· FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
BILANCIO PREVENJIVO 2011
Delibera del CONSIGLIO FEDERALE N . 10-10/484 Riunione del 26 novembre 2010
Punto N.6 O.d. G. - Attivi tà Federale
Presenti al momento della votazione n. 15 su n. 21 componenti del Consiglio Federale aventi diritto a voto.
Presiede: Giancarlo Bolognini
Assenti: n. 6 componenti
Presiede in Collegio dei Revisori dei Conti con n. 2 membri.
[s°ETTORE: AMMINISTRAZIONE E CONT ABILITA'
j Oggetto : Bilancio di previsione anno 2011
IL CONSIGLIO FEDERALE
VISTO
l'art. 24 dello Statuto Federale, l'art. 85 del Regolamento Organico Federale ed il
Regolamento di amministrazione e contabilità della FISG;
VISTO
l'art. 6 Ti tolo Secondo del vigente regolamento di Amministrazione e contabilità
approvato dal C.F. il 27/02/2009 circa i criteri di formazione del bilancio di
previsione.
V ISTA
la comunicazione CON I n°671 del 14/10/201O con la quale vengono indicate le
assegnazioni ordinarie di fond i per il funzionamento e l'attività sportiva, per la
Preparazione Olimpica e per il personale non CONI;
LETTA
La comunicazione del Segretario Generale del CONI relativa ai processi di budget
per l'esercizio 20 11 ;
TENUTO CONTO
degli accordi com merciali in essere;
TENUTO CONTO
delle entrate proprie di affiliazione e tesseramento e delle quote per diritti
di segreteria e tasse gara stimati sulla base dell'andamento dell' anno 2010;
TENUTO CONTO
dei programmi di attività di preparazione olimpica proposti dai responsabili dei settori
tecnici pred isposti sulla base dei modelli Gipso realizzati dal CONI;
TENUTO CONTO
delle proiezioni sul bilancio consuntivo 2010 che consentono di valutare in al meno
euro 1.397.202,53 il fondo patrimoniale disponibile al termine dell'esercizio 2010;
LETTO
lo schema di bilancio e la relazione del Presidente Federale
PRESO ATTO
del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
X all 'unanimità
a maggioranza
con voti con trari n.
con voti astenuti n. _ _
DELIBERA
?i approvare il bilancio d i previsione della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e gli specifici programmi
I~
di preparazione olimpica per l'a nno 2011 che si compendiano nel seguente schema economico riepilogativo
contenuto nei prospetti di bilancio e nel foglio di quadratura GIPSO 2011 :
VALORE DEL LA PRODUZIONE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
CONTRIBUZION I CON I
CONTRIBUTO C. 1.P.
QUOTE DEGL I ASSOC IATI
RICAVI DA MANIFESTAZIONI INT.LI
RICAV I DA PUBBLICITA'
ALTRI RICA VI
TOTALE VALORE DE LLA PROD UZ ION E
€
€
et:
4.245.059
140.000
805 .000
435.536
804.250
20.000
€
6.449.845
e
t:
€
€
COSTO DELLA PRODUZIONE
1)
2)
3)
4)
5)
PREPARAZIONE OLI MPICA-GIPSO
ATTI VITA' SPORTIVA CENTRALE
ATTIVITA' SPORTIVA PERIFER ICA
FUNZIONAMEI\J T O CENTRALE
FUNZIONAMENTO PERIFERICO
TOTALE COSTI D ELLA PROD UZIONE
PROVENTI FINANZ IARI
IMPOSTE SUL R EDD ITO
R ISULTATO DI ESE RCIZIO
€ 2 .849.204
€ 2.426 .820
et:
240.570
et:
1.493.82 1
et:
69.430
et:
7.079.84 5
e
-c
e
20 .000
40.000
-€
650 .000
t:
Prospetto di ripiano del risultato di esercizio:
Patrimonio netto al 31/12/2009
di cui
Previsione di perd ita es . 2010
Patrimonio netto p resunto al 31/12/2010
€ 1.710.574,53
€
200 .000
€ 1.510.574,53
-€
Fondo di dotazione
Riserve
313.372,00
€ 1.397.202,53
di cui € 200.000 Fond o dotaz.
hz
l_~/11,~NTE
_/~
---------------------
Libro Verbali Collegio Revisori dei Conti - F.l.S.G. - Via Vitorchiano, 113 - Roma
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO 20 11
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO
* * *
Il Collegio Il Collegio dei Revisori dei conti della F.I.S.G. ha proweduto ad una analisi
preliminare della documentazione relativa alla bozza del Bilancio Preventivo 2011
accompagnato dalla Relazione del Presidente Federale corredata dai modelli Gipso.
Il Bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato redatto secondo il dettame del
Regolamento Federale di Amministrazione sulla base dei principi e delle direttive
emanate dal C.0.N.I. con delibera del Consiglio Nazionale n. 1296 del 11/11/2004 la
quale prevede l'obbligo a carico delle federazioni sportive nazionali di redigere il
bilancio preventivo tenendo conto degli aspetti
economici, patrimon iali e finanziari
della gestione.
Il Documento portato all'esame dei Revisori si compendia dei seguenti prospetti:
1-
Relazione del Presidente al Bilancio Preventivo 2011;
2-
Preventivo Economico 2011 - Quadro riepilogativo;
3-
Preventivo Economico 2011 - Quadro analitico;
4-
Preventivo Economico Organizzazioni Territoriali 2011 - Quadro riepilogativo;
5- Preventivo Economico Organizzazioni Territoriali 2011 - Quadro analitico;
6-
Prospetio della pianificazione degli investimenti/dismissioni 2011;
7-
Prospetto della pianificazione dei flussi di tesoreria per il 2011.
8-
Prospetto di quadratura dei modelli Gipso
Il preventivo economico si compendia delle seguenti risu ltanze:
VALORE DE LLA PRODUZIONE
Attività Centrale
- Contributi CONI
4.245.059
- Contributi Stato, Regioni, Enti
140.000
- Quote degli associati
805.000
- Ricavi da manifestazioni internazionali
435.536
- Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
804.250
- Altri ricavi della gestione ordinaria
20.000
Libro Verbali Collegio Revis01i dei Conti - F.I.S.G. - Via Vitorchiano, 113 - Roma
6.449.845
Totale del Valore della Produzione
COSTO DELLA PRODUZIONE
Attività Sportiva
-
Attività sportiva centrale
5.276.024
-
Attività sportiva struttura territoriale
Totale
Funzionamento e Costi Generali
240.570
5.516.594
-
Funzionamento e costi generali attività centrale
-
Funzionamento e costi generali struttura territoriale
Totale
Totale Costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE
1.493.821
69.430
1.563.251
7.079.845
(630.000)
20.000
Proventi e oneri finanziari
o
Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito
RISULTATO DI ESERCIZIO
(40.000)
I (650.000> I
I prospetti prodotti sono stati elaborati sulla base degli schemi indicati dal CONI con la
"Circolare illustrativa dei principi e criteri per la
form ul azione del Regolamento di
Contabilità dell e F.S.N. e D.S.A." nella versione del giorno 8/11/2004 e rispettano i
principi indicati nella circolare medesima.
I revisori hanno verificato che:
i "Contributi C.O.N.I." si riferiscono agli importi comunicati alla Federazione con
comunicazione del 14/10/2010 prot. n. 671;
le "Quote degli associati" comprendono le quote associative annuali, le quote di
iscrizione ai campionati e gare, e i rimborsi arbitrali. Esse sono prudenzialmente
stimate in relazione all'andamento delle stesse nell'esercizio 2010;
i "Ricavi da manifestazioni internazionali" si riferiscono all e previsioni dei
contributi deriva nti da manifestazioni sportive asseg nate alla F.I.S.G. dall'I.S.U.
per l'anno 201 1 e formalmente comunicati alla Federazione;
Libro Verbali Collegio Revisori dei Conti - F.I.S.G. - Via Vitorchiano, 113 - Roma
i "Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni" si riferiscono al corrispettivo
spettante alla F.I.S.G. in relazione a sette contratti di sponsorizzazione validi per
l'anno 2011;
gli
"Altri
ricavi
della
gestione
ordinaria"
si
riferiscono
a
somme
prudenzialmente stimate in relazione all'andamento delle stesse nell'esercizio
2010;
i "Proventi ed oneri finanziari" si riferiscono agli interessi attivi maturandi sulle
giacenze finanziarie prudenzialmente stimati in relazione all'andamento degli stessi
nell'esercizio 2010;
In relazione all'analisi del "Costo della produzione" i Revisori hanno preso atto che i
costi finalizzati allo svolgimento dell'"Attività sportiva", sono stati determinati in
considerazione dei preventivi di spesa comunicati dai singoli settori di attività e
tengono conto, inoltre, dell'organizzazione delle manifestazioni internazionali assegnate
dall'I.S.U.
(per le quali è stato iscritto un contributo finalizzato tra i ricavi) come
analiticamente dettagliato e motivato nella relazione del Presidente.
I "Costi di funzionamento ed i costi generali" si riferiscono essenzialmente all e
spese riguardanti il personale, gli organi federali, le collaborazioni esterne e le
consulenze professionali/legali .
La perdita di esercizio, preventivata in un importo pari a 650.000= Euro, trova
ca pienza nelle riserve disponibili che alla data odierna ammontano ad Euro
1.197.202,53=, come risulta dal seguente quadro sinottico:
( +) Riserve al 31/12/2009
Euro
1.510.574,53
(-) Risultato previsto per l'Esercizio 2009
Euro
(313.372,00)
( = ) Riserva disponibile
Euro
1.197.202,53
Alla data di formazione del Bilancio la consist enza del personale addetto alla
Federazione dislocato nelle due sedi di Roma e Milano risu ltava composto nel modo
seg uente:
n° 18 dipendenti a tempo indetermin ato;
n° 2 dipendenti a t empo determinato;
n° 2 collaboratori con contratto a prog etto;
n° 1 collaboratori con contratto di collaborazione coordinata cont inuativa .
Libro Verbali Collegio Revisori dei Conti - F.I.S.G. - Via Vitorchiano, 113 - Roma
_ ____
(...
Per quanto sopra esposto i sopracitati revisori
visti
principi e le direttive emanati dal C.O.N.I. con delibera del C.N. n. 1296 del
11/11/2004 e la conseguente "Circolare illustrativa dei principi e criteri per la
formulazione del Regolamento di Contabilità delle F.S.N . e D.S.A.",
tenuto conto
che l'applicazione delle disposizion i introdotte con la Legge 30 luglio 2010 n. 122
(conversione in legge del DL 78/2010) recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica non sembra applicabile alla
Federazione e necessita di ulteriori più precisi chiarimenti da parte del CONI e dei
competenti organi ministeriali;
che il "Valore della Produzione" e gli altri proventi di esercizio risultano fondati su
presupposti che appaiono prudenti ed attendibili;
che
il
"Costo
della
produzione" e
le
altre spese di
esercizio
risultano
prudenzialmente stimati e congrui rispetto ai programmi federali di attività per
l'esercizio 2011;
la "Perdita di esercizio" trova capienza nelle riserve disponibili;
esprimono
per quanto di compet enza parere favorevole al Bilancio di Prevision e per l'esercizio
201 1.
Bolzano, 25 novembre 2010
I Revisori
.
._,.·.:- ·
.·FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
, r : .",,':""'; · ·., -
.... .
..
::-
.·
... ...
.
+ ,..,, ·.;.·.
..
.· :i
BILA NCIO PREVENTIVO 2011
, .·
•
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
•
PARERE DEL COLLEGIO
•
PROSPETTI DI BILANCIO
.•
PROSP{rTo:·Q.t.lADRATURA TOTALE GIPSO
• ., PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
•
PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2011
E' posto all'approvazione del Consiglio Federale il Bilancio di Previsione per l'anno 2011.
Il bilancio di previsione 2011 è stato redatto, secondo i principi del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità approvato dal C.F. con delibera 143 del 27/02/2009, secondo i
principi e direttive emanate dal C.O.N.I. con delibera 645 del 31/7/2001 e secondo lo schema di
preventivo economico patrimoniale stabilito dalla G.N. CONI con delibera 823 del 23/10/2004.
{"
.· ·:- '
Il bilancio dell'esercizio 2011; n~lle poste del valore della produzione, tiene conto dei contributi del
CONI così come d~terminati in base ai nuovi parametri deliberati dalla Giunta Nazionale del CONI.
La previsione 'sulla chiusura dell'esercizio 2011 che prevede in 313.372 euro la perdita di
esercizio, consente di stimare in€ 1.240.835,92 il patrimonio netto al 31/12/2010 secondo il
seguente schema:
Patrimonio netto al31/l2/2009
€
1.710.574,53
Di cui
€
€
200.000,00
1.510.574,53
Previsione di perdita es. 2010
€
313.372,00
Patrimonio netto presunto al 31/12/2010
€
1.397.202.53
Fondo di dotazione
Riserve ··
La disponibilità di tale patrimonio, dedotta la quota del fondo di dotazione di € 200.000, consente
di integrare le disponibilità dell'esercizio 2011 nella misura di 650.bOO euro.
IL VALORE DELLA PRODUZIONE
€ 6.449.845
Il C.O.N.I. con comunicazione 671 del 14/10/2010 a firma del Segretarie> Generale ha comunicato
l'ammontare dei contributi 2011 da inserire nel bilancio di previsiore.
Sono stati assegnati in€ 992.860 i contributi per le risorse umane siaJederali (€ 429.747) che ex
. CONI Servizi SPA (€ 563.113). Tali assegnazioni r,el 2010 sono stélte di€ 956.450.
I contributi per l'attività olimpica e perrattività sportiva sono stati ridotti rispettivamente del
-9% e del -5% rispetto alle assegnazio11iJ!ell':eseréizio 2010. Tali contributi sono di€ 2.654.741
per l'attività di P.O: e€ 467.458 per l'àttività sportiva con una riduzione complessiva di€ 274.036.
Il contributo per gli impianti sportivi che nel 2010 fu assegnato nella misura di € 100.000 è stato
assegnato per il 2011 in€ 130.000.
Complessivamente rispetto al 2010, il contributo del CONI è passato da € _4.452.685 ad
€ 4.245.059 cont raendosi di€ - 207.626.
Tale riduzione sui contributi ordinari è da ritenersi definitiva per l'anno 2010 in quanto, per tale
esercizio, contrariamente a quanto awenuto in passato, il CONI ha specificato che trattasi
dell'assegnazione completa e definitiva dei fondi .
Considerando che i fondi assegnati per il personale hanno specifica destinazione, la
riduzione del contributo CONI per l'attività è di € - 244.036.
Il timore che la persistente situazione di congiuntura nazionale possa determinare
ulteriori riduzioni impreviste e la constatazione che per redigere l'attuale bilancio è
stato necessario utilizzare la somma di 650.000 euro pari al 55°/o delle riserve
presunte disponibili, induce a rinnovare a tutti i settori federali la raccomandazione più
ferma allo scrupoloso utilizzo delle risorse assegnate ed alla più intransigente azione
tesa ad eliminare qualsiasi spesa non strettamente necessaria al corretto svolgimento
dell'attività sportiva.
Preme ulteriormente sottolineare che solo la presenza di riserve, ottenute con le
economie degli anni passati, consente oggi di approntare un bilancio appena
soddisfacente.
L'erosione delle riserve, ovvero il loro totale utilizzo, porterebbe in soli due anni, a
dover ridurre gli stanziamenti di 650.000 euro senza tener conto di ulteriori rjduzioni
che si dovessero rendere necessarie per minori trasferimenti dello Stato al CONI.
La previsione di entrata di € 6.449.845 (composta dai contributi CONI per€ 4.245.059, dalle
quote degli associati per€ 805.000 , dei ricavi per manifestazioni internazionali per € 435.536, dal
ricavo ln denaro dei contratti in essere sottoscritti con Prifa (30.000), Regione Trentino (70.000),
Pinè (10.000), e Credito Valtellinese ( 25.000), dei diritti televisivi con RAI (750) e dei contratti in
contro fatturazione con Jaked (650.000), RCS (1.000), LAS (1.500), Rudy Project ( 16.000),
integrata dall'utilizzo di riserve per€ 650.000 e con la previsione di interessi attivi per € 20.000
consente di realizzare un budget di spesa di € 7 .099.845.
Di tale Budget, dedotti € 1.543.551 destinati al funzionamento centrale e periferico la restante
quota di€ 5.276.024 sarà destinata all'attività sportiva centrale e€ 260.270 a quella periferica.
Fra i contributi di altre Istituzioni è iscritta la somma di € 140.000 relativa al contributo che il
Comitato Italiano Para!impico ha deliberato nella riunione del 25/09/2010 a favore della F.I.S.G.
per !'attività di alto livello, promozione e funzionamento dell'ICE Sledge Hockey e del Curling in
carrozzina.
I ricavi per quote degli associati sono stati stimati in 805.000 come prudenzialmente stimato per il
2010.
Con comunicazione del 23 giugno 2010 L' I.S.U. ha com unicato l'assegnazione di un contributo di
$ 300.000 oltre a premi di classifica per $ 33.000 per l'organizzazione in Italia a Colla lbo dei
Campionati Europei di pattinaggio di Velocità. Il contributo è stato iscritto in bilancio per il
controva lore di € 238.661.
2
Con comunicazione del 23 giugno 2010 I' I.S.U. ha comunicato l'assegnazione di un contributo di
$ 250.000 oltre a premi di classifica per$ 24.700 per l'organizzazione in Italia a Courmayeur dei
Campionati Mondiali Junior di Short Track. Il contributo è stato iscritto in bilancio per il
controvalore di€ 196.875.
La somma complessiva di
$ 607.700 è stata stimata al cambio del giorno 26/10 di 1,39 in
€ 435.536.
Complessivamente le entrate del 2011 derivano per il 66 % da fonti CONI e per il restante 34% da
fonti proprie.
L'analisi del quadro riepilogativo dei valori della produzione pone in evidenza gli scostamenti
rispetto alla previsione dei ricavi definitivi dell'anno 2010:
Stanziamento definitivo
2010
Stanziamento
Differenza
%
2011
Contributi CONI
Contributi Stato, Regioni
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni Int.li
Ricavi da pubblicità
Altri ricavi
4.592.685
157.244
836.000
2.080.000
538.262
50.150
4 .245.059
140.000
805.000
435.536
804.250
20. 000
347.626
17.244
31.000
- 1.644.464
+ 265.988
30.150
- 8%
- 11%
4%
- 79%
+ 49%
- 22%
TOTALI
8.254.341
6.449.845
- 1.804.496
- 22%
IL COSTO DELLA PRODUZIONE
€ 7.079.845
Nell'illustrazione delle poste di uscita deve preliminarmente essere considerato che potrebbe
essere necessa ria una riduzione degli stanzia menti di alcuni costi in relazione all'applicazione della
Legge 30/7/2010 n° 122 recante norme di conteni mento della spesa pubblica.
Tali norme, ancora al vaglio del CONI e del nostro Collegio Sindacale, ove ritenute applicabili,
potrebbero determinare riduzione degli stanziamenti di bilancio di alcune voci di spesa secondo le
percentuali previste e le somme di cu i si ridurranno gli stanziamenti saranno versate al bilancio
dello Stato.
All'esito delle val utazioni, le norme, ove ritenute integralmente o parzialmente
applicabili, troveranno riscontro nella prima variazione al bilancio preventivo 2011.
Per entrare meglio nel dettaglio dell'attività del 2011 si rit iene utile esporne le linee di programma
evidenziandole per singolo settore anche perché sarebbe difficile offrire un quadro sintetico che
rappresenti compiutamente i programmi dei settori che per specializzazione e particolarità hanno
in com une il so lo campo di gara.
A tale scopo sono allegati alla relazione i program mi G.I.P.S.0. predisposti dall'Ufficio di
Preparazione Olimpica del CONI e compilati dai responsabili dei settori tecnici FISG.
3
Nella costruzione del bilancio di spesa per l'anno 2011, è stato necessario prioritariamente
effettuare una ipotesi di assegnazione dei budget per l'attività delle discipline e specialità
organizzate dalla Federazione, per i Comitati ad essa aderenti (G. U.G - G.A.H .G - C.N.A.) e per gli
Organi Territoriali oltre alla valutazione delle spese fisse e obbligate per il funzionamento per le
quali si è tenuto conto degli indirizzi sul contenimento delle spese.
Tale ipotesi di assegnazione, necessaria per consentire la stesura dei programmi di attività dei
settori federali, per l'anno 2011, ha tenuto conto principalmente delle spese storiche riferite agli
ultimi due anni ridotte del 8% in relazione alla minore assegnazione del CONI.
Con tali premesse, le disponibilità complessive della Federazione sono state distribuite fra i vari
settori sportivi ed assegnate alle varie attività secondo il seguente prospetto riassuntivo.
2011
ATT. AGO.
"
\\
"
"
"
"
HOCKEY
VELOCITA'
FIGURA
CURLING
STOCK SPORT
CIP
SPESE GENERALI
913.100
882.464
540.960
174.800
87.400
140.000
1.717.300
12,90 %
12,44 %
7,65 %
2,47 %
1,24 %
1,98 %
24,23 %
250.000
525.000
45.000
3,54 %
7,42 %
0,64 %
310.000
1.003.821
490.000
4,38 %
14,18 %
6,93 %
7.079.845
100 %
Attivita' dei giudici G.U.G.
Attività degli arbitri G.A.H.G.
Attivita' dei maestri C.N.A.
ORGANI TERR.
PERSONALE
FUNZIONAMENTO
Tot.
Analiticamente i fondi, secondo i programmi di attività e le percentuali di attribuzione rispetto al
totale dei costi della produzione risultano così ripartiti :
ATTIVITA' SPORTIVA ORGANO CENTRALE
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
PROGRAMMI DI PREPARAZIONE OLIMPICA
ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI INT.Ll
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NAZ.Ll
ORGANISMI INT.LI
FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE
PROMOZIONE SPORTIVA
CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA
ALTRI COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
AMMORTAMENTI ATTIVITA' SPORTIVA
€ 3.126.380
€
€
€
€
€
€
€
€
€
297 .624
540.700
910.495
110.050
106.700
65.975
14.000
89.100
15.000
74,52%
4
1A) AITIVITA' SPORTIVA ORGANI TERRITORIALI
01)
02)
03)
04)
05)
06)
AITIVITA' AGONISTICA
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
FORMAZIONE QUADRI
PROMOZIONE SPORTIVA
CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
FITTI IMPIANTI SPORTIVI
€
€
€
€
€
€
89.100
89.270
1.300
17.100
37.800
6.000
3,40%
€
€
€
€
1.003.821
124.000
9.000
322.000
35.000
21,10%
FUNZIONAMENTO ORGANO CENTRALE
01)
02)
03)
04)
05)
COSTI PER IL PERSONALE
ORGANI E COMMISSSIONI FEDERALI
COSTI PER LA COMUNICAZIONE
COSTI GENERALI
AMMORTAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO
€
2A) FUNZI ONAMENTO ORGANI TERRITORIALI
01) ORGANI E COMMISSIONI
02) COSTI GENERALI
€
€
TOT.
€
20.620
48.810
7.079.845
0,98%
100 %
Complessivamente fra attività centrale e periferica vengono destinati € 5.516.594 all'attività
sportiva pari al 77,92% del totale delle spese,ed € 1.563.251 vengono destinati alle spese di
funzionamento pari al 22,08 %.
Dal suddetto prospetto appare soddisfatta la indicazione del CONI circa la dest inazione delle
risorse provenienti dal CONI stesso ed infatti a fronte dei contributi di € 3.122.199 per
Preparazione Olimpica e attività sportiva, lo stanziamento per l'attività sportiva centrale e periferica
è di € 5.516.594 owero + 76,68% stanziato utilizzando risorse proprie e delle Federazioni
Internazionali.
L'analisi del quadro riepilogativo degli obiettivi di spesa pone in evidenza le variazioni registrate
rispetto alla previsione di costo definitivo dell 'anno 2010 e le percentuali relative:
Stanziamento definitivo
Attività sportiva centrale
Attività sportiva periferica
Funzionamento centrale
Funzionamento periferico
Stanziamento
2010
2011
6.659.574
372.084
1.446.805
104.250
5.276.024
240.570
1.493.821
69.430
Differenza
- 1.383.550
131.514
+
47.016
34.820
%
- 21 %
- 35 %
+ 3%
- 33 %
5
8.852.713
TOTALI
7.079.845
- 1.502.868
-
18 %
Con dettaglio a parte si evidenziano i progetti per l'Attività Sportiva e di Preparazione Ol impica
proposti dai Consiglieri responsabili delle quattro discipline Olimpiche e dalla sola non olimpica
dello Stock Sport redatti sui modelli G.I.P.S.O.
SPESE GENERALI PER L'ATIIVITA' SPORTIVA CENTRALE
ATTIVITA' NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA P.O.
ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO
A carico dell'attività generale c'è uno stanziamento di€ 668.500 che è relativo ai materiali da
ricevere in regime di controfatturazione dai fornitori della Federazione per le esigenze delle
squadre nazionali : Jaked (650.000), RCS (1.000),LAS (1.500),Rudy Project (16.000).1
TUTELA ASSICURATIVA
Fra le spese generali per l'attività sportiva non ricomprese fra quelle indicate per i settori di attività
agonistica sono rilevanti quelle per la tutela assicurativa degli atleti per i quali oltre alla trad izionale
copertura della polizza ex Sportass, è attiva una polizza sanitaria multirischi con la Zurigo
Assicurazioni al costo di € 200.000 per una migliore e più completa copertu ra assicurativa degli
atleti appartenenti alle squadre nazionali.
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI INTERNAZI ONALI
In Italia nel 2011 avranno luogo, finanziati dall'ISU i campionati Europei di Pattinaggio d i Velocità a
Collalbo e i Campionati Mondiali Junior di Short Track a Courmayeur.
La spesa prevista finanziata dai contributi assegnati dall'ISU, comprensivi dei premi di classifica, è
di€ 437.700.A carico dei costi per manifestazioni internazionali è stanziata la somma di € 20.000
per i controlli doping.
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NAZIONALI
Per tale attività gestita fra le spese generali di carattere sportivo trovano copertura le spese
arbitrali degli arbitri di Hockey per € 500.000 di tale onere, una quota per € 240.000, ve rrà
rimborsata al la fed erazione dalle Società di serie A e Al ; le spese per i controlli doping e relativi
6
materiali come concordato con la F.M .S.I. per complessivi € 15.000; € 2.500 per acquisto di coppe
e medaglie; € 30.000 per contributi a Leghe e Comitati Organizzatori di manifestazioni sportive ;
€ 30.000 per compensi ex legge 133 a collaboratori informatici per la rilevazione dei risu ltati dei
campionati; in altre spese € 2.000 per l'organizzazione di manifestazioni per le quali ci sarà una
controprestazione della Federazione; €5.000 sono previste per spese di viaggio e soggiorno
connesse, € 44.000 è la spesa prevista pel la polizza kasko dei dirigenti, arbitri e giudici in itinere.
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
E' prevista la spesa di € 1.000 per le quote annuali di iscrizione alle federazioni internazionali cui i
settori sportivi aderiscono: International Skating Union per la Velocità e Figura, I nternational Ice
Hockey Federation per l'Hockey, World Curling Association e European Curling Association
per il Curling e IFE per lo Stock Sport; € 100.000 sono relativi ad uno stanziamento per le tasse
relative alle licenze di t rasferimento degli atleti stranieri dell'Hockey;
PROMOZIONE SPORTIVA
E' previsto uno stanziamento di € 40.000 per la realizzazione di contratti con ditte che dovranno
garantire la progettazione di manifestazioni promozionali per il rilancio degli sports del ghiaccio;
€ 8.000 è lo stanziamento per la realizzazione di materiale promopubblicitario; € 1.500 è lo
stanziamento per le spese di partecipazione alle manifestazioni a tale carattere.
ALTRI COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
In tale voce è stanziat a la somma di € 87 .600 per l'assicurazione dei tesserati con Zu rigo ex
Sportass.
AMM ORTAMENTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
Trattasi della q uota di esercizio per€ 15.000 relativa ag li ammortamenti dei beni materiali per
l'attività sportiva.
ATIIVITA' DEL G.U.G. - GRUPPO UFFICIALI DI GARA
Il gruppo degli Ufficiali di gara delle specialità di Velocità, Figura, Curl ing e St ock Sport h a avuto
assegnato un budget di € 250.000 con il quale dovrà assicurare la presenza dei giudici a tutte le
gare iscritte nei calendari delle special ità.
E' allo studio da parte del GUG una formula che attribuisca direttamente ai Comitati Orga nizzatori
delle gare una parte dei costi attualmente sostenuti solo dalla Federazione.
Tale operazione dovrebbe consentire un risparmio di ci rca 80.000 euro e abbattere il costo storico
che nel 2010 è stat o di circa 330.000 euro.
I l GUG Provvederà a rea lizzare i consueti corsi di aggiornamento con una spesa previst a di €
26.200.
7
GRUPPO UFFICIALI DI GARA - G.U.G.
PATTINAGGIO DI FIGURA
Artistico:
n°3 Gare I.S.U. - spesa prevista in €uro 12.400 rimborsabili da ISU
Per ogni gara è prevista la partecipazione di n° 2 giudici per n° 8 giorni di presenza
n° 16-:-18 Gare Internazionali - spesa prevista in € 7.800,00 (le spese per le sole gare di grand
Prix Senior sono rimborsabili dall'I.S.U.)
Per ogni gara è prevista la partecipazione di n.0 1 giudice per n° 4/5 giorni di presenza
Per le gare Internazionali svolte in Italia è prevista la partecipazione di n° 3 Segretari di
competizione per 3 giorni
n° 13
Gare Nazionali
n° 16 Gare Regionali
n°15 Gare Free
presenza media di 5 giudici + 2 segretari di competizione per gara
n° 6 Sessioni di test
per una spesa complessiva prevista in €uro 26.000,00 N.B. : Il numero di gare sopra citato è indicativo perché soggetto alle decisioni del Vice Presidente
di Settore, della C.T. e dei Comitati Periferici.
Sono previsti €uro 260,00 per spese di gestione del Settore e varie .
Danza :
n° 4 Gare I.S.U. - spesa prevista in €uro 4.500,00 rimborsabili da ISU
Per ogni gara è prevista la partecipazione di n° 2 giudici per n° 8 giorni di presenza
n°9 Gare Internazionali - spesa prevista in €uro 5.200,00 (le spese per le sole gare di grand Prix
Senior sono rimborsabili dall'I.S.U.)
Per ogni gara è prevista la partecipazione di n° 1 giudice per n° 4/5 giorni di presenza
n° 6 Gare Nazionali
n° 6 Gare Regionali
presenza media di 5 giudici
+ 2 segretari di competizione per gara.
n°3 Sessioni di brevetti
per una spesa complessiva prevista in €uro 7.000,00 N.B. : Il numero di gare sopra citato è indicativo perché soggetto alle decisioni del Vice Presidente
di Settore, della C.T. e dei Comitati Periferici.
Sono previsti €uro 400,00 per spese di gestione del Settore e varie.
Sincronizzato :
8
n° 2 Gare I.S.U. - per una spesa complessiva di €uro 1.500,00 rimborsabili da ISU
Per ogni gara è prevista la partecipazione di n° 2 giudici per 4 giorni di presenza
n°4 Gare Internazionali - spesa prevista €uro 3.000,00 con pa partecipazione di n° 1 giudice per
gara
n° 5 Gare Nazionali
n° 1 Gare Regionali
Per una spesa complessiva prevista in €uro 2.000,00 - presenza media di 7 giudici + 2 segretari di
competizione
N.B. : Il numero di gare sopra citato è indicativo perché soggetto alle decisioni del Vice Presidente
di Settore, della C.T. e dei Comitati Periferici.
CURLING
n° !Gara Internazionale/Estiva - 2 giudici x giornata
n° 1 Campionato italiano - 30 giornate di gara + 1 raduno - 2 giudici x giornata
N°1 Campionato giovanile con 6 giornate di gara - 2 giudici x giornata
Per una spesa complessiva di €uro 15.000,00
N.B. : Il numero di gare sopra citato è indicativo perché soggetto alle decisioni del Vice Presidente
di Settore, della C.T . e dei Comitati Periferici.
·
STOCK SPORT
n° 2 Gare Internaziona li/Invernal i
n° 1 Gara Internazionale/Estiva
n° 14 Gare Nazionali Invernali
n° 14 Gare Reg ionali/ Zonali Invernali
n°14 Gare Nazionali Estive
n° 6 Gare Regionali / Zonali Estive
Con la presenza media di 9 giudici x gara e una spesa complessiva di €uro 16.000,00
N.B. : I l numero di gare sopra citato è indicativo perché soggetto alle decisioni del Vice Presidente
di Settore, della C.T. e dei Comitati Periferici.
Sono previsti €uro 1.500,00 per spese di gestione del Settore
Sono previsti €uro 160,00 per spese di cancelleria e varie
VELOCITA'
9
Short Track:
n° 1 Gara I.S.U.
n°13 Gare Internazionali/Nazionali
n° 25 Gare Regionali
Presenza media di n° 11 giudici per gara x 2 giornate
Pista Lunga
n°1 Gare I.S.U.
n° 18 Gare Internazionali/Nazionali
Presenza media di n° 10 giudici per gara x 2 giornate.
Spesa complessiva prevista per i due settori
è di €uro 59.000
N.B. : Il numero di gare sopra citato è indicativo perché soggetto alle decisioni del Vice Presidente
di Settore, della C.T. e dei Comitati Periferici.
Sono previsti €uro 2.200,00 per spese di gestione del Settore
Ogni Settore ha, durante l'anno di attività, degli obblighi di agg iornamento dei propri Ufficiali di
gara sia a livello internazionale, decisi dalle Federazioni Internazionali di competenza, sia a livello
nazionale.
Viene quindi stanziata la cifra di € 5.000,00 che verrà assegnata ai vari Settori a seconda delle
richieste presentate.
Nel giugno del 2004 ai Congresso Mondiale dell"ISU in Scheveningen, nel Pattinaggio di Figura è
stato approvato il nuovo metodo di giudizio da applicare ai Campionati del mondo, ai Campionati
Europei e a tutte le gare Internazionali riconosciute dall'ISU.
L'ISU lascia alle Federazioni la libertà di applicare nel tempo, in campo nazionale, tutta o in parte
la nuova normativa; è evidente che nel corso della stagione agonistica 2006/07 la Federazione
dovrà adeguarsi alle disposizioni dell'ISU per due motivi:
I l metodo di giudizio applicato dai giudici è notevolmente cambiato e necessita il supporto della
strumentazione e della presenza degli esperti/tecnici proposti dall'ISU;
La presenza in Italia di due gare Internazionali ISU di pattinaggio artistico (Merano e Selva) e di
una gara internazionale ISU di Sincronizzato (Sesto);
ATTIVITA' DEL G.A.H.G. - GRUPPO ARBITRI HOCKEY GHIACCIO
Il Gruppo può disporre di un budget di € 25.000 con il quale organizza i corsi di formazione degli
arbitri di Hockey e tutte le attività di supervisione delle attività arbitrali dei vari campionati.
ATTIVITA' DEL C.N.A. - COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
Il Comitato che ha iniziato ad operare nel 2002 prowederà all'istruzione e alla formazione dei
tecnici delle specialità federa li. Il budget assegnato di € 45.000 è destinato alle spese organizzative
dei corsi che saranno autofinanziati con le iscrizioni dei partecipanti.
10
PROGRAMMI DI ATIIVITA' SPORTIVA DEGLI ORGANI TERRITORIALI
Agli Organi Territoriali è affidato il compito della promozione degli sports del ghiaccio. Agli undici
organi periferici è affidata l'organizzazione dei campionati regionali di specialità e l'organizzazione
delle gare giovanili che hanno il loro compendio nella partecipazione delle squadre regionali alla
finale del Trofeo Prezzemolo che sono i nostri "giochi della gioventù" sul ghiaccio.
Per il pattinaggio di Figura viene organizzato annualmente il Trofeo delle Regioni che è la prima
passerella delle giovani promesse nazionali.
Complessivamente gli Organi Territoriali impegnano la somma di € 242.407 per l'organizzazione di
manifestazioni sportive.
L'attività degli Organi territoriali è così riassunta:
Attività agonistica
Organizzazione di manifestazioni sportive
Formazione di quadri
Promozione sportiva
Contributi per l'attività sportiva
Locazione di impianti sportivi
€
€
€
€
€
€
89.100
89.270
1.300
17.100
37.800
8.000
In Totale
€ 240.570
complessivamente destinata all'attività sportiva.
pari al 3,40% della somma
IL FUNZIONAMENTO CENTRALE
Complessivamente le spese per il funzionamento dell'Organo centrale, compresi gli ammortamenti
per€ 35.000, assommano ad € 1.493.821 pari al 21,10% della spesa generale della Federazione
riferita all'attuale bilancio di previsione.
11
COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI
€ 1.003.821
Terminato il processo dei trasferimenti del personale proveniente da CONI Servizi SPA, nel 2011
rimane invariato il numero dei dipendenti e collaboratori secondo quanto previsto dalla dotazione
organica definita dal CONI.
I costi del personale sono completamente finanziati dal CONI.
ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI
€ 124.000
CONSIGLIO FEDERALE
Per il Consiglio Federale è prevista una spesa di € 40.000. I membri del Consiglio Federale non
percepiscono alcun gettone di presenza o indennità. Sono previsti i soli rimborsi delle spese in
relazione alla partecipazione alle circa 13 riunioni annuali fra consiglio e giunta.
E' prassi convocare i Consigli Federali e le Giunte di Presidenza in luoghi ove la maggior parte dei
Consiglieri è residente ed in orari che non comportano neppure la necessità di pranzare ne
tantomeno di soggiornare. Circa il 40% della spesa suddetta è assorbita dalle spese di viagg io e
soggiorno del Presidente che settimanalmente per due-tre giorni è presente presso la sede di
Roma o quella di Milano.
COLLEGIO DEI REVISORI
Per Il Collegio dei Revisori è prevista una spesa di € 40.000. I revisori oltre ad un gettone di
presenza alle riunioni di€ 100 fissato secondo le indicazioni della delibera della G.N. CONI del
22/12/2005, percepiscono una indennità annuale che per ciascun membro è fissata in€ 3.720 +
iva e per il Presidente in € 4.464 + iva. Ai membri del Collegio sono altresì rimborsate le spese di
viaggio e soggiorno.
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Per l'attività degli organi di giustizia sportiva è stata stanziata la somma di€ 31.000. Agli organi di
giustizia è addetto un collaboratore che percepisce compensi giornalieri ex L. 133 nella misura
annua di € 7.000.
COMMISSIONI FEDERALI
Per l'attività della Commissione Impianti, Commissione Medica e Antidoping è stata stanziata la
somma di€ 2.500. Ai membri delle Commissioni non è riconosciuta alcuna indennità ma solo il
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
CONSULTA FEDERALE
Per le riunioni colleg iali dei Presidenti degli Organi Periferici sono previsti € 500. Ai Presidenti degli
0 .P. non è riconosciuta alcuna diaria o indennità.
12
COSTI PER LA COMUNICAZIONE
€ 9.000
E' previsto uno stanziamento di € 4.000 per la realizzazione dell'annuale conferenza stampa di
apertura della stagione agonistica ed € 5.000 per compensi a collaboratori.
COSTI GENERALI
€ 322.000
COLLABORAZIONI ESTERNE
GIURIDICO - AMMINISTRATIVE
Per l'anno 2011 saranno confermate le collaborazioni esterne dello Studio Martinelli di Bologna per
consulenze nell'ambito dell'attività di stesura dei nuovi regolamenti e in quella negoziale con spesa
prevista di € 18.000; e con lo studio Torresi per consulenze fiscali e tenuta della contabilità
commerciale con onere di € 17.000. La tenuta delle buste paga,è svolto dalla CONI Servizi spa.
E' inoltre prevista la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81 9/4/2008 per la
valutazione e gestione dei rischi.
ASSISTENZA GESTIONALE ELABORAZIONE DATI E SITO INTERNET
Verranno confermati i contratti di assistenza nell'ambito della gestione delle attrezzature
informatiche e nello sviluppo dei programmi gestionali con le ditte Gesinf di Roma per la gestione
dei programmi di contabilità centrali e periferici, con la ditta PC Net Service per l'assistenza
hardware alla rete della sede di Roma, con la ditta Special Product di Como per l'assistenza ai
programmi di affiliazione e tesseramento e per lo sviluppo del sito I nternet, con la ditta Si moco di
Milano per l'assistenza hardware alla rete degli uffici di Milano e per lo sviluppo ai programmi di
trasmissione dei dati, in tempo reale, dei Campionati Nazionali di Hockey fra federazione e campi
di gioco. Per dette attività complessivamente sono stati stanziati € 70.000.
SPESE LEGALI
Per eventuali contenziosi viene stanziata la somma di € 10.000.
ONERI AMMINISTRATIVI GENERALI
Fra gli oneri amministrativi generali sono considerate tutte quelle spese necessarie al
funzionamento delle strutture degli uffici di Roma e Milano : Oneri per noli e funzionamento di
macchine fotocopiatrici€ 13.500 per spese postali e telefoniche € 65.000, spese di trasporto e
facchinaggi € 8.000, contratti di assistenza di attrezzature, macchine d'ufficio e uffici € 5 .000,
acquisto di materiali di consumo e approvvigionamento di modulistica varia € 35.000, spese per
l'assicurazione dei mezzi di proprietà federale e per le polizze kasko dei danni in itinere subiti dalle
auto di dirigenti centrali e periferici, giudici e arbitri nell'esercizio di attività organizzate dalla
federazione€ 15.000 , € 1.000 per acquisto di premi di rappresentanza ed€ 3.500 per o neri
bancari; € 1.000 per acquisto di giornali; € 5.000 per bolli auto federal i ed imposte varie.
AMMORTAMENTI PER FU NZIONAMENTO
€ 35.000
Lo stanziamento prevede gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali.
13
IL FUNZIONAMENTO PERIFERICO
Complessivamente gli Organi territoriali destinano la spesa di € 69.430 al loro funzionamento
articolando la spesa come di seguito:
Organi e commissioni
Oneri amministrativi generali
€
€
20.620
48.810
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
€ 20.000
Attiene alla voce la previsione di incasso di interessi attivi sul c/c bancario presso BNL
IMPOSTE SUL REDDITO
€ 40.000
L'importo
è la quota stimata di IRES e IRAP di competenza dell'esercizio 2011
PIANIFICA:ZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Nell'anno 2011 sono previsti acquisti di attrezzature sportive e scientifiche per€ 20.000, e stante il
trasferimento della sede di Milano al nuovo palazzo CONI di Via Piranesi, di macchine d'ufficio,
mobili e arredi per€ 20.000
....· / "
Il Presidente
I
.
Giancarlo ~61ognini .
... _
--
-------------
14
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
BILANCIO PREVENTIVO 2011
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Riepilogativo)
Esercizio 2011
Mod. SIA
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
1.
A
Preventivo
Economico 2011
Denominazione
Differenza A - B
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 O
%
€
Attività Centrale
Contributi CONI
4.245.059,00
4.592.685,00
-347.626,00
-8%
Contributi dello Stato, Regione,
Enti Locali,altre istituzioni e
Comitati
140.000,00
157.244,00
-17.244,00
-11%
Quote degli associati:
805.000,00
836.000,00
-31.000,00
-4%
Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
435.536,00
2.080.000,00
-1.644.464,00
-79%
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
0,00
0,00
0,00
Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
804.250,00
538.262,00
265.988,00
49%
Altri ricavi della gestione
ordinaria
20.000,00
50.150,00
-30.150,00
-60%
Attività Centrale
6.449.845,00
8.254.341,00
-1.804.496,00
-22%
In % sul Valore della produzione
100,00%
100,00%
VALORE PRODUZIONE
6.449.845,00
8.254.341,00
-1 .804.496,00
-22%
..
COS TO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01 .
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL
1.01 .01.
A
Preventivo
Economico 2011
Attività Naz. ed lnternaz. P.O. ed
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 0
Differenza A - B
%
€
3.126.379,90
3.072.690,00
53.689,90
2%
Attività rappresentative
nazionali
297.624,10
529.400,00
-231 .775,90
-44%
Totale Costi PO/AL
3.424.004,00
3.602.090,00
-178.086,00
-5%
Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intero.li
540.700,00
1.730.520,00
-1.189.820,00
-69%
Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
910.495,00
904.300,00
6.195,00
1%
A.L.
1.01 .02.
Costi attività sportiva
19/1 1/2010 -16.08.32
Pagina: 1
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Riepilogativo)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.02.
Denominazione
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
Differenza A - B
%
€
Partecipazione ad organismi
internazionali
110.050,00
114.000,00
-3.950,00
-3%
Formazione ricerca e
documentazione
106.700,00
123.040,00
-16.340,00
-13%
Promozione Sportiva
65.975,00
64.624,00
1.351,00
2%
Contributi per l'attività sportiva
14.000,00
21.000,00
-7.000,00
-33%
Altri costi per l'attività sportiva
89.100,00
85.000,00
4.100,00
5%
Ammortamenti attività sportiva
15.000,00
15.000,00
0,00
Totale Costi attività sportiva
1.852.020,00
3.057.484,00
-1.205.464,00
-39%
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
5.276.024,00
6. 659. 574,00
-1.383.550,00
-21%
In % sul Costo della produzione
74,52%
77,59%
240.570,00
372.084,00
-131.514,00
-35%
In % sul Costo della produzione
3,40%
4,34%
A TTIVIT A' SPORTIVA
5.516.594,00
7.031.658,00
-1 .515.064,00
-22%
In % sul Valore della Produzione
85,53%
85,19%
In % s ul Costo della produzione
77,92%
81,93%
Costi per il personale e
collaborazioni
1.003.821,00
945.905,00
57.916,00
6%
Organi e Commissioni federali
124.000,00
129.700,00
-5.700,00
-4%
Costi per la comunicazione
9.000,00
2.600,00
6.400,00
246%
Costi generali
322.000,00
333.600,00
-11.600,00
-3%
Ammortamenti per
funzionamento
35.000,00
35.000,00
0,00
Funz. e costi generali attività
centrale
1.493.821,00
1.446.805,00
47.016,00
3%
In % sul Costo della produzione
21,10%
16,86%
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
69.430,00
104.250,00
-34.820,00
-33%
In % sul Costo della produzione
0,98%
1,21%
FUNZIONAMENTO E COSTI
1.563.251 ,00
1.551.055,00
12.1 96,00
1%
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.01.
Funz. e costi generali attività
centrale
2.02.
A
Preventivo
Economico 2011
r
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
19/11/2010 -1 6.08.32
Pagina: 2
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Riepilogativo)
Esercizio 2011
Mod. 5/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Differenza A - 8 ·
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
A
Preventivo
Economico 2011
%
€
GENERALI
In % su / Valore della Produzione
24,24%
18,79%
fn % sul Costo della produzione
22,08%
18,07%
COSTO DELLA PRODUZIONE
7.079.845,00
8.582.713,00
-1.502.868,00
-18%
-301 .628,00
92%
-
Codice
In % sul Valore della Produzione
109,77%
103,98%
Diff. Valori e Costi della Produz.
-630.000,00
-328.372,00
In % sul Valore della Produzione
-9,77%
-3,98%
Denominazione
Differenza A • B
%
€
Oneri fi nanziari
20.000,00
15.000,00
5.000,00
Oner i straordinari
0,00
0,00
0,00
Imposte sul redd ito
-40.000,00
0,00
-40.000,00
-650.000,00
-313.372,00
-336.628,00
RISULTATO D'ESERCIZIO
19/11 /201 O - 16.08.32
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 O
A
Preventivo
Economico 2011
ò
33%
107%
Pagina: 3
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. SIA
VAL ORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
Attività Centrale
1.01
Contributi CONI
CEA.001
Funzionamento ed attività sportiva
CEA.002
Prepar. Olimpica e Alto Livello
CEA.003
Contributi per uffici federali
CEA.004
Contributi per scommesse sportive
CEA.005
Contributi per impianti sportivi
CEA.006
Contributi per progetti speciali
CEA.032
Altri contributi CONI
CEA.200
Contributi per uffici federali
CEA.201
Contributi personale già con
contratto federale
CEA.202
Contributi costo lavoro personale
trasferito da Coni Servizi
CEA.203
Contributo per impianti sportivi
CEA.204
Contributo per progetti speciali
Totale Contributi CONI
1.0 2
A
Preventivo
Economico 2011
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 O
Differenza A - B
%
€
467.458,00
490.620,00
-23.162,00
-5%
2.654.741,00
2.905.615,00
-250.874,00
-9%
130.000,00
100.000,00
30.000,00
30%
140.000,00
-140.000,00
-100%
429.747,00
365.597,00
64.150,00
18%
563.113,00
590.853,00
-27.740,00
-5%
4.245.059,00
4.592.685,00
-347. 626,00
·8%
140.000,00
40.000,00
100.000,00
250%
117.244,00
-117.244,00
·100%
140.000,00
157.244,00
-17.244,00
·11%
32.000,00
32.000,00
-31.000,00
-41%
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
CEA.015
Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni e Comitato
Paralimpico
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
1.03
Quote degli associati:
CEA.007
Quote di affiliazione
CEA.008
Quote di tesseramento
280.000,00
280.000,00
CEA.009
Multe e tasse gara
296.000,00
296.000,00
CEA.010
Diritti di segreteria
50.000,00
50.000,00
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
45.000,00
76.000,00
C EA.030
Quote per licenze
102.000,00
102.000,00
CEA.332
Ricavi da attribuire
20/11 /201 O - 10.03.48
Pagina: 1
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEA.014
-31.000,00
-4%
435.536,00
2.080.000,00
-1 .644.464,00
-79%
435.536,00
2.080.000,00
-1.644.464,00
-79%
0,00
0,00
0,00
135.000,00
124.500,00
10.500,00
8%
750,00
750,00
53.012,00
-53.012,00
-1 00%
668.500,00
360 .000,00
308.500,00
86%
804.250,00
538.262,00
265.988,00
49%
20.000,00
50. 150,00
·30.150,00
-60%
Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria
20.000,00
50.150, 00
-30.150,00
-60%
Totale Attività Centrale
6.449.845,00
8.254.341,00
-1.804.496,00
-22%
In % sul Valore della produzione
100,00%
100,00%
VALORE PRODUZIONE
6.449.845,00
8.254.341,00
-1.804.496,00
-22%
Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
Contributi dalla Federazione
Internazionale
1.05
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
Totale Ricavi da
Manifestazioni Nazionali
.
,._
Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
CEA.01 6
Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA:017
Diritti televisivi
CEA.020
Sponsors istituzionali
CEA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
1.07
%
€
836.000,00
Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali
1.06
Preventivo
Economico
Aggiornato 201o
805.000,00
Totale Quote degli associati:
1.04
Differenza A - B
B
A
Preventivo
Economico 2011
Altri ricavi della gestione
ordinaria
CEA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027
Fitti attivi e convenzioni con terzi
CED.003
Sopravvenienze attive
20/11 /2010 -10.03.48
Pagina: 2
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Denominazione
Codice
1.
A TTIVIT A' SPORTIVA
1.01.
1.01.01.
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL
LQJ.QLQ1.
Attività Naz. ed lntemaz. P.O. ed
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2011
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 O
%
€
A.L.
1 01 01 01.01
Parteci1:1azione a Manif. S1:1ort. Naz.
- lntern. finalizzate alla Pre1:1.
Olimp.-Aito Livello
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
623.067,50
810.000,00
-186.932,50
-23%
62.639,50
75 .000,00
-12.360,50
-16%
116.960,50
40.000,00
76.960,50
192%
8.220,70
12.500,00
-4.279,30
-34%
739.350,00
600.000,00
139.350,00
23%
8.500,00
13.000,00
-4.500,00
-35%
105.000,00
89.900,00
15.100,00
17%
3.000,00
-3.000,00
- 100%
8.130,00
5.960,00
2.170,00
36%
5.760,00
7.000,00
-1.240,00
-18%
15.250,00
11 .000,00
4.250,00
39%
Manutenzione ordinaria
1.500,00
1.250,00
250,00
20%
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
4.400,00
1.500,00
2.900,00
193%
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
5.211 ,00
4.500,00
711,00
16%
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01 01 01 02
Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - lntern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages
17.000,00
17.000,00
1.720.989,20
1.674.610,00
46.379,20
3%
336. 143,00
231 .000,00
105.143,00
46%
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
45.570,00
10.280,00
35.290,00
343%
CEB.003
Compensi per staff tecnico
56.607,50
65.000,00
-8.392,50
- 13%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
27.449,20
46.000,00
-18.550,80
-40%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
39.375,00
34.000,00
5.375,00
16%
CEB.006
Spese mediche
14.690,00
11.500,00
3.190,00
28%
20/11 /201 O - 10.03.48
Pagina: 3
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.010
Noleggio
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
Totale Allenamenti e stages
1.01.01 .01.03
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
Differenza A - B
%
€
300,00
300,00
3.587,00
800,00
2.787,00
348%
10.972,00
1.800,00
9.172,00
510%
500,00
500,00
8.200,00
-8.200,00
-100%
5.800,00
5.000,00
800,00
16%
214.283,00
182.000,00
32.283,00
18%
755.276,70
595.580,00
159.696,70
27%
39.500,00
47.000,00
-7.500,00
-16%
2.800,00
-2.800,00
-100%
9.364,00
12.700,00
-3.336,00
-26%
48.864,00
62.500,00
-13.636,00
-22%
179.500,00
275.000,00
-95. 500,00
-35%
38.000,00
6.750,00
18%
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.016
Altre spese
1.01 .01 .01 04
A
Preventivo
Economico 2011
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Comi;1ensi 12er 12restazioni
contrattuali
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
44.750,00
CEB.009
Compensi per distaccati Ministero
47.000,00
47.000,00
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi 12er gli atleti
271.250,00
313.000,00
-41.750,00
-13%
CEB.019
Tutela assicurativa
200.000,00
197.000,00
3.000,00
2%
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
130.000,00
230.000,00
-100.000,00
-43%
CEB.026
Tutela sanitaria
Totale Interventi per gli atleti
330.000,00
427.000,00
-97.000,00
-23%
Totale Attività Naz. ed lnternaz.
P.O. ed A.L.
3.126.379,90
3.072.690,00
53.689,90
2%
1 01 01.01.05
20/11/201 O - 10.03.48
Pagina: 4
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.01.01.02.
ATTJv,ra rappresenrar1ve naz1ona11
1.01.01.02.01
Partec iQaz. a Manif. sQortive
naz./inter.
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2011
Preventivo
Economico
Aggiornato 201O
%
€
150.248,00
272.000,00
-1 21.752,00
-45%
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
5.465,00
18.900,00
- 13.435,00
-71%
CEB.003
Compensi per staff tecnico
4.734,00
13.200,00
-8.466,00
-64%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
6.807,00
7.900,00
-1.093,00
-14%
CEB.005
Acquisto materia le sportivo
13.600,00
27.200,00
-13.600,00
-50%
CEB.006
Spese mediche
306,00
500,00
-194,00
-39%
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese pe r ufficia li di gara, arbitri ,
commissari, c ronometristi
CEB.01 6
Altre spese
CEB.018
Acq uisto materiale di cons umo
CEB.022
Contributi
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB. 058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Ca noni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
CEB.001
Spe se di trasferta e soggiorno
CEB.002
1.0 1.01 .02.02
Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz.linter.
A llenamenti e stages
2.600,00
2.600,00
950,00
2.500,00
-1.550,00
-62%
1.785,00
10.500,00
-8.715,00
-83%
14.450,00
18.000,00
-3.550,00
-20%
4.080,00
23.500,00
- 19.420,00
-83%
205.025,00
394.200,00
-189.175,00
-48%
60.622,50
97.000,00
-36.377 ,50
-38%
C EB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
3.619,00
3.900,00
-281,00
-7%
CEB.003
Compensi per staff tecnico
1.399,50
1.900,00
-500,50
-26%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
1.475,10
2.200,00
-724,90
-33%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
6.970,00
6.200,00
770,00
12%
CEB.006
Spese mediche
603,50
600,00
3,50
1%
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
100,00
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
3.366,00
2.200,00
1.166,00
53%
CEB.016
A ltre spese
5.698,00
6.500,00
-802,00
- 12%
20/11 /201O - 10.03.48
100,00
Pagina: 5
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.021
Borse di studio
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
%
€
-3.054,50
-39%
88.599,10
128.300,00
-39.700,90
-31%
4.000,00
6.400,00
-2.400,00
-38%
500,00
-500,00
-100%
4.000,00
6.900,00
-2.900,00
-42%
Totale Interventi per gli atleti
0,00
0,00
0,00
Totale Attività rappresentative
nazionali
297.624,1 0
529.400,00
-231 .775,90
-44%
Totale Costi PO/AL
3.424.004,00
3.602.090,00
-178.086,00
-5%
1.120,00
-1.120,00
-100%
57.700,00
592.000,00
-534.300,00
-90%
32.000,00
31 .000,00
1.000,00
3%
3.400,00
-3.400,00
- 100%
431 .000,00
1.065.000,00
-634.000,00
-60%
20.000,00
38.000,00
-18.000,00
-47%
540.700,00
1.730.520,00
-1 .189.820,00
-69%
76 .1 00,00
66.000,00
10.100,00
15%
4.850,00
5.000,00
-150,00
-3%
2.700,00
-2.700,00
-100%
43.700, 00
300,00
1%
Funzionamento Commissioni
Tecniche
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.016
Altre spese
Tota le Funzionamento
Comm issioni Tecniche
Interventi per gli atleti
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
1.01.02.
Costi attività sportiva
1.01 02.01.
Org_anizzazione Manifestaz.
Sportive lntern.li
CEB.001
Spese di trasferta e sogg iorno
CEB.007
Premi di classifica
CEB.010
Noleggio
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari , cronometristi
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
1.01.02.02.
Differenza A - B
7.800,00
CEB.001
1.01.01.02.05
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 0
4.745,50
Totale Allenamenti e stages
1.01 .01 .02.03
A
Preventivo
Economico 2011
Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive lntern.li
Org_anizz. Manifestazione Sg_ortive
Nazionali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CE B.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio
20/11/2010 -10.03.48
44.000,00
Pagina : 6
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Denominazione
Codice
A
Preventivo
Economico 2011
Differenza A • B
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
%
€
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.016
Altre spese
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
30.000,00
19.300,00
10.700,00
55%
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
46.000,00
41.000,00
. 5.000,00
12%
CEB.029
Rimborsi a squadre partecipanti
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
15.850,00
6.500,00
9.350,00
144%
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
10.400,00
21.500,00
-11.100,00
-52%
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
3.000,00
3.300,00
-300,00
-9%
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
17.545,00
12.500,00
5.045,00
40%
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
910.495,00
904.300,00
6.195,00
1%
1.01.02.03.
Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecig_azione ad organismi
internazionali
10.525,00
6.500,00
4.025,00
62%
3.050,00
2.300,00
750,00
33%
636.800,00
662.000,00
-25.200,00
-4%
4.800,00
-4.800,00
-100%
7.200,00
2.675,00
37%
9.875,00
2.500,00
2.500,00
CEB.034
Quote di adesione ad organismi
internazionali
2.400,00
2.800,00
-400,00
-14%
CEB.036
Partecipazione a congressi e
com itati
7.650,00
12.200,00
-4. 550,00
-37%
CEB.1 21
Spese per licenze
100.000,00
99.000,00
1.000,00
1%
Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione
110.050,00
114.000,00
-3.950,00
-3%
21.250,00
22.500,00
-1 .250,00
-6%
3.875,00
5.500,00
-1 .625,00
·30%
500,00
400,00
100,00
25%
14.750,00
36.000,00
-21 .250,00
-59%
1.01.02.04.
1.01.02.04.01
Corsi di formaz.quadri tecnici
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.010
Noleggio
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.032
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
20/11/2010 - 10.03.48
Pagina: 7
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. SIA
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
CEB.056
A
Preventivo
Economico 2011
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 O
Differenza A - B
%
€
500,00
2.500,00
-2.000,00
-80%
2.230,00
1.480,00
750,00
51%
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
I video
5.395,00
5.300,00
95,00
2%
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.500,00
1.000,00
500,00
50%
Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici
Corsi di formazione i;1er ufficiali di
gara
50.000,00
74.680,00
-24.680,00
-33%
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
31.700,00
33.500,00
-1.800,00
-5%
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
200,00
-200,00
-100%
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
3. 100,00
3.750,00
-650,00
-17%
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
9.700,00
1.050,00
8.650,00
824%
CEB.039
Brevetti e diplomi
300,00
-300,00
-100%
CEB.043
Costi per acq uisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
I video
6.700,00
3.500,00
3.200,00
91%
51.200,00
42.300,00
8.900,00
21%
1.01.02.04.02
1.01 .02.04.04
Totale Corsi di formazione per
ufficiali di gara
Ricerca e documentazione
CEB.041
Incarichi di studio e ricerca
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
1.500,00
2.700,00
-1.200,00
-44%
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
4.000,00
3.360,00
640,00
19%
Totale Ricerca e
documentazione
5.500,00
6.060,00
-560,00
-9%
Totale Formazione ricerca e
documentazione
Promozione Sportiva
106.700,00
123.040,00
-16.340,00
-13%
8.000,00
4.500,00
3.500,00
78%
1.01.02.05
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
20/11/2010 -10.03.48
Pagina: 8
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. SIA
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.053
CEB.056
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 201 O
Differenza A - B
%
€
-9.500,00
-16%
624,00
7.351,00
1.178%
64.624,00
1.351,00
2%
48.500,00
58.000,00
Partecipazione a manifestazioni
1.500,00
1.500,00
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
7.975,00
65.975,00
Totale Promozione Sportiva
1Q1,Qlil§.
A
Preventivo
Economico 2011
-
Contributi per l'attività sportiva
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
14.000,00
21.000,00
-7.000,00
-33%
Totale Contributi per l'attività
sportiva
Altri costi per l'attività sportiva
14.000,00
21.000,00
-7.000,00
-33%
CEB.008
Premi di assicurazione
87.600,00
84.000,00
3.600,00
4%
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.500,00
1.000,00
500,00
50%
Totale Altri costi per l'attività
sportiva
Ammortamenti attività sportiva
89.100,00
85.000,00
4.100,00
5%
Immobilizzazioni materiali
15.000,00
15.000,00
Totale Ammortamenti attività
sportiva
15.000,00
15.000,00
0,00
Totale Costi attività sportiva
1.852.020,00
3.057.484,00
-1.205.464,00
-39%
Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale
5.276.024,00
6.659.574,00
-1.383.550,00
-21%
In % sul Costo della produzione
74,52%
77,59%
Totale Costi per att. sportiva
delta Strutt. Terr.
240.570,00
372.084,00
-131.514,00
-35%
In % sul Costo della produzione
3,40%
4,34%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
5.51 6.594,00
7.031.658,00
-1.51 5.064, 00
-22%
In % sul Valore della Produzione
85,53%
85,19%
In % sul Costo della p roduzione
77,92%
81 ,93%
-6.500,00
- 100%
CEB.058
1.01.02.08
1.01 .02.09
CEB.067
1.02.
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr .
2.
F UNZIONAMENTO E C OSTI
GENERALI
2.01.
Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni
2.01.01
CEB. 01 9
Tutela assicurativa
20/11/2010 -10.03.48
6.500,00
Pagina: 9
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Den ominazione
A
Preventivo
Economico 2011
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
Differenza A - B
%
€
22.000,00
-22.000,00
- 100%
6.500,00
-6.500,00
-1 00%
147.000,00
282.747,00
192%
9.600,00
-9.600,00
-100%
74.200,00
-74.200,00
-100%
Personale Federale - assicurazione
INAIL
6.000,00
-6.000,00
-100%
CEB.077
Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto
15.000,00
-15.000,00
- 100%
CEB.078
Personale Federale - rimborso
spese missione
6.055,00
-6.055,00
-100%
CEB.079
Personale Federale - rimborsi
spese di trasferta a piè di lista
400,00
-400,00
-100%
CEB.080
Collaboratori - compensi
26.800,00
-15.839,00
-59%
CEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
4.000,00
-4 .000,00
-100%
CEB.082
Collaboratori - assicurazione INAIL
1.200,00
-1 .200,00
-100%
CEB.083
Collaboratori - Rimborso spese
missioni
900,00
-900,00
- 100%
CEB.084
Oneri previdenziali arbitri
CEB.085
Contratti per lavoratori interinali
CEB.086
Costi di formazione del personale
CEB.200
Personale ex. Con i Servizi spa
retribuzione ordinaria
343.000,00
220.113,00
64%
CEB.201
Personale ex Coni Servizi spa
retribuzione straordinaria
73.500,00
-73 .500,00
- 100%
CEB.202
Oneri a carico azienda personale
ex Coni Servizi spa
86.300,00
-86.300,00
- 100%
CEB.203
Funzionamento commissioni ex Con i
Servizi spa
CEB.204
Indennità varie ex Coni Servizi spa
33.300,00
-33.300,00
-100%
CEB.205
Premi di produzione ex Coni
17.400,00
- 17.400,00
- 100%
CEB.206
Accantonamento TFR ex Coni
Servizi spa
18.500,00
-18.500,00
-100%
CEB.207
Indennità varie personale già
federale
24.000,00
-24.000,00
-100%
CEB.208
Premi prod uzione personale già
federale
13.850,00
-13.850,00
-1 00%
CEB.210
Accantonamento fondo di
previdenza complementare (1 %)
9.900,00
-9.900,00
- 100%
945.905,00
57.916,00
6%
CEB.071
Personale CONI - rimborso spese
missione
CEB.072
Personale CONI - rimborsi spese di
trasferta a piè di lista
CEB.073
Personale Federa le - retribuzione
ordinaria
CEB.074
Personale Federa le - straordinari
CEB.075
Personale Federale - oneri
previdenziali
CEB.076
Totale Costi per il personale e
collaborazioni
20/11/201 O - 10.03.48
429.747,00
10.961,00
563.113,00
1.003.821,00
Pagina: 10
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2.01.02
urgam e c.;omm1ss1om reaerau
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.087
A
Preventivo
Economico 2011
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
Differenza A - B
%
€
5.000,00
4.900,00
100,00
2%
Funzionamento organi di gestione
40.000,00
38.000,00
2.000,00
5%
CEB.088
Collegio dei Revisori dei conti
40.000,00
39.000,00
1.000,00
3%
CEB.089
Organi di giustizia sportiva
31.000,00
29.500,00
1.500,00
5%
CEB.090
Assemblea nazionale
5.000,00
15.000,00
-10.000,00
-67%
CEB.091
Commissioni federali
2.500,00
3.000,00
-500,00
-17%
CEB.092
Consulta federale
500,00
300,00
200,00
67%
124.000,00
129.700,00
-5.700,00
-4%
2.01.03
Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione
CEB.024
Compens i per prestazioni
5.000,00
CEB.094
Organizzazione conferenze stampa
4.000,00
2.600,00
1.400,00
54%
9.000,00
2.600,00
6.400,00
246%
2.000,00
3.000,00
-1.000,00
-33%
15.000,00
14.000,00
1.000,00
7%
7.800,00
200,00
3%
Totale Costi per la
comunicazione
2.01 .04
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB .01 0
Noleggio
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
8.000,00
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
5.000,00
C EB.0 17
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
5.000,00
5.000 ,00
25.000,00
-25.000,00
-100%
35.000,00
33.000,00
2.000,00
6%
Manutenzione ordinaria
5.000,00
4.000,00
1.000,00
25%
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
1.000,00
900,00
100,00
11%
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
12.500,00
12.000,00
500,00
4%
CEB.096
Compensi per prestazioni
giuri.-ammini-fiscali
45.000,00
48.000,00
-3.000,00
-6%
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
CEB.098
Spese per assistenza gestionale
elaborazione dati
70.000,00
70.000,00
CEB.099
Spese per consulenze legali
CEB.1 00
Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti
10.000,00
19.000,00
-9.000,00
-47%
CEB.101
Spese postali e telefoniche
65.000,00
63.000,00
2.000,00
3%
20/11/201 O - 10.03.48
Pagina: 11
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
A
Codice
Denominazione
CEB.102
Silo Internet
CEB.105
Preventivo
Economico 2011
Differenza A - B
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
%
€
39.000,00
26.000,00
13.000,00
50%
Spese di rappresentanza
1.000,00
800,00
200,00
25%
CEB.106
Commissioni bancarie
3.500,00
2.900,00
600,00
21%
CEB.107
Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
5.000,00
4.200,00
800,00
19%
322.000,00
333.600,00
-11.600,00
-3%
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
1.493.821,00
1.446.805,00
47.016,00
3%
21,10%
16,86%
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
69.430,00
104.250,00
-34.820,00
-33%
In % sul Costo della produzione
0,98%
1,21%
Totale F UNZIO NAMENTO E
COSTI G EN ER ALI
1.563. 251 ,00
1.551.055,00
12.196,00
1%
In % s ul Valor e della Produzione
24,24%
18,79%
In % sul Costo della produzione
22,08%
18,07%
7.079.845,00
8.582.713,00
-1.502.868,00
-18%
Totale Costi generali
2.01 .05
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
CEB.068
Immobilizzazioni immateriali
Totale Ammortamenti per
funzionamento
Totale Funz. e costi generali
attività centrale
.
In % sul Costo della produzione
2.02.
.
Funz. e costi gen. Str uttura
Terr.
COSTO DELLA PRODUZIONE
In % sul Valore della Produzione
~
-"
109,77%
103,98%
Diff. Valori e Costi della Produz.
-630.000,00
-328.372,00
In % sul Valore della Produzione
-9,77%
-3,98%
20/1 1 /2010 - 10.03.48
-301.628,00
92%
Pagina: 12
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico (Quadro Analitico)
Esercizio 2011
Denominazione
Codice
CEC.
CEC.001
CED.003
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
A
Preventivo
Economico 2011
Differenza A - B
%
€
Oneri finanziari
Interessi attivi
Totale Oneri finanziari
CED.
Mod. 5/A
20.000,00
15.000,00
5.000,00
33%
20.000,00
15.000,00
5.000,00
33%
0,00
0,00
0,00
Oneri straordinari
Sopravvenienze attive
CED.006
CED.004
Sopravvenienze passive
CED.005
CED.009
Contributo ex. art. 22 Decreto
Bersani
Totale Oneri straordinari
CEE.
Imposte sul reddito
CEE.001
IRPEG
CEE.002
IRAP
CEE.003
IRES
40.000,00
40.000,00
Totale Imposte sul reddito
RISULTATO D'ESERCIZIO
20/11/201 O - 10.03.48
·Il
-40.000,00
0,00
-40.000,00
-650.000,00
-313.372,00
-336.628,00
107%
Pagina: 13
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (Quadro
Riepilogativo)
Mod. SIA
Esercizio 2011
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.02.
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
A
Preventivo
Economico 2011
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
Differenza A • B
%
€
Attività agonistica
89.100,00
168.494,00
-79.394,00
-47%
Organizzazione Manifestazione
Sportive
89.270,00
125.500,00
-36.230,00
-29%
Corsi di formazione
1.300,00
1.090,00
210,00
19%
Promozione Sportiva
17.100,00
3.000,00
14.100,00
470%
Contributi all'attività sportiva
37.800,00
62.000,00
-24.200,00
-39%
Gestione impianti sportivi
6.000,00
12.000,00
-6.000,00
-50%
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
240.570,00
372.084,00
-131.514,00
-35%
ATTIVITA' SPORTIVA
240.570,00
372.084,00
-131.514,00
-35%
Organi e Commiss ioni
20.620,00
30.900,00
-10.280,00
-33%
Costi generali
48.810,00
73.350,00
-24.540,00
-33%
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
69.430,00
104.250,00
-34.820,00
-33%
FUNZIONAMENTO E COSTI
G ENERALI
69.430,00
104.250,00
-34.820,00
-33%
COSTO STRUTT. TERRIT.
310.000,00
476.334,00
-166.334,00
-35%
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.02.
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
19/11 /2010 -16.12.07
Pagina: 1
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (Quadro
Mod. S/A
Analitico)
Esercizio 2011
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.02.
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Attività agonistica
1.02.01
A
Preventivo
Economico 2011
8
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
Differenza A - B
%
€
65.400,00
137.410,00
-72.010,00
-52%
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
9.000,00
10.393,00
-1 .393,00
-13%
CEB.003
Compensi per staff tecnico
2.500,00
3.075,00
-575,00
-19%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
500,00
1.016,00
-516,00
-51%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
6.000,00
13.000,00
-7.000,00
-54%
CEB.006
Spese mediche
500,00
1.300,00
-800,00
-62%
CEB.008
Premi di assicurazione
500,00
700,00
-200,00
-29%
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
4.700,00
1.600,00
3.100,00
194%
89.100,00
168.494,00
-79.394,00
-47%
45.800,00
67.600,00
-21.800,00
-32%
8.000,00
11 .000,00
-3.000,00
-27%
4.020,00
5.300,00
-1.280,00
-24%
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Totale Attività agonistica
1.02.02
Organizzazione Manifestazione
Sportive
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.011
· Coppe e medaglie
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri ,
comm issari, cronometristi
1.500,00
6.900,00
-5.400,00
-78%
CEB.016
Altre spese
2.750,00
5.300,00
-2.550,00
-48%
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
18.000,00
14.500,00
3.500,00
24%
CEB.030
Manutenzione ord inaria
500,00
1.000,00
-500,00
-50%
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
700,00
1.900,00
-1.200,00
-63%
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
8.000,00
12.000,00
-4.000,00
-33%
89.270,00
125.500,00
-36.230,00
-29%
600,00
-100,00
-17%
1.02.03
Totale Organizzazione
Manifestazione Sportive
Corsi di formazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
500,00
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
500,00
CEB.01 3
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
19/11/2010-16.15.47
500,00
490,00
300,00
-490,00
-100%
300,00
Pagina: 1
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (Quadro
Analitico)
Mod. S/A
Esercizio 2011
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Totale Corsi di formazione
1.02.04
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2011
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
%
€
1.300,00
1.090,00
210,00
19%
3.000,00
-1.000,00
-33%
Promozione Sportiva
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
2.000,00
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
2.100,00
2.100,00
CEB.011
Coppe e medaglie
2.500,00
2.500,00
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
9.400,00
9.400,00
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.029
Rimborsi a squadre partecipanti
600,00
600,00
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
CEB.046
Organizz. e/o partecipaz. a Giochi
Sportivi Studenteschi
500,00
500,00
CEB.048
Sport nella scuola
CEB.049
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a
carattere sociale
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
Totale Promozione Sportiva
17.100,00
3.000,00
14.100,00
470%
1.02.05
Contributi all'attività sportiva
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
37.800,00
62.000,00
-24.200,00
-39%
37.800,00
62.000,00
-24.200,00
-39%
1.02.06
Totale Contributi all'attività
sportiva
Gestione impianti sportivi
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
6.000,00
12.000,00
-6.000,00
-50%
Totale Gestione impianti
sportivi
6.000,00
12.000,00
-6.000,00
-50%
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
240.570,00
372.084,00
-131.514,00
·35%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
240.570,00
372.084,00
-131.514,00
-35%
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.02.
2.02.02
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Organi e Commissioni
CEB.001
Spese di trasferta e sogg iorno
490,00
490,00
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
600,00
600,00
19/11/2010 -16.15.47
Pagina: 2
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Preventivo Economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (Quadro
Analitico)
Mod. SIA
Esercizio 2011
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.087
Funzionamento organi di gestione
CEB.089
Organi di giustizia sportiva
CEB.101
Spese postali e telefoniche
CEB.109
Assemblea regionale
CEB.110
Commissioni regionali
Totale Organi e Commissioni
A
Preventivo
Economico 2011
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2010
%
€
100,00
100,00
18.150,00
Differenza A - B
24.000,00
-5.850,00
-24%
3.000,00
-3.000,00
-100%
180,00
180,00
2.700,00
-1 .600,00
-59%
1.200,00
-1.200,00
- 100%
20.620,00
30.900,00
-10.280,00
-33%
17.100,00
15.000,00
2.100,00
14%
650,00
-650,00
-100%
1.100,00
2.02.03
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
4.450,00
7.700,00
-3.250,00
-42%
CEB.030
Manutenzione ordinaria
1.850,00
2.900,00
-1.050,00
-36%
CEB.040
Compensi per collaborazion i
1.500,00
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi
CEB.044
Acq uisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.064
1.500,00
500,00
29.000,00
-28.500,00
-98%
Utenze e servizi
1.400,00
1.700,00
-300,00
-18%
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
8.140,00
3.200,00
4.940,00
154%
CEB.069
Accantonamento per liti, arbitraggi
e risarcimenti
1.000,00
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
CEB.101
Spese posta li e telefoniche
8.520,00
7.500,00
1.020,00
14%
CEB.105
Spese di rappresentanza
1.950,00
3.000,00
- 1.050,00
-35%
CEB.106
Commissioni bancarie
2.400,00
2.700,00
-300,00
- 11%
Totale Costi generali
48.810,00
73.350,00
-24.540,00
-33%
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
69.430,00
104.250,00
-34.820,00
-33%
T otal e FUNZIONAMENTO E
C OSTI GENERA LI
69.430,00
104.250,00
-34.820,00
-33%
COSTO STRUTT. TERRIT.
310.000,00
-166.334,00
-35%
19/11/2010 -16.15.47
1.000,00
476.334,00 I
Pagina: 3
I
I
FEDERAZIONE ITALINA SPORT GHIACCIO
FOGLIO DI QUADRATURA GI PSO - PREVENTIVO ECONOMICO 2011
0
GIPSO
ATTIVITA'
GENERALI
RII.
tabella
274.300
, IPSO •
GIPSO
'-':_,GIPSO
G
VELOCITA'
HOCKEY
VELOCITA ST
TOT€ • cc P.L
ò, TOT€
' •
TOT €
GIPSO ""
FIGURA
GENERALI
TOT €
102.093
99.460
28 1.325
125.900
GIPSO .
t J ilPSO ~.
GIPSO FIGURA ~FIGUAA .
~ FIGURA
D
ANZA
•
ARTISTICÒ .
SYNCRO
TOT €TOT.€ ;~
TOT €
61.000
··'°
GIPSO!
CURLING
_TOT€
19.030
12.000
.
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.0 1
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.0 1
1.01.01.01.0 1
1.01.0 1.01.01
1.01.01.01.01
1.01.0 1.01.01
274.300
RII.
tabella
GIPSO
1-
GIPSO
AmVITA'
GENERALI
2.4
4 .2.2
200000
281.325
GIPSO
HOCKEY
TOT €
125.900
102.093
99.460
GIPSO
Gll'SO .
GIPSO ,,
VELOCITA'
FIGURA
VElOCITA'S.T.
P.L
GENERALI
TOT€
TOT€
TOT€
;:;..
61.000
GIPSO
GIPSO FIGURA
FIGÙIÌA
· DANZA
ARTISTICO
TOTC
TOT € .
74.000
85000
33.000
12.000
GIPSO
FIGURA
SYNCRÒ
TOT€
59.000
Rlf,
tabella
GIPSO
I
GIPSO
ATTMTA'
GENERALI
3.5
4.3
85.000
GIPSO ~
HOCKEY
TOT €
180571
-STOCK
CEBOl
CEB02
CEB05
CE807
CEB 08
CEB 10
CEB 12
CEB 13
CEB 14
CEB 16
CEB 18
CEB30
CEB65
CEB58
Spese di Trasf erta e soggio rno
CEB 120
Contributi ad associazioni e terzi
IToT.GIPSOCI Programma I Conto
•SPORT
TOT€
·
"'
·
I
595.568
40.640
345.150
20.000
8.500
Indennità, Diarie e Rimborsi forfetari
Acqu isto di mate riale sportivo
Premi
Prem i di assicurazione
o
Noleggio materiale tecnico- sportivo, attrezzature, impianti, auto meni e sw
di iscrizione e parteci pazione a manif estazioni
8.130
5.760
Quote
Spese per ufficiali di gara e arbitri
o
Trasporto e facchinaggio
15.250
Alt re Spese
Acquisto materi ale di consumo
1.500
5.211
4.400
17.000
1.067.108
Manutenzione ordinaria
canoni e oneri locativi
Contributi a Società
....
I
-
Intervent i per gli atleti
I
o
o
74.000
56.000
GIPSO
GIPSO
GIPSO FIGURA
. GIPSO
FIGURA
FIGURA
DANZA
VEl OCITA'S.T.
GENERALI ARTISTICO
P.L
TOT €
TOT€
TOT€
TOT €
TOT €
14000
23000
36000
162949
191000
GIPSO
VElOCITA'
191.000
162.949
14. 000
2 3.000
36.000
I QUADRATURA 2
€
o
o
I QÙADRATURA 1
€
415.000
0.00
o
GIPSO
FIGURA
SYNCRO
TOT€
o
' GIPSO
CURLING
TOT€
o
=;
200 .000
Tutela assicurativ a degli atle t i
o
Tut ela previdenziale degli atleti
85.000
Prem i d i classifica agli atleti in qualificazione
o
Borse di stud io at let i in fase d i P.O.
130.000
4 15.000
Contributi erogati ad atl eti in fase di P.O .
IToT.GIPSO € J Program ma I
Conto I
• "
Allenamenti e stages
~-
,l'J:•
I
I QUAD'RATURA 3
(
TOT€
8200
7.000
o
Tutela sanitaria degli at let i
GIPSO
7000
11.000
CEB026
CEB019
CEB020
CEB007
CEB 021
CEB 022
415.000
614.520
19.200
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1.01.01 .01.02
1.01.01.01.02
24/11/2010
pì'eparaìlone olimpica alto livello
•
GIPSO
.GIPSO
CURLI NG
TOT( .
11000
180.571
-
1.067.108
19.030
1 .0 1.01.01.05
1.0 1.01.01.05
1.01.01.01.05
1.01.01.01.01
1.01.01.01.05
1.01.01.01.05
200000
·
1.036.078
31.030
59.000
33.000
_. · 1 :li,;
. .·· . l ·, / ·· •• 1Partecipazione;
.
. manifestazioni ..,.;ili~
. ' i!n~zlonall e lnternazio!"'li flnalizzate;lla
00 0
GIPSÒ"'STOCK T-;;;. ~ IPSO€ ·;
SPORT· '
• .:
.,,;
roeramma
TOT€
•.•
.
8 .200
633.720
CEBOl
CEB02
CEB05
CEB06
CEB 10
CEB12
CEB13
CEB14
CEB 15
CEB16
CEB 18
CEB30
CEB 65
Spese di trasferta e soggiorno
Indennit à, diarie e rimborsi forfettari per gli atleti
Acquisto di mate riale sportivo
Spese mediche durant e g li a llenamenti
Noleggio materiale t ee. sportivo, attrezzature, impiant i, aut omezzi e sw
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazion i
Spese per ufficiali di gara e arbitri
Spese a llest imenti e trasporti mat e ria li t ecnici
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di con.sumo
Manutenz ione ord inaria
Cano ni e oneri locativi
315. 143
29.070
39.375
14.690
o
300
3.587
o
o
10.972
500
5.800
214.283
633.720
o
I
I
FEDERAZIONE ITALINA SPORT GHIACCIO
FOGLIO DI QUADRATURA GIPSO· PREVENTIVO ECONOMICO 2011
-Rlf,
tabella
GIP~
GIPSO
VELOCITA'
GIPSO
HOCKEY
TOT€
GIPSO
"ATTIVITA'
GENERALI
6.2
P.L.
TOT(
144903, 5
116064
: GIPSO
GIPSO·
FIGURA
VELOCITA'S.T.
GENERALI
TOT{
TOT€
68800
44500
GIPSO
FIGURA
ARTISTICO
To'Ù ~
12000
GIPSO FIGURA
DAmÀ
TOT(,
18000
GIPSO
FIGURA
SYNCRO
.TOT€
2000
~
GIPSO
CURLING
.TOT €_,
59000
-GIPSO
STOCK
SPORT
TOT €
ITOT. GIPS0€1 Pt ognìmma
2500
Rif,
GIPSO
ATTIVITA'
GENERALI
tabella
GIPSO
116.064
GIPSO
VELOCITA'
GIPSO
HOCKEY
TOT(
P.L.
TOT€
68.800
44.500
12.000
GIPSO
GIPSO
FIGURA
VElOCITA'S.T.
GENERALI
TOT {
TOT€
GIPSO
FIGURA
ARTISTICO
TnT(
18.000
GIPSO FIGURA
DANZA
TOT€
2.000
59.000
GIPSO
FIGURA
SYNCRO
TOT {
GIPSO
CURLING
TOT€
2.500
GIPSO
STOCK
SPORT
TOT€
Conto'
I
_~ .....
..._~r.
Compensi staff tecnico sanitario.
CEB03
CEB04
CEB09
CEB 03
CEB 04
CEB 09
CEB 16
CEB03
CEB04
CEB 09
CEB 03
CEB 04
CEB 03
CE8 04
CEB09
CEB 01
CEB 03
CEB 04
CEB09
2411112010
o
o
o
o
o
o
o
o
Com pensi a llo staff sanit ario
i QUADRATURA 4
€
o
Compensi dist accat i mi nist ero
56 .608
27 .449
Compensi a llo staff t ecnico
Compensi all o staff sanita rio
o
Compensi dist accat i m inist e ro
5 .364
179.500
44 .750
47 .000
4 .734
6 .807
1.400
1.475
Funziona me nto Com mission i tecniche
Compensi allo staff tecnico
Compensi allo staff sanita rio
Compensi distaccati ministe ro
Compensi allo st aff tecnico
Com pensi allo staff sa nita rio
Compensi allo st aff tecnico
Compensi allo staff sanita rio
o
Com pensi dist accat i m inistero
20 .500
Comm issa ri Tecnici
o
o
o
Compe nsi allo staff t ecnico
Co mpe nsi allo staff sanit ario
Co mpens i distaccati ministero
467.768
4 67.768
TOT.GIPSO€
Programma
Conto
..
.
o
I
63 .961
8.221
Com pensi a llo staff t ecnico
la:
.
o
"·..:;:_:;:
Interventi per gtl atletl
~
o
.
€
QUADRATURA S
.-,,.
5.1
o
' '~;,i)i;:·~J;;i." .-- ·~
467.768
1 .01.01 .0 1.01
1 .01.01.0 1.01
1 .0 1.01 .01.01
1 .0 1.01 .0 1.02
1.01.01.01.02
1.01.01.01.02
1,01,01,01,03
1.01.01.01.04
1.01.01.01.04
1 .01.01.01.04
1.01.0 1.02.0 1
1.01.0 1.02.01
1.01.0 1.02.02
1.01.01.02 .0 2
1.01.01.02.02
1,01,0 1,01,03
1.01.01.02.04
1.0 1.01.02.04
1.01. 01.0 2.04
144.904
I
1.01.0 1.02.05
1.01.0 1.02.05
1.01.01.02.05
1.01.01.02.05
1.01.01.02.05
CEB2 6
CEB 19
CEB20
CEB07
CEB 21
Tutela sanit aria degli atleti
1.01.01.02 .05
CEB 22
Cont ributi destinati agli atleti
o
Tut e la assicurativa degli at leti
Tut e la previdenziale degli atleti
Pre mi di classifica ag li atleti
Borse d i studio
o
O
o
o
I
I
FEDERAZIONE ITALINA SPORT GHIACCIO
FOGLIO DI QUADRATURA GIPSO - PREVENTIVO ECONOMICO 2011
Rii.
tabella'
GIPSO
\1:,GIPSO
GIPS:0 '°·
GIPSO
VELOCITA'
FIGURA
VELOCITA'S.T.
P.L" '
GENERALI
TOT €
TOT{
TOT€
43874,5
12000
19350
GIPSO
AmVITA'
GENERALI
'
GIPSO
. HOCKEY
TOT€
5.2
I
o
Rlf.'~
tabella
' GIPSO
GIPSO
AmVITA'
GENERALI
43.875
12.000
19.350
GIPSO
,,CURUIIG
TOT€
'
}l
6000
o
o
GIPSO
GIPSO
GIPSO
FIGURA
VELOCITA'
VELOCITA'S.T.
GENERALI
P.L
TOT€
TOT{
TOT€
125576
14500
16808
GIPSO
,, FIGURA
ARTISTICO
TOT€
GIPSO
HOCKEY
TOT€
5.3
· GIPSO
' G!!S9
GIPSÒ FIGURA
FIGURA
AGURA
''DANZA
SYNCRO
ARTISTICO
TOT€
TOT€
TOT€
o
GIPSO FIGURA
'' DANZA
TOT€
o
GWSO
FIGURA
SYNCRO
TOT{
6.000
GIPSO
CURLING
TOT€
10000
GIPSO
STOCK
SPORT
TOT€
4500
4 .soo
TOJ. GI PSO € 1· Programma
SPORT
TOT{
13000
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
1.01.01.02.02
CEB 1
CEB 2
CEB5
CEB6
CEB 10
CEB 12
CEB 13
CEB 14
CEB 15
CEB 16
1.01 .0 1.02.02
1.01.01.02 .02
CEB 18
CEB 65
o
Rlf.
tabella
GIPSO
GIPSO
AmVITA'
GENERALI
7.2
125.s16
GIPSO
HOCKEY
TOT€
14.500
16.808
o
GIPSO
GIPSO
GIPSO
FIGURA
VELOCITA'
VELOCITA'S.T.
GENERALI
P.L
TOT€
TOT€
TOT€
o
GIPSO
FIGURA
ARTISTICO
TOT€
o
GIPSOAGURA
DANZA
TOT{
o
GIPSO
FIGURA
SYNCRO
TOT €
10.000
GIPSO
CURLING
TOT{
13.ooo
604
Noleggio materiale t ee. sportivo, attrezzatu re, imp ianti, automezzi e sw
100
3.366
Quote d'iscriz ione e partecipazione a ma nifestazioni
Spe se per ufficiali di gara e arbitri
Trasporto e facchinaggio
Spese pe r carburanti e combustibil i
Altre spese
5 .698
Acquisto materiale di consumo
O
4 .746
Cano ni e oneri locativi
ss.12s - ··
Progranima
~<,-,· '
'_:(;;~;:t~.
_;;~
;~
~
Partecfpaziorie a ~ntfest.atloni sportive nazionali e l~azlonaU
~._ Conto
-·01
QUADRATURA 7
{
,;,;
179 .884
CEB 1
CEB 2
CEB 5
CEB 6
CEB 8
CEB 10
CEB 12
14 1.248
3.465
13.600
306
Spese di Trasferta e soggiorno
Indennità, Diarie e Rimborsi forfetari
Acqu isto di m ateriale sportivo
Spese mediche
o
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tecnico - sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
CEB 13
Spese per ufficiali di gara e arbitri
CEB 14
Trasporto e facchinaggio
CEB 16
Altre Spese
CEB 18
CEB 65
Acquisto materiale di consumo
Canoni e oneri locat ivi
o
950
1.785
O
14.450
O
4.080
119.884
119.884
.
Programma
.
TOT€
Conto
,,
o
1.:
.~
TOT.GIPSO{
.•
Corsi di formazione quadri tecnld
~
..
"'
'•
'
{
QUADRATURA&
~
o
1.01.02.04.0 1
2.849.204
2411112010
Acquisto d i materiale sportivo
Spese mediche d urante g li a llenamenti
.
TOT.GIPSO€
GIPSO
STOCK
SPORT
60.623
3.619
6.970
Spese dì Trasferta e soggiorno
Inden nità, Diarie e Rimbo rsi forfetari
85.725
1.0 1.01.02.01
1.01.01.02.01
1.01.01.02.01
1.01.01.02.01
1.01.01.02.01
1.01.01.0 2.01
1.01.01.02.01
1.01.01.02.01
1.01.01.02.01
1 .01.01.02.01
1 .0 1.01.02.01
1.0 1.01.02.01
I
QUADRATURA6
85.725
GIPSO
STOCK
{
AllenamentJ e stages
Conto
O
2.849.204
O
I
pr.N·\ S1>0
/~~
~- \
~~ ;~ ' g
;
-,-4"
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Pianificazione degli Investimenti I Dismissioni 2011
:..>"'.i'.,• .. o'
~
{.
Codice Conto
SPA.B.02.
'"''
'
..
.
.
..
'J"J:
""""
·~-
,~,
~'l
Descrizione
. .·.
t
..
~
~
"
.
~·
·'·
.f l'
•'
..
....I,>< "
•
Incrementi
patrimoniali
Pagamenti
(quota 2Ò11)
Decrementi
patrimoniali
Incassi
(quota 2011)
'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SPA.B.02.02.01 .01
Attrezzature sportive
10.000,00
10.000,00
SPA.B.02.03.01.01
Attrezzature scientifiche
10.000,00
10.000,00
SPA.B.02.04.01.01
Mobili arredi
10.000,00
10.000,00
SPA.B.02.04.02.02
Computer
10.000,00
10.000,00
SPA.B.02.04.03.01
Automezzi
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
Totale immobilizzazioni materiali
SPA.B.03.
SPA.B.03.01.01.01
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in società
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
20/11/2010 - 09.16.15
Pagina: 1
PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA ESERCIZIO 2011
Denominazione Federazione:
!FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
'--~~ ~ ~~ ~ ~ ~-o_e_
s_
cn
_·z-io_ne
~ e
_n_t_ra_t_
e _/ _u_
s c_i_te~ ~ ~~ ~ ~~~--''
~'~~-P_R_EV~
. E_c_._ 20~1-1~~~
A)!SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 11112011
2 .100.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:
+ incassi di cred iti da esercizi recedenti
- a amenti di debiti da esercizi ecedenti
B)i
Sa/do flussi di tesoreria da esercizi precedenti
510.000
1.250.000
i-€
740.000
I
I
I
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da Qestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato reoioni ed enti
da auote daali associati
da ricavi da manifestazioni internaz ionali
da ricavi da manifestazioni nazionali
da ricavi da oubblicità e soons0<izzazione
da a ltri ricavi della aestione ordinaria
4.245.000
140.000
600.000
435.000
800.000
20.000
...
Tota/e Incassi da aes tlon e economica
Entrate d a dis m issio ni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanz iarie
Totale incassi da dismissione
Entrate da aestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione orestiti
...
Totale entrate da aestlon e finanziaria
C1)1
Totale flussi in entrata esercizio 2010
€
I.
I
I.
-I
I€
Uscite d a a estione economica
per attività sooniva ce ntrale
per attività soortiva periferica
oer funzionamento centrale
oer funzionamento Periferico
...
Totale oaaamenti da aestione economica
Uscite da aestione finanziaria
oer ri mborso mutui
oer ri mborso prestiti
per Quote interesssi
...
Total e uscite da n estione finanziaria
6.240.000 1
5.000.000
235.000
1.150.000
62.000
€
Uscite da investimenti
oer immobilizzazioni materiali
per immobilizzazioni immateriali
oer immobilizzazioni finanziarie
Totale oaaamenti da investimenti
6. 240. 000
6.447.000
35.000
€
35.000
I.
I
I€
6.482. 000 1
D}= C1 -C2iSALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE
i-€
24 2 .000
I
E)= A+B+olsALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2011
IE
1.11a.ooo
I
C2)l Totale flussi in uscita esercizio 2010