Comune di Cavriago
Elementi per la preparazione
del Bilancio 2012
Ottobre 2011
Tab.1 Entrate 2011
Imposte e tasse
3.249.000
Trasferimenti dello Stato
1.540.318
Contributi Stato, Regione. USL
561.637
Rette servizi anziani
1.088.028
Rimborso USL per casa protetta
460.000
Dividendi IREN
229.882
Sponsorizzazioni
152.000
Rimborso IREN per servizio rifiuti
163.900
Oneri urbanizzazione
570.000
Entrate varie
375.000
Rette servizi scolastici
810.000
Contributi vari per servizi scolastici
115.000
Utile farmacia
147.000
TOTALE
9.461.765
Cavriago - 26 Ottobre 2011
2
Tab.2 Minori entrate 2012
Addizionale energia elettrica
101.000
Minori trasferimenti dallo Stato
143.000
Minore contributo Regione
191.000
Minori oneri urb. per spesa corrente*
195.000
Minori trasferimenti Regione per servizi sociali
35.000
Minore recupero evasione I.C.I.
160.000
Totale
825.000
Minori interessi estinzione mutui
30.000
TOTALE
795.000
* considerando il 75% di 500.000
Cavriago - 26 Ottobre 2011
3
Tab.3 Affari generali
Incarichi per consulenze giuridiche
6.933
Spese per cerimonie, comunicazione
6.544
Iniziative assessorato Pari opportunità
4.000
Spese per liti e arbitraggi
7.154
Contributi associati (ANCI-Lega-ANUSCA, AICRE
Ist. Cervi-Archivio Piacentini-Ancitel-AICRE-Istoreco)
7.105
Maggiore spesa assicurazione 30.000
TOTALE
31.736
Cavriago - 26 Ottobre 2011
4
Tab. 4 Cultura, giovani,sport, tempo libero
Cantiere musica (corsi, concerti, coro)*
Promozione artistica (artoteca, laboratori)
Centro giovani Calamita
Estate in piazza
Storia locale, laboratorio della memoria
Auser per volontariato e volont. Individuale
Premio don Dossetti
Attività teatrali con Multisala Novecento****
Attività promozionali ragazzi e adulti
Premio Augusto Daolio
Corsi per giovani e adulti***
Premio fumetti
Conferenze
Servizio civile
Comunicazione (depliant, segnalibri, ecc.)**
Attività assessorato sport
Contributi società sportive
TOTALE
* al netto delle rette (30.000) ** al netto di contributi vari (5.000)
*** al netto di quote di iscrizione (5.000) **** al netto contributo Manodori
(10.000)
32.000
22.000
20.000
25.000
9.500
4.000
3.500
22.000
23.000
12.000
6.000
2.500
2.500
2.000
3.000
10.000
11.500
220.500
Cavriago – 26 Ottobre 2011
5
Tab.5 Servizi Scolastici
SERVIZIO
COSTO
31.444,80
11.250,00
16.303,51
34.863,41
27.506,00
5.125,00
9.400,00
18.000,00
RICAVO
14.984,50
9.750,00
16.160,00
9.650,60
9.899,00
3.397,00
0
0
DIFFERENZA
16.460,30
1.500,00
143,51
25.212,81
17.607,00
1.728,00
9.400,00
18.000,00
Sostegno disabilità 0-6 anni
Sostegno disabilità 6-18 anni
103.000,00
72.000,00
9.194,76
12.216,03
93.805,24
59.783,97
Trasporto scolastico
141.819,00
34.687,91
4.942,12
124.881,92
102.188,97
Tempo estivo
Centro bambini
Campo giochi
Convenzione Claudel 5 posti nido
Trasporto non residenti
Trasporto Villa Aiola
Gite
Convenzione Istituto comprensivo
470.711,72
345.829,80
Ricavo da retta
Ricavo da contributo pubblico
Cavriago – 26 Ottobre 2011
6
Tab.6 Area Patrimonio
SERVIZIO
COSTO
RICAVO
DIFFERENZA
Servizo Neve
75.000,00
0
75.000,00
Manut. Aree verdi, parchi e giardini
73.000,00
0
73.000,00
Acqua per parchi e giardini
14.100,00
0
14.100,00
Pulizia aree verdi con volontari
10.000,00
0
10.000,00
183.000,00
0
183.000,00
Vigilanza scuole Alpini
4.000,00
0
4.000,00
Progetto acqua pubblica
4.000,00
0
4.000,00
Consumo energia elettrica per IP
363.100,00
363.100,00
7
Cavriago – 26 Ottobre 2011
Tab.7 Servizi Sociali
Borse lavoro (10)
Ottavo giorno (25)
Musicoterapia per disabili (15)
Contributi socio-assistenziali (50)
Fondo affitti (quota Comune) (123)
Contributi ad Associazioni
Riduzione rette ospiti casa protetta e CD(16)
Iniziative assessorato
Centro prelievi
Contributi famiglie con minori (Unione) (60)
7.000
71.000
3.000
45.000
7.000
13.600
45.000
16.000
19.400
53.000
Contributi per trasporto e ins. Lav. Disabili(Unione)(16)
30.000
TOTALE
310.000
( ) numero persone interessate
Cavriago – 26 Ottobre 2011
8
Tab.8 Attività Produttive
Iniziative assessorato
16.000
Canone locazione centro per l'impiego di Montecchio
6.000
Fiere e mercati (*)
19.000
Totale
41.000
(*) al netto di entrate da contributi
Cavriago – 26 Ottobre 2011
9
Tab. 9 Imposte
ADDIZIONALE IRPEF 2011
Gettito (0,25%)
299.000
Numero contribuenti esenti (reddito inferiore 15.000 euro)
1.714
Numero contribuemti (reddito maggiore 15.000 euro)
4.258
Pro capite
70
Gettito (massimo 0,8%)
956.000
Pro capite
224
ICI 2011
Gettito (6,9 per mille)
Numero unità immobiliari
Pro capite
2.600.000
2.300
1.130
Cavriago – 26 Ottobre 2011
10
Tab. 9 Imposte
IMU (sostituisce ICI) 2014? 2013? 2012?
Gettito (massimo1,06 %)
3.922.000
Numero unità immobiliari
2.300
Pro capite
1.705
ICI 2011
Aree edificabili
408.555
Terreni Agricoli
44.580
Seconde case
589.960
Uffici
26.668
Negozi
117.417
Capannoni
1.412.820
Totale
2.600.000
Cavriago – 26 Ottobre 2011
11
Tab. 10 Addizionale Irpef
ANNO 2009
CLASSI DI REDDITO
fino a 1.000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7500
7500-10000
10000-15000
15.000-20.000
20000-26000
26000-33500
33500-40000
40000-50000
50000-60000
60000-70000
70000-100000
oltre 100000
Totale
ESENTI
N° AMMONTARE
67
30.412
40
44.833
39
85.712
24
86.021
21
78.843
27
144.488
65
396.863
313
2.699.191
1118
13.595.071
1433
24.293.129
1309
28.575.367
723
20.100.412
257
8.856.262
208
8.546.240
103
5.313.047
54
3.234.850
83
6.386.800
88
14.280.523
5.972
136.748.064
Cavriago – 26 Ottobre 2011
0.25%
76
112
214
215
197
361
992
6.748
33.988
60.733
71.438
50.251
22.141
21.366
13.283
8.087
15.967
35.701
341.870
0.8%
243
359
686
688
631
1.156
3.175
21.594
108.761
194.345
228.603
160.803
70.850
68.370
42.504
25.879
51.094
114.244
1.093.985
12
Tab.11 Imposte applicate in Provincia
COMUNE
ICI 2009
IRPEF
2009
COMUNE
ICI 2009
IRPEF
2009
COMUNE
ICI
IRPEF
ALBINEA
6.5
0.4
CAST. SOTTO
7
0.2
REGGIO
7
0.5
BAGNOLO
7
0.5
CAVRIAGO
6.9
0.25
REGGIOLO
6.6
0.4
BAISO
7
0
COLLAGNA
6
0
RIO SAL.
6.5
0.2
BIBBIANO
7
0.5
CORREGGIO
6.2
0
ROLO
6.8
0.2
BORETTO
7
0.4
FABBRICO
6.8
0.15
RUBIERA
6.5
0.5
BRESCELLO
7
0.5
GATTATICO
6.5
0.2
S. MARTINO
6
0.35
BUSANA
6.5
0
GUALTIERI
7
0.4
S.POLO
6.5
0.4
CAD. SOPRA
6.5
0.5
GUASTALLA
7
0.2
S.ILARIO
6.5
0.5
CAMPAGNOLA
6.6
0
LIGONCHIO
6
0
SCANDIANO
6
0.55
CAMPEGINE
6.8
0.4
LUZZARA
5.5
0.3
TOANO
7
0.375
CANOSSA
6.3
0.2
MONTECCHIO
6.5
0.35
VETTO
6.5
0
CARPINETI
6.2
0
NOVELLARA
7
0.6
VEZZANO
6.5
0.45
CASALGR.
7
0.5
POVIGLIO
6.7
0.4
VIANO
7
0.45
CASTELLAR.
7
0.5
Q. CASTELLA
6.5
0.6
V. MINOZZO
7
0.4
CAST. MONTI
6.7
0.2
RAMISETO
6
0
CASINA
7
0.3
Cavriago – 26 Ottobre 2011
13
Tab. 12 Simulazione patto stabilità 2012
COMPETENZA
CASSA
COMPETENZA
MISTA
Previsioni Tit. I
Previsioni Tit. II
5.140.000,00
300.000,00
5.140.000,00
300.000,00
Previsioni Tit. III
3.770.000,00
3.770.000,00
Riscossioni Tit. IV (competenza + residui)
Totale 1
Previsioni Tit. I
Pagamenti Tit. II (competenza + residui)
Totale 2
680.000,00
9.530.000,00
50.000,00
SALDO RILEVANTE 2012 COMPETENZA MISTA
OBIETTIVO 2012 (15,6%)
differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo
(15,6%)
OBIETTIVO 2012 MAX (16%)
680.000,00
9.890.000,00
9.530.000,00
50.000,00
9.580.000,00
310.000,00
1.031.564,17
-721.564,17
1.067.221,99
differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo (16%)
-757.221,99
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14