (circonvallazione), completata poi nel corso del 2003 e primo tassello della riorganizzazione del traffico in paese
l’inizio della sistemazione dell’area che insiste su via Papa Giovanni
Il livello di tassazione pro-capite nel 2002 si è attestato a 314, 78 €uro, in
aumento rispetto all’anno precedente (per il ritocco dell’ICI sulla seconda
casa e gli immobili industriali e commerciali) ma ancora più basso del livello del 1997. Osnago ancora una volta non ha applicato l’addizionale IRPEF,
ormai usata dalla grande maggioranza dei Comuni italiani. L’attuale Amministrazione ha sempre cercato di limitare il peso della fiscalità locale per
le tasche dei cittadini mediante un controllo attento dei costi e la lotta all’elusione fiscale. Tuttavia la Finanziaria 2004 prevede ancora una volta severi tagli agli Enti Locali e pertanto garantire l’equilibrio senza tagliare i servizi e a tassazione invariata diventa sempre più difficoltoso. L’attenzione al
rapporto qualità/prezzo (servizi in cambio di tasse) di questa Amministrazione continuerà ad essere una delle linee-guida per le scelte dei prossimi anni.
A presto!
Paolo Strina
Vice-Sindaco - Assessore Bilancio,
Organizzazione e Comunicazione
[email protected]
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Questo opuscolo
R
itorna anche quest’anno l’appuntamento con “Osnago a conti fatti” l’opuscolo sul
Bilancio Consuntivo, mentre “Osnago verso il futuro” è l’abituale sottotitolo dell’analogo
opuscolo centrato sul Bilancio di Previsione. Se in “Osnago verso il futuro” vogliamo illustrare
ai cittadini che cosa intendiamo fare nell’anno a venire, in “Osnago a conti fatti” relazioniamo
su quello che è stato fatto: in questo numero ci riferiamo al 2002.
L’intento che ci anima dal 1996 è lo stesso: rendere le aride cifre del bilancio comprensibili ai
cittadini. Infatti il Bilancio di Previsione di un Comune rappresenta un po’ quello che la Legge
Finanziaria rappresenta per lo Stato: dietro le cifre stanziate ci sono le scelte che caratterizzano una Amministrazione. Vogliamo rendere evidenti le scelte a inizio anno e ci sentiamo in
dovere di renderne conto al termine dell’esercizio. Quindi forniamo parole, grafici, tabelle e
tutte le informazioni utili per capire cosa è stato fatto (Bilancio Consuntivo) o cosa si intende
fare (Bilancio di Previsione). Siamo convinti che la democrazia nel senso pieno del termine non
si esaurisca nel voto, ma cominci dall’informazione e passi per la partecipazione dei cittadini alla
vita delle istituzioni. Per questo continuiamo a informare con la massima trasparenza e pubblicità i cittadini su come vengono recuperate le risorse ed in quale modo vengono spesi i soldi del
nostro Comune.
Vorremmo rendere sempre più compartecipi delle scelte i singoli cittadini, le espressioni della società osnaghese (associazioni, gruppi, enti) e le forze sociali ed economiche che operano in paese.
Le esperienze di partecipazione della popolazione alle scelte di bilancio sono ormai numerose a
partire dalla ben nota esperienza del “bilancio partecipativo” di Porto Alegre, in Brasile: là una
parte degli stanziamenti del bilancio comunale viene discussa e decisa nel corso di assemblee
pubbliche di cittadini. In Italia utili contributi sono venuti dalla cosiddetta “carta del nuovo
Municipio” elaborata da un gruppo di docenti universitari italiani e adottata come linea-guida
da diverse città del nostro paese.
Noi guardiamo con attenzione a queste esperienze e ne prendiamo spunto per elaborare un percorso di partecipazione che abbia senso nella nostra realtà di piccolo paese. Siamo profondamente convinti che la libertà sia fondata sulla partecipazione e che l’impegno civile sia un modo
nobile di dedicare il proprio tempo alla comunità in cui si vive. Per questo consideriamo la partecipazione dei cittadini alle scelte del bilancio un “cantiere aperto”, il cui esito si determinerà passo passo.
Troverete anche quest’anno all’interno un breve questionario che ha lo scopo di “tastare il polso” dei cittadini in vista delle scelte che il Consiglio Comunale dovrà effettuare per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2004. Quest’anno abbiamo cercato di renderlo più semplice e facile da compilare. Vi invitiamo a compilarlo e a restituirlo in Municipio, dove verrà allestita un’apposita urna. Potete inviare le vostre osservazioni anche all’indirizzo e-mail [email protected] . L’Amministrazione terrà in debito conto quanto proposto, così come
quanto emergerà dalle assemblee pubbliche e dagli incontri con le Consulte.
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Entrate
L
e entrate CORRENTI consentono al Comune di far fronte alle normali spese di funzionamento. Si dividono in
entrate tributarie (le tasse comunali: ICI, tassa rifiuti, compartecipazione IRPEF trasferita dallo Stato, tassa occupazione suolo pubblico) per le quali sono state incassati 1.917mila €
trasferimenti (fondi provenienti da stato, regione e provincia) per 93mila €
entrate extratributarie (incassi degli impianti sportivi, multe, rette per servizio
mensa o trasporto, interessi dei soldi comunali versati in banca) per 315mila €
Da notare che dal 2002 i trasferimenti dello stato sono stati rinominati dal Governo come “compartecipazione al gettito IRPEF” per cui c’è un apparente aumento delle entrate tributarie ed
una conseguente diminuzione dei trasferimenti. Purtroppo non si tratta di una vera compartecipazione, cioè il Comune non incassa una percentuale (dovrebbe essere il 6,5%) del gettito
IRPEF generato nel
territorio di
Osnago perché in Finanziaria è stato posto un
“tetto” che
di fatto riduce le entrate a quelle dell’anno
precedente.
LA COMPARTECIPAZIONE IRPEF È IL TRASFERIMENTO DI UNA PARTE DELLE
TASSE VERSATE DAI CITTADINI DALLO STATO (CHE INCASSA L’IRPEF) AI COMUNI:
SI TRATTA DI UN’OPERAZIONE DI FEDERALISMO FISCALE A TASSAZIONE
INVARIATA PER IL CITTADINO
L’ADDIZIONALE IRPEF È UNA FACOLTÀ ASSEGNATA AI COMUNI DI APPLICARE
UN’ALIQUOTA AGGIUNTIVA (SINO ALLO 0,5%) SULLA TASSAZIONE IRPEF: SI
TRATTA DI UN’OPERAZIONE DI FEDERALISMO FISCALE CHE PORTA AD UN
AUMENTO DELLA TASSAZIONE PER IL CITTADINO
Osnago riceve dallo Stato la propria quota di compartecipazione IRPEF ma non
applica l’addizionale IRPEF
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Con i 21mila€ di tasse arretrate (ICI, tassa rifiuti) riscossi nel 2002 la cifra totale recuperata dall’Ufficio Tributi dal 1997 ammonta a 292mila €. Si tratta di un’azione improntata all’equità fiscale che ha permesso maggiori entrate senza gravare sulle tasche dei cittadini.
L’ICI sulla prima casa è stata mantenuta al 4,8 mentre l’aliquota ordinaria è stata portata dal
5 al 5,5 per mille: come risultato il gettito dell’ICI è aumentato di circa 131mila €, raggiungendo 1.009mila €.
La tassa rifiuti è rimasta invariata rispetto al 2001 ed ha generato un’entrata di 234mila €.
Da notare che ad Osnago non viene applicata l’addizionale IRPEF che grava sui redditi familiari in misura variabile dallo 0,2% allo 0,5% e che oltre il 60% dei comuni italiani già applica.
Nel 2002 ogni cittadino osnaghese ha pagato al Comune in media 314,77 € di tasse comunali. Si
è verificato un aumento rispetto all’anno precedente (per l’aumento dell’ICI su seconda casa e
immobili industriali e commerciali) ma va
notato che si
paga circa il
3% in meno
che nel 1997 in
termini monetari. Considerando l’inflazione cumulata nel periodo
si tratta di
una diminuzione in termini
reali del 18%
circa in 5 anni.
Uscite
L
e uscite CORRENTI sono le spese che consentono al Comune il normale funzionamento: stipendi dei dipendenti, costo dei servizi forniti da aziende esterne (come ad il servizio di catalogazione bibliotecaria o l'assistenza domiciliare), gli acquisti di materiali, il rimborso degli interessi sui mutui contratti dal Comune, ecc.
Nel 2002 il funzionamento ordinario del Comune è “costato” 2.162mila €, con un aumento del
6,6% rispetto all’anno precedente. Il grafico (in milioni) mostra l’andamento degli ultimi anni,
mentre la tabella dettaglia le spese secondo la loro destinazione
In maggior dettaglio mostriamo l’andamento di alcune spese
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I due costi che rendono “rigido” il bilancio sono
il personale
il rimborso dell’indebitamento (mutui contratti per realizzare le opere)
Si dice “rigido” perché è la parte della spesa che non si può ridurre, almeno nel breve periodo.
Non è importante tanto il loro valore assoluto quanto l’incidenza percentuale sulle entrate correnti, cioè quanto spendiamo in rapporto a quanto siamo in grado di incassare. L’incidenza percentuale della spesa per il personale è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi anni.
Realizzare
o p e r e
pubbliche
significa
trovare
fonti di
finanziamento per
coprire le
spese.
Le più comuni fonti
sono rappresentate dai
cosiddetti Oneri di Urbanizzazione, cioè tasse che chi costruisce o ristruttura paga al
Comune in cambio dell’allacciamento alla fognatura, della pubblica illuminazione, delle strade di
accesso ecc.. Puntare sugli Oneri di Urbanizzazione significa però consentire un’edificazione
sempre più massiccia. In parole povere soldi in cambio di consumo del territorio.
La scelta dell’attuale Amministrazione va invece nel senso di limitare l’espansione e riqualificare l’esistente. La dinamica delle entrate da Oneri di Urbanizzazione illustra bene le conseguente
di questa scelta
1998 1.060.015.949 Lire
1999 576.053.604
2000 582.923.686
2001 450.642.980
2002 219.032 €uro, pari a 424.106.446 Lire
L’altra fonte a cui attingere per realizzare le opere pubbliche sono i mutui. Come sa bene ogni
famiglia, contrarre un mutuo significa indebitarsi e bisogna quindi essere in grado di pagare le
spese di rimborso (capitale + interessi). L’evoluzione dell’INDEBITAMENTO va tenuta
sotto controllo. Da questo punto di vista l’evoluzione è molto positiva come dimostrano i grafici delle spese per rimborso mutui ed il dettaglio dei soli interessi. Come già detto per il personale è importante l’incidenza percentuale sulle entrate correnti, che è addirittura in diminuzione negli ultimi anni.
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Nel 2001 sono
stati accesi due
mutui:
232mila €
per il rifacimento fognatura e la realizzazione
della pista
ciclopedonale
in Via Roma
50mila €
per la risistemazione del
palazzo municipale
Più semplicemente possiamo vedere in dettaglio come sono state spesi 100 €URO a OSNAGO
nel 2002, confrontato con gli anni precedenti.
Un dato da spiegare è quello relativo all’istruzione elementare: il calo – solo apparente - è dovuto al
passaggio delle bidelle a carico dello stato. In generale si nota come il peso delle spese sociali e quelle
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legate al territorio (viabilità, territorio e ambiente) sia in crescita.
Il bilancio non solo in €
I
l bilancio di un anno
di attività non si traduce solo in cifre, ma
anche in cose concrete.
Per questo abbiamo inserito in questo opuscolo da
quest’anno anche alcuni
“indicatori di attività”. Si
tratta della rilevazione del
lavoro svolta dagli uffici e
dalle strutture comunali
tradotta in atti concreti,
come – ad esempio – il
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numero di prestiti effettuato dalla Biblioteca o il numero di verbali emessi dalla Polizia Municipale. I nostri uffici ormai da diversi anni rilevano oltre un centinaio di questi indicatori e ci sembra
giusto offrirne una
breve panoramica
anche ai cittadini.
Per la Ragioneria
vediamo il numero di
mandati di pagamento e di reversali di
incasso che l’ufficio
ha emesso negli ultimi anni. Si tratta delle istruzioni alla tesoreria per pagare una
fattura o incassare
una somma.
Per la Segreteria
riportiamo invece la
mole di corrispondenza, sia in entrata che in uscita,
mentre per l’Anagrafe abbiamo
tracciato le carte di
identità rilasciate
negli ultimi anni
Il dato più rilevante
della Biblioteca è il
numero di prestiti
librari, mentre nel
campo dei Servizi
Sociali riportiamo le
ore di assistenza
domiciliare erogate.
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Per quanto concerne
l’Ufficio Tecnico, riportiamo il
numero di interventi di manutenzione e il numero di
concessioni edilizie
rilasciate, che
riflette la diminuzione dell’attività
di edificazione a
cui abbiamo già
fatto riferimento.
Concludiamo con la
Polizia Locale,
di cui evidenziamo i
verbali emessi.
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Investimenti
G
li INVESTIMENTI sono le spese più visibili e concrete: edifici, strade, ma anche
computer o mezzi di servizio. Di seguito sono elencati gli investimenti programmati nel
2002, l’importo e lo stato di attuazione.
1. formazione marciapiede Via Marconi
39mila
€ AGGIUDICATO
2. asfaltature strade comunali (OO.UU.)
83mila
€ ESEGUITE
3. manutenzione immobili comunali
34mila
€ ESEGUITE
4. pista ciclopedonale + rete fognaria Via Roma
232mila € IN CORSO
5. strada di arroccamento (2° lotto)
170mila € IN PROGETTAZIONE
6. strada di arroccamento (1° lotto)
37mila
€ ESEGUITA
7. contributo Ecosystem per eliminaz. serbatoio pensile
26mila
€ ESEGUITO
8. ristrutturazione Palazzo municipale
77mila
€ ESEGUITA
9. manutenzione + pista ciclopedonale via Gorizia
21mila
€ AGGIUDICATO
10. parcheggio via Gorizia
103mila € ESEGUITO
11. interventi cimitero
11mila
€ ESEGUITI
12. attrezzature informatiche e software
38mila
€ ESEGUITO
13. manutenzione scuola media
16mila
€ ESEGUITI
14. altri interventi
27mila
€
Bilancio 2004-Lavori in corso
Q
uesto opuscolo parla di cose fatte. Vogliamo ora invitarti a parlare di cose da fare. Diventa un cittadino attivo e dai i tuoi suggerimenti per la stesura del Bilancio 2004!
Puoi farlo in diversi modi:
se sei iscritto ad una associazione parla con i tuoi rappresentanti nelle Consulte,
che verranno interpellati dall’Amministrazione Comunale
scrivi una e-mail all’Assessorato al Bilancio all’indirizzo
[email protected]
contatta gli assessori negli orari di ricevimento
partecipa alle assemblee pubbliche per portare il tuo punto di vista
FOTOCOPIA IL MODULO QUI DI SEGUITO, COMPILALO E PORTALO IN COMUNE
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VORREI FOSSE FATTO DI PIU' PER...
manutenzioni
servizio idrico
polizia locale e sicurezza
protezione civile
scuola materna
gestione rifiuti
istruzione elementare
parchi
istruzione media
servizi per l'infanzia ed i minori
istruzione superiore
prevenzione e riabilitazione
assistenza scolastica, trasporto, refezione
strutture residenziali e di ricovero per anziani
biblioteca
assistenza e servizi alla persona
attività e servizi culturali
servizio cimiteriale
impianti sportivi
altro (specificare) ...............................................
viabilità e circolazione
altro (specificare) ...............................................
illuminazione stradale
altro (specificare) ...............................................
L'OPERA PUBBLICA CHE RITENGO MAGGIORMENTE INDISPENSABILE È...
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
AMPLIAMENTO BIBLIOTECA
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
altro (specificare) ...............................................
PISCINA
altro (specificare) ...............................................
PISTE CICLOPEDONALI
altro (specificare) ...............................................
AMPLIAMENTO CIMITERO
altro (specificare) ...............................................
PER RICEVERE INFORMAZIONI DAL COMUNE PREFERISCO...
il notiziario Incontro, ogni 2 mesi
i pannelli luminosi, se ci fossero
il notiziario Incontro, ogni mese
i messaggi SMS, se ci fossero
il sito Web www.osnago.net
altro (specificare) ...............................................
gli espositori
altro (specificare) ...............................................
le bacheche
altro (specificare) ...............................................
ALTRI SUGGERIMENTI
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
facoltativo - SE SU QUESTI ARGOMENTI VUOI ESSERE CONTATTATO LASCIACI I TUOI RIFERIMENTI
nome............................................................................................................................................................................................................................
telefono......................................................................................................................................................................................................................
e-mail ...........................................................................................................................................................................................................................
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
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BILANCIO 2004
Campagna di ascolto
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale si mette
in ascolto dei cittadini. Partecipa all’assemblea
di presentazione del Bilancio di Previsione 2004, potrai
• INFORMARTI
• CHIEDERE CHIARIMENTI
• PROPORRE SOLUZIONI
LUNEDI’ 15 DICEMBRE
alle ore 21
presso la SALA CONSILIARE
del Centro Civico Sandro Pertini
in Via Rimembranze
Siamo convinti che una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni (a
partire da quelle locali) sia favorita da una maggiore informazione e dalla possibilità di
discutere le scelte più importanti. L’incontro sarà per noi anche un’utile occasione per
raccogliere indicazioni e critiche.
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