In quale settore saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Comune di
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
CECINA
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali
per anziani,
Sindaco
Assistenza e beneficenza.
LIPPI SAMUELE
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
Totale
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2014
PREMESSA
La riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei confronti
degli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale" ha
determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti
direttamente ed indirettamente dai cittadini. Questa necessità, naturale
conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha inciso
fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività
amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse
messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti
ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo,
consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati conseguiti,
avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta,
volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono
riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che
la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La
sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di
diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo
scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di
giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati
PREMESSA
finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in
grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a
tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese
necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche
che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari
dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto
di collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad
essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco
LIPPI SAMUELE
GLI ORGANI DELL'ENTE
Il Sindaco
LIPPI SAMUELE
La Giunta comunale
CARLI GIAMILA
Vice Sindaco e Assessore :QUALITA' URBANA
BARZI CATERINA
Assessore:TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
BIASCI PAOLO
Assessore: ECONOMIA PRODUTTIVA
CARTEI FEDERICO
Assessore: FINANZE E SVILUPPO DIGITALE
SALVINI GIOVANNI
Assessore: QUALITA' DELLA VITA
GLI ORGANI DELL'ENTE
Il Presidente
del Consiglio
VALORI LUIGI
Composizione del consiglio
GIANNINI SABRINA
GORI FRANCESCO
GENTILI MASSIMO
BATTINI EDOARDO
IMBROGLIA NICOLA
SUFFREDINI BARBARA
NICCOLINI MAURO
PACCHINI MERIS
STEFANINI FABIO
BARABINO PAOLO
PISTILLO PAOLO
VECCHIO ANTONINO
TOVANI PAMELA
GASPERINI LORENZO
ANTONINI STEFANO
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
FI
FI
FI
CECINA INSIEME
CECINA INSIEME
MOVIMENTO 5 STELLE
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Superficie complessiva kmq
Strade comunali km
Rete fognaria bianca km
Rete fognaria nera km
Rete fognaria mista km
Rete acquedotto km
Rete gas km
Strutture
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Residenze per anziani
Valore
42,58
112,80
16,00
22,00
60,00
64,00
21,00
Numero
3
5
5
1
3
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2013
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
28.111
12.664
168
578
1.209
823
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio nell'anno
Tasso natalità nell'anno
Tasso mortalità nell'anno
226
373
-147
913
646
267
0,80 %
1,33 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni
1.658
1.788
3.866
14.590
6.125
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2014
IMU
‰
ALIQUOTA ORDINARIA
7,60
a) abitazione principale e pertinenze
4,00
b) abitazioni locate affitti " concordati" l. 431/98
4,60
c) abit. concesse in comodato uso gratuito parenti fino 2^ grado
7,50
d) abitazioni locate per periodi pari o maggiore anni 1
9,00
e) imm. per att. comm.li, artig.li, industr.li e d'uff. locati
9,60
f) imm. per att. comm.li, artig.li, industr.li e d'uff. sfitti
9,60
g) abit. concesse in comodato uso o locate per periodo inf. anno
10,60
h) aree fabbricabili
10,60
ADDIZIONALE IRPEF
%
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF
0,60
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
€
TARI UTENZE DOMESTICHE 2014
0,00
a) nucleo con 1 comp. € 84,55 annui + tariffa a mq.
0,62
b) nucleo con 2 comp. € 169,10 annui + tariffa a mq.
0,67
c) nucleo con 3 comp. € 211,38 annui + tariffa a mq.
0,73
d) nucleo con 4 comp. € 274,79 annui + tariffa a mq.
0,79
e) nucleo con 5 comp. € 338,20 annui + tariffa a mq.
0,84
f) nucleo con 6 comp. e oltre € 391,05 + tariffa a mq.
0,88
TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2014
0,00
a) musei bibliot. scuole,ass.ni, luoghi culto/q.ta fissa €/ mq
0,34
a) musei bibliot. scuole,ass.ni, luoghi di culto/q.ta var. €/mq
1,42
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2014
b) cinematografi e teatri q.ta fissa €/mq.
0,25
b) cinematografi e teatri q.ta var. €/mq.
1,07
c) autorimesse e magazzini escl.vendita q.ta fissa €/mq.
0,25
c) autorimesse e magazzini escl.vendita q.ta var. €/mq.
1,07
d) campeggi, distributori carb., impianti sport q,ta fissa €/mq.
0,45
d) campeggi, distributori carb., impianti sport q,ta var. €/mq.
1,87
e) stabilimenti balneari q.ta fissa €/mq.
0,37
e) stabilimenti balneari q.ta var. €/mq.
1,55
f) esposizioni autosaloni q.ta fissa €/mq.
0,31
f) esposizioni autosaloni q.ta var. €/mq.
1,29
g) Alberghi con ristorante q.ta fissa € /mq.
0,87
g) Alberghi con ristorante q.ta var € /mq.
3,38
h) Alberghi senza ristorante q.ta fissa €/mq.
0,66
h) Alberghi senza ristorante q.ta var. €/mq.
2,76
i) Case di cura e riposo q.ta fissa €/mq.
0,81
i) Case di cura e riposo q.ta var. €/mq.
3,40
l) Ospedali q.ta fissa €/mq.
0,94
l) Ospedali q.ta var. €/mq.
3,94
m) Uffici, agenzie, studi professionali q.ta fissa €/mq.
0,81
m) Uffici, agenzie, studi professionali q.ta var. €/mq.
3,40
n) Banche ed Istituti di Credito q.ta fissa €/mq.
0,48
n) Banche ed Istituti di Credito q.ta var. €/mq.
1,98
o) Negozi abbigl.e vari beni durevoli q.ta fissa €/mq.
0,67
o) Negozi abbigl.e vari beni durevoli q.ta var. €/mq.
2,83
p) edicola tabacchi farmacie plurilicenze q.ta fissa €/mq.
0,67
p) edicola tabacchi farmacie plurilicenze q.ta var €/mq.
2,83
q) negozi tende/antiquar/ filatelia - q.ta fissa €/mq.
0,48
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2014
q) negozi tende/antiquar/ filatelia - q.ta var €/mq.
1,98
r) banchi mercato beni durevoli q.ta fissa €/mq.
0,88
r) banchi mercato beni durevoli q.ta var.€/mq.
3,68
s) Attività artigianali q.ta fissa €/mq.
0,55
s) Attività artigianali q.ta var €/mq.
2,29
t) Carrozzerie officine elettrauto q.ta fissa €/mq.
0,70
t) Carrozzerie officine elettrauto q.ta var. €/mq.
2,91
u) Attività industr./produzione q.ta fissa €/mq.
0,49
u) Attività industr./produzione q.ta var. €/mq.
2,03
v) Attiv.artigian. produz. beni specifici q.ta fissa €/mq.
0,49
v) Attiv.artigian. produz. beni specifici q.ta var. €/mq.
2,03
z) Rist/trattorie/osterie/pizzerie/pub q.ta fissa €/mq.
3,62
z) Rist/trattorie/osterie/pizzerie/pub q.ta var. €/mq.
16,08
za) Mense birrerie amburgherie q.ta fissa €/mq.
2,39
za) Mense birrerie amburgherie q.ta var. €/mq.
10,00
zb) Bar, caffè, pasticcerie q.ta fissa €/mq.
2,63
zb) Bar, caffè, pasticcerie q.ta var. €/mq.
11,48
zc) Supermercato salumerie macellerie q.ta fissa €/mq.
1,29
zc) Supermercato salumerie macellerie q.ta var. €/mq.
5,41
zd) Plurilicenze alimentari e miste q.ta fissa €/mq.
1,09
zd) Plurilicenze alimentari e miste q.ta var. €/mq.
4,57
ze) Ortofrutta/ pescherie/pizz. q.ta fissa €/mq.
3,62
ze) Ortofrutta/ pescherie/pizz. q.ta var. €/mq.
16,09
zf) Ipermercati e generi misti q.ta fissa €/mq.
1,09
zf) Ipermercati e generi misti q.ta var. €/mq.
4,57
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2014
zg) banchi mercato gen. alim. q.ta fissa €/mq.
3,64
zg) banchi mercato gen. alim. q.ta var. €/mq.
15,20
zh) Discoteche, night club q.ta fissa €/mq.
1,01
zh) Discoteche, night club q.ta var. €/mq.
4,23
TASI
‰
a) Abitaz. principale e pertinenze diverse da abit. lusso
2,50
b) Abitaz. principale cat. A1, A8, A9
2,00
c) abitazioni a dispos. o locate per periodi inferiori 6 mesi
0,80
d) aree edificabili e imm.li diversi di cui ai punti a/b/c
0,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO
€
Albergo 3 stelle e superiori/a persona a notte esclusi esenti
1,00
Villaggi turistici/a persona a notte esclusi esenti
1,00
Case e appartamenti per vacanze/a persona a notte esclusi esenti
1,00
Agriturismi/a persona a notte esclusi esenti
1,00
Residenze turistico alberghiere/a persona a notte esclusi esenti
1,00
Residence/a persona a notte esclusi esenti
1,00
Albergo 2 stelle/a persona a notte esclusi esenti
0,80
Campeggi/a persona a notte esclusi esenti
0,50
Ostelli per la gioventù/a persona a notte esclusi esenti
0,50
Bed and breakfast/a persona a notte esclusi esenti
0,50
Affittacamere/a persona a notte esclusi esenti
0,50
Case per ferie/a persona a notte esclusi esenti
0,50
Aree di sosta/a persona a notte esclusi esenti
0,50
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2014
Tutte le altre strutture di cui art.1 Reg. Ist.app. Imposta Sogg
0,50
IMPOSTA DI PUBBLICITA'
%
CONFERMA AUMENTO TARIFFE DLGS 507/93
20,00
DIRITTI SULLE PUBB. AFFISSIONI
%
CONFERMA AUMENTO TARIFFE DLGS 507/93
20,00
IL BILANCIO 2014
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2014 è pari a euro 36.640.018,96.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del
bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere
quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’Ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
CORRENTI
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
€
€
€
€
SPESE
25.521.603,96
7.596.415,00
0,00
3.522.000,00
€
€
€
€
25.521.603,96
7.596.415,00
0,00
3.522.000,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente
Bilancio investimenti
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
In tale parte sono riportate le spese
che l'Ente sostiene per la realizzazione
di opere pubbliche, in particolare:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche,
acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a promuvere
attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2014
le entrate
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
Cittadini
23.034.493,25
Stato
1.387.567,14
Regione
952.655,01
Provincia ed altri
199.388,56
Servizi comunali
In particolare l'importo di Euro 23.034.493,25 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
18.879.966,00
4.154.527,25
819,41
90,34
IL BILANCIO CORRENTE 2014
le entrate
Le principali entrate proprie previste sono:
Imposta
Entrate tributarie
IMU
Tassa sui rifiuti (TARI) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Addizionale IRPEF
ICI per poste esercizi precedenti
Fondo di solidarietà comunale
Imposta pubblicità
Altre
Importo
7.080.966,00
8.795.000,00
1.950.000,00
45.000,00
360.000,00
156.000,00
493.000,00
Entrate extratributarie
Entrata
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
COSAP
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
Importo
2.069.554,50
1.215.772,75
490.000,00
359.200,00
20.000,00
671,62
IL BILANCIO CORRENTE 2014
le spese
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
7.449.585,71
23.200,00
1.133.649,28
2.336.156,82
809.503,84
211.022,63
242.574,69
1.772.043,34
7.273.651,16
3.796.083,45
337.164,92
0,00
136.968,12
Totale
25.521.603,96
IL BILANCIO CORRENTE 2014
le spese
Per pagare cosa?
Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Fitti ed utilizzo beni di terzi
Trasferimenti (Contributi)
Rimborso interessi passivi su mutui
Imposte e tasse
Oneri straordinari di gestione
Ammortamenti
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti
Rimborso quota capitale mutui
Totale
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2014
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2013
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2012
6.271.474,49
449.195,46
13.504.257,44
276.076,14
3.819.917,42
63.689,42
475.251,08
243.800,00
0,00
280.974,39
136.968,12
25.521.603,96
903,01
955,39
811,56
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014
le entrate
Per poter realizzare opere pubbliche
il Comune utilizzerà:
Alienazioni
di beni
Contributi
dello Stato
Contributi
della Regione
0,00
2.902.015,00
Mutui e
Prestiti
1.314.400,00
Altre
Entrate
0,00
1.845.000,00
INVESTIMENTI
Lavori
Pubblici
6.637.430,00
Beni
Mobili
372.500,00
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2014
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2013
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2012
Altri
Investimenti
586.485,00
270,23
95,29
36,15
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014
le spese
In quale settore saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
Totale
1.964.500,00
0,00
52.500,00
408.000,00
486.166,00
753.002,00
0,00
2.027.547,00
1.761.700,00
143.000,00
0,00
0,00
7.596.415,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014
le spese
I principali investimenti previsti
FIUME ULTIMO LOTTO
ADEGUAMENTO A UFFICI C.LI EX SEDE SC.ELEMEMTARE
€
1.683.700,00
339.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO
52.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LA CINQUANTIN
53.000,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLE MATERNE
138.800,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE MARCONI S.P.P
42.700,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE COLLODI CECI
61.000,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE BOSCHETTI AL
30.500,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA MEDIE
115.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA
183.860,00
INTERVENTI TEATRO
302.306,00
INTERVENTI PISCINA
364.002,00
PICCOLI INTERVENTI SU PISCINA
LAVORI BOCCIODROMO
10.000,00
354.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
20.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
45.000,00
INTERVENTI SU STRADE
TRANSENNE PUBBLICITARIE
IV LOTTO VIALE DELLA VITTORIA
101.000,00
45.000,00
1.698.547,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014
le spese
I principali investimenti previsti
€
INTERVENTI SU PP.ILLUMINAZIONE
53.000,00
INTERVENTI SU PARCHI E GIARDINI
68.000,00
INTERVENTI SU ASILI NIDO
53.000,00
INTERVENTI SU CIMITERI
90.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA DEI MILLE
60.000,00
VARI INTERVENTI
632.500,00
Comune di
CECINA