Comune di Villa Guardia
Bilancio di previsione
2008
Quadro generale riassuntivo
Entrate
Spese
1.717.319,00 Titolo I:
Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici
Titolo III: Entrate extratributarie
4.264.173,00
Spese correnti
1.150.355,54 Titolo II: Spese in conto capitale
3.271.627,00
1.534.477,12
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni
di prestiti
1.913.648,34
Titolo III: Spese per rimborso di
1.520.000,00
prestiti
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi
810.800,00
Totale
8.646.600,00
Totale complessivo entrate
8.646.600,00
Titolo IV: Spese per servizi per conto
di terzi
Totale
Totale complessivo spese
300.000,00
810.800,00
8.646.600,00
8.646.600,00
Titolo I – Entrate tributarie
I.C.I.
1.440.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità
18.400,00
Addizionale comunale sul consumo di energia
elettrica
85.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.
86.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.
78.619,00
Categoria 1: Imposte
1.708.019,00
Altre tasse
100,00
Categoria 2: Tasse
100,00
Diritti sulle pubbliche affissioni
Categoria 3: Tributi speciali ed
altre entrate tributarie proprie
Totale entrate tributarie
9.200,00
9.200,00
1.717.319,00
Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti
CONTRIBUTO DALLO STATO ORDINARIO
908.450,19
CONTRIBUTO DALLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI
109.473,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO CCNL DIPENDENTI
6.587,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO CCNL SEGRETARI
COMUNALI
3.722,67
CONTRIBUTO DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE
2.534,68
CONTRIBUTO DALLO STATO PER ALLINEAMENTO RISORSE MEDIE PER
FASCIA DEMOGRAFICA
12.591,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORI ENTRATE SU INSEGNE
PUBBLICITARIE
14.161,00
CONTRIBUTO DALLO STATO CONSOLIDATO
80.336,00
TRASFERIMENTI PER RIMBORSO CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI
ECOLOGICI
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE
0
9.500,00
0
3.000,00
1.150.355,54
Titolo III Entrate extratributarie
Diritti segreteria e sanzioni
78.000,00
Servizi scolastici
32.400,00
Illuminazione votiva
17.000,00
SAD
20.500,00
Acquedotto e fognatura
278.000,00
Rifiuti
575.000,00
Vari
533.497,12
Varie
PROVENTI PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS IN CONCESSIONE
85.707,00
PROVENTI DIRITTI DI ESCAVAZIONE
19.800,00
C.O.S.A.P.
13.050,00
FITTI REALI DI FABBRICATI
75.000,00
PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI
30.000,00
CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE
83.000,00
PROVENTI PER L'USO DI LOCALI COMUNALI
PROVENTI PER USO PARCO COMUNALE
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA
200
3.900,00
12.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CARTA SCONTO BENZINA
7.000,00
RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E STAMPATI - UFFICI COMUNALI VARI
350
RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E STAMPATI - UTC
750
RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E STAMPATI - BIBLIOTECA
CONCORSO NELLE SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PARCO C.LE
80
9.800,00
CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETARIO COMUNALE
35.200,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AFFITTI
50.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SACCHI TRASPARENTI E PER COMPOSTIERE
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA TESORIERE
4.500,00
30.990,12
5.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN C/TO INTERESSI MUTUO E RESTITUZIONE INTERESSI DA CASSA DD.PP.
41.000,00
RIMBORSO QUOTA MUTUO DA PARTE DELLA SCUOLA MATERNA DI CIVELLO
26.250,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE D.LGS. 112/98 (PARTE CAPITALE)
998,34
Titolo IV - Entrate in conto capitale
MONETIZZAZIONE AREE/CESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE
30.000,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
30.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE D.LGS. 112/98
(PARTE CAPITALE)
998,34
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA FIRENZE
600.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI DA INAIL PER ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHIETETTONICHE (SCUOLA MEDIA)
300.000,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
400.000,00
PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI PRIMARI E COSTO DI
COSTRUZIONE -
440.000,00
PROVENTI DI CONCESSIONE EDILIZIE - ONERI SECONDARI PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO
70.000,00
4.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER BACHECHE AVIP
23.650,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE
15.000,00
1.913.648,34
Mutui
MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE II LOTTO
830.000,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO
490.000,00
MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA
200.000,00
1.520.000,00
Spese per funzione
Servizi generali
Finanziaria e tributi
Patrimonio - UTC
Anagrafe
Polizia locale
Servizi scolastici
Cultura
Sport
Viabilità
Territorio e ambiente
Servizi sociali
Investimenti
Fondo di riserva
Partite di giro
2007
862.990,00
246.973,00
485.640,00
57.800,00
151.260,00
368.165,00
93.328,00
67.300,00
247.250,00
863.835,00
691.891,84
1.570.971,54
21.658,71
5.729.063,09
1.124.200,00
6.853.263,09
2008
877.388,00
228.750,00
543.940,00
68.800,00
151.200,00
410.100,00
131.900,00
74.500,00
231.550,00
864.835,00
667.090,00
3.571.627,00
14.120,00
7.835.800,00
810.800,00
8.646.600,00
Incidenza spesa personale
totale
personale
%
Servizi generali
877.388,00
418.500,00
47,70
Finanziario e trbuti
228.750,00
156.300,00
68,33
UTC
543.940,00
373.600,00
68,68
68.800,00
65.500,00
95,20
Polizia locale
151.200,00
134.000,00
88,62
Servizi scolastici
410.100,00
Cultura
131.900,00
56.000,00
42,46
45.500,00
6,82
1.249.400,00
14,45
Anagrafe
Sport
74.500,00
Viabilità
231.550,00
Territorio e ambiente
864.835,00
Servizi sociali
667.090,00
Investimenti
Fondo di riserva
3.571.627,00
14.120,00
7.835.800,00
Partite di giro
810.800,00
8.646.600,00
Funzione 9
TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OLGIATE COMASCO PER IL SERVIZIO "POLO CATASTALE"
7.500,00
QUOTA PARTE PARTECIPAZIONE AL PLIS
2.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE
10.000,00
SPESE PER INCARICHI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
30.000,00
SPESE PER CONVENZIONE ALER
1.400,00
SPESE DIVERSE PER SERVIZI ANTINCENDIO
4.000,00
SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO
5.000,00
SPESE PER SERVIZIO CANILE
3.000,00
SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE LAVATOI
2.000,00
INTERVENTI DI PULIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE
3.000,00
QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE ATO
2.595,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE
115.000,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAM. PATRIMONIALI RELATIVI ALL'ACQUEDOTTO
60.000,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAM. PATRIMONIALI RELATIVI ALLA FOGNATURA
27.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.
68.000,00
SPESE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
SPESE PER PULIZIA STRADE CON MEZZI MECCANICI
SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
239.000,00
9.840,00
23.000,00
211.000,00
SPESE VARIE PER AREA ECOLOGICA
7.000,00
INTERVENTI PER INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
5.000,00
SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI
25.000,00
QUOTA PARTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SU DIRITTI DI ESCAVAZIONE
4.000,00
864.835,00
Servizi sociali – 1
SPESE PER CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE
CONCORSO NELLE SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI
82.000,00
500
CONTRIBUTI PER CONCORSO DEL COMUNE PER FREQUENZA ASILO NIDO
8.000,00
CONTRIBUTI PER TUTELA MINORI
6.000,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAM. PATRIMONIALI
1.800,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
SPESE PER CONVENZIONE POSTI LETTO IN R.S.A.
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASSISTENZA SOCIALE
800
4.368,00
33.000,00
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI
9.500,00
CARBURANTE AUTOMEZZI ASSISTENZA
1.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI
5.660,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI
730
12.000,00
CONVENZIONE PER SERVIZIO VOLONTARI
1.400,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA
2.500,00
Servizi sociali – 2
INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
70.000,00
CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE/ANZIANI/ HANDICAPPATI
79.800,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AFFITTI
50.000,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
5.750,00
CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (EX ART. 27 LEGGE FINANZIARIA)
9.500,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE DISAGIO MINORILE E GIOVANILE
26.132,00
105.000,00
CONTRIBUTI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
15.000,00
CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
16.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE
15.000,00
QUOTA I.R.A.P. SU STIPENDI
BOLLI AUTOMEZZO ASSISTENZA
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI E UFFICI PREPOSTI AL
SERVIZIO
3.000,00
250
36.000,00
SPESE PER GESTIONE CIMITERI
9.000,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
3.400,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAM. PATRIMONIALI
54.000,00
667.090,00
Investimenti
ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI
2.000,00
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI
3.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI C.LI E VARIE
8.200,00
ACQUISIZIONE AREE
30.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX ART.15 L.R. N.6/89
42.277,00
OPERE PUBBLICHE CON CONTRIBUTI DA PRIVATI
15.000,00
OPERE URBANIZZAZIONE E ALTRE MANUTENZIONI AL PATRIMONIO
70.000,00
RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZ.
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO EX ART.4 L.R. N.20/92
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE
AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E OPERE CONNESSE
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
4.500,00
15.000,00
6.000,00
500.000,00
4.000,00
13.000,00
Investimenti 2
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE PISCINA
ASFALTATURA STRADE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI
VIA FIRENZE
RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE
70.000,00
102.000,00
1.000.000,00
830.000,00
NUOVE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI SEMAFORICI
10.000,00
OPERE VARIE SU ACQUEDOTTO E FOGNATURA
490.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUT. VERDE PUBBLICO
3.000,00
INSTALLAZIONE BACHECHE CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (AVIP)
23.650,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
30.000,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI
QUOTA CAPITALE DI MUTUI CON ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
243.000,00
57.000,00
3.571.627,00