Qualità Laboratorio Analisi
Analitica
Organizzativa
VEQ
COSTILAB
Quali informazioni di costo si ottengono?
Il costo totale annuo (n. x c. unit. prestazioni)
delle analisi di laboratorio effettuate in Regione
Il costo totale annuo di
ciascun laboratorio
Il costo suddiviso tra PE e PI,
esami in urgenza e routine
Il costo totale per profilo analitico
Il costo totale di ciascuna
prestazione di laboratorio
Quando rilevare le informazioni?
I dati vengono rilevati una volta l’anno
Come rilevare le informazioni?
I dati vengono rilevati mediante la compilazione di
Schede apposite, le cui informazioni vanno
riversate nel programma COSTILAB.
I dati verranno riportati su floppy e, dopo benestare
dell’Azienda, inviati alla Regione
Quali obiettivi si vogliono realizzare?
Ottenere un uso più razionale delle risorse
in
Laboratorio  Azienda ….
….e possibilità di rideterminare il tariffario
delle prestazioni specialistiche e renderlo
più congruo alle specificità
(livello dei costi) della Regione
Tipologia delle Informazioni
Attività per interni e per esterni.
 Distribuzione delle varie analisi.
 Attività in urgenza.
 Attività in routine.

Incidenza dei fattori di costo.
 Costo a prestazione.
 Costo medio per interni e per esterni.

U.O. Laboratorio Analisi
Unità Produttive
da precostituire
Unità Produttive profili
di produzione
1a linea
produzione
Urgenze
3a linea
produzione
2a linea
produzione
Prenotazione/
Accettazione
Paz. Est.
Direzione
Refertazione
Paz. Est.
Prelievi paz. est.
AZIENDA OSPEDALIERA/AZIENDA SANITARIA DI…………
PRESIDIO OSPEDALIERO…………………..N° TEL…………...
Strumenti in dotazione della U.O. di LABORATORIO:
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
4. …………………………………
5. …………………………………
6. …………………………………
7. …………………………………
8. …………………………………
9. …………………………………
10. …………………………………
Il Responsabile
COSTI GENERALI DI USL/AZIENDA














Utenze(luce, telefono, acqua e gas)
Manutenzione immobili
Locazione immobili
Combustibili, carburante e lubrificante
Servizi di riscaldamento
Servizi di lavanderia
Servizi di pulizia
Servizio di smaltimento rifiuti
Servizio mensa dipendenti
Assicurazioni
Imposte, tasse e oneri
Organi istituzionali
Servizi di tesoreria
Autoparco trasporti sanitari
(1)
COSTI GENERALI DI USL/AZIENDA











Servizi amministrativi
Affari generali e legali
Affari generali e personale
Organizzazione, informazione e controlli
Gestioni finanziarie e patrimoniali
Servizi tecnici edilizi
Formazione del personale
Sistema informativo generale di USL/AZIENDA
Informazioni e rapporti con l’utenza
Servizi farmaceutici
Altri costi comuni di USL/AZIENDA
(2)
Tabella 1
UNITA’ OPERATIVA
UNITA’ PRODUTTIVA
.………………
……………….
……………….
……………….
……………….
Tabella 2
Riepilogo Personale:
Nome
Qualifica
Ore Effettuate
Costo
…………………………
……………..
…………
…………………………
……………..
…………
…………………………
……………..
…………
…………………………
……………..
…………
…………………………
……………..
…………
Tabella 3
UNITA’ PRODUTTIVA: ……………………..
Personale:
Nome
Qualifica
………………………….
………………………….
………………………….
Strumenti: ……………………
……………………
Prestazioni: ……………………
……………………
%
……..
……..
……..
Tabella 4a
Gestione Pazienti Ambulatoriali esterni
N° Pazienti Ambulatoriali Esterni: ……………….
Prenotazione/Accettazione
Personale (Nome/Qualifica) : ………………………
………………………
Materiale: ……………………………
……………………………
Strumenti: ……………………………
……………………………
Tabella 4 b
Gestione Pazienti Ambulatoriali Esterni
Prelievi
Personale (Nome/Qualifica) : ……………………………
……………………………
Materiale: ……………………………
……………………………
Strumenti: ……………………………
……………………………
Tabella 4c
Gestione Pazienti Ambulatoriali Esterni
Refertazione
Personale (Nome/Qualifica) : ……………………………
……………………………
Materiale: ……………………………
……………………………
Strumenti: ……………………………
……………………………
Tabella 5
Analita Freq.
Dos.
N°
Es. Int.
N°
Es. Est.
N° Es.
Tot.
Refert.
N°
Cal.
N°
Camp
C.Q.
N° Es.
Ripet.
N° Tot.
Determ.
Mod.
Esec.
N°
Tests
Tabella 6
Spese comuni di Unità Produttiva
UNITA’ PRODUTTIVA: ………………
Denominazione ditta
prodotto
Codice
Prezzo per
prodotto confezione
Numero
confezioni
Costo
totale
Tabella 7
Prestazione: ……………………. Codice: ……………….
(Da Nomenclatore Regionale Allegato)
Costi Reagenti specifici per la prestazione in oggetto
Denominazione ditta
prodotto
Codice
Prezzo per
prodotto confezione
Numero
confezioni
Costo
totale
Tabella 8
Strumento: ………………
Costo annuo per ammortamento o locazione: ………………
Costo annuo per assistenza: ……………………….
Costi per materiali di consumo (a):
a) Si intendano tutti i materiali (controlli, coppette, carta, ricambi, materiale vario…) specifici
per lo strumento e utilizzati per tutte le prestazioni che vengono eseguite con lo strumento
Denominazione ditta
prodotto
Codice
Prezzo per
prodotto confezione
Numero
confezioni
Costo
totale
Unità produttiva
URGENZE
PRELIEVI
BATTERIOLOGIA
EMATOL./COAG.
ELET./TORCH/SIEROIM.
TOS./ENDOC./MARCKERS
CHIMICA CLINICA
Totale
LABORATORIO ANALISI
PRESIDIO
AL RESPONSABILE
RIEPILOGO COSTI UNITA' PRODUTTIVE
Costo
Costo
Costo
Costo
Comune
Personale Strumentale Reattivi
U.P.
Costo
Comune
U.O.
Costo Totale
53,654,910
7,805,260
19,989,838
1
4,683,373
86,133,382
183,686,604
48,672,777
0
9,711,810
0
242,071,191
172,539,090
7,000,000
121,505,323
23,139,668
18,640,575
342,824,656
200,597,878
89,736,960
54,293,356
7,848,408
20,267,394
372,743,996
222,769,410
96,852,140
112,857,469
3,567,130
25,072,639
461,118,788
151,583,740
15,797,760
403,794,518
5,541,570
33,161,243
609,878,831
277,682,367
85,051,500
248,349,462
1
35,137,273
646,220,603
1,262,513,999
350,916,397
960,789,966
49,808,588
136,962,497
2,760,991,447
Amm./Loc.
63,554,424
Assistenza
95,318,702
Reat./Cons.
192,043,271
LABORATORIO ANALISI
PRESIDIO EXTRA OSPEDALIERO
AL RESPONSABILE
UNITA' PRODUTTIVA: BATTERIOLOGIA
Codice
Prestazioni
3 23
STREPT: IDENT. DI GRUPPO - /IS
250 305
TIP. IM M UNOL. DI M ICR. ISOLATI: -AGG. DIRETTA 25 255
TOSS. BATT.: SPECIFICARE - M ET.IM M UNOL
1
1
TRICHOM ONAS: - COLTURALE /M G
1046 145
TRICHOM ONAS VAGINALIS: M ICROSC. A FRESCO1046 145
YERSINIA ENTEROCOLITICA: - COLTURALE /F 2210 1123
9961 STREPT: TEST ALL'OPTOCHINA /IS (*)
9936/b
9937
9963
9922/a
9922/b
9923
N. Paz. N. Paz. Costo
Ricov. Ambul Tempo
Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Reag. Strum Com. UP Diretto Com. UO Totale
526 8685
2629 7310
1052 22505
10516 77647
2103 2347
5258
0
2103 632
0
0
0
0
0
0
0
708 9918
764 10703
1811 25367
6049 94212
342 4793
404 5662
210 2945
570
615
1459
4873
276
326
169
N.B. Il costo Comune di U.P. viene ripartito in misura proporzionale alla somma dei costi ( C.Tempo+C.reag.+C.strum.)
di ogni prestazione nella U.P.
Il Costo Comune di U.O. viene ripartito in misura proporzionale al costo diretto di ogni prestazione eseguita nella U.O.
10489
11318
26825
99085
5068
5988
3115
STRUMENTO
ANALIZZATORE AUTOSCAN 4 (BAXTER)
Totale
Spesa Personale
172,539,090
Spesa Strumenti
7,000,000
Spesa Reagenti
121,505,323
Spesa Materiale comune
23,139,668
Num. Prest. per paz. Ambul.
36,611
Num. Prest. per paz. ricoverati
37,286
Numero Prestazioni Totali
73,897
Costo
Costo
Costo
Amm./ Loc. Assistenza Consumabili
3,000,000 4,000,000
0
3,000,000
4,000,000
0
358200 EPATITE B: HBeAg - IMMUNOMETRICO /S
TARIFFA : 18100
n° Centri accettati che lo eseguono in routine R : 16
Tuo Centro
U.P.
N° esami per
ricoverato
N° esami
ambualtoriali
3144
551
Tutti i Centri
20° Perc.
Mediana
80° Perc.
(R) 20°P
(R) Med.
(R) 80° P
1234
385
592
297
287
3144
903
118
483
125
396
15
339
53
89
77
812
484
612
1572
924
551
671
446
2860
1959
393
49
564
42
359
60
(a) Costo
personale
(b) Costo
reagenti
(c) Costo
strument.
(d) Costo
com. U.P.
(e) Costo
diretto
(a+b+c+d)
(f) Costo
comune
U.O.
(g) Costo
totale
(e+f)
1419
5604
324
86
7432
979
8411
912
1319
1499
3770
6210
9462
71
324
675
0
11
120
5436
7783
11310
537
1589
2639
5993
9464
12899
1000
911
1285
649
912
1419
1757
1113
2173
1166
728
1383
1420
1499
1319
5572
818
2877
3770
3396
5541
5604
6210
4692
5014
4503
7782
8139
9462
18162
21135
26728
675
367
38
1291
424
324
71
92
584
975
16
93
249
0
1651
86
35
0
66
120
6
86
2
0
11
0
0
0
179
130
0
369
2528
4155
5159
5456
6882
7432
8040
7698
7783
6644
8526
9615
11310
19791
24106
32754
246
919
290
537
173
979
636
1302
1681
4418
2608
1630
1589
5157
2639
4142
2774
5074
5449
5993
7055
8411
8676
9000
9464
11062
11134
11245
12899
24948
26744
36896
Costo Tempo
Analita
ACIDO URICO /S
ACIDO VALPROICO /S
ADENOVIRUS ENTERICI: ANTIGENI - TEST AL LATTICE
ALANINO AMINO TRANFERASI (GPT-ALT) /S
ALANINO AMINO TRANFERASI (GPT-ALT) /S
ALDOLASI /S
AMFETAMINE (TEST DI SCREENING) /U
AMILASI /S
AMMONIO /Sg
AMMONIO S/g
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) /S
ANTITRIPSINA-ALFA-1 (MET.IMMUNOLOGICO) /S
ANTITROMBINA III (ATTIVITA') /P
ANTITROMBINA III (ATTIVITA') /P
APTOGLOBINA (METODO IMMUNOLOGICO) /S
ASPARTATO AMINO TRANSFERASI (GOT - AST) /S
ASPARTATO AMINO TRANSFERASI (GOT - AST) /S
BATTERI: CARICA MICROBICA - COLTURALE /U
BATTERI: CARICA MICROBICA - MET. MECCANIZ.
BATTERI AEROBI: - COLTURALE /MG
(u
(u
(u
(u
Proprio Mediana
552
471
8265
3527
3559
2675
522
471
1902
1632
522
3432
3306
2333
52
471
3918
4431
14265 10786
2350
1774
940
958
800
1261
6181
940
939
522
471
1902
1537
3559
2860
8008
5977
3559
2860
Costo Reagenti
Pos. Proprio Mediana
36/57
294
398
19/21 33104 11517
13/15
9170
7055
35/57
96
182
23/38
332
325
5/23
2156
4191
18/22
1837
5780
32/53
1255
1280
13/33 13337 11728
20/31 12234 10194
32/48 10459
7000
12/25 18092 12221
7/47
1722
5191
0
16/31
7561 10200
35/57
180
185
22/35
324
324
19/24
896
1313
7/ 8
1219
2435
9/13
937
906
Pos.
16/57
20/21
11/15
9/57
22/38
6/23
3/22
25/53
23/33
17/31
40/48
17/25
1/47
10/31
28/57
16/35
9/24
2/ 8
9/13
Dott. Maurizio Borsotti
Centro Regionale di Riferimento
per il controllo di Qualità
Azienda Ospedaliera Careggi
50139 – Firenze
Tel. 055.4277612
fax. 055.4277714
email: [email protected]
www ao-careggi.toscana.it
287000 ACIDO URICO /U
90.43.5 Tariffa : 2400
N° Centri accettati che lo eseguono in Routine (R) : 13
N° Laboratori accettati che lo eseguono in Urgenza (R) : 1
Tuo Centro
Num. Num. Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Int. Est. Tempo Reag. Strum. Com. U.P. Diretto Comune Totale
Unità produttiva
U.O.
CHIMICA CLINICA
117
75
591 400
0
17
1007
99 1107
Tutti i Centri
20° Perc. (R)
Mediana
259
496
98
267
30
134
0
7
537
1007
84
155
648
1137
80° Perc. (R)
612
665
184
17
1144
239
1309
(R)20°P
N.A.
(R)Med.
(R)80°P
(U)
8
114
189
98
155
7
449
30
479
250
5
11
11
6
117
28
30
2
59
283
0
242
111
42
28
17
235
10
75
56
57
28
16
127
146
17
0
446
496
533
309
612
591
223
492
951
677
1353
259
516
1413
72
0
0
100
110
400
665
410
135
267
809
2651
3861
6975
30
41
0
182
134
0
3
170
84
134
1232
262
115
248
0
0
5
32
6
17
8
6
9
42
0
6
145
10
548
537
538
623
862
1008
899
1078
1179
1120
3394
3178
4637
8646
31
103
130
84
189
99
239
155
130
190
849
1,545
773
1,248
579
640
668
707
1,051
1,107
1,138
1,233
1,309
1,310
4,243
4,723
5,410
9,894