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PROGRAMMA ANNUALE 2014
Relazione previsionale programmatica
Premessa
Il programma annuale è fondato sul:
D.I. 44/2001;
D.M. 21/2007;
L Finanziaria 2010 n 191/2009 – art. 2 comma 197 - D.M. 1/12/2010 e Circolare
applicativa MEF – n 39 del 22/12/2010 – cedolino unico (erogazione unificata di
competenze fisse e accessorie al personale delle amministrazioni periferiche dello
stato);
Nota MIUR – “Programma annuale 2014 (P.A. 14)” – prot. 9144 del 11/12/2013
Il P.A. è predisposto dal Dirigente scolastico (di seguito denominato DS) in stretta
collaborazione con il Direttore dei Sevizi Generali Amministrativi (di seguito denominato
DSGA).
Questa relazione ne illustra la struttura, le risorse e le scelte di fondo per la Giunta
esecutiva e il Consiglio di Istituto. La prima parte, “Relazione al programma annuale”
(pagg. 2 - 3) è interamente redatta dal DS, mentre la seconda parte, “Illustrazione tecnico
finanziaria“(pagg. 4 - 29) di natura prevalentemente contabile è opera della DSGA che l’ha
formulata sulla base delle indicazioni del DS.
Il Consiglio di Istituto svolge la sua attività di indirizzo approvando il Programma annuale
proposto dalla Giunta Esecutiva e realizza la sua azione di controllo e di verifica, mentre la
gestione del programma è affidata al DS, nei limiti stabiliti dal Regolamento contabile (D.I.
n 44/2001) e dal Consiglio di Istituto (di seguito denominato C.d.I.).
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2
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
Il Liceo Tito Livio pone attenzione ad un apprendimento degli studenti fortemente
improntato al valore formativo della cultura, sia essa legata al mondo antico sia essa
specchio della realtà contemporanea, valorizzando le radici culturali della tradizione
classica, presupposto irrinunciabile ad una più matura comprensione della realtà attuale (in
rapporto alla dimensione umanistica, storico-filosofica, artistica, linguistica, scientifica,
motorio-espressiva).
Obiettivo primario della Scuola è il rafforzamento delle attività di orientamento in entrata, per
preparare i giovani ad affrontare la scelta della scuola superiore in modo responsabile e
consapevole, ma anche in uscita , perché possano seguire proficuamente ogni tipo di corso
universitario, attraverso l’acquisizione di un metodo di studio e la valorizzazione delle
attitudini individuali, in ambito sia umanistico sia scientifico. La scuola organizza anche corsi
di sostegno e di recupero per gli studenti in difficoltà e di approfondimento per le
eccellenze.
Il Liceo inoltre favorisce la crescita delle competenze linguistiche attraverso
l’approfondimento della lingua inglese offrendo agli studenti l’acquisizione dei vari livelli
delle certificazioni accreditate, che costituiscono crediti per l’Università , fino al più alto
livello del C.A.E. e l’apertura verso altre culture e lingue straniere.
E’ attento al potenziamento delle nuove tecnologie didattiche, delle attrezzature
informatiche per un’adeguata preparazione tecnologica di tutte le componenti scolastiche e
del sito per rendere più efficace la comunicazione interna ed esterna.
E’ favorevole ad una crescita delle iniziative in rete (con altre Scuole , Istituzioni e
Associazioni varie) , che prevedono l’integrazione e l’apertura al territorio (con conferenze e
corsi di alto livello per adulti, Certamen Livianum e produzioni scientifiche) ed il confronto
per supportare e migliorare la formazione degli adulti, dei docenti e non docenti, ed
arricchire il curricolo degli studenti di attività di diversa espressione culturale: artistica,
musicale, teatrale ecc..
La Scuola considera fondamentale determinare negli studenti l’esigenza di accostarsi alla
cultura con atteggiamento aperto e critico, acquisendo le modalità di approccio ed il
linguaggio adeguati ad essa: in tal modo i giovani potranno cogliere l’importanza del
comprendere, conservare e arricchire il bagaglio della cultura classica, senza trascurare
l’apporto di quella scientifica, allo scopo di percepire la complessità della realtà in cui vivono
e di acquistare capacità progettuale.
Mira a valorizzare e favorire nell’ambiente scolastico, nella società e nella vita, l’autonomia
degli studenti intesa come processo umano, nel senso di responsabilità di fronte a se stessi,
del proprio impegno e della propria preparazione, e, conseguentemente, come capacità di
autocritica e indipendenza nelle proprie scelte.
Si propone di formare dei giovani maturi, educati al rispetto dei valori della dignità della
persona e della solidarietà, della correttezza e trasparenza nei rapporti interpersonali
all’interno della scuola, in funzione di un analogo atteggiamento verso la società in cui
vivono e opereranno, attraverso una serie di attività legate alla cittadinanza attiva, al rispetto
della Costituzione,alla legalità, ai diritti umani, alla salute e alla sicurezza.
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Al fine della determinazione delle risorse da destinare agli aggregati di spesa del
Programma annuale si è tenuto conto dei seguenti elementi:
a) Popolazione scolastica – a.s. 2013/14
N 848 studenti
N 36 classi
b) Il personale scolastico, in organico di fatto, coinvolto nel presente programma annuale è
numericamente così composto:
n. 1 dirigente scolastico, n. 59 unità di personale docente e n 20 unità di personale Ata:
n. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi (Dsga);
n. sei posti di A.A > 7 unità di A.A. (6 Assistenti Amministrativi a T.I. + 1 AA Part Time);
n. 1 Assistente Tecnico
n. dieci posti di C.S. .> 11unita di C.S. (10 Collaboratori Scolastici a T.I. + 1 C.S. Part
Time)].
Il programma annuale 2014 tiene presente gli aspetti didattici, formativi, organizzativi e
strutturali dell’Istituzione Scolastica, al fine di perseguire le finalità poste alla base del
POF approvato dal Consiglio di istituto con delibera n 5 del 03/10/2013.
Pertanto gli impegni finanziari sono tesi a realizzare i seguenti obiettivi prioritari:
1. promozione del successo formativo di ciascun alunno nel rispetto delle differenze,
attraverso l’impegno di risorse umane e finanziarie per attività di
recupero/potenziamento/arricchimento;
2. accompagnamento nel processo di costruzione della personalità di ogni studente,
anche attraverso le attività di orientamento;
3. qualificazione dell’azione educativa, anche con la collaborazione di esperti esterni;
4. mantenimento/potenziamento dei laboratori, dei sussidi per il miglioramento
continuo dell’attività didattica , della biblioteca;
5. valorizzazione delle risorse professionali, anche attraverso lo strumento della
contrattazione d’Istituto;
6. attenzione agli aspetti di funzionalità, arredo e dotazioni strumentali degli uffici, per
lo sviluppo ed il miglioramento dell’attività amministrativa;
7. promozione della formazione di tutto il personale, per il sostegno della motivazione
e per la qualificazione continua del servizio.
Segue ‘Illustrazione tecnico-finanziaria’
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ILLUSTRAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
al PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2014
a cura della D.s.g.a.
ENTRATE
La costruzione del programma annuale parte evidentemente dalla determinazione dell’
Avanzo di amministrazione, e la relativa destinazione a cui segue la determinazione delle
risorse in conto competenza e la loro allocazione negli aggregati di spesa.
Si evidenzia che, come disposto nella Nota Miur citata in premessa, non devono essere
iscritte in bilancio le risorse finanziarie, calcolate in applicazione del D.M. n 21/2007
come da prospetto qui sotto riportato.
Contrariamente a quanto previsto dalla indicazioni del P.A. 2013, le Istituzioni
scolastiche dovranno continuare a liquidare – a mezzo Cedolino Unico – le
spettanze nel corso del 2014.
8/12^ - periodo gennaio – agosto 2014
Assegnazioni virtuali – liquidazione con Cedolino Unico (C.U.)
a)
b)
stipendi al personale supplente breve e saltuario
M.O.F. –Miglioramento Offerta Formativa a.s.
2013/14
F.I.S. – Fondo Istituzioni Scolastiche
Funzioni Strumentali (F.S.) – docenti
Incarichi specifici ATA
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti
6.623,96
26,748,51
22.435,46
1.718,16
845,52
1.749,37
12/12^
Assegnazione
Attività complementari di educazione fisica docenti
a.s. 2013/14
liquidazione con Cedolino Unico (C.U.)
8/12^
Lordo dipendente
12/12^
Lordo dipendente
2.887,60
L’ammontare complessivo del Finanziamento Statale (vedi Entrate-Aggregato 02/01) e/o
delle assegnazioni ‘virtuali’ (Cedolino Unico), potrà essere oggetto di integrazioni e
modificazioni per:
a) finanziamento periodo settembre –dicembre 2014 (P.A. 2014);
b) per l’ arricchimento e l’ampliamento dell’ offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della L.
440/1997 sulla base del D.M. di cui all’art. 1, comma 601, della L 296/2006, per l’e.f. 2014
(P.A. 2014);
c) per l’alternanza scuola-lavoro sulla base del D.M. di cui all’art. 1, comma 601, della L
296/2006, per l’e.f. 2014;
d) per le misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a rischio (Cedolino Unico);
e) per le attività complementari di educazione fisica (Cedolino Unico);
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f) per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l’affidamento di incarichi
a personale esterno (P.A. 2014);
g)per stipendi al personale supplente breve e saltuario (Cedolino Unico);
Al momento non è pervenuta alcuna comunicazione riguardante le seguenti tipologie di
finanziamento: il Finanziamento per D. Lgs n 81/2008 sulla ‘Sicurezza dei luoghi di
lavoro’.
Per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 CCNL: indennità funzione superiore si devono
utilizzare i fondi F.I.S. destinati alla contrattazione di istituto.
Per quanto riguarda le spese per accertamenti medico-legali, ai sensi dell’art. 14 c 27 del
D.L. 95/2012, a decorrere dal 7/7/2012 provvede direttamente il MIUR in favore delle
Regioni.
Si prevedono i “Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni”:
• dalla Provincia di Padova per le spese di funzionamento
• dalla Provincia di Pd – vincolati per Certamen VII 2014
• dal Comune di Pd – vincolati per Teatro moderno e Certamen vi 2013
Si prevedono i “Contributi da privati”:
• delle famiglie – non vincolati e vincolati - per l’a.s. 2014/15: contributi volontari con i
quali si sostengono principalmente le spese per l’attività didattica, per i progetti, per
l’ assicurazione infortuni / R.C. alunni, le visite di istruzione, per le attività extra
curricoli;
• di Altri – non vincolati e vincolati: vincolati per contributi e/o quote richieste a vario
titolo
Per quanto attiene l’ entrata “Interessi” bancari - a seguito dell’ assoggettamento al
sistema di Tesoreria Unica (T.U.), previsto dall’ art. 7 CC 33-34 D.L. 95/2012 convertito
nella L. 135/2012 (Circolare n 32 del 31/10/2012 MIUR-MEF – già in vigore dallo scorso
e.f. si iscrive a bilancio l’entrata relativa agli interessi dell’ultimo trimestre 2013.
Tutte le entrate sin qui illustrate sono destinate alla realizzazione delle attività di istruzione
proprie dell’istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta
Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti
Locali.
I criteri contabili che hanno informato la destinazione delle entrate ai vari aggregati e
tipologie di spesa sono i seguenti:
a) distinzione tra Finanziamenti STATALI e NON Statali: per quanto possibile si è cercato di
assegnare ad ogni tipologia di spesa una omogeneità di provenienza delle risorse utile anche
per la compilazione del Modello K ‘Situazione patrimoniale’ (Conto consuntivo);
b) distinzione tra varie tipologie di Finanziamenti STATALI finanziamenti soggetti a periodici
monitoraggi;
c) attribuzione delle risorse di cui si prevede l’introito nella seconda parte dell’anno a spese
che si dovranno affrontare in quello stesso periodo;
d) utilizzo della ‘Dotazione ordinaria – Fondo per il funzionamento’ prioritariamente per le
tipologie di spesa inderogabili.
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti e/o degli atti di volta
in volta richiamati.
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6
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
AGGR.
VOCE
ENTRATE come da modello A
IMPORTI
01
02
Avanzo di Amministrazione
Avanzo Non vincolato
Avanzo Vincolato
199.409,58
141.846,09
57.563,49
01
02
03
04
05
Finanziamento dallo Stato
Dotazione Ordinaria (A01-R98)
Dotazione perequativa
Altri Finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati (A02-P40)
Fondo aree sottoutilizzate FAS
18.928,00
8.208,00
0,00
0,00
10.720,00
0,00
Finanziamenti dalla regione
Dotazione Ordinaria (solo Regione Sicilia)
Dotazione perequativa (solo Regione Sicilia)
Altri Finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
0,00
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 17.000,00
Unione Europea
0,00
Provincia non vincolati (A01)
12.000,00
Provincia vincolati (P46)
1.000,00
Comune non vincolati
0,00
Comune vincolati (P46-P48)
4.000,00
Altre istituzioni
0,00
01
02
03
04
05
01
02
03
04
Contributi da privati
182.897,00
Famiglie non vincolati (A01-A02-A04-P39-P40-P41-P42-P43126.000,00
P44-P45-P46-P47-P48-P49)
Famiglie vincolati P39-P43-P48)
50.897,00
Altri non vincolati
0,00
Altri vincolati (P46)
6.000,00
06
Proventi da gestioni economiche
07
Altre entrate
Interessi attivi (P46)
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
01
02
03
04
08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671,83
671,83
0,00
0,00
0,00
Mutui
0,00
(Avanzo= 199.409,58 + Competenza= 219.496,83)
TOTALE ENTRATE - PA 2014
418.906,41
6
7
ENTRATE – AGGREGAZIONE 01 – PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
E’ determinato sulla base dell’ Allegato D ( art. 3 comma 2 D.I. 44 ) e ammonta a €
199.409,58, distinti in parte vincolata e non vincolata come da prospetto qui sotto riportato.
Agli atti il prospetto dettagliato dell’Avanzo e della sua destinazione.
L’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione è così impiegato:
AGGR.TI VOCE
A
DESTINAZIONE dell’AVANZO
Importo
vincolato
Importo
NON vinc.to
A02
A03
A04
A05
Attività
0,00
Funzionamento
amministrativo
generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Spese di manutenzione edifici
P39
Progetti
57.563,49
76.684,45
Progetto SUPPORTO ARRICCHIMENTO
17.838,00
11.582,79
A01
P
60.325,40
0,00
27.292,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Avanzo totale
60.325,40
5.692,32
1.980,24
25.360,00
0,00
134.247,94
DEL CURRICULUM
P40
P41
Progetto ORIENTAMENTO
Progetto EDUCAZIONE CITTADINANZA
0,00
240,00
4.625,71
1.915,00
P42
P43
Progetto SICUREZZA E SALUTE
Progetto VISITE DIDATTICHE E DI
ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI
Progetto ATTIVITA’ CONNESSE CON
LA BIBLIOTECA
Progetto LINGUE STRANIERE
Progetto CONCORSI
Progetto CORSI DI ALTO LIVELLO
Progetto TEATRO E LABORATORIO
MUSICALE
Progetto GIORNALINO AGORA’
Progetto CORSI PER ADULTI
0,00
19.578,25
6.159,95
10.062,80
0,00
2.980,00
3.000,00
0,00
892,34
2.536,58
9.585,00
6.261,53
6.618,41
15.477,65
0,00
13.478,32
1.415,61
0,00
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
DIRITTI UMANI
Parziale Avanzo = A + P
Z
57.563,49
137.009,85
0,00
0,00
4.836,24
Disponibilità da programmare
TOTALE - 01/02 - 01/01
7
0,00
4.836,24
57.563,49 141.486,09 199.409,58
Importo
VINCOLATO
DESTINAZIONE
dell’Avanzo 2013 al PA 2014
194.573,34
Importo
NON-vincolato
Avanzo totale
8
ENTRATE AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO
aggregazione 02/01 – Dotazione ordinaria
Come da normativa citata in premessa confluisce in questo aggregato la risorsa comunicata dal
MIUR pari ad € 8.208,00 che verrà erogata dal Miur previo inoltro e-mail. Ulteriore riscontro è
visibile nel sito del Miur – portale ‘AMministrazione Integrata Contabilità -AMICA’ . Tale area è
finalizzata alla gestione e al monitoraggio dei finanziamenti disposti dal MIURN. Non si possono
accertare altre entrate, per quanto di competenza della Direzione Generale, se non
specificatamente autorizzate con apposita comunicazione.
La destinazione prevista dal MIUR è la seguente:
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE
Comunicate con Nota MIUR prot. 9144 del 11/12/2013
e determinate ai sensi del D.M. 21/2007 (Tabella 2 quadro A)
Parametri per la determinazioneTabella 2 quadro A –DM 21/2007
Quota fissa per
1.500,00 > 8/12^ 1.000,00 (4/12^ 500,00)
istituo
Liceo classico
Media di riferimento
12,00 x 901 alunni > 10.812,00 > 8/12^=
per alunno
7.208,00
(4/12^= 3.604,00)
“Spese per funzionamento”
12/12
1.500,00
8/12
1.000,00
4/12
500,00
10.812,00
7.208,00
3.604,00
12.312,00
8.208,00
4.104,00
Assegnazione 8/12^
periodo gennaio-agosto 2014
Totale entrata - 02/01 8.208,00
Destinazione spese funzionamento
A01 – Funzionamento amm.vo
7.558,00
R98 – Fondo di riserva
Si è determinato l’ammontare del fondo di riserva - come disposto dal c. 1 dell’art. 4
del Decreto “Regolamento contabile” D 44/2001 – calcolando la percentuale del
5% sull’assegnazione della dotazione finanziaria ordinaria 12/12^ 12.312,00 (8/12^
8.208,00 + previsione 4/12^ 4.104,00).
Aggregato 02/02 – Dotazione perequativa.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
8
650,00
8.208,00
9
aggregazione 02/04 – Altri finanziamenti vincolati
In questa aggregazione confluiscono le seguenti previsioni di entrata.
Come da trasmissione dell’U.S.R. di Ve, con nota n
19247/C15a del 18/12/2013, si iscrive
l’importo di € 2.720,00 quale risorsa per il Progetto innovativo autonomo di sperimentazione
Alternanza Scuola Lavoro ASL – Veneto;
Come da Decreto MIUR, prot. n 3559 del 19/12/2013, si iscrive l’importo di € 8.000,00 quale
risorsa per l’ ampliamento dei punti di accesso della rete WiFi;
Aggregato 02/04 – Altri finanziamenti vincolati
Importo
Destinazione ad Attività/Progetti
P40 – Progetto Orientamento - P40/01/05/001 – Compensi al personale docente
2.720,00
A02 – Progetto Orientamento – A02/02/03/009 – Rete wireless
8.000,00
Totale entrata 02/04
10.720,00
Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
ENTRATE – AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DI ENTI LOCALI
e da ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Aggregato 04.01 – Unione Europea
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
Aggregato 04.02 – Provincia non vincolati
Si prevede, cautelativamente, un finanziamento pari ad € 12.000,00 della Provincia di Padova, per
il funzionamento (spese telefoniche, materiali di pulizia, di cancelleria) e per la piccola
manutenzione delle attrezzature degli uffici, dell’arredo scolastico e degli impianti come da
ALLEGATO A della Provincia. Entro il 31 gennaio di ogni anno si invia, alla Provincia, un
rendiconto dettagliato di tutte le spese sostenute accompagnato da relative copie delle fatture e dei
mandati di pagamento..
Aggregato 04/02 – Finanziamento Ente locale
Importo
Destinazione ad Attività/Progetti
A01 – Funzionamento amministrativo generale
03/06/001 – Manutenzione ordinaria immobili
03/08/001 - Telefonia
9
Totale entrata 04/02
2.000,00
10.000,00
12.000,00
10
Aggregato 04.03 – Provincia vincolati
La Provincia di Padova ha comunicato con e-mail del 24/12/2013 la concessione di un contributo
pari ad € 1.000,00 per il concorso Certamen VII 2014.
Aggregato 04/03 – Finanziamento Ente locale
Importo
Destinazione ad Attività/Progetti
P46 – Progetto Concorsi – Certamen VII 2014
01/10/001 – Compensi incarichi
Totale entrata 04/02
1.000,00
1.000,00
Aggregato 04.05 – Comune vincolati.
Il Comune di Padova ha comunicato, con nota prot. n 0322870 del 9/12/2013, la concessione di un
contributo pari ad € 1.000,00 per il concorso, dello scorso anno, Certamen VI 2013.
Inoltre, con nota prot. n 016662 del 21/01/2014, ha comunicato la concessione di un contributo pari
ad € 3.000,00 a sostegno delle spese di organizzazione del Laboratorio di Teatro moderno a
Padova e a Reggio Emilia del corrente a.s. 2013/14.
Aggregato 04/05 – Finanziamento Ente locale – Comune di Pd
Importo
Destinazione ad Attività/Progetti
Descrizione progetti
TOTALE
P46 Progetto Concorsi – Certamen VII 2013
P48 Progetto Teatro – per Teatro moderno a.s. 2013/14
1.000,00
3.000,00
Totale entrata 04/05
4.000,00
Aggregato 04.06 – altre Istituzioni.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
ENTRATE AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Aggregato 05/01 – Contributi da privati non vincolati.
La quantificazione dell’entrata riguarda i Contributi volontari dei genitori per l’iscrizione all’a.s.
2014/15 calcolata prudenzialmente su un numero inferiore di studenti rispetto alla previsione di
iscrizioni. Il contributo scolastico volontario è pari ad € 180,00. Pertanto si prevede un entrata
pari ad € 126.000,00 (€ 180,00 x 700 studenti).
Eventuali riduzioni o esenzione dal Contributo scolastico volontario – Delibera del 1/12/2011
Reddito ISE anno precedente quello dell’iscrizione
Da 10.000,00 a 15.000,00
Riduzione del 40%
Contributo scolastico volontario ridotto
pari al 60% dell’importo stabilito
(es. contributo 180,00 – 72,00 / 60%)= € 108,00)
Reddito ISE anno precedente quello dell’iscrizione
Da 5.000,00 a 10.000,00
Riduzione del 50%
Contributo scolastico volontario ridotto
pari al 50% dell’importo stabilito
(es. contributo 180,00 – 90,00 / 50%)= € 90,00)
Reddito ISE anno precedente quello dell’iscrizione
Inferiore a 5.000,00
10
Esenzione totale
Contributo pari a € 0,00
11
Il contributo è destinato prioritariamente al pagamento della quota assicurativa R.C. / Infortuni degli
studenti, all’acquisto del libretto scolastico, del materiale per il funzionamento didattico e per
sostenere i progetti come riportato nel prospetto qui sotto riportato:
Aggregato 05/01 – Contributi da privati
Importo
Destinazione ad Attività/Progetti
A01 – Funzionamento amministrativo generale
A02 – Funzionamento didattico generale
A04 – Spese di investimento - 06/03/011 – Beni informatici
P39 – Progetto Supporto arricchimento curriculum
P40 – Progetto Orientamento
P41 – Progetto Educazione cittadinanza diritti umanI
P42 – Progetto Sicurezza e salute
P43 – Progetto Visite didattiche e di istruzione – Scambi culturali
P44 – Progetto Attivita’ connesse con la biblioteca
P45 – Progetto Lingue Straniere
P46 – Progetto Concorsi
P47 – Progetto Corsi di Alto Livello
P48 – Progetto Teatro e Laboratorio Musicale
P49 – Progetto Giornalino Agora’
Totale entrata 05/01
20.000,00
50.000,00
14.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
4.500,00
1.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
5.000,00
3.500,00
126.000,00
Aggregato 05/02 – Contributi da privati vincolati.
Si prevedono le seguenti entrate:
€
427,00 Introito quote studenti per rappresentazione teatrale Dante e dintorni - Octava
Rima;
€ 3.870,00 Introito quote studenti per 12° Festival internazionale scuola a Rodi Garganico
aprile 2014;
€ 40.000,00 previsione introiti quote studenti per visite istruzione a.s. 2013/14;
€
6.600,00 previsione introiti quote studenti per Festival internazionale teatro classico a
Siracusa – maggio 2014.
Destinazione ad Attività/Progetti
P39 - Progetto Supporto arricchimento curriculum
03/02/007 – Altre prestazioni professionali – Rappresentazione teatrale
Dante e dintorni - Octava Rima
P39 - Progetto Supporto arricchimento curriculum
03/13/001 – Spese visite istruzione - 12° Festival internazionale scuola a
Rodi Garganico aprile 2014;
P43 – Progetto Visite di istruzione – Scambi culturali
Importo
427,00
3.870,00
40.000,00
P48 - Progetto Teatro – Laboratorio musicale
6.600,00
Totale entrata 05/02
Aggregato 05/03 – Altri non vincolati.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
11
50.897,00
12
Aggregato 05/04 – Altri vincolati.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Rovigo ha comunicato, con nota del 23/12/2013, la
concessione di un contributo pari ad € 5.000,00 per il concorso Certamen VII 2014. Il contributo
sarà erogato entro sei mesi (entro il 22/06/2014) dopo l’inoltro della rendicontazione
sull’attività svolta.
Il Rotary di Padova Est ha erogato un contributo pari ad € 1.000,00 per il concorso Certamen VII
2014.
Destinazione ad Attività/Progetti
P46 – Progetto Concorsi – Certamen VII
Importo
5.000,00
P46 – Progetto Concorsi – Certamen VII
1.000,00
Totale entrata 05/04
6.000,00
ENTRATE AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE.
Aggregato 07/01 – Interessi attivi.
Si sono introitati gli interessi dell’ultimo trimestre 2013 € 671,83.
Destinazione ad Attività/Progetti
P46
Importo
Progetto Concorsi
671,83
Totale entrata 07/01
671,83
Aggregato 07/04 – Entrate diverse.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
AGGREGAZIONE 99 – PARTITE DI GIRO.
Aggregato 099 – partite di giro.
Destinazione ad Attività/Progetti
A01/99/01/001 – Partite di giro / Anticipo alla Dsga
Importo
Totale entrata 099
500,00
E’ iscritta la somma, pari ad € 500,00, che si propone al consiglio per l’importo del Reintegro
anticipo fondo spese minute. Il reintegro potrà avvenire più volte in corso d’anno in funzione delle
necessità di effettuare minute spese. Tale importo costituisce l’anticipazione al Direttore S.G.A.che
lo utilizzerà per rimborsare il personale che ha sostenuto minute spese e successivamente
provvederà ad emettere i mandati di pagamento imputando le spese ai relativi Aggregati di spesa.
Pertanto si evidenzia che l’importo di questo aggregato non costituisce una disponibilità
aggiuntiva ma semplicemente una partita di giro.
segue Aggregati di SPESA
12
13
SPESE
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente
sostenuti nell’anno precedente e prevedendo gli effettivi fabbisogni per il 2014.
Attività negoziale – comma 1 art. 34 Decreto ‘Regolamento contabile’ 44/2001
Il Consiglio di Istituto del 24 giugno 2013 ha deliberato l’innalzamento del limite di spesa
ad € 6.000,00. Pertanto il Dirigente scolastico, per le attività di contrattazione riguardanti
acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda tale limite, procede alla
scelta del contraente, previa comparazione delle offerte delle ditte direttamente
interpellate.
Segue la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma
annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni.
Aggreg.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
P
R
Z
Importi
171.883,40
66.850,84
63.692,32
1.980,24
39.360,00
0,00
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
241.536,77
Progetto SUPPORTO ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM
38.717,79
Progetto ORIENTAMENTO
10.345,71
Progetto EDUCAZIONE CITTADINANZA DIRITTI UMANI
3.155,00
Progetto SICUREZZA E SALUTE
11.159,95
Progetto VISITE DIDATTICHE E DI ISTRUZIONE – SCAMBI
74.141,05
CULTURALI
Progetto ATTIVITA’ CONNESSE CON LA BIBLIOTECA
3.980,00
Progetto LINGUE STRANIERE
17.585,00
Progetto CONCORSI
20.933,36
Progetto CORSI DI ALTO LIVELLO
10.510,75
32.614,23
Progetto TEATRO E LABORATORIO MUSICALE
Progetto GIORNALINO AGORA’
4.915,61
Progetto CORSI PER ADULTI
13.478,32
R98
Fondo di riserva
P39
P40
P41
P42
P43
Z01
TOTALE aggregati A + P=
413.420,17
650,00
Totale SPESE (A + P) + R98
414.070,17
Disponibilità finanziaria da programmare
4.836,24
Totale a pareggio
13
418.906,41
14
SPESE AGGREGATO “A” – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.
Per l’aggregato A / ATTIVITA’ è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € 171.883,40.
Le attività comprendono gli aggregati di spesa qui di seguito elencati:
Per l’aggregato A/A01 è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € . 66.850,84
La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così giustificata:
Utilizzo locali da parte di associazioni o altro
Il Liceo “Tito Livio” è sede dell’Associazione “Amici del Tito Livio”, costituita da ex-docenti ed exstudenti dell’Istituto, e ospita ogni anno iniziative culturali promosse da associazioni AICC,
Progetto Formazione Continua ; collabora alle diverse iniziative cittadine insieme ad Enti ed
Istituzioni locali, regionali e nazionali su temi e argomenti di vario interesse culturale e di attualità.
Per l’utlizzo dei locali è previsto (Delibera C.d.I. del 15/09/2010) il versamento di quote
differenziate in base alla tipologia di utilizzo locali e/o attrezzature.
Spese Aggregato A/A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.
Attività
A01/02/01/001 – Carta
[entrata 01/01 Non stato (ex 5/1)]
Importo
1.000,00
A01/02/01/002 - Cancelleria – [01/01 Non stato (ex 5/1)]
4.000,00
A01/02/01/003 - Stampati – [01/01 Non stato (ex 5/1)]
1.000,00
A01/02/02/001- Giornali [01/01 Non stato (ex 5/1)=]
1.300,00
A01/02/02/002 – Pubblicazioni> testi normativa – [01/01 Non stato (ex 5/1)]
200,00
A01/02/03/008 – Materiale tecnico-specialistico [01/01 Non stato (ex 5/1)= 1.000,00]
A01/02/03/008 – Materiale tecnico-specialistico
A01/02/03/009 – Materiale informatico e software
A01/01/06/001 – Compensi accessori non a carico fis -Ata
[01/01 Non stato 3.700,00 (entrate ‘Utilizzo locali’) (ex 4/6= 550,00 + ex 5/3= 3.150,00]
4.700,00
A01/02/03/009 - Materiale informatico e software [01/01 Non stato (ex 5/1)]
1.000,00
A01/02/03/010 - Materiale pulizia
(01/01 Stato/P= 4.011,28) + [entrata 01/01 Non stato (ex 5/1)= 5.000,00]
9.011,28
A01/03/02/005 – Assistenza tecnico-informatica
[entrata 01/01 Non stato (ex 5/1)]
5.000,00
A01/03/03/001 – Spese per trasferte – utilizzo mezzi pubblici per servizio
[entrata 01/01 Non stato (ex 5/1)]
81,56
A01/03/05/002 – Formazione professionale specialistica per il personale
(entrata 02/01 Stato)
500,00
A01/03/06/001 – Manutenzione ordinaria immobili
(entrata 04/02 Provincia= 2.000,00) + (entrata 05/01 NON Stato= 2.500,00)
14
4.500,00
15
Continua > Spese Aggregato A/A01 – Funzionamento amministrativo generale.
Attività
A01/03/06/002 – Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori
(entrata 05/01 NON Stato)
Importo
500,00
A01/03/06/003 – Manutenzione ordinaria macchinari – fotocopiatori - (entrata 05/01 NON
Stato)
1.000,00
A01/03/06/005 – 006 – Manutenzione hardware-software - (entrata 05/01 NON Stato)
2.000,00
A01/03/07/001 – Noleggio macchinari – fotocopiatori / Segreteria e Presidenza (totale n 4 10.000,00
fotocopiatori a noleggio) - (entrata 05/01 NON Stato)
A01/03/07/004 – Licenze d’uso software per segreteria – (entrata 02/01 Stato)
4.000,00
A01/03/08/001– Telefonia fissa
(entrata 04/02 Provincia= 10.000,00)
10.000,00
A01/03/10/003 – Stampa e rilegatura – (entrata 05/01 NON Stato)
500,00
A01/03/12/002 – Assicurazioni beni mobili – (entrata 05/01 NON Stato)
2.000,00
A01/04/01/001 - Spese postali e bancarie
(entrata 02/01= 2.000,00) + (entrata 05/01 NON Stato= 500,00)
2.500,00
A01/04/01/008 – Spese visite revisori (entrata 02/01 Stato)
1.058,00
A01/06/03/011 – Hardware per uffici - (entrata 05/01 NON Stato)
1.000,00
Totale Avanzo 01/01= 27.292,84
Totale Entrate competenza = 39.558,00 (02/01= 7.558,00 + 04/02= 12.000,00 + 05/01=20.000,00)
Totale spesa A01 66.850,84
Spese Aggregato A/A01 /99/01/001– Partite di giro – Anticipo al Direttore s.g.a.
Viene definito in € 500,00 l’importo del Reintegro anticipo fondo spese minute: il reintegro potrà
avvenire più volte in corso d’anno in funzione delle necessità di effettuare minute spese.
segue Spesa A/A02
15
16
Per l’aggregato A/A02 è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € . 63.692,32.
Borse di studio – Delibera C.d.I. del 24/06/2013
La delibera prevede n° 6 (sei) borse di studio per studenti con media pari o superiore ai nove
decimi (ciascuna borsa di studio pari ad € 250,00) per un importo complessivo pari ad €
1.500,00.
L’aggregato di spesa comprende le seguenti attività:
Spese Aggregato A/A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Attività
A02/02/01/001 – Carta (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
Importo
2.000,00
A02/02/01/002 - Cancelleria - (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
5.000,00
A02/02/01/003 - Stampati - (entrata 05/01 Genitori Non Stato)
2.000,00
A02/02/02/002 - Pubblicazioni – libri (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
1.500,00
A02/02/03/006 – Accessori per attività sportive (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
2.000,00
A02/02/03/007 – Strumenti tecnico specialistici (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
3.000,00
A02/02/03/008 – Materiale tecnico specialistico (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
4.000,00
A02/02/03/009 - Materiale informatico e software (entrata 5/1 Genitori Non
Stato=3.884,64)
A02/02/03/009 - Materiale informatico e software
(entrata 02/04 Stato vincolato wireless= 8.000,00)
11.884,64
A02/03/05/002 – Formazione professionale specialistica (entrata 05/01 Genitori / Non
4.000,00
stato)
A02/03/06/003 – Manutenzione macchinari - fotocopiatori (entrata 01/01 Non Stato ex
5/1= 2.692,32 + (entrata 05/01 Genitori / Non stato= 1.307,68)
4.000,00
A02/03/06/005 – 006 - Manutenzione ordinaria hardware / software (entrata 05/01
Genitori / Non stato)
A02/03/07/001 – Noleggio macchinari – fotocopiatore (aula docenti) - (entrata 05/01
Genitori / Non stato)
A02/03/10/003 – Stampa e rilegatura – (entrata 01/01 NON Stato ex 5/1)
5.000,00
A02/03/12/003 – Assicurazione R.C. Infortuni Alunni a.s. 2014/15
(entrata 05/01 Genitori / Non stato)
6.000,00
A02/04/03/001 – Borse di studio a.s. 2013/14 – Delibera C.d.I. del 24/06/2013
[previsione di n° 6 borse di studio per studenti con media pari o superiore ai nove
decimi (ciascuna borsa di studio pari ad € 250,00)= previsti complessivi € 1.500,00]
2.000,00
A02/02/02/002 – Spese Libri – altre Spese
(entrata 01/01 ex 5/1 Genitori / Non stato)
A02/06/03/010 – Attrezzature – 011 -Hardware - (entrata 05/01 NON Stato)
7.000,00
1.000,00
3.307,68
Totale Avanzo= 01/01 non stato= 5.692,32
Totale Entrate competenza= 58.000,00 (02/04= 8.000,00 + 05/01= 50.000,00)
Totale spesa A02
16
63.692,32
17
Per l’aggregato A/A03 è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € . 1.980,24
La previsione complessiva è così giustificata:
Spese Aggregato A/A03 – SPESE DI PERSONALE
Attività
A03/01/10/001 Incarichi conferiti a personale
A01/01/06/001 – Compensi accessori non a carico fis -Ata
(entrata 01/01)
Importo
1.980,24
Totale Avanzo 01/01=1.980,24
Totale Entrate competenza= 0,00
Totale spesa A03
1.980,24
Per l’aggregato A04 è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € . 39.360,00
La previsione complessiva è così giustificata:
Spese Aggregato A/A04- SPESE DI INVESTIMENTO
A04/06/03/011 – Hardware - Beni informatici:
• completamento LIM nelle aule (per n 13 aule previsione spesa circa 26.000,00)
• rinnovo Laboratorio informatico (disponibilità residua 11.000,00)
39.360,00
(entrata 01/01= 25.360,00) + (entrata 5/1 NON Stato= 14.000,00)
Totale Avanzo= 25.360,00= 1/01 (avanzo 1/1 ex 5/1=360,00+ da Z01= 25.000,00))
Totale Entrate competenza= 14.000,00 (05/01)
Totale spesa A04 39.360,00
Aggregato A/A05 – Manutenzione edifici
Al momento non è stato attivato.
Totale Aggregati - ATTIVITA’
171.883,40
segue Spesa Progetti
17
18
P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI.
Per l’aggregato P / PROGETTI è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € 241.536,77.
Con questo finanziamento possono essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell’offerta
formativa, elencati qui di seguito:
P/P39 – Progetto “SUPPORTO E ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM”
Attività volte a prevenire la dispersione scolastica: vengono svolte attività destinate a gruppi di
studenti allo scopo di favorire l’apprendimento, superare eventuali difficoltà, rendere più agevole il
passaggio dal Ginnasio al Liceo e affrontarlo serenamente, soddisfare curiosità e richieste degli
alunni. Tali iniziative, si propongono di migliorare il benessere degli Studenti, di favorire un rapporto
sereno con la scuola e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall’Istituto.
La tipologia degli interventi in vista del recupero dipende dalla fase di apprendimento e dal grado di
difficoltà incontrato dallo studente sono sia di recupero delle difficoltà sia di potenziamento ed
arricchimento del curricolo con le attività musicali e il potenziamento di matematica:
a. gruppi ristretti di Studenti come opportunità per rivolgersi occasionalmente all'insegnante per
risolvere dubbi relativi ad argomenti specifici;
b. corsi di recupero, in orario extracurricolare, attivati al fine di aiutare gruppi di Studenti a superare
difficoltà e a colmare lacune. L’arricchimento del curricolo con laboratori.
P/P39 – Progetto “SUPPORTO E ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM”
P39/01/07/001 Compensi corsi recupero - a.s. 2013/14
Compensi al personale docente interno
(€ 50,00 orarie lordo dipendente / Lordo Stato= 66,35 orarie)
(entrata 01/01> 5.643,86 NON stato ex 5/1) (n° ore 85 circa)
11.471,86
Compensi al personale docente esterno
(€ 35,00 orarie lordo dipendente / Lordo stato= 46,45 orarie)
P39/01/07/001 - Compensi corsi recupero - a.s. 2013/14
prioritariamente Compensi al personale docente esterno (si deve impegnare nel P.A.
2014)
(€ 35,00 orarie lordo dipendente / Lordo stato= 46,45 orarie)
[entrata 01/02> 5.828,00 (ex 2/4 Stato vincolati per recupero) (n° 125 ore circa per
esterni)]
e secondariamente anche per Compensi al personale docente interno [in caso di in
capienza si può liquidare con cedolino unico (FIS 2013/14)]
(€ 50,00 orarie lordo dipendente / Lordo Stato= 66,35 orarie)
P39/01/05/001 – Compensi al personale docente per le seguenti attività rivolte agli
studenti:
20.539,82
Potenziamento di matematica= 5.573,40 (entrate 01/02 Non stato ex 5/2= 5.710,00)
Aerostep = 5.759,18 (entrate 01/02 Non stato ex 5/2= 6.300,00)
segue
segue Spesa P39
18
19
segue P39 Supporto e arricchimento del curriculum
P39/01/05/001 – Compensi al personale docente per le seguenti attività a.s. 2013/14:
Orfeo Juniores > Docente= 2.926,04
Musical Cats > Docenti=
464,45
Musical West Side Story=
139,34
Totale 3.529,82 (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1)
parziale
Vedi pag 18
P39/01/05/001 – Compensi al personale docente
P39/03/02/007 – Altre prestazioni professionali
P39/03/07/005 – Noleggio mezzi trasporto
Totale 5.000,00 (entrata 5/1 Non Stato)
P39/02/01/002 – Cancelleria - (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1)
238,00
P39/03/02/007 – Altre prestazioni professionali Rappresentazione Dante e dintorni – Ass.ne Octava rima - (entrata 05/02 Non stato)
427,00
P39/03/07/099 – Noleggio altri beni–impianto audio ecc.-(entrata 01/01 Non Stato ex 5/1)
2.171,11
P39/03/13/001 – Spese per visite e viaggi di istruzione
12° Festival internazionale della scuola – musica – Rodi Garganico aprile 2014
(entrata 05/02 Non stato)
3.870,00
Totale Avanzo= 29.420,79 ( 01/01= 11.582,79 + 01/02=17.838,00)
Totale Entrate competenza= 9.297,00 (05/01=5.000,00 + 05/02= 4.297,00) 38.717,79
Totale spesa P39
P/P40 – Progetto “ORIENTAMENTO” – Referente per O/Entrata prof. Bertulli M (F.S.) /
Referente per O/Uscita prof.ssa Tassan A. (F.S.)
Orientamento in entrata
Le attività di orientamento in entrata prevedono incontri con genitori e alunni di 3^ Media della città e
della provincia, per presentare i luoghi, i docenti e l'offerta formativa del Liceo, nella convinzione che
una corretta e documentata informazione costituisca un importante elemento nella scelta della
scuola superiore; si organizzano inoltre ministages consistenti in una o più giornate di lezione, in cui
gli alunni delle scuole medie che ne facciano richiesta hanno la possibilità di sperimentare
concretamente la realtà della scuola superiore. Il Liceo inoltre partecipa in reti con altri Licei di
Padova e provincia ad Expo scuola.
Orientamento in uscita
Si promuovono attività di informazione sulle Facoltà Universitarie e si preparano gli studenti ad
affrontare i test di ammissione alle facoltà universitarie invitando a scuola professori universitari di
alcune facoltà richieste dagli studenti. Per far conoscere il mondo delle professioni inoltre si invitano
professionisti (medici, magistrati, avvocati, architetti) che possano spiegare ai giovani i vari aspetti
delle attività su cui si indirizzano le loro preferenze per le scelte universitarie. Inoltre uno sportello
organizzato da un docente esperto è attivato in alcune settimane dell’anno per dare informazioni
atte a soddisfare le richieste più precise degli studenti dell’ultimo anno.
È organizzato inoltre un corso di potenziamento di chimica per preparare gli studenti dell’ ultimo
anno ad affrontare i test di ammissione alle Facoltà Universitarie scientifiche.
Si organizzano stages estivi presso agenzie di lavoro (Giornali, Ospedale, Università, Provincia)
destinati agli studenti delle classi II Liceo, e l’ attività di alternanza scuola – lavoro.
19
-
20
Le spese di personale riguardano l’Orientamento ed il progetto Alternanza Scuola Lavoro. Le
spese di materiale di consumo: carta, cancelleria, depliant, la stampa di opuscoli del POF per
le giornate di Scuola aperta.
P/P40 – Progetto “ORIENTAMENTO” – Referente per O/Entrata prof. Bertulli M (F.S.) /
Referente per O/Uscita prof.ssa Tassan A. (F.S.)
Attività
Importo
P40/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di
Orientamento in entrata > = 3.018,93 - (entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
Orientamento in uscita > = 1.068,24 - (entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
Totale =4.087,17
P40/01/05/001 – Compensi al personale docente
(entrate 05/01 Non stato= 1.500,00)
5.587,17
P40/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività di
Progetto ASL Alternanza Scuola Lavoro - (entrate 02/04 Stato vincolato)
2.720,00
P40/02/01/002 – Cancelleria - (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1)
P40/03/04/003 – Organizzazione manifestazioni convegni - (entrata 05/01 Non stato)
P40/03/07/005 Noleggio mezzi trasporto - (entrata 05/01 Non stato)
538,54
1.000,00
500,00
Totale Avanzo 01/01= 4.625,71
Totale Entrate competenza = 5.720,00 (entrata 02/04= 2.720,00 + 05/01= 3.000,00)
Totale spesa P40 10.345,71
P/P41 – Progetto “EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI” – Referente prof.
Fontana E. (F.S.)
Per favorire lo sviluppo di sempre maggiore sensibilità verso la cittadinanza attiva, la legalità
e i diritti umani, diffondere gli ideali fondamentali del vivere civile come la democrazia, la
partecipazione attiva, la pace e il rispetto dei diritti umani, la tolleranza religiosa, le pari
opportunità, la disponibilità al dialogo interculturale e all’integrazione, vengono attuati
interventi mirati, per classi o per gruppi di studenti e incontri con esperti e testimoni. In
particolare si affrontano le tematiche riguardanti il carcere e le forme di custodia alternative
come luoghi di possibile riabilitazione da una condizione di illegalità; la tutela dei minori in
ambito di abuso e violenza; i reati commessi tramite internet; il ruolo del magistrato di
sorveglianza ed i compiti delle istituzioni per la tutela della legalità, della privacy, del diritto
all’informazione, dei diritti umani, della protezione delle vittime di tratta a fini di sfruttamento
sessuale e nella prevenzione di alcol e droga con il supporto della Polizia di stato e della
polizia scientifica.
Altre iniziative in collaborazione con il Comune di Padova quali le giornate della Memoria e
del Ricordo di eventi storici ed iniziative sulla Costituzione. Vengono inoltre proposte attività
pratiche, non solo di apprendimento, con metodo ludico (come le simulazioni di Europa
Ludens) e viaggi di formazione (viaggio della memoria e della legalità) su temi riguardanti il
rapporto dei giovani con il mondo delle Istituzioni anche europee (Laboratori del PES).
Incontri con personaggi del mondo della cultura, testimonianze e conferenze
Le spese si riferiscono a spese di personale docente per lla Giornata della memoria, a spese
di cancelleria per l’espletamento dell’attività, alle uscite degli allievi.
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P/P41 – Progetto “EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI” – Referente prof.
Fontana E. (F.S.)
Attività
Importo
P41/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di
Giornata memoria - (entrate 01/01= 1.045,01)
2.045,01
P41/01/05/001 – Compensi al personale docente
(entrate 05/01 Non stato= 1.000,00)
P41/02/01/002 – Cancelleria - (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1)
369,99
P41/03/07/005 Noleggio mezzi trasporto
(entrata 01/02 Non Stato ex 5/2= 240,00) + (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1= 500,00)
740,00
Totale Avanzo=2.155,00 (01/01= 1.915,00 + 01/02=240,00)
Totale Entrate competenza= 1.000,00 (05/01)
Totale spesa P41
3.155,00
P/P42 – Progetto “SICUREZZA E SALUTE”
Lo studente viene guidato nell’acquisizione di una cultura del benessere psicofisico e relazionale per
un consapevole inserimento nella società. In orario curricolare le discipline sportive vengono
praticate anche in strutture esterne.
L’Istituto, organizzato in Associazione Sportiva, partecipa ai campionati sportivi studenteschi in
diverse discipline maschili e femminili.
Avviamento alla pratica sportiva.Le spese riguardano gli accompagnamenti degli studenti alle gare
sportive, il compenso al RSPP esterno, la formazione del personale relativa al Decreto L.vo
81/2008, gli interventi urgenti per la sicurezza previsti dal Decreto L.vo 81/2008.
P/P42 – Progetto “SICUREZZA E SALUTE”
Attività
P42/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di
UDA - Sicurezza nei laboratori e nella scuola= 557,34
CIC – Centro di Informazione e Consulenza per studenti= 116,11
Educazione stradale= 92,89 (entrate 01/01)
Importo
766,34
P42/02/03/008 – Materiale tecnico specialistico (entrata 05/01 Non Stato)
1.000,00
P42/03/02/007 – Altre prestazioni professionali
Compenso Responsabile sicurezza (3.538,00 annuo) - (entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
Compenso medico competente
P42/03/03/001 – Spese per trasferte – utilizzo mezzi pubblici per servizio
(entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
3.538,00
P42/03/05/002 – Formazione specialistica
Compenso per formazione del personale docente ed Ata sulla sicurezza
(entrata 01/01 Non stato ex 5/1= 1.680,00) + (entrata 05/01 Non stato=4.000,00)
5.680,00
P42/04/02/003 – Partecipazione rete si scuole - (entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
120,00
55,61
Totale Avanzo 01/01=6.159,95
Totale entrate competenza= 5.000,00 (05/01)
Totale spesa P42 11.159,95
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P/P43 – Progetto “VISITE DIDATTICHE E DI ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI” –
Referente per Scambio Ecole Alsacienne Parigi (Francia) - prof.ssa Possamai A.
Il piano delle visite di istruzione è stato deliberato dal C.d.I. il 26/11/2013 con delibera n 4. Le
spese si riferiscono a spese di personale docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel
prospetto.
P/P43 – Progetto “VISITE DIDATTICHE E DI ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI” –
Referente per Scambio Ecole Alsacienne Parigi (Francia) - prof.ssa Possamai A.
Attività
Importo
P43/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di
Percorsi d’arte a Padova / Ville venete e letteratura
Scambio Ecole Alsacienne Parigi (Francia)
(entrate 01/01 Non stato ex 5/1= 6.734,53)
P43/01/05/001 – Compensi al personale docente
(entrate 05/01 Non stato= 2.500,00)
9.234,53
P43/03/03/001 – Spese per trasferte – utilizzo mezzi pubblici per servizio
(entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
2.000,00
P43/03/13/001 – Spese per visite e viaggi di istruzione
Spese per visite e viaggi di istruzione= 19.281,00 (entrata 01/02 Non stato ex 5/2)
Scambio scuola Alsacienne=
2.297,25 (entrata 01/02 Non stato ex 5/2=297,25)
(totale 01/02=19.578,25) + (entrata 05/01 Non stato= 2.000,00)
61.578,25
(entrata 05/02 Non stato - previsione entrate 2014= 40.000,00)
P43/04/03/001 – Sussidi agli alunni - (entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
1.328,27
Totale Avanzo= 29.641,05 (01/01= 10.062,80 + 01/02= 19.578,25)
Totale entrate competenza= 44.500,00 (05/01= 4.500,00 + 05/02= 40.000,00)
Totale spesa P43 74.141,05
P/P44 – Progetto “ATTIVITA’ CONNESSE CON LA BIBLIOTECA” – Referente – prof.ssa
Gambato M.L. (F.S.)
Per potenziare l’insegnamento curriculare e la riflessione su tematiche contemporanee vissute
anche attraverso il contatto diretto con protagonisti della cultura, si organizzano incontri con autori
di narrativa, poeti, musicisti e momenti di discussione su romanzi moderni e contemporanei. Le
spese si riferiscono a spese di personale docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel
prospetto.
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P/P44 – Progetto “ATTIVITA’ CONNESSE CON LA BIBLIOTECA” – Referente – prof.ssa
Gambato M.L. (F.S.)
Attività
Importo
P44/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività di Biblioteca a.s. 2013/14
(entrate 01/01=348,34
800,00
P44/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività di Biblioteca
(entrate 01/01= 451,66)
P44/02/01/002 - Cancelleria - (entrata 05/01 Non Stato)
P44/02/02/002 - Pubblicazioni – Libri
(entrata 01/01= 1.000,00) + (entrata 01/01 Non stato ex 5/1=1.080,00) + (entrata
5/1=800,00)
P44/04/02/003 – Partecipazione rete si scuole - (entrata 01/01)
Totale Avanzo= 2.980,00 (01/01)
Totale Entrate competenza= 1.000,00 (05/01)
Totale spesa P44
200,00
2.880,00
100,00
3.980,00
P/P45 – Progetto “LINGUE STRANIERE” – Referente Lingua Inglese – prof.ssa Del Sero D.
Per gli Studenti di tutti i corsi vengono organizzate, nel curriculum e in supporto al curriculum, lezioni
finalizzate al conseguimento di certificazioni esterne, valide come credito per i corsi universitari in
Italia e all'estero, e che permettono di potenziare le abilità linguistiche e le conoscenze interculturali.
Concorsi esterni, approfondimenti di letteratura inglese e teatro in lingua inglese rappresentano
un’ulteriore offerta per molti studenti del Liceo.
Oltre al Corso di conversazione di lingua inglese, dal corrente anno scolastico 2013/14, sono stati
attivati Corsi di conversazione di lingua Francese, Spagnolo e Tedesco.
Sono previsti esami per le certificazioni di lingua inglese. E’ previsto il versamento di una quota Le
spese si riferiscono a spese di personale docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel
prospetto. di iscrizione agli esami PET – FCE – CAE, che sarà versata all’istituto certificatore
Oxford.
Le spese si riferiscono a spese di personale docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel
prospetto e al compenso di un esperto di tradizioni popolari inglesi per l’attività ‘Ballata
medioevale’.
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P/P45 – Progetto “LINGUE STRANIERE” – Referente Lingua Inglese – prof.ssa Del Sero D.
Attività
Importo
P45/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di:
Certificazioni / Listening – lingua inglese
(entrate 01/01 Non stato ex 5/1= 6.548,75)
13.555,30
P45/01/05/001 – Compensi al personale docente
(entrate 01/01 Non stato ex 5/1= 2.006,55)
(entrate 05/01 Non stato= 5.000,00)
P45/03/05/002 – Formazione specialistica Corsi Conversazione lingue straniere ed
esami:
Conversazione Francese [avanzo per impegno 2014 = 870,00 (I=330,00+540,00)]
Conversazione Spagnolo [avanzo per impegno 2014 = 260,00]
Conversazione Inglese [avanzo per impegno 2014 = 170,00]
Conversazione Tedesco [avanzo per impegno 2014 = 1.153,70(I= 1.140,00+ 13,70)]
Esami FCE – CAE – PET [avanzo per impegno 2014 = 322,00]
Listening [avanzo per impegno 2014 = 180,00]
Ballata medioevale – inglese- compenso esperto esterno [avanzo per impegno 2014 =
1.074,00]
4.029,70
(entrata 01/01 Non stato ex 5/1= 1.1.029,70) + (entrata 01/02 Non stato ex 05/02=
3.000,00)
Totale Avanzo= 12.585,00 (01/01= 9.585,00 + 01/02= 3.000,00)
Totale Entrate competenza= 5.000,00 (05/01)
Totale spesa P45 17.585,00
P/P46 – Progetto “CONCORSI” – Referente Certamen Livianum – prof. Zago M.
Il Liceo “Tito Livio” si impegna a promuovere e valorizzare l'eccellenza, motivando gli Studenti ad
esplicare al meglio le proprie potenzialità, tramite la partecipazione a concorsi e ai Certamina
nazionali.
Concorsi:
- Organizzazione del Certamen Livianum, concorso nazionale di traduzione da Tito Livio per
Studenti del penultimo anno dei Licei classici e scientifici.
- Organizzazione del concorso provinciale “Andrea Rimedio”, prova di traduzione dal latino o
dal greco per Studenti di 5^ Ginnasio.
- Organizzazione di un concorso fotografico e di un concorso di poesia per Studenti delle
Scuole di Padova.
- Partecipazione a concorsi nazionali indetti da Scuole ed Enti esterni.
- Collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica per lo svolgimento del
concorso “Federico Viscidi”, prova di traduzione dal latino o dal greco destinata agli
Studenti dell'ultimo anno dei Licei classici e scientifici.
Le spese riguardano l’accompagnamento degli allievi a qualche gara nazionale e Certamen;i
premi per i concorsi di poesia e fotografia, l’organizzazione del concorso Rimedio,
l’organizzazione del Certamen Livianum ViI edizione, alla stampa dei depliant e locandine
per la pubblicità del Certamen livianum
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P/P46 – Progetto “CONCORSI” – Referente Certamen Livianum – prof. Zago M.
Attività
P46/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di:
Certamen Livianum = 464,45 / Concorso Viscidi= 185,78
Concorso fotografico= 464,46 / Concorso poesia= 464,46
(entrate 01/01)
P46/01/06/001 – Compensi al personale Ata - Certamen VII - (entrate 07/01- Non stato
interessi bancari)
P46/01/10/001 – Compensi per Incarichi al personale per l’ attività di Certamen
Livianum VII 2014
Direzione-coordinamento-organizzazione / Commissione giudicatrice / Docenti assistenti
e collaboratori
Importo
1.579,13
671,83
7.000,00
(entrate 05/04 Non Stato= 5.000,00 Fondazione Cassa Risp) + (05/01= Non
stato1.000,00 )
(entrata 04/03 Provincia Pd =1.000,00 per Certamen 2014)
P46/02/01/002 – Cancelleria - (entrata 01/01)
300,00
P46/03/04/001 – Pubblicità – Informazione - Certamen VII 2014
(entrate 01/01 Non Stato ex 5/1)
2.000,00
P46/03/04/003 – Organizzazione manifestazioni convegni - Spese per Vitto e alloggio –
visite museali
(entrate 01/01 Non Stato ex 5/1= 1.261,53) + (entrata 05/01 Non stato= 4.000,00)
5.261,53
P46/03/07/099 – Noleggio altri beni - Sale Certamen VII 2014 - (entrate 01/01)
620,87
P46/03/10/003 – Stampa volume Certamen VII 2014
(entrata 04/05 Comune Pd =1.000,00 Comune Pd per Certamen 2013)
(entrate 01/01= totale 500,00)
1.500,00
P46/04/03/001 – Borse studio – sussidi Premi per studenti Certamen VII
(05/01 Non stato= 1.000,00) + (entrata 05/04 Non stato – Rotary Padova Est= 1.000,00)
2.000,00
Totale Avanzo- entrata= 6.261,53 (01/01)
Totale Entrate competenza= 14.671,83 (04/03= 1.000,00 + 4/05= 1.000,00 +
05/01= 6.000,00 + 05/04= 6.000,00 + 07/01= 671,83)
Totale spesa P46 20.933,36
P/P47 – Progetto “CORSI DI ALTO LIVELLO”
Sono corsi rivolti a studenti che vogliono approfondire alcune tematiche di alto livello che
migliorano il loro orizzonte culturale e integra la loro preparazione scolastica e sulle nuove
tecnologie:
-
Progetto ECDL (European Computer Driving Licence)
Convegno Mandruzzato
Sinestesie del 900
Arte e intercultura
Corso Potenziamento di Chimica
Le spese riguardano il compenso ai docenti esterni – per ECDL - e interni per gli altri corsi.
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P/P47 – Progetto “CORSI DI ALTO LIVELLO”
Attività
P47/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di:
Convegno Mandruzzato / Sinestesie del novecento / Arte e intercultura
Potenziamento di chimica
(entrate 01/01 e 01/01 ex 5/1= 6.618,41)
P47/01/05/001 – Compensi al personale docente
(entrate 01/02= 427,89)+ (entrate 05/01 Non stato)
P47/01/10/001 – Compensi per Incarichi al personale per l’ attività a.s. 2013/ 2014 di
ECDL - (entrate 01/02 Non Stato)
Importo
10.046,30
464,45
Totale Avanzo 7.510,75 (01/01= 6.618,41 + 01/02=892,34)
Totale Entrate competenza= 3.000,00 (05/01)
Totale spesa P47 10.510,75
P/P48 – Progetto “TEATRO” – LABORATORIO MUSICALE - Referente T. classico prof.ssa
Mazzon D. / Referente T. Moderno prof. Bertulli M
Teatro classico e moderno
-
-
Corso di dizione e recitazione: rivolto agli studenti che intendono impegnarsi in un'attività di
durata annuale e desiderano affinare i propri mezzi espressivi in vista anche delle
rappresentazioni che concludono i corsi.
Rappresentazioni: sono organizzati due gruppi per l’allestimento e la rappresentazione di
opere dal teatro classico e dal teatro moderno.
Lezioni propedeutiche e partecipazione a spettacoli teatrali organizzati da Enti esterni.
Partecipazione a rassegne nazionali teatrali importanti
Le spese riguardano la partecipazione degli allievi e dei loro accompagnatori a rappresentazioni
teatrali fuori sede, l’acquisto di materiale per l’allestimento degli spettacoli di teatro antico e
moderno, il compenso al regista per il corso di teatro antico ed ai docente per il corso di teatro
moderno. Altre spese come da prospetto qui sotto riportato.
P/P48 – Progetto “TEATRO” - Referente T. Classico prof.ssa Mazzon D. / Referente T. Moderno
prof. Bertulli M
Attività
Importo
P48/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di:
7.477,65
Teatro classico= 1.439,80
Teatro moderno= 6.037,85
(entrate 01/01 e 01/01 ex 5/1)
P48/01/10/001 – Compensi al personale – Esperto esterno Regista T. classico
(entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
P48/02/01/002 – Cancelleria
(entrate 01/01 ex 5/1=200,00) + (entrata 05/01 Non stato=500,00)
4.340,00
700,00
P48/02/03/002 – Vestiario - Costumi – (entrate 05/01 Non stato=2.000,00) +(entrate
01/02 ex 5/2=1.000,00)
3.000,00
P48/02/03/008 – Materiale tecnico specialistico
(entrata 04/05 Comune Pd –T.Moderno= 1.000,00) +(entrate 01/01 ex 5/1=1.000,00)
(entrata 05/01 Non stato=1.000,00)
3.000,00
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Segue P48 Teatro – Laboratorio musicale
Attività
P48/03/03/001 – Spese per trasferte - (entrate 01/01 ex 5/1=100,00) + (entrate 01/02 ex
5/2=536,58) + (entrata 05/01 Non stato=500,00)
Importo
1.136,58
P48/03/07/001 – Noleggio impianti
(entrate 01/01 ex 5/1 Non stato=1.000,00) + (entrata 04/05 Comune Pd –T.Moderno=
1.000,00) + +(entrate 01/02 ex 5/2=750,00 per Laboratorio musicale)
2.750,00
P48/03/07/005 – Noleggio mezzi trasporto - (entrata 04/05 Comune Pd –T.Moderno=
1.000,00) +(entrate 01/01 ex 5/1=1.000,00) +(entrate 01/02 ex 5/2=250,00)
2.250,00
P48/03/10/003 – Stampa e rilegatura - (entrate 01/01 ex 5/1=360,00) + (entrata 05/01
Non stato=1.000,00)
1.360,00
P48/03/13/001 – Spese per visite e viaggi di istruzione
Festival internazionale Teatro classico Siracusa – maggio 2014
(entrata 05/02 Non stato)
6.600,00
Totale Avanzo = 18.014,23 (entrata 01/01 = 15.477,65 + 01/02 = 2.536,58)
Totale Entrate competenza 14.600,00=(entrata 04/05= 3.000,00 + 05/01= 5.000,00 +
05/02= 6.600,00)
Totale spesa P48
32.614,23
P/P49 – Progetto “GIORNALINO AGORA’ ”
Attività a cura degli Studenti: occasione di informazione e di dibattito su temi culturali, scolastici
e di attualità. Le spese riguardano i costi di stampa di tre giornalini scolastici e le spese per i
compensi al personale docente.
P/P49 – Progetto “GIORNALINO AGORA’ ”
Attività
P49/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di:
Giornalino Agorà - (entrate 01/01 ex 5/1 Non stato= 696,68)
Importo
3.196,68
P49/01/05/001 – Compensi al personale docente
(entrata 05/01 Non stato=2.500,00)
P49/02/01/002 – Cancelleria - (entrata 05/01 Non stato=500,00)
500,00
P49/03/10/003 – Stampa e rilegatura
(entrate 01/01 ex 5/1 Non stato=718,93) + (entrata 05/01 Non stato= 500,00)
1.218,93
Totale Avanzo entrata 01/01 1.415,61)
Totale Entrate competenza= 3.500,00 (05/01)
Totale spesa P49
27
4.915,61
28
P/P50 – Progetto “CORSI PER ADULTI’
Sono previsti corsi di: Storia dell’arte – n° due corsi di Filosofia – Letteratura e Ginnastica per
adulti. I corsi, tenuti da Docenti di questo Istituto, sono aperti alla cittadinanza. Le spese
riguardano i compensi da corrispondere ai docenti impegnati nei corsi, al personale Ata impegnato
nell’organizzazione e negli adempimenti amministrativo-contabili, al materiale pubblicitario
(depliant e locandine) e altre tipologie di materiale e di beni mobili.
P/P50 – Progetto “CORSI PER ADULTI’
Attività
P50/01/10/001 – Compensi al personale –docente per Corsi per adulti 2013/14:
Storia dell’arte= 1.114,68
Filosofia – 2 corsi= 2.229,36
Letteratura= 1.114,68
Ginnastica per adulti= 1.393,35
(entrate 01/02 Non stato ex 5/4)
Importo
5.852,07
P50/06/03/01-011 Beni attrezzature – hardware (previsione 5.000,00)
P50/01/10/001 – Compensi al personale Ata per Corsi per adulti 2013/14 (previsione
2.626,25)
(entrate 01/02 Non stato ex 5/4)
7.626,25
Totale Avanzo = 13.478,32 (entrata 01/02)
Totale Entrate competenza= 0,00
Totale spesa P50 13.478,32
Totale Aggregato - PROGETTI
241.536,77
R/ FONDO DI RISERVA.
Si è determinato l’ammontare del fondo di riserva - come disposto dal c. 1 dell’art. 4 del Decreto
“Regolamento contabile” D 44/2001 – calcolando la percentuale del 5% sull’assegnazione della
dotazione finanziaria ordinaria 12/12^ 12.312,00 (8/12^ 8.208,00 + previsione 4/12^ 4.104,00).
La previsione di € 650,00, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’ art. 4 sopramenzionato potrà essere
utilizzata per aumentare stanziamenti insufficienti e saranno disposti con provvedimento del
Dirigente scolastico e successivamente ratificati dal Consiglio di Istituto.
R/R98 – Fondo di riserva
Attività
R/98/01/001 - Fondo di riserva (entrata 02/01 Stato)
Importo
Totale R98
28
650,00
29
Z / Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.
Z/Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Attività
Z/Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Importo Z01
01/01 non vincolato
Residuo attivo al 31/12/13
corrisponde, come da disposizioni della nota prot. 9537 del
14/12/2009 del MIUR, a quanto segue : all’ammontare dei
residui attivi al 31/12/2012 nei confronti dello Stato relativi a finanziamenti per spese supplenze brevi e
saltuarie e rimasti da incassare al 31/12/2013.
La somma è stata accantonata in attesa dell’ accredito da
parte del MIUR.
01/01 non vincolato Disponibilità effettiva
di cui si può disporre nel corso
dell’esercizio finanziario 2014 per
Spese di funzionamento e/o di
investimento.
Importo
4.836,24
4.836,24
-4.070,49
765,75
Totale Z01
4.836,24
Totale Aggregati di Spesa – ATTIVITÀ’
Totale Aggregati di Spesa - PROGETTI
171.883,40
241.536,77
171.883,40
241.536,77
Totale aggregati di spesa - ATTIVITÀ + PROGETTI
Totale Aggregato - R 98
Fondo di riserva
413.420,17
650,00
650,00
Totale aggregati Attività + Progetti + R98
Totale Aggregato – Z 01
Disponibilità finanziaria da programmare
414.070,17
Riepilogo SPESE
Totale a pareggio (attività + progetti+R98+Z01)
4.836,24
418.906,41
4.836,24
418.906,41
La presente relazione illustrativa , integrata dalle schede finanziarie modello B, è parte integrante
del Programma Annuale 2014 – modello A.
Le schede illustrative finanziarie Mod. B sono relative agli aggregati di spesa ‘Attività’ e ‘Progetti’.
Le schede illustrative finanziarie mod. B quadrano in entrata e in uscita sia per le Attività sia per i
Progetti.
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva
invita il Consiglio di Istituto a voler approvare il Programma Annuale 2014 che pareggia per un
importo complessivo pari a euro 418.904,41 senza alcuna riserva.
Padova, 11 febbraio 2014
Il Direttore servizi generali e amministrativi
dott.ssa Donatella Sinigaglia
La Dirigente scolastica
dott.ssa Albina Scala
ds/relazione_PA_2014_ds_dsga
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