AMMINISTRAZIONE APERTA - art. 18 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - anno 2013 al 31 gennaio
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30023 - AMM.NE COM.LE ANGERA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
141 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ANGERA - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30029 - AMM.NE COM.LE ARCISATE
DT-1473/2012
663
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL
COMUNE DI ARCISATE
2.845,00
2.845,00
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
647 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
92,03
0,00
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2050 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE ARSAGO SEPRIO
92,03
0,00
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
DT-4762/2012
4377
4.000,00
4.000,00
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
DT-3370/2012
17.280,00
0,00
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
GP-506/2012
3404
146.000,00
0,00
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
GP-439/2012
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2958 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
2.000,00
0,00
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1293
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
8.000,00
0,00
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ARSAGO
SEPRIO PER L'ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI
ESPOSITIVI PRESSO IL CIVICO MUSEO
ARCHEOLOGICO
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
145 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ARSAGO SEPRIO - 3 SORDI
APPROVAZIONE INTESA PROGRAMMATICA PER
REALIZZAZIONE MAGAZZINO PER CUSTODIA
ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DELLA MANUT.
STRADE PORV.LI
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE
3181 IN RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.400,00
0,00
30077 - AMM.NE COM.LE BARDELLO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3001 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BARDELLO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30098 - AMM.NE COM.LE BESNATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
149 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BESNATE - 1 SORDO
2.560,00
0,00
30098 - AMM.NE COM.LE BESNATE
DT-2324/2012
ASSEGNAZIONE A SALDO CONTRIBUTO PER
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA S.P. 34 ALLA
PROG. 14+100 IN SEGUITO DI SOT TOSCR.
DISCIPLINARE D'INTESA
20.000,00
0,00
30100 - AMM.NE COM.LE BESOZZO
DT-247/2012
26.572,23
0,00
30106 - AMM.NE COM.LE BIANDRONNO
GP-554/2012
1.000,00
0,00
30106 - AMM.NE COM.LE BIANDRONNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
125 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BIANDRONNO - 1 SORDO
4.032,00
0,00
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
648 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
337,62
0,00
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
DT-4267/2012
337,62
0,00
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
116 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BISUSCHIO - 1 SORDO
2.304,00
0,00
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
150 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.-
3.200,00
3.200,00
2082
SIG.A PORRINI BRUNA - PROROGA COMANDO
390 PRESSO PROVINCIA DI VARESE DAL 1.1.2012 FINO
A TERMINE MANDATO ASSESSORE BRUNELLA.
3686
COMUNE DI BIANDRONNO - CONCESSIONE
CONTRIBUTO PER STAMPA LIBRETTI
"PROGRAMMA CORSI 2012/2103 - ART.19 D.LGS.
267/00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2051 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE BISUSCHIO
30116 - AMM.NE COM.LE BODIO LOMNAGO
GP-443/2012
30116 - AMM.NE COM.LE BODIO LOMNAGO
DT-3370/2012
30127 - AMM.NE COM.LE BREBBIA
GP-618/2012
30128 - AMM.NE COM.LE BREGANO
GP-275/2012
2055
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
DT-475/2012
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
DT-4267/2012
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
DT-1652/2012
2972
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO COMUNE
BODIO L.
4.000,00
3.000,00
6.912,00
0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4154 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - COMUNE DI BREBBIA
5.000,00
0,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI BREGANO:
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA INTERNO SIT O
INTERESSE COMUNITARIO LAGO DI BIANDRONNO.
ART.19 D.LGS.267/00
1.622,50
0,00
646,69
0,00
646,69
0,00
3.200,00
0,00
10.250,00
0,00
107,60
0,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
153 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BODIO LOMNAGO - 2 SORDI
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
649 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2052 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012".
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
721
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE
(CASE DELL'ACQUA). APPROVAZ. GRADUATORIA E
1169
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE BREZZO B.D.LGS.267/2000 ART.19
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
DT-2260/2012
30136 - AMM.NE COM.LE BRUNELLO
DT-475/2012
30136 - AMM.NE COM.LE BRUNELLO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2053 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE DI BRUNELLO
107,60
0,00
30140 - AMM.NE COM.LE BRUSIMPIANO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
2994 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BRUSIMPIANO - 1 CIECO
594,23
0,00
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
650 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
30141 - AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE
GP-439/2012
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2957 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
2.000,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-4723/2012
ATTIVITA' IN CAMPO CINEMATOGRAFICO E
2365 AUDIOVISIVO - ANNO 2012 - RIMBORSO SPESE A
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
1.375,00
1.375,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3414/2011
191
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.-4 SORDICOM.BUSTO A.
2.535,40
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-2451/2012
1294
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
3.200,00
0,00
5.760,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
158
2012/2013. COMUNE BUSTO ARSIZIO - 1
SORDO/CIECO
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
2999 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BUSTO ARSIZIO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1857 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
7.168,64
7.168,64
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-4630/2012
4199
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTI PZ. SISTEMA BIBLIOTECARIO.
7.684,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-4630/2012
4198
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO PZ. SISTEMA BIBLIOTECARIO.
8.816,00
0,00
10.296,00
0,00
16.480,32
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
662
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL
COMUNE DI BUSTO A.
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
127 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BUSTO ARSIZIO - 4 SORDI
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL
COMUNE DI BUSTO A.
20.000,00
0,00
DT-2174/2012
PIANO RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO
2015 CON DEL.GIUNTA PROV.N. 388/27.09.11. IMP.SPESA
A FAVORE COMUNE BUSTO A. - ACC.N.651/2012
65.723,29
0,00
30150 - AMM.NE COM.LE CAIRATE
DT-2260/2012
1170
10.250,00
0,00
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-475/2012
74,90
0,00
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-4267/2012
74,90
0,00
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-3370/2012
161
6.400,00
0,00
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
146 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARDANO AL CAMPO - 2 SORDI
11.520,00
0,00
30172 - AMM.NE COM.LE CARNAGO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
655 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
454,87
0,00
30172 - AMM.NE COM.LE CARNAGO
DT-4267/2012
454,87
0,00
30172 - AMM.NE COM.LE CARNAGO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
118 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARNAGO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30173 - AMM.NE COM.LE CARONNO PERTUSELLA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARONNO PERTUSELLA - 1
CIECO
5.760,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-1473/2012
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
661
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE
(CASE DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE CAIRATE-DLGS.267/2000 ART.19
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
654 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2054 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE CARDANO AL CAMPO
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARDANO AL CAMPO - 1
SORDO/CIECO
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2055 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE CARNAGO
3010
30173 - AMM.NE COM.LE CARONNO PERTUSELLA
DT-1473/2012
665
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
CARONNO PERT
7.228,00
0,00
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
657 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
649,09
0,00
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-4267/2012
649,09
0,00
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
CARONNO VAR.
1.742,00
0,00
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
2998 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARONNO VARESINO - 1 CIECO
6.400,00
0,00
30186 - AMM.NE COM.LE CASSANO MAGNAGO
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3293 ART.19 D.LGS. 267/00 - COMUNE CASSANO
MAGNAGO
3.000,00
0,00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
667
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
CASSANO M.GO
3.285,00
0,00
30186 - AMM.NE COM.LE CASSANO MAGNAGO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
3003
2012/2013. COMUNE CASSANO MAGNAGO - 2
CIECHI
11.760,00
0,00
30194 - AMM.NE COM.LE CASTELSEPRIO
DT-1473/2012
668
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
EROGARE - CONTR.ART.19 DLGS 267/00 AL
COMUNE CASTELSEPRIO
451,00
0,00
30196 - AMM.NE COM.LE CASTIGLIONE OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
107
2012/2013. COMUNE CASTIGLIONE OLONA - 1
CIECO
3.456,00
0,00
30196 - AMM.NE COM.LE CASTIGLIONE OLONA
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3023 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO RILE TENORE OLONA
8.445,00
0,00
30186 - AMM.NE COM.LE CASSANO MAGNAGO
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2056 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE CARONNO VARESINO
666
1363
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-1217/2012
100,00
0,00
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-475/2012
200,00
0,00
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2057 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE CASORATE SEMPIONE
200,00
0,00
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-3370/2012
3013
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CASORATE SEMPIONE - 1
CIECO
6.400,00
0,00
30199 - AMM.NE COM.LE CASTRONNO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
662 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
198,43
0,00
30199 - AMM.NE COM.LE CASTRONNO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2058 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE CASTRONNO
198,43
0,00
30199 - AMM.NE COM.LE CASTRONNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
2997 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CASTRONNO - 2 CIECHI
11.520,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
134
2012/2013. COMUNE CAVARIA CON PREMEZZO - 1
SORDO
30203 - AMM.NE COM.LE CAVARIA CON PREMEZZO
6.400,00
0,00
30221 - AMM.NE COM.LE CITTIGLIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
664 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
730,72
0,00
30221 - AMM.NE COM.LE CITTIGLIO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2059 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE CITTIGLIO
730,72
0,00
30221 - AMM.NE COM.LE CITTIGLIO
DT-2260/2012
1171
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE
(CASE DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE CITTIGLIOD.LGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
659 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
30223 - AMM.NE COM.LE CISLAGO
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3020 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012.- BOSCO DEL RUGARETO
1.250,00
0,00
30275 - AMM.NE COM.LE CUGLIATE FABIASCO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3007 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUGLIATE FABIASCO - 1 CIECO
3.456,00
0,00
30276 - AMM.NE COM.LE CUNARDO
DT-3414/2011
199
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.-1 SORDOCOM.CUNARDO
3.200,00
0,00
30276 - AMM.NE COM.LE CUNARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
137 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUNARDO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30276 - AMM.NE COM.LE CUNARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3008 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUNARDO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30278 - AMM.NE COM.LE CURIGLIA MONTEVIASCO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
668 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
28,80
0,00
28,80
0,00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
2060
PULITO 2012" - COMUNE CURIGLIA CON
MONTEVIASCO
30278 - AMM.NE COM.LE CURIGLIA MONTEVIASCO
DT-4267/2012
30279 - AMM.NE COM.LE CUASSO AL MONTE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
117 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUASSO AL MONTE - 1 SORDO
3.456,00
0,00
30280 - AMM.NE COM.LE CUVEGLIO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
161 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.040,00
2.880,00
30281 - AMM.NE COM.LE CUVIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
126 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUVIO - 2 SORDI
12.160,00
0,00
30285 - AMM.NE COM.LE DAVERIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
669 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
164,05
0,00
30285 - AMM.NE COM.LE DAVERIO
DT-4267/2012
30299 - AMM.NE COM.LE DUMENZA
DT-475/2012
30299 - AMM.NE COM.LE DUMENZA
DT-4267/2012
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-475/2012
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-4267/2012
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-3497/2012
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-3414/2011
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2061 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE DAVERIO
164,05
0,00
493,23
0,00
493,23
0,00
255,75
0,00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2063 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE FAGNANO OLONA
255,75
0,00
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3022 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO MEDIO OLONA
3.000,00
0,00
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
157 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.200,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
130 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FAGNANO OLONA - 2 SORDI
8.400,00
0,00
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3000 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FAGNANO OLONA - 2 CIECHI
12.160,00
0,00
30343 - AMM.NE COM.LE FERNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3012 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FERNO - 1 CIECO
2.880,00
0,00
30343 - AMM.NE COM.LE FERNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
147 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FERNO - 1 SORDO
5.568,00
0,00
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
670 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2062 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE DUMENZA
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
671 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
CONCESSIONE TERRENO COMUNE DI GALLARATE
3 A PROV.VA PER REALIZZAZ.SERV.ACCESSORI ITPA
GALLARATE ANNO 2013-DL PV 199/25.5.1999
516,46
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
CONCESSIONE TERRENO COMUNE DI GALLARATE
31 A PROV.VA PER REALIZZAZ.SERV.ACCESSORI ITPA
GALLARATE ANNO 2012-DL PV 199/25.5.1999
516,46
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
164 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
4.000,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
159 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GALLARATE - 1 SORDO/CIECO
5.120,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3004 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GALLARATE - 2 CIECHI
12.160,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-2451/2012
1298
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
12.200,00
0,00
25.120,00
0,00
37.376,00
0,00
440.000,00
0,00
5.760,00
0,00
8.064,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
194
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.-9 SORDICOM.GALLARATE
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
132 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GALLARATE - 7 SORDI
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-4580/2012
4126
LEGGE 23/96. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
AL COMUNE DI GALLARATE DEGLI ONERI
GESTIONALI RELATIVI NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO
STATALE FALCONE
30375 - AMM.NE COM.LE GALLIATE LOMBARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
154
2012/2013. COMUNE GALLIATE LOMBARDO - 1
SORDO
30381 - AMM.NE COM.LE GAVIRATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
124 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GAVIRATE - 2 SORDI
30382 - AMM.NE COM.LE GAZZADA SCHIANNO
DT-475/2012
30382 - AMM.NE COM.LE GAZZADA SCHIANNO
DT-4267/2012
30382 - AMM.NE COM.LE GAZZADA SCHIANNO
DT-3370/2012
30384 - AMM.NE COM.LE GEMONIO
GP-618/2012
30384 - AMM.NE COM.LE GEMONIO
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
673 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
297,77
0,00
297,77
0,00
5.760,00
0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4160 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - COMUNE DI GEMONIO
5.000,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3002 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GEMONIO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30389 - AMM.NE COM.LE GERENZANO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
160 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GERENZANO - 1 SORDO/CIECO
3.456,00
0,00
30389 - AMM.NE COM.LE GERENZANO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
139 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GERENZANO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30390 - AMM.NE COM.LE GERMIGNAGA
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
722
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
12.160,00
0,00
30401 - AMM.NE COM.LE GOLASECCA
GP-446/2012
"SISTEMA CULTURALE ARCHEOLOGICO CIVILTÀ DI
2988 GOLASECCA": PRESA ATTO COFINANZIAM.
FONDAZ.CARIPLO-COFINANZIAM. PROVINCIA
24.000,00
0,00
30403 - AMM.NE COM.LE GORLA MAGGIORE
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1364
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
500,00
0,00
30403 - AMM.NE COM.LE GORLA MAGGIORE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
129 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GORLA MAGGIORE - 1 SORDO
3.840,00
0,00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2067 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE GAZZADA SCHIANNO
120
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GAZZADA SCHIANNO - 1
SORDO
30403 - AMM.NE COM.LE GORLA MAGGIORE
GP-234/2012
D.LGS.267/2000 ART.19-MANIFESTAZIONE
1781 "SINDACI&SINDACI" 26 MAGGIO 2012 COMUNE DI
GORLA MAGGIORE. SOSTEGNO ECONOMICO.
4.000,00
0,00
3.783,00
3.783,00
30404 - AMM.NE COM.LE GORLA MINORE
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
669
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
DI GORLA MIN
30404 - AMM.NE COM.LE GORLA MINORE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
128 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GORLA MINORE - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30407 - AMM.NE COM.LE GORNATE OLONA
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
674 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
116,00
0,00
30407 - AMM.NE COM.LE GORNATE OLONA
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2069 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE GORNATE OLONA
116,00
0,00
30416 - AMM.NE COM.LE JERAGO CON ORAGO
GP-443/2012
2974
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO COMUNE
JERAGO
2.800,00
0,00
30420 - AMM.NE COM.LE INARZO
DT-2260/2012
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE
(CASE DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
1173
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE DI INARZOD.LGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
30421 - AMM.NE COM.LE INDUNO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
114 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE INDUNO OLONA - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30421 - AMM.NE COM.LE INDUNO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
2995 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE INDUNO OLONA - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-3200/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIM FINALIZZATI
1612 A SICUREZZA POPOLAZ SU SPONDE LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
382,00
382,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-1652/2012
1601
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
2.400,00
0,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-3414/2011
203
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.-1 SORDOCOM.ISPRA
2.800,00
0,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
142 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ISPRA - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
DT-4888/2012
2418
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
370,00
370,00
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
DT-3370/2012
136
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LAVENA PONTE TRESA - 1
SORDO
2.304,00
0,00
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
724
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
4.800,00
0,00
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
DT-4853/2012
10.500,00
0,00
2.304,00
0,00
PROVINCIA DI VARESE/COMUNE DI LAVENO
MOMBELLO. CONTRATTO DI COMODATO PER
3707
L'IMMOBILE DI VIA LABIENA. IMPEGNO DI SPESA
A.S. 2012/2013.
9.000,00
0,00
PROVINCIA DI VARESE/COMUNE DI LAVENO
MOMBELLO. CONTRATTO DI COMODATO PER
L'IMMOBILE DI VIA LABIENA. IMPEGNO DI SPESA
A.S. 2012/2013.
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
17.000,00
0,00
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-3370/2012
4467
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERA DI
MONITORAGGIO ADIACENTE ALLA RAMPA DI
RISALITA PER PESCI LUNGO IL FIUME T RESA COMUNE DI LAVENA P
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
123
2012/2013. COMUNE LAVENO MOMBELLO - 1
SORDO
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-4262/2012
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-4262/2012
181
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-4708/2011
PROV.VARESE/COMUNE LAVENO M.LLO.
257 CONTRATTO DI COMODATO PER L'IMMOBILE DI VIA
LABIENA. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2011/2012.
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-4630/2012
4197
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTI SISTEMA BIBLIOTECARIO.
30471 - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO
DT-1652/2012
1603
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
6.400,00
6.400,00
1.687,00
0,00
30480 - AMM.NE COM.LE LONATE CEPPINO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
671
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
LONATE CEPP
30480 - AMM.NE COM.LE LONATE CEPPINO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
176 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.200,00
0,00
30480 - AMM.NE COM.LE LONATE CEPPINO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
108 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LONATE CEPPINO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30481 - AMM.NE COM.LE LONATE POZZOLO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
148 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LONATE POZZOLO - 2 SORDI
8.640,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-203/2012
366
500,00
0,00
GP-627/2012
CONVEGNO "PER NON GIOCARSI LA VITA: LA VIA
D'USCITA DAL GIOCO D'AZZARDO" COMUNE DI
4168
LUINO - SOSTEGNO ECONOMICO - ART. 19 DLGS
267/00
500,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-4167/2012
AS. STRAORDINARIA PER PARZIALE COPERTURA
SPESA NECESSARIA PER L'INTERVENTO DI
3687
ADEGUAMENTO DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICA C/O PALESTRA LICEO
2.223,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-203/2012
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER
IMPIEGO PROV.LI ANNO 2012
2.500,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-1384/2012
DEPOSITO DI CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA
1431 SELVATICA E ITTICA ACQUISITI DA ENTE PRESSO
IL MACELLO DI LUINO - COMUNE DI LUINO
2.553,21
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-2451/2012
1303
3.000,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
365
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER
IMPIEGO PROV.LI ANNO 2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
135 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LUINO - 1 SORDO
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-3370/2012
5.760,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-3414/2012
3161
SPESE DI GESTIONE MACELLO CIVICO DI LUINO STAGIONE VENATORIA 2012-13
9.680,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-854/2012
411
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF
PIANO LUINO
10.450,00
0,00
30490 - AMM.NE COM.LE MACCAGNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
138 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MACCAGNO - 1 SORDO
6.400,00
0,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
678 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
365,34
0,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-4267/2012
365,34
0,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
178 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.200,00
0,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
110 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MALNATE - 1 CIECO
3.456,00
0,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-4630/2012
36.500,00
0,00
30507 - AMM.NE COM.LE MARCHIROLO
DT-3414/2011
6.400,00
0,00
30507 - AMM.NE COM.LE MARCHIROLO
DT-3370/2012
11.520,00
0,00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2070 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE MALNATE
4193
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO.
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
168 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- 2 CIECHI
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3009 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MARCHIROLO - 2 CIECHI
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
679 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
30512 - AMM.NE COM.LE MARNATE
DT-475/2012
321,52
0,00
30512 - AMM.NE COM.LE MARNATE
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2071 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE MARNATE
321,52
0,00
30512 - AMM.NE COM.LE MARNATE
DT-1217/2012
1367
500,00
0,00
30539 - PROVINCIA DI MILANO
DT-3365/2012
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE. RIMBORSO
2941 ONERI ALLA PROVINCIA DI MILANO RELATIVI
ALL'ANNO 2012.
90.000,00
0,00
30552 - AMM.NE COM.LE MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
DT-475/2012
473,09
0,00
30552 - AMM.NE COM.LE MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
DT-4267/2012
2072
473,09
0,00
30552 - AMM.NE COM.LE MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
DT-2613/2012
PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE: SOSTEGNO
ECONOMICO AL COMUNE DI MONTEGRINO
1368
VALTRAVAGLIA PER ORGANIZZAZ.DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
3.000,00
0,00
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-475/2012
50,00
0,00
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-4267/2012
50,00
0,00
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
121 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MORAZZONE - 1 SORDO
2.880,00
0,00
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
2996 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MORAZZONE - 2 CIECHI
3.968,00
0,00
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
680 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE MONTEGRINO
VALTRAVAGLIA
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
681 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2073 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE MORAZZONE
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-1466/2012
30557 - AMM.NE COM.LE MORNAGO
DT-475/2012
30557 - AMM.NE COM.LE MORNAGO
DT-4267/2012
CONTRIBUTI AD ENTI TERRITORIALI PER LA
1478 REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE ANNO 2012. IMPEGNO SPESA
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
682 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2074 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE MORNAGO
100.000,00
100.000,00
267,18
0,00
267,18
0,00
30575 - AMM.NE COM.LE OGGIONA CON SANTO STEFANO GP-591/2012
PROGETTO "STRUTTURA DI ACCOGLENZA ATLETI
4008 DISABILI" COMUNE DI OGGIONA SANTO ST EFANO SOSTEGNO ECONOMICO PZ.L.R.26/2002
2.000,00
0,00
30575 - AMM.NE COM.LE OGGIONA CON SANTO STEFANO GP-591/2012
PROGETTO "STRUTTURA DI ACCOGLENZA ATLETI
4009 DISABILI" COMUNE DI OGGIONA SANTO ST EFANO SOSTEGNO ECONOMICO PZ.L.R.26/2002
2.000,00
0,00
30576 - AMM.NE COM.LE OLGIATE OLONA
DT-1473/2012
673
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
OLGIATE OLON
5.442,00
5.442,00
30576 - AMM.NE COM.LE OLGIATE OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
131 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE OLGIATE OLONA - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
684 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
681,24
0,00
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-4267/2012
681,24
0,00
833,00
833,00
5.760,00
0,00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2075 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE ORIGGIO
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
674
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL
COMUNE DI ORIGGIO
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
140 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ORIGGIO - 1 SORDO
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
685 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
30582 - AMM.NE COM.LE ORINO
DT-475/2012
152,54
0,00
30582 - AMM.NE COM.LE ORINO
DT-4267/2012
152,54
0,00
30617 - AMM.NE COM.LE PINO LAGO MAGGIORE
DT-1652/2012
723
2.400,00
0,00
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
180 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- 1 SORDO
179,44
0,00
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
686 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
510,61
0,00
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-4267/2012
510,61
0,00
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
113 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE PORTO CERESIO - 1 SORDO
3.776,00
0,00
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
725
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
4.240,00
0,00
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
687 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
381,87
0,00
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2078 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE RANCO
381,87
0,00
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-1652/2012
1605
8.000,00
0,00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2076 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE ORINO
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2077 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE PORTO CERESIO
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO GOLFO DELLA
QUASSA
11.590,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
115 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SALTRIO - 1 SORDO
5.819,00
0,00
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
688 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
160,00
0,00
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
DT-4267/2012
160,00
0,00
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
133 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SAMARATE - 2 SORDI
12.160,00
0,00
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
DT-2451/2012
1299
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
13.881,00
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1362
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
250,00
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
689 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
250,11
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2080 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE SARONNO
250,11
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4610/2012
SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
4142 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE D'USO DEI
LOCALI ADIBITI A SEDE G.E.V.
267,20
267,20
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4605/2012
4114
1.117,45
1.117,45
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-3497/2012
30680 - AMM.NE COM.LE SALTRIO
3025
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2079 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE SAMARATE
ALLOGGI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
SARONNO IN VIA REINA,2 E VIA MARCONI,42,
DESTINATI AI CARABINIERI COMANDO DI SARONNO SP.CONDOMINIALI
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4630/2012
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3370/2012
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3370/2012
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4798/2012
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-2451/2012
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3585/2012
4191
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO PZ.SISTEMA BIBLIOTECARIO.
1.984,00
0,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
157 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SARONNO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3011 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SARONNO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
LOCAZ IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 SARONNO DISTACCAM LICEO CLASSICO "LEGNANI" DI
SARONNO. ONERI GESTIONALI SESTA ANNUALITA'
(1.8.12/31.7.13).
12.500,00
0,00
13.664,00
0,00
14.750,04
14.750,04
15.124,98
15.124,98
218
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1300
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
172
LOCAZ.IMMOBILE VIA ANTICI, 5 SARONNO DISTACCAM.LIC.CLASSICO LEGNANI SARONNO.
IMP.SPESA PZ.SESTA ANNUALITA'
1.8.2012/31.7.2013
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3585/2012
LOCAZ.IMMOB.VIA ANTICI, 5 SARONNO DISTACCAM.LIC.CLASSICO LEGNANI.IMPEGNO
3159
SPESA PZ.SESTA ANNUALITA' COMUNE SARONNO
1.8.2012/31.7.2013
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4630/2012
4192
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO PZ. SISTEMA BIBLIOTECARIO .
16.016,00
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4798/2012
4461
LOCAZ IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 SARONNO DISTACCAM LICEO CLASSICO "LEGNANI" DI
SARONNO. ONERI GESTIONALI SESTA ANNUALITA'
(1.8.12/31.7.13).
17.500,00
0,00
26.717,62
0,00
164,68
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3098/2011
PZ.LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5
SARONNO - DISTACCAMENTO LICEO CLASSICO
143
"LEGNANI" DI SARONNO.QUINTA ANNUALITA'
1/8/2011-31/7/2012.
30700 - SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
DT-190/2012
342
PUNTO ACCOGLIENZA DELLA PROVINCIA DI
VARESE PRESSO L'AEROPORTO DELLA
MALPENSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
PAGAMENTO SORVEGLIANZA TECNIC
30700 - SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
DT-4735/2012
4331
AEROPORTO MALPENSA T1, CONVENZIONE N.
30857 DEL 20/08/2001 TRA PROVINCIA DI VARESE E
S.E.A. S.P.A. - SPESA CANONE E
RISCALDAM.1.1/30.6.2013
9.263,40
9.263,40
2.971,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
675
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
SESTO CAL.
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-4764/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI SESTO
4378 CALENDE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLANA
DI STUDI SULLA CULTURA DI GOLASECCA
3.000,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
143 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SESTO CALENDE - 1 SORDO
4.608,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
1606
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
8.000,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-854/2012
8.600,00
0,00
DT-2260/2012
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE
(CASE DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
1172
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE SESTOC.D.LGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1292
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
11.500,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
GP-526/2011
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE
1146 DI NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE T RA LA
S.S.33/S.P. 27 E VIA MERANO
71.400,00
0,00
30719 - AMM.NE COM.LE SOLBIATE ARNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3006 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SOLBIATE ARNO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-2451/2012
1304
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
2.770,22
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
412
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF
PIANO SESTO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
106 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SOMMA LOMBARDO - 3 CIECHI
4.852,08
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-4391/2012
DOTT. PETRONE ALESSANDRO - DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - PROROGA
3808
COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE PER
UN ANNO.
6.333,33
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-2451/2012
2178
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
7.129,78
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
3014 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SOMMA LOMBARDO - 3 CIECHI
12.427,92
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-3682/2011
DOTT. PETRONE ALESSANDRO - ATTIVAZIONE
225 COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE PER
UN ANNO.
24.277,35
14.096,91
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-854/2012
413
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF
PIANO SOMMA
27.900,00
0,00
DT-4291/2012
PROVINCIA DI VARESE/COMUNE DI SOMMA
LOMBARDO. CONVENZIONE PER L'USO
4386
DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE ADIBITO A SEDE
ITG.ONERI GESTIONALI 2012
28.000,00
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-4391/2012
DOTT. PETRONE ALESSANDRO - DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - PROROGA
190
COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE PER
UN ANNO.
31.666,67
0,00
30731 - AMM.NE COM.LE SUMIRAGO
DT-4888/2012
1.718,80
1.718,80
30731 - AMM.NE COM.LE SUMIRAGO
DT-3370/2012
5.760,00
0,00
30743 - AMM.NE COM.LE TERNATE
DT-4888/2012
79,88
79,88
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
2419
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
122 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SUMIRAGO - 1 SORDO
2421
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-203/2012
369
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER
IMPIEGO PROV.LI ANNO 2012
150,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-203/2012
368
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER
IMPIEGO PROV.LI ANNO 2012
1.000,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-203/2012
367
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER
IMPIEGO PROV.LI ANNO 2012
5.500,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
150 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE TRADATE - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
677
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL
COMUNE DI TRADATE
7.254,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-854/2012
414
7.350,00
0,00
23.600,00
0,00
30.400,00
0,00
750,00
0,00
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF
PIANO TRADA
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1301
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE
3183 IN RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-1217/2012
1361
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-426/2012
FIERA CITTA' DI VARESE - EDIZIONE 2012:
2906 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
VARESE D.LGS.267/2000 ART.19
1.960,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4280/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VARESE
3724 PER AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E
GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL SIMARCH
2.000,00
2.000,00
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-2451/2012
1302
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4567/2012
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
2.300,00
0,00
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
2283 TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007-2013.P.I.T.
RIFIUTI-REMIDA.TRASF.FONDI
2.625,00
0,00
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1860 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
2.940,21
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-426/2012
FIERA CITTA' DI VARESE - EDIZIONE 2012:
2907 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
VARESE-D-LGS.267/2000 ART.19
3.769,80
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
162 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VARESE - 1 SORDO/CIECO
4.608,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-461/2012
CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI VARESE
3065 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE
EUROPEE DEL PATRIMONIO-D.LGS.267/2000 ART.19
4.800,00
4.800,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4280/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VARESE
2088 PER AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E
GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL SIMARCH
5.000,00
5.000,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-426/2012
FIERA CITTA' DI VARESE - EDIZIONE 2012:
2908 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
VARESE D.LGS.267/2000 ART.19
6.270,20
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4280/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VARESE
3725 PER AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E
GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL SIMARCH
8.000,00
8.000,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-631/2012
ADESIONE PROG TIROCINI SOCIO-ASSISTENZIALI:
ATTIVAZ/RIATTIVAZ AUTONOMIE PERSONALI CON
4200
ESPERIENZE FORMATIVO-LAVORATIVE X DISABCOMUNE VARESE
9.000,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-534/2012
3644
16.758,44
16.758,44
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ST UDENTI CON
DISABILITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE E DEI PERCORSI DI IST RUZIONE E FP AS 2011-2012
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO.
DT-4630/2012
4194
17.000,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-227/2012
REG.CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - FEASR.
MISURA 226 - RICOSTITUZ.POTENZIALE
1720
FORESTALE- INTERV.PREVENTIVI:
FINANZIAM.PROG.NON FINANZ.DA CE
19.957,89
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-534/2012
179
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ST UDENTI CON
DISABILITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE E DEI PERCORSI DI IST RUZIONE E FP AS 2011-2012
22.690,76
22.690,76
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
112 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VARESE - 5 CIECHI
22.704,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
416
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF
PIANO VARES
24.805,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-534/2012
178
30.000,00
30.000,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
415
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF
PIANO VARES
48.895,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
155 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VARESE - 10 SORDI
51.968,00
0,00
30772 - AMM.NE COM.LE VEDANO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
109 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VEDANO OLONA - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30772 - AMM.NE COM.LE VEDANO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
151 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VEDANO OLONA - 4 SORDI
23.680,00
0,00
30773 - AMM.NE COM.LE VENEGONO INFERIORE
DT-2748/2012
1.038,00
0,00
2417
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ST UDENTI CON
DISABILITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE E DEI PERCORSI DI IST RUZIONE E FP AS 2011-2012
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE - IMPEGNO DI
SPESA PER ONERI DI MANUTENZIONE DELL'AREA
VERDE CIRCOSTANTE L'IMMOBILE DI P.ZZA S.
GIUSEPPE.
DT-1473/2012
680
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
VENEGONO SUP
2.845,00
2.845,00
30774 - AMM.NE COM.LE VENEGONO SUPERIORE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
152
2012/2013. COMUNE VENEGONO SUPERIORE - 1
SORDO
5.760,00
0,00
30779 - AMM.NE COM.LE VERGIATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE
144 DI DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VERGIATE - 2 SORDI
10.368,00
0,00
30813 - AMM.NE COM.LE TRAVEDONA MONATE
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE
3186 IN RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
13.295,00
0,00
30819 - AMM.NE COM.LE TRONZANO LAGO MAGGIORE
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, T RASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO
1607
LE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO
CERESIO.
1.600,00
0,00
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO
691 DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I
COMUNI ADERENTI.L.R.1/2000
459,27
0,00
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
DT-4267/2012
459,27
0,00
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN
PROV DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
678
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL
COMUNE DI UBOLDO
4.640,00
0,00
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUTORI ACQUA POTABILE
(CASE DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
ASSEGNAZ. CONTRIB.COMUNE
UBOLDO.D.LGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
9,48
0,00
491,46
0,00
30774 - AMM.NE COM.LE VENEGONO SUPERIORE
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2081 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE
PULITO 2012" - COMUNE UBOLDO
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
DT-1473/2012
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
DT-2260/2012
30829 - AMCA ELEVATORI S.R.L.
DT-4302/2011
INTEGRAZIONE ALIQUITA IVA INTERVENTI
244 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE
MAGAZZINO DI GERMIGNAGA
30829 - AMCA ELEVATORI S.R.L.
DT-3130/2011
148
1168
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SEMPLICE CON VERIFICHE BIMESTRALI
ASCENSORE MAGAZZINO GERMIGNAGA PERIODO
1.10.2012-30.9.2013
31074 - UNIONE PESCATORI CERESIO ONLUS
DT-4105/2012
3612
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA
DI N. 10 LEGNAIE.
31074 - UNIONE PESCATORI CERESIO ONLUS
DT-4106/2012
3606
31074 - UNIONE PESCATORI CERESIO ONLUS
DT-4817/2012
31125 - LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A.
DT-4411/2012
4.000,00
0,00
GESTIONE INCUBATOI ITTICI DELLA RETE
PROVINCIALE
10.000,00
0,00
4478
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER
INCUBATOI E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI
AMBIENTALI
11.011,86
0,00
2207
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - RAVIZZOTTI
TIZIANO
5.000,00
5.000,00
GETTONI PRES.+ IRAP ANNO 2012 PERUCCONI P. E
MATTANA M. COMP. ESTERNI
4505
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
177,03
177,03
RINNOVO REGISTRAZ.MARCHIO "VARESE LAND OF
TOURISM", APPROVAZ.DISCIPLINARE D'USO TRA
CAMERA COMMERCIO E PROV.VARESEPROR.LICENZA USO
189,62
0,00
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL DT-4123/2012
PZ.GETTONI PRES.+ IRAP ANNO 2011 PERUCCONI
P. E MATTANA M. COMP. ESTERNI
4441
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
229,11
229,11
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL DT-4123/2012
PZ.GETTONI PRES.+ IRAP ANNO 2011 PERUCCONI
P. E MATTANA M. COMP. ESTERNI
4442
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
479,00
479,00
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-4296/2012
3785
43,44
0,00
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-42/2013
RIMBORSO SPESE AL CRAL DELLA PROVINCIA DI
VARESE
3.872,00
3.872,00
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-3663/2012
CONVENZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE PROVINCIA DI
VARESE AFFIDATE AL C.R.A.L.
5.500,00
0,00
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL DT-4560/2012
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL
354
269
3269
CONVENZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE PROVINCIA DI
VARESE AFFIDATE AL C.R.A.L.
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-4784/2012
4437
CONVENZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE PROVINCIA DI
VARESE AFFIDATE AL C.R.A.L.
5.500,00
0,00
31392 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VARESE
DT-1411/2012
1432
SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO DA PARTE
POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2012
6.154,90
0,00
31506 - I.T.C. "E. TOSI" BUSTO A.
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4316 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
6.768,22
0,00
31977 - SOC.ASTRON.SCHIAPARELLI-CENTRO GEOF.PR.
GP-232/2012
1734
APPROVAZ CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI
VARESE E ASSOCIAZ "SOCIETÀ ASTRONOMICA
SCHIAPARELLI" DI VARESE X SOSTEGNO ATTIVITA
CENTRO GEOF PREALP
67.500,00
67.500,00
31977 - SOC.ASTRON.SCHIAPARELLI-CENTRO GEOF.PR.
GP-12/2013
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI
234 VARESE E ASSOCIAZIONE SOCIETÀ ASTRONOMICA
SCHIAPARELLI DI VARESE A SOSTEGNO ATTIVITA'
180.000,00
0,00
32236 - AMM.NE PROV.LE DI COMO
DT-2930/2012
2579
34.500,00
9.242,48
DT-3541/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
3046
LICEO SCIENTIFICO "G.B. GRASSI" DI SARONNO
A.S.2012/2013
2.700,00
259,40
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
DT-3541/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
165
LICEO SCIENTIFICO "G.B. GRASSI" DI SARONNO
A.S.2012/2013
3.300,00
0,00
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4320 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.463,53
4.434,60
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
DT-3541/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
3045
LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI SARONNO A.S.
2012/2013
8.400,00
8.400,00
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
DT-3541/2012
10.600,00
0,00
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
164
SIG.A AGNISETTA SIMONA - PROROGA COMANDO
PRESSO PROVINCIA DI VARESE PER UN ANNO.
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE STUDENTI LICEO
SCIENTIFICO "G.B. GRASSI" DI SARONNO
A.S.2012/2013
33959 - FILARMONICA GIUSEPPE VERDI - LAVENO MOMB GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4066 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA G.VERDI - LAVENO M.
350,00
0,00
33962 - CORPO FILARMONICO CITTADINO MALNATE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4071 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO FILARMONICO CITTADINI - MALNATE
350,00
0,00
33964 - FILARMONICA INDUNESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4064 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA INDUNESE - INDUNO OL.
350,00
0,00
33966 - FILARMONICA "GIACOMO PUCCINI"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4085 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA G. PUCCINI - VIGGIU'
350,00
0,00
34018 - CORPO MUSICALE S.CECILIA CISLAGO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4054 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. CECILIA - CISLAGO
350,00
0,00
34921 - CORO SETTE LAGHI
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4081 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO SETTE LAGHI - VARESE
350,00
0,00
34925 - CORPO MUSICALE "LA CASORATESE"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4050 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS. LA CASORATESE - CASORATE S.
350,00
0,00
34926 - CORPO MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4055 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE AMICI MUSICA - CITTIGLIO
350,00
0,00
34927 - ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4056 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ASS. FILARMONICA DI COMERIO
350,00
0,00
34928 - NUOVA FILARMONICA GIOVANILE CASSANESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 4052
NUOVA FILARMONICA GIOVANILE CASSANESE CASSANO VALCUVIA
350,00
0,00
34934 - CORO FIOCCO DI NEVE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4065 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO FIOCCO DI NEVE - ISPRA
350,00
0,00
34937 - CORPO MUSICALE S.CECILIA BARASSO C.F.M.
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4038 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC.S.CECILIA-BARASSO
350,00
0,00
34939 - CORPO MUSICALE CASSANESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4051 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE CASSANESE - CASSANO M.GO
350,00
0,00
34941 - FILARMONICA CUVIESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4059 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA CUVIESE - CUVIO
350,00
0,00
34944 - CORPO MUSICALE GEMONIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4061 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE GEMONIO
350,00
0,00
34945 - CORPO MUSICALE "G.VERDI"-LONATE C.
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4068 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS. G. VERDI - LONATE C.
350,00
0,00
34946 - CORPO MUSICALE "LIBERTA'"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4082 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC. LIBERTA' - RASA DI VARESE
350,00
0,00
34947 - CORPO MUSICALE CITTADINO DI SARONNO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4077 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE CITTADINO - SARONNO
350,00
0,00
34949 - FILARMONICA A. PONCHIELLI
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4083 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA A. PONCHIELLI - VEDANO O.
350,00
0,00
35001 - CORPO MUS S.EUGENIO-PARROCCHIA S.MARTINO GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4039 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS.S.EUGENIO MARTIRE-BESNATE
350,00
0,00
35003 - CORPO MUSICALE S.CECILIA-CASTELLANZA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4053 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. CECILIA - CASTELLANZA
350,00
0,00
35134 - F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE
DT-122/2013
AFFIDAMENTO PER POSA IN OPERA IMPIANTO DI
76 ILLUMINAZIONE ESISTENTE LAVORI SS.PP. 4/5/6/
ZONA ANNO 2011
11.142,94
0,00
35180 - MUSICA CITTADINA DI LUINO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4070 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 MUSICA CITTADINA LUINO
35259 - ASS.AMICI DELLA BADIA DI SAN GEMOLO
GP-68/2012
35259 - ASS.AMICI DELLA BADIA DI SAN GEMOLO
GP-647/2012
35272 - REGIONE LOMBARDIA
GP-325/2012
1327
35272 - REGIONE LOMBARDIA
35272 - REGIONE LOMBARDIA
350,00
0,00
ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BADIA DI S. GEMOLO"
582 -VALGANNA. RINNOVO CONVENZIONE A TUTTO IL
31.12.2012.
8.000,00
0,00
ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BADIA DI S. GEMOLO"
202 - GANNA. RINNOVO CONVENZIONE A TUTTO IL
31.12.2013.
32.000,00
0,00
APPROV.SCHEMA CONVENZIONE PER ATTUAZ
ACCORDO PROGR. X RIORGANIZZ.NODO
FERROVIARIO DI VARESE E CONNESSA
RIQUALIF.URBANISTICA, TERRITOR,AMBIEN
2.573,69
0,00
GP-325/2012
APPROV.SCHEMA CONVENZIONE PER ATTUAZ
ACCORDO PROGR. X RIORGANIZZ.NODO
2205
FERROVIARIO DI VARESE E CONNESSA
RIQUALIF.URBANISTICA, TERRITOR,AMBIEN
4.637,14
0,00
GP-325/2012
1326
APPROV.SCHEMA CONVENZIONE PER ATTUAZ
ACCORDO PROGR. X RIORGANIZZ.NODO
FERROVIARIO DI VARESE E CONNESSA
RIQUALIF.URBANISTICA, TERRITOR,AMBIEN
21.589,17
0,00
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER
4476
INCUBATOI E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI
AMBIENTALI
6.000,00
0,00
35567 - FED.IT.PESCA SPORTIVA E ATTIV.SUBACQUEE
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER
4480
INCUBATOI E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI
AMBIENTALI
6.000,00
0,00
35567 - FED.IT.PESCA SPORTIVA E ATTIV.SUBACQUEE
DT-4106/2012
3608
GESTIONE INCUBATOI ITTICI DELLA RETE
PROVINCIALE
10.000,00
0,00
35577 - PALIO RAMA DI POMM
GP-479/2012
3327
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - PALIO RAMA DI POMM
2.000,00
2.000,00
35710 - CORPO MUSICALE VALCERESIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4041 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE VALCERESIO - BISUSCHIO
350,00
0,00
35567 - FED.IT.PESCA SPORTIVA E ATTIV.SUBACQUEE
35711 - CORPO MUSICALE DI GRANTOLA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4063 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE GRANTOLA
350,00
0,00
35716 - CORPO MUSICALE DI ARSAGO SEPRIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4036 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE ARSAGO SEPRIO
350,00
0,00
35717 - GRUPPO MUSICALE BOSCHESE
GP-646/2012
4073
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 GRUPPO MUSICALE BOSCHESE - MONTEGRINO
VALT.
350,00
0,00
35719 - CORPO MUSICALE S. CECILIA VEDDASCA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4087 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. CECILIA - VEDDASCA
350,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
2313
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
45,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
4170
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
125,29
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1366
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
900,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
4172
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
1.080,46
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
DT-1217/2012
570
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
1.300,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
DT-912/2012
1069
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - PIANO DI
LAVORO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA
1.875,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
DT-1217/2012
1365
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEEANNO 2011"
2.800,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
4171
36077 - CORPO BANDISTICO "S. GIUSEPPE" DI CAVAGN
GP-646/2012
36078 - FILARMONICA VALDUMENTINA
36107 - ENTE NAZ.PROTEZ.E ASSIST.SORDOMUTI
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
3.386,50
0,00
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4057 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. GIUSEPPE - CUASSO AL M.
350,00
0,00
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4060 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA VALDUMENTINA - DUMENZA
350,00
0,00
GP-438/2012
2970
6.630,00
0,00
36267 - SOCIETA' CANOTTIERI VARESE
GP-297/2012
REALIZZAZIONE OPERE COMPLETAMENTO FINISH
TOWER IN LOCALITA' SCHIRANNA. APPROV.
1190
SCHEMA DI CONV.TRA LA PROVINCIA E
SOC.CANOTTIERI VARESE
120.000,00
0,00
36267 - SOCIETA' CANOTTIERI VARESE
GP-59/2012
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ASSISTENZA SORDI
- SEZ PROV DI VARESE - CONC CONTR ECONOMICO
PER REALIZ CORSO LIS 2° LIVELLO - ART.19 DLGS
267/00
158
REALIZZAZ. CAMPO DI REGATA INTERNAZIONALE IN
LOCALITÀ SCHIRANNA. APPROVAZ.SCHEMA
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE E
SOCIETA' CANOTTIERI
184.866,00
0,00
DT-4940/2010
84
FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI.
PZ. SPESA CONTRATTO QUINQUENNALE 2010/2015
1.200,00
1.200,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4940/2010
1
FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI.
PZ. SPESA CONTRATTO QUINQUENNALE 2010/2015
20.000,00
18.800,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-261/2013
ELMEC INFORMATICA SPA - RINNOVO LICENZE IBM
336 LOTUS DOMINO DATABASE E POSTA
ELETTRONICA ANNO 2013
31.994,33
0,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4941/2010
2
ATTIVAZIONE SERVIZIO RADAR SERVICE PER IL
TRIENNIO 2011-2013.
38.400,00
0,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4599/2012
200
ELMEC INFORMATICA SPA-SPESA SUPPORTO
SISTEMISTICO ON - SITE
38.720,00
0,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-72/2013
291
RINNOVO LICENZE SYMANTEC SECURITY -SIM
ALTIRIS - PROTECTION SUITE - SCSP ANNO 2013
56.649,34
0,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4585/2012
RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO
199 QUINQUENNALE SOFTWARE WEBSENSE DATA
LOSS PREVENTION WSGA
70.000,00
70.000,00
36298 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROV.DI VARESE
GP-609/2012
INIZIATIVA "LAGO DI VARESE - ARCHITETTURE A
4162 SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE".
COMPARTECIPAZIONE. ART. 19 DLGS 267/00
20.000,00
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-3755/2011
62
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013.
INTEGRAZIONE
651,93
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-3755/2011
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
48
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013.
INTEGRAZIONE
1.955,80
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-1581/2010
SERV.MANUTENZ. AREE VERDI E PERTINENZE
18 EDIFICI PROV. PER IL TRIENNIO DA MAGGIO 2010
AD APRILE 2013-SERV.ANALOGHI.
3.000,00
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-1581/2010
SERV.MANUTENZ. AREE VERDI E PERTINENZE
8 EDIFICI PROV.PER TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD
APRILE 2013- SERVIZI ANALOGHI
12.000,00
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-1581/2010
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
9 PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013
56.554,91
56.554,91
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-4708/2012
LAVORI DI COMPENSAZ FORESTALE. AGG LAVORI
2370 LOTTO 1° IN LOCALITA' SANTA CATERINA DEL
SASSO-GERVASINI IN ATI IMPRESA BOZZOLO
58.521,61
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-4709/2012
LAVORI COMPENSAZ FORESTALE. AGGIUDICAZ
LAVORI LOTTO 2° IN LOCALITA' COLONIA BOLCHINI2381
GERVASINI IN ATI CON IMPRESA BOZZOLO E
RAVELLI
65.840,21
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-1581/2010
78.231,87
2.607,97
17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013.
AGGIUDICAZIO
GP-622/2012
4185
ATTIVITA' MOSTRA"CHE COS'E' L'UOMO PERCHE'
TE NE RICORDI? GENETICA E NATURA UMANA" CENTRO CULT.M.KOLBE VARESE- CONTR. ART.19
DLGS 267/00
1.500,00
0,00
36367 - CENTRO CULTURALE MASSIMILIANO KOLBE
GP-622/2012
ATTIVITA' MOSTRA"CHE COS'E' L'UOMO PERCHE'
TE NE RICORDI? GENETICA E NATURA UMANA" 4184
CENTRO CULT.M.KOLBE VARESE- CONTR. ART.19
DLGS 267/00
3.000,00
0,00
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
DT-230/2013
SERV. VIGILANZA ECOLOG.VOLONTARIA. PZ SPESA
111 REALIZZAZ.PUBBLICAZIONE "GLI INSETTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE - I COLEOTTERI".
1.225,45
0,00
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
DT-230/2013
SERV.VIGILANZA ECOLOG.VOLONTARIA. PZ SPESA
110 REALIZZAZ.. PUBBLICAZIONE "GLI INSETTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE - I COLEOTTERI".
1.968,95
0,00
3.031,05
0,00
SERVIZIO RELATIVO ALLA RISTAMPA AGGIORNATA
DELLA GUIDA PERCORSI SULL'OFFERTA
FORMATIVA DOPO LA TERZA MEDIA.
AGG.PROVVISORIA. CIG 4656701f37
15.022,80
0,00
8.500,00
0,00
LICEO ARTISTICO "FRATTINI" DI VARESE - UTILIZZO
STRUTTURA SPORTIVA "CAMPUS" DI VARESE
131
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2011/12 - IMPEGNO
DI SPESA.
3.790,40
0,00
LICEO ARTISTICO "FRATTINI" DI VARESE - UTILIZZO
STRUTTURA SPORTIVA "CAMPUS" DI VARESE
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 IMPEGNO DI SPESA
14.872,14
0,00
LICEO ARTISTICO "FRATTINI" DI VARESE - UTILIZZO
STRUTTURA SPORTIVA "CAMPUS" DI VARESE
102
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 IMPEGNO DI SPESA
17.000,00
0,00
782,40
0,00
36367 - CENTRO CULTURALE MASSIMILIANO KOLBE
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
DT-4651/2012
SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "RETTILI E
2377
ANFIBI DELLA PROVINCIA DI VARESE".
AGGIUDICAZIONE.
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
DT-4306/2012
2111
DT-3193/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROVINCIA DI
2698
VARESE" - BANDO CARIPLO 2010. REALIZZAZ.
FORMAZIONE
36522 - COOP."LA CASA DAVANTI AL SOLE"
36590 - ASS. POLISPORTIVA ROBUR ET FIDES
DT-3112/2011
36590 - ASS. POLISPORTIVA ROBUR ET FIDES
DT-3290/2012
36590 - ASS. POLISPORTIVA ROBUR ET FIDES
DT-3290/2012
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
DT-3556/2012
2888
3052
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
LICEO CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
DT-3556/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
LICEO CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
950,00
0,00
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
166
LICEO CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
1.179,60
0,00
3060
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
DT-3556/2012
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
DT-3556/2012
3050
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
LICEO CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
2.717,60
0,00
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
DT-3556/2012
168
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI
LICEO CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
4.500,00
0,00
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4319 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.720,07
0,00
36601 - MORANDI SRL
DT-1776/2012
151,25
0,00
594,00
594,00
3.696,00
880,00
350,00
0,00
581,25
581,25
1.162,50
0,00
36601 - MORANDI SRL
36601 - MORANDI SRL
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
PROGR.OPERATIVO REG.COOPERAZ.
TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013.
PIANO INTEGR.TRANSFRONTALIERO (P.I.T.)
"RIFIUTI"-SERV.TRASP.SCUOLE
DT-3785/2012
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
1776
SVIZZERA 2007 - 2013. PIANO INTEGRATO
TRANSFRONTALIERO (P.I.T.) DAL TI
DT-4165/2012
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007/13.
3652
PIANO INTEGR.TRANSFRONTALIERO RIFIUTISERV.TRASP.SCOLAR.A.S.2012/13
36717 - FANFARA BERSAGLIERI"N.TRAMONTI-M.CROSTA" GP-646/2012
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
785
GP-80/2012
4069
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 COMPL.BAND.FANFARA BERSAGLIERI TRAMONTI
CROSTA-LONATE P
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
705 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
403 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
GP-412/2012
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI
2772 PROGRAMMA CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E
ANA SEZIONE DI LUINO.
5.000,00
0,00
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
GP-20/2013
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI
315 PROGRAMMA CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E
CON A.N.A. SEZIONE DI LUINO.
15.000,00
0,00
36787 - CORPO MUSICALE S.CECILIA-GERMIGNAGA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4062 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE GERMIGNAGA
350,00
0,00
36830 - QUESTURA DI VARESE
GP-470/2012
3158
18.000,00
0,00
36850 - AGESP SERVIZI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2169 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - SENZIANI GIANLUIGI
3.690,20
3.690,20
36920 - POLISPORTIVA DISABILI DI VARESE -POLHA
GP-479/2012
3319
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - POLHA VARESE
8.237,35
0,00
36920 - POLISPORTIVA DISABILI DI VARESE -POLHA
GP-479/2012
3320
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - POLHA VARESE
19.762,65
0,00
36945 - LICEO SCIENTIFICO "G.FERRARIS" VARESE
DT-4471/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
3983 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
2.150,00
0,00
36945 - LICEO SCIENTIFICO "G.FERRARIS" VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4273 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.888,26
2.740,16
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-3145/2011
PZ.ASSUNZIONE ONERI UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE STUDENTI DEL LICEO
135
SCIENTIFICO "A. TOSI" DI BUSTO ARSIZIOA.S.2011/12
0,27
0,00
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-3544/2012
1.852,60
0,00
3057
L.R.22/2006 CONTR.PR.UTILIZZO LAVORAT.IN
CASSA INTEGR.GUADAGNI STRAORD.O MOBILITÀ
IND.RESIDENTI IN PROV.DI VARESE A
SUPP.ATTIV.SIC.TERRIT.
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE
DEGLI ST UDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. T OSI"
DI BUSTO ARSIZI
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE
DEGLI ST UDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. T OSI"
DI BUSTO ARSIZI
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-3544/2012
3058
2.647,40
0,00
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4315 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
6.153,27
0,00
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-3544/2012
3059
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE
DEGLI ST UDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. T OSI"
DI BUSTO ARSIZI
6.200,00
0,00
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-3544/2012
167
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE
DEGLI ST UDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. T OSI"
DI BUSTO ARSIZI
6.500,00
0,00
DT-3544/2012
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE
169
DEGLI ST UDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. T OSI"
DI BUSTO ARSIZI
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
7.660,00
0,00
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2065 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
20.000,00
0,00
36948 - I.T.C. "ZAPPA" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4321 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
3.825,55
0,00
36948 - I.T.C. "ZAPPA" SARONNO
DT-3652/2012
ASSEGNAZIONE ONERI PZ.PER IL TRASPORTO
3180 DEGLI ST UDENTI DELL'ITC "G. ZAPPA" DI SARONNO
ALLE STRUTTURE SPORTIVE - A.S. 2012/2013.
4.500,00
0,00
36948 - I.T.C. "ZAPPA" SARONNO
DT-3652/2012
ASSEGNAZIONE ONERI PZ.PER IL TRASPORTO
173 DEGLI ST UDENTI DELL'ITC "G. ZAPPA" DI SARONNO
ALLE STRUTTURE SPORTIVE - A.S. 2012/2013.
5.500,00
0,00
200,00
0,00
3.555,67
0,00
36950 - I.T.P.A. "E. MONTALE" TRADATE
GP-406/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
2866
ECONOMICO A SOGGETTI VARI. ART. 19 DLGS
267/00
36950 - I.T.P.A. "E. MONTALE" TRADATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4292 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
37065 - SOC.SPORTIVA PESCATORI "LA MADONNINA"
GESTIONE INCUBATOI ITTICI DELLA RETE
PROVINCIALE
DT-4106/2012
3607
37065 - SOC.SPORTIVA PESCATORI "LA MADONNINA"
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER
4477
INCUBATOI E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI
AMBIENTALI
37074 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI VARESE
GP-443/2012
2984
37074 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI VARESE
GP-80/2012
37074 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI VARESE
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
DT-4541/2012
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
GP-31/2012
10.000,00
10.000,00
11.011,86
0,00
966,66
0,00
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
704 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
1.550,00
1.550,00
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
402 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
3.100,00
0,00
CONVENZIONE CON UNIONE IT ALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ.PROV.VARESE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROG."BIBLOS 5
A.S.2012/13
768,00
0,00
UNIONE IT ALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
377 ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE CONCESSIONE CONTRIBUTO -ART. 19 DLGS 267-00
1.500,00
0,00
CONVENZIONE CON UNIONE IT ALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ.PROV.VARESE PER
4029
LA REALIZZAZIONE DEL PROG."BIBLOS 5
A.S.2012/13
6.092,40
0,00
CONVENZIONE CON UNIONE IT ALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ.PROV.VARESE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROG."BIBLOS 5
A.S.2012/13
23.647,92
0,00
6.828,89
6.828,89
350,00
0,00
4028
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO C.A.I.
SEZ.VARESE
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
DT-4541/2012
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
DT-4541/2012
37155 - PRO LOCO GAZZADA SCHIANNO
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1852 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
37162 - CORPO MUSICALE DI FERNO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4086 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE DI FERNO
196
37183 - ITIS "G. RIVA" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4322 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
37200 - CORPO MUSICALE "CITTA' DI TRADATE"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4078 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE CITTA' DI TRADATE
37206 - SAIMP S.R.L.
DT-4352/2012
2132
37206 - SAIMP S.R.L.
DT-2751/2012
1406
37258 - VARESE OLONA NUOTO
37258 - VARESE OLONA NUOTO
3.695,36
0,00
350,00
0,00
PISTA CICLOPED. LUNGO LA SP N. 49 - COMUNE DI
ARSAGO SEPRIO. PROCEDURA TELEMATICA ONLINE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.
AGGIUDICAZIONE DEFIN..
186.219,99
0,00
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI EX ANAS 2012
518.884,63
518.760,17
DT-3471/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI A FAVORE DEGLI
2986
STUDENTI DELL'ISIS "DAVERIO" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
510,40
510,40
DT-3464/2012
2987
ASSUNZIONE ONERI PZ. X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI DA PARTE DEGLI
STUDENTI DELL'ITPA "CASULA" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
2.101,60
2.101,60
DT-3471/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI A FAVORE DEGLI
103
STUDENTI DELL'ISIS "DAVERIO" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
2.538,80
1.014,20
37258 - VARESE OLONA NUOTO
DT-3464/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI DA PARTE DEGLI
104
STUDENTI DELL'ITPA "CASULA" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
10.095,20
3.996,80
37271 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI LUINO
GP-80/2012
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
703 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
1.743,75
1.743,75
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
401 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
3.487,50
0,00
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4074 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 BANDA M.A.M. DEI RAGAZZI DI MORAZZONE
350,00
0,00
37258 - VARESE OLONA NUOTO
37271 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI LUINO
37290 - BANDA M.A.M. DEI RAGAZZI DI MORAZZONE
GP-646/2012
37371 - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOL.PROV.VARESEDT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2155 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - TRAMONTANA WILLIAM
37417 - PARROCCHIA MADONNA IN CAMPAGNA
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3309 ART.19 D.LGS. 267/00 - PARROCCHIA MADONNA IN
CAMPAGNA GALLARATE
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
DT-4877/2012
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
PROGETTO AGRIMUSEO.DGP 634 DEL 18.12.2012 4482 REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP CON FAI A VILLA
PORTA BOZZOLO: IMPEGNO DI SPESA.
5.000,00
0,00
DT-4877/2012
PROGETTO AGRIMUSEO.DGP 634 DEL 18.12.2012 4483 REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP CON FAI A VILLA
PORTA BOZZOLO: IMPEGNO DI SPESA.
5.000,00
0,00
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
DT-4877/2012
PROGETTO AGRIMUSEO.DGP 634 DEL 18.12.2012 4481 REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP CON FAI A VILLA
PORTA BOZZOLO: IMPEGNO DI SPESA.
10.000,00
0,00
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
GP-567/2012
FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO.ESPOSIZIONE
3779 "BILL VIOLA. REFLECTIONS" - VILLA PANZA.
RICHIESTA CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
10.000,00
0,00
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
GP-213/2012
F.A.I. - FONDO PER L'AMBIENTE
1591 ITALIANO.CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA'
CULTURALE. ANNO 2012 - ART. 19 DLGS 267/00
25.000,00
0,00
37484 - GRUPPO MUSICALE VENEGONO SUPERIORE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4084 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 GRUPPO MUSICALE VENEGONO SUP.
350,00
0,00
37490 - CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. LAVENO MOMBELL
GP-80/2012
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
702 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
968,75
968,75
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
400 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
1.937,50
0,00
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4046 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA CARAVATESE - CARAVATE
350,00
0,00
37490 - CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. LAVENO MOMBELL
37506 - FILARMONICA CARAVATESE
GP-646/2012
37528 - ASD VELO CLUB SOMMESE
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - VELO CLUB SOMMESE
GP-479/2012
3295
37548 - PRO LOCO LUINO
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2977
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO PRO LOCO
LUINO
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-4727/2012
37585 - CREDITORI DIVERSI
1.500,00
0,00
4.000,00
4.000,00
"ISTITUTI SCOLASTICI VARI: LAVORI DI
221 MANUT.STRAORD.E DI PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI". CIG Z5807C5234.IMPREVISTI
175,00
0,00
REVOCA CONCESSIONE D'USO T ERRENO DI
PROPRIETÀ COMUNE DI GALLARATE ALLA
PROVINCIA DI VARESE PER REALIZZAZIONE DI
SERVIZI ACCESSORI ITPA
500,00
0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SOMME AI CREDITORI
947 DITTA C.O.G.E.A. S.R.L. A SEGUITO ASSEGNAZIONE
DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
3.033,02
0,00
PROG.ACQUE SICURE:ADEMPIMENTI FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA DEI FREQUENTATORI DELLE RIVE
DI FIUMI, LAGHI E CASCATE DELLA PROVINCIA DI
VARESE
8.825,49
0,00
10.000,00
0,00
12.016,00
0,00
82.009,60
0,00
20.000,00
20.000,00
1.210,00
1.210,00
395
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-1958/2012
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-2750/2012
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-398/2013
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-4630/2012
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 4190 SPESE PREVISTE PER ASSIST.TECNICA
CENTRALIZZATA PER IL SOFTWARE GESTIONALE
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-4593/2012
4090
37614 - PROMOVARESE
GP-478/2012
PROGETTO ART ART - MOSTRA DELL'
ARTIGIANATO ARTISTICO VARESINO 2012.
3292
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO D.LGS.267/2000
ART.19
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-4338/2012
ONERI UTILIZZO DI LOCALI IDONEI SVOLGIMENTO
2113 ASSEMBLEE STUDENTESCHE. AFFITTO CINEMA
VELA 01.12.2012 STUDENTI LIC.SCIENT.FERRARIS
1408
SP.PR PER GESTIONE COORDINAMENTO
515 EMERGENZE ASCENSORE A POZZO DI SANTA
CATERINA DEL SASSO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI
FINANZIARI PASSIVI
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-4368/2012
2127
ONERI UTILIZZO LOCALI IDONEI ALLO
SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE.
AFFITTO CINEMA VELA 29.11.2012 STUDENTI
LIC.CL.CAIROLI VARESE
1.210,00
1.210,00
37700 - AUDACE SPORTIVA BESNATE
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3952 SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. AUDACE SPORTIVA
BESNATE
1.000,00
1.000,00
37813 - PRO LOCO AZZIO
DT-2994/2012
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1517 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO AZZIO
1.889,67
1.889,67
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4460/2012
2239
FORNITURA N. 12 PC ALL IN ONE SALA COMPUTER
PROTEZIONE CIVILE PREFETTURA DI VARESE.
1.994,58
1.994,58
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-1090/2012
SISTEMI 2000 SRL AT TIV. ASSISTENZA HARDWARE
E SOFTWARE MANUT.STRAORD.PERIFERICHE
1136
INFRASTRUTTURE IT DELL'ENTE SEDE CENTRALE
E SEDI DISTACCATE
3.325,45
1.843,23
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4757/2012
SISTEMI 2000 SRL-PZ SPESA INSTALLAZIONE E
2366 POSIZIONAMENTO SU POSTAZIONE HARDWARE E
SOFTWARE
4.300,00
0,00
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4460/2012
2240
10.062,17
10.062,17
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4757/2012
SISTEMI 2000 SRL-PS SPESA PRES.
4339 INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO SU
POSTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE
19.053,00
0,00
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4378/2012
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE
2192 PER LA MANUTENZIONE DELLE PERIFERICHE
INFRASTRUTTURE IT DELL' ENTE.
32.000,00
0,00
37843 - MIDA S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2187 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - BORSERINI ANSELMO
10.963,46
10.963,46
37873 - SCUOLA MATERNA "CARLO SAPORITI"
DT-642/2012
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE AS
303 2011/2012: INCENTIVI ALLE SCUOLE PER VISITA IN
FATTORIA DIDATTICA
350,00
0,00
FORNITURA N. 12 PC ALL IN ONE SALA COMPUTER
PROTEZIONE CIVILE PREFETTURA DI VARESE.
37882 - CONS.GEST.PARCO REGIONALE NATURALE CAMPO
GP-443/2012
37941 - CLUB ALPINO ITALIANO- SEZ. GERMIGNAGA
GP-80/2012
2982
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO PARCO
CAMPO DEI FIORI
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
701 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
399 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS,267/2000 ART.19
37941 - CLUB ALPINO ITALIANO- SEZ. GERMIGNAGA
966,66
0,00
581,25
581,25
1.162,50
0,00
37954 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ.VARESE
GP-412/2012
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI
2771 PROGRAMMA CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E
ANA SEZIONE DI LUINO.
10.000,00
0,00
37954 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ.VARESE
GP-20/2013
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI
314 PROGRAMMA CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E
CON A.N.A. SEZIONE DI LUINO.
30.000,00
0,00
37964 - CORO CITTA' DI LUINO
DT-4289/2012
3718
69° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL SAN
MARTINO: SPESE ORGANIZZATIVE -
500,00
500,00
37969 - AUTO MOTO STORICHE VARESE
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1850 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
5.728,65
5.728,65
37995 - ASS.LIBERA UNIONE DEL MONTE S.MARTINO C
GP-357/2010
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA CUSTODIA
88 DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL SAN MARTINO
CON SEDE IN DUNO. RINNOVO.
14.500,00
0,00
38053 - M.G.M. SRL
DT-4787/2011
262
SERV. MANUTENZ.ORDINARIA PERIODICA GRU A
TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI S.
CATERINA DEL SASSO - INTERV.EXTRA
CONTRATTO
2.000,00
0,00
38053 - M.G.M. SRL
DT-67/2013
SERV MANUT ORDINARIA E PERIODICA DELLA GRU
A TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI SANTA
268
CATERINA DEL SASSO. ANNUALITA' 2013 - EXTRA
CONTRATTO.
2.000,00
0,00
38053 - M.G.M. SRL
DT-4787/2011
SERV.MANUTENZ.ORDINARIA PERIODICA GRU A
261 TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI S.
CATERINA DEL SASSO - ANNO 2012
2.208,24
0,00
38053 - M.G.M. SRL
DT-67/2013
SERV MANUT ORDINARIA E PERIODICA DELLA GRU
266 A TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI SANTA
CATERINA DEL SASSO. ANNUALITA' 2013.
4.416,00
0,00
10.285,00
0,00
38091 - 4 EMME SERVICE S.P.A.
DT-3691/2012
CAMPUSA BEATA GIULIANA.PARCO DELLO
SPORT.PRIMO COMPARTO.PROVA DI CARICO SU
1804
UNA TRAVE IN LEGNO LAMELLARE.AFFIDAMENTO
DIRETTO.
38103 - GRUPPO ALPINI CURIGLIA
GP-625/2012
4161
MONUMENTO PROVINCIALE ALL'ALPINO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI
CURIGLIA - SOSTEGNO ECONOMICO - ART. 19 DLGS
267/00
10.000,00
0,00
38169 - TIPOGRAFIA JOSCA S.N.C. DI G. SCATTORELL
DT-1169/2012
1278
AGGIUDICAZIONE ALLA T IPOGRAFIA JOSCA SNC DI
VARESE DEL SERVIZIO PER LA RILEGATURA IN
VOLUMI DEGLI AT TI PRODOTTI DAGLI UFFICI
PROVINCIALI.
2.218,65
0,00
38185 - GRAFICHE QUIRICI S.R.L.
DT-3672/2012
3282
ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL MENSILE
"LIVING IS LIFE" .
2.524,25
0,00
38185 - GRAFICHE QUIRICI S.R.L.
DT-3672/2012
3283
ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL MENSILE
"LIVING IS LIFE" .
5.945,75
0,00
38244 - MAGGIOLI SPA
DT-4598/2011
70
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO
INTERNET MAGGIOLI. ADEGUAMENTO IVA.
2,90
2,90
38244 - MAGGIOLI SPA
DT-4689/2010
20
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO
INTERNET MAGGIOLI
348,00
348,00
38279 - SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PANIZZI
DT-4630/2012
4195
L.R. 81/85: PIANO AT TUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO.
17.500,00
0,00
38301 - MARCHINI PIANTE SRL
DT-4620/2012
PROT.INTESA T RA PROVINCIA DI VARESE E UGF
4605 ASSICURAZ.S.P.A.X FORNITURA, MESSA A DIMORA
PIANTINE RIS.PAL.BRABBIA
3.794,38
0,00
38355 - AIR BONAITA SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2171 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - BONANNO MASSIMO
8.655,70
8.655,70
38367 - CONDOMINIO CA'BIANCA (VIA ZUCCHI, 14)
DT-4401/2012
3807
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
CONDOMINIO CA' BIANCA SITO IN VARESE VIA
ZUCCHI, 14. IMPEGNO SPESA GESTIONE ORDIN DAL
01/10/2012 AL 30/09/2013 PER APPARTAMENTI
PROPR.PROV
1.747,13
280,84
DT-2489/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
1783
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 20122013
50.000,00
50.000,00
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2752/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1779 SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA ZONA SUD ANNO 2012
67.798,82
67.797,72
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3 ZONA PERIODO 20122013
160.000,00
0,00
175.060,00
175.060,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 20122013
214.185,31
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
14
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 20122013
323.953,12
0,00
350.000,00
350.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
0,00
2.037,57
0,00
184
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2489/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
1285
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 20122013
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2489/2012
1286
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2489/2012
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2752/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1404 SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA ZONA SUD ANNO 2012
38530 - PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE
GP-618/2012
4157
38539 - A.S.D.ATLETICA SAN MARCO U.S.ACLI
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3308 ART.19 D.LGS. 267/00 - A.S.D. AT LETICA SAN
MARCO U.S. ACLI
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4409/2012
3965
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - PARROCCHIA S. ANTONIO MARTIRECAVARIA
ISIS CITTA DI LUINO - CARLO VOLONTE' AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO
DELL'IMPIANTO DI ILLUM. DI SICUREZZA E
ANTINCENDIO
DT-1023/2012
1131
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA
LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO
NORMATIVO SICUREZZA ED ANTINCENDIO
NECESSARI PER RILASCIO CPI CFP DI
2.393,63
2.393,63
38543 - NELSA S.R.L.
DT-2869/2012
SERVIZIO MANUT ATTREZZATURE E IMPIANTI
ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O
2619
COMPETENZA PROV DI VARESE. PROGOGA 2 MESI
DAL 14.8.12
6.231,49
0,00
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4409/2012
3966
ISIS CITTA DI LUINO - CARLO VOLONTE' AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO
DELL'IMPIANTO DI ILLUM. DI SICUREZZA E
ANTINCENDIO
6.331,21
0,00
16.668,82
0,00
24.199,13
0,00
38543 - NELSA S.R.L.
SERVIZIO GESTIONE
CLIMA,MANUTENZIONE,MESSA A NORMA E
3732 RIQUALIF.IMPIANTI EDIFICI PROV.ESTENSIONE
LOTTO 1-ATTO SOTTOMISS.3- 3a STAGIONE
2012/13
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI
3214
IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI VARESE.
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4261/2012
38543 - NELSA S.R.L.
DT-3621/2012
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4452/2012
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORD.E
4111 STRAORD.IMP.IDRICOSANIT.,ELETTR.-LOTTO 13^STAG. ANNO 2012 -13 ATTO SOTTOMISSIONE 4
49.200,00
0,00
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4261/2012
SERVIZIO GESTIONE
CLIMA,MANUTENZIONE,MESSA A NORMA E
3734 RIQUALIF.IMPIANTI EDIFICI PROV.ESTENSIONE
LOTTO 1-ATTO SOTTOMISS.3- 3a STAGIONE
2012/13
61.000,00
0,00
38543 - NELSA S.R.L.
DT-1081/2012
RIDET. IMPEGNO DI SPESA LAVORI AGGIUNTIVI
1123 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI
ANTINCENDI IMMOBILI DET. 844/2012
64.130,00
64.130,00
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4365/2012
3912
GESTIONE CLIMA-SERV MANUT ORD E STRAORD,
MESSA A NORMA E RIQUAL TECNOLOGICA
IMPIANTI CLIMATIZZ, IDRICOSANITARI,ELETTRICI
EDIFICI PROV-LOTTO1
456.000,00
90.901,90
38543 - NELSA S.R.L.
DT-1931/2010
59
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI
GESTIONE CLIMA LOTTO 1 ANNO 2012
982.846,23
982.846,23
38561 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO
DT-4233/2012
4.840,00
0,00
PROTOCOLLO OPERATIVO FRA PROVINCIA DI
3984 VARESE, L'UNIVERSITA' DEGLI ST UDI DI MILANO E
ASL VARESE PER ASSIST.RECUP.ANIM.SELVATICI
38572 - PRO LOCO MONVALLE
GP-384/2012
2544
38584 - PRIMA S.R.L.
DT-4411/2012
38642 - PRO LOCO TRAVEDONA MONATE
ART.19 D.LGS.267/00 - PROMOZIONE PRODOTTI
TIPICI AGRO-ZOOTECNICI VARESINI. CONTRIBUTO
MANIFESTAZIONE "STRAMIPAM 2012" - PRO LOCO
MONVALLE
2.000,00
0,00
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2191 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - BRAVI FRANCESCA
5.486,74
5.486,74
DT-2994/2012
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1515 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO TRAVEDONA M.
2.325,75
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1793 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
264,00
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1795 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
2.466,72
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1797 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
5.429,62
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1789 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
8.437,51
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1791 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
16.063,83
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1796 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
35.260,39
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1792 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
51.493,70
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1794 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
52.554,61
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1798 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
62.168,49
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^,
1790 5^ E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
157.703,90
0,00
38651 - FILMSTUDIO 90
DT-4894/2012
GIORNATA DELLA MEMORIA: ORGANIZZAZIONE
4563 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA
PROVINCIA DI VARESE -
2.238,50
0,00
38787 - SCHINDLER SPA
DT-3933/2012
1890
SERV.MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI
PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LEPERIODO1.12.2012/30.11.2014
56.098,42
0,00
SERV.MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI
27
PROPRIETA' E/O COMPET.PROV.LE- PERIODO
1.12/30.11.2014
134.636,23
0,00
304,00
304,00
38787 - SCHINDLER SPA
DT-3933/2012
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-4555/2012
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-271/2010
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE
16 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER "COORDINATORE
ALLA SICUREZZA D. LGS. 81/08"
1.000,00
0,00
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-271/2010
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE
29 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER "COORDINATORE
ALLA SICUREZZA D. LGS. 81/08"
1.000,00
0,00
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-229/2013
93
11.216,00
11.216,00
38875 - ORACLE ITALIA S.R.L.
DT-3893/2012
3380
AGGIORNAMENTO SERVIZI ORACLE PERIODO 25
NOVEMBRE 2012 - 24 NOVEMBRE 2013
6.552,82
6.552,82
38908 - ISTITUTO DEI CIECHI
DT-4664/2012
4219
CONVENZIONE CON ISTITUTO DEI CIECHI DI
MILANO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013.-PZ-
9.000,00
0,00
4096
APPRENDISTATO 2012/2013, MODULI TRASVERSALI
DEL PROGETTO VA2001276 DELLA SCUOLA
PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI
VARESE.
APPRENDISTATO 2012/2013. MODULI TRASVERSALI
DEL PROGETTO VA2001276 DELLA SCUOLA
PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI
VARESE.
38908 - ISTITUTO DEI CIECHI
DT-4664/2012
204
CONVENZIONE CON ISTITUTO DEI CIECHI DI
MILANO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013.-PZ-
112.523,00
0,00
PROGR.OPERATIVO REG.COOPERAZ.
TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013.
3702
P.I.T. "RIFIUTI"-SPESA CAMPAGNA
PROMOZ.TELEVISIVA
8.470,00
0,00
12.067,76
6.033,86
550,00
550,00
7.514,86
0,00
38936 - TELESETTELAGHI SRL
DT-4253/2012
38936 - TELESETTELAGHI SRL
DT-375/2012
TELESETTELAGHI S.R.L. . SERVIZI DI
521 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI
SPESA.
39226 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO
DT-219/2013
CANONE ANNUO 2013 PER CONCESSIONE
316 FREQUENZA RADIO DELLA PROVINCIA DI VARESE
STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE.
39263 - IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4278 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
39263 - IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1132 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
18.000,00
0,00
39305 - IST.ZOOPROFILATTICO SPERIM.DELLA LOMBARD GP-331/2012
PROG "VALORIZZ PRODOTTI TIPICI DELLA PROV DI
VARESE". PROROGA TERMINI VALIDITÀ ED
2215
ESTENSIONE ACCORDO CON L'ISTITUTO
"B.UBERTINI"
5.000,00
0,00
39403 - A.CI.EMME SAS DI MONTALBETTI A.& C. SAS
DT-3800/2012
3366
14.021,48
0,00
39432 - COLOMBO EDILRESTAURI SRL
DT-351/2013
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE
133 STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI DI
SARONNO
44.569,80
0,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
SQIADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO.
FORNITURA CARRELLI RIMORCHIO.
39671 - ECONORD S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% 2206
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - PALMONARI
MAURIZIO
39698 - ASS.CULTURALE TEATRO BLU
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1459 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
39698 - ASS.CULTURALE TEATRO BLU
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1849 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
3.333,54
3.333,54
39698 - ASS.CULTURALE TEATRO BLU
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1848 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
4.327,24
4.327,24
39780 - VETERA CAR SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2203 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - LO PICCOLO BENEDETTO
349,97
349,97
39800 - TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC
DT-3439/2012
2993
9.347,25
0,00
39863 - S.I.F.I.C. EDITRICE SRL
DT-4138/2012
176 PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI ANNO 2013 -
990,00
0,00
39865 - PARROCCHIA S.GIOVANNI EVANGELISTA
GP-573/2012
PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA DI
3941 GAVIRATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO - ART. 19 DLGS 267/00
2.500,00
0,00
39871 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DEI LAGHI
GP-479/2012
3306
2.500,00
2.500,00
20.421,21
0,00
CONGREGAZ.FIGLIE PRESENTAZIONE MARIA
SANTISSIMA AL TEMPIO/PROVINCIA DI VARESE.
CONTR.LOCAZ.IMMOBILE VIA MONS.CASTELLI
1.1.2012/30.9.2013
35.000,00
0,00
CONGREGAZ.FIGLIE PRESENTAZIONE MARIA
SANTISSIMA AL TEMPIO/PROVINCIA DI VARESE.
209
CONTR.LOCAZIONE IMMOBILE VIA MONS.CASTELLI1.1.2012/30.9.2013
75.000,00
0,00
5.000,00
0,00
40085 - CONGREGAZIONE FIGLIE PRESENTAZ.MARIA SS. DT-4594/2011
40085 - CONGREGAZIONE FIGLIE PRESENTAZ.MARIA SS. DT-4752/2012
40085 - CONGREGAZIONE FIGLIE PRESENTAZ.MARIA SS. DT-4752/2012
40113 - AZ.AGR.FANTINATO S.S.
DT-4573/2012
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007-2013.
PIANO INTEGR.TRANSFRONTAL.(P.I.T.) RIFIUTIAFFID.SERV.PROD.MATERIALI
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - C.U.S. DEI LAGHI
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA
253 MONS.CASTELLI X DISTACC. LS "GRASSI" PERIODO 1.10.11/30.9.12
4383
4115
ATTIVITA' ITTIOGENICHE 2012 - RIPOPOLAMENTO
DI RAGANI DI ANGUILLE E BOCCALONI.
40134 - ASSOC.TUTELA MALATI PSICHICI - A.T.A.P.
3751
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
40138 - CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO GALLAGP-575/2012
PROG "SOSTEGNO ALZHEIMER - SERV
DOMICILIARE PER MALATI DI ALZHEIMER E LORO
3942
FAMILIARI" CRI COMITATO LOCALE GALLARATECONTR ART.19 DLGS 267/00
10.000,00
0,00
40142 - ALENIA AERMACCHI S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2172 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - DELLA BERNARDA LUCA
12.000,00
12.000,00
40220 - C/C POSTALE 10097210 - PROVINCIA DI VARE
DT-384/2012
IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE E
541 TASSE TRATTENUTE DALLA POSTA SUI CONTI
CORRENTI POSTALI PROVINCIALI ANNO 2012
36,13
0,00
40282 - LICEO GINNASIO STATALE "D.CRESPI" BUSTO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4293 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
6.185,40
0,00
40300 - CORPO MUSICALE DI MARZIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4072 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC. DI MARZIO
350,00
0,00
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3752
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
DT-4363/2012
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE E
ASSOC ARS CANTUS DI VENEGONO INF - RIMB
3806
SPESE ACCESSORIE PER CONCERTO 1.12 C/O
PALAWHIRLPOOL
1.694,00
1.694,00
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
GP-189/2010
55
APPROV. SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASS. ARS
CANTUS - TESTIMONIAL DELLA PROVINCIA DI
VARESE - PER ATTIVITA' CONCERTISTICA -ART.19
D.LGS.267/00
2.500,00
0,00
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
GP-189/2010
APPROV. SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASS. ARS
CANTUS - TESTIMONIAL DELLA PROVINCIA DI
54
VARESE - PER ATTIVITA' CONCERTISTICA -ART.19
D.LGS.267/00
10.000,00
0,00
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
GP-650/2012
25.000,00
0,00
40392 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA S.O.S. MALNATE
DT-4250/2012
4145
RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
ARSCANTUS - TESTIMONIAL PROV.DI VARESE - PER
ATTIVITA' CONCERTISTICA -ANNO 2013 -ART.19
D.LGS.267/00
DETERMINAZIONE DIRIG.N. 4567 DEL 06.12.2012
RELATIVA AL PROGETTO 1. "REMIDA" (ID 14030855 CUP E78C10000280005). MODIFICA IMPEGNO DI
SPESA
20.047,50
0,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3296 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.ORGANIZZATORI GARE
CICLISTICHE VARESE
2.500,00
0,00
482,17
0,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'A.S.L. DI VARESE PER RIMBORSO QUOTA
SPESE ACQUA DEGLI UFFICI DEL CENTRO
CATALOGAZIONE LIBRARIO
1.013,29
130,02
DT-197/2012
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'A.S.L. DI VARESE PER RIMBORSO DELLA
362
QUOTA SPESE GAS DEGLI UFFICI DEL CENTRO
CATALOGAZIONE LIBRARIO
2.398,43
0,00
DT-197/2012
363
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'A.S.L. DI VARESE PER RIMBORSO QUOTA
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRO
CATALOGAZIONE LIBRARIO
2.545,96
0,00
DT-4233/2012
PROTOCOLLO OPERATIVO FRA PROVINCIA DI
VARESE, L'UNIVERSITA' DEGLI ST UDI DI MILANO E
3985
ASL VARESE PER ASSIST.E
RECUP.ANIM.SELVATICI
3.630,00
0,00
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
2179
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
8.600,00
0,00
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-754/2012
10.000,00
0,00
40887 - FILARMONICA CONCORDIA DI LEGGIUNO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4067 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA CONCORDIA - LEGGIUNO
350,00
0,00
40888 - LEROY MERLIN SPA
DT-4143/2012
3632
12.678,98
12.678,98
40480 - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.
DT-244/2013
40492 - ASSOCIAZIONE ORGANIZZATORI GARE CICLISTI
GP-479/2012
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-421/2012
ANALISI VETERINARIE DI CINGHIALI E UNGULATI
632 ACQUISITI ALLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA.
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-197/2012
364
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
114
364
PIANO PROV.FORMAZ./AGGIORNAM.PERSONALE
WELFARE 2010/11 - AZ.N. 1.2 "PROGETTI
TERRITORIALI". COFINANZIAMENTO
PROG.FORMATIVO ASL DI VARESE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007 - 2013. P.I.T . PROGETTO
REMIDA.AQUISTO MATERIALI E ARRED
PZ.SP.PR SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI
12 MEZZI OPERATIVI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
DI VARESE PER IL PERIODO 1.1/30.6.2012
40910 - EUROMOTOR DI MALNATI DANILO & C. SNC
DT-2550/2010
636,82
0,00
40986 - COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA
GP-444/2012
RILANCIO DEL SITO WEB
2971 WWW.LAKESANDALPS.COM - INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA -
150,00
0,00
40987 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE DI
DT-4888/2012
2417
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
319,00
319,00
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPEDT-203/2013
70
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO
VA2001102 DEL C.F.P. TICINO MALPENSA.
CHIUSURA DOTI
1.980,00
0,00
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO
66
VA2001041 DEL C.F.P. TICINO MALPENSA.
CHIUSURA DOTI
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPEDT-204/2013
7.124,00
0,00
3.105,53
3.105,53
10.000,00
0,00
108.000,00
0,00
4.400,00
0,00
21.000,00
0,00
469.699,00
0,00
40999 - CENFOR INTERNATIONAL BOOKS SRL
DT-4198/2012
ABBONAMENTO ANNUO A SERVIZIO SYNDETIC
2110 SOLUTION DI BOWKER (COVER + ABSTRACT).
RINNOVO ANNO 2013.
41032 - ASSOC.GRUPPO DI BETANIA/PRONTO INTERV."L
GP-527/2012
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS 3581 CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.L.R.3/2008
41044 - C.I.C. COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI S.
DT-4682/2012
LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO IN
4450 BUGUGGIATE SULLA S.P.1 IN CORRISPONDENZA
KM. 11+ 576
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
GP-220/2012
1736
CONVENZ CON LIPU ONLUS PER FRUIZIONE
NATURASTICA LAGO DI VARESE CON BARCA
ECOLOGICA "LA STRAMBA" E CONCESSIONE DI
CONTR ART. 19 DLGS 267/00
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
DT-737/2012
CONVENZIONE T RA LA PROVINCIA E LA LIPU PER
ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA RISERVA
901
NATURALE ORIENTATA "PALUDE
BRABBIA".APPROV.PIANO ANNO 2012
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
DT-1733/2012
CONVENZ.PARTENARIATO RELATIVA AL PROG.
760 LIFE10/NAT/IT/241 "TIB - TRANS INSUBRIA BIONET"
CON BENEFICIARIO ASSOCIATO LIPU-ONLUS
41096 - AIMA ASS.IT.MALATTIA DI ALZHEIMER SEZ.PR
GP-73/2012
PROG."IL CIRCOLO DELLA MEMORIA" ASS.ITALIANA
644 MALATTIA DI ALZHEIMER SEZ.PROV.VARESE.
CONCESSIONE CONTRIBUTO - ART.19 D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
354,34
0,00
2.000,00
0,00
2.702,00
0,00
3.000,00
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-626/2012
3° CONVEGNO NAZ "LA PERSONA DOWN, VISIONI
NUOVE E UTOPIE POSSIBILI" - UNIVERSITA'
2315
INSUBRIA-DIP BIOTECNOLOGIE CONC.CONTR.ART.19 DLGS 267/00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-429/2012
UNIVERSITA' INSUBRIA-CENTRO INTERNAZ.LE
2930 INSUBRICO CARLO CATTANEO E GIULIO PRETICONTRIBUTO PARZIALE D LGS.267/2000 ART.19
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-626/2012
4174
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-429/2012
UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA - CENTRO
INTERNAZ.LE INSUBRICO CARLO CATTANEO E
2931
GIULIO PRETI CONTRIBUTO PZ.D.LGS.267/2000
ART.19
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-626/2012
2314
3° CONVEGNO NAZ "LA PERSONA DOWN, VISIONI
NUOVE E UTOPIE POSSIBILI" - UNIVERSITA'
INSUBRIA-DIP BIOTECNOLOGIE CONC.CONTR.ART.19 DLGS 267/00
3.943,66
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DT-973/2012
1106
ASSEGNAZIONE FONDI PER PROMOZIONE
UNIVERSITARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.
9.750,00
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-364/2012
PROG "MIGLIORAM CONDIZIONI ECOLOGICHE,
BIOLOGICHE IDROMORFOLOGICHE FIUME TRESA.
1390
INTERV DI DEFRAMMENTAZ CORRIDOIO
ECOLOGICO".APPROV.CONVENZIO
85.000,00
0,00
41193 - BACAMUL SPA
DT-69/2013
LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VARESE IN VIA
PASUBIO N. 5 STIPULATA TRA PROV DI VARESE E
SOC BACAMUL S.P.A. DI MILANO- CANONE
1.1/31.3.2013
154.653,13
154.653,13
41326 - IPSSCT "PIETRO VERRI" BUSTO A.
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4317 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
6.091,82
0,00
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-3353/2012
2953
3.943,39
0,00
272
3° CONVEGNO NAZ "LA PERSONA DOWN, VISIONI
NUOVE E UTOPIE POSSIBILI" - UNIVERSITA'
INSUBRIA-DIP BIOTECNOLOGIE CONC.CONTR.ART.19 DLGS 267/00
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA SOMME PER
ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-4771/2012
LICEO ARTISTICO "CANDIANI" DI BUSTO ARSIZIO 4384 PZ.ASSEGNAZIONE SALDO PER FUNZIONAMENTO
ANNO 2012.
6.656,28
0,00
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-4771/2012
LICEO ARTISTICO "CANDIANI" DI BUSTO ARSIZIO 4385 PZ.ASSEGNAZIONE SALDO PER FUNZIONAMENTO
ANNO 2012.
7.400,00
0,00
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-2804/2011
ASSEGNAZ. SOMME A FAVORE LIC.ARTISTICO
"CANDIANI" DI BUSTO A. PER UTILIZZO SPAZI C/O
ASD ARETÈ PER ATTIVITÀ INDIRIZZO COREUTICO
A.S.2011/12
8.750,00
8.750,00
41361 - LICEO ART. STATALE "A. FRATTINI"VARESE
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2060 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
1.150,00
0,00
41361 - LICEO ART. STATALE "A. FRATTINI"VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4277 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
2.177,52
2.140,89
41361 - LICEO ART. STATALE "A. FRATTINI"VARESE
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1133 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
3.850,00
0,00
41414 - APD TINELLA 72
DT-4105/2012
3615
800,00
0,00
41414 - APD TINELLA 72
DT-4147/2012
ATTIVITÀ ITTIOGENICHE 2012: PROGETTO DI
RECUPERO DEL TRIOTTO PRESSO L'INCUBATOIO
3646
ITTICO DEL TINELLA, IN COMUNE DI GAVIRATE PROSEGUIMENTO.
3.000,00
0,00
41414 - APD TINELLA 72
DT-4817/2012
4479
11.011,86
0,00
41449 - UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC
DT-2141/2012
CONVENZIONE TRA PROV.VARESE E UNIVERSITA'
CARLO CATTANEO DI CASTELLANZA PER
1115
PROSECUZIONE SERV.CONNESSI FUNZIONI
VIGILANZA/CONTROLLO
6.292,00
0,00
41449 - UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC
DT-973/2012
1107
9.750,00
0,00
127
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA
DI N. 10 LEGNAIE.
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER
INCUBATOI E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI
AMBIENTALI
ASSEGNAZIONE FONDI PER PROMOZIONE
UNIVERSITARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.
41452 - PRANDONI S.R.L.
DT-2584/2011
41
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 20112012
74.959,92
74.865,48
5.000,00
0,00
41515 - C.E.E. IMMOBILIARE S.A.S. DI G.PICCAIA &
DT-4212/2012
CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE PER
L'UTILIZZO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO, SIT O IN
3671
BUSTO ARSIZIO IN VIA MAINO 7, PER UN UFFICIALE
DEI CARABI
41533 - CESVIP-CENTRO SVILUPPO PICCOLE MEDIE IMP
DT-4639/2012
2309
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIGO LIQUIDAZIONE SECONDA T RACHE A SALDO DOTI
CESVIP LOMBARDIA - CRISI AZIENDALE MAGLIFICIO
AR.VA.
8.772,50
0,00
41533 - CESVIP-CENTRO SVILUPPO PICCOLE MEDIE IMP
DT-4639/2012
2308
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIGO LIQUIDAZIONE SECONDA T RACHE A SALDO DOTI
CESVIP LOMBARDIA - CRISI AZIENDALE MAGLIFICIO
AR.VA.
10.797,50
0,00
41534 - C.I.S.L.
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE
3182 IN RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.400,00
15.200,00
41563 - ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA
GP-11/2013
45.000,00
0,00
41594 - MASTERPACK S.P.A.
DT-4411/2012
7.113,89
7.113,89
41646 - CONDOMINIO"PINETA" C/O SINAPI & ALEMANNI
DT-22/2013
CONDOMINIO "PINETA" SITO IN VARESE IN VIA
51 GORINI, 6. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM
CONSUNTIVO 2011/2012 E SPESE 1.7.12/30.6.13
172,00
0,00
41646 - CONDOMINIO"PINETA" C/O SINAPI & ALEMANNI
DT-22/2013
CONDOMINIO "PINETA" SITO IN VARESE IN VIA
270 GORINI, 6. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM
CONSUNTIVO 2011/2012 E SPESE 1.7.12/30.6.13
363,82
309,82
41729 - PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI
GP-628/2012
PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 4169 VARESE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
- ART. 19 DLGS 267/00
10.000,00
0,00
41738 - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 - PRO
DT-4824/2012
4474
ART. 47 DELLA L.R. N. 26/93: POSA RECINZIONI
ELETTRIFICATE COLTIVAZ. MIRTILLI DEL CENTRO
GULLIVER PER EVITARE DANNI DA CINGHIALI-ANNO
2012.
2.000,00
2.000,00
CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE
271 "AMICI DI PIERO CHIARA"- ANNI 2013/2014.
CONTRIBUTO ART.19 DLGS 267/00
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2186 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - GULMINI DEBORA
41738 - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 - PRO
DT-915/2012
1061
ART. 47 DELLA L.R. 26/93-MANUTENZ.OPERE DI
PREVENZ.DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2012AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1-IMPEGNO DI
SPESA
5.600,00
5.600,00
41765 - GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. SN
DT-1097/2012
1144
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GMC
EDITORE - BUSTO ARSIZIO-
2.722,50
2.722,50
41774 - I.P.S.I.A. "PARMA" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4323 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.151,69
0,00
41811 - ASSOCIAZIONE ARTEATRO
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1463 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
1.000,00
1.000,00
41845 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZATE
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4578 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
41864 - ENGECO S.R.L.
DT-4367/2012
2272
10.807,93
0,00
41864 - ENGECO S.R.L.
DT-4146/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E
2011
SISTEMAZIONI ESTERNE C/O EX MONASTERO S.
MARIA ASSUNTA CAIRATE
61.136,60
0,00
41894 - CORPO MUSICALE MORNAGHESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4075 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC.MORNAGHESE - MORNAGO
350,00
0,00
41943 - CONDOMINIO "RESID.ENRICA" C/O MAROLLI LA
DT-203/2012
371
71,72
0,00
42052 - FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - ONLUS
DT-3128/2011
FONDAZIONE CARLO RAINOLDI ONLUS DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
129
STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S.
2011/12. APP
335,01
0,00
42052 - FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - ONLUS
DT-2981/2012
FONDAZIONE CARLO RAINOLDI ONLUS DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S.
2012/2013.
1.073,33
0,00
2624
EREMO DI S. CATERINA DEL SASSO IN COMUNE DI
LEGGIUNO - OPERE DI CONS.PARZIALE PARETI
ROCCIOSE E MANUTENZIONE STRAORD. AREE
VERDI PERIZIA SUP
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER
IMPIEGO PROV.LI ANNO 2012
42052 - FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - ONLUS
DT-2981/2012
100
FONDAZIONE CARLO RAINOLDI ONLUS DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S.
2012/2013.
16.500,00
0,00
42059 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO MORNAGO DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4572 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
42064 - CORALE "AMADEUS"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4058 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORALE AMADEUS - CUVEGLIO
350,00
0,00
42080 - I.S.I.S. "VALCERESIO" BISUSCHIO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4281 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
3.673,67
0,00
42080 - I.S.I.S. "VALCERESIO" BISUSCHIO
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2063 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
20.000,00
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-3640/2012
ACQUISIZIONE DI MODULO INTEGRATIVO PER
3339 L'APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL
PERSONALE
720,00
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-262/2013
RISCATTO SOFTWARE GESTIONE RETRIBUTIVA
DEL PERSONALE E COLLABORATORI
816,75
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-3640/2012
ACQUISIZIONE DI MODULO INTEGRATIVO PER
3338 L'APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL
PERSONALE
2.783,00
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-85/2012
3.139,50
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-1766/2012
PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE IRISWIN:
1738 ATTIVAZIONE MODULO MISSIONI - INTERFACCIA
IRISWEB
5.142,50
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-2406/2012
SOFTWARE PER GESTIONE INTEGRATA
2122 PERSONALE. GIORNATE DI FORMAZIONE SU
PROCEDURA DI GESTIONE DEL PERSONALE.
5.394,00
2.802,00
334
310
ADS SPA DI BOLOGNA GIORNATE DI FORMAZIONE
AREA CONTABILE
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-265/2013
SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL
357 PERSONALE. ACQUISTO DI GIORNATE DI
FORMAZIONE INERENTI LA PROCEDURA.
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-4782/2012
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
9.000,00
0,00
SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI
210 SOFTWARE DELLA DITTA ADS DI BOLOGNA ANNO
2013
20.000,00
0,00
DT-4782/2012
SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI
211 SOFTWARE DELLA DITTA ADS DI BOLOGNA ANNO
2013
30.000,00
0,00
DT-4782/2012
SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI
212 SOFTWARE DELLA DITTA ADS DI BOLOGNA ANNO
2013
31.508,02
0,00
42112 - A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DE
DT-3115/2012
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROV VARESE
E AG REG PROTEZ AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
2671
PER ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE - ULTERIORI
ATTIVITA'.
6.496,86
0,00
42112 - A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DE
DT-3115/2012
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROV VARESE
E AG REG PROTEZ AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
PER ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE - ULTERIORI
ATTIVITA'.
23.753,14
0,00
42112 - A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DE
DT-3115/2012
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROV VARESE
2670 E AG REG PROTEZ AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
PER ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE.
58.503,14
0,00
ACQ.AGGIORNAM.SOFTWARE PER ACCESSO
AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI VIAGGIATORI PER
338
CONTO TERZI E SERV.BANCA DATI SU CIRCOLAZ. E
MOTORIZZAZ.
1.603,19
0,00
ISIS "LUIGI EINAUDI" DI VARESE (SEDE STACCATA
DI COMO, 21). LAVORI DI ALLACCIAMENTO
ANTINCENDIO - SERVIZIO ACQUEDOTTO ASPEM
SPA -VARESE.
2.577,09
0,00
5.407,00
0,00
21.000,00
0,00
42114 - EGAF EDIZIONI SRL
DT-267/2013
42131 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A
DT-4183/2012
101
3676
42131 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A
350
SPESA PRES.TARSU ANNO 2012 PER UFFICI
PROV.LI
42131 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A
407
SPESA PRES. TARSU ANNO 2013 UFFICI PROV.LI +
PALAZZINA AGRICOLTURA + CASERMA VEDDASCA
42178 - NAUTICA ISPRA SAS DI MESSINA EMANUELE &
DT-5026/2010
26
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEI MEZZI NAUTICI E DEI RELATIVI RIMORCHI DI
PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI VARESE PERIODO 2011/12
SPESA FORN.PRODOTTI CANCELLERIA
TRADIZIONALE ED ECOLOGICA MEDIANTE
115
ADESIONE ALLA CONVENZ. STIPULATA DA
CENTRALE REGIONALE ACQUISTI
205,59
109,94
8.766,64
1.952,89
42194 - ERREBIAN S.P.A.
DT-1303/2011
42215 - IMPRESA MICHELI DI MICHELI PIER LUIGI &
DT-3906/2011
1665
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E
CONS. STRUTTURE ALA AGRICOLA VILLA
RECALCATI
4.255,55
4.255,55
42215 - IMPRESA MICHELI DI MICHELI PIER LUIGI &
DT-3355/2012
1666
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERTURE E CONS. STRUTTURE ALA
AGRICOLTURA VILLA RECALCATI
9.075,00
9.075,00
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E
97
RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA SANTA
MARIA FORIS PORTAS
14.562,86
0,00
42215 - IMPRESA MICHELI DI MICHELI PIER LUIGI &
DT-183/2013
42215 - IMPRESA MICHELI DI MICHELI PIER LUIGI &
DT-2246/2012
1125
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.M.FORIS
PORTAS - CASTELSEPRIO. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
42.134,08
39.635,12
DT-4458/2012
PIANO RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO
CON DELIBERAZ.GIUNTA PROV.N. 388/27.09.2011 E
3940
N. 397/4.9.2012. IMPEGNO SPESA A FAVORE STIE
SPA
92.250,00
0,00
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA DT-4770/2012
LAVORI MANUT STRAORDINARIA SU IMPIANTI
ILLUMINAZ SICUREZZA E IMPIANTI
2401 RIVELAZIONE/SEGNALAZ INCENDI C/O CFP PROV.DI
VARESE.LAVORI AGGIUNTIVI
3.463,63 0,00
42374 - DE MARCHI S.R.L. DT-
12.807,85
0,00
42271 - STIE S.P.A.
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA DT-179/2013
82
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O
IMMOBILI PROV.LI - SERVIZI EXTRA CANONE
24.377,26
0,00
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA DT-179/2013
81
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O
IMMOBILI PROV.LI - SERVIZI A CANONE
32.642,30
0,00
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA DT-179/2013
85
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O
IMMOBILI PROV.LI - SERVIZI EXTRA CANONE
35.517,73
0,00
LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA SU
IMPIANTI ILLUMINAZIONE SICUREZZA E IMPIANTI
RIVELAZIONE/SEGNALAZIONI INCENDI C/O C.F.P.
PROV.LI
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA DT-2831/2012
1434
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA DT-1081/2012
RIDET. IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI
1121
IDIRCI ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI DET.
877/2012
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA DT-179/2013
42436 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO
DT-1767/2012
42437 - RAMELLA & C. SPA
DT-4252/2012
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
DT-3478/2012
40.902,11
0,00
111.501,50
109.150,12
118.173,32
0,00
FORNITURA DI CARTA IN RISME PER STAMPANTI
LASER E FOTORIPRODUTTORI MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA
CENTRALE REG.ACQUISTI
17.174,75
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
185
SGOMBERO NEVE SS.PP. 4 ZONA PERIODO 20122013
121.500,00
0,00
UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVIVE
EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITÀ DI
EDUCAZ.FISICA 'ISIS "CITTA' DI LUINO-C.VOLONTE'" A.S. 2012/13
1.850,00
0,00
2.350,00
0,00
84
1739
3015
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O
IMMOBILI PROV.LI - SERVIZI A CANONE
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
DT-3478/2012
UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVIVE
EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITÀ DI
111
EDUCAZ.FISICA 'ISIS "CITTA' DI LUINO-C.VOLONTE'" A.S. 2012/13
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1131 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
5.000,00
0,00
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4269 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
5.161,28
5.130,18
42569 - I.S.I.S. "EDITH STEIN" GAVIRATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4271 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.672,44
4.672,44
42570 - LICEO CLASSICO STAT. "E.CAIROLI" VARESE
DT-3524/2012
ASSEGNAZIONE SOMME PZ. A FAVORE DEL LICEO
3062 CLASSICO "CAIROLI" DI VARESE PER UTILIZZO
STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
1.500,00
0,00
42570 - LICEO CLASSICO STAT. "E.CAIROLI" VARESE
DT-3524/2012
42570 - LICEO CLASSICO STAT. "E.CAIROLI" VARESE
DT-4665/2012
42571 - I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" SESTO C.
ASSEGNAZIONE SOMME PZ. A FAVORE DEL LICEO
170 CLASSICO "CAIROLI" DI VARESE PER UTILIZZO
STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
2.000,00
0,00
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4272 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.766,68
0,00
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4282 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
3.798,50
0,00
42571 - I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" SESTO C.
DT-4471/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
3982 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
8.500,00
0,00
42572 - L.S.STAT."L.DA VINCI" GINNASIO "PASCOLI"
DT-1145/2012
LICEO SCIENTIFICO "L.DA VINCI" - GALLARATE.
1178 RICHIESTA CONTRIBUTO X MANUTENZIONE ORTO
BOTANICO.
1.800,00
0,00
42572 - L.S.STAT."L.DA VINCI" GINNASIO "PASCOLI"
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4283 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.679,90
0,00
42573 - I.S.I.S. "DON MILANI" TRADATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4290 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
6.890,23
0,00
42610 - RETE VARESE 1 SRL
DT-373/2012
6.897,00
3.448,50
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-1213/2012
1238
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO.
ALLACCIAMENTO FOGNATURA - SISTEMAZIONE
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA DITTA CIVELLI
0,01
0,00
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2379/2011
LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E
SERVIZIO SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. DELLA
1782
5^ ZONA - PERIODO 2011/2012. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
40.000,00
39.434,29
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-9/2012
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO A
59 VARESE - SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.
41.430,74
41.430,74
RETE VARESE 1 S.R.L. . SERVIZI DI
522 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULL'EMITTENTE
LOCALE RETE 55 .IMPEGNO DI SPESA.
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2473/2011
39
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. DELLA 4^ ZONA PERIODO
2011-2012
53.477,68
53.477,68
56.784,98
56.784,98
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI SIST. E
MANUT. SIST. SSPP 4 ZONA PERIODO 2011-2012
65.006,10
65.000,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO
2011/2012
77.404,34
76.966,64
80.000,00
80.000,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 20122013
88.275,02
88.275,02
99.072,53
99.072,53
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
186
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5 ZONA PERIODO 20122013
157.000,00
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 20122013
316.000,00
169.876,11
318.740,40
253.660,00
324.251,00
0,00
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
1295
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 20122013
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2473/2011
1781
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2739/2011
46
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E
SERVIZIO SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. DELLA
1785
5^ ZONA - PERIODO 2012/2013. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
1291
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2379/2011
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
34 MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBERO NEVE
SS.PP. 5^ ZONA - PERIODO 2011-2012
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-4252/2012
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
1297
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3142/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTER. PER IL
MIGLIOR. DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA'
1587
AREE IN PROS. VASCA DI LAMINAZIONE SUL FIUME
OLONA
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
18
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 20122013
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2524/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSAMENTO
1319 DEL CAVO DIOTTI E OPERE COMPLEMENTARI IN
COMUNE DI BISUSCHIO
366.386,09
0,00
42764 - POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
GP-544/2012
6^ EDIZIONE DEL CAMPIONATO DI GIORNALISMO
3685 PROMOSSO DAL QUOTIDIANO "IL GIORNO".
EROGAZIONE CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
6.000,00
6.000,00
42770 - ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DA VINCI"
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4577 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
42770 - ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DA VINCI"
GP-590/2012
4013
3.123,00
0,00
5.000,00
0,00
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ
FELICITA MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE ART. 19 DLG 267/00
42795 - ASS. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ON GP-415/2012
CONC CONTRIBUTO ECON ALL'ASSOCIAZIONE
BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA "DANILO
2898
FOSSATI ONLUS" PER PROGETTO "SITICIBO" ART.19 DLGS 267/00
42795 - ASS. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ON GP-550/2012
3673
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
GIORNATA NAZ COLLETTA ALIMENTARE - 24.11.12 BANCO ALIM VARESE E MUGGIO'- CONTRIBUTO
L.R.3/2008
5.000,00
0,00
42843 - ARTESTAMPA SRL
DT-4887/2012
ORGANIZZAZIONE CONCERTO PRESSO BIBLIOTECA
4493 COMUNE DI SOMMA LOMBARDO AFFIDAM.STAMPA MANIFESTI
968,00
968,00
42904 - MULTI MANUTENZIONE SRL
DT-4456/2012
INTERVENTI DI MANUT STRAORD PRESSO L'EREMO
DI S. CATERINA DEL SASSO E AREE ADIACENTI.
3913
AFFIDAM LAVORI ALLA DITTA MULTI
MANUTENZIONE SRL
19.360,00
19.360,00
42904 - MULTI MANUTENZIONE SRL
DT-3324/2012
1658
VILLA RECALCATI: INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA UFFICI CED:
AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MULTI
MANUTENZIONE SRL
22.915,77
22.915,77
42911 - FIELD SRL
DT-2650/2012
SERV GEST E MANUT ORDINARIA PERIODICA DEL
SISTEMA DI MONITOR DEGLI SPALTI ROCCIOSI
1360
PRESSO L'EREMO DI S.CATERINA DEL SASSO.
INTERV.STRAORD.
931,70
0,00
42911 - FIELD SRL
DT-2650/2012
1359
SERV GEST E MANUT ORDINARIA PERIODICA DEL
SISTEMA DI MONITOR DEGLI SPALTI ROCCIOSI
PRESSO L'EREMO DI S.CATERINA DEL SASSO.
AGG.DEFINITIVA.
7.246,69
0,00
42941 - SOCIETA'COOPERATIVA PESCATORI DEL LAGO D DT-4105/2012
3613
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA
DI N. 10 LEGNAIE.IMP.PZ.
1.000,00
0,00
42941 - SOCIETA'COOPERATIVA PESCATORI DEL LAGO D DT-4105/2012
3614
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA
DI N. 10 LEGNAIE.IMP.PZ.
2.200,00
0,00
43022 - F.A. BATTAGLIA SRL
DT-2920/2012
1479
LAVORI DI RIQUALIFICA DELLA S.P. 6 "DELLA VAL
DUMENTINA"E DELLA S.P. 6 DIR "DELLE
FORNACETTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI.
86.135,74
86.045,30
43027 - FONDAZIONE MONS. COMI - ONLUS
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2157 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - CAMBIANICA IGOR
5.000,00
5.000,00
43046 - NUOVA FILARMONICA GIOVANILE CASSANESE
DT-4289/2012
3719
69° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL SAN
MARTINO: SPESE ORGANIZZATIVE -
450,00
450,00
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
DT-3146/2011
130
SOCIETA' VARESINA E SCHERMA DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
DEGLI ST UDENTI DELL'I.P.C. "EINAUDI" DI VARESE.
A.S.2011/12
233,52
0,00
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3326 ART.19 D.LGS. 267/00 - SOCIETA' VARESINA DI
GINNASTICA E SCHERMA
1.500,00
0,00
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
DT-3481/2012
SOCIETA' VARESINA E SCHERMA DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
3005
DEGLI STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE
A.S. 2012/2013.
3.188,76
0,00
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
DT-3481/2012
SOCIETA' VARESINA E SCHERMA DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
DEGLI STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE
A.S. 2012/2013.
21.700,00
0,00
GP-469/2012
INIZIATIVE FORMAZ.PROFESS.LE E ISTRUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE
3171
ITALIANA GENITORI A.GE CUVEGLIO ONLUS
D.LGS.267/2000 ART.19
200,00
200,00
43297 - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO - O DT-389/2013
PROGETTO "PERCORSI ARTISTICI CULTURALI IN
514 PROVINCIA DI VARESE" - DONAZIONE ALLA
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO -
3.000,00
0,00
43238 - ASS.GENITORI"AMICI DELLE SCUOLE DI CUVEG
105
43398 - SERVAIR AIR CHEF SRL
DT-4411/2012
43438 - OTIS SERVIZI S.R.L.
DT-452/2009
43438 - OTIS SERVIZI S.R.L.
DT-452/2009
43443 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERGIATE
GP-590/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2165 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - VOLPATO VALTER
4.357,95
4.357,95
4.973,95
1.004,78
5.978,73
0,00
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ
FELICITA MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE ART. 19 DLG 267/00
2.687,00
0,00
68,92
68,92
344,85
0,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE
DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EREMO
85
DI S. CATERINA DEL SASSO IN COMUNE DI
LEGGIUNO. RETTIFICA DETERMI
2.714,06
2.714,06
5.910,80
0,00
325.625,52
315.071,90
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE
PER IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
1.369,66
0,00
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 3 20 OGGETTI D'ARTE - UNIQA AG DI VIENNA PER.:
31.12.2010/31.12.2013
1.547,37
0,00
SERV.MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI PROV.
20
COMPETENZA DEL SETT.PATRIMONIO BENI
ARCHITETT.-2009-13
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
7 ELEVATORI PRESENTI c/o EDIFICI PROV.LI SETT.
PATRIMONIO BENI ARCHITETT. 2009-13
4012
43464 - KONE S.P.A.
DT-330/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE
DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EREMO
432
DI S. CATERINA DEL SASSO IN COMUNE DI
LEGGIUNO. INTEGRAZIONE ALIQ
43464 - KONE S.P.A.
DT-2002/2012
958
43464 - KONE S.P.A.
DT-5082/2010
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL MONTASCALE
INSTALLATO PRESSO L'EREMO DI S.CATERINA DEL
SASSO A LEGGIUNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO
ALL'IMPRESA KO
43464 - KONE S.P.A.
DT-28/2013
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PERIODICA DELL'ASCENSORE E DEL SERVOSCALA
246
INSTALLATI PRESSO L'EREMO DI SANTA CATERINA
DEL SASSO IN LEGG
43469 - CILOMI S.R.L.
DT-1826/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ROTATORIA
860 TRA LA S.P. 50 E LA S.P. 18 IN COMUNE DI
BARDELLO
43501 - AON S.P.A.
DT-4740/2012
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
4391
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 5/6 22 RC PATRIMONIALE E INFORTUNI - CHARTIS EUROPE
SA DI MILANO PER.: 31.12.2010/31.12.2013
2.357,40
0,00
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE
PER IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
3.000,00
0,00
DT-4926/2010
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 2 21 ELETTRONICA - UGF ASSICURAZIONI SPA DI
BOLOGNA PER.: 31.12.2010/31.12.2013
3.586,56
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 8 23 KASKO - COMPAGNIA LLOYD'S CATLIN DI MILANO
PER.: 31.12.2010/31.12.2013
3.856,17
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.22 LOTTO 1- FURTO -COMPAGNIA INA ASSITALIA
ANNO 2013
5.000,00
5.000,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.23 LOTTO 3 - OGGETTI ARTE - UNIQA AG.VIENNA ANNO 2012
6.189,50
4.723,42
AGGIUDICAZ.PROCEDURA APERTA PER
AFFIDAM.SERV.ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO 3
PERIODO 19-6-2011/31.12.2013 ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
6.912,97
6.912,97
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
43501 - AON S.P.A.
DT-4740/2012
43501 - AON S.P.A.
4393
43501 - AON S.P.A.
DT-2021/2011
43501 - AON S.P.A.
DT-4740/2012
4392
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE
PER IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
7.500,00
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4740/2012
4390
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE
PER IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
8.483,33
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.24 LOTTO 2 - ELETTRONICA - UGF ASSICURAZIONI SPAANNO 2013
14.344,19
10.757,60
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.26 LOTTO 8 - KASKO - COMP.LLOYD'S CATLIN -MILANO
ANNO 2013
15.424,65
14.849,51
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.25 LOTTO 5-6 - RC- PATRIMONIALE E INFORTUNI CHARTIS EUROPE SA - ANNO 2013
20.309,50
17.952,09
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.28 LOTTO 7 - LIBRO MATRICOLA - UGF
ASSICURAZ.SPA BOLOGNA - ANOO 2013
29.141,55
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-35/2013
37 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE.
45.992,00
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-2021/2011
82.000,00
82.000,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
275.062,50
254.375,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-4359/2012
2130
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FIAT DOBLO'
CARGO MAXI SINO AL 31.12.2013.PZ.
336,32
0,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-4359/2012
2129
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FIAT DOBLO'
CARGO MAXI SINO AL 31.12.2013-PZ.
1.060,60
0,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-1917/2012
918
NOLEGGIO DI UN FIAT DOBLO' CARGO DR369RC
SINO AL PROSSIMO 31.12.2012
1.353,32
793,42
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-798/2012
386
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 2 VETTURE FIAT
PUNTO DG762ZC-DG763ZC SINO AL 31.12.2012
3.021,84
1.993,76
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-4359/2012
2128
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FIAT DOBLO'
CARGO MAXI SINO AL 31.12.2013-PZ.
3.603,08
0,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-2835/2012
2436
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 3 VETTURE FIAT
PANDA 4X4 SINO AL 31-12-2012
4.000,00
2.505,86
2
AGGIUDICAZ.PROCEDURA APERTA PER
AFFIDAM.SERV.ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO PERIODO 19-6-2011/31.12.2013 ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.27 LOTTO 4 - RCT/O- CARIGE ASSICURAZIONI SPA
MILANO - ANNO 2013
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-292/2013
NOLEGGIO DI 3 FIAT PANDA 4X4 SINO AL 31-3-2013
359 FORNITORE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA DK868VN-DK769VN-DK770VW
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
4.000,00
0,00
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
2121 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE-INTEGR.IVA
573,92
0,00
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1225 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
973,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2886/2012
PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA SP N. 49 1524 COMUNE DI ARSAGO SEPRIO. SPOSTAMENTO
IMPIANTI TELEFONICI
2.929,41
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1223 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
6.713,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1224 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
6.725,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-3518/2012
1756
13.312,48
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1222 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
20.000,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-3086/2012
AFFIDAMENTO LAVORI PER SPOSTAMENTO
1562 IMPIANTI TELEFONICI - LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SS.PP. 2011
24.200,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1221 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
34.411,00
0,00
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
DT-4575/2012
4095
2.500,00
2.500,00
SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
FORNITURA APPARECCHI RADIO.
APPRENDISTATO 2010/2011 PROG INAIL CUP
E122/1100017002 . MODULI SPERIM FORMAZ
APPRENDISTI MINOR.IN MAT DI SICUREZZA SUL
LAVORO
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
DT-4601/2012
APPRENDISTATO 2010/2011. MODULI
2296 TRASVERS.PROFESSIONALIZZ.PROG.VA2000732
ATS CAPOFILA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA.
43719 - ITALWARE SRL
DT-3036/2012
2636
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-1737/2007
32
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-5146/2007
35
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-966/2012
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-3730/2007
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
85.980,80
85.980,80
1.881,86
0,00
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN'AUTOVETTURA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
488,70
290,87
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN'AUTOVETTURA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
1.485,09
262,55
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 FIAT SCUDO
DA627JH SINO AL 31.12.2012
1.652,41
488,53
34
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 AUTOVETTURA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
2.246,84
290,98
DT-3127/2008
36
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FIAT IDEA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
2.365,05
373,60
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-375/2013
414
SPESA NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 FIAT PANDA
VAN DL077XH SINO AL 30.6.2013
2.400,00
0,00
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-2261/2012
2083
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 2 FIAT PANDA 4X4
DR402AG-DR403AG SINO AL 31.12.2012
2.645,81
664,56
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-3127/2008
5
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FIAT IDEA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
2.953,44
0,00
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-287/2013
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 3 FIAT PANDA 4X4
SINO AL 31/03/2013 - DR402AG-DR403AG-DR376RG
3.500,00
0,00
1116
358
ACQUISTO STAMPANTI A4 E STAMPANTI A3 AD
PROGETTO REMIDA
43755 - FONDAZIONE PAOLO VI PER SACRO MONTE VARE DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1855 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
9.819,08
0,00
43767 - CONSORZIO PARCO DEL LURA
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3024 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO VALLE DEL LURA
5.630,00
0,00
43768 - CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3021 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO ALTO MILANESE
10.085,00
0,00
43777 - ASS. IL MILLEPIEDI ONLUS
DT-4248/2012
3746
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
1.469,00
0,00
43831 - GUMIERO GIANFRANCO
DT-1981/2011
SERVIZIO BIENNALE DI PRONTO INTERVENTO PER
30 INQUINAMENTI DA IDROCARBURI NEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI E RIMOZ./SMALTIM.SPOGLIE ITTICHE
9.240,00
0,00
43831 - GUMIERO GIANFRANCO
DT-1981/2011
SERVIZIO BIENNALE DI PRONTO INTERVENTO PER
29 INQUINAMENTI DA IDROCARBURI NEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI E RIMOZ./SMALTIM.SPOGLIE ITTICHE
10.264,81
0,00
43852 - ARREDI 3N SNC
DT-4527/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
2413 VARIANTE ARREDI SCOLASTICI LICEO DI BUSTO
ARSIZIO
13.424,59
0,00
43852 - ARREDI 3N SNC
DT-2991/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI
1539 ARREDO VARIO PRESSO LICEO ARTISTICO DI
BUSTO ARSIZIO
184.862,64
174.480,74
43876 - ONE TEAM SRL
DT-4763/2012
206
33.922,35
0,00
43950 - ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
DT-4871/2012
4529
ACQUISTO DI BUONI BENZINA MEDIANTE ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP
5.000,00
0,00
43950 - ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
DT-4400/2012
3873
ACQUISTO DI BUONI BENZINA MEDIANTE ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP
10.000,00
0,00
ONE TEAM SRL MANUTENZIONE SOFTWARE
AUTODESK ANNO 2013
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
GIORNATA NAZ COLLETTA ALIMENTARE - 24.11.12 BANCO ALIM VARESE E MUGGIO'- CONTRIBUTO
L.R.3/2008
43967 - ASSOC.BANCO SOLIDARIETA' ALIMENT.NONSOLO GP-550/2012
3674
1.285,00
0,00
43967 - ASSOC.BANCO SOLIDARIETA' ALIMENT.NONSOLO DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3754
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
43967 - ASSOC.BANCO SOLIDARIETA' ALIMENT.NONSOLO GP-550/2012
2036
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
GIORNATA NAZ COLLETTA ALIMENTARE - 24.11.12 BANCO ALIM VARESE E MUGGIO'- CONTRIBUTO
L.R.3/2008
8.715,00
0,00
43969 - ASSOCIAZIONE LA FINESTRA ONLUS
DT-4250/2012
3755
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
43983 - S.A.C.O. SRL
DT-4837/2012
PIANO RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO
4513 CON DELIBERAZ.GIUNTA PROV. 388 DEL 27/09/2011
E N. 397 DEL 04/09/2012.
94.448,98
0,00
44074 - LEASYS S.P.A.
DT-3579/2012
3079
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 FIAT BRAVO
DURANTE IL PERIODO 25-9-2012/31-12-2012
1.594,36
0,00
44074 - LEASYS S.P.A.
DT-334/2013
390
NOLEGGIO DI UNA LANCIA PHEDRA SINO AL
PROSSIMO 31-3-2013
2.450,00
0,00
44074 - LEASYS S.P.A.
DT-3399/2007
37
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UNA LANCIA PHEDRA
IN SOSTITUZIONE DI UN'ALFA ROMEO 166
3.038,63
0,00
44106 - VARESEWEB SRL
DT-1904/2012
1786
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007/2013.
PIANO INTEGRTRANSFRONTALIERO (PIT) RIFIUTIPUBBLICIZZAZIONE.SP.PZ.
11.920,00
0,00
44188 - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA GINEST
DT-3212/2012
SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE DI
PROMOZIONE T URISTICA AGLI UFFICI I.A.T . DELLA
2697
PROVINCIA DI VARESE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
1.421,90
907,50
44188 - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA GINEST
DT-1150/2012
12.662,23
0,00
533
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI SINO
AL PROSSIMO 31.12.2012
44188 - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA GINEST
DT-4570/2012
AFFIDO SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
2307 SOCIETA' COOPERATIVA "LA GINESTRA ONLUS" 23
GIUGNO 2013-31 DICEMBRE 2013
20.796,88
0,00
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-3373/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
149 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA
71,39
0,00
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-1439/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICE
117 DIGITALE TRAMITE AFFIDAM. DITTA KYOCERA
MITA ITALIA SPA UFF.VIFILANZA FAUNISTICA
142,78
0,00
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-580/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
95 DIGITALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
175,82
0,00
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-3373/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
59 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA
214,17
0,00
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-580/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
45 DIGITALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
680,71
0,00
44242 - PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE
GP-560/2012
CARITAS VARESINA COMMISSIONE DECANALE PER
3776 LA CARITA' DI VARESE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO.L.R.3/2008
5.000,00
5.000,00
44264 - IPSE SRL-ISTITUTO PSICOLOGICO EUROPEO
DT-3244/2012
PIANO PROV PER FORMAZ E AGGIORNAM
PERSONALE WELFARE. AFFIDAM REALIZZAZ N.2
2868
PROGETTI DI FORMAZ PER OPERATORI E
RESPONSABILI DELLE R.S.A.
4.760,00
0,00
44264 - IPSE SRL-ISTITUTO PSICOLOGICO EUROPEO
DT-3244/2012
2867
PIANO PROV PER FORMAZ E AGGIORNAM
PERSONALE WELFARE. AFFIDAM REALIZZAZ N.2
PROGETTI DI FORMAZ PER OPERATORI E
RESPONSABILI DELLE R.S.A.
4.900,00
0,00
44278 - BRUNELLO S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2213
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BARDARE'
ANNUNZIATO
12.000,00
12.000,00
44281 - CATERLINE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2216 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - VITA ANGELA
12.000,00
12.000,00
44300 - LAMBERTI S.P.A.
DT-4842/2012
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
2410 PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
INCENT.ASSUNZIONE INVALIDO
1.500,00
1.500,00
44313 - TIGROS S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2167 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - GALLO LEONARDO
5.000,00
5.000,00
44324 - TELE SERMA S.R.L.
DT-379/2012
TELESERMA S.R.L. MESSA IN ONDA DI SERVIZI DI
627 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULL'EMITTENTE
LA 6. IMPEGNO DI SPESA.
2.256,65
0,00
44356 - I.S.I.S. "F.DAVERIO" VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4274 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.510,01
0,00
44358 - ACTALIS S.P.A.
DT-3335/2012
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA
2927 ELETTRONICA CERTIFICATA DA PARTE DI ACTALIS
SPA DI MILANO
919,60
919,60
44360 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VARESE FOLK
GP-250/2012
1784
GRUPPO FOLKLORISTICO BOSINO ASS.CULTURALE VARESE FOLK. 85° COMPLEANNO.
REALIZAZIONE E STAMPA LIBRO. PZ.CONTRIBUTO ART.19 D.LGS.267/00
819,75
0,00
44360 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VARESE FOLK
GP-250/2012
GRUPPO FOLKLORISTICO BOSINO ASS.CULTURALE VARESE FOLK. 85° COMPLEANNO.
1785
REALIZAZIONE E STAMPA LIBRO. PZ.CONTRIBUTO ART.19 D.LGS.267/00
3.180,25
0,00
44362 - IDROGEA SERVIZI S.R.L.
DT-2716/2012
SERV SPECIALISTICO X ATTIVITA' DI DIRETTORE
1375 ESECUZIONE (EX. ART. 301 D.P.R. N. 207/2010) X
INTERV RIMOZ IDROFITE ESOTICHE-AGG.PROVV.
10.465,23
0,00
44362 - IDROGEA SERVIZI S.R.L.
DT-2829/2012
SVOLGIM.SERV.PRELIEVO E ANALISI ACQUE DI
2437 FALDA, PROVE DI POMPAGGIO ED INTERPRETAZ.
IDROGEOLOGICHE IN COMUNE DI TERNATE.
11.979,00
0,00
44362 - IDROGEA SERVIZI S.R.L.
DT-3105/2012
SERV.ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER
PROGETTAZ., COORDINAM.SICUREZZA E
1569
DIREZ.LAV.INTERVENTI MIGLIORAM.AMB.LE
AMBITO PROG.LIFE10/NAT/IT/241
20.276,79
0,00
44371 - MINISTERO DELL'INTERNO
DT-379/2013
697.042,75
0,00
397
VERSAMENTO ALLO STATO PER DETRAZIONI
TRASFERIM. ERARIALI NON APPLICATE PER ANNI
1999/2002. VERSAM.AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA
231 L.191/09
44407 - T.I.E. S.R.L.
DT-4411/2012
44468 - ABM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO
DT-26/2013
44485 - DI.ESSE S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP 28
DT-4527/2011
44485 - DI.ESSE S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP 28
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2199 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - ROMANO DANIELA
4.378,80
4.378,80
245,11
245,11
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO
249 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DURANTE IL
PERIODO 1.1.2012-31.12.2013
2.050,13
284,02
DT-4527/2011
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO
69 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DURANTE IL
PERIODO 1.1.2012-31.12.2013
5.500,00
0,00
44507 - CONSORZIO DIFESA COLTURE INTENSIVE PROV.
DT-1046/2012
CONSORZIO DI DIFESA DELLE COLTURE INTENSIVE
1140 DELLE PROVINCE DI COMO LECCO E VARESE.
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.
6.000,00
0,00
44921 - PROCIV ONLUS AUGUSTUS
GP-638/2010
COLONNA MOBILE PROVINCIALE E REGIONALE.
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA
DI VARESE, L'ASSOCIAZIONE PROCIV ONLUS
AUGUSTUS DI BUSTO A
15.000,00
0,00
44928 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA
DT-296/2013
1.427,54
1.177,54
44976 - VILLAGGIO DEL FANCULLO.FONDAZ.P.CERRI
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2204 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - GROSSO FRANCESCA
10.626,12
10.626,12
45017 - NEMO SRL
DT-3928/2012
1874
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE REALIZZAZIONE
NUOVO PONTILE APPRODO DEFINITIVO
IMBARCAZIONI DI SOCCORSO LINEA EREMO SANTA
CATERINA
9.184,05
0,00
45017 - NEMO SRL
DT-4515/2012
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI
2264 DI DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO
ECOLOGICO DIGA DI CREVA
43.095,13
0,00
45017 - NEMO SRL
DT-4515/2012
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI
2265 DI DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO
ECOLOGICO DIGA DI CREVA
45.016,62
0,00
47
80
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO REGIME
IVA SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE
POLIZIA PROVINCIALE SEZIONE STRADALE345 UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO MCTC CANONE ANNO 2013.
45017 - NEMO SRL
DT-4515/2012
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI
2263 DI DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO
ECOLOGICO DIGA DI CREVA
51.209,07
0,00
108.931,53
64.077,89
488.195,80
22.494,93
610.937,80
121.550,00
2.744,60
378,50
ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER L'ANNO
2013 - SPESA PEDAGGI
5.000,00
0,00
DT-3955/2012
CANONE SOC AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DIR
II TRONCO DI NOVATE M.-STAGIONE INVERN
3429
2012/13 - OPERAZ SGOMBERO NEVE ZONE 6° E 2°
(SP 1 - 57)
38.434,44
0,00
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DT-3955/2012
CANONE SOC AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DIR
II TRONCO DI NOVATE M.-STAGIONE INVERN
3428
2012/13 - OPERAZ SGOMBERO NEVE ZONE 6° E 2°
(SP 1 - 57)
48.358,86
0,00
45109 - SINERGIS SRL
DT-415/2011
27
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
PRODOTTI ESRI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
3.693,16
0,00
45122 - LUCCHINI S.R.L.
DT-203/2012
370
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER
IMPIEGO PROV.LI ANNO 2012
3.506,00
0,00
45128 - POLVERFOLK
GP-646/2012
350,00
0,00
45017 - NEMO SRL
DT-311/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE
NUOVO PONTILE DI APPRODO PER LE
118
IMBARCAZIONI DI SOCCORDO EREMO SANTA
CATERINA
45017 - NEMO SRL
DT-381/2012
AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERVENTI DI
161 DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO
DIGA DI CREVA
45017 - NEMO SRL
DT-3006/2012
1521
OPERE DI "SISTEMAZIONE SPONDALE E
MIGLIORAM.DELLA CAPACITA' DI DEFLUSSO DEL
FIUME OLONA NEL TRATTO CASTIGLIONE OLONA
CASTELLANZA".AGG.DEFIN.
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DT-188/2012
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
SOCIETA' TELEPASS SPA DI ROMA ED ALLA
339
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER
PAGAMENTI SERVIZI VIAC
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DT-4528/2012
194
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4037 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 POLVERFOLK - AZZATE
45128 - POLVERFOLK
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
DT-4248/2012
3741
7.500,00
0,00
45131 - ASSOCIAZIONE IL CAVEDIO
GP-383/2012
INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - D.LGS.267/2000
ART.19 CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE
2529
CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA "IL
CAVEDIO"
4.000,00
0,00
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
DT-4419/2012
2202
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 17 E LA S.P. 34 IN
COMUNE DI MORNAGO. SPOST. PALO DI
SOSTEGNO IMPIANTO DI ILLUM.PUBBLICA C/O
ROTATORIA VIA MAZZINI
1.101,10
0,00
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
DT-4444/2012
2246
S.P. 9 BISUSCHIO-VALICO ARZO "DEI PICASASS"
OPERE IDRAULICHE: ADEG. NORM.DEL MANUFATTO
DI ATTRAVERS. DEL CAVO DOTTI-SPOST.IMPIANTO
ILLUM.
3.207,25
0,00
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
DT-1775/2012
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA T RA
789 LA S.P. 50 E LA S.P. 18 IN COMUNE DI BARDELLOIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
5.786,00
5.328,51
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
DT-366/2013
AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI
132 DI ILLUMINAZIONE IN COMUNE DI SAMARATE VARIANTE S.P. 28 OPERE DI COMPLETAMENTO
8.742,25
0,00
DT-4034/2012
AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1933
ROTATORIA T RA LA S.P. 18 E LA S.P. 53 IN VARANO
BORGHI
16.770,60
0,00
45244 - EUR&CA SRL
DT-2421/2011
AGGIUDICAZ.DEFINITIVA PER ATTIVITA'
ASS.GEST.RENDICONTATIVA E MONITORAGGIO
37
TECN. DEL P.I.T. "RIFIUTI: UN NUOVO PERCORSO DI
RESPONS.TRANSFR.
8.887,80
8.887,80
45244 - EUR&CA SRL
DT-2421/2011
AGGIUDICAZ.DEFINITIVA PER ATTIVITA'
ASS.GEST.RENDICONTATIVA E MONITORAGGIO
TECN. DEL P.I.T. "RIFIUTI: UN NUOVO PERCORSO DI
RESPONS.TRANSFR.
20.400,00
1.040,40
PROGETTO LIFE10/NAT/IT/241 "TIB - TRANS
INSUBRIA BIONET": SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DI
438
SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E
MONITORAGGIO
54.604,02
0,00
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCHE
DATI IPSOA.ANNO 2013
3.674,37
0,00
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
45244 - EUR&CA SRL
DT-927/2012
45253 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
DT-4514/2011
4
68
45253 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
DT-1258/2012
WOLTERS KLUWER PROFESSIONALE
97 ABBONAMENTO BANCHE DATI "SISTEMA LEGGI D'
ITALIA PER LA PA" ANNI 2012-2017
12.705,00
0,00
41.580,00
0,00
271.158,94
0,00
45282 - PAOLO BELTRAMI SPA
DT-4647/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE - CHIOSTRO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO
4143
DELLE OPERE EDILI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL'AREA DELLE
45282 - PAOLO BELTRAMI SPA
DT-585/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
294 VARIANTE EX MONASTERO IN CAIRATE LOTTO 3
FASE 1
45282 - PAOLO BELTRAMI SPA
DT-4538/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RESTAURO
2266 E RECUPERO FUNZIONALE DEL CHIOSTRO EX
MONASTERO S. MARIA ASSUNTA IN CAIRATE
441.107,94
0,00
45315 - EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.
DT-4545/2012
RETE NAZIONALE EURODESK. RINNOVO ISCRIZIONE
4019 ALLA RETE DEL COMUNE DI GAVIRATE. ANNO 2013.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
484,00
484,00
45315 - EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.
DT-4548/2012
4018
RETE EURODESK. ATTIVAZIONE DI UNA A.T.E. PER
IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI
GALLARATE PER L'ANNO 2013. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
484,00
484,00
45315 - EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.
DT-4733/2012
RETE NAZIONALE EURODESK - RINNOVO DI UNA
4332 A.T.E. PRESSO IL SERVIZIO INFORMA GIOVANI DEL
COMUNE DI SARONNO PER L'ANNO 2013
484,00
484,00
45336 - NETPROMOTION S.A.S.
DT-4431/2012
3974
SERV.DI WEB HOSTING E AGGIORNAMETI DEL SITO
CERCASERVIZI .
5.662,80
0,00
20^ EDIZIONE DEL CARNEVALE BOSINO- ANNO
2013 - CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
2.000,00
0,00
45346 - ASSOCIAZIONE FAMIGLIA BOSINA
339
45436 - ESSELUNGA S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2220 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - FRESCHI IVAN
12.000,00
12.000,00
45443 - BTICINO S.P.A.
DT-4411/2012
2214
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA': MILANI NICOLA RUNCIO GIULIO
21.976,57
21.976,57
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - AZZARELLI
ENRICO
45525 - STAMPERIA CHIARA S.N.C.
DT-4411/2012
2231
9.218,57
9.218,57
45568 - ITC-ITPA "GADDA-ROSSELLI" GALLARATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4285 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
5.410,52
0,00
45578 - ARS AMBIENTE SRL
DT-1634/2011
28
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' ARS
AMBIENTE S.R.L. PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO OSSERVATORIO RIFIUTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE E
16.453,55
12.727,69
45578 - ARS AMBIENTE SRL
DT-1634/2011
1
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' ARS
AMBIENTE S.R.L. PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO OSSERVATORIO RIFIUTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE E
20.888,00
0,00
1.500,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" 1635
BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
2869
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
2.305,00
0,00
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" 1634
BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
3.000,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" 1636
BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
3.000,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
1637
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
3.000,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" 2871
BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
9.975,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
2870
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
10.350,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
2872
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
10.350,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" 1639
BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
17.695,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
1638
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" BANDO CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI
FORMATIVI
20.000,00
0,00
45637 - FUTURA VOLLEY S.S.D.R.L.
GP-577/2012
3954
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: FUTURA VOLLEY
18.000,00
0,00
45639 - SOCIETA' CICLISTICA ALFREDO BINDA
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1839 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
10.000,00
0,00
45639 - SOCIETA' CICLISTICA ALFREDO BINDA
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1840 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
11.345,83
0,00
1.112,67
0,00
605,00
0,00
1.506,45
1.506,45
31.579,54
31.547,47
506.241,30
506.241,30
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FERIM/PROVINCIA DI VARESE. CONTRATTO DI
LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA XX SETTEMBRE 800
BUSTO ARSIZIO A FAVORE DEL LICEO ARTISTICO
"CANDIANI".
45649 - FERIM S.R.L.
DT-673/2012
45744 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL
DT-4571/2012
XV EDIZIONE DEL FESTIVAL DI GIOVANE POESIA.
4025 VILLA RECALCATI 15.12.2012. IMPEGNO DI SPESA:
STAMPA OPUSCOLO ANTOLOGIA POESIE
45744 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL
DT-3878/2012
RAPPORTO SU GESTIONE RIFIUTI URBANI NELLA
3393 PROVINCIA VARESE - ANNO 2011. SPESA
IMPAGINAZ.GRAFICA DIGITALE DOCUMENTO
45755 - S.P.A.I. SRL
DT-3795/2012
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
1770 SUPPLETIVA S.P. 69 LAVORI DI SISTEMAZIONE
GALLERIA SASSO GALLETTO - 2° LOTTO
45755 - S.P.A.I. SRL
DT-942/2012
508
AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI SISTEMAZIONE
GALLERIA SASSO GALLETTO 2 LOTTO
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-592/2012
4010
PROG.CONVEGNO/CORSO DI FORMAZIONE
"RICONOSCERE E DENUNCIARE IL
MALTRATTAMENTO DOMESTICO".CONCESSIONE
CONTRIBUTO D.LGS.267/2000 ART.19
PROG."IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA:INTERVENTI DI RETE IN PROVINCIA DI
642
VARESE"-FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO BANDO 2010
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
DT-1383/2012
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-382/2012
2540
FONDAZIONE FELICITA MORANDI - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO - ART. 19 DLGS 267-00
8.500,00
0,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
DT-854/2012
409
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO FONDAZ. MORANDI
8.805,00
0,00
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ
4015
FELICITA MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE ART. 19 DLG 267/00
10.000,00
0,00
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA
DI VARESE E LA FONDAZIONE FELICITA MORANDI.
34.000,00
0,00
50.000,00
40.000,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-590/2012
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-454/2012
163
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-588/2012
RISTRUTTUR IMMOBILE DENOMINATO "CASA
RIFUGIO" SITO IN VARESE-FRAZ. LISSAGO -FOND.
4001
FELICITA MORANDI. CONC. CONTR STRAORD ART.19 DLGS 267/00
45833 - POLISPORTIVA SKORPIONS VARESE
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3297 ART.19 D.LGS. 267/00 - POLISPORTIVA SKORPIONS
VARESE A.D.
1.000,00
1.000,00
45903 - STUDIO CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S
DT-4252/2012
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE TERZA
3715 PERIZIA LICEO ARTISTICO DI BUSTO
AMPLIAMENTO
8.373,94
0,00
45903 - STUDIO CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S
DT-2582/2012
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE
1354 REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AMPLIAMENTO
LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO
20.217,90
20.217,90
45907 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S.P.A.
DT-4490/2012
2260
18.131,50
18.131,50
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE - REALIZZ. E RECUPERO FUNZIONALE DEL
CHIOSTRO - LOTTO 3 FASE 1. AFFIDAMENTO
LAVORI ENERG.ELET
45909 - SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE VARESE SU DT-4888/2012
2416
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
45930 - ALBIERO S.R.L.
1574
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO
NORMATIVO ANTINCENDIO ISIS TRADATE
DT-3113/2012
157,26
157,26
143.515,62
0,00
10.001,60
10.001,60
1.000,00
1.000,00
45932 - IL GRANELLO DON L.MONZA-SOC.COOP.SOCIALE DT-4685/2012
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
2319 PROVINCIALE 2011/2012 - PROGETTO VA2001099
CHIUSURA DOTI
46051 - ASSOCIAZIONE CANOTTIERI MONATE
GP-577/2012
3943
46068 - PROGETTO ZATTERA
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1461 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
162,89
0,00
46068 - PROGETTO ZATTERA
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1462 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
837,11
0,00
46068 - PROGETTO ZATTERA
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1460 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
1.000,00
0,00
46068 - PROGETTO ZATTERA
DT-4248/2012
3772
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-4650/2012
2330
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
ANNO 2013
613,40
0,00
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
2331
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
ANNO 2013
2.854,16
0,00
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-4650/2012
2332
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
ANNO 2013
3.455,88
0,00
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. CANOTTIERI MONATE
DT-4650/2012
4287
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
ANNO 2013
4.000,00
0,00
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
4284
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
ANNO 2013
4.600,00
0,00
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-1200/2012
1600
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
PROROGA SINO AL
4.906,55
4.906,55
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-4650/2012
2333
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
ANNO 2013
12.016,00
0,00
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
4324
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
ANNO 2013
31.339,16
0,00
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
DT-2988/2012
2631
PIANO DI RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO
CON DEL.GIUNTA PROV.N. 388/27.09.2011.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONS.TRASP.PUBBL.INSUBRIA
20.400,00
0,00
DT-3259/2012
ASSEGNAZI.A ENTI LOCALI E AZIENDE TRASPORTO
PUBBL.LOCALE DI PERSONE DI MPORTO
2854
CORRISPONDENTE AD UNA QUOTA PARTE ACCISA1^-2^ ACCONTO 2012
166.832,19
0,00
664.784,49
489.088,74
PROGETTAZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
AUTOMOBILISTICO DELLA PROVINCIA DI VARESE SOTTORETE NORD
6.089.996,33
0,00
6.233,60
6.233,60
8.825,40
8.825,40
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
DT-276/2007
PROGETTAZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
8
AUTOMOBILISTICO DELLA PROVINCIA DI VARESE SOTTORETE NORD. CONFERMA IMPE
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
DT-276/2007
4
46151 - ELLAMP S.P.A
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2219
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - NARDELLI
FRANCESCA
46156 - STAMPERIA OLONIA S.A.S.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2233 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - FAMA' CARMELO
46221 - MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - ZINNARI
GIUSEPPINA
10.140,44
10.140,44
INTEGRAZIONE APPALTO DI "FORNITURA DI
SALGEMMA, CLORURO DI SODIO E CLORURO DI
641
CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2010/2011" DITTA I MARZOLI
14.713,19
7.063,98
ADESIONE ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE
PUBBLICITARIA E PUBLIREDAZIONALE DI
COMUNICA SRL DI ALESSANDRIA. IMPEGNO DI
SPESA.
4.000,00
0,00
SERV.GEST.CLIMA,ESERC.,MANUTENZ. ORDIN.E
STRAORD.MESSA A NORMA E
RIQUALIF.TECNOL.IMP.STAB.PROV.-LOTTO 31^RATA STAG.3- 2012/13 - DT 109-13
118.557,55
118.557,55
4.000,00
0,00
2226
46396 - I MARZOLI SRL
DT-479/2012
46402 - COMUNICA SRL
DT-3348/2012
2942
46442 - IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL
DT-1931/2010
54
46459 - G.E.T. PRO.CIV CAVARIA GR.EMERG.TERR.ONL
GP-319/2012
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE E
L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO EMERGENZA
1204
TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE CAVARIA
CON PREMEZZO"
46493 - BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE
DT-1709/2012
INCARICO PER EFFETTUAZ. CORSO BASE DI
1721 LINGUA INGLESE PERSONALE DELLA POLIZIA
PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE -
4.020,00
3.780,00
46505 - CONDOMINIO IRIS (V. MAINO,7BIS) C/O STUD
DT-4212/2012
CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE PER
L'UTILIZZO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO, SIT O IN
3672
BUSTO ARSIZIO IN VIA MAINO 7, PER UN UFFICIALE
DEI CARABI
3.000,00
0,00
46843 - OLEOTEC S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2161 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - SESSA TERESA
3.996,46
3.996,46
46872 - NOVARTIS FARMA S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2227 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BANFI LAURA
12.000,00
12.000,00
40.160,00
0,00
8.000,00
5.000,00
46911 - OZANAM COOP.SOC.DI SOLIDARIETA'
DT-202/2013
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
72
PROG.VA2001089 DI PIAZZA DEL LAVORO.
CHIUSURA DOTI
46954 - ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO"
GP-634/2010
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VARESE E
81 L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DEL
CHIOSTRO".APPROVAZIONE.
46954 - ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO"
GP-553/2012
ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO" - GAVIRATE.
3688 CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE
PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE.
10.000,00
10.000,00
23.000,00
0,00
3.050,00
0,00
7.631,13
7.631,13
47069 - SOCIET· COOPERATIVA SOCIALE TOTEM ONLUS DT-244/2013
DETERMINAZIONE DIRIG.N. 4567 DEL 06.12.2012
RELATIVA AL PROGETTO 1. "REMIDA" (ID 14030855 116
CUP E78C10000280005). MODIFICA IMPEGNO DI
SPESA
19.093,87
0,00
47174 - NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO
GP-40/2012
321
CONVENZIONE FRA PROVINCIA DI VARESE ED IL
"N.M.P.I. - NUCLEO MOBILE DI PRONTO
INTERVENTO" DI VARESE PER SUPPORTO E
INTERV. ATTIV.PROT.CIVILE
5.000,00
0,00
47174 - NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO
GP-601/2012
APPROVAZ CONVENZIONE FRA PROV DI VARESE E
"N.M.P.I. - NUCLEO MOBILE DI PRONTO
197
INTERVENTO" DI VARESE PER SUPPORTO E
INTERVENTO ATT.PROTEZ.CIV
10.000,00
0,00
47231 - TOTALERG SPA
DT-4181/2012
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
3704 TRAMITE BUONI CARBURANTE PER ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE
74,90
0,00
47231 - TOTALERG SPA
DT-2833/2012
2435
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
1.000,00
276,67
47231 - TOTALERG SPA
DT-4194/2012
3703
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
3.000,00
0,00
47231 - TOTALERG SPA
DT-266/2010
13.000,00
0,00
ASS."AMICI DEL CHIOSTRO"- GAVIRATE.
CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE
203
PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE. ANNO
2013 - ART. 19 D.LGS.267/00
46954 - ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO"
GP-649/2012
46968 - ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 - "A.FRANK
GP-590/2012
4014
47039 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTT
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1847 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ
FELICITA MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE ART. 19 DLG 267/00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA
15 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDSVEDI DT 4506/2010
47231 - TOTALERG SPA
DT-2833/2012
2434
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
17.432,29
17.432,29
47231 - TOTALERG SPA
DT-4279/2012
3789
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
29.000,00
16.088,32
47231 - TOTALERG SPA
DT-97/2013
162.000,00
0,00
47236 - FILARMONICA SANTA CECILIA DI SACCONAGO C
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4045 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA SANTA CECILIA - BUSTO A.
350,00
0,00
47242 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ. SUP."A. PONTI"
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4286 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
12.030,29
0,00
47243 - ISTITUTO PARITARIO ROSETUM
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4570 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
DT-344/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
143
PROGETTO VA2001120 E VA2001118. CHIUSURA
DOTI.
184,00
0,00
DT-342/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
131
PROGETTO VA2001157 (EX EFFEBIA) E PROGETTO
VA2001120
12.390,00
0,00
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
15.000,00
0,00
1.500,00
0,00
47259 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
47259 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA
328 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL
CARDS
47279 - ASSOCIAZIONE AND-AZZARDO E NUOVE DIPENDE DT-4248/2012
3738
47297 - B.A.F.C. FILM COMMISSION
BAFC FILM COMMISSION DELLA PROVINCIA DI
3874 VARESE E DELL'ALTO MILANESE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO ANNO 2012 - ART.19 DLGS 267/00
GP-576/2012
47302 - MOVIMENTO CENTRO AIUTO VITA VARESE ONLUSGP-624/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS
4139 DI VARESE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.L.R.3/2008
47348 - EUROBETON S.R.L.
DT-2859/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1452 SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA ZONA NORD
ANNO 2012
47358 - COMUNI DIVERSI
DT-4448/2012
47358 - COMUNI DIVERSI
DT-744/2012
47358 - COMUNI DIVERSI
GP-604/2012
II BANDO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI
4150 NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE (CASE
DELL'ACQUA) - ART.19 D.LGS.267/00
47418 - ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SUPERIO
DT-4884/2012
4533 IMPEGNO DI SPESA PER ARREDI VARI.
47419 - TRILOGIS SRL
DT-4834/2012
4556
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-371/2013
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-3535/2012
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-3535/2012
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-4665/2012
47462 - LOCATRICE ITALIANA SPA
DT-2074/2008
414.112,11
414.087,00
ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE DA IMENOTTERI
3962 ANNO 2012: RIMBORSO INSETTICIDA PER I COMUNI
ADERENTI ALLA PROPOSTA OPERATIVA
5.000,00
2.673,04
LEGGE 23/96. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI
FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TRASFERITI
PROVINCIA
240.308,92
0,00
300.000,00
0,00
28.620,61
0,00
23.716,00
0,00
233,82
0,00
ASSEGNAZIONE SOMME PZ. A FAVORE DELL'ISIS
3064 "MANZONI" DI VARESE PER UTILIZZO ST RUTTURE
EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
1.900,00
1.900,00
ASSEGNAZIONE SOMME PZ.A FAVORE DELL'ISIS
171 "MANZONI" DI VARESE PER UTILIZZO ST RUTTURE
EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
2.456,00
495,80
6.581,14
0,00
0,17
0,00
821
ACQUISIZIONE UPGRADE DELLA LICENZA
MAPACCEL E MTZ 2013. CIGZF6076B252
INTEGRAZIONE SOMME INERENTI LE SPESE DI
138 FUNZIONAMENTO ANNO 2012 ALL'ISTITUTO
SUPERIORE "MANZONI" DI VARESE.
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4280 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
NOLEGGIO FULL SERVICEDI N. 1 FOTOCOPIATRICE
30 DIGITALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
DT-4274/2012
2195
SERV VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
REALIZZ PUBBLICAZ "NOTIZIE E CURIOSITA' DAL
MONDO DELLE RONDINI, CONOSCERLE PER
AMARLE E PROTEGGERLE"
2.308,00
0,00
47493 - EMMEVI GRAFICA S.R.L.
DT-4274/2012
SERV VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
REALIZZ PUBBLICAZ "NOTIZIE E CURIOSITA' DAL
2196
MONDO DELLE RONDINI, CONOSCERLE PER
AMARLE E PROTEGGERLE"
2.398,90
0,00
47496 - AXA ASSICURAZIONI SPA
DT-35/2013
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE 36 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE.
35.302,00
35.302,00
47522 - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE FLAMINIO BER
GP-37/2012
320
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE,
ASSOC.INTERNAZ."F.BERTONI"/LICEO ARTISTICO
"A. FRATTINI" VARESE X GESTIONE OMONIMO
MUSEO-RINN.CONV.2012
6.250,00
0,00
47522 - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE FLAMINIO BER
GP-648/2012
CONVENZ.TRA PROVINCIA VARESE, ASSOCIAZ.
INTERNAZIONALE F. BERTONI E LIC.ARTISTICO A.
201
FRATTINI VARESE, PER GESTIONE MUSEO ANNO
2013
25.000,00
0,00
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
DT-4252/2012
183
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2 ZONA PERIODO 20122013
88.050,00
0,00
DT-2488/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
1269
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO 20122013
225.060,00
0,00
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
DT-2488/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
1270
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO 20122013
316.000,00
0,00
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
DT-2488/2012
12
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO 20122013
336.380,11
0,00
47554 - ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO
DT-4248/2012
3747
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
47583 - FONDAZIONE ENRICO E CESARE TALLACHINI
DT-3276/2012
2878
ASILO NIDO AZIENDALE - PZ ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13.
8.400,00
5.200,00
47493 - EMMEVI GRAFICA S.R.L.
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-2773/2012
LAVORI AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONE
1432 STRAORDINARIA SU PORTE TAGLIAFUOCO ED
USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA'
2.271,95
0,00
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-2773/2012
LAVORI AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONE
1431 STRAORDINARIA SU PORTE TAGLIAFUOCO ED
USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA'
34.968,51
0,00
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-506/2012
183
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORTE
TAGLIAFUOCO IMOOBILI DI COMPETENZA
PROVINCIALE
40.000,00
40.000,00
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-506/2012
184
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORTE
TAGLIAFUOCO IMOOBILI DI COMPETENZA
PROVINCIALE
60.476,67
24.909,72
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-5094/2009
547
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 ZONA B
MANUTENZIONE EDILE- 2012
103.758,56
101.082,41
47591 - VAR.COS.SRL
DT-2907/2012
1502
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
S.P. 341 "GALLARATESE"- OPERE DI
COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO A VAR.COS
S.R.L. SECONDA CLASSIFICAT
185.621,03
185.619,37
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4492/2012
LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA T RA LA S.S.
2252 394 E LA S.P. 32 DIR. "DELLA MONVALLINA" IN
COMUNE DI GEMONIO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ
210,00
210,00
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4506/2012
LAVORI INERENTI "LA REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA T RA LA S.P. 45 E LA S.S. 394 NEI
2253
COMUNI DI GEMONIO E COCQUIO TREVISAGO".
ACCORDI BONARI
630,00
630,00
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4420/2012
LAVORI INERENTI "LA REALIZZAZIONE DELLA
2242 ROTATORIA LUNGO IL COLLEG. T RA LA S.P. 17 E
LA S.P. 34 IN MORNAGO INDENN.ESPROPRIO.
1.500,00
1.500,00
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4739/2012
2378
ACCORDI BONARI LAVORI DI REALIZZAZIONE
VARIANTE S.P. 28 CASCINA COSTA
1.725,00
1.725,00
47703 - A.S.D. BASKET FEMMINILE VARESE 95
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3949 SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. BASKET FEMMINILE
VARESE 95
1.000,00
1.000,00
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
47741 - CAOS CENTRO ASCOLTO OPERATE AL SENO ONLUDT-4250/2012
3757
47795 - I.S.I.S. "C.FACCHINETTI" BUSTO ARSIZIO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4318 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
47828 - PEGASO INGEGNERIA SRL IN ATI ERREVIA SRL
DT-1849/2012
47871 - PARROCCHIA S. AMBROGIO OLONA
GP-623/2012
47878 - PARROCCHIA S. EUSEBIO - CAJELLO
48020 - I.S.I.S. "KEYNES" GAZZADA SCHIANNO
48036 - OMFA S.A.S.
15.000,00
0,00
6.002,22
0,00
160.435,82
160.435,82
PARROCCHIA S. AMBROGIO OLONA DI VARESE 4136 CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.D.LGS.267/2000 ART.19
1.500,00
0,00
GP-427/2012
PARROCCHIA "S. EUSEBIO" DI CAIELLO DI
2909 GALLARATE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
1.000,00
0,00
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4279 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
6.073,66
5.714,61
DT-2139/2012
SERV SFALCIO MACROFITE NELLA ZPS "LAGO DI
VARESE", NEL SIC "LAGO DI COMABBIO" E NELLA
1123
ZPS/SIC/RNR " PALUDE BRABBIA". DT.2579
AGG.DEF.
5,00
0,00
22,90
0,00
INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER RED. E DIR.
911 LAVORI OPERE DI PERIZIA LAVORI DI
COLLEGAMENTO SS.342 E S.S. 233 2 LOTTO
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4990/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
12
STIPULATA DA CONSIP SPA. RETT.TIPOLOGIA
FOTOCOPIATR
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4681/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
72 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA. ADEGUAMENTO IVA.
170,21
0,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-898/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
11 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATRA DA CONSIP SPA
663,14
0,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-898/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
18 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATRA DA CONSIP SPA
1.233,68
668,67
DT-4850/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
24 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
7.627,72
1.906,94
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-1168/2010
FORNITURA TRAMITE LOCAZIONE, COMPRENSIVA
DELL'INSTALLAZIONE E DELLA MANUTENZIONE , DI
51
TRE SISTEMI DI ST AMPA DIGITALI E DI UNA
POSTAZIONE INF
8.100,00
8.100,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4850/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
13 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
20.402,21
0,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4751/2007
AFF. PROCEDURA APERTA PER LA FORN. TRAMITE
50 LOCAZIONE, COMPRENSIVA DELL'INSTALLAZIONE E
DELLA MANUTENZIONE, DI TRE SISTEMI D
90.149,98
50.505,74
48090 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUGBY VARESE
GP-479/2012
3316
2.000,00
2.000,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-3408/2012
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER
3017 ATTIVAZIONE INDIRIZZO SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA
900,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-3408/2012
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER
119 ATTIVAZIONE INDIRIZZO SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA
1.100,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
GP-226/2012
L.148/2011-PROGETTO DI STAGE ALL'ESTERO IN
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO DELL'ISTITUTO
771
ISAAC NEWTON DI VARESE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO.
2.000,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4275 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
10.366,85
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-3408/2012
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER
3016 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE ATTIVAZIONE
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
28.000,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-4544/2012
2277
70.000,00
0,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - A.S.D. RUGBY VARESE
APPROVAZ ACCORDO INTERISTITUZIONALE CON
ISTITUT0 ISIS NEWTON (ISTITUTO POLO) IN
ATTUAZ ATTO NEGOZIALE CON REGIONE LOMB.
DEL 12 LUGLIO 2012.
48135 - FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOM.DI TRADGP-276/2010
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VARESE E LA
66 FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
TRADATE.FOAM 13.-ART.19 D.LGS.267/00
5.000,00
5.000,00
48148 - MOVIMENTO CONSUMATORI SEZ. VARESE E PROVDT-4248/2012
3764
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
48150 - ASSOCIAZIONE LAICALE DON LUIGI ANTONETTI
DT-4250/2012
3765
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
4.935,00
0,00
48155 - A.N.O.L.F. ASSOC.NAZIONALE OLTRE LE FRON
DT-4248/2012
3771
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
48206 - C.C.B. NR. 65888 PROVINCIA DI VARESE - A
DT-4906/2012
FONDI DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE CONTO
4591
CORRENTE BANCARIO N. 65888 - BANCA POPOLARE
DI BERGAMO -ATT.TUR.
4.307,64
4.307,64
48206 - C.C.B. NR. 65888 PROVINCIA DI VARESE - A
DT-4906/2012
4592
FONDI DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE CONTO
CORRENTE BANCARIO N. 65888 - BANCA POPOLARE
DI BERGAMO -ATT.TUR.
5.692,36
5.692,36
48280 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
DT-4486/2012
S.P. 9 BISUSCHIO- LAVORI RELATIVI A OPERE
IDRAULICHE: ADEG.NORM. MANUFATTO DI
2254
ATTRAVER.DEL CAVO DIOTTI SPOST. CAVI
ELETTRICI
12.162,05
12.162,05
48294 - ASSOCIAZIONE LA STRADA
DT-1815/2012
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE "RUOTE
804 SICURE" ANNO SCOLASTICO 2011/2012.INCARICO A
ASSOC.LA STRADA
50.000,00
50.000,00
48297 - TEAM S.R.L.
DT-515/2012
UFFICIO ARCHIVIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
707 ASSISTENZA ELETTROARCHIVIO A COMANDO
ELETTRONICO MOD. DENSIMATIC ANNI 2012.
3.544,32
3.544,28
48297 - TEAM S.R.L.
DT-515/2012
UFFICIO ARCHIVIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
74 ASSISTENZA ELETTROARCHIVIO A COMANDO
ELETTRONICO MOD. DENSIMATIC ANNO 2013.
10.632,88
0,00
48313 - POSTE ITALIANE SPA
DT-1961/2012
1.000,00
0,00
SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA
1802 DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA.
48315 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTIC
DT-4248/2012
3744
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-1789/2012
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
6.060,00
0,00
AFFIDAMENTO LAVORI RILIEVO DELLO ST ATO DI
1762 FATTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO ISIS
GADDA ROSSELLI GALLARATE
4.083,75
0,00
DT-1152/2012
AFFIDAMENTO DIRETTO MESSA A NORMA
1283 IMPIANTO ANTINCENDIO PLESSO DI TRADATE VIA
GRAMSCI
13.256,24
13.256,24
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-4427/2012
SP.PR.GEST.CLIMA,MANUT.IMP.ELETTR.EDIFICI
3904 DELLA PROVINCIA-LOTTO 2 ANNO 2012/13-LAVORI
STRAORDINARI-ATTO SOTTOMISSIONE 2
81.519,30
0,00
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-4449/2012
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORD.E
4002 STRAORD.IMP.IDRICOSANIT.,ELETTR.-LOTTO 23^STAG. ANNO 2012 -13 ATTO SOTTOMISSIONE 3
88.500,00
0,00
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-1931/2010
62
1.277.798,88
993.590,20
DT-203/2013
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/03 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO
69
VA2001102 DEL C.F.P. TICINO MALPENSA.
CHIUSURA DOTI
5.020,00
0,00
2.484,30
0,00
VII EDIZIONE FESTIVAL TEATRO/COMICITA' CITTA'
DI LUINO LAGO MAGG.IN TOUR-TERRE INSUBRI
GIUGNO/SETTEMBRE 2013CONTRIB.D.LGS.267/2000 ART.19
5.000,00
0,00
46.699,90
46.699,90
109.945,85
0,00
48447 - RADICI NEL FIUME -COOPERATIVA SOCIALE ON
48501 - GEST.GOVERN.NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE,G GP-335/2012
48526 - ASS.CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELL
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI
GESTIONE CLIMA LOTTO 2 ANNO 2012
SERV SPECIALE COLLEGAM TURISTICO CON
BATTELLO TRATTA LAVENO/SANTA CATERINA.
2216
NOLEGGIO IMBARCAZIONE E CONVENZIONE CON
NAVIGAZIONE LAGO MAGGIOR
511
48557 - IDEALVERDE SAS
DT-2733/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VALORIZZAZIONE
1401 RETE CICLOPEDONALE PROVINCIALE INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
48557 - IDEALVERDE SAS
DT-3974/2012
1902
VALORIZZAZIONE RETE CICLOPEDONALE
PROVINCIALE-INTERVENTI MANUTENZIONE RETE
CICLOPEDONALE - PERIODO OTTOBRE 2012 APRILE 2012-AGG.DEF.
48718 - OLIDATA SPA
DT-4741/2012
4335
OLIDATA SPA- ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SU
PERSONAL COMPUTER OLIDATA U4010
5.704,74
0,00
48718 - OLIDATA SPA
DT-4741/2012
2359
OLIDATA SPA -ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SU
PERSONAL COMPUTER OLIDATA U4010
31.272,86
0,00
48718 - OLIDATA SPA
DT-4718/2012
2362
OLIDATA SPA-SPESA PRES.FORN.N.200 PERSONAL
COMPUTER CONVENZIONE CONSIP
84.827,53
0,00
48744 - IVS ITALIA S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2183 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - RENIS ENRICO
10.451,83
10.451,83
48745 - PETROLVALVES S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2229
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - COLOMBO
ARIANNA
12.000,00
12.000,00
48754 - CARL ZEISS VISION ITALIA SPA
DT-4411/2012
2215
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - SITO MARIA
ANGELA
8.515,26
8.515,26
DT-165/2013
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM SERV ALLESTIM PERCORSO
90
DIVULGATIVO E DI VALORIZZAZ DEL CHIOSTRO
MEDIEVALE RESTAURATO
47.795,00
0,00
48791 - ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "ITALIA-MOLDA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3768
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
48792 - ASS. DI SOLID. FAMILIARE "OJOS DE CIELO"
DT-4250/2012
3762
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
14.987,00
0,00
48793 - ASS. IL PASSO ONLUS
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3758
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
48794 - ASS. SOLIDARIETA' CON LA SCUOLA LIBERA
DT-4250/2012
3770
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
4.812,50
0,00
48778 - OLTRE S.N.C.
48834 - ASSOCIAZIONE LA FAMIGLIA: UN'AVVENTURA
DT-4248/2012
3743
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
48835 - ASSOCIAZIONE GERMOGLI
DT-4248/2012
3745
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.472,00
0,00
48856 - TELEPASS S.P.A.
DT-188/2012
338
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
SOCIETA' TELEPASS SPA DI ROMA ED ALLA
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER
PAGAMENTI SERVIZI VIAC
169,70
41,05
48856 - TELEPASS S.P.A.
DT-4528/2012
193
ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER L'ANNO
2013
500,00
0,00
48871 - ISTITUTO PADRE LUIGI MONTI
GP-599/2012
ISTITUTO PADRE MONTI DI SARONNO MOSTRA DEL
4024 PRESEPE " CON TREPIDAZIONE ACCOLSE SUO
FIGLIO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO
500,00
0,00
48892 - A.S.I.V. ASSOC.STOMIZZATI INCONTINENTI V
DT-4250/2012
3750
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
3.900,00
0,00
48893 - ASSOC. CULTURALE ARCHIVIO FOTOGRAFICO IT
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE 2979 PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO A.F.I.
4.000,00
4.000,00
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-2811/2012
1456
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
3.849,06
3.849,06
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-4252/2012
3712
LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO
AMPLIAMENTO SEDE DI VIA MANARA - APPR.
PROPOSTA MOTIVATA NON VINCOL. DI ACCORDO
BONARIO EX ART. 240 C. 14
12.094,13
12.094,13
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-2811/2012
1455
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
45.951,17
45.951,17
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-4252/2012
3714
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
115.347,41
115.347,41
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-2811/2012
1454
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
143.759,13
143.759,13
DT-4252/2012
LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO
AMPLIAMENTO SEDE DI VIA MANARA - APPR.
3711
PROPOSTA MOTIVATA NON VINCOL. DI ACCORDO
BONARIO EX ART. 240 C. 14
776.905,87
776.905,87
48910 - ASSOC. COOPERAZ. SOCIO SANITAR.INTERNAZ.
GP-559/2012
3726
ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE SOCIOSANITARIA INTERNAZIONALE (A.C.I.S.S.) ONLUS DI
GALLARATE. SOSTEGNO ECONOMICO - ART.19
D.LGS.267/00
1.000,00
0,00
48945 - VITROCISET SPA
DT-177/2012
347
INTEGRAZIUONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOCIETA' VITROCISET SPA DI ROMA PER
AUMENTO ALIQUOTE IVA LEGGE 148 DEL 14/9/2011
SU AFFIDAMENT
23,45
0,00
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE AL CENTRALINO TELEFONICO
2186
PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BUSTO
ARSIZIO
25,20
0,00
48945 - VITROCISET SPA
DT-2558/2012
48945 - VITROCISET SPA
DT-2578/2009
10
ACQ.CENTRALINO TELEFONICO E SERVIZI
CONNESSI, PER CENTRO IMP.GALLARATE,
TRAMITE ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA
CONVENZIONE
702,61
0,00
DT-2578/2009
ACQ.CENTRALINO TELEFONICO E SERVIZI
CONNESSI, PER CENTRO IMP.GALLARATE,
17
TRAMITE ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA
CONVENZIONE
702,61
0,00
ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO E SERVIZI
CONNESSI T RAMITE ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA
6
CONVENZIONE CONSIP - RTI VIT ROCISET SPA EXPOTEL SPA.
1.511,52
0,00
ACQ.CENTRALINO TELEFONICO E SERV. CONNESSI
TRAMITE ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA
CONVENZIONE CONSIP - RTI VIT ROCISET SPA EXPOTEL SPA.
1.511,52
0,00
1.000,00
1.000,00
350,00
0,00
48945 - VITROCISET SPA
48945 - VITROCISET SPA
DT-5423/2008
48945 - VITROCISET SPA
DT-5423/2008
48946 - AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO A.S.D.
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3951 SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. AMATORI CALCIO
CASSANO MAGNAGO
50473 - CORPO MUSICALE CONCORDIA-S.CECILIA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4047 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS. CONCORDIA S. CECILIA - CARONNO P.
14
50474 - CORPO MUSICALE VILLADOSIA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4049 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE VILLADOSIA - CASALE LITTA
350,00
0,00
80010 - DITTE CONVENZIONE CONSIP
DT-4634/2012
LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEI
4153 CANCELLI CARRAI E PEDONALI ESISTENTI PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI VARI-IMPREVISTI
525,00
0,00
85201 - STUDIO DELL'AVVOCATO LUIGI MANZI
DT-1021/2012
1113
CAUSA: PROVINCIA DI VARESE /A.N.A.S. S.P.A.,
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI T RASPORTI (T.A.R.
LAZIO -
0,01
0,00
85470 - STUDIO TEC. ASS. AMBROSETTI E COLOMBO
DT-2039/2012
957
SERV.PROGETTAZ,DIREZ.LAVORI,
COORDINAM.SICUREZZA INTERVENTI
DEFRAMMENTAZ.PROG.LIFE10/NAT/IT/241.AGGIUD.
PROVVISORIA.
41.154,40
0,00
85504 - DELLEA DANTE
DT-4613/2012
MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED UNGULATI
2400 ACQUISITI DISPONIBILITA' ENTE C/O MACELLO
CIVICO DI LUINO - PZ.COMP.DELLEA DANTE
157,37
157,37
85504 - DELLEA DANTE
DT-4613/2012
MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED UNGULATI
4376 ACQUISITI DISPONIBILITA' ENTE C/O MACELLO
CIVICO DI LUINO - PZ.COMP.DELLEA DANTE
272,91
272,91
85504 - DELLEA DANTE
DT-4613/2012
MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED UNGULATI
4375 ACQUISITI DISPONIBILITA' ENTE C/O MACELLO
CIVICO DI LUINO - PZ.COMP.DELLEA DANTE
2.929,72
2.929,72
85510 - CASTELLI GIOVANNI
DT-4011/2012
INCARICO PROFESSIONALE PER LA
RPOGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL
1985
MIGLIORAMENTO FORESTALE DELLA LOCALITA'
SAN MARTINO IN DUNO
16.414,86
0,00
85721 - BIFULCO FABIO ANDREA
DT-4738/2012
CAUSA: PROV.VARESE / I.CO.P. S.P.A..
IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI MILANO. IMP.SPESA A
FAVORE AVV.BIFULCO
5.000,00
0,00
18.000,00
0,00
12.450,10
0,00
207
85721 - BIFULCO FABIO ANDREA
DT-4738/2012
CAUSA: PROV.VARESE / I.CO.P. S.P.A..
IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE PRESSO LA
4353
CORTE D'APPELLO DI MILANO. IMP.SPESA A
FAVORE AVV.BIFULCO
85872 - LAMERA FABIO
DT-3670/2012
LIQUIDAZIONE A DR.FABIO LAMERA PER INCARICO
3268 ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE PATTO
TERRITORIALE OGMA
85879 - DI TOMA MASSIMILIANO
DT-2639/2012
INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE REDAZIONE
1395 PERIZIA DI VARIANTE LICEO ARTISTICO DI BUSTO
AMPLIAMENTO
2.413,47
0,00
85882 - BELLI GIUSEPPE
DT-4736/2012
GETTONI PRESENZA BELLI GIUSEPPE
4521 COMPONENTE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI
ANNO 2012
240,00
240,00
86321 - NOLI FRANCESCA
DT-4813/2012
2427
910,00
0,00
86439 - DELL'ACQUA FRANCESCO
DT-298/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE DEI
126 RILIEVI TOPOGRAFICI OPERE DI RIDUZIONE COLMI
DI PIENA
3.866,32
0,00
86439 - DELL'ACQUA FRANCESCO
DT-298/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE DEI
127 RILIEVI TOPOGRAFICI OPERE DI RIDUZIONE COLMI
DI PIENA
19.411,94
0,00
86456 - CATTANEO CARLA
DT-4813/2012
2425
838,71
0,00
86456 - CATTANEO CARLA
DT-4574/2012
PROG.COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
4565 ALIMENTARE A.S.2012/13. COMP.CATTANEO CARLA
PER COORDINAMENTO TECNICO.
3.562,50
0,00
86586 - STUDIO TECNICO ASS. GIANI
DT-4736/2012
4523
604,03
604,03
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
DT-300/2012
PROGETTO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
155 ALIMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
AFFIDAMENTO COORDINAMENTO TECNICO.
23,96
0,00
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.ZAMBELLI ALESSANDRA PER
4587
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
130,00
0,00
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
DT-4813/2012
2430
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. ZAMBELLI
ALESSANDRA
910,00
0,00
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. NOLI
FRANCESCA
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP.
CATTANEO CARLA
GETTONI PRESENZA GIANI CARLO COMPONENTE
COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI ANNO 2012
PROG.COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
4569 ALIMENTARE A.S.2012/13. COMP.ZAMBELLI
ALESSANDRA PER COORDINAMENTO TECNICO.
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
DT-4574/2012
3.414,35
0,00
86715 - BERNASCONI ROSSELLA
DT-1061/2012
4.598,00
0,00
89876 - SONVICO DOMENICO
DT-4706/2012
4586
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.SONVICO DOMENICO PER
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
130,00
0,00
89876 - SONVICO DOMENICO
DT-4813/2012
2428
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. SONVICO
DOMENICO
910,00
0,00
DT-4813/2012
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
2424
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP.BINDA
EMANUELA
89920 - BINDA EMANUELA
910,00
0,00
89943 - STUDIO TEC.ASS.GEOM.GIUSEPPE E LUCA RIBE
DT-4736/2012
GETTONI PRESENZA RIBERA GIUSEPPE
4522 COMPONENTE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI
ANNO 2012
604,03
604,03
862,77
0,00
13.625,95
9.810,69
MODIFICA QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI
532 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO
DI ARCUMEGGIA
DT-858/2012
INTEGRAZIONE IVA E SERVIZIO PRINCIAPALE DI
ARCHITETTURA ED INEGNERIA PER OPERE DI
429
MANUTENZIONE FIUME OLONA NEL TRATTO
MALNATE-CASTELLANZA
90044 - DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
DT-858/2012
INTEGRAZIONE SERVIZIO COMPLEMENTARE DI
ARCHITETTURA ED INEGNERIA PER OPERE DI
428
MANUTENZIONE FIUME OLONA NEL TRATTO
MALNATE-CASTELLANZA
90048 - ALTAMURA ROBERTO SPIRIDI
DT-4560/2012
4504
GETTONI PRES.ANNO 2012 ALTAMURA ROBERTO
COMPONENTE ESTERNO
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
163,16
163,16
90048 - ALTAMURA ROBERTO SPIRIDI
DT-4563/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 ALTAMURA ROBERTO
COMMISSARIO ESAME ATTESTATO PER
4394
TRASPORTO NAZ./INT.SU STRADA DI
MERCI/VIAGGIATORI
326,32
326,32
90048 - ALTAMURA ROBERTO SPIRIDI
DT-4123/2012
4425
GETTONI PRES.ANNO 2011 ALTAMURA ROBERTO
COMPONENTE ESTERNO
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
815,80
815,80
90044 - DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
DT-814/2012
391
SERV.PROGETTAZIONE, COORD.SICUREZZA E
DIREZ.LAV.RELATIVAMENTE ALLA
REALIZZAZ.OPERE DI COMPENSAZIONE
FORESTALE A MONTE LOC.MULINI DI GURONE
8.678,28
0,00
90207 - BINDA FRANCESCA
DT-367/2012
ATTIV.IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO ED
AUTORIZZAZ.SCARICO DI ACQUE REFLUE
526
INDIVIDUATE DAL D.LGS. 152/06 E DALLA L.R. 26/03INC. BINDA F.
2.608,27
2.608,27
90207 - BINDA FRANCESCA
DT-4/2013
235
ATTIVITA' IN MAT.DEMANIO IDRICO ED
AUTORIZZAZ.SCARICO ACQUE REFLUE -D.LGS.
152/06 E DALLA L.R. 26/03 E S.M.I.-INC. BINDA
FRANCESCA
31.299,47
0,00
90421 - STUDIO ALBINI ASSOCIATI
DT-4395/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
3813 CAIRATE - REST. RECUP. FUNZ. CHIOSTRO - LOTTO
3 FASE 1. DIR. OP. A SUPP. RUP INTEGRAZIONE IVA.
173,06
0,00
90477 - VALASSINA LUCIA
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.VALASSINA LUCIA PER
4580
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
130,00
0,00
90477 - VALASSINA LUCIA
DT-4813/2012
2429
910,00
0,00
1,06
0,00
39.035,57
0,00
90168 - SILVA PIEMONTE
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP.
VALASSINA LUCIA
90544 - CERUTTI PAOLA
DT-1327/2012
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA PAOLA
CERUTTI IN QUALITA' DI COORDINATRICE DEL
681
PIANO PROVINCIALE DISABILI 2011. MODIFICA
REGIME FISCALE
90544 - CERUTTI PAOLA
DT-4902/2012
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA PAOLA
2433 CERUTTI IN QUALITA' DI COORDINATRICE DEL
PIANO PROVINCIALE DISABILI 2012.
90556 - LEONI
MARCO
DT-4873/2012
INCARICO PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE
4606 INERENTE IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
BENI CULTURALI SIRBEC.
3.570,56
0,00
90556 - LEONI
MARCO
DT-4873/2012
INCARICO PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE
2437 INERENTE IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
BENI CULTURALI SIRBEC.
7.224,00
0,00
3.111,40
3.111,40
90586 - GUARNIERI PATRIZIA
DT-124/2012
395
PROG.SVILUPPO ATTIVITÀ COLLOCAMENTO
MIRATO DISABILI - INC.LIB.PROF.LE PER N°1
ESPERTO "SERV.I ACCOGLIENZA E PRIMA INFORM."
- GUARNIERI P.
CONFERMA GRADUATORIA INCARICO
PROF.SISTEMI MUSEALI E GEST.PATRIMONIO
CULTURALE-APPROVAZ.DISCIPLINARE INCARICO
MASSA SERENA
90587 - MASSA SERENA
DT-2124/2012
2027
10.529,99
0,00
90602 - RACHINI REMO
DT-3349/2012
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
1672 VARIAZIONE REGIME FASCALE INTEGRAZIONE IVA
21%
1.092,00
0,00
90661 - TOVAGLIERI ANDREA
DT-895/2012
548
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE
AGGIUDICAZ DEFINITIVA PROGETTAZIONE, COORD,
SICUREZZA E DIREZ. LAVORI AL RT
PROFESSIONISTI
12.559,78
0,00
90723 - DELLA PORTA RAFFO SILVIO
DT-4571/2012
4020
XV EDIZIONE DEL FESTIVAL DI GIOVANE POESIA.
VILLA RECALCATI 15.12.2012. IMPEGNO DI SPESA:
COMP.RAFFO SILVIO PER
CONDUZ.TECN./ARTISTICA
1.250,00
0,00
90758 - HOTEL CORONA S.N.C.
DT-369/2012
ANTINCENDIO BOSCHIVO. FORNITURA PASTI AI
622 VOLONTARI DEL SERVIZIO ELITRASPORTO. ANNO
2012.
2.587,50
0,00
90758 - HOTEL CORONA S.N.C.
DT-376/2013
ANTINCENDIO BOSCHIVO. FORNITURA PASTI AI
396 VOLONTARI DEL SERVIZIO ELITRASPORTATO.
ANNO 2013.
5.325,00
0,00
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI"
276
DI VARESE: IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON
F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
90786 - MARCOZZI MARCO MARIANO
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI"
277
DI VARESE: IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON
F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
90787 - MARCOZZI PAOLO
DT-10/2013
278
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI"
DI VARESE: IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON
F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
90788 - MARCOZZI UBERTO ENRICO
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI"
279
DI VARESE: IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON
F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
90864 - PIAZZA DEL LAVORO SOC. CONSORTILE A.R.L.
DT-202/2013
1.680,00
0,00
90785 - MARCOZZI FRANCESCO
71
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROG.VA2001089 DI PIAZZA DEL LAVORO.
CHIUSURA DOTI
90864 - PIAZZA DEL LAVORO SOC. CONSORTILE A.R.L.
DT-250/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 104 LIQUIDAZIONE SECONDA T RANCHE - SALDO DOTI
PIAZZA DEL LAVORO
4.020,00
0,00
90884 - A.V.I.D.VARESE ONLUS-ASS.VOL.ASSIST.INVA
GP-172/2012
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA INVALIDI
1313 E DISABILI VARESE ONLUS (A.V.I.D.) - SOSTEGNO
ECONOMICO.
5.000,00
0,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-4842/2012
2409
1.380,00
1.380,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-246/2013
91
APPRENDISTATO 2012/2013. MODULI TRASVERSALI
E SICUREZZA DEL PROGETTO VA2001272 DELL'ATS
CAPOFILA AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA
DI VARESE
12.400,00
0,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-238/2013
APPRENDISTATO 2012/2013. MODULI TRASVERSALI
E SICUREZZA DEL PROGETTO VA2001272 DELL'ATS
92
CAPOFILA AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA
DI VARESE
19.880,00
19.880,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-236/2013
APPRENDIST.2012/2013, MODULI TRASVERSALI E
94 FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PROG.VA2001272
AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA PROV.VA
33.376,00
33.376,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-234/2013
APPRENDIS.2012/2013, MODULI TRASVERSALI
95 PROGETTO VA2001272 AZIENDA SPECIALE
AGENZIA FORMATIVA PROVINCIA DI VARESE
40.400,00
40.400,00
60.000,00
0,00
26.929,76
0,00
12.000,00
12.000,00
500,00
0,00
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROGETTO VA2001114 AG.FORM.DELLA
PROVINCIA DI VARESE
DIPENDENTE SIG. PALLA MARCO - EDUCATORE
PROF.LE A TEMPO INDETERMINATO C/O AGENZIA
294
FORMATIVA CFPIL - TRASFERIMENTO AL SETTORE
LAVORO
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-124/2013
90958 - PIPPAN SILVANO
DT-4126/2012
3648
90966 - PREALPI SERVIZI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2190 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - VIBRANTE ANGIOLINO
90986 - ASSOCIAZIONE CULTURA TEMPO LIBERO
GP-315/2012
2147
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO" PER LA III^
STAGIONE (2012-2013) DEI T RE APPALTI DI
"SERVIZIO DI GESTI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE
A SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
DT-3915/2012
AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
1872 AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA
LA S.P.45 E LA S.S. 394 IN COMUNE DI GEMONIO
15.923,60
15.923,60
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
182
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1 ZONA PERIODO 20122013
43.000,00
0,00
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-4252/2012
188
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1 ZONA PERIODO 20122013
105.000,00
0,00
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2642/2011
44
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. DELLA 1^ ZONA PERIODO 2011/2012.
124.864,91
124.825,46
210.768,04
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1^ ZONA PERIODO 20122013
320.000,00
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
10
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1^ ZONA PERIODO 20122013
348.345,22
0,00
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2487/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
1267
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1^ ZONA PERIODO 20122013
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2487/2012
1268
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2487/2012
91016 - ASSOCIAZIONE QUA.SER
DT-391/2013
516
PROGETTO SICUREZZA AL FEMMINILE-RIMPEGNO
SPESA
15.508,80
0,00
91018 - COMITATO GUIDO MORSELLI IL GENIO SEGRETO GP-603/2012
4186
5^ EDIZIONE "GUIDO MORSELLI - IL GENIO
SEGRETO". PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA.
EROGAZIONE CONTRIBUTO PZ D.LGS.267/2000
ART.19
3.425,14
3.425,14
91018 - COMITATO GUIDO MORSELLI IL GENIO SEGRETO GP-603/2012
5^ EDIZIONE "GUIDO MORSELLI - IL GENIO
SEGRETO". PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA.
4187
EROGAZIONE CONTRIBUTO PZ D.LGS.267/2000
ART.19
11.574,86
2.574,86
91048 - AGENZIA DEL TURISMO PROV.VARESE SCRL
2031
23.000,00
23.000,00
GP-272/2012
CONVENZIONE T RA LA PROVINCIA DI VARESE, IL
CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO E L'AGENZIA
DEL TURISMO - CONTRIBUTO INTEGRATIVO
STRAORDINARIO A
91048 - AGENZIA DEL TURISMO PROV.VARESE SCRL
AGENZIA DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI
VARESE - QUOTA COMPETENZA 2012 -
GP-212/2012
1580
175.000,00
175.000,00
91055 - VIGANO' VALERIA
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.VIGANO' VALERIA PER
4588
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
119,82
0,00
91059 - COMPASS GROUP ITALIA SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2176 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - MARZOLO DANIELA
5.053,24
5.053,24
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-3622/2012
SERV.CONDUZ.E MANUTENZ.IMPIANTI ASCENSORI
1734 NEGLI IMMOBILI DI PROPR. E/O COMPET. PROV.
PROR.CONTRAtto 1.10/30.11.12
1.766,07
0,00
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-2877/2012
SERV CONDUZIONE E MANUT IMPIANTI ASCENSORI
1500 IMMOBILI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.
PROROGA 2 MESI DAL 1.8.12
5.205,45
5.200,40
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-3622/2012
SERV.CONDUZ.E MANUTENZ.IMPIANTI ASCENSORI
1736 NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPET.
PROV.PROROGA CONTRATTO 1.10/30.11.12
7.659,58
0,00
DT-3622/2012
SERV.CONDUZ.E MANUTENZ. IMPIANTI ASCENSORI
NEGLI IMMOBILI DI PROPR.E/O
1735
COMPET.PROV.PROROGA CONTRATTO
1.10/30.11.2012
10.774,65
0,00
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-4206/2011
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE VERTICALE ED
51
OBLIQUA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPR. E/O
COMPET.PROV.LE
16.522,28
16.522,28
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-2877/2012
SERV CONDUZIONE E MANUT IMPIANTI ASCENSORI
1499 IMMOBILI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.
PROROGA 2 MESI DAL 1.8.12
18.944,79
0,00
91137 - SOENERGY SRL
DT-3747/2012
3317
ADESIONE A CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI
20.000,00
0,00
91158 - ISS FACILITY SERVICES SRL
DT-2809/2012
1423
SERV.NOL.E MANUTENZ.CONTENITORI
ASSORBENTI IGIENICI, IGIENIZZATORI AUTOMATICI
PER WC E DEODORIZZATORI C/O ST ABILI PROV.LI
AL 31.12.12
4.748,04
0,00
91092 - BERTOLI S.R.L.
91158 - ISS FACILITY SERVICES SRL
DT-336/2013
389
91168 - TUV ITALIA SRL
DT-3028/2012
2648
91168 - TUV ITALIA SRL
DT-4674/2012
2404
91195 - IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE
CONTENITORI ASSORBENTI IGIENICI,IGIENIZZATORI
AUTOMATICI PER WC E DEODORIZZATORI DA
INSTALLARE PRESSO I SER
14.244,12
0,00
CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITA' SETTORE
LAVORO E SOCIALE - ANNO 2012/2013
3.375,90
3.375,90
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'OTTENIMENTO
DELLA CERTIFICAZ UNI EN ISO 9001:2000 DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO COLLOCAM
MIRATO DISABIL
3.375,90
3.375,90
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2224 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BINA PAOLO
5.536,31
5.536,31
91196 - AZ.AGR.PROVINI DI FERRAROTTI MARCO OSVAL
DT-4713/2012
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE.
AGGIUDICAZ.LAVORI RELATIVI LOTTO 4° DA
2396
ESEGUIRSI IN MONTE NUDO DI BRENTA E
CASALZUIGNO
128.372,97
0,00
91237 - I.S.I.S. "MARIE CURIE" TRADATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4289 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.619,34
0,00
91280 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE DEL PIAMBELLO DT-4897/2012
2431
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO SALDO DOTI CFP PIAMBELLO
1.134,24
1.134,24
91285 - GUALDONI FLAMINIO
DT-2245/2012
PROG.TRIENNALE DI MOSTRE SCULTOREE DI ARTE
CONTEMPORANEA NEL PARCO DI VILLA
2129
RECALCATI. AFFIDAMENTO INCARICO PER
PROGETTUALITÀ 2012 CON L
7.550,40
0,00
91346 - COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
GP-227/2012
1718
89.010,00
0,00
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
95
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI PERIODO 2012/2014
26.766,10
0,00
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI PERIODO 2012/2014
26.766,10
0,00
91354 - NPO SISTEMI SPA
DT-1156/2012
91354 - NPO SISTEMI SPA
DT-1156/2012
1174
REG.CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - FEASR.
MISURA 226 - RICOSTITUZ.POTENZIALE
FORESTALE- INTERV.PREVENTIVI:
FINANZIAM.PROG.NON FINANZ.DA CE
91380 - SIVA S.R.L.
DT-205/2013
74
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE E DI
BUSTO ARSIZIO, E CASERMA DEI CARABINIERI DI
BUSTO A.
19.239,00
0,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-157/2013
302
IKON SRL CANONE ANNUALE CMS SITO INTERNET
PROVINCIA DI VARESE 1.4.2013/31.3.2014
1.452,00
0,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-3487/2011
1.815,00
0,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-1286/2012
SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SITO MIORIENTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTRAPRENDERE: 4
FINESTRE SUL MONDO DEL LAVORO PER I
GIOVANI".AFFID.PROVV.
5.000,00
5.000,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-110/2013
PROGETTO "ITINERARI UNESCO DELLA PROVINCIA
49 DI VARESE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO
SVILUPPO DEL SITO WEB E APP -
5.937,00
0,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-1286/2012
SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SITO MIORIENTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTRAPRENDERE: 4
FINESTRE SUL MONDO DEL LAVORO PER I
GIOVANI" AFFID. PROV.
6.011,00
6.011,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-110/2013
PROGETTO "ITINERARI UNESCO DELLA PROVINCIA
50 DI VARESE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO
SVILUPPO DEL SITO WEB E APP -
30.000,00
0,00
91387 - OFFICE MILANO S.R.L.
DT-696/2010
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
5 MANUTENZIONE DI TENDE PER GLI UFFICI PROV.LI
PERIODO 1.3. - 2010 - 29.2.2012
600,00
0,00
91387 - OFFICE MILANO S.R.L.
DT-631/2012
818
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
MANUTENZIONE DI TENDE PER GLI UFFICI
PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO
1.3.2012/31.12.2012
2.280,00
0,00
91387 - OFFICE MILANO S.R.L.
DT-631/2012
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
MANUTENZIONE DI TENDE PER GLI UFFICI
340
PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO
1.3.2012/31.12.2012
3.000,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-3961/2012
1.666,75
0,00
IKON S.R.L. DI ST ARANZANO (GO). AFFIDAMENTO
60 FORNITURA DI UN'AREA WEB PER LO SCAMBIO DI
FILE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA.
587
586
3527
SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO.
PARTECIPAZIONE VOLONTARI AL CORSO DI PRIMO
LIVELLO SPECIALISTICO PER OPERATORI
VOLONTARI A.I.B. -
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1861 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
3.751,53
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI
410
VARESE" - FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO VALLI DEL VERBA
8.000,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
GP-491/2012
CONCESSIONE CONTRIBUTO COM.MONTANA VALLI
3346 VERBANO PER PROG. DIDATTICO CULTURALI VOLTI
VALORIZZAZ.SAN MARTINO - ART.19 D.LGS.267/00
10.000,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-2451/2012
1290
14.200,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
GP-384/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - PROMOZIONE PRODOTTI
2546 TIPICI AGRO-ZOOTECNICI VARESINI. CONTRIBUTO
MANIFESTAZIONE "STRAMIPAM 2012"
25.000,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE
3185 IN RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.000,00
0,00
91414 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLEVOCI
DT-4887/2012
4492
ORGANIZZAZIONE CONCERTO PRESSO BIBLIOTECA
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO.
2.420,00
2.420,00
91437 - URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI
DT-4320/2012
ISIS "KEYNES" DI GAZZADA SCHIANNO SCUOLA
POLITECNICA DELL'INFORMATICA E DELLE LINGUE.
2143
ADEG. NORM. DI COMPLETAMENTO.
AGGIUD.DEFINITIVA
18.900,08
0,00
91437 - URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI
DT-4320/2012
2142
ISIS "KEYNES" DI GAZZADA SCHIANNO SCUOLA
POLITECNICA DELL'INFORMATICA E DELLE LINGUE.
ADEG. NORM. DI COMPLETAMENTO.
AGGIUD.DEFINITIVA
169.430,85
0,00
91441 - COMPENSAZIONI FORESTALI
GP-282/2012
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE NELLE
1129 SEGUENTI LOCALITA': AREA ARCHEOLOGICA IN
COMUNE CASTELSEPRIO - DT.N. 3936/19.10.12
1.210,00
0,00
91441 - COMPENSAZIONI FORESTALI
GP-282/2012
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE NELLE
1130 SEGUENTI LOCALITA': MONTE NUDO NEI COMUNI DI
BRENTA E CASALZUIGNO - DT.N. 3936/19.10.12
1.210,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
91451 - ISTITUTO SUORE DELLA RIPARAZIONE -ASSIST
GP-533/2012
ENTE RELIGIOSO ISTITUTO SUORE DELLA
3605 RIPARAZIONE DI VARESE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO - ART.19 DLGS 267/00
91461 - ASSOCIAZIO UNIVERSITA' POPOLARE LUINO
GP-600/2012
4021
91474 - IST. COMPRENSIVO "S.E.T.R. VACCAROSSI"
DT-4706/2012
91478 - BORDIN S.R.L.
DT-2465/2012
1356
91478 - BORDIN S.R.L.
DT-2910/2012
91478 - BORDIN S.R.L.
91478 - BORDIN S.R.L.
8.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4571 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ROTATORIA TRA
LA S.P. 26 E VIA MARCONI IN COMUNE DI BESNATE
15.149,41
14.995,88
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA T RA LA S.P. 18 E LA
1475 S.P. 53 IN COMUNE DI VARANO BORGHI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
25.000,00
0,00
DT-2910/2012
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA T RA LA S.P. 18 E LA
1474 S.P. 53 IN COMUNE DI VARANO BORGHI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
150.000,00
110.594,35
DT-2910/2012
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA T RA LA S.P. 18 E LA
1476 S.P. 53 IN COMUNE DI VARANO BORGHI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
183.047,94
0,00
103.964,58
103.223,88
7.527,38
0,00
13.310,00
0,00
17.882,62
0,00
91482 - IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S DT-5094/2009
546
ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' POPOLARE DI LUINO CONCESSIONE CONTRIBUTO
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - ZONA A
MANUTENZIONE EDILE-2012
91487 - EL.ME S.N.C.
DT-4727/2012
"ISTITUTI SCOLASTICI VARI: LAVORI DI
4500 MANUT.STRAORDINARIA E DI PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI". CIG Z5807C5234.PZ.
91487 - EL.ME S.N.C.
DT-4634/2012
LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEI
4152 CANCELLI CARRAI E PEDONALI ESISTENTI PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI VARI
91487 - EL.ME S.N.C.
DT-4727/2012
"ISTITUTI SCOLASTICI VARI: LAVORI DI
220 MANUT.STRAORD.E DI PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI". CIG Z5807C5234.PZ.
91492 - FALCER DI CERIOLI GIANFRANCO
DT-4672/2012
"LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE
4211 STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
VARI".
1.723,46
0,00
91492 - FALCER DI CERIOLI GIANFRANCO
DT-4672/2012
"LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE
4209 STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
VARI".
1.919,60
0,00
91492 - FALCER DI CERIOLI GIANFRANCO
DT-4672/2012
"LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE
4210 STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
VARI".
10.271,94
0,00
91561 - ANCI LOMBARDIA
DT-3874/2012
PROGETTO "SPORTELLO BADANTI IN RETE" 3378 APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON
ANCI
17.653,00
0,00
91561 - ANCI LOMBARDIA
DT-1369/2012
PROGETTO "SPORTELLI BADANTI IN RETE" 1422 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI E
RELATIVO PROGETTO ESECUTIVO
72.479,00
0,00
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-3999/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
1950 VARIANTE ISIS C.A. DALLA CHIESA DI STESTO
CALENDE ADEGUAMENTO NORMATIVO
11.532,49
0,00
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA LICEO SCIENTIFICO E ISIS LUINO 485
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED AMPLIAMENTO
43.790,83
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO
1323 NORMATIVO PALESTRA ISIS C.A. DALLA CHIESA
SESTO CALENDE
121.060,28
116.446,73
GALLARATE ISIS
"PONTI".MANUTENZIONESTRAORDINARIA CORTILE
E SERRAMENTI INTERNI.AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA .
190.903,04
175.983,44
160,00
160,00
2.889,48
963,16
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-924/2012
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-2518/2012
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-1523/2012
91597 - SPERONI RICCARDO
DT-4736/2012
GETTONI PRESENZA SPERONI RICCARDO
4520 COMPONENTE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI
ANNO 2012
91653 - DIALOGIC SRL
DT-1262/2012
1350
718
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE INCARICO A DIALOGIC SRL - TORINO
91659 - ROSENFIRE S.R.L.
DT-210/2013
109
SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVOSPESA FORN. MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO
3.738,90
0,00
91662 - AUSER INSIEME UNIVERSAUSER
DT-4248/2012
3742
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-3095/2012
2665
PZ PROG.ESECUTIVO E AFFIDAM.DIRETTO SERV.
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL
PREFABBRICATO DA LICEO ARTISTICO BUSTO A. A
COMUNE MIRANDOLA
2.350,00
2.350,00
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-4660/2012
4328
AFFIDAM SERVIZIO ASSISTENZA A SMONTAGGIO,
STOCCAGGIO E CUSTODIA PREFABBRICATO DEL
LICEO ARTISTICO DI BUSTO DESTINATO AL
COMUNE DI MIRANDOLA
22.990,00
0,00
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-3095/2012
PZ PROG. ESECUTIVO E AFFIDAM. DIRETTO SERV.
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PREFABBRICATO
2664
DA LICEO ARTISTICO DI BUSTO A. A COMUNE
MIRANDOLA
40.000,00
20.878,37
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-534/2012
ISIS CITTA' DI LUINO "CARLO VOLONTE" 286 ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA PREVENZIONE
INCENDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
197.972,00
197.972,00
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-534/2012
ISIS CITTA' DI LUINO "CARLO VOLONTE" 287 ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA PREVENZIONE
INCENDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
419.171,33
151.945,37
91670 - GRUPPO ARGENTA SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2222
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - PASSAFIUME
ROBERTO- TRIBBIA
18.793,73
18.793,73
91696 - COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO ONLUS
DT-4894/2012
GIORNATA DELLA MEMORIA: ORGANIZZAZIONE
4562 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA
PROVINCIA DI VARESE -
3.355,00
0,00
91696 - COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO ONLUS
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2978
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO COOP.IL
SORRISO
4.000,00
3.000,00
91698 - PRO LOCO CARAVATE
DT-2994/2012
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1513 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO CARAVATE
290,72
0,00
1952
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELL'IVA
DAL 20% AL 21%
91705 - S.I.V.A. S.R.L. MANUTENZIONI EDILI
DT-4093/2012
91705 - S.I.V.A. S.R.L. MANUTENZIONI EDILI
DT-1913/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VALORIZZAZIONE
919 OPERE EDILI IMOOBILI DI COMPETENZA SETTORE
PATRIMONIO
91712 - CORO ANA CAMPO DEI FIORI
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4080 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO A.N.A. CAMPO DEI FIORI - VARESE
91712 - CORO ANA CAMPO DEI FIORI
DT-4248/2012
3769
91724 - OLICAR SPA IN ATI IMPRESA DEVI IMPIANTI
DT-4366/2012
GESTIONE CLIMA-SERV MANUT ORD E STRAORD,
MESSA A NORMA E RIQUAL TECNOLOGICA
3911
IMPIANTI CLIMATIZZ, IDRICOSANITARI,ELETTRICI
EDIFICI PROV-LOTTO3
91724 - OLICAR SPA IN ATI IMPRESA DEVI IMPIANTI
DT-1931/2010
64
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI
GESTIONE CLIMA LOTTO 3 ANNO 2012
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.TSCHANG WILMA PER
4581
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
91746 - COMUNITA' GIOVANILE
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2981
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO
ASS.PROM.SOC.COM.GIOVANIL
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-200/2013
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
79 INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI
VARESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
91728 - TSCHANG WILMA
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-1161/2012
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-200/2013
SERV.ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI
563
VARESE. AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA
COOP.SOC."AD ADELANTE DOLMEN"
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
78 INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI
VARESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2.274,72
2.274,72
258.069,76
158.626,05
350,00
0,00
2.500,00
0,00
340.000,00
0,00
523.625,01
439.102,05
119,82
0,00
1.000,00
0,00
296,29
0,00
8.421,60
0,00
25.000,00
0,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
80 INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI
VARESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-200/2013
46.093,71
0,00
91763 - CAILLAUD FLORENCE
DT-3664/2012
300,00
0,00
91770 - DAPAM SRL
DT-1364/2012
216.144,60
88.474,89
91782 - BTS BANCA TELEMATICA SOLIDARIETA' ONLUS
GP-519/2012
10.000,00
0,00
91786 - IMPRESA LUIGI GIUDICI S.P.A
DT-2388/2011
44.862,46
44.770,02
91804 - ZEUS COMMERCIALE S.R.L.
DT-3600/2012
3162
SERV INTERV DI RICARICA, CONTROLLO, SOSTITUZ
E RITIRO BOMBOLE DI CO2 DA 10 KG PRESSO
EROGATORE DI ACQUA POTABILE DI VIA TRENTINI VARESE
3.018,95
235,95
91807 - FIMAS SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2179 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - MESSINA FRANCESCO
11.444,40
11.444,40
91832 - SOCIETA' CICLISTICA ORINESE
GP-315/2012
2142
1.500,00
1.500,00
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
DT-169/2013
REVISIONE/RIELABORAZ.PIANO FAUNISTICO
309 VENATORIO E RELATIVO STUDIO INCIDENZA INCREMENTO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA.
413,00
0,00
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
DT-4691/2012
BANDO FOND.CARIPLO 2010 "EDUCARE ALLA
SOSTENIBILITA'" PROG "SEMI DI SOSTENIBILITA'".
2320
TRASFERIM PZ.QUOTA FINANZIAM ALL'ISTITUTO
OIKOS ONLUS
1.540,00
0,00
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
DT-4691/2012
4206
BANDO FOND.CARIPLO 2010 "EDUCARE ALLA
SOSTENIBILITA'" PROG "SEMI DI SOSTENIBILITA'".
TRASFERIM PZ.QUOTA FINANZIAM ALL'ISTITUTO
OIKOS ONLUS
7.560,00
0,00
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 29-30
4342 SETT.2012 - COMP.CAILLAUD FLORENCE
RELATORE CONFERENZA
616
RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DELLA
VALLE OLONA - COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON
I CENTRI ABITATI DI SOLBIATE OLONA, FAGNANO
O. E LONATE
L.R. 3/2008 - BTS BANCA TELEMATICA DELLA
3558 SOLIDARIETA' ONLUS - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO.
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE
36 MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBERO NEVE
SS.PP. 3^ ZONA 2011-2012
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE
A SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
DT-3309/2012
RACCOLTA DATI CINEGETICI PER LA GESTIONE
3604 DEL PRELIEVO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2012/2013.
8.900,00
0,00
SERV.MANUT.VERDE,SGOMBERO NEVE,
TRASLOCHI E DISINFESTAZ.E AFFINI NEGLI
189
IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMP.PROV-ATTO
SOTTOMISS.1 -LOTTO 2-ZONA B
3.209,17
0,00
SERV.MANUT.VERDE,SGOMBERO NEVE,
TRASLOCHI E DISINFESTAZ.E AFFINI NEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMP.PROV-ATTO
SOTTOMISS.1 -LOTTO 2-ZONA B
33.290,75
0,00
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
DT-4205/2012
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
DT-4205/2012
3735
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
DT-2969/2012
SERV. MANUTENZIONE VERDE, SGOMBERO NEVE,
1505 TRASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI
IMMOBILI COMPETENZA PROV.- LOTTO A - ZONA B
139.066,84
0,00
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
DT-2969/2012
SERV. MANUTENZIONE VERDE, SGOMBERO NEVE,
23 TRASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI
IMMOBILI PROV. - LOTTO 2 ZONA B
199.329,14
0,00
91860 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS I
DT-2969/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, SGOMBERO
1504 NEVE, T RASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI
NEGLI IMMOBILI PROV.LE-LOTTO 1 ZONA A
132.410,06
0,00
91860 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS I
DT-2969/2012
SERV.MANUTENZ.VERDE, SGOMBERO NEVE,
22 TRASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI
IMMOBILI PROV.- LOTTO 1 ZONA A
189.787,76
0,00
91861 - CONFAPI VARESE
GP-633/2012
PREMIO PER LA FISICA "V. FILIPPINI" NUOVA EDIZ
DEL LIBRO DEDICATO AL FISICO ARSAGHESE.
4113
ASSEGNAZ CONTR. A CONFAPI VARESE - ART.19
DLGS 267/00
4.840,00
0,00
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
DT-2787/2012
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
1445 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDFICIO B ISIS
NEWTON VIA ZUCCHI
85.898,50
9.417,82
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
DT-825/2012
AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI
397 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO B ISIS NEWTON DI
VARESE
327.818,27
327.818,27
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
DT-825/2012
AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI
398 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO B ISIS NEWTON DI
VARESE
348.394,10
348.394,10
DT-878/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
434 VARIANTE ISIS NEWTON VARESE ADEGUAMENTO
NORMATIVO
573.210,76
335.635,50
91871 - NAVARRA GIUSEPPINA
DT-4563/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 NAVARRA GIUSEPPINA
COMMISSARIO ESAME ATTESTATO PER
4395
TRASPORTO NAZ./INT.SU STRADA DI
MERCI/VIAGGIATORI
489,48
489,48
91912 - IMPRESA AMIGLIARINI SNC. DI AMIGLIARINI
DT-3741/2012
1767
AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE SS.PP. - ANNO 2012
135.724,67
0,00
91921 - GISAF ONLUS-GRUPPO IMPRESE SOC. E ASSOC
DT-4248/2012
3766
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.070,00
0,00
91923 - PARROCCHIA S.MICHELE IN VOLTORRE
GP-616/2012
RESTAURO ARCHITETT.ANTICA CHIESA S.MICHELE
VOLTORRE. APPROV.BOZZA CONVENZ.TRA
4131
PROV.DI VARESE E PARROCCHIA.CONTRIBUTO
D.LGS.267/2000 ART.19
150.000,00
0,00
91974 - ASSOCIAZIONE "TUTELA LA PERSONA" ONLUS
DT-4250/2012
3759
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
92005 - C.P.M. CENTRO PROVE MATERIALI S.N.C
DT-4263/2012
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO IN
VARESE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
3781
ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO
STRUTTURALE AL LABORATORIO CPM
4.840,00
0,00
92015 - PIETRO MACCHIONE EDITORE
DT-1242/2012
1352 ACQUISTO VOLUMI "ANTIFONALE DI GANNA"
6.000,00
6.000,00
1.038,41
0,00
1.800,00
0,00
1.312,31
1.312,31
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
92017 - BORSE LAVORO/INDENN.PARTECIPAZIONE - BAN DT-3762/2012
3376
PR."INTRAPRENDERE:4 FINESTRE SUL MONDO DEL
LAVORO PER I GIOVANI" A VALERE SU AVVISO
PUBBLICO "AZIONE PROVINCE GIOVANI 2011".
BORSE LAVORO
92026 - SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO-SEZ.PRO
DT-223/2013
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
102
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
92036 - OLICAR SPA
DT-655/2012
334
RIQUALIFICAZIONE LOGISTICA C/O IL CENTRO PER
L'IMPIEGO DI BUSTO ARSIZIO DI VIA MOLINI
MARZOLI. REALIZZAZ.AL PIANO TERRA DI NUOVE
POSTAZIONI
92036 - OLICAR SPA
DT-4453/2012
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORD.E
4003 STRAORD.IMP.IDRICOSANIT.,ELETTR.-LOTTO 33^STAG. ANNO 2012 -13 ATTO SOTTOMISSIONE 3
67.200,00
0,00
92036 - OLICAR SPA
DT-4454/2012
SERVIZIO DI "GESTIONE CLIMA" LOTTO 3 4101 APPROVAZIONE ATTO DI SOT TOMISSIONE N. 2 - 3^
STAGIONE DI SERVIZIO ANNO 2012/2013.
151.566,30
0,00
92037 - ROSSETTI MARIO
DT-3812/2012
1833
INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO AL COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO
COLLEGAMENTO STRADALE S.S. 342 BRIANTEA E
LA S.S. 233 ING. ROSSETTI
35.225,56
35.225,56
92038 - MUCILLI EUTIMIO
DT-3921/2012
INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO AL COMPONENTE
1893 DI COLLAUDO - COLLEGAMENTO S.S. 342 E S.S.
233 2° LOTTO - ING. MUCILLI
25.774,42
25.774,42
92052 - AP GROUP S.R.L.
DT-3749/2011
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LA
63 PROVINCIA DI VARESE A.P. GROUP SRL - VIGEVANO
- INTEGRAZ.IMP.DI SPESA VARIAZ.IVA
140,00
0,00
92052 - AP GROUP S.R.L.
DT-3749/2011
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LA
226 PROVINCIA DI VARESE A.P. GROUP SRL-VIGEVANO INTEGR. IMP.DI SPESE VARIAZ.IVA
140,00
0,00
DT-4826/2010
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO
LA PROVINCIA DI VARESE PERIODO 01/01/2011 18
31/12/2013 - AGGIUDICAZIONE AD AP GROUP SRL VIGEVANO
5.506,66
0,00
DT-4826/2010
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO
LA PROVINCIA DI VARESE PERIODO 01/01/2011 19
31/12/2013 - AGGIUDICAZIONE AD AP GROUP SRL VIGEVANO
16.800,00
0,00
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE
STUDENTESCA - UFF.SCOLAST.PROV.VARESE.
SOST.ATTIVITA' 2009/2010- 2011 - 2012.-ART.19
D.LGS 267-00
1.500,00
0,00
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA DT-4888/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2415
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
54,47
54,47
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA DT-4888/2012
2414
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
1.390,55
1.390,55
92052 - AP GROUP S.R.L.
92052 - AP GROUP S.R.L.
92059 - ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE STUDENT GP-622/2010
79
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA GP-253/2012
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA DT-1692/2011
92113 - ADEC 37 RUE D'ENGWILLER - BP 54 -
DT-4214/2012
1806
CONVENZ.FRA PROVINCIA VARESE E ASSOCIAZ.
"GUARDIA NAZIONALE PADANA O.N.L.U.S" PER
COLLAB.INTERV.PREVENZ.RISCHI TERRITORIO
2012
SPESA CONTRATTO SUB-LOCAZ. PZ IMMOBILE IN
CROSIO DELLA VALLE - VIA RISORGIMENTO 19
120
(FOGLIO 9, MAPPALE 635,CATEGORIA D/1) PER
PROTEZ.CIVILE
PROGETTO RETS - INTER NETWORK MEETING
2037 SULLE STRATEGIE RELATIVE ALLE ENERGIE
RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA
5.000,00
0,00
8.664,07
0,00
350,00
350,00
92137 - MINISTERO INTERNO-EX AG.AUTONOMA ALBO SE DT-167/2012
345
FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO
2012. VERSAMENTO QUOTA 10% DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA PER ATTI ROGATI NELL'ANNO 2012
INISTERO DE
6.170,82
3.092,27
92137 - MINISTERO INTERNO-EX AG.AUTONOMA ALBO SE DT-60/2013
FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO
262 2013. VERSAM.QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA
SU ATTI ROGATI ANNO 2013
40.000,00
0,00
350,00
0,00
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4573 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
92166 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ISIS "SE
DT-3491/2012
ASSUNZ.ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE A FAVORE STUDENTI ISIS
3019
"SERENI" DI LUINO E SEZ, STACCATA LAVENO
MOMBELLO A.S.2012/13
3.390,00
0,00
92166 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ISIS "SE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4270 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.231,92
0,00
92166 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ISIS "SE
DT-3491/2012
ASSUNZ.ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE A FAVORE STUDENTI ISIS
"SERENI" DI LUINO E SEZ, STACCATA LAVENO
MOMBELLO A.S.2012/13
4.274,00
0,00
92188 - TINCONTRO ASS.GENITORI PER NEONATOLOGIA- DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3761
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
1897
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
100,00
0,00
92156 - ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 6 "D.ALIGHIE
DT-3966/2012
156
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
DT-3966/2012
1896
356,43
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-1590/2012
PROG.MONITORAGGIO, STUDIO E GESTIONE DI
PROBLEMATICHE FITOPATOLOGICHE.
1590
ORGANIZZAZIONE INCONTRO PUBBLICO. IMP.SP.
PER TRASMISSIONE INVITI
418,20
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-2687/2012
1369
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
433,47
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-3966/2012
1898
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
543,57
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-4662/2012
PROGR OP REG DI COOPERAZ TRANSFRONTALIERA
ITALIA SVIZZERA 2007-2013. P.I.T. "RIFIUTI"-PROG.34352
"INSUBRIA-PULIZIA SCONFINATA"-SPESE
SPEDIZIONE
655,20
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-252/2013
1.230,60
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-1715/2012
1737
2.000,00
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-4891/2012
SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA
4567 DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA.
2.820,14
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-4894/2012
GIORNATA DELLA MEMORIA: ORGANIZZAZIONE
4564 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA
PROVINCIA DI VARESE -
3.500,00
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-396/2012
CONTI CORRENTI POSTALI PER SPEDIZIONI
531 CORRISPONDENZA ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2012.
25.285,68
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-311/2013
CONTI CORRENTI POSTALI PER SPEDIZIONI
348 CORRISPONDENZA ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2013.
80.000,00
0,00
SPESE DI SPEDIZIONE NELL'AMBITO DELLE
335 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE CORSI CONCLUSI ANNO 2010-2011
SPESE DI SPEDIZIONE PER ATTIVITA' GESTIONE
FAUNISTICA - IMPEGNO DI SPESA.
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
956
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-1451/2012
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
953
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-1451/2012
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
71,39
0,00
74,15
74,15
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
142,78
0,00
952
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
175,82
0,00
8
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
214,17
0,00
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
1486 DIGITALI KYOCERA MITA KM 5050 PRESSO VIGILI
PROV E POSTA IN ARRIVO. PER. 2012/2014
252,55
252,55
DT-2557/2012
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
2189 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA.
338,80
0,00
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2557/2012
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
99 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA.
677,60
0,00
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
680,71
0,00
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-1451/2012
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
98 DIGITALI KYOCERA MITA KM 5050 PRESSO VIGILI
PROV. E POSTA IN ARRIVO - PERIODO 2012/2014
1.306,80
0,00
92209 - DALSASS ERICA
DT-922/2012
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA
DIREZIONE LAVORI APPALTO DI MANUTENZIONE A
MISURA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O
COMPETENZA DELLA PROV
8.651,50
2.044,90
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
1485 DIGITALI KYOCERA MITA KM 5050 PRESSO VIGILI
PROV. E POSTA IN ARRIVO - PERIODO 2012/2014
7
1104
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
92213 - LASCOR S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2159 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - PULIGA PIERANGELO
3.252,00
3.252,00
92213 - LASCOR S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2184 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - VILLONI BARBARA
12.000,00
12.000,00
92217 - FUSINA MAURIZIO
DT-823/2011
PROGR.OPERAT.REG.COOPERAZ.
100 TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007 2013.INC.X COORD.CENTRO RIUSO
10.000,00
10.000,00
92217 - FUSINA MAURIZIO
DT-823/2011
PROGR.OPERAT.REG.COOPERAZ.
49 TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007 2013.INC.X COORD.CENTRO RIUSO
20.000,00
0,00
92223 - PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.
DT-130/2012
SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ALLE OPERE RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA
72
NELL'AREA "EX AGRICOLA PALUDI" IN COMUNE DI
CASALE LITTA.
10.235,51
0,00
92224 - SELESTA INGEGNERIA SPA
DT-3862/2012
SPESA PRES.FORNITURA APPARECCHIATURE
3374 HARDWARE E SERV.SPECIALISTICI PER
AMPLIAM.SISTEMA CONTROLLO ACCESSI
2.722,50
0,00
92224 - SELESTA INGEGNERIA SPA
DT-4557/2012
SELESTA INGEGNERIA SPA MANUTENZIONE
195 HARDWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE
PRESENZE E ACCESSI ANNO 2013
6.763,90
0,00
92228 - ASYST SRL
DT-154/2013
300
1.742,40
0,00
92232 - CHORO LAUDA SION
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4048 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CHORO LAUDO SION - CARONNO V.
350,00
0,00
92233 - CORO AMICI DELLA MONTAGNA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4076 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO AMICI DELLA MONTAGNA - ORIGGIO
350,00
0,00
92237 - SOCIETA' COOPERATIVA EDITORIALE ALPINA
DT-1494/2012
1476
7.260,00
7.260,00
CANONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE
SISTEMA AS400 1.3.2013/28.4.2014
GIORNALE ON LINE "ININSUBRIA" -SOC.
COOPERATIVA EDITORIALE ALPINA DI VARESE,.
AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE- ANNO 2012
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4288 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.919,49
3.371,88
92294 - AASTRA ITALIA S.P.A.
DT-4382/2012
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSITENZA E
MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO MX ONE
3968
INSTALLATO C/O LE SEDI PROVINCIALI
1.12/30.11.2013 PZ.
1.653,67
0,00
92294 - AASTRA ITALIA S.P.A.
DT-4327/2011
245
AFFIDAM.AD AASTRA SPA IP SERV.ASS. E
MANUT.SISTEMA TELEFONICO UNICO MX-ONE
INSTALLATO C/O SEDI PROV.LI
PER.1.12.11/30.11.12
6.614,66
6.614,66
92294 - AASTRA ITALIA S.P.A.
DT-4382/2012
191
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSITENZA E
MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO MX ONE
INSTALLATO C/O SEDI PROVINCIALI 1.12/30.11.2013
PZ.
18.190,33
0,00
92298 - TELSA S.R.L.
DT-3101/2012
1560
0,01
0,00
92298 - TELSA S.R.L.
DT-4827/2012
223
AFFIDAM SERVIZIO MANUT CENTRALINI
TELEFONICI INSTALLATI PRESSO I CENTRI PER
L'IMPIEGO DI LUINO, VARESE E TRADATE PER
ANNO 2013
2.831,40
0,00
92298 - TELSA S.R.L.
DT-1488/2012
1475
SPESA PER SERVIZIO DI PRESIDIO DELLE
CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE-1.5/31.12.2012
3.025,00
3.025,00
92298 - TELSA S.R.L.
DT-4568/2012
18.150,00
0,00
92307 - MONTI GAIA
DT-2965/2012
38,72
0,00
92313 - MARINO MATTEO
DT-4240/2011
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
67 DELLA PERFORMANCE.COMP.MARINO MATTEO
ANNO 2013 DI CUI 2000,00 X RIMBORSO SPESE
13.325,60
0,00
92313 - MARINO MATTEO
DT-4240/2011
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE.COMPENSO MARINO
MATTEO ANNO 2012 DI CUI 2000,00 X RIMBORSO
SPESE
13.325,60
0,00
92290 - I.S. G. FALCONE GALLARATE
ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA TELEFONICO
AASTRA PER LE SEDI DI PIAZZA LIBERTA'
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO AL
198 SISTEMA TELEFONICO MX-ONE DURANTE L'ANNO
2013
2623
240
AFF.SERVIZI PER L'ACQUIS. OBBLIGATORIA EX
LEGE 818/84 DEI CERTIFICATI DI RESIS. AL FUOCO
DI ST RUTTURE SCOL. PROV. LOTTO 2
INTEGR.SPESA
92315 - VALLOGGIA F.LLI S.R.L.
INTEGRAZIONE IVA DAL 20 AL 21% LAVORI S.P. 63
BREBBIA -CADREZZATE DELL'ACQUANEGRA
DT-233/2013
121
2.400,59
0,00
92315 - VALLOGGIA F.LLI S.R.L.
DT-1153/2012
AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI
RIFACIMENTO DEL MANUFATTO DI
614
ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE
ACQUANEGRA
30.185,70
0,00
92315 - VALLOGGIA F.LLI S.R.L.
DT-4512/2012
PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO 2249 TRATTO NEL COMUNE DI VERGIATE - II LOTTO
FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
406.870,52
0,00
92325 - CIVELLI S.R.L. IN ATI IMPRESA BIANCHI E
DT-3942/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
1915 VARIANTE COLLEGAMENTO GAVIRATE-BESOZZO 1
LOTTO
399.517,59
241.368,38
92332 - ELDASOFT SPA
DT-4865/2012
CORSO "ALICE GARE WEB" RIVOLTO AL
4449 PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' E
TRASPORTI
1.400,00
0,00
92332 - ELDASOFT SPA
DT-4707/2012
5.611,98
0,00
6.845,70
0,00
4.766,47
0,00
540,00
540,00
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER
APPALTO SERV. PULIZIA UFFICI PROV. E
42
DIPENDENZE DURANTE IL PERIODO 1-9-2011/31-52014
172.979,06
48.376,11
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER
APPALTO SERV.PULIZIA DEGLI UFFICI PROV.E
DIPENDENZE DURANTE IL PERIODO 1-9-2011/31-52014
368.000,00
0,00
205
ELDASOFT MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE04
APPALTI ANNO 2013
92335 - MASINI RICCARDO
DT-1226/2012
INC. PROFES.PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER
APPALTO INTEGRATO DI IMPIANTI ELETTRICI E
1369
MECCANICI E LA DIR.OP.IMPIANTI.NUOVA
PALESTRA CFP TRADATE
92337 - ITS PACLE E TURISMO "NUCCIA CASULA"
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4276 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
92357 - RIVOLTA CLEMENTINO
DT-4736/2012
GETTONI PRESENZA RIVOLTA CLEMENTINO
4514 COMPONENTE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI
ANNO 2012
92405 - PULITORI ED AFFINI SPA
DT-2629/2011
92405 - PULITORI ED AFFINI SPA
DT-2629/2011
5
DT-4567/2012
PROGR.OPERATIVO REG.LE COOPERAZ.
2282 TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 20072013.P.I.T.RIFIUTI-REMIDA TRASF.FONDI
92430 - ASSOCIAZIONE CHIOCCIOLA D'ANTEO
DT-4556/2012
92430 - ASSOCIAZIONE CHIOCCIOLA D'ANTEO
DT-227/2013
92450 - L'ARCA LABORATORIO SCUOLA SOC.COOP.ONLUS DT-344/2013
92429 - ASSOCIAZIONE ALTREMENTI
22.236,37
22.236,37
PROGR OP REG DI COOPERAZ TRANSFRONTAL
ITALIA SVIZZERA 2007-2013. P.I.T . PROGETTO 1
2292
REMIDA. PZ.QUOTA ANTICIPO PARTNER
ASS.CHIOCCIOLA D'ANTEO
1.871,56
0,00
103
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4556 DEL
05.12.12 RELATIVA AL PROGETTO 1 REMIDA (ID
14030855 - CUP E78C10000280005). MODIFICA
IMPEGNO DI SPES
60.003,44
0,00
144
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROGETTO VA2001120 E VA2001118. CHIUSURA
DOTI.
6.460,00
0,00
1.560,00
0,00
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN
MATERIA DI TURISMO-CARNEVALI LAURA
18.720,00
0,00
1.304,36
0,00
13.655,64
0,00
271.667,13
0,00
PROROGA INCARICO PROFESSIONALE CARNEVALI
2611 LAURA C/O UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI
MALPENSA: 01.08/31.12.2012
92452 - CARNEVALI LAURA
DT-2908/2012
92452 - CARNEVALI LAURA
DT-4669/2012
92457 - FENINI SRL
DT-4559/2012
ISIS I. NEWTON IMP.FOTOVOLT.364,56 KWP-LAVORI
4109 ADEGUAM.PUNTO CONNESSIONE IN MT ENEL E
INSTALLAZ.MISURATORE FISCALE.IMP.PZ.
92457 - FENINI SRL
DT-4559/2012
ISIS I. NEWTON IMPIANTO FOTOVOLTAICO 364,56
4108 KWP.LAV.ADEGUAM.PUNTO CONNESSIONE IN MT
ENEL E INSTALLAZ.MISURATORE FISCALE.IMP.PZ.
92457 - FENINI SRL
DT-4623/2012
2310
92459 - CALDARA SCAVI S.R.L.
DT-2001/2012
ISI "M. CURIE" DI TRADATE - VIA MONS. BRIOSCHI 1147 REALIZZAZIONE SPAZIO RISTORO - APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.
51.032,23
51.032,23
92463 - COMITATO ORG.RE CAMPIONATI INT.LI CANOTT
DT-4179/2012
3655
CAMPIONATI CANOTTAGGIO WORLD ROWING
MASTERS REGATTA 2013-IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE COMITATO ORGANIZZATORE CAMPIONATI
INTERNAZIONALI
100.000,00
0,00
241
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI
CAMPUS BEATA GIULIANA PARCO DELLO SPORT
PRIMO COMPARTO
92484 - GIANAZZA ANGELO S.P.A.
DT-4392/2012
92485 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ORACOLO DI WILDE
DT-1994/2012
92485 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ORACOLO DI WILDE
DT-1994/2012
92492 - R.G. PUBLIC GROUP S.R.L.
DT-3449/2011
92492 - R.G. PUBLIC GROUP S.R.L.
DT-4278/2012
92492 - R.G. PUBLIC GROUP S.R.L.
DT-3449/2011
92495 - PIZZO MADDALENA
DT-24/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 2148 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE INCENTIVO
ASSUNZIONE LUALDI ROSELLA MARIA ADELE.
1.500,00
1.500,00
CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI PER IL
SOCCORSO, LA DEGENZA, LA CURA E LA
949
RIABILITAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA IN
DIFFICOLTÀ NELLA RISERVA
1.500,00
0,00
CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI PER IL
SOCCORSO, LA DEGENZA, LA CURA E LA
RIABILITAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA IN
DIFFICOLTÀ NELLA RISERVA
20.000,00
10.000,00
11.891,23
8.933,65
14.000,00
0,00
99.800,00
0,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
44 ARCHEOLOGICA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA
S.P. 49 COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
2.211,98
0,00
55,00
0,00
1831
AGGIUDICAZ.SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI
47 PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO 1.10.201130.9.2014
3793
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO
DI MENSA PER I DIPENDENTI PROVINCIALI
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA PER I
6 DIPENDENTI PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO
1.10.2011-30.9.2014
92496 - VARESE PER L'EPATOLOGIA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3749
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
92496 - VARESE PER L'EPATOLOGIA
DT-4250/2012
3748
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
1.169,00
0,00
92496 - VARESE PER L'EPATOLOGIA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
2095
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
3.776,00
0,00
92503 - ASSOCIAZIONE CACCIATORI LOMBARDI -SEZ. P
GP-457/2012
IMPIANTO DI CATTURA EX ART.7 L.R. N.26/93 S.M.I.
3067 E L.R. N.3/2007 - APPROVAZIONE BOZZA
CONVENZIONE.
1.500,00
0,00
92504 - ASSOCIAZIONE ENSEMBLE AMADEUS
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4044 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ENSEMBLE AMADEUS - BUSTO A.
350,00
0,00
92523 - SCM S.R.L.
DT-3943/2012
PZ.SP.REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICO
3495 ALLE SCALE 1:1000, 1:2000 E 1:5000 TERRITORI DEI
COMUNI ADERENTI PROG. AGGREGAZ.PROVINCIA
8.230,36
0,00
92523 - SCM S.R.L.
DT-3943/2012
PZ.SP.REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICO
1888 ALLE SCALE 1:1000, 1:2000 E 1:5000 DEI TERRITORI
DEI COMUNI ADERENTI PROG.AGGREG.PROVINCIA
47.001,36
0,00
92533 - I.S.I.S.S. "L.GEYMONAT"
DT-371/2013
INTEGRAZIONE SOMME INERENTI LE SPESE DI
139 FUNZIONAMENTO ANNO 2012 ALL'ISIS "GEYMONAT"
DI TRADATE.
124,01
0,00
92533 - I.S.I.S.S. "L.GEYMONAT"
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4291 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO 2012 .
4.657,53
0,00
92534 - VANOI S.N.C. DI FRANCO FABRIZIO E MASSIM
DT-2545/2012
2174
4.840,00
4.840,00
DT-4240/2011
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE.COMP.GIOVANNETTI
64
RICCARDO ANNO 2013 DI CUI 2000,00
RIMB.SPESE
11.000,00
0,00
92557 - GIOVANNETTI RICCARDO
DT-4240/2011
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE.COMPENSO GIOVANNETTI
237
RICCARDO ANNO 2012 DI CUI 2.000,00
RIMB.SPESE
11.000,00
0,00
92601 - ASD NORDVARESE BASKET
GP-577/2012
1.000,00
0,00
92557 - GIOVANNETTI RICCARDO
3953
C.F.P. DI TRADATE. LAVORI URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DI
EVACUAZIONE FUMI ESTERNA ALLA STRUTTURA.
AFFIDAMENTO.
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: ASD NORDVARESE BASKET
92603 - ASS.AMICI DELLA PALLACANESTRO VARESE-ONL GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3312 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.AMICI DELLA
PALLACANESTRO VARESE ONLUS
7.737,35
0,00
92603 - ASS.AMICI DELLA PALLACANESTRO VARESE-ONL GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3314 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.AMICI DELLA
PALLACANESTRO VARESE ONLUS
27.262,65
0,00
92603 - ASS.AMICI DELLA PALLACANESTRO VARESE-ONL GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3313 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.AMICI DELLA
PALLACANESTRO VARESE ONLUS
35.000,00
0,00
92634 - AGUSTA WESTLAND SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2170 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - TONETTI MASSIMO MARCO
12.000,00
12.000,00
92634 - AGUSTA WESTLAND SPA
DT-4411/2012
2212
LEGGE N.68/99 EX ART.13 RIMB.TRASFORMAZ.TEMPO INDET.- 60% - ANNO
2010 - UNICA ANNUALITA' : CACCARO-MICHIELONLIGUIGLI-SCALPORE-MALFARA'
60.000,00
60.000,00
92643 - SICOM SRL
DT-4411/2012
2230
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - CICCONE
FRANCESCA
1.510,34
1.510,34
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
GP-469/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
3170
ECONOMICO PZ. IAL LOMBARDIA SARONNO
D.LGS.267/2000 ART.19
200,00
0,00
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
GP-439/2012
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2961 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
250,00
0,00
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
GP-469/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
1721
ECONOMICO PZ. A IAL LOMBARDIA SARONNO
D.LGS.267/2000 ART.19
250,00
0,00
92690 - ATOS ITALIA SPA
DT-3834/2012
3365
ATOS IT ALIA SPA FORNITURA N. 3 LICENZE SQL
SERVER 2008 STANDARD
17.545,00
0,00
92690 - ATOS ITALIA SPA
DT-1156/2012
94
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI PERIODO 2012/2014
18.124,59
0,00
18.124,59
7.751,46
24.151,60
0,00
92690 - ATOS ITALIA SPA
DT-1156/2012
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
1175
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI PERIODO 2012/2014
92690 - ATOS ITALIA SPA
DT-2226/2012
2032
ATOS ITALIA SPA FORNITURA INFRASTRUTTURE
PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SINTESI
92696 - SCA-SOC.COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.L.
DT-4721/2012
92698 - EUPOLIS LOMBARDIA - IST. SUP. X RICERCA,
DT-36/2012
92701 - PRO LOCO MALNATE
DT-2994/2012
92712 - CASANOVA MARIA ELISABETTA
DT-2569/2012
4400
SITO UNESCO DI CASTELSEPRIO: DIAGNOSTICA
FINALIZZATA AL PIANO MANUTENTIVO DELLE
STRUTTURE DI COPERTURA E DEGLI APPARATI
DECORATIVI DI SANTA
3.569,50
0,00
31.200,00
0,00
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1514 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO MALNATE
4.845,30
4.845,30
UFFICIO CONS.DI PARITA' PROV.LE - INDENNITA' DI
1398 FUNZIONE MESI GENNAIO/DICEMBRE 2012
CONSIGLIERA DI PARITA' SUPPLENTE
1.105,99
0,00
8.712,00
0,00
4.527,38
4.527,38
20.700,00
0,00
73,02
0,00
17.273,73
0,00
277
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE ANNO 2012.
92736 - CAR SERVICE S.A.S.
DT-17/2013
ABBONAMENTI C/O PARCHEGGIO MULTIPIANO
EUROPA IN GALLARATE PER PERSONALE
237
ASSEGNATO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI
GALLARATE
92743 - BENZONI GIORGIO
DT-174/2012
393
92743 - BENZONI GIORGIO
DT-4628/2012
SERV.SUPP.GEST.SISTEMI INFORMATIVI
242 NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO PROV.
POLITICHE SOCIALI-BENZONI GIORGIO
92745 - CRESPI SRL
DT-195/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL VERDE LUNGO LE SS.PP..
396
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CRESPI
S.R.L. DI PARABIAG
92749 - AMODEO ELISA
DT-161/2012
113
92761 - BORRONI PIERANGELA
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI"
280
DI VARESE: IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON
F.LLI MARCOZZI
500,00
500,00
92762 - MARCOZZI CRISTIANA
DT-10/2013
281
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI"
DI VARESE: IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON
F.LLI MARCOZZI
250,00
250,00
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL
SIG. GIORGIO BENZONI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "OSSERVATORIO PROVINCIALE
POLITICHE SOCIALI".
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIASVIZZERA 2007/2013 - PIANO INTEGRATO
TRANSFRONTALIERO (P.I.T.) - INCARICO PROF.LE
AMODEO ELISA
92763 - MARCOZZI CLARISSA
DT-10/2013
282
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI"
DI VARESE: IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON
F.LLI MARCOZZI
PROG.COM.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
A.S.2012/13. ATTIVAZIONE CORSO
4593
FORMAZ.INSEGNANTI SC.PRIMARIE - INCARICO
VALENTE DORIS GINEVRA
250,00
250,00
829,49
0,00
2.608,27
2.608,27
31.299,47
0,00
92767 - VALENTE DORIS GINEVRA
DT-4852/2012
92769 - FERIOLI MASSIMILIANO
DT-352/2012
524
92769 - FERIOLI MASSIMILIANO
DT-6/2013
ATTIVITA' AMBIENTALI IN MATERIA DI BONIFICHE E
231 RIPRISTINI AMBIENTALI INDIVIDUATE DA D.LGS.
152/06 E L.R. 26/03 E S.M.I.-AFFID.INC.FERIOLI M.
92770 - COLOMBO FRANCESCO
DT-374/2012
ATTIVITA' IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.
525 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL
DOTT. FRANCESCO COLOMBO AL 31.12.2012
2.608,27
2.608,27
92770 - COLOMBO FRANCESCO
DT-5/2013
ATTIVITA' IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.
236 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL
DOTT. FRANCESCO COLOMBO.
31.299,47
0,00
DT-92/2012
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
145
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
5.984,05
0,00
92771 - FILPA MONICA
DT-92/2012
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
527
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
6.000,00
0,00
92771 - FILPA MONICA
DT-92/2012
528
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
7.325,00
0,00
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
73
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
9.600,00
0,00
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA ELISA
GNEMMI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"OSSERVATORIO PROVINCIALE POLITICHE
SOCIALI".
1.861,61
1.861,61
92771 - FILPA MONICA
92771 - FILPA MONICA
DT-92/2012
92772 - GNEMMI ELISA
DT-327/2012
542
ATTIV. AMBIENTALI IN MAT.BONIFICHE E
RIPRISTINI AMBIENTALI INDIVIDUATE DAL D.LGS.
152/06 E DALLA L.R. 26/03 E S.M.I. -INC.PROF.LE X
11 MESI
92772 - GNEMMI ELISA
DT-4633/2012
SERV.SUPP.E COORDINAM.ATTIVITA' NELL'AREA
240 DELLA MULTIETNICITA' -OSSERVATORIO
PROVINCIALE POLITICHE SOCIALI
19.207,50
0,00
5.761,21
0,00
19.338,79
0,00
648.752,51
0,00
92777 - ECOLOGIA E LAVORO COOP. SOCIALE
DT-203/2013
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/03 - PIANO
PROV.LE 2011/12 - ANNUALITA' 2011. PROG.
68
VA2001102 DEL C.F.P. TICINO MALPENSA.
CHIUSURA DOTI
92777 - ECOLOGIA E LAVORO COOP. SOCIALE
DT-203/2013
67
92778 - SCARLATTA UMBERTO S.A.S.
DT-4064/2012
1936
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE DI
COMPLETAMENTO VARIANTE S.P.28
92784 - A.S.D. ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO
GP-315/2012
2130
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE
A SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
500,00
0,00
92789 - ZANELLA KATIA
DT-583/2012
735
PZ.AFFIDAMENTO INCARICO PROF.ATTIVITA' DI
PIANIFICAZIONE NELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA
SETT.TERR.E URB.- ARCH.ZANELLA KATIA:
20.2/31.12.12
5.725,72
5.725,72
DT-4776/2012
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE NELLE ATTIVITA' DI
226
COMPETENZA DEL SETTORE TERRITORIO E
URBANISTICA - ARCH
32.718,40
0,00
130,00
0,00
242,00
0,00
4.775,63
4.775,63
19.760,00
0,00
92789 - ZANELLA KATIA
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/03 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO
VA2001102 DEL C.F.P. TICINO MALPENSA.
CHIUSURA DOTI
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.MACCHI ELENA PER
4585
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
92790 - MACCHI ELENA
DT-4706/2012
92796 - I2 S.R.L.
DT-159/2013
I2 SRL CANONE ANNUO GESTIONE DOMINI
301 INTERNET PROVINCIA DI VARESE
1.3.2013/28.2.2014
92797 - VENTURINO RONNIE
DT-620/2012
INC.PROF. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
TECN.UFF.COMUNICAZ.APPROVAZ.VERBALE
751
VALUTAZ. COMPARATIVA ED AFFIDAM.INCARICO DT N. 1518/18.4.12
92797 - VENTURINO RONNIE
DT-4734/2012
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
227 ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO
COMUNICAZIONE 2013/2014.IMP.PZ.
DITTA "VOILA' SOLUZIONI GRAFICHE"
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E
REALIZZAZIONE GRAFICA PER EVENTI ED
INIZIATIVE DELL'ENTE.
92800 - VOILA' SOLUZIONI GRAFICHE
DT-657/2012
770
10.805,30
6.316,20
92812 - SCUOLA DELL'INFANZIA RINA ERICA
DT-642/2012
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE AS
301 2011/2012: INCENTIVI ALLE SCUOLE PER VISITA IN
FATTORIA DIDATTICA
350,00
0,00
92818 - ODDO GIACOMO
DT-752/2012
348
3.000,00
3.000,00
92818 - ODDO GIACOMO
DT-4602/2012
60.000,00
0,00
92861 - NAUTICA ISPRA S.R.L.
DT-20/2013
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
35 DEI MEZZI NAUTICI E RELATIVI RIMORCHI DURANTE
L'ANNO 2013
12.100,00
0,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-4685/2012
2318
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - PROGETTO VA2001099 DI
ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL. CHIUSURA
DOTI
420,00
420,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-4090/2012
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
1960 PROV.LE 2011/2012-ANNUALITA' 2011.PROG.
VA2001104 ENERGHEIA.CHIUSURA DOTE
2.510,00
2.510,00
DT-4895/2012
PIANO PROV PER FORMAZ E AGGIORNAM
PERSONALE DEL WELFARE - ANNO 2012. AFFIDAM
4579
REALIZZ PROG "CURE PALLIATIVE:PRATICA
CLINICA E ASSIST.DOMICIL"
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
3.100,00
0,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-4747/2012
2402
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROG.VA2001103 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE.
CHIUSURA DOTI
9.690,00
9.690,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE
3184 IN RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.400,00
15.200,00
92870 - FOFFANO DARIO
DT-124/2012
PROG.SVILUPPO ATTIVITÀ COLLOCAMENTO
MIRATO DISABILI - INC.LIB.PROF.LE PER N°1
ESPERTO "SERVIZI PER IL LAVORO" - SIG.FOFFANO
DARIO
2.786,72
2.786,72
INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ
RICHIEDENTI ELEVATA E COMPROVATA
COMPETENZA IN MATERIA FORESTALE-ODDO
GIACOMO
INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA
4382 FORESTALE PROROGA INCARICO DAL 1.1.2013 AL
31.12.2014
394
GP-439/2012
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2960 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
1.000,00
1.000,00
92873 - FONDAZIONE MINOPRIO
DT-2196/2012
L.R.25/2011-CONTRIBUTO FONDAZ.MINOPRIO:
PR."VALORIZZAZ.TERRITORI AGRICOLI MARGINALI
2028
PROVINCIA DI VARESE-PROMOZIONE
COLTIVAZ.PICCOLI FRUTTI"
8.000,00
0,00
92876 - ZAGHETTO ELISA
DT-957/2012
1058
PROG.TIB-TRANS INSUBRIA BIONET.CONNES.E
MIGLIORAM.HABITAT CORRIDOIO ECOL.INSUBRICO
ALPI/VALLE TICINO-INC.PROF.LE FINO MARZO 2016
ZAGHETTO
3.912,37
0,00
92876 - ZAGHETTO ELISA
DT-957/2012
92
PROG.TIB-TRANS INSUBRIA BIONET.CONNESS.E
MIGLIORAM.HABITAT CORRIDOIO ECOL.INSUBRICO
ALPI-VALLE DEL TICINO-INC.PROF.FINO MARZO
2016 ZAGHETTO
31.299,00
0,00
92878 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PIAMBELLO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4042 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ASS.CULTURALE CORO PIAMBELLO - BRUSIMPIANO
350,00
0,00
92879 - ASSOC.MUSICALE CORO DA CAMERA DI VARESE GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4079 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ASS.MUSICALE CORO DA CAMERA DI VARESE
350,00
0,00
92882 - FERRARIO ALESSANDRO
DT-4774/2012
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
ATTIVITA' DEL SETTORE TERRITORIO E
2422
URBANISTICA RICHIEDENTE COMPETENZA IN
GEOLOGIA - DR. A. FERRARIO
7.269,68
0,00
92882 - FERRARIO ALESSANDRO
DT-987/2012
AFFIDAMENTO INC.PROF.LE PER ATTIVITA' DEL
SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA
1117
RICHIEDENTE COMPETENZA IN GEOLOGIA - DOTT.
ALESSANDRO FERRARIO
16.780,28
2.962,08
92882 - FERRARIO ALESSANDRO
DT-4774/2012
32.718,40
0,00
3.000,00
0,00
4.860,00
0,00
92873 - FONDAZIONE MINOPRIO
92884 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA
DT-2451/2012
92884 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA
DT-4470/2011
225
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
ATTIVITA' DEL SETTORE TERRITORIO E
URBANISTICA RICHIEDENTE COMPETENZA IN
GEOLOGIA - DR. A.FERRARIO
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1305
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
510
PIANO PROV.LE FORMAZ.PERSONALE
WELFARE.BIENNIO
2010/11.APPROV.PROG.UFF.PIANI TERRIT.VARIAZ.CREDITORE.
92884 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA
DT-2451/2012
1296
92885 - BOSSI DAVIDE
DT-1031/2012
92885 - BOSSI DAVIDE
DT-9/2013
92907 - SUPERBETON S.P.A.
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
10.600,00
0,00
ATTIVITA' RICHIEDENTI COMPETENZA IN MATERIA
AMBIENTALE - AUTORIZZAZ.INTEGRATA
1133
AMBIENTALE (IPPC). AFFIDAM.INCARICO
PROF.ING.DAVIDE BOSSI
3.465,10
3.465,10
230
ATTIVITA' RICHIEDENTI COMPETENZA IN MATERIA
AMBIENTALE - AUTORIZZAZ.INTEGRATA
AMBIENTALE (IPPC). AFFIDAM.INC.
PROFESSIONALE BOSSI DAVIDE
31.299,47
0,00
DT-1219/2012
550
FORNITURA DI SALGEMMA/CLORURO DI SODIO E
CLORURO DI CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE
2011/2012. AGGIUDICAZ.DEFINITIVA DITTA
SUPERBETON
28.650,00
6.143,23
92907 - SUPERBETON S.P.A.
DT-1219/2012
FORNITURA DI SALGEMMA/CLORURO DI SODIO E
CLORURO DI CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE
549
2011/2012. AGGIUDICAZ.DEFINITIVA DITTA
SUPERBETON
41.828,14
41.828,14
92911 - POLISPORTIVA SOMMESE
GP-162/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
1342 ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A SOGGETTI VARI.
500,00
0,00
92911 - POLISPORTIVA SOMMESE
GP-162/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
1346 ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A SOGGETTI VARI.
500,00
0,00
3.480,00
0,00
4.000,00
0,00
1.000,00
0,00
11.100,00
0,00
92927 - EFFEBIA SRL
DT-209/2013
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROG.
100
VA2001157 DI EFFEBIA SRL. LIQUIDAZ..SERV.AL
LAVORO
92927 - EFFEBIA SRL
DT-1301/2012
612
92933 - A.D. PALLACANESTRO GAVIRATE
GP-479/2012
92936 - PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOC.ONLUS
DT-1423/2012
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DOTI EFFEBIA SRL
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3324 ART.19 D.LGS. 267/00 - A.D. PALLACANESTRO
GAVIRATE
654
PROG.CARIPLO 2009 "UNA FAMIGLIA PER
CRESCERE. RETE A SOSTEGNO DELL'AFFIDO
FAMILIARE". AFFIDAM.REALIZZ.PERCORSO
FORMATIVO
92937 - AMM.NE COM.LE VILLA CORTESE
92945 - SEGATO GUIDO
DT-1466/2012
CONTRIBUTI AD ENTI TERRITORIALI PER LA
1479 REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE ANNO 2012. IMPEGNO SPESA
DT-3042/2012
INCARICO PROFESS ESTERNO A GEOM ABILITATO
E ISCRITTO ALL'ORDINE PER EVASIONE FRAZION
2893
CATASTALI X INDIVIDUAZ LASTRICI SOLARI
IMMOBILI PROVINC
150.000,00
0,00
2.642,64
0,00
92951 - ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA DOGMA ONL GP-223/2012
1685
L.R.1/2008 PR."HOMELESS ITALIAN CUP" RITIRO
SPORTIVO SQUADRA NAZ.LE A DUMENZA ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA DOGMA
ONLUS MILANO.CONTRIBUTO
1.500,00
1.500,00
92952 - WG ART.IT - WRITING & GRAFFITI ART
GP-443/2012
2980
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO ASS.WG
ART.IT
1.000,00
1.000,00
92958 - AZIENDA AGRICOLA PIROVANO ROBERTO
DT-3876/2012
DEPOSITO DI CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA
3528 SELVATICA E ITTICA ACQUISITI ALLA
DISPONIBILITA' DELL'ENTE
1.612,00
0,00
92958 - AZIENDA AGRICOLA PIROVANO ROBERTO
DT-1714/2012
SERVIZIO DI MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED
1740 UNGULATI ACQUISITI ALLA DISPONIBILITA'
DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA.
2.122,90
0,00
92959 - CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO
GP-227/2012
REG.CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - FEASR.
MISURA 226 - RICOSTITUZ.POTENZIALE
1719
FORESTALE- INTERV.PREVENTIVI:
FINANZIAM.PROG.NON FINANZ.DA CE
497.081,19
0,00
92962 - DOLOMITI ROCCE S.R.L.
DT-1823/2012
106.165,59
106.165,59
92980 - CO.E.MA S.R.L. IN ATI LSP S.R.L.
DT-3252/2012
22.808,52
22.808,52
92980 - CO.E.MA S.R.L. IN ATI LSP S.R.L.
DT-1742/2012
808
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERTURE E PIAZZALE IPSIA A. PARMA SARONNO
155.407,85
155.407,85
93000 - CHICHINSCI' SRL
GP-239/2012
1764
PROGETTO TEATRALE MIRANDA FE' CONCESSIONE CONTRIBUTO - ART. 19 DLGS 267/00
1.500,00
0,00
LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP. 394 DIR IN
790 COMUNE DI CITTIGLIO AGGIUDICAZIONE E
CONSEGNA LAVORI
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
1641 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E
PIAZZALE IPSIA A. PARMA
DT-1829/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI
890 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. EX
ANAS - ANNO 2008
96.888,98
96.832,39
93004 - SESAAB SERVIZI SRL
DT-4091/2012
BANDO PRESENTAZ.CANDIDATURE NOMINE E
DESIGNAZ.RAPPRESENTANTI PROV.LI NEGLI ENTI,
3627
FONDAZIONI.SOC.APARTECIPAZ.PROV.LE
2013.PUBBLICIZZAZIONE(PZ
174,86
0,00
93004 - SESAAB SERVIZI SRL
DT-4091/2012
3625
1.523,85
0,00
93010 - C.V.L. SPA
DT-2795/2012
APPALTO MANUTENZ. A MISURA AI SENSI
1424 DELL'ART. 53 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 163/2006
NEGLI IMMOBILI PROV.- LOTTO 1-ZONA A
225.936,85
0,00
93012 - CARPENTERIA RAIA RENATO SRL
DT-4587/2012
INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLE MACCHINE
4027 UTENSILI PRESENTI NEI LABORATORI CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI GALLARATE
37.493,24
0,00
93013 - PRM SERVICE SRL
DT-4101/2012
3589
NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SARONNO VIA
MILANO N.3/M. LAVORI DI MANUNTENZIONE
STRAODINARIA IMPIANTO ELETTRICO, FONIA, DATI
E IMBIANCATURA
6.715,50
6.715,50
93013 - PRM SERVICE SRL
DT-4587/2012
INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLE MACCHINE
4026 UTENSILI PRESENTI NEI LABORATORI CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI GALLARATE
15.100,80
0,00
93031 - RICAMIFICIO PAOLO ITALY
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2164 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - MENZAGHI SARA
5.000,00
5.000,00
93048 - NEOS SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2188 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - MENEGHESSO GIORGIA
10.457,36
10.457,36
93057 - EDIL MAZZEI SRL
DT-2153/2012
VALORIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL SETTORE
1056
PATRIMONIO BENI ARCHITETTONCI - ANNO 2012:
AGGIUDIC. DEFINITIVA
260.494,64
0,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-380/2013
1.200,00
0,00
93003 - NUOVE INIZIATIVE S.R.L.
BANDO PRESENTAZ.CANDIDATURE NOMINE E
DESIGNAZ.RAPPRESENT.PROV.LI NEGLI
ENTI,FONDAZIONI,SOCIETA' A PARTECIP.PROV.LE
2013.PUBBLICIZZAZIONE (PZ
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 146 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - PER CHIUSURA
PIP- STUDIO SANTAGOSTINO.
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-378/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 147 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - FORMAZIONE
E CHIUSURA PIP- STUDIO SANTAGOSTINO.
1.220,00
0,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-378/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 148 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - FORMAZIONE
E CHIUSURA PIP- STUDIO SANTAGOSTINO.
5.540,00
0,00
93062 - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL
DT-2195/2012
LAVORI DI RIQUALIFICA DELLA S.P. 29 "DELL'ALPE
1097 TEDESCO" E S.P. 29 DIR. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
23.981,77
23.981,77
93062 - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL
DT-2195/2012
LAVORI DI RIQUALIFICA DELLA S.P. 29 "DELL'ALPE
1098 TEDESCO" E S.P. 29 DIR. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
263.432,81
202.313,70
93063 - MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE
DT-2194/2012
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1101 DELLE SS.PP. EX ANAS - ANNO 2010.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
83.603,18
83.597,92
93069 - SAN CARLO SOC.COOP.SOCIALE DI SOLID.ONLU
DT-344/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROGETTO VA2001120 E VA2001118. CHIUSURA
DOTI.
4.980,00
0,00
SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVIGAZIONE
TURISTICA SUL LAGO DI VARES: APPROVAZIONE
2058
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO
NAVIGARE L'ADDA
12.312,96
0,00
145
93070 - CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA
GP-274/2012
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
322
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
323
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
330
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
87
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
88
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
2.359,50
0,00
93074 - MONSIGNOR CARLO SONZINI SOC.COOP.
DT-2316/2012
CAMPIONATI EUROPEI DI CANOTTAGGIO 2012.
2095 POSIZIONAMENTO BANNER SUL GIORNALE ON LINE
"VARESEREPORT"
2.420,00
0,00
93077 - STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL
DT-2459/2012
1235
ERVIZIO MAPPATURA ACUSTICA E SUPPORTO
REDAZIONE PIANI D'AZIONE E
ABBATTIMENTO,CONTENIMENTO DEL RUMORE X
STRADE PROV.LI.AGGIUDICAZIONE.
7.237,17
0,00
93077 - STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL
DT-2459/2012
1234
ERVIZIO MAPPATURA ACUSTICA E SUPPORTO
REDAZIONE PIANI D'AZIONE E
ABBATTIMENTO,CONTENIMENTO DEL RUMORE X
STRADE PROV.LI.AGGIUDICAZIONE.
21.341,40
0,00
DT-2459/2012
ERVIZIO MAPPATURA ACUSTICA E SUPPORTO
REDAZIONE PIANI D'AZIONE E
1233
ABBATTIMENTO,CONTENIMENTO DEL RUMORE X
STRADE PROV.LI.AGGIUDICAZIONE.
93077 - STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL
37.805,06
0,00
93078 - C.E.S.I.T. SRL IN ATI SERRAO MARCO DIT
DT-2390/2012
1194
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO A
VARESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
69.639,99
0,00
93078 - C.E.S.I.T. SRL IN ATI SERRAO MARCO DIT
DT-2390/2012
1193
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO A
VARESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
1.256.496,33
245.982,21
93080 - LA VOLIERA REALE S.R.L. - BED AND BREAKF
DT-2392/2012
ATTIVITA' DI INANELLAMENTO DELL'AVIFAUNA C/O
STAZIONE ORNITOLOGICA DELLA RISERVA
1220
NATURALE ORIENTATA "PALUDE BRABBIA"SERV.PERNOTTAMENTO
1.100,00
0,00
93086 - A.S.D. CENTRO DELLA GIOVENTU' CAVARIA
GP-315/2012
2152
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE
A SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
800,00
800,00
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO
1262 CLASSICO "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE
DELLE COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
7.041,61
7.041,61
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO
1261 CLASSICO "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE
DELLE COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
17.109,47
17.109,47
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO
1260 CLASSICO "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE
DELLE COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
28.048,53
28.048,53
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO
1264 CLASSICO "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE
DELLE COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
58.282,52
28.110,22
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO
1263 CLASSICO "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE
DELLE COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
191.324,06
191.324,06
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6 ZONA PERIODO 20122013
113.050,00
0,00
225.060,00
225.060,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 20122013
316.000,00
149.398,92
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
20
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 20122013
342.406,68
0,00
436.092,45
220.041,51
187
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-2571/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
1309
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 20122013
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-2571/2012
1310
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-2571/2012
93101 - DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
DT-2497/2012
AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE COPERTURA
1317 CAMPUS BEATA GIULIANA DI BUSTO ARSIZIO
PARCO DELLO SPORT 1 COMPARTO
93107 - MARMIROLI S.R.L.
DT-3332/2012
2902
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM RESTAURO CONSERVATIVO
AFFRESCHI E DIPINTI PARETALI NEL LOCALE 154
PIANO PRIMO.
1.365,41
0,00
93107 - MARMIROLI S.R.L.
DT-3332/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM RESTAURO CONSERVATIVO
2903
AFFRESCHI E DIPINTI PARETALI NEL LOCALE 154
PIANO PRIMO.
2.150,36
0,00
93107 - MARMIROLI S.R.L.
DT-4821/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
2412 CAIRATE: CHIOSTRO MEDIOEVALE AREA DELLE
DUE CHIESE. OPERE DI RESTAURO
28.490,00
0,00
93107 - MARMIROLI S.R.L.
DT-3332/2012
1657
93110 - EDUCATIONAL TEAM
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM RESTAURO CONSERVATIVO
AFFRESCHI E DIPINTI PARETALI NEL LOCALE 154
PIANO PRIMO.
36.084,23
0,00
GP-360/2012
L.R.3/2008 -PZ CONTR.EDUCATIONAL TEAM
COOP.SOCIALE ONLUS VARESE - PROG."LA MUSICA
2400
DEL CUORE.CONCERTI MUSICA CLASSICA IN
PROVINCIA"
220,71
0,00
93110 - EDUCATIONAL TEAM
GP-360/2012
2362
L.R.3/2008 -PZ CONTR.EDUCATIONAL TEAM
COOP.SOCIALE ONLUS VARESE - PROG."LA MUSICA
DEL CUORE.CONCERTI MUSICA CLASSICA IN
PROVINCIA"
2.779,29
0,00
93118 - ASD U.S. CRENNESE
GP-479/2012
3321
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - A.S.D. U.S. CRENNESE
287,41
0,00
93118 - ASD U.S. CRENNESE
GP-479/2012
3322
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - ASD U.S. CRENNESE
712,59
0,00
93133 - SIDOTI VITTORIO S.R.L.
DT-2795/2012
APPALTO MANUTENZ.A MISURA AI SENSI
1427 DELL'ART. 53 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 163/2006
NEGLI IMMOBILI PROV.LI- LOTTO 2 - ZONA B
228.278,42
0,00
93139 - ASS. CULTURALE "C'È UN ASINO CHE VOLA"
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1465 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
1.000,00
1.000,00
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1481 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
3.467,52
3.467,52
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1484 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI
6.327,58
6.327,58
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1482 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
11.091,25
11.091,25
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1488 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI
32.678,39
32.678,39
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1483 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI
43.495,32
43.495,32
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1487 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI
47.245,38
47.245,38
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1490 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI
70.266,63
70.266,63
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1489 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI
72.748,35
72.748,35
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^
1485 2^ E 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
73.453,18
23.589,82
93142 - PRADA COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2915/2012
ISIS FACCHINETTI DI CASTELLANZA.RIPRISTINO
1493 STATICO RAMPA D'ACCESSO.AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
104.828,56
79.126,24
93144 - PALADINO COSTRUZIONI S.R.L.
DT-4252/2012
RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA 3710 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ISIS "A. PONTI" DI
GALLARATE SISTEMAZIONE FACCIATE IN C.A.
132.409,47
0,00
93144 - PALADINO COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2836/2012
1523
ISIS "A. PONTI" DI GALLARATE - SISTEMAZIONE
FACCIATE IN C.A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
133.220,50
0,00
93150 - SE.TO
DT-3086/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1561 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.
ANNO 2011
67.375,80
0,00
93155 - PERTICUCCI ILARIA BIANCA
DT-3664/2012
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 29-30
4344 SETT.2012 - COMP.PERTICUCCI ILARIA RELATORE
CONFERENZA
300,00
0,00
93157 - ASS."LA CURIOSITA' LETTERARIA" C/O SALMO
GP-490/2012
3357
1.500,00
0,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CURIOSITÀ
LETTERARIA - EVENTO "ROMANZO GUSTOSO " CONCESSIONE CONTRIBUTO D.LGS.267/2000
ART.19
DT-3260/2012
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIE IT TICHE DEI LAGHI
1640 LOMBARDI A BASSO VALORE COMMERCIALE IDENTIFICAZIONE BENEFICIARIO.
7.500,00
0,00
93166 - ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"
GP-590/2012
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ
4016
FELICITA MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE ART. 19 DLG 267/00
1.140,00
0,00
93185 - GUBELA S.P.A.
DT-3642/2012
1737
22.554,01
0,00
93195 - S.I.S. S.R.L. SOCIETA' ITALIANA STRADE I
DT-3673/2012
AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI A OPERE
1760 IDRAULICHE ADEGUAMENTO NORMATIVO ATTRAV.
SS.PP. 45 E 69
166.398,01
66.468,88
93196 - SWG SRL
DT-3739/2012
INDAGINE ESITI OCCUPAZIONALI ALLIEVI CHE
HANNO CONCLUSO CORSI DI IST RUZIONE E
1762
FORMAZ.PROF.LE NEGLI ANNI 2010 E 2011AGGIUDICAZIONE
19.718,52
0,00
93210 - BENEDETTI RICCARDO
DT-3325/2012
1812
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI
CHIESA S.MARIA FORIS PORTAS: BENEDETTI
RICCARDO
5.445,00
0,00
93211 - VEDOVETTO PAOLO
DT-3325/2012
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI
1813
CHIESA S.MARIA FORIS PORTAS: VEDOVETTO
PAOLO
10.000,00
0,00
93212 - OLONA STRADE SRL IN ATI GIUSTO BENITO SN
DT-3882/2012
1815
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COLLEGAMENTO TRA
LA S.P. 17 E LA S.P. 34 IN COMUNE DI MORNAGO
603.368,92
0,00
93213 - GHEROLDI VINCENZO
DT-3325/2012
1828
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI
CHIESA S.MARIA FORIS PORTAS: PZ.
COMP.GHEROLDI VINCENZO
3.569,00
0,00
93213 - GHEROLDI VINCENZO
DT-3325/2012
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI
1827
CHIESA S.MARIA FORIS PORTAS:
PZ.COMP.GHEROLDI VINCENZO
4.431,00
0,00
93219 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTRATTI
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE T URISTICA IN
1853 PROV. VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART.
19 DLGS 267-00
2.969,44
0,00
93159 - A.N.A.P.I. PESCA -ASS.NAZ.AUTONOMA PICCO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SEGNALETICA SULLE STRADE PROVINCIALI
93222 - IMPRESA ECOLOGICA DI BUSSO GIUSEPPE
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2158 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - CASCIELLO FRANCESCO
93226 - TE.VIA. SRL
DT-3963/2012
1912
93226 - TE.VIA. SRL
DT-3963/2012
93226 - TE.VIA. SRL
5.000,00
5.000,00
AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO FACCIATE
DEGRADATE ISIS MANZONI
8.338,09
0,00
1911
AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO FACCIATE
DEGRADATE ISIS MANZONI
16.402,49
0,00
DT-3963/2012
1913
AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO FACCIATE
DEGRADATE ISIS MANZONI
112.428,10
0,00
93229 - CENTRO GRAFICO CASSANESE S.R.L.
DT-4018/2012
PROGR.OPER.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007-13. P.I.T.
3577
RIFIUTI.PROG.REMIDA:INFO GRAFICA CENTRI
REMIDA PROV.VA E CAN.TICINO
17.182,00
0,00
93232 - A.T.P. SERVIZI SNC
DT-4090/2012
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
1961 PROV.2011/2012 - ANNUALITA' 2011.PROG.
VA2001104 DI ENERGHEIA.INCENT.ASSUNZ.
3.000,00
0,00
DT-4101/2012
NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SARONNO VIA
MILANO N.3/M. LAVORI DI MANUNTENZIONE
3590
STRAODINARIA IMPIANTO ELETTRICO, FONIA, DATI
E IMBIANCATURA
1.306,80
0,00
93239 - RADRIZZANI FRANCESCO
DT-3997/2012
PROG.LIFE10/NAT/IT/241 TIB - INC.RADRIZZANI
FRANCESCO PER SERV.ARCH./ING. PER
1994
PROGETTAZ.-COORD-DIREZ.LAVORI INTERVENTI
FORESTALI
13.792,35
0,00
93240 - QUERCIA MAURO
DT-3937/2012
3609
10.642,84
0,00
93243 - STAMPA 2009
DT-4141/2012
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
2014
SVIZZERA 2007 - 2013. PIANO INTEGRATO
TRANSFRONTALIERO (P.I.T.) DAL TI
8.978,20
0,00
93247 - LA MADDALENA RESTAURI D'ARTE SNC
DT-4206/2012
2031
70.000,00
0,00
93233 - NUOVA IDEALCOLOR S.R.L.
INC. PROF.LE PER ESPLETAMENTO COLLAUDO
TEC. AMMIN.VO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER
LAVORI DI REALIZZAZ.IMP.FOTOVOLTAICI
EDIF.SCOLAST-LOTTO 2
RESTAURO CONSERVATIVO DEI DIPINTI MURALI
DEL BORGO DI ARCUMEGGIA IN COMUNE DI
CASALZUIGNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI
93247 - LA MADDALENA RESTAURI D'ARTE SNC
DT-4206/2012
2033
93253 - CORPO VOLONTARI AMBULANZA
93254 - ASS.AMICI DELLA FONDAZ.GIACOMO ASCOLI ON
RESTAURO CONSERVATIVO DEI DIPINTI MURALI
DEL BORGO DI ARCUMEGGIA IN COMUNE DI
CASALZUIGNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI
99.157,19
0,00
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3753
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
15.000,00
0,00
DT-4250/2012
3756
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
4.830,00
0,00
93255 - LA TAVOLA ROTONDA FAMIGLIE SOLID.SUMIRAG DT-4248/2012
3740
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
7.500,00
0,00
93256 - ASSOCIAZIONE PUNTO FAMIGLIA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3760
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
93257 - C.A.V. CENTRO AIUTO ALLA VITA-MEDIO VERB
DT-4250/2012
3763
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI
3767
AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R.
1/2008
5.000,00
0,00
93259 - SNAM RETE GAS SPA
DT-4469/2012
S.P. 1 "DEL CHIOSTRO DI VOLTORRE"
PROSECUZIONE DA COCQUIO TREVISAGO A
2251
CITTIGLIO - 2° E 3° LOTTO. ASSEST.Q. E. A
CONSUNTIVO-IMPEGNO A SALDO.
3.441,59
3.441,59
93259 - SNAM RETE GAS SPA
DT-4414/2012
2201
77.440,00
0,00
4.138,20
0,00
1.500,00
1.500,00
93258 - A.G.M. ASSOCIAZIONE GENITORI DI MALNATE
93261 - ITALGRAFICA SRL
DT-199/2013
93262 - TFL ITALIA SPA
DT-4393/2012
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 17 E LA S.P. 34 IN
COMUNE DI MORNAGO. OPERE DI PROTEZIONE SU
METANODOTTI IN ESERCIZIO INTERF.CON IL
PROGETTO.
SERVIZIO PER LA ST AMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE COORDINAMENTO
101
INFORMAGIOVANI ANNO 2012. AFFIDAMENTO
DEFINITIVO ALLA DITTA ITALGRAFICA SRL PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 2147 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE INCENTIVO
ASSUNZIONE DONATELLA SALMASO.
93265 - EMMETRE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2156 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - MONTENEGRO ROSITA
3.977,30
3.977,30
93266 - MECCANICA SEPRIESI S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2160 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - GOLISCIANO CARMINE
5.000,00
5.000,00
93267 - PRAEZISION LIFE SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2163 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - TUMAINI CINZIA
5.000,00
5.000,00
93268 - SISAL MATCH POINT S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2166 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - BOLOGNA VERONICA
5.000,00
5.000,00
93269 - A.G.R.E.S. - ONLUS
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2168 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - BRIGNOLI GIANLUCA
5.772,55
5.772,55
93270 - BIGI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2173 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - MALATRASI MARCO
5.297,02
5.297,02
93271 - BROGGIAN DIFFUSIONE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2175 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - MACCHI SARA
12.000,00
12.000,00
93272 - CUCINA D'AUTORE SNC
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2177 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - BASSOLI DANIELE
11.701,20
11.701,20
93274 - FORNO DELLA ROTONDA S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2180 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - GRASSO MARCO
12.000,00
12.000,00
93275 - GOLD PLAST SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2181 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - LOTTI TIZIANA
12.000,00
12.000,00
93276 - INNOVIA SAS DI BULTRINI BOGDAN
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2182 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - NASCIMBENE MAURO
12.000,00
12.000,00
93277 - LU-VE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2185 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - GELMI STEFANO
12.000,00
12.000,00
93278 - NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2189 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - DI MAURO LORELLA
12.000,00
12.000,00
93279 - PROJECT SERVICE SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2193 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - ZANARDINI ANTONELLA
6.524,79
6.524,79
93280 - SANDOZ S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2197 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - GALLIPPI ALBERTO
12.000,00
12.000,00
93281 - SO.PR.AD. S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2198 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - ROCCO MATILDE
7.165,20
7.165,20
93282 - VALIGERIA BERTONI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2200 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 UNICA ANNUALITA' - BASSANI DAVIDE
3.330,48
3.330,48
93283 - CENTRO POLISPECIALISTICO BECCARIA SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2205 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - DEROSA DAMIANA
3.628,95
3.628,95
93284 - SOLAR SPOT INTERNATIONAL S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% 2209
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - CONIGLIO
ALESSANDRO
5.000,00
5.000,00
93285 - TENDE MODEL S.A.S.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2210 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - NOSELLA CATIA
2.721,81
2.721,81
93287 - COLMEC SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2217
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - CASTELLANO
VINCENZO
12.000,00
12.000,00
93288 - DM ITALIA SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2218 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - MARZANO LORIS
12.000,00
12.000,00
93289 - FLOWER AIR SERVICE SCARL
93290 - HAIER EUROPE TRADING SRL
DT-4411/2012
2221
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - RIZZO MARIA
TERESA
7.277,83
7.277,83
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2223
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - TODARO
LOREDANA
7.483,20
7.483,20
93291 - ASS.VARESINA PER IL MIELOMENINGOCELE ONL GP-574/2012
3910
PR.ABILITANDO-SERVIZIO DI COUNSELLING, PET
TERAPHY E PSICOMOTRICITÀ PER LE PERSONE
CON DISABILITA' E I LORO
FAMILIARI.CONTR.L.R.3/2008
5.000,00
0,00
93292 - PANIFICIO BAVIELLO S.R.L.
DT-4411/2012
2228
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - MORDEGAN
ELENA
7.533,69
7.533,69
93293 - STAMPERIA VALERI S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2232
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BRAZZELLI
MASSIMILIANO
12.000,00
12.000,00
93294 - SYNCO SPA
DT-4411/2012
2234
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - DI BELLA
ANTONIETTA
9.018,03
9.018,03
93295 - TUTTO A VISTA S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2235 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - SANTORO LUIGI
6.894,15
6.894,15
93300 - PALLACANESTRO VERGIATE VIKINGS A.S.D.
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3944 SOCIETA' SPORTIVE: PALLACANESTRO VERGIATE
VIKINGS A.S.D.
1.000,00
1.000,00
93301 - ASD SKATING CLUB CANGURI BREBBIA
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3946 SOCIETA' SPORTIVE: ASD SKATING CLUB CANGURI
BREBBIA
1.000,00
1.000,00
93302 - BLUE STORMS AFT
GP-577/2012
3948
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: BLUE STORMS AFT
1.000,00
1.000,00
93303 - CARDANO INLINE A.S.D.
GP-577/2012
3957
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D.CARDANO INLINE
1.000,00
1.000,00
ASSOCIAZ AMALO ARCENCIEL - AUTO MUTUO
AIUTO LOMBARDIA. CONCESS CONTRIB ECON PER
LA REALIZZAZ DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE.
ART.19 DLGS 267/00
93310 - AMALO ARCENCIEL
GP-589/2012
4017
6.160,00
0,00
93312 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
DT-4846/2012
SERVIZIO TUTOR PERCORSI FORMATIVI
4534 TERRITORIO PROV.LE PROG."CO.R.RE.L.A.RE"AGGIUD.DEFIN.-IMP.PZ.
90,00
0,00
93312 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
DT-4539/2012
4030
4.785,00
0,00
93312 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
DT-4846/2012
SERVIZIO TUTOR PERCORSI FORMATIVI SUL
2423 TERRITORIO PROV.LE PROG.CO.R.RE.L.A.RE"AGGIUD.DEFIN.IMP.PZ.
4.785,00
0,00
93313 - CORO AI PREAT
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4043 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO AI PREAT - BUSTO A.
350,00
0,00
93314 - VARESE ROWING CLUB A.S.D.
GP-619/2012
PROGETTO "UN MATTONE PER NDANDE" VARESE
4112 ROWING CLUB ASD DI VARESE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO - ART. 19 DLGS 267/00
5.000,00
0,00
GP-620/2012
CONFERENZA SUL TEMA DELLO SPORT
ASSOCIAZIONE "PROGETTO CARNAGO" 4129
CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.L.R.3/2008
93318 - PROGETTO CARNAGO
3.000,00
0,00
93319 - AMICI ONLUS-ASSOC.NAZ.LE MALATTIE INTEST
GP-621/2012
PROG."ASPETTI PSICOLOGICI NEI PAZIENTI CON
4130 MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
INTESTINALI" .BORSA DI STUDIO.L.R.3/2008
5.000,00
0,00
93320 - OPENJOBMETIS SPA
DT-4411/2012
2208
3.521,99
3.521,99
GP-606/2012
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
ASS.CULT.GIOV."MATT DE CASÀA" PER IL
4146
FESTIVAL "STRADECASÀA - CASALE STREET
FESTIVAL"-ART.19 D.LGS.267/00
1.500,00
0,00
3.000,00
0,00
93321 - ASS.CULTURALE GIOVANILE "MATT DE CASAA"
93322 - ENTE BILATERALE PROV.VARESE COMM.SERVIZI GP-632/2012
2306
SERVIZIO DI TUTOR DEI PERCORSI FORMATIVI SUL
TERRITORIO PROVINCIALE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "CO.R.RE.L.A.RE: CONSOLIDARE RETI
REGIONALE E L
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - DE SIMONE
STEFANIA
INIZIATIVE FORMAZIONE PROF.E ISTRUZIONE CONCESS.CONTRIBUTO ECONOMICO ENTE
BILATERALE PROV.VARESE PER COMM.E SERVIZI ART.19 D.LGS.267/00
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4156 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - PARROCCHIA S. STEFANO
2.000,00
2.000,00
93324 - PARROCCHIA SANT'APOLLINARE
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
4158
DLGS 267/00 - PARROCCHIA S. APOLLINARE CROSIO
15.000,00
15.000,00
93325 - CENTRO GIOVANILE STOA'
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4159 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - STOA' - BUSTO A.
8.000,00
0,00
93326 - ACCADEMIA DEI CURIOSI
GP-651/2012
4163
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "L'ACCADEMIA
DEI CURIOSI" DI MALNATE PER PRODUZIONE DEL
VIDEO "CURIOSANDO MALNATE". - ART. 19 DLGS
267/00
450,00
0,00
93327 - COMITATO STEFANO VERRI
GP-602/2012
PROGETTO "ADOTTA UN RICERCATORE" COMITATO ST EFANO VERRI PER LO ST UDIO E LA
4167
CURA DELLA LEUCEMIA ONLUS. CONC CONTR
ECON - ART.19 DLGS 267/00
10.000,00
0,00
93328 - GRUPPO AMICI DI SUOR PATRIZIA ONLUS
GP-629/2012
4175
4.300,00
0,00
93332 - AMM.NE COM.LE CHIARI
DT-4635/2012
COMPARTECIPAZIONE PROGETTO L.R.81/1985:
4202 "COMUNICARE NATI PER LEGGERE" - COMUNE DI
CHIARI (BS)
15,01
15,01
93332 - AMM.NE COM.LE CHIARI
DT-4635/2012
COMPARTECIPAZIONE PROGETTO L.R.81/1985:
4201 "COMUNICARE NATI PER LEGGERE" - COMUNE DI
CHIARI (BS)
984,99
984,99
93334 - SUBARU BRITISH MOTORS SRL
DT-4637/2012
RIPARAZIONE AUTOMEZZO SUBARU FORESTER
4329 TARGATO BW993PR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
SUBARU BRITISH MOTORS SRL DI VARESE.
3.088,86
3.088,86
93335 - MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO ALL
GP-652/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS
4338 DI TRADATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO-ART.19 DLGS 267-00
96,08
0,00
93335 - MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO ALL
GP-652/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS
4337 DI TRADATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO-ART.19 DLGS 267-00
430,00
0,00
93323 - PARROCCHIA S. STEFANO
PROGETTO EDUCATIVO/LUDICO VILLAGGIO DI
COMARA IN AMAZZONIA - ASSOCIAZ GRUPPO AMICI
SUOR PATRIZIA ONLUS-CASCIAGO - CONTR.ART.19
DLGS 267/00
GP-652/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS
2363 DI TRADATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO-ART.19 DLGS 267-00
1.473,92
0,00
93336 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE
DT-3664/2012
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIDATTICI A FAVORE DEL
SIMARCH IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
4341
EUROPEE DEL PATRIMONIO 29-30 SETTEMBRE
2012
647,35
647,35
93337 - MANGANI CLAUDIA
DT-3664/2012
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 29-30
4348 SETT.2012 - COMP.MANGANI CLAUDIA RELATORE
CONFERENZA
300,00
300,00
93339 - ARCHIMEDIL S.R.L.
DT-4737/2012
4349
CAUSE RIUNITE: ARCHIMEDIL SRL/PROV.VARESE EBBENE LUIGI/PROV.VARESE. RIMBORSO SPESE DI
LITE DI CUI ALLA SENTENZA N.393/12 TRIB.BUSTO
A.
3.303,30
3.303,30
93340 - EBBENE PIERO LUIGI
DT-4737/2012
CAUSE RIUNITE: ARCHIMEDIL SRL/PROV.VARESE EBBENE LUIGI/PROV.VARESE. RIMBORSO SPESE DI
4350
LITE DI CUI ALLA SENTENZA N.393/12 TRIB.BUSTO
A.
3.303,30
3.303,30
93341 - AZIENDA AGRICOLA UL SASSON IN ATI
DT-4710/2012
2391
35.168,46
0,00
93342 - SIME S.N.C. DI OCCHIALI GIULIANO E C.
DT-4197/2012
AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DELLA SBARRA
2403 E DELL'IMPIANTO CITOFONICO INERENTE IL
COLLEGAMENTO S.S.342 E S.S.233
10.580,30
0,00
93344 - D'ORSI GIUSEPPE
DT-4560/2012
GETTONI PRES.ANNO 2012 D'ORSI GIUSEPPE
COMPONENTE ESTERNO
4506
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
163,16
163,16
93344 - D'ORSI GIUSEPPE
DT-4123/2012
4488
GETTONI PRES.ANNO 2011 D'ORSI GIUSEPPE
COMPONENTE ESTERNO
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
326,32
326,32
93345 - TEMPERA MASSIMO
DT-4123/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 TEMPERA MASSIMO
COMPONENTE ESTERNO
4490
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE
CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO
326,32
326,32
93346 - DRIVE SERVICE SPA
DT-4822/2012
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
224 DELL'AUTOPARCO DI PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI VARESE DURANTE L'ANNO 2013
48.383,06
0,00
93335 - MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO ALL
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE.
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL LOTTO
3° DA ESEGUIRSI IN LOCALITA' AREA
ARCHEOLOGICA CASTELSEPRIO
SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
CAMBIO FILTRO E CAMBIO BOMBOLA CO2 DA 4 KG
DEGLI EROGA
93347 - MOON WATER SRL
DT-4893/2012
4561
2.783,00
0,00
93348 - VARISCO SPA
DT-4898/2012
COLONNA MOBILE PROVINCIALE.SP.PR.ACQUISTO
4575 E ALLESTIMENTO CARRELLO MOTOPOMPAINDIZ.PROC.AFFIDAM.
6.000,00
0,00
93360 - ENENSO S.R.L.
DT-1931/2010
118.557,55
118.557,55
93361 - ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA E LEGALITA' ONLU
GP-21/2013
1.500,00
0,00
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV. 2011/12 - ANNUALITA' 2011. PROG.
65
VA2001041 DEL C.F.P. TICINO MALPENSA.
CHIUSURA DOTI
1.500,00
0,00
SERV. ISPEZIONE STATO DI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE, RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NELLA PROV.
VARESE
45.724,53
0,00
95.991,47
0,00
3.120,00
0,00
17,77
17,77
15.346,60
0,00
53
SERV.GEST.CLIMA,ESERC.,MANUTENZ. ORDIN.E
STRAORD.MESSA A NORMA E
RIQUALIF.TECNOL.IMP.STAB.PROV.-LOTTO 31^RATA STAG.3- 2012/13 - DT 109-13
283
PROGETTO ANTISTALKING E NUOVE FORME DI
VIOLENZA PSICOLOGICA ANNO 2013
93363 - NATIONAL CLEANNESS SRL
DT-204/2013
93365 - MULTISERVICE S.P.A.
DT-245/2013
106
93365 - MULTISERVICE S.P.A.
DT-245/2013
SERV. ISPEZIONE STATO DI ESERCIZIO E
105 MANUTENZ., RENDIM.COMBUSTIONE IMPIANTI
TERMICI DELLA PROV. VARESE
93368 - STUDIO ASSOCIATO CERESIO
DT-206/2013
356
C.F.80000710121-PROVINCIA DI VARESE 365 201301/RUOLO STIP.GENN.13 CESSIONEPOZZONI
ELEONORA
93369 - FONDO PENSIONE PERSEO
93370 - CROWE HORWATH AS S.R.L.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER
POLIZIA PROVINCIALE - NUCLEO STRADALE
DT-369/2013
SERVIZIO DI REVISIONE INDIPENDENTE DEI CONTI
140 (AZIONE E.5) DEL PROGETTO LIFE10/NAT/IT/241 TIB
"TRANS INSUBRIA BIONET"