COMUNE DI RONCADE RENDICONTO 2000 QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE RESIDUI COMPETENZA Fondo di cassa al 1° gennaio TOTALE 700.405.900 RISCOSSIONI 5.318.611.705 11.996.201.282 17.314.812.987 PAGAMENTI 5.750.578.130 10.950.854.056 16.701.432.186 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.313.786.701 RESIDUI ATTIVI 2.834.438.499 3.018.321.899 5.852.760.398 RESIDUI PASSIVI 2.873.180.176 4.221.077.190 7.094.257.366 AVANZO di AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2000 72.289.733 •- fondi di ammortamento - fondi non vincolati 19.118.311 53.171.422 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1^ - IMPOSTE L.3.725.693.982 L. 313.558 per abitante (Addizionale com.le IRPEF, Invim, ICIAP anni precedenti, Imposta sulla Pubblicità, Addizionale Enel, ICI) Categoria 2^ - TASSE L.1.284.033.285 (TARSU, Proventi pesa pubblica) Categoria 3^ - Tributi speciali L. 108.065 per abitante L. 918.512.779 (IRAP, Diritti pubbliche affissioni, proventi ex eca su Tarsu) L. 77.303 per abitante I.C.I. PREVISIONI Anno 1996 L.2.323.000 CONSUNTIVO ALIQUOTA L. 2.301.684 5‰ L. 194.810 per abitante Anno 1997 L.2.609.000 L. 2.520.380 5‰ L. 213.465 per abitante Anno 1998 L.2.700.000 L. 2.700.000 5‰ L. 227.867 per abitante Anno 1999 L.3.150.000 L. 3.065.064 4,5‰ L. 258.786 per abitante Anno 2000 L.2.900.000 L. 2.969.494 4,3‰ L. 249.915 per abitante Anno 2001 L.2.900.000 4,3‰ T.A.R.S.U. Previsione 2000 Entrata L.1.400.000.000 Uscita (per solo costo Servizio appaltato) L.1.477.228.734 Rendiconto 2000 L.1.390.972.705 L.1.483.970.470 L. 124.892 per abitante Tasso copertura 90,41% 89,75% Sconto 20% per raccolta umido: Previsioni L.100.000.000 Consuntivo L.99.292.939 RIFIUTI SMALTITI VPA KG.414.270 CARTA KG.258.330 CARTONE KG.312.199 UMIDO E VERDE KG.808.779 FERRO KG. 75.440 FARMACI KG. 1.226 PILE KG. 1.110 47,50 % SU RACCOLTA INERTI KG. 82.148 DIFFERENZIATA ABITI USATI KG. 32.510 BENI DUREVOLI KG. 16.760 TOTALE KG.2.002.772 SECCO NON RICICLABILE KG.2.213.320 52,50 % SU RSU TOTALE GENERALE KG.4.216.092 RIEPILOGO ENTRATE 1996 – 2000 Accertamenti 1996 1997 1998 1999 2000 Titolo 1° - Tributarie 4.636.052 5.288.416 5.371.292 5.863.262 5.928.240 Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti 4.445.064 4.439.083 4.377.000 4.215.363 3.987.991 Titolo 3° - Extratributarie 1.252.209 1.424.216 1.714.239 2.077.756 1.753.693 Titolo 4° - Trasferimenti capitale e riscossione di crediti 3.469.679 1.240.370 2.710.676 2.179.328 2.047.038 Titolo 5° - Accensione di prestiti 750.000 250.000 3.000.000 1.091.530 400.000 Titolo 6° - Partite di giro 729.579 776.550 727.797 1.041.896 897.561 15.282.583 13.418.635 17.901.004 16.469.135 15.014.523 TOTALE 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1996 1997 1998 1999 2000 INVESTIMENTI Sono state impegnate risorse finanziarie per investimenti per L.2.241.430.272 Finanziate con mezzi propri per L.1.633.824.262 Avanzo di amministrazione, proventi alienazioni beni, concessioni edilizie e proventi cimiteriali Mutui Cassa Depositi e Prestiti Contributi altri Enti Contributo statale, Comune di San Biagio di Callalta, Regione Veneto L.400.000.000 L.207.606.010 Totale oneri concessori accertati L.839.365.990 di cui L.326.065.609 per finanziamento spese correnti SPESE CORRENTI Amministrazione generale Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Sport e ricreazione Turismo Viabilità e trasporti Territorio ed ambiente Settore sociale Sviluppo economico L.3.622.971.463 L. 273.771.123 L.1.777.605.964 L. 154.588.747 L. 538.180.570 L. 17.000.000 L. 681.782.312 L.2.071.224.776 L.1.637.643.627 L. 118.538.461 ANALISI SPESA CORRENTE 3% 2% 9% 28% 17% Personale Beni consumo Prestazioni di servizi Trasferimenti Interessi passivi 21% Imposte e tasse Oneri straordinari 20% ALCUNI INDICATORI Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Media Regione Veneto Media nazionale Pressione finanziaria 597.986 670.468 646.518 1.016.599 960.099 Pressione tributaria 453.312 495.041 498.926 634.605 489.963 Intervento erariale 359.847 336.244 308.674 350.626 377.352 Velocità riscossione entrate proprie 67,224 70,199 84,045 67,5384 63,1293 Velocità gestione spese correnti 83,853 83,599 78,035 81,4074 75,9560 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI MENSE PESA PUBBLICA SOGGIORNI CLIMATICI ILLUMINAZION E VOTIVA TOTALE ENTRATE USCITE RISULTATO % 88.315.900 305.145.712 -216.829.812 28,94 290.554.800 442.809.076 -152.254.276 65,62 4.125.000 2.633.539 + 1.491.461 156,63 112.616.000 141.982.838 -29.366.838 79,32 13.420.908 + 29.279.092 318,16 538.311.700 905.992.073 -367.680.373 59,42 42.700.000