Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014 Indice 1. Modello organizzativo del FEG 2. Funzioni dell’Autorità di Audit 3. Attività di controllo sulle domande FEG 3.1 Verifiche di sistema 3.2 Verifiche sulle operazioni 4. Criticità riscontrate nel corso delle attività Page 2 Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014 1. Modello organizzativo del FEG Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO Autorità di Certificazione Autorità di Gestione DG PAPL Divisione II Autorità di Audit Dott.ssa Loredana Cafarda Dott. Francesco Squeglia [email protected] Organismo Intermedio Page 3 Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014 06/4683 4149 2. Funzioni dell’Autorità di Audit Funzioni Verifiche di sistema Attività di controllo • Audit sul Sistema di Gestione e Controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali • Audit sul Sistema di Gestione e Controllo degli Organismi Intermedi Verifiche sulle operazioni Verifiche sulle operazioni Page 4 • Verifiche in loco presso gli Organismi Intermedi e i soggetti attuatori delle misure Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014 3. Attività di controllo sulle domande FEG 3.1 Verifiche di sistema EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni Regione Marche Regione Umbria Le verifiche sull’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e sulla Regione Lazio sono state concluse. Gli audit sui restanti OOII si concluderanno in occasione delle verifiche in loco sulle operazioni con la verifica dei sistemi informativi. EGF/2011/016 IT/Agile Regione Emilia Romagna Regione Lazio Regione Lombardia Regione Piemonte Regione Toscana Regione Siciliana Regione Veneto Verifiche di sistema EGF/2011/026 IT/Emilia Romagna Motorcycles Regione Emilia Romagna Page 5 Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento EGF/2011/025 IT/Lombardia Computers Regione Lombardia Verifiche di sistema per le domande: Prossimi passi EGF/2011/002 IT/Trentino Alto-Adige/Südtirol EGF/2012/007 IT/VDC Technologies S.p.A. EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili S.p.A: Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014 3. Attività di controllo sulle domande FEG 3.2 Verifiche sulle operazioni Chiusura progetto EGF/2011/016 IT/Agile EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni EGF/2011/025 IT/Lombardia Computers EGF/2011/026 IT/Emilia Romagna Motorcycles La verifica sulle operazioni per la domanda EGF/2011/002 IT/Trentino Alto-Adige/Südtirol è stata conclusa. Comunicazione degli esiti dei controlli di I livello Domanda FEG Campionamento e pianificazione delle verifiche Invio del rendiconto delle spese 1 mese Attività in capo agli OOII Attività dell’Autorità di Audit Page 6 Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014 Verifica sulle operazioni 4. Criticità riscontrate nel corso delle attività 1 2 3 4 Page 7 Ritardi nell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo dell’OI Il Sistema di Gestione e Controllo dell’OI viene predisposto e approvato a progetto già avviato: in realtà dovrebbe essere il primo adempimento dell’OI subito dopo la stipula dell’accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ritardi nello stato di attuazione degli interventi e conseguenti bassi livelli di spesa Si sono riscontrati ritardi nell’attuazione dei pacchetti di misure delle domande FEG con conseguente concentrazione della spesa negli ultimi mesi del periodo di attuazione di ciascun intervento. Inoltre si sono mantenuti bassi livelli di spesa. Ritardi nello svolgimento dei controlli di I livello da parte dell’OI Il differimento nello svolgimento dei controlli di I livello sulle spese realizzate è un’ulteriore conseguenza dei ritardi dell’attuazione degli interventi e dei bassi livelli di spesa. Attività di comunicazione carenti Le azioni di comunicazione intraprese sono state carenti e di scarso impatto sugli stakeholders. Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014 Grazie per l’attenzione Francesco Squeglia Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro – Divisione II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA Telefono: 06/4683 4974 Fax: 06/4683 4197 E-mail: [email protected] Page 8 Il ruolo dell’Autorità di Audit del FEG Bologna, 20 febbraio 2014