SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 33081 - Aviano (PN) - Italy Via Franco Gallini 2 C.F. - P.IVA 00623340932 Tel. 0434/6591 Fax 0434/652182 CRO AVIANO Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 103 DEL 21/04/2015 OGGETTO APPROVAZIONE BUDGET 2015 Uf ficio propo nente: R e s po ns ab i l e de l pr o ce d imen t o : UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE Dr.ssa Cristina Andreetta I L D IRETTORE G ENERALE Dott. Piero Cappelletti nominato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 062/Pres. del 30.03.2010 e incaricato con contratto n. 689/AP del 30.03.2010, a decorrere dal 26.04.2010 e sino al 26.04.2015 coadiuvato dal Direttore Scientifico, Dott. Paolo De Paoli dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Matilde Carlucci e dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO OGGETTO: APPROVAZIONE BUDGET 2015 IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge regionale 19 dicembre 1996 n. 49 recante “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale (SSR) e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria” che, all’art. 21, prevede per le aziende una gestione per budget; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 06.03.2015 che approva in via definitiva il documento “linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2015” con il quale sono stati definiti: - il processo di programmazione; - le risorse; - le progettualità annuali; Vista la nota prot. n. 2663/P del 05.02.2015 della Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali relativa alle indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del SSR anno 2015 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la mail del 24.03.2015 della Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali concernente gli esiti delle negoziazioni PAL-PAO 2015; Considerato che, sulla base delle succitate indicazioni, questo Istituto, con deliberazione del direttore generale n. 84 del 31 marzo 2015, ha adottato “il programma annuale e bilancio preventivo 2015”; Precisato che nel suddetto programma, compatibilmente con i vincoli economici, l’Istituto ha formulato la programmazione dell’erogazione dei livelli di assistenza da garantire nell’anno 2015, ha individuato le linee di attività dell’area clinico-assistenziale e di ricerca e ha declinato, nel proprio contesto aziendale, gli obiettivi afferenti alle linee progettuali indicate dalla Regione; Richiamato l’atto aziendale che definisce la struttura organizzativa aziendale e disciplina le diverse fasi del percorso di budget; Preso atto che l’iter seguito per la definizione del budget è stato articolato nelle seguenti fasi, così come previsto dal documento “percorso di budget 2015”: 1. Predisposizione della proposta di budget 2015 e svolgimento degli incontri di negoziazione tra la direzione strategica e le strutture operative aggregate per dipartimento nelle giornate del 31 marzo e del 02 aprile 2015; 2. predisposizione definitiva delle schede di budget da parte della direzione strategica; 3. predisposizione da parte delle direzioni delle schede di budget delle strutture/uffici delle tecnostrutture sanitaria, scientifica e amministrativa e delle funzioni di staff del Direttore Generale (nel mese di aprile); Considerato che gli obiettivi/progetti contenuti nelle schede di budget rappresentano la prosecuzione delle azioni intraprese negli anni precedenti e sono coerenti con le finalità contenute nella programmazione aziendale 2015; ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 1 Specificato che le schede di budget delle strutture contengono obiettivi quantitativi e qualitativi e che gli stessi sono distinti in: 1. obiettivi incentivati, il cui raggiungimento influisce sulla retribuzione di risultato; 2. obiettivi di mandato, la cui realizzazione influisce sulla valutazione individuale del personale; Precisato inoltre che: - l’obiettivo del contenimento dei consumi di prodotti farmaceutici rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione positiva dei risultati attesi incentivanti dei direttori di struttura complessa e semplice dipartimentale delle oncologie; - l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione positiva dei risultati attesi incentivanti dei direttori di struttura complessa delle altre strutture operative; Considerato che le fasi di monitoraggio e valutazione sono disciplinate nel documento “percorso di budget 2015”; Ritenuto di approvare il percorso di budget e le schede di budget individuate per l’anno 2015 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria.” e s.m. ed i.; Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità contabile e dell’istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori firmatari del presente provvedimento; DELIBERA per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo: per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo: 1. di prendere atto della conclusione del percorso di definizione degli obiettivi di budget 2015; 2. di approvare il documento del percorso di budget 2015 e le schede di budget allegati. Allegati n. 2 ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2 WĞƌĐŽƌƐŽĚŝďƵĚŐĞƚϮϬϭϱ ŽŶĚĞůŝďĞƌĂŶ͘ϴϰĚĞůϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϱ͕ŝůZKŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂŶŶƵĂůĞĞŝůĂŶĐŝŽWƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ϮϬϭϱ͘ ǀĞŶĚŽƋƵŝŶĚŝĂĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞƚƵƚƚŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ƐŝĂǀǀŝĂŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝďƵĚŐĞƚ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƋƵĂůĞ ŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĚĞů ZK ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƉŽƌƚĂƚŝ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶnjĂ ĚĞůůΖĞǀŽůƵnjŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂnjŝŽŶĞĂnjŝĞŶĚĂůĞƉĞƌŝůϮϬϭϱĞƉŽƚƌĂŶŶŽĐŽŶĐĞƌƚĂƌĞĐŽŶ ůĞĚŝƌĞnjŝŽŶŝĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƉŝƶĂĚĞŐƵĂƚĞƉĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂƋƵĞƐƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŝĐŽŶ ůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘ ͘ /ůƉĞƌĐŽƌƐŽ /ůƉĞƌĐŽƌƐŽƉƌĞǀĞĚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂƐŝ͗ ϭ͘ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝďƵĚŐĞƚϮϬϭϱĞƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĚŝŶĞŐŽnjŝĂnjŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĂ ĚŝƌĞnjŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ Ğ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ƉĞƌ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ŐŝŽƌŶĂƚĞĚĞůϯϭŵĂƌnjŽĞĚĞůϬϮĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͖ Ϯ͘ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůůĞƐĐŚĞĚĞĚŝďƵĚŐĞƚĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĚŝƌĞnjŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͖ ϯ͘ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞnjŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ƐĐŚĞĚĞ Ěŝ ďƵĚŐĞƚ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞͬƵĨĨŝĐŝ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞĚĞůůĞĨƵŶnjŝŽŶŝĚŝƐƚĂĨĨĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ;ŶĞůŵĞƐĞĚŝĂƉƌŝůĞͿ͖ ϰ͘ ƉƉƌŽǀĂnjŝŽŶĞĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞƐĐŚĞĚĞĚŝďƵĚŐĞƚ͖ ϱ͘ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞĚĞůďƵĚŐĞƚϮϬϭϱĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƐĞĐŽŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͘ ͘ >ĂƐĐŚĞĚĂĚŝƵĚŐĞƚ ŝĂƐĐƵŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ Ğ ƐĞŵƉůŝĐĞ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ;ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝͿ ĚŝƐƉŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐĐŚĞĚĂ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĂ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ĞǀŝĚĞŶnjŝĂƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐƚŝŶƚŝŝŶŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ;ŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽŝŶĨůƵŝƐĐĞƐƵůůĂƌĞƚƌŝďƵnjŝŽŶĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽͿĞ ŝŶŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝŵĂŶĚĂƚŽ;ŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽŝŶĨůƵŝƐĐĞƐƵůůĂǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŝĂ ƐƵƋƵĞůůĂĂŶŶƵĂůĞƐŝĂƐƵƋƵĞůůĂĚŝĨŝŶĞŝŶĐĂƌŝĐŽͿ͘ >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƉƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĂƚƚĞƐŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚŝ ĚĞŝ ĚŝƌĞƚƚŽƌŝ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŽŶĐŽůŽŐŝĞ͘ >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƉƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĂƚƚĞƐŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚŝ ĚĞŝ ĚŝƌĞƚƚŽƌŝ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŵƉůĞƐƐĞ͘ ͘ >ĂǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ /ů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ŝƌĞnjŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶnjĂ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ž ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ Ăů ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ďƵĚŐĞƚ ϮϬϭϱ͘ ůů͛K/sW ƐƉĞƚƚĂ ůĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ž ŵĞŶŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂŶŶƵĂůŝ͖ Ă ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ ů͛K/sW ƉƵž ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂůůĞ ŝƌĞnjŝŽŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ƋƵĂůŽƌĂůĂƐƚĞƐƐĂŶŽŶƐŝĂƌŝƚĞŶƵƚĂƉƌŽďĂƚŽƌŝĂ͘ ͘ >ĂǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ WĞƌ ĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞƚƌŝďƵnjŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ǀŝ ƐŝĂ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐƵůů͛ŽƉĞƌĂƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ WĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϱ ŶŽŶ ǀŝ ƐĂƌĂŶŶŽŐƌĂĚƵĂnjŝŽŶŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶŐŝƵĚŝnjŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͘ Marzo 2015 >Ă ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞĚŝƉƌŝŵĂŝƐƚĂŶnjĂ͕ƵƚŝůŝnjnjĂŶĚŽƵŶĂĂƉƉŽƐŝƚĂ'ƵŝĚĂĂůůĂsĂůƵƚĂnjŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůůĂŝƌĞnjŝŽŶĞĚĞůZK͘ >Ă'ƵŝĚĂĂůůĂsĂůƵƚĂnjŝŽŶĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞğĂƌƚŝĐŽůĂƚĂŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ Ɖŝƶ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ŽƐƐĞƌǀĂnjŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ƵŶ ŐŝƵĚŝnjŝŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĨŝŶĂůĞ͘ dƌĂ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ŽƐƐĞƌǀĂnjŝŽŶĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚϮϬϭϱ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞĐŽĞƌĞŶƚŝŝĚƵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ͘ / ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ŽƐƐĞƌǀĂnjŝŽŶĞ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ ƐĂƌĂŶŶŽ ǀĂůƵƚĂƚŝ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůůĂŝƌĞnjŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͘ >͛ĞƐĂŵĞ ĚĞůůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ůŝƋƵŝĚĂƚĂ ĂůůĂ ƐƚƌĞŐƵĂ Ěŝ ƵŶ ŵĞƌŽ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂůĞ͕ ŵĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ĚĂů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ŝƐƚĂŶnjĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƵŶ ĐŽůůŽƋƵŝŽͬĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ĚŝƌĞƚƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͖ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ ĚĞǀĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ ŝů ŐŝƵĚŝnjŝŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂŶĐŚĞƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƐŝĂĚ͛ĂĐĐŽƌĚŽƐƵůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͗ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽŚĂĨĂĐŽůƚăĚŝŵŽƚŝǀĂƌĞŝů ĚŝƐĂĐĐŽƌĚŽƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽ͕ĐŚŝĞĚĞŶĚŽƵŶĂǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛K/sW͘ >͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽĨŝĐƵĂŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝnjnjĂƚĂ ĂŶĐŚĞƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƉŝĂŶŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƉĞƌŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ĚĞŝƋƵĂůŝƐŝĚŽǀƌăƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽŶĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂnjŝĞŶĚĂůŝƉĞƌů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘ Marzo 2015 Centro di Riferimento Oncologico - AVIANO SCHEDE DI BUDGET ANNO 2015 1 CRO h'dϮϬϭϱͲ^KKEK>K'/D/͕KEK>K'/D/KEK>K'/D/ AVIANO Un’accurata politica del farmaco è di fondamentale importanza per il mantenimento dell’equilibrio economico dell’istituto. Devono essere incentivate tutte le azioni finora attivate al fine di contenere il costo complessivo dei farmaci (genericazione, utilizzo bioequivalenti, biosimilari, appropriatezza prescrittiva, registrazione sistematica onco-aifa). In questo contesto viene assegnato un budget di contenimento dei consumi di prodotti farmaceutici il cui raggiungimento rappresenta la precondizione per la valutazione degli altri obiettivi legati alla retribuzione di risultato dei direttori di struttura complessa e semplice dipartimentale. Verrà ritenuto risultato negativo uno scostamento > dell'1% sui costi comuni e sui costi propri rispetto al valore di budget. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ WK ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ ϱй ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞ ƉĞƌůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘фϯϬй;ŶĞůƉĂŽфϭϱй͕ĚĂƚŽ ϮϬϭϰŽŶĐŽůŽŐŝĞϰϱйͿ Ϯ͘фϯϬй;ŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϯ͕ ĚĂƚŽϮϬϭϰŽŶĐŽůŽŐŝĞϯϲ͕ϲϮйͿ ϭϬй ϭϬй ϭϬй ϰϬй ϰϬй ϰϬй ϰϬй ϰϬй ϮϬй 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'ĂƌĂŶƚŝƌĞůĞƌĞŐŝƐƚƌĂnjŝŽŶŝŶĞůZ&KDƉĞƌŝ йĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůZ&KDĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͗ ϭϬϬйĚŝŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶŝŝŶƐĞƌŝƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶŝ/& ĨĂƌŵĂĐŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ/& ƌĞŐŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĨĂƌŵĂĐŽ͕ĞĨĨĞƚƚŝ ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ƌŝǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝŵĂůĂƚƚŝĂĞĨŝŶĞ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘ dž dž dž dž dž obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ obiettivo di struttura obiettivo di struttura /ŵƉůĞŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌƚĞůůĞ ŽŶĐŽůŽŐŝĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝnjnjĂƚĞ ͲйĚŝĐĂƌƚĞůůĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĂůŵĞŶŽ ƋƵĞƐƚŝĐĂŵƉŝ͗ƉƌŽƚŽĐŽůůŽͬĨĂƌŵĂĐŽ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝͬƐĞĚĞ͕ ƐƚĂĚŝĂnjŝŽŶĞ͘ шĂůŵĞŶŽŝůϵϱйĚĞŝƉĂnjŝĞŶƚŝ obiettivo comune oncologie 3 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ 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ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞ ΦϰϳϬ͘ϬϬϬ ŽŶĐŽůŽŐŝĞĞĂůůĞĂůƚĞĚŽƐŝ /ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĨƵŶnjŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝŽŶĐŽůŽŐŝĂĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ 4 CRO h'dϮϬϭϱͲ^K^dZW/>>h>Z,D/KdZW/>dK^/ AVIANO Un’accurata politica del farmaco è di fondamentale importanza per il mantenimento dell’equilibrio economico dell’istituto. Devono essere incentivate tutte le azioni finora attivate al fine di contenere il costo complessivo dei farmaci (genericazione, utilizzo bioequivalenti, biosimilari, appropriatezza prescrittiva, registrazione sistematica onco-aifa). In questo contesto viene assegnato un budget di contenimento dei consumi di prodotti farmaceutici il cui raggiungimento rappresenta la precondizione per la valutazione degli altri obiettivi legati alla retribuzione di risultato dei direttori di struttura complessa e semplice dipartimentale. Verrà ritenuto risultato negativo uno scostamento > dell'1% sui costi comuni e sui costi propri rispetto al valore di budget. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŽƌĚŝŶ͘ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽ ƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘фϯϬй;ŶĞůƉĂŽфϭϱй͕ ĚĂƚŽϮϬϭϰŽŶĐŽůŽŐŝĞϰϱйͿ Ϯ͘фϯϬй;ŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϯ͕ĚĂƚŽϮϬϭϰŽŶĐŽůŽŐŝĞ ϯϲ͕ϲϮйͿ ϭϬй ϭϬй шϰϱƚƌĂƉŝĂŶƚŝ;ŝůƚĂƌŐĞƚğ 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struttura /ŵƉůĞŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌƚĞůůĞ ŽŶĐŽůŽŐŝĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝnjnjĂƚĞ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ dž obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ dž obiettivo di struttura 6 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽ Φϭ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬĐŽƐƚŝĐŽŵƵŶŝ ĚĞůůĞŽŶĐŽůŽŐŝĞĞĚĞůůĞĂůƚĞ ĚŽƐŝ Φϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬƉĞƌŝĐŽŶƐƵŵŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ;ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůͲϭйƐŝĂ ƉĞƌŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝƌĞƚƚŝĐŚĞ ƉĞƌƋƵĞůůŝĐŽŵƵŶŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůŝͿ͘ dž dž ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞ ŽŶĐŽůŽŐŝĞĞĂůůĞĂůƚĞĚŽƐŝ ΦϰϳϬ͘ϬϬϬ dž dž ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĐŽŽƌĚŝŶ͘ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo comune oncologie e tcad ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ /ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĨƵŶnjŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƚĞƌĂƉŝĂĂůƚĞĚŽƐŝĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽƐŝnjŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚĚĞůůĞŽŶĐŽůŽŐŝĞ 7 CRO h'dϮϬϭϱͲ^KZ/K>K'/ AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĐŽŵƉĂƌƚŽ;ΎͿ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo di struttura ƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝĞƉĞƌ ŝŶƚĞƌŶŝ ǀĂůŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;ƉĞƌ ΦϯϮϱ͘ϬϬϬ ĞƐƚĞƌŶŝĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝͿ͘ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй ϵϬй ϵϬй ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗Ϯϱϳ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ ϱй ϱй ϱй ϱй ϭϬϬй obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĐŽŵƉĂƌƚŽ;ΎͿ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ dž ;ΎͿ^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱǀĞƌƌăĚĂƚĂĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞĂůůĂůŝŶĞĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŶ͘ϯ͘ϭ͘ϵ͘ďŝƐΗZŝŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶnjŝŽŶŝĚŝ ĐĂƌĚŝŽůŽŐŝĂŶĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞΗ /ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĨƵŶnjŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝĐĂƌĚŝŽůŽŐŝĂĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽƐŝnjŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚĚĞůůĞŽŶĐŽůŽŐŝĞ ;ΎͿŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚĚĞůůĞŽŶĐŽůŽŐŝĞ 8 CRO AVIANO h'dϮϬϭϱͲ^K,/ZhZ'/KEK>K'/'EZ>͕'/EK>K'/KEK>K'/͕ KEK>K'/,/ZhZ/'/^EK>K'/͕E^d^/Z/E/D/KEdZW/>K>KZ In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ WK ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ ϱй ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘фϮϬй;ŶĞůWKфϭϱйͿ Ϯ͘фϬ͕ϵ ϱй ϱй ϱй ϱй ϱй Φϵ͘ϮϯϬ͘ϬϬϬ ϲϬй ϲϬй ϰϬй ϰϬй ϰϬй ϱй ϱй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй 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obiettivo comune chirurgie e anestesia 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ dž dž obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ dž obiettivo in comune chirurgie 10 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝĂƚƚĞƐĂ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ϭ͘ůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂnjŝŽŶĞƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŝŶŵŽĚŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽƚƌĂůĞƚƌĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ϭ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝŝŶƌĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉĞƌůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞ ŶĞŽƉůĂƐƚŝĐŚĞŵĂůŝŐŶĞƉŝƶĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂƚĞĚĂůůĞϯ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝĐŚŝƌƵƌŐŝĂƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůůĂ ĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĐƌŝnjŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŚŝƌƵƌŐŝĐŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƐĂƌăǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞϯƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͘ ϭ͘ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ;ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂ ĚŝƌĞnjŝŽŶĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂͿ Ϯ͘ϭϬϬйĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂ ĚĞůͲϱй dž dž ŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐĂŶŝƚĂƌŝĚĞŝĐĞŶƚƌŝ ĚŝƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ͘ ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂ ŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ dž dž WK ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo della struttura di ginecologia 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Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ ϱй ϱй ϱй ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽ ƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ϱй ΦϲϭϬ͘ϬϬϬ ϱϬй ϱϬй ϱϬй ϭϬй ϭϬй obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ obiettivo di struttura sŽůƵŵŝ;ǀĂůŽƌĞͿĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;ĞƐƚĞƌŶŝĞĚŝŶƚĞƌŶŝͿ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ŶƵŵĞƌŽƉĂnjŝĞŶƚŝ шϯϬ ϭϬй ϭϬй Ϯϱй ŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐĂŶŝƚĂƌŝĚĞŝĐĞŶƚƌŝ ĚŝƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ͘ ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂ ŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ ϭϬй ϭϬй ϭϱй ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ΦϮϭϬ͘ϬϬϬ ϱй ϱй obiettivo di struttura ŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ĂŵďƵůĂƚŽƌŝŽƉĞƌ ůĞ^ŝŶĚƌŽŵŝ'ĞŶĞƚŝĐŚĞĚĞůĂŶĐƌŽŽůŽͲ ZĞƚƚĂůĞĚĞůZK obiettivo di struttura ^ĐƌĞĞŶŝŶŐĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽ ƵŶĞǀĞŶƚŽ dž obiettivo di struttura 12 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ dž ϭͿdĞŵƉŽƚƌĂƐĐŽƌƐŽƚƌĂĚĂƚĂŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽƌĞĨĞƌƚĂƚŽ&Kd ĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐƉŽƐŝƚŝǀŽĞĚĂƚĂĐŽůŽŶƐĐŽƉŝĂ͗чϯϬŐŝŽƌŶŝ ϮͿŽƌƌĞƚƚĂĞĚĞƐĂƵƐƚŝǀĂĐŽŵƉŝůĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌƚĞůůĂ ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĐĂĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ϭͿшϵϬйĚĞŝĐĂƐŝŝŶǀŝĂƚŝĂů ϮΣůŝǀĞůůŽ ϮͿшϵϱй dž ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ obiettivo di struttura ^ĐƌĞĞŶŝŶŐĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ dž /ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĨƵŶnjŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĂĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽƐŝnjŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚĚĞůůĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞĞĂŶĞƐƚĞƐŝĂ ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚĚĞůůĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞĞĂŶĞƐƚĞƐŝĂ 13 CRO h'dϮϬϭϱͲ^KKEK>K'/Z/KdZW/ AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. ŝŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ϱй ϱй чϮϬй;ϭϯ͕ϲϳйŵĞĚŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϰ͕ĚĂƚŽƌƚ ϮϬϭϰϮϰ͕ϵϲйͿ ϭϬй ϭϬй Φϭϭ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ ϱϬй ϱϬй ϰϱй ϰϱй dž dž ϰϱй ϰϱй ϮϬй ϮϬй obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ obiettivo di struttura DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞnjnjĂĚĞůůĞ йĚŝZ'ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ;ƌŝĐŽǀĞƌŝŽƌĚŝŶĂƌŝͿ ^K;ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ>ĞĚĞůƉŝĂŶŽĂŶŶƵĂůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱ ĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝͿ obiettivo di struttura DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀŽůƵŵŝϮϬϭϰ;ǀĂůŽƌĞͿ ǀĂůŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй obiettivo di struttura DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĂŶŶŽϮϬϭϰ ƚƌĂƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝ/DZd͕dKDK ĞZW/ZͿĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ĞƌŽŐĂƚŝ йĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ/DZd͕dKDKĞZW/ZƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝ шϯϮй ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĞƌŽŐĂƚŝ;ǀĞĚŝŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϯϯͬZdĚĞůϬϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱͿ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ϭ͘ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞůĂďŽƌĂƚĞŶĞůϮϬϭϰ ;ƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƚŽůŽŐŝĞ͗ƉŽůŵŽŶĞ͕ĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ͕ůŝŶĨŽŵŝ͕ ŵŝĞůŽŵĂ͕ŵĂŵŵĞůůĂĞ,/sͿĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ ůŝŶĞĞ;ƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƚŽůŽŐŝĞ͗ƐĂƌĐŽŵŝ͕ŽǀĂŝŽĞ ŵĞůĂŶŽŵĂͿ͘ Ϯ͘йĚŝĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞnjnjĂĚĞŝĐŝĐůŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ ϭ͘ƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞůĞůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƉƌĞƐĐƌŝnjŝŽŶĞ ĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝĂĚĂůƚŽĐŽƐƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞŶƚƌŽŝůŵĞƐĞ ĚŝŐŝƵŐŶŽ Ϯ͘ĂůŵĞŶŽŝůϵϱйƉĞƌůĞ ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞůĂďŽƌĂƚĞŶĞů ϮϬϭϰĞĂůŵĞŶŽŝůϵϱйĂ ƉĂƌƚŝƌĞĚĂĂŐŽƐƚŽƉĞƌůĞ ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞůĂďŽƌĂƚĞŶĞů ϮϬϭϱ ϱй ϱй obiettivo di struttura ĚŽnjŝŽŶĞĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůĨĂƌŵĂĐŽĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĨĂƌŵĂĐŝĂĚĂůƚŽ ĐŽƐƚŽŝŶĂĐĐŽƌĚŽĂůŚŽŽƐŝŶŐtŝƐĞůLJ ĚĞůůΖ^K ŝŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ 14 ŝŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚ ĂůŵĞŶŽƵŶĞǀĞŶƚŽ dž ϭϬϬйĚŝŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶŝ ŝŶƐĞƌŝƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĞ ŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶŝ/& dž obiettivo di struttura 'ĂƌĂŶƚŝƌĞůĞƌĞŐŝƐƚƌĂnjŝŽŶŝŶĞůZ&KDƉĞƌŝ йĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůZ&KDĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͗ ĨĂƌŵĂĐŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ/& ƌĞŐŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĨĂƌŵĂĐŽ͕ĞĨĨĞƚƚŝ ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ƌŝǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝŵĂůĂƚƚŝĂĞĨŝŶĞ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘ dž obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ dž ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ΦϲϮϬ͘ϬϬϬĐŽŶ ƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůͲϭй͘ ^ŽŶŽĞƐĐůƵƐŝŝƚƵŵŽƌŝƌĂƌŝ ŽŶͲůĂďĞů dž dž ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ΦϭϮϬ͘ϬϬϬ dž dž dž obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ /ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĨƵŶnjŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ 15 h'dϮϬϭϱͲ^KZ/K>K'/ CRO AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ϱй ϱй ǀĂůŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϬйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϴϱйĞфϵϬйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϴϬйĞфϴϱйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϴϬйсϬй Φϯ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ EĞůůĂǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƐŝƚĞƌƌă ĐŽŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚĞĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶĞůĐŽƌƐŽ ĚΖĂŶŶŽĐŽŵĞĚĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂŶŶƵĂůĞ͘ ϰϱй ϰϱй ϱϱй ϱϱй ϭϬϬƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĐŽŶ ƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůͲϱй ϱй ϱй ϱй ϱй ϮϬй ϮϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶĞĚŝ ŝŶƐƚĂůůĂnjŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů DϬϮ͘Ϭϴ͘ϵϭĞŶƚƌŽ ŐŝƵŐŶŽϮϬϭϱ ϱй ϱй ϱй ϱй ϯϬй ϯϬй ϱй ϱй obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ obiettivo di struttura DĂŶƚĞŶĞƌĞŝǀŽůƵŵŝ;ǀĂůŽƌĞͿϮϬϭϰ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝĞ ƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ obiettivo comune medicina nucleare e radiologia KƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂWdͬdĐŽŶ ŶƵŵĞƌŽĚŝƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝWdͬdĐŽŶŵ͘Ě͘Đ͘ ŵ͘Ě͘Đ͘ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚĂĂŝ ƉĂnjŝĞŶƚŝĐŽŶŶĞŽƉůĂƐŝĂĚĞůĚŝƐƚƌĞƚƚŽKZ> ŝŶĨŽůůŽǁͲƵƉĞƌŝͲƐƚĂĚŝĂnjŝŽŶĞ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй obiettivo comune radiologia e fisica sanitaria ƚƚŝǀĂnjŝŽŶĞŶƵŽǀŽƐŝƚŽĚŝZŝƐŽŶĂŶnjĂ DĂŐŶĞƚŝĐĂĂϯd WƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƐŝĐƵƌĞnjnjĂĂŝƐĞŶƐŝ ĚĞůDϬϮ͘Ϭϴ͘ϵϭ obiettivo di struttura ĞƌƚŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ/^K ϵϬϬϭͲϮϬϬϴ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůĂǀŝƐŝƚĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ/^KϵϬϬϭͲϮϬϬϴĞŶƚƌŽ ƉƌĞƉĂƌĂnjŝŽŶĞĂůůĂǀŝƐŝƚĂ ŝůϯϭ͘ϭϮ ĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ obiettivo di struttura ^ĐƌĞĞŶŝŶŐŵĂŵŵŽŐƌĂĨŝĐŽ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐĂŶŝƚĂƌŝĚĞŝĐĞŶƚƌŝ ĚŝƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ͘ ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂ ŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo in comune AP, radiologia e chirurgia senologica 16 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ DĂŶƚĞŶĞƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăϮϬϭϰĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ŶƵŵĞƌŽĚŝƉĂnjŝĞŶƚŝ ΗŽŶĞĚĂLJĚŝĂŐŶŽƐŝƐΗ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ шϭϰϬĐĂƐŝ dž dž ŶƵŵĞƌŽƉĂnjŝĞŶƚŝ ϭϬϬƉĂnjŝĞŶƚŝĐŽŶ ƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůͲϱй dž dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚ ĂůŵĞŶŽƵŶĞǀĞŶƚŽ dž ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ dž ĐĂƐŝĐŽŶĞƐŝƚŽĚŝϮΣůŝǀĞůůŽΗƐŽƐƉĞƐŽΗƉĞƌƵŶŝƚă ƐĞŶŽůŽŐŝĐĂͬƚŽƚĂůĞĚĞŝĐĂƐŝĐŚŝƵƐŝĚĂůůΖƵŶŝƚăƐĞŶŽůŽŐŝĐĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂйĚŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝϮΣůŝǀĞůůŽĂϲ ŵĞƐŝͬϭĂŶŶŽ;ĞĂƌůLJ ƌĞĐĂůůͿŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂnjŝŽŶŝ'/^D ĞĚĞƵƌŽƉĞĞфϭϬй dž dž dž dž dž dž 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equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura 'ĂƌĂŶƚŝƌĞŝǀŽůƵŵŝĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞϮϬϭϰ sĂůŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ ϰϱй ϰϱй ϱй ϱй ϳϬй ϳϬй ϯϬй ϯϬй obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ĂƚĂĚŝĨŝŶĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐ;сĐŽŶƐĞŐŶĂƉĞƌŝŵƉŝĞŐŽ ĐůŝŶŝĐŽͿ ĚĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞŝƚĞƐƚĚŝ ĂĐĐĞƚƚĂnjŝŽŶĞ͗ϭŵĞƐĞͬ ĚƵĞƋƵĂůŝƚăĚŝĨĂƐĐŝŽ ϯϱй ϯϱй ϱй ϱй ϱй ϱй obiettivo di struttura ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐŶƵŽǀŽĂĐĐĞůĞƌĂƚŽƌĞ obiettivo di struttura 'ĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞnjnjĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĂůů͛ĞƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĂƌĂĚŝĂnjŝŽŶŝŶŽŶ ŝŽŶŝnjnjĂŶƚŝ ƐĞĐƵnjŝŽŶĞĚŝŶ͘ϮĐŽƌƐŝƐƵůůĂƐŝĐƵƌĞnjnjĂƉƌĞƐƐŽŝůŶƵŽǀŽƐŝƚŽ ƐĞĐƵnjŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĚŝZŝƐŽŶĂŶnjĂDĂŐŶĞƚŝĐĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ ĞŶƚƌŽůƵŐůŝŽϮϬϭϱ obiettivo comune radiologia e fisica sanitaria ƚƚŝǀĂnjŝŽŶĞŶƵŽǀŽƐŝƚŽĚŝZŝƐŽŶĂŶnjĂ DĂŐŶĞƚŝĐĂĂϯd WƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƐŝĐƵƌĞnjnjĂĂŝƐĞŶƐŝ ĚĞůDϬϮ͘Ϭϴ͘ϵϭ ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶĞĚŝ ŝŶƐƚĂůůĂnjŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů DϬϮ͘Ϭϴ͘ϵϭĞŶƚƌŽ ŐŝƵŐŶŽϮϬϭϱ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚ ĂůŵĞŶŽƵŶĞǀĞŶƚŽ dž ƐĞĐƵnjŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽƌƐŽĚŝƌĂĚŝŽƉƌŽƚĞnjŝŽŶĞƐƵŝŵƉŝĞŐŽĚŝ ŶƵŽǀŽƌĂĚŝŽĨĂƌŵĂĐŽŝŶƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂŵĞƚĂďŽůŝĐĂ ƐĞĐƵnjŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ ĞŶƚƌŽůƵŐůŝŽϮϬϭϱ dž ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ obiettivo di struttura 'ĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞnjnjĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĂůů͛ĞƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĂƌĂĚŝĂnjŝŽŶŝŝŽŶŝnjnjĂŶƚŝ dž obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ dž obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ dž /ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĨƵŶnjŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝĨŝƐŝĐĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽƐŝnjŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚĚĞůůĂƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂ 18 h'dϮϬϭϱͲ^KD//EEh>Z CRO AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ ϱй ϱй ϱй ϱй ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ϱй ϱй ŶƵŵĞƌŽĚŝƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝ;ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝͿ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй ϯ͘ϳϬϬWd ϱϬй ϱϱй ϳϱй ϳϱй ŶƵŵĞƌŽ шϯ͘ϬϬϬ ϱй dž ŝŶĚŝǀŝĚƵĂnjŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϮ ;ΎͿ>ĂƐĐŚĞĚĂƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞƌŝǀŝƐƚĂŝŶƐĞŐƵŝƚŽ Ăůů͛ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂ>ŝŶĞĂ ϯ͘ϭ͘ϭϭZŝŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĞĨƵŶnjŝŽŶŝĚŝ D//EEh>Z ŶĞůů͛ƌĞĂWŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞ ϭϱй ϭϱй ϭϬϬƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĐŽŶ ƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůͲϱй ϱй ϱй ϭϱй ϭϱй ϭϬй ϭϬй ϱй ϱй obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ obiettivo di struttura ƚƚŝǀŝƚăWdͬd obiettivo di struttura ŐĂƌĂŶƚŝƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŐƌĂĨŝĐĂ obiettivo di struttura ƌŝŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăWdͲdŝŶ ƌĞůĂnjŝŽŶĞĂůůĂŶƵŽǀĂƌŝͲƐƚƌƵƚƚƵƌĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶƵĐůĞĂƌĞŶĞůůΖĂƌĞĂ ƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞ͘ ;ΎͿ obiettivo comune medicina nucleare e radiologia KƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂWdͬdĐŽŶ ŶƵŵĞƌŽĚŝƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝWdͬdĐŽŶŵ͘Ě͘Đ͘ ŵ͘Ě͘Đ͘ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚĂĂŝ ƉĂnjŝĞŶƚŝĐŽŶŶĞŽƉůĂƐŝĂĚĞůĚŝƐƚƌĞƚƚŽKZ> ŝŶĨŽůůŽǁͲƵƉĞƌŝͲƐƚĂĚŝĂnjŝŽŶĞ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚ ĂůŵĞŶŽƵŶĞǀĞŶƚŽ dž 19 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŽŽƌĚ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽĨĞƌŝĞ dž ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽ Φϭϯϱ͘ϬϬϬ dž dž ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐĞŐŶĂƚŽ;ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϬ ΦϮϴϴ͘ϬϬϬ ƉĂnjŝĞŶƚŝͿ dž dž dž obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ obiettivo di struttura hƚŝůŝnjnjŽŶƵŽǀŽƌĂĚŝŽĨĂƌŵĂĐŽƉĞƌ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝŽƐƐĞĞĚĂƚƵŵŽƌĞƉƌŽƐƚĂƚŝĐŽ /ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĨƵŶnjŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂŶƵĐůĞĂƌĞĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽƐŝnjŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝďƵĚŐĞƚĚĞůůĂƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂ 20 h'dϮϬϭϱͲ^KEdKD/WdK>K'/ CRO AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй ΦϴϯϬ͘ϬϬϬ ϮϬй ϮϬй ϮϬй ϮϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ϭ͘WĞƌĐŽƌƐŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ&/^,ƉĞƌƉĂƚŽůŽŐŝĞ ŽŶĐŽĞŵĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ;ĐŽŶ^K^Ϳ 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ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй obiettivo in comune SOECS, AP e OS2 WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ obiettivo di struttura DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝƌĞĨĞƌƚĂnjŝŽŶĞ ƉĞƌůĞƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ 21 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ шϭϰϬĐĂƐŝ dž dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž ϭ͘ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶ͘ĂĐĐĞƐƐŝĂůůĂWd>ĂƐĞƌDŝĐƌŽĚŝƐƐĞĐƚŽƌ Ϯ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞďŝŽůŽŐŝĐŽƌŝĐĞǀƵƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ϯ͘WƌĞƉĂƌĂnjŝŽŶĞĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞŝĐĂŵƉŝŽŶŝƉĞƌ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞŵŽůĞĐŽůĂƌĞĚĞŝƚƵŵŽƌŝƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ;Ŷ͘ϭϱϬĐĂƐŝͿ ϭ͘ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ϯ͘ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ĂůůĂďŝŽďĂŶĐĂ ϯ͘dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞĂůůĂ ďŝŽďĂŶĐĂŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ͗Ŷ͘ϭϱϬ ĐĂƐŝ dž ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ dž ŶƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝ Ŷ͘ϯ dž dž йĚŝƌĞĨĞƌƚĂnjŝŽŶĞǀŽĐĂůĞƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝƌĞĨĞƌƚŝ͘>Ă ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌƐŝŶŐŽůŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞ шϴϬй dž dž 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della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй Φϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ Ϯϱй Ϯϱй ϯϬй ϯϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ϭ͘ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞE'^ĚŝƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĚŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂ ŵŽůĞĐŽůĂƌĞŝŶŽŶĐŽĞŵĂƚŽůŽŐŝĂ Ϯ͘ĚĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ&/^,ƉĞƌ ƉĂƚŽůŽŐŝĞŽŶĐŽĞŵĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ;ĐŽŶWͿ ϯ͘DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂ ŵŽůĞĐŽůĂƌĞƉĞƌƉĂƚŽůŽŐŝĞŽŶĐŽĞŵĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ;ĐŽŶWͿ ϰ͘DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŝŶƚƵŵŽƌŝŽǀĂƌŝĐŝ;ĐŽŶK^ϮͿ ϭ͘ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϮ Ϯ͘ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϮ ϯ͘ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ϰ͘ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ϭϬй ϭϬй ŝŵƉŽƌƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ΦϮϱϬ͘ϬϬϬĨ͘ĚŝŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůϴй ƉƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞƉĞƌ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͗ ĐŽŶƐƵŵŽĨ͘ĚŝĨŝŶĂůŝnjnjĂƚŝшΦ ϱϬ͘ϬϬϬ >ĂĚŝƌ͘ƐĐŝĞŶƚ͘ĂƐƐĞŐŶĂĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂΦϮϬ͘ϬϬϬƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚă ďŝŽďĂŶĐĂ͘/ĐŽŶƐƵŵŝǀĞƌƌĂŶŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞůĐĚĐďŝŽďĂŶĐĂ Ϯϱй Ϯϱй obiettivo di struttura 'ĂƌĂŶƚŝƌĞŝǀŽůƵŵŝ;ǀĂůŽƌĞͿĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;ĞƐƚĞƌŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶŝͿĚĞůϮϬϭϰ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϭϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй obiettivo in comune SOECS, AP e OS2 WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ obiettivo di struttura 23 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž ϭ͘DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶ͘ĂĐĐĞƐƐŝĂůůĂWdŝƚŽĨůƵŽƌŝŵĞƚƌŝĂ Ϯ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞďŝŽůŽŐŝĐŽĐŽŶŐĞůĂƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ϯ͘ĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞŵŽůĞĐŽůĂƌĞůŝŶĨŽŵŝƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ ϭ͘ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ϯ͘ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ĂůůĂďŝŽďĂŶĐĂ ϯ͘dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞĂůůĂ ďŝŽďĂŶĐĂŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ͗Ŷ͘ϱϬ ĐĂƐŝ dž dž DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŵďƵůĂƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐůŝŶŝĐŽ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ;>>Ϳ шϮϬŶƵŽǀĞĐĂƌƚĞůůĞ dž dž ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ dž ŶƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝ Ŷ͘ϯ dž dž ĂĐƋƵŝƐŝnjŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůΖĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŵŝŶŝͲ,d ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ dž dž obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŵŽĚĞůůŝ obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĐůŝŶŝĐŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ obiettivo dipartimentale ZĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝDĂ ůŝǀĞůůŽĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ obiettivo dipartimentale ƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ 24 CRO h'dϮϬϭϱͲ^KD/ZK/K>K'/͕/DDhEK>K'/s/ZK>K'/ AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ΦϴϱϬ͘ϬϬϬ ϯϱй ϯϱй ϮϬй ϮϬй obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' obiettivo di struttura sŽůƵŵŝ;ǀĂůŽƌĞͿĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;ĞƐƚĞƌŶŝĞŝŶƚĞƌŶŝͿ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϭϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй EƵŽǀĞƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĚŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŵŽůĞĐŽůĂƌĞĞͬŽƌĂƉŝĚĂ ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĐĂ Ŷ͘ϮŶƵŽǀĞƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĞŶƚƌŽ ϯϬͬϲ ϱй ϱй ŝŵƉŽƌƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ΦϰϯϬ͘ϬϬϬĨŽŶĚŝŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůϴй ƉƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞƉĞƌůĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ͗ ĐŽŶƐƵŵŽĨŽŶĚŝĨŝŶĂůŝnjnjĂƚŝшΦ ϮϬ͘ϬϬϬ ϯϬй ϯϬй obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ obiettivo di struttura 25 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĐŽƉĞƌ ĐĂŵĞƌĞďŝĂŶĐŚĞ /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝŵĞŶƐŝůŝƐĞĐŽŶĚŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚă ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ ;ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚŝdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐĞůůƵůĞ ƐƚĂŵŝŶĂůŝͿ dž dž ĐŽŶƚƌŽůůŝŵĞŶƐŝůŝƐĞĐŽŶĚŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘^ŽŶŽĞƐĐůƵƐŝŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵŐůŝĂůŝŵĞŶƚŝ ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ ;ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂĚŝƌĞnjŝŽŶĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂͿ͘ dž dž 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h'dϮϬϭϱͲ^K^WdK>K'/>/E/KEK>K'/ AVIANO /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй ΦϮ͘ϰϮϬ͘ϬϬϬ ϰϱй ϰϱй ϮϬй ϮϬй obiettivo di struttura 'ĂƌĂŶƚŝƌĞŝǀŽůƵŵŝ;ǀĂůŽƌĞͿĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;ĞƐƚĞƌŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶŝͿĚĞůϮϬϭϰ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϭϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĚĞůĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚŽŶƵŽǀŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝͬƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĚĞů ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ;ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞů ĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽͿ ϱй ϱй ŝŵƉŽƌƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ΦϵϬϬ͘ϬϬϬĨŽŶĚŝŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůϴй ƉƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞƉĞƌůĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ͗ ĐŽŶƐƵŵŽĨŽŶĚŝĨŝŶĂůŝnjnjĂƚŝшΦ ϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬй ϮϬй obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽƉĞƌůĂ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂZd obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž EƵŽǀĞƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝĚŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŽŶĐŽůŽŐŝĐĂ Ŷ͘ϭŶƵŽǀŽŵĂƌĐĂƚŽƌĞŝŶ Eͺ>ĞŶƚƌŽŝůϯϭͬϭϮ dž obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ dž 27 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž dž obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŵŽĚĞůůŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞďŝŽůŽŐŝĐŽƌŝĐĞǀƵƚŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĞǀŝĚĞŶnjĂĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶŝ ĚŝƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ dž ŶƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝ Ŷ͘ϯ dž dž ĂĐƋƵŝƐŝnjŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůΖĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŵŝŶŝͲ,d ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ dž dž obiettivo dipartimentale ZĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝDĂ ůŝǀĞůůŽĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ obiettivo dipartimentale ƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ 28 CRO h'dϮϬϭϱͲ^K^dZddDEdK>>h>^dD/E>/WZ>dZW/>>h>Z/ AVIANO /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ 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obiettivo di struttura WƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ dž ϱй ϮϬй ϮϬй obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϭϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo in comune OS1, OS2, FCS e BIT WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽƉĞƌK^ϭ͕K^Ϯ͕&^Ğ /d͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ ƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂĚĞůůΖϴϬй͘ sĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĞƌK^ϭ͕ K^Ϯ͕&^Ğ/d͗ϮϱϬ ϱϱй ϱϱй ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ŝŵƉŽƌƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ΦϭϳϬ͘ϬϬϬĨŽŶĚŝŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůϴй WƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞƉĞƌůĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ͗ ƌĂƉƉŽƌƚŽйƚƌĂĐŽŶƐƵŵŝƐƵ ĨŽŶĚŝĨŝŶĂůŝnjnjĂƚŝĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŶƐƵŵŝƚŽƚĂůŝ ĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂшϰϰй;ŝŶĐůƵƐŝΦ ϮϬ͘ϬϬϬĨŝŶ͘ĚĞůůĂĚŝƌ͘^ĐŝĞŶƚ͘Ϳ ϭϬй ϭϬй obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ 31 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ ƉĞƌĐŽƌƐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŝŵŵƵŶŽŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉĂnjŝĞŶƚŝ ĐŽŶƚƌĂƉŝĂŶƚŽĚΖŽƌŐĂŶŽ 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rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ǀĂůŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй Φϳϱ͘ϬϬϬ ϱй ϱй ϮϬй ϮϬй obiettivo di struttura WƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϭϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo in comune OS1, OS2, FCS e BIT WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽƉĞƌK^ϭ͕K^Ϯ͕&^Ğ /d͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ ƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂĚĞůůΖϴϬй͘ sĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĞƌK^ϭ͕ K^Ϯ͕&^Ğ/d͗ϮϱϬ ϱϱй ϱϱй ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ŝŵƉŽƌƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ΦϭϱϬ͘ϬϬϬĨŽŶĚŝŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůϴй WƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞƉĞƌůĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ͗ ƌĂƉƉŽƌƚŽйƚƌĂĐŽŶƐƵŵŝƐƵ ĨŽŶĚŝĨŝŶĂůŝnjnjĂƚŝĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŶƐƵŵŝƚŽƚĂůŝ ĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂшϰϱй ϭϬй ϭϬй obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž ĐŽĚŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĨĂƐĞ/ď ;ƉŚĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐʹĚƌŝǀĞŶ͟ƐƵƚƵŵŽƌŝ'/ͬŽǀĂŝŽͿ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ dž obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ obiettivo di struttura ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝƐƚƵĚŝĐůŝŶŝĐŝĚŝĨĂƐĞ/ď ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ dž 33 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž obiettivo di struttura ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŐůŝƐƚƵĚŝĐůŝŶŝĐŝĚŝ ĨĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐĂŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝĞĚ ĞdžƚƌĂŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĨĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐĂ͗ĐŽĚŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽƉĞƌ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĨĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐĂĂ ƐƚƵĚŝƌĞƚƌŽƐƉĞƚƚŝǀŝĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐŝ͘ǀŝĚĞŶnjĂĚŝƵŶƐĞƌǀŝnjŝŽĚŝ ĨĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐĂƉĞƌŝůZKĞƉĞƌŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚŝŝŶŶŽǀĂƟǀĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĨĂƌŵĂĐŽ ŐĞŶĞƚŝĐĂĂĚĂůŵĞŶŽĚƵĞƐƚƵĚŝ ĐůŝŶŝĐŝ dž ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ/ƐƚŝƚƵƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞů ƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌ ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĞŶƚƌŽŝů ϯϭ͘ϭϮ dž EƵŽǀĞƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝƉĞƌdD Ŷ͘ϮƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝŶƵŽǀĞ;Ă ƌĞŐŝŵĞĞŶƚƌŽϯϭͬϭϮͿƉƌĞǀŝĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ;ĞŶƚƌŽϯϬͬϲͿ dž DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶ͘ĂĐĐĞƐƐŝĂůůĂWdWLJƌŽƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞů ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ dž ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ dž ŶƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝ Ŷ͘ϯ dž dž ĂĐƋƵŝƐŝnjŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůΖĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŵŝŶŝͲ,d ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ dž dž obiettivo di struttura WƌŽŐĞƚƚŽŶĂŶŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŵŽĚĞůůŝ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ obiettivo dipartimentale ZĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝDĂ ůŝǀĞůůŽĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ obiettivo dipartimentale ƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ 34 h'dϮϬϭϱͲ^KKEK>K'/^WZ/DEd>ϭ CRO AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ǀĂůŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй ΦϭϱϬ͘ϬϬϬ ϱй ϱй ϮϬй ϮϬй obiettivo di struttura WƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϭϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo in comune OS1, OS2, FCS e BIT WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽƉĞƌK^ϭ͕K^Ϯ͕&^Ğ /d͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ ƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂĚĞůůΖϴϬй͘ sĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĞƌK^ϭ͕ K^Ϯ͕&^Ğ/d͗ϮϱϬ ϱϱй ϱϱй ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ŝŵƉŽƌƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ΦϮϬϬ͘ϬϬϬĨ͘ĚŝŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůϴй WƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞƉĞƌǀĂůƵƚĂnj͘ Žď͗ƌĂƉƉŽƌƚŽйƚƌĂĐŽŶƐƵŵŝ ƐƵĨ͘ĚŝĨŝŶ͘ĐŽŶƐƵŵŝƚŽƚ͘ ĞůůĂ^KшϰϬй >ĂĚŝƌ͘^ĐŝĞŶƚ͘ƐƐĞŐŶĂĂůůĂ ^KΦϮϬ͘ϬϬϬƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ͘/ ĐŽŶƐƵŵŝǀĞƌƌĂŶŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞůĐĚĐďŝŽďĂŶĐĂ ϭϬй ϭϬй obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ obiettivo di struttura 35 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ŝŶƚƌŽĚƵnjŝŽŶĞĚŝWƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝE'^ĚŝŐĞŶĞƚŝĐĂƉƌĞĚŝƚƚŝǀĂ ZϭͬϮ;ŵĂŵŵĞůůĂͬŽǀĂŝŽͿ ĂǀǀŝŽĞŶƚƌŽŝůϯϬ͘Ϭϲ dž dž ϭ͘DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶ͘ĂĐĐĞƐƐŝĂůůĂWd'ĞŶŽŵŝĐĂ Ϯ͘ĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞŵŽůĞĐŽůĂƌĞƐĂƌĐŽŵŝƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ ϭ͘ZĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ϯ͘dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞĂůůĂ ďŝŽďĂŶĐĂŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ͗Ŷ͘ϱϬ ĐĂƐŝ dž dž ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ dž ŶƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝ Ŷ͘ϯ dž dž ĂĐƋƵŝƐŝnjŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůΖĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŵŝŶŝͲ,d ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ dž dž obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŵŽĚĞůůŝ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ obiettivo dipartimentale ZĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝDĂ ůŝǀĞůůŽĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ obiettivo dipartimentale ƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ 36 h'dϮϬϭϱͲ^KKEK>K'/^WZ/DEd>Ϯ CRO AVIANO In analogia alla valutazione degli obiettivi aziendali da parte della DCSISPS, l'obiettivo di equilibrio di bilancio rappresenta la precondizione per ogni ulteriore valutazione dei risultati attesi incentivati sotto riportati del direttore di struttura complessa. Nel caso di un’eventuale perdita di esercizio sarà valutato negativamente qualora eccedente lo 0,1% del totale dei costi della produzione. /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ obiettivo aziendale WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶnjŝĂůŝ;WdͿƌŝǀŝƐƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϰ͗ ͲĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ ͲŽǀĂŝŽ ͲŵĂŵŵĞůůĂ ͲŵĞůĂŶŽŵĂ ͲůŝŶĨŽŵŝ ϭ͘ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƌĞƉŽƌƚƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐĞůĞnjŝŽŶĂƚŝĐŽŶůΖĞǀŝĚĞŶnjĂ ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůWd Ϯ͘ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌĞĂƉŽƌĚĞŶŽŶĞƐĞƉĞƌ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐŽŶŝDD' ϭ͘ƉƌŝŵŽƌĞƉŽƌƚƌŝĨĞƌŝƚŽĂů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϬϳͲϬϵĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘ϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽƌĞƉŽƌƚ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞϭϬͲϭϮĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ϯ͘ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŶŝDD' ϱй ϱй ǀĂůŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ /ůƌŝƐƵůƚĂƚŽǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ǀĂůŽƌĞшϵϱйсϭϬϬй ǀĂůŽƌĞшϵϬйĞфϵϱйсϵϬй ǀĂůŽƌĞшϳϱйĞфϵϬйсϱϬй ǀĂůŽƌĞфϳϱйсϬй ΦϭϬϬ͘ϬϬϬ ϱй ϱй ϮϬй ϮϬй obiettivo di struttura WƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝĞƉĞƌŝŶƚĞƌŶŝ obiettivo dipartimentale WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽ ǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͗ϰϭϱ ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůΖϴϬй͘ obiettivo in comune OS1, OS2, FCS e BIT WƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ƉƵŶƚŝĚŝŝŵƉĂĐƚĨĂĐƚŽƌŶŽƌŵĂůŝnjnjĂƚŽƉĞƌK^ϭ͕K^Ϯ͕&^Ğ /d͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğǀĂůƵƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ ƉƌŽƉŽƌnjŝŽŶĂůŝƚăĐŽŶƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂĚĞůůΖϴϬй͘ sĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĞƌK^ϭ͕ K^Ϯ͕&^Ğ/d͗ϮϱϬ ϱϱй ϱϱй ƉƵŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ƉƵŶƚĞŐŐŝƌĞĂůŝnjnjĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗ ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽхсϰƉƵŶƚŝсϭϬϬй ƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽфϭƉƵŶƚŝсϬ ŝůƌĞƐƚĂŶƚĞсϴϬй ƉƵŶƚĞŐŐŝŽхϰ ϱй ϱй ŝŵƉŽƌƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ΦϮϴϬ͘ϬϬϬĨ͘ĚŝŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚŽůůĞƌĂŶnjĂĚĞůϴй WƌĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞƉĞƌǀĂůƵƚĂnj͘ Žď͗ƌĂƉƉŽƌƚŽйƚƌĂĐŽŶƐƵŵŝ ƐƵĨ͘ĚŝĨŝŶ͘ĞĐŽŶƐƵŵŝƚŽƚĂůŝ ĚĞůůĂ^Kшϰϳй >ĂĚŝƌ͘ƐĐŝĞŶƚ͘ĂƐƐĞŐŶĂĂůůĂ ^KΦϮϬ͘ϬϬϬƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ͘/ ĐŽŶƐƵŵŝǀĞƌƌĂŶŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞůĐĚĐďŝŽďĂŶĐĂ ϭϬй ϭϬй obiettivo di struttura sĂƌŝĂďŝůŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ;ůůĞŐĂƚŽϭͿ obiettivo di struttura ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽƉĞƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĞƐĐůƵƐŝĨĂƌŵĂĐŝͿ sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ dž obiettivo aziendale ĞĨŝŶŝnjŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ;WdͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐĂŐĂƐƚƌŝĐŽ͕ƉŽůŵŽŶĞĞ ƚĞƐƚĂͬĐŽůůŽ ĨŽƌŵĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽϭĞǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞͬƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂůŵĞŶŽƵŶ ĞǀĞŶƚŽ dž obiettivo di struttura WĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶ ƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵnjŝŽŶĞ obiettivo in comune SOECS, AP e OS2 37 sĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/s//s>hd/KE K/dd/sK WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐůŝŶŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ϭ͘DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂ ŵŽůĞĐŽůĂƌĞƉĞƌƚƵŵŽƌŝƐŽůŝĚŝ;ĐŽŶWͿ Ϯ͘DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŝŶƚƵŵŽƌŝŽǀĂƌŝĐŝ;ĐŽŶ^K^Ϳ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ϭ͘ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ Ϯ͘ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĂůŵĞŶŽŶ͘ ϮϬŶƵŽǀŝĐĂƐŝŶĞůůΖĂŶŶŽ dž dž ϭ͘ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶ͘ĂĐĐĞƐƐŝĂůůĂWdŝ/ŵĂŐŝŶŐ Ϯ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞďŝŽůŽŐŝĐŽƌŝĐĞǀƵƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ϯ͘ĐĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞŵŽůĞĐŽůĂƌĞƚƵŵŽƌŝƐŽůŝĚŝƉĞƌďŝŽďĂŶĐĂ ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ ϭ͘ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞů ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ϯ͘ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ϯ͘dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞĂůůĂ ďŝŽďĂŶĐĂŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ͗Ŷ͘ϱϬ ĐĂƐŝ dž dž ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶŝĂĚĂŵďƵůĂƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐůŝŶŝĐŽ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ;ŽǀĂŝŽͬŵĂŵŵĞůůĂͿ ĂůŵĞŶŽϮ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶŝͬŵĞƐĞŶ͘ϭ ŵĞĚŝĐŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝK^Ϯ dž ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝĨĞƌŝĞĚĂĨƌƵŝƌĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌŽĂƉƌŝůĞĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^KĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĨĞƌŝĞ dž ŶƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝ Ŷ͘ϯ dž dž ĂĐƋƵŝƐŝnjŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůΖĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŵŝŶŝͲ,d ĞǀŝĚĞŶnjĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ dž dž obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŵŽĚĞůůŝ obiettivo di struttura WŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĐůŝŶŝĐŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ obiettivo di struttura 'ĞƐƚŝƌĞůĞĨĞƌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ obiettivo dipartimentale ZĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝDĂ ůŝǀĞůůŽĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ obiettivo dipartimentale ƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ 38 1 Partecipazione alla gestione per le infrastrutture per la ricerca TOTALE COMPLESSIVO 10 I punteggi realizzati vengono valutati come segue: un punteggio > = 4 punti = 100% un punteggio < 1 punti = 0 il restante = 80% 46 10 14 1 3 10 3 2,5 2,5 punteggio massimo (***) I finanziamenti da indicare sono solo quelli accettati formalmente nell’anno con deliberazione del Direttore Scientifico; e/o quelli che iniziano nell'anno 2015 non ancora deliberati. Per i progetti multicentrici, anche se il ricercatore CRO e' capofila dell'intero progetto, va indicata solo la parte di finanziamento erogata al CRO. (**) per le strutture diagnostiche verranno valutate anche le partecipazioni ai trial clinici (*) obiettivo contenuto nelle schede di budget delle strutture operative nell'ambito della produzione scientifica Fondi europei (FP, (FP ERC, ERC interreg , ecc) 1 per ogni € 10.000 di finanziamenti complessivi della so 1 N. di trial clinici ricercatore responsabile CRO (**) Attrazioni risorse esterne ministeriali e non ministeriali (AIRC, FIRC, MIUR, LILT, ecc.) e progetti finanziati da soggetti privati (Fondazioni, Banche, Associazioni) (***) 0,5 N. collaborazioni nelle pubblicazioni scientifiche di autori diversi dal primo 1 0,5 Incontri a tema presso il CRO con pazienti e familiari Attività didattica (numero tesi di laurea, di dottorato, di specialità e attività di tutoraggio) e/o corsi a valenza nazionale e internazionale 0,5 Produzione di materiale informativo di carattere divulgativo per pazienti e familiari e revisione/valutazione comprensibilità del materiale (l'unità di misura è il libretto) Valore unitario valutazione!strutture!cliniche VARIABILI ATTIVITA' SCIENTIFICA ANNO 2015 VALUTATE A LIVELLO DI STRUTTURA OPERATIVA (*) Si precisa che alcune variabili possono riferirsi alle sole strutture cliniche ALLEGATO 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 5 0,5 per ogni € 10.000 di finanziamenti complessivi della so Valore unitario 46 10 14 1 3 10 3 2,5 2,5 punteggio massimo valutazione!strutture!di!ricerca 39 CRO AVIANO h'dϮϬϭϱͲWĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽͲ/WZd/DEdK/Z/ZdZ^>/KE> KEK>K'/DK>K>Z͕/'EK^d/sEddZW/>>h>Z/ /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞ͗W^/ K/dd/s//EEd/sd/ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ƉŽƐŝnjŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ obiettivo dipartimentale 'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ĞƌŽŐĂnjŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĞƐĂŵŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ƌĞůĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ ϭϱй ϭϱй ϭϱй ĂƚƚŝǀŝƚăŐĂƌĂŶƚŝƚĂƚƌĂŵŝƚĞƉŝĂŶŝĚŝůĂǀŽƌŽ ϭϬϬйĞƌŽŐĂnjŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝnjŝŽ ;ĂƚƚĞƐƚĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĞĚĞůůĂƉŽƐŝnjŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĂͿ͘ ϭϱй ϭϱй ϭϱй ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ 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ƐƚƌƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ Nella presente scheda sono riportati gli obiettivi contenuti nelle schede di budget delle strutture operative del dipartimento che prevedono il coinvolgimento del personale del comparto del dipartimento Come da Regolamento del Dipartimento il personale del comparto è assegnato funzionalmente alla Struttura Operativa dal Direttore di Dipartimento dopo confronto con la Posizione Organizzativa al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati 40 ŝƌĞnjŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ h'dϮϬϭϱͲ/Z/KE'EZ> CRO AVIANO ĞŶƚƌŽƚƚŝǀŝƚă&ŽƌŵĂƚŝǀĞ /ŶĐĞŶƚŝǀĂnjŝŽŶĞͬsĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ K/dd/sK /E/dKZ/ͬdd/s/dΖ dZ'dϮϬϭϱ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ͞&ŽƌŵĂnjŝŽŶĞʹĂnjŝŽŶĞ͟ĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽ ĚĞůůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƌƌĂƚŝǀĂ ϭ͘ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝƵŶĐŝĐůŽĚŝĞǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĐŽŶƵƚŝůŝnjnjŽ ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŶĂƌƌĂƚŝǀŽƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ Ϯ͘ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĐƌŝƚƚƵƌĂƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂƉĞƌŝ ƉĂnjŝĞŶƚŝŽŶĐŽůŽŐŝĐŝ ϯ͘ĂǀǀŝŽĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ƉĞƌĐĞƉŝƚĂĚĞůůĂĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĐŽŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽŶĂƌƌĂƚŝǀŽ ϰ͘ĂǀǀŝŽĚĞůůĂǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĐƌŝƚƚƵƌĂ 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UMANE TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI DIREZIONE SCIENTIFICA DIREZIONE SANITARIA - UFF PRESTAZIONI - URP - DIR DIP Aviano, lì 21/04/2015 L’INCARICATO Mara Marcuola _______________________________________________________________ ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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