RRB - Aprile 2007
• Situazione finanziaria complessiva di Atlas
•
Bilancio “Baseline + CtC”
• M&O-A
•
•
Bilancio consuntivo 2006
Bilancio preventivo per il 2008
• M&O-B
•
•
3 Aprile 2007
Bilancio consuntivo 2006
Bilancio preventivo per il 2008
Quadro Finanziario complessivo
Baseline
CtC Initial Detector (RRB October 2002)
468.5 MCHF
68.2 MCH
Costo totale Initial Detector
536.7 MCHF
Ulteriori costi CtC (ultimo RRB)
4.4 MCHF
Note :
Restoration of the design-luminosity detector
(CERN-RRB-2002-114)
20 MCHF
Forward detectors parts (luminosity) not funded yet
1 MCHF
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2
Stato Attuale
Sottratto il costo di sistemi “dilazionati” per 11MCHF:
Common Fund baseline+CtC
-3. MCHF
(ottimo progresso ! A Ottobre erano 11MCHF)
Extracosti 2
-4.4 MHF
Extra contributo CERN
+5.0 MCHF
Totale
-3. MCHF
Se I contributi CF e CtC non saranno completamente versati /
promessi si dovrà risparmiare sui processori HLT. Per esempio
5MCHF portano a una diminuzione del LV1 rate di 15kHz (stima
2002)
3 Aprile 2007
L.Mandelli -CSN1
3
Per INFN la questione rilevante sono i 2.288 MCHF di CtC
promessi e quì già conteggiati.
3 Aprile 2007
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Riguardo ai “ nuovi” extracosti (4.4 MCHF)
(magnete 1.76 MCHF; Technical Coordination 2.39 MCHF;LAr MCHF 0.25)
Decisione della collaborazione è di NON chiedere l’estensione del
contributo “Member Fee” (per l’ INFN sarebbe stato un contributo
di 165.5 kCHF/y),ma perorare un contributo volontario da scalare
in futuro sui fondi legati al completamento del rivelatore.
Ogni ritardo nel completamento del rivelatore potrebbe comportare
ulteriori costi, dovuti a ulteriore manpower a carico del Technical
Coordinator
3 Aprile 2007
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M&O General
 Alcune spese (consumo gas; liquidi di raffreddamento) sono state
spostate dai M&O-B ai M&O-A (665 kCHF per il 2008).
Controllare che i bilanci dei M&O-B siano coerenti.
 L’ attuale divisione dei M&O-B basata sulle % Core risale a una
proposta di ATLAS approvata dall’ RRB nel 2000 (CERN-RRB-2002035), con l’ accordo di rivedere la questione all’ inizio della presa
dati.
 Un gruppo di lavoro ha proposto e il CB approvato un meccanismo
basato sulla % di autori pesata per il GPD pro capite (come per i
contributi CERN). Gli USA pur accettando le conseguenze del nuovo
meccanismo (+400kCHF) hanno avuto mandato di non accettare
documenti in cui compaiano esplicitamente algoritmi basati sul GDP.
 Ora è proposto al management di Atlas un meccanismo empirico ma
equivalente (da verificare):
Agenzie con contributi CORE < 0.9% contribuiscono pari al 5% dei loro
M&O-A.
La parte rimanente (oggi 69%) è divisa come per i M&O-A tra le altre
Agenzie.
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M&O –A(1)2006
( CERN RRB-2007-019-1)
2006
KCHF
Budget di previsione
+9395 (2)
Pagamenti
-8975
Impegni
-335
Bilancio
+85
2002-2006
Bilancio (compresi impegni)
+30
Contributi ancora dovuti
990
(1) Base: Memorandum M&O (1/05/2002-31/12/2011)
(2) Compresa il power
3 Aprile 2007
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M&O –A 2008 ( CERN RRB-2007-019-2)
2006
2007
2008
2009
2010
3788
5188
5838
5628
5603
Secretariat
240
245
295
300
305
Communications
120
120
120
120
120
Core Computing
1445
1475
1475
1475
1475
On-line computing
810
1405
2475
3350
3350
Test Area
250
180
90
90
90
75
75
75
75
75
General Services
1739
1569
1270
1230
TOTAL
8367
10252
11638
12268
Detector related
Laboratories
3 Aprile 2007
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Pubblications
Server
replacement
TDAQ
Workshop.
TDAQ
1230 No power;
cranes
12248 Survey
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ATLAS TDAQ Parametri per le sostituzioni
1) I processori sono sostituiti entro la fine del 4° anno
2) In più si assume una sostituzione del 5% dal 2° anno.
( questa % di guasti viene dall’ esperienza acquisita dal 2002: test bed; pre
serie)
3) Il prezzo/processore assunto costante fino al 2008.
Una riduzione del 30% assunta dal 2009.
4) Gli switches (chassis) sostituiti entro il 3° anno.
5) Gli switches dei crates ROS entro il 5°.
5)Non ci si aspettano variazioni di prezzo negli elementi
network (principalmente 1 Gbps)
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ATLAS TDAQ Replacement (<2010)
2500
3000
2500
2000
2000
1500
Processors installed (units)
Share of replacements (units)
1500
Replacements (kCHF)
1000
1000
500
500
0
0
2006
3 Aprile 2007
2007
2008
2009
L.Mandelli -CSN1
2010
10
M&O–B 2006
2006
KCHF
Budget di previsione
+4370
Pagamenti
-3524
Impegni
-745
Bilancio
+101
2002-2006
Bilancio (compresi gli impegni)
+5
Contributi dovuti
3 Aprile 2007
310
L.Mandelli -CSN1
11
M&O-B 2008
2006
2007
2619
Tiles
preliminary plan
2008
2009
2010
3934
3521
4574
4409
371
805
495
636
644
LAr
750
1065
1525
1505
1505
Mu
632
1175
850
700
700
4372
6979
6391
7415
7258
ID
TOT
8000
7000
6000
ID
5000
Tiles
4000
LAr
3000
Mu
2000
Total
1000
0
2006
3 Aprile 2007
2007
2008
L.Mandelli -CSN1
2009
2010
12
Summary
Il bilancio “CORE” di ATLAS, integrato fino al 2010 presenta un
deficit di 3MCHF.
L’extra costo di 4.4 MCHF può essere coperto dal contributo extra del
CERN, se le promesse di contributi delle agenzie sono mantenute
Ogni mancanza di fondi si rifletterà sul numero di processori HLT e
quindi sul rate di LV1
I bilanci di cassa dei M&O a dicembre 2006 mostrano un sostanziale
pareggio
La proposta di bilancio M&O-A per il 2008 prevede un aumento del
13%, quella per i M&O-B una diminuzione del 8%. Il bilancio
complessivo dei M&O aumenta del 5%
3 Aprile 2007
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Spares transparencies
3 Aprile 2007
2 – 11 - 2006
Missing baseline (Construction MoU) funds (mainly Common Fund)
Funding Agency
Missing (MCHF)
Expected (MCHF)
Risk (MCHF)
Comments and Actions
Australia
0.35
0.35
FA agrees, no problem foreseen
Austria
0.20
0.20
FA agrees, no problem foreseen
Canada
1.50
1.50
Long-standing interactions, NSERC
vs NRC, letter by CFO, meeting RRB
with delegates, CERN help needed
China
0.34
0.34
Long-standing interactions, meeting
at last RRB, CERN help needed
Israel
0.50
0.50
In-kind contributions still expected
Japan
0.60
0.60
FA agrees, no problems foreseen
Morocco
0.11
Norway
0.15
Russia
3.00
3.00
Discussed since long in JWG, 5+5,
CERN help needed
JINR
0.54
0.54
Likely to be achieved with in-kind
Taipei
0.12
0.12
FA agrees, no problem foreseen
US
2.23
2.23
FA agrees, no problem foreseen
Total
9.64
4.15
3 Aprile 2007
0.11
0.15
Continues efforts still fail, CERN help
could be useful
FA agrees, no problem foreseen
5.49
L.Mandelli -CSN1
15
Missing Cost to Completion commitments from the initial calculated sharing (October 2002 RRB)
Funding Agency Missing (MCHF)
Expected (MCHF)
Australia
0.22
0.22
Denmark
0.36
France CEA
0.61
0.61
Complicated statement / history at
the last RRB, related to future claims
Greece
0.15
0.15
Positive statement at the last RRB
Italy
0.35
Portugal
0.11
Russia
1.23
1.23
We work to get some of it as in-kind
manpower (as done in the past)
JINR
0.55
0.55
JINR agrees that we still try to get
some of it as in-kind
UK
1.25
1.25
US
6.05
1.50
4.55
Total
10.88
3.84
7.04
3 Aprile 2007
Risk (MCHF)
2 – 11 - 2006
Comments and Actions
Positive statement at the last RRB
0.36
0.35
0.11
Negative statement at all RRBs
Zanon contract issue, we need some
time before to come back on this
Positive statement at the last RRB
Positive statement at the last RRB
L.Mandelli -CSN1
Statement for 1.5 MCHF this year,
and best efforts 3x1.5 MCHF 2007 – 9
16
Core computing in-kind in 2007
Czech Rep:
IN2P3:
BMBF:
MPI:
Israel:
0.4 FTE x 88 kCHF/FTE =
1.0 FTE x 88 kCHF/FTE =
0.9 FTE x 88 kCHF/FTE =
0.3 FTE x 88 kCHF/FTE =
0.2 FTE x 88 kCHF/FTE =
INFN:
1.8 FTE x 88 kCHF/FTE = 158 kCHF
Poland:
Russia:
JINR:
Taipei:
UK:
US:
0.10 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHF
0.3 FTE x 88 kCHF/FTE = 22 kCHF
0.4 FTE x 88 kCHF/FTE = 35 kCHF
0.1 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHF
1.5 FTE x 88 kCHF/FTE = 132 kCHF
3.0 FTE x 88 kCHF/FTE = 264 kCHF
TOTAL:
3 Aprile 2007
35 kCHF
88 kCHF
79 kCHF
22 kCHF
18 kCHF
9.9 FTE x 88 kCHF/FTE = 870 kCHF
L.Mandelli -CSN1
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 Help desk and user support
Guido Negri (CNAF)
0.4FTE
Computer and SW documentation and training
_
Stefano Antonelli (Bo)
0.4FTE

Management of the ATLAS VO on the Grid
Alessandro De Salvo (Ro1)
Alessandro Barchiesi (Ro1)
Filippo Grimaldi (Bo)
0.2FTE
0.3FTE
0.3FTE
Software Installation on the Grid
Alessandro De Salvo (Ro1)
Total
3 Aprile 2007
0.2FTE
1.8FTE
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3 Aprile 2007
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