Una grande azienda pubblica
al servizio dei cittadini
1
Totale personale al 31.12.2...
1160
1154
1140
1120
1100
1080
1075
1060
1069
1070
1040
1047
1020
1000
980
2004
2005
2006
2007
2008
2
Personale al febbraio 2009
RUOLO* ( tempo indeterminato)
983
PROVVISORI ( su posti vacanti)
28
SOSTITUZIONI (su assenze )
43
ESTERNI**
TOTALE
* I comandati da o in altro ente sono compresi nel personale di ruolo** si intendono incarichi dirigenziali esterni
3
1057
3
tipologie contrattuali
4,1%
0,3%
2,6%
provvisori
ruolo
sostituzioni
esterni
93,0%
Provvisori: tempo determinato su posto vacante; sostituti: tempo determinato su assenza temporanea
del personale titolare;esterni: incarichi dirigenziali esterni; ruolo: assunti a tempo indeterminato tramite
concorsi
4
tipologie contrattuali
43
3
28
1000
esterni
800
sostituzioni
provvisori
983
600
ruolo
400
200
0
1
Provvisori: tempo determinato su posto vacante; sostituti: tempo determinato su assenza
temporanea del personale titolare;esterni: incarichi dirigenziali esterni; ruolo: assunti a tempo
indeterminato tramite concorsi
5
I risultati di una politica di offerta di “lavoro stabile: oggi …
rapporto titolari/provvisori al febbraio 2009
2,7%
provvisori
titolari
97,3%
6
…. ieri, il punto di partenza
rapporto titolari /provvisori al novembre 2006
8%
provvisori
titolari
92%
7
br
ege
06
nn
ai
o07
m
ar
zo
-0
m
7
ag
gi
o07
lu
gl
io
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-0
tte
7
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07
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m
br
e07
ge
nn
ai
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m
ar
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-0
m
8
ag
gi
o08
lu
gl
io
se
-0
tte
8
m
br
eno
08
ve
m
br
e08
ge
nn
ai
oen
09
tro
m
ag
gi
o
no
ve
m
Gli effetti di 30 concorsi …..
tempo determinato su posto vacante fine 06- inizio 09, trend
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8
assunti dai concorsi
21%
46%
ex tempo deter
"esterni"
"interni"
33%
Interni: personale già di ruolo ma in un livello inferiore/diverso a quello del posto vinto
Esterno: personale che non aveva mai avuto rapporti di lavoro con il comune
Ex tempo determinato: personale che aveva già lavorato a tempo determinato in comune
9
Un comune al femminile
rapporto di genere
46%
uomini
donne
54%
10
rapporto part-time/tempo pieno
17%
part-time
tempo pieno
83%
11
tipi di part-time
33 ore
13%
15 ore
1%
18 ore
1%
19 ore
29%
22 ore
1%
28 ore
43%
23 ore
12%
12
part-time ripartizione genere
uomini
4%
donne
96%
13
gruppi linguistici
0,4%
26,7%
italiani
tedeschi
ladini
72,9%
14
profili più numerosi
159
160
149
140
120
108
100
80
60
53
53
40
40
40
34
33
20
0
.
m.
i amm atore am
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15
a6
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a4
a3
a3
a3
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a3
a2
a2
a2
a2
a2
a1
7
5
3
1
9
7
5
3
1
9
7
5
3
1
9
7
5
3
1
9
7
5
3
1
9
Un comune ….di esperienze
distribuzione per età
70
60
50
40
30
20
10
0
16
distribuzione classi di età
600
511
500
400
300
252
249
200
100
0
23
cl < 30 anni
22
cl 30-39
cl 40-49
cl 50-59
cl> 60
17
Consuntivo 2008
Qualifica funz.
Funktionsebene
Numero
Voci fisse
Anzahl
Fixe Zulage
Assegni
Voci
TOTALE
familiari
accessorie
RETRIBUZIONE
Familien-
Fort-
GESAMTBE-
zulagen
laufende
Zulagen
Contributi
TOTALE
SPESA
Beiträge
SOLDUNG
GESAMTAUSGABE
2°
146
3.130.179,65
29.411,55
48.329,14
3.207.920,34
1.155.667,90
4.363.588,24
3°
48
1.294.401,05
10.287,52
78.848,12
1.383.536,69
491.794,99
1.875.331,68
4°
201
5.479.985,07
53.404,08
458.353,87
5.991.743,02
2.135.025,97
8.126.768,99
5°
274
7.486.124,98
66.284,70
270.113,42
7.822.523,10
2.858.370,79
10.680.893,89
6°
230
6.178.487,90
49.007,89
110.187,75
6.337.683,54
2.379.231,30
8.716.914,84
7°
18
668.775,53
1.431,78
19.812,29
690.019,60
252.884,38
942.903,98
8°
86
3.248.496,91
7.062,50
57.315,44
3.312.874,85
1.280.103,87
4.592.978,72
9°
34
1.523.536,44
81.476,71
1.605.013,15
632.900,33
2.237.913,48
Dirig. es.
Leit. Beamte
6
549.879,43
22.055,21
571.934,64
217.138,01
789.072,65
Giornalisti
Journalisten
4
169.794,37
880,50
170.674,87
55.778,78
226.453,65
1.047
29.729.661
217.771
30.803.122
11.458.896
18
42.552.820
TOT.
1.146.492
SUDDIVISIONE SPESA DEL PERSONALE 2008 PER QUALIFICA
AUFTEILUNG DER PERSONALAUSGABE 2008 NACH FUNKTIONSEBENEN
5%
2% 1%
10%
4%
11%
2°
3°
2%
4°
5°
19%
6°
7°
8°
9°
Dirig. es.
20%
Leit. Beamte
Giornalisti Journalisten
26%
Consuntivo 2008
19
spese dirette personale
44146720
45.000.000
43279705
44.000.000
43513111
43.000.000
41.674.187
41562820
42.000.000
41.000.000
39853005
40426023
totale
40.000.000
38603089
39.000.000
retribuzioni e oneri
38.000.000
37.000.000
36.000.000
35.000.000
consuntivo 2005 consuntivo 2006 consuntivo 2007 consuntivo 2008
nel totale si intendono le seguenti voci:retribuzioni e oneri + fondo produttività
+ tfr e relativi acconti + integrazioni pensioni
20
costo medio dipendente
40684
41000
40500
39469
40000
39500
38608
39000
38500
38000
37461
37500
37000
36500
36000
35500
consuntivo 2005
consuntivo 2006
consuntivo 2007
consuntivo 2008
Dalla base per il calcolo del costo medio sono esclusi il tfr e relativi acconti,
compresi invece contributi previdenziali e assistenziali
21
% spese personale su spese correnti
50,00%
46,40%
45,00%
37,80%
40,00%
36%
35%
35,00%
34,10%
32,50%
28,90%
30,00%
27%
24,70%
24,60%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
catania
verona
modena
trento
brescia
mantova
parma
Bolzano
bergamo
venezia
Fonte: per Bolzano bilancio preventivo 2009; per altri comuni “Sole 24 ore” 30/3/2009
22
spese per straordinario, trend
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
anno 2004
anno2005
anno 2006
anno 2007
anno2008
23
servizio sost. mensa , trend
562618,21
600000
475790,54
500000
439270,8
574143
476552,33
393904,27
Spesa complessiva
400000
Transazioni complessive
300000
200000
78639
96474
98435
90693
103729
104743
100000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Per transazioni si intendono il numero di pasti
24
ANDAMENTO TOTALE INFORTUNI (1996 / 2008)
140
126
120
103
N. INFORTUNI
100
90
80
84
78
60
66
61
60
54
57
61
52
50
40
20
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 252008
INCIDENZA DEGLI INFORTUNI IN ITINERE, DI QUELLI STRADALI PER MOTIVI DI SERVIZIO E DELLE COLLUTTAZIONI CON I
CITTADINI SUL TOTALE INFORTUNI 2008
41% altri infortuni
59% infortuni in itinere,
incidente stradale per
servizio e colluttazioni
26
INFORTUNI TOTALI 2008 PER QUALIFICA
TECNICI 2
OPERAIO CIMITERIALE
2
USCIERI 2
VIGILI URBANI 15
OPERAIO EDILE 7
CUOCO, AIUTO CUOCO
E PERSONALE
INSERVIENTE 8
GIARDINIERI 11
AMMINISTRATIVI 9
27
Rappresentatività sindacale 2008
Organizzazioni sindacali
N.
dipendenti
iscritti
al
30.11.2008
CISL
226
CGIL
169
SULPM
6
SIN.DIR.P
2
ASGB
29
SPPL – SINADEP
11
UIL
39
AGO
SINDACATO AUTONOMO
SEGRETARI COMUNALI
N. dipendenti con incarico dirigenziale
iscritti al 30.11.2008
15
6
1
5
nd
28
rappresentatività 08
2,3%
UIL
8%
1,0%
6,0%
0,4%
CISL
47%
1,2%
CISL
CGIL
SULPM
CGIL
35%
SIN.DIR.P
ASGB
SPPL – SINADEP
UIL
AGO
29
deleghe sindacali 2007-2008 escluso dirigenti
250
200
150
100
50
0
cisl
cgil
sulpm
sindirp
asgb
spplsinadep
uil
ago
30
Principali Obiettivi 2009
•
•
•
•
•
•
•
Piano triennale del Personale
Espletamento piano concorsi 2009
Misure per il benessere organizzativo
Carta dei servizi ufficio personale
Partecipazione contrattazione comparto
Aggiornamento regolamento organico
Misure conciliazione famiglia -lavoro
31