ASSEMBLEA PUBBLICA
18 MARZO 2015
CONFERIMENTO RIFIUTI
TARI 2015
BILANCIO PREVISIONE 2015
CoNFERIMENTO
RIFIUTInferimento
rifiuti.
VERBALE N. 1 del 29 gennaio 2015
fascia
n. quest.
Totale risp.
Valide
% risp. Valide
Risposte
non valide
Totale risp.
Pervenute
% risp. Perv.
A
18 -35
850
355
41,77%
1
356
41,88%
B
36-60
1876
824
43,92%
4
828
44,14%
C
60 oltre
1439
818
56,85%
18
836
58,10%
4165
1997
47,95%
23
2020
48,50%
294
79
26,87%
3
82
27,89%
4459
2076
46,56%
26
2102
47,14%
totale ut.
Domestiche
F
aziende
Totale generale
fascia Opzione 1
%
Opzione 2
%
Opzione 3
%
Totale Risposte
risp.
non
Valide valide
Totale
A
18 -35
91
25,63%
133
37,47%
131
36,90%
355
1
356
B
36-60
179
21,72%
343
41,63%
302
36,65%
824
4
828
C
60 oltre
205
25,06%
292
35,70%
321
39,24%
818
18
836
475
23,79%
768
38,46%
754
37,76%
1997
23
2020
25
31,65%
27
34,18%
27
34,18%
79
3
82
500
24,09%
795
38,30%
781
37,62%
2076
26
2102
totale ut.
Domestiche
F
TOTALE
aziende
VERBALE N. 2 del 2 febbraio 2015
fascia
% risp.
Perv.
18 -35
850
56
6,59%
1
57
6,71%
B
36-60
1876
104
5,54%
1
105
5,60%
C
60 oltre
totale
cittadini
1439
98
6,81%
2
100
6,95%
4165
258
6,19%
4
262
6,29%
aziende
294
11
3,74%
0
11
3,74%
4459
269
6,03%
4
273
6,12%
Totale generale
Totale
Risposte
risp.
Totale
non valide
Valide
56
1
57
104
1
105
98
2
100
Opzione
1
%
Opzione 2
%
Opzione 3
%
18 -35
36-60
60 oltre
totale
cittadini
12
19
14
21,43%
18,27%
14,29%
27
52
39
48,21%
50,00%
39,80%
17
33
45
30,36%
31,73%
45,92%
45
17,44%
118
45,74%
95
36,82%
258
4
262
aziende
5
50
45,46%
18,59%
3
121
27,27%
44,98%
3
98
27,27%
36,43%
11
269
0
4
11
fascia
F
TOTALE
Totale risp.
Pervenute
A
F
A
B
C
Totale risp.
Risposte non
n. questionari
Valide
% risp. Valide
valide
Cellatica, 2 febbraio 2015
Il Responsabile
Area Amminstrativa
Dott. Armando Sciatti
273
RIEPILOGO GENERALE
fascia
n. quest.
Totale risp.
Valide
A
18 -35
850
411
48,35%
2
413
48,59%
B
36-60
1876
928
49,47%
5
933
49,73%
C
60 oltre
totale
cittadini
1439
916
63,66%
20
936
65,05%
4165
2255
54,14%
27
2282
54,79%
aziende
294
90
30,61%
3
93
31,63%
4459
2345
52,59%
30
2375
53,26%
F
Totale generale
A
B
C
F
% risp. Valide
Risposte non
valide
Totale risp.
Pervenute
% risp.
Perv.
Totale risp. Risposte
Totale
Valide
non valide
411
2
413
928
5
933
916
20
936
fascia
Opzione 1
%
Opzione 2
%
Opzione 3
%
18 -35
36-60
60 oltre
totale
cittadini
aziende
103
198
219
25,06%
21,34%
23,91%
160
395
331
38,93%
42,56%
36,14%
148
335
366
36,01%
36,10%
39,96%
520
23,06%
886
39,29%
849
37,65%
2255
27
2282
30
33,33%
30
33,33%
30
33,33%
90
3
93
550
23,45%
916
39,06%
879
37,48%
2345
30
2375
Totale generale
Cellatica, 2 febbraio 2015
Il Responsabile
Area Amminstrativa
Dott. Armando Sciatti
n.
preferenze
%
1795
76,55%
916
39,06%
raccolta porta a porta per carta, vetro, plastica
1429
60,94%
raccolta porta a porta per organico e
indifferenziato
550
23,45%
cassonetti stradali con calotta per organico e
indifferenziato
cassonetti stradali con calotta per carta, vetro,
plastica
Piano finanziario e
delle tariffe TARI
(Tributo servizi rifiuti)
anno 2015
2014
2015
2016
TOTALE COSTI GESTIONE RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
305.012,28
298.921,19
280.159,07
TOTALE COSTI CICLO RACCOLTA
DIFFERENZIATA
167.204,84
160.320,95
158.698,69
70.725,69
71.437,20
71.437,20
143.863,69
172.762,49
182.858,89
19.633,50
75.465,73
96.620,80
778.907,56
789.774,65
110,26%
111,80%
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI
DELL'ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E
CONTENZIOSO
TOTALE COSTI DI GESTIONE
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE
TOTALE COMPLESSIVO COSTO SERVIZIO
706.440,00
RIFIUTI
100,00%
2014
%
2015
%
2016
%
TOTALE COSTO FISSO
354.367,49
50,16
405.875,23
52,11
422.081,32
53,44
COSTO D'USO
CAPITALE
19.633,50
2,78
75.465,73
9,69
96.620,80
12,23
COSTO VARIABILE
332.439,01
47,06
297.566,59 38,20% 271.072,53
34,32
TOTALE COMPLESSIVO
706.440,00
100,00
778.907,56
100,00
789.774,65 100,00
RIPARTIZIONE
RIFIUTI
Utenze
COSTI in €
%
fissi
variabili
domestiche 1.217.727
46,17
222.255,34
137.399,00
non
1.419.518
domestiche
53,83
259.085,62
160.167,60
100,00
481.340,96
297.566,59
kg
Totale
2.637.245
DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE 2015
n°
Sup. tot
componenti
Numero
utenti
TARIFFE 2014
Fisso €/mq Variabile € Fisso €/mq Variabile €
1
62.290
539
0,597
37,96
0,387
46,195
2
114.017
731
0,696
64,68
0,452
78,53
3
57.923
372
0,767
75,91
0,48
92,39
4
51.267
322
0,824
91,10
0,535
110,87
5
15.185
77
0,881
110,07
0,572
133,96
6 o più
6.063
28
0,924
129,05
0,599
157,06
Totale
306.745
2.069
DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffe 2015
Tariffa
complessiva
(fisso+var.)
n.
Attività
Sup tot
Fisso
€/mq
Variab.
€/mq
2015
2014
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.450
1,092
0,678
1,770
1,627
2
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
860
1,713
1,057
2,770
2,543
4
Esposizioni, autosaloni
1.987
0,921
0,573
1,493
1,373
8
Uffici, agenzie, studi professionali
4.657
2,419
1,501
3,920
3,604
9
Banche ed istituti di credito
626
1,242
0,771
2,013
1,853
10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli
4.621
1,863
1,147
3,010
2,763
0,010
0,006
0,016
0,016
Come sopra ma utenze giornaliere
11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
630
2,773
1,714
4,487
4,123
12
Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
17.154
1,542
0,952
2,494
2,290
13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.860
1,970
1,218
3,188
2,929
14
Attività industriali con capannoni di produzione
69.435
1,537
0,952
2,489
2,290
15
Attività artigianali di produzione beni specifici
37.259
1,548
0,954
2,502
2,290
16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
1.148
10,363
6,401
16,764
15,397
0,057
0,035
0,092
0,092
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (utenze giornaliere)
17
Bar, caffè, pasticceria
913
7,794
4,811
12,605
11,577
18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.351
3,768
2,328
6,097
5,600
19
Plurilicenze alimentari e/o miste
336
3,297
2,031
5,329
4,893
20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
404
12,975
8,022
20,998
19,290
0,071
0,044
0,115
0,115
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (utenze giornaliere)
147.691
BILANCIO DI
PREVISIONE
2015
Spese correnti
3,000,000
2,862,859
2,892,353
2,991,479
2,930,468
2,855,920
2,840,051
2,900,216
2,947,684
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Ripartizione Spese di Funzionamento e servizi
2,000,000
1,825,730
1,811,222
1,800,000
1,718,822
1,572,761
1,600,000
1,596,881
1,609,734
1,516,193
1,400,000
1,422,476
1,537,490
1,433,194
1,349,127
1,257,594
1,200,000
1,000,000
1,032,932
1,034,190
1,247,076
1,273,222
spese di funzionamento
servizi
800,000
2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsione
2015 Previsione
Spese per il Personale
700,000
657,706
639,353
683,511
661,586
625,936
672,678
633,796
654,823
600,000
500,000
400,000
Series1
300,000
200,000
100,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Rimborso Mutui e Interessi
180,000
171,747
160,000
147,306
138,431
140,000
120,000
98,540
98,326
100,000
92,033
93,709
93,710
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
Spese Generali
100,000
93,670
89,481
90,000
88,165
85,780
78,630
88,316
78,171
80,000
70,601
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Spese Manutenzione
600,000
532,255
500,000
477,070
473,188
429,690
412,628
404,250
368,713
400,000
382,054
300,000
200,000
100,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Servizio sociali
380,455
400,000
330,670
350,000
306,965
289,372
280,695
300,000
236,002
250,000
200,000
167,117
143,979
150,000
100,000
50,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Servizio sociali area anziani
180,000
161,636
160,000
132,130
140,000
123,202
120,000
91,406
100,000
80,000
66,716
66,279
60,000
38,774
40,000
30,807
20,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Servizio scolastico
250,000
217,814
208,535
200,000
176,708
167,160
159,355
150,000
100,000
132,469
91,662
97,475
50,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Contributi associazioni
90,000
80,000
75,919
80,649
78,066
78,324
74,848
77,412
80,126
69,973
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione
1,400,000
1,251,208
1,200,000
1,266,011
1,081,061
1,006,281
1,000,000
720,136
800,000
696,822
642,000
600,000
430,000
400,000
200,000
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
ICI/IMU/TASI
1,144,509
1,200,000
1,040,000
1,000,000
1,079,000
866,354
800,000
600,000
555,811
560,000
560,000
599,573
400,000
200,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
ALTRE ENTRATE (sanzioni CDS, locazioni immobili, concessioni e
contributi vari, extra tributarie, Oneri di Urbanizzazione)
879,580
900,000
800,000
700,000
596,854
600,000
560,247
552,238
520,607
508,289
481,046
442,886
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
RECUPERO NETTO EVASIONE
282,850
300,000
250,000
201,265
200,000
150,000
108,949
95,967
80,977
100,000
52,300
50,000
34,500
18,617
2008
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Consuntivo
2013
Consuntivo
2014
Previsione
2015
Previsione
•
•
•
•
•
Trasferimenti Stato/Regione
IMU e TASI
Altre entrate
Recupero evasione
TARI
TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
DISAVANZO
430.000
1.079.000
443.000
52.000
764.000
2.768.000
2.948.000
180.000
Dati calcolati
Soglia di esenzione (Euro)
18.000
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)
0,15
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)
0,20
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)
0,25
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)
0,30
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)
0,35
Gettito minimo (Euro)
Gettito massimo (Euro)
153.823
188.007
Dati Complessivi
Esenti
Numero
Dichiaranti
Numero
%
Lavoro dipendente
1.755
690
39,32
Lavoro autonomo
104
28
26,92
Impresa
146
86
58,90
Partecipazione società di persone
159
97
61,01
Immobiliare
104
85
81,73
1.194
702
58,79
45
35
77,78
3.507
1.723
49,13
Reddito prevalente
Pensione
Altro
Totale
Esempi
REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 18.000 €:
ADDIZIONALE DA PAGARE 0,00 €/MESE
REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 20.000 €:
ADDIZIONALE DA PAGARE 2,5 €/MESE
REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 32.500 €:
ADDIZIONALE DA PAGARE 4,60 €/MESE
REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 39.000 €:
ADDIZIONALE DA PAGARE 5,85 €/MESE
REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA 52.000 €:
ADDIZIONALE DA PAGARE 8,35 €/MESE
ENTRATE PER OPERE PUBBLICHE
VENDITA AREA LATO NIDO
343.000
MONETIZZAZIONE STANDARD AMBITO 4 59.150
MONETIZZAZIONE STANDARD AMBITO 5 156.000
CONTRIBUTI REGIONE
6.100
Totale entrate certe
564.250
SUAP GALBA/CONTRIBUTI COMPENSATIVI 56.200
ONERI URBANIZZAZIONE
27.000
Totale entrate quasi certe
83.200
INTERVENTI PREVISTI
1) SISTEMAZIONI IDRAULICHE
170.000
2) RIFACIMENTO IMBOCCO FOGNATURA USCITA
VIA CASTAGNETI SU SP10
33.000
3) COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI
FUORI NORMA
164.000
4) MARCIAPIEDE SU CONTROSTRADA OVEST VIA
FANTASINA TRATTO TRA VIA PIETROBONI E VIA TESA
65.000
5) ASFALTATURE
102.000
6) RIFACIMENTO MURO LATO NORD VIALE RISORGIMANTO 40.000
TOTALE OPERE FINANZIATE DA ENTRATE CERTE 564.000
INTERVENTI IPOTIZZATI ENTRATE QUASI CERTE
1) IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ESTERNE
CIMITERO, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA
120.000
Grazie per
l’attenzione
SONO A DISPOSIZIONE PER
FORNIRE CHIARIMENTI E PER
ASCOLTARE SUGGERIMENTI