FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
1.
Attività Centrale
1.01
Contributi CIP
CEA.001
Funzionamento ed attività sportiva
CEA.002
Prepar. Olimpica e Alto Livello
CEA.003
Contributi per uffici federali
CEA.004
Contributi per scommesse sportive
CEA.005
Contributi per impianti sportivi
CEA.006
Contributi per progetti speciali
CEA.032
Altri contributi CIP
CEA.200
Contributi per uffici federali
CEA.201
Contributi personale già con
contratto federale
CEA.202
Contributi costo lavoro personale
trasferito da Coni Servizi
CEA.203
Contributo per impianti sportivi
CEA.204
Contributo per progetti speciali
CEA.502
CONTRIBUTI COSTO LAVORO
PERSONALE FEDERALE
Totale Contributi CIP
1.02
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
CEA.015
Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni e Comitato
Paralimpico
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
CEA.206
CONTRIBUTO TORNEO DELLE
REGIONI S.S. 2014
Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
550.000,00
550.000,00
20.000,00
20.000,00
247.306,00
247.306,00
817.306,00
0,00
34.400,00
68.686,00
34.400,00
68.686,00
2.820,00
0,00
817.306,00
103.086,00
0,00
103.086,00
1.03
Quote degli associati:
CEA.007
Quote di affiliazione
30.000,00
CEA.008
Quote di tesseramento
80.000,00
CEA.009
Multe e tasse gara
15.000,00
4.762,00
19.762,00
CEA.010
Diritti di segreteria
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
8.125,00
4.405,00
12.530,00
11/01/2016 - 12:19:32
32.820,00
3.134,66
76.865,34
Pagina: 1
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEA.030
Quote per licenze
CEA.332
Ricavi da attribuire
Totale Quote degli associati:
1.04
Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
CEA.014
Contributi dalla Federazione
Internazionale
CEA.034
ISCRIZIONI GARE MANIFESTAZIONI
INTERNAZIONALI
Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali
1.05
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
CEA.015
Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni e Comitato
Paralimpico
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
Totale Ricavi da
Manifestazioni Nazionali
1.06
Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017
Diritti televisivi
CEA.020
Sponsors istituzionali
CEA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
+
-
133.125,00
11.987,00
3.134,66
141.977,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
4.100,00
0,00
4.100,00
0,00
4.100,00
Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Attività Centrale
984.831,00
84.773,00
3.134,66
1.066.469,34
In % sul Valore della produzione
98,99%
1.07
Altri ricavi della gestione
ordinaria
CEA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027
Fitti attivi e convenzioni con terzi
CEA.207
DONAZIONI
CED.003
Sopravvenienze attive
2.
Attività Struttura Territoriale
2.02
Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti
11/01/2016 - 12:19:32
97,34%
Pagina: 2
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
CEA.032
Altri contributi CIP
Totale Contributi dello Stato,
Enti Locali, altri soggetti
2.03
Quote degli associati
CEA.009
Multe e tasse gara
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
0,00
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
2.000,00
2.000,00
14.650,00
14.650,00
16.650,00
10.000,00
0,00
16.650,00
812,36
9.187,64
3.295,00
3.295,00
Totale Quote degli associati
10.000,00
3.295,00
812,36
12.482,64
Totale Attività Struttura
Territoriale
10.000,00
19.945,00
812,36
29.132,64
In % sul Valore della produzione
1,01%
VALORE PRODUZIONE
994.831,00
11/01/2016 - 12:19:32
2,66%
104.718,00
3.947,02
1.095.601,98
Pagina: 3
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01.
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL
1.01.01.
1.01.01.01.
Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.
1.01.01.01.01
Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla Prep.
Olimp.-Alto Livello
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.010
Noleggio
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.01.02
Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.010
Noleggio
11/01/2016 - 12:19:32
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
15.000,00
6.887,46
8.112,54
1.100,00
200,00
900,00
7.087,46
9.012,54
1.250,00
690,00
560,00
500,00
290,00
210,00
16.100,00
0,00
Pagina: 4
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
Totale Allenamenti e stages
1.01.01.01.03
-
1.750,00
0,00
980,00
770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.016
Altre spese
1.01.01.01.04
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
CEB.003
Compensi per staff tecnico
33.900,00
33.900,00
CEB.004
Compensi per staff sanitario
5.000,00
5.000,00
CEB.009
Compensi per distaccati Ministero
1.01.01.01.05
38.900,00
0,00
2.800,00
1.000,00
Totale Interventi per gli atleti
2.800,00
1.000,00
0,00
3.800,00
Totale Attività Naz. ed Internaz.
P.O. ed A.L.
Attività rappresentative nazionali
59.550,00
1.000,00
8.067,46
52.482,54
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
CEB.026
Tutela sanitaria
1.01.01.02.
11/01/2016 - 12:19:32
0,00
38.900,00
3.800,00
Pagina: 5
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
1.01.01.02.01
Partecipaz. a Manif. sportive
naz./inter.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.02.02
-
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz./inter.
Allenamenti e stages
100.000,00
3.771,67
25.000,00
103.771,67
9.750,00
15.250,00
22.000,00
12.438,61
34.438,61
1.000,00
273,95
1.273,95
12.000,00
160.000,00
16.484,23
1.900,00
10.100,00
11.650,00
164.834,23
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
5.000,00
6.724,70
11.724,70
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
1.000,00
1.180,00
2.180,00
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.021
Borse di studio
11/01/2016 - 12:19:32
Pagina: 6
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEB.065
-
Canoni ed oneri locativi
Totale Allenamenti e stages
1.01.01.02.03
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
6.000,00
7.904,70
0,00
13.904,70
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
4.000,00
1.656,55
2.343,45
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
1.000,00
440,00
560,00
CEB.016
Altre spese
1.01.01.02.04
5.000,00
0,00
2.096,55
2.903,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Interventi per gli atleti
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Attività rappresentative
nazionali
171.000,00
24.388,93
13.746,55
181.642,38
Totale Costi PO/AL
230.550,00
25.388,93
21.814,01
234.124,92
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
1.01.01.02.05
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
1.01.02.
Costi attività sportiva
1.01.02.01.
Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.007
Premi di classifica
CEB.010
Noleggio
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
11/01/2016 - 12:19:32
Pagina: 7
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.064
Utenze e servizi
CEB.095
Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici
1.01.02.02.
Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive Intern.li
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.016
Altre spese
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
0,00
0,00
20.000,00
3.689,51
23.689,51
5.000,00
2.230,00
7.230,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
18.500,00
936,54
19.436,54
4.500,00
286,40
4.786,40
12.320,00
5.951,62
6.368,38
Acquisto materiale di consumo
4.000,00
2.400,00
1.600,00
CEB.024
Compensi per prestazioni
3.000,00
3.000,00
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.029
Rimborsi a squadre partecipanti
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.061
Contributi ad altri soggetti
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
CEB.209
COSTI ORGANIZZAZIONE TORNEO
DELLE REGIONI S.S. 2014
1.01.02.03.
Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi
internazionali
11/01/2016 - 12:19:32
3.200,00
73.020,00
3.200,00
7.142,45
13.851,62
66.310,83
Pagina: 8
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEB.034
Quote di adesione ad organismi
internazionali
CEB.036
Partecipazione a congressi e
comitati
CEB.121
Spese per licenze
1.01.02.04.
1.01.02.04.01
Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione
2.500,00
748,56
3.248,56
2.870,00
2.870,00
3.618,56
0,00
6.118,56
Corsi di formaz.quadri tecnici
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.010
Noleggio
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.032
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.01.02.04.02
2.500,00
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici
Corsi di formazione per ufficiali di
gara
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
Totale Corsi di formazione per
ufficiali di gara
11/01/2016 - 12:19:32
13.215,13
13.215,13
13.086,00
13.086,00
577,00
577,00
1.445,00
1.445,00
910,00
910,00
0,00
29.233,13
0,00
29.233,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina: 9
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
1.01.02.04.04
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
Ricerca e documentazione
CEB.041
Incarichi di studio e ricerca
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi
1.000,00
83,87
916,13
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
1.000,00
915,82
84,18
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
1.01.02.05
Totale Ricerca e
documentazione
2.000,00
0,00
999,69
1.000,31
Totale Formazione ricerca e
documentazione
Promozione Sportiva
2.000,00
29.233,13
999,69
30.233,44
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
500,00
500,00
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
140,00
140,00
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.048
Sport nella scuola
CEB.049
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a
carattere sociale
CEB.053
Partecipazione a manifestazioni
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
Totale Promozione Sportiva
1.01.02.06
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.061
Contributi ad altri soggetti
CEB.008
640,00
35.000,00
14.500,00
35.000,00
14.500,00
0,00
640,00
Contributi per l'attività sportiva
CEB.058
1.01.02.08
0,00
Totale Contributi per l'attività
sportiva
Altri costi per l'attività sportiva
49.500,00
0,00
49.500,00
Premi di assicurazione
11/01/2016 - 12:19:32
Pagina: 10
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.01.02.09
CEB.067
1.02.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Ammortamenti attività
sportiva
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Costi attività sportiva
112.520,00
55.134,14
14.851,31
152.802,83
Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale
343.070,00
80.523,07
36.665,32
386.927,75
In % sul Costo della produzione
35,37%
Totale Altri costi per l'attività
sportiva
Ammortamenti attività sportiva
Immobilizzazioni materiali
36,34%
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
343.070,00
80.523,07
36.665,32
386.927,75
In % sul Valore della Produzione
34,49%
35,32%
In % sul Costo della produzione
35,37%
36,34%
In % sul Costo della produzione
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.01.
Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni
2.01.01
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.073
Personale Federale - retribuzione
ordinaria
156.448,35
4.000,00
160.448,35
CEB.074
Personale Federale - straordinari
5.000,00
4.439,08
9.439,08
CEB.075
Personale Federale - oneri
previdenziali
CEB.076
Personale Federale - assicurazione
INAIL
CEB.077
Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto
CEB.078
Personale Federale - rimborso
spese missione
CEB.079
Personale Federale - rimborsi
spese di trasferta a piè di lista
CEB.080
Collaboratori - compensi
11/01/2016 - 12:19:32
5.182,00
30,95
5.151,05
52.879,86
52.879,86
11.588,77
11.588,77
1.093,95
30.000,00
1.093,95
30.000,00
Pagina: 11
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
CEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082
Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083
Collaboratori - Rimborso spese
missioni
CEB.086
Costi di formazione del personale
CEB.200
Personale ex. Coni Servizi spa
retribuzione ordinaria
CEB.201
Personale ex Coni Servizi spa
retribuzione straordinaria
CEB.202
Oneri a carico azienda personale
ex Coni Servizi spa
CEB.204
Indennità varie ex Coni Servizi spa
CEB.205
Premi di produzione ex Coni
CEB.206
Accantonamento TFR ex Coni
Servizi spa
CEB.207
Indennità varie personale già
federale
CEB.208
Premi produzione personale già
federale
24.928,31
CEB.210
Accantonamento fondo di
previdenza complementare (1%)
1.564,47
1.564,47
CEB.300
Buoni Pasto/Ticket Restaurant
6.773,76
6.773,76
CEB.800
CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CONI
2.01.02
Totale Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.087
700,00
25.628,31
10.233,03
20.000,00
6.164,71
26.164,71
Indennità,Compensi, Gettoni ed altre
utilità Organi di Gestione
5.000,00
5.545,90
10.545,90
CEB.088
Indennità,Compensi,Gettoni ed altre
utilità Collegio Revisori dei Conti
12.000,00
450,00
12.450,00
CEB.089
Organi di giustizia sportiva
8.000,00
1.500,00
9.500,00
CEB.090
Assemblea nazionale
CEB.091
Commissioni federali
CEB.092
Consulta federale
45.000,00
13.660,61
2.01.03
Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
5.000,00
CEB.024
Compensi per prestazioni
6.000,00
11/01/2016 - 12:19:32
20.196,00
30,95
304.567,60
294.365,52
0,00
58.660,61
1.880,89
3.119,11
26.196,00
Pagina: 12
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
CEB.094
Organizzazione conferenze stampa
1.000,00
1.000,00
CEB.095
Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici
8.000,00
7.451,00
549,00
10.331,89
29.864,11
Totale Costi per la
comunicazione
2.01.04
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.064
Utenze e servizi
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
CEB.096
Compensi per prestazioni giuri.ammini-fiscali
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
CEB.098
Spese per assistenza gestionale
elaborazione dati
CEB.099
Spese per consulenze legali
CEB.100
Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti
CEB.101
20.000,00
20.196,00
72.930,25
9.300,00
82.230,25
1.308,51
1.308,51
10.000,00
850,00
4.792,81
190,00
5.000,00
10.000,00
5.207,19
1.040,00
3.404,10
390,15
1.595,90
10.390,15
8.000,00
500,00
7.500,00
Spese postali e telefoniche
6.000,00
2.340,00
3.660,00
CEB.102
Sito Internet
3.000,00
CEB.105
Spese di rappresentanza
3.000,00
CEB.106
Commissioni bancarie
CEB.107
Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
Totale Costi generali
2.01.05
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
11/01/2016 - 12:19:32
500,00
366,78
1.928,38
392,45
500,00
119.780,25
2.302,48
3.366,78
11.947,89
1.071,62
892,45
300,00
200,00
13.265,29
118.462,85
135,90
2.166,58
Pagina: 13
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEB.068
Immobilizzazioni immateriali
2.01.08
Totale Ammortamenti per
funzionamento
Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di contenimento
spesa pubblica amministrazione
CEB.400
2.02.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
2.302,48
0,00
135,90
2.166,58
Totale Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di
contenimento spesa pubblica
amministrazione
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Funz. e costi generali
attività centrale
481.448,25
56.037,53
23.764,03
513.721,75
In % sul Costo della produzione
49,64%
Rimborsi allo Stato per applicazione
norme di contenimento Finanza
pubblica
48,24%
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
145.400,00
In % sul Costo della produzione
14,99%
Totale FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
626.848,25
In % sul Valore della Produzione
63,01%
61,88%
In % sul Costo della produzione
64,63%
63,66%
COSTO DELLA PRODUZIONE
969.918,25
In % sul Valore della Produzione
97,50%
Diff. Valori e Costi della
24.912,75
In % sul Valore della Produzione
2,50%
11/01/2016 - 12:19:32
18.830,00
0,00
164.230,00
15,42%
74.867,53
155.390,60
23.764,03
60.429,35
677.951,75
1.064.879,50
97,20%
-50.672,60
-56.482,33
30.722,48
2,80%
Pagina: 14
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2014
+
CEC.
Oneri finanziari
CEC.001
Interessi attivi
Totale Oneri finanziari
CED.
Oneri straordinari
CED.003
Sopravvenienze attive
CED.004
Sopravvenienze passive
CED.005
Insussistenze attive
Totale Oneri straordinari
0,00
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-
0,00
0,00
5.764,17
0,00
-5.764,17
Mod. S/A
0,00
5.764,17
0,00
-5.764,17
CEE.
Imposte sul reddito
CEE.001
IRPEG
CEE.002
IRAP
7.732,03
7.732,03
CEE.003
IRES
1.000,00
1.000,00
CEE.004
Interessi e Sanzioni su imposte
dirette
45,56
45,56
Totale Imposte sul reddito
-8.732,03
-45,56
0,00
-8.777,59
RISULTATO D'ESERCIZIO
16.180,72
-56.482,33
-56.482,33
16.180,72
11/01/2016 - 12:19:32
Pagina: 15