PROVINCIA di PISA
DIREZIONE GENERALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2009
A cura della U.O. Programmazione Operativa, Peg e Controllo di gestione
IL PERCORSO
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Luglio 2008: prime indicazioni ai dirigenti
Agosto 2008: invio elementi tecnici per la predisposizione
dei primi documenti legati alla manovra di bilancio
20 Novembre 2008:scadenza presentazione documenti
legati all’approvazione del bilancio di previsione (dati
propedeutici alla redazione Relazione Previsionale e
Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli
Obiettivi)
25 novembre 2008: incontro con i dirigenti per
illustrazione/discussione sui documenti presentati
22 dicembre 2008 : approvazione Bilancio di Previsione
22 dicembre 2008: incontro con la Dirigenza per
illustrazione del Peg 2009
gennaio 2009: approvazione Peg 2009
BILANCIO DI PREVISIONE E PEG
ELABORAZIONE PARALLELA
STRUTTURA DEL PEG
Per ogni Dipartimento/Servizio/Struttura extradipartimentale sono indicati:

Processi e procedimenti (con elencazione di
macroattività e attività)

Obiettivi trasversali e specifici

Risorse umane

Risorse finanziarie
ELENCO DELLE STRUTTURE
Strutture extradipartimentali
Direzione Generale
Segreteria Generale
Gabinetto del Presidente
Ufficio politiche comunitarie e relazioni internazionali
Ufficio del Consiglio e di supporto agli organi istituzionali
Polizia provinciale
Agenzia per il Turismo
Centro Nord Sud
Dipartimento dei servizi dell’istruzione e delle risorse
Servizio gestione risorse finanziarie ed umane
Servizio sistema informativo e affari generali
Servizio istruzione, cultura, attività sportive, politiche sociali e pari opportunità
Dipartimento delle politiche territoriali, economiche e del lavoro
Servizio programmazione e sostegno allo sviluppo economico
Servizio formazione e lavoro
Servizio forestazione e difesa fauna
Servizio sviluppo rurale e turismo
Dipartimento del territorio
Servizio edilizia, sicurezza e impianti
Servizio progettazione nuove opere
Servizio manutenzione infrastrutture
Servizio sviluppo sostenibile ed energia
Servizio difesa del suolo e protezione civile
PROCESSI E PROCEDIMENTI
un esempio
Macroattività 010304 Attività dirigenziali proprie
Attività 01030401Gestione risorse finanziarie
Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione.
Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG.
Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi.
Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo.
Gestione impegni di spesa di propria competenza.
Gestione accertamenti entrate di propria competenza.
Gestione liquidazioni di propria competenza.
Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi.
Attività 01030402 Gestione risorse umane
Controllo presenze, assenze, ferie del personale assegnato.
Controllo dell’uso dei buoni pasto utilizzati dal personale assegnato.
Gestione attività del personale assegnato.
Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Attività 01030403 Gestione risorse strumentali
Attività del consegnatario dei beni.
Carico e scarico beni mobili.
Gestione automezzi assegnati al servizio
Attività 01030404 Attività amministrative
Predisposizione atti amministrativi di propria competenza
Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza.
Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy.
Funzione di datore di lavoro committente nell’ambito degli appalti indetti e gestiti nel corso dell’anno
Attività 01030405 Attività di protocollazione
Protocollazione della corrispondenza in partenza.
Gestione del protocollo interno.
Macroattività xxxxx
Attività xxxxxxxx
…………………………………………….
…………………………………………
PROVINCIA di PISA
DIREZIONE GENERALE
PIANO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2009
Gli obiettivi specifici e trasversali elencati nel Peg sono dettagliati nel Piano
dettagliato degli Obiettivi (Pdo)che il Direttore Generale adotterà, con propria
determina, subito dopo l’adozione del Peg.
Si conferma l’impianto degli obiettivi già utilizzato in passato:
Obiettivi di sviluppo: tendono a realizzare un prodotto o un servizio
qualitativamente nuovi o ad attuare
miglioramenti radicali rispetto a quelli già esistenti
Obiettivi di miglioramento: mirano ad un innalzamento sensibile dei requisiti di
efficienza e/o di efficacia di prodotti o servizi già
esistenti
Si valorizza l’esperienza degli Obiettivi trasversali
che vengono ripartiti per tipologia cercando di sottolineare in misura
ancora maggiore rispetto all’anno precedente gli sforzi dei responsabili
dei Servizi di programmare e gestire all’interno di una visione aperta,
che consenta sinergia tanto all’interno che all’esterno dell’Ente.
GLI OBIETTIVI TRASVERSALI ANNO 2009
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Comunicazione - Piano
Revisione regolamentare
Sistema dei Controlli e valutazione
Protocollo e URP
MISURE RELATIVE ALLE RISORSE FINANZIARIE E UMANE
Attuazione del Programma per la riduzione della spesa di funzionamento
Riduzione residui attivi e recupero somme
Documenti di Programmazione del Personale
PATRIMONIO IMMOBILIARE E SICUREZZA
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Ricognizione di flussi informativi gestione Opere Pubbliche
Controlli per la sicurezza stradale e banca dati dei sinistri.
Definizione programmata delle procedure storiche di esproprio
POLITICHE COMUNITARIE E PARTECIPAZIONI
Supporto progetti comunitari e valorizzazione partecipazioni della Provincia.
Al Pdo sono allegate le schede di dettaglio con indicazione, oltre che del
titolo e della descrizione, di indicatori e azioni procedurali con relative
scadenze, in base al modello già in uso negli anni precedenti
Come ulteriore elemento di novità, va citato lo sviluppo del quadro degli
indicatori che consente di monitorare i livelli di economicità, efficienza ed
efficacia, nonché gli aspetti più strettamente gestionali, rispetto alle
attività cosiddette “ordinarie” o “istituzionali”.
Per ogni servizio è stato predisposto un elenco delle attività
maggiormente rilevanti ad ognuna delle quali è stato collegato un
indicatore, che sarà elaborato quadrimestralmente, insieme alla verifica
del grado di realizzazione degli obiettivi e collegato con il processo di
valutazione della dirigenza, nella logica di realizzare un unico sistema di
monitoraggio, controllo e valutazione.
Attività
Ordinaria
Obiettivi TRASVERSALI
2004
524
-
2005
466
4
180
132
316
2006
484
5
96
102
203
2007
598
10
78
66
154
2008*
136
13
69
61
143
2009*
224
12
62
59
133
*
Obiettivi di
Miglioramento
Obiettivi di
Sviluppo
240
Totale
240
I dati delle attività ordinarie relative agli anni 2008 e 2009 non sono direttamente confrontabili con gli anni
precedenti, in quanto a partire dall'anno 2008 è stata modificata la struttura del Peg, che viene elaborato per
macroattività e attività, mappando tutti i processi e i procedimenti dell’ente. Alle atività ordinarie devono essere
aggiunte 6 attività per i dirigenti di Dipartimento e 5 attività per i dirigenti di servizio uguali per tutti in quanto
espressione dell’attività dirigenziale.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Servizio
OBIETTIVI DI SVILUPPO
2007
2008
2009
Polizia
Provinciale
0
2
1
Forestazione e
Difesa Fauna
1
1
3
Manutenzione
Infrastrutture
7
6
4
Manutenzione
Infrastrutture
Difesa Suolo e
Protezione Civile
3
3
2
Difesa Suolo e
Protezione Civile
3
Edilizia e sicurezza
impianti
2
3
Edilizia e
sicurezza
impianti
5
Istruzione, cultura e
attività sportive
12
Progettazione nuove
opere
7
Servizio Gestione
risorse finanziarie e
umane
18
1
12
Sviluppo rurale e
turismo
3
Sistema informativo
e affari generali
7
Ambiente e sviluppo
sostenibile
4
Ufficio politiche
comunitarie e
relazioni
internazionali
14
4
3
12
8
3
3
8
7
3
4
6
5
7
6
Programmazione e
sostegno allo
sviluppo economico
3
Formazione e lavoro
3
2
4
2
Servizio
2007
2008
Polizia
Provinciale
0
1
Forestazione e
Difesa Fauna
4
0
15
Progettazione
nuove opere
15
Servizio Gestione
risorse finanziarie
e umane
1
Sviluppo rurale e
turismo
3
Sistema
informativo e
affari generali
6
Ambiente e
sviluppo
sostenibile
5
Ufficio politiche
comunitarie e
relazioni
internazionali
Programmazione
e sostegno allo
sviluppo
economico
Formazione e
lavoro
1
7
6
0
0
2
5
Istruzione,
cultura e attività
sportive
2009
7
3
12
7
10
11
5
4
4
3
5
4
1
2
3
3
4
6
2
2
3
3
3