FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
GoNSUNTTVO ECONOMTCO (QUADRO ANALTflCO) ALLA PRTMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
VALO RE DELLA
Denominazione
Godice
P RO
DUZIO
N
Mod. S/A
E
A
B
IA-EYB
Consuntivo
Economico alla prima
Consuntivo
Economico al
delta %
(A-ByB
semestrale
30t06t2414
4
Attività Gentrale
1.01.
Contributi CONI
)E4.001
Funzionamento ed attività sportiva
229.881,50
426.492,42
)E4.002
Prepar. Olimpica e Alto Livello
944.526,50
1.051.526,21
)EA.006
Contributi straordinari
10.000,00
tEA.032
Altri Contributi CONI
17.802,20
)EA.501
Contributi Personale già con contratto federale
720.925,57
934.282,11
-23o/o
)E4.502
Contributi Costo lavoro personale trasferito da CONI
Servizi
502.984,59
638.704,00
-21o/o
)EA.504
Contributi per progetti speciali
296.400,00
-1 00%
2.426.120,36
3.347.404,71
-28%
81.967,21
40.000,00
105Vo
81.967,21
40.000,00
10lf/o
409.620,00
822.420,00
-50%
3.428.954,50
6.448.284,00
-47%
807.730,11
-28%
Totale Contributi CONI
1.01.
1.O2.
Contributi dello Stato, Regione, Entí Locali
lEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti
Totale Contributi dello Stato, Regíone, Enti
't.02.
Locali
-460/o
-1
Oo/o
L03.
Quote degli associati.'
)EA.007
Quote di affiliazione
lEA.008
Quote di tesseramento
)EA.009
Multe e tasse gara
580.559,80
)E4.010
Diritti di segreteria
37.420,00
73.264,00
-49o/o
)E4.011
Quote iscrizione a corsi
25.050,00
23.930,00
5o/o
)EA.030
Quote per licenze
51 .560,50
117.113,00
-Cb-/o
1.533.164,80
8.292.741,11
15%
Totale Quote degli associati:
1.03,
1.04.
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
)EA.0l4
Contributi dalla Federazione Internazionale
100.000,00
100.000,00
)EA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
234.918,04
230.000,00
2o/o
334.918,04
330.000,00
1%
Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali
1.O4.
Ricavi da Maniîestazioni Nazional i
1.05.
:EA.U
lO
1.05,
1.06.
0511012015
Pubblicità, sponsorizzazioni
Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali
16.468,00
16.468,00
0,00
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
- 1O:17t54
Pagina:
I
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
GoNSUNTTVO ECONOMTCO (QUADRO ANALTTTCO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERCtZtO 20't5
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
A
B
Consuntivo
Economico alla prima
Gonsuntivo
Economico al
semestrale
30t06t2014
lA-n)rrt
delta %
(A-ByB
lEA.020
Sponsors istituzionali
80.000,00
64.000,00
25o/o
)EA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
4r.350,00
87.279,00
-53o/o
13. 1 80,97
10.380,57
27o/o
60.000,00
60.000,00
Totale Attività Gentrale
7.587.169,38
'12.231.805,42
sul Valore della produzione
90,75%
94,480/o
1.06.
Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
1.O7.
Altri ricavi della gestione ordinafia
]EA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
1.07.
Totale Altrí ricavi della gestione ordinaria
1.08.
Contributi Comitato ltaliano Paralimpico
lEA.601
Contributi per attività paralimpica / A.L.
Total e
1.08.
Co
ntrib uti Com itato lta I i an o
Paralimpico
1.
ln
1/o
2.
Attività Struttu ra Territoriale
2.O1.
Contributi federali
)E4.202
Programmi di attività sportiva
-369.238,93
-100o/o
15.377,45
182%
Totale Contributi federeli
2.01.
2.02.
Contributi delto Stato, Enti Loceli, altri soggeitti
)EA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti
2.02.
-38o/o
43.356,27
Totale Contributi dello Stato, Enti Loceli, altri
soggefti
2.03.
Quote clegli assocíati
lEA.007
Quote di affiliazione
)E4.009
Multe e tasse gara
lEA.0l0
Dirifti di segreteria
lEA.o11
Quote iscrizione a corsi
-1QÙo/o
381 .230,1 'l
378.429,43
1o/o
5.828,00
9.848,00
-41%
304.625,80
618.171,48
-5',\o/o
14.359,24
38.449,41
-63o/o
23.953,18
22.035,11
9%
Totale Quote degli associati
2.03.
2.04.
Ricavi da m anifestazioni
lEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
Totale Ricavi da maniiestazioni
2.04.
2.05.
Altri ricavi della gestione
)E4.026
Recuperi e rimborsi da terzi
0511012015
.184,00
1
- 10:17:54
Pagina: 2
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
CONSUNTIVO ECONOMIGO (QUADRO ANALITICO) ALLA PRIMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
Mod. S/A
Totale Altri ricavi detta gesfione
Totale Attività Struftura Territoriale
ln
oA
sul Valore delta produzione
VALORE PRODUZONE
05/l0/2015 -10t17t54
Pagina: 3
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
CoNSUNTTVO ECONOMTCO (QUADRO ANAL|T|CO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA'SPORTIVA
r.01.
Costi per l'Attività Sportiva Centrale
1.01.01.
Costi PO/AL
1.01 .01.01.
Attività Naz. ed lnternaz. P.O. ed A.L.
L01.01.0r.01
Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
cEB.00r
Spese di trasferta e soggiorno
cEB.004
Compensi per staff sanitario
cEB.005
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive
non capitalizzabili
cEB.006
Soese mediche
cEB.007
Premi di classifica
cEB.010
Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature,
impianti, automezzi, software)
cEB.012
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
cEB.016
Altre soese
cEB.120
Contributi ad associazioni e
1.01.01.01.01
1.01 .01 .01.02
A
B
(A-ByB
Consuntivo
Economico alla prima
Consuntivo
Economico al
delta %
(A-ByB
semestrale
3010612014
120.670,51
140.953,93
-14o/o
1.665,50
1.488,00
'l2o/o
841,22
87.279,00
-99%
1.377,00
2.750,00
-50%
111.942,29
62.300,00
80%
589,92
-100%
17.415,00
-67%
24.265,00
-100o/o
337.040,85
-19o/o
5.800,00
tezi
32.000,00
Totale Partecipazione a Manif. SpoÉ, Naz. Intern, finalizzate alla Prep. Olimp,-Alto Livello
274.296,52
Allenamenti e stages
cEB.003
Compensi per staff tecnico
cEB.005
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive
non capitalizzabili
3E8.006
Spese mediche
r.01.01.01.02
2.857,14
5l .541 ,89
1.375,00
Totale Allenamenti e stages
55.774,03
0,00
1.01 .01.01.03
Funzionamento Commissioni Tecniche
lEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
3.457,35
6.198,97
-44o/o
lEB,016
Altre spese
2.105,20
65,00
3.139%
5.562,55
6.263,97
-11o/o
1.01.01.01.03
Totale Funzionamento Commissioni Tecniche
1.01 .01 .01.04
Compensi per prestazioni contrattuali
lEB.003
Compensi per staff tecnico
230.995,94
216.355,34
7
lEB.004
Compensi per staff sanitario
18.423,04
15.379,22
20olo
249.418,98
231.734,56
8%
1.01.01.01.04
Totale Compensi per prèstazioni contrattuali
05/10/2015 - 10:17:54
o/o
Pagina: 4
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
CONSUNTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITIGO) ALLA PRIMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Spese di trasferta e soggiorno
A
B
(A-ByB
Consuntivo
Economico alla prima
Consuntivo
Economico al
delta %
(A.ByB
semestrale
30t0612014
12.472,53
30.000,00
-58o/o
't2.472,53
30.000,00
-58o/o
3.059,06
700,32
337o/o
4.000,00
1.250,00
220o/o
17.451,21
232,25
7.414%
24.510,27
2.182,57
1.023o/o
622.034,88
607.221,95
?
4.314,46
237o/o
300,00
-100o/o
826,11
95%
0.000,00
650%
14.550,28
Compensi per staff tecnico
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive
non capitalizzabili
Premi di classifica
75.000,00
r
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
35.950,00
18.450,00
95o/o
Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di
gara, arbitri, commissari, cronometristi
15.806,42
6.156,84
157o/o
15.800,00
259o/o
Acquisto materiale di consumo
Contributi ad associazioni e
1.0r.0r.02,01
1.01.01.02.02
cEB.005
4.195,28
tezi
416.266,67
1
Totale PaÉecipaz. a Manif, spoÉive naz./inter.
563.382,27
155.847,41
26'10/o
Allenamenti e stages
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive
non capitalizzabili
1.01.01.02.02
1.01 .0'1 .02.03
1.613,62
Totale Allenamenti e stages
2.178.01
2.178,01
0,00
4.881,59
10.081 ,07
-52%
4.899,59
r0.081,07
-51o/o
1.454,11
1.531,56
-5"/o
Funzionamento Commissioni Tecniche
cEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
vEó.U lD
Altre spese
1.0r.01.02.03
18,00
1.01.01.02.04
lEB.001
0511012015 -'10:'17:54
Pagina: 5
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNsuNTtvo EcoNoMtco (QUADRo ANAL|T|CO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERCTZ|O 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
A
B
(A-ByB
Gonsuntivo
Economico alla prima
Consuntivo
Economico al
delta %
(A.ByB
semestrale
30/06/2014
cEB.003
Compensi per staff tecnico
50.399,96
61.572,66
-18o/o
cEB.004
Compensi
pe staff sanitari
2.219,64
2.216,67
0Yo
54.073,71
65.320,89
-17o/o
1.01.01.02.04
1.01 .01.02.05
cEB.O22
Totale Compensi per prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
Contributi
ad
tleti ed altri soggetti
Tot
1.01.01.02.05
1.01 .01 .02.06
500,00
le Interventi per gli atleti
500,00
0,00
Spese per antidopinq
cEB.001
Spese di trasferta e soggio no
1.243,72
1.002,42
24o/o
cEB.024
Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche
1.800,00
250,00
620o/o
cEB.025
Spese controlli antidoping
13.500,77
5.806,48
133o/o
Totale Spese per antidoping
16.544,49
7.058,90
,|.340/o
T tale Attività rappresèntative nazionali
641.578,07
238.308,27
169%
1.263.612,95
845.530,22
49%
546.300,00
519.220.02
5%
315.221,O8
148.434,67
112o/o
6.000,00
18.000,00
-67%
50.000,00
15.600,00
221%
921.718,55
701.254,69
31o/o
1.649,32
100%
78.186,82
20.500,00
28'to/o
6.270,09
6.117,68
2o/o
1.01.01.02.06
1.01.01.02.
Total Costi
1.01.01.
't.01.02.
Costi
attività
ne
1 01 .02.01.
PO/AL
ottiva
Manifesta
rn.li
clas ifica
cEB.007
Premi di
cEB.01l
Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e
599,02
onoreficenze
cEB.013
Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilit L uffìciali di
gara, arbitri, commtssan, cr nometristi
CEB.O16
Altre spese
cEB.028
Contributi a Comitati
0EB.040
Compensi
1.01.02.01.
1.01
Organi
atori
pe servizi Tecni o-scientifici
Totale Organizzazi' ne Manifestaz. SpoÉive
Intern.li
nifestazione
.02.02
3E8.001
Spese di trasferta e soggio no
3E8.002
Indennità, dia ie e rimborsi forfettari
3E8.007
Premi di classifica
3E8.011
3.598,45
nali
Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e
2.400,00
onoreficenze
3E8.012
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
:EB.0l3
Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di
gara, arbitri, commissari, cr )nometristi
05/10/2015 -1O:'17:54
1.520,00
100o/o
't4.152,22
100o/o
Pagina:6
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNSUNTtVO ECONOMTCO (QUADRO ANAL|T|CO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Altre spese
A
B
(A-Bl/B
Consuntivo
Economico alla prima
Consuntivo
Economico al
delta To
(A-ByB
semestrale
30t06t2014
56.964,74
10.626,91
9.723,46
9.323,60
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni Tecnico-scientifÌche
r
Contributi a Comitati Organizzatori
14.000,00
Promozione, comunicazione e marketing
Contributi ad associazioni e
5.390,00
4360/o
4%
15.450,00
0o/o
111.472,53
-87o/o
3.366,22
tezi
100.000,00
-100o/o
r86.301,33
290.812,26
'36Yo
Quote di adesione ad organismi internazionali
84.881,55
71.812,16
18%
Spese per licenze
68.1 00,87
42.949,29
59%
152.982,42
114.761,45
33o/o
17.430,17
11.924,07
460/o
s.060,00
100%
365,00
'100o/o
28.985,46
37o/o
402,86
'|000/o
2.393,22
-56%
Totale Organizz. Manifestazione SpoÉive
Nazionali
Parfecipazione ad orqanismi internazionati
Totale PaÉecipazione ad organismi
internazionali
Formazione ricerca e documentazione
Corsi di formaz.quadri tecnici E Ufficiali di Gara
cEB.00'l
Spese di trasferta e soggiorno
cEB.002
lndennità, diarie e rimborsi forfettari
cEB.0r0
Noleggio (materiale tecnico sportivo, attezzaluÍe,
impianti, automezzi, software)
cEB.024
Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche
cEB.039
Brevetti e diolomi
cEB.042
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari,
congressi. Fiere e conferenze stampa
1.046,74
cEB.043
Costi per acquisti di materiale didaftico e per servizi di
traduzione / video
1.799,50
1.01.02.04.01
39.762,17
Totale Corsi di formaz.quadri tecnici E Ufficiali di
60.038,58
47.130,61
27%
4.140,77
1.329,26
212o/o
185,00
200,00
'8o/o
2.085,40
-100o/o
3.614,66
242o/o
Gara
1.01.02.04.02
Corsi di formazione per ufficiali di gara
lEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
iEB.024
Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche
lEB.038
Spese di organizzazione corsi
)EB.042
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari,
congressi. Fiere e conferenze stampa
1.01.02.04.02
1.0r.02.04.03
Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara
8.027.50
12.353,27
Corsi di formazione per altri soggetti
0511012015 - 10=17:54
Pagina:7
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
GoNSUNTTVO ECONOMTCO (QUADRO ANAL|T|CO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERC|ZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Spese
cli
trasferta e soggiorno
Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche
Totale Corsi di formazione per altri soggetti
A
B
(A-ByB
Consuntivo
Economico alla prima
Gonsuntivo
Economico al
delta %
(A.ByB
semestrale
30t06t20,14
99,00
1.098,90
-91o/o
1.098,90
-82%
162,50
-100o/o
162,50
2'180/o
52.006,67
4'llo
72,08
1.046%
1,250,50
-100%
1.322,58
987%
100,00
199,00
Ricerca e documentazione
Altre soese
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione
televisivia/rad iofonica
Totale Ricerca e documentazione
L01.02.04.04
1.01.02.04.
1.01.02.05.
Totale Formazione ricerca e documentazione
515,96
515,96
73.106,81
Promozione Spoftiva
cEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
cEB.013
Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiati di
826,38
13.385,30
gara, arbitri, commissari, cronometristi
cEB.033
Promozione, comunicazione e marketing
cEB.056
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Totale Promozione Sportiva
1.01.02.05.
1 01.02.06.
cEB.061
Contri
b
Contributi ad Altri soggetti
Totale Contributi per I'attività spoÉiva
Altre spese
cEB.064
Utenze e servizi
cEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
-70%
22.179,77
-100o/o
13.001,66
30.541,68
-57olo
757.602,00
775.387,80
-2%
8.943,87
9.089,00
-2o/o
766.545,87
784.476,80
-2o/o
Altri costi per I'attivift sportiva
Premi di assicurazione
cEB.122
Acquisto modulistica per attività sportiva
Totale Altri costi per I'attività spoÉiva
1.01.02.08.
0E8.067
0,00
8.361 ,91
2.531 ,66
cEB.008
.02.09
1.500,00
10.470,00
Totale Gestione impianti sportivi
1.01.02.07.
1.01
1.500,00
Gestione impianti sportivi
cEB.016
1.01.02.08.
14.371,68
uti per I' attività spo tti v a
r.01.02.06.
1.01.02.07.
160,00
Am m ortame
nti aftività spo rtiva
Ammortamenti lmmobilizzazioni materiali
1.0r.02.09.
05/l0/2015 -10t17t54
Totale AmmoÉamenti attività spoÉiva
22.298,48
22.298,48
0,00
Pagina: 8
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNSUNTtVO ECONOMTCO (QUADRO ANAL|T|CO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERCtZtO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Spese di trasferta e soggiorno
Totale Allenamenti e Stages
1.01 .03.01.04
cEB,003
A
B
(A.Bl/B
Consuntivo
Economico alla prima
Consuntivo
Economico al
delta %
(A-ByB
semestrale
30106t2014
2.',t51.826,80
1.975.176,13
f/o
9.522,80
4.885,62
oEo/^
2.500,00
1
.150,01
117o/o
I .154,00
1.890,00
-39o/o
6.000,00
6.500,00
-8o/o
19.176,80
14.425,63
551,02
463,30
190/
551,02
463,30
19o/o
9.999,96
10.002.00
0o/o
33Yo
Compensi per prestazioni contrattuali
Compensi per staff tecnico
r.01.03.0r.04
Totale Compensi per prestazioni contrattuali
9.999,96
10.002,00
ÙVo
1.01.03.01.
Totale Attività Naz. ed Internaz. preparazione
29.727,78
24.890.93
19o/o
29.727,78
24.890.93
19%
6.000,00
4.000,00
50%
8.557,17
4.000,00
114Yo
Totale Attività Sportiva paralimpica
8.557,17
4.000,00
1'140/o
Totale Costi per I'Attività Sportiva Centrale
3.453.724,70
2.849.597,28
21%
42,830/o
42,86Vo
Paralimpica / A.L.
Totale Costi Preparazione paralimpica
L01.03.
L01.04.
1.01 04.01
Attiv it à Sp o rtiva
O re a n
izz az i on
e
P ara I i m p
Ma
n
ica
ife staz io
n
e
Spo rti ve
Paralimpiche Nazionali ed lnternazionati
CEB.O02
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
3E8.011
Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e
320,00
2.237,17
onoreficenze
3E8.028
1.01.04.01
Contributi a Comitati Organizzatori
Tota e
f
L01.04.
r.01.
i zzazione Ma n if estazi one S po Éive
Paralimpiche Nazionali ed Internazionali
O rg a n
ln
1.02.
oÀ
sul Costo
clella
produzione
Costi per att. sportiva delta Strutt. Terr,
0511012015 - 10:17:54
Pagina: 9
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
GoNSUNTTVO ECONOMTCO (QUADRO ANAL|T|CO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
A
Codice
't.02.
Denominazione
B
(A-ByB
delta %
(A-ByB
Consuntivo
Consu nti\ro
Economico alla prima
Economico al
semestrale
30/06/2014
Totale Costi per att, sportiva della Strutt, Terr.
1.338.123,56
tn % sul Costo della produzione
16,60%
16,74%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
4.791.848,26
3.962.798,30
sul Valore della Produzione
In % sul Costo della produzione
s7,32%
30,61%
59,43%
59,60%
1
ln
%o
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
2.01.
Funz, e costí generali attività centrale
2.01.01.
Costi per il personale e collaborazioni
cEB.073
Personale Federale - retribuzione ordinaria
cEB.074
Personale Federale - straordinari
cEB.075
Personale Federale - oneri previdenziali
cEB.077
1
.113.201,02
2ú/o
21Yo
781 .845,65
794.087,60
'2o/o
59.168,49
54.388,77
9o/o
257.770,79
256.963,63
0o/o
Personale Federale - Trattamento di fine rapporto
49.731,87
51.254,01
-3o/o
cEB.078
Personale Federale - rimborso spese missione
't6.720,07
13.251,07
260/
cEB.080
Collaboratori - compensi
110.589,84
174.280,11
-37o/o
cEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
9.260,18
19.672,91
-53o/o
CEB.O83
Collaboratori - Rimborso soese missioni
5.795,69
6.353,87
-9To
cEB.086
Costi di formazione del oersonale
1.073,60
-100o/o
CEB.2OO
Personale ex CONI Servizi Soa retribuzione ordinaria
251.776,91
-4o/o
cEB.20l
Personale ex CONI Servizi SDa retribuzione
straordinaria
cEB,202
Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi Spa
CEB.2U
Indennità varie personale ex CONI Servizi Spa
78.833,34
0E8.205
Premi di produzione personale ex CONI Servizi Spa
0EB.206
Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi Spa
0EB.208
Preml di produzione personale già Federale
3E8.210
Accantonamento fondo di previdenza complementare
(1',/ù
3EB.300
Buoni pasto / ticket restaurant
lEB.800
Interventi assistenziali al oersonale
2.01.01.
Totale Costi per il personale e collaborazioni
2.01.O2.
Organi e Commissioni federali
lEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
tEB.087
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di
gestione
05/10/2015 -10t17:54
241.4',17,27
14.906,95
3.569,95
1jYo
81.543,30
260/o
21.970,34
22.909,34
-4o/o
14.057,98
15.913,16
-'120/o
68.678,11
65.326,70
5o/o
9.759,48
-2o/o
102.486,67
9.548,87
43.201,13
r
45.725,98
-6o/o
1.490,00
1.887.473,24
1.877.850,39
1o/o
12.024,03
3.485,84
245o/o
.957,00
5.516,10
-65o/o
'1
Pagina: î0
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNSUNTtVO ECONOMTCO (QUADRO ANAL|TICO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERCTZO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
cEB.088
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei
Revisori dei conti
cEB.089
B
(A-ByB
Consuntivo
delta %
(A.ByB
A
Gonsuntivo
Economico alla prima
Economico al
semestrale
30t06t2014
841 ,00
2.299,96
-63%
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di
giustizia sportiva
26.538,42
4.863,61
4460/o
cEB.090
Assemblea nazionale
31 .914,58
cEB.091
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni
2.383,50
federali
cEB.092
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta
federale
Totale Organi e Commissioni federali
2.01.02.
838,20
-100o/o
75.658,53
17.003,71
345o/o
2.01.03.
Costi per la comunicazione
cEB.00l
Spese di trasferta e soggiorno
7.490,3'l
6.517,97
15%
cEB.033
Promozione, comunicazione e marketing
27.926,76
22.3't4,06
25o/o
cEB.095
Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici
11.526,40
14.183,83
-19o/o
46.943,47
43.015,86
Totale Costi per la comunicazione
2.01.03.
9o/o
2.01.04.
Costi generali
cEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
11.736,99
5.330,59
1200
cEB.008
Premi di assicurazione
32.313,02
67.306,25
-52o/o
cEB.010
Noleggio (materiale tecnico spofivo, attrezzature,
impianti, automezzi, software)
45. I 83,75
42.724,15
6o/o
cEB.014
Trasporto e facchinaggio
2.200,06
1.535,98
43%
utrlt.U lO
Altre spese
250,89
39,02
543o/o
0EB.018
Acquisto materiale di consumo
14.998,29
14.454,35
4o/o
3E8.030
Manutenzione ordinaria
503,25
2.637,36
3E8.043
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di
traduzione i video
3E8.064
Utenze e servizi
lEB.065
Canoni ed oneri locativi
lEB.096
-81o/o
2.730,36
12.913,61
-5%
13.576,01
204,20
350,10
-42%
Servizi giuridici amministrativi e fìscali
52.611,50
9.812,40
436%
lEB.098
Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi
e sito internet
78.220,91
50.092,61
lEB.099
Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali
133.697,29
200.740,29
-33o/o
lEB.100
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti
5.308,60
-1Qlo/o
lEB.101
Spese postali e telefoniche
2.646,72
7 5o/o
lEB.105
Spèse di rappresentanza
lEB.r 06
Commissioni bancarie e oostali
2.485,87
r.601,30
55o/o
lEB.l08
lmposte indirette, tasse e contributi
3.589,54
1.520,78
1360/o
05/10/2015 - 10:17154
4.631 ,68
56%
380,00
Pagina:
ll
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNsuNTrvo EcoNoMtco (QUADRo ANAL|T|CO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Godice
Denominazione
Totale Gosti generali
2,01.04.
2.01.06.
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al
funzionamento
3EB.069
Accantonamento altri fondi, rischi e oneri
2.01.06.
2.01.
Totale Accantonamento per rischi ed oneri
afferenti al funzionamento
A
Consuntivo
Economico alla prima
Economico al
semestrale
30to6t2014
398.651,2r
B
Consuntivo
(A-ByB
419.676,51
-5%
571.000,00
571.000,00
0,00
Tota|e FUMIOMMENTO E COSTI GENERALI
3.271.210,21
2.686.503,98
ln % sul Valorc della Produzione
ln % sul Costo clella produzione
39'13o/o
20,750/o
40'57o/o
40,40Yo
Totale Funz, e cosfi generali attivià centrale
In % sul Costo della produzione
2.02.
Funz. e cosúi gen, Strultura Terr,
Totale Funz. e cosfi gen, Strultura Terr,
2.02.
In
2.
oA
sul Costo della prcduzione
22o/o
COSTO DELI.A PRODUZIONE
In % sul Valore della Produzione
0511012015
- 10:17:54
Diff. Valori e Costi della Produz.
297.463,51
6.296.759,09
In % sul Valore della Produzione
3,56%
48,640/0
5o/o
Pagina;
l2
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNsuNTrvo EcoNoMrco (QUADRo ANALrTrco) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERC|Z|O 2015
Mod. S/A
Consuntlvo
Economico alla prlma
gemestrale
Onerl finanziari
Interessi attivi
508,05
1.047,51
Interessi Passivi
846,72
2.239,58
26.271,81
1.664,44
Altri provenli e oneri finanziari
-26.6r0,48
-2.856,51
Soprawenienze attive
29.4r6,08
12.763,55
Soprawenienze passive
22.855,36
58.583,66
Onerl straordinari
lnsussistenze attive
6.471 ,69
Insussistenze passive
3,04
Totale Oneri straordinari
2.512,O0
13.029,37
75.000,00
Totale lmposte sul rcddito
RISULTATO D'ESERCIZIO
0511012015 -
l0;17:54
Pagina:
l3
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNsuNTrvo EcoNoMtco (QUADRo R|EP|LOGAT|VO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERCtZtO 2015
VALO RE DELLA
Codice
Denominazione
P RO
DUZIO
Mod. S/A
E
N
A
B
(A-ByB
Consuntivo
Economico alla prima
nti'úo
Economico al
delta %
(A-ByB
semestrale
30t06t2014
Co nsu
AttiviG Centl'ale
'1"
Contilbuti
1,01.
CONI
2.426.120,36
3.347.404,71
-28%
1.02.
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
81.967,21
40.000,00
16%
r.03.
Quote degli associati,'
4.533.161,80
8.292.741,11
45%
1.04.
Ricavi da Manifestazioni lntenazionali
334.918,04
330.000,00
1%
azion al i
16.168,00
0,00
r.06.
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
121.350,00
1.07.
Altri ricavi della gestione ordinaila
13.180,97
10.380,57
r.08,
Contributi Comitato ltaliano Paralimpico
60.000,00
60.000,00
Attività Centrale
7.587.169,38
12.231.805,42
sul Valore della produzione
90,75%
94,48%
1.05.
Ric
avi d a Man ifestazi
1.
In
%o
on
i
N
151.279,00
-2e/o
27/o
-38%
Attività Struttura Territoria le
2..
2.01.
Contributi federali
0,00
-36,9.238,93
-lM%
2.02.
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
43.356,27
,5.377,15
187/o
2.03.
Quote clegli associafi
2.04.
Ricavi da manifestazioni
11.359,24
3,e.419,11
-6:t%
2.05.
Altri ricavi della gestione
23.953,18
22.035,11
9/o
Attività Struttura Territoriale
773.352,60
71'4.2s5,95
sul Valore della produzione
9,25o/o
5,52Y0
8.360.521.98
12.946.061,37
2.
In
%o
691.683,91
VALORE PRODUZIONE
1.007.632,91
-31%
8Yo
-35%
COSTO DELLA PRODUZIONE
Cod ice
Denominazione
A
B
(A-EyB
Consuntivo
Economico alla prima
Consuntivo
Economico al
delta %
(A-ByB
semestrale
30t06t2014
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01
.
I .01 .01.
Costi per I'Attività Sportiva Centrate
Costi PO/AL
1.01.01.01.
1.01.01.02.
19 I 1 0 I 201
5 -'l'l
:37 :1 8
Attività Naz, ed Internaz, P.O. ed A.L.
622.034,88
607.221,95
2o/o
Attività rappresentative nazionali
641.578,O7
238.308.27
r69%
Pagina:
I
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNSUNTtVO ECONOMTCO (QUADRO R|EP|LOGAT|VO) ALLA pRtMA
SEMESTRALE
ESERCtZtO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Totale Costi PO/AL
L01.01,
1.01.02.
1.01.02.01.
A
B
(A-ByB
Gonsuntivo
Economico alla prima
Gonsuntivo
Economico al
delta %
(A-ByB
semestrale
30t0612014
1
.263.612,95
845.530,22
49%
921.718.55
701.254,69
31o/o
Costi att,vità sportiva
O
rganizzazi one Ma n if estaz.
S po
Éive I ntern.
I
i
1.01.02.02.
Organizz. Manifestazionè SpoÉive Nazionali
186.301.33
25t0.812,26
-36Yo
r.0r.02.03.
Partecipazione ad organismi internazionali
152.982,42
114.761,45
33%
1.01.02.04.
Formazione ricerca edocumentazione
73.106,81
$2.006,67
41o/o
.02.05.
Promozione Sportiva
14.371,68
1.322,58
987o/o
1.01.02.06.
Contributi per I'attività spoÉiva
r.500,00
0,00
1.01.02.07.
Gestione impianti spoÉivi
13.001,66
3i0.541,68
-57o/o
r.01.02.08.
Altri costi per I'attività sportiva
766.545,87
78i4.476,80
-2o/o
1.01.02.09.
Ammortamenti attività sportiva
22.258,48
0,00
Totale Costi attività sportiva
2.151.826,80
1.975.176,13
9o/o
29.727,78
24.890.93
19o/o
Costi Preparazione Paralimpica
29.727,78
24.890,93
19o/o
Organizzazione Manifestazione Sportive
Paralimpiche Nazionali ed Internazionali
8.557,17
4.000,00
114o/o
Attivítà SpoÉiva Paralimpica
8.557,17
4.000,00
'114o/o
Costi per I'Attività Spartiva Centrale
3.453.724,70
2.849.597,28
21%
ln lo sul Costo della produzione
42,83o/o
42,86%
t.0l
1.O1.02.
Attività Naz, ed lnternaz. Preparazione
r.0r.03.0r,
Paralimpica / A.L.
1.01.03.
I .01.04,01
1.01 .04.
1.01.
1.02.
Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.
1.O2.
Costi per att. sportiva della Strutt, Terr.
1.338.123,56
sul Costo della prcduzione
'16,600/o
16,74%
ATTIVITA' SPORTIVA
4.791.848,26
3.962.798,30
ln %;o sul Valore della Produzione
ln 9/o sul Cosfo del/a produzione
57,32%
30,6't%
59,43o/o
59,60%
In
1.
o/o
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERY\LI
2.01.
Funz. e costi generali attività centrale
1
.113.201 ,02
2F/o
21Yo
2.01.O1.
Gosti per il personale e collaborazioni
1.887.473,24
L877.850,39
1Yo
2.01.02.
Organi e Commissioni federali
75.658.53
17.003,71
345%
2.01.03.
Costi per la comunicazione
46.943.47
43.015,86
2.01.O4.
Costi generali
398.651,21
1911012015 - 11:37218
419.676,51
9o/o
-5o/o
Pagina:2
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
coNsuNTrvo EcoNoMlco (QUADRo RtEplLocATtVo) ALLA PRIMA
SEMESTRALE
ESERCTZTO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Godice
2.01.06.
Denominazione
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al
funzionamento
A
B
(A-ByB
Consuntivo
Economico alla prima
Consuntf\ro
Economico al
delta %
(A-ByB
semestrale
30t06r2014
571.000,00
0,00
3.271.2',t0,21
2.686.503,98
39,13o/o
20,750/o
40,57o/o
40,40%
Funz. e costi generali attività centrale
2.01.
ln % sul Costo clella produzione
2.02.
Funz. e cosúi gen. Struttura Terr.
2.02.
Funz. e cosfi gen. Struttura Terr.
ln
2.
96
sul Costo della produzione
FUI.IZIONAMENTO E COSTI GENERALI
ln
o/o
sul Valore della Produzione
In oA sul Costo della produzione
COSTO DELI-A PRODUZIONE
22o/o
21yo
In % sul Valore della Produzione
Diff. Valori e Costi della Produz.
297.463,51
6.296.759,09
ln % sul Valore della Produzione
3,56%
48,640/o
*/o
Gonsuntivo
Economico alla prima
semestrale
cEc.
Oneri finanziari
CED,
Oneri straordinari
CEE.
lmposte sul reddito
RISULTATO D'ESERGZIO
1911012015 - 11:37:18
Pagina: 3
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Stato Patrimoniale alla prima semestrale
Esercizio 2015
Codice
TMMOBIL|ZZAZ|ONt MAT. E |MMAT. (-)
SPA.B.Ol
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIATI
SPA.B.02
IMMOBILIZZÀZIO
N
I MATE RIAL
GREDITI
sPA.C.02.0l
CREDITIVERSO CLIENTI
sPA.C.02.05
CREDITI VERSOALTRI
Valori al
Incrementi di
DecreÈîenti di
Valori alla prima
31.12.2014
periodo
petiodo
semestrale
32.565,12
I
TOTALE
Codice
3.355,00
2.186,77
33.733,35
226.458,91
4.554,26
20.111,71
210.901 ,46
259.024,03
7.909,26
22.298,48
241.634,81
Valori alla prima
Valori al
s€mestÉle
31.12.2014
4',t0.187,21
1.O15.4É.2,93
DISPONIBILITA' LIQUIDE
sPA.C.04.01
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
sP4.C.04.03
CASSA
l9 664
844.920,23
Valori al
semestrale
31.12.2014
FONDI
Differenze
6.375,903,97
3.177.554,94
98.349,03
12.755,06
11.389,49
1.365,57
6.388.659,03
3.188.944,43
3. 99.714,60
31.12.2014
ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE
DEBITI
803.769,11
4.038.636,39
803.769,1
SPP.D.03
DEBITI VERSO BANCHE
sPP.D.05
ACCONTI
SPP.D.06
DEBTTI VERSO FORNI|ORI
SPP.D.I1
DEBTfl ERARIALI
SPP.D.I2
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E
sem€strale
6.600,00
220.301,57
65.287,60
1
39,16
-4.221.266.34
21.139,16
-4.221.266.34
1 .1
I
Valori al
31,12.2014
Diffgrenze
18.643,98
r8.609,27
640.619.94
34.019,94
.261 .853,13
+2.941.88
34,71
1.704.795.01
Saldo alla prima
semestr"le
Utilizzi
Accantonamenti
4.038.636.39
Valori alla prima
Codice
ti1
15.999,24
Saldo al
Godice
SPP.B.03
23.665,27
1.231.412,17
Valori alla prima
TOTALE
Diffe16nze
386.521,94
605.255,72
TOTALE
Codice
Mod. S/A
6.419,26
213.882.31
r
68.317,00
03.029,40
SICUREZZA SOCIALE
SPP.D.I3
DEBITI VERSO ALTRI
TOTALE
3.666.257.28
5.01 1.943,80
1
45.686,52
5.663.276,17
7.31 5.260,16
1
51.983,99
(*) lmmobilizzazioni: i valori potrebbero essere privi degli ammoÉamenti dell'anno
1911012015
- 11132|21
\./
Pagina:
I