SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL
TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL’ENTE
-1-
1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1
1.1.2
Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione residente al 31.12.2011
di cui: maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
n.
n.
n.
n.
n.
n.
8.887
9.084
4.513
4.571
3.649
5
1.1.3
Popolazione all’1.1.2012
n.
9.084
1.1.4
Nati nell’anno
n. 75
1.1.5
Deceduti nell’anno
n. 55
saldo naturale
Immigrati nell’anno
n.
20
1.1.6
n. 284
1.1.7
Emigrati nell’anno
n. 294
1.1.8
saldo migratorio
Popolazione al 31.12.2012
n.
n.
10
9.094
1.1.9
In età prescolare (0/6 anni)
n.
734
1.1.10
In età scuola obbligo (7/14 anni)
n.
799
1.1.11
In forza lavoro (15/29 anni)
n.
1.427
1.1.12
In età adulta (30/65 anni)
n.
4.661
1.1.13
In età senile (oltre 65 anni)
n.
1.473
1.1.14
Tasso di natalità ultimo quinquennio
Anno
Tasso
Tasso di mortalità ultimo quinquennio
2012
2011
2010
2009
2008
Anno
8,2
11,1
12,2
12,7
13,5
Tasso
2012
2011
2010
2009
2008
2007
6,0
6,3
5,3
5,5
7,9
6,9
1.1.15
-2-
1.2- TERRITORIO
1.2.1
Superficie in Kmq
1.2.2
RISORSE IDRICHE
119,37
* Laghi n. zero
1.2.3
* Fiumi e Torrenti n. 4
STRADE
* Statali Km 11,5
* Vicinali Km 98,5
1.2.4
*Provinciali Km 26,50
* Autostrade Km 11,8
* Comunali Km 48,96
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di
approvazione
• Piano regolatore adottato
si
no
• Piano regolatore
approvato
si X
no
• Piano di fabbricazione
si
no
• Piano edilizia economica e
popolare
si
no
Del. G.P. n. 11623 DD. 23.10.1998
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
• Industriali
si X
no
• Artigianali
si X
no
• Commerciali
si
no
• Altri strumenti
si
no
-3-
Del. C.C. n. 18 DD. 11.02.1993
Del. C.C. n. 3 DD. 16.03.2000 variante
Del. C.C. n. 18 DD. 11.02.1993
Del. C.C. n. 3 DD. 16.03.2000 variante
1.3 - SERVIZI
1.3.1 PERSONALE – situazione attuale, esercizio in corso
Si presentano, di seguito i dati riassuntivi relativi al personale in servizio nell’esercizio.
I primi prospetti presentano il personale in servizio alla data del 31.12.2012 e considerano le
figure part time al 50% del tempo pieno, indipendentemente dal servizio effettivo.
I prospetti seguenti invece, riferiti ad ogni servizio comunale, considerano il personale in
servizio nel corso di tutto l’anno, indicando i part time normalizzati, ossia rapportati alle ore di
effettivo lavoro.
1.3.1.1
PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA
IN SERVIZIO
al 31.12.2012
1
1
Evoluto
1
0
D
Evoluto
3
(di cui 1 inc.sind. t.det. e 1 part time )
D
Base
C
Evoluto
C
Base
B
Evoluto
B
Base
Categoria
Segretario
Comunale
D
Vicesegretario
Livello
5
2,5
3,5
(di cui 1 part-time)
15
11
(di cui 2 part time .)
26
19,5
(di cui 7 part time e 4 t.det.)
12
A
TOTALE
11,5
(di cui 1 part time )
4
3
0
0
67
52
CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. ALA-AVIO
Categoria
Livello
D
Evoluto
D
Base
C
Evoluto
Base
Agente P.M.
Base
Ass. Amm.vo
C
C
PRVISTI IN PIANTA
ORGANICA
(incarico sindacale a tempo det.)
1
2
8
TOTALE
1.3.1.2
IN SERVIZIO
al 31.12.2012
1
2
4
1
0
12
7
Totale personale al 31.12 dell’anno precedente l’esercizio in corso (2011)
di ruolo
n.
61
non di ruolo n.
4
Totale
n.
65
-4-
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
Qualifica
funzionale
Profilo
professionale
Segretario Com.
1^ dirig.
D – evoluto Funz. Esp. – Viceseg.
Funz. Amm.vo/cont.
D - base
C - evoluto Collab. amm.vo
Ass. amm.vo
C - base
B - evoluto Coad. Amm.vo
Totale
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
Personale in servizio
anno 2012
anno 2011
1
1
1
2,83
6,70
0,78
2,83
4,02
1,50
13,31
11,35
Qualifica
funzionale
D-evoluto
D-base
D-base
C-evoluto
C-evoluto
C-base
C-base
C-base
C-base
B-evoluto
B-base
1
2
Profilo
professionale
Funzionario esperto
Funz. tecnico
Funz.amm.vo
Collab. tecnico
Coll. amm.vo
Assist. tecnico
Operatore tecnico
Assist. amm.vo
Coord. squadra
Operaio special.
Operaio qualificato
Totale
SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
Qualifica
funzionale
D-evoluto
D-base
C-evoluto
C-base
B-evoluto
Profilo
professionale
Funz.esp.amm./cont.
Funz.rio amm.vo/cont.
Coll. Amm.vo
Assist. Amm.vo
Coad.amm.vo
Totale
1
0
1
3
0
4,98
0
2,08
1
9
3
25,06
1
1
1
2
2,96
1
2,83
1
9
3
24,79
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI-TURISTICI
Personale in servizio
anno 2012
anno 2011
0,83
0
2,63
1,78
1
6,24
Personale in servizio
anno 2012
anno 2011
Qualifica
funzionale
0,83
0
2,56
1,72
0,28
5,39
D-base
C-evoluto
C-evoluto
C-base
C-base
B-evoluto
Profilo
professionale
Funz.rio biblioteca
Collab. Bibliot.
Collab.amm.vo
Assist. Bibliot.
Assist. Amm.vo
Coad. Amm.vo
Totale
-5-
Personale in servizio
anno 2012
anno 2011
1
1
1
0,99
0,78
1
5,77
1
1
1
1
0,78
1
5,78
UFFICIO ORGANIZZAZIONE-PERSONALE
Qualifica
funzionale
D-base
C-evoluto
C-evoluto
C-base
B-evoluto
Profilo
professionale
Funz.amm.vo
Coll.Amm.vo
Collab.informatico
Assist. amministrativo
Coadiutore Amm.
Totale
AREA DI VIGILANZA
Personale in servizio
anno 2012
anno 2011
0,78
0,78
1
1,67
1
1,75
3,45
3,53
Qualifica
funzionale
D-evol.
D-evol.
C-evolut
C-base
C-base
Profilo
professionale
Funzion. P.M.
Funzion. P.M.
Coordinatore P.M.
Agente P.M.
Ass. Amm.
Totale
-6-
Personale in servizio
anno 2012
anno 2011
1
0
2
4,89
0,36
1
0
2
5,73
1
8,25
9,73
1.3.2 STRUTTURE ESISTENTI SUL TERRITORIO
1.3.2.1
Asili nido
n. 1
ESERCIZIO
DEL CONTO
Anno 2012
posti n. 66
1.3.2.2
n. 5
posti n. 327
posti n. 317
posti n. 300
posti n. 300
1.3.2.3
Scuole materne
(equiparate) iscritti
Scuole elementari
n. 2
posti n. 495
posti n. 486
posti n. 494
posti n. 474
1.3.2.4
Scuole medie
n. 1
posti n. 263
posti n. 267
posti n. 278
posti n. 277
1.3.2.5
Strutture
residenziali per
anziani
Farmacie comunali
n. 2
TIPOLOGIA
1.3.2.6
1.3.2.7
TRIENNIO PRECEDENTE
Anno 2011
posti n. 66
Anno 2010
posti n. 66
Anno 2009
posti n. 60
n. 0
Rete fognaria in
Km
1.3.2.8
- Bianca
- nera
- mista
Esistenza depuratore
27,33
41,90
2
Si
27,33
40,20
2
Si
27,33
40,20
2
Si
27,20
40,20
2
Si
1.3.2.9
Rete acquedotto in Km
79,32
79,32
79,32
74,32
Si
Si
Si
Si
n. 38
ha 6,22
n. 37
ha 5,83
n. 36
ha 5,80
n. 30
ha 4,56
N. 2.080
n. 2.080
n. 2.060
n. 2.060
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico
integrato
1.3.2.11 Aree verdi, parchi e giardini
1.3.2.12 Punti luce illuminazione
pubblica
1.3.2.13 Rete gas in Km
(non comunale)
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali
Civile e industriale
racc. diff.ta
1.3.2.15 Esistenza discarica
36.910
SI
NO
40.950
SI
NO
39.000
SI
NO
38.000
SI
NO
1.3.2.16 Mezzi Operativi
4
4
3
3
1.3.2.17 Veicoli
25
25
30
30
1.3.2.18 Centro Elaborazione dati
SI
SI
SI
SI
n. 55
n. 52
n. 52
n. 52
1.3.2.19 Personal computer
1.3.2.20 Altre strutture
-7-
1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI
TIPOLOGIA
1.3.3.1 CONSORZI
Esercizio
TRIENNIO PRECEDENTE
in corso
Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009
n. 1
n. 1
n. 1
n.1
1.3.3.2 AZIENDE
1.3.3.3 ISTITUZIONI
1.3.3.4 SOCIETA’ DI CAPITALI
1.3.3.5 CONCESSIONI
n.4
n.4
n.4
n.4
1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio: Consorzio di Custodia Forestale Ala - Avio
1.3.3.1.2 Comune associato: Comune di Avio
1.3.3.2.1 Denominazione Azienda:
1.3.3.2.2 Ente associato:
1.3.3.3.1 Denominazione istituzione:
1.3.3.3.2 Ente associato:
1.3.3.4.1 Denominazione S.P.A.:
1.3.3.4.2 Ente associato:
1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione:
1-distribuzione gas metano;
2-gestione dell’impianto sportivo per l’esercizio del kart in loc. Chiesurone;
3-gestione del servizio idrico integrato e illuminazione pubblica;
4-gestione servizio pubblicità e pubbliche affissioni.
1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi:
1- Dolomiti Reti S.p.A
2- Associazione Trentina Karting
3- Dolomiti Reti S.p.A
4- I.C.A. s.r.l.
1.3.3.6.1 Unione di Comuni n.:
Comuni uniti:
1.3.3.7.1 Altro:
-8-
1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA
1.3.4.1
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:
1.3.4.2
PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Patto territoriale Baldo - Garda
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Avio, Brentonico, Nago Torbole
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto Territoriale:
Il Patto Territoriale è:
• conclusa la fase progettuale
• in corso di definizione la fase operativa
1.3.4.3
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (convenzioni
ecc.)
Oggetto: servizio asilo nido e servizio intercomunale di polizia municipale
Altri soggetti partecipanti: Comune di Avio
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
Asilo nido: fino a recesso delle parti - data di istituzione del servizio: 30.09.1997;
Servizio intercomunale di polizia municipale: prorogato fino al prossimo avvio della gestione
associata del servizio mediante la Comunità della Vallagarina (deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 27/3/2013).
-9-
1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1
*
*
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA
Riferimenti normativi
L.P. 10 settembre 1993 n. 26 art. 7
Funzioni o servizi
Rotatoria intersezione tra SS12 e via dell’Artigianato, località Cerè
*
Trasferimenti di mezzi finanziari
Funzione sub a) = € 620.000,00
*
1.3.5.2
*
Unità di personale trasferito
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
Riferimenti normativi
*
Funzioni o servizi
*
Trasferimenti di mezzi finanziari
*
Unità di personale trasferito
-10-
1.4 ECONOMIA INSEDIATA
I dati disponibili, elaborati dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Statistica, riferiti al
2008, indicano che l’economia locale è caratterizzata da 572 unità locali, come di seguito
elencato, per macrosettore:
Industria
n. 81 u. l.
Costruzioni
n. 120 u. l.
Commercio (ingrosso, dettaglio, pubblici esercizi)
n. 194 u. l.
Altri servizi
n. 177 u. l.
-11-
SEZIONE 2
ANALISI RISORSE E INTERVENTI
-12-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2012
Il risultato di amministrazione 2012, ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di
competenza 2012 e dei residui (2011 e precedenti) conclude in € 5.770.362,18 così composto:
Fondo vincolato per t.f.r.
€
595.121,30
Fondo non vincolato
€
5.175.240,88
Avanzo amministrazione 2012
€
5.770.362,18
L’avanzo risulta formato per € 1.348.042,05 dalla gestione della parte corrente (residui +
competenza) e per la parte rimanente dalla gestione della parte straordinaria.
Rispetto all’esercizio precedente l’avanzo di amministrazione aumenta di oltre il 40% soprattutto
per effetto di economie di spesa realizzate nell’esecuzione degli investimenti e della mancata
realizzazione di opere previste nei bilanci degli esercizi precedenti, molte delle quali trovano già
iscrizione nella previsione 2013.
La chiusura della gestione economica del 2012 realizza un avanzo economico di € 83.937,66
destinato al finanziamento della spesa straordinaria.
Tale risultato economico è stato conseguito senza utilizzo di risorse derivanti da contributi di
concessione e senza l’impiego dell’ex fondo investimenti minori che è stato completamente
destinato al finanziamento degli investimenti.
La situazione economica del bilancio potrà, comunque, essere meglio valutata attraverso la
lettura e l’analisi degli indicatori economico finanziari riportati nel successivo capitolo.
Si riportano, di seguito, il quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell’esercizio, un quadro
riassuntivo analitico della medesima ed un raffronto con i risultati di gestione degli esercizi
precedenti.
-13-
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
MOVIMENTI 2012
Fondo iniziale di cassa al 1.1.2012
Riscossioni
Pagamenti
(+)
(+)
( -)
RESIDUI
COMPETENZA
9.236.553,82
7.933.018,77
5.222.597,95
7.057.678,21
TOTALE
1.469.956,25
14.459.151,77
14.990.696,98
Fondo finale di cassa al 31.12.2012
Residui attivi
Residui passivi
(=)
(+)
( -)
16.330.327,85
12.690.909,76
7.015.082,35
5.822.549,30
938.411,04
23.345.410,20
18.513.459,06
Avanzo (+) o disavanzo ( - )
contabile
(=)
5.770.362,18
RISULTATO DELLA GESTIONE
Di cui:
Fondi non vincolati
Fondi vincolati (TFR)
5.175.240,88
595.121,30
-14-
ESERCIZIO 2012
Gestione di Competenza
ENTRATA
Titolo
Previsioni
Accertam.
%
Incassi
%
Residui
%
Tit.I
Tit.II
Tit.III
Tot.A)
1.571.587,39
4.167.093,22
3.089.354,06
8.828.034,67
1.611.186,02
3.779.664,07
2.845.437,48
8.236.287,57
102,52
90,70
92,10
93,30
1.438.729,39
300.486,09
1.501.466,82
3.240.682,30
89,30
7,95
52,77
39,35
172.456,63
3.479.177,98
1.343.970,66
4.995.605,27
10,70
92,05
47,23
60,65
Tit.IV
Tit.V
Tot.B)
4.976.500,00
0,00
4.976.500,00
3.004.911,18
0,00
3.004.911,18
60,38
0,00
60,38
994.315,15
0,00
994.315
33,09
0,00
33,09
2.010.596,03
0,00
2.010.596,03
66,91
0,00
66,91
Tit. VI
1.188.263,42
996.481,55
83,86
987.800,50
99,13
8.881,05
0,87
Tot.Entr.
14.992.798,09
12.237.680,30
81,62
5.222.797,95
42,68
7.015.082,35
57,32
SPESA
Titolo
Previsioni
Tit.I
Tit.III
Tot.A)
8.360.042,06
327.300,00
8.687.342,06
Av.Amm.Vinc.
Impegni
%
93,61
99,81
93,84
7.825.658,32
326.691,59
8.152.349,91
Risult.gestione corrente
Avanzo Vincolato
Pagamenti
%
Residui
%
5.281.218,92 67,49
326.691,59 100,00
5.607.910,51 68,79
2.544.439,40
0,00
2.544.439,40
32,51
0,00
31,21
83.937,66
0,00
0,00
Tfr
Amm.ti
0,00
Av.Econ. Libero
83.937,66
5.970.200,00
1.188.263,42
3.731.396,05
996.481,55
62,50
83,86
583.640,07
866.127,63
15,64
86,92
3.147.755,98
130.353,92
84,36
13,08
15.845.805,48
12.880.227,51
81,28
7.057.678,21
54,79
5.822.549,30
45,21
Risultato.Gest.Straord.
Risultato compl.Gest. Comp.*
-726.484,87
-642.547,21
Tit.II
Tit.IV
Tot.Spesa
Av. amm.ne libero 31.12.2011
-642.547,21
2.245.293,10 con amm.ti
-642.547
0 Fond.vinc
2.784.874,00
.
Risultato finale gestione comp.**
1.602.745,89
1.602.745,89
*= senza applicaz. Avanzo amm.ne 2011
**=comprensivo avanzo es. 2010
Av. amm.ne applicato
-1.602.745,89 Quota amm.ti utilizzata
642.547,21
642.547,21
-642.547,21
Gestione dei Residui
ENTRATA
Titolo
Previsioni
Accertam.
%
Incassi
%
Residui
%
Tit.I
Tit.II
Tit.III
Tot.A)
250.897,38
6.246.791,43
2.285.779,92
8.783.468,73
250.097,78
2.814.255,63
2.238.663,31
5.303.016,72
99,68
45,05
97,94
60,37
184.665,26
1.670.721,15
1.514.008,52
3.369.394,93
73,84
59,37
67,63
63,54
65.432,52
1.143.534,48
724.654,79
1.933.621,79
26,16
40,63
32,37
36,46
Tit.IV
15.692.788,18
19.806.382,39
126,21
5.438.391,23
27,46
14.367.991,16
72,54
-15-
Tit.V
Tot.B)
Tit.VI
Tot.Entr.
348.729,44
16.041.517,62
348.729,44
20.155.111,83
100,00
125,64
108.753,12
108.753,12
100,00
24.933.739,47
25.566.881,67
102,54
348.729,44 100,00
0,00
5.787.120,67 28,71 14.367.991,16
71,29
80.038,22
73,60
28.714,90
26,40
9.236.553,82
36,13
16.330.327,85
63,87
SPESA
Titolo
Previsioni
Tit.I
Tit.III
Tot.A)
4.259.537,26
0,00
4.259.537,26
Risult.gestione corrente
Risult.gest. Corrente nell'esercizio
Impegni
4.038.912,33
0,00
4.038.912,33
%
Pagamenti
94,82
%
Residui
58,02
94,82
2.343.520,54
0,00
2.343.520,54
%
1.695.391,79 41,98
0,00
1.695.391,79 41,98
58,02
1.264.104,39
-3.259.827,08
Tit.II
Tit. IV
17.809.267,27
243.606,56
16.341.409,64
243.606,56
91,76
100,00
5.461.919,47
127.578,76
33,42
52,37
10.879.490,17
116.027,80
66,58
47,63
Tot.Spesa
22.312.411,09
20.623.928,53
92,43
7.933.018,77
38,47
12.690.909,76
61,53
Risultato compl. gest. Res.
4.942.953,14
Risult. gest.compless. nell'esercizio
2.321.624,76
Risultato di Amministrazione
4.300.405,93
Fondo cassa al 31.12.2011
Avanzo di Amministrazione
di cui:
TFR- 2011
vincolato
TFR- anni prec.
Amm.ti - 2011
Amm.ti - anni prec.
libero
Già applicato bilancio 2013
da utilizzare libero
da utilizzare complessivamente
Av. Amm.ne 31.12.2011
4.091.284,63
Rideterminazione residui
2.321.624,76
Gestione esercizio 2012
-642.547,21
Av. Amm.ne 31.12.2012
5.770.362,18
1.469.956,25
5.770.362,18
0,00
595.121,30 595.121,30
0,00
0,00
0,00
5.175.240,88
714.868,68
4.460.372,20
5.055.493,50
-16-
5.175.241
714.868
4.460.373 con amm.ti
QUADRO DI RAFFRONTO DATI DI GESTIONE NEL QUINQUENNIO
A) GESTIONE CORRENTE
2008
ENTRATA
Previsioni
Accertamenti
%
Incassi
%
Residui
%
2009
2010
2011
2012
Media
8.576.239,92
8.109.768,15
94,56
5.007.255,36
61,74
3.102.512,79
38,26
8.903.534,13
8.414.780,82
94,51
3.719.070,86
44,20
4.695.709,96
55,80
9.016.573,90
8.490.598,86
94,17
4.086.670,35
48,13
4.403.928,51
51,87
9.006.128,68
8.597.049,92
95,46
3.949.202,33
45,94
4.647.847,59
54,06
8.828.034,67
8.236.287,57
93,30
3.240.682,30
39,35
4.995.605,27
60,65
8.866.102,26
8.369.697,06
94,40
4.000.576,24
47,80
4.369.120,82
52,20
8.576.239,92
7.585.968,42
88,45
5.641.907,67
74,37
1.944.060,75
25,63
8.940.134,13
8.096.916,62
90,57
5.809.719,14
71,75
2.287.197,48
28,25
8.653.078,90
7.726.201,61
89,29
5.225.552,35
67,63
2.500.649,26
32,37
8.519.735,36
7.489.107,53
87,90
4.937.543,18
65,93
2.551.564,35
34,07
8.687.342,06
8.152.349,91
93,84
5.607.910,51
68,79
2.544.439,30
31,21
8.675.306,07
7.810.108,82
90,03
5.444.526,57
69,71
2.365.582,23
30,29
SPESA
Previsioni
Impegni
%
Pagamenti
%
Residui
%
B) GESTIONE STRAORDINARIA
2008
ENTRATA
Previsioni
Accertamenti
%
Incassi
%
Residui
%
2009
2010
2011
2012
Media
10.007.446,58 12.171.594,60
7.286.083,24 10.161.748,75
72,81
83,49
480.754,14
669.512,36
6,60
6,59
6.805.329,10 9.492.236,39
93,40
93,41
4.492.677,93 8.216.739,56 4.976.500,00
2.480.409,39 6.470.647,92 3.004.911,18
55,21
78,75
60,38
485.525,01 874.679,53 994.315,15
19,57
13,52
33,09
1.994.884,38 5.595.968,39 2.010.596,03
80,43
86,48
66,91
7.972.991,73
5.880.760,10
73,76
700.957,24
11,92
5.179.802,86
88,08
11.097.136,00 14.040.285,08
7.879.125,91 11.308.846,41
71,00
80,55
213.622,92
341.943,14
2,71
3,02
7.665.502,99 10.966.903,27
97,29
96,98
6.388.370,00 9.595.675,00 5.970.200,00
3.160.614,13 7.479.634,69 3.731.396,05
49,47
77,95
62,50
283.004,03 167.472,99 583.640,07
8,95
2,24
15,64
2.877.610,10 7.312.161,70 3.147.755,98
91,05
97,76
84,36
9.418.333,22
6.711.923,44
71,26
317.936,63
4,74
6.393.986,81
95,26
SPESA
Previsioni
Impegni
%
Pagamenti
%
Residui
%
-17-
QUADRO DI RAFFRONTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE COMPLESSIVA
2008
2009
2010
2011
2012
Fondo iniziale di cassa
Riscossioni (+)
Pagamenti ( -)
Saldo gestione di cassa
1.582.664,36
12.461.086,79
11.633.527,04
2.410.224,11
2.410.224,11 4.035.251,09 2.072.008,72 1.469.956,25
13.678.309,60 10.963.270,22 11.933.392,77 14.459.151,77
12.053.282,62 12.926.512,59 12.535.445,24 14.990.696,98
4.035.251,09 2.072.008,72 1.469.956,25
938.411,04
Residui attivi (+)
Residui passivi ( -)
17.377.504,80
17.202.431,90
22.060.100,35 20.826.947,14 24.933.739,47 23.345.410,20
23.591.383,50 19.364.511,11 22.312.411,09 18.513.459,06
Avanzo (+) o disavanzo (-)
2.585.297,01
2.503.967,94
3.534.444,75
4.091.284,63
5.770.362,18
Avanzo non vincolato
1.233.659,68
922.255,97
2.619.001,98
3.181.767,39
5.175.240,88
-18-
GLI INDICATORI ECONOMICO – FINANZIARI
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (es. spesa corrente
per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (es. grado di autonomia finanziaria),
analizzano aspetti diversi della vita dell’ente per fornire, mediante la lettura di un dato sintetico,
una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso
degli esercizi.
Questi parametri forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e permettono di
comparare i dati dell’ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di dimensioni
simili o collocati nello stesso territorio.
Si evidenzia quindi di seguito, attraverso il valore di alcuni indicatori economico – finanziari
adottati dall’Osservatorio degli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, il risultato della
gestione dell’esercizio.
Per la miglior comprensione e valutazione di tali indicatori, si riporta anche una breve
descrizione dell’indicatore stesso, avvertendo che i valori su scala provinciale riportati accanto
ad ognuno di essi, si riferiscono ai comuni della medesima classe demografica (5.000-10.000
ab.) e riguardano valori desunti dai consuntivi dell’esercizio 2010.
Indice di disponibilità delle risorse: l’indicatore definisce le entrate di parte corrente pro capite,
e dunque l’ammontare di risorse finanziarie per abitante destinate al funzionamento della
struttura amministrativa comunale e alla fornitura di servizi ai cittadini.
Indice di economicità: esprime le risultanze della gestione corrente; esso viene determinato
attraverso la seguente formula: Entrate correnti/ ((Spese 1° titolo-spese ammortamenti)+Spese
rimborso quota capitale)): Con indice pari a 1 la gestione è in equilibrio economico, con indice
minore di 1 la gestione è in situazione di squilibrio, mentre con indice superiore ad 1 la gestione
è in avanzo economico.
Indice di autonomia finanziaria: indica la quota di entrate correnti costituita da “entrate proprie”
dell’ente, ossia entrate tributarie ed extratributarie ed esprime la capacità del comune di
finanziare le spese correnti con mezzi propri. Viene determinato con la seguente formula:(Titolo
1° + Titolo 3° entrata)/ entrate correnti.
Indice di dipendenza finanziaria: rappresenta il rovescio dell’indicatore precedente ed esprime il
grado di dipendenza della finanza comunale dai trasferimenti provinciali. Viene determinato:
Titolo 2° entrata/ entrate correnti.
Trasferimenti correnti pro capite: l’indicatore definisce l’ammontare per abitante delle risorse
finanziarie provenienti dagli enti di livello superiore destinate al finanziamento delle spese di
funzionamento dell’apparato comunale ed alla fornitura di servizi ai cittadini.
Indice di autonomia tributaria: esprime il grado di autofinanziamento derivante dal prelievo
tributario e viene determinato: Titolo1° entrata/ e ntrate correnti.
Prelievo fiscale: l’indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi
comunali, ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino, ossia, in altri termini il
prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti. E’ ricavato da:
Tit. 1^/ abitanti.
Indice autonomia tariffaria: illustra l’autofinanziamento derivante dal gettito dei servizi e viene
ricavato: Tit. 3° cat.1° entrata/entrate correnti.
-19-
Indice di capacità di entrate proprie: esprime la capacità di autofinanziamento derivante dal
gettito dei servizi e dallo sfruttamento del patrimonio. E’ ricavato da: Tit.3° entrata/ entrate
correnti.
Indice di copertura della spesa corrente: esprime la percentuale di spesa corrente che il
comune riesce a finanziare attraverso risorse proprie; è determinato da: Tit1°+3° entrata/ Tit.1°
spesa + spesa quota capitale ammortamento mutui
Indice di rigidità strutturale: indica in quale misura le entrate correnti siano destinate al
finanziamento di spese fisse ed è determinato da: (spesa personale+ spesa rimborso quota
interessi + spesa rimborso quota capitale mutui)/ entrate correnti.
Incidenza spesa personale: rappresenta l’incidenza della spesa per il personale sulle entrate
correnti.
Capacità di risparmio: rivela quanta parte delle entrate correnti entrano a far parte dell’avanzo
economico per essere destinate a spese di investimento. Viene determinato da: Situazione
economica/ entrate correnti. Situazione economica = (tit 1°+2°+3° entrate – entrate una
tantum)-(tit 1°-spese una tantum+spesa rimborso quo ta capitale) + ammortamenti.
Indice di indebitamento: definisce l’incidenza del debito sulle entrate correnti ed esprime la
potenziale capacità dell’ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell’ammontare
complessivo del proprio indebitamento. E’ definito da: debito residuo/entrate correnti
Spese debito: definisce l’incidenza pro capite del debito residuo, ossia dell’ammontare
complessivo dei mutui in ammortamento in essere a fine anno.
Per il calcolo degli indicatori è stato assunto il dato della popolazione residente al 31 dicembre
dell’anno cui il conto si riferisce, come di seguito riportato:
2010 - abitanti 9.034
2011 - abitanti 9.084
2012 - abitanti 9.094
Disponibilità risorse
Spesa abitante
Indice di economicità
Indice autonomia finanziaria
Indice dipendenza finanziaria
Trasferimenti/abitante
Indice autonomia tributaria
Prelievo fiscale
ICI/IMUP– pro capite
Indice autonomia tariffaria
Indice capacità entrate proprie
Entrate extratributarie/abitante
Indice copertura spesa corrente
Indice rigidità strutturale
Incidenza spesa per il personale
Spesa personale/abitante
Indice capacità di risparmio
Indice indebitamento
Spesa debito – pro capite
2010
2011
2012
min.
med.
max.
939,85
890,92
105,5
50,39
49,57
465,86
17,20
161,83
102,51
17,05
33,18
312,15
53,20
43,25
38,91
365,72
5,20
26,71
251,10
946,39
865,02
109,41
49,71%
50,29%
475,92
17,03%
161,22
115,02
15,22%
32,68%
309,26
54,39%
41,72%
36,72%
347,53
8,59%
28,47%
269,46
905,68
860,53
101,03
54,11
45,89
415,62
19,56
177,17
142,29
18,35
34,54
312,89
54,66
42,75
38,15
345,54
1,02%
23,59%
213,66
885,57
731,21
86,6%
39,6%
44,4%
398.63
12,0%
106,45
89,46
1,5%
21,7%
215,92
46,9%
38,1%
21,1%
289,63
-19,7%
28,5%
47,30
1.110,34
933,97
105,4%
48,7%
51,3%
570,94
17,7%
191,66
174,69
11,1%
31,0%
348,14
57,7%
45,8%
33,3%
362,55
4,5%
48,1%
143,16
1.556,26
1.251,48
112,2%
55,6%
60,4%
933,11
25,0%
230,10
216,11
19,3%
40,9%
630,33
68,6%
68,6%
45,1%
490,92
10,9%
82,0%
305,86
-20-
IL PATTO DI STABILITA’
Per il comune di Ala il “saldo obiettivo” 2012 è stato fissato in euro 460.177,61, da raggiungere
attraverso un saldo di competenza misto, composto dal saldo di parte corrente, calcolato in
termini di accertamenti/impegni della gestione di competenza, e dal saldo di parte straordinaria,
calcolato in termini di cassa (riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui).
Anche per il 2012, nell’ambito di un budget di cassa complessivo, calcolato sulla base delle
erogazioni dell’ultimo biennio, messo a disposizione dalla Provincia, è stato definito, per
ciascun comune, un ammontare di risorse erogabili nei limiti delle assegnazioni effettuate sui
diversi fondi gestiti nell’ambito della Finanza Locale e degli altri finanziamenti.
L‘ente, pertanto, ha dovuto sostenere un impegno costantemente orientato alla valutazione e
all’attenta programmazione dell’utilizzo di queste risorse per i pagamenti di parte straordinaria.
L’obiettivo è stato realizzato per il 2012 con un miglioramento pari ad euro 337.598,48.
I RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI ANNI
Il Comune di Ala fin dalla prima introduzione della disciplina del “patto di stabilità ha posto in
essere azioni e comportamenti “virtuosi” che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi
del patto già nel corso del primo anno di vigenza (2000). Situazioni specifiche e transitorie non
hanno consentito il ripetersi dello stesso risultato anche nei successivi esercizi 2001 e 2002.
Nel triennio 2003/2005 gli obiettivi del patto sono stati conseguiti in ciascun esercizio finanziario
e anche nell’andamento complessivo dell’intero periodo, con conseguente assegnazione delle
“azioni premianti” quali maggiori risorse a valere sul fondo investimenti.
Anche per gli esercizi successivi, nonostante le modifiche apportate al sistema di definizione
delle misure di risanamento il Comune di Ala ha realizzato il pieno raggiungimento dei due
principali obiettivi stabiliti dal “patto”.
Si riportano di seguito i principali dati relativi al patto di stabilità nel triennio 2003/2005, nel
quinquennio 2006/2010 e nell’ultimo biennio 2011 - 2012.
SALDO FINANZIARIO TRIENNIO 2003 – 2005
Anno
Saldo obiettivo
Saldo finanziario
Miglioramento (+)
Peggioramento (-)
2003
- 2.119.310,05
- 1.879.442,00
+ 239.868,05
2004
- 2.161.696,71
- 2.054.876,09
+ 106.820,62
2005
- 2.204.930,64
- 1.798.245,89
+ 406.684,75
SALDO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006-2011
Anno
2006
2007
Saldo obiettivo
Saldo finanziario
- 2.137.071,13
- 1.900.286,08
Miglioramento (+)
Peggioramento (-)
+ 236.785,05
Rispettato il contenimento della spesa corrente entro il limite del
tasso di inflazione dell’1,8%.
-21-
2008
-
2.224.765,97
- 2.189.861,71
+ 34.904,26
2009
-
2.265.965,34
- 2.220.999,89
+ 44.965,45
2010
- 2.307.164,71
- 1.987.843,00
+ 319.321,71
2011
384.890,28
993.271,58
+ 608.381,30
SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA ESERCIZIO 2012
E1
Entrate tributarie (titolo I)
Accertamenti (1)
1.611.186,02
E2
Entrate da trasferimenti correnti (titolo II)
Accertamenti (1)
3.779.664,07
E3
Entrate extra-tributarie (titolo III)
Accertamenti (1)
2.845.437,48
E4
Entrate correnti (E1+E2+E3)
Accertamenti (1)
8.236.287,57
E5
Entrate in c/capitale (titolo IV)
Riscossioni (2)
6.432.706,38
E6
Entrate da riscossione di crediti (titolo IV cat. 6)
Riscossioni (2)
E7
Entrate in c/capitale nette (E5-E6)
Riscossioni (2)
E8
ENTRATE FINALI (E4+E7)
S1
Spese correnti (titolo I)
Impegni (1)
7.825.658,32
S2
Spese in c/capitale (titolo II)
Pagamenti (2)
6.045.559,54
S3
Spese per concessione di crediti (titolo II int. 10)
Pagamenti (2)
S4
Spese in c/capitale nette (S2-S3)
Pagamenti (2)
S5
SPESE FINALI (S1+S4)
SF
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTO (E8-S5)
6.432.706,38
14.668.993,95
6.045.559,54
13.871.217,86
797.776,09
OB OBIETTIVO ANNUO
460.177,61
SC SCOSTAMENTO (SF-OB) (3)
337.598,48
-22-
LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO
Le entrate correnti, che concludono complessivamente in € 8.236.287,57 rappresentano il 67%
dell’intero bilancio, e sono così composte:
descrizione delle entrate
Accertamenti
2012
%
Accertamenti
2011
%
entrate tributarie
1.611.186,02
19,56
1.464.510,47
17,04
trasferimenti provinciali
3.779.664,07
45,89
4.323.221,15
50,29
proventi della gestione di beni e servizi e
altre entrate diverse
2.845.437,48
34,55
2.809.318,30
32,68
Totale
8.236.287,57
100,00
8.597.049,92
100,00
Le spese correnti concludono complessivamente in € 7.825.658,32, rappresentano circa il 61%
dell’intera spesa, e sono così destinate:
descrizione della spesa
Impegni 2012
spesa per il personale
spesa per acquisto di beni
spesa per prestazioni di servizi
spesa per trasferimenti
Totale
Impegni 2011
40,15
3.157.002,27
42,15
311.922,92
3,99
339.583,71
4,53
3.911.828,69
49,99
3.513.406,41
46,91
167.951,06
2,15
184.224,88
2,47
51.950,29
0,66
60.940,23
0,81
239.661,76
3,06
233.950,03
3,13
7.825.658,32
100,00
7.489.107,53
100,00
Nella categoria “altre spese” sono previsti gli interventi relativi all’utilizzo dei beni di terzi (canoni
di locazione di immobili ed aree) ed imposte e tasse.
-23-
%
3.142.343,60
spesa per interessi passivi su mutui
altre spese
%
LE ENTRATE
Le entrate di parte corrente comprendono i primi tre titoli del bilancio, e sono costituite dalle
entrate tributarie, dai trasferimenti correnti della Provincia Autonoma di Trento e da altri enti del
settore pubblico e dalle entrate extratributarie per servizi e utilizzo di beni. Tali entrate
finanziano, senza vincolo di destinazione, il complesso delle spese correnti.
Le risorse destinate, invece, al finanziamento degli investimenti dell’ente sono rappresentate
dal ricavato delle alienazioni di beni, dai contributi in conto capitale della Provincia e
dall’accensione di prestiti.
Infine, il bilancio prevede, nell’ultimo titolo, le entrate per partite di giro destinate a finanziare i
servizi per conto di terzi.
Le entrate correnti dell’esercizio 2012 concludono in complessivi € 8.236.287,57, registrando
un decremento rispetto alle risultanze del conto 2011 pari, in valore assoluto, ad € 360.762,35
e corrispondente alla variazione percentuale dell’4,19%.
Le entrate di parte straordinaria sono, per la gran parte, legate ai programmi di investimento
attuati nell’esercizio e dipendono dall’ottenimento di specifici finanziamenti o dal ricorso al
mercato creditizio per la realizzazione di specifiche opere. Per tale parte risulta perciò
scarsamente significativo il raffronto con la situazione degli esercizi precedenti.
Nell’esercizio 2012, come per l’anno precedente, non si è ricorsi al credito.
Per quanto riguarda le altre entrate straordinarie si è registrato, rispetto all’esercizio
precedente, un incremento degli introiti derivanti da contributi di concessione (in valore assoluto
- € 64.261,92 ), mentre si sono accertate entrate per alienazioni per complessivi € 272.814,65.
Il Quadro che segue riporta l’elenco delle entrate di competenza accertate a consuntivo,
suddivise per titoli e raffrontate con gli esercizi precedenti.
-24-
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
ACCERTAMENTI
2008
2009
2010
2011
Scostamento
2012/2011 %
2012
Titolo I –
entrate
tributarie
1.371.672,79
1.424.165,97
1.461.976,04
1.464.510,47 1.611.186,02
10,02
Titolo II –
contributi e
trasferimenti
correnti
4.187.194,69
4.352.782,82
4.208.630,94
4.323.221,15 3.779.664,07
-12,57
2.550.900,67
2.650.817,89
2.819.991,88
2.809.318,30 2.845.437,48
1,29
Totale Entrate
Correnti
8.109.768,15
8.427.766,68
8.490.598,86
8.597.049,92 8.236.287,57
-4,20
Titolo IV –
trasferimenti di
capitali e
riscossione
crediti
7.286.083,24
8.778.762,89
2.302.409,39
6.470.647,92 3.004.911,18
-53,56
0
1.370.000,00
178.000.00
7.286.083,24 10.148.762,89
2.480.409,39
Titolo III –
entrate
extratributarie
Titolo V –
Accensione di
prestiti
Totale Entrate
Straordinarie
Titolo VI –
partite di giro
TOTALE
862.548,86
1.001.893,12
0
6.470.647,92 3.004.911,18
937.385,57
-53,56
996.481,55
6,30
16.258.400,25 19.578.422,69 11.854.703,88 16.005.083,41 12.237.680,30
-23,54
-25-
883.695,63
0
ENTRATE CORRENTI
Titolo I - Entrate tributarie.
A decorrere dal 1^ gennaio 2012 è entrata in vigore l’Imposta Municipale propria (I.MU.P.), che
ha sostituito, dalla medesima data l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
L’attività di accertamento ai fini ICI relativa ad annualità pregresse (2007 – 2008), condotta
nell’esercizio, ha portato un maggior gettito rispetto alla previsione pari ad € 158.913,86.
Per quanto riguarda invece
il nuovo tributo IMUP, a fronte di una previsione di gettito di
€1.407.587,39, si è registrato un accertamento complessivo del tributo pari ad € 1.294.000,00
Essendo il primo anno di applicazione dell’Imposta non si provveduto ad attività di
accertamento della stessa.
Le altre imposte confermano sostanzialmente, nel loro complesso, l’andamento dell’anno
precedente, con variazioni non particolarmente significative.
Si presenta, di seguito, un riassunto dell’andamento delle entrate tributarie nell’ultimo
quinquennio.
ENTRATE
TRIBUTARIE
Categoria I – Imposte
2008
2009
2010
2011
2012
%
1.322.005,63
1.372.656,50
1.412.907,62
1.416.557,61
1.564.913,86
97,13
Categoria II – Tasse
33.667,16
35.509,47
33.068,42
29.952,86
28.272,16
1,75
Categoria III – Tributi
speciali e altre entrate
16.000,00
16.000,00
16.000,00
18.000,00
18.000,00
1,12
1.371.672,79
1.424.165,97
1.461.976,04
1.464.510,47
TOTALE
-26-
1.611.186,02 100,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti provinciali.
I trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento, nel 2012, ammontano a complessivi
euro 3.634.379,32.
oggetto dell’entrata
cod.
2008
2009
2010
2011
2012
Assegnazione fondi di
finanza locale
1
3.154.899,83
3.245.204,89
3.279.058,24
2.796.020,14
2.608.447,90
Contributo provinciale per
specifici servizi comunali
2
92.984,70
98.242,71
99.685,68
629.708,60
628.658,18
Contributo in annualità per
realizzazione OO.PP.
3
244.163,97
222.020,36
126.512,50
126.512,50
126.512,50
Contributo Progetto
Agenzia del Lavoro
4
35.959,65
39.216,86
43.896,75
65.019.00
96.819,00
Utilizzo quota fondo
investimenti minori
5
36.322,10
33.586,74
0
0
0
Trasferimenti inerenti la
Polizia Municipale
6
123.968,00
159.799,83
113.829,00
106.646,00
105.960,16
Trasferimenti su leggi di
settore e per funzioni
delegate
7
47.502,51
55.088,50
41.197,50
74.519,33
67.981,58
Fondo per la famiglia
8
61.400,00
79.585,30
84.013,59
84.800,00
0
Trasferimento PAT per
deduzione ICI prima casa
9
231.764,69
231.764,00
231.764,00
221.103,27
0
Trasferimenti per funzioni
inerenti la cultura
10
6.400,00
0
4.110.728,84
3.634.379,32
TOTALE
4.028.965,45
4.164.509,19
4.019.957,26
1.Le assegnazioni provinciali di finanza locale destinate genericamente e senza vincolo di
destinazione al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione degli ordinari servizi
comunali sono composte dal fondo perequativo, comprensivo delle quote dei tributi soppressi,
delle quote di esternalità delle scuole, delle quote di pulizia delle palestre, e di una quota
definita “personalizzazione” legata alle condizioni economico finanziarie dell’ente.
Il fondo perequativo, al netto della decurtazione relativa al gettito IMUP, comprende inoltre il
contributo per i servizi bibliotecari (€ 40.105,57), le risorse compensative relative al minor
gettito ICI delle cooperative e la compensazione per l’abolita addizionale sul consumo di
energia elettrica.
Su tale fondo si è operato, in conto residui, cancellando accertamenti di parte corrente e
registrando, contestualmente, la loro riassegnazione in parte straordinaria delll’entrata, al fine
della corretta applicazione della “Regola Contabile n. 1” prevista dalla deliberazione della
Giunta Provinciale n. 859/2011.
-27-
Tale regola contabile infatti, dà facoltà agli enti di contabilizzare nel titolo IV dell’entrata i crediti
di parte corrente riferiti alle quote dell’ex Fondo Investimenti, accertate in parte corrente del
bilancio, nel periodo 2001/2010. Considerato che tale quota è contabilizzata sul bilancio della
Provincia come trasferimento straordinario, l’operazione di rinuncia, da parte dei comuni, di tali
crediti correnti e la loro contestuale riassegnazione in parte straordinaria, consente di
riallineare, anche in termini contabili, le erogazioni della PAT con le riscossioni dei comuni.
2.Il fondo specifici servizi comunali comprende il finanziamento delle spese relative alla
gestione del servizio di custodia forestale: € 99.848,58 (contro € 100.383,66 del 2011) ed il
contributo provinciale per i servizi socio-educativi alla prima infanzia: asilo nido e tagesmutter
che nel 2012 sono stati finanziati dalla P.AT. complessivamente per € 528.809,60 (contro €
529.324,94 del 2011)
3. Sono previsti i contributi in conto annualità per le opere pubbliche finanziate sulle singole
leggi di settore (€ 126.512,50).
4. L’entrata riportata al punto 4 del prospetto di riferisce al finanziamento dei progetti attuati in
collaborazione con la PAT, volti all’inserimento nel mondo del lavoro delle categorie sociali più
deboli e disagiate.
I progetti, previsti e realizzati nel 2012 (denominati “Azione 19” e “Azione 7”), sono stati
finalizzati alla realizzazione di lavori di abbellimento urbano e rurale e riordino archivi.
5. La voce è relativa al trasferimento sull’ex fondo investimenti minori, di cui all’abrogato articolo
17 della L.P. 1993/36, che, anche nel 2012, è destinato totalmente al finanziamento degli
investimenti, come per il precedente biennio.
6. La voce è relativa al trasferimento provinciale per il finanziamento delle spese di
funzionamento del Corpo di Polizia Municipale, costituito tra i Comuni di Ala (comune capofila)
e Avio nel marzo del 2006.
7. La voce riguarda il finanziamento assegnato dalla Provincia per il progetto “Giovani di zona”
realizzato dai Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Ronzo Chienis, e del quale Il Comune di
Ala svolge il ruolo di soggetto“capofila”.
8. Il Fondo per la famiglia,: a partire dall’esercizio 2012, è stato soppresso e le relative risorse
sono confluite nel fondo specifici servizi comunali
-28-
Titolo III – Entrate extratributarie.
Le entrate extratributarie confermano, nel loro complesso, gli accertamenti dell’esercizio
precedente (+ 1,29%), e costituiscono complessivamente il 34,55% delle entrate ordinarie.
I proventi di servizi rappresentano oltre il 53% del totale della categoria, mentre i proventi della
gestione dei beni pubblici concorrono nella misura del 16,98%. Percentuali inferiori sono riferite
agli interessi attivi (0,15% ed in costante diminuzione rispetto agli esercizi precedenti), ai
dividendi azionari (8,2% contro il12,90% del 2011, il 12,69% del 2010, il 10,45% del 2009 ed il
7,37% del 2008) e ai proventi vari (21,49%).
Composizione delle entrate extratributarie
cod
Accertamenti
2008
Accertamenti
2009
Accertamenti
2010
Accertamenti
2011
Accertamenti
2012
Proventi di servizi
1
Proventi di beni
2
Interessi attivi
3
Utili di aziende partecipate
e dividendi azionari
4
1.452.409,05
-38,20%
346.884,66
+0,15%
28.736,64
-18,46%
188.008,72
1.487.228,88
+2,39%
316.844,89
-8,65%
22.179,31
-22,81%
277.513,29
1.448.913,71
-2,58%
398.224,11
+25,68%
10.817,75
-51,22%
357.834,31
1.308.454,16
- 9,69%
488.309,39
+22,62%
13.019,96
+20,35%
362.670,56
1.511.648,90
15,53%
483.315,15
-1,02%
4.435,89
-65,93%
234.336,58
Proventi diversi
5
+7,94%
534.861,60
+30,96%
+47,60%
547.051,52
+2,27%
+28,94%
604.202,00
+10,44%
+1,35%
636.864,23
+5,40%
-35,39%
611.700,96
-3,95%
2.550.900,67
-23,03%
2.650.817,89
+3,91%
2.819.991,88
+6,38%
2.809.318,30
- 0.37%
2.845.437,48
1,29%
tipo di entrata
TOTALE
Nello specifico:
1. Rientrano in questa categoria i proventi relativi allo svolgimento dei servizi comunali a
pagamento che, complessivamente, rispetto all’esercizio precedente, registrano un
aumento di oltre il 15% da attribuirsi ai proventi riferiti alla piscina comunale, interessata da
lavori di manutenzione per tutto il 2011. Tra le altre voci della categoria di entrata si
evidenziano il servizio acquedotto, fognatura e depurazione, la gestione di altri impianti
sportivi, il servizio asilo nido, il corrispettivo per la concessione del servizio elettrico e le
sanzioni per le violazioni al codice della strada. I proventi relativi ai principali servizi risultano
meglio illustrati nei prospetti riferiti a ciascun servizio riportati nel prosieguo della presente
relazione.
2. La voce si riferisce ai proventi derivanti dalla gestione dei beni comunali che
sostanzialmente confermano le risultanze dell’anno precedente. Si registrano maggiori
accertamenti nelle principali voci della categoria, in riferimento ai proventi del taglio
ordinario dei boschi, mentre si accerta un minor gettito per i proventi delle concessioni
cimiteriali scadenti nell’esercizio. Tra le altre entrate della categoria non si rilevano
variazioni significative rispetto all’anno precedente.
-29-
3. Gli interessi attivi, che sono calcolati sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria e dei
conti vincolati per mutui relativi al finanziamento di opere pubbliche, ammontano ad €
4.435,89, in diminuzione rispetto all’anno precedente.
4. La voce riguarda gli utili derivanti dalle partecipazioni azionarie del comune nelle società
Dolomiti Energia spa e Primiero Energia spa. Gli introiti complessivi diminuiscono
complessivamente di oltre il 35% . Primiero Energia spa nel 2012 ha distribuito utili al nostro
ente per € 39.859,52 (contro € 54.468,16 del 2011), mentre i dividendi di Dolomiti Energia
Spa sono stati pari ad € 192.626,50 (contro € 308.202,40 del 2011). Nel 2012, inoltre, si
sono incassati i dividendi distribuiti da Informatica Trentina spa per € 1.850,56.
5. La categoria “proventi diversi” raggruppa tutti gli introiti che non possono essere classificati
nelle categorie precedenti e, fra le principali voci, comprende: le quote di accantonamento
del tfr, i rimborsi per il personale in comando, le sponsorizzazioni per manifestazione ed
eventi, i rimborsi per i ricoverati in case di riposo, l’iva su operazioni straordinarie. Rispetto
all’esercizio precedente la categoria, nel suo complesso, registra una diminuzione del
3,95%.
-30-
ENTRATE STRAORDINARIE
Le entrate straordinarie, corrispondenti ai titoli IV e V del bilancio e destinate al finanziamento
delle spese di investimento, risultano così articolate e rapportate agli esercizi precedenti:
ENTRATE STRAORDINARIE
2010
2011
2012
Trasferimenti e contributi provinciali
€
1.755.401,49
5.743.533,74
1.986.229,43
Contributi di concessione
€
276.337,42
216.542,68
280.804,60
Alienazioni
€
19.860,00
53.509,00
272.814,65
Rimborsi da privati
€
0
0
0
Rimborso da enti
€
4.284,01
0
0
Contributi da altri enti
€
246.526,47
457.062,50
465.062,50
Assunzione di mutui
€
178.000,00
0
0
Avanzo di amministrazione
€
541.243,42
571.028,44
642.547,21
Avanzo economico
€
138.961,32
437.958,33
83.937,66
Totale
€
3.160.614,13
7.479.634,69
3.731.396,05
applicato
Il contributo provinciale sul fondo investimenti di cui all’art. 11 della legge provinciale 36/93 è
accertato nell’esercizio 2012 per la sola somma corrispondente all’ex F.I.M. per € 712.968,00.
Nell’esercizio oggetto di conto non si è contratto nessun mutuo.
-31-
Le entrate straordinarie sono state utilizzate per il finanziamento delle seguenti funzioni di
spesa.
Investimenti
2011
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e
Incidenza
2012
Incidenza
% sul
% sul
totale
totale
306.336,52
4,10
256.211,67
6,87
57.405,15
0,76
148.339,07
3,98
1.171.000,00
15,65
46.000,00
1,23
690.647,78
9,23
208.031,11
5,58
1.222,38
0,02
50.720,75
1,36
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
3.423.839,37
45,78
1.479.099,62
39,64
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
1.476.210,95
19,74
589.192,96
15,79
43.360,41
0,58
502.343,49
13,46
309.612,13
4,14
431.457,38
11,56
0
0
20.000,00
0,54
7.479.634,69
100,00
3.731.396,05
100,00
di controllo
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo turistico
dell’ambiente
Funzioni nel settore sociale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funizioni relative a servizi produttivi
TOTALE INVESTIMENTI
Una più precisa e puntuale indicazione della destinazione delle risorse è riportata nel prospetto
seguente che evidenzia le modalità di finanziamento delle spese di investimento.
-32-
CAP. Intervento
Funzione 01 - Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di
controllo
3014 Acquisto attrezzatura informatica servizi
generali
2012
Contributi di
concessione
Contributi
Pat
Mezzi di
bilancio
256.211,67
30.000,00
30.000,00
3018 Sistema di videosorveglianza
3138 Recupero tetto e facciata edificio p.ed. 84
CC Ala
31.600,00
100,18
31.600,00
100,18
3166 Studio fattibilità nuova caserma VVF e
cantiere comunale
20.000,00
20.000,00
3160 Ampliamento sede com.le in p.ed. 84 c.c.
Ala /progettazione
30.000,00
30.000,00
3020 Allestimento archivi com.li
3040 Attrezzature e mobili servizio finanziario
60.000,00
2.622,07
60.000,00
2.622,07
3124 Acquisto attrezzatura informatica ufficio
tecnico
3132 Manutenzione straordinaria fabbricati
comunali
3158 Attrezzature per Consorzio Forestale
11.820,42
11.820,42
70.000,00
70.000,00
69,00
69,00
3287
3296
3264
3289
Funzione 04 - Istruzione Pubblica
148.339,07
Manutenzione straordinaria edifici scolastici
Ampliamento polo scolastico serravalle
Arredo istituto comprensivo scolastico
Sostituzione serramenti scuole elem.
12.839,07
5.500,00
10.000,00
120.000,00
Funzione 05 - Cultura e beni culturali
12.839,07
5.500,00
10.000,00
120.000,00
46.000,00
3276 Manutenzione straordinaria Biblioteca
Comunale
6.000,00
6.000,00
3345 Manutenzione straordinaria teatro
comunale/progettazione
20.000,00
20.000,00
3354 Contributi su acquisti attrezzature attività
culturali
10.000,00
10.000,00
3353 Studio valorizzazione manufatti Grande
Guerra
10.000,00
10.000,00
Funzione 06 - Settore sportivo e
ricreativo
208.031,11
3638 Attrezzature centro scolastico sportivo
3640 Interventi manutenzione straordinaria
piscina comunale e palestra
6.711,01
10.000,00
3649 Impianto solare ibrido piscina comunale
3637 Manutenzione straordinaria campi sportivi
3655 Lavori di completamento adeguamento
normativa antincendio impianto sportivo
Mutinelli/progettazione
108.320,10
11.000,00
20.000,00
3641 Attrezzature impianti sportivi
3657 Progettazione nuovo palestra
3652 Nuova recinzione campo sportivo Chizzola
12.000,00
10.000,00
30.000,00
-33-
8.003,72
6.711,01
1.996,28
108.320,10
11.000,00
20.000,00
12.000,00
10.000,00
30.000,00
CAP. Intervento
2012
Funzione 07 - Attività in campo turistico
3702 Interventi di adeguamento alla normativa
anticendio campeggio comunale
3707 Infrastrutture turistiche in loc.
Sega/progettazione
3703 Segnaletica turistica
3705 Adeguamento Casa ex Groberio/
progettazione definitiva ed esecutiva
3844 Valorizzazione turistica area Carega:
progetto transfrontaliero di recupero
percorsi Austro-Ungarici cambiare
descrizione in: iniziative connesse alla
convenzione Comuni del Carega
3708 Acquisizione aree per sistemazione
viabilità
3699 Rifacimento muri sostegno strade comunali
3764 Sistemazione e rettifica strada Ala Ronchi
3818 Parcheggio pubblico loc. Sega e ponte su
torrente Vies/progettazione
3823 Sistemazione strada al Castel
3683 Delega Pat per realizzazione rotatorie
3710 Rifacimento pavimentazioni bituminose
strade comunali
Contributi
Pat
Mezzi di
bilancio
50.720,75
3842 Manutenzione straordinaria campeggio
comunale
Funzione 08 - Viabilità e trasporti
Contributi di
concessione
1.220,75
1.220,75
10.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
1.500,00
1.500,00
1.479.099,62
15.000,00
15.000,00
100.000,00
7.099,62
30.000,00
100.000,00
7.099,62
30.000,00
22.000,00
620.000,00
200.000,00
22.000,00
620.000,00
200.000,00
3777 Manutenzione straordinaria illuminazione
pubblica
50.000,00
50.000,00
3820 Studio valutativo predisposizione P.R.I.C.
3667 Realizzazione nuove pensiline bus, aree di
sosta scuola bus e tettoie protettive
50.000,00
15.000,00
15.000,00
3802 Manutenzione straordinaria
pavimentazione strade centro storico
40.000,00
40.000,00
3803 Adeguamento, rinnovo e potenziamento
segnaletica stradale
23.000,00
23.000,00
3817 Manut. Straordinaria ponte su torrente
Ala/realizzazione
50.000,00
50.000,00
3816 Messa in sicurezza strada Ala - Ronchi loc. Brustolotti
25.000,00
25.000,00
3686 Realizzazione marciapiede Via Segantini SS12 fino rotatoria Pilcante/progettazione
10.000,00
10.000,00
3808 Attrezzature per cantiere comunale
57.000,00
57.000,00
165.000,00
165.000,00
3656 Rinnovo parco mezzi cantiere
Funzione 09 - Gestione del territorio e
ambiente
3400
3397
3401
3409
50.000,00
589.192,96
Restituzione contributi di concessione
Abbellimento facciate centro storico
Collaudi urbanizzazioni primarie
Eliminazione barriere architettoniche lungo
le strade e piazze com.li
9.467,70
33.480,81
6.404,43
30.000,00
-34-
9.467,70
33.480,81
6.404,43
30.000,00
CAP. Intervento
2012
Contributi di
concessione
Contributi
Pat
Mezzi di
bilancio
3410 Variante del P.R.G.
3405 Studio ambito ex cartierina
3230 Contributo straordinario VV.FF.
30.000,00
20.000,00
17.000,00
30.000,00
20.000,00
17.000,00
3901 Impianto depurazione lavaggio cantiere
3517 Manutenzione straord.impianti idricofognari
3509 Ampliamento acquedotto S.Margherita marani
3545 Impianti elettrici e sistema di telecontrollo
acquedotto Ala
40.000,00
99.861,62
40.000,00
99.861,62
2.919,07
2.919,07
25.000,00
25.000,00
6.000,00
6.000,00
3543 Nuovo collettore acque nere
Ronchi/progettazione
70.000,00
70.000,00
3606 Acquisto giochi e arredi e messa in
sicurezza parchi
30.000,00
30.000,00
3610 Manutenzione straordinaria parchi pubblici:
realizzazione
49.013,08
3603 Attrezzature per gestione aree verdi
3535 Acquisto nuovi elementi di arredo per
delimitazione isole ecologiche
2.784,82
10.000,00
3903 Lavori di somma urgenza
3907 Riqualificazione arredo urbano del centro
storico di Ala - segnaletica
stradale/progettazione
17.261,43
10.000,00
3425 Interventi di protezione Pip
Marani/progettazione
30.000,00
30.000,00
3419 Urbanizzazione Via Giaro Via
Volta/progettazione
20.000,00
20.000,00
3908 Messa in sicurezza masso roccioso "Becco
dell'Aquila" - Serravalle/approfond. Studio
geologico/progettazione
30.000,00
30.000,00
Funzione 10 - Settore attività sociali
502.343,49
3513 Nuovo serbatoio acquedotto Ronchi/
progettazione (Patto Baldo Garda)
3592 Riattamento immobile e pertinenze - Casa
Al Ponte/progettazione
29.996,43
3589 Acquisto immobile denominato Casa Al
Ponte
3591 Casetta uso "orti"
3587 Attrezzature asilo nido
3593 Studio fattibilità per centro si aggregazione
giovanile
383.567,16
49.013,08
2.784,82
10.000,00
17.261,43
10.000,00
29.996,43
383.567,16
9.779,90
4.000,00
20.000,00
9.779,90
4.000,00
20.000,00
3382 Costruzione loculi ossari S.Margherita e
Chizzola
25.000,00
25.000,00
3381 Manutenzione straordinaria cimiteri
30.000,00
30.000,00
Funzione 11 - Sviluppo economico
431.457,38
3121 Impermeabilizzazione pozze malghe
3161 Ristrutturazione malga Lavacchietto/
realizzazione
19.957,38
271.000,00
3149 Ristrutturazione Malga Fratte/progettazione
5.000,00
-35-
220.032,84
19.957,38
50.967,16
5.000,00
CAP. Intervento
2012
Contributi di
concessione
Contributi
Pat
3108 Interventi di valorizzazione luoghi storici del
commercio (art. 64 c. 1 L.P. 30/7/2010
n.17)
3100 Recupero fabbricati montani
3144 Ristrutturazione casermetta in loc.
Sega/progettazione
40.500,00
30.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
3102 Manutenzione straord.strade forestali a
fondo sterrato
20.000,00
20.000,00
3110 Realizzazione punti fuoco e piantumazione
alberi
10.000,00
10.000,00
3155 Manutenzione straord.strada per Pozzo Val di Gatto/ progettazione
20.000,00
20.000,00
Funzione 12 - Servizi produttivi
8.100,00
20.000,00
3111 Studi e valutazioni nel campo energetico
TOTALE
32.400,00
Mezzi di
bilancio
20.000,00
3.731.396,05
-36-
20.000,00
280.804,60
1.273.261,43
2.177.330,02
SPESE
Si presentano, di seguito, le risultanze complessive della gestione della spesa di competenza
dell’esercizio 2012, raffrontate con i dati consuntivi dell’esercizio precedente.
Titoli di spesa
Impegnato 2011
Impegnato 2012
Scostamento
2012/2011
%
I – spese correnti
7.489.107,53
7.825.658,32
4,49
II – investimenti
7.479.634,69
3.731.396,05
-50,11
III – rimborso di prestiti
368.742,69
326.691,59
-11,40
IV – partite di giro
937.385,57
996.481,55
6,30
16.274.870,48
12.880.227,51
Totale
-20,86
Gli impegni complessivi di spesa nel 2012 diminuiscono complessivamente, rispetto al 2011,
del
20,86%,
per
effetto
dei
minori
-37-
impegni
di
parte
straordinaria.
SPESE CORRENTI
Le spese correnti (comprensive della quota capitale per il rimborso dei mutui in ammortamento)
dell’esercizio finanziario 2012 risultano impegnate per complessivi € 8.152.349,91 rispetto ad
una previsione definitiva di bilancio di € 8.687.342,06, in misura pari, quindi, al 93,84% della
previsione e, sostanzialmente in aumento rispetto alla media degli anni precedenti (87,90% nel
2011 89, 28% nel 2010, 90,3% nel 2009, 89,2% nel 2008; 91,91% nel 2007; 90,38% nel 2006;
89,08% nel 2005 e il 92,73% nell’esercizio 2004).
La spesa corrente pro capite risulta pari ad € 860,52, in leggero rialzo rispetto all’anno
precedente (€ 824,43 del 2011, € 855,35 del 2010, € 902,36 del 2009, € 832,43 del 2008 ed €
991,37 del 2007).
Le spese correnti, riclassificate per interventi presentano i seguenti risultati.
Interventi di bilancio
2011
2012
Scostamento %
2012/2011
3.157.002,27
3.142.343,60
-0,46
339.583,71
311.922,92
-8,15
3.513.406,41
3.911.828,69
11,34
29.743,66
28.771,69
-3,27
164.224,88
167.951,06
2,27
Interessi passivi
60.940,23
51.950,29
-14,75
Imposte e tasse
209.043,64
198.430,13
-5,08
15.162,73
12.459,94
-17,83
368.742,69
326.691,59
-11,40
7.857.850,22
8.152.349,91
personale
Acquisto di beni di consumo
e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Oneri straordinari della
gestione corrente
Rimborso di prestiti (quota
capitale)
TOTALE
-38-
3,75
Si rilevano scostamenti in diminuzione, in raffronto al 2011, negli interventi del personale,
nell’acquisto di beni di consumo, nelle imposte e tasse, negli oneri straordinari della gestione
corrente e negli interessi passivi. Maggiori spese si rilevano invece nei trasferimenti e nelle
prestazioni di servizi, dovuti, questi ultimi, ai costi di gestione del centro natatorio, riaperto,
dopo la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, nel maggio 2012.
Classificazione spese correnti di competenza 2012/2011
2012
-39-
imposte
trasf.ti
prestaz.
2011
personale
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
ANALISI ECONOMICA DEI PRINCIPALI SERVIZI
Garantire, socialmente ed economicamente, un accettabile equilibrio tra il soddisfacimento
della domanda di servizi avanzata dal cittadino ed il costo posto a carico dell’utente assume
un’importanza determinante.
Questa considerazione contribuisce a spiegare perché il legislatore abbia regolato in modo
particolare i diversi tipi di servizi erogati dal Comune, dando ad ognuno di essi una specifica
connotazione giuridica e finanziaria.
La normativa vigente, infatti, opera una distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a
carattere produttivo, ed i servizi istituzionali. Questa suddivisione in tre distinte classi trae
origine dalla diversa natura economica, finanziaria, giuridica ed organizzativa di queste
prestazioni.
Dal punto di vista economico, infatti:
1) I servizi a carattere produttivo tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o
producono utili di esercizio;
2) I servizi a domanda individuale, secondo le scelte di politica tariffaria di ciascun ente,
vengono in parte finanziati dalle tariffe pagate dai diretti utilizzatori del servizio (utenti) ed in
parte vengono finanziati con le risorse proprie dell’ente e quindi a carico dell’intera
collettività e quindi anche di coloro che non usufruiscono delle prestazioni;
3) I servizi istituzionali sono generalmente gratuiti per gli utilizzatori e, quindi, finanziati
dall’intera collettività.
Dal punto di vista giuridico – finanziario, invece:
1) I servizi a carattere produttivo sono interessati solo occasionalmente da norme giuridiche,
che riguardano generalmente la determinazione di parametri di produttività;
2) I servizi a domanda individuale sono stati in passato costantemente sottoposti ad un regime
di controlli finanziari, sia in sede di redazione di bilancio di previsione, che a chiusura del
consuntivo;
3) I servizi istituzionali contribuiscono a determinare, tramite le norme sull’ordinamento della
finanza locale, il livello dei trasferimenti all’ente territoriale.
Nelle pagine seguenti vengono, pertanto, riportati i bilanci dei servizi erogati distinti nelle tre
componenti di base (istituzionali, produttivi, a domanda individuale).
I prospetti presentati sono analoghi a quelli richiamati nel certificato che l’ente annualmente
invia al Ministero dell’Interno.
-40-
SERVIZI ISTITUZIONALI
I servizi istituzionali sono costituiti da quel complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino
la base dei servizi generalmente riconosciuti come “di stretta competenza pubblica”, qualificati
dal legislatore come “essenziali”, e cioè di specifica attribuzione pubblica locale.
Sono pertanto servizi forniti senza il pagamento di alcun corrispettivo, e sono i seguenti:
SERVIZIO
SPESE
2009
SPESE
2010
Organi istituzionali
246.276,29
254.289,18
249.865,21
247.791,99
218.028,84
4,97
Segreteria generale,
personale e organizzazione
862.631,25
864.631,70
881.464,44
808.892,88
823.997,48
18,77
Gestione economica,
finanziaria, programmazione
357.908,78
351.768,71
366.747,54
334.925,28
338.562,82
7,71
Gestione beni demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico e urbanistica
Servizio anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e servizio
statistico
Altri servizi generali
423.471,88
429.799,02
423.653,83
442.302,27
433.005,66
9,86
504.364,89
482.821,33
531.440,26
543.197,98
479.360,29
10,92
156.065,52
175.863,03
194.902,16
218.167,53
191.235,13
4,36
146.776,35
270.275,55
318.589,52
310.117,73
418.610,87
9,54
Polizia locale
576.523,18
630.136,12
657.021,78
562.342,71
468.598,53
10,67
Istruzione primaria e
secondaria e assistenza
scolastica
253.088,13
271.183,36
249.853,32
263.442,00
261.518,90
5,96
389.875,43
421.335,60
399.789,77
399.489,11
373.506,51
8,51
166.400,00
165.000,00
172.488,10
173.000,00
205.000,00
4,67
20.208,00
163.659,66
20.363,66
158.551,27
17.785,00
145.284,36
19.194,21
161.113,41
19.000,00
159.503,46
0,43
3,63
4.267.249,36
4.496.018,53
4.608.885,29 4.483.977,1
4.389.928,49
100
Viabilità, circolazione stradale
e servizi connessi
Illuminazione pubblica e
servizi connessi
Protezione civile
Tutela ambientale del verde
TOTALE
-41-
SPESE
2011
SPESE
2012
% SU
SPESE
CORRENTI
SPESE
2008
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Si tratta di tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta
dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge. Per tali servizi gli enti erogatori
sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non
generalizzato.
Nelle pagine precedenti sono già state riportate le principale norme su questa categoria di
prestazioni.
Entrando
nell’ottica
gestionale,
è possibile osservare come la verifica
dell’andamento nel tempo dei costi e dei proventi dei servizi permetta di individuare quale sia il
tipo di politica tariffaria compatibile con le risorse del bilancio.
La quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella
gestione del servizio che viene, indirettamente, posta a carico di tutta la cittadinanza.
La scelta del livello tariffario deve quindi considerare numerosi aspetti, come l’impatto sul
bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l’impatto dell’aumento della tariffa sulla
domanda, il grado di socialità ed altri fenomeni politico- ambientali.
Per taluni dei servizi di seguito riportati potrà non esservi diretta rispondenza con le risultanze di
spesa e di entrata contenute nel conto del bilancio, poiché al fine di una valutazione più precisa
dei costi e dei ricavi dei singoli servizi, i dati della contabilità finanziaria sono stati integrati con
alcune voci della contabilità economica (costi capitalizzati, quote di ammortamento dei beni a
valenza pluriennale).
In particolare, nella valutazione dell’economicità dei servizi sotto elencati, si deve tener conto
che allo stato attuale manca l’indicazione delle rimanenze.
Si deve inoltre tener presente che le quote di ammortamento sono state contabilizzate secondo
i coefficienti massimi previsti dall’art. 28 del DPGR 1999 n°8/L.
-42-
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Descrizione
servizi
Spesa
Personale e
spese
generali
Asilo nido
70.344,47
Acquisto
beni
e servizi
667.362,00
Entrata
quote
ammortamento
36.082,66
Totale
773.789,13
Convitti - campeggi
- case vacanze
impianti sportivi
Tariffe
160.862,71
Trasferimenti
474.973,86
0
7.030,00
pesa pubblica
465.598,06
32.881,83
680,64
Totale
635.836,57
Percentuale di copertura
dei servizi
2012
2011
2010
82,17
207.979,07
680,64
1.092,97
207.979,07
76,85
Oltre 100 Oltre 100
128,00
505.509,89
74,65
41,14
8,09
44,47
1.092,97 Oltre 100 Oltre 100 Oltre 100
teatri – musei
3.820,00
25.324,42
20.173,13
49.317,55
424,59
424,59
0,86
0,56
0,19
uso locali adibiti a
riunioni non
istituzionali
3.815,00
28.072,56
15.308,16
47.195,72
3.123,20
3.123,20
6,62
8,51
10,22
85.009,47
1.187.037,68
104.445,78 1.376.492,93
373.482,54
848.584,40
61,65
58,94
59,34
TOTALE
FINANZIAMENTO: con complesso entrate correnti non aventi specifica destinazione.
-43-
474.973,86
Si presenta di seguito il “conto economico” relativo alla gestione di alcuni tra i principali
servizi comunali, compresi quelli a carattere produttivo.
SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI: COSTI DI COMPETENZA COMUNE DI ALA
ANNO 2012
COSTI A CARICO DEL COMUNE
( al netto di IVA )
Personale diretto
indiretto
37.662,00
71.043,00
Costo gestione CRM
3.451,00
Acquisto beni e servizi
11.357,89
Ammortamento macchine operatrici
4.864,92
Costi amministrativi diversi
2.508,00
Costi generali di gestione
4.000,00
TOTALI
134.886,81
Considerato che, ai sensi dell’art. 14 c. 1 della L.P. 23/12/2007 n.12, a decorrere dal 2008 la
tariffa è riscossa dalla Comunità della Vallagarina, soggetto gestore del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tabella riporta i costi direttamente sostenuti
dal Comune.
-44-
SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE
SPESA
127.451,22
personale diretto
spese di funzionamento
ENTRATA
13.162,53
Trasferimenti P.A.T.
99.848,58
TOTALE
140.613,75
Percentuale di copertura 2012
Percentuale di copertura 2011
Percentuale di copertura 2010
99.848,58
70,75%
69,65%
71,18%
Disavanzo
40.765,17
Quota a carico Comune di Ala : 27.176,78
Quota a carico Comune di Avio: 13.588,39
SERVIZIO ASILO NIDO
Descrizione
Spesa
Appalto servizio
€ 639.522,56
Acquisto beni:
utenze (energia elettrica, acqua, gas cucina)
riscaldamento
€ 13.440,76
€ 9.923,13
manutenzioni varie
interessi passivi
ammortamento tecnico attrezzature
€ 3.937,08
€ 538,57
€ 36.082,66
Spese generali (10%)
€ 70.344,47
€ 160.862,71
Corrispettivi utenti
€ 474.973,86
Fondo specifici servizi comunali – Quota Asilo Nido
TOTALE
€ 773.789,13
disavanzo
€ 137.952,56
percentuale di copertura costi di gestione
61,38%
PAT
20,79%
RETTE
17,83%
COMUNI
-45-
Entrata
€ 635.836,57
SERVIZIO CIMITERIALE
SPESE
83.615,06
8.850,00
Personale diretto
Indiretto
Acquisto materiali e servizi
8.695,82
Prestazioni di servizi
8.286,87
Imposte e tasse riferite al servizio
ENTRATE
24,00
Ammortamento tecnico
11.496,72
Proventi concessioni, diritti, trasferimenti
64.703,36
TOTALE
120.968,47
Percentuale copertura 2012
Percentuale copertura 2011
Percentuale copertura 2010
64.703,36
53,49%
85,71%
38,62%
Anche per il 2012 le tariffe del servizio cimiteriale non hanno subito variazioni. Le entrate
derivano dal rinnovo delle concessioni in scadenza nel corso dell’anno e dalle operazione
cimiteriali effettuate.
-46-
GESTIONE PISCINA COMUNALE
SPESA
Servizio gestione
ENTRATA
217.280,17
Acquisto attrezzature
1.268,89
Spese funzionamento (energia elettrica ed
acqua – riscaldamento)
Spese manutenzione
157.826,59
2.647,27
Altre spese (canoni assistenza)
991,73
Interessi passivi
28.407,90
Ammortamento tecnico
7.517,99
Incassi da tariffe
201.657,85
TOTALE
415.940,54
Percentuale copertura 2012
Percentuale copertura 2011
Percentuale copertura 2010
201.657,85
48,48%
_
40,70%
Nel prospetto non è riportata la percentuale riferita all’anno 2011 in quanto l’impianto è
stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per tutto l’anno
GESTIONE RIMANENTI IMPIANTI SPORTIVI
SPESA
7.030,00
Personale indiretto
Spese gestione campo sportivo “C.Mutinelli”
32.101,30
Spese gestione campo sportivo Chizzola
18.559,86
Spese diverse impianti sportivi
ENTRATA
6.514,35
Ammortamento tecnico
25.363,84
Incassi per utilizzo impianti
6.321,22
TOTALE
89.569,35
-47-
6.321,22
Percentuale Copertura 2012
Percentuale Copertura 2011
Percentuale Copertura 2010
7,06%
16,04%
17,76%
GESTIONE SALE PUBBLICHE
SPESA
3.815,00
personale indiretto
funzionamento (pulizie - energia elettrica riscaldamento- spese telefoniche)
17.148,14
Spese gestione teatro Serravalle
1.999,10
Manutenzioni ed altre spese
2.372,24
Interessi passivi
6.553,08
Ammortamento tecnico
ENTRATA
15.308,16
Incassi per utilizzi
3.123,20
TOTALE
47.195,72
Percentuale copertura 2012
Percentuale copertura 2011
Percentuale copertura 2010
3.123,20
6,62%
8,51%
14,87%
Le spese comprendono, a partire dal 2012, l’utilizzo delle ex scuole di S.Margherita.
GESTIONE TEATRO COMUNALE
SPESA
3.820,00
Personale indiretto
gestione (in appalto)
14.679,80
Spese diverse di funzionamento
7.190,35
acquisto
ordinaria
2.047,59
materiale
ENTRATA
e
manutenzione
Contratti di assistenza
1.406,68
Ammortamento tecnico
20.173,13
Incassi per utilizzi
424,59
TOTALE
49.317,55
-48-
424,59
Percentuale copertura 2012
Percentuale copertura 2011
Percentuale copertura 2010
0,86%
0,56%
1,15%
-49-
SERVIZI PRODUTTIVI
Si tratta di servizi gestiti dai Comuni che negli ultimi anni sono stati interessati da importanti
variazioni nelle forme di gestione, sempre più orientante verso forme “esterne” ai bilanci
degli enti.
Appartiene a questa categoria il servizio idrico integrato che è affidato in gestione alla
Dolomiti Reti S.p.A. con la previsione di un corrispettivo fissato contrattualmente.
Si presenta, quindi, di seguito, l’analisi della situazione economico – finanziaria per la
definizione dei risultati dell’esercizio, con l’indicazione del gettito definitivo del 2011 relativo
ai consumi comunicati da Trenta SpA.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SPESE
Personale indiretto
37.449,00
Prestazioni di servizi
314.049,59
Interessi passivi
1.258,06
Quote ammortamento tecnico
85.027,99
Spese amministrative generali
37.380,00
Corrispettivi
TOTALE
ENTRATE
475.206,61
475.164,64
Percentuale di copertura 2012
Percentuale di copertura 2011
Percentuale di copertura 2010
475.206,61
100,00%
100,35%
100,13%
-50-
INDEBITAMENTO
Andamento dell’indebitamento del Comune di Ala nell’ultimo quinquennio
Il grafico illustra il livello dell’indebitamento del nostro comune.
L’onere relativo agli interessi passivi 2011 è pari ad € 51.950,29 (contro € 60.940,23 del
2011, € 45.862,51 del 2010, € 36.262,09 del 2009 ed € 45.950,88 del 2008) mentre le quote
di capitale rimborsate nell’anno ammontano ad € 326.691,59 (contro € 368.742,69 dell’anno
prcedente).
Il debito residuo del comune al 31.12.2012 ammonta d € 1.943.053,41, come evidenziato dal
prospetto che segue, riportante i mutui in essere ed il relativo stato di ammortamento.
-51-
MUTUI IN AMMORTAMENTO ESERCIZIO 2012
ISTITUTO
MUTUANTE
CAUSALE
INIZIO
SCAD. T. INT.
CAP. ORIG.
DEBITO RESID QUOTA CAP. CAP.
QUOTA
INT.
TOT. CAP.
al 31.12.2012
BIM ADIGE
ACQUISTO PALAZZO TADDEI
2006
2015
1,00%
294.380,43
94.542,72
30.280,55
1316
2.345,81
2.345,81
BIM ADIGE
EX SCUOLE S.MARGHERITA
2011
2020
2,00%
370.000,00
301.770,36
34.454,26
2680
6.553,08
6.553,08
BIM ADIGE
ADEG. ACQUED. S.MARGH. MARANI
2009
2017
0,00%
709.687,00
425.812,22
70.968,70
1700
0,00
BIM ADIGE
ADEG. ACQUED. S.MARGH. MARANI
2009
2017
2,00%
90.312,98
56.328,56
8.751,38
1700
1.258,06
1.258,06
BIM ADIGE
RISTRUTTURAZIONE ASILO
NIDO
2004
2013
2,00%
142.025,65
15.507,72
15.202,23
1909
538,57
538,57
CASSA
DD.PP.
RISTRUTTURAZ. PISCINA
COMUNALE
2010
2019
3,35% 1.000.000,00
780.232,72
90.103,04
1984 28.407,90
28.407,90
BIM ADIGE
CASSA
DD.PP.
BIM ADIGE
CASSA
DD.PP.
REAL. PARCHEGGIO
S.MARGHERITA
POT. STRADA DEI LADRI
2002
2011
4,00%
97.610,35
-
-
2285
-
1999
2018
6,50%
83.085,01
36.689,75
4.859,30
2285
2.623,00
REAL. PARCHEGGIO MARANI
SIST. STR. ALA - RONCHI
2002
2006
2011
2015
4,00%
3,57%
56.293,80
687.000,00
232.169,36
72.072,13
2285
2285 10.223,87
12.846,87
TOTALI
3.530.395,22
-52-
1.943.053,41
326.691,59
51.950,29 51.950,29
ALIENAZIONI E CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
Il gettito delle alienazioni patrimoniali, fonte di autofinanziamento dell’ente, è stato accertato nel
corso del 2011 in complessivi € 272.814,65 e si riferisce alle seguenti cessioni:
-
Alienazione p.f.2667/32 in PT41 CC Ala: € 49.750,00;
-
Alienazione p.f.951/7 in PT 1813 II CC Ala: € 203.358,65;
-
Alienazione p.f.1040/46 in P.T. 52 CC S.Margherita; € 2.780,00;
-
Alienazione p.f. 2639 in CC Ala – loc. Sega:€ 16.926,00.
I contributi di concessione (completamente destinati agli investimenti) risultano accertati per la
somma complessiva di € 280.804,60, in aumento rispetto alla media degli accertamenti degli
ultimi cinque anni.
Nel prospetto seguente, è riportato l’andamento degli accertamenti relativi al contributo di
concessione dell’ultimo quinquennio.
2008
2009
2010
2011
2012
292.359,60
330.682,81
276.337,42
216.542,68
280.804,60
-53-
CONTRIBUTI PROVINCIALI
I contributi provinciali concessi su leggi di settore e destinati a specifici investimenti,
ammontano a complessivi € 1.273.261,43 e sono i seguenti:
Acquisto immobile denominato “Casa al
Euro
383.567,16
Ristrutturazione Malga Lavacchietto
Euro
220.032,84
Interventi di valorizzazione luoghi storici del
Euro
32.400,00
Euro
620.000,00
Interventi somma urgenza
Euro
17.261,43
TOTALE
Euro
1.273.261,43
Ponte”
commercio (art. 64 c. 1 L.P: 30/7/2010 n. 17)
Realizzazione rotatoria di intersezione tra
SS12 e via dell’Artigianato (delega PAT)
AVANZO ECONOMICO ED AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo economico, determinato in € 83.937,66, è destinato al finanziamento delle spese di
investimento.
Il risultato economico di gestione è riassunto nei seguenti dati:
Entrate correnti accertate (Tit. + Tit II +
8.236.287,57
Tit III)
- Spese correnti impegnate (Tit I)
-7.825.658,32
- Spese impegnate per rimborso di prestiti
-326.691,59
(Tit III)
83.937,66
AVANZO ECONOMICO
Destinato
al
finanziamento
investimenti
-54-
degli
83.937,66
SEZIONE 3
ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI
-55-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
1
ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE
Dott. Stefano Lavarini
3.4.1 Descrizione del programma:
Relativamente alla pubblicazione del Notiziario Comunale, strumento al servizio della
Comunità per informazioni al cittadino sugli gli aspetti della vita sociale, culturale e
amministrativa, il Direttore unitamente al Comitato di Redazione hanno svolto la loro
attività che ha consentito la pubblicazione nel corso dell’anno 2012 di due numeri del
Notiziario.
Per quanto riguarda lo Statuto comunale si ricorda che con deliberazione n. 8 dd.
16.2.1994 il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto Comunale come previsto dall’art.
3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 “Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto Adige.
Dall’anno 1995 ad oggi sono intervenute
riguardanti l’ordinamento dei comuni:
le seguenti modifiche legislative regionali
1. L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1
“Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige“;
2. L.R. 22 dicembre 2004 n. 7 “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali“;
3. L.R. 20 marzo 2007 n. 2 “Principi in materia di ordinamento del personale dei
comuni“;
Infine, la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino” c.d. “legge di riforma istituzionale” a seguito della legge
provinciale 27 novembre 2009 n. 15 ha profondamente ridisegnato il quadro istituzionale
della Provincia di Trento ed è destinata a influire in maniera determinante sulla
ripartizione delle competenze degli enti pubblici, sull’assetto organizzativo e
amministrativo del territorio, sull’erogazione dei servizio ai cittadini, sui rapporti cittadini –
istituzioni nella nostra Provincia.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 27 ottobre 2011 approvata ad
unanimità dei presenti (19) è stato affidato l’incarico ad una apposita commissione di
predisporre una proposta di revisione dello Statuto comunale. Detta Commissione risulta
composta dal Presidente del Consiglio, da un rappresentante designato da ogni Gruppo
consiliare e dal Segretario comunale o altro funzionario dal medesimo designato.
Evidenziato che la proposta di revisione dello Statuto comunale è stata formulata tenendo
conto dei seguenti elementi:
•adeguamento normativo;
•valorizzazione e tutela del territorio e del patrimonio culturale;
•formulazione di reali pari opportunità per le donne;
•valorizzazione del Consiglio Comunale;
•inserimento dell’acqua come bene comune, così come risulta dalla deliberazione n.
6, approvata dal Consiglio comunale in data 3 marzo 2011.
La Commissione in oggetto è stata regolarmente costituita. Durante il corso dell’anno
-56-
2012 si sono svolte varie riunioni e la parte relativa all’adeguamento alla normativa
sopraccitata è stato ultimato.
Contestualmente, all’interno della Commissione è emersa la volontà di richiedere al
Consiglio comunale un ampliamento delle materie ad essa attribuite, al fine di procedere
ad una revisione organica dell’intero Statuto comunale.
La Commissione ha inoltre ritenuto anche opportuno richiedere al Consiglio comunale di
formulare una proposta di modifica del Regolamento degli Organi Istituzionali e del
Regolamento per il Referendum in relazione loro carattere strettamente connesso con lo
Statuto;
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 21 dicembre 2012 si è stabilito che la
proposta di revisione dello Statuto comunale dovrà essere formulata tenendo conto dei
seguenti, ulteriori, elementi:
a) adeguamento normativo al disegno di legge n. 15/2009 riguardante
“Modifiche alle disposizioni Regionali in materia di Ordinamento ed elezione
degli Organi dei Comuni” , qualora venga approvato dal Consiglio Regionale
entro il termine fissato per la formulazione della proposta di revisione dello
Statuto;
b) revisione degli istituti di partecipazione sia rispetto ai rapporti dei cittadini con
il Comune che con riferimento al Referendum comunale;
c) revisione dei principi fondamentali
valorizzazione del ruolo della famiglia.
dello Statuto prevedendo anche la
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 23 novembre 2011 è stato approvato
il REGOLAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI, RIONALI E DEI GIOVANI,
Il fine di tali organismi, è quello di “favorire una maggiore coesione fra la periferia ed il
centro attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, oltre ad essere un attento
osservatorio sui bisogni emergenti delle aggregazioni territoriali omogenee e degli
specifici settori di interesse. A tale scopo, le Consulte operano in totale autonomia,
promuovendo incontri, assemblee, dibattiti ed ogni altra iniziativa ritenuta utile”.
Si è ritenuto inoltre di “promuovere fortemente la partecipazione dei giovani all’interno
delle consulte anche inserendo nel regolamento formule che ne favoriscano la loro
presenza”.
Nei primi mesi dell’anno 2012 si sono svolte le elezioni di tali organismi e pertanto a
partire da tale data sono operativi.
Relativamente agli organi istituzionale si forniscono i seguenti dati:
Delibera giunta comunale n. 230
Delibere consiglio comunale n. 51
Sedute giunta comunale n. 51
Sedute consiglio comunale n. 9
-57-
Programma N. 1 Organi Istituzionali e partecipazione
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
1
INTERVENTI
TITOLO I
2
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
8.100,00
8.100,00
4.009,29
Prestazioni di servizi
CO
196.060,00
196.060,00
180.912,47
Trasferimenti
CO
15.000,00
22.000,00
22.000,00
Imposte e tasse
CO
13.000,00
13.000,00
11.107,08
Ammortamenti di esercizio
TOTALE Spese correnti
CO
0,00
232.160,00
239.160,00
218.028,84
Altre entrate
232.160,00
239.160,00
218.028,84
TOTALE Entrate correnti
232.160,00
239.160,00
218.028,84
RIEPILOGO PROGRAMMA
TOTALE GENERALE ENTRATA
TOTALE GENERALE SPESA
232.160,00
232.160,00
239.160,00
239.160,00
218.028,84
218.028,84
SPESE CORRENTI
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-58-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
2
SEGRETERIA GENERALE
Dott. Stefano Lavarini
3.4.1 Descrizione del programma:
Si è data attuazione a tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento
degli organi istituzionali oltre a tutte quelle attività riconducibili alle funzioni generali di
amministrazione, di gestione e controllo che non hanno trovato specifica riferibilità in altri
programmi.
L’attività dell’Ufficio Segreteria è stata improntata a dare attuazione e completare
programmi di competenza di altri uffici/servizi. Le attività attuate hanno interessato
l’assistenza agli organi, l’attuazione e predisposizione degli atti degli stessi con relativa
formalizzazione, pubblicazione e invio ai competenti uffici e servizi. L’Ufficio è stato inoltre
interessato da varie attività contrattuali riguardanti principalmente appalti di lavori e
servizi. L’Ufficio ha dato attuazione a tutti gli adempimenti per quanto riguarda il servizio
di centralino telefonico e di informazioni al pubblico, l’attività di notifica e pubblicazione
degli atti dell’ente e di quanti ne hanno fatto richiesta.
E’ proseguita inoltre l’attività riguardante il protocollo informatico.
Relativamente al servizio segreteria generale si forniscono i seguenti dati:
Determine servizi n. 1.023
Determine ufficio segreteria n. 50
Contratti pubblici n. 26
Contratti privati n. 80
Registrazioni protocollo n. 17.078 (entrata) n. 5.001 (uscita)
Notifiche n. 467
Pubblicazioni albo comunale n. 765
-59-
Programma N. 2 Segreteria Generale
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
INTERVENTI
TITOLO I
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
SPESE CORRENTI
Personale
CO
372.325,00
379.125,00
376.538,67
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
7.800,00
7.800,00
6.179,89
Prestazioni di servizi
CO
106.150,00
107.530,00
95.358,43
Utilizzo di beni di terzi
CO
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Trasferimenti
CO
7.100,00
7.100,00
4.961,09
Imposte e tasse
CO
24.681,05
24.862,58
22.123,78
Ammortamenti
CO
0,00
520.656,05
529.017,58
507.761,86
16.030,00
16.030,00
12.857,33
Altre entrate
504.626,05
512.987,58
494.904,53
TOTALE Entrate correnti
520.656,05
529.017,58
507.761,86
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-60-
Programma N. 2 Segreteria Generale
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
2
3
4
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Mezzi di bilancio
60.000,00
60.000,00
60.000,00
TOTALE Entrate straordinarie
60.000,00
60.000,00
60.000,00
580.656,05
580.656,05
589.017,58
589.017,58
567.761,86
567.761,86
Acquisto beni immobili
Allestimento archivi comunali
TOTALE Spese in conto capitale
SV
sv
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA
TOTALE GENERALE ENTRATA
TOTALE GENERALE SPESA
-61-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
3
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Segretario Comunale
3.4.1 Descrizione del programma:
Le attività che hanno impegnato l’ufficio organizzazione e personale nel corso di questo
anno comprendono l’organizzazione generale degli uffici e servizi comunali e la relativa
gestione e formazione del personale, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici-gestionali
che gli aspetti economici.
Si procede ora ad una elencazione delle attività realizzate nel corso del corrente anno:
Gestione del lavoro straordinario
L’applicativo Time & Web attualmente utilizzato per gestire i giustificativi di assenza e le
mancate timbrature del personale dipendente, è stato integrato con la gestione del lavoro
straordinario (marzo 2012). Detto istituto viene gestito allo stesso modo delle assenze. Il
dipendente, in caso di prestazione lavorativa oltre l’orario di lavoro convenzionale, vedrà
visualizzata sul proprio cartellino la voce extra orario. Per fare in modo che questo venga
riconosciuto come lavoro straordinario è necessario che il dipendente richieda
l’autorizzazione al proprio responsabile. Queste richieste di autorizzazione saranno
effettuate mediante sistema informatico e non più mediante moduli cartacei, come pure lo
straordinario sarà caricato automaticamente dal programma.
Smaltimento richieste modello “PA04”
L’intervento riguarda il recupero dei dati previdenziali dei dipendenti di ruolo e non di
ruolo, al fine di poter provvedere alla compilazione del modello PA04.
Nel suddetto modello (PA04) sono specificati i dati riguardanti lo stato matricolare del
dipendente, periodi ricongiunti e riscattati per periodi resi presso altri datori di lavoro, le
retribuzioni (voci basi stipendiali, compensi accessori etc): elementi indispensabili al fine
del computo delle pratiche di pensione.
L’ufficio nel corso dell’anno ha evaso le richieste pervenute dai vari Enti pubblici nonché
ha iniziato a predisporre la documentazione per alcuni dei propri dipendenti di ruolo con
maggiore anzianità contributiva :
•
PA04 per dipendenti cessati dal servizio (richiesti da altri enti) n. 23:
predisposti n. 23
•
PA04 per il totale dei dipendenti: n. 68:
predisposti n. 14
Gestione informatizzata della busta paga
A partire da gennaio 2012 l’ufficio ha attivato la gestione informatizzata della
trasmissione della busta paga ai dipendenti, mediante l’utilizzo della posta elettronica
personale, al fine di avviare un processo di alleggerimento e “smaterializzazione” della
documentazione riguardante il rapporto di lavoro. Conseguentemente sono stati resi
disponibili su supporto informatico anziché cartaceo n. 854 cedolini di stipendio, su n. 969
cedolini complessivamente emessi nel corso dell’anno.
-62-
Contenimento della spesa
Sono state valutate e predisposte le relative misure per il contenimento della spesa del
personale dei comuni e delle comunità, nonché per lavoro straordinario, viaggi di
missione, consulenze e collaborazioni, come stabilito dall’art. 8 della L.P. 27.12.2010 n.
27 e dal protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2012, portandole a
conoscenza a tutti i responsabili dei servizi e degli uffici.
Gestione lavoratori atipici
Nel corso dell’anno lo scrivente ufficio ha predisposto la documentazione necessaria per
la sottoscrizione della convenzione con il Tribunale di Rovereto (aprile 2012), per lo
svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del D.L.vo 28.08.2000 n.
274, dell’art. 2 del D.M. 26.03.2001, della legge 29.07.201 n. 120.
L’ufficio ne cura tutta la gestione amministrativa, predisponendo la documentazione
necessaria prima della presa in carica del lavoratore, durante la prestazione lavorativa e
al termine della prestazione, in modo che l’attività prestata da questi lavoratori atipici, sia
conforme a quanto previsto dalla convenzione.
Nell’anno 2012 sono pervenute all’amministrazione comunale n. 13 richieste di
disponibilità per prestazioni di lavori di pubblica utilità e ne sono state evase n. 5, in
considerazione della durata delle pene emesse dai Tribunali (in media due/tre mesi di
lavoro per ogni lavoratore).
Normativa Privacy
A fronte delle sempre maggiori richieste di protezione dei dati personali e della
riservatezza nelle comunicazioni elettroniche, si è provveduto anche per quest’anno, alla
applicazione della normativa vigente in materia di “Privacy” come disposta dal Garante
(D.Lgs. n. 196 dd. 30.06.2003 e s.m.i.) per la sicurezza del trattamento dei dati.
Investimenti
In ambito informatico si è svolta principalmente un’attività di supporto e innovazione degli
strumenti informatici in dotazione ai diversi uffici e servizi. Si sono ricercate nuove
applicazioni informatiche avanzate ed integrate che potessero introdurre nuove modalità
di lavoro semplificate per migliorare la qualità del servizio con una riduzione di costi anche
nell'ottica del riuso.
E’ stata quindi svolta un’attività trasversale che ha richiesto un vasto insieme di abilità di
carattere generale, a largo spettro, necessarie per i numerosi tipi di compiti lavorativi, dai
più elementari ai più complessi spesso in situazioni operative tra loro diverse.
Conoscenze che sono state acquisite progressivamente con un apprendimento on the job
e che testimoniano la storia lavorativa delle persone.
Le attività svolte sono svariate e riguardano la gestione corrente con in primis la
manutenzione della rete informatica del comune, seguita poi dalle normali attività di
acquisto, riparazione, sostituzione, reinstallazione sia hardware che software dei prodotti
che si rivelino interessanti e maggiormente performanti in relazione alle applicazioni
utilizzate dai vari uffici.
A seguito dell’attività ordinaria si è svolto poi un lavoro di studio e realizzazione di progetti
di alto contenuto innovativo che elenchiamo di seguito. Progetti che sono stati definiti e
poi perseguiti e raggiunti soprattutto grazie all’assessore all’informatizzazione e
innovazione Franca Bellorio il cui supporto e continuo stimolo sono stati fondamentali per
disegnare una architettura innovativa e avanzata dell’informatizzazione dei servizi
municipali.
-63-
Informatizzazione del nuovo ufficio servizi al cittadino;
E’ stato informatizzato il nuovo ufficio servizi al cittadino con tutti gli strumenti informatici
hardware e software necessari quali delle unità multifunzione
per la stampa,
digitalizzazione e copia dei documenti, delle caselle di posta elettronica. Inoltre è stata
progettata e realizzata un’organizzazione strutturata delle banche dati del nuovo ufficio
all’interno dei server del municipio.
Programma COSMOS
A fronte della necessità migliorare la comunicazione tra pubblica amministrazione e
cittadini è stato reso disponibile a tutti gli uffici interessati il programma COSMOS. Questo
programma permette di inviare delle comunicazioni ai cittadini tramite degli SMS.
Controllo accessi della sede municipale
E’ stato attivato un sistema di controllo degli accessi alla sede municipale tramite badget
con riconoscimento della persona, controllo delle abilitazioni e reportistica di accesso.
Un software denominato “Check & In” permette la gestione degli accessi tramite profili
personalizzati per singola utenza, per fasce orarie di autorizzazione e programmare
l’apertura delle porte negli orari al pubblico e a fronte delle necessità quali riunioni serali.
Videosorveglianza
A fronte della necessità di attivare un sistema di videosorveglianza che garantisca la
sicurezza e il monitoraggio dei seguenti siti: due parchi pubblici urbani Bastie e Perlè,
due aree a parcheggio una limitrofa alla Piazza San Giovanni e l’altra alla piscina
comunale e delle isole ecologiche di Via Anzelini, S. Margherita e Chizzola, si è
proceduto all’analisi di mercato per la soluzione tecnologica idonea e si è giunti fino
all’individuazione delle ditte e all’assegnazione dei lavori. I lavori di realizzazione
dell’infrastruttura tecnologica termineranno nel primo semestre del 2013.
Unità NAS e sicurezza dati
In ambito di sicurezza dei dati e continuità operativa è stata acquistata e installata una
unità NAS (Network Attached Storage) centralizzata per l'immagazzinamento delle
immagini dei dischi del server. Questo ha consentito la collocazione dei dati su un solo
dispositivo accessibile da tutti i nodi della rete, altamente specializzato sia in ambito di
prestazioni che di sicurezza in quanto implementa un sistema RAID (Redundant Array of
Independent Disks) con la possibilità di aggiungere i dischi 'a caldo' hot swap senza la
necessità di disattivare l'unità. Questa soluzione è stata adottata assieme al programma
Acronis per la gestione automatica dei processi di backup e il deposito dei backup. La
custodia delle cassette dei backup avviene ora presso il caveau di una banca.
Dematerializzazione
E’ stato avviato il processo di dematerializzazione degli atti amministrativi con la
conversione dei documenti determine e delibere dal formato word al formato PDF/A
(Portable Document Format/Archiving). Questo formato permette ai documenti il rispetto
dei requisiti di essere visualizzabili in qualsiasi momento senza vincoli, non modificabili e
accessibili.
-64-
Programma n. 3 Personale e Organizzazione
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
INTERVENTI
2
TITOLO I
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
SPESE CORRENTI
Personale
CO
520.700,00
517.400,00
515.832,84
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
5.180,00
5.180,00
4.510,27
Prestazioni di servizi
CO
43.350,00
42.860,00
31.221,54
Trasferimenti
CO
0,00
Imposte e tasse
CO
24.364,90
24.444,04
23.484,84
Ammortamenti
CO
0,00
593.594,90
589.884,04
575.049,49
Altre entrate
593.594,90
589.884,04
575.049,49
TOTALE Entrate correnti
593.594,90
589.884,04
575.049,49
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-65-
Programma N. 3 Personale e Organizzazione
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Annotazioni
6
3
4
5
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0
30.000,00
31.600,00
61.600,00
31.600,00
61.600,00
Mezzi di bilancio
30.000,00
61.600,00
61.600,00
TOTALE Entrate straordinarie
30.000,00
61.600,00
61.600,00
TOTALE GENERALE ENTRATA
623.594,90
651.484,04
636.649,49
TOTALE GENERALE SPESA
623.594,90
651.484,04
636.649,49
Acquisto beni mobili
Informatizzazione uffici comunali
Sistema di videosorveglianza
TOTALE Spese in conto capitale
2
impegni/accert.
2012
SV
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO DEL PROGRAMMA
-66-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
3.4.1
4
SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA
Dott.ssa Maria Grazia Baldassarri
Descrizione del Programma:
Il servizio ha svolto le attività disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità che
comprendono: la vigilanza, il controllo, il coordinamento e la gestione dell’attività
finanziaria dell’ente.
Le principali attività sono state: la predisposizione del progetto di bilancio di previsione
annuale e pluriennale (approvato il 29.03.2012, del Piano esecutivo di gestione, delle
variazioni consiliari al bilancio di previsione e del rendiconto della gestione dell’esercizio
2011 (approvato il 20.06.2012).
Il Servizio finanziario ha provveduto inoltre, periodicamente nel corso dell’esercizio, alla
verifica di accertamenti ed impegni raffrontandoli con le previsioni, ed elaborando la
proposta di assestamento di bilancio.
Si è provveduto all’elaborazione delle denunce per IVA e IRAP (per Comune e Consorzio
Forestale) ed inviate in via telematica.
Per quanto riguarda le scritture contabili (oltre 17.000 circa), anche per l’anno 2012 si
sono tenute le due contabilità (finanziaria ed economica) con la doppia registrazione dei
fatti contabili e si è provveduto all’aggiornamento del sistema dei conti previsto dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.005, n. 11745, in materia di
codifica delle voci di bilancio.
L’ufficio ha poi, tra le altre competenze, gestito il servizio di economato, provveduto alla
gestione delle concessioni cimiteriali e delle pratiche con le compagnie di assicurazione.
Nel 2012 sono stati elaborati e pagati dal servizio finanziario n. 6.060 mandati di
pagamento ed emesse n. 2.858 reversali di incasso.
-67-
Programma n. 4 Servizi Finanziari e di Ragioneria
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
INTERVENTI
2
TITOLO I
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
SPESE CORRENTI
Personale
CO
156.800,00
158.950,00
158.950,00
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
7.300,00
7.300,00
6.764,38
Prestazioni di servizi
CO
45.540,00
45.500,00
39.962,48
Imposte e tasse
CO
29.056,00
29.698,55
9.698,32
Oneri straordinari della gestione corrente
CO
2.000,00
5.600,00
4.274,94
Ammortamenti
CO
0,00
Fondo di riserva
CO
40.000,00
11.772,67
0,00
280.696,00
258.821,22
219.650,12
Altre entrate
280.696,00
258.821,22
219.650,12
TOTALE Entrate correnti
280.696,00
258.821,22
219.650,12
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-68-
Programma n. 4 Servizi Finanziari e di Ragioneria
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
Acquisizione di beni mobili, macchine SV
ed attrezzature tecnico - scientifico
3.500,00
3.500,00
2.622,07
Attrezzature e mobili servizio finanziario
3.500,00
3.500,00
2.622,07
TOTALE Spese in conto capitale
3.500,00
3.500,00
2.622,07
Mezzi di bilancio
3.500,00
3.500,00
2.622,07
TOTALE Entrate straordinarie
3.500,00
3.500,00
2.622,07
TOTALE GENERALE ENTRATA
284.196,00
262.321,22
222.272,19
TOTALE GENERALE SPESA
284.196,00
262.321,22
222.272,19
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO DEL PROGRAMMA
-69-
3.4
PROGRAMMA N.
5
UFFICIO TRIBUTI
Responsabile: Segretario Comunale
Descrizione del programma:
3.4.1
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia), ha anticipato, a decorrere dal 1^ gennaio
2012, l’applicazione dell’ imposta municipale propria (I.MU.P.), che dalla stessa data ha
sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili.
Nonostante il presupposto nell’applicazione di tale tributo sia di fatto immutato rispetto
all’ICI, le differenze sono significative.
Si sottolineano innanzitutto:
- la reintroduzione
dell’assoggettamento dell’abitazione principale e relative
pertinenze, che dal 2008 al 2011 erano state escluse dall’applicazione dell’ICI, che
ha significato un incremento dei soggetti passivi di circa 1900 unità (da 2788 a
4720);
- la ripartizione in quote (comunale – erariale) dell’imposta;
- la necessità di approvare: Regolamento Comunale e aliquote d’imposta;
Gli aspetti appena sottolineati, il meccanismo di calcolo della detrazione per figli, uniti al
susseguirsi - nei primi mesi dell’anno - di modifiche nella disciplina del tributo, hanno
significato la necessità per l’Ufficio di aggiornamento del software gestionale, ma
soprattutto l’intensificazione dell’attività a supporto dell’utenza.
Dal mese di maggio alla data di scadenza dell’acconto l’Ufficio è stato quindi totalmente
impegnato nell’attività di consulenza e predisposizione di calcoli e modelli di versamento
ai contribuenti.
Nel mese di ottobre si è provveduto inoltre alla modifica del Regolamento Comunale,
adeguandolo alle modifiche normative intervenute successivamente alla prima
approvazione.
Nel mese di novembre l’Ufficio ha spedito a tutti i contribuenti persone fisiche (circa 3300
soggetti) il modello F24 compilato per il versamento del saldo d’imposta.
A seguito della nota
con la quale il Servizio Autonomie locali ha comunicato
l’aggiornamento delle stime ICI/IMUP ai fini della quantificazione del Fondo perequativo
2012, l’ufficio ha inoltre effettuato:
- la ricognizione delle aree edificabili assoggettate o assoggettabili all’Imposta e
della congruità del valore imponibile;
- la verifica, sulla base dei dati aggiornati dal Servizio Catasto, degli immobili esenti
da imposta a seguito del riconoscimento agli stessi del requisito di ruralità.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Nel corso del 2012, è stata svolta attività di accertamento ai fini dell’Imposta Comunale
sugli immobili, con emissione degli avvisi di accertamento per le annualità 2007 e 2008
(parzialmente) per un totale di circa 50 avvisi emessi.
E’ inoltre proseguita l’attività prevista dall’art.1 c. 336 della L. 311/2004 con riferimento
all’invito all’accatastamento degli immobili iscritti in Catasto in categoria F9 con invito ai
-70-
titolari a procedere al relativo accatastamento.
TARIFFA RIFIUTI
Dal 1^ gennaio 2008 la titolarità della tariffa è di competenza del soggetto gestore
(Comunità di Valle). L’attività di gestione dell’utenza è tuttora svolta dall’Ufficio che cura
quindi la raccolta delle dichiarazioni di inizio e cessazione dell’occupazione dei locali,
l’aggiornamento delle variazioni anagrafiche, la verifica delle superfici assoggettate e della
loro corrispondenza alle superfici catastali.
L’ufficio provvede ad informare gli utenti in ordine agli adempimenti ed al corretto
svolgimento del servizio, interagendo con il soggetto gestore, con l’Ufficio affari
demografici, con l’Ufficio Tecnico e con il Corpo di Polizia municipale.
L’Ufficio, che dal 1^ gennaio 2011 cura anche la distribuzione dei dispositivi, ha collaborato
con la Comunità di Valle nell’attività di verifica delle posizioni e dei dispositivi relativi alle
utenze non domestiche.
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI
Nel corso dell’anno 2012 sono pervenute all’Ufficio 4 istanze di accertamento con adesione
avverso avvisi di accertamento ICI, delle quali 1 si conclusa infruttuosamente.
Sono pervenuti 3 ricorsi (due in primo grado ed un appello), relativamente ai quali la
costituzione in giudizio è in fase di perfezionamento
-71-
Programma N. 5 Servizio Tributi
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
103.550,00
109.740,00
108.739,72
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
3.950,00
3.000,00
2.903,20
Prestazioni di servizi
CO
15.650,00
13.510,00
13.322,93
Imposte e tasse
CO
6.944,00
7.316,45
7.316,27
Oneri straordinari della gestione corrente
CO
10.000,00
8.185,00
8.185,00
Ammortamenti
CO
0,00
140.094,00
141.751,45
140.467,12
Altre entrate
140.094,00
141.751,45
140.467,12
TOTALE Entrate correnti
140.094,00
141.751,45
140.467,12
TOTALE GENERALE ENTRATA
140.094,00
141.751,45
140.467,12
TOTALE GENERALE SPESA
140.094,00
141.751,45
140.467,12
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
RIEPILOGO PROGRAMMA
-72-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
6
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Dott. Stefano Lavarini
3.4.1 Descrizione del Programma:
PATRIMONIO BOSCHIVO
Si è provveduto alla consueta gestione del patrimonio boschivo di proprietà comunale, in
collaborazione con l’Autorità forestale.
Sono state effettuate le ordinarie assegnazioni di lotti di legna e legname ad uso
commercio, uso interno ed uso civico, in collaborazione con i Custodi forestali e l’Ufficio
distrettuale forestale di Rovereto e Riva del Garda.
Si è proseguito nel piano di recupero e valorizzazione dei boschi di faggio nella Valle
dell’Ala, in collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna.
Si forniscono di seguito i dati relativi alla vendita di legna e legname:
USO COMMERCIO
−Legna q.li 12.140;
−Legname m3 1.023;
USO INTERNO
−Legna q.li 1.242;
USO CIVICO
−Legna q.li 1.384.
Nel corso dell’anno sono state rilasciate 90 autorizzazioni per il transito sulle strade
forestali di tipo b), nonché 51 contrassegni di identificazione per gli aventi diritto di uso
civico.
È stata classificata strada forestale di tipo A) la strada denominata Pra Lonc – Casina di
Mezzana, mentre quella denominata Gaz Verd è stata classificata “di arrocamento”.
La predisposizione e conseguente approvazione del Piano di gestione forestale aziendale
di Ala e frazioni, prevista per il 2012, è stata posticipata in conseguenza delle
problematiche connesse alle nuove procedure predisposte dalla Provincia.
MALGHE E PASCOLI
All’inizio della stagione monticatoria sono stati effettuati, in collaborazione con i custodi
forestali, i consueti sopralluoghi presso le malghe di proprietà comunale in cui è
alpeggiato il bestiame. Con gli affittuari sono stati concordati gli interventi da realizzarsi da
parte loro, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali. Al termine della stagione
sono state eseguite le verifiche relative ai lavori svolti.
Nel mese di maggio sono stati rinnovati i contratti di affitto delle malghe: Maia Cornafessa - Lavacchione - parte malga Boldera e parte Malga Sega, Malga Coe di Ala –
Castelberto, Malga Lavacchietto, Malga Scorteghera di Cima, Malga Scorteghera di
Mezzo, Malga Scorteghera di Fondo, Malga Revoltello, parte Malga Sega, mentre a
novembre è stata avviata la procedura per il rinnovo dell’affitto della malga Posta Sinel.
A fine anno è stato concesso in comodato lo stabile di Malga Revoltell all’Associazione
Amici del Revoltell, che dovrà provvedere al recupero del fabbricato.
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO
Resp. Geom. Mauro Marasca
Sono state perseguite le finalità del programma relativamente al mantenimento del
patrimonio comunale con interventi mirati al recupero ed all’adeguamento, sia sotto
-73-
l’aspetto normativo che funzionale.
In particolare si è operato nell’ambito della manutenzione ordinaria per garantire la
funzionalità ed efficienza degli impianti elettro-termo-sanitari, antincendio,
antintrusione e ascensore, ponendo particolare attenzione all’aspetto sicurezza, in
ottemperanza a precise prescrizioni di legge.
Si è proceduto alla verifica periodica degli impianti, con particolare riferimento all’impianto
elettrico, di terra, antincendio, ascensore come previsto dalla vigente normativa di settore,
con tenuta dei relativi registri.
Investimenti:
- Manutenzione straordinaria fabbricati comunali
Nell’ambito della riqualificazione del patrimonio edilizio comunale, sono proseguiti gli
interventi puntuali di manutenzione straordinaria dei fabbricati, con particolare riferimento
a quelli ricompresi all’interno della perimetrazione degli insediamenti storici. Tali interventi
puntuali riguardano essenzialmente l’adeguamento impiantistico e tecnologico rispetto
alle vigenti disposizioni di legge, la sistemazione delle coperture e delle facciate esterne,
nonché i miglioramenti dal punto di vista della sicurezza generale.
- Recupero tetto e facciata p.ed. 84 in C.C. di Ala
Con determinazione n. 165 di data 17.12.2010 il Dirigente del Servizio Urbanistica e
Tutela del Paesaggio ha approvato gli interventi per il recupero degli insediamenti storici
ammessi a contributo a favore dei Comuni per l’anno 2010 fra i quali è stata inserita
l’iniziativa richiesta dal Comune per il recupero delle facciate della p.ed. 84 pp.mm. 1, 5,
6 e 7 C.C. di Ala, per una spesa ammessa pari ad Euro 83.500,00 alla quale è correlato
il contributo di Euro 62.625,00.- (75% della spesa) e per il recupero della facciata, per
una spesa ammessa pari ad Euro 7.280,00.- alla quale è correlato il contributo di Euro
5.096,00 (70% della spesa). Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 16 e 17 di data
08.02.2012, ai fini della concessione del finanziamento provinciale, sono stati approvati i
progetti definitivi.
- Progettazione ristrutturazione p.ed. 84 CC Ala
Con deliberazione n. 161 di data 28.07.2011 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
preliminare relativo al risanamento conservativo dell’edificio p.ed. 84 in C.C. di Ala, casa
ex Morandini, dichiarato di interesse culturale con Decreto della Pubblica Istruzione in
data 24.11.1948, predisposto dallo studio Krej Engineering S.r.l., che prevede una
riconversione funzionale, con utilizzo a supporto degli uffici comunali adiacenti, con la
finalità di creare un’area front-office al piano terra, uffici e locali archivio ai piani superiori.
In data 15.11.2011 è stata presentata domanda di contributo per la realizzazione
dell’intervento, su beni immobili di interesse culturale. (artt.5 e 8 della L.P. 17 febbraio
2003, n.1"Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
-74-
Programma N. 6 Beni Demaniali e Patrimoniali
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
335.324,00
335.300,00
333.574,62
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
28.076,00
28.076,00
26.894,30
Prestazioni di servizi
CO
81.189,60
81.213,60
67.704,80
Utilizzo dei beni di terzi
CO
Trasferimenti
CO
5.000,00
7.000,00
6.992,00
20.186,41
20.127,41
469.766,57
471.776,01
455.293,13
100.383,66
100.383,66
99.848,58
500,00
500,00
82,00
113.900,00
185.400,00
208.964,32
15.995,00
15.995,00
13.588,39
302.278,66
322.483,29
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
Imposte e tasse
CO
20.176,97
Ammortamenti
CO
0,00
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Proventi dei beni dell'ente
Concorsi e rimborsi
Altre entrate
238.987,91
TOTALE Entrate correnti
469.766,57
-75-
Programma N. 6 Beni Demaniali e Patrimoniali
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
impegni/accert.
2012
Annotazioni
4
5
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni immobili
sv
Manutenzione straordinaria fabbricati com.li
Recupero tetto e facciata edificio p.ed. 84 CC
Ala
Acquisizione di beni mobili
sv
186.000,00
186.000,00
70.100,18
70.000,00
70.000,00
70.000,00
116.000,00
116.000,00
100,18
3.000,00
3.000,00
69,00
3.000,00
3.000,00
69,00
Incarichi professionali
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Progettazione ristrutturazione p.ed. 84 CC Ala
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Studio fattibilità nuovo cantiere comunale e
caserma VVFF
20.000,00
20.000,00
20.000,00
239.000,00
239.000,00
120.169,18
67.721,00
67.721,00
0,00
Mezzi di bilancio
171.279,00
171.279,00
120.169,18
TOTALE Entrate straordinarie
239.000,00
239.000,00
120.169,18
TOTALE GENERALE ENTRATA
708.766,57
541.278,66
442.652,47
TOTALE GENERALE SPESA
708.766,57
710.776,01
575.462,31
Attrezzature per Consorzio di Custodia
Forestale Ala Avio
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA 6
-76-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
7
GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE,
ELETTORALE E STATISTICO
Dott. Stefano Lavarini
3.4.1 Descrizione del programma:
Nel corso del 2012 l’ufficio ha svolto regolarmente gli adempimenti previsti per
legge in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale ed in particolare:
Per l’attività di ANAGRAFE: Attività connesse al rilascio di certificazioni anagrafiche,
aggiornamento degli archivi informatizzati e cartacei, pratiche di residenza (immigrazione,
emigrazioni e cancellazioni) comprese le variazioni su patenti e libretti di circolazione e
relativa comunicazione agli interessati a conclusione delle pratiche; predisposizione
pratica per rilascio passaporti, invio nota di cortesia agli utenti per le carte d’identita’ in
scadenza, rilascio (dal 2011 anche ai minori) e proroga carte di identità, rilascio tesserini
per espatrio ai minori di anni 15, registrazione denunce di infortunio, registrazione
cessioni fabbricati, autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l’alienazione di beni mobili registrati, registrazione denunce di ospitalita’ cittadini stranieri
e registrazione comunicazione assunzione cittadini stranieri all’autorita’ di P.S.,
comunicazione agli enti competenti dei decessi registrati, gestione dell’Anagrafe Italiani
Residenti all’Estero (AIRE) con relativa trasmissione delle variazioni al Ministero degli
Interni a mezzo del programma informatico ANAGAIRE; aggiornamento anagrafe dei
cittadini stranieri e dei pensionati, attività di sportello per rilascio documentazione agli
utenti.
Aggiornamento delle procedure relative all’applicazione dell’art. 15 DPR 31/8/1999
n. 394 (rinnovo dimora abituale stranieri iscritti in Anagrafe).
Applicazione art. 15 L. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012 sulla
decertificazione).
Applicazione D.L. 1/2012 (novità in materia di carte d’identità).
Applicazione D.L. 5/2012 (cambio di residenza in tempo reale e ultime novità in
materia di carta d’identità).
E’ continuata l’attività di rilascio di titoli di soggiorno in base al decreto legge n. 30
entrato in vigore il giorno 11.04.2007, attività incentrata sull’accertamento dei requisiti per
il rilascio di tali titoli ai cittadini comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio
comunale.
Nel corso dell’anno si è provveduto alle regolarizzazioni anagrafiche postcensuarie con aggiornamento in SIREA (Sistema di Revisione delle Anagrafi).
Inizio attività di popolamento INA (Indice Nazionale Anagrafi).
Per l’attività di STATO CIVILE: Si e’ proceduto: alla formazione di atti di nascita con relativa attribuzione del codice fiscale ai neonati -, matrimonio, morte con relativa
trascrizione nei registri dello stato civile; alla trascrizione di atti pervenuti da altri Comuni o
dai Consolati; alle annotazioni di stato civile a margine dei registri; all’esecuzione delle
pubblicazioni di matrimonio; alla formazione degli atti di matrimonio civile ed assistenza al
Sindaco o al suo Delegato durante la celebrazione del matrimonio stesso. Istruzione delle
pratiche di cittadinanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri
di ceppo italiano. Trascrizione decreti di conferimento della cittadinanza italiana e verbali
di giuramento.
Per il servizio di Polizia Mortuaria: e’ stata predisposta la documentazione
necessaria al trasporto di salme in altri comuni e all’estero, al rilascio dei permessi di
-77-
seppellimento, alle pratiche relative alle cremazioni e alla dispersione delle ceneri.
Per l’attività del SERVIZIO ELETTORALE: Sono state effettuate le seguenti
revisioni delle liste elettorali: revisioni dinamiche delle liste con relativa formazione dei
verbali di cancellazione ed iscrizione; revisioni semestrali: formazione dei relativi verbali; a
seguito delle suddette revisioni, si e’ proceduto all’aggiornamento delle liste elettorali e
delle liste elettorali aggiunte con il relativo scadenzario per gli elettori che non hanno
maturato l’anno di residenza in regione; revisione annuale degli albi degli Scrutatori e dei
Presidenti di seggio. Raccolta firme – relative autenticazioni e rilascio certificati – per
proposte/abrogazioni di leggi – quesiti referendari.
Si sono svolte le seguenti consultazioni elettorali:
Referendum Provinciale Abrogativo del 29/04/2012 con conseguente svolgimento dei
relativi adempimenti.
Per l’attività di STATISTICA: mensilmente vengono stilate le statistiche sul
movimento della popolazione residente con relativo invio dei modelli all’Ufficio Statistica,
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e all’Ufficio Igiene; mensilmente
l’effettuazione delle statistiche sugli esercizi extralberghieri; a fine anno verranno
effettuate le statistiche annuali sul movimento della popolazione residente, convivenze
anagrafiche, extra-comunitari, esercizi extralberghieri; statistiche varie sulla popolazione a
richiesta di Enti o privati; statistica elettorale semestrale degli elettori e delle sezioni.
Per l’attività della LEVA MILITARE: Nel corso dell’anno: formazione della lista
di leva, compilazione schede personali degli iscritti di leva, formazione ruoli matricolari
con successiva registrazione dei congedi, (gli adempimenti connessi alla formazione delle
liste di leva non sono stati modificati, nonostante la riforma della leva obbligatoria)
Relativamente al servizio in oggetto si forniscono i seguenti dati:
n.ro ore di apertura al pubblico (settimanali): 22,40 (62,22%)
STATO CIVILE: FORMAZIONE ATTI E ANNOTAZIONI
n.ro registrazioni di nascita: 154
n.ro iscrizioni matrimoni religiosi: 22
n.ro iscrizioni matrimoni civili: 12
n.ro trascrizioni matrimoni civili: 80
n.ro trascrizioni matrimoni religiosi: 12
n.ro registrazioni pubblicazioni di matrimonio: 58
n.ro registrazioni atti di morte: 62
n.ro registrazioni atti di cittadinanza: 85
ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE ANAGRAFICHE A.P.R. E A.I.R.E
n.ro pratiche anagrafiche immigrazione: 195
n.ro pratiche anagrafiche emigrazione: 212
n.ro pratiche cambi indirizzo: 126
n.ro comunicazioni alla motorizzazione civile: 398
n.ro iscrizione AIRE: 71
n.ro variazioni AIRE: 60
ANAGRAFE E STATO CIVILE: RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE
n.ro certificazioni rilasciate: 5400
-78-
n.ro dichiarazioni sostitutive di atto notorio: 160
n.ro autentiche di firma, foto e copie: 400
n.ro passaggi proprietà beni mobili registrati: 136
n.ro verifiche permessi di soggiorno: 190
n.ro rilascio attestati regolarità citt. Comunitari: 53
n.ro elenchi anagrafici per altri uffici comunali: 40
ANAGRAFE: RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ E DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
n.ro carte d’identità rilasciate: 1377
n.ro carte d’identità prorogate: 800
n.ro tesserini minori rilasciati: 10
n.ro passaporti rilasciati: 80
ELETTORALE
n.ro revisioni liste elettorali: 8
n.ro tessere elettorali nuove: 431
n.ro duplicati tessere elettorali: 300
n.ro elettori: 6600
GESTIONE PRATICHE DI P.S.
n.ro denunce infortunio :95
n.ro cessioni fabbricato registrate: 190
-79-
Programma N. 7 Servizi Anagrafici, Stato civile, elettorale e statistico
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
138.950,00
154.900,00
153.400,00
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
14.700,00
14.700,00
12.550,32
Prestazioni di servizi
CO
17.340,00
17.340,00
13.034,81
Trasferimenti
CO
2.800,00
2.800,00
2.800,00
Imposte e tasse
CO
8.400,00
9.450,00
9.450,00
Ammortamenti d'esercizio
CO
0,00
0,00
0,00
182.190,00
199.190,00
191.235,13
Trasferimenti Provinciali
9.610,00
9.610,00
11.624,50
Proventi da Servizi
5.600,00
5.600,00
8.115,46
Altre entrate
166.980,00
183.980,00
171.495,17
TOTALE Entrate correnti
182.190,00
199.190,00
191.235,13
TOTALE GENERALE ENTRATA
182.190,00
199.190,00
191.235,13
TOTALE GENERALE SPESA
182.190,00
199.190,00
191.235,13
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Concorsi e rimborsi
RIEPILOGO PROGRAMMA 7
-80-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
8
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA PUBBLICA
Dott. Luigi Cristiano
3.4.1 Descrizione del programma:
PERSONALE
Nel corso del 2012 è continuata la gestione in forma associata del servizio di polizia
locale fra i comuni di Ala ed Avio.
Il controllo del territorio è stato garantito con l’ausilio di pattuglie automontate che
perlustrano l’ambito territoriale di competenza.
Sono continuati i controlli in materia ambientale con particolare riferimento al deposito ed
abbandono incontrollato dei rifiuti urbani.
Particolare impegno è stato dedicato al controllo delle richieste di iscrizione anagrafica ed
al servizio di viabilità stradale in occasione dell’entrata ed uscita dalle scuole degli alunni.
ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Controllo del territorio e tutela della sicurezza stradale
Nel corso dell’anno 2012 è proseguito il servizio di controllo del territorio a mezzo di
pattuglie che perlustrano quotidianamente l’ambito territoriale dei comuni aderenti al
Progetto Sicurezza. Infatti, la costante presenza sul territorio permette di intervenire con
celerità a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini o di richieste formulate dalle altre
forze di polizia. In particolare, durante le ore diurne, la pattuglia mobile della Polizia
Municipale è stata in grado di intervenire prontamente in occasione di sinistri stradali e di
situazioni di pericolosità pubblica.
In occasione delle locali feste e manifestazioni, nonché periodicamente, è stato
comunque garantito il servizio serale fino alle ore 22.00, come peraltro imposto dalle
disposizioni del Ministero dell’Interno che prescrivono alle forze dell’ordine di essere dotati
dell’arma durante le ore notturne.
Unitamente al controllo del territorio, finalizzato a migliorare la sicurezza pubblica della
cittadinanza, è stato espletato il servizio di polizia stradale con l’effettuazione di posti di
controllo, soprattutto nei centri abitati.
Particolare attenzione è stata posta alla problematica della viabilità in prossimità degli
istituti scolastici e connessa ai momenti di entrata ed uscita degli alunni dalle scuole. La
presenza degli agenti presso gli istituti scolastici è stata assicurata quotidianamente,
salvo situazioni particolari che hanno richiesto l’intervento della polizia municipale, come
in occasione di incidenti stradali;
E’ continuato il servizio di viabilità condotto dal vigile di quartiere il quale, soprattutto nei
due centri più grandi di Ala ed Avio, si è reso particolarmente disponibile ad ascoltare la
cittadinanza, prevenendo possibili situazioni di conflitto, raccogliendo segnalazioni ed
informazioni.
E’ proseguito il controllo dei parchi pubblici, sia al fine di garantire la sicurezza dei
cittadini, sia al fine di constatare la regolare osservanza dei Regolamenti comunali in
materia di detenzione e circolazione degli animali
Controlli nel settore ambientale ed amministrativo
I controlli nel settore edilizio ed ambientale, ove possibile, sono stati eseguiti
congiuntamente con il personale degli uffici tecnici.
Importante è stata l’attività di controllo in materia di rifiuti, con la continuazione del
servizio di ispezione dei rifiuti abbandonati nei pressi delle isole ecologiche, svolta in
collaborazione con gli operai del cantiere comunale. L’attività di controllo ha consentito di
accertare numerose violazioni amministrative.
-81-
Rilievo della segnaletica stradale vetusta e non conforme
Sono state segnalate all’Ufficio Tecnico alcune situazioni che riguardano la segnaletica
stradale vetusta o non conforme al Codice della Strada.
In collaborazione con l’Ufficio Tecnico è stata altresì individuata la segnaletica verticale da
installare sulla strada statale n. 12 del Brennero, nel centro abitato di Ala.
Controlli delle residenze anagrafiche
L’aumento della popolazione residente ha determinato un sempre crescente impegno
nell’attività di controllo e di riscontro analitico delle richieste di residenza anagrafica.
Ove possibile, gli accertamenti di residenza sono stati eseguiti dal medesimo agente di
polizia municipale, il quale ha prontamente segnalato le situazioni di irregolarità.
ATTREZZATURE
Le risorse strumentali sono quelle in dotazione per la buona esecuzione del servizio
associato di Polizia Municipale, secondo quanto previsto dalle tabelle di finanziamento
accolte dalla Giunta Provinciale. Il Corpo è infatti dotato dei seguenti mezzi e strumenti:
- n. 4 autovetture;
- una centrale operativa;
- un etilometro;
- un telelaser;
- un autovelox.
ATTIVITA’ E RISULTATI DI SERVIZIO
Si indicano alcuni dati riepilogativi dell’attività svolta nel corso del 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
Incidenti stradali rilevati:...........................n. 10;
Violazioni ai regolamenti comunali: .........n. 46;
Informative A.G. reato per abusi edilizi.:...n. 3;
informative A.G. per altri reati...................n. 4;
Violazioni al Codice della Strada:
Soste irregolari.............n. 477;
Velocità........................n. 61;
Mancanza documenti...n. 18;
Cinture di sicurezza......n. 32;
Guida col cellulare........n. 10;
Patente scaduta...........n.
6;
Omessa revisione:........n. 5;
Assicurazione scaduta n. 11;
Altre violazioni:............. n. 145.
-82-
Programma N. 8 Polizia locale e sicurezza pubblica
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
430.400,00
404.600,00
389.857,45
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
34.000,00
34.000,00
25.105,65
Prestazioni di servizi
CO
37.520,00
37.520,00
26.678,43
Utilizzo di beni di terzi
CO
Imposte e tasse
CO
30.700,00
27.100,00
26.957,00
Ammortamenti
CO
0,00
532.620,00
503.220,00
468.598,53
104.327,00
104.327,00
105.960,16
Proventi da Servizi
80.700,00
85.700,00
74.792,53
Concorsi e rimborsi
115.972,00
115.972,00
99.071,86
Altre entrate
231.621,00
197.221,00
188.773,98
TOTALE Entrate correnti
532.620,00
503.220,00
468.598,53
TOTALE GENERALE ENTRATA
532.620,00
503.220,00
468.598,53
TOTALE GENERALE SPESA
532.620,00
503.220,00
468.598,53
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA 8
-83-
3.4
PROGRAMMA N.
9
ISTRUZIONE PUBBLICA
Responsabile: Segretario Comunale
3.4.1
Descrizione del programma:
Tutti i programmi previsti sono stati attuati.
Nel 2012 l’Amministrazione comunale ha sostenuto l’attività dell’Istituto Scolastico
Comprensivo finanziando la festa ecologica ed altre iniziative ambientali e/o sportive.
E’ stato garantito il fabbisogno scolastico e confermato il servizio di vigilanza esterna sia
presso le scuole elementari di Ala, che presso le scuole elementari di Serravalle a/A.
Manutenzioni
Resp. geom. Mauro Marasca
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili,
sono stati eseguiti gli interventi programmati, finalizzati a mantenere le strutture
scolastiche in buono stato.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria, si è operato per garantire la funzionalità ed
efficienza degli impianti elettro-termo-sanitari, antincendio, antintrusione e
ascensore, ponendo particolare attenzione all’aspetto sicurezza, in ottemperanza a
precise prescrizioni di legge.
Sono state eseguite le verifiche periodiche degli impianti elettrico, di terra, antincendio,
ascensore, come previsto dalla vigente normativa di settore, con tenuta dei relativi
registri.
Investimenti:
- Manutenzione straordinaria edifici scolastici
Fra i lavori di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici, in corso d’anno è stato
eseguito un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto termico della scuola
media.
- Arredi Istituto Comprensivo Scolastico
In corso d’anno sono stati acquistati, a parziale rinnovo o integrazione degli arredi
scolastici, banchi e sedie, in base a specifiche richieste da parte dell’istituto
comprensivo.
- Sostituzione serramenti scuola elementare
Per la sostituzione dei serramenti dell’edificio delle scuole Elementari di Ala, p.ed. 701/1
in C.C. di Ala, sottoposto a vincolo diretto di interesse culturale ai sensi degli articoli 12
e 15 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 con determinazione n. 1124 di data
7.11.2008, è stato richiesto un sopralluogo da parte della Soprintendenza per i Beni
Architettonici, per l’individuazione della tipologia e dei materiali per la realizzazione dei
nuovi serramenti. L’ufficio competente pertanto sta predisponendo apposita perizia di
stima per la sostituzione degli attuali infissi, secondo le indicazioni del tecnico
provinciale, che dovranno essere in legno verniciato, con tipologia “profilo barocco”.
Successivamente verrà richiesta formale autorizzazione e si procederà alla
programmazione dell’intervento durante la chiusura dell’edificio.
-84-
Programma N. 9 Istruzione pubblica
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
0,00
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
28.500,00
28.500,00
28.257,89
Prestazioni di servizi
CO
253.380,00
253.380,00
232.260,91
Trasferimenti
CO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
4.240,00
4.240,00
0,00
Imposte e tasse
CO
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
287.120,00
287.120,00
261.518,80
10.400,00
10.400,00
3.000,00
Altre entrate
276.720,00
276.720,00
258.518,80
TOTALE Entrate correnti
287.120,00
287.120,00
261.518,80
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-85-
Programma N. 9 Istruzione pubblica
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
impegni/accert.
2012
Annotazioni
4
5
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
133.000,00
138.500,00
138.339,07
Manutenzione straordinaria edifici
scolastici
sv
13.000,00
13.000,00
12.839,07
Sostituzione serramenti scuola
elementare
sv
120.000,00
120.000,00
120.000,00
Ampliamento polo scolastico Serravalle
sv
0,00
5.500,00
5.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
143.000,00
148.500,00
148.339,07
Mezzi di bilancio
143.000,00
148.500,00
148.339,07
TOTALE Entrate straordinarie
143.000,00
148.500,00
148.339,07
TOTALE GENERALE ENTRATA
430.120,00
435.620,00
409.857,87
TOTALE GENERALE SPESA
430.120,00
435.620,00
409.857,87
Acquisto beni mobili
Arredi per Istituto comprensivo
Scolastico
TOTALE Spese in conto capitale
sv
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA 9
-86-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
3.4.1
10
SERVIZIO BIBLIOTECHE
Segretario Comunale
Descrizione del programma:
Il nuovo Regolamento provinciale sui requisiti delle biblioteche trentine, ex L.P.
15/2007 è entrato in vigore con il 19.11.2012, in ritardo rispetto alle previsioni; è iniziata
l’analisi dei dati per il graduale adeguamento al medesimo, entro il periodo indicato nel
Regolamento stesso, compresa l’adozione di eventuali nuovi strumenti regolamentari
specifici; in tale contesto, la ridefinizione, l’attuazione e il monitoraggio dell’aggiornamento
delle politiche di revisione delle raccolte slitta pertanto al primo semestre 2013.
Si dà di seguito sinteticamente conto di quanto realizzato nel corso del 2012,
riproponendo voce per voce quanto previsto in sede di relazione previsionale e
programmatica, raggruppate per tipologia di risorse e/o di attività disponibili in corso
d’anno.
Risorse umane
Il personale dipendente in servizio è rimasto a quota 3: 1 funzionario bibliotecario, 1
bibliotecario e 1 assistente di biblioteca. Causa il blocco delle assunzioni, non è stato
possibile coprire le posizioni di Bibliotecario (C evoluto) e Funzionario esperto
bibliotecario (D evoluto) previste nella dotazione organica del personale. La biblioteca si
avvale della collaborazione di due ausiliarie (una assegnata ex Progettone e una
assegnata ex Progetto Azione 10). Da maggio a novembre la biblioteca ha avuto il
supporto di una persona assegnata con l’adesione al Progetto Azione 19.
Nel mese di ottobre l’assistente di biblioteca, assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ha chiesto e ottenuto il trasferimento ad altra Amministrazione a far data
dal 24 dicembre 2012. Tale dipendente è stato sostituito da un impiegato inquadrato nello
stesso ruolo e assunto a tempo determinato con contratto semestrale.
In corso d’anno si è cercato per quanto possibile e compatibile con le esigenze di
servizio di favorire la formazione del personale bibliotecario, in particolare attraverso la
partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario
Trentino della Provincia Autonoma di Trento o da questo promossi.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie assegnate con il PEG 2012 si sono rivelate complessivamente
sufficienti a coprire le necessità dell’Ufficio. In taluni casi si è proceduto a degli storni per
utilizzare le risorse in modo più adeguato alle esigenze di servizio. In particolare si è reso
necessario rivedere in corso d’anno le previsioni di spesa relative ai consumi di energia
elettrica che sono aumentati considerevolmente a seguito dell’introduzione del contatore
elettronico e delle nuove tariffe. A questo proposito si deve anche osservare però che nel
2012 la biblioteca è rimasta aperta 6 giorni settimanali su 7 per tutto il periodo invernale
(gennaio-metà giugno e metà settembre-dicembre), per un totale di 274 giorni, 14 in più
rispetto al 2011 e 24 in più rispetto al 2010.
Le risorse per materiale bibliografico e documentario sono risultate più che sufficienti
all’acquisto di opere in tutte le sezioni, comprese le opere multimediali. Si è tentato di
ripensare la ripartizione delle risorse per le varie tipologie di opere (consultazione,
saggistica, narrativa), nelle sezioni adulti, ragazzi e bambini, anche al fine di accontentare
un pubblico sempre più differenziato ed esigente, dando la priorità per quanto possibile
-87-
alle richieste di nuove acquisizioni formulate dall’utenza.
Le risorse assegnate per la manutenzione degli impianti si sono rivelate sufficienti alle
necessità emerse in corso d’anno. La manutenzione è stata regolarmente effettuata per
quanto riguarda l’impianto elettrico, l’impianto antintrusione e antincendio, l’ascensore.
Non essendo state previste risorse sufficienti, non è stata effettuata alcuna
imbiancatura dei locali. La manutenzione del parco della biblioteca è stata garantita per
quanto riguarda lo sfalcio dell’erba, avvenuto con una certa regolarità.
La manutenzione delle attrezzature di lavoro e di servizio (telefoni, pc, stampanti,
lettore-stampatore microfilm) è stata curata per quanto possibile con le risorse assegnate.
Non sono state acquistate nuove attrezzature.
Risorse informative
Per quanto riguarda i servizi bibliotecari, i software AMICUS e LIBRIVISION sono stati
utilizzati per tutto l’anno, pertanto il loro utilizzo è proseguito senza particolari difficoltà
tecniche, salvo saltuari problemi alle linee telefoniche, che si fanno sentire in particolare
quando vi è un certo sovraccarico di pc che si collegano alla rete internet (pc dei
dipendenti, pc del pubblico, uso del wi-fi in sede).
A seguito di un test positivo effettuato dall’Ufficio per il Catalogo bibliografico trentino,
è stato parzialmente adottato (per le parti già disponibili dopo il test) il nuovo software di
gestione dei servizi bibliotecari “WeLoan”, che andrà a sostituire gradualmente il software
di gestione “Amicus”, adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione dd. 29.09.2000;
l’adozione completa del nuovo software di gestione (compresa la parte di ricerca e
catalogazione “WeCat”) e del nuovo software per l’utenza “OseeGenius”, come da
comunicazioni verbali dell’ufficio provinciale, è slittata al 2013.
Il ripensamento della rete locale della biblioteca, che è stata ridefinita e modificata
secondo le esigenze del servizio nel corso dei mesi di maggio e giugno 2010, con
l’aumento delle postazioni pc disponibili (4 pc con collegamento Internet, 1 pc per la
consultazione del catalogo e di siti di servizio, wi-fi interno), sta raggiungendo i limiti di
fruibilità e necessiterà di adeguamento nel corso del 2013, soprattutto per quanto
riguarda la dotazione dei pc a disposizione del pubblico.
Progetti provinciali
Il progetto di microfilmatura del materiale bibliografico e documentario di pregio della
Sezione Trentina iniziato da parte della Soprintendenza ai beni librari e archivistici
provinciale si è concluso. Trattandosi di una digitalizzazione effettuata dalla
Soprintendenza provinciale, che ha competenza diretta di tutela sui documenti
scansionati, si dovranno attendere istruzioni sulle modalità di fruizione dei documenti in
formato digitale da parte del pubblico.
Si è contribuito, attraverso specifiche iniziative mirate alla valorizzazione del territorio e
della storia locale, al progetto sul Centenario della Grande Guerra (2014-2018),
coordinato dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e patrocinato dalla
Provincia autonoma di Trento; in particolare è stata assicurata nel corso dell’anno la
presenza di almeno una dipendente alle riunioni di progettazione degli eventi legati al
Centenario presso le sedi individuate dai coordinatori del progetto, nonché ad altre attività
legate alla commemorazione sul territorio comunale (individuazione di siti di interesse per
le celebrazioni, individuazione di un luogo rappresentativo, ricerche documentarie, ecc.),
in collaborazione con il Servizio Tecnico Urbanistico per la parte di loro competenza;
-88-
Orario di servizio al pubblico
Il servizio bibliotecario è stato erogato su 274 giorni di apertura, ben 14 in più rispetto
all’anno precedente (e 24 giorni in più rispetto al 2011), cercando di adeguarlo
continuamente alle esigenze dell’utenza, in conformità al Regolamento di Biblioteca e alla
legislazione vigente, nonché alle indicazioni impartite dagli uffici provinciali competenti in
materia di biblioteche e archivi.
L’orario di servizio al pubblico è aumentato rispetto ai due anni precedenti (33,5 ore di
apertura in orario invernale, 30 ore di apertura in orario estivo). La sperimentazione
dell’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico è proseguita durante tutto l’anno,
rilevando le condizioni minime necessarie al suo consolidamento e definitiva adozione –
condizioni minime che verranno ulteriormente testate nel primo semestre del 2013, per
garantire contestualmente la qualità del servizio. Il 2012 è stato il primo anno nel quale si
è sperimentata l’apertura del sabato mattina durante tutto l’orario invernale, con risultati
non sempre convincenti. Si è assistito infatti non tanto ad un reale aumento dell’utenza,
ma ad una sua redistribuzione nelle varie fasce orarie. Nel corso del 2013 si valuterà se
proseguire con la sperimentazione e confermare il nuovo orario.
Le presenze registrate nel corso dell’anno si sono attestate su numeri abbastanza
soddisfacenti. La leggera flessione rispetto ai migliori dati storici è dovuta non tanto ad
una effettiva diminuzione delle presenze in sede, quanto in parte al minore afflusso di
classi scolastiche rispetto agli anni precedenti, in parte anche all’organizzazione delle
serate di promozione del libro e della lettura in sedi esterne, anziché all’interno della
biblioteca. Tali gruppi di persone erano infatti sempre conteggiate come presenze attive
negli anni precedenti.
Vi è stato qualche disagio a seguito delle chiusure programmate in periodo estivo
(apertura su mezza giornata nel mese di agosto, chiusura la settimana di Ferragosto) e
durante l’ultima settimana di dicembre, per permettere ai dipendenti in tali periodi di
dedicarsi quasi completamente al lavoro interno.
Misurazione e valutazione del servizio
Si è misurato e valutato l’andamento del servizio, attraverso la registrazione dei dati
statistici mensili relativi ai dati sulle presenze, i prestiti, i prestiti interbibliotecari, le
consultazioni internet, la consultazione di opere particolari dai fondi di conservazione e
dall’archivio storico comunale, il prestito dei periodici arretrati, le visite di classi e gruppi.
Il programma per la gestione dei prestiti consente il monitoraggio dei prestiti a livello
giornaliero, settimanale, mensile. Alcuni dati vengono forniti dal server di Informatica
trentina con aggiornamenti mensili cumulativi per il periodo riferito all’anno solare. I dati
sulle presenze vengono raccolti giornalmente e registrati settimanalmente in forma
manuale. Come sopra accennato, in sede di revisione dell’impianto di videosorveglianza,
nel rispetto della vigente legislazione sulla protezione dei dati personali, si potrà
prevedere di dotarsi di un contatore automatico. La revisione dell’impianto era stata
prevista su capitoli di spesa dell’Ufficio Tecnico ed è in fase di valutazione.
I dati sui prestiti, le consultazioni di opere particolari e le navigazioni Internet vengono
registrati a cadenza mensile. Altri dati (gradimento del servizio, desiderata, ecc.) vengono
periodicamente forniti dagli utenti stessi.
Continuità e miglioramento del servizio
Le consultazioni e il prestito di materiali librari e non librari e il servizio di consultazione
Internet sono proseguiti con buon ritmo. La biblioteca ha confermato sostanzialmente i
risultati ottenuti nell’anno precedente, con una lieve flessione nei prestiti ma un
consolidamento delle presenze giornaliere. Nei 274 giorni di apertura, è stata visitata da
20.459 persone, di cui 14.968 adulti e 5.491 ragazzi. Mediamente sono entrati in
-89-
biblioteca ogni giorno 75 visitatori. I prestiti sono stati complessivamente oltre 24.800, fra
prestiti in sede, compresi i rinnovi, e i prestiti interbibliotecari effettivi alle altre biblioteche
del sistema bibliotecario Trentino. Nel 2012 si sono registrati 73 nuovi utenti per il servizio
Internet e 186 nuovi iscritti ai servizi bibliotecari.
Si è migliorato il servizio offrendo una nuova opportunità all’utenza attivando dal 1°
novembre 2012 il servizio di prestito digitale attraverso la piattaforma “MLOL:
MediaLibraryOnLine” in collaborazione con l’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino
della Provincia Autonoma di Trento, insieme a circa 30 biblioteche del sistema che hanno
aderito a questa medesima iniziativa. Al 31.12.2012 gli utenti iscritti a questo servizio
erano già oltre 50.
Si è provveduto a promuovere i servizi erogati, il patrimonio bibliografico e
documentario, anche attraverso gli strumenti del social networking, specialmente
attraverso la pagina Facebook della biblioteca comunale, alla quale gli utenti vengono
indirizzati dal sito web per aggiornarsi sulle attività in corso; in questo modo ogni
variazione di programma è stata tempestivamente registrata e comunicata. Si può dire
pertanto che l’offerta e la conoscenza dei servizi è stata consolidata e potenziata
attraverso la comunicazione via Facebook e via sms attraverso il servizio Cosmos, oltre
alla già collaudata informazione via Sms Library per le comunicazioni strettamente legate
ai servizi bibliotecari.
Patrimonio bibliografico e documentario
L’Ufficio biblioteca ha cercato anche nel 2012 di incrementare ed aggiornare il
patrimonio documentario conformemente allo sviluppo delle raccolte a livello locale,
avendo tuttavia sempre presente un’ottica più vasta, quella cioè del sistema bibliotecario
al quale la biblioteca di Ala aderisce. Si è tentato di favorire – nei limiti del possibile – una
maggiore differenziazione dell’offerta documentaria nel rispetto delle caratteristiche
dell’utenza della propria sede. Eventuali richieste di opere non pertinenti alle raccolte
sono state evase ricorrendo al prestito interbibliotecario. Si è cercato, come gli anni
precedenti, di dare maggiore attenzione alle richieste degli utenti, acquistando buona
parte dei “desiderata” registrati. Visto l’aumento medio dei prezzi di copertina delle opere
a stampa, si sono acquisite nel corso dell’anno e catalogate 1.931 opere.
E’ inoltre proseguita la revisione del patrimonio per circa 3.000 unità bibliografiche, in
ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, dalle direttive provinciali in
materia, dai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e dal Regolamento di Biblioteca.
Il patrimonio bibliografico e documentario, con particolare riferimento ai fondi speciali e
di conservazione (Fondo Taddei, Fondo Archivistico Taddei, Fondo Antico, Fondi
musicali, Fondi speciali, Fondi manoscritti, Fondo trentino di conservazione) è stato
valorizzato con azioni mirate e specifiche; in particolare, si è proceduto al riscontro e al
condizionamento di gran parte del fondo musicale della Banda Sociale di Ala, nonché alla
valorizzazione di alcuni documenti dell’Archivio storico comunale durante la
manifestazione “Città di Velluto” (mostra documentaria su pannelli nell’atrio della
biblioteca comunale).
Si è proceduto con regolarità a digitalizzare e rendere fruibile con strumenti informatici
la documentazione di carattere fotografico e/o grafico relativa al patrimonio locale,
depositata presso la Biblioteca comunale, l’Archivio storico e loro articolazioni,
rispondendo alle richieste specifiche di utenti che necessitavano di documenti in formato
digitale per loro esigenze di studio e ricerca; la biblioteca si è resa disponibile alle
eventuali esigenze di privati che volessero depositare anche temporaneamente materiali
documentari di loro proprietà a fini di digitalizzazione per tutela e contestualmente
pubblica fruizione in sede.
Il rinnovo degli abbonamenti ai periodici viene effettuato nel periodo autunnale per
l’anno successivo. Si è provveduto a rinnovare per il 2012 quasi tutti i periodici in corso
(l’eccezione è costituita da due periodici stranieri, che verranno rinnovati nel corso del
-90-
2013), compresi i quotidiani, che pervengono con regolarità. La situazione viene
monitorata costantemente e se necessario verranno introdotti dei correttivi in fase di
rinnovo, prevedendo per il 2013 l’abbonamento e il ritiro dei quotidiani direttamente in
edicola il sabato mattina.
Per quanto riguarda il materiale non librario, la biblioteca sta proseguendo nell’acquisto
di una serie di materiali di interesse per varie fasce d’età e tipologie di pubblico. Si
continua a preferire l’acquisto di opere cinematografiche difficilmente reperibili presso i
videonoleggi e non frequentemente trasmesse sulle reti televisive, o di opere premiate
anche in passate rassegne nazionali e internazionali.
L’Ufficio biblioteca sta continuando la revisione del patrimonio sulla base delle
indicazioni del servizio provinciale e dei dati statistici relativi al prestito, oltre che alle
esperienze più significative a livello nazionale. Le opere identificate come obsolete o non
più rispondenti alle esigenze del servizio sono state messe a disposizione del pubblico
dopo che tutte le operazioni di eliminazione delle copie dal Catalogo Bibliografico Trentino
sono state effettuate. E’ da sottolineare come, mentre fino a qualche anno fa la revisione
del patrimonio era considerata un’operazione da effettuare a cadenza periodica, l’attuale
situazione di spazi e personale a disposizione obbliga il personale ad effettuare quasi
quotidianamente la revisione delle raccolte, parallelamente allo svolgimento di tutte le
altre mansioni istituzionali (erogazione dei servizi per 30/33,5 ore settimanali), gestione
pratiche amministrative, attività di promozione della lettura, ecc.). Questa scelta non è la
soluzione ottimale per il personale, ma è stata effettuata in alternativa alla chiusura
temporanea per favorire l’utenza.
Il personale è pertanto costantemente coinvolto nell’individuazione di opere obsolete,
rovinate, o che non contengono più informazioni corrette e aggiornate. Tali opere sono
oggetto di valutazione al fine di una ricollocazione a magazzino o di una eliminazione, a
fronte delle indicazioni internazionali, nazionali e provinciali in tal senso. Nel corso del
2012 è stato possibile seguire con una discreta continuità questo aspetto. In particolare, è
iniziata la revisione della sezione saggistica adulti per quanto riguarda le classi 500 e 600
e, contestualmente, delle opere di saggistica già collocate a magazzino. Sono inoltre
state concluse le revisioni della sezione narrativa ragazzi e bambini ed è stata
programmata la revisione delle opere corrispondenti alla classificazione Dewey 914-919
(viaggi e guide turistiche), nonché di altre sezioni della saggistica adulti.
Per quanto riguarda il patrimonio di pregio, l’Ufficio ha proseguito nel 2012 le
operazioni di verifica del materiale bibliografico e documentario del fondo antico, in
collaborazione con la Soprintendenza ai beni librari, archivistici e archeologici PAT. In
parte, questo materiale è già stato oggetto di manutenzione e/o rilegatura. Alcuni volumi
si trovano ancora presso la Soprintendenza PAT in attesa di essere riconsegnati e
ricollocati a scaffale. Altri sono stati predisposti per essere oggetto delle operazioni su
indicate. Nel corso del 2012 sono stati inviati due lotti di materiale a Trento per le
medesime operazioni. Poiché queste operazioni possono venire eseguite soltanto da
personale specializzato messo a disposizione dalla Soprintendenza PAT, l’Ufficio ha
dovuto adattare le proprie priorità a quelle di detto personale per i periodi concordati.
Come già segnalato negli anni scorsi, l’adozione di un sistema di controllo con
tecnologia RFID potrebbe garantire in futuro il controllo inventariale in modo rapido e
preciso.
Il materiale rinvenuto presso Palazzo de’ Pizzini, che è stato riordinato e imballato in
da parte di esperti della Soprintendenza ai beni librari, archivistici e archeologici, non ha
potuto essere trasferito a Trento per le necessarie operazioni di pulizia e restauro prima di
poter essere messo a disposizione dell’utenza, come inizialmente previsto. La
Soprintendenza ha comunicato già a fine 2011 l’impossibilità di seguire dette operazioni a
causa della mole del materiale e della carenza di risorse umane a disposizione,
suggerendo in alternativa la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria ad
effettuare le operazioni in loco.
Si è tentato di avviare azioni per il recupero da soggetti terzi (privati, istituzioni, ecc.) di
-91-
materiale documentario di interesse locale, azioni che si prevede di rinforzare nel corso
del 2013, soprattutto per quanto riguarda la documentazione sulla Grande Guerra.
Premio L. Delpero
A seguito della conclusione della precedente edizione, si è dato avvio nel corso del
2012 ad una nuova edizione del Premio.
Premio per tesi di laurea G. Malfatti
Nel 2011 si è rivalutata l’ipotesi di bandire nuovamente il premio e sono stati presi
contatti con l’Università di Trento per la prosecuzione dell’iniziativa. Ad inizio 2012 è
verificata nuovamente la disponibilità da parte dei finanziatori. Le risposte pervenute sono
state soltanto in parte positive.
Promozione e comunicazione del servizio
I servizi e le attività della biblioteca sono stati promossi attraverso: bibliografie delle
recenti acquisizioni e bibliografie specifiche (pubblicate anche sul sito web), per adulti e
per ragazzi; comunicati stampa alle testate provinciali e al sito web di Trentinocultura,
pieghevoli e locandine.
La Biblioteca nel 2012 ha realizzato un certo numero di iniziative di promozione del
libro e della lettura, tentando di porre particolare attenzione alla realizzazione di percorsi
trasversali, ovvero che potessero soddisfare varie tipologie di pubblico e fasce di età
diverse. In particolare si è dato corso ad alcune iniziative per l’utenza giovanile, come
meglio descritto nel paragrafo successivo.
Il sito internet comunale è stato aggiornato con sufficiente regolarità nella sezione
dedicata alla Biblioteca (www.comune.ala.tn.it/biblioteca.htm) con contenuti di carattere
informativo sulle attività e sui servizi, implementati nel corso dell’anno a seconda delle
necessità. Nella seconda parte dell’anno, si è iniziato a concepire la pagina web della
biblioteca sempre più come un collegamento ai documenti necessari per la conoscenza e
l’iscrizione ai servizi, oltre che agli strumenti di social networking (blog e pagina
Facebook), dai quali apprendere e rimanere aggiornati sulle novità e gli eventi.
La biblioteca, a seguito della deliberazione giuntale n. 65 dd. 15.04.2009, offre inoltre
dal giugno 2009 il servizio di avviso via SMS per le copie prenotate e per i solleciti di
prestiti scaduti. Il servizio è molto apprezzato dall’utenza e si è notato nel corso dell’anno
un aumento del numero di sms inviati, dato il crescente interesse per questa modalità di
comunicazione. Attualmente il servizio è stato attivato soltanto in uscita: si dovrà valutare
se consentire la risposta da parte dell’utente che riceve il messaggio via sms,
tecnicamente possibile con ricezione sull’indirizzo email della biblioteca, ma con ulteriori
(seppur contenuti) costi di gestione.
Sono state consolidate in termini di promozione e di pubblicizzazione, le attività
culturali-promozionali per garantire maggior partecipazione e fruibilità delle stesse,
attraverso il collegamento con l’ufficio attività culturali e verificando di volta in volta la
possibilità di instaurare rapporti di rete con iniziative e soggetti affini, anche extra
comunali, con gli strumenti ritenuti più adatti a tale scopo, compresi eventuali strumenti
basati su piattaforme web; la partecipazione alle attività registra comunque presenze
altalenanti, non sempre corrispondenti agli sforzi comunicativi compiuti.
Iniziative per l’utenza giovanile
Per i ragazzi, fra i mesi di marzo e aprile, soprattutto per le classi che avevano
partecipato alle attività connesse con il premio “Critici in erba”, si è ritenuto di organizzare
-92-
i consueti incontri con l’autore, privilegiando due autrici che erano state già lette e
apprezzate: Angela Ragusa e Maria Loretta Giraldo.
E’ stato realizzato come negli anni precedenti un laboratorio di letture in occasione
della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, a cura della Ludoteca
comprensoriale di Rovereto, rivolto alle scuole materne di Ala e frazioni.
Grazie alla disponibilità dell’Ufficio per il sistema bibliotecario trentino della PAT, la
Biblioteca ha potuto ospitare gratuitamente dal 30 marzo al 18 aprile la mostra “Nati per
leggere” per bambini da 0 a 7 anni, nonché due appuntamenti con l’animatrice Francesca
Sorrentino: uno per i bambini del nido, l’altro per genitori e insegnanti (“Leggere ad alta
voce ai bambini”).
Durante l’estate, è stata proposta la prima edizione di un laboratorio di scrittura di
racconti e di espressione artistica per ragazzi a cura di Amina Pedrinolla ed Eros Olivotto,
con l’intento di radicare le storie nel territorio, dal titolo “La dimora delle parole”. I due turni
in giugno e luglio non hanno avuto sufficiente riscontro per cui sono stati annullati.
Con la collaborazione di Nexus Culture Associazione, tramite la Comunità della
Vallagarina è stato possibile riproporre sette appuntamenti di animazione con il Ludobus
della Comunità, in sette luoghi diversi dislocati sul territorio comunale. La partecipazione,
a parte un caso singolo, è stata molto buona.
In periodo estivo è stata riproposta la mostra delle novità editoriali per bambini e
ragazzi, in esposizione dalla metà di giugno all’inizio di settembre, in concomitanza con
l’orario di apertura estivo della biblioteca.
Nel corso dell’autunno sono state riproposte alle scuole attività di presentazione di
novità editoriali per ragazzi e di visite guidate, anche a tema, per tutte le diverse classi.
L’adesione è stata tuttavia inferiore alle aspettative. Si è registrato, verso fine anno, un
interesse verso visite spontanee delle classi in orario soprattutto mattutino.
Iniziative per il pubblico adulto
Le attività messe in campo per il pubblico adulto sono state numerose, con una
discreta partecipazione.
Sono proseguiti gli incontri del Gruppo di Lettura, ormai attivo da più di 5 anni, che ha
letto e discusso, fra gli altri, i romanzi di G. Pontiggia, P. Maurensig, J. Conrad, S. Bellow.
Nel mese di gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, è stata messa a
disposizione la bibliografia aggiornata “Pagine per non dimenticare” e allestita a tema la
vetrina dell’atrio della biblioteca. Il 27 gennaio, in collaborazione con la Fondazione
Museo Storico del Trentino, è stato presentato l’audiolibro “Sotto gli occhi della morte: da
Bolzano a Mauthausen”, memoria del deportato Aldo Pantozzi, con letture di Lino
Tommasini.
Nel mese di febbraio, è stato presentato il volume del giovane trentino Michele
Malesardi “Scie perpendicolari”, edizioni Caosfera.
Nel mese di marzo, sono stati presentati i volumi di Martina Dei Cas “Cacao amaro”,
edizioni Miele, e di Franco Baldo “I ragazzi dalla collana di lamiera”, edizioni Meligrana.
Dal mese di aprile e fino a tutto il mese di giugno sono stati proiettati dei film originali di
storia sociale, economica e politica dell’Italia dal Risorgimento fino agli anni Cinquanta,
nell’ambito del progetto coordinato dalla Fondazione Museo Storico del Trentino e
denominato “Trentino Italia Storie Pop”, il mercoledì in orario pomeridiano o serale.
Sempre dal mese di aprile e fino a metà maggio, la biblioteca ha ospitato la mostra
fotografica di Andrea Contrini sui forti del Pasubio.
Nel mese di maggio, dopo il successo della mostra nell’emeroteca, è stata ospitata
una seconda mostra della giovanissima artista Francesca Affatato (ritratti a carboncino).
Sempre in maggio, è stato presentato il volume “Maschere: l’immaginario fantastico in
-93-
Trentino Alto Adige” di Massimo Monopoli, inserito all’interno della formazione ai volontari
di Città di Velluto e organizzato in collaborazione con l’Ufficio Attività Culturali, turistiche e
sportive. La presentazione è stata arricchita dall’esposizione di alcune fotografie di ampio
formato. A fine maggio è stato infine presentato il volume del pedagogista Marco Dallari
“Testi in testa – parole e immagini per educare conoscenze e competenze narrative”.
Nel mese di giugno, in occasione delle celebrazioni per il 130° anniversario di
fondazione della Banda Sociale di Ala, è stato presentato il catalogo del fondo storico
della Banda sociale, curato dalla musicologa Paola Brocero.
Nel mese di settembre, è stato concesso l’uso del parco per la manifestazione “Ali per
rinascere”, organizzata da varie associazioni. Durante il mese vi sono stati altri due eventi
significativi: la presentazione del volume “Naturalmente Trentino” per i 140° della SAT, in
collaborazione con la SAT, nonché l’incontro dal titolo “La giovane scrittura si rivela”, con
Martina Dei Cas, Massimo Bancaro, Lorena Barbieri e Cristiana Bucella, moderato dal
giornalista Carlo Martinelli, nell’ambito della manifestazione “Tra le pagine”, promossa,
finanziata e coordinata dall’Assessorato alla cultura della Comunità della Vallagarina. I
preparativi per tale manifestazione sono iniziati fin dalla primavera, in quanto le
biblioteche aderenti sono state coinvolte per raccogliere e allestire una piccola
esposizione di opere edite da autori del territorio nella sede della Comunità della
Vallagarina. La biblioteca ha raccolto e inviato a Rovereto, grazie anche alla
collaborazione di moltissimi soggetti privati e pubblici, quasi 200 opere.
Nel mese di ottobre la biblioteca ha ospitato le iscrizioni dell’Università della Terza Età
e del Tempo disponibile. La sesta edizione di “Sull’Ala della poesia” è stata organizzata in
modo diverso dagli anni precedenti, poiché i coordinatori (Italo Bonassi, Roberto Caprara
e Eros Olivotto) hanno coinvolto una quindicina di colleghi sul tema “Versi inediti sulla
libertà”, allo scopo di discutere sulla possibilità di produrre un quaderno tematico. E’ stato
inoltre presentato il volume di Eros Olivotto “Elegia per la madre”, in collaborazione con la
Direzione della Rivista “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”. Il mese di ottobre ha anche
visto la conclusione della 26° edizione del Concors o di poesia “Giuseppe Caprara”, alla
quale il personale ha lavorato fin da inizio estate. Il concorso ha visto la partecipazione di
167 concorrenti e ha impegnato la Giuria del premio nella valutazione di oltre 530 liriche
complessivamente inviate per le varie sezioni (lingua italiana, vernacolo, città di Ala e
Avio, ragazzi under 16). Il successo del concorso – uno dei più partecipati a livello
nazionale – è stato reso possibile anche da una gestione più flessibile e capillare del
volantino, distribuito oltre che sul sito del comune e in formato cartaceo sul territorio,
anche via email presso tutti i quotidiani delle provincie del Triveneto e tramite il sito web
www.concorsiletterari.net, che per 15 giorni ha pubblicato gratuitamente l’avviso. Più
elevata è stata di conseguenza la partecipazione al premio, che già si fregia di essere
nazionale, da parte di concorrenti di quasi tutte le regioni d’Italia (e qualcuno dall’estero).
Durante il mese di novembre sono state organizzate altre presentazioni di volumi: “Le
mani delle parole” di Maddalena Bertolini, “Fogli di speranza” di Annamaria Cielo, “Monaci
d’Adige” di Marco Lando. A fine novembre, per il 60° compleanno della biblioteca
comunale, è stato organizzato un incontro con Licia Troisi, regina italiana del genere
fantasy, che purtroppo si è svolto in modalità virtuale a causa di un problema di salute
dell’autrice.
Il mese di dicembre si è aperto con la presentazione del nuovo servizio di prestito
digitale “MLOL MediaLibraryOnLine”. E’ stato ospitato il presepio solidale allestito dalle
insegnanti della Scuola elementare di Serravalle. E’ stato presentato il volume di Lia
Beltrami “Sulle vie della speranza: Giuseppe e Miriam ieri e oggi”, con la partecipazione
del Coro Città di Ala e letture di Franco Zomer. E’ stato ospitato, su richiesta del relatore
Eros Olivotto, il dialogo filosofico “Libertà e identità: che cosa significa realmente essere
liberi?”. Nel corso del mese, è stato presentato inoltre il volume “Nirgendwo – In nessun
luogo” di Georg Paulmichl, edito da Folio Verlag, presentato da Roberta Dapunt con la
partecipazione dell’editore Ludwig Paulmichl. Infine, in collaborazione con l’Ufficio Attività
Culturali, turistiche e sportive, è stato presentato in teatro il volume di Pietro Juvarra
“Giovanni Pallaver liutaio: la vita e le opere del Maestro da Ala a Verona”, moderatrice
-94-
Giada Vicenzi, con l’intervento di vari testimoni e conoscenti di G. Pallaver, al quale è
stato dedicato il concerto de “Le quattro stagioni” di Vivaldi, su strumenti realizzati dal
Maestro.
Pubblicazioni
Nel corso dell’anno si è contribuito a realizzare pubblicazioni di ambito locale, o a
sostenere l’acquisto di opere di carattere locale, appunto, nonché la loro presentazione, in
particolare il catalogo del fondo della Banda sociale di Ala e il volume di P. Juvarra su
Giovanni Pallaver.
Attività di formazione permanente
Nella primavera sono stati avviati nuovi corsi di lingua inglese livello elementare e
principiante, con un sufficiente numero di iscritti.
Durante l’anno, si è provveduto a chiedere all’utenza e al pubblico quale fosse
l’interesse per eventuali corsi di lingue. Come già per l’anno precedente, si sono valutate
possibilità alternative di offerta, attraverso il ricorso alla messa a disposizione di corsi su
supporto informatico, segnalazione di corsi on-line e attivazione di offerta di corsi di
diversa tipologia rispetto a quanto finora realizzato, facendo presente che l’offerta è
presente anche in modalità e-learning (particolarmente dal mese di novembre, dopo
l’avvio della piattaforma MLOL MediaLibraryOnLine).
Si è cercato di favorire la formazione giovanile attraverso l’adesione ai progetti
provinciali di inserimento al lavoro e ad altre iniziative in convenzione anche con Istituzioni
universitarie (Verona, Trento, ecc.); in particolare sono ancora attive le convenzioni per
tirocini di studenti universitari con le Università degli studi di Verona e di Trento, nonché di
studenti delle scuole superiori (Progetto Orientamento). Nel corso dell’estate 2012 (metà
giugno-inizio settembre) la biblioteca ha ospitato n. 3 studentesse delle scuole superiori
(Liceo “F. Filzi” e Liceo “A. Rosmini”) e n. 2 ragazze dal Progetto "Un'estate alternativa.
Lavoro per il mio paese" del Piano giovani dei Quattro Vicariati cui ha aderito anche il
Comune di Ala.
-95-
Programma N. 10 Servizio Biblioteche
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
119.300,00
119.300,00
119.300,00
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
54.500,00
54.500,00
52.279,56
Prestazioni di servizi
CO
82.660,00
83.160,00
69.812,15
Imposte e tasse
CO
8.200,00
8.200,00
7.463,76
Ammortamenti
CO
0,00
265.160,00
248.855,47
7.500,00
7.500,00
360,00
700,00
700,00
771,57
Altre entrate
256.460,00
256.960,00
247.723,90
TOTALE Entrate correnti
264.660,00
265.160,00
248.855,47
TOTALE Spese correnti
264.660,00
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
0,00
-96-
Programma N. 10 Servizio Biblioteche
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
impegni/accert.
2012
Annotazioni
4
5
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Mezzi di bilancio
6.000,00
6.000,00
6.000,00
TOTALE Entrate straordinarie
6.000,00
6.000,00
6.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA
270.660,00
271.160,00
254.855,47
TOTALE GENERALE SPESA
270.660,00
271.160,00
254.855,47
Manutenzione straordinaria biblioteca
com.le
TOTALE Spese in conto capitale
sv
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA
-97-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI
11
Segretario comunale
3.4.1 Descrizione del programma:
Tutte le iniziative previste in sede di programmazione sono state attuate.
Anche nel 2012 è stata organizzata la Stagione Teatrale, che ha riscosso un buon
successo di pubblico con una conferma del numero degli abbonati rispetto alle
precedenti edizioni. E’ proseguita la proposta del Sipario d’Oro e delle rassegne
cinematografiche (primaverile ed autunnale). E’ stata riproposta la rassegna di Teatro
Ragazzi in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Ala che si è tenuta nei
primi mesi del 2013.
Si è provveduto a supportare l’attività delle Associazioni culturali e ricreativo-formative
mediante l’assegnazione dei contributi per le iniziative svolte sul territorio e mediante la
collaborazione dell’Ufficio per fornitura di fotocopie, promozione delle iniziative,
disponibilità di attrezzature, ecc.. Si è sostenuto, come per gli anni passati, il servizio
prestato dalla Scuola Musicale dei Quattro Vicariati attraverso apposita convenzione.
E’ proseguita la collaborazione con la Scuola Superiore dei Servizi Sociali di Trento per
lo svolgimento dei corsi dell’Università della Terza Età.
E’ stata mantenuta la mostra “Vellutum”, quale percorso interattivo permanente per dare
la possibilità ai visitatori di conoscere l’antico mondo della lavorazione del velluto di seta
e capire il funzionamento degli antichi telai manuali.
Nel 2012 è stata riproposta la manifestazione “Città di Velluto” ideata, progettata ed
organizzata direttamente dall’Ufficio Attività Culturali, Turistiche e Sportive in
collaborazione con alcuni gruppi di lavoro (uno per il progetto ed uno per le locande).
Durante i primi mesi nell’anno è stato predisposto un progetto intitolato “Città di Velluto
2012 – Seducenti scenari di pietra”, che prevedeva nelle giornate dell’13, 14 e 15 luglio
2012 l’alternarsi di eventi, animazioni, visite, ecc. nel centro storico cittadino. Inoltre il
progetto raggruppava una serie di altri appuntamenti nel corso dell’estate, caratterizzati
dal “marchio” Città di Velluto.
Alla manifestazione, proprio per la qualità delle proposte presentate, hanno concorso
anche sponsor privati con i quali sono stati fatti contratti di sponsorizzazione e
sostenitori pubblici quali la Provincia Autonoma di Trento – Assessorato al Turismo e
Assessorato alla Cultura, Regione Trentino Alto Adige e B.I.M. dell’Adige per i quali
sono state presentate apposite domande, modulistica e documentazione nei tempi
richiesti dalle relative normative vigenti.
La promozione della manifestazione sui media è stata curata direttamente dall’Ufficio
Cultura in collaborazione con l’Azienda per il Turismo di Rovereto e Vallagarina.
Per quanto riguarda il materiale a stampa, è stato predisposto un libretto che da un lato
conteneva tutto il programma della manifestazione “Città di Velluto” e dall’altro le
informazioni su tutte le iniziative ad Ala nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto)
organizzate direttamente dal Comune, o dalle Associazioni locali.
L’Ufficio ha curato l’attuazione di tutto il progetto, il punto informazioni, i rapporti ed i
contratti con gli artisti ed i fornitori, gli aspetti logistici ed i service tecnici, il
coordinamento di tutti i volontari (animazioni nei cortili, visite guidate, apertura palazzi,
locande, ecc.). Ha inoltre provveduto all’impegno delle spese, all’affidamento di tutti gli
incarichi, alla definizione degli accordi con i proprietari dei palazzi ed alla liquidazione di
tutti i relativi corrispettivi.
-98-
La risposta del pubblico ha premiato le numerose proposte con un flusso continuo di
persone che si sono mosse durante la manifestazione (6/8.000 persone). Per quanto
riguarda la provenienza il flusso turistico può essere suddiviso come di seguito
specificato:
40 % provenienti dalla Provincia di Trento;
40% provenienti dalla Provincia di Verona;
10% provenienti per la maggior parte dalle Provincie di Vicenza, Padova, Venezia,
Brescia e Mantova
10% turisti italiani e stranieri in vacanza in Trentino o che hanno scelto Ala quale meta
per il proprio soggiorno.
Il programma è stato completato da una serie di altre iniziative tra cui:
Concerto di Ferragosto, Serata di cabaret, Lagarina Jazz Festival 2012, Concerti
dedicati a Mozart (Festival Mozart, Mozart Italia e Fondazione Mozart-De Pizzini), ecc.
Investimenti:
Studio di massima recupero manufatti Grande Guerra
Il tema della Grande Guerra da anni è oggetto di numerose iniziative promosse da
soggetti diversi in tutto il Trentino. Fin dal 2003 la Provincia Autonoma di Trento ha
affrontato il tema del recupero e della valorizzazione delle vestigia della Prima guerra
mondiale con specifici provvedimenti legislativi, disponendo interventi volti
all’individuazione, al restauro e alla valorizzazione delle testimonianze della guerra,
anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni;
Ricorrendo fra pochi anni il centenario dell’inizio di quell’evento che ha segnato
profondamente il Trentino, l’Amministrazione provinciale ha inteso ricordare
compiutamente la ricorrenza promovendo con l’art. 54 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27
la programmazione delle iniziative di commemorazione;
La norma prevede che la Provincia, in accordo con le istituzioni interessate, definisca un
programma pluriennale di progetti culturali, di studi, di ricerche, di interventi nel campo
della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico relativo alla Prima Guerra
mondiale, compreso il recupero ed il ripristino dei percorsi e dei manufatti militari;
In tale ambito, l’Amministrazione Comunale intende procedere al recupero ed alla
sistemazione di manufatti esistenti sul territorio, usufruendo dei benefici previsti dal citato
art. 54, comma 1bis della L.P. n. 27/2010, per interventi nel campo della tutela e della
valorizzazione del patrimonio storico;
A tale fine, sono stati individuati tre siti di particolare interesse: parte del trinceramento
coperto di San Valentino di Marani di Ala, costruito nel 1916 – 1917; parte delle
fortificazioni della loc. Villetta di Chizzola e la grotta dei Busoni alla Sega di Ala.
Al fine di valutare le possibilità e modalità di recupero e sistemazione dei manufatti
insistenti sui predetti siti, con determinazione n. 495 di data 11.12.2012 è stato affidato
all’ing. Juri Galli con studio in S. Margherita, l’incarico di predisporre uno studio
preliminare che, con riferimento alle aree di intervento già individuate, mettendo in
evidenza e a confronto possibili diverse opzioni di intervento e di spesa e con
evidenziazione di eventuali vincoli procedimentali, consenta l’effettuazione di una
ponderata scelta dell’intervento o degli interventi da realizzare
-99-
Programma N. 11 Altre attività culturali
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
115.750,00
115.750,00
115.710,94
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
8.500,00
8.500,00
7.600,11
Prestazioni di servizi
CO
239.125,00
258.625,00
233.829,02
Utilizzo di beni di terzi
CO
18.400,00
18.400,00
18.400,00
Trasferimenti
CO
50.950,00
50.950,00
50.947,97
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
2.350,00
2.350,00
2.345,81
Imposte e tasse
CO
9.200,00
9.200,00
7.639,70
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
444.275,00
463.775,00
436.473,55
Trasferimenti Provinciali
4.000,00
4.000,00
0,00
Proventi da Servizi
8.000,00
8.000,00
4.562,83
Concorsi e rimborsi
55.000,00
55.000,00
58.386,27
Altre entrate
377.275,00
400.775,00
373.524,45
TOTALE Entrate correnti
444.275,00
463.775,00
436.473,55
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
-100-
Programma N. 11 Altre attività culturali
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
2
3
4
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Incarichi professionali
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Studio valorizzazione manufatti Grande
Guerra
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Manutenzione straordinaria teatro
comunale progettazione
sv
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Trasferimenti
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Contributi su acquisto attrezzature attività sv
culturali
10.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTALE Spese in conto capitale
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Mezzi di bilancio
40.000,00
40.000,00
40.000,00
TOTALE Entrate straordinarie
40.000,00
40.000,00
40.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA
484.275,00
503.775,00
476.473,55
TOTALE GENERALE SPESA
484.275,00
503.775,00
476.473,55
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA
-101-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
12
SERVIZI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Segretario Comunale
3.4.1 Descrizione del programma:
I programmi previsti in sede di programmazione 2012 sono stati tutti attuati, e, in linea di
massima, hanno visto la riproposizione di iniziative già realizzate in anni precedenti,
come la Lessinia Bike, il calcetto scivoloso, il Progetto Scuola e Sport ecc. Inoltre, si è
aderito ad iniziative ritenute di interesse per giovani e sportivi, sulla base di proposte
avanzate da Gruppi e/o Società sportive.
In collaborazione con le Associazioni locali e con l’Istituto Scolastico Comprensivo, è
stata organizzata la “Festa dello sport”, iniziativa di promozione delle attività sportive sul
territorio, con la premiazione dei migliori atleti.
A fine anno si è svolto ad Ala il 12° Torneo dei Qu attro Vicariati, che vede la
partecipazione di squadre giovanili di calcio, pallavolo e basket dei Comuni di Ala, Avio,
Brentonico e Mori.
Si è provveduto a sostenere l’attività delle Associazioni sportive mediante
l’assegnazione dei contributi per le iniziative svolte sul territorio e mediante il supporto
dell’Ufficio per fornitura di fotocopie, promozione delle iniziative, disponibilità di
attrezzature, ecc.
Come ogni anno sono state concesse le ore di utilizzo della palestra presso la Scuola
Media di Ala e della palestra presso la Scuola Elementare di Serravalle. In occasione
della riapertura del centro scolastico sportivo dopo la ristrutturazione ed ampliamento, si
è collaborato con il gestore per la promozione. Inoltre è stato formalizzato l’accordo per
la concessione degli spazi acqua.
Manutenzioni
Resp. Geom. Mauro Marasca
Sono stati effettuati i programmati lavori di manutenzione ordinaria con
particolare riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento della funzionalità ed
efficienza degli impianti elettro-termo-sanitari, antincendio, antintrusione e
ascensore, nonché all’aspetto della sicurezza, come previsto dalle normative di settore.
Investimenti:
- Realizzazione impianto solare fotovoltaico e ibrido presso la piscina comunale
Il progetto esecutivo presentato dall’ing. Lorenzo Strauss nel corso del mese di
novembre 2012 prevede, sinteticamente, la realizzazione di un impianto solare
fotovoltaico e in parte ibrido (che consente la produzione di energia termica ed elettrica
con un unico pannello), in grado di produrre energia elettrica e termica a servizio degli
impianti tecnologici del centro sportivo.
L’intervento di ristrutturazione della piscina con conseguente ammodernamento degli
impianti tecnologici con apparecchiature ad alta efficienza ha comportato lo
spostamento della generazione di energia termica da fonti tradizionali fossili (gas
metano) a fonti con quota parte di energia rinnovabile (pompe di calore) alimentate con
energia elettrica. Il risultato di tale operazione ha avuto come conseguenza un notevole
abbattimento dei costi di metano a fronte di un aumento dei consumi di energia elettrica,
tuttavia l’efficienza globale dell’impianto è di gran lunga maggiore rispetto alla situazione
prima della ristrutturazione.
-102-
Ora il completamento dell’intervento con la realizzazione del suddetto impianto solare
consente di aumentare la quota di energia rinnovabile con la naturale conseguenza di
ulteriori risparmi energetici; inoltre con il meccanismo di incentivazione offerto dal conto
energia, secondo i dati relativi alla stima di producibilità illustrati nella relazione tecnica
di progetto, il medesimo presenta dei costi di realizzazione con tempo di ritorno
dell’investimento inferiore a 10 anni
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 di data 12.12.2012 è stato approvato
in linea tecnico-economica il progetto esecutivo dei lavori per l’importo complessivo di
Euro 232.700,00.-. L’intervento è stato avviato e completato nei primi mesi del 2013 ed
in data 29.03.2013 l’impianto è stato connesso in rete.
- Interventi straordinaria piscina comunale: In corso d’anno si è provveduto ad
eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglior utilizzo
dell’impianto.
- Manutenzione straordinaria campi sportivi
In corso d’anno, oltre al contributo all’ADSL Castelsangiorgio per la gestione del campo
sportivo di Chizzola, sono stati eseguiti interventi straordinari all’impianto di irrigazione
dello stesso e del campo sportivo “C. Mutinelli”.
- Recinzione campo sportivo di Chizzola
A seguito dell’evidenziata necessità di adeguamento dell’impianto sportivo mediante la
posa di nuova recinzione del campo di gioco, l’ufficio competente ha individuato la
tipologia della nuova recinzione da installare, con rilascio di certificazione e calcolo a
collaudo a norme UNI 10121-2.
-103-
Programma N. 12 Servizi nel settore sportivo e ricreativo
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
6.000,00
8.000,00
6.117,01
Prestazioni di servizi
CO
554.230,00
580.180,00
572.441,73
Utilizzo dei beni di terzi
CO
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
CO
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
28.500,00
28.500,00
28.407,90
0,00
0,00
0,00
633.730,00
661.680,00
651.966,64
262.000,00
262.000,00
251.654,68
Altre entrate
371.730,00
399.680,00
400.311,96
TOTALE Entrate correnti
633.730,00
661.680,00
651.966,64
Ammortamenti
CO
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-104-
Programma N. 12 Servizi nel settore sportivo e ricreativo
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
351.000,00
351.000,00
159.320,10
Impianto solare ibrido piscina comunale
sv
300.000,00
300.000,00
108.320,10
Interventi straordinari piscina comunale
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Manutenzione straordinaria campi
sportivi
sv
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Nuova recinzione campo sportivo di
Chizzola
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico scientifiche
32.000,00
32.000,00
18.711,01
Attrezzature centro scolastico sportivo
sv
20.000,00
20.000,00
6.711,01
Attrezzature per impianti sportivi
sv
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Incarichi professionali esterni
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Progettazione lavori di completamento
adeguamento nuova normativa
antincendio campo Mutinelli
sv
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Progettazione nuova palestra
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Trasferimenti
5.000,00
5.000,00
0,00
Contributi su acquisti attrezzature attività co
sportiva
5.000,00
5.000,00
0,00
418.000,00
418.000,00
208.031,11
Mezzi di bilancio
418.000,00
418.000,00
208.031,11
TOTALE Entrate straordinarie
418.000,00
418.000,00
208.031,11
TOTALE GENERALE ENTRATA
1.051.730,00
1.079.680,00
859.997,75
TOTALE GENERALE SPESA
1.051.730,00
1.079.680,00
859.997,75
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA
-105-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
13
ATTIVITA’ TURISTICHE
Segretario comunale
3.4.1 Descrizione del programma:
Nel corso dell’anno si sono consolidate una serie di collaborazioni con soggetti pubblici,
privati ed associazioni di volontariato finalizzate alla conoscenza, promozione e vendita
del prodotto turistico locale (A.P.T. di Rovereto e Vallagarina, PAT Turismo, Strada del
Vino e dei Sapori della Vallagarina, Consorzio AlaInsieme, ecc.). A livello promozionale
si è provveduto alla distribuzione di nuovo materiale turistico, nonché alla realizzazione
di interventi pubblicitari mediante organi di divulgazione locali e nazionali. Inoltre si è
aderito alle richieste pervenute da alcune società in merito alla pubblicazione su riviste
e/o guide di informazioni su Ala.
A seguito del conferimento del marchio “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano
(che nel 2012 è stato riconfermato a seguito della predisposizione della documentazione
inviata e delle verifiche effettuate direttamente dal TCI) e dell’adesione al Network
Bandiere Arancioni, nel 2012 si è aderito alle varie iniziative proposte, tra le quali:
inserzioni nelle newsletter mensili, inserzioni su “Qui Touring”, adesione al programma
di accoglienza, ecc. Di particolare importanza è stata l’adesione alla “Giornata Touring
dedicata ai Paesi Bandiera Arancione” che si è tenuta il giorno 14.10.2012. Ad Ala è
stato organizzato un nutrito programma di visite guidate al Centro storico ed alla Chiesa
di San Pietro in Bosco, esposizione di bancarelle di prodotti tipici ed animazioni per
bambini, con una partecipazione di un buon numero di turisti. Sempre nella stessa data,
il Comune ha collaborato per l’aspetto logistico all’organizzazione ad Ala di “Skywine.
Quaderni di viticoltura”, manifestazione nata con lo scopo di promuovere la conoscenza
del vino trentino. Sabato 29 e domenica 30 settembre, è stata organizzata la festa del
PleinAir dedicata ai camperisti.
Le richieste di visite guidate nel centro storico di Ala, sia per la prima domenica del
mese che su richiesta dei gruppi interessati, si sono mantenute come nell’anno
precedente (n. 35 visite per un totale di circa 1.700 persone). Tutto questo è stato
possibile grazie alla disponibilità ed agli accordi con i Proprietari dei palazzi antichi e con
l’Associazione i Vellutai.
In particolare sono stati realizzati i seguenti progetti:
- itinerari turistici: visite animate nel centro storico di Ala (prima domenica del mese) e
sull’Altipiano della Lessinia (Andar per Malghe 2012);
- visite guidate nel centro storico di Ala su richiesta di gruppi privati (circa 35 nel corso
dell’anno);
- adesione all’associazione “Mozart Ways” che coinvolge città italiane ed europee che
hanno ospitato il musicista ed ha il fine di creare un percorso turistico-culturale a
risonanza europea;
- si è aderito per il sesto anno a “Voci e Luci in Lessinia” rassegna di concerti e
spettacoli sulla Lessinia Trentina e Veronese in collaborazione con la Cassa Rurale
B.V., la Comunità Montana della Lessinia a cura dell’Associazione Euphonia. In
territorio alense si sono tenuti quattro appuntamenti: il 1° luglio al Bosco della
Regina concerto di Giorgio Conte e Walter Porro, il 5 agosto a Malga Riondera
concerto del trio Guitar Republic, l’11 agosto agli Orti Forestali concerto di Alfio
Antico e Puccio Castrogiovanni e il 14 agosto da Cima Sparavieri al Monte Aguz
l’iniziativa “il Cammino della Grande Guerra”. Il progetto prevedeva inoltre nel
periodo invernale la proiezione dei migliori film del XV Film Festival della Lessinia,
-106-
-
programmata per gli ultimi mesi del 2012.
Gli eventi estivi sotto il marchio di “Città di Velluto”, si sono svolti nelle giornate
specificate nella parte dedicata alla cultura, mentre la mostra “Vellutum” è stata
aperta in orario d’ufficio tutto l’anno e nei fine settimana durante le principali
manifestazioni (visite guidate, giornate Touring, eventi estivi, ecc).
In merito al Patto territoriale Baldo Garda si è proseguita l’azione promozionale del
Piano marketing 2010-2012 denominato “Baldo Speziale” che per il Comune di Ala, ha
visto la presenza di uno spazio in Città di Velluto, oltre alle altre azioni pubblicitarie
congiunte di tutti Comuni facenti parte del patto territoriale (magazine, articoli, pagine
speciali, ecc.).
Investimenti:
- Manutenzione straordinaria campeggio comunale:
In corso d’anno si è provveduto all’acquisto del materiale necessario per la sistemazione
delle piazzole e impermeabilizzazione dei serbatoi.
- Progetto preliminare adeguamento casa ex Groberio in località Sega
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 di data 19.12.2012 è stato approvato in
linea tecnico-economica il progetto preliminare dei lavori di “Ristrutturazione della casa
vacanze ex Groberio” sulla p.ed. 769 C.C. Ala situata in località Sega, nell’importo
complessivo di Euro 498.500,00.Il progetto sinteticamente prevede:
riorganizzazione dei servizi comuni a piano terra con realizzazione di
spazi adeguati anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria;
nuova sistemazione interna delle stanze per dotare ognuna di esse di
relativo servizio igienico annesso;
sistemazione del vano scala ed adeguamento dell’ascensore con
installazione di nuove porte REI 30;
rifacimento ed adeguamento degli impianti esistenti ed integrazione
dei medesimi con posa di pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria sulla copertura;
sostituzione dei serramenti esterni, revisione del manto di copertura
con installazione delle “linee vita” per le future manutenzioni e sistemazione
delle rifiniture esterne senza alterazione dei prospetti dell’organismo originario;
fornitura di nuovi arredi per le stanze e parziale sostituzione delle
attrezzature della cucina a piano terra;
sistemazione delle aree di pertinenza esterne con realizzazione di
idoneo spazio coperto (tettoia) per le attività;
L’intervento può essere ammesso alle agevolazioni previste dalla L.P. 22.08.1988, n. 27
inerente “riqualificazione e potenziamento della ricettività alberghiera”. La progettazione
definitiva dei lavori si concluderà nel corso dell’anno 2013 con la relativa approvazione
ai fini dell’inoltro della richiesta di contributo.
- Realizzazione di nuove Infrastrutture turistiche in loc. Sega
Secondo le linee di intervento dettate dal protocollo del Patto Territoriale “Baldo-Garda”
ed in coerenza agli obiettivi dal medesimo fissati, il progetto, ammesso a finanziamento,
prevede la realizzazione di una piastra polivalente per attività sportive ed aree a parco
predisposte per essere attrezzate con giochi e stimolare momenti di aggregazione
distribuite su livelli diversi, per una superficie complessiva di 2987 mq, situata nelle
immediate vicinanze della casa vacanze “ex Groberio” e pertanto in prossimità del
centro abitato della Località Sega.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 137 di data 02.08.2012 è stata approvata
la progettazione definitiva dell’opera, redatta dal geom Lorenzo Mattei, per un importo
complessivo pari a €. 185.648,93.A seguito della presentazione al Servizio Autonomie Locali della documentazione
-107-
richiesta per la concessione del contributo con deliberazione della Giunta provinciale n.
2054 dd. 28.09.2012 è stato concesso un contributo pari ad €. 63.008,30.Nel corso del 2013 si procederà con la progettazione esecutiva dell’intervento.
-108-
Programma N. 13 Attività turistiche
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Prestazioni di servizi
CO
21.000,00
21.000,00
20.965,24
Trasferimenti
co
10.950,00
10.950,00
10.150,00
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
44.950,00
44.950,00
44.115,24
Altre entrate
44.950,00
44.950,00
44.115,24
TOTALE Entrate correnti
44.950,00
44.950,00
44.115,24
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-109-
Programma N. 13 Attività Turistiche
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
impegni/accert.
2012
Annotazioni
6
3
4
5
Acquisto beni immobili
16.500,00
19.500,00
12.720,75
Interventi di adeguamento alla normativa sv
antincendio camping al Faggio
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Manutenzione straordinaria campeggio al sv
Faggio
5.000,00
8.000,00
1.220,75
sv
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
2.000,00
2.000,00
2.000,00
segnaletica turistica
2.000,00
2.000,00
2.000,00
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Iniziative connesse alla convenzione
Comuni del Carega
sv
Incarichi professionali esterni
36.000,00
36.000,00
36.000,00
progettazione definitiva ed esecutiva
lavori di adeguamento casa ex Groberio
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Progettazione infrastrutture turistiche in
loc. Sega
sv
6.000,00
6.000,00
6.000,00
54.500,00
57.500,00
50.720,75
Mezzi di bilancio
54.500,00
57.500,00
50.720,75
TOTALE Entrate straordinarie
54.500,00
57.500,00
50.720,75
TOTALE GENERALE ENTRATA
99.450,00
102.450,00
94.835,99
TOTALE GENERALE SPESA
99.450,00
102.450,00
94.835,99
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA
-110-
3.4
PROGRAMMA N.
N.
4
Responsabile:
14 VIABILITA’
Progetti nel Programma
Dott.ssa Alessandra Pretti
3.4.1 Descrizione del Programma:
Il programma risulta meglio dettagliato nei 4 progetti seguenti di cui risulta composto.
-111-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
DI CUI AL PROGRAMMA N. 14
GESTIONE E MANUTENZIONE VIABILITA’
REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ
ESISTENTE
–
POTENZIAMENTO
E
Con i lavori di manutenzione ordinaria realizzati sono state perseguite le finalità del programma
mediante dirette a garantire il miglioramento della viabilità e la sicurezza del pubblico transito.
In particolare, sono stati eseguiti interventi per il mantenimento delle pavimentazioni sia
bituminose che in cubetti di porfido e/o acciottolato, delle opere d’arte, della segnaletica e delle
barriere di protezione.
Prosegue il programma per la pulizia ed il taglio dell’erba lungo le banchine stradali e la
sfrondatura della vegetazione sporgente sulla carreggiata.
Continua il programma di rifacimento annuale della segnaletica orizzontale su strade e piazze
comunali, affidato con contratto triennale a Ditta esterna di fiducia specializzata nello specifico
settore.
Investimenti:
- Realizzazione nuove pensiline fermata Bus
In corso d’anno è stato completato l’intervento di realizzazione dell’area di sosta scuolabus e bus
di linea in loc. Brustolotti, con installazione di relativa pensilina.
- Delega PAT per rotatorie
Con deliberazione n. 73 di data 03.05.2012 la Giunta Comunale ha accettato dalla Provincia
Autonoma di Trento la delega di competenze per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria e marciapiede ad Ala della S.S.
12 del Brennero all’intersezione con la Via A. Volta (zona artigianale Cerè), ai sensi dell’art. 7
della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., secondo le modalità indicate nello schema di affidamento
trasmesso con nota dell’Agenzia provinciale opere pubbliche – Servizio Opere Stradali e
Ferroviarie di data 03.04.2012 – Prot. n. 197327/2012-S105-MCA2. E’ disponibile il progetto
definitivo dell’opera, inviato per il parere di competenza al referente provinciale.
- Rifacimento murature di sostegno strade comunali:
Con determinazione n. 465 di data 16.11.2012 è stato affidato allo Studio ESSEDUE di Osti
Stefano e Zomer Stefano, l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva per il rifacimento
della muratura della strada comunale di Via Albarei nella frazione di Chizzola, del quale si
disponeva già del progetto definitivo. Il progetto è in corso di approvazione e si prevede di
realizzarlo entro l’autunno del 2013.
- Acquisizione aree per sistemazione viabilità
In corso d’anno è stata completata la procedura per l’acquisizione di un’ulteriore area lungo il
torrente Ala, a seguito della variante dell’imbocco sulla Via San Martino.
Rifacimento pavimentazioni bituminose
Con deliberazione n. 122 di data 27.06.2012 è stato approvato in linea tecnico-economica il
progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento delle pavimentazioni bituminose di strade e
marciapiedi comunali”, predisposto dall’Ufficio Patrimonio e Manutenzioni del Servizio tecnico
Urbanistico, per un importo di oltre 290.000,00.I lavori sono stati consegnati in data 30.08.2012 e sono in corso di completamento sotto la
direzione dell’ufficio tecnico, a seguito dell’approvazione di perizia suppletiva e di variante
- Manutenzione straordinaria pavimentazione strade e piazze del centro storico
Nel 2012 è stato attuato il programmato intervento di rifacimento della pavimentazione della
Piazza General Cantore e Via 27 maggio, particolarmente complesso per la notevole presenza di
sottoservizi, effettuato da locale ditta specializzata e sotto la direzione dell’ufficio tecnico.
-112-
- Messa in sicurezza strada Ala Ronchi – loc. Brustolotti
Con deliberazione n. 100 di data 31.05.2012, la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnicoeconomica il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
parete rocciosa a monte della p.ed. 516 in C.C. di Ala, loc. Brustolotti, come predisposto dall’ing.
Stefano Filippi, per un importo complessivo di Euro 20.000,00. L’intervento, per il quale è stata
accertata la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e riconosciuto relativo finanziamento
con provvedimento del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T., è stato realizzato e completato
nel periodo fra il 23 luglio ed il 14 settembre 2012.
- Rinnovo parco mezzi cantiere comunale
Nel corso del 2012 si è proceduto ad implementare il parco mezzi comunali, con l’acquisto
dell’autocarro Gladiator.
- Segnaletica stradale
In corso d’anno è stata affidata la fornitura e posa di impianti luminosi per attraversamenti
pedonali (pastorali).
- Realizzazione di un marciapiede lungo la strada S.S. 12 nel centro abitato ad Ala.
Nell’ambito del programma di miglioramento dell’assetto viario della città di Ala, particolare
importanza rilevano i percorsi pedonali protetti, fra i quali la realizzazione, lungo la strada statale
S.S. 12, di un marciapiede nel tratto dall’intersezione con via G. Segantini alla nuova rotatoria in
corrispondenza dell’incrocio con via D. Marcante e via Enrico Fermi. L’obiettivo dell’intervento è
la creazione di un collegamento pedonale tra la zona nord e la zona sud del Comune di Ala,
permettendo sia di congiungere le due estremità del centro abitato, sia di raggiungere e di poter
fruire in condizioni di maggiore sicurezza le fermate degli autobus situate lungo la SS 12, arteria
di intenso traffico.
Secondo il progetto preliminare redatto dall’arch. Andrea Cipriani il tracciato del nuovo
marciapiede si sviluppa prevalentemente nell’ambito della banchina laterale del tracciato
stradale esistente sulle pp.ff. 2700/1, 2842/1 (Bene Pubblico - Strade - Demanio dello Stato) e
p.f. 3032/2 (Bene Demaniale P.A.T. – Ramo Acque), ad eccezione di alcune superfici di
proprietà privata per le quali dovrà essere avviata relativa procedura espropriativa.
A conclusione della progettazione preliminare, già approvata con deliberazione della Giunta
comunale n. 164 di data 19.09.2012, nel corso del 2013 è previsto l’affidamento la progettazione
definitiva dell’opera.
- Studio valutativo predisposizione PRIC
La L.P. 03.10.2007, n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” reca disposizioni per
la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici derivanti
dall’uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo.
In data 14 aprile 2010 è entrato in vigore il D.P.P. 20.01.2010 nr. 2-34/Leg., Regolamento di
attuazione della L.P. n. 16/2007 e del Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la
riduzione dell’inquinamento luminoso di cui all’art. 4 della legge. A seguito dell’entrata in vigore
delle predette norme, gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati in conformità
alle previsioni del piano provinciale e del piano di intervento per la riduzione dell’inquinamento
luminoso comunale o sovracomunale (PRIC).
Nello specifico, la spesa è relativa alla redazione dello studio relativo alla realizzazione del PRIC,
per il quale in data 27.09.2012 è stata presentata domanda di contributo a valere sulla L.P.
29.05.1980, n. 14 – Bando 2012.
- Realizzazione parcheggio pubblico con marciapiede, percorso ciclo – pedonale, nuovo
ponte sul Torrente Vies in località Sega
Il progetto definitivo, nell’ultima versione redatta in adempimento alle prescrizioni
preliminarmente impartite dal Servizio Bacini Montani della P.A.T, prevede sinteticamente la
realizzazione dei seguenti interventi:
- costruzione di parcheggio pubblico e tratto di marciapiede lungo la S.P. n. 211 al km. 11 + 500
sulla p.f. 2660/1 in C.C. di Ala di proprietà comunale;
- costruzione di nuovo ponte ciclo-pedonale sul Rio Vies al km. 11+668 della S.P.n. 211 in
-113-
proiezione dell’accesso pedonale al parcheggio di nuova realizzazione con successiva
demolizione dell’esistente passaggio sul rio Vies, collocato frontalmente alle pp.ed. 761/1 e
761/2;
- realizzazione di percorso ciclo-pedonale sulla p.f. 2660/44 in C.C. di Ala, di collegamento del
nuovo ponte alla zona residenziale e alberghiera;
- rifacimento ponte sul Rio Vies al km 11+302 completo di marciapiede p.f. 2660/44 in C.C. di
Ala.
L’opera è stata ammessa a finanziamento nel progetto del Patto territoriale Baldo-Garda ai sensi
dell’art. 16 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss.mm.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 193 di data 13.11.2012 è stata approvata la
progettazione definitiva, redatta dal geom Azzolini Silvano, per un importo complessivo pari a €.
604.352,22.A seguito della presentazione al Servizio Autonomie Locali della documentazione richiesta per la
concessione del contributo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2780 dd. 14.12.2012 è
stato concesso un contributo pari ad €. 310.800,00.La progettazione esecutiva dell’opera è in corso di affidamento.
- Manutenzione straordinaria ponte su torrente Ala Largo Vicentini
A fronte della necessità di un intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Torrente Ala
in Largo Vicentini, in particolare per quanto riguarda lo stato del parapetto con balaustra in
calcestruzzo e la pavimentazione in conglomerato bituminoso con relativi percorsi pedonali, si
ritiene preliminarmente opportuno disporre di un generale studio per il recupero/manutenzione
anche degli elementi architettonici presenti nelle aree limitrofe, comprendente anche la
recinzione in cemento lungo la Via Vicentini, ciò al fine di uniformare ed ottimizzare gli interventi.
-114-
Programma N. 14 Viabilità
CONTO DEL BILANCIO 2012
1
2
Previsioni iniziali
2012
previsioni definitive
2012
impegni/accert.
2012
Annotazioni
3
4
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
295.349,00
279.449,00
263.633,25
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
79.920,00
79.920,00
78.107,37
Prestazioni di servizi
CO
372.615,00
402.615,00
353.874,47
Utilizzo di beni di terzi
CO
2.000,00
2.000,00
806,63
Trasferimenti
CO
Interessi passivi ed oneri finanziari
diversi
CO
12.900,00
12.900,00
12.846,87
Imposte e tasse
CO
18.281,00
17.081,00
16.796,00
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
781.065,00
793.965,00
726.064,59
Altre entrate
781.065,00
793.965,00
726.064,59
TOTALE Entrate correnti
781.065,00
793.965,00
726.064,59
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-115-
Programma N. 14 Viabilità
CONTO DEL BILANCIO 2012
1
2
Previsioni iniziali
2012
previsioni definitive
2012
impegni/accert.
2012
Annotazioni
3
4
5
6
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni immobili
1.015.000,00
1.144.100,00
1.144.099,62
Realizzazione nuove pensiline fermata
bus
sv
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Delega PAT per rotatorie
sv
620.000,00
620.000,00
620.000,00
Rifacim. murature di sostegno strade
sv
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Acquisizione aree per sistem. viabilità
sv
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Rifacimento pavimentazioni bituminose
sv
100.000,00
200.000,00
200.000,00
Sistemazione e rettifica strada Ala
Ronchi
sv
0,00
7.100,00
7.099,62
Manutenzione straordinaria
pavimentazione strade e piazze del
centro storico
sv
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Messa in sicurezza strada Ala - Ronchi
loc. Brustolotti
sv
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Manutenzione straordinaria ponte su
torrente Ala Largo Vicentini
sv
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Sistemazione strada "Al Castel"
sv
0,00
22.000,00
22.000,00
Manutenzione straordinaria impianti IP
sv
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Acquisizione di beni mobili
245.000,00
245.000,00
245.000,00
Rinnovo parco mezzi cantiere com.le
sv
165.000,00
165.000,00
165.000,00
Attrezzature per cantiere comunale
sv
57.000,00
57.000,00
57.000,00
Segnaletica stradale
sv
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Incarichi professionali esterni
90.000,00
90.000,00
90.000,00
Progettazione marciapiede da via
Segantini fino SS12 rotatoria Pilcante
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Progettazione parcheggio pubblico loc.
Sega e ponte su torrente Vies
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Studio valutativo predisposizione
P.R.I.C.
sv
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.350.000,00
1.479.100,00
1.479.099,62
Contributi provinciali
760.000,00
760.000,00
637.261,43
Mezzi di bilancio
590.000,00
719.100,00
841.838,19
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
-116-
TOTALE Entrate straordinarie
1.350.000,00
1.479.100,00
1.479.099,62
TOTALE GENERALE ENTRATA
2.131.065,00
2.273.065,00
2.205.164,21
TOTALE GENERALE SPESA
2.131.065,00
2.273.065,00
2.205.164,21
RIEPILOGO PROGRAMMA 14
-117-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.
2
DI CUI AL PROGRAMMA N.
14
CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
Per quanto concerne la segnaletica orizzontale e verticale si è attuato il programma di
manutenzione ordinaria dell’esistente, mediante appalto a ditta esterna di fiducia per il
rifacimento della segnaletica orizzontale, e mediante gestione diretta per quanto riguarda la
segnaletica verticale.
-118-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.
3
DI CUI AL PROGRAMMA N.
14
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel corso dell’anno sono stati sostituiti, a cura del gestore del servizio, punti luce danneggiati.
Investimenti:
- Interventi di manutenzione straordinaria impianti I.P.
Sono stati affidati alla società SET Distribuzione S.p.a. interventi puntuali di adeguamento e
miglioramento dell’efficienza degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale,
nonché il potenziamento e adeguamento normativo delle strutture e apparecchiature installate
-119-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.
4
DI CUI AL PROGRAMMA N.
14
PARCHEGGI
Nel corso dell’anno si è provveduto alla manutenzione ordinaria e programmata delle aree adibite
a parcheggio pubblico.
-120-
3.4
PROGRAMMA N.
N.
4
Responsabile
3.4.1
15
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
PROGETTI NEL PROGRAMMA
Dott.ssa Alessandra Pretti
Descrizione del Programma:
Per quanto riguarda la gestione e controllo del territorio, gli interventi sono stati
eseguiti come indicato negli allegati prospetti riguardanti:
- gestione e controllo territorio;
- servizio idrico integrato;
- servizio smaltimento rifiuti;
- parchi e verde pubblico.
-121-
Programma n. 15 Gestione Territorio e Ambiente
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
453.589,50
419.139,50
417.998,41
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
24.410,00
24.410,00
22.193,64
Prestazioni di servizi
CO
853.397,50
855.397,50
811.495,09
Utilizzo di beni di terzi
CO
0,00
Trasferimenti
CO
37.000,00
37.000,00
24.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
16.774,00
13.374,00
1.258,06
Imposte e tasse
CO
27.375,50
24.775,50
24.762,50
Ammortamenti
CO
0,00
1.412.546,50
1.374.096,50
1.301.707,70
Proventi da Servizi
910.000,00
910.000,00
872.932,00
Concorsi e rimborsi
188.213,00
191.634,00
191.634,00
Altre entrate
314.333,50
272.462,50
237.141,70
1.412.546,50
1.374.096,50
1.301.707,70
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
TOTALE Entrate correnti
-122-
Programma n. 15 Gestione Territorio e Ambiente
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
2.039.000,00
2.042.000,00
239.055,20
Acquisto di beni mobili
65.000,00
90.000,00
79.605,24
201.000,00
222.500,00
222.404,43
72.000,00
72.000,00
59.948,51
2.377.000,00
2.426.500,00
601.013,38
0,00
0,00
0,00
Contributi provinciali
497.250,00
497.250,00
0,00
Trasferimenti da altri soggetti
832.700,00
832.700,00
288.804,60
Mezzi di bilancio
1.047.050,00
1.096.550,00
312.208,78
TOTALE Entrate straordinarie
2.377.000,00
2.426.500,00
601.013,38
TOTALE GENERALE ENTRATA
3.789.546,50
3.800.596,50
1.902.721,08
TOTALE GENERALE SPESA
3.789.546,50
3.800.596,50
1.902.721,08
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
RIEPILOGO DEL PROGETTO
-123-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
DI CUI AL PROGRAMMA N. 15
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Nel corso del 2012 è proseguita l’ordinaria attività di programmazione, gestione e controllo
del territorio, sia in campo urbanistico-edilizio che ambientale, secondo quanto previsto dalla
normativa in vigore.
Autorizzazioni edilizie ed attività di controllo del territorio
Nel corso del 2012 l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ha rilasciato le seguenti
autorizzazioni e certificazioni:
• 55 concessioni edilizie di cui 9 in sanatoria e 5 in deroga;
• 1 autorizzazione paesaggistica di competenza comunale;
• risultano depositate 182 denunce d’inizio di attività così suddivise: 31 varianti in corso d’opera,
7 con inizio lavori il giorno successivo, 144 con inizio lavori dopo 30 giorni;
• 98 certificati di destinazione urbanistica;
• accertamento di 17 conformità urbanistiche.
• richieste di agibilità ricevute : n. 14 e n. 21 certificazioni
• comunicazioni preventive art. 97 della L.P. n.1/2008 : n. 70
Sono state evase n. 12 richieste di contributo per l’abbellimento delle facciate nei centri
storici con assegnazione del relativo finanziamento.
L’ufficio ha istruito per la successiva autorizzazione del Consiglio Comunale n. 1 Piano di
Lottizzazione (Ronchi), n. 3 varianti a piani già autorizzati e n. 2 autorizzazioni al rilascio di
concessione edilizia in deroga
L’ufficio ha altresì provveduto al costante aggiornamento dell’archivio informatico relativo
alle pratiche edilizie, ed alla consueta attività di informazione al pubblico ed ai progettisti in materia
di edilizia privata e relativa progettazione.
L’attività di controllo relativa alla trasformazione urbanistica del territorio, eseguita in stretta
collaborazione con gli Organi ispettivi, tra cui il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo Forestale, la
Procura della Repubblica è proseguita in ottemperanza alle disposizioni di legge.
Sono stati verificati alcuni casi di abusi edilizi, rilevando opere eseguite in assenza di atto
autorizzativo o di difformità ad esso; nel contempo si sono conclusi alcuni procedimenti
amministrativi relativi all’abusivismo edilizio mediante provvedimento di sanatoria edilizia.
Attività di pianificazione urbanistica.
Nel corso del 2012 l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ha approntato il provvedimento
per l’esenzione dal pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume
standard di parcheggi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 5, Allegato 3 delle disposizioni
attuative della L.P. 04.03.2008, n. 1, degli interventi nei centri storici di Ala e frazioni, volti alla
realizzazione di nuovi esercizi pubblici commerciali e/o loro ampliamenti.
Ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. ed int.
con deliberazione consiliare n. 40 di data 31.10.2012 sono state altresì approvate rettifiche
cartografiche del PRG, in attesa dell’adozione dell’avviata variante al Piano Regolatore relative ad
alcuni tratti di viabilità della S.P. 90 Destra Adige nella frazione di Pilcante e Chizzola, a seguito di
lavori di rettifica ed allargamento ed all’adeguamento e per il corretto inserimento della
destinazione di zona di edifici esistenti in C.C. di Ala e C.C. di Chizzola
Infine, relativamente alla variante del PRG, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48
di data 21.12.2012 ha affidato alla 3^ Commissione consiliare per il territorio e l’ambiente l’incarico
di collaborare con l’Assessore all’urbanistica e con il consulente esterno nominato dalla Comunità
della Vallagarina, per la definizione dei criteri per tradurre i principi contenuti nei documenti
programmatici in scelte concrete che consentano la redazione della variante.
-124-
Investimenti:
- Urbanizzazione area PIP 1^ stralcio
In data 31.08.2011 – Prot. n. 14190 è stato depositato il progetto definitivo aggiornato delle opere
di urbanizzazione dell’area per insediamenti produttivi a Marani di Ala commissionato all’ing.
Alessandro Orsi. E’ stata attivata la procedura di evidenza pubblica ai fini dell’approvazione del
progetto e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dell’opera, ai
sensi all’art. 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed int. Secondo il parere espresso dal Servizio
Geologico della P.A.T., considerata la situazione dell’area oggetto di intervento e la sua
collocazione parziale in aree potenzialmente soggette al pericolo di caduta massi, risulta
necessario attuare contestualmente al potenziamento della strada le relative opere di difesa, come
da prescrizioni ed indicazioni contenute nella relazione geologica redatta a supporto della
progettazione definitiva. Per tali opere è stato redatto specifico progetto, inviato al Servizio
Prevenzione Rischi della PAT ai fini dell’ottenimento del relativo finanziamento. La risposta
pervenuta dal citato Servizio in merito allo stanziamento dei fondi su tale progetto è stata negativa.
Pertanto si dovrà procedere nel corso del 2013 con un ulteriore aggiornamento del progetto
definitivo inserendo le opere necessarie a difesa della strada.
- Progetto barriere protettive PIP Marani
Il progetto preliminare dei lavori di consolidamento dei fronti incombenti a monte dell’area per
insediamenti produttivi di Marani di Ala, è stato approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 219 di data 12.10.2011 e trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi provinciale
per la valutazione da parte del gruppo di lavoro e l’assegnazione dell’indice di priorità
dell’intervento. Le opere di protezione da caduta massi contenute negli elaborati progettuali, su
indicazione del Servizio Prevenzione Rischi sono state suddivise in due zone:
- protezione della strada di penetrazione dell’insediamento produttivo;
- protezione dell’edificio di civile abitazione p.ed. 566 C.C. Ala e relative pertinenze.
Il progetto è stato approvato in linea tecnica dal gruppo di consulenza dei comuni, ma dalla nota
pervenuta dal parte del Servizio Prevenzione Rischi di data 14.06.2012 emerge che il medesimo
sarà finanziato limitatamente per la parte di opere necessarie a difesa della casa di civile
abitazione. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo risulta pertanto necessario provvedere
alla redazione di progettazioni distinte per le due zone. Nel corso del 2013 si dovrà pertanto
procedere con l’adeguamento degli elaborati progettuali ai fini dell’approvazione del progetto
definitivo, successiva redazione della progettazione esecutiva ed inoltro della relativa richiesta di
contributo per la parte finanziabile.
- Lavori di somma urgenza
In corso d’anno, oltre all’intervento eseguito di messa in sicurezza della parete sovrastante la p.ed.
516 in C.C. di Ala – loc. Brustolotti, non si è reso necessario attivare altra procedura di somma
urgenza.
- Verifica della stabilità dell’ammasso roccioso denominato “Becco dell’Aquila” a Serravalle
In data 19.11.2010 – prot. 19812 è pervenuta da parte del Consorzio Vigilanza boschiva,
segnalazione del crollo di una parete rocciosa a monte della strada forestale di Costa Violina sul
versante dello Zugna in loc. Maiere sopra l’abitato della frazione di S. Margherita a quota di circa
1000 m. s.l.m.. Conseguentemente il Servizio Tecnico Urbanistico ha richiesto l’intervento urgente
del Servizio Geologico e del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento,
affinché venisse eseguito un sopralluogo di verifica.
Con determinazione n. 29 di data 07.02.2011 è stato affidato al dott. geol. Lino Berti dello Studio
di Geologia Applicata e Ambientale LBgeologia, con sede in Denno (TN) l’incarico di effettuare
una verifica delle condizioni di stabilità del versante. Lo studio geologico predisposto è stato
trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi al fine di impostare le eventuali fasi inerenti gli interventi
di prevenzione ritenuti necessari. Con nota di data 27.10.2011 il Servizio Geologico della P.A.T.
ha richiesto un completamento dello studio geologico con la verifica delle condizioni di stabilità
dell’ammasso roccioso al “Becco dell’Aquila” e relative simulazioni di caduta.
Con nota di data 28.03.2012 la relazione integrativa consegnata dal geol. Lino Berti è stata
trasmessa ai sopra citati Servizi per il relativo parere di competenza e l’indicazione di eventuali
-125-
necessari interventi di prevenzione.
- Collaudi urbanizzazioni primarie
Con determinazione n. 291 di data 25.07.2012 è stato affidato l’incarico per la predisposizione del
collaudo del Piano di Lottizzazione PL 5 denominato “Parais” nella frazione di S. Margherita,
comparto “A” e “B”.collaudo san Sartino?
- Progettazione variante PRG
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 di data 01.02.2012 è stato affidato alla Comunità
della Vallagarina, tramite il proprio ufficio urbanistica e con il supporto di un consulente esterno
nominato dalla Comunità medesima d’intesa con il Comune, l’incarico di approntare gli elaborati
relativi alla variante al Piano Regolatore Generale, secondo le modalità indicate in apposita
convenzione stipulata in data 13.03.2012. Contestualmente, è stato segnalato alla Comunità
l’arch. Luca Eccheli, da nominare quale consulente esterno a supporto dell’attività pianificatoria.
- Abbellimento facciate centro urbano Ala
In corso d’anno sono stati ammessi a contributo interventi per un totale complessivo di oltre
47.000,00 Euro.
- Incentivi e trasferimenti per sostituzione caldaie
In corso d’anno non sono pervenute domande di contributo.
-126-
Progetto n. 1 Gestione del Territorio di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
78.400,00
78.400,00
78.382,37
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
1.000,00
1.000,00
900,00
Prestazioni di servizi
CO
14.465,00
14.465,00
8.027,45
Interessi passivi su mutui
CO
11.974,00
11.974,00
0,00
Imposte e tasse
CO
4.800,00
4.800,00
4.800,00
Ammortamenti
CO
0,00
110.639,00
110.639,00
92.109,82
20.000,00
20.000,00
17.932,00
90.639,00
90.639,00
74.177,82
110.639,00
110.639,00
92.109,82
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
Altre entrate
TOTALE Entrate correnti
-127-
Progetto n. 1 Gestione del Territorio di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
1.869.000,00
1.869.000,00
87.261,43
Impianto depurazione lavaggio cantiere
comunale
sv
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Urbanizzazione area PIP 1^ stralcio
sv
1.114.000,00
1.114.000,00
0,00
Eliminazione barriere architettoniche
lungo le strade e piazze com.li
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Lavori di somma urgenza
sv
100.000,00
100.000,00
17.261,43
Opere protettive fabbricato in loc. S.
Lucia
sv
225.000,00
225.000,00
0,00
Realizzazione tomo a monte p.ed. 116
CC Ala, Serravalle loc. Fortini
sv
360.000,00
360.000,00
0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
5.000,00
5.000,00
0,00
Interventi di manutenzione straordinaria
arredo urbano
5.000,00
5.000,00
0,00
146.404,43
sv
Incarichi professionali esterni
125.000,00
146.500,00
Collaudi urbanizzazioni primarie
sv
5.000,00
6.500,00
6.404,43
Studio ambito ex cartierina
sv
0,00
20.000,00
20.000,00
Progettazione variante PRG
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Progettazione urbanizzazione via Giaro
via Volta
sv
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Progettazione riqualificazione arredo
urbano del centro storico di Ala
segnaletica stradale
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Progettazione mesa in sicurezza masso
roccioso "Becco dell'Aquila" Serravalle
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Progetto barriere protettive PIP Marani
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Trasferimenti di capitale
55.000,00
55.000,00
42.948,51
Abbellimento facciate centro storico
co
42.000,00
42.000,00
33.480,81
Restituzione contributi di concessione
co
10.000,00
10.000,00
9.467,70
Incentivi e trasferimenti per sostituzione
caldaie
co
3.000,00
3.000,00
0,00
2.054.000,00
2.075.500,00
276.614,37
497.250,00
497.250,00
0,00
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
-128-
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
812.700,00
812.700,00
Mezzi di bilancio
744.050,00
765.550,00
2.054.000,00
2.075.500,00
280.804,60
TOTALE GENERALE ENTRATA
2.164.639,00
2.186.139,00
372.914,42
TOTALE GENERALE SPESA
2.164.639,00
2.186.139,00
368.724,19
TOTALE Entrate straordinarie
280.804,60
RIEPILOGO DEL PROGETTO
-129-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.
2 DI CUI AL PROGRAMMA N.
15
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il servizio idrico integrato comprende il servizio idrico e il servizio fognario. Secondo il contratto
stipulato tra il Comune di Ala e la Dolomiti Energia S.p.A., al comune competono i lavori di
manutenzione straordinaria e i lavori di ampliamento-potenziamento, mentre alla Dolomiti Reti
S.p.A. spettano la gestione e la manutenzione ordinaria delle reti.
Investimenti:
- Manutenzione straordinaria impianti servizio idrico integrato:
In corso d’anno, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria di
Pilcante, in particolare la manutenzione della tubazione di mandata ed impianto di sollevamento
dell’impianto di pompaggio rete fognaria di Pilcante e la realizzazione di un nuovo tratto di
fognatura per acque bianche e nere lungo la via R. Teodolinda ad Ala.
- Progetto nuovo collettore acque nere Ronchi
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 30.01.2012 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di realizzazione del “Collettore delle acque bianche e nere a servizio della
frazione di Ronchi di Ala” finalizzato alla presentazione di domanda di ammissione a
finanziamento sul Fondo Unico Territoriale istituito per il finanziamento delle spese di
investimento delle Comunità comprendente sia gli investimenti considerati rilevanti dalla
programmazione di Comunità, sia quelli di interesse specifico di singoli Enti Locali. La
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 di data 20.07.2012 ha attribuito alle Comunità di
Valle l’attività di coordinamento dell’istruttoria tecnica effettuata dai Servizi provinciali competenti
per materia, in ordine ai progetti inseriti nei piani approvati dalle medesime Comunità. E’ in corso
di affidamento la progettazione definitiva ai fini della concessione del contributo.
- Ampliamento serbatoio idrico-potabile Ronchi di Ala
Il progetto definitivo, nel suo ultimo aggiornamento del 2013, redatto dall’ing. Michele Vettorazzi,
responsabile della progettazione di Dolomiti Reti S.p.A. gestore del servizio idrico-integrato,
prevede sostanzialmente il rifacimento con ampliamento del serbatoio esistente in frazione
Ronchi per un volume complessivo di 200 mc, al fine di garantire una fornitura costante e sicura
della risorsa idrica-potabile per gli abitati di Ronchi, Calieri, Ponzolotti, Mas, Ferri e Rom e di
sopperire alle esigenze antincendio. A seguito della verifica degli elaborati tecnici presentati
dovranno essere acquisiti tutti i pareri necessari per l’approvazione del progetto definitivo,
nonché avviata la procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 18, comma 4bis della L.P.
26/1993. Dopo l’approvazione, il progetto definitivo dovrà essere inoltrato al Servizio Autonomie
Locati per la concessione del contributo. L’intervento risulta infatti ammesso a finanziamento nel
progetto del Patto territoriale Baldo-Garda ai sensi dell’art. 16 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e
ss.mm.
-130-
Progetto n. 2 Servizio Idrico Integrato di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
0,00
0,00
0,00
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
450,00
450,00
50,41
Prestazioni di servizi
CO
660.000,00
660.000,00
660.000,00
Utilizzo di beni di terzi
CO
0,00
0,00
0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
4.800,00
1.400,00
1.258,06
Imposte e tasse
CO
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
665.250,00
661.850,00
661.308,47
890.000,00
890.000,00
855.000,00
890.000,00
890.000,00
855.000,00
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
Altre entrate
TOTALE Entrate correnti
-131-
Progetto n. 2 Servizio Idrico integrato di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
120.000,00
123.000,00
102.780,69
Collegamento acquedotto Marani S.
Margherita
sv
0,00
3.000,00
2.919,07
Manutenzione straordinaria impianti
servizio idrico integrato
sv
100.000,00
100.000,00
99.861,62
Estensione acquedotto aree nuova
espansione
sv
20.000,00
20.000,00
0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico-scientifiche
0,00
25.000,00
25.000,00
Impianti elettrici sistema di telecontrollo
acquedotto Ala
0,00
25.000,00
25.000,00
76.000,00
76.000,00
76.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
196.000,00
224.000,00
203.780,69
20.000,00
20.000,00
8.000,00
Mezzi di bilancio
176.000,00
204.000,00
195.780,69
TOTALE Entrate straordinarie
196.000,00
224.000,00
203.780,69
1.086.000,00
1.114.000,00
1.058.780,69
861.250,00
885.850,00
865.089,16
sv
Incarichi professionali esterni
Progettazione nuovo serbatoio aquedotto sv
Ronchi
Progetto nuovo collettore acque nere
Ronchi
TOTALE Spese in conto capitale
sv
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
RIEPILOGO DEL PROGETTO
TOTALE GENERALE ENTRATA
TOTALE GENERALE SPESA
-132-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 15
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Nel 2012, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato
effettuato con le medesime modalità adottate nel corso dell’anno precedente, coerentemente con
quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comprensorio della Vallagarina stipulata in data
26.09.2006.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 di data 15.12.2010 sono state peraltro
confermate le attuali modalità di gestione del servizio mediante affidamento in convenzione al
comprensorio, fino alla data di assunzione del servizio medesimo da parte della Comunità della
Vallagarina
E’ proseguita quindi la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta, che
prevede la raccolta del rifiuto secco/residuo e umido/organico presso le abitazioni e la raccolta
differenziata di carta, plastica, vetro e lattine, nei punti ecologici dislocati su aree pubbliche.
Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei punti ecologici è una pratica ancora rilevata, con
evidenti aspetti negativi di carattere igienico/sanitario ed economico; anche per il 2012 ci si è
avvalsi, tramite il Consorzio Lavoro Ambiente della P.A.T., dell’operatività dell’unità lavorativa che
giornalmente ha provveduto alla pulizia dei punti ecologici ed alla raccolta dei rifiuti abbandonati.
Sono state intraprese azioni al fine di migliorare la qualità della raccolta sul territorio con
varie modifiche ed integrazioni dei punti ecologici ed è proseguita la distribuzione di materiale
(cassonetti, sacchetti) agli utenti.
E’ proseguita infine l’attività di controllo sui rifiuti abbandonati da parte del cantiere
comunale unitamente al Corpo di Polizia Municipale e la raccolta dei rifiuti abbandonati sul
territorio, nei casi dove non è stato individuato il responsabile dell’abbandono, segnalati dal
Servizio Forestale, Corpo di Polizia Municipale o altri enti Provinciali.
-133-
Progetto n. 3 Servizio Smaltimento Rifiuti di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
35.060,00
35.060,00
34.649,60
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
1.550,00
1.550,00
1.203,25
Prestazioni di servizi
CO
15.000,00
15.000,00
7.223,91
Trasferimenti
CO
18.000,00
18.000,00
5.000,00
Imposte e tasse
CO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
71.610,00
71.610,00
50.076,76
183.213,00
183.213,00
183.213,00
183.213,00
183.213,00
183.213,00
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
Altre entrate
TOTALE Entrate correnti
-134-
Progetto n. 3 Servizio Smaltimento Rifiuti di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
impegni/accert.
2012
Annotazioni
6
3
4
5
15.000,00
15.000,00
10.000,00
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni mobili
Acquisto nuovi elementi di arredo per
delimitazione isole ecologiche
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Smaltimento rifiuti amianto abbandonati
sv
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
Mezzi di bilancio
15.000,00
15.000,00
10.000,00
TOTALE Entrate straordinarie
15.000,00
15.000,00
10.000,00
198.213,00
198.213,00
193.213,00
86.610,00
86.610,00
60.076,76
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
RIEPILOGO DEL PROGETTO
TOTALE GENERALE ENTRATA
TOTALE GENERALE SPESA
-135-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.
4 DI CUI AL PROGRAMMA N.
15
PARCHI E VERDE PUBBLICO
Nell’arco dell’anno sono state eseguite le operazioni di manutenzione ordinaria al fine di
garantire la sicurezza degli impianti unitamente ad uno standard di qualità accettabile.
Le operazioni di manutenzione ordinaria delle aree verdi comprensive del taglio dell’erba, delle
potature nonché della gestione dell’impianto di irrigazione è stata affidata in parte a ditta esterna
sulla base d’apposito capitolato, ed in parte, compresa la manutenzione degli arredi e la pulizia
delle aree, eseguita in diretta amministrazione mediante il Cantiere Comunale, come pure gli
interventi programmati sugli impianti elettro-termo-sanitari, ponendo particolare attenzione
all’aspetto sicurezza, secondo le prescrizioni di legge.
Anche nel 2012 è stato potenziato il rinnovo e l’integrazione dei giochi e degli arredi delle aree
verdi.
Investimenti:
- Manutenzione straordinaria parchi pubblici
Sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria del parco di Via San Valentino,
(spostamento gioco e recinzione) e realizzati percorsi in asfalto stampato e resinato presso il
parco Perlè ad Ala. Si è provveduto inoltre all’acquisto di materiale per una generale
manutenzione delle aree verdi attrezzate, atta alla migliore fruibilità delle stesse.
- Attrezzature per gestione aree verdi
Per la manutenzione dei parchi Perlè, Bastie, Via della Roggia in Ala ed il parco pubblico di
Pilcante effettuati in diretta amministrazione, si è provveduto all’acquisto di specifica attrezzatura
ed accessori per il trattorino tosaerba e per gli impianti di irrigazione.
-136-
Progetto n. 4 Parchi e verde pubblico di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
39.940,00
39.940,00
39.226,94
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
14.000,00
14.000,00
13.361,68
Prestazioni di servizi
CO
115.200,00
117.200,00
104.714,84
Imposte e tasse
CO
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
171.340,00
173.340,00
159.503,46
5.000,00
8.421,00
8.421,00
Altre entrate
166.340,00
164.919,00
151.082,46
TOTALE Entrate correnti
171.340,00
173.340,00
159.503,46
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-137-
Progetto n. 4 Parchi e verde pubblico di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
impegni/accert.
2012
Annotazioni
6
3
4
5
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni immobili
sv
50.000,00
50.000,00
49.013,08
Manutenzione straordinaria parchi
pubblici
sv
50.000,00
50.000,00
49.013,08
Acquisizione di beni mobili
sv
33.000,00
33.000,00
32.784,82
Attrezzature per gestione aree verdi
sv
3.000,00
3.000,00
2.784,82
Arredi, giochi e messa in sicurezza
parchi pubblici
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
83.000,00
83.000,00
81.797,90
Mezzi di bilancio
83.000,00
83.000,00
81.797,90
TOTALE Entrate straordinarie
83.000,00
83.000,00
81.797,90
TOTALE GENERALE ENTRATA
254.340,00
256.340,00
241.301,36
TOTALE GENERALE SPESA
254.340,00
256.340,00
241.301,36
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
Riscossione di crediti
RIEPILOGO DEL PROGETTO
-138-
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.
5
DI CUI AL PROGRAMMA N.
15
PROTEZIONE CIVILE
E’ prevista la contribuzione ordinaria e straordinaria per il finanziamento dell’attività svolta dal
Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala.
-139-
Progetto n. 5 Servizi di protezione civile di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
Prestazioni di servizi
CO
4.500,00
4.500,00
0,00
Trasferimenti
CO
19.000,00
19.000,00
19.000,00
Ammortamenti
CO
0,00
23.500,00
23.500,00
19.000,00
Altre entrate
23.500,00
23.500,00
19.000,00
TOTALE Entrate correnti
23.500,00
23.500,00
19.000,00
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
-140-
Progetto n. 5 Servizi di protezione civile di cui al Programma n. 15
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
impegni/accert.
2012
Annotazioni
6
3
4
5
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Contributo straordinario VV.FF.
co
17.000,00
17.000,00
17.000,00
TOTALE Spese in conto capitale
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Mezzi di bilancio
17.000,00
17.000,00
17.000,00
TOTALE Entrate straordinarie
17.000,00
17.000,00
17.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA
40.500,00
40.500,00
36.000,00
TOTALE GENERALE SPESA
40.500,00
40.500,00
36.000,00
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO DEL PROGETTO
-141-
3.4
PROGRAMMA N.
Responsabile:
16
SETTORE SOCIALE
Dott. Stefano Lavarini
3.4.1 Descrizione del programma:
SERVIZIO ASILO NIDO
Il 2012 è stato caratterizzato dalla consueta consistente richiesta di ammissione al
servizio di Asilo Nido, anche se si è rilevato un lieve calo della domanda relativamente
alle ammissioni da settembre: 58 domande contro le 65 dello stesso periodo del 2012.
Rispetto al mese di settembre 2011 é stato registrato anche un incremento delle rinunce
al servizio 15 contro le 7 dell’anno precedente.
In occasione degli inserimenti di gennaio tutti i 10 posti disponibili presso la struttura sono
stati esauriti e le richieste escluse sono state 33.
Con gli inserimenti di settembre sono stati esauriti tutti i posti disponibili (15); le richieste
insoddisfatte, invece, sono state 18.
Nel corso dell’anno sono stati apportati alcuni correttivi alle modalità di attuazione dei
criteri per la formazione delle graduatoria per l’ammissione al servizio di Asilo Nido
approvati nel 2011.
NIDO FAMIGLIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER
Il servizio, sostenuto dall’Amministrazione comunale in conformità alle vigenti disposizioni
provinciali e secondo quanto previsto dal Relativo Regolamento comunale, risulta un
valido sostegno per diverse famiglie che non sono riuscite a fruire del Servizio di Asilo
Nido.
La domanda di servizio ha evidenziato un incremento rispetto agli anni precedenti; gli
utenti che hanno beneficiato del servizio fino ad ottobre sono stati 26 e le ore finanziate
sono state 14.137,25, per una spesa di euro 80.287,80 (di cui euro 63.136,96 a carico
della PAT e 17.150,84 a carico del Comune di Ala).
I servizi per la prima infanzia, nel corso dell’anno, sono stati integrati da un servizio
innovativo di conciliazione famiglia lavoro, indirizzato all’infanzia 3 mesi – 3 anni,
realizzato dalla cooperativa Tagesmutter Il Sorriso, negli spazi messi a disposizione dal
Comune di Ala presso le ex Scuole di Santa Margherita.
STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI
Si è garantito, alle famiglie, il concorso alla copertura delle spese per il collocamento dei
residenti sul territorio comunale in strutture residenziali e di ricovero convenzionate. Gli
utenti che hanno beneficiato del sostegno, sono stati 6.
INTERVENTI SOCIALI NEL MONDO DEL LAVORO
È proseguito anche nel 2012 il progetto avviato, in collaborazione con la Provincia
Autonoma di Trento, nell’ambito dell’obiettivo 4 dell’azione 10, finalizzato a creare
opportunità occupazionali fino al raggiungimento dell’età per la fruizione della pensione,
alle lavoratrici anziane coinvolte negli anni precedenti in interventi di politica del lavoro (ex
azione 12).
Attualmente, l’unica lavoratrice rimasta, rispetto alle tre inizialmente previste dal progetto,
è impiegata nella concretizzazione di servizi innovativi ed integrativi, destinati alla
collettività altrimenti difficilmente attuabili da parte del Comune di Ala.
Con l’entrata in vigore della L.P. 13/04, i lavori ammessi dall’Azione 10.3, sono stati
inclusi nelle tipologie di intervento del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale
della Provincia, che ora provvede direttamente alla gestione del progetto presentato.
-142-
SERVIZI A MEZZO AMBULANZA DELL’ASSOCIAZIONE STELLA D’ORO
E’ proseguita la convenzione stipulata con l’Associazione Stella d’Oro della Bassa
Vallagarina riguardante l’organizzazione del servizio dei prelievi ematici e di altri servizi a
mezzo autoambulanza nei confronti di persone con difficoltà a deambulare. Anche nel
2012 è stato mantenuto il potenziamento realizzato da aprile 2011 mediante il raddoppio
delle giornate mensili in cui viene svolto il servizio.
INIZIATIVE A FAVORE DEL MONDO GIOVANILE
ESTATE GIOVANI
Anche nel corso del periodo estivo 2012, è stata promossa la collaborazione con varie
associazioni locali per la realizzazione dei Centri Estivi.
I soggetti che hanno aderito all’iniziativa sono sei; le attività che sono state organizzate
nel periodo dal 11.06 al 07.09.2012, hanno evidenziato oltre 5.212 presenze (dato riferito
ai soli utenti residenti).
Il Comune di Ala, tramite la coop. Città Futura di Trento e con la collaborazione della
Scuola dell’Infanzia di Pilcante, dal 2 luglio al 3 agosto, ha realizzato il servizio di centri
estivi per bambini nella fascia di età da 3 a 7 anni. L’adesione all’iniziativa è stata
superiore a quanto auspicato dato che sono state riscontrate 750 presenze contro le 600
che erano state preventivate.
PIANO GIOVANI DI ZONA DEI QUATTRO VICARIATI
Come previsto è stata curata la gestione tecnico amministrativa del Piano giovani di zona
dei IV Vicariati.
Nella primavera si è provveduto a predisporre ed a trasmettere alla Provincia il Piano
operativo giovani (POG) – anno 2012, approvato dal Tavolo del confronto e della
proposta; la Giunta provinciale ha approvato il progetto e, conseguentemente, lo ha
ammesso ai relativi finanziamenti
È stata predisposta e trasmessa alla competente struttura provinciale la rendicontazione
inerente alle attività svolte nell’ambito del Piano 2011.
Si è provveduto all’attivazione, all’organizzazione ed alla realizzazione delle iniziative
“sovracomunali”, inserite nel Piano 2012.
Oltre all’attuazione del POG 2012 si è provveduto alla realizzazione, in collaborazione con
il Piano giovani di zona di Rovereto, del “progetto di rete” Job Trainer.
ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
Ad inizio anno è stato completato il ciclo di incontri, realizzati con l’intervento di relatori
esperti, relativi al percorso formativo per giovani coppie avviato nel 2011. A fine 2012 è
stata avviata la programmazione del medesimo progetto da attivarsi ad inizio 2013
Investimenti:
- Acquisto immobile denominato “Casa al Ponte” - p.ed. 1331 C.C. Ala
L’immobile p.ed. 1331 C.C. Ala, di proprietà dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa,
con destinazione a servizio semiresidenziale a favore di persone disabili, sede della
cooperativa sociale IL PONTE, è stato recentemente acquisito dal Comune di Ala
(contratto di compravendita dd. 27.06.2012) con contributo ai sensi dell’art. 36, comma 1,
della L.P. 12.07.1991, n. 14, avente ad oggetto “Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento”.
- Progettazione riattamento immobile e pertinenze – Casa Al Ponte
L’immobile, risalente ai primi anni ottanta del secolo scorso, adibito a centro diurno socio
educativo, ospita un gruppo di 11 persone con diverse forme di disabilità anche gravi,
fornendo un indispensabile aiuto alle relative famiglie. Oggi la struttura, inizialmente
concepita con destinazione commerciale, presenta dei limiti evidenti dal punto di vista
della capacità ricettiva in relazione alla disposizione di superfici e locali. Necessita
-143-
pertanto di un intervento di riorganizzazione degli spazi recuperando il più possibile le
superfici che attualmente risultano sottoutilizzate (piano interrato), dotando la struttura di
adeguati servizi igienici e ambienti con maggiore luminosità. Anche le aree di pertinenza
esterne necessitano di interventi per renderle maggiormente fruibili.
Il progetto preliminare dei lavori è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.
186 dd. 15.10.2010.
L’intervento inserito nel “Piano pluriennale degli investimenti nel settore dell’assistenza
per la XIV Legislatura (ai sensi dell’art. 36 della L.P. 12.07.1991, n. 14)” e stato ammesso
a contributo per un importo pari ad Euro 383.511,32, corrispondente al 100% della spesa
ammessa riferita al progetto preliminare.
La progettazione definitiva, affidata allo Studio Tecnico Associato S.T.A. Engineering –
ing. PAOLO DE IORIO, è in corso di esame per l’approvazione. Il quadro economico
dell’opera espone un importo complessivo dell’intervento pari ad euro 555.000,00.- ed i
lavori previsti riguardano principalmente:
- recupero del piano interrato, attualmente destinato a magazzino, con esecuzione di
un intercapedine areata finalizzata alla realizzazione di una sala per attività fisiche,
relativi spogliatoi e servizi igienici;
- adeguamento dei locali esistenti a piano terra con apertura di alcune nuove finestre,
sostituzione di alcuni serramenti, rifacimento dei controsoffitti e realizzazione di un
intervento di coibentazione delle murature perimetrali;
- rifacimento e coibentazione della copertura di tutto l’immobile, con contestuale
realizzazione di nuovi accessi e linee vita per garantire le necessarie condizioni di
sicurezza per i futuri interventi di manutenzione;
- sostituzione dell’unità di trattamento aria esistente con una nuova macchina con alto
recupero energetico, adeguata anche al servizio di un volume edilizio maggiore ed
ampliamento del relativo locale tecnico;
- rifacimento della centrale termica;
- adeguamento dell’impianto elettrico ed impianti speciali (rilevazione incendi,
antintrusione, predisposizione per futura installazione nuovo centralino telefonico e
sostituzione corpi illuminanti), dell’impiantistica termoidraulica e di ventilazione;
- realizzazione di un nuovo impianto per il raffrescamento estivo degli ambienti
attraverso ventil convettori con relativo gruppo refrigeratore esterno;
- ampliamento della pensilina esistente in corrispondenza dell’ingresso al fine di creare
una zona coperta di dimensioni adeguate per consentire l’accesso ai veicoli e lo
sbarco dei portatori di handicap;
- sistemazione delle aree di pertinenza esterne finalizzata all’aumento della superficie
fruibile sistemata a giardino;
- ampliamento dell’area destinata a parcheggio.
Si procederà nel più breve tempo possibile anche con la stesura, a cura del medesimo
Studio, del progetto esecutivo ed alla successiva approvazione per l’inoltro al Servizio per
le Politiche Sociali ed abitative della P.A.T. per la concessione del relativo contributo.
-144-
Programma N. 16 Attività sociali
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
92.524,00
92.450,00
90.101,14
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
5.201,00
5.201,00
4.071,34
Prestazioni di servizi
CO
1.229.764,60
1.237.263,99
1.096.941,25
Utilizzo dei beni di terzi
CO
5.000,00
5.000,00
4.965,96
Trasferimenti
co
1.000,00
1.000,00
100,00
550,00
550,00
538,57
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
Imposte e tasse
CO
5.744,00
5.773,10
5.773,10
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
1.339.783,60
1.347.238,09
1.202.491,36
Trasferimenti Provinciali
710.819,00
710.819,00
693.610,18
Proventi da Servizi
240.000,00
240.000,00
160.769,57
Concorsi e rimborsi
137.000,00
137.000,00
88.865,38
Altre entrate
251.964,60
259.419,09
259.246,23
1.339.783,60
1.347.238,09
1.202.491,36
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Contributi da altri enti del settore pubblico
TOTALE Entrate correnti
-145-
Programma N. 16 Attività
sociali
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni immobili
sv
460.000,00
460.000,00
393.347,06
Manutenzioni straordinarie: tinteggiature sv
e lavori diversi asilo nido
20.000,00
20.000,00
0,00
Acquisto immobile Al Ponte
sv
430.000,00
430.000,00
383.567,16
Casetta "uso orti"
sv
10.000,00
10.000,00
9.779,90
Acquisizione di beni mobili, macchine sv
ed attrezzature tecnico-scientifico
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Attrezzature Asilo nido
sv
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Incarichi professionali esterni
sv
50.000,00
50.000,00
49.996,43
Progettazione riattamento immobile Al
Ponte
sv
30.000,00
30.000,00
29.996,43
Studio fattibilità per centro di
aggregazione giovanile
sv
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Trasferimenti di capitale
sv
5.000,00
5.000,00
0,00
Contributo per acquisto attrezzature
attività nel settore sociale
sv
5.000,00
5.000,00
0,00
519.000,00
519.000,00
447.343,49
430.000,00
430.000,00
385.600,00
89.000,00
89.000,00
61.743,49
519.000,00
519.000,00
447.343,49
TOTALE GENERALE ENTRATA
1.858.783,60
1.866.238,09
1.649.834,85
TOTALE GENERALE SPESA
1.858.783,60
1.866.238,09
1.649.834,85
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
Mezzi di bilancio
TOTALE Entrate straordinarie
RIEPILOGO PROGRAMMA
-146-
3.4
PROGRAMMA N.
17 SERVIZI CIMITERIALI
Responsabile: Dott.ssa Alessandra Pretti
3.4.1 Descrizione del Programma:
Il Servizio cimiteriale è gestito in economia con operai del cantiere Comunale che,
si avvale di ditte esterne di fiducia, per i lavori di manutenzione straordinaria.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria sono state eseguite tutte quelle
operazione necessarie finalizzate al raggiungimento e al mantenimento di un idoneo
standard di decoro delle aree cimiteriali e delle strutture annesse.
Particolare attenzione è stata posta all’aspetto sicurezza delle strutture a aree
cimiteriali mediante predisposizione di idonei accorgimenti atti a migliorare la funzionalità
e la sicurezza.
Investimenti:
- Costruzione loculi ossari cimiteri di S. Margherita e Chizzola:
Con determinazione n. 366 di data 21.09.2012 è stato approvato il progetto predisposto
dall’Ufficio Patrimonio e Manutenzioni del Servizio Tecnico Urbanistico, per la
realizzazione di loculi ossari a servizio del cimitero di Chizzola, p.f. 94/4 C.C. Chizzola,
che sinteticamente ha previsto la formazione di platee in calcestruzzo in diretta
amministrazione, mediante il cantiere comunale, sulle quali sono stati posati gli armadi
ossari forniti da ditta specializzata. Nel 2013 è previsto analogo intervento presso il
cimitero di S. Margherita.
-147-
Programma N. 17 Servizio Necroscopico e cimiteriale
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
100.391,50
97.741,50
97.156,56
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
CO
9.570,00
9.570,00
9.209,54
Prestazioni di servizi
CO
15.752,50
15.752,50
10.712,17
Trasferimenti
CO
900,00
900,00
0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO
0,00
0,00
0,00
Imposte e tasse
CO
5.843,50
5.643,50
5.636,50
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
132.457,50
129.607,50
122.714,77
80.000,00
80.000,00
64.703,36
52.457,50
49.607,50
58.011,41
132.457,50
129.607,50
122.714,77
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
Concorsi e rimborsi
Altre entrate
TOTALE Entrate correnti
-148-
Programma N. 17 Servizio Necroscopico e cimiteriale
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
impegni/accert.
2012
Annotazioni
6
3
4
5
55.000,00
55.000,00
55.000,00
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
Manutenzione straordinaria cimiteri
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Costruzione loculi ossari cimiteri di S.
Margherita e Chizzola
sv
25.000,00
25.000,00
25.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
Mezzi di bilancio
55.000,00
55.000,00
55.000,00
TOTALE Entrate straordinarie
55.000,00
55.000,00
55.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA
187.457,50
184.607,50
177.714,77
TOTALE GENERALE SPESA
187.457,50
184.607,50
177.714,77
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA
-149-
3.4
PROGRAMMA N.
18
FUNZIONI NEL CAMPO ECONOMICO
Responsabile: Dott. Stefano Lavarini
3.4.1 Descrizione del Programma:
COMMERCIO
A seguito del confronto con gli operatori ed alla loro valutazione positiva, il mercato
settimanale del sabato è stato trasferito definitivamente nell’area relativa al parcheggio di
via Marconi, in spazi maggiormente idonei ad ospitare gli operatori oltre ad essere più
funzionali per la clientela.
L’inizio del 2012 è stato caratterizzato dalla costituzione del Consorzio costituito dai
diversi operatori economici del Comune di Ala, denominato Ala Insieme e con il quale
l’Amministrazione comunale potrà collaborare per promuovere e realizzare iniziative di
qualificazione e valorizzazione del centro storico.
Rispetto alla consueta attività di tipo “ordinario” si evidenzia l’organizzazione, in
collaborazione con il Corpo intercomunale di Polizia Municipale Ala-Avio delle tradizionali
fiere di San Giuseppe (20 marzo), San Luca (20 ottobre) e San Martino (10 novembre)
caratterizzate dalla partecipazione, rispettivamente, di 64, 59 e 51 operatori ambulanti.
Investimenti:
- Recupero fabbricati montani
Prosegue il programma di recupero dei fabbricati montani, in particolare con
deliberazione giuntale n. 149/2012 è stato concesso in comodato gratuito la “casera” sita
in Ala, loc. Revoltello, relativa alla Malga Revoltello, p.ed. 685/28 C.C. Ala,
all’Associazione “Amici del Revoltel”. Contestualmente è stato approvato il preventivo di
spesa dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ai quali contribuisce l’Amministrazione
Comunale con la sola fornitura dei materiali necessari.
- Manutenzione straordinaria strade forestali a fondo sterrato
Nell’ambito degli interventi di sistemazione delle numerose strade forestali con fondo
sterrato a servizio del territorio comunale, si è reso necessario programmare la
manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada che portano alla malga Cornafessa e
alla malga Lavacchione, il cui fondo si presentava alquanto dissestato dopo la stagione
invernale. A tale scopo l’Ufficio Patrimonio e Manutenzioni del Servizio Tecnico
Urbanistico, ha predisposto apposito progetto, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 108 di data 08.06.2012 per la sistemazione dei tratti “Pontera di
Cornafessa” e “Voltarele di Lavacchione”, per la formazione di pavimentazione in
calcestruzzo e con materiale stabilizzato e successiva rullatura.
- Realizzazione punti fuoco e piantumazione alberi
Nel corso dell’anno sono stati realizzati alcuni punti fuoco in loc. Sega di Ala tramite il
servizio forestale provinciale, consistenti in una serie di sistemazioni, ampliamenti e
manutenzioni delle aree picnic attrezzate, localizzati nei luoghi più suggestivi del territorio.
- Impermeabilizzazione pozze malghe loc. Sega
Prosegue il programma per la sistemazione e impermeabilizzazione delle pozze di
abbeveraggio del bestiame poste nei compluvi naturali sui pascoli delle malghe della
-150-
Lessinia. In particolare nel corso del 2012 si è provveduto all’impermeabilizzazione della
pozza d’alpeggio in località Malga Revoltello.
- Ristrutturazione Malga Lavacchietto
Con deliberazione n. 243 di data 24.11.2011, la Giunta comunale ha approvato il progetto
esecutivo dei lavori di recupero della Malga Lavachietto in loc. Sega di Ala. L’intervento
consiste in particolare nella manutenzione e recupero di due dei tre manufatti del
complesso ed in particolare quelli destinati a stalla e ricovero animali, che attualmente
risultano in avanzato stato di degrado. Le opere previste sono rivolte alla conservazione
dei manufatti e dei loro caratteri architettonici particolari, tipici degli insediamenti rurali
della Lessinia, mantenendo la distribuzione spaziale esistente dei locali, con relativo riuso
funzionale. Considerata la natura degli edifici oggetto di intervento per i quali risulta
accertato l’interesse culturale, i lavori dovranno essere affidati a maestranze con
comprovata esperienza nel settore del restauro monumentale. Il costo totale
dell’intervento ammonta complessivamente ad €. 282.676,61.- finanziato con contributo
provinciale (Piano sviluppo rurale – P.R.S. 2007-2013) per €. 218.500,00.- .
L’inizio dei lavori è previsto non appena conclusa la procedura per l’affidamento dei lavori,
presumibilmente entro il mese di giugno.
- Ristrutturazione casermetta in loc. Sega
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 di data 22.07.2009 è stato approvato in
linea tecnico-economica il progetto preliminare dell’intervento.
Secondo le linee di intervento dettate dal protocollo del Patto Territoriale “Baldo-Garda”
ed in coerenza agli obiettivi dal medesimo fissati, il progetto prevedeva una serie di
interventi volti a realizzare una stanza a disposizione con servizi al piano terra, una sala
esposizione al piano primo su tutta la superficie ed un alloggio al piano sottotetto;
esternamente il progetto prevedeva una leggera sopraelevazione dell’ultimo piano con
l’allargamento dei fori finestra ed il rifacimento completo del tetto.
Il progetto definitivo, affidato all’arch. Daniela Salvetti, finalizzato al recupero del
fabbricato da destinare a spazi aperti al pubblico sia per scopi turistici che sociali,
secondo le destinazioni d’uso previste nel progetto preliminare, è stato predisposto nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio storico, in linea con quanto suggerito
nei pareri preventivi rilasciati dagli enti preposti. L’intervento sugli esterni è rivolto alla
valorizzazione degli aspetti architettonici storici, mantenendo inalterata l’altezza
dell’edificio e i fori esterni, provvedendo contestualmente anche al risanamento della
struttura lignea del tetto. Al piano terra è prevista inoltre la realizzazione di un nuovo
locale interrato in adiacenza all’edificio esistente da destinare a deposito zonale dei
materiali necessari per la manutenzione stradale – comunale.
L’opera è stata ammessa a finanziamento nel progetto del Patto territoriale Baldo-Garda
ai sensi dell’art. 16 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss.mm.
La progettazione definitiva è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale
n.176 del 11.10.2012 per un importo complessivo pari a €. 437.500,00.A seguito della presentazione al Servizio Autonomie Locali della documentazione
richiesta per la concessione del contributo, con deliberazione della Giunta provinciale n.
2458 dd. 16.11.2012 è stato concesso un contributo pari ad €. 242.000,00.La progettazione esecutiva dell’opera è in corso di affidamento.
-151-
Programma N. 18 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
4
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
6
INTERVENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Personale
CO
1.552,00
1.550,00
1.550,00
Acquisto di beni di consumo e/ o di
materie prime
co
2.273,00
2.273,00
2.169,14
Prestazioni di servizi
CO
47.700,80
46.952,80
41.300,67
Utilizzo dei beni di terzi
CO
2.200,00
2.200,00
1.999,10
Interessi passivi
CO
6.560,00
6.560,00
6.553,08
Imposte e tasse
co
93,08
93,87
93,87
Ammortamenti
CO
0,00
0,00
0,00
60.378,88
59.629,67
53.665,86
1.500,00
1.500,00
1.322,50
Proventi dai beni dell'ente
25.328,00
25.328,00
26.076,38
Altre entrate
33.550,88
32.801,67
26.266,98
TOTALE Entrate correnti
60.378,88
59.629,67
53.665,86
TOTALE Spese correnti
RISORSE
TITOLI I - II - III
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Provinciali
Proventi da Servizi
-152-
Programma N. 18 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
2
3
impegni/accert.
2012
Annotazioni
4
5
INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto beni immobili
364.500,00
396.500,00
391.457,38
Interventi di valorizzazione luoghi storici
del commercio (L.P. 17/10)
sv
40.500,00
40.500,00
40.500,00
Recupero fabbricati montani
sv
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Manutenzione straordinaria strade
forestali a fondo sterrato
sv
20.000,00
25.000,00
20.000,00
Impermeabilizzazione pozze malghe loc. sv
Sega
20.000,00
20.000,00
19.957,38
Realizzazione punti fuoco e
piantumazione alberi
sv
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Ristrutturazione malga Lavacchietto
sv
244.000,00
271.000,00
271.000,00
Incarichi professionali esterni
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Progettazione manutenzione
straordinaria strada Pozzo Alto - Val di
Gatto
sv
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Progettazione Casermetta in loc. Sega
sv
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Progettazione ristruttuzione malga Fratte sv
5.000,00
5000
5000
404.500,00
436.500,00
431.457,38
Contributi provinciali
276.400,00
303.400,00
250.400,00
Mezzi di bilancio
128.100,00
133.100,00
181.057,38
TOTALE Entrate straordinarie
404.500,00
436.500,00
431.457,38
TOTALE GENERALE ENTRATA
464.878,88
496.129,67
485.123,24
TOTALE GENERALE SPESA
464.878,88
496.129,67
485.123,24
TOTALE Spese in conto capitale
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
RIEPILOGO PROGRAMMA
-153-
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
3.4
PROGRAMMA N.
19
Responsabile: Dott.ssa Alessandra Pretti
3.4.1 Investimenti:
- Studi e valutazioni nel campo energetico
A seguito della richiesta di finanziamento per la realizzazione di diagnosi
energetiche e studi di fattibilità, presentata all’Agenzia per l’Energia – Bando 2010,
con nota di data 12.01.2012 – Prot. n. 18108 l’APE – Servizio Pianificazione
energetica ed incentivi – ha comunicato la concessione del contributo in conto
capitale pari ad Euro 14.496,00 corrispondenze all’80% della spesa ritenuta
ammissibile (ammontante a Euro 18.120,00 calcolato sulla base dei parametri
tecnici contenuti nella domanda), con provvedimento n. 219 del 23.12.2011.
L’intervento dovrà essere rendicontato entro il 30 giugno 2013.
Programma N. 19 Funzioni relative ai servizi produttivi
CONTO DEL BILANCIO 2012
Previsioni iniziali previsioni definitive
2012
2012
1
impegni/accert.
2012
Annotazioni
5
2
3
4
Incarichi professionali esterni
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Studi e valutazioni nel campo energetico sv
20.000,00
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TOTALE Spese in conto capitale
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Mezzi di bilancio
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TOTALE Entrate straordinarie
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TOTALE GENERALE ENTRATA
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TOTALE GENERALE SPESA
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INTERVENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
RISORSE
TITOLI IV - V
ENTRATE STRAORDINARIE
Mutui con istituti di credito
Contributi provinciali
RIEPILOGO PROGRAMMA
-154-