Dimensionamento organico di una struttura Milano, XX mm 2010 Questo materiale è servito come supporto scritto per una presentazione orale; non è quindi esaustivo senza i commenti che lo hanno accompagnato. 1 La richiesta “L’Area XX non è performante. E’ operativa da mesi: i volumi crescono le risorse aumentano, cosa sta succedendo?” 2 La situazione …notizie dal fronte… Modello Operativo: “Devono essere come l’’area vecchia, con le peculiarità dell’area nuova” Processi: quelli ereditati dalla precedente struttura vecchi di anni! Strumenti a disposizione: nel dubbio TUTTI con il massimo della profilazione Reportistica di produzione dell’area: manuale Formazione: autogestita per “passa parola” e intanto… + 60% I giorni passano e i volumi aumentano 15 6 ieri 3 oggi Le azioni Che fare? 1. Bisognava per prima cosa analizzare il “perimetro” e calare nella realtà la definizione di Modello Operativo avuta. 2. Dal Modello Operativo desumere i processi e quindi le attività Sì ma come? 1. Abbiamo iniziato affiancamenti alle persone dell’area e interviste puntuali ai responsabili; 2. Dopo qualche giorno abbiamo avuto un campione significativo di attività, rilevate sul campo da poter sottomettere a ai responsabili per capire se fossero davvero di competenza. Ma non era abbastanza… Era necessario trovare la quadratura in brevissimo tempo tra: Le attività che stavano facendo, come le stavano facendo e quante ne avrebbero dovute fare in futuro. Era necessario Dimensionare la struttura 4 ROI Costo 5 risorse impiegate nell’attività di analisi + 20 giornate di affiancamento alle risorse dell’Area + 503 rilevazioni effettuate 30.000 euro Risparmio 11 FTE/mese = 55.440 euro/mese Anno 665.280 euro 5 Il dimensionamento Il dimensionamento risponde in maniera puntuale a 3 domande fondamentali: Cosa? Come? Quando? Attività Tempi Volumi Processi Strumenti Business Posto che i volumi, quindi il Business, sono una costante si può creare efficienza analizzando ed intervenendo sulle due variabili: Attività efficienza nei processi Tempi efficienza negli strumenti 6 Dimensionamento: “la ricetta” Il dimensionamento si calcola su base: mensile, trimestrale o annua. Noi lo calcoliamo su base mensile. Volumi x Tempo attività = FTE Tempo lavorabile FTE - “Full Time Equivalent” significa Equivalente a Tempo Pieno, è l’unità di misura del dimensionamento. Indica quante persone che lavorano per tutto il tempo lavorabile sono necessarie per una attività. Ad esempio: 1 fte = 2 part time o 1 full time Ricordatevi che… sono persone! 7 I passi fatti - Step 1 - - Step 2 - T Processi aziendali Ufficializzazione team di analisi Redazione scheda rilevazioni Regole del ‘gioco’ T+2 - Step 4 - Sviluppo tool dimensionamento e verifica della consistenza risultati Mappatura MacroMicro attività e Rilevazione dei Tempi Definizione delle logiche di indagine e degli strumenti - Step 3 - Cronometro Compilazione Scheda rilevazione Definizione micro attività Consolidamento dati Raccolta schede Redazione Tool Raccolta volumi storici e volumi attesi T + 14 T + 12 8 Evidenze primi calcoli Controllo calcoli Condivisione risultati T + 20 Le assunzioni di base per l’analisi del dimensionamento AMBITO ANALISI Attività mappate ed oggetto del dimensionamento Mese di riferimento Dati di consuntivo DATI DI RIFERIMENTO Mesi di proiezione Dati di Budget I mesi NO: Giugno, Luglio, Agosto, Dicembre, Gennaio DETERMINAZIONE FTE RIVALUTAZIONE FTE Quanto lavora una risorsa: 7ore e 30 minuti per 20 gg/mese Gli FTE sono multiskill Fattore correttivo del 14% 9 Dimensionamento: i numeri La struttura è composta da 15 FTE più il responsabile. Settembre: 15 FTE Ottobre: 18 FTE Novembre: 19 FTE Dicembre: 20 FTE Gennaio: 20 FTE Febbraio: 22 FTE actual mese1 mese2 mese3 mese4 mese5 mese6 mese7 10 Marzo: 24 FTE 10 Gli interventi da fare Intervento Risparmio FTE Intervento 1 0,42 Intervento 2 0,48 Intervento 3 0,84 Intervento 4 4,37 Intervento 5 1,57 Intervento 6 1,26 Intervento 7 0,14 11 I benefici degli interventi mese1 mese2 mese3 mese4 12 mese5 mese6 mese7 12