IT
26.6.2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 181/1
IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2012
(2013/C 181/01)
INDICE
Pagina
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2012
1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2. Panoramica globale dell’esecuzione di bilancio 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3. Esecuzione del bilancio 2012 per capitolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Allegati
Allegato I:
Confronto per capitolo dell’esecuzione delle entrate del 2012 rispetto a quelle del 2011 . . . . . . . .
13
Allegato II: Situazione delle entrate 2012 – Diritti accertati e diritti riportati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Allegato III: Confronto per capitolo dell’esecuzione degli stanziamenti 2012 rispetto a quelli del 2011 . . . . . . .
16
Allegato IV: Dettaglio dell’esecuzione degli stanziamenti 2012 (Stanziamenti dell’esercizio e stanziamenti riportati
di diritto dall’esercizio precedente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Allegato V: Utilizzo delle entrate con destinazione specifica nel 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Allegato VI: Storni di bilancio effettuati nel 2012 nell'ambito delle disposizioni degli articoli 22 e 24 del previ­
gente regolamento finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
C 181/2
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Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2012
Corte di giustizia dell’Unione europea
1. INTRODUZIONE
Questa relazione, conformemente all’articolo 142 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parla­
mento europeo e del Consiglio (1), del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione (il Regolamento finanziario) e all’articolo 227 delle Modalità di esecuzione di
detto Regolamento finanziario, fornisce informazioni, fra l’altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a
una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio. Essa consente altresì di illustrare, da un lato, il
conseguimento degli obiettivi dell’esercizio, secondo il principio della sana gestione finanziaria e, dall’altro, la situazione
finanziaria e gli eventi che hanno esercitato un’incidenza significativa sulle attività svolte durante l’esercizio.
In questo contesto, il capitolo 2 della presente relazione fornisce una panoramica dell’esecuzione di bilancio
nel 2012 e il capitolo 3 esamina più in dettaglio l’evoluzione delle linee di bilancio per capitolo di bilancio.
Infine, gli allegati forniscono, sotto forma di tabelle numeriche, informazioni dettagliate relative a questa
stessa esecuzione di bilancio 2012.
Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale propriamente detta, il lettore è invitato a consultare la relazione
annuale 2012 della Corte di giustizia dell’Unione europea sul sito Internet Curia (http://curia.europa.eu), che
fornisce informazioni e statistiche dettagliate sull’attività giurisdizionale della Corte di giustizia, del Tribunale
e del Tribunale della funzione pubblica. L’anno 2012 ha visto l’adozione del nuovo regolamento di
procedura della Corte e di talune modifiche del suo statuto a seguito di un procedimento legislativo lungo,
ma produttivo. Tali riforme mirano, da un lato, a modernizzare le procedure dinanzi alla Corte e, dall’altro,
a consentire a quest’ultima di continuare a migliorare la sua efficienza.
Questo miglioramento, costante nel corso degli ultimi anni, si osserva altresì nel 2012. La durata dei
procedimenti pregiudiziali ha raggiunto il suo livello più basso dalla fine degli anni 80 ed il Tribunale,
dopo un anno particolarmente produttivo, è pervenuto a ridurre sia lo «stock» delle cause pendenti sia la
durata dei procedimenti che quest’anno si è accorciata di due mesi.
Sul piano informatico, i tre progetti destinati ad avvicinare la Corte ai cittadini hanno pienamente dimo­
strato la loro utilità nel 2012. Infatti, il sistema e-Curia, che è stato lanciato alla fine del 2011 e che
consente di depositare e notificare atti processuali in via elettronica, è un successo ed ha visto il numero dei
suoi utenti aumentare in maniera significativa nel corso dell’esercizio. Il nuovo e più efficace motore di
ricerca della giurisprudenza e la messa in linea del catalogo della biblioteca della Corte sono parimenti
strumenti assai apprezzati. Inoltre, la decisione di sostituire, a partire dal 1o gennaio 2012, la pubblicazione
in formato cartaceo della raccolta della giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali con una pubblicazione
elettronica, non soltanto ridurrà i costi di pubblicazione, ma faciliterà altresì ai professionisti del diritto
l’accesso alla giurisprudenza.
Sotto il profilo immobiliare, il cantiere per la ristrutturazione dei vecchi edifici Erasmus, Thomas More e
Edifico Annesso C è entrato nella sua fase finale, cosicché gli edifici in tal modo ristrutturati potranno essere
occupati per il rientro giudiziario di settembre 2013 e saranno in particolare disponibili cinque nuove sale
d’udienza. Inoltre, il progetto di quinta estensione degli edifici della Corte continua ad essere sviluppato.
Esso permetterà in prospettiva nel 2019, di raggruppare la totalità del personale della Corte (attualmente
sparso in svariati edifici affittati) in un unico sito, e di incrementare quindi l’azione dei suoi servizi.
2. PANORAMICA GLOBALE DELL’ESECUZIONE DI BILANCIO 2012
2.1. Entrate
Le previsioni di entrata della Corte di giustizia dell’Unione europea per l’esercizio 2012 ammontavano a
43 986 000 EUR.
Come mostra la seguente tabella 1, i diritti accertati dell’esercizio 2012 ammontano a 50 990 325 EUR e
superano del 15,92 % le previsioni.
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
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Tabella 1
Previsione di entrate e diritti accertati
(in EUR)
Titolo
Previsioni di entrata 2012
Diritti accertati 2012
% del totale
4 — Entrate provenienti dalle persone ap­
partenenti alle istituzioni e ad altri
organismi comunitari
43 986 000,00
49 913 347,62
97,89
5 — Entrate provenienti dal funziona­
mento amministrativo dell’istituzione
0,00
1 076 977,18
2,11
9 — Entrate varie
0,00
0,00
0,00
43 986 000,00
50 990 324,80
100,00
100,00 %
115,92 %
Totale
%
Si osserva che le entrate-diritti accertate del Titolo 4 (principalmente le trattenute operate sulle retribuzioni
dei Membri e del personale a titolo delle imposte e dei contributi previdenziali) rappresentano un’ampia
percentuale dell’insieme delle entrate (97,89 %), mentre le entrate del Titolo 5 (principalmente i rimborsi
delle spese da locazione di una parte degli edifici T/T bis da parte della Corte dei conti e del Centro di
traduzione, i proventi della vendita dell’energia elettrica prodotta dai pannelli a celle fotovoltaiche, la vendita
di pubblicazioni, i rimborsi di telecomunicazione e i prodotti finanziari) rappresentano solo il 2,11 % del
totale.
Gli allegati I e II forniscono dati numerici complementari sull’insieme dei flussi di entrate (entrate-diritti
riportati, entrate-diritti accertati e entrate-diritti riscossi).
Per quanto riguarda le entrate su diritti riportati dall’esercizio precedente, la tabella 2 qui di seguito indica
che le entrate del Titolo 5 rappresentano la maggior parte del totale delle entrate sui diritti riportati incassate
nel 2012 (91,35 %).
Tabella 2
Entrate su diritti riportati
(in EUR)
Titolo
Riporti da 2011 A 2012
Entrate su diritti riportati
% del totale
4 — Entrate provenienti dalle persone ap­
partenenti alle istituzioni e ad altri
organismi comunitari
6 151,21
6 151,21
8,65
5 — Entrate provenienti dal funziona­
mento amministrativo dell’istituzione
67 471,91
64 988,93
91,35
0,00
0,00
0,00
73 623,12
71 140,14
100,00
100,00 %
96,63 %
9 — Entrate varie
Totale
%
2.2. Spese
2.2.1. Stanziamenti dell’esercizio
Gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio della Corte di giustizia dell’Unione europea per l’esercizio 2012
ammontavano a 348 335 000 EUR.
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Come indica la tabella 3 qui di seguito, l’esecuzione di bilancio dell’esercizio 2012 ammonta a
343 567 693 EUR e rispecchia un tasso di utilizzo degli stanziamenti definitivi che, come nel 2011, rimane
molto elevato (vicino al 99 %).
Si osserva anche che, come per gli anni precedenti, circa tre quarti del bilancio cui la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha dato esecuzione sono destinati alle spese per i Membri ed il personale (spese del
Titolo 1).
Tabella 3
Impegni degli stanziamenti dell’esercizio
(in EUR)
Stanziamenti dell’esercizio
2012
Titolo
Impegni dell’esercizio 2012
% del totale
1 —
Persone appartenenti all’istituzione
251 676 000,00
248 118 583,60
72,22
2 —
Immobili, mobilio, attrezzatura e
spese varie di funzionamento
96 619 000,00
95 418 786,52
27,77
3 —
Spese risultanti dall’esercizio da
parte dell’istituzione di compiti spe­
cifici
40 000,00
30 322,40
0,01
0
0
—
348 335 000,00
343 567 692,52
100
100 %
98,63 %
1 0 — Altre spese
Totale
%
Gli allegati III e IV forniscono dati numerici dettagliati complementari sull’utilizzo degli stanziamenti
dell’esercizio 2012 (confronto rispetto al 2011 e dettaglio dell’esecuzione per linea di bilancio).
2.2.2. Riporto di stanziamenti
La tabella 4 qui di seguito mostra che gli stanziamenti riportati dall’esercizio 2011 all’esercizio 2012, il cui
totale ammontava a 18 169 843 EUR, sono stati utilizzati per la maggior parte come già era avvenuto nel
2011 (87 % nel 2012 a fronte dell’88 % nel 2011).
Tabella 4
Utilizzo degli stanziamenti riportati
(in EUR)
Riporti di stanziamenti da
2011 a 2012
Titolo
Pagamenti su stanziamenti
riportati
Annullamenti
1 —
Persone appartenenti all’istituzione
5 816 286,24
4 771 063,60
1 045 222,64
2 —
Immobili, mobilio, attrezzatura e
spese varie di funzionamento
12 351 553,28
11 043 794,43
1 307 758,85
3 —
Spese risultanti dall’esercizio da
parte dell’istituzione di compiti spe­
cifici
2 003,29
2 000,00
3,29
0
0
0
18 169 842,81
15 816 858,03
2 352 984,78
100 %
87,05 %
12,95 %
1 0 — Altre spese
Totale
%
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L’allegato IV fornisce dati numerici dettagliati complementari sull’utilizzo degli stanziamenti riportati dal­
l’esercizio 2011 all’esercizio 2012.
2.2.3. Stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica
Conformemente all’articolo 21 del Regolamento finanziario, talune entrate possono avere una destinazione
specifica al fine di finanziare spese determinate. Queste entrate con destinazione specifica rappresentano
quindi stanziamenti complementari che possono essere utilizzati dall’istituzione.
La tabella 5 qui di seguito indica in dettaglio, per capitolo, gli importi di entrate con destinazione specifica
riportate da un esercizio all’altro nonché le entrate con destinazione specifica accertate e incassate durante
l’esercizio.
Tabella 5
Utilizzo delle entrate con destinazione specifica
(in EUR)
Titolo
Riporto delle
entrate con
destinazione
specifica da 2011 a
2012
Entrate con
destinazione
specifica 2012
Pagamenti 2012
Riporto delle
entrate con
destinazione
specifica da 2012 a
2013
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) + (2) – (3)
59 735,45
92 099,60
40 446,90
111 388,15
Immobili, mobilio, attrezzatura e
spese varie di funzionamento
1 112 148,06
999 503,33
1 234 789,41
876 861,98
Spese risultanti dall’esercizio da
parte dell’istituzione di compiti spe­
cifici
12 212,66
3 737,09
11 313,86
4 635,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1 184 096,17
1 095 340,02
1 286 550,17
992 886,02
1 —
Persone appartenenti all’istituzione
2 —
3 —
1 0 — Altre spese
Totale
Come indica la tabella 5, gli stanziamenti di entrate con destinazione specifica accertate durante l’esercizio
2012 hanno raggiunto l’importo di 1 095 340 EUR, di cui il 70 % corrisponde agli elementi seguenti:
— rimborso delle spese relative agli edifici per gli spazi messi a disposizione di altre istituzioni
(323 610 EUR),
— ricavato dalla vendita di pubblicazioni della Corte quali le raccolte di giurisprudenza (222 064 EUR),
— rimborso delle spese telefoniche o postali (93 763 EUR),
— entrate derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dai pannelli a celle fotovoltaiche
(122 276 EUR).
L’allegato V fornisce dettagliati dati numerici complementari sull’utilizzo delle entrate con destinazione
specifica.
2.2.4. Storni di stanziamenti
Nel corso dell’esercizio 2012, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha effettuato 18 storni di bilancio in
forza delle disposizioni degli articoli 22 e 24 del previgente Regolamento finanziario, per un importo totale
di 15 797 500 EUR.
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Conformemente alle disposizioni degli articoli 22, paragrafo 2, e 24, paragrafo 4, del previgente Regola­
mento finanziario, per sette storni di stanziamenti vi è stata una comunicazione all’autorità di bilancio.
Questi storni ammontano a 14 087 000 EUR e corrispondono alla maggior parte (89 %) del totale degli
storni dell’esercizio. Come illustrato al seguente capitolo 3, poco più di 12 milioni di EUR riguardano storni
di stanziamenti realizzati nell’ultima parte dell’anno per smobilizzare talune eccedenze di stanziamenti
nell’ambito dei Titoli 1 e 2 del bilancio onde procedere a pagamenti anticipati per taluni importanti progetti
immobiliari, conformemente alle disposizioni dei contratti di locazione-acquisto conclusi con le autorità
lussemburghesi. Nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, tali pagamenti anticipati contribui­
scono ad alleggerire gli oneri di bilancio futuri e i canoni di locazione-acquisto dei progetti coinvolti. Inoltre,
e a seguito della decisione di diffondere la raccolta della giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali
dell’istituzione in formato elettronico per le sentenze pronunciate a partire dal 1o gennaio 2012, gli
stanziamenti destinati alla voce 2 7 4 1 «Pubblicazione di carattere generale» sono stati rafforzati, per un
importo di 0,9 milioni di EUR, per completare l’edizione cartacea delle raccolte di giurisprudenza anteriori al
2012, avvalendosi delle condizioni contrattuali vantaggiose del contratto ancora vigente nel 2012 (contratto
che è scaduto alla fine di tale anno).
Sono stati inoltre effettuati 11 storni all’interno degli articoli, non comunicati all’autorità di bilancio, come
prevedono le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 4 del previgente Regolamento finanziario, per un totale
di 1 710 500 EUR, di cui 550 000 EUR riguardano storni di stanziamenti realizzati nell’ultima parte del­
l’anno per procedere a pagamenti anticipati per i progetti immobiliari già menzionati.
L’allegato VI fornisce il dettaglio dell’insieme di questi storni di stanziamenti nonché delle linee di bilancio
d’origine e di destinazione degli stanziamenti di bilancio.
3. ESECUZIONE DEL BILANCIO 2012 PER CAPITOLO
3.1. Titolo 1 — Persone appartenenti all’istituzione
Come risulta dalla tabella 6 qui di seguito, la dotazione di bilancio definitiva del Titolo 1 per l’esercizio
2012 ammonta a 251 676 000 EUR (con una diminuzione dello 0,16 % rispetto al 2011) e rappresenta il
72 % del totale del bilancio della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questi stanziamenti sono stati
impegnati per l’importo di 248 118 584 EUR, ossia un tasso di esecuzione che resta sempre molto elevato
(più del 98 %, come nel 2011).
Tabella 6
Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio
(in EUR)
Stanziamenti dell’esercizio
2012
Titolo 1
1 0 — Membri dell’istituzione
1 2 — Funzionari e agenti temporanei
1 4 — Altro personale e prestazioni
esterne
1 6 — Altre spese relative alle persone
appartenenti all’istituzione
Totale
Impegni dell’esercizio 2012
% d’esecuzione
31 738 000,00
30 895 975,25
97,35
197 958 000,00
196 730 313,46
99,38
16 206 000,00
14 919 828,06
92,06
5 774 000,00
5 572 466,83
96,51
251 676 000,00
248 118 583,60
98,59
3.1.1. Capitolo 1 0 — Membri dell’istituzione
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 31 738 000 EUR, sono stati impegnati per
l’ammontare di 30 895 975 EUR, ossia un tasso di esecuzione del 97,35 % (a fronte del 97,64 % nel 2011).
Una parte delle variazioni nell’esecuzione degli stanziamenti di questo capitolo è collegata, innanzitutto, alle
retribuzioni dei Membri e alle differenze tra i tassi di adeguamento delle retribuzioni infine decisi dal
Consiglio e le ipotesi accolte al momento dell’elaborazione del bilancio (0 % al 1o gennaio 2012 a fronte
di una previsione di + 0,9 %, e + 0 % a partire dal 1o luglio 2012 a fronte di una previsione di + 0,9 %).
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Un’altra parte delle variazioni nell’esecuzione degli stanziamenti è dovuta al rinnovo triennale dei Membri
dei tre organi giurisdizionali e ad altre possibili cause di movimento impreviste (dimissioni o decesso) che
comportano talune specifiche spese statutarie (diritti connessi all’entrata in servizio, trasferimento o cessa­
zione dal servizio, indennità transitorie, pensione…). Siffatte differenze sono per loro stessa natura inevi­
tabili poiché il processo di preparazione del bilancio richiede che le previsioni del rinnovo dei Membri e dei
movimenti imprevisti siano effettuate con notevole anticipo (circa un anno e mezzo prima delle date di
rinnovo) su una base prudenziale, mentre i rinnovi effettivi dei Membri costituiscono successivamente il
risultato al contempo di decisioni degli Stati membri e di decisioni individuali dei Membri degli organi
giurisdizionali.
Occorre tuttavia rilevare che, quanto all’esercizio 2012, tali elementi, inevitabilmente aleatori, hanno gravato
in misura minore sulle variazioni di stanziamenti (le previsioni effettuate all’inizio del 2011 sui rinnovi in
seno alla Corte di giustizia nel 2012 sono state quasi completamente confermate nell’ottobre 2012, dato
che si sono avuti quattro rinnovi di mandato, a fronte dei cinque previsti nel bilancio 2012).
Infine, per quanto attiene agli storni di stanziamenti, a fine esercizio un importo di 0,8 milioni di EUR è
stato trasferito da tale capitolo 1 0 verso la voce locazione-acquisto del capitolo 2 0.
3.1.2. Capitolo 1 2 — Funzionari e agenti temporanei
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 197 958 000 EUR, sono stati impegnati per
l’ammontare di 196 730 313 EUR, ossia un tasso di esecuzione che rimane più elevato rispetto al 2011 (più
del 99 % nel 2012 a fronte di più del 98 % nel 2011).
Il capitolo 1 2 contiene il volume di stanziamenti più elevato del bilancio della Corte (circa il 57 % del
bilancio totale). L’eccedenza risultante a fine esercizio, quindi, è relativamente esigua se si prendono in
considerazione la massa complessiva di tali stanziamenti e la difficoltà di fare previsioni di bilancio con circa
12 mesi di anticipo avvalendosi di numerosi parametri di previsione che inevitabilmente presentano carat­
tere di stima (tasso di incremento delle retribuzioni, tasso d’inflazione, ritmo delle assunzioni o del turn
over, tasso di detrazione forfetaria…). A titolo d’esempio, e come già menzionato al precedente punto 3.1.1,
una parte non trascurabile (per un ammontare di circa 2,9 milioni di EUR) delle variazioni nell’esecuzione
degli stanziamenti si spiega con le differenze tra i tassi di adeguamento delle retribuzioni infine decisi dal
Consiglio (nessun aumento è stato accettato dopo quello di + 0,1 % concesso il 1o luglio 2010) e le ipotesi
accolte in sede di elaborazione del bilancio 2012, a seguito della proposta della Commissione.
È importante sottolineare che l’eccedenza che risulta è collegata proprio ai diversi parametri di previsione
rammentati sopra, e non ad un peggioramento del tasso di occupazione dei posti, che presso la Corte di
giustizia rimane alquanto alto. Il tasso di posti vacanti, infatti, resta situato attorno alla media del 3 %, cifra
che corrisponde alla normale rotazione del personale. Questi risultati positivi sono il frutto di una politica di
assunzione molto attiva da parte di tutti i servizi della Corte, che consente di minimizzare il numero di posti
vacanti, nonostante i limiti dovuti alla fisiologica ed inevitabile rotazione del personale, e a dispetto delle
maggiori difficoltà di reclutamento del personale a Lussemburgo dovute all’elevato costo della vita. Il basso
tasso di posti vacanti costituisce altresì un indicatore molto significativo dell’elevato carico di lavoro dei
servizi della Corte, tenuto conto dell’evoluzione dell’attività giurisdizionale di questi ultimi anni.
In generale, la Corte si avvale del risultato dell’analisi delle differenze nell’esecuzione constatate per quanto
riguarda gli stanziamenti del capitolo 1 2 per continuare a perfezionare la propria metodologia in materia di
previsione delle retribuzioni, mirando a migliorare per quanto possibile le sue prestazioni in materia di
esecuzione di stanziamenti. In tale ottica, sono stati introdotti nei calcoli di bilancio per l’esercizio 2013
taluni aggiustamenti metodologici significativi che conducono ad una riduzione delle richieste di stanzia­
menti dell’ordine di 3,5 milioni di EUR.
Infine, per quel che riguarda gli storni di stanziamenti, nell’ultima parte dell’anno i due rami dell’autorità di
bilancio hanno autorizzato lo spostamento di una parte significativa dell’eccedenza accertata su tale capitolo
1 2 al fine di rinvigorire gli stanziamenti del capitolo 2 0 onde procedere a taluni pagamenti anticipati per
determinati progetti immobiliari di rilievo (9 milioni di EUR).
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3.1.3. Capitolo 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne
In generale, gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 16 206 000 EUR, sono stati
impegnati per l’ammontare di 14 919 828 EUR, ossia un tasso di esecuzione meno elevato di quello del
2011 (92 % nel 2012 a fronte del 98 % nel 2011).
Gli stanziamenti definitivi del capitolo 1 4 si concentrano principalmente su due voci di bilancio. Si tratta,
da un lato, per circa il 29 % degli stanziamenti complessivi del capitolo, della voce 1 4 0 0 «Altri agenti» (il
cui tasso di esecuzione è vicino al 99 % come nel 2011) e, dall’altro, per circa il 65 % degli stanziamenti
complessivi del capitolo, della voce 1 4 0 6 «Prestazioni esterne nel settore linguistico» (il cui tasso di
esecuzione è diminuito all’89 % rispetto all’esecuzione accertata nel 2011 del 97,5 %) diretta a coprire le
prestazioni degli interpreti e dei traduttori freelance.
In generale, è importante sottolineare che la politica di utilizzo prioritario delle risorse interne permette di
limitare al massimo il ricorso ai prestatori freelance che costituisce tuttavia la variabile di adeguamento
indispensabile per far fronte alla crescita del numero di udienze e di pagine da tradurre risultante dall’intensa
attività giurisdizionale.
Per quanto riguarda il settore della traduzione, l’applicazione delle diverse misure procedurali attuate dalla
Corte nel corso degli esercizi precedenti, e rafforzate in modo significativo nel corso dell’anno 2011, nel
contesto di una crescente pressione dei volumi da tradurre (+ 5,7 % nel 2008, + 6,7 % nel 2009, + 12,6 %
nel 2010 e ancora + 7,7 % nel 2011), ha infine condotto ad una riduzione apprezzabile del volume delle
pagine da tradurre nel 2012, rispetto al numero totale delle pagine da tradurre nel 2011 (– 8,8 %) e, per
l’effetto, ad un utilizzo inferiore degli stanziamenti di esternalizzazione freelance.
Per quel che riguarda gli storni di stanziamenti, nell’ultima parte dell’anno i due rami dell’autorità di bilancio
hanno autorizzato lo spostamento di una parte dell’eccedenza accertata su tale capitolo 1 4 al fine di
rinvigorire gli stanziamenti del capitolo 2 0 onde procedere a taluni pagamenti anticipati per determinati
progetti immobiliari di rilievo (1,45 milioni di EUR).
3.1.4. Capitolo 1 6 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 5 774 000 EUR, sono stati impegnati per
l’ammontare di 5 572 467 EUR, ossia un tasso di esecuzione del 97 % circa (a fronte del 95 % nel 2011).
Due voci di questo capitolo rappresentano circa l’80 % degli stanziamenti definitivi. Si tratta della voce
1 6 1 2 «Perfezionamento professionale», il cui tasso di esecuzione è stato del 99 % circa (a fronte del 94 %
nel 2011), e della voce 1 6 5 4 «Centro polivalente per l’infanzia», il cui tasso di esecuzione è, come per il
2011, del 100 %.
Per quanto riguarda la voce 1 6 5 4, è stato necessario aumentare la dotazione di bilancio iniziale di un
importo di 305 000 EUR, a seguito della richiesta della Commissione diretta alla copertura di un debito di
funzionamento nel 2012 che si spiega con l’incidenza finanziaria di una sentenza relativa alle retribuzioni
del personale impiegato al CPI in regime di diritto privato lussemburghese (in applicazione del contratto
collettivo Settore di assistenza e cure) e al contempo con l’entrata in funzione dell’edificio CPI V in seno alla
nuova scuola europea Lussemburgo-II aperta nel settembre 2012.
3.2. Titolo 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento
Come indica la tabella 7 qui di seguito, la dotazione di bilancio definitiva del Titolo 2 per l’esercizio 2012
ammonta a 96 619 000 EUR, che rappresenta circa il 28 % del totale del bilancio della Corte di giustizia
dell’Unione europea. Questi stanziamenti sono stati impegnati per l’importo di 95 418 787 EUR, ossia un
tasso di esecuzione molto elevato del 99 % circa, come nel 2011.
La tabella dell’allegato 3 mostra inoltre che gli stanziamenti definitivi impegnati nel 2012 (95,42 milioni di
EUR) sono aumentati dell’8 % circa rispetto a quelli del 2011 (88,37 milioni di EUR).
26.6.2013
26.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 181/9
Tabella 7
Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio
(in EUR)
Stanziamenti dell’esercizio
2012
Titolo 2
Impegni dell’esercizio 2012
% d’esecuzione
2 0 — Immobili e spese accessorie
70 942 000,00
70 358 308,36
99,18
2 1 — Informatica, attrezzature e mobi­
lio: acquisto, locazione e conserva­
zione
18 850 000,00
18 611 025,71
98,73
2 3 — Spese di funzionamento ammini­
strativo corrente
1 832 000,00
1 710 641,60
93,38
710 000,00
507 756,20
71,51
4 285 000,00
4 231 054,65
98,74
96 619 000,00
95 418 786,52
98,76
2 5 — Riunioni e conferenze
2 7 — Informazione: acquisto, archivia­
zione, produzione e diffusione
Totale
3.2.1. Capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 70 942 000 EUR, sono stati impegnati per
l’ammontare di 70 358 308 EUR, ossia il 99,18 % (99,57 % nel 2011).
Questi stanziamenti sono destinati a finanziare le spese di locazione, acquisto e funzionamento dei vari
edifici occupati dalla Corte di giustizia.
Più in generale, la politica immobiliare dell’istituzione persegue due obiettivi principali:
— in primo luogo, la Corte mira a raggruppare la totalità dei suoi servizi in un sito unico, onde ottimizzare
il suo funzionamento,
— in secondo luogo, dopo aver inizialmente seguito una politica di locazione, la Corte, dopo la fissazione
definitiva della sua sede a Lussemburgo (decisa dal consiglio europeo di Edimburgo nel 1992) intende
divenire proprietaria degli edifici che occupa, così come accade per le altre istituzioni, e in linea con le
raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti [n. 2/2007 (1)] che sottolinea i risparmi di
bilancio che si ottengono grazie a questo genere di politica.
Informazioni più dettagliate sulla politica immobiliare dell’istituzione e sulla situazione dei progetti in corso
vengono fornite annualmente all’autorità di bilancio in una relazione specifica che le viene trasmessa nel
corso del secondo trimestre.
Gli stanziamenti definitivi degli articoli 2 0 0 «Immobili» e 2 0 2 «Spese relative agli immobili» rappresentano
rispettivamente l’80 % (56 495 000 EUR) ed il 20 % (14 447 000 EUR) del totaledegli stanziamenti di
questo capitolo.
Gli stanziamenti dell’articolo 2 0 0 «Immobili» finanziano sostanzialmente le spese di affitto e di locazioneaffitto.
Le spese della voce 2 0 0 0 «Affitti» ammontano a circa 12,8 milioni di EUR (tasso di esecuzione del 100 %)
e corrispondono alla locazione di quattro edifici (Allegro, Geos, edificio T ed edificio T bis), la cui occu­
pazione rimane necessaria. Gli edifici Allegro e Geos saranno abbandonati a fine 2013, quando i vecchi
edifici Erasmus, Thomas More e Edificio Annesso C, attualmente nella fase finale della loro completa
ristrutturazione (2), diventeranno disponibili. Gli edifici T e Tbis dovranno invece essere mantenuti fino al
completamento del progetto di quinta estensione degli edifici della Corte (presentato ed approvato dai due
rami dell’autorità di bilancio nel luglio 2011) previsto per il 2017.
(1) GU C 148 del 2.7.2007, pag. 1.
(2) Al fine di conformarli alle varie norme nazionali entrate in vigore dopo la loro costruzione.
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Dal canto loro, le spese della voce 2 0 0 1 «Locazione-acquisto» sono state di 42 milioni di EUR (tasso di
esecuzione del 100 %), e corrispondono principalmente ai canoni dovuti in forza dei due contratti stipulati
con le autorità lussemburghesi per la costruzione e l’acquisto di diversi edifici del sito principale della Corte
(tra cui il «Palais» rinnovato e ampliato messo a disposizione alla fine del 2008). Come già detto in
precedenza, talune eccedenze di stanziamenti verificatesi nel contesto dei Titoli 1 e 2 del bilancio hanno
potuto essere destinate a pagamenti anticipati complementari (12,65 milioni di EUR) che consentono, in un
intento di buona gestione finanziaria e come già accade dal 2007, di ridurre in modo sostanziale l’impatto
futuro degli oneri finanziari e dei canoni di locazione-acquisto dei progetti di acquisizione.
Per quanto riguarda le spese dell’articolo 2 0 2 «Spese relative agli immobili», esse sono state di
13 864 929 EUR (tasso di esecuzione del 96 % a fronte di un tasso di esecuzione del 98,4 % nel 2011)
e corrispondono, quasi per la totalità, alle spese di pulizia/manutenzione, consumi energetici e sicurezza/
sorveglianza necessarie per il buon funzionamento del parco immobiliare della Corte. La diminuzione del
tasso di esecuzione degli stanziamenti di questo articolo può spiegarsi alla luce di due fattori: da un lato,
spese inferiori al previsto relative all’importante cantiere per la ristrutturazione degli Edifici Annessi la cui
finalizzazione è prevista entro il primo semestre 2013 e, dall’altro, significativi risparmi energetici connessi a
condizioni contrattuali più vantaggiose (contratto interistituzionale concluso dall’OIB) ed al contempo a
condizioni metereologiche meno sfavorevoli rispetto al 2011.
3.2.2. Capitolo 2 1 — Informatica, attrezzatura e mobilio
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 18 850 000 EUR, sono stati impegnati per
l’ammontare di 18 611 026 EUR, ossia un tasso molto elevato pari al 99 % circa, come nel 2011.
Gli stanziamenti del capitolo 2 1 sono destinati per la maggior parte (84 %) alle spese relative all’informatica,
mentre il saldo copre le spese di mobilio, di materiali e impianti tecnici nonché di materiale da trasporto.
Per quanto riguarda l’articolo 2 1 0 «Attrezzature, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle
telecomunicazioni», occorre sottolineare quanto tali spese siano cruciali per il buon funzionamento di tutte
le attività della Corte di giustizia: in primis l’attività giurisdizionale, ma anche le attività linguistiche ed
amministrative.
Parallelamente a taluni significativi sviluppi, in particolare nel contesto della pubblicazione elettronica della
giurisprudenza, sono stati continuamente apportati ulteriori progressi o miglioramenti a svariate applica­
zioni interne, con la finalità di incrementare l’efficacia e la produttività dei servizi coinvolti nel processo
giurisdizionale.
Tra il 2011 ed il 2012, il bilancio dedicato all’informatica è aumentato di 1,4 milioni di EUR (ossia di circa
il 10 %). A tal riguardo, le necessità correnti attestano un aumento pari a 0,7 milioni di EUR rispetto al
2011. Infatti, taluni investimenti in termini di sviluppo nonché di acquisti di materiali, di manutenzione
degli impianti e di spese di telecomunicazione/attrezzature multimediali sono risultati necessari nel 2012, in
particolare nel contesto della smaterializzazione dei flussi documentari o della pubblicazione elettronica
della giurisprudenza. Inoltre, la direzione delle tecnologie dell’informazione si è vista attribuire talune
responsabilità, in particolare la gestione della rete di fotocopiatrici, nonché della dorsale della rete di
sicurezza, che incombevano sino al 2011 alla direzione degli edifici e della logistica.
Per quanto riguarda l’aumento degli stanziamenti per necessità strategiche (0,7 milioni), esso è spiegato, da
un lato, dall’attuazione della seconda fase del piano triennale 2011-2013 di messa in sicurezza delle
infrastrutture applicative (tale piano è inteso a dare seguito alle raccomandazioni di audit esterni, nell’ottica
di adempiere ai dettami di continuità che appaiono imprescindibili per il corretto funzionamento degli
organi giurisdizionali, ormai largamente informatizzati) e, dall’altro, dagli investimenti in infrastrutture
informatiche realizzati per il progetto immobiliare di ristrutturazione degli Edifici Annessi.
26.6.2013
26.6.2013
IT
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Per quanto riguarda le altre voci di bilancio del capitolo 2 1, le spese legate al materiale e agli impianti
tecnici, nonché al materiale di trasporto, sono simili a quelle dell’anno 2011. Infine, le spese connesse
all’acquisto di mobilio sono in forte aumento nel 2012, a motivo degli investimenti necessari alla dotazione
degli Edifici Annessi in ristrutturazione.
3.2.3. Capitolo 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 1 832 000 EUR, sono stati impegnati per
l’importo di 1 710 642 EUR, ossia per poco più del 93 % (a fronte del 96 % nel 2011).
Come si evince dalla tabella dell’allegato 3, gli stanziamenti impegnati nel 2012 su questo capitolo sono
complessivamente in ribasso di oltre il 15 % rispetto al 2011. Tali stanziamenti riguardano, per circa il
73 %, i due tipi di spese seguenti:
— le spese dell’articolo 2 3 0 «Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari» che sono state di
699 845 EUR (con un tasso di esecuzione del 99 %). Il ribasso significativo degli stanziamenti accertato
nel 2012, rispetto al 2011, del 25 % circa, conferma i considerevoli risparmi di stanziamenti già
realizzati su questa voce negli ultimi anni, in virtù dell’utilizzo, sempre più intenso, di scambi di
corrispondenza elettronica di informazioni in seno all’istituzione,
— e le spese dell’articolo 2 3 6 «Affrancatura», che ammontano a 635 000 EUR (tasso di esecuzione del
100 %) e denotano una riduzione del 6 % circa rispetto alle spese del bilancio 2011, poiché l’introdu­
zione del già menzionato sistema e-Curia ha comportato una diminuzione degli invii di lettere racco­
mandate nell’ambito della gestione delle cause trattate dalla Corte.
Infine, è utile sottolineare che taluni sforzi sono stati compiuti per limitare le spese amministrative di
funzionamento dell’articolo 2 3 8 «Altre spese di funzionamento amministrativo», dotato di un bilancio
pari ad 444 000 EUR nel 2012 ed il cui tasso di utilizzo è stato ridotto al 79,3 % (a fronte dell’86,7 %
nel 2011 per un bilancio sostanzialmente identico). Si deve altresì menzionare che tale articolo del bilancio
contiene, inter alia, gli stanziamenti destinati a favorire una politica di mobilità del personale della Corte più
rispettosa dell’ambiente sia per recarsi al lavoro che per gli spostamenti professionali tra i vari edifici
dell’istituzione. Tale somma consente di onorare l’accordo interistituzionale stipulato con il Comune di
Lussemburgo per l’utilizzo della rete urbana di autobus, per un importo di 90 000 EUR.
3.2.4. Capitolo 2 5 — Riunioni e conferenze
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 710 000 EUR, sono stati impegnati per
l’ammontare di 507 756 EUR.
Nel 2012, il complesso degli stanziamenti è intenzionalmente inferiore a quello del 2011 e si può del pari
constatare una riduzione del tasso di esecuzione degli stanziamenti (dall’84 % nel 2011 al 71,5 % nel 2012)
il che si spiega per la natura intrinsecamente aleatoria delle spese di tale capitolo, dedicate, in gran parte, alle
manifestazioni protocollari ed alle visite ufficiali della Corte, ai seminari, nonché alle visite di studio e di
informazione.
L’attività protocollare è stata contraddistinta da diverse udienze solenni, tra cui in particolare quelle dedicate
ai Membri della Corte dei conti che hanno assunto le loro funzioni nel corso del 2012, nonché ai Membri
della Corte di giustizia in occasione del rinnovo parziale di tale organo giurisdizionale, celebrato all’inizio del
mese di ottobre.
Peraltro, i seminari o incontri con magistrati nazionali permettono alla Corte di perseguire l’obiettivo di far
familiarizzare i giudici nazionali con il funzionamento dell’istituzione, il meccanismo del rinvio pregiudiziale
e la pratica del diritto dell’Unione europea. Oltre al «Forum annuale dei magistrati», che ha rivestito
un’importanza particolare in occasione del 60o anniversario della Corte (tra i 99 partecipanti dei diversi
Stati dell’Unione erano rappresentati i supremi organi giurisdizionali nazionali), 94 giornate di seminari
hanno del pari riunito 1 397 partecipanti.
C 181/11
C 181/12
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Infine, l’organizzazione di visite di studio o di informazione destinate ad un pubblico più ampio (582
gruppi, per un totale di 12 629 partecipanti) persegue la finalità di provvedere ad una migliore informazione
sull’istituzione giudiziaria e sulla giurisprudenza dell’Unione europea.
3.2.5. Capitolo 2 7 — Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione
Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 4 285 000 EUR, in aumento del 43 % circa
rispetto al 2011, sono stati impegnati per l’ammontare di 4 231 055 EUR, ossia praticamente il 99 % come
nel 2011.
Gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a due tipi di spese che concorrono pienamente all’attività
giurisdizionale:
— le spese dell’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che sono state di
1 263 607 EUR (tasso di esecuzione del 99 %) con un aumento di 97 123 EUR rispetto al 2011 (ovvero
di + 8,3 %). Occorre ricordare che queste spese costituiscono un investimento indispensabile per il
corretto funzionamento dei tre organi giurisdizionali e dei servizi dell’istituzione,
— le spese dell’articolo 2 7 4 «Produzione e diffusione», che sono state di 2 967 448 EUR, a fronte di
1 803 276 EUR nel 2011 (con un tasso di esecuzione del 99 % circa nel 2012 a fronte del 98,4 % nel
2011). Per la maggior parte, queste spese concorrono alla diffusione pubblica delle sentenze e con­
clusioni nonché delle raccolte di giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali. Quest’attività usufruisce
della stretta collaborazione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. La decisione di pubbli­
care la raccolta della giurisprudenza in formato elettronico per le sentenze pronunciate a partire dal 1o
gennaio 2012 non esonera la Corte dal completare l’edizione «cartacea» delle raccolte di giurisprudenza
anteriori al 2012. A tal fine, e in pieno accordo con l’Ufficio delle pubblicazioni, la Corte ha pertanto
deciso di avviare la produzione di queste ultime raccolte prima della fine dell’anno 2012, il che ha reso
necessario un rafforzamento di 0,925 milioni di EUR del bilancio di pubblicazione gestito dall’Ufficio
delle pubblicazioni. Tale storno è stato effettuato grazie alle economie ottenute nell’articolo 2 0 2 «Spese
relative agli immobili».
Per una parte più ridotta, le spese dell’articolo 2 7 4 coprono altresì le spese di edizione della Relazione
annuale della Corte nonché materiale informativo (prospetti, pieghevoli e altro materiale multimediale)
destinato a diversi tipi di visitatori. La marcata riduzione del livello di questi ultimi stanziamenti (dell’ordine
del 31 % circa rispetto al 2011) si spiega, da un lato, con le economie effettuate in occasione della
produzione della Relazione annuale dell’istituzione nelle 22 lingue ufficiali e, dall’altro, con la minore
necessità di rinnovare il materiale informativo a motivo delle giacenze esistenti.
3.3. Titolo 3 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici
Capitolo 3 7 — Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi
La dotazione di bilancio definitiva del Titolo 3 comprende unicamente gli stanziamenti del capitolo 3 7 per
la voce 3 7 1 0 «Spese giudiziarie». Per l’esercizio 2012, questi stanziamenti ammontano a 40 000 EUR e
sono impegnati per l’importo di 30 322 EUR, ossia un tasso di esecuzione del 76 % (83,5 % nel 2011).
Si tratta di spese, a carico dell’istituzione, sostenute nell’ambito del gratuito patrocinio, che coprono gli
onorari di avvocati e altri costi. La loro previsione risulta difficile, il che spiega il livello di esecuzione di
bilancio molto variabile a seconda degli anni.
26.6.2013
IT
26.6.2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 181/13
ALLEGATO I
CONFRONTO PER CAPITOLO DELL'ESECUZIONE DELLE ENTRATE DEL 2012 RISPETTO A QUELLE DEL
2011
(in euro)
Capitolo/Articoli
Denominazione
Diritti accertati 2012
Diritti accertati 2011
400
Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità
dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli
altri agenti
21 834 376,16
21 235 431,88
598 944,28
2,82
404
Gettito del prelievo speciale applicato alle retribu­
zioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e
degli altri agenti in attività di servizio
3 234 667,72
3 147 475,52
87 192,20
2,77
Imposte e trattenute varie
25 069 043,88
24 382 907,40
686 136,48
2,81
410
Contributo del personale al finanziamento del
regime pensionistico
18 123 205,39
18 112 907,40
10 297,99
0,06
411
Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del
personale
6 721 098,35
629 432,14
6 091 666,21
967,80
24 844 303,74
18 742 339,54
6 101 964,20
32,56
49 913 347,62
43 125 246,94
6 788 100,68
15,74
40
41
Contributo ai regimi pensionistici
Titolo 4
Differenza
Diff. %
500
Proventi della vendita di beni mobili — Entrate
con destinazione specifica
122 275,75
353 288,60
– 231 012,85
– 65,39
502
Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e
pellicole cinematografiche — Entrate con destina­
zione specifica
222 064,49
133 563,87
88 500,62
66,26
50
Proventi dalla vendita di beni mobili (forniture) e
immobili
344 340,24
486 852,47
– 142 512,23
– 29,27
520
Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi
bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione
11 779,87
56 174,70
– 44 394,83
– 79,03
52
Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi
bancari ed altri
11 779,87
56 174,70
– 44 394,83
– 79,03
570
Entrate provenienti dalla restituzione delle
somme indebitamente pagate — Entrate con de­
stinazione specifica
132 432,03
399 565,83
– 267 133,80
– 66,86
573
Altri contributi e restituzioni connessi al funzio­
namento amministrativo dell'istituzione —
Entrate con destinazione specifica
585 755,07
486 930,59
98 824,48
20,30
Altri contributi e restituzioni legati al
funzionamento amministrativo dell'istituzione
718 187,10
886 496,42
– 168 309,32
– 18,99
Proventi di indennità di assicurazione riscosse —
Entrate con destinazione specifica
2 669,97
7 523,73
– 4 853,76
– 64,51
Indennizzi vari
2 669,97
7 523,73
– 4 853,76
– 64,51
1 076 977,18
1 437 047,32
– 360 070,14
– 25,06
57
581
58
Titolo 5
900
Entrate varie
0,00
0,00
0,00
0,00
90
Entrate varie
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 9
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale generale
50 990 324,80
44 562 294,26
6 428 030,54
14,42
C 181/14
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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ALLEGATO II
SITUAZIONE DELLE ENTRATE 2012 — DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI
(in euro)
Linee di bilancio
Denominazione
Bilancio iniziale
Diritti accertati 2012
Entrate recuperate
Da recuperare
4000
Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità
dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli
altri agenti
22 623 000,00
21 834 376,16
21 834 376,16
0,00
4040
Gettito del prelievo speciale applicato alle retribu­
zioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e
degli altri agenti in attività di servizio
3 319 000,00
3 234 667,72
3 234 667,72
0,00
25 942 000,00
25 069 043,88
25 069 043,88
0,00
totale capitolo 4 0
4100
Contributi del personale al finanziamento del re­
gime pensionistico
18 044 000,00
18 123 205,39
18 123 205,39
0,00
4110
Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del
personale
0,00
6 721 098,35
6 558 524,01
162 574,34
totale capitolo 4 1
18 044 000,00
24 844 303,74
24 681 729,40
162 574,34
Titolo 4
43 986 000,00
49 913 347,62
49 750 773,28
162 574,34
122 275,75
122 275,75
0,00
0,00
222 064,49
217 119,72
4 944,77
0,00
344 340,24
339 395,47
4 944,77
0,00
11 779,87
11 779,87
0,00
0,00
11 779,87
11 779,87
0,00
5001
Proventi della vendita di altri beni mobili — En­
trate con destinazione specifica
5020
Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e
pellicole cinematografiche — Entrate con destina­
zione specifica
totale capitolo 5 0
5200
Redditi dei fondi investiti o prestati, interessi ban­
cari ed altri riscossi sui conti dell'istituzione
totale capitolo 5 2
5700
Entrate provenienti dalla restituzione delle
somme indebitamente pagate — Entrate con de­
stinazione specifica
0,00
132 432,03
110 239,61
22 192,42
5730
Altri contributi e restituzioni connessi al funzio­
namento amministrativo dell'istituzione — En­
trate con destinazione specifica
0,00
585 755,07
578 046,04
7 709,03
0,00
718 187,10
688 285,65
29 901,45
0,00
2 669,97
2 669,97
0,00
totale capitolo 5 8
0,00
2 669,97
2 669,97
0,00
Titolo 5
0,00
1 076 977,18
1 042 130,96
34 846,22
0,00
0,00
0,00
0,00
totale capitolo 9 0
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 9
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
43 986 000,00
50 990 324,80
50 792 904,24
197 420,56
totale capitolo 5 7
5810
9000
Proventi di indennità di assicurazione riscosse —
Entrate con destinazione specifica
Entrate varie
26.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 181/15
(in euro)
Riporti
da 2011 a 2012
Linee di bilancio
Denominazione
4110
Trasferimenti o riscatti di di­
ritti pensionistici del personale
Variazioni intervenute Totale riporti da 2011 Entrate su diritti
nel 2012
a 2012
riportati
Da recuperare
12 654,77
– 6 503,56
6 151,21
6 151,21
0,00
totale capitolo 4 1
12 654,77
– 6 503,56
6 151,21
6 151,21
0,00
Titolo 4
12 654,77
– 6 503,56
6 151,21
6 151,21
0,00
5001
Proventi della vendita di altri
beni mobili - Entrate con de­
stinazione specifica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020
Proventi della vendita di pub­
blicazioni, opuscoli e pellicole
cinematografiche — Entrate
con destinazione specifica
427,50
– 41,25
386,25
386,25
0,00
427,50
– 41,25
386,25
386,25
0,00
totale capitolo 5 0
5700
Entrate provenienti dalla resti­
tuzione delle somme indebita­
mente pagate — Entrate con
destinazione specifica
46 589,67
0,00
46 589,67
46 589,67
0,00
5730
Altri contributi e restituzioni
connessi al funzionamento
amministrativo dell'istituzione
— Entrate con destinazione
specifica
20 762,99
– 267,00
20 495,99
18 013,01
2 482,98
totale capitolo 5 7
67 352,66
– 267,00
67 085,66
64 602,68
2 482,98
Titolo 5
67 780,16
– 308,25
67 471,91
64 988,93
2 482,98
Totale
80 434,93
– 6 811,81
73 623,12
71 140,14
2 482,98
C 181/16
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
26.6.2013
ALLEGATO III
CONFRONTO PER CAPITOLO DELL’ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI 2012
RISPETTO A QUELLI DEL 2011
(in euro)
Capitoli
Denominazione
10
Membri dell’istituzione
12
Funzionari e agenti temporanei
14
Altro personale e prestazioni esterne
16
Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione
Titolo 1
Impegni 2012
Impegni 2011
Differenza
Diff. %
30 895 975,25
30 434 394,04
461 581,21
1,52
196 730 313,46
194 472 834,66
2 257 478,80
1,16
14 919 828,06
17 997 804,74
– 3 077 976,68
– 17,10
5 572 466,83
4 594 086,61
978 380,22
21,30
248 118 583,60
247 499 120,05
619 463,55
0,25
20
Immobili e spese accessorie
70 358 308,36
66 097 229,28
4 261 079,08
6,45
21
Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e con­
servazione
18 611 025,71
16 623 718,33
1 987 307,38
11,95
23
Spese di funzionamento amministrativo corrente
1 710 641,60
2 018 251,43
– 307 609,83
– 15,24
25
Riunioni e conferenze
507 756,20
662 954,53
– 155 198,33
– 23,41
27
Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione
4 231 054,65
2 969 760,13
1 261 294,52
42,47
95 418 786,52
88 371 913,70
7 046 872,82
7,97
30 322,40
33 419,55
– 3 097,15
– 9,27
Titolo 3
30 322,40
33 419,55
– 3 097,15
– 9,27
Totale generale
343 567 692,52
335 904 453,30
7 663 239,22
2,28
Titolo 2
37
Spese particolari di talune istituzioni e di taluni enti
26.6.2013
ALLEGATO IV
DETTAGLIO DELL'ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI 2012 (STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO E STANZIAMENTI RIPORTATI DI DIRITTO
DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE)
(in euro)
Bilancio iniziale
Trasferimenti
Stanziamenti
dell'esercizio
Impegni
Pagamenti
Impegno disponibile
Stanziamenti
annullati
Stanziamenti
riportati di diritto
Anno N – 1
Pagamenti su
stanziamenti
riportati
Stanziamenti
annullati
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(4)
(5)
(6) = (4) – (5)
(7) = (3) – (4)
(8)
(9)
(10) = (8) – (9)
Linee di bilancio
1 0 0 0 Retribuzioni e indennità
Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)
– 800 000,00
21 737 000,00
21 629 589,62
21 629 589,62
0,00
107 410,38
0,00
0,00
0,00
575 000,00
0,00
575 000,00
476 943,05
352 233,48
124 709,57
98 056,95
40 673,62
585,00
40 088,62
1 0 2 Indennità transitorie
2 223 000,00
275 000,00
2 498 000,00
2 268 749,19
2 268 749,19
0,00
229 250,81
0,00
0,00
0,00
1 0 3 Pensioni
6 395 000,00
– 275 000,00
6 120 000,00
5 980 525,17
5 980 525,17
0,00
139 474,83
0,00
0,00
0,00
1 0 4 Missioni
284 000,00
284 000,00
284 000,00
119 695,54
164 304,46
0,00
209 882,37
62 962,92
146 919,45
1 0 6 Formazione
382 000,00
382 000,00
256 168,22
181 377,77
74 790,45
125 831,78
56 205,18
24 757,02
31 448,16
1 0 9 Stanziamento accantonato
142 000,00
0,00
142 000,00
0,00
0,00
0,00
142 000,00
0,00
0,00
0,00
32 538 000,00
– 800 000,00
31 738 000,00
30 895 975,25
30 532 170,77
363 804,48
842 024,75
306 761,17
88 304,94
218 456,23
202 827 000,00
– 8 675 000,00
194 152 000,00
193 977 059,68
193 977 059,68
0,00
174 940,32
0,00
0,00
0,00
728 000,00
– 57 000,00
671 000,00
670 334,49
670 334,49
0,00
665,51
0,00
0,00
0,00
2 565 000,00
– 573 000,00
1 992 000,00
1 990 214,84
1 758 041,44
232 173,40
1 785,16
76 488,96
71 230,19
5 258,77
230 000,00
92 704,45
92 704,45
0,00
137 295,55
0,00
0,00
0,00
1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in
servizio, al trasferimento e alla
cessazione dal servizio
Capitolo 1 0 Membri dell'istituzione
1 2 0 0 Retribuzioni e indennità
1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito
1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in
servizio, al trasferimento e alla
cessazione dal servizio
230 000,00
1 2 9 Stanziamento accantonato
913 000,00
0,00
913 000,00
0,00
0,00
0,00
913 000,00
0,00
0,00
0,00
207 263 000,00
– 9 305 000,00
197 958 000,00
196 730 313,46
196 498 140,06
232 173,40
1 227 686,54
76 488,96
71 230,19
5 258,77
Capitolo 1 2 Funzionari e agenti
temporanei
C 181/17
1 2 2 Indennità successive alla
cessazione anticipata dal servizio
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
22 537 000,00
IT
Indice 1 (Stanziamenti dell'esercizio)
Indice 1 (Stanziamenti dell'esercizio)
Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)
Bilancio iniziale
Trasferimenti
Stanziamenti
dell'esercizio
Impegni
Pagamenti
Impegno disponibile
Stanziamenti
annullati
Stanziamenti
riportati di diritto
Anno N – 1
Pagamenti su
stanziamenti
riportati
Stanziamenti
annullati
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(4)
(5)
(6) = (4) – (5)
(7) = (3) – (4)
(8)
(9)
(10) = (8) – (9)
Linee di bilancio
4 775 000,00
4 705 146,42
4 705 146,42
0,00
69 853,58
0,00
0,00
0,00
1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale
720 000,00
– 140 000,00
580 000,00
560 000,00
477 377,36
82 622,64
20 000,00
18 665,53
0,00
18 665,53
1 4 0 5 Altre prestazioni esterne
282 000,00
0,00
282 000,00
251 500,00
146 017,38
105 482,62
30 500,00
113 176,49
80 506,75
32 669,74
11 645 000,00
– 1 100 000,00
10 545 000,00
9 403 181,64
7 367 198,89
2 035 982,75
1 141 818,36
3 981 936,73
3 563 000,37
418 936,36
24 000,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
16 206 000,00
14 919 828,06
12 695 740,05
2 224 088,01
1 286 171,94
4 113 778,75
3 643 507,12
470 271,63
1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore
linguistico
1 4 9 Stanziamento accantonato
Capitolo 1 4 Altro personale e
prestazioni esterne
24 000,00
17 656 000,00
– 1 450 000,00
1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di
personale
240 000,00
240 000,00
174 234,32
144 363,34
29 870,98
65 765,68
24 915,45
10 335,38
14 580,07
1 6 1 2 Perfezionamento professionale
1 505 000,00
1 505 000,00
1 483 465,47
812 524,75
670 940,72
21 534,53
706 281,65
509 746,13
196 535,52
336 000,00
336 000,00
336 000,00
263 319,16
72 680,84
0,00
73 776,50
7 092,60
66 683,90
1 6 2 Missioni
1 6 3 0 Servizio sociale
43 000,00
– 2 000,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
1 6 3 2 Relazioni sociali tra i
dipendenti e altri interventi a carattere
sociale
209 000,00
2 000,00
211 000,00
210 560,66
200 689,72
9 870,94
439,34
14 638,98
14 280,59
358,39
1 6 5 0 Servizio medico
288 000,00
288 000,00
217 153,60
120 754,62
96 398,98
70 846,40
34 974,06
26 892,70
8 081,36
76 000,00
76 000,00
74 052,78
25 857,42
48 195,36
1 947,22
43 019,78
41 113,47
1 906,31
1 6 5 2 Ristoranti e mense
2 772 000,00
305 000,00
3 077 000,00
3 077 000,00
2 414 299,14
662 700,86
0,00
421 650,94
358 560,48
63 090,46
Capitolo 1 6 Altre spese relative alle
persone appartenenti all'istituzione
5 469 000,00
305 000,00
5 774 000,00
5 572 466,83
3 981 808,15
1 590 658,68
201 533,17
1 319 257,36
968 021,35
351 236,01
262 926 000,00
– 11 250 000,00
251 676 000,00
248 118 583,60
243 707 859,03
4 410 724,57
3 557 416,40
5 816 286,24
4 771 063,60
1 045 222,64
Titolo 1 Persone appartenenti
all'istituzione
26.6.2013
1 6 5 4 Centro polivalente per
l'infanzia
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
– 210 000,00
IT
4 985 000,00
1 4 0 0 Altri agenti
C 181/18
(in euro)
Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)
Bilancio iniziale
Trasferimenti
Stanziamenti
dell'esercizio
Impegni
Pagamenti
Impegno disponibile
Stanziamenti
annullati
Stanziamenti
riportati di diritto
Anno N – 1
Pagamenti su
stanziamenti
riportati
Stanziamenti
annullati
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(4)
(5)
(6) = (4) – (5)
(7) = (3) – (4)
(8)
(9)
(10) = (8) – (9)
Linee di bilancio
12 648 000,00
110 500,00
12 758 500,00
12 758 042,02
12 747 117,87
10 924,15
457,98
0,00
0,00
0,00
2 0 0 1 Locazione-acquisto
29 480 000,00
12 539 500,00
42 019 500,00
42 019 048,39
41 672 516,31
346 532,08
451,61
256 427,50
225 731,88
30 695,62
2 0 0 3 Acquisto di beni immobili
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 0 0 5 Costruzione di immobili
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
– 588 000,00
311 000,00
310 585,27
214 999,80
95 585,47
414,73
658 191,91
653 049,00
5 142,91
2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica
connessi con i progetti immobiliari
1 368 000,00
38 000,00
1 406 000,00
1 405 703,29
699 117,01
706 586,28
296,71
284 059,85
166 721,98
117 337,87
2 0 2 2 Pulizia e manutenzione
6 896 000,00
– 845 000,00
6 051 000,00
5 852 316,07
4 875 582,49
976 733,58
198 683,93
1 499 365,07
1 374 985,88
124 379,19
2 0 2 4 Consumi energetici
3 735 000,00
– 1 250 000,00
2 485 000,00
2 379 087,37
1 913 911,14
465 176,23
105 912,63
597 100,56
344 128,32
252 972,24
2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli
immobili
5 446 000,00
5 446 000,00
5 239 200,84
4 663 584,24
575 616,60
206 799,16
469 308,55
428 625,76
40 682,79
2 0 2 8 Assicurazioni
127 000,00
127 000,00
107 536,03
107 325,23
210,80
19 463,97
139,11
0,00
139,11
2 0 2 9 Altre spese relative agli
immobili
338 000,00
338 000,00
286 789,08
232 761,30
54 027,78
51 210,92
13 187,61
7 175,41
6 012,20
Capitolo 2 0 Immobili e spese
accessorie
10 005 000,00
70 942 000,00
70 358 308,36
67 126 915,39
3 231 392,97
583 691,64
3 777 780,16
3 200 418,23
577 361,93
2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione
e conservazione delle attrezzature e dei
software
4 743 000,00
150 000,00
4 893 000,00
4 889 910,88
3 342 629,11
1 547 281,77
3 089,12
1 372 203,48
1 365 814,01
6 389,47
2 1 0 2 Prestazioni esterne per la
gestione, la realizzazione e la
conservazione dei software e dei
sistemi
9 616 000,00
455 000,00
10 071 000,00
10 069 258,71
5 769 136,68
4 300 122,03
1 741,29
4 506 019,26
4 381 216,09
124 803,17
2 1 0 3 Telecomunicazioni
1 050 000,00
– 123 000,00
927 000,00
926 615,30
668 686,67
257 928,63
384,70
332 746,54
260 459,20
72 287,34
C 181/19
60 937 000,00
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
899 000,00
2 0 0 7 Sistemazione dei locali
IT
2 0 0 0 Affitti
26.6.2013
(in euro)
Indice 1 (Stanziamenti dell'esercizio)
Indice 1 (Stanziamenti dell'esercizio)
Bilancio iniziale
Trasferimenti
Stanziamenti
dell'esercizio
Impegni
Pagamenti
Impegno disponibile
Stanziamenti
annullati
Stanziamenti
riportati di diritto
Anno N – 1
Pagamenti su
stanziamenti
riportati
Stanziamenti
annullati
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(4)
(5)
(6) = (4) – (5)
(7) = (3) – (4)
(8)
(9)
(10) = (8) – (9)
Linee di bilancio
1 026 692,06
103 270,73
923 421,33
1 307,94
227 952,42
227 952,42
0,00
531 000,00
398 717,83
298 353,83
100 364,00
132 282,17
19 054,47
12 939,82
6 114,65
1 400 000,00
1 299 830,93
1 140 530,57
159 300,36
100 169,07
87 179,88
18 320,00
68 859,88
18 850 000,00
18 611 025,71
11 322 607,59
7 288 418,12
238 974,29
6 545 156,05
6 266 701,54
278 454,51
707 000,00
707 000,00
699 844,79
602 427,34
97 417,45
7 155,21
220 384,89
152 253,93
68 130,96
2 3 1 Oneri finanziari
26 000,00
26 000,00
15 086,25
9 135,46
5 950,79
10 913,75
5 530,00
3 268,80
2 261,20
2 3 2 Spese legali e risarcimento danni
20 000,00
20 000,00
8 579,00
8 579,00
11 421,00
11 020,00
0,00
11 020,00
2 3 6 Affrancatura
635 000,00
635 000,00
635 000,00
462 372,48
172 627,52
0,00
36 562,08
34 625,53
1 936,55
2 3 8 Altre spese di funzionamento
amministrativo
444 000,00
444 000,00
352 131,56
238 681,12
113 450,44
91 868,44
122 408,27
103 293,12
19 115,15
1 832 000,00
1 710 641,60
1 312 616,40
398 025,20
121 358,40
395 905,24
293 441,38
102 463,86
2 1 6 Mezzi da trasporto
Capitolo 2 1 Informatica,
attrezzatura e mobilio: acquisto,
locazione e conservazione
2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio
e accessori vari
Capitolo 2 3 Spese di
funzionamento amministrativo
corrente
693 000,00
– 162 000,00
1 400 000,00
18 530 000,00
1 832 000,00
320 000,00
0,00
184 000,00
184 000,00
131 153,51
100 650,31
30 503,20
52 846,49
45 938,27
25 835,08
20 103,19
2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze
339 000,00
339 000,00
239 529,94
86 607,69
152 922,25
99 470,06
167 034,56
80 058,23
86 976,33
2 5 6 Spese di informazione e di
partecipazione alle manifestazioni
pubbliche
187 000,00
187 000,00
137 072,75
101 954,71
35 118,04
49 927,25
53 368,02
40 995,68
12 372,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710 000,00
507 756,20
289 212,71
218 543,49
202 243,80
266 340,85
146 888,99
119 451,86
2 5 7 Informatica giuridica
Capitolo 2 5 Riunioni e conferenze
710 000,00
0,00
26.6.2013
2 5 2 Spese per ricevimenti e
rappresentanza
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
1 028 000,00
2 1 4 Materiale e impianti tecnici
1 028 000,00
IT
2 1 2 Mobilio
Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)
C 181/20
(in euro)
Bilancio iniziale
Trasferimenti
Stanziamenti
dell'esercizio
Impegni
Pagamenti
Impegno disponibile
Stanziamenti
annullati
Stanziamenti
riportati di diritto
Anno N – 1
Pagamenti su
stanziamenti
riportati
Stanziamenti
annullati
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(4)
(5)
(6) = (4) – (5)
(7) = (3) – (4)
(8)
(9)
(10) = (8) – (9)
Linee di bilancio
2 7 2 Spese di documentazione, di
biblioteca e di archiviazione
2 7 4 0 Gazzetta ufficiale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 278 000,00
1 278 000,00
1 263 606,74
1 050 176,05
213 430,69
14 393,26
147 925,94
141 691,01
6 234,93
600 000,00
600 000,00
600 000,00
466 409,59
133 590,41
0,00
290 327,85
235 724,99
54 602,86
1 482 000,00
925 000,00
2 407 000,00
2 367 447,91
286 823,94
2 080 623,97
39 552,09
928 117,19
758 928,29
169 188,90
Capitolo 2 7 Informazione:
acquisto, archiviazione, produzione
e diffusione
3 360 000,00
925 000,00
4 285 000,00
4 231 054,65
1 803 409,58
2 427 645,07
53 945,35
1 366 370,98
1 136 344,29
230 026,69
Titolo 2 Immobili, mobilio,
attrezzatura e spese varie di
funzionamento
85 369 000,00
11 250 000,00
96 619 000,00
95 418 786,52
81 854 761,67
13 564 024,85
1 200 213,48
12 351 553,28
11 043 794,43
1 307 758,85
40 000,00
40 000,00
30 322,40
23 503,66
6 818,74
9 677,60
2 003,29
2 000,00
3,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 7 1 0 Spese giudiziarie
3 7 1 1 Collegio arbitrale previsto
all'articolo 18 del Trattato che istituisce
la Comunità europea dell'Energia
atomica
Capitolo 3 7 Spese particolari di
talune istituzioni e di taluni
organismi
40 000,00
0,00
40 000,00
30 322,40
23 503,66
6 818,74
9 677,60
2 003,29
2 000,00
3,29
Titolo 3 Spese risultanti
dall'esercizio da parte
dell'istituzione di compiti specifici
40 000,00
0,00
40 000,00
30 322,40
23 503,66
6 818,74
9 677,60
2 003,29
2 000,00
3,29
1 0 0 Stanziamenti accantonati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 0 1 Riserva per imprevisti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 10 Altre spese
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348 335 000,00
0,00
348 335 000,00
343 567 692,52
325 586 124,36
17 981 568,16
4 767 307,48
18 169 842,81
15 816 858,03
2 352 984,78
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere
generale
IT
2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di
carattere limitato
Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)
26.6.2013
(in euro)
Indice 1 (Stanziamenti dell'esercizio)
C 181/21
C 181/22
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
26.6.2013
ALLEGATO V
UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEL 2012
(in euro)
Riporto delle entrate
Entrate con
con destinazione
destinazione specifica
specifica dal 2011 al
2012
2012
(1)
1 0 — Membri dell’istituzione
(2)
Pagamenti
Riporto delle entrate
con destinazione
specifica dal 2012 al
2013
(3)
(4) = (1) + (2) – (3)
0,00
233,80
0,00
233,80
53 524,31
88 260,53
34 760,09
107 024,75
1 4 — Totale altro personale e prestazioni esterne
2 229,79
1 401,68
0,00
3 631,47
1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione
3 981,35
2 203,59
5 686,81
498,13
Titolo 1 — Persone appartenenti all’istituzione
59 735,45
92 099,60
40 446,90
111 388,15
2 0 — Immobili e spese accessorie
496 524,23
562 085,31
657 516,28
401 093,26
2 1 — Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e
conservazione
277 202,83
154 060,83
277 301,97
153 961,69
2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente
125 849,69
67 377,81
116 654,80
76 572,70
1 944,20
684,00
1 537,97
1 090,23
2 7 — Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffu­
sione
210 627,11
215 295,38
181 778,39
244 144,10
Titolo 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di
funzionamento
1 112 148,06
999 503,33
1 234 789,41
876 861,98
3 7 — Spese particolari di talune istituzioni e di taluni enti
12 212,66
3 737,09
11 313,86
4 635,89
Titolo 3 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istitu­
zione di compiti specifici
12 212,66
3 737,09
11 313,86
4 635,89
Totale
1 184 096,17
1 095 340,02
1 286 550,17
992 886,02
1 2 — Funzionari e agenti temporanei
2 5 — Riunioni e conferenze
26.6.2013
ALLEGATO VI
STORNI DI BILANCIO EFFETTUATI NEL 2012 NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 22 E 24 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO
(in euro)
Data
Titolo a titolo
Capitolo a
capitolo
Articolo ad
articolo
Voce a voce
Da Articolo/Voce
Verso Articolo/Voce
IT
N. dello
storno
Storni sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità alle disposizioni degli articoli 22, paragrafo 2, e 24, paragrafo 4)
19.7.2012
2
19.7.2012
3
24.10.2012
4
24.10.2012
305 000
1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferi­
mento e alla cessazione dal servizio
1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia
5
24.10.2012
200 000
202
Spese relative agli immobili
2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e
la conservazione dei software e dei sistemi
925 000
022
Spese relative agli immobili
2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale
800 000
100
Retribuzioni e altri diritti
2 0 0 1 Locazione-acquisto
9 000 000
120
Retribuzioni e altri diritti
2 0 0 1 Locazione-acquisto
6
18.12.2012
162 000
214
120 000
275 000
14 087 000
11 250 000
1 550 000
2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e
la conservazione dei software e dei sistemi
103
102
Pensioni
Indennità transitorie
1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico
2 0 0 1 Locazione-acquisto
600 000
2 0 2 2 Pulizia e manutenzione
2 0 0 1 Locazione-acquisto
250 000
2 0 2 4 Consumi energetici
2 0 0 1 Locazione-acquisto
1 287 000
0
C 181/23
Sub totale
2 0 2 2 Pulizia e manutenzione
2 0 0 1 Locazione-acquisto
1 100 000
14.12.2012
2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione
delle attrezzature e dei software
1 4 0 0 Altri agenti
350 000
7
Materiale e impianti tecnici
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
1
Titolo a titolo
Capitolo a
capitolo
Articolo ad
articolo
Voce a voce
Da Articolo/Voce
IT
Data
C 181/24
N. dello
storno
(in euro)
Verso Articolo/Voce
Storni all'interno degli articoli, non sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4):
1
21.3.2012
94 000
2 0 0 1 Locazione-acquisto
2 0 0 0 Affitti
2
19.6.2012
200 000
2 1 0 3 Telecomunicazioni
2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione
delle attrezzature e dei software
100 000
2 1 0 3 Telecomunicazioni
2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e
la conservazione dei software e dei sistemi
28.9.2012
16 500
2 0 0 1 Locazione-acquisto
2 0 0 0 Affitti
4
28.9.2012
71 000
2 0 0 7 Sistemazione dei locali
2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti
immobiliari
5
28.9.2012
35 000
2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione
delle attrezzature e dei software
2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e
la conservazione dei software e dei sistemi
177 000
2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione
delle attrezzature e dei software
2 1 0 3 Telecomunicazioni
1 6 3 0 Servizio sociale
1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi a
carattere sociale
6
20.11.2012
2 000
7
17.12.2012
140 000
1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale
1 4 0 0 Altri agenti
8
17.12.2012
517 000
2 0 0 7 Sistemazione dei locali
2 0 0 1 Locazione-acquisto
9
17.12.2012
33 000
2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti
immobiliari
2 0 0 1 Locazione-acquisto
10
17.12.2012
57 000
1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito
1 2 0 0 Retribuzioni e indennità (Funzionari e agenti
temporanei)
11
18.12.2012
268 000
2 1 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferi­
mento e alla cessazione dal servizio
1 2 0 0 Retribuzioni e indennità (Funzionari e agenti
temporanei)
Sub totale
1 710 500
0
0
0
1 710 500
Totale =
15 797 500
11 250 000
1 550 000
1 287 000
1 710 500
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
3
26.6.2013