AMMINISTRAZIONE APERTA - art. 18 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - anno 2013 al 31 marzo
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
141 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ANGERA - 1 SORDO
5.760,00
0,00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
663
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL COMUNE
DI ARCISATE
2.845,00
2.845,00
30029 - AMM.NE COM.LE ARCISATE
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
370
CONTRIBUTO COMUNE ARCISATE - ART.19
D.LGS.267/00
762,30
0,00
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
145 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ARSAGO SEPRIO - 3 SORDI
17.280,00
0,00
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
DT-4267/2012
92,03
92,03
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
DT-475/2012
92,03
92,03
4.000,00
4.000,00
2.450,00
0,00
146.000,00
0,00
30023 - AMM.NE COM.LE ANGERA
30029 - AMM.NE COM.LE ARCISATE
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
30031 - AMM.NE COM.LE ARSAGO SEPRIO
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2050 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE ARSAGO SEPRIO
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
647 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ARSAGO
SEPRIO PER L'ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI
4377
ESPOSITIVI PRESSO IL CIVICO MUSEO
ARCHEOLOGICO
DT-4762/2012
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
373
CONTRIBUTO COMUNE ARSAGO SEPRIO - ART.19
D.LGS.267/00
DT-820/2013
APPROVAZIONE INTESA PROGRAMMATICA PER
REALIZZAZIONE MAGAZZINO PER CUSTODIA
3404
ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DELLA MANUT. STRADE
PORV.LI
GP-506/2012
1
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1293
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
DT-3589/2012
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
8.000,00
0,00
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
3181 RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.400,00
0,00
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
234 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROG.AMMESSI-L.R.31/2008
100.000,40
0,00
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
358 POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
CONTRIBUTO COMUNE AZZATE - ART.19 D.LGS.267/00
10.250,00
0,00
30067 - AMM.NE COM.LE AZZATE
GP-439/2012
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2958 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
2.000,00
0,00
30077 - AMM.NE COM.LE BARDELLO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3001 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BARDELLO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30098 - AMM.NE COM.LE BESNATE
DT-2324/2012
ASSEGNAZIONE A SALDO CONTRIBUTO PER
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA S.P. 34 ALLA
2082
PROG. 14+100 IN SEGUITO DI SOTTOSCR.
DISCIPLINARE D'INTESA
20.000,00
0,00
30098 - AMM.NE COM.LE BESNATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
149 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BESNATE - 1 SORDO
2.560,00
0,00
30100 - AMM.NE COM.LE BESOZZO
DT-247/2012
SIG.A PORRINI BRUNA - PROROGA COMANDO PRESSO
390 PROVINCIA DI VARESE DAL 1.1.2012 FINO A TERMINE
MANDATO ASSESSORE BRUNELLA.
26.572,23
0,00
30106 - AMM.NE COM.LE BIANDRONNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
125 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BIANDRONNO - 1 SORDO
4.032,00
0,00
2
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
30106 - AMM.NE COM.LE BIANDRONNO
GP-554/2012
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
DT-3370/2012
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
COMUNE DI BIANDRONNO - CONCESSIONE
3686 CONTRIBUTO PER STAMPA LIBRETTI "PROGRAMMA
CORSI 2012/2103 - ART.19 D.LGS. 267/00
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.000,00
0,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
116 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BISUSCHIO - 1 SORDO
2.304,00
0,00
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
150 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.-
3.200,00
3.200,00
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2051 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE BISUSCHIO
337,62
337,62
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
648 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
337,62
337,62
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
366
CONTRIBUTO COMUNE BISUSCHIO - ART.19
D.LGS.267/00
4.900,00
0,00
30116 - AMM.NE COM.LE BODIO LOMNAGO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
153 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BODIO LOMNAGO - 2 SORDI
6.912,00
0,00
30116 - AMM.NE COM.LE BODIO LOMNAGO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
235 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROG.AMMESSI-L.R.31/2008
53.287,70
0,00
4.000,00
4.000,00
1.482,25
0,00
30113 - AMM.NE COM.LE BISUSCHIO
30116 - AMM.NE COM.LE BODIO LOMNAGO
GP-443/2012
30127 - AMM.NE COM.LE BREBBIA
DT-820/2013
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2972
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO COMUNE
BODIO L.
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
377 POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
CONTRIBUTO COMUNE BREBBIA - ART.19 D.LGS.267/00
3
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4154 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - COMUNE DI BREBBIA
5.000,00
0,00
30128 - AMM.NE COM.LE BREGANO
GP-275/2012
CONTRIBUTO AL COMUNE DI BREGANO: INTERVENTI
MESSA IN SICUREZZA INTERNO SITO INTERESSE
2055
COMUNITARIO LAGO DI BIANDRONNO. ART.19
D.LGS.267/00
1.622,50
1.611,47
30129 - AMM.NE COM.LE BRENTA
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
363 POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
CONTRIBUTO COMUNE BRENTA - ART.19 D.LGS.267/00
10.250,00
0,00
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
721 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
3.200,00
0,00
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
DT-2260/2012
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE (CASE
DELL'ACQUA). APPROVAZ. GRADUATORIA E
1169
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE BREZZO B.D.LGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2052 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012".
646,69
646,69
646,69
646,69
10.250,00
0,00
107,60
107,60
107,60
107,60
30127 - AMM.NE COM.LE BREBBIA
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
649 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
30134 - AMM.NE COM.LE BRISSAGO VALTRAGLIA
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
361
CONTRIBUTO COMUNE BRISSAGO V. - ART.19
D.LGS.267/00
30136 - AMM.NE COM.LE BRUNELLO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2053 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE DI BRUNELLO
30136 - AMM.NE COM.LE BRUNELLO
DT-475/2012
30131 - AMM.NE COM.LE BREZZO DI BEDERO
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
650 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
4
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30140 - AMM.NE COM.LE BRUSIMPIANO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
2994 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BRUSIMPIANO - 1 CIECO
594,23
0,00
30141 - AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
236 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROG.AMMESSI-L.R.31/2008
55.843,01
0,00
30141 - AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
237 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
120.552,44
0,00
30141 - AMM.NE COM.LE BUGUGGIATE
GP-439/2012
1.600,00
1.600,00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
661
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL COMUNE
DI BUSTO A.
20.000,00
0,00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
662
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL COMUNE
DI BUSTO A.
10.296,00
0,00
DT-2174/2012
PIANO RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO CON
2015 DEL.GIUNTA PROV.N. 388/27.09.11. IMP.SPESA A
FAVORE COMUNE BUSTO A. - ACC.N.651/2012
65.723,29
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1294
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
3.200,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
127 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BUSTO ARSIZIO - 4 SORDI
16.480,32
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
158 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BUSTO ARSIZIO - 1 SORDO/CIECO
5.760,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2957 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
5
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
2999 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE BUSTO ARSIZIO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
191 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.-4 SORDI-COM.BUSTO A.
2.535,40
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1857 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
7.168,64
7.168,64
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-4630/2012
4198
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO PZ. SISTEMA BIBLIOTECARIO.
8.816,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-4630/2012
4199
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTI PZ. SISTEMA BIBLIOTECARIO.
7.684,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
DT-4723/2012
ATTIVITA' IN CAMPO CINEMATOGRAFICO E
2365 AUDIOVISIVO - ANNO 2012 - RIMBORSO SPESE A
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
1.375,00
1.375,00
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
238 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
99.960,00
0,00
30150 - AMM.NE COM.LE CAIRATE
DT-2260/2012
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE (CASE
DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
1170
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE CAIRATE-DLGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
30166 - AMM.NE COM.LE CANTELLO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
240 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI-L.R.31/2008
9.483,73
0,00
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
371
CONTRIBUTO COMUNE CANTELLO - ART.19
D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
30144 - AMM.NE COM.LE BUSTO ARSIZIO
30166 - AMM.NE COM.LE CANTELLO
6
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
146 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARDANO AL CAMPO - 2 SORDI
11.520,00
0,00
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
161
2012/2013. COMUNE CARDANO AL CAMPO - 1
SORDO/CIECO
6.400,00
0,00
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-4267/2012
74,90
74,90
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
654 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
74,90
74,90
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
241 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
24.609,14
0,00
30172 - AMM.NE COM.LE CARNAGO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
118 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARNAGO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
454,87
454,87
30170 - AMM.NE COM.LE CARDANO AL CAMPO
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2054 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE CARDANO AL CAMPO
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2055 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE CARNAGO
30172 - AMM.NE COM.LE CARNAGO
DT-4267/2012
30172 - AMM.NE COM.LE CARNAGO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
655 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
454,87
454,87
30173 - AMM.NE COM.LE CARONNO PERTUSELLA
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
665
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
CARONNO PERT
7.228,00
0,00
30173 - AMM.NE COM.LE CARONNO PERTUSELLA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3010 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARONNO PERTUSELLA - 1 CIECO
5.760,00
0,00
7
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
666
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
CARONNO VAR.
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
2998 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CARONNO VARESINO - 1 CIECO
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2056 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE CARONNO VARESINO
30174 - AMM.NE COM.LE CARONNO VARESINO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
657 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
364
CONTRIBUTO COMUNE CASCIAGO - ART.19
D.LGS.267/00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
667
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
CASSANO M.GO
3.285,00
0,00
30186 - AMM.NE COM.LE CASSANO MAGNAGO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3003 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CASSANO MAGNAGO - 2 CIECHI
11.760,00
0,00
30186 - AMM.NE COM.LE CASSANO MAGNAGO
GP-479/2012
3293
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - COMUNE CASSANO MAGNAGO
3.000,00
0,00
451,00
0,00
3.456,00
0,00
30183 - AMM.NE COM.LE CASCIAGO
30186 - AMM.NE COM.LE CASSANO MAGNAGO
30194 - AMM.NE COM.LE CASTELSEPRIO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
668
EROGARE - CONTR.ART.19 DLGS 267/00 AL COMUNE
CASTELSEPRIO
30196 - AMM.NE COM.LE CASTIGLIONE OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
107 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CASTIGLIONE OLONA - 1 CIECO
8
1.742,00
0,00
6.400,00
1.376,00
649,09
649,09
649,09
649,09
10.250,00
0,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
30196 - AMM.NE COM.LE CASTIGLIONE OLONA
DT-3497/2012
30196 - AMM.NE COM.LE CASTIGLIONE OLONA
DT-612/2013
30196 - AMM.NE COM.LE CASTIGLIONE OLONA
30196 - AMM.NE COM.LE CASTIGLIONE OLONA
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3023 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO RILE TENORE OLONA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
8.445,00
0,00
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
242 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
162.956,34
0,00
GP-58/2013
COMPLETAM.PERCORSO CICLOPEDONALE TRA
COMUNE CASTIGLIONE OLONA E COMUNE
650
VENEGONO INF.LUNGO LA S.P. 233 -PZ.CONTRIBUTO
ART.19 DLGS 267/00
50.000,00
0,00
GP-58/2013
COMPLETAM.PERCORSO CICLOPEDONALE TRA
COMUNE CASTIGLIONE OLONA E COMUNE
651
VENEGONO INF.LUNGO LA S.P. 233 -PZ.CONTRIBUTO
ART.19 DLGS 267/00
20.000,00
0,00
100,00
100,00
6.400,00
0,00
200,00
200,00
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
659 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
200,00
200,00
11.520,00
0,00
198,43
198,43
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1363
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3013 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CASORATE SEMPIONE - 1 CIECO
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2057 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE CASORATE SEMPIONE
30198 - AMM.NE COM.LE CASORATE SEMPIONE
DT-475/2012
30199 - AMM.NE COM.LE CASTRONNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
2997 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CASTRONNO - 2 CIECHI
30199 - AMM.NE COM.LE CASTRONNO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2058 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE CASTRONNO
9
BENEFICIARIO
30199 - AMM.NE COM.LE CASTRONNO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
662 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
198,43
198,43
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
375
CONTRIBUTO COMUNE CASTRONNO - ART.19
D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
30203 - AMM.NE COM.LE CAVARIA CON PREMEZZO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
134
2012/2013. COMUNE CAVARIA CON PREMEZZO - 1
SORDO
6.400,00
0,00
30203 - AMM.NE COM.LE CAVARIA CON PREMEZZO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
243 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI-L.R.31/2008
42.150,90
0,00
30203 - AMM.NE COM.LE CAVARIA CON PREMEZZO
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
368
CONTRIBUTO COMUNE CAVARIA - ART.19
D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
30221 - AMM.NE COM.LE CITTIGLIO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2059 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE CITTIGLIO
730,72
730,72
730,72
730,72
176.027,97
0,00
5.000,00
0,00
1.250,00
1.250,00
30199 - AMM.NE COM.LE CASTRONNO
30221 - AMM.NE COM.LE CITTIGLIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
664 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
30221 - AMM.NE COM.LE CITTIGLIO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
244 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI-L.R.31/2008
30221 - AMM.NE COM.LE CITTIGLIO
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
355
CONTRIBUTO COMUNE CITTIGLIO - ART.19
D.LGS.267/00
30223 - AMM.NE COM.LE CISLAGO
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3020 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012.- BOSCO DEL RUGARETO
10
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
359
CONTRIBUTO COMUNE COCQUIO T. - ART.19
D.LGS.267/00
10.250,00
0,00
30268 - AMM.NE COM.LE CREMENAGA
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
365
CONTRIBUTO COMUNE CREMENAGA - ART.19
D.LGS.267/00
10.143,00
0,00
30275 - AMM.NE COM.LE CUGLIATE FABIASCO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3007 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUGLIATE FABIASCO - 1 CIECO
3.456,00
560,00
30276 - AMM.NE COM.LE CUNARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
137 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUNARDO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30276 - AMM.NE COM.LE CUNARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3008 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUNARDO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30276 - AMM.NE COM.LE CUNARDO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
199 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.-1 SORDO-COM.CUNARDO
3.200,00
3.200,00
30278 - AMM.NE COM.LE CURIGLIA MONTEVIASCO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2060 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE CURIGLIA CON MONTEVIASCO
28,80
28,80
30278 - AMM.NE COM.LE CURIGLIA MONTEVIASCO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
668 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
28,80
28,80
30278 - AMM.NE COM.LE CURIGLIA MONTEVIASCO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
245 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
60.000,00
0,00
30278 - AMM.NE COM.LE CURIGLIA MONTEVIASCO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
246 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI-L.R.31/2008
48.000,00
0,00
30225 - AMM.NE COM.LE COCQUIO TREVISAGO
11
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30278 - AMM.NE COM.LE CURIGLIA MONTEVIASCO
GP-83/2013
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA RETE
ESCURSIONISTICA COMUNALE. CONTRIBUTO AL
656
COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO - ART.19
D.LGS. 267/00
30279 - AMM.NE COM.LE CUASSO AL MONTE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
117 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUASSO AL MONTE - 1 SORDO
3.456,00
1.440,00
30280 - AMM.NE COM.LE CUVEGLIO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
161 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.040,00
2.880,00
30281 - AMM.NE COM.LE CUVIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
126 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE CUVIO - 2 SORDI
12.160,00
0,00
30285 - AMM.NE COM.LE DAVERIO
DT-4267/2012
164,05
164,05
30285 - AMM.NE COM.LE DAVERIO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
669 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
164,05
164,05
30285 - AMM.NE COM.LE DAVERIO
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
362
CONTRIBUTO COMUNE DAVERIO - ART.19
D.LGS.267/00
10.250,00
0,00
30299 - AMM.NE COM.LE DUMENZA
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2062 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE DUMENZA
493,23
493,23
30299 - AMM.NE COM.LE DUMENZA
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
670 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
493,23
493,23
DT-792/2013
PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE: SOSTEGNO
ECONOMICO COMUNE DUMENZA PER
384
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZ.CIVILE
NEOCOSTITUITA
2.548,62
0,00
30299 - AMM.NE COM.LE DUMENZA
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2061 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE DAVERIO
12
4.000,00
0,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
130 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FAGNANO OLONA - 2 SORDI
8.400,00
0,00
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3000 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FAGNANO OLONA - 2 CIECHI
12.160,00
0,00
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
157 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.200,00
3.200,00
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3022 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO MEDIO OLONA
3.000,00
0,00
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2063 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE FAGNANO OLONA
255,75
255,75
30312 - AMM.NE COM.LE FAGNANO OLONA
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
671 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
255,75
255,75
30343 - AMM.NE COM.LE FERNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
147 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FERNO - 1 SORDO
5.568,00
0,00
30343 - AMM.NE COM.LE FERNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3012 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE FERNO - 1 CIECO
2.880,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1298
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
12.200,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3370/2012
37.376,00
0,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
132 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GALLARATE - 7 SORDI
13
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
159 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GALLARATE - 1 SORDO/CIECO
5.120,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3004 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GALLARATE - 2 CIECHI
12.160,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
164 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
4.000,00
4.000,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
194 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.-9 SORDI-COM.GALLARATE
25.120,00
24.696,49
DT-4580/2012
LEGGE 23/96. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL
COMUNE DI GALLARATE DEGLI ONERI GESTIONALI
4126
RELATIVI NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO STATALE
FALCONE
440.000,00
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
CONCESSIONE TERRENO COMUNE DI GALLARATE A
3 PROV.VA PER REALIZZAZ.SERV.ACCESSORI ITPA
GALLARATE ANNO 2013-DL PV 199/25.5.1999
516,46
0,00
30369 - AMM.NE COM.LE GALLARATE
CONCESSIONE TERRENO COMUNE DI GALLARATE A
31 PROV.VA PER REALIZZAZ.SERV.ACCESSORI ITPA
GALLARATE ANNO 2012-DL PV 199/25.5.1999
516,46
516,46
30375 - AMM.NE COM.LE GALLIATE LOMBARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
154 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GALLIATE LOMBARDO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30381 - AMM.NE COM.LE GAVIRATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
124 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GAVIRATE - 2 SORDI
8.064,00
0,00
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
356
CONTRIBUTO COMUNE GAVIRATE - ART.19
D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
30381 - AMM.NE COM.LE GAVIRATE
14
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
30382 - AMM.NE COM.LE GAZZADA SCHIANNO
DT-3370/2012
30382 - AMM.NE COM.LE GAZZADA SCHIANNO
DT-4267/2012
30382 - AMM.NE COM.LE GAZZADA SCHIANNO
DT-475/2012
30384 - AMM.NE COM.LE GEMONIO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
120 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GAZZADA SCHIANNO - 1 SORDO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.760,00
0,00
297,77
297,77
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
673 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
297,77
297,77
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3002 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GEMONIO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30384 - AMM.NE COM.LE GEMONIO
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4160 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - COMUNE DI GEMONIO
5.000,00
0,00
30389 - AMM.NE COM.LE GERENZANO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
139 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GERENZANO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30389 - AMM.NE COM.LE GERENZANO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
160 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GERENZANO - 1 SORDO/CIECO
3.456,00
0,00
30389 - AMM.NE COM.LE GERENZANO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
247 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
19.520,00
0,00
30390 - AMM.NE COM.LE GERMIGNAGA
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
722 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
12.160,00
0,00
30401 - AMM.NE COM.LE GOLASECCA
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
248 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI-L.R.31/2008
89.050,53
0,00
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2067 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE GAZZADA SCHIANNO
15
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
GP-446/2012
"SISTEMA CULTURALE ARCHEOLOGICO CIVILTÀ DI
2988 GOLASECCA": PRESA ATTO COFINANZIAM.
FONDAZ.CARIPLO-COFINANZIAM. PROVINCIA
30403 - AMM.NE COM.LE GORLA MAGGIORE
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1364
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
30403 - AMM.NE COM.LE GORLA MAGGIORE
DT-3370/2012
30403 - AMM.NE COM.LE GORLA MAGGIORE
DT-820/2013
30403 - AMM.NE COM.LE GORLA MAGGIORE
GP-234/2012
30401 - AMM.NE COM.LE GOLASECCA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
24.000,00
0,00
500,00
500,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
129 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GORLA MAGGIORE - 1 SORDO
3.840,00
0,00
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
376
CONTRIBUTO COMUNE GORLA MAGG. - ART.19
D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
669
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE DI
GORLA MIN
3.783,00
3.783,00
30404 - AMM.NE COM.LE GORLA MINORE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
128 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE GORLA MINORE - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30407 - AMM.NE COM.LE GORNATE OLONA
DT-4267/2012
116,00
116,00
30407 - AMM.NE COM.LE GORNATE OLONA
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
674 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
116,00
116,00
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
360
CONTRIBUTO COMUNE GORNATE O.- ART.19
D.LGS.267/00
10.250,00
0,00
30404 - AMM.NE COM.LE GORLA MINORE
30407 - AMM.NE COM.LE GORNATE OLONA
D.LGS.267/2000 ART.19-MANIFESTAZIONE
1781 "SINDACI&SINDACI" 26 MAGGIO 2012 COMUNE DI
GORLA MAGGIORE. SOSTEGNO ECONOMICO.
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2069 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE GORNATE OLONA
16
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2974
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO COMUNE
JERAGO
30420 - AMM.NE COM.LE INARZO
30416 - AMM.NE COM.LE JERAGO CON ORAGO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
2.800,00
2.800,00
DT-2260/2012
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE (CASE
DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
1173
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE DI INARZOD.LGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
30421 - AMM.NE COM.LE INDUNO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
114 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE INDUNO OLONA - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30421 - AMM.NE COM.LE INDUNO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
2995 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE INDUNO OLONA - 1 CIECO
5.760,00
4.478,64
30421 - AMM.NE COM.LE INDUNO OLONA
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
369
CONTRIBUTO COMUNE INDUNO OLONA - ART.19
D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
1601 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
2.400,00
0,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-3200/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIM FINALIZZATI A
1612 SICUREZZA POPOLAZ SU SPONDE LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
382,00
382,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
142 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ISPRA - 1 SORDO
5.760,00
1.728,00
30447 - AMM.NE COM.LE ISPRA
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
203 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.-1 SORDO-COM.ISPRA
2.800,00
2.624,00
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
724 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
4.800,00
4.800,00
17
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
136 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LAVENA PONTE TRESA - 1 SORDO
2.304,00
0,00
DT-4853/2012
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERA DI
MONITORAGGIO ADIACENTE ALLA RAMPA DI RISALITA
4467
PER PESCI LUNGO IL FIUME TRESA - COMUNE DI
LAVENA P
10.500,00
0,00
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
DT-4888/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2418
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
370,00
370,00
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
123 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LAVENO MOMBELLO - 1 SORDO
2.304,00
480,00
DT-4262/2012
PROVINCIA DI VARESE/COMUNE DI LAVENO
MOMBELLO. CONTRATTO DI COMODATO PER
181
L'IMMOBILE DI VIA LABIENA. IMPEGNO DI SPESA A.S.
2012/2013.
9.500,00
0,00
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-4262/2012
PROVINCIA DI VARESE/COMUNE DI LAVENO
MOMBELLO. CONTRATTO DI COMODATO PER
3707
L'IMMOBILE DI VIA LABIENA. IMPEGNO DI SPESA A.S.
2012/2013.
9.000,00
0,00
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-4630/2012
4197
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTI SISTEMA BIBLIOTECARIO.
17.000,00
0,00
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-4708/2011
PROV.VARESE/COMUNE LAVENO M.LLO. CONTRATTO
257 DI COMODATO PER L'IMMOBILE DI VIA LABIENA.
IMPEGNO DI SPESA A.S. 2011/2012.
9.500,00
7.091,70
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
249 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
180.000,00
0,00
DT-730/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
308
ASSEGNAZIONE AD ESAURIMENTO DEI CONTRIBUTI
REGIONALI.
10.250,00
0,00
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
30468 - AMM.NE COM.LE LAVENA PONTE TRESA
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
18
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
SIRBEC 2008 - FONDI DELEGATI IMPEGNATI A FAVORE
768 DEL COMUNE DI LAVENO PER LA CIVICA RACCOLTA DI
TERRAGLIA -
2.862,50
2.862,50
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
1603 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
6.400,00
6.400,00
30480 - AMM.NE COM.LE LONATE CEPPINO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
671
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
LONATE CEPP
1.687,00
0,00
30480 - AMM.NE COM.LE LONATE CEPPINO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
108 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LONATE CEPPINO - 1 CIECO
5.760,00
0,00
30480 - AMM.NE COM.LE LONATE CEPPINO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
176 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.200,00
3.191,53
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
378
CONTRIBUTO COMUNE LONATE CEPPINO-ART.19
D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
30481 - AMM.NE COM.LE LONATE POZZOLO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
148 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LONATE POZZOLO - 2 SORDI
8.640,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-1384/2012
2.553,21
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-203/2012
365
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER IMPIEGO
PROV.LI ANNO 2012
2.500,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-203/2012
366
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER IMPIEGO
PROV.LI ANNO 2012
500,00
0,00
30469 - AMM.NE COM.LE LAVENO MOMBELLO
DT-760/2013
30471 - AMM.NE COM.LE LEGGIUNO
30480 - AMM.NE COM.LE LONATE CEPPINO
DEPOSITO DI CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA
1431 SELVATICA E ITTICA ACQUISITI DA ENTE PRESSO IL
MACELLO DI LUINO - COMUNE DI LUINO
19
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1303
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-2451/2012
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-3370/2012
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-3414/2012
3161
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
3.000,00
0,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
135 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE LUINO - 1 SORDO
5.760,00
2.400,00
SPESE DI GESTIONE MACELLO CIVICO DI LUINO STAGIONE VENATORIA 2012-13
9.680,00
9.680,00
DT-4167/2012
AS. STRAORDINARIA PER PARZIALE COPERTURA
SPESA NECESSARIA PER L'INTERVENTO DI
3687
ADEGUAMENTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICA
C/O PALESTRA LICEO
2.223,00
0,00
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
641
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
2.500,00
0,00
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
642
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
500,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
411 FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF PIANO LUINO
10.450,00
0,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
GP-627/2012
CONVEGNO "PER NON GIOCARSI LA VITA: LA VIA
4168 D'USCITA DAL GIOCO D'AZZARDO" COMUNE DI LUINO SOSTEGNO ECONOMICO - ART. 19 DLGS 267/00
500,00
0,00
30490 - AMM.NE COM.LE MACCAGNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
138 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MACCAGNO - 1 SORDO
6.400,00
0,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
110 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MALNATE - 1 CIECO
3.456,00
1.440,00
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
30486 - AMM.NE COM.LE LUINO
20
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
178 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.- 1 CIECO
3.200,00
3.200,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2070 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE MALNATE
365,34
365,34
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-4630/2012
4193
36.500,00
0,00
30499 - AMM.NE COM.LE MALNATE
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
678 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
365,34
365,34
30507 - AMM.NE COM.LE MARCHIROLO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3009 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MARCHIROLO - 2 CIECHI
11.520,00
0,00
30507 - AMM.NE COM.LE MARCHIROLO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
168 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.- 2 CIECHI
6.400,00
6.120,00
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
357
CONTRIBUTO COMUNE MARCHIROLO - ART.19
D.LGS.267/00
10.250,00
0,00
500,00
500,00
321,52
321,52
321,52
321,52
30507 - AMM.NE COM.LE MARCHIROLO
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO.
30512 - AMM.NE COM.LE MARNATE
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1367
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
30512 - AMM.NE COM.LE MARNATE
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2071 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE MARNATE
30512 - AMM.NE COM.LE MARNATE
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
679 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
21
BENEFICIARIO
30539 - PROVINCIA DI MILANO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE. RIMBORSO ONERI
ALLA PROVINCIA DI MILANO RELATIVI ALL'ANNO 2012.
DT-3365/2012
2941
30552 - AMM.NE COM.LE MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
DT-2613/2012
PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE: SOSTEGNO
ECONOMICO AL COMUNE DI MONTEGRINO
1368
VALTRAVAGLIA PER ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
30552 - AMM.NE COM.LE MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2072 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
30552 - AMM.NE COM.LE MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
DT-475/2012
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-1466/2012
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-3370/2012
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
90.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
473,09
473,09
473,09
473,09
100.000,00
100.000,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
121 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MORAZZONE - 1 SORDO
2.880,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
2996 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE MORAZZONE - 2 CIECHI
3.968,00
0,00
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2073 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE MORAZZONE
50,00
50,00
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
681 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
50,00
50,00
30556 - AMM.NE COM.LE MORAZZONE
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
250 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
34.458,75
0,00
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
680 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
CONTRIBUTI AD ENTI TERRITORIALI PER LA
1478 REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE ANNO 2012. IMPEGNO SPESA
22
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
30557 - AMM.NE COM.LE MORNAGO
DT-4267/2012
30557 - AMM.NE COM.LE MORNAGO
DT-475/2012
30575 - AMM.NE COM.LE OGGIONA CON SANTO STEFANO
GP-591/2012
30575 - AMM.NE COM.LE OGGIONA CON SANTO STEFANO
GP-591/2012
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2074 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE MORNAGO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
267,18
267,18
267,18
267,18
PROGETTO "STRUTTURA DI ACCOGLENZA ATLETI
4008 DISABILI" COMUNE DI OGGIONA SANTO STEFANO SOSTEGNO ECONOMICO PZ.L.R.26/2002
2.000,00
0,00
PROGETTO "STRUTTURA DI ACCOGLENZA ATLETI
4009 DISABILI" COMUNE DI OGGIONA SANTO STEFANO SOSTEGNO ECONOMICO PZ.L.R.26/2002
2.000,00
0,00
5.442,00
5.442,00
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
682 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
30576 - AMM.NE COM.LE OLGIATE OLONA
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
673
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
OLGIATE OLON
30576 - AMM.NE COM.LE OLGIATE OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
131 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE OLGIATE OLONA - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
674
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL COMUNE
DI ORIGGIO
833,00
833,00
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
140 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE ORIGGIO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-4267/2012
681,24
681,24
30581 - AMM.NE COM.LE ORIGGIO
DT-475/2012
681,24
681,24
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2075 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE ORIGGIO
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
684 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
23
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
30582 - AMM.NE COM.LE ORINO
DT-4267/2012
30582 - AMM.NE COM.LE ORINO
DT-475/2012
30582 - AMM.NE COM.LE ORINO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2076 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE ORINO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
152,54
152,54
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
685 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
152,54
152,54
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
251 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
89.675,48
0,00
30585 - AMM.NE COM.LE OSMATE
GP-33/2013
CONTRIBUTO AL COMUNE DI OSMATE PER
563 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AL SISTEMA
ACQUEDOTTISTICO.D.LGS.267/2000 ART.19
5.000,00
0,00
30617 - AMM.NE COM.LE PINO LAGO MAGGIORE
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
723 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
2.400,00
0,00
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
725 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
4.144,46
4.144,46
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
113 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE PORTO CERESIO - 1 SORDO
3.776,00
0,00
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-3414/2011
L.R. 34-04 - INTERV.A FAVORE PERSONE CON
180 DISABILITÀ SENSORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012.- 1 SORDO
179,44
0,00
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2077 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE PORTO CERESIO
510,61
510,61
30625 - AMM.NE COM.LE PORTO CERESIO
DT-475/2012
510,61
510,61
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
686 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
24
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
1605 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
8.000,00
0,00
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3025 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO GOLFO DELLA QUASSA
11.590,00
0,00
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2078 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE RANCO
381,87
381,87
30640 - AMM.NE COM.LE RANCO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
687 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
381,87
381,87
30680 - AMM.NE COM.LE SALTRIO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
115 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SALTRIO - 1 SORDO
5.819,00
0,00
30680 - AMM.NE COM.LE SALTRIO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
254 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
56.662,00
0,00
DT-984/2013
PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE: SOSTEGNO
ECONOMICO AL COMUNE DI SALTRIO PER
451
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE NEOCOSTITUI
2.500,00
0,00
13.881,00
0,00
12.160,00
0,00
160,00
160,00
30680 - AMM.NE COM.LE SALTRIO
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
DT-2451/2012
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
DT-3370/2012
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
DT-4267/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1299
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
133 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SAMARATE - 2 SORDI
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2079 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE SAMARATE
25
BENEFICIARIO
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
30681 - AMM.NE COM.LE SAMARATE
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
688 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
374
CONTRIBUTO COMUNE SAMARATE - ART.19
D.LGS.267/00
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
160,00
160,00
5.000,00
0,00
250,00
250,00
13.664,00
0,00
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1362
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1300
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3098/2011
PZ.LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 SARONNO 143 DISTACCAMENTO LICEO CLASSICO "LEGNANI" DI
SARONNO.QUINTA ANNUALITA' 1/8/2011-31/7/2012.
26.717,62
4.757,80
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
157 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SARONNO - 1 SORDO
5.760,00
2.400,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3011 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SARONNO - 1 CIECO
5.760,00
2.400,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-3585/2012
LOCAZ.IMMOBILE VIA ANTICI, 5 SARONNO 172 DISTACCAM.LIC.CLASSICO LEGNANI SARONNO.
IMP.SPESA PZ.SESTA ANNUALITA' 1.8.2012/31.7.2013
14.750,04
14.750,04
DT-3585/2012
LOCAZ.IMMOB.VIA ANTICI, 5 SARONNO DISTACCAM.LIC.CLASSICO LEGNANI.IMPEGNO SPESA
3159
PZ.SESTA ANNUALITA' COMUNE SARONNO
1.8.2012/31.7.2013
15.124,98
15.124,98
275.417,21
275.417,21
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
ASSEGNAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SARONNO
DELLE RISORSE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI DI
556
ESERCIZIO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
DT-418/2013
26
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2080 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE SARONNO
250,11
250,11
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4605/2012
ALLOGGI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SARONNO
IN VIA REINA,2 E VIA MARCONI,42, DESTINATI AI
4114
CARABINIERI COMANDO DI SARONNO SP.CONDOMINIALI
1.117,45
1.117,45
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4610/2012
SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
4142 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI
ADIBITI A SEDE G.E.V.
267,20
267,20
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4630/2012
4191
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO PZ.SISTEMA BIBLIOTECARIO.
1.984,00
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4630/2012
4192
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO PZ. SISTEMA BIBLIOTECARIO .
16.016,00
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
689 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
250,11
250,11
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4798/2012
LOCAZ IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 SARONNO 218 DISTACCAM LICEO CLASSICO "LEGNANI" DI SARONNO.
ONERI GESTIONALI SESTA ANNUALITA' (1.8.12/31.7.13).
12.500,00
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-4798/2012
LOCAZ IMMOBILE DI VIA ANTICI, 5 SARONNO 4461 DISTACCAM LICEO CLASSICO "LEGNANI" DI SARONNO.
ONERI GESTIONALI SESTA ANNUALITA' (1.8.12/31.7.13).
17.500,00
0,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
DT-521/2013
ALLOGGI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITI IN
587 SARONNO IN VIA REINA N. 2 ED IN VIA MARCONI N. 42,
DESTINATI AI CARABINIERI DEL COMANDO SARONNO
904,71
904,71
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
649
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
3.000,00
625,00
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
30689 - AMM.NE COM.LE SARONNO
27
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30700 - SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
DT-190/2012
PUNTO ACCOGLIENZA DELLA PROVINCIA DI VARESE
PRESSO L'AEROPORTO DELLA MALPENSA.
342
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO
SORVEGLIANZA TECNIC
30700 - SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
DT-4735/2012
AEROPORTO MALPENSA T1, CONVENZIONE N. 30857
4331 DEL 20/08/2001 TRA PROVINCIA DI VARESE E S.E.A.
S.P.A. - SPESA CANONE E RISCALDAM.1.1/30.6.2013
9.263,40
9.263,40
30700 - SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
DT-925/2013
PUNTO ACCOGLIENZA PROVINCIA DI VARESE C/O
900 AEROPORTO MALPENSA. ASSUNZ.IMPEGNO SPESA
PER SORVEGLIANZA TECNICA LINEE ELEFONICHE
800,00
0,00
DT-940/2013
PAGAMENTO SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA DI
VARESE RELATIVE ALLO SPAZIO ISTITUZIONALE
902
NELL'AEROPORTO DI MALPENSA TERMINALE T1, PER
RACCOLTA
246,05
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
675
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
SESTO CAL.
2.971,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
1606 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
8.000,00
8.000,00
DT-2260/2012
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUT.ACQUA POTABILE (CASE
DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
1172
ASSEGNAZ.CONTRIB.COMUNE SESTOC.D.LGS.267/2000 ART.19
10.250,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1292
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
11.500,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
143 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SESTO CALENDE - 1 SORDO
4.608,00
0,00
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-4764/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI SESTO
4378 CALENDE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLANA DI
STUDI SULLA CULTURA DI GOLASECCA
3.000,00
0,00
30700 - SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
28
164,68
0,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
DT-854/2012
30704 - AMM.NE COM.LE SESTO CALENDE
GP-526/2011
30719 - AMM.NE COM.LE SOLBIATE ARNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
412 FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF PIANO SESTO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
8.600,00
0,00
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI
1146 NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA
S.S.33/S.P. 27 E VIA MERANO
71.400,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3006 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SOLBIATE ARNO - 1 CIECO
5.760,00
2.400,00
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1304
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
2.770,22
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
2178
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
7.129,78
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
106 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SOMMA LOMBARDO - 3 CIECHI
4.852,08
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
3014 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SOMMA LOMBARDO - 3 CIECHI
12.427,92
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-3682/2011
24.277,35
14.096,91
28.000,00
0,00
31.666,67
0,00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DOTT. PETRONE ALESSANDRO - ATTIVAZIONE
225 COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE PER UN
ANNO.
PROVINCIA DI VARESE/COMUNE DI SOMMA
LOMBARDO. CONVENZIONE PER L'USO
4386
DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE ADIBITO A SEDE
ITG.ONERI GESTIONALI 2012
DT-4291/2012
DOTT. PETRONE ALESSANDRO - DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - PROROGA
190
COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE PER UN
ANNO.
DT-4391/2012
29
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-4391/2012
DOTT. PETRONE ALESSANDRO - DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - PROROGA
3808
COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE PER UN
ANNO.
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
255 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
372
CONTRIBUTO COMUNE SOMMA L.DO - ART.19
D.LGS.267/00
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
30731 - AMM.NE COM.LE SUMIRAGO
30723 - AMM.NE COM.LE SOMMA LOMBARDO
30731 - AMM.NE COM.LE SUMIRAGO
30736 - AMM.NE COM.LE TAINO
30743 - AMM.NE COM.LE TERNATE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
6.333,33
0,00
180.000,00
0,00
1.292,32
0,00
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" 413
FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF PIANO
SOMMA
27.900,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
122 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE SUMIRAGO - 1 SORDO
5.760,00
0,00
1.718,80
1.718,80
113.305,55
0,00
79,88
79,88
7.254,00
0,00
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER IMPIEGO
PROV.LI ANNO 2012
5.500,00
1.499,07
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2419
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
DT-4888/2012
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
256 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
DT-612/2013
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2421
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
DT-4888/2012
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
677
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL COMUNE
DI TRADATE
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-203/2012
367
30
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-203/2012
368
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER IMPIEGO
PROV.LI ANNO 2012
1.000,00
753,27
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-203/2012
369
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER IMPIEGO
PROV.LI ANNO 2012
150,00
9,55
23.600,00
0,00
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1301
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-2451/2012
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
150 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE TRADATE - 1 SORDO
5.760,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
3183 RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.400,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
257 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
18.163,00
0,00
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
643
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
6.200,00
0,00
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
644
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
1.000,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
645
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
150,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
DT-737/2013
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
344 RETE - 2° AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE
PROGETTI
30.400,00
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
31
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
414 FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF PIANO TRADA
7.350,00
0,00
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1361
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
750,00
750,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1302
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
2.300,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
112 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VARESE - 5 CIECHI
22.704,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
155 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VARESE - 10 SORDI
51.968,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
162 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VARESE - 1 SORDO/CIECO
4.608,00
0,00
2.940,21
0,00
30757 - AMM.NE COM.LE TRADATE
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1860 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4280/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VARESE PER
2088 AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL
SITO INTERNET DEL SIMARCH
5.000,00
5.000,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4280/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VARESE PER
3724 AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL
SITO INTERNET DEL SIMARCH
2.000,00
2.000,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4280/2012
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VARESE PER
3725 AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL
SITO INTERNET DEL SIMARCH
8.000,00
8.000,00
32
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4567/2012
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
2283 TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007-2013.P.I.T.
RIFIUTI-REMIDA.TRASF.FONDI
2.625,00
2.625,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-4630/2012
4194
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO.
17.000,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
259 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
54.926,60
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
415 FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF PIANO VARES
48.895,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
416 FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - UFF PIANO VARES
24.805,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
DT-886/2013
L.R.34-04 INTEGRAZ.PIANO INTERV.A PERSONE CON
873 DISABILITÀ SENSORIALE A.S.2012/13 - COMUNE
VARESE-DISAB.IPOACUSICA I.G.
3.072,00
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-227/2012
REG.CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - FEASR. MISURA
226 - RICOSTITUZ.POTENZIALE FORESTALE1720
INTERV.PREVENTIVI: FINANZIAM.PROG.NON
FINANZ.DA CE
19.957,89
0,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-426/2012
FIERA CITTA' DI VARESE - EDIZIONE 2012:
2906 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VARESE
D.LGS.267/2000 ART.19
1.960,00
1.960,00
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-426/2012
FIERA CITTA' DI VARESE - EDIZIONE 2012:
2907 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VARESED-LGS.267/2000 ART.19
3.769,80
3.769,80
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-426/2012
FIERA CITTA' DI VARESE - EDIZIONE 2012:
2908 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VARESE
D.LGS.267/2000 ART.19
6.270,20
6.270,20
33
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-461/2012
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-534/2012
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI VARESE
3065 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO-D.LGS.267/2000 ART.19
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
4.800,00
4.800,00
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON
178 DISABILITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FP - AS 2011-2012
30.000,00
30.000,00
GP-534/2012
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON
179 DISABILITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FP - AS 2011-2012
22.690,76
22.690,76
GP-534/2012
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON
3644 DISABILITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FP - AS 2011-2012
16.758,44
16.758,44
30770 - AMM.NE COM.LE VARESE
GP-631/2012
ADESIONE PROG TIROCINI SOCIO-ASSISTENZIALI:
ATTIVAZ/RIATTIVAZ AUTONOMIE PERSONALI CON
4200
ESPERIENZE FORMATIVO-LAVORATIVE X DISABCOMUNE VARESE
9.000,00
0,00
30772 - AMM.NE COM.LE VEDANO OLONA
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
109 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VEDANO OLONA - 1 CIECO
5.760,00
0,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
151 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VEDANO OLONA - 4 SORDI
23.680,00
0,00
1.038,00
0,00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
680
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 - COMUNE
VENEGONO SUP
2.845,00
2.845,00
DT-3370/2012
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
152
2012/2013. COMUNE VENEGONO SUPERIORE - 1
SORDO
5.760,00
2.227,02
30772 - AMM.NE COM.LE VEDANO OLONA
30773 - AMM.NE COM.LE VENEGONO INFERIORE
30774 - AMM.NE COM.LE VENEGONO SUPERIORE
30774 - AMM.NE COM.LE VENEGONO SUPERIORE
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE - IMPEGNO DI
SPESA PER ONERI DI MANUTENZIONE DELL'AREA
2417
VERDE CIRCOSTANTE L'IMMOBILE DI P.ZZA S.
GIUSEPPE.
DT-2748/2012
34
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
30774 - AMM.NE COM.LE VENEGONO SUPERIORE
DT-820/2013
REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA
POTABILE (CASE DELL'ACQUA) - PRIMO BANDO.
367
CONTRIBUTO COMUNE VENEGONO SUP. - ART.19
D.LGS.267/00
30779 - AMM.NE COM.LE VERGIATE
DT-3370/2012
30779 - AMM.NE COM.LE VERGIATE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.000,00
0,00
LR. 34/2004 - PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DI
144 DISABILI SENSORIALI. IMPEGNO DI SPESA AS
2012/2013. COMUNE VERGIATE - 2 SORDI
10.368,00
0,00
DT-691/2013
INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE
724 ALL'APPORTO DIFFUSO DI NUTRIENTI DI ORIGINE
AGRICOLA - D.G.R. N. 20935 DEL 16/02/2005, ALL. 1B)
57.326,85
0,00
30813 - AMM.NE COM.LE TRAVEDONA MONATE
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
3186 RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
13.295,00
6.647,50
30813 - AMM.NE COM.LE TRAVEDONA MONATE
DT-737/2013
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
346 RETE - 2° AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE
PROGETTI
16.942,00
0,00
30819 - AMM.NE COM.LE TRONZANO LAGO MAGGIORE
DT-1652/2012
L.R. 26/2003 - RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
1607 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE
SPONDE DEL LAGO MAGGIORE E DEL LAGO CERESIO.
1.600,00
0,00
DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
258 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
120.019,24
0,00
DT-1473/2012
MODELLO OMOGENEO DI GESTIONE RIFIUTI IN PROV
DI VARESE. APPROV. VERBALE E SOMME DA
678
EROGARE - CONTR.ART. 19 DLGS 267/00 AL COMUNE
DI UBOLDO
4.640,00
0,00
10.250,00
0,00
459,27
459,27
30819 - AMM.NE COM.LE TRONZANO LAGO MAGGIORE
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
DT-2260/2012
REALIZZAZ.NUOVI DISTRIBUTORI ACQUA POTABILE
(CASE DELL'ACQUA). APPROVAZ.GRADUATORIA E
1168
ASSEGNAZ. CONTRIB.COMUNE
UBOLDO.D.LGS.267/2000 ART.19
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
DT-4267/2012
L.R. N. 14/91. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
2081 CONTRIBUTI PER LA "GIORNATA DEL VERDE PULITO
2012" - COMUNE UBOLDO
35
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-475/2012
GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO: PIANO DI
691 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI TRA I COMUNI
ADERENTI.L.R.1/2000
459,27
459,27
30829 - AMCA ELEVATORI S.R.L.
DT-3130/2011
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SEMPLICE CON VERIFICHE BIMESTRALI ASCENSORE
148
MAGAZZINO GERMIGNAGA PERIODO 1.10.201230.9.2013
491,46
0,00
30829 - AMCA ELEVATORI S.R.L.
DT-4302/2011
INTEGRAZIONE ALIQUITA IVA INTERVENTI RIPRISTINO
244 FUNZIONAMENTO ASCENSORE MAGAZZINO DI
GERMIGNAGA
9,48
0,00
31074 - UNIONE PESCATORI CERESIO ONLUS
DT-4105/2012
3612
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA DI
N. 10 LEGNAIE.
4.000,00
4.000,00
31074 - UNIONE PESCATORI CERESIO ONLUS
DT-4106/2012
3606
GESTIONE INCUBATOI ITTICI DELLA RETE
PROVINCIALE
10.000,00
10.000,00
31074 - UNIONE PESCATORI CERESIO ONLUS
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
4478 IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER INCUBATOI
E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI AMBIENTALI
11.011,86
0,00
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2207 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - RAVIZZOTTI TIZIANO
5.000,00
5.000,00
189,62
0,00
DT-4123/2012
PZ.GETTONI PRES.+ IRAP ANNO 2011 PERUCCONI P. E
MATTANA M. COMP. ESTERNI
4441
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
229,11
229,11
DT-4123/2012
PZ.GETTONI PRES.+ IRAP ANNO 2011 PERUCCONI P. E
MATTANA M. COMP. ESTERNI
4442
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
479,00
479,00
30823 - AMM.NE COM.LE UBOLDO
31125 - LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A.
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL
RINNOVO REGISTRAZ.MARCHIO "VARESE LAND OF
TOURISM", APPROVAZ.DISCIPLINARE D'USO TRA
354
CAMERA COMMERCIO E PROV.VARESEPROR.LICENZA USO
CP-2/2013
36
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
31205 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.AGRICOL
DT-4560/2012
GETTONI PRES.+ IRAP ANNO 2012 PERUCCONI P. E
MATTANA M. COMP. ESTERNI
4505
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-3663/2012
3269
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-42/2013
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-4296/2012
3785
31361 - DOPOLAVORO DIPENDENTI PROVINCIA DI VAR
DT-4784/2012
31392 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VARESE
31506 - I.T.C. "E. TOSI" BUSTO A.
pagamenti
effettuati
177,03
177,03
CONVENZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE PROVINCIA DI
VARESE AFFIDATE AL C.R.A.L.
5.500,00
4.604,66
RIMBORSO SPESE AL CRAL DELLA PROVINCIA DI
VARESE
3.872,00
3.872,00
CONVENZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE PROVINCIA DI
VARESE AFFIDATE AL C.R.A.L.
43,44
43,44
4437
CONVENZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE PROVINCIA DI
VARESE AFFIDATE AL C.R.A.L.
5.500,00
0,00
DT-1411/2012
1432
SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO DA PARTE
POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2012
6.154,90
5.708,46
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4316 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
6.768,22
0,00
6.000,00
0,00
180.000,00
0,00
67.500,00
67.500,00
269
31577 - AZ.OSPED.OSPEDALE DI CIRCOLO E FOND.MACC
GP-79/2013
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE E AZIENDA
OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO E
760
FONDAZIONE MACCHI"-VARESE PER VISITE
VOLONTARI ANTINCENDI
31977 - SOC.ASTRON.SCHIAPARELLI-CENTRO GEOF.PR.
GP-12/2013
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI
234 VARESE E ASSOCIAZIONE SOCIETÀ ASTRONOMICA
SCHIAPARELLI DI VARESE A SOSTEGNO ATTIVITA'
31977 - SOC.ASTRON.SCHIAPARELLI-CENTRO GEOF.PR.
impegno/subimpe
gno attuale
APPROVAZ CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE
E ASSOCIAZ "SOCIETÀ ASTRONOMICA SCHIAPARELLI"
1734
DI VARESE X SOSTEGNO ATTIVITA CENTRO GEOF
PREALP
GP-232/2012
37
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
32236 - AMM.NE PROV.LE DI COMO
DT-2930/2012
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
DT-3541/2012
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
2579
DESCRIZIONE
SIG.A AGNISETTA SIMONA - PROROGA COMANDO
PRESSO PROVINCIA DI VARESE PER UN ANNO.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
34.500,00
9.545,93
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
164 EXTRASCOLASTICHE STUDENTI LICEO SCIENTIFICO
"G.B. GRASSI" DI SARONNO A.S.2012/2013
10.600,00
0,00
DT-3541/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
165
SCIENTIFICO "G.B. GRASSI" DI SARONNO
A.S.2012/2013
3.300,00
0,00
DT-3541/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
3045 EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
SCIENTIFICO G.B. GRASSI SARONNO A.S. 2012/2013
8.400,00
8.400,00
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
DT-3541/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
3046
SCIENTIFICO "G.B. GRASSI" DI SARONNO
A.S.2012/2013
2.700,00
259,40
33869 - LICEO SC. STAT."G.B. GRASSI" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4320 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.463,53
4.434,60
33959 - FILARMONICA GIUSEPPE VERDI - LAVENO MOMB
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4066 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA G.VERDI - LAVENO M.
350,00
350,00
33962 - CORPO FILARMONICO CITTADINO MALNATE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4071 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO FILARMONICO CITTADINI - MALNATE
350,00
350,00
33964 - FILARMONICA INDUNESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4064 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA INDUNESE - INDUNO OL.
350,00
350,00
33966 - FILARMONICA "GIACOMO PUCCINI"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4085 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA G. PUCCINI - VIGGIU'
350,00
350,00
38
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
34018 - CORPO MUSICALE S.CECILIA CISLAGO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4054 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. CECILIA - CISLAGO
350,00
350,00
34921 - CORO SETTE LAGHI
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4081 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO SETTE LAGHI - VARESE
350,00
350,00
34925 - CORPO MUSICALE "LA CASORATESE"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4050 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS. LA CASORATESE - CASORATE S.
350,00
350,00
34926 - CORPO MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4055 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE AMICI MUSICA - CITTIGLIO
350,00
350,00
34927 - ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4056 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ASS. FILARMONICA DI COMERIO
350,00
350,00
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 4052
NUOVA FILARMONICA GIOVANILE CASSANESE CASSANO VALCUVIA
350,00
350,00
34934 - CORO FIOCCO DI NEVE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4065 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO FIOCCO DI NEVE - ISPRA
350,00
350,00
34937 - CORPO MUSICALE S.CECILIA BARASSO C.F.M.
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4038 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC.S.CECILIA-BARASSO
350,00
350,00
34939 - CORPO MUSICALE CASSANESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4051 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE CASSANESE - CASSANO M.GO
350,00
350,00
34941 - FILARMONICA CUVIESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4059 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA CUVIESE - CUVIO
350,00
350,00
34928 - NUOVA FILARMONICA GIOVANILE CASSANESE
39
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
34944 - CORPO MUSICALE GEMONIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4061 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE GEMONIO
350,00
350,00
34945 - CORPO MUSICALE "G.VERDI"-LONATE C.
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4068 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS. G. VERDI - LONATE C.
350,00
350,00
34946 - CORPO MUSICALE "LIBERTA'"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4082 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC. LIBERTA' - RASA DI VARESE
350,00
350,00
34947 - CORPO MUSICALE CITTADINO DI SARONNO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4077 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE CITTADINO - SARONNO
350,00
350,00
34949 - FILARMONICA A. PONCHIELLI
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4083 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA A. PONCHIELLI - VEDANO O.
350,00
350,00
35001 - CORPO MUS S.EUGENIO-PARROCCHIA S.MARTINO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4039 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS.S.EUGENIO MARTIRE-BESNATE
350,00
350,00
35003 - CORPO MUSICALE S.CECILIA-CASTELLANZA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4053 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. CECILIA - CASTELLANZA
350,00
350,00
35134 - F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE
DT-122/2013
11.142,94
0,00
35180 - MUSICA CITTADINA DI LUINO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4070 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 MUSICA CITTADINA LUINO
350,00
350,00
35259 - ASS.AMICI DELLA BADIA DI SAN GEMOLO
GP-647/2012
ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BADIA DI S. GEMOLO" 202 GANNA. RINNOVO CONVENZIONE A TUTTO IL
31.12.2013.
32.000,00
0,00
AFFIDAMENTO PER POSA IN OPERA IMPIANTO DI
76 ILLUMINAZIONE ESISTENTE LAVORI SS.PP. 4/5/6/ ZONA
ANNO 2011
40
BENEFICIARIO
35259 - ASS.AMICI DELLA BADIA DI SAN GEMOLO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BADIA DI S. GEMOLO" 582 VALGANNA. RINNOVO CONVENZIONE A TUTTO IL
31.12.2012.
pagamenti
effettuati
8.000,00
8.000,00
GP-325/2012
APPROV.SCHEMA CONVENZIONE PER ATTUAZ
ACCORDO PROGR. X RIORGANIZZ.NODO
1326
FERROVIARIO DI VARESE E CONNESSA
RIQUALIF.URBANISTICA, TERRITOR,AMBIEN
21.589,17
0,00
GP-325/2012
APPROV.SCHEMA CONVENZIONE PER ATTUAZ
ACCORDO PROGR. X RIORGANIZZ.NODO
1327
FERROVIARIO DI VARESE E CONNESSA
RIQUALIF.URBANISTICA, TERRITOR,AMBIEN
2.573,69
0,00
35272 - REGIONE LOMBARDIA
GP-325/2012
APPROV.SCHEMA CONVENZIONE PER ATTUAZ
ACCORDO PROGR. X RIORGANIZZ.NODO
2205
FERROVIARIO DI VARESE E CONNESSA
RIQUALIF.URBANISTICA, TERRITOR,AMBIEN
4.637,14
0,00
35567 - FED.IT.PESCA SPORTIVA E ATTIV.SUBACQUEE
DT-4106/2012
3608
GESTIONE INCUBATOI ITTICI DELLA RETE
PROVINCIALE
10.000,00
10.000,00
35567 - FED.IT.PESCA SPORTIVA E ATTIV.SUBACQUEE
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
4476 IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER INCUBATOI
E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI AMBIENTALI
6.000,00
0,00
35567 - FED.IT.PESCA SPORTIVA E ATTIV.SUBACQUEE
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
4480 IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER INCUBATOI
E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI AMBIENTALI
6.000,00
0,00
35577 - PALIO RAMA DI POMM
GP-479/2012
3327
2.000,00
2.000,00
35710 - CORPO MUSICALE VALCERESIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4041 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE VALCERESIO - BISUSCHIO
350,00
350,00
35711 - CORPO MUSICALE DI GRANTOLA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4063 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE GRANTOLA
350,00
350,00
35272 - REGIONE LOMBARDIA
35272 - REGIONE LOMBARDIA
GP-68/2012
impegno/subimpe
gno attuale
41
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - PALIO RAMA DI POMM
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
35716 - CORPO MUSICALE DI ARSAGO SEPRIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4036 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE ARSAGO SEPRIO
350,00
350,00
35717 - GRUPPO MUSICALE BOSCHESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4073 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 GRUPPO MUSICALE BOSCHESE - MONTEGRINO VALT.
350,00
350,00
35719 - CORPO MUSICALE S. CECILIA VEDDASCA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4087 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. CECILIA - VEDDASCA
350,00
350,00
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
570
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
1.300,00
0,00
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1365
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
2.800,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
DT-1217/2012
PROGETTO "DONNE: PASSI CONTRO LA VIOLENZA" FINANZ REG BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN
1366
LOMBARDIA -PICCOLI PROGETTI X GRANDI IDEE-ANNO
2011"
900,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
DT-912/2012
1069
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - PIANO DI
LAVORO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA
1.875,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
2313
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO.
45,00
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
4170
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO.
125,29
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
4171
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO.
3.386,50
0,00
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
42
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
35772 - CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - VARESE
GP-630/2012
4172
36077 - CORPO BANDISTICO "S. GIUSEPPE" DI CAVAGN
GP-646/2012
36078 - FILARMONICA VALDUMENTINA
DESCRIZIONE
CONSULTA FEMMINILE PROVINCIALE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.080,46
0,00
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4057 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE S. GIUSEPPE - CUASSO AL M.
350,00
350,00
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4060 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA VALDUMENTINA - DUMENZA
350,00
350,00
GP-438/2012
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ASSISTENZA SORDI SEZ PROV DI VARESE - CONC CONTR ECONOMICO
2970
PER REALIZ CORSO LIS 2° LIVELLO - ART.19 DLGS
267/00
6.630,00
0,00
GP-297/2012
REALIZZAZIONE OPERE COMPLETAMENTO FINISH
TOWER IN LOCALITA' SCHIRANNA. APPROV. SCHEMA
1190
DI CONV.TRA LA PROVINCIA E SOC.CANOTTIERI
VARESE
120.000,00
0,00
GP-59/2012
REALIZZAZ. CAMPO DI REGATA INTERNAZIONALE IN
LOCALITÀ SCHIRANNA. APPROVAZ.SCHEMA
158
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE E
SOCIETA' CANOTTIERI
184.866,00
184.866,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-261/2013
ELMEC INFORMATICA SPA - RINNOVO LICENZE IBM
336 LOTUS DOMINO DATABASE E POSTA ELETTRONICA
ANNO 2013
31.994,33
0,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-433/2013
551 RINNOVO LICENZE VMWARE SINO AL 31.12.2013
9.794,30
0,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-434/2013
ELMEC INFORMATICA MANUTENZIONE E ASSISTENZA
553 HARDWARE E SOFTWARE HP EVA4400-RINNOVO
CANONE A TUTTO IL 31.1.2014
13.431,00
13.431,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4585/2012
RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO
199 QUINQUENNALE SOFTWARE WEBSENSE DATA LOSS
PREVENTION WSGA
70.000,00
70.000,00
36107 - ENTE NAZ.PROTEZ.E ASSIST.SORDOMUTI
36267 - SOCIETA' CANOTTIERI VARESE
36267 - SOCIETA' CANOTTIERI VARESE
43
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
ELMEC INFORMATICA SPA-SPESA SUPPORTO
SISTEMISTICO ON - SITE
38.720,00
38.720,00
1
FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI.
PZ. SPESA CONTRATTO QUINQUENNALE 2010/2015
20.000,00
18.800,00
DT-4940/2010
84
FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI.
PZ. SPESA CONTRATTO QUINQUENNALE 2010/2015
1.200,00
1.200,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4941/2010
2
ATTIVAZIONE SERVIZIO RADAR SERVICE PER IL
TRIENNIO 2011-2013.
38.400,00
36.300,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-72/2013
291
RINNOVO LICENZE SYMANTEC SECURITY -SIM ALTIRIS
- PROTECTION SUITE - SCSP ANNO 2013
56.649,34
56.649,34
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-949/2013
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SERVER
908 STORAGE LIBRARY E SOFTWARE HP DATA
PROTECTOR
6.768,98
0,00
20.000,00
0,00
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4599/2012
200
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
DT-4940/2010
36276 - ELMEC INFORMATICA S.P.A.
INIZIATIVA "LAGO DI VARESE - ARCHITETTURE A
4162 SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE".
COMPARTECIPAZIONE. ART. 19 DLGS 267/00
36298 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROV.DI VARESE
GP-609/2012
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-1581/2010
SERV.MANUTENZ. AREE VERDI E PERTINENZE EDIFICI
8 PROV.PER TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013SERVIZI ANALOGHI
12.000,00
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-1581/2010
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
9 PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013
56.554,91
56.554,91
DT-1581/2010
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
17
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013.
AGGIUDICAZIO
78.231,87
22.328,93
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
44
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-1581/2010
SERV.MANUTENZ. AREE VERDI E PERTINENZE EDIFICI
18 PROV. PER IL TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE
2013-SERV.ANALOGHI.
3.000,00
0,00
DT-3755/2011
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
48
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013.
INTEGRAZIONE
1.955,80
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-3755/2011
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
PERTINENZE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI PER IL
62
TRIENNIO DA MAGGIO 2010 AD APRILE 2013.
INTEGRAZIONE
651,93
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-4708/2012
LAVORI DI COMPENSAZ FORESTALE. AGG LAVORI
2370 LOTTO 1° IN LOCALITA' SANTA CATERINA DEL SASSOGERVASINI IN ATI IMPRESA BOZZOLO
58.521,61
0,00
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
DT-4709/2012
LAVORI COMPENSAZ FORESTALE. AGGIUDICAZ
2381 LAVORI LOTTO 2° IN LOCALITA' COLONIA BOLCHINIGERVASINI IN ATI CON IMPRESA BOZZOLO E RAVELLI
65.840,21
0,00
36367 - CENTRO CULTURALE MASSIMILIANO KOLBE
GP-622/2012
ATTIVITA' MOSTRA"CHE COS'E' L'UOMO PERCHE' TE
4184 NE RICORDI? GENETICA E NATURA UMANA" - CENTRO
CULT.M.KOLBE VARESE- CONTR. ART.19 DLGS 267/00
3.000,00
0,00
36367 - CENTRO CULTURALE MASSIMILIANO KOLBE
GP-622/2012
ATTIVITA' MOSTRA"CHE COS'E' L'UOMO PERCHE' TE
4185 NE RICORDI? GENETICA E NATURA UMANA" - CENTRO
CULT.M.KOLBE VARESE- CONTR. ART.19 DLGS 267/00
1.500,00
0,00
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
DT-230/2013
SERV.VIGILANZA ECOLOG.VOLONTARIA. PZ SPESA
110 REALIZZAZ.. PUBBLICAZIONE "GLI INSETTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE - I COLEOTTERI".
1.968,95
0,00
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
DT-230/2013
SERV. VIGILANZA ECOLOG.VOLONTARIA. PZ SPESA
111 REALIZZAZ.PUBBLICAZIONE "GLI INSETTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE - I COLEOTTERI".
1.225,45
0,00
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
DT-402/2013
SERVIZIO RELATIVO ALLA RISTAMPA AGGIORNATE
159 DELLA GUIDA PERCORSI SULL'OFFERTA FORMATIVA
DOPO LA TERZA MEDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
15.022,80
15.022,80
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
36342 - FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.
45
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4651/2012
SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "RETTILI E
2377
ANFIBI DELLA PROVINCIA DI VARESE".
AGGIUDICAZIONE.
3.031,05
0,00
DT-3193/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROVINCIA DI
2698
VARESE" - BANDO CARIPLO 2010. REALIZZAZ.
FORMAZIONE
8.500,00
0,00
DT-3112/2011
LICEO ARTISTICO "FRATTINI" DI VARESE - UTILIZZO
STRUTTURA SPORTIVA "CAMPUS" DI VARESE
131
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2011/12 - IMPEGNO DI
SPESA.
3.790,40
0,00
DT-3290/2012
LICEO ARTISTICO "FRATTINI" DI VARESE - UTILIZZO
STRUTTURA SPORTIVA "CAMPUS" DI VARESE
102
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - IMPEGNO
DI SPESA
17.000,00
0,00
36590 - ASS. POLISPORTIVA ROBUR ET FIDES
DT-3290/2012
LICEO ARTISTICO "FRATTINI" DI VARESE - UTILIZZO
STRUTTURA SPORTIVA "CAMPUS" DI VARESE
2888
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - IMPEGNO
DI SPESA
14.872,14
9.806,45
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
DT-3556/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
166 EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO -A.S.2012/2013
1.179,60
0,00
DT-3556/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
168
CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
4.500,00
0,00
DT-3556/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
3050
CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
2.717,60
0,00
DT-3556/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
3052
CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
782,40
0,00
DT-3556/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO STUDENTI LICEO
3060
CLASSICO "S.M. LEGNANI" DI SARONNO A.S.2012/2013
950,00
0,00
36384 - TIPOLITOGRAFIA GALLI & C. S.R.L.-LEGATOR
36522 - COOP."LA CASA DAVANTI AL SOLE"
36590 - ASS. POLISPORTIVA ROBUR ET FIDES
36590 - ASS. POLISPORTIVA ROBUR ET FIDES
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
46
BENEFICIARIO
36592 - LICEO CL. STATALE "S.M. LEGNANI" SARONNO
36601 - MORANDI SRL
36601 - MORANDI SRL
36601 - MORANDI SRL
36661 - CONS.PARCO PINETA APPIANO GENTILE TRADAT
36671 - SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
36671 - SOLIDARIETA' E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4319 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
DT-1776/2012
PROGR.OPERATIVO REG.COOPERAZ.
TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013. PIANO
785
INTEGR.TRANSFRONTALIERO (P.I.T.) "RIFIUTI"SERV.TRASP.SCUOLE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
4.720,07
4.015,59
151,25
0,00
594,00
594,00
DT-3785/2012
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
1776
SVIZZERA 2007 - 2013. PIANO INTEGRATO
TRANSFRONTALIERO (P.I.T.) DAL TI
DT-4165/2012
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007/13. PIANO
3652
INTEGR.TRANSFRONTALIERO RIFIUTISERV.TRASP.SCOLAR.A.S.2012/13
3.696,00
2.244,00
DT-985/2013
CONSORZIO PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E
TRADATE - QUOTA DI CONTRIBUZIONE FINANZIARIA A
1002
CARICO DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE
INTERESSATI -
67.628,00
0,00
DT-461/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
208
PROGETTO VA2001125 DI ASLAM. CHIUSURA DOTI
INSERIMENT
11.340,00
11.340,00
DT-465/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
206
PROGETTO VA2001122 DI ASLAM. CHIUSURA DOTI
INSERIMENT
3.885,00
3.885,00
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 4069
COMPL.BAND.FANFARA BERSAGLIERI TRAMONTI
CROSTA-LONATE P
350,00
350,00
36717 - FANFARA BERSAGLIERI"N.TRAMONTI-M.CROSTA"
GP-646/2012
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
GP-20/2013
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI PROGRAMMA
315 CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E CON A.N.A.
SEZIONE DI LUINO.
15.000,00
0,00
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
GP-31/2013
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
403 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
1.162,50
0,00
47
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
GP-412/2012
36770 - ASSOCIAZ.NAZIONALE ALPINI SEZ.LUINO
GP-80/2012
36787 - CORPO MUSICALE S.CECILIA-GERMIGNAGA
36798 - CENTRO GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE A R.L
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI PROGRAMMA
2772 CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E ANA SEZIONE DI
LUINO.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.000,00
0,00
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
705 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
581,25
581,25
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4062 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE GERMIGNAGA
350,00
350,00
DT-1009/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 454 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SALDO DOTI CENTRO GULLIVER.
3.100,00
0,00
DT-726/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
313
PROGETTO VA2001177 DEL CENTRO GULLIVER
SOC.COOP SOC.
330,00
330,00
GP-470/2012
L.R.22/2006 CONTR.PR.UTILIZZO LAVORAT.IN CASSA
INTEGR.GUADAGNI STRAORD.O MOBILITÀ
3158
IND.RESIDENTI IN PROV.DI VARESE A
SUPP.ATTIV.SIC.TERRIT.
18.000,00
930,44
36850 - AGESP SERVIZI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2169 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - SENZIANI GIANLUIGI
3.690,20
3.690,20
36920 - POLISPORTIVA DISABILI DI VARESE -POLHA
GP-479/2012
3319
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - POLHA VARESE
8.237,35
0,00
36920 - POLISPORTIVA DISABILI DI VARESE -POLHA
GP-479/2012
3320
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - POLHA VARESE
19.762,65
0,00
36945 - LICEO SCIENTIFICO "G.FERRARIS" VARESE
DT-4471/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
3983 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
2.150,00
0,00
36798 - CENTRO GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE A R.L
36830 - QUESTURA DI VARESE
48
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
36945 - LICEO SCIENTIFICO "G.FERRARIS" VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4273 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2065 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-3145/2011
PZ.ASSUNZIONE ONERI UTILIZZO STRUTTURE
135 EXTRASCOLASTICHE STUDENTI DEL LICEO
SCIENTIFICO "A. TOSI" DI BUSTO ARSIZIO-A.S.2011/12
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
4.888,26
4.718,69
20.000,00
0,00
0,27
0,00
DT-3544/2012
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE DEGLI
167
STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. TOSI" DI BUSTO
ARSIZI
6.500,00
0,00
DT-3544/2012
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE DEGLI
169
STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. TOSI" DI BUSTO
ARSIZI
7.660,00
0,00
DT-3544/2012
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE DEGLI
3057
STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. TOSI" DI BUSTO
ARSIZI
1.852,60
0,00
DT-3544/2012
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE DEGLI
3058
STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. TOSI" DI BUSTO
ARSIZI
2.647,40
2.645,60
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-3544/2012
ASSUNZIONE ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO DA PARTE DEGLI
3059
STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "A. TOSI" DI BUSTO
ARSIZI
6.200,00
4.455,00
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4315 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
6.153,27
0,00
36948 - I.T.C. "ZAPPA" SARONNO
DT-3652/2012
ASSEGNAZIONE ONERI PZ.PER IL TRASPORTO DEGLI
173 STUDENTI DELL'ITC "G. ZAPPA" DI SARONNO ALLE
STRUTTURE SPORTIVE - A.S. 2012/2013.
5.500,00
0,00
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
36946 - LICEO SCIENTIFICO A. TOSI BUSTO A.
49
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
36948 - I.T.C. "ZAPPA" SARONNO
DT-3652/2012
ASSEGNAZIONE ONERI PZ.PER IL TRASPORTO DEGLI
3180 STUDENTI DELL'ITC "G. ZAPPA" DI SARONNO ALLE
STRUTTURE SPORTIVE - A.S. 2012/2013.
4.500,00
1.801,80
36948 - I.T.C. "ZAPPA" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4321 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
3.825,55
0,00
36950 - I.I.S. E.MONTALE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4292 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
3.555,67
2.244,20
36950 - I.I.S. E.MONTALE
GP-406/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
2866 ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A SOGGETTI VARI. ART. 19 DLGS 267/00
200,00
0,00
37065 - SOC.SPORTIVA PESCATORI "LA MADONNINA"
DT-4106/2012
3607
10.000,00
10.000,00
37065 - SOC.SPORTIVA PESCATORI "LA MADONNINA"
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
4477 IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER INCUBATOI
E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI AMBIENTALI
11.011,86
0,00
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
402 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
3.100,00
0,00
966,66
966,66
1.550,00
1.550,00
23.647,92
0,00
37074 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI VARESE
GP-31/2013
GESTIONE INCUBATOI ITTICI DELLA RETE
PROVINCIALE
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2984
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO C.A.I.
SEZ.VARESE
37074 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI VARESE
GP-443/2012
37074 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI VARESE
GP-80/2012
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
704 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
DT-4541/2012
CONVENZIONE CON UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
196 DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ.PROV.VARESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROG."BIBLOS 5 A.S.2012/13
50
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
DT-4541/2012
CONVENZIONE CON UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
4028 DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ.PROV.VARESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROG."BIBLOS 5 A.S.2012/13
768,00
0,00
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
DT-4541/2012
CONVENZIONE CON UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
4029 DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ.PROV.VARESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROG."BIBLOS 5 A.S.2012/13
6.092,40
0,00
37104 - UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI-SEZ.
GP-31/2012
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
377 ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE CONCESSIONE CONTRIBUTO -ART. 19 DLGS 267-00
1.500,00
0,00
37155 - PRO LOCO GAZZADA SCHIANNO
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1852 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
6.828,89
6.828,89
37162 - CORPO MUSICALE DI FERNO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4086 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE DI FERNO
350,00
350,00
10.040,00
10.040,00
3.695,36
0,00
350,00
350,00
518.884,63
518.760,17
186.219,99
0,00
37163 - COOPERATIVA SOCIALE ERRE ESSE SRL ONLUS
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
173
PROG.VA2001046 DI CESVIP. CHIUSURA DOTI
MANT.COOPERATIVE
DT-463/2013
37183 - ITIS "G. RIVA" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4322 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
37200 - CORPO MUSICALE "CITTA' DI TRADATE"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4078 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE CITTA' DI TRADATE
37206 - SAIMP S.R.L.
DT-2751/2012
1406
DT-4352/2012
PISTA CICLOPED. LUNGO LA SP N. 49 - COMUNE DI
ARSAGO SEPRIO. PROCEDURA TELEMATICA ON-LINE
2132
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. AGGIUDICAZIONE
DEFIN..
37206 - SAIMP S.R.L.
51
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI EX ANAS 2012
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-534/2013
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
212 PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA SP. 49 - COMUNE
DI ARSAGO SEPRIO
46.256,10
0,00
DT-3464/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI DA PARTE DEGLI
104
STUDENTI DELL'ITPA "CASULA" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
10.095,20
3.996,80
DT-3464/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ. X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI DA PARTE DEGLI
2987
STUDENTI DELL'ITPA "CASULA" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
2.101,60
2.101,60
DT-3471/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI A FAVORE DEGLI
103
STUDENTI DELL'ISIS "DAVERIO" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
2.538,80
1.014,20
37258 - VARESE OLONA NUOTO
DT-3471/2012
ASSUNZIONE ONERI PZ.X UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE DI VIA COPELLI A FAVORE DEGLI
2986
STUDENTI DELL'ISIS "DAVERIO" DI VARESE - A.S.
2012/2013.
510,40
510,40
37271 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI LUINO
GP-31/2013
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
401 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
3.487,50
0,00
37271 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI LUINO
GP-80/2012
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
703 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
1.743,75
1.743,75
37290 - BANDA M.A.M. DEI RAGAZZI DI MORAZZONE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4074 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 BANDA M.A.M. DEI RAGAZZI DI MORAZZONE
350,00
350,00
37371 - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOL.PROV.VARESE
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2155 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - TRAMONTANA WILLIAM
5.000,00
5.000,00
37417 - PARROCCHIA MADONNA IN CAMPAGNA
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3309 ART.19 D.LGS. 267/00 - PARROCCHIA MADONNA IN
CAMPAGNA GALLARATE
500,00
500,00
37206 - SAIMP S.R.L.
37258 - VARESE OLONA NUOTO
37258 - VARESE OLONA NUOTO
37258 - VARESE OLONA NUOTO
52
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
DT-4877/2012
PROGETTO AGRIMUSEO.DGP 634 DEL 18.12.2012 4481 REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP CON FAI A VILLA
PORTA BOZZOLO: IMPEGNO DI SPESA.
10.000,00
0,00
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
DT-4877/2012
PROGETTO AGRIMUSEO.DGP 634 DEL 18.12.2012 4482 REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP CON FAI A VILLA
PORTA BOZZOLO: IMPEGNO DI SPESA.
5.000,00
0,00
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
DT-4877/2012
PROGETTO AGRIMUSEO.DGP 634 DEL 18.12.2012 4483 REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP CON FAI A VILLA
PORTA BOZZOLO: IMPEGNO DI SPESA.
5.000,00
0,00
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
GP-213/2012
F.A.I. - FONDO PER L'AMBIENTE
1591 ITALIANO.CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA'
CULTURALE. ANNO 2012 - ART. 19 DLGS 267/00
25.000,00
0,00
37445 - FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
GP-567/2012
FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO.ESPOSIZIONE "BILL
3779 VIOLA. REFLECTIONS" - VILLA PANZA. RICHIESTA
CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
10.000,00
0,00
37484 - GRUPPO MUSICALE VENEGONO SUPERIORE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4084 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 GRUPPO MUSICALE VENEGONO SUP.
350,00
350,00
37490 - CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. LAVENO MOMBELL
GP-31/2013
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
400 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS.267/2000 ART.19
1.937,50
0,00
37490 - CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. LAVENO MOMBELL
GP-80/2012
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
702 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
968,75
968,75
37506 - FILARMONICA CARAVATESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4046 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA CARAVATESE - CARAVATE
350,00
350,00
37511 - PRO LOCO DI LONATE POZZOLO
GP-74/2013
PRO LOCO DI LONATE POZZOLO - EVENTO
618 TRADIZIONE CELTICA MAGGIO 2013 - CONCESSIONE
CONTRIBUTO-ART. 19 DLGS 267-00
1.500,00
0,00
53
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
1.250,00
1.250,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - VELO CLUB SOMMESE
1.500,00
0,00
4.000,00
4.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER SOMME AI CREDITORI DITTA
947 C.O.G.E.A. S.R.L. A SEGUITO ASSEGNAZIONE DAL
GIUDICE DELL'ESECUZIONE
3.033,02
0,00
PROG.ACQUE SICURE:ADEMPIMENTI FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA DEI FREQUENTATORI DELLE RIVE DI
1408
FIUMI, LAGHI E CASCATE DELLA PROVINCIA DI
VARESE
8.825,49
0,00
SP.PR PER GESTIONE COORDINAMENTO EMERGENZE
515 ASCENSORE A POZZO DI SANTA CATERINA DEL
SASSO
10.000,00
2.190,00
82.009,60
25.536,93
12.016,00
0,00
"ISTITUTI SCOLASTICI VARI: LAVORI DI
221 MANUT.STRAORD.E DI PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI". CIG Z5807C5234.IMPREVISTI
175,00
0,00
REVOCA CONCESSIONE D'USO TERRENO DI
PROPRIETÀ COMUNE DI GALLARATE ALLA PROVINCIA
395
DI VARESE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI
ACCESSORI ITPA
500,00
0,00
DT-646/2013
37528 - ASD VELO CLUB SOMMESE
GP-479/2012
3295
37548 - PRO LOCO LUINO
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2977
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO PRO LOCO
LUINO
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-1958/2012
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-2750/2012
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-398/2013
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-4593/2012
4090
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-4630/2012
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 4190 SPESE PREVISTE PER ASSIST.TECNICA
CENTRALIZZATA PER IL SOFTWARE GESTIONALE
37585 - CREDITORI DIVERSI
DT-4727/2012
GP-28/2013
54
pagamenti
effettuati
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 231 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE INCENTIVO
ASSUNZIONE GIUDICI RENZO
37522 - COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA SPA
37585 - CREDITORI DIVERSI
impegno/subimpe
gno attuale
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI
FINANZIARI PASSIVI
BENEFICIARIO
37614 - PROMOVARESE
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
PROGETTO ART ART - MOSTRA DELL' ARTIGIANATO
3292 ARTISTICO VARESINO 2012. ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO D.LGS.267/2000 ART.19
GP-478/2012
ONERI PER UTILIZZO DI LOCALI IDONEI ALLO
SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE.
458
AFFITTO CINEMA VELA 15.04.2013 STUDENTI ISIS
MANZONI
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
20.000,00
20.000,00
1.210,00
0,00
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-1069/2013
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-4338/2012
ONERI UTILIZZO DI LOCALI IDONEI SVOLGIMENTO
2113 ASSEMBLEE STUDENTESCHE. AFFITTO CINEMA VELA
01.12.2012 STUDENTI LIC.SCIENT.FERRARIS
1.210,00
1.210,00
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-4368/2012
ONERI UTILIZZO LOCALI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO
2127 DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE. AFFITTO CINEMA
VELA 29.11.2012 STUDENTI LIC.CL.CAIROLI VARESE
1.210,00
1.210,00
1.210,00
1.210,00
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-478/2013
ONERI PER UTILIZZO LOCALI IDONEI A SVOLGIM.
ASSEMBLEE STUDENTESCHE. AFFITTO CINEMA VELA
178
IL 13.02.2013 PER STUDENTI ITS PACLE CASULA
VARERE
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-633/2013
ONERI PZ.UTILIZZO LOCALI IDONEI ALLO
270 SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE.
AFFITTO CINEMA VELA 01°.03.2013 STUDENTI EINAUDI
626,00
0,00
DT-633/2013
ONERI PZ.UTILIZZO LOCALI IDONEI ALLO
271 SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE.
AFFITTO CINEMA VELA 01°.03.2013 STUDENTI EINAUDI
584,00
0,00
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
DT-814/2013
ONERI PER UTILIZZO DI LOCALI IDONEI ALLO
SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE.
333
AFFITTO CINEMA VELA PER IL GIORNO 12.03.2013 PER
GLI STUDENT
1.210,00
0,00
37700 - AUDACE SPORTIVA BESNATE
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3952 SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. AUDACE SPORTIVA
BESNATE
1.000,00
1.000,00
37813 - PRO LOCO AZZIO
DT-2994/2012
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1517 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO AZZIO
1.889,67
1.889,67
37663 - IMMOBILIARE DELL'ARTE S.R.L.
55
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-1090/2012
SISTEMI 2000 SRL ATTIV. ASSISTENZA HARDWARE E
SOFTWARE MANUT.STRAORD.PERIFERICHE
1136
INFRASTRUTTURE IT DELL'ENTE SEDE CENTRALE E
SEDI DISTACCATE
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4378/2012
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER
2192 LA MANUTENZIONE DELLE PERIFERICHE
INFRASTRUTTURE IT DELL' ENTE.
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4460/2012
2239
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
DT-4460/2012
2240
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
37841 - SISTEMI 2000 S.R.L.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
3.325,45
3.325,45
32.000,00
2.944,20
FORNITURA N. 12 PC ALL IN ONE SALA COMPUTER
PROTEZIONE CIVILE PREFETTURA DI VARESE.
1.994,58
1.994,58
FORNITURA N. 12 PC ALL IN ONE SALA COMPUTER
PROTEZIONE CIVILE PREFETTURA DI VARESE.
10.062,17
10.062,17
DT-4757/2012
SISTEMI 2000 SRL-PZ SPESA INSTALLAZIONE E
2366 POSIZIONAMENTO SU POSTAZIONE HARDWARE E
SOFTWARE
4.300,00
0,00
DT-4757/2012
SISTEMI 2000 SRL-PS SPESA PRES. INSTALLAZIONE E
4339 POSIZIONAMENTO SU POSTAZIONE HARDWARE E
SOFTWARE
19.053,00
0,00
37843 - MIDA S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2187 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - BORSERINI ANSELMO
10.963,46
10.963,46
37873 - SCUOLA MATERNA "CARLO SAPORITI"
DT-642/2012
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE AS
303 2011/2012: INCENTIVI ALLE SCUOLE PER VISITA IN
FATTORIA DIDATTICA
350,00
0,00
37882 - CONS.GEST.PARCO REGIONALE NATURALE CAMPO DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
252 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
75.960,00
0,00
37882 - CONS.GEST.PARCO REGIONALE NATURALE CAMPO DT-612/2013
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
261 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI-L.R.31/2008
84.990,00
0,00
56
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2982
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO PARCO
CAMPO DEI FIORI
37882 - CONS.GEST.PARCO REGIONALE NATURALE CAMPO GP-443/2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
966,66
966,66
1.162,50
0,00
581,25
581,25
37941 - CLUB ALPINO ITALIANO- SEZ. GERMIGNAGA
GP-31/2013
ANNO 2013. CONTRIBUTO AI CAI/ANA PER
399 PROMOZIONE SENTIERO "3V VIA VERDE VARESINA"D.LGS,267/2000 ART.19
37941 - CLUB ALPINO ITALIANO- SEZ. GERMIGNAGA
GP-80/2012
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012 CAI/ANA PER
701 MANUTENZIONE SENTIERO PROVINCIALE "3V - VIA
VERDE VARESINA"
37954 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ.VARESE
GP-20/2013
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI PROGRAMMA
314 CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E CON A.N.A.
SEZIONE DI LUINO.
30.000,00
0,00
37954 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ.VARESE
GP-412/2012
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDI DI PROGRAMMA
2771 CON A.N.A. SEZIONE DI VARESE E ANA SEZIONE DI
LUINO.
10.000,00
0,00
37964 - CORO CITTA' DI LUINO
DT-4289/2012
3718
500,00
500,00
37969 - AUTO MOTO STORICHE VARESE
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1850 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
5.728,65
5.728,65
37995 - ASS.LIBERA UNIONE MONTE S.MARTINO C/O
GP-357/2010
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA CUSTODIA DEL
88 COMPENDIO IMMOBILIARE DEL SAN MARTINO CON
SEDE IN DUNO. RINNOVO.
14.500,00
14.500,00
37995 - ASS.LIBERA UNIONE MONTE S.MARTINO C/O
GP-67/2013
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA CUSTODIA DEL
652 COMPENDIO IMMOBILIARE DEL SAN MARTINO CON
SEDE IN DUNO - RINNOVO -
14.500,00
0,00
38013 - SCUOLA MEDIA STATALE "G.B.MONTEGGIA"
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
296 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
350,00
0,00
57
69° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL SAN
MARTINO: SPESE ORGANIZZATIVE -
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
38013 - SCUOLA MEDIA STATALE "G.B.MONTEGGIA"
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
297 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
38053 - M.G.M. SRL
DT-4787/2011
38053 - M.G.M. SRL
38053 - M.G.M. SRL
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
350,00
0,00
SERV.MANUTENZ.ORDINARIA PERIODICA GRU A
261 TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI S. CATERINA
DEL SASSO - ANNO 2012
2.208,24
2.208,24
DT-4787/2011
SERV. MANUTENZ.ORDINARIA PERIODICA GRU A
262 TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI S. CATERINA
DEL SASSO - INTERV.EXTRA CONTRATTO
544,50
544,50
DT-67/2013
SERV MANUT ORDINARIA E PERIODICA DELLA GRU A
266 TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI SANTA
CATERINA DEL SASSO. ANNUALITA' 2013.
4.416,00
0,00
DT-67/2013
SERV MANUT ORDINARIA E PERIODICA DELLA GRU A
TORRE INSTALLATA PRESSO L'EREMO DI SANTA
268
CATERINA DEL SASSO. ANNUALITA' 2013 - EXTRA
CONTRATTO.
2.000,00
0,00
DT-3691/2012
CAMPUSA BEATA GIULIANA.PARCO DELLO
SPORT.PRIMO COMPARTO.PROVA DI CARICO SU UNA
1804
TRAVE IN LEGNO LAMELLARE.AFFIDAMENTO
DIRETTO.
10.285,00
0,00
GP-625/2012
MONUMENTO PROVINCIALE ALL'ALPINO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI
4161
CURIGLIA - SOSTEGNO ECONOMICO - ART. 19 DLGS
267/00
10.000,00
0,00
38169 - TIPOGRAFIA JOSCA S.N.C. DI G. SCATTORELL
DT-1169/2012
AGGIUDICAZIONE ALLA TIPOGRAFIA JOSCA SNC DI
VARESE DEL SERVIZIO PER LA RILEGATURA IN
1278
VOLUMI DEGLI ATTI PRODOTTI DAGLI UFFICI
PROVINCIALI.
2.218,65
0,00
38185 - GRAFICHE QUIRICI S.R.L.
DT-3672/2012
3282
ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL MENSILE
"LIVING IS LIFE" .
2.524,25
2.524,25
38185 - GRAFICHE QUIRICI S.R.L.
DT-3672/2012
3283
ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL MENSILE
"LIVING IS LIFE" .
5.945,75
3.525,75
38053 - M.G.M. SRL
38091 - 4 EMME SERVICE S.P.A.
38103 - GRUPPO ALPINI CURIGLIA
58
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
38244 - MAGGIOLI SPA
DT-4598/2011
70
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET
MAGGIOLI. ADEGUAMENTO IVA.
2,90
2,90
38244 - MAGGIOLI SPA
DT-4689/2010
20
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET
MAGGIOLI
348,00
348,00
38279 - SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PANIZZI
DT-4630/2012
4195
17.500,00
0,00
38301 - MARCHINI PIANTE SRL
DT-4620/2012
PROT.INTESA TRA PROVINCIA DI VARESE E UGF
4605 ASSICURAZ.S.P.A.X FORNITURA, MESSA A DIMORA
PIANTINE RIS.PAL.BRABBIA
3.794,38
0,00
38355 - AIR BONAITA SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2171 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - BONANNO MASSIMO
8.655,70
8.655,70
DT-4401/2012
CONDOMINIO CA' BIANCA SITO IN VARESE VIA
ZUCCHI, 14. IMPEGNO SPESA GESTIONE ORDIN DAL
3807
01/10/2012 AL 30/09/2013 PER APPARTAMENTI
PROPR.PROV
1.747,13
685,13
323.953,12
0,00
38367 - CONDOMINIO CA'BIANCA (VIA ZUCCHI, 14)
L.R. 81/85: PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2012 CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO.
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2489/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
14 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 2012-2013
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2489/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1285 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 2012-2013
175.060,00
175.060,00
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2489/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1286 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 2012-2013
214.185,31
0,00
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2489/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1783 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3^ ZONA PERIODO 2012-2013
50.000,00
50.000,00
59
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2752/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1404 SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA ZONA SUD ANNO 2012
350.000,00
350.000,00
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-2752/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1779 SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA ZONA SUD ANNO 2012
67.798,82
67.797,72
38399 - GIAVAZZI S.R.L.
DT-4252/2012
160.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
184 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 3 ZONA PERIODO 2012-2013
38530 - PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
4157
DLGS 267/00 - PARROCCHIA S. ANTONIO MARTIRECAVARIA
38539 - A.S.D.ATLETICA SAN MARCO U.S.ACLI
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3308 ART.19 D.LGS. 267/00 - A.S.D. ATLETICA SAN MARCO
U.S. ACLI
4.000,00
4.000,00
DT-1023/2012
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA LAVORI DI
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO
1131
SICUREZZA ED ANTINCENDIO NECESSARI PER
RILASCIO CPI CFP DI
2.393,63
2.393,63
38543 - NELSA S.R.L.
DT-1081/2012
RIDET. IMPEGNO DI SPESA LAVORI AGGIUNTIVI
1123 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI
ANTINCENDI IMMOBILI DET. 844/2012
64.130,00
64.130,00
38543 - NELSA S.R.L.
DT-1931/2010
982.846,23
982.846,23
38543 - NELSA S.R.L.
DT-1931/2010
SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT.ORD. E
564 STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI PROV.LI -LOTTO 1
ANNO 2013
1.223.592,05
67.634,47
DT-2869/2012
SERVIZIO MANUT ATTREZZATURE E IMPIANTI
ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O
2619
COMPETENZA PROV DI VARESE. PROGOGA 2 MESI
DAL 14.8.12
6.231,49
0,00
38543 - NELSA S.R.L.
38543 - NELSA S.R.L.
59
60
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE
CLIMA LOTTO 1 ANNO 2012
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
38543 - NELSA S.R.L.
DT-3621/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
ED IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI
3214
PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
VARESE.
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4124/2011
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO,MANUTENZ. ORD.E
620 STRAORD.IMPIANTI EDIFICI PROV.LI LOTTO 1-ATTO
SOTTOMISS.1
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
24.199,13
19.353,51
30.000,00
30.000,00
DT-4261/2012
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.
ORDINARIA E STRAORD. MESSA NORMA E
1069
RIQUALIFICAZ.TECNOL.IMPIANTI STAB.PROV.-LOTTO 1ATTO SOTTOMISS.3
16.668,82
0,00
DT-4261/2012
SERVIZIO GESTIONE CLIMA,MANUTENZIONE,MESSA A
NORMA E RIQUALIF.IMPIANTI EDIFICI
3732
PROV.ESTENSIONE LOTTO 1-ATTO SOTTOMISS.3- 3a
STAGIONE 2012/13
16.668,82
0,00
DT-4261/2012
SERVIZIO GESTIONE CLIMA,MANUTENZIONE,MESSA A
NORMA E RIQUALIF.IMPIANTI EDIFICI
3734
PROV.ESTENSIONE LOTTO 1-ATTO SOTTOMISS.3- 3a
STAGIONE 2012/13
61.000,00
0,00
DT-4365/2012
GESTIONE CLIMA-SERV MANUT ORD E STRAORD,
MESSA A NORMA E RIQUAL TECNOLOGICA IMPIANTI
3912
CLIMATIZZ, IDRICOSANITARI,ELETTRICI EDIFICI PROVLOTTO1
456.000,00
456.000,00
DT-4409/2012
ISIS CITTA DI LUINO - CARLO VOLONTE' AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO
3965
DELL'IMPIANTO DI ILLUM. DI SICUREZZA E
ANTINCENDIO
2.037,57
1.723,93
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4409/2012
ISIS CITTA DI LUINO - CARLO VOLONTE' AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO
3966
DELL'IMPIANTO DI ILLUM. DI SICUREZZA E
ANTINCENDIO
6.331,21
6.331,21
38543 - NELSA S.R.L.
DT-4452/2012
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORD.E
4111 STRAORD.IMP.IDRICOSANIT.,ELETTR.-LOTTO 13^STAG. ANNO 2012 -13 ATTO SOTTOMISSIONE 4
49.200,00
0,00
38561 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO
DT-4233/2012
PROTOCOLLO OPERATIVO FRA PROVINCIA DI
3984 VARESE, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E ASL
VARESE PER ASSIST.RECUP.ANIM.SELVATICI
4.840,00
4.840,00
38543 - NELSA S.R.L.
38543 - NELSA S.R.L.
38543 - NELSA S.R.L.
38543 - NELSA S.R.L.
38543 - NELSA S.R.L.
61
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
38572 - PRO LOCO MONVALLE
GP-384/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI
AGRO-ZOOTECNICI VARESINI. CONTRIBUTO
2544
MANIFESTAZIONE "STRAMIPAM 2012" - PRO LOCO
MONVALLE
38584 - PRIMA S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2191 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - BRAVI FRANCESCA
5.486,74
5.486,74
38642 - PRO LOCO TRAVEDONA MONATE
DT-2994/2012
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1515 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO TRAVEDONA M.
2.325,75
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1789
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
8.437,51
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1790
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
157.703,90
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1791
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
16.063,83
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1792
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
51.493,70
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1793
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
264,00
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1794
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
52.554,61
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1795
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
2.466,72
0,00
62
2.000,00
2.000,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1796
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
35.260,39
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1797
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
5.429,62
0,00
38650 - MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3841/2012
1798
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 4^, 5^
E 6^ ZONA ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
62.168,49
0,00
38651 - FILMSTUDIO 90
DT-4894/2012
GIORNATA DELLA MEMORIA: ORGANIZZAZIONE
4563 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
DI VARESE -
2.238,50
2.238,50
FONDO REG.DISABILI L.R. 13/2003. PIANO
PROV.2011/2012- ANNUALITA' 2011. PROG.VA 2001086
407
DELLA COOP.DI SOLIDARIETA' IL SEME.CHIUSURA
DOTI
8.525,20
0,00
SERV.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E/O
COMPET.PROV.LE- PERIODO 1.12/30.11.2014
134.636,23
0,00
SERV.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
1890 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E/O
COMPETENZA PROV.LE- PERIODO1.12.2012/30.11.2014
56.098,42
0,00
38663 - COOPERATIVA SOC."IL GIARDINO DEL SOLE"
DT-938/2013
38787 - SCHINDLER SPA
DT-3933/2012
38787 - SCHINDLER SPA
DT-3933/2012
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-229/2013
APPRENDISTATO 2012/2013. MODULI TRASVERSALI
93 DEL PROGETTO VA2001276 DELLA SCUOLA
PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI VARESE.
11.216,00
11.216,00
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-271/2010
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CORSO
16 DI AGGIORNAMENTO PER "COORDINATORE ALLA
SICUREZZA D. LGS. 81/08"
1.000,00
0,00
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-271/2010
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CORSO
29 DI AGGIORNAMENTO PER "COORDINATORE ALLA
SICUREZZA D. LGS. 81/08"
1.000,00
0,00
63
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
38859 - SCUOLA PROFESSION.EDILE PROV.DI VARESE
DT-4555/2012
APPRENDISTATO 2012/2013, MODULI TRASVERSALI
4096 DEL PROGETTO VA2001276 DELLA SCUOLA
PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI VARESE.
38875 - ORACLE ITALIA S.R.L.
DT-3893/2012
3380
38908 - ISTITUTO DEI CIECHI
DT-4664/2012
204
38908 - ISTITUTO DEI CIECHI
DT-4664/2012
4219
38936 - TELESETTELAGHI SRL
DT-1043/2013
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI
1070 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007 - 2013.P.I.T.RIFIUTI .CAMP.PROMOZ.
38936 - TELESETTELAGHI SRL
DT-375/2012
521
pagamenti
effettuati
304,00
304,00
6.552,82
6.552,82
CONVENZIONE CON ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ANNO SCOLASTICO 2012/2013.-PZ-
112.523,00
0,00
CONVENZIONE CON ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ANNO SCOLASTICO 2012/2013.-PZ-
9.000,00
0,00
8.470,00
0,00
12.067,72
12.067,72
8.470,00
8.470,00
550,00
550,00
18.000,00
0,00
7.514,86
6.356,02
AGGIORNAMENTO SERVIZI ORACLE PERIODO 25
NOVEMBRE 2012 - 24 NOVEMBRE 2013
TELESETTELAGHI S.R.L. . SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.
38936 - TELESETTELAGHI SRL
DT-4253/2012
PROGR.OPERATIVO REG.COOPERAZ.
3702 TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013. P.I.T.
"RIFIUTI"-SPESA CAMPAGNA PROMOZ.TELEVISIVA
39226 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO
DT-219/2013
CANONE ANNUO 2013 PER CONCESSIONE
316 FREQUENZA RADIO DELLA PROVINCIA DI VARESE
STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE.
39263 - IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1132 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
39263 - IPSSCT "L. EINAUDI" VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4278 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
64
impegno/subimpe
gno attuale
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
39305 - IST.ZOOPROFILATTICO SPERIM.DELLA LOMBARD
GP-331/2012
PROG "VALORIZZ PRODOTTI TIPICI DELLA PROV DI
2215 VARESE". PROROGA TERMINI VALIDITÀ ED
ESTENSIONE ACCORDO CON L'ISTITUTO "B.UBERTINI"
39403 - A.CI.EMME SAS DI MONTALBETTI A.& C. SAS
DT-3800/2012
3366
39432 - COLOMBO EDILRESTAURI SRL
DT-351/2013
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE
133 STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI DI
SARONNO
39468 - COOP."SOLIDARIETA'90" A.R.L.
39468 - COOP."SOLIDARIETA'90" A.R.L.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.000,00
0,00
14.021,48
0,00
44.569,80
0,00
DT-463/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
172
PROG.VA2001046 DI CESVIP. CHIUSURA DOTI
MANT.COOPERATIVE
5.020,00
5.020,00
DT-822/2013
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE DI
836 PROMOZIONE TURISTICA AGLI UFFICI I.A.T. DELLA
PROVINCIA DI VARESE.
3.509,00
0,00
DT-657/2013
ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI
P.R.A. PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
777
TRAMITE ABBONAM.SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL RINNOVO 2013
1.450,79
1.450,79
DT-878/2013
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
388 SEGNALETICA SULLE STRADE PROVINCIALI ANNO
2012
17.679,50
0,00
39671 - ECONORD S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% 2206
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - PALMONARI
MAURIZIO
5.000,00
5.000,00
39698 - ASS.CULTURALE TEATRO BLU
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1848 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
4.327,24
4.327,24
39698 - ASS.CULTURALE TEATRO BLU
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1849 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
3.333,54
3.333,54
39556 - ANCITEL S.P.A.
39662 - EURO STRADE SRL
65
SQIADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO.
FORNITURA CARRELLI RIMORCHIO.
BENEFICIARIO
39698 - ASS.CULTURALE TEATRO BLU
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1459 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
GP-391/2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
2.000,00
2.000,00
10.000,00
0,00
349,97
349,97
9.347,25
0,00
990,00
990,00
2.500,00
0,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - C.U.S. DEI LAGHI
2.500,00
2.500,00
INIZIATIVA "CADEGLIANO FESTIVAL - PICCOLA
SPOLETO" 2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI €
569
10.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO
BLU
39698 - ASS.CULTURALE TEATRO BLU
GP-52/2013
39780 - VETERA CAR SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2203 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - LO PICCOLO BENEDETTO
39800 - TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC
DT-3439/2012
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007-2013. PIANO
2993
INTEGR.TRANSFRONTAL.(P.I.T.) RIFIUTIAFFID.SERV.PROD.MATERIALI
39863 - S.I.F.I.C. EDITRICE SRL
DT-4138/2012
39865 - PARROCCHIA S.GIOVANNI EVANGELISTA
GP-573/2012
PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA DI
3941 GAVIRATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
- ART. 19 DLGS 267/00
39871 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DEI LAGHI
GP-479/2012
3306
40085 - CONGREGAZIONE FIGLIE PRESENTAZ.MARIA SS.
DT-4594/2011
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA
253 MONS.CASTELLI X DISTACC. LS "GRASSI" - PERIODO
1.10.11/30.9.12
20.421,21
0,00
DT-4752/2012
CONGREGAZ.FIGLIE PRESENTAZIONE MARIA
SANTISSIMA AL TEMPIO/PROVINCIA DI VARESE.
209
CONTR.LOCAZIONE IMMOBILE VIA MONS.CASTELLI1.1.2012/30.9.2013
75.000,00
16.336,74
35.000,00
35.000,00
40085 - CONGREGAZIONE FIGLIE PRESENTAZ.MARIA SS.
40085 - CONGREGAZIONE FIGLIE PRESENTAZ.MARIA SS.
176 PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI ANNO 2013 -
CONGREGAZ.FIGLIE PRESENTAZIONE MARIA
SANTISSIMA AL TEMPIO/PROVINCIA DI VARESE.
4383
CONTR.LOCAZ.IMMOBILE VIA MONS.CASTELLI
1.1.2012/30.9.2013
DT-4752/2012
66
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
40113 - AZ.AGR.FANTINATO S.S.
DT-4573/2012
4115
40134 - ASSOC.TUTELA MALATI PSICHICI - A.T.A.P.
DT-4250/2012
40138 - CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO GALLA
DESCRIZIONE
ATTIVITA' ITTIOGENICHE 2012 - RIPOPOLAMENTO DI
RAGANI DI ANGUILLE E BOCCALONI.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.000,00
0,00
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3751 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
GP-575/2012
PROG "SOSTEGNO ALZHEIMER - SERV DOMICILIARE
PER MALATI DI ALZHEIMER E LORO FAMILIARI" CRI
3942
COMITATO LOCALE GALLARATE-CONTR ART.19 DLGS
267/00
10.000,00
0,00
40142 - ALENIA AERMACCHI S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2172 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - DELLA BERNARDA LUCA
12.000,00
12.000,00
40220 - C/C POSTALE 10097210 - PROVINCIA DI VARE
DT-1002/2013
REINTEGRO SPESE E TASSE TRATTENUTE DA BANCO
921 POSTA SUI CONTI CORRENTI POSTALI PROVINCIALI
ANNO 2013
250,00
0,00
40220 - C/C POSTALE 10097210 - PROVINCIA DI VARE
DT-384/2012
IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE E TASSE
541 TRATTENUTE DALLA POSTA SUI CONTI CORRENTI
POSTALI PROVINCIALI ANNO 2012
36,13
0,00
40282 - LICEO GINNASIO STATALE "D.CRESPI" BUSTO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4293 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
6.185,40
6.185,40
40300 - CORPO MUSICALE DI MARZIO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4072 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC. DI MARZIO
350,00
350,00
40392 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA S.O.S. MALNATE
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3752 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
DT-906/2013
DISPOSITIVO PROVINCIALE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO E LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012
442
ID 179830-1 AZIONE 1 "ATTIVITA' INDIVIDUALI E DI
PICCOL
5.760,00
0,00
40469 - ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
67
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
DT-4363/2012
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
GP-189/2010
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
GP-189/2010
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE E ASSOC
ARS CANTUS DI VENEGONO INF - RIMB SPESE
3806
ACCESSORIE PER CONCERTO 1.12 C/O
PALAWHIRLPOOL
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.694,00
1.694,00
APPROV. SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASS. ARS
54 CANTUS - TESTIMONIAL DELLA PROVINCIA DI VARESE PER ATTIVITA' CONCERTISTICA -ART.19 D.LGS.267/00
10.000,00
0,00
APPROV. SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASS. ARS
55 CANTUS - TESTIMONIAL DELLA PROVINCIA DI VARESE PER ATTIVITA' CONCERTISTICA -ART.19 D.LGS.267/00
2.500,00
0,00
25.000,00
0,00
20.047,50
20.047,50
RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
ARSCANTUS - TESTIMONIAL PROV.DI VARESE - PER
4145
ATTIVITA' CONCERTISTICA -ANNO 2013 -ART.19
D.LGS.267/00
40477 - ASSOCIAZIONE "ARS CANTUS"
GP-650/2012
40480 - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.
DT-244/2013
DETERMINAZIONE DIRIG.N. 4567 DEL 06.12.2012
114 RELATIVA AL PROGETTO 1. "REMIDA" (ID 14030855 CUP E78C10000280005). MODIFICA IMPEGNO DI SPESA
40492 - ASSOCIAZIONE ORGANIZZATORI GARE CICLISTI
GP-100/2013
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE899 ORGANIZZATORI GARE CICLISTICHE - ART. 19 DLGS
267-00
2.000,00
0,00
40492 - ASSOCIAZIONE ORGANIZZATORI GARE CICLISTI
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3296 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.ORGANIZZATORI GARE
CICLISTICHE VARESE
2.500,00
2.500,00
40522 - CE.S.VO.V. CENTRO SERV.VOLONTARIATO VARE
DT-786/2013
APPROVAZ.ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2013 TRA
807 PROV.DI VARESE E CESVOV PER SVOLGIM.ATTIVITA'
CONGIUNTE DI PROMOZ.DEL TERZO SETTORE
15.000,00
0,00
40628 - ANBIMA-DELEGAZIONE DI VARESE
GP-76/2013
RASS.BANDISTICA "LA PROVINCIA IN MUSICA... ARTE,
615 CULTURA E TRADIZIONI NOSTRO TERRITORIO" - ED.
2013 - PZ.CONTRIBUTO ART.19 D.LGS.267/00
15.000,00
0,00
40628 - ANBIMA-DELEGAZIONE DI VARESE
GP-76/2013
RASS.BANDISTICA "LA PROVINCIA IN MUSICA... ARTE,
616 CULTURA E TRADIZIONI NOSTRO TERRITORIO" - ED.
2013 - PZ.CONTRIBUTO ART.19 D.LGS.267/00
2.500,00
0,00
68
BENEFICIARIO
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-197/2012
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'A.S.L. DI VARESE PER RIMBORSO DELLA QUOTA
362
SPESE GAS DEGLI UFFICI DEL CENTRO
CATALOGAZIONE LIBRARIO
2.398,43
2.398,43
DT-197/2012
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'A.S.L. DI VARESE PER RIMBORSO QUOTA SPESE
363
ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRO
CATALOGAZIONE LIBRARIO
2.545,96
470,85
DT-197/2012
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'A.S.L. DI VARESE PER RIMBORSO QUOTA SPESE
364
ACQUA DEGLI UFFICI DEL CENTRO CATALOGAZIONE
LIBRARIO
1.013,29
332,90
8.600,00
0,00
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
2179
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-2451/2012
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-421/2012
ANALISI VETERINARIE DI CINGHIALI E UNGULATI
632 ACQUISITI ALLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE - IMPEGNO
DI SPESA.
482,17
408,43
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-4233/2012
PROTOCOLLO OPERATIVO FRA PROVINCIA DI
3985 VARESE, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E ASL
VARESE PER ASSIST.E RECUP.ANIM.SELVATICI
3.630,00
0,00
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-702/2013
ASS.IMP.SPESA A FAVORE A.S.L. DI VARESE PER
721 RIMBORSO QUOTA SPESE GAS, ENERGIA ELETTRICA
ED ACQUA UFFICI CENTRO CATAL.LIBRARIA
3.500,00
0,00
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-702/2013
ASS.IMP.SPESA A FAVORE A.S.L. DI VARESE PER
722 RIMBORSO QUOTA SPESE GAS, ENERGIA ELETTRICA
ED ACQUA UFFICI CENTRO CATAL.LIBRARIA
3.500,00
0,00
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
DT-702/2013
ASS.IMP.SPESA A FAVORE A.S.L. DI VARESE PER
723 RIMBORSO QUOTA SPESE GAS, ENERGIA ELETTRICA
ED ACQUA UFFICI CENTRO CATAL.LIBRARIA
1.200,00
0,00
DT-754/2012
PIANO PROV.FORMAZ./AGGIORNAM.PERSONALE
WELFARE 2010/11 - AZ.N. 1.2 "PROGETTI
364
TERRITORIALI". COFINANZIAMENTO
PROG.FORMATIVO ASL DI VARESE
10.000,00
0,00
40712 - A.S.L.-AZIENDA SANITARIA LOCALE VARESE
69
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4067 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA CONCORDIA - LEGGIUNO
40888 - LEROY MERLIN SPA
DT-4143/2012
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
3632
SVIZZERA 2007 - 2013. P.I.T. PROGETTO
REMIDA.AQUISTO MATERIALI E ARRED
40909 - CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E COMUNI D
DT-597/2013
40910 - EUROMOTOR DI MALNATI DANILO & C. SNC
DT-2550/2010
40986 - COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA
GP-444/2012
2971
DT-4888/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2417
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
40887 - FILARMONICA CONCORDIA DI LEGGIUNO
40987 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE DI
350,00
12.678,98
12.678,98
28.931,26
28.931,26
PZ.SP.PR SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI
12 OPERATIVI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI
VARESE PER IL PERIODO 1.1/30.6.2012
636,82
0,00
RILANCIO DEL SITO WEB WWW.LAKESANDALPS.COM INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -
150,00
0,00
319,00
319,00
1.980,00
1.980,00
7.124,00
7.124,00
DT-457/2013
DISPOSITIVO PROVINCIALE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO E LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012.
174
PROGETTO 20236 ED. 1-2. ATTIVITA' DI
ORIENTAMENTO IND.
660,00
660,00
DT-692/2013
DISPOSITIVO PROVINCIALE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO E LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012 286
PROGETTO ID 20236-2 AZIONE 1 "ATTIVITA' DI
ORIENTAM.
924,00
924,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - CONFEDERAZIONE
629 DELLE PROVINCE E DEL COMUNI DEL NORD - CO
NORD
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPE
DT-203/2013
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPE
DT-204/2013
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO PROV.LE
66 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001041
DEL C.F.P. TICINO MALPENSA. CHIUSURA DOTI
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPE
pagamenti
effettuati
350,00
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO PROV.LE
70 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001102
DEL C.F.P. TICINO MALPENSA. CHIUSURA DOTI
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPE
impegno/subimpe
gno attuale
70
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPE
DT-724/2013
DISP.PROV.LE SUCCESSO FORMATIVO E LOTTA
330 DISPERSIONE ANNO 2012 - PR.ID 20236.2 AZIONE 2
ATTIVITA' IN PICCOLI GRUPPI.
40994 - CENTRO FORMAZ.PROFESSIONALE TICINO-MALPE
DT-773/2013
345
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.512,00
1.512,00
2.185,08
2.185,08
DT-445/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
160
PROGETTO VA2001121 DI ASLAM. CHIUSURA DOTI
MANTENIMEN
1.020,00
1.020,00
DT-461/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
207
PROGETTO VA2001125 DI ASLAM. CHIUSURA DOTI
INSERIMENT
1.170,00
1.170,00
40995 - ASLAM-ASSOC.SCUOLE LAVORO ALTO MILANESE
DT-465/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
205
PROGETTO VA2001122 DI ASLAM. CHIUSURA DOTI
INSERIMENT
690,00
690,00
40999 - CENFOR INTERNATIONAL BOOKS SRL
DT-4198/2012
ABBONAMENTO ANNUO A SERVIZIO SYNDETIC
2110 SOLUTION DI BOWKER (COVER + ABSTRACT).
RINNOVO ANNO 2013.
3.105,53
3.105,53
41032 - ASSOC.GRUPPO DI BETANIA/PRONTO INTERV."L
GP-527/2012
3581
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.L.R.3/2008
10.000,00
0,00
41044 - C.I.C. COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI S.
DT-4682/2012
LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO IN
4450 BUGUGGIATE SULLA S.P.1 IN CORRISPONDENZA KM.
11+ 576
96.800,00
0,00
200,00
0,00
469.699,00
100.000,00
40995 - ASLAM-ASSOC.SCUOLE LAVORO ALTO MILANESE
40995 - ASLAM-ASSOC.SCUOLE LAVORO ALTO MILANESE
PIANO DI AZIONE PER IL REIMPIEGO - LIQUIDAZIONE
SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI CPI GALLARATE.
41046 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GALILEI"
GP-95/2013
INIZIATIVE FORMAZINE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUTO
819
G.GALILEI DI TRADATE.D.LGS.267/2000 ART.19
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
DT-1733/2012
CONVENZ.PARTENARIATO RELATIVA AL PROG.
760 LIFE10/NAT/IT/241 "TIB - TRANS INSUBRIA BIONET"
CON BENEFICIARIO ASSOCIATO LIPU-ONLUS
71
BENEFICIARIO
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-510/2013
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA E LA LIPU
RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA
582
RIS.NATURALE ORIENTATA "PALUDE BRABBIA".
APPROVAZIONE DE
70.000,00
28.000,00
DT-737/2012
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA E LA LIPU PER
ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE
901
ORIENTATA "PALUDE BRABBIA".APPROV.PIANO ANNO
2012
21.000,00
21.000,00
4.400,00
4.400,00
CONVENZ CON LIPU ONLUS PER FRUIZIONE
NATURASTICA LAGO DI VARESE CON BARCA
1736
ECOLOGICA "LA STRAMBA" E CONCESSIONE DI
CONTR ART. 19 DLGS 267/00
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
GP-220/2012
41082 - LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
GP-90/2013
APPROVAZ.PROGRAMMA CELEBRAZIONE
874 ANNIVERSARIO ISTITUZ.RIS.PALUDE BRABBIA E
CONCESSIONE CONTRIBUTO ART.19 D.LGS.267/00
2.800,00
0,00
41096 - AIMA ASS.IT.MALATTIA DI ALZHEIMER SEZ.PR
GP-73/2012
PROG."IL CIRCOLO DELLA MEMORIA" ASS.ITALIANA
644 MALATTIA DI ALZHEIMER SEZ.PROV.VARESE.
CONCESSIONE CONTRIBUTO - ART.19 D.LGS.267/00
5.000,00
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DT-973/2012
1106
9.750,00
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-364/2012
PROG "MIGLIORAM CONDIZIONI ECOLOGICHE,
BIOLOGICHE IDROMORFOLOGICHE FIUME TRESA.
1390
INTERV DI DEFRAMMENTAZ CORRIDOIO
ECOLOGICO".APPROV.CONVENZIO
85.000,00
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-429/2012
UNIVERSITA' INSUBRIA-CENTRO INTERNAZ.LE
2930 INSUBRICO CARLO CATTANEO E GIULIO PRETICONTRIBUTO PARZIALE D LGS.267/2000 ART.19
2.000,00
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-429/2012
UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA - CENTRO INTERNAZ.LE
2931 INSUBRICO CARLO CATTANEO E GIULIO PRETI
CONTRIBUTO PZ.D.LGS.267/2000 ART.19
3.000,00
0,00
GP-626/2012
3° CONVEGNO NAZ "LA PERSONA DOWN, VISIONI
NUOVE E UTOPIE POSSIBILI" - UNIVERSITA' INSUBRIA2314
DIP BIOTECNOLOGIE - CONC.CONTR.ART.19 DLGS
267/00
3.943,66
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
72
ASSEGNAZIONE FONDI PER PROMOZIONE
UNIVERSITARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
GP-626/2012
3° CONVEGNO NAZ "LA PERSONA DOWN, VISIONI
NUOVE E UTOPIE POSSIBILI" - UNIVERSITA' INSUBRIA2315
DIP BIOTECNOLOGIE - CONC.CONTR.ART.19 DLGS
267/00
354,34
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
GP-626/2012
3° CONVEGNO NAZ "LA PERSONA DOWN, VISIONI
NUOVE E UTOPIE POSSIBILI" - UNIVERSITA' INSUBRIA4174
DIP BIOTECNOLOGIE - CONC.CONTR.ART.19 DLGS
267/00
2.702,00
0,00
41193 - BACAMUL SPA
DT-69/2013
LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VARESE IN VIA
272 PASUBIO N. 5 STIPULATA TRA PROV DI VARESE E SOC
BACAMUL S.P.A. DI MILANO- CANONE 1.1/31.3.2013
154.653,13
154.653,13
41326 - IPSSCT "PIETRO VERRI" BUSTO A.
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4317 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
6.091,82
6.091,82
DT-508/2013
INTEGRAZIONE SOMME INERENTI LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO ANNO 2012 AL LICEO SCIENTIFICIO
191
"SERENI" DI LUINO E ALL'IPC "VERRI" DI BUSTO
ARSIZIO.
1.876,54
1.876,54
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-2804/2011
ASSEGNAZ. SOMME A FAVORE LIC.ARTISTICO
"CANDIANI" DI BUSTO A. PER UTILIZZO SPAZI C/O ASD
127
ARETÈ PER ATTIVITÀ INDIRIZZO COREUTICO
A.S.2011/12
8.750,00
8.750,00
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-3353/2012
2953
3.943,39
3.943,39
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-4771/2012
LICEO ARTISTICO "CANDIANI" DI BUSTO ARSIZIO 4384 PZ.ASSEGNAZIONE SALDO PER FUNZIONAMENTO
ANNO 2012.
6.656,28
6.656,28
41327 - LICEO ART. STATALE "CANDIANI" DI BUSTO
DT-4771/2012
LICEO ARTISTICO "CANDIANI" DI BUSTO ARSIZIO 4385 PZ.ASSEGNAZIONE SALDO PER FUNZIONAMENTO
ANNO 2012.
7.400,00
7.400,00
41361 - LICEO ART. STATALE "A. FRATTINI"VARESE
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1133 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
3.850,00
0,00
41182 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
41326 - IPSSCT "PIETRO VERRI" BUSTO A.
73
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA SOMME PER
ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
41361 - LICEO ART. STATALE "A. FRATTINI"VARESE
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2060 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
1.150,00
0,00
41361 - LICEO ART. STATALE "A. FRATTINI"VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4277 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
2.177,52
2.140,89
41414 - APD TINELLA 72
DT-4105/2012
3615
800,00
0,00
41414 - APD TINELLA 72
DT-4147/2012
ATTIVITÀ ITTIOGENICHE 2012: PROGETTO DI
RECUPERO DEL TRIOTTO PRESSO L'INCUBATOIO
3646
ITTICO DEL TINELLA, IN COMUNE DI GAVIRATE PROSEGUIMENTO.
3.000,00
0,00
41414 - APD TINELLA 72
DT-4817/2012
INTERVENTI SUL FIUME TRESA E SUL BACINO
4479 IDROGRAFICO DEL LAGO MAGGIORE PER INCUBATOI
E REALIZZAZ.INTERVENTI MIGLIORATIVI AMBIENTALI
11.011,86
0,00
41449 - UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC
DT-2141/2012
CONVENZIONE TRA PROV.VARESE E UNIVERSITA'
CARLO CATTANEO DI CASTELLANZA PER
1115
PROSECUZIONE SERV.CONNESSI FUNZIONI
VIGILANZA/CONTROLLO
6.292,00
6.292,00
41449 - UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC
DT-973/2012
1107
9.750,00
9.750,00
41452 - PRANDONI S.R.L.
DT-2584/2011
74.959,92
74.865,48
41468 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASSERINI"
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
300 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
350,00
0,00
41515 - C.E.E. IMMOBILIARE S.A.S. DI G.PICCAIA &
DT-4212/2012
CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO
3671 DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO, SITO IN BUSTO ARSIZIO
IN VIA MAINO 7, PER UN UFFICIALE DEI CARABI
5.000,00
0,00
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA DI
N. 10 LEGNAIE.
ASSEGNAZIONE FONDI PER PROMOZIONE
UNIVERSITARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
41 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 2011-2012
74
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4639/2012
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIGO LIQUIDAZIONE SECONDA TRACHE A SALDO DOTI
2308
CESVIP LOMBARDIA - CRISI AZIENDALE MAGLIFICIO
AR.VA.
10.797,50
10.797,50
41533 - CESVIP-CENTRO SVILUPPO PICCOLE MEDIE IMP
DT-4639/2012
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIGO LIQUIDAZIONE SECONDA TRACHE A SALDO DOTI
2309
CESVIP LOMBARDIA - CRISI AZIENDALE MAGLIFICIO
AR.VA.
8.772,50
8.772,50
41534 - C.I.S.L.
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
3182 RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.400,00
15.200,00
41563 - ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA
GP-11/2013
45.000,00
0,00
41594 - MASTERPACK S.P.A.
DT-4411/2012
7.113,89
7.113,89
41646 - CONDOMINIO"PINETA" C/O SINAPI & ALEMANNI
DT-22/2013
CONDOMINIO "PINETA" SITO IN VARESE IN VIA GORINI,
51 6. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM CONSUNTIVO
2011/2012 E SPESE 1.7.12/30.6.13
172,00
114,00
41646 - CONDOMINIO"PINETA" C/O SINAPI & ALEMANNI
DT-22/2013
CONDOMINIO "PINETA" SITO IN VARESE IN VIA GORINI,
270 6. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM CONSUNTIVO
2011/2012 E SPESE 1.7.12/30.6.13
363,82
309,82
41729 - PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI
GP-628/2012
PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - VARESE.
4169 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ART. 19
DLGS 267/00
10.000,00
10.000,00
DT-4824/2012
ART. 47 DELLA L.R. N. 26/93: POSA RECINZIONI
ELETTRIFICATE COLTIVAZ. MIRTILLI DEL CENTRO
4474
GULLIVER PER EVITARE DANNI DA CINGHIALI-ANNO
2012.
2.000,00
2.000,00
DT-915/2012
ART. 47 DELLA L.R. 26/93-MANUTENZ.OPERE DI
PREVENZ.DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 20121061
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1-IMPEGNO DI
SPESA
5.600,00
5.600,00
41533 - CESVIP-CENTRO SVILUPPO PICCOLE MEDIE IMP
41738 - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 - PRO
41738 - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 - PRO
CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE
271 "AMICI DI PIERO CHIARA"- ANNI 2013/2014.
CONTRIBUTO ART.19 DLGS 267/00
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2186 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - GULMINI DEBORA
75
BENEFICIARIO
41765 - GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. SN
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DT-1097/2012
1144
DESCRIZIONE
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GMC
EDITORE - BUSTO ARSIZIO-
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - ASSOCIAZIONE
633 PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE
ED EUROPEA - TECLA
41767 - TECLA-ASSOC.COOPERAZ.TRANSREGIONALE LOCA DT-549/2013
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
2.722,50
2.722,50
10.000,00
10.000,00
41774 - I.P.S.I.A. "PARMA" SARONNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4323 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.151,69
3.675,60
41811 - ASSOCIAZIONE ARTEATRO
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1463 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
1.000,00
1.000,00
41845 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZATE
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4578 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
DT-4146/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E
2011
SISTEMAZIONI ESTERNE C/O EX MONASTERO S.
MARIA ASSUNTA CAIRATE
61.136,60
0,00
41864 - ENGECO S.R.L.
DT-4367/2012
EREMO DI S. CATERINA DEL SASSO IN COMUNE DI
LEGGIUNO - OPERE DI CONS.PARZIALE PARETI
2272
ROCCIOSE E MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI
PERIZIA SUP
10.807,93
0,00
41894 - CORPO MUSICALE MORNAGHESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4075 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSIC.MORNAGHESE - MORNAGO
350,00
350,00
41943 - CONDOMINIO "RESID.ENRICA" C/O MAROLLI LA
DT-203/2012
371
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER IMPIEGO
PROV.LI ANNO 2012
71,72
0,00
DT-882/2013
DISPOSITIVO PROVINCIALE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO E LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012 430
PROGETTO ID 20193.3 AZIONE 2 "ATTIVITA' DI
ORIENTAMEN
4.630,00
0,00
41864 - ENGECO S.R.L.
42004 - CIOFS F.P. LOMBARDIA
76
BENEFICIARIO
42052 - FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - ONLUS
42052 - FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - ONLUS
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-2981/2012
FONDAZIONE CARLO RAINOLDI ONLUS DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
100
STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S.
2012/2013.
16.500,00
7.593,34
DT-2981/2012
FONDAZIONE CARLO RAINOLDI ONLUS DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
2624
STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S.
2012/2013.
1.073,33
1.073,33
335,01
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
350,00
20.000,00
0,00
3.673,67
0,00
ADS IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA
CONTABILITA' ARMONIZZATA.
13.552,00
0,00
PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE IRISWIN:
1738 ATTIVAZIONE MODULO MISSIONI - INTERFACCIA
IRISWEB
5.142,50
5.142,50
FONDAZIONE CARLO RAINOLDI ONLUS DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
129
STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S. 2011/12.
APP
42052 - FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - ONLUS
DT-3128/2011
42059 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO MORNAGO
DT-4706/2012
42059 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO MORNAGO
DT-693/2013
42064 - CORALE "AMADEUS"
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4058 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORALE AMADEUS - CUVEGLIO
42080 - I.S.I.S. "VALCERESIO" BISUSCHIO
DT-2240/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2063 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
42080 - I.S.I.S. "VALCERESIO" BISUSCHIO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4281 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-1003/2013
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-1766/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4572 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
299 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
926
77
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
SOFTWARE PER GESTIONE INTEGRATA PERSONALE.
2122 GIORNATE DI FORMAZIONE SU PROCEDURA DI
GESTIONE DEL PERSONALE.
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-2406/2012
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-262/2013
334
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-265/2013
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.394,00
4.602,00
816,75
816,75
SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL
357 PERSONALE. ACQUISTO DI GIORNATE DI
FORMAZIONE INERENTI LA PROCEDURA.
9.000,00
0,00
DT-3640/2012
ACQUISIZIONE DI MODULO INTEGRATIVO PER
3338 L'APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL
PERSONALE
2.783,00
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-3640/2012
ACQUISIZIONE DI MODULO INTEGRATIVO PER
3339 L'APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL
PERSONALE
720,00
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-4782/2012
210
SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI
SOFTWARE DELLA DITTA ADS DI BOLOGNA ANNO 2013
20.000,00
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-4782/2012
211
SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI
SOFTWARE DELLA DITTA ADS DI BOLOGNA ANNO 2013
30.000,00
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-4782/2012
212
SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI
SOFTWARE DELLA DITTA ADS DI BOLOGNA ANNO 2013
31.508,02
0,00
42106 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
DT-85/2012
310
ADS SPA DI BOLOGNA GIORNATE DI FORMAZIONE
AREA CONTABILE
3.139,50
650,00
DT-3115/2012
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROV VARESE E
AG REG PROTEZ AMBIENTE DELLA LOMBARDIA PER
101
ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE - ULTERIORI
ATTIVITA'.
23.753,14
0,00
42112 - A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DE
78
RISCATTO SOFTWARE GESTIONE RETRIBUTIVA DEL
PERSONALE E COLLABORATORI
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-3115/2012
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROV VARESE E
2670 AG REG PROTEZ AMBIENTE DELLA LOMBARDIA PER
ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE.
58.503,14
14.625,78
DT-3115/2012
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROV VARESE E
AG REG PROTEZ AMBIENTE DELLA LOMBARDIA PER
2671
ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE - ULTERIORI
ATTIVITA'.
6.496,86
0,00
42114 - EGAF EDIZIONI SRL
DT-267/2013
ACQ.AGGIORNAM.SOFTWARE PER ACCESSO
AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI VIAGGIATORI PER
338
CONTO TERZI E SERV.BANCA DATI SU CIRCOLAZ. E
MOTORIZZAZ.
1.603,19
1.603,19
42131 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A
DT-4183/2012
ISIS "LUIGI EINAUDI" DI VARESE (SEDE STACCATA DI
3676 COMO, 21). LAVORI DI ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO SERVIZIO ACQUEDOTTO ASPEM SPA -VARESE.
2.577,09
0,00
42131 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A
DT-799/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLACCIAMENTO ALLA
380 RETE IDRICA PER USO CANTIERE LAVORI
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO VARESE
3.715,97
0,00
42131 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A
350 SPESA PRES.TARSU ANNO 2012 PER UFFICI PROV.LI
5.407,00
0,00
42131 - ASPEM S.P.A. - GRUPPO A2A
407
21.000,00
0,00
DT-5026/2010
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
MEZZI NAUTICI E DEI RELATIVI RIMORCHI DI
26
PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI VARESE - PERIODO
2011/12
205,59
109,94
DT-1303/2011
SPESA FORN.PRODOTTI CANCELLERIA
TRADIZIONALE ED ECOLOGICA MEDIANTE ADESIONE
115
ALLA CONVENZ. STIPULATA DA CENTRALE
REGIONALE ACQUISTI
8.766,64
5.472,78
14.562,86
0,00
42112 - A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DE
42112 - A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DE
42178 - NAUTICA ISPRA SAS DI MESSINA EMANUELE &
42194 - ERREBIAN S.P.A.
42215 - IMPRESA ED. MICHELI DI MICHELI PIER LU
SPESA PRES. TARSU ANNO 2013 UFFICI PROV.LI +
PALAZZINA AGRICOLTURA + CASERMA VEDDASCA
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E
97
RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA SANTA MARIA
FORIS PORTAS
DT-183/2013
79
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-2246/2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
1125 CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.M.FORIS PORTAS CASTELSEPRIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
42.134,08
39.635,12
42215 - IMPRESA ED. MICHELI DI MICHELI PIER LU
DT-3355/2012
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1666
COPERTURE E CONS. STRUTTURE ALA AGRICOLTURA
VILLA RECALCATI
9.075,00
9.075,00
42215 - IMPRESA ED. MICHELI DI MICHELI PIER LU
DT-3906/2011
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1665 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E
CONS. STRUTTURE ALA AGRICOLA VILLA RECALCATI
4.255,55
4.255,55
42271 - STIE S.P.A.
DT-4458/2012
PIANO RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO CON
3940 DELIBERAZ.GIUNTA PROV.N. 388/27.09.2011 E N.
397/4.9.2012. IMPEGNO SPESA A FAVORE STIE SPA
92.250,00
0,00
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA
DT-1081/2012
RIDET. IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI
1121
IDIRCI ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI DET.
877/2012
111.501,50
109.150,12
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA
DT-179/2013
81
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI
PROV.LI - SERVIZI A CANONE
32.642,30
0,00
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA
DT-179/2013
82
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI
PROV.LI - SERVIZI EXTRA CANONE
24.377,26
0,00
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA
DT-179/2013
84
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI
PROV.LI - SERVIZI A CANONE
118.173,32
0,00
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA
DT-179/2013
85
SERV.MANUTENZ.PRESIDI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI
PROV.LI - SERVIZI EXTRA CANONE
35.517,73
0,00
40.902,11
0,00
42215 - IMPRESA ED. MICHELI DI MICHELI PIER LU
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA
LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA SU IMPIANTI
ILLUMINAZIONE SICUREZZA E IMPIANTI
1434
RIVELAZIONE/SEGNALAZIONI INCENDI C/O C.F.P.
PROV.LI
DT-2831/2012
80
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
LAVORI MANUT STRAORDINARIA SU IMPIANTI
ILLUMINAZ SICUREZZA E IMPIANTI
2401 RIVELAZIONE/SEGNALAZ INCENDI C/O CFP PROV.DI
VARESE.LAVORI AGGIUNTIVI3.463,633.463,63
42374 - DE MARCHI S R L DTFORNITURA DI CARTA IN RISME PER STAMPANTI
LASER E FOTORIPRODUTTORI MEDIANTE ADESIONE
1739
ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE
REG.ACQUISTI
42311 - DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA
DT-4770/2012
42436 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO
DT-1767/2012
42437 - RAMELLA & C. SPA
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
185 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 4 ZONA PERIODO 2012-2013
42463 - TELECOM ITALIA SPA
DT-566/2013
AFFIDAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI
203 TELEFONICI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA
STRADALE IN COMUNE DI VEDANO OLONA
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
DT-2240/2012
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
DT-3478/2012
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
12.807,85
0,00
17.174,75
5.035,53
121.500,00
0,00
3.198,03
0,00
5.000,00
0,00
UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVIVE
111 EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITÀ DI EDUCAZ.FISICA
'ISIS "CITTA' DI LUINO-C.VOLONTE'" - A.S. 2012/13
2.350,00
0,00
DT-3478/2012
UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVIVE
3015 EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITÀ DI EDUCAZ.FISICA
'ISIS "CITTA' DI LUINO-C.VOLONTE'" - A.S. 2012/13
1.850,00
0,00
42568 - I.S.I.S. "CITTA' DI LUINO" LUINO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4269 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
5.161,28
5.130,18
42569 - I.S.I.S. "EDITH STEIN" GAVIRATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4271 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.672,44
4.672,44
42570 - LICEO CLASSICO STAT. "E.CAIROLI" VARESE
DT-3524/2012
2.000,00
250,00
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1131 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
ASSEGNAZIONE SOMME PZ. A FAVORE DEL LICEO
170 CLASSICO "CAIROLI" DI VARESE PER UTILIZZO
STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
81
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
42570 - LICEO CLASSICO STAT. "E.CAIROLI" VARESE
DT-3524/2012
ASSEGNAZIONE SOMME PZ. A FAVORE DEL LICEO
3062 CLASSICO "CAIROLI" DI VARESE PER UTILIZZO
STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
1.500,00
1.500,00
42570 - LICEO CLASSICO STAT. "E.CAIROLI" VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4272 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.766,68
4.766,68
42571 - I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" SESTO C.
DT-4471/2012
ASSEGNAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
3982 D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER ACQUISTO ARREDI
SCOLASTICI - ANNO 2012.
8.500,00
0,00
42571 - I.S.I.S. "C.A.DALLA CHIESA" SESTO C.
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4282 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
3.798,50
3.012,78
42572 - IST.ISTRUZ.SUP.GALLARATE LIC.SC.LIC.CLAS
DT-1145/2012
LICEO SCIENTIFICO "L.DA VINCI" - GALLARATE.
1178 RICHIESTA CONTRIBUTO X MANUTENZIONE ORTO
BOTANICO.
1.800,00
1.800,00
42572 - IST.ISTRUZ.SUP.GALLARATE LIC.SC.LIC.CLAS
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4283 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.679,90
0,00
42573 - I.S.I.S. "DON MILANI" TRADATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4290 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
6.890,23
0,00
42610 - RETE VARESE 1 SRL
DT-373/2012
RETE VARESE 1 S.R.L. . SERVIZI DI COMUNICAZIONE
522 ISTITUZIONALE SULL'EMITTENTE LOCALE RETE 55
.IMPEGNO DI SPESA.
6.897,00
3.448,50
0,01
0,00
99.072,53
99.072,53
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-1213/2012
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2379/2011
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO.
ALLACCIAMENTO FOGNATURA - SISTEMAZIONE
1238
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA DITTA CIVELLI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
34 MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBERO NEVE SS.PP.
5^ ZONA - PERIODO 2011-2012
82
BENEFICIARIO
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E
SERVIZIO SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. DELLA 5^
1782
ZONA - PERIODO 2011/2012. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
DT-2379/2011
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZIO
39
SGOMBERO NEVE SS.PP. DELLA 4^ ZONA PERIODO
2011-2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
40.000,00
39.434,29
53.477,68
53.477,68
65.006,10
65.000,00
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2473/2011
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2473/2011
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
18 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 2012-2013
324.251,00
0,00
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1291 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 2012-2013
88.275,02
88.275,02
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1295 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 2012-2013
56.784,98
56.784,98
DT-2491/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1297 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5^ ZONA PERIODO 2012-2013
316.000,00
169.876,11
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2491/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E
SERVIZIO SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. DELLA 5^
1785
ZONA - PERIODO 2012/2013. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
80.000,00
80.000,00
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2524/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSAMENTO
1319 DEL CAVO DIOTTI E OPERE COMPLEMENTARI IN
COMUNE DI BISUSCHIO
366.386,09
0,00
77.404,34
76.966,64
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
1781
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI SIST. E MANUT.
SIST. SSPP 4 ZONA PERIODO 2011-2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
46
SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO
2011/2012
DT-2739/2011
83
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-3142/2012
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-4252/2012
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-9/2012
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTER. PER IL MIGLIOR.
1587 DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA' AREE IN
PROS. VASCA DI LAMINAZIONE SUL FIUME OLONA
253.660,00
157.000,00
0,00
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO A
59 VARESE - SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.
41.430,74
41.430,74
20.703,10
0,00
1.700,00
1.700,00
6.000,00
6.000,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
3.123,00
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
186 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 5 ZONA PERIODO 2012-2013
42710 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
DT-965/2013
42737 - IL MELO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
DT-648/2013
229
42764 - POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
GP-544/2012
PIANO DI AZIONE PER IL REIMPIEGO - LIQUIDAZIONE
SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI CPI GALLARATE.
6^ EDIZIONE DEL CAMPIONATO DI GIORNALISMO
3685 PROMOSSO DAL QUOTIDIANO "IL GIORNO".
EROGAZIONE CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
301 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
42768 - ISTITUTO COMPRENSIVO "GALVALIGI"
DT-693/2013
42770 - ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DA VINCI"
DT-4706/2012
42770 - ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DA VINCI"
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
294 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
GP-590/2012
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ FELICITA
4013
MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE - ART. 19 DLG
267/00
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4577 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
84
pagamenti
effettuati
318.740,40
EREMO DI S. CATERINA DEL SASSO - LEGGIUNO:
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AREE VERDI
422
PERTINENZIALI ALL'EREMO - OPERE EDILI
COMPLEMENTARI.
42770 - ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DA VINCI"
impegno/subimpe
gno attuale
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
42795 - ASS. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ON
GP-415/2012
CONC CONTRIBUTO ECON ALL'ASSOCIAZIONE BANCO
ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA "DANILO FOSSATI
2898
ONLUS" PER PROGETTO "SITICIBO" - ART.19 DLGS
267/00
42795 - ASS. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ON
GP-550/2012
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GIORNATA
3673 NAZ COLLETTA ALIMENTARE - 24.11.12 - BANCO ALIM
VARESE E MUGGIO'- CONTRIBUTO L.R.3/2008
42843 - ARTESTAMPA SRL
DT-4887/2012
ORGANIZZAZIONE CONCERTO PRESSO BIBLIOTECA
4493 COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - AFFIDAM.STAMPA
MANIFESTI
42904 - MULTI MANUTENZIONE SRL
DT-3324/2012
VILLA RECALCATI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
1658 AREA UFFICI CED: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA
DITTA MULTI MANUTENZIONE SRL
22.915,77
22.915,77
42904 - MULTI MANUTENZIONE SRL
DT-4456/2012
INTERVENTI DI MANUT STRAORD PRESSO L'EREMO DI
3913 S. CATERINA DEL SASSO E AREE ADIACENTI. AFFIDAM
LAVORI ALLA DITTA MULTI MANUTENZIONE SRL
19.360,00
19.360,00
DT-2650/2012
SERV GEST E MANUT ORDINARIA PERIODICA DEL
SISTEMA DI MONITOR DEGLI SPALTI ROCCIOSI
1359
PRESSO L'EREMO DI S.CATERINA DEL SASSO.
AGG.DEFINITIVA.
7.246,69
1.811,67
42911 - FIELD SRL
DT-2650/2012
SERV GEST E MANUT ORDINARIA PERIODICA DEL
SISTEMA DI MONITOR DEGLI SPALTI ROCCIOSI
1360
PRESSO L'EREMO DI S.CATERINA DEL SASSO.
INTERV.STRAORD.
931,70
0,00
42941 - SOCIETA'COOPERATIVA PESCATORI DEL LAGO D
DT-4105/2012
3613
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA DI
N. 10 LEGNAIE.IMP.PZ.
1.000,00
800,00
42941 - SOCIETA'COOPERATIVA PESCATORI DEL LAGO D
DT-4105/2012
3614
ATTIVITA' ITTIOGENICHE: REALIZZAZIONE E POSA DI
N. 10 LEGNAIE.IMP.PZ.
2.200,00
2.200,00
43022 - F.A. BATTAGLIA SRL
DT-2920/2012
LAVORI DI RIQUALIFICA DELLA S.P. 6 "DELLA VAL
1479 DUMENTINA"E DELLA S.P. 6 DIR "DELLE FORNACETTE".
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
86.135,74
86.045,30
42911 - FIELD SRL
85
5.000,00
3.649,55
5.000,00
5.000,00
968,00
968,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
43027 - FONDAZIONE MONS. COMI - ONLUS
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2157 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - CAMBIANICA IGOR
43046 - NUOVA FILARMONICA GIOVANILE CASSANESE
DT-4289/2012
3719
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.000,00
5.000,00
69° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL SAN
MARTINO: SPESE ORGANIZZATIVE -
450,00
450,00
DT-3146/2011
SOCIETA' VARESINA E SCHERMA DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
130
DEGLI STUDENTI DELL'I.P.C. "EINAUDI" DI VARESE.
A.S.2011/12
233,52
0,00
DT-3481/2012
SOCIETA' VARESINA E SCHERMA DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
105
DEGLI STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S.
2012/2013.
21.700,00
0,00
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
DT-3481/2012
SOCIETA' VARESINA E SCHERMA DI VARESE.
CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA A FAVORE
3005
DEGLI STUDENTI DELL'IPC "EINAUDI" DI VARESE A.S.
2012/2013.
3.188,76
0,00
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3326 ART.19 D.LGS. 267/00 - SOCIETA' VARESINA DI
GINNASTICA E SCHERMA
1.500,00
0,00
DT-641/2013
UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE 273 ADESIONE A MANIFESTAZIONE "IL TACCUINO DELLE
COMPETENZE DI GENERE".
3.000,00
0,00
43238 - ASS.GENITORI"AMICI DELLE SCUOLE DI CUVEG
GP-469/2012
INIZIATIVE FORMAZ.PROFESS.LE E ISTRUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ITALIANA
3171
GENITORI A.GE CUVEGLIO ONLUS D.LGS.267/2000
ART.19
200,00
200,00
43297 - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO - O
DT-389/2013
PROGETTO "PERCORSI ARTISTICI CULTURALI IN
514 PROVINCIA DI VARESE" - DONAZIONE ALLA
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO -
3.000,00
3.000,00
43297 - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO - O
DT-594/2013
FONDO "A. GRIFFINI" "J.MIGLIERINA" CONTRIBUTO
630 PROVINICA DI VARSE PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI
SPESA-D.LGS.267/2000 ART.19
15.000,00
0,00
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
43074 - SOCIETA'VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
43117 - BANCA DEL TEMPO DI GALLARATE
86
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
43398 - SERVAIR AIR CHEF SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2165 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - VOLPATO VALTER
4.357,95
4.357,95
43438 - OTIS SERVIZI S.R.L.
DT-452/2009
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
7 ELEVATORI PRESENTI c/o EDIFICI PROV.LI SETT.
PATRIMONIO BENI ARCHITETT. 2009-13
5.978,73
0,00
43438 - OTIS SERVIZI S.R.L.
DT-452/2009
SERV.MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI
20 PRESSO GLI EDIFICI PROV. COMPETENZA DEL
SETT.PATRIMONIO BENI ARCHITETT.-2009-13
4.973,95
2.009,56
GP-590/2012
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ FELICITA
4012
MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE - ART. 19 DLG
267/00
2.687,00
0,00
344,85
201,16
5.910,80
0,00
43443 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERGIATE
DT-2002/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL MONTASCALE
INSTALLATO PRESSO L'EREMO DI S.CATERINA DEL
958
SASSO A LEGGIUNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO
ALL'IMPRESA KO
DT-28/2013
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA
DELL'ASCENSORE E DEL SERVOSCALA INSTALLATI
246
PRESSO L'EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO IN
LEGG
DT-330/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE
DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EREMO DI
432
S. CATERINA DEL SASSO IN COMUNE DI LEGGIUNO.
INTEGRAZIONE ALIQ
68,92
68,92
43464 - KONE S.P.A.
DT-5082/2010
SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE
DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EREMO DI
85
S. CATERINA DEL SASSO IN COMUNE DI LEGGIUNO.
RETTIFICA DETERMI
2.714,06
2.714,06
43469 - CILOMI S.R.L.
DT-1826/2012
325.625,52
315.071,90
82.000,00
82.000,00
43464 - KONE S.P.A.
43464 - KONE S.P.A.
43464 - KONE S.P.A.
43501 - AON S.P.A.
860
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ROTATORIA TRA
LA S.P. 50 E LA S.P. 18 IN COMUNE DI BARDELLO
AGGIUDICAZ.PROCEDURA APERTA PER
AFFIDAM.SERV.ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO 2
PERIODO 19-6-2011/31.12.2013 ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
DT-2021/2011
87
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
AGGIUDICAZ.PROCEDURA APERTA PER
AFFIDAM.SERV.ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO 3
PERIODO 19-6-2011/31.12.2013 ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
43501 - AON S.P.A.
DT-2021/2011
43501 - AON S.P.A.
DT-4740/2012
4390
43501 - AON S.P.A.
DT-4740/2012
43501 - AON S.P.A.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
6.912,97
6.912,97
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER
IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
8.483,33
2.274,51
4391
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER
IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
1.369,66
0,00
DT-4740/2012
4392
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER
IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
7.500,00
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4740/2012
4393
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER
IL PERIODO 1.1.2012-31.12.2012.
3.000,00
1.000,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 3 20 OGGETTI D'ARTE - UNIQA AG DI VIENNA PER.:
31.12.2010/31.12.2013
1.547,37
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 2 21 ELETTRONICA - UGF ASSICURAZIONI SPA DI BOLOGNA
PER.: 31.12.2010/31.12.2013
3.586,56
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.22 LOTTO 1- FURTO -COMPAGNIA INA ASSITALIA ANNO
2013
5.000,00
5.000,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 5/6 22 RC PATRIMONIALE E INFORTUNI - CHARTIS EUROPE
SA DI MILANO PER.: 31.12.2010/31.12.2013
2.357,40
0,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.23 LOTTO 3 - OGGETTI ARTE - UNIQA AG.VIENNA - ANNO
2012
6.189,50
4.723,42
88
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZIONE APPALTO TRIENNALE LOTTO 8 23 KASKO - COMPAGNIA LLOYD'S CATLIN DI MILANO
PER.: 31.12.2010/31.12.2013
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
43501 - AON S.P.A.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
3.856,17
0,00
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.24 LOTTO 2 - ELETTRONICA - UGF ASSICURAZIONI SPAANNO 2013
14.344,19
10.757,60
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.25 LOTTO 5-6 - RC- PATRIMONIALE E INFORTUNI CHARTIS EUROPE SA - ANNO 2013
20.309,50
17.952,09
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.26 LOTTO 8 - KASKO - COMP.LLOYD'S CATLIN -MILANO
ANNO 2013
15.424,65
14.849,51
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.27 LOTTO 4 - RCT/O- CARIGE ASSICURAZIONI SPA
MILANO - ANNO 2013
275.062,50
254.375,00
43501 - AON S.P.A.
DT-4926/2010
AGGIUDICAZ.APPALTO TRIENNALE ASSICURAZ.28 LOTTO 7 - LIBRO MATRICOLA - UGF ASSICURAZ.SPA
BOLOGNA - ANOO 2013
29.141,55
29.141,55
43533 - ISTITUTO COMPRENSIVO STAT."A.MORO"
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
293 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
350,00
0,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-1917/2012
918
NOLEGGIO DI UN FIAT DOBLO' CARGO DR369RC SINO
AL PROSSIMO 31.12.2012
1.353,32
1.353,32
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-2835/2012
2436
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 3 VETTURE FIAT PANDA
4X4 SINO AL 31-12-2012
4.000,00
4.000,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-292/2013
4.000,00
1.011,72
NOLEGGIO DI 3 FIAT PANDA 4X4 SINO AL 31-3-2013
359 FORNITORE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA DK868VN-DK769VN-DK770VW
89
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-4359/2012
2128
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FIAT DOBLO' CARGO
MAXI SINO AL 31.12.2013-PZ.
3.603,08
0,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-4359/2012
2129
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FIAT DOBLO' CARGO
MAXI SINO AL 31.12.2013-PZ.
1.060,60
0,00
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-4359/2012
2130
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FIAT DOBLO' CARGO
MAXI SINO AL 31.12.2013.PZ.
336,32
233,52
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-798/2012
386
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 2 VETTURE FIAT PUNTO
DG762ZC-DG763ZC SINO AL 31.12.2012
2.990,64
2.990,64
43596 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
DT-942/2013
903
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 PANDA 4X4 - DK770VW
SINO AL 30.6.2013
1.300,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1221 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
34.411,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1222 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
20.000,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1223 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
6.713,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1224 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
6.725,00
0,00
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
1225 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE
973,00
0,00
90
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2407/2012
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE
2121 APPARECCHIATURE RADIO PORTATILI E VEICOLARI
TETRA: AGGIUDICAZIONE-INTEGR.IVA
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-2886/2012
PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA SP N. 49 - COMUNE
1524 DI ARSAGO SEPRIO. SPOSTAMENTO IMPIANTI
TELEFONICI
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-3086/2012
43618 - TELECOM ITALIA S.P.A.
DT-3518/2012
1756
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
573,92
0,00
2.929,41
2.929,41
AFFIDAMENTO LAVORI PER SPOSTAMENTO IMPIANTI
1562 TELEFONICI - LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SS.PP. 2011
24.200,00
0,00
SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA.
FORNITURA APPARECCHI RADIO.
13.312,48
0,00
DT-4575/2012
APPRENDISTATO 2010/2011 PROG INAIL CUP
E122/1100017002 . MODULI SPERIM FORMAZ
4095
APPRENDISTI MINOR.IN MAT DI SICUREZZA SUL
LAVORO
2.500,00
2.500,00
DT-4601/2012
APPRENDISTATO 2010/2011. MODULI
2296 TRASVERS.PROFESSIONALIZZ.PROG.VA2000732 ATS
CAPOFILA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA.
85.980,80
85.980,80
DT-495/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI
209
ENAIP LOMBARDIA SEDE DI BUSTO ARSIZIO (CRISI
AZIEND
8.640,00
8.640,00
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
DT-495/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI
210
ENAIP LOMBARDIA SEDE DI BUSTO ARSIZIO (CRISI
AZIEND
15.835,00
15.835,00
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
DT-613/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 222 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE FORMAZIONE ENAIP VARESE.
28.522,50
0,00
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
DT-648/2013
228
5.625,00
5.625,00
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
91
PIANO DI AZIONE PER IL REIMPIEGO - LIQUIDAZIONE
SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI CPI GALLARATE.
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
DT-773/2013
343
PIANO DI AZIONE PER IL REIMPIEGO - LIQUIDAZIONE
SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI CPI GALLARATE.
1.700,00
1.700,00
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
DT-774/2013
349
PIANO DI AZIONE PER IL REIMPIEGO - LIQUIDAZIONE
SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI CPI TRADATE.
1.700,00
1.700,00
DT-833/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
396
PROGETTO VA2001164 DELLA FONDAZIONE ENAIP
LOMBARDIA.
2.558,00
0,00
DT-834/2013
FONDO REGIONALE DISABILI - PIANO PROVINCIALE
2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001081
397
DELLA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA. CHIUSURA
DOTI
1.320,00
0,00
DT-904/2013
DISPOSITIVO PROVINCIALE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO E LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012440
PROGETTO ID 9132-01 AZIONE 1-2-3-4-5 "ATTIVITA'
INDIVI
15.976,00
0,00
DT-905/2013
DISPOSITIVO PROVINCIALE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO E LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012 439
PROGETTO ID 9132-2 AZIONE 1 E 3 "ATTIVITA'
INDIVIDUAL
11.044,00
0,00
7.260,00
0,00
1.881,86
0,00
488,70
488,70
2.645,81
1.993,68
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
43620 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
43667 - RETE 55 NET S.R.L.
DT-1015/2013
PROGR.OPERATIVO REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONT.ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013.
1030
P.I.T."RIFIUTI"-SPESA CAMPAGNA
PROMOZ.TELEVISIVA
43719 - ITALWARE SRL
DT-3036/2012
2636
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-1737/2007
32
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-2261/2012
2083
92
ACQUISTO STAMPANTI A4 E STAMPANTI A3 AD
PROGETTO REMIDA
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN'AUTOVETTURA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 2 FIAT PANDA 4X4
DR402AG-DR403AG SINO AL 31.12.2012
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 3 FIAT PANDA 4X4 SINO
AL 31/03/2013 - DR402AG-DR403AG-DR376RG
3.500,00
227,07
5
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FIAT IDEA MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
2.953,44
0,00
DT-3127/2008
36
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FIAT IDEA MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
2.365,05
1.120,80
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-3730/2007
34
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 AUTOVETTURA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
2.246,84
872,94
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-375/2013
414
SPESA NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 FIAT PANDA
VAN DL077XH SINO AL 30.6.2013
2.400,00
383,93
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-5146/2007
35
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN'AUTOVETTURA
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
1.485,09
787,65
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-942/2013
904
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 PANDA 4X4 - DR376RG
SINO AL 30.6.2013
1.000,00
0,00
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-966/2012
1116
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 FIAT SCUDO DA627JH
SINO AL 31.12.2012
1.652,41
1.465,59
43755 - FONDAZIONE PAOLO VI PER SACRO MONTE VARE
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1855 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
9.819,08
9.819,08
43767 - CONSORZIO PARCO DEL LURA
DT-3497/2012
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3024 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO VALLE DEL LURA
5.630,00
0,00
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-287/2013
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
DT-3127/2008
43744 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.
358
93
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
43768 - CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE
DT-3497/2012
43768 - CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE
DT-612/2013
43777 - ASS. IL MILLEPIEDI ONLUS
DT-4248/2012
43831 - GUMIERO GIANFRANCO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
L.R. 30.11.1983 N. 86. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI
3021 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(P.L.I.S.) - ANNO 2012 - PARCO ALTO MILANESE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
10.085,00
0,00
16.200,00
0,00
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
1.469,00
0,00
DT-1981/2011
SERVIZIO BIENNALE DI PRONTO INTERVENTO PER
29 INQUINAMENTI DA IDROCARBURI NEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI E RIMOZ./SMALTIM.SPOGLIE ITTICHE
10.264,81
0,00
43831 - GUMIERO GIANFRANCO
DT-1981/2011
SERVIZIO BIENNALE DI PRONTO INTERVENTO PER
30 INQUINAMENTI DA IDROCARBURI NEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI E RIMOZ./SMALTIM.SPOGLIE ITTICHE
9.240,00
0,00
43852 - ARREDI 3N SNC
DT-2991/2012
1539
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI ARREDO
VARIO PRESSO LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO
184.862,64
174.480,74
43852 - ARREDI 3N SNC
DT-4527/2012
2413
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
ARREDI SCOLASTICI LICEO DI BUSTO ARSIZIO
13.424,59
0,00
43876 - ONE TEAM SRL
DT-4763/2012
206
ONE TEAM SRL MANUTENZIONE SOFTWARE
AUTODESK ANNO 2013
33.922,35
33.922,35
43950 - ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
DT-4400/2012
3873
ACQUISTO DI BUONI BENZINA MEDIANTE ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP
10.000,00
0,00
43950 - ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
DT-4871/2012
4529
ACQUISTO DI BUONI BENZINA MEDIANTE ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP
4.799,02
4.799,02
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
260 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
3746
94
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
43967 - ASSOC.BANCO SOLIDARIETA' ALIMENT.NONSOLO
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3754 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
43967 - ASSOC.BANCO SOLIDARIETA' ALIMENT.NONSOLO
GP-550/2012
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GIORNATA
2036 NAZ COLLETTA ALIMENTARE - 24.11.12 - BANCO ALIM
VARESE E MUGGIO'- CONTRIBUTO L.R.3/2008
8.715,00
0,00
43967 - ASSOC.BANCO SOLIDARIETA' ALIMENT.NONSOLO
GP-550/2012
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GIORNATA
3674 NAZ COLLETTA ALIMENTARE - 24.11.12 - BANCO ALIM
VARESE E MUGGIO'- CONTRIBUTO L.R.3/2008
1.285,00
0,00
43969 - ASSOCIAZIONE LA FINESTRA ONLUS
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3755 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
43983 - S.A.C.O. SRL
DT-4837/2012
PIANO RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO CON
4513 DELIBERAZ.GIUNTA PROV. 388 DEL 27/09/2011 E N. 397
DEL 04/09/2012.
94.448,98
66.114,29
44032 - ASSOCIAZIONE THEATRON-SC.TEAT.CITTA'
GP-68/2013
INIZIATIVE FORMAZIONE PROF.LE E ISTRUZIONE 604 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
THEATRON DI VARESE - ART. 19 D.LGS. 267/00
1.000,00
0,00
44074 - LEASYS S.P.A.
DT-334/2013
390
NOLEGGIO DI UNA LANCIA PHEDRA SINO AL
PROSSIMO 31-3-2013
2.450,00
0,00
44074 - LEASYS S.P.A.
DT-3399/2007
37
NOLEGGIO FULL SERVICE DI UNA LANCIA PHEDRA IN
SOSTITUZIONE DI UN'ALFA ROMEO 166
3.038,63
1.611,72
44074 - LEASYS S.P.A.
DT-3579/2012
3079
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 1 FIAT BRAVO DURANTE
IL PERIODO 25-9-2012/31-12-2012
1.594,36
1.257,90
44074 - LEASYS S.P.A.
DT-832/2013
12.562,50
0,00
NOLEGGIO FULL SERVICE DI 2 AUTOMEZZI FIAT
820 PANDA VAN 4X4 MEDIANTE ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 9 LOTTO 4
95
BENEFICIARIO
44074 - LEASYS S.P.A.
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-849/2013
381 ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA
11.075,26
0,00
44106 - VARESEWEB SRL
DT-1904/2012
PROGR.OPERAT.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007/2013.
1786
PIANO INTEGRTRANSFRONTALIERO (PIT) RIFIUTIPUBBLICIZZAZIONE.SP.PZ.
11.920,00
4.470,01
44145 - OBIETTIVO LAVORO S.P.A.
DT-795/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 350 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE A SALDO OBIETTIVO LAVORO.
7.235,00
7.235,00
44188 - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA GINEST
DT-1150/2012
533
12.662,23
2.290,53
1.421,90
907,50
20.796,88
0,00
142,78
71,39
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI SINO AL
PROSSIMO 31.12.2012
44188 - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA GINEST
DT-3212/2012
SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE DI
PROMOZIONE TURISTICA AGLI UFFICI I.A.T. DELLA
2697
PROVINCIA DI VARESE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
44188 - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA GINEST
DT-4570/2012
AFFIDO SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
2307 SOCIETA' COOPERATIVA "LA GINESTRA ONLUS" 23
GIUGNO 2013-31 DICEMBRE 2013
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-1439/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICE
117 DIGITALE TRAMITE AFFIDAM. DITTA KYOCERA MITA
ITALIA SPA UFF.VIFILANZA FAUNISTICA
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-3373/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
59 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA
214,17
0,00
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-3373/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
149 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA
71,39
71,39
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-580/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
45 DIGITALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
680,71
9,70
96
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
44231 - KYOCERA MITA ITALIA SPA
DT-580/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
95 DIGITALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
44242 - PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE
GP-560/2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
175,82
175,82
CARITAS VARESINA COMMISSIONE DECANALE PER LA
3776 CARITA' DI VARESE. CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.L.R.3/2008
5.000,00
5.000,00
DT-3244/2012
PIANO PROV PER FORMAZ E AGGIORNAM
PERSONALE WELFARE. AFFIDAM REALIZZAZ N.2
2867
PROGETTI DI FORMAZ PER OPERATORI E
RESPONSABILI DELLE R.S.A.
4.900,00
0,00
DT-3244/2012
PIANO PROV PER FORMAZ E AGGIORNAM
PERSONALE WELFARE. AFFIDAM REALIZZAZ N.2
2868
PROGETTI DI FORMAZ PER OPERATORI E
RESPONSABILI DELLE R.S.A.
4.760,00
0,00
44278 - BRUNELLO S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2213
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BARDARE'
ANNUNZIATO
12.000,00
12.000,00
44281 - CATERLINE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2216 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - VITA ANGELA
12.000,00
12.000,00
44300 - LAMBERTI S.P.A.
DT-4842/2012
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
2410 PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
INCENT.ASSUNZIONE INVALIDO
1.500,00
1.500,00
44313 - TIGROS S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2167 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - GALLO LEONARDO
5.000,00
5.000,00
44324 - TELE SERMA S.R.L.
DT-379/2012
TELESERMA S.R.L. MESSA IN ONDA DI SERVIZI DI
627 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULL'EMITTENTE LA
6. IMPEGNO DI SPESA.
2.256,65
2.256,65
44333 - ISTITUTO COMPRENSIVO "E.CURTI" DI GEMONI
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
295 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
350,00
0,00
44264 - IPSE SRL-ISTITUTO PSICOLOGICO EUROPEO
44264 - IPSE SRL-ISTITUTO PSICOLOGICO EUROPEO
97
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
44356 - I.S.I.S. "F.DAVERIO" VARESE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4274 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
44358 - ACTALIS S.P.A.
DT-3335/2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
4.510,01
0,00
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA
2927 ELETTRONICA CERTIFICATA DA PARTE DI ACTALIS
SPA DI MILANO
919,60
919,60
GP-250/2012
GRUPPO FOLKLORISTICO BOSINO - ASS.CULTURALE
VARESE FOLK. 85° COMPLEANNO. REALIZAZIONE E
1784
STAMPA LIBRO. PZ.CONTRIBUTO - ART.19
D.LGS.267/00
819,75
0,00
44360 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VARESE FOLK
GP-250/2012
GRUPPO FOLKLORISTICO BOSINO - ASS.CULTURALE
VARESE FOLK. 85° COMPLEANNO. REALIZAZIONE E
1785
STAMPA LIBRO. PZ.CONTRIBUTO - ART.19
D.LGS.267/00
3.180,25
0,00
44362 - IDROGEA SERVIZI S.R.L.
DT-2716/2012
SERV SPECIALISTICO X ATTIVITA' DI DIRETTORE
1375 ESECUZIONE (EX. ART. 301 D.P.R. N. 207/2010) X
INTERV RIMOZ IDROFITE ESOTICHE-AGG.PROVV.
10.465,23
5.833,86
44362 - IDROGEA SERVIZI S.R.L.
DT-2829/2012
SVOLGIM.SERV.PRELIEVO E ANALISI ACQUE DI FALDA,
2437 PROVE DI POMPAGGIO ED INTERPRETAZ.
IDROGEOLOGICHE IN COMUNE DI TERNATE.
11.979,00
11.979,00
DT-3105/2012
SERV.ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER
PROGETTAZ., COORDINAM.SICUREZZA E
1569
DIREZ.LAV.INTERVENTI MIGLIORAM.AMB.LE AMBITO
PROG.LIFE10/NAT/IT/241
20.276,79
0,00
239,58
239,58
697.042,75
697.042,75
4.378,80
4.378,80
44360 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VARESE FOLK
44362 - IDROGEA SERVIZI S.R.L.
DT-423/2013
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI
DI ACQUE DI FALDA, PROVE DI POMPAGGIO ED
560
INTERPRETAZIONI IDROGEOLOGICHE IN COMUNE DI
TERNATE.
44371 - MINISTERO DELL'INTERNO
DT-379/2013
VERSAMENTO ALLO STATO PER DETRAZIONI
TRASFERIM. ERARIALI NON APPLICATE PER ANNI
397
1999/2002. VERSAM.AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 231
L.191/09
44407 - T.I.E. S.R.L.
DT-4411/2012
44362 - IDROGEA SERVIZI S.R.L.
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2199 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - ROMANO DANIELA
98
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
44468 - ABM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO
DT-26/2013
47
44485 - DI.ESSE S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP 28
DT-4527/2011
44485 - DI.ESSE S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP 28
DESCRIZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO REGIME IVA
SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
245,11
245,11
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO
69 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO
1.1.2012-31.12.2013
5.500,00
620,58
DT-4527/2011
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO
249 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO
1.1.2012-31.12.2013
2.050,13
284,02
44492 - RESEAU ART NOUVEAU NETWORK - MUSEE HORTA
DT-459/2013
175
RESEAU ART NOUVEAU NETWORK - PAGAMENTO
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2013
2.000,00
2.000,00
44507 - CONSORZIO DIFESA COLTURE INTENSIVE PROV.
DT-1046/2012
6.000,00
0,00
15.000,00
0,00
24.000,00
0,00
44921 - PROCIV ONLUS AUGUSTUS
CONSORZIO DI DIFESA DELLE COLTURE INTENSIVE
1140 DELLE PROVINCE DI COMO LECCO E VARESE.
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.
COLONNA MOBILE PROVINCIALE E REGIONALE.
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI
80
VARESE, L'ASSOCIAZIONE PROCIV ONLUS AUGUSTUS
DI BUSTO A
GP-638/2010
44926 - RA SCILORIA ASS.COMPAGNIE FILODRAMMAT.VA
GP-51/2013
ASS.COMP.FILODRAMMATICHE DEL VARESOTTO "RA
SCILORIA"-RASSEGNA TEATRO AMATORIALE
568
DIALETTALE-EROGAZ.CONTRIBUTO - ART.19
D.LGS.267/00
44928 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA
DT-296/2013
POLIZIA PROVINCIALE SEZIONE STRADALE- UTENZA
345 DEL SERVIZIO INFORMATICO MCTC - CANONE ANNO
2013.
1.427,54
1.230,08
44976 - VILLAGGIO DEL FANCULLO.FONDAZ.P.CERRI
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2204 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - GROSSO FRANCESCA
10.626,12
10.626,12
DT-3006/2012
OPERE DI "SISTEMAZIONE SPONDALE E
MIGLIORAM.DELLA CAPACITA' DI DEFLUSSO DEL
1521
FIUME OLONA NEL TRATTO CASTIGLIONE OLONA
CASTELLANZA".AGG.DEFIN.
610.937,80
121.550,00
45017 - NEMO SRL
99
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
45017 - NEMO SRL
DT-311/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVO
118 PONTILE DI APPRODO PER LE IMBARCAZIONI DI
SOCCORDO EREMO SANTA CATERINA
108.931,53
64.077,89
45017 - NEMO SRL
DT-381/2012
AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERVENTI DI
161 DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO
DIGA DI CREVA
488.195,80
22.494,93
45017 - NEMO SRL
DT-3928/2012
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE REALIZZAZIONE
NUOVO PONTILE APPRODO DEFINITIVO
1874
IMBARCAZIONI DI SOCCORSO LINEA EREMO SANTA
CATERINA
9.184,05
0,00
45017 - NEMO SRL
DT-4515/2012
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI DI
2263 DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO
DIGA DI CREVA
51.209,07
0,00
45017 - NEMO SRL
DT-4515/2012
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI DI
2264 DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO
DIGA DI CREVA
43.095,13
0,00
45017 - NEMO SRL
DT-4515/2012
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI DI
2265 DEFRAMMENTAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO
DIGA DI CREVA
45.016,62
0,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
SOCIETA' TELEPASS SPA DI ROMA ED ALLA SOCIETA'
339
AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER PAGAMENTI SERVIZI
VIAC
2.744,60
378,50
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DT-188/2012
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DT-3955/2012
CANONE SOC AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DIR II
3428 TRONCO DI NOVATE M.-STAGIONE INVERN 2012/13 OPERAZ SGOMBERO NEVE ZONE 6° E 2° (SP 1 - 57)
48.358,86
0,00
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DT-3955/2012
CANONE SOC AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DIR II
3429 TRONCO DI NOVATE M.-STAGIONE INVERN 2012/13 OPERAZ SGOMBERO NEVE ZONE 6° E 2° (SP 1 - 57)
38.434,44
0,00
45102 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DT-4528/2012
5.000,00
443,90
194
100
ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER L'ANNO 2013 SPESA PEDAGGI
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
3.693,16
3.693,16
RIMB.SPESE UTENZE PER SEDI CENTRI PER IMPIEGO
PROV.LI ANNO 2012
3.506,00
1.494,00
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
7.500,00
0,00
350,00
350,00
4.000,00
4.000,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA LA
789 S.P. 50 E LA S.P. 18 IN COMUNE DI BARDELLOIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
5.786,00
5.328,51
DT-366/2013
AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI
132 ILLUMINAZIONE IN COMUNE DI SAMARATE - VARIANTE
S.P. 28 OPERE DI COMPLETAMENTO
8.742,25
0,00
DT-4034/2012
AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO
1933 DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTATORIA TRA LA S.P.
18 E LA S.P. 53 IN VARANO BORGHI
16.770,60
0,00
DT-4419/2012
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 17 E LA S.P. 34 IN
COMUNE DI MORNAGO. SPOST. PALO DI SOSTEGNO
2202
IMPIANTO DI ILLUM.PUBBLICA C/O ROTATORIA VIA
MAZZINI
1.101,10
0,00
DT-4444/2012
S.P. 9 BISUSCHIO-VALICO ARZO "DEI PICASASS"
OPERE IDRAULICHE: ADEG. NORM.DEL MANUFATTO DI
2246
ATTRAVERS. DEL CAVO DOTTI-SPOST.IMPIANTO
ILLUM.
3.207,25
0,00
DT-415/2011
27
45122 - LUCCHINI S.R.L.
DT-203/2012
370
45128 - POLVERFOLK
DT-4248/2012
3741
45128 - POLVERFOLK
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4037 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 POLVERFOLK - AZZATE
45131 - ASSOCIAZIONE IL CAVEDIO
GP-383/2012
INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - D.LGS.267/2000
ART.19 CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE
2529
CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA "IL
CAVEDIO"
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
DT-1775/2012
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
pagamenti
effettuati
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
PRODOTTI ESRI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
45109 - SINERGIS SRL
45191 - ENEL SOLE S.R.L.
impegno/subimpe
gno attuale
101
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-2421/2011
AGGIUDICAZ.DEFINITIVA PER ATTIVITA'
ASS.GEST.RENDICONTATIVA E MONITORAGGIO TECN.
4
DEL P.I.T. "RIFIUTI: UN NUOVO PERCORSO DI
RESPONS.TRANSFR.
20.400,00
1.040,40
45244 - EUR&CA SRL
DT-2421/2011
AGGIUDICAZ.DEFINITIVA PER ATTIVITA'
ASS.GEST.RENDICONTATIVA E MONITORAGGIO TECN.
37
DEL P.I.T. "RIFIUTI: UN NUOVO PERCORSO DI
RESPONS.TRANSFR.
8.887,80
8.887,80
45244 - EUR&CA SRL
DT-927/2012
54.604,02
0,00
45253 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
DT-1258/2012
WOLTERS KLUWER PROFESSIONALE ABBONAMENTO
97 BANCHE DATI "SISTEMA LEGGI D' ITALIA PER LA PA"
ANNI 2012-2017
12.705,00
12.705,00
45253 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
DT-4514/2011
68
3.674,37
3.674,37
45282 - PAOLO BELTRAMI SPA
DT-4538/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RESTAURO E
2266 RECUPERO FUNZIONALE DEL CHIOSTRO EX
MONASTERO S. MARIA ASSUNTA IN CAIRATE
441.107,94
0,00
45282 - PAOLO BELTRAMI SPA
DT-4647/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE - CHIOSTRO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO
4143
DELLE OPERE EDILI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL'AREA DELLE
41.580,00
0,00
45282 - PAOLO BELTRAMI SPA
DT-585/2012
271.158,94
0,00
45315 - EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.
DT-4545/2012
RETE NAZIONALE EURODESK. RINNOVO ISCRIZIONE
4019 ALLA RETE DEL COMUNE DI GAVIRATE. ANNO 2013.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
484,00
484,00
DT-4548/2012
RETE EURODESK. ATTIVAZIONE DI UNA A.T.E. PER IL
SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI
4018
GALLARATE PER L'ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA
484,00
484,00
45244 - EUR&CA SRL
45315 - EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.
PROGETTO LIFE10/NAT/IT/241 "TIB - TRANS INSUBRIA
438 BIONET": SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO
ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E MONITORAGGIO
294
102
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCHE DATI
IPSOA.ANNO 2013
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
EX MONASTERO IN CAIRATE LOTTO 3 FASE 1
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
45315 - EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.
DT-4733/2012
RETE NAZIONALE EURODESK - RINNOVO DI UNA A.T.E.
4332 PRESSO IL SERVIZIO INFORMA GIOVANI DEL COMUNE
DI SARONNO PER L'ANNO 2013
45336 - NETPROMOTION S.A.S.
DT-4431/2012
3974
45346 - ASSOCIAZIONE FAMIGLIA BOSINA
GP-25/2013
45436 - ESSELUNGA S.P.A.
DT-4411/2012
45443 - BTICINO S.P.A.
45525 - STAMPERIA CHIARA S.N.C.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
484,00
484,00
SERV.DI WEB HOSTING E AGGIORNAMETI DEL SITO
CERCASERVIZI .
5.662,80
0,00
20^ EDIZIONE DEL CARNEVALE BOSINO- ANNO 2013 CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
2.000,00
0,00
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2220 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - FRESCHI IVAN
12.000,00
12.000,00
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2214
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA': MILANI NICOLA RUNCIO GIULIO
21.976,57
21.976,57
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2231 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - AZZARELLI ENRICO
9.218,57
9.218,57
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4285 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
5.410,52
0,00
DT-1634/2011
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' ARS
AMBIENTE S.R.L. PER LA GESTIONE DELLO
1
SPORTELLO OSSERVATORIO RIFIUTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE E
20.888,00
0,00
45578 - ARS AMBIENTE SRL
DT-1634/2011
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' ARS
AMBIENTE S.R.L. PER LA GESTIONE DELLO
28
SPORTELLO OSSERVATORIO RIFIUTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE E
16.453,55
12.727,69
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
3.000,00
3.000,00
45568 - ITC-ITPA "GADDA-ROSSELLI" GALLARATE
45578 - ARS AMBIENTE SRL
339
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
1634 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
103
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
1635 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
1.500,00
1.500,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
1636 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
3.000,00
3.000,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
1637 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
3.000,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
1638 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
20.000,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
1639 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
17.695,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
2869 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
2.305,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
2870 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
10.350,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
2871 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
9.975,00
0,00
45632 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DT-3253/2012
PROG "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN FAMIGLIA:
2872 INTERV DI RETE IN PROV DI VARESE" - BANDO
CARIPLO 2010. AFFID REALIZZ INTERVENTI FORMATIVI
10.350,00
0,00
45637 - FUTURA VOLLEY S.S.D.R.L.
GP-577/2012
3954
18.000,00
0,00
104
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: FUTURA VOLLEY
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
45639 - SOCIETA' CICLISTICA ALFREDO BINDA
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1839 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
10.000,00
0,00
45639 - SOCIETA' CICLISTICA ALFREDO BINDA
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1840 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
11.345,83
0,00
45649 - FERIM S.R.L.
DT-673/2012
FERIM/PROVINCIA DI VARESE. CONTRATTO DI
LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA XX SETTEMBRE 800
BUSTO ARSIZIO A FAVORE DEL LICEO ARTISTICO
"CANDIANI".
1.112,67
0,00
45744 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL
DT-3878/2012
RAPPORTO SU GESTIONE RIFIUTI URBANI NELLA
3393 PROVINCIA VARESE - ANNO 2011. SPESA
IMPAGINAZ.GRAFICA DIGITALE DOCUMENTO
1.506,45
1.506,45
45744 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL
DT-4571/2012
XV EDIZIONE DEL FESTIVAL DI GIOVANE POESIA.
4025 VILLA RECALCATI 15.12.2012. IMPEGNO DI SPESA:
STAMPA OPUSCOLO ANTOLOGIA POESIE
580,80
580,80
45755 - S.P.A.I. SRL
DT-3795/2012
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
1770 S.P. 69 LAVORI DI SISTEMAZIONE GALLERIA SASSO
GALLETTO - 2° LOTTO
31.579,54
31.547,47
45755 - S.P.A.I. SRL
DT-942/2012
508
506.241,30
506.241,30
DT-1383/2012
PROG."IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA:INTERVENTI DI RETE IN PROVINCIA DI
642
VARESE"-FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO BANDO 2010
3.000,00
0,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" 409
FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - FONDAZ.
MORANDI
8.805,00
0,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-382/2012
FONDAZIONE FELICITA MORANDI - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO - ART. 19 DLGS 267-00
8.500,00
0,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
2540
105
AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI SISTEMAZIONE
GALLERIA SASSO GALLETTO 2 LOTTO
BENEFICIARIO
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI
VARESE E LA FONDAZIONE FELICITA MORANDI.
pagamenti
effettuati
0,00
GP-588/2012
RISTRUTTUR IMMOBILE DENOMINATO "CASA RIFUGIO"
SITO IN VARESE-FRAZ. LISSAGO -FOND. FELICITA
4001
MORANDI. CONC. CONTR STRAORD - ART.19 DLGS
267/00
50.000,00
50.000,00
GP-590/2012
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ FELICITA
4015
MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE - ART. 19 DLG
267/00
10.000,00
0,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-592/2012
PROG.CONVEGNO/CORSO DI FORMAZIONE
"RICONOSCERE E DENUNCIARE IL MALTRATTAMENTO
4010
DOMESTICO".CONCESSIONE CONTRIBUTO
D.LGS.267/2000 ART.19
2.000,00
2.000,00
45786 - JMC COMPUTERS
DT-1071/2013
1037
JMC COMPUTERS ACQUISTO N.5 PORTATILI TABLET
DELL XSP
6.225,45
0,00
45833 - POLISPORTIVA SKORPIONS VARESE
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3297 ART.19 D.LGS. 267/00 - POLISPORTIVA SKORPIONS
VARESE A.D.
1.000,00
1.000,00
45903 - CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
DT-2582/2012
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE
1354 REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AMPLIAMENTO
LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO
20.217,90
20.217,90
45903 - CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
DT-4252/2012
3715
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE TERZA
PERIZIA LICEO ARTISTICO DI BUSTO AMPLIAMENTO
8.373,94
0,00
45903 - CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
DT-847/2013
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DI UNA
419 PERIZIA DI VARIANTE RELATIVAMENTE ALLE OPERE
STRUTTURALI ED IMPIANTI ELETTRICI
2.043,90
0,00
DT-4490/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE - REALIZZ. E RECUPERO FUNZIONALE DEL
2260
CHIOSTRO - LOTTO 3 FASE 1. AFFIDAMENTO LAVORI
ENERG.ELET
18.131,50
18.131,50
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
45907 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S.P.A.
163
impegno/subimpe
gno attuale
34.000,00
45785 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI
GP-454/2012
DESCRIZIONE
106
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
45909 - SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE VARESE SU
DT-4888/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2416
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
45930 - ALBIERO S.R.L.
DT-3113/2012
1574
45932 - IL GRANELLO DON L.MONZA-SOC.COOP.SOCIALE
DT-4685/2012
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
2319 PROVINCIALE 2011/2012 - PROGETTO VA2001099
CHIUSURA DOTI
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
157,26
157,26
143.515,62
0,00
10.001,60
10.001,60
12.465,87
0,00
605.000,00
605.000,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVECANOTTIERI MONATE - ART. 19 DLGS 267-00
1.200,00
0,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO
NORMATIVO ANTINCENDIO ISIS TRADATE
DT-428/2013
INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA PER REDAZIONE LIVELLI DI
168
PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE S.P. 61 AL KM.
13+500
46014 - SOC.PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARE
DT-555/2013
IMMOBILE SITO IN VARESE IN VIA VALVERDE N.2 IMP.SPESA PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE
594
RELATIVO ALL' ANNO 2013 A FAVORE
SOC.PATRIM.PROV.VARESE
46051 - ASSOCIAZIONE CANOTTIERI MONATE
GP-100/2013
886
46051 - ASSOCIAZIONE CANOTTIERI MONATE
GP-577/2012
3943
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. CANOTTIERI MONATE
1.000,00
1.000,00
46068 - PROGETTO ZATTERA
DT-4248/2012
3772
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
46068 - PROGETTO ZATTERA
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1460 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
1.000,00
1.000,00
46068 - PROGETTO ZATTERA
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1461 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
162,89
162,89
45979 - LOMBARDI-REICO INGEGNERIA SRL IN ATI
107
BENEFICIARIO
46068 - PROGETTO ZATTERA
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1462 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
DT-1200/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
1600
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L.
PROROGA SINO AL
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
837,11
837,11
4.906,55
4.906,55
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
2330
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L. ANNO
2013
613,40
0,00
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
2331
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L. ANNO
2013
2.854,16
0,00
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
2332
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L. ANNO
2013
3.455,88
0,00
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
2333
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L. ANNO
2013
12.016,00
0,00
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
4284
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L. ANNO
2013
4.600,00
0,00
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
4287
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L. ANNO
2013
4.000,00
0,00
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
DT-4650/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE IN
LINEA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:
4324
AFFIDAMENTO DITTA MEDIATECH GROUP S.R.L. ANNO
2013
31.339,16
0,00
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
DT-276/2007
PROGETTAZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE DI
4 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO
DELLA PROVINCIA DI VARESE - SOTTORETE NORD
6.089.996,33
985.840,29
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
46074 - MEDIATECH GROUP S.R.L.
108
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
DT-276/2007
PROGETTAZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO
8
DELLA PROVINCIA DI VARESE - SOTTORETE NORD.
CONFERMA IMPE
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
DT-2988/2012
PIANO DI RINNOVO PARCO AUTOBUS APPROVATO
2631 CON DEL.GIUNTA PROV.N. 388/27.09.2011. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DEL CONS.TRASP.PUBBL.INSUBRIA
20.400,00
0,00
DT-3259/2012
ASSEGNAZI.A ENTI LOCALI E AZIENDE TRASPORTO
PUBBL.LOCALE DI PERSONE DI MPORTO
2854
CORRISPONDENTE AD UNA QUOTA PARTE ACCISA- 1^2^ ACCONTO 2012
166.832,19
0,00
46151 - ELLAMP S.P.A
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2219
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - NARDELLI
FRANCESCA
6.233,60
6.233,60
46156 - STAMPERIA OLONIA S.A.S.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2233 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - FAMA' CARMELO
8.825,40
8.825,40
46221 - MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2226 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - ZINNARI GIUSEPPINA
10.140,44
10.140,44
DT-479/2012
INTEGRAZIONE APPALTO DI "FORNITURA DI
SALGEMMA, CLORURO DI SODIO E CLORURO DI
641
CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2010/2011" DITTA I MARZOLI
14.713,19
10.982,93
DT-499/2013
FORNITURA DI SALGEMMA/CLORURO DI SODIO E
CLORURO DI CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE
179
2012/2013. AGGIUDICAZIONE DEFINIT. CONSEGNA
ESECUZ.FORN
8.160,89
0,00
46396 - I MARZOLI SRL
DT-499/2013
FORNITURA DI SALGEMMA/CLORURO DI SODIO E
CLORURO DI CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE
180
2012/13. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA E CONSEGNA
ESECUZ.FORN.
69.085,98
0,00
46402 - COMUNICA SRL
DT-3348/2012
ADESIONE ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE
2942 PUBBLICITARIA E PUBLIREDAZIONALE DI COMUNICA
SRL DI ALESSANDRIA. IMPEGNO DI SPESA.
4.000,00
0,00
46137 - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.
46396 - I MARZOLI SRL
46396 - I MARZOLI SRL
109
664.784,49
548.829,14
BENEFICIARIO
46442 - IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL
46442 - IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL
46459 - G.E.T. PRO.CIV CAVARIA GR.EMERG.TERR.ONL
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
SERV.GEST.CLIMA,ESERC.,MANUTENZ. ORDIN.E
STRAORD.MESSA A NORMA E
54
RIQUALIF.TECNOL.IMP.STAB.PROV.-LOTTO 3-1^RATA
STAG.3- 2012/13 - DT 109-13
DT-1931/2010
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
118.557,55
118.557,55
118.557,55
118.557,55
DT-1931/2010
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ. ORD.E
STRAORD., MESSA A NORMA E
383
RIQUALIFICAZ.TECNOL.IMP.EDIFICI STAB.PROV.-DT
109/13
GP-319/2012
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE E
L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO EMERGENZA
1204
TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE CAVARIA CON
PREMEZZO"
4.000,00
0,00
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA PROVINCIA
VARESE E ASSOCIAZIONE GRUPPO EMERGENZA
592
TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE CAVARIA CON
PREMEZZ
6.000,00
0,00
INCARICO PER EFFETTUAZ. CORSO BASE DI LINGUA
1721 INGLESE PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE E
PROTEZIONE CIVILE -
4.020,00
3.780,00
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER CORSO
INDIVIDUALE DI LINGUA INGLESE -
1.500,00
0,00
3.000,00
470,80
46459 - G.E.T. PRO.CIV CAVARIA GR.EMERG.TERR.ONL
46493 - BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE
DT-1709/2012
46493 - BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE
DT-973/2013
447
46505 - CONDOMINIO IRIS (V. MAINO,7BIS) C/O STUD
DT-4212/2012
CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO
3672 DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO, SITO IN BUSTO ARSIZIO
IN VIA MAINO 7, PER UN UFFICIALE DEI CARABI
46843 - OLEOTEC S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2161 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - SESSA TERESA
3.996,46
3.996,46
46872 - NOVARTIS FARMA S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2227 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BANFI LAURA
12.000,00
12.000,00
46911 - OZANAM COOP.SOC.DI SOLIDARIETA'
DT-202/2013
40.160,00
40.160,00
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO PROV.LE
72 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROG.VA2001089 DI
PIAZZA DEL LAVORO. CHIUSURA DOTI
110
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
46954 - ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO"
GP-553/2012
ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO" - GAVIRATE.
3688 CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE
PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE.
10.000,00
10.000,00
46954 - ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO"
GP-634/2010
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VARESE E
81 L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DEL
CHIOSTRO".APPROVAZIONE.
8.000,00
5.000,00
GP-649/2012
ASS."AMICI DEL CHIOSTRO"- GAVIRATE.
CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE
203
PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE. ANNO 2013 ART. 19 D.LGS.267/00
23.000,00
0,00
46968 - ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 - "A.FRANK
GP-590/2012
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ FELICITA
4014
MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE - ART. 19 DLG
267/00
3.050,00
0,00
46970 - ISTITUTO COMPRENS.STAT.VARESE 4 "DON RIM
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
303 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
350,00
0,00
47039 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTT
DT-3918/2012
7.631,13
7.631,13
4.341,76
4.341,76
19.093,87
19.093,87
46954 - ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CHIOSTRO"
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1847 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
47060 - ABAD-COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
DT-415/2013
F.DO REG.DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO PROVINCIALE
157 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROG.VA2001111
DELL'AG.FORMATIVA PROV.VARESE. CHIUSURA DOTI
47069 - SOCIET· COOPERATIVA SOCIALE TOTEM ONLUS
DT-244/2013
DETERMINAZIONE DIRIG.N. 4567 DEL 06.12.2012
116 RELATIVA AL PROGETTO 1. "REMIDA" (ID 14030855 CUP E78C10000280005). MODIFICA IMPEGNO DI SPESA
GP-40/2012
CONVENZIONE FRA PROVINCIA DI VARESE ED IL
"N.M.P.I. - NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO"
321
DI VARESE PER SUPPORTO E INTERV.
ATTIV.PROT.CIVILE
5.000,00
5.000,00
GP-601/2012
APPROVAZ CONVENZIONE FRA PROV DI VARESE E
"N.M.P.I. - NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO"
197
DI VARESE PER SUPPORTO E INTERVENTO
ATT.PROTEZ.CIV
10.000,00
0,00
47174 - NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO
47174 - NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO
111
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE IN
COMUNE DI VEDANO OLONA. SPOSTAMENTO DEL
393
GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE IN COMUNE DI
VEDANO OLONA
47219 - ENEL RETE GAS SPA
DT-887/2013
47231 - TOTALERG SPA
DT-266/2010
47231 - TOTALERG SPA
DT-2833/2012
2434
47231 - TOTALERG SPA
DT-2833/2012
2435
47231 - TOTALERG SPA
DT-4181/2012
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
3704 TRAMITE BUONI CARBURANTE PER ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE
47231 - TOTALERG SPA
DT-4194/2012
3703
47231 - TOTALERG SPA
DT-4279/2012
3789
47231 - TOTALERG SPA
DT-97/2013
47236 - FILARMONICA SANTA CECILIA DI SACCONAGO C
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4045 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 FILARMONICA SANTA CECILIA - BUSTO A.
47242 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ. SUP."A. PONTI"
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4286 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
112
pagamenti
effettuati
10.760,51
0,00
13.000,00
13.000,00
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA
DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
17.432,29
17.432,29
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA
DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
1.000,00
1.000,00
74,90
0,00
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA
DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
3.000,00
117,06
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA
DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS
29.000,00
29.000,00
162.000,00
14.282,48
350,00
350,00
12.030,29
11.134,59
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA
15 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDSVEDI DT 4506/2010
328
impegno/subimpe
gno attuale
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
47243 - ISTITUTO PARITARIO ROSETUM
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4570 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
47259 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
DT-249/2013
47259 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
350,00
350,00
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO
155 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SALDO DOTI
PROMOS
2.200,00
2.200,00
DT-342/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
131
PROGETTO VA2001157 (EX EFFEBIA) E PROGETTO
VA2001120
12.390,00
12.390,00
47259 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
DT-344/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
143 PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROGETTO VA2001120 E VA2001118. CHIUSURA DOTI.
184,00
184,00
47259 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
DT-471/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 177 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE FORMAZIONE PROMOS
11.855,00
11.855,00
47259 - PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
DT-687/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 269 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE A SALDO
PROMOS.
6.405,00
6.405,00
47279 - ASSOCIAZIONE AND-AZZARDO E NUOVE DIPENDE
DT-4248/2012
3738
2.500,00
0,00
47297 - B.A.F.C. FILM COMMISSION
GP-576/2012
BAFC FILM COMMISSION DELLA PROVINCIA DI
3874 VARESE E DELL'ALTO MILANESE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO ANNO 2012 - ART.19 DLGS 267/00
15.000,00
15.000,00
47302 - MOVIMENTO CENTRO AIUTO VITA VARESE ONLUS
GP-624/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS DI
4139 VARESE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.L.R.3/2008
1.500,00
0,00
47348 - EUROBETON S.R.L.
DT-2859/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1452 SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA ZONA NORD
ANNO 2012
414.112,11
414.087,00
113
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-4448/2012
ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE DA IMENOTTERI ANNO
3962 2012: RIMBORSO INSETTICIDA PER I COMUNI
ADERENTI ALLA PROPOSTA OPERATIVA
47358 - COMUNI DIVERSI
DT-744/2012
LEGGE 23/96. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI
FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
821
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TRASFERITI
PROVINCIA
47358 - COMUNI DIVERSI
GP-604/2012
II BANDO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI
4150 NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE (CASE
DELL'ACQUA) - ART.19 D.LGS.267/00
47418 - ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SUPERIO
DT-4884/2012
4533 IMPEGNO DI SPESA PER ARREDI VARI.
47419 - TRILOGIS SRL
DT-4834/2012
4556
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-3535/2012
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-3535/2012
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-371/2013
47454 - ISTITUTO SUP.STATALE "A.MANZONI" VARESE
DT-4665/2012
47462 - LOCATRICE ITALIANA SPA
DT-2074/2008
47358 - COMUNI DIVERSI
pagamenti
effettuati
5.000,00
3.530,02
240.308,92
4.454,00
300.000,00
0,00
28.620,61
0,00
23.716,00
0,00
ASSEGNAZIONE SOMME PZ.A FAVORE DELL'ISIS
171 "MANZONI" DI VARESE PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
2.456,00
495,80
ASSEGNAZIONE SOMME PZ. A FAVORE DELL'ISIS
3064 "MANZONI" DI VARESE PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE - A.S. 2012/2013.
1.900,00
1.900,00
233,82
233,82
6.581,14
6.581,14
0,17
0,00
ACQUISIZIONE UPGRADE DELLA LICENZA MAPACCEL
E MTZ 2013. CIGZF6076B252
INTEGRAZIONE SOMME INERENTI LE SPESE DI
138 FUNZIONAMENTO ANNO 2012 ALL'ISTITUTO
SUPERIORE "MANZONI" DI VARESE.
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4280 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
NOLEGGIO FULL SERVICEDI N. 1 FOTOCOPIATRICE
30 DIGITALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
114
impegno/subimpe
gno attuale
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4274/2012
SERV VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA. REALIZZ
PUBBLICAZ "NOTIZIE E CURIOSITA' DAL MONDO DELLE
2195
RONDINI, CONOSCERLE PER AMARLE E
PROTEGGERLE"
2.308,00
2.308,00
47493 - EMMEVI GRAFICA S.R.L.
DT-4274/2012
SERV VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA. REALIZZ
PUBBLICAZ "NOTIZIE E CURIOSITA' DAL MONDO DELLE
2196
RONDINI, CONOSCERLE PER AMARLE E
PROTEGGERLE"
2.398,90
2.398,90
47496 - AXA ASSICURAZIONI SPA
DT-35/2013
35.302,00
35.302,00
47515 - FINANCE ACTIVE SA - PARIGI
DT-798/2013
808
RINNOVO ABBONAMENTO AD INSITO - FINANCE
ACTIVE-1.4.2013/31.3.2014
6.957,50
0,00
47522 - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE FLAMINIO BER
GP-37/2012
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VARESE,
ASSOC.INTERNAZ."F.BERTONI"/LICEO ARTISTICO "A.
320
FRATTINI" VARESE X GESTIONE OMONIMO MUSEORINN.CONV.2012
6.250,00
0,00
47522 - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE FLAMINIO BER
GP-648/2012
CONVENZ.TRA PROVINCIA VARESE, ASSOCIAZ.
201 INTERNAZIONALE F. BERTONI E LIC.ARTISTICO A.
FRATTINI VARESE, PER GESTIONE MUSEO ANNO 2013
25.000,00
0,00
336.380,11
0,00
47493 - EMMEVI GRAFICA S.R.L.
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE 36 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE.
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
DT-2488/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
12 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO 2012-2013
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
DT-2488/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1269 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO 2012-2013
225.060,00
0,00
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
DT-2488/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1270 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2^ ZONA PERIODO 2012-2013
316.000,00
148.426,03
47552 - S.I.S. SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
183 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 2 ZONA PERIODO 2012-2013
88.050,00
0,00
115
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
47554 - ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO
DT-4248/2012
3747
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
47583 - FONDAZIONE ENRICO E CESARE TALLACHINI
DT-3276/2012
2878
ASILO NIDO AZIENDALE - PZ ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13.
8.400,00
5.200,00
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-2773/2012
LAVORI AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONE
1431 STRAORDINARIA SU PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE
DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA'
34.968,51
0,00
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-2773/2012
LAVORI AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONE
1432 STRAORDINARIA SU PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE
DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA'
2.271,95
0,00
DT-506/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORTE
183
TAGLIAFUOCO IMOOBILI DI COMPETENZA
PROVINCIALE
40.000,00
40.000,00
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-506/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORTE
184
TAGLIAFUOCO IMOOBILI DI COMPETENZA
PROVINCIALE
60.476,67
24.909,72
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
DT-5094/2009
547
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 ZONA B MANUTENZIONE
EDILE- 2012
103.758,56
101.082,41
185.621,03
185.619,37
47587 - ROSBEL IMPIANTI SNC
47591 - VAR.COS.SRL
DT-2907/2012
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
S.P. 341 "GALLARATESE"- OPERE DI
1502
COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO A VAR.COS S.R.L.
SECONDA CLASSIFICAT
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4420/2012
LAVORI INERENTI "LA REALIZZAZIONE DELLA
2242 ROTATORIA LUNGO IL COLLEG. TRA LA S.P. 17 E LA
S.P. 34 IN MORNAGO INDENN.ESPROPRIO.
1.500,00
1.500,00
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4492/2012
LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.S.
2252 394 E LA S.P. 32 DIR. "DELLA MONVALLINA" IN
COMUNE DI GEMONIO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ
210,00
210,00
116
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4506/2012
LAVORI INERENTI "LA REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA TRA LA S.P. 45 E LA S.S. 394 NEI COMUNI
2253
DI GEMONIO E COCQUIO TREVISAGO". ACCORDI
BONARI
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-4739/2012
2378
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-482/2013
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PER ACCORDI DI
181 CESSIONE BONARIA LAVORI SISTEMAZIONE SS.PP. 4^5^-6^ ZONA ANNO 2011
47599 - ACCORDI BONARI/ESPROPRI DIVERSI
DT-583/2013
LAVORI INERENTI "LA REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA TRA LA S.P. 26 E VIA MARCONI IN
215
COMUNE DI BESNATE" - IMPEGNO DI SPESA PER
LIQU.INDENNITA'
47703 - A.S.D. BASKET FEMMINILE VARESE 95
GP-100/2013
896
47703 - A.S.D. BASKET FEMMINILE VARESE 95
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3949 SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. BASKET FEMMINILE
VARESE 95
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3757 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
47741 - CAOS CENTRO ASCOLTO OPERATE AL SENO ONLU
ACCORDI BONARI LAVORI DI REALIZZAZIONE
VARIANTE S.P. 28 CASCINA COSTA
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE-BASKET
FEMMINILE VARESE '95 - ART. 19 DLGS 267-00
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINARTE GEMELLAGGIO ITALIA-FRANCIA-INGHILTERRA
767
PRESSO L'UNESCO DI PARIGI - CONCESSIONE
PATROCINIO E CONTRIBUTO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
630,00
630,00
1.725,00
1.725,00
2.572,42
2.572,42
65.028,57
65.028,57
4.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
0,00
2.000,00
0,00
47744 - ASSOCIAZIONE IMMAGINARTE
GP-82/2013
47795 - I.S.I.S. "C.FACCHINETTI" BUSTO ARSIZIO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4318 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
6.002,22
0,00
47828 - PEGASO INGEGNERIA SRL IN ATI ERREVIA SRL
DT-1849/2012
INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER RED. E DIR.
911 LAVORI OPERE DI PERIZIA LAVORI DI COLLEGAMENTO
SS.342 E S.S. 233 2 LOTTO
160.435,82
160.435,82
117
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
47871 - PARROCCHIA S. AMBROGIO OLONA
GP-623/2012
PARROCCHIA S. AMBROGIO OLONA DI VARESE 4136 CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.D.LGS.267/2000 ART.19
1.500,00
1.500,00
47878 - PARROCCHIA S. EUSEBIO - CAJELLO
GP-427/2012
PARROCCHIA "S. EUSEBIO" DI CAIELLO DI
2909 GALLARATE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
1.000,00
0,00
48020 - I.S.I.S. "KEYNES" GAZZADA SCHIANNO
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4279 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
6.073,66
6.072,44
48036 - OMFA S.A.S.
DT-2139/2012
SERV SFALCIO MACROFITE NELLA ZPS "LAGO DI
1123 VARESE", NEL SIC "LAGO DI COMABBIO" E NELLA
ZPS/SIC/RNR " PALUDE BRABBIA". DT.2579 AGG.DEF.
5,00
0,00
48070 - IST.COMPRENSIVO STATALE DI GERMIGNAGA
DT-693/2013
350,00
0,00
8.100,00
8.100,00
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
298 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
DT-1168/2010
FORNITURA TRAMITE LOCAZIONE, COMPRENSIVA
DELL'INSTALLAZIONE E DELLA MANUTENZIONE , DI
51
TRE SISTEMI DI STAMPA DIGITALI E DI UNA
POSTAZIONE INF
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4681/2011
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
72 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA. ADEGUAMENTO IVA.
170,21
0,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4751/2007
AFF. PROCEDURA APERTA PER LA FORN. TRAMITE
50 LOCAZIONE, COMPRENSIVA DELL'INSTALLAZIONE E
DELLA MANUTENZIONE, DI TRE SISTEMI D
90.149,98
56.313,74
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4850/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
13 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
20.402,21
0,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4850/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
24 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA DA CONSIP SPA.
7.627,72
1.906,94
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
118
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-4990/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 30 FOTOCOPIATRICI
DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
12
STIPULATA DA CONSIP SPA. RETT.TIPOLOGIA
FOTOCOPIATR
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-898/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
11 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATRA DA CONSIP SPA
663,14
0,00
48079 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S
DT-898/2009
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
18 DIGITALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATRA DA CONSIP SPA
1.233,68
668,67
48090 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUGBY VARESE
GP-479/2012
3316
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - A.S.D. RUGBY VARESE
2.000,00
2.000,00
48093 - CYCLING SPORT PROMOTION A.S.D.
DT-642/2013
274
UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE ADESIONE A MANIFESTAZIONE "BICI E MIMOSA".
1.000,00
0,00
48093 - CYCLING SPORT PROMOTION A.S.D.
GP-100/2013
898
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVECYCLING SPORT PROMOTION - ART. 19 DLGS 267-00
3.000,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-3408/2012
119
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE
INDIRIZZO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
1.100,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-3408/2012
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISIZIONE
3016 ATTREZZATURE ATTIVAZIONE SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA
28.000,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
DT-3408/2012
3017
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE
INDIRIZZO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
900,00
0,00
DT-4544/2012
APPROVAZ ACCORDO INTERISTITUZIONALE CON
ISTITUT0 ISIS NEWTON (ISTITUTO POLO) IN ATTUAZ
2277
ATTO NEGOZIALE CON REGIONE LOMB. DEL 12
LUGLIO 2012.
70.000,00
0,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
119
22,90
0,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4275 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
10.366,85
6.391,01
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
GP-226/2012
L.148/2011-PROGETTO DI STAGE ALL'ESTERO IN
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO DELL'ISTITUTO ISAAC
771
NEWTON DI VARESE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.
2.000,00
0,00
48135 - FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOM.DI TRAD
GP-276/2010
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VARESE E LA
66 FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
TRADATE.FOAM 13.-ART.19 D.LGS.267/00
5.000,00
5.000,00
48148 - MOVIMENTO CONSUMATORI SEZ. VARESE E PROV
DT-4248/2012
3764
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
48150 - ASSOCIAZIONE LAICALE DON LUIGI ANTONETTI
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3765 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
4.935,00
0,00
48155 - A.N.O.L.F. ASSOC.NAZIONALE OLTRE LE FRON
DT-4248/2012
3771
2.500,00
0,00
DT-4906/2012
FONDI DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
DA EFFETTUARSI TRAMITE CONTO CORRENTE
4591
BANCARIO N. 65888 - BANCA POPOLARE DI BERGAMO ATT.TUR.
4.307,64
4.307,64
48206 - C.C.B. NR. 65888 PROVINCIA DI VARESE - A
DT-4906/2012
FONDI DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
DA EFFETTUARSI TRAMITE CONTO CORRENTE
4592
BANCARIO N. 65888 - BANCA POPOLARE DI BERGAMO ATT.TUR.
5.692,36
5.692,36
48280 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
DT-4486/2012
S.P. 9 BISUSCHIO- LAVORI RELATIVI A OPERE
2254 IDRAULICHE: ADEG.NORM. MANUFATTO DI
ATTRAVER.DEL CAVO DIOTTI SPOST. CAVI ELETTRICI
12.162,05
12.162,05
48294 - ASSOCIAZIONE LA STRADA
DT-1815/2012
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE "RUOTE
804 SICURE" ANNO SCOLASTICO 2011/2012.INCARICO A
ASSOC.LA STRADA
50.000,00
50.000,00
48095 - ISIS NEWTON VARESE (ITIS-IPSIA)
48206 - C.C.B. NR. 65888 PROVINCIA DI VARESE - A
120
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
48297 - TEAM S.R.L.
DT-515/2012
UFFICIO ARCHIVIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
74 ASSISTENZA ELETTROARCHIVIO A COMANDO
ELETTRONICO MOD. DENSIMATIC ANNO 2013.
10.632,88
0,00
48297 - TEAM S.R.L.
DT-515/2012
UFFICIO ARCHIVIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
707 ASSISTENZA ELETTROARCHIVIO A COMANDO
ELETTRONICO MOD. DENSIMATIC ANNI 2012.
3.544,32
3.544,28
48310 - EM.ES. S.R.L.
DT-602/2013
624
MANUTENZ.STAZIONI METEO, SOSTITUZIONE
RADIOMETRI E FORNITURA DATA LOGGER
7.163,20
0,00
48313 - POSTE ITALIANE SPA
DT-1961/2012
1802
SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.
1.000,00
0,00
48315 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTIC
DT-4248/2012
3744
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
6.060,00
0,00
48392 - SIERRASOFT S.R.L.
DT-907/2013
395
SIERRASOFT SRL ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO
SOFTWARE
406,27
0,00
48392 - SIERRASOFT S.R.L.
DT-907/2013
883
SIERRASOFT SRL ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO
SOFTWARE
1.753,58
0,00
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-1152/2012
1283
AFFIDAMENTO DIRETTO MESSA A NORMA IMPIANTO
ANTINCENDIO PLESSO DI TRADATE VIA GRAMSCI
13.256,24
13.256,24
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-1789/2012
AFFIDAMENTO LAVORI RILIEVO DELLO STATO DI
1762 FATTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO ISIS GADDA
ROSSELLI GALLARATE
4.083,75
0,00
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-1931/2010
1.277.798,88
1.277.798,88
62
121
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE
CLIMA LOTTO 2 ANNO 2012
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-1931/2010
SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT.ORD. E
565 STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI PROV.LI -LOTTO 2
ANNO 2013
1.308.874,29
137.064,97
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-4124/2011
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO,MANUTENZ. ORD.E
621 STRAORD.IMPIANTI EDIFICI PROV.LI LOTTO 2-ATTO
SOTTOMISS.1
30.000,00
0,00
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-4427/2012
SP.PR.GEST.CLIMA,MANUT.IMP.ELETTR.EDIFICI DELLA
3904 PROVINCIA-LOTTO 2 ANNO 2012/13-LAVORI
STRAORDINARI-ATTO SOTTOMISSIONE 2
81.519,30
0,00
48409 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
DT-4449/2012
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORD.E
4002 STRAORD.IMP.IDRICOSANIT.,ELETTR.-LOTTO 23^STAG. ANNO 2012 -13 ATTO SOTTOMISSIONE 3
88.500,00
0,00
48447 - RADICI NEL FIUME -COOPERATIVA SOCIALE ON
DT-203/2013
5.020,00
5.020,00
2.484,30
0,00
VII EDIZIONE FESTIVAL TEATRO/COMICITA' CITTA' DI
LUINO LAGO MAGG.IN TOUR-TERRE INSUBRI
511
GIUGNO/SETTEMBRE 2013-CONTRIB.D.LGS.267/2000
ART.19
5.000,00
0,00
48501 - GEST.GOVERN.NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE,G
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/03 - PIANO PROV.LE
69 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001102
DEL C.F.P. TICINO MALPENSA. CHIUSURA DOTI
SERV SPECIALE COLLEGAM TURISTICO CON
BATTELLO TRATTA LAVENO/SANTA CATERINA.
2216
NOLEGGIO IMBARCAZIONE E CONVENZIONE CON
NAVIGAZIONE LAGO MAGGIOR
GP-335/2012
48526 - ASS.CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELL
GP-32/2013
48557 - IDEALVERDE SAS
DT-2733/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VALORIZZAZIONE RETE
1401 CICLOPEDONALE PROVINCIALE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
46.699,90
46.699,90
48557 - IDEALVERDE SAS
DT-3974/2012
VALORIZZAZIONE RETE CICLOPEDONALE
PROVINCIALE-INTERVENTI MANUTENZIONE RETE
1902
CICLOPEDONALE - PERIODO OTTOBRE 2012 - APRILE
2012-AGG.DEF.
109.945,85
0,00
48557 - IDEALVERDE SAS
DT-947/2013
13.420,00
0,00
EREMO DI S. CATERINA DEL SASSO - LEGGIUNO:
410 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI
PERTINENZIALI ALL'EREMO.
122
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
48718 - OLIDATA SPA
DT-4718/2012
2362
OLIDATA SPA-SPESA PRES.FORN.N.200 PERSONAL
COMPUTER CONVENZIONE CONSIP
84.827,53
84.827,53
48718 - OLIDATA SPA
DT-4741/2012
2359
OLIDATA SPA -ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SU
PERSONAL COMPUTER OLIDATA U4010
31.272,86
31.272,86
48718 - OLIDATA SPA
DT-4741/2012
4335
OLIDATA SPA- ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SU
PERSONAL COMPUTER OLIDATA U4010
5.704,74
4.543,14
48744 - IVS ITALIA S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2183 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - RENIS ENRICO
10.451,83
10.451,83
48745 - PETROLVALVES S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2229 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - COLOMBO ARIANNA
12.000,00
12.000,00
48754 - CARL ZEISS VISION ITALIA SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2215 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - SITO MARIA ANGELA
8.515,26
8.515,26
47.795,00
0,00
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM SERV ALLESTIM PERCORSO
90
DIVULGATIVO E DI VALORIZZAZ DEL CHIOSTRO
MEDIEVALE RESTAURATO
48778 - OLTRE S.N.C.
DT-165/2013
48791 - ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "ITALIA-MOLDA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3768 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
48792 - ASS. DI SOLID. FAMILIARE "OJOS DE CIELO"
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3762 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
14.987,00
0,00
48793 - ASS. IL PASSO ONLUS
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3758 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
123
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
48794 - ASS. SOLIDARIETA' CON LA SCUOLA LIBERA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3770 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
48834 - ASSOCIAZIONE LA FAMIGLIA: UN'AVVENTURA
DT-4248/2012
3743
48835 - ASSOCIAZIONE GERMOGLI
DT-4248/2012
3745
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
4.812,50
0,00
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.472,00
0,00
169,70
41,05
500,00
151,55
500,00
500,00
48856 - TELEPASS S.P.A.
DT-188/2012
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
SOCIETA' TELEPASS SPA DI ROMA ED ALLA SOCIETA'
338
AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER PAGAMENTI SERVIZI
VIAC
48856 - TELEPASS S.P.A.
DT-4528/2012
193 ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER L'ANNO 2013
48871 - PROV.IT.CFIC ISTITUTO PADRE LUIGI MONTI
GP-599/2012
ISTITUTO PADRE MONTI DI SARONNO MOSTRA DEL
4024 PRESEPE " CON TREPIDAZIONE ACCOLSE SUO
FIGLIO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO
48892 - A.S.I.V. ASSOC.STOMIZZATI INCONTINENTI V
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3750 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
3.900,00
0,00
48893 - ASSOC. CULTURALE ARCHIVIO FOTOGRAFICO IT
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE 2979 PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO A.F.I.
4.000,00
4.000,00
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-2811/2012
1454
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
143.759,13
143.759,13
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-2811/2012
1455
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
45.951,17
45.951,17
124
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-2811/2012
1456
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
DT-4252/2012
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
3.849,06
3.849,06
LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO AMPLIAMENTO
3711 SEDE DI VIA MANARA - APPR. PROPOSTA MOTIVATA
NON VINCOL. DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 C. 14
776.905,87
776.905,87
DT-4252/2012
LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO AMPLIAMENTO
3712 SEDE DI VIA MANARA - APPR. PROPOSTA MOTIVATA
NON VINCOL. DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 C. 14
12.094,13
12.094,13
DT-4252/2012
3714
115.347,41
115.347,41
761,16
0,00
1.000,00
1.000,00
23,45
5,86
25,20
0,00
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 4 LICEO
ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO SEDE DI VIA MANARA
LICEO ARTISTICO DI BUSTO ARSIZIO.
448 RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E
APPROVAZIONE DI PERIZIA N. 5.
48900 - CERUTTI LORENZO SRL IN ATI CO.GE.SPA
48910 - ASSOC. COOPERAZ. SOCIO SANITAR.INTERNAZ.
DESCRIZIONE
ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE SOCIOSANITARIA INTERNAZIONALE (A.C.I.S.S.) ONLUS DI
3726
GALLARATE. SOSTEGNO ECONOMICO - ART.19
D.LGS.267/00
GP-559/2012
48945 - VITROCISET SPA
DT-177/2012
INTEGRAZIUONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOCIETA' VITROCISET SPA DI ROMA PER
347
AUMENTO ALIQUOTE IVA LEGGE 148 DEL 14/9/2011 SU
AFFIDAMENT
48945 - VITROCISET SPA
DT-2558/2012
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
2186 MANUTENZIONE AL CENTRALINO TELEFONICO
PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BUSTO ARSIZIO
48945 - VITROCISET SPA
DT-2578/2009
ACQ.CENTRALINO TELEFONICO E SERVIZI CONNESSI,
10 PER CENTRO IMP.GALLARATE, TRAMITE ADESIONE
AL LOTTO 1 DELLA CONVENZIONE
702,61
0,00
48945 - VITROCISET SPA
DT-2578/2009
ACQ.CENTRALINO TELEFONICO E SERVIZI CONNESSI,
17 PER CENTRO IMP.GALLARATE, TRAMITE ADESIONE
AL LOTTO 1 DELLA CONVENZIONE
702,61
702,61
125
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
48945 - VITROCISET SPA
DT-5423/2008
48945 - VITROCISET SPA
DT-5423/2008
48946 - AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO A.S.D.
GP-577/2012
48951 - A.S.D. P&C PODISMO E CAZZEGGIO
GP-100/2013
50473 - CORPO MUSICALE CONCORDIA-S.CECILIA
GP-646/2012
50474 - CORPO MUSICALE VILLADOSIA
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO E SERVIZI
CONNESSI TRAMITE ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA
6
CONVENZIONE CONSIP - RTI VITROCISET SPA EXPOTEL SPA.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.511,52
0,00
1.511,52
0,00
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3951 SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D. AMATORI CALCIO
CASSANO MAGNAGO
1.000,00
1.000,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVEPODISMO E CAZZEGGIO - ART. 19 DLGS 267-00
1.200,00
0,00
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4047 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUS. CONCORDIA S. CECILIA - CARONNO P.
350,00
350,00
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4049 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO MUSICALE VILLADOSIA - CASALE LITTA
350,00
350,00
80010 - DITTE CONVENZIONE CONSIP
DT-4634/2012
LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEI
4153 CANCELLI CARRAI E PEDONALI ESISTENTI PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI VARI-IMPREVISTI
525,00
0,00
85201 - STUDIO DELL'AVVOCATO LUIGI MANZI
DT-1021/2012
CAUSA: PROVINCIA DI VARESE /A.N.A.S. S.P.A.,
1113 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (T.A.R. LAZIO -
0,01
0,00
85470 - STUDIO TEC. ASS. AMBROSETTI E COLOMBO
DT-2039/2012
SERV.PROGETTAZ,DIREZ.LAVORI,
COORDINAM.SICUREZZA INTERVENTI
957
DEFRAMMENTAZ.PROG.LIFE10/NAT/IT/241.AGGIUD.PR
OVVISORIA.
41.154,40
0,00
85504 - DELLEA DANTE
DT-4613/2012
MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED UNGULATI ACQUISITI
2400 DISPONIBILITA' ENTE C/O MACELLO CIVICO DI LUINO PZ.COMP.DELLEA DANTE
157,37
157,37
ACQ.CENTRALINO TELEFONICO E SERV. CONNESSI
14 TRAMITE ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA CONVENZIONE
CONSIP - RTI VITROCISET SPA - EXPOTEL SPA.
890
126
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
85504 - DELLEA DANTE
DT-4613/2012
MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED UNGULATI ACQUISITI
4375 DISPONIBILITA' ENTE C/O MACELLO CIVICO DI LUINO PZ.COMP.DELLEA DANTE
2.929,72
2.929,72
85504 - DELLEA DANTE
DT-4613/2012
MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED UNGULATI ACQUISITI
4376 DISPONIBILITA' ENTE C/O MACELLO CIVICO DI LUINO PZ.COMP.DELLEA DANTE
272,91
272,91
85510 - CASTELLI GIOVANNI
DT-4011/2012
INCARICO PROFESSIONALE PER LA RPOGETTAZIONE
1985 E DIREZIONE LAVORI DEL MIGLIORAMENTO
FORESTALE DELLA LOCALITA' SAN MARTINO IN DUNO
16.414,86
0,00
85721 - BIFULCO FABIO ANDREA
DT-4738/2012
CAUSA: PROV.VARESE / I.CO.P. S.P.A.. IMPUGNAZIONE
207 LODO ARBITRALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO. IMP.SPESA A FAVORE AVV.BIFULCO
5.000,00
0,00
85721 - BIFULCO FABIO ANDREA
DT-4738/2012
CAUSA: PROV.VARESE / I.CO.P. S.P.A.. IMPUGNAZIONE
4353 LODO ARBITRALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO. IMP.SPESA A FAVORE AVV.BIFULCO
18.000,00
12.978,82
85872 - LAMERA FABIO
DT-3670/2012
LIQUIDAZIONE A DR.FABIO LAMERA PER INCARICO
3268 ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE PATTO
TERRITORIALE OGMA
12.450,10
0,00
85879 - DI TOMA MASSIMILIANO
DT-2639/2012
INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE REDAZIONE
1395 PERIZIA DI VARIANTE LICEO ARTISTICO DI BUSTO
AMPLIAMENTO
2.413,47
0,00
85882 - BELLI GIUSEPPE
DT-4736/2012
4521
240,00
240,00
86321 - NOLI FRANCESCA
DT-4813/2012
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
2427
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. NOLI
FRANCESCA
910,00
0,00
86439 - DELL'ACQUA FRANCESCO
DT-298/2013
3.866,32
0,00
GETTONI PRESENZA BELLI GIUSEPPE COMPONENTE
COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI ANNO 2012
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE DEI
126 RILIEVI TOPOGRAFICI OPERE DI RIDUZIONE COLMI DI
PIENA
127
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
86439 - DELL'ACQUA FRANCESCO
DT-298/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE DEI
127 RILIEVI TOPOGRAFICI OPERE DI RIDUZIONE COLMI DI
PIENA
86451 - STUDIO LEGALE GARANCINI
DT-513/2013
86456 - CATTANEO CARLA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
19.411,94
0,00
CAUSA: PRISMA S.C. A R.L./PROVINCIA DI VARESE.
588 CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 1864/07. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE AVV. GIANFRANCO GARANCINI
3.706,74
3.706,74
DT-4574/2012
PROG.COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
4565 ALIMENTARE A.S.2012/13. COMP.CATTANEO CARLA
PER COORDINAMENTO TECNICO.
3.562,50
0,00
86456 - CATTANEO CARLA
DT-4813/2012
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
2425
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. CATTANEO
CARLA
838,71
0,00
86586 - STUDIO TECNICO ASS. GIANI
DT-4736/2012
4523
604,03
604,03
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
DT-300/2012
23,96
0,00
3.414,35
0,00
GETTONI PRESENZA GIANI CARLO COMPONENTE
COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI ANNO 2012
PROGETTO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
155 ALIMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
AFFIDAMENTO COORDINAMENTO TECNICO.
DT-4574/2012
PROG.COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
4569 ALIMENTARE A.S.2012/13. COMP.ZAMBELLI
ALESSANDRA PER COORDINAMENTO TECNICO.
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.ZAMBELLI ALESSANDRA PER
4587
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
130,00
0,00
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
DT-4813/2012
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
2430
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. ZAMBELLI
ALESSANDRA
910,00
0,00
86715 - BERNASCONI ROSSELLA
DT-1061/2012
4.598,00
0,00
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
86687 - ZAMBELLI ALESSANDRA
MODIFICA QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI
532 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO DI
ARCUMEGGIA
128
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.SONVICO DOMENICO PER
4586
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
130,00
0,00
DT-4813/2012
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
2428
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. SONVICO
DOMENICO
910,00
0,00
89920 - BINDA EMANUELA
DT-4813/2012
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
2424
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP.BINDA
EMANUELA
910,00
0,00
89943 - STUDIO TEC.ASS.GEOM.GIUSEPPE E LUCA RIBE
DT-4736/2012
GETTONI PRESENZA RIBERA GIUSEPPE
4522 COMPONENTE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI
ANNO 2012
604,03
604,03
90006 - FERRARI GIUSEPPE FRANCO
DT-778/2013
CAUSA: MARCHELLI ED ALTRI/PROVINCIA DI VARESE.
774 TRIBUNALE DI VARESE R.G. N. 584/2010. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE AVV. GIUSEPPE FRANCO FERRARI
12.796,56
12.796,56
DT-656/2013
INCARICO PROF.LE A MARIELLA DAL FARRA IN
QUALITA' DI PSICOLOGA - PROG."SERVIZIO
291
VALUTAZIONE E OCCUPAZIONE LAVORATORI DISABILI
ANNO 2012-13
29.254,72
0,00
DT-858/2012
INTEGRAZIONE SERVIZIO COMPLEMENTARE DI
ARCHITETTURA ED INEGNERIA PER OPERE DI
428
MANUTENZIONE FIUME OLONA NEL TRATTO MALNATECASTELLANZA
13.625,95
9.810,69
DT-858/2012
INTEGRAZIONE IVA E SERVIZIO PRINCIAPALE DI
ARCHITETTURA ED INEGNERIA PER OPERE DI
429
MANUTENZIONE FIUME OLONA NEL TRATTO MALNATECASTELLANZA
862,77
0,00
DT-4123/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 ALTAMURA ROBERTO
COMPONENTE ESTERNO
4425
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
815,80
815,80
DT-4560/2012
GETTONI PRES.ANNO 2012 ALTAMURA ROBERTO
COMPONENTE ESTERNO
4504
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
163,16
163,16
89876 - SONVICO DOMENICO
89876 - SONVICO DOMENICO
90024 - DAL FARRA MARIELLA
90044 - DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
90044 - DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
90048 - ALTAMURA ROBERTO SPIRIDI
90048 - ALTAMURA ROBERTO SPIRIDI
129
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4563/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 ALTAMURA ROBERTO
4394 COMMISSARIO ESAME ATTESTATO PER TRASPORTO
NAZ./INT.SU STRADA DI MERCI/VIAGGIATORI
326,32
326,32
DT-814/2012
SERV.PROGETTAZIONE, COORD.SICUREZZA E
DIREZ.LAV.RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZ.OPERE
391
DI COMPENSAZIONE FORESTALE A MONTE
LOC.MULINI DI GURONE
8.678,28
0,00
90207 - BINDA FRANCESCA
DT-367/2012
ATTIV.IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO ED
AUTORIZZAZ.SCARICO DI ACQUE REFLUE
526
INDIVIDUATE DAL D.LGS. 152/06 E DALLA L.R. 26/03INC. BINDA F.
2.608,27
2.608,27
90207 - BINDA FRANCESCA
DT-4/2013
ATTIVITA' IN MAT.DEMANIO IDRICO ED
235 AUTORIZZAZ.SCARICO ACQUE REFLUE -D.LGS. 152/06
E DALLA L.R. 26/03 E S.M.I.-INC. BINDA FRANCESCA
31.299,47
5.216,58
90421 - STUDIO ALBINI ASSOCIATI
DT-4395/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
3813 CAIRATE - REST. RECUP. FUNZ. CHIOSTRO - LOTTO 3
FASE 1. DIR. OP. A SUPP. RUP INTEGRAZIONE IVA.
173,06
0,00
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
A.S.2012/2013 - COMP.VALASSINA LUCIA PER
4580
INCONTRI "EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI
SAPORI"
130,00
130,00
DT-4813/2012
PROG.COMUNICAZ. ED INFORMAZ.ALIMENTARE
VERSO EXPO 2015 - A.S.2012/13 - ATTIVAZIONE
2429
SPORTELLO AGROALIMENTARE - COMP. VALASSINA
LUCIA
910,00
0,00
90544 - CERUTTI PAOLA
DT-1327/2012
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA PAOLA
CERUTTI IN QUALITA' DI COORDINATRICE DEL PIANO
681
PROVINCIALE DISABILI 2011. MODIFICA REGIME
FISCALE
1,06
0,00
90544 - CERUTTI PAOLA
DT-4902/2012
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA PAOLA
2433 CERUTTI IN QUALITA' DI COORDINATRICE DEL PIANO
PROVINCIALE DISABILI 2012.
39.035,57
4.540,31
DT-4873/2012
INCARICO PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE
2437 INERENTE IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE BENI
CULTURALI SIRBEC.
7.224,00
0,00
90048 - ALTAMURA ROBERTO SPIRIDI
90168 - SILVA PIEMONTE
90477 - VALASSINA LUCIA
90477 - VALASSINA LUCIA
90556 - LEONI
MARCO
130
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4873/2012
INCARICO PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE
4606 INERENTE IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE BENI
CULTURALI SIRBEC.
3.570,56
0,00
90586 - GUARNIERI PATRIZIA
DT-124/2012
PROG.SVILUPPO ATTIVITÀ COLLOCAMENTO MIRATO
395 DISABILI - INC.LIB.PROF.LE PER N°1 ESPERTO "SERV.I
ACCOGLIENZA E PRIMA INFORM." - GUARNIERI P.
3.111,40
3.111,40
90587 - MASSA SERENA
DT-2124/2012
CONFERMA GRADUATORIA INCARICO PROF.SISTEMI
2027 MUSEALI E GEST.PATRIMONIO CULTURALEAPPROVAZ.DISCIPLINARE INCARICO MASSA SERENA
10.529,99
7.019,98
90602 - RACHINI REMO
DT-3349/2012
1672
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE
REGIME FASCALE INTEGRAZIONE IVA 21%
1.092,00
1.092,00
90661 - TOVAGLIERI ANDREA
DT-895/2012
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE
548 AGGIUDICAZ DEFINITIVA PROGETTAZIONE, COORD,
SICUREZZA E DIREZ. LAVORI AL RT PROFESSIONISTI
12.559,78
0,00
90723 - DELLA PORTA RAFFO SILVIO
DT-4571/2012
XV EDIZIONE DEL FESTIVAL DI GIOVANE POESIA.
4020 VILLA RECALCATI 15.12.2012. IMPEGNO DI SPESA:
COMP.RAFFO SILVIO PER CONDUZ.TECN./ARTISTICA
1.250,00
1.250,00
2.587,50
0,00
90556 - LEONI
MARCO
90758 - HOTEL CORONA S.N.C.
DT-369/2012
ANTINCENDIO BOSCHIVO. FORNITURA PASTI AI
622 VOLONTARI DEL SERVIZIO ELITRASPORTO. ANNO
2012.
90758 - HOTEL CORONA S.N.C.
DT-376/2013
ANTINCENDIO BOSCHIVO. FORNITURA PASTI AI
396 VOLONTARI DEL SERVIZIO ELITRASPORTATO. ANNO
2013.
5.325,00
0,00
90785 - MARCOZZI FRANCESCO
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI SPORTIVI
276 ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI" DI VARESE:
IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
90786 - MARCOZZI MARCO MARIANO
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI SPORTIVI
277 ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI" DI VARESE:
IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
131
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
90787 - MARCOZZI PAOLO
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI SPORTIVI
278 ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI" DI VARESE:
IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
90788 - MARCOZZI UBERTO ENRICO
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI SPORTIVI
279 ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI" DI VARESE:
IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON F.LLI MARCOZZI
1.000,00
1.000,00
90838 - SOCIETA' COOPERATIVA PRODEST A R.L.
DT-802/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 334 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SALDO DOTI
PRODEST
23.360,00
23.360,00
90864 - PIAZZA DEL LAVORO SOC. CONSORTILE A.R.L.
DT-202/2013
1.680,00
1.680,00
90864 - PIAZZA DEL LAVORO SOC. CONSORTILE A.R.L.
DT-250/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 104 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI
PIAZZA DEL LAVORO
4.020,00
4.020,00
90884 - A.V.I.D.VARESE ONLUS-ASS.VOL.ASSIST.INVA
GP-172/2012
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA INVALIDI E
1313 DISABILI VARESE ONLUS (A.V.I.D.) - SOSTEGNO
ECONOMICO.
5.000,00
5.000,00
5.577,00
0,00
60.000,00
0,00
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO PROV.LE
71 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROG.VA2001089 DI
PIAZZA DEL LAVORO. CHIUSURA DOTI
DT-1010/2013
DISPOSITIVO PROV.LE PER SUCCESSO FORMATIVO E
455 LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012. PROG.132929-1
AZIONE 1 " ATTIVITA' INDIVIDUALI E DI GRUPPO"
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-124/2013
DIPENDENTE SIG. PALLA MARCO - EDUCATORE
PROF.LE A TEMPO INDETERMINATO C/O AGENZIA
294
FORMATIVA CFPIL - TRASFERIMENTO AL SETTORE
LAVORO
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-234/2013
APPRENDIS.2012/2013, MODULI TRASVERSALI
95 PROGETTO VA2001272 AZIENDA SPECIALE AGENZIA
FORMATIVA PROVINCIA DI VARESE
40.400,00
40.400,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-236/2013
APPRENDIST.2012/2013, MODULI TRASVERSALI E
94 FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PROG.VA2001272
AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA PROV.VA
33.376,00
33.376,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
132
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-238/2013
APPRENDISTATO 2012/2013. MODULI TRASVERSALI E
SICUREZZA DEL PROGETTO VA2001272 DELL'ATS
92
CAPOFILA AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI
VARESE
19.880,00
19.880,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-246/2013
APPRENDISTATO 2012/2013. MODULI TRASVERSALI E
SICUREZZA DEL PROGETTO VA2001272 DELL'ATS
91
CAPOFILA AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI
VARESE
12.400,00
12.400,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
DT-415/2013
F.DO REG.DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO PROVINCIALE
156 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROG.VA2001111
DELL'AG.FORMATIVA PROV.VARESE. CHIUSURA DOTI
660,00
660,00
DT-4842/2012
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
2409
PROGETTO VA2001114 AG.FORM.DELLA PROVINCIA DI
VARESE
1.380,00
1.380,00
DT-595/2013
APPRENDISTATO 2012/2013 MODULI TRASVERSALI
CORSO SICUREZZA DEL PROG.VA 2001272 216
AZ.SPECIALE DELLA PROV.DI VARESE AG.FORM.SEDE OP.LUINO
640,00
640,00
DT-627/2013
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.2011/12 - ANNUALITA' 2011. PROG.VA2001111
220
AG.FORM.PROV.VARESE. CHIUSURA DOTI
MANTENIM.COOP.
990,00
990,00
DT-853/2013
APPRENDISTATO 2012/2013 MODULI TRASVERSALI
399 CORSO SICUREZZA DEL PROGETTO VA 2001272 AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
480,00
0,00
DT-935/2013
DISPOSITIVO PROVINCIALE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO E LOTTA ALLA DISPERSIONE ANNO 2012.
429
PROGETTO 133064-1 AZIONE 1 "ATTIVITA' INDIVIDUALI
E DI
8.640,00
0,00
DT-463/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.LE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
171
PROG.VA2001046 DI CESVIP. CHIUSURA DOTI
MANT.COOPERATIVE
1.320,00
1.320,00
DT-614/2013
FONDO REGIONALE DISABILI - PIANO PROVINCIALE
2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001047
223
DI CESVIP. CHIUSURA DOTE INSERIMENTO
LAVORATIVO
1.470,00
1.470,00
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
90916 - AGENZIA FORMAT.PROV.VA-AZIENDA SPECIALE
90950 - CE.SVI.P.LOMBARDIA SOC.COOP.SOCIALE
90950 - CE.SVI.P.LOMBARDIA SOC.COOP.SOCIALE
133
BENEFICIARIO
90950 - CE.SVI.P.LOMBARDIA SOC.COOP.SOCIALE
90957 - MSFOOD DI STELLA MICHELA
90957 - MSFOOD DI STELLA MICHELA
90957 - MSFOOD DI STELLA MICHELA
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-615/2013
FONDO REGIONALE DISABILI - PIANO PROVINCIALE
2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001048
225
DI CESVIP. CHIUSURA DOTE INSERIMENTO
LAVORATIVO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
3.631,00
3.631,00
DT-695/2013
PROG.COM. E INFORM.ALIMENTARE A.S.2012/13 MODULO "LA PAGELLA DEI SAPORI" -PZ.COMP.STELLA
317
MICHELA PER INCONTRI IN CLASSE ALUNNI
SC.PRIMARIA
340,00
0,00
DT-695/2013
PROG.COM. E INFORM.ALIMENTARE A.S.2012/13 MODULO "LA PAGELLA DEI SAPORI" -PZ.COMP.STELLA
318
MICHELA PER INCONTRI IN CLASSE ALUNNI
SC.PRIMARIA
305,26
0,00
DT-695/2013
PROG.COM. E INFORM.ALIMENTARE A.S.2012/13 MODULO "LA PAGELLA DEI SAPORI" -PZ.COMP.STELLA
319
MICHELA PER INCONTRI IN CLASSE ALUNNI
SC.PRIMARIA
134,74
0,00
26.929,76
9.400,25
90958 - PIPPAN SILVANO
DT-4126/2012
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO" PER LA III^
3648
STAGIONE (2012-2013) DEI TRE APPALTI DI "SERVIZIO
DI GESTI
90966 - PREALPI SERVIZI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2190 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - VIBRANTE ANGIOLINO
12.000,00
12.000,00
90986 - ASSOCIAZIONE CULTURA TEMPO LIBERO
GP-315/2012
2147
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE A
SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
500,00
0,00
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2487/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
10 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1^ ZONA PERIODO 2012-2013
348.345,22
0,00
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2487/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1267 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1^ ZONA PERIODO 2012-2013
210.768,04
0,00
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2487/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1268 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1^ ZONA PERIODO 2012-2013
320.000,00
151.920,80
134
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-2642/2011
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-3915/2012
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZIO
44
SGOMBERO NEVE DELLE SS.PP. DELLA 1^ ZONA PERIODO 2011/2012.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
124.864,91
124.825,46
AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
1872 AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA
S.P.45 E LA S.S. 394 IN COMUNE DI GEMONIO
15.923,60
15.923,60
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
182 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1 ZONA PERIODO 2012-2013
43.000,00
0,00
91004 - IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI GA
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
188 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 1 ZONA PERIODO 2012-2013
105.000,00
0,00
91016 - ASSOCIAZIONE QUA.SER
DT-391/2013
516
PROGETTO SICUREZZA AL FEMMINILE-RIMPEGNO
SPESA
15.508,80
15.508,80
91018 - COMITATO GUIDO MORSELLI IL GENIO SEGRETO
GP-603/2012
5^ EDIZIONE "GUIDO MORSELLI - IL GENIO SEGRETO".
4186 PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA. EROGAZIONE
CONTRIBUTO PZ D.LGS.267/2000 ART.19
3.425,14
3.425,14
91018 - COMITATO GUIDO MORSELLI IL GENIO SEGRETO
GP-603/2012
5^ EDIZIONE "GUIDO MORSELLI - IL GENIO SEGRETO".
4187 PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA. EROGAZIONE
CONTRIBUTO PZ D.LGS.267/2000 ART.19
11.574,86
2.574,86
91027 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' "MASSIMO CAR
DT-834/2013
FONDO REGIONALE DISABILI - PIANO PROVINCIALE
398 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001081
SERV.ACCOMPAGNAM.
20.080,00
0,00
91048 - AGENZIA DEL TURISMO PROV.VARESE SCRL
GP-212/2012
1580
AGENZIA DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI VARESE QUOTA COMPETENZA 2012 -
175.000,00
175.000,00
GP-272/2012
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VARESE, IL
CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO E L'AGENZIA DEL
2031
TURISMO - CONTRIBUTO INTEGRATIVO
STRAORDINARIO A
23.000,00
23.000,00
91048 - AGENZIA DEL TURISMO PROV.VARESE SCRL
135
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
91055 - VIGANO' VALERIA
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
4588 A.S.2012/2013 - COMP.VIGANO' VALERIA PER INCONTRI
"EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI SAPORI"
91059 - COMPASS GROUP ITALIA SPA
DT-4411/2012
91092 - BERTOLI S.R.L.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
119,82
0,00
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2176 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - MARZOLO DANIELA
5.053,24
5.053,24
DT-2877/2012
SERV CONDUZIONE E MANUT IMPIANTI ASCENSORI
1499 IMMOBILI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.
PROROGA 2 MESI DAL 1.8.12
18.944,79
15.202,29
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-2877/2012
SERV CONDUZIONE E MANUT IMPIANTI ASCENSORI
1500 IMMOBILI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.
PROROGA 2 MESI DAL 1.8.12
5.205,45
5.200,40
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-3622/2012
SERV.CONDUZ.E MANUTENZ.IMPIANTI ASCENSORI
1734 NEGLI IMMOBILI DI PROPR. E/O COMPET. PROV.
PROR.CONTRAtto 1.10/30.11.12
1.704,87
1.704,87
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-3622/2012
SERV.CONDUZ.E MANUTENZ. IMPIANTI ASCENSORI
1735 NEGLI IMMOBILI DI PROPR.E/O
COMPET.PROV.PROROGA CONTRATTO 1.10/30.11.2012
10.774,65
5.837,84
DT-3622/2012
SERV.CONDUZ.E MANUTENZ.IMPIANTI ASCENSORI
1736 NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPET.
PROV.PROROGA CONTRATTO 1.10/30.11.12
7.659,58
7.659,58
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE VERTICALE ED
51
OBLIQUA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPR. E/O
COMPET.PROV.LE
16.522,28
16.522,28
"PRIMI 10!" PROG.PROMOZIONE SPORTIVA DEDICATO
A STUDENTI CON DISABILITA' FISICA PROMOSSO
596
ASS.SESTERO ONLUS DI GAVIRATE ART.19
D.LGS.267/00
10.000,00
0,00
ADESIONE A CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI
20.000,00
25,99
91092 - BERTOLI S.R.L.
91092 - BERTOLI S.R.L.
DT-4206/2011
91124 - SESTERO ONLUS ASSOC.DI COMUNIC.E PROM.SO
GP-42/2013
91137 - SOENERGY SRL
DT-3747/2012
3317
136
BENEFICIARIO
91158 - ISS FACILITY SERVICES SRL
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
SERV.NOL.E MANUTENZ.CONTENITORI ASSORBENTI
1423 IGIENICI, IGIENIZZATORI AUTOMATICI PER WC E
DEODORIZZATORI C/O STABILI PROV.LI AL 31.12.12
DT-2809/2012
4.689,95
14.244,12
0,00
3.375,90
3.375,90
3.375,90
3.375,90
DT-863/2013
ISIS "KEYNES" VIA PER MORAZZONE - GAZZADA ADEG.
NORM.ANTINCENDIO -AFFIDAM. DIRETTO PER
427
TRATT.STR. LIGNEA PALESTRA CON VERNICE
INTUMESCENTE
6.000,00
0,00
DT-863/2013
ISIS "KEYNES" VIA PER MORAZZONE - GAZZADA ADEG.
NORM.ANTINCENDIO -AFFIDAM. DIRETTO PER
923
TRATT.STR. LIGNEA PALESTRA CON VERNICE
INTUMESCENTE
9.064,50
0,00
5.536,31
5.536,31
128.372,97
0,00
4.619,34
0,00
660,00
0,00
SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE CONTENITORI
ASSORBENTI IGIENICI,IGIENIZZATORI AUTOMATICI
389
PER WC E DEODORIZZATORI DA INSTALLARE PRESSO
I SER
DT-336/2013
91168 - TUV ITALIA SRL
DT-3028/2012
2648
DT-4674/2012
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZ UNI EN ISO 9001:2000 DEI CENTRI PER
2404
L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO COLLOCAM MIRATO
DISABIL
91182 - TROVATELLI ANDREA S.A.S.
91182 - TROVATELLI ANDREA S.A.S.
CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITA' SETTORE
LAVORO E SOCIALE - ANNO 2012/2013
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2224 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BINA PAOLO
91196 - AZ.AGR.PROVINI DI FERRAROTTI MARCO OSVAL
DT-4713/2012
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE.
AGGIUDICAZ.LAVORI RELATIVI LOTTO 4° DA
2396
ESEGUIRSI IN MONTE NUDO DI BRENTA E
CASALZUIGNO
91237 - I.S.I.S. "MARIE CURIE" TRADATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4289 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
DT-938/2013
FONDO REG.DISABILI L.R. 13/2003. PIANO
PROV.2011/2012- ANNUALITA' 2011. PROG.VA 2001086
406
DELLA COOP.DI SOLIDARIETA' IL SEME.CHIUSURA
DOTI
91195 - IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
91256 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' IL SEME - CO
pagamenti
effettuati
4.689,95
91158 - ISS FACILITY SERVICES SRL
91168 - TUV ITALIA SRL
impegno/subimpe
gno attuale
137
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 457 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SALDO DOTI
C.I.F.P. DEL PIAMBELLO.
35.442,00
0,00
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO SALDO DOTI CFP PIAMBELLO
1.134,24
1.134,24
PROG.TRIENNALE DI MOSTRE SCULTOREE DI ARTE
CONTEMPORANEA NEL PARCO DI VILLA RECALCATI.
2129
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTUALITÀ 2012
CON L
7.550,40
0,00
51.414,00
0,00
REG.CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - FEASR. MISURA
226 - RICOSTITUZ.POTENZIALE FORESTALE1718
INTERV.PREVENTIVI: FINANZIAM.PROG.NON
FINANZ.DA CE
89.010,00
0,00
DT-1156/2012
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
95
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - PERIODO
2012/2014
26.766,10
0,00
DT-1156/2012
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
1174
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - PERIODO
2012/2014
26.766,10
20.074,57
91380 - SIVA S.R.L.
DT-205/2013
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE E DI
74
BUSTO ARSIZIO, E CASERMA DEI CARABINIERI DI
BUSTO A.
19.239,00
19.239,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-110/2013
PROGETTO "ITINERARI UNESCO DELLA PROVINCIA DI
49 VARESE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO
DEL SITO WEB E APP -
5.937,00
0,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-110/2013
PROGETTO "ITINERARI UNESCO DELLA PROVINCIA DI
50 VARESE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO
DEL SITO WEB E APP -
30.000,00
0,00
91280 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE DEL PIAMBELLO
DT-1007/2013
91280 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE DEL PIAMBELLO
DT-4897/2012
2431
91285 - GUALDONI FLAMINIO
DT-2245/2012
91346 - COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
DT-612/2013
91346 - COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
91354 - NPO SISTEMI SPA
91354 - NPO SISTEMI SPA
BANDO PUBBLICO FORESTALE PROV.LE CONTRIBUTI
253 SU INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO.
IMPEGNI DI SPESA PROGETTI AMMESSI.L.R.31/2008
GP-227/2012
138
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-1286/2012
SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SITO MIORIENTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTRAPRENDERE: 4
586
FINESTRE SUL MONDO DEL LAVORO PER I GIOVANI"
AFFID. PROV.
6.011,00
6.011,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-1286/2012
SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SITO MIORIENTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTRAPRENDERE: 4
587
FINESTRE SUL MONDO DEL LAVORO PER I
GIOVANI".AFFID.PROVV.
5.000,00
5.000,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-157/2013
302
1.452,00
1.452,00
91385 - IKON S.R.L.
DT-3487/2011
1.815,00
0,00
91387 - OFFICE MILANO S.R.L.
DT-631/2012
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE
340 DI TENDE PER GLI UFFICI PROVINCIALI DURANTE IL
PERIODO 1.3.2012/31.12.2012
3.000,00
0,00
91387 - OFFICE MILANO S.R.L.
DT-631/2012
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE
818 DI TENDE PER GLI UFFICI PROVINCIALI DURANTE IL
PERIODO 1.3.2012/31.12.2012
2.280,00
0,00
600,00
0,00
14.200,00
0,00
30.000,00
0,00
3.751,53
0,00
91385 - IKON S.R.L.
91387 - OFFICE MILANO S.R.L.
IKON SRL CANONE ANNUALE CMS SITO INTERNET
PROVINCIA DI VARESE 1.4.2013/31.3.2014
IKON S.R.L. DI STARANZANO (GO). AFFIDAMENTO
60 FORNITURA DI UN'AREA WEB PER LO SCAMBIO DI FILE
E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE
5 DI TENDE PER GLI UFFICI PROV.LI PERIODO 1.3. - 2010
- 29.2.2012
DT-696/2010
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1290
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
3185 RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1861 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
139
BENEFICIARIO
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO.
PARTECIPAZIONE VOLONTARI AL CORSO DI PRIMO
3527
LIVELLO SPECIALISTICO PER OPERATORI VOLONTARI
A.I.B. -
DT-3961/2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.666,75
0,00
17.000,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-544/2013
PROGETTO "CIRCUITO CULTURALE VALLI DEL
VERBANO" - TRASFERIMENTO FONDI A COMUNITA'
202
MONTANA VALLI DEL VERBANO PER LA GESTIONE
EVENTI E INIZIAT
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
DT-854/2012
PROGETTO "IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE IN
410 FAMIGLIA: INTERVENTI DI RETE IN PROV DI VARESE" FINANZIAM FONDAZIONE CARIPLO - VALLI DEL VERBA
8.000,00
0,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
GP-384/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI
2546 AGRO-ZOOTECNICI VARESINI. CONTRIBUTO
MANIFESTAZIONE "STRAMIPAM 2012"
25.000,00
25.000,00
91409 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
GP-491/2012
CONCESSIONE CONTRIBUTO COM.MONTANA VALLI
3346 VERBANO PER PROG. DIDATTICO CULTURALI VOLTI
VALORIZZAZ.SAN MARTINO - ART.19 D.LGS.267/00
10.000,00
0,00
91414 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLEVOCI
DT-4887/2012
4492
ORGANIZZAZIONE CONCERTO PRESSO BIBLIOTECA
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO.
2.420,00
2.420,00
DT-4320/2012
ISIS "KEYNES" DI GAZZADA SCHIANNO SCUOLA
POLITECNICA DELL'INFORMATICA E DELLE LINGUE.
2142
ADEG. NORM. DI COMPLETAMENTO.
AGGIUD.DEFINITIVA
169.430,85
0,00
DT-4320/2012
ISIS "KEYNES" DI GAZZADA SCHIANNO SCUOLA
POLITECNICA DELL'INFORMATICA E DELLE LINGUE.
2143
ADEG. NORM. DI COMPLETAMENTO.
AGGIUD.DEFINITIVA
18.900,08
0,00
DT-858/2013
ITG SOMMA LOMBARDO.INTERVENTI IMPIANTISTICI DI
ADEG. NORMATIVO.PROCEDURA TELEMATICA ON411
LINE TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL.AGGIUDIC.
DEFINIT.
159.397,04
0,00
DT-858/2013
ITG SOMMA LOMBARDO.INTERVENTI IMPIANTISTICI DI
ADEG. NORMATIVO.PROCEDURA TELEMATICA ON412
LINE TRAMITE LA PIATTAFORMA
SINTEL.AGGIUDIC.DEFINIT.
75.349,24
0,00
91437 - URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI
91437 - URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI
91437 - URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI
91437 - URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI
140
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
91441 - COMPENSAZIONI FORESTALI
GP-282/2012
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE NELLE
1129 SEGUENTI LOCALITA': AREA ARCHEOLOGICA IN
COMUNE CASTELSEPRIO - DT.N. 3936/19.10.12
1.210,00
0,00
91441 - COMPENSAZIONI FORESTALI
GP-282/2012
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE NELLE
1130 SEGUENTI LOCALITA': MONTE NUDO NEI COMUNI DI
BRENTA E CASALZUIGNO - DT.N. 3936/19.10.12
1.210,00
0,00
91451 - ISTITUTO SUORE DELLA RIPARAZIONE -ASSIST
GP-533/2012
ENTE RELIGIOSO ISTITUTO SUORE DELLA
3605 RIPARAZIONE DI VARESE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO - ART.19 DLGS 267/00
8.000,00
8.000,00
91461 - ASSOCIAZIO UNIVERSITA' POPOLARE LUINO
GP-600/2012
4021
2.000,00
0,00
91474 - IST. COMPRENSIVO "S.E.T.R. VACCAROSSI"
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4571 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
91478 - BORDIN S.R.L.
DT-2465/2012
1356
15.149,41
14.995,88
91478 - BORDIN S.R.L.
DT-2910/2012
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 18 E LA
1474 S.P. 53 IN COMUNE DI VARANO BORGHI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
150.000,00
110.594,35
91478 - BORDIN S.R.L.
DT-2910/2012
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 18 E LA
1475 S.P. 53 IN COMUNE DI VARANO BORGHI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
25.000,00
0,00
91478 - BORDIN S.R.L.
DT-2910/2012
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 18 E LA
1476 S.P. 53 IN COMUNE DI VARANO BORGHI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA LAVORI.
183.047,94
0,00
91482 - IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S
DT-5094/2009
103.964,58
103.223,88
546
141
ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' POPOLARE DI LUINO CONCESSIONE CONTRIBUTO
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ROTATORIA TRA LA
S.P. 26 E VIA MARCONI IN COMUNE DI BESNATE
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - ZONA A MANUTENZIONE
EDILE-2012
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEI
4152 CANCELLI CARRAI E PEDONALI ESISTENTI PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI VARI
91487 - EL.ME S.N.C.
DT-4634/2012
91487 - EL.ME S.N.C.
DT-4727/2012
91487 - EL.ME S.N.C.
DT-4727/2012
"ISTITUTI SCOLASTICI VARI: LAVORI DI
4500 MANUT.STRAORDINARIA E DI PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI". CIG Z5807C5234.PZ.
91492 - FALCER DI CERIOLI GIANFRANCO
DT-4672/2012
4209
91492 - FALCER DI CERIOLI GIANFRANCO
DT-4672/2012
91492 - FALCER DI CERIOLI GIANFRANCO
DT-4672/2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
13.310,00
0,00
17.882,62
0,00
7.527,38
0,00
"LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI".
1.919,60
0,00
4210
"LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI".
10.271,94
0,00
4211
"LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI".
1.723,46
0,00
45.992,00
45.992,00
"ISTITUTI SCOLASTICI VARI: LAVORI DI
220 MANUT.STRAORD.E DI PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI". CIG Z5807C5234.PZ.
91498 - CARIGE ASSICURAZIONI SPA
DT-643/2013
PAGAMENTO PZ. FRANCHIGIE SU POLIZZA
283 RESPONSABILITA' CIVILE. RETTIFICA CREDITORE E
IMPEGNO.
91498 - CARIGE ASSICURAZIONI SPA
DT-643/2013
PAGAMENTO PZ.FRANCHIGIE SU POLIZZA
284 RESPONSABILITA' CIVILE. RETTIFICA CREDITORE E
IMPEGNO.
1.151,27
1.151,27
91498 - CARIGE ASSICURAZIONI SPA
DT-643/2013
PAGAMENTO PZ.FRANCHIGIE SU POLIZZA
285 RESPONSABILITA' CIVILE. RETTIFICA CREDITORE E
IMPEGNO.
2.274,51
2.274,51
91561 - ANCI LOMBARDIA
DT-1369/2012
72.479,00
54.359,25
PROGETTO "SPORTELLI BADANTI IN RETE" 1422 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI E RELATIVO
PROGETTO ESECUTIVO
142
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
PROGETTO "SPORTELLO BADANTI IN RETE" 3378 APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON
ANCI
91561 - ANCI LOMBARDIA
DT-3874/2012
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-1523/2012
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-2518/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO
1323 NORMATIVO PALESTRA ISIS C.A. DALLA CHIESA
SESTO CALENDE
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-3999/2012
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
DT-430/2013
176
91563 - CONSORZIO STABILE PEDRON
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
17.653,00
0,00
190.903,04
175.983,44
121.060,28
116.446,73
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
1950 ISIS C.A. DALLA CHIESA DI STESTO CALENDE
ADEGUAMENTO NORMATIVO
11.532,49
0,00
APPROVAZIONE CRE INTEGRAZIONE IMPEGNO A
SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE
9.680,02
0,00
DT-924/2012
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
485 LICEO SCIENTIFICO E ISIS LUINO - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO
43.790,83
0,00
91571 - VANONI ELISA
DT-695/2013
PROG.COM. E INFORMAZ.ALIMENTARE A.S.2012/13 320 MODULO "LA PAGELLA DEI SAPORI" -COMP.VANONI
ELISA PER INCONTRI IN CLASSE ALUNNI SC.PRIMARIA
520,00
0,00
91597 - SPERONI RICCARDO
DT-4736/2012
GETTONI PRESENZA SPERONI RICCARDO
4520 COMPONENTE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI
ANNO 2012
160,00
160,00
91653 - DIALOGIC SRL
DT-1262/2012
1350
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - INCARICO
A DIALOGIC SRL - TORINO
2.889,48
1.926,32
91659 - ROSENFIRE S.R.L.
DT-210/2013
109
SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVOSPESA FORN. MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO
3.738,90
3.738,90
GALLARATE ISIS
718 "PONTI".MANUTENZIONESTRAORDINARIA CORTILE E
SERRAMENTI INTERNI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .
143
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
91662 - AUSER INSIEME UNIVERSAUSER
DT-4248/2012
3742
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-3095/2012
DESCRIZIONE
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
2.500,00
0,00
PZ PROG. ESECUTIVO E AFFIDAM. DIRETTO SERV.
2664 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PREFABBRICATO DA
LICEO ARTISTICO DI BUSTO A. A COMUNE MIRANDOLA
40.000,00
20.878,37
DT-3095/2012
PZ PROG.ESECUTIVO E AFFIDAM.DIRETTO SERV.
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL PREFABBRICATO
2665
DA LICEO ARTISTICO BUSTO A. A COMUNE
MIRANDOLA
2.350,00
2.350,00
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-4660/2012
AFFIDAM SERVIZIO ASSISTENZA A SMONTAGGIO,
STOCCAGGIO E CUSTODIA PREFABBRICATO DEL
4328
LICEO ARTISTICO DI BUSTO DESTINATO AL COMUNE
DI MIRANDOLA
22.990,00
0,00
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-534/2012
ISIS CITTA' DI LUINO "CARLO VOLONTE" 286 ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA PREVENZIONE
INCENDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
197.972,00
197.972,00
91665 - CIPIEMME S.R.L.
DT-534/2012
ISIS CITTA' DI LUINO "CARLO VOLONTE" 287 ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA PREVENZIONE
INCENDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
419.171,33
151.945,37
18.793,73
18.793,73
91665 - CIPIEMME S.R.L.
91670 - GRUPPO ARGENTA SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2222
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - PASSAFIUME
ROBERTO- TRIBBIA
91696 - COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO ONLUS
DT-4894/2012
GIORNATA DELLA MEMORIA: ORGANIZZAZIONE
4562 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
DI VARESE -
3.355,00
0,00
91696 - COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO ONLUS
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2978
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO COOP.IL
SORRISO
4.000,00
3.000,00
91698 - PRO LOCO CARAVATE
DT-2994/2012
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1513 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO CARAVATE
290,72
0,00
144
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VALORIZZAZIONE
919 OPERE EDILI IMOOBILI DI COMPETENZA SETTORE
PATRIMONIO
91705 - SIVA S.R.L. MANUTENZIONI EDILI
DT-1913/2012
91705 - SIVA S.R.L. MANUTENZIONI EDILI
DT-4093/2012
1952
91712 - CORO ANA CAMPO DEI FIORI
DT-4248/2012
3769
91712 - CORO ANA CAMPO DEI FIORI
GP-646/2012
91724 - OLICAR SPA IN ATI IMPRESA DEVI IMPIANTI
DT-1931/2010
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
258.069,76
158.626,05
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELL'IVA DAL
20% AL 21%
2.274,72
2.274,72
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.500,00
0,00
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4080 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO A.N.A. CAMPO DEI FIORI - VARESE
350,00
350,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE
CLIMA LOTTO 3 ANNO 2012
523.625,01
523.625,01
340.000,00
340.000,00
1.125,00
1.125,00
64
GESTIONE CLIMA-SERV MANUT ORD E STRAORD,
MESSA A NORMA E RIQUAL TECNOLOGICA IMPIANTI
3911
CLIMATIZZ, IDRICOSANITARI,ELETTRICI EDIFICI PROVLOTTO3
91724 - OLICAR SPA IN ATI IMPRESA DEVI IMPIANTI
DT-4366/2012
91727 - THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCI
DT-648/2013
91728 - TSCHANG WILMA
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
4581 A.S.2012/2013 - COMP.TSCHANG WILMA PER INCONTRI
"EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI SAPORI"
119,82
0,00
DT-695/2013
PROG.COM. E INFORMAZ.ALIMENTARE A.S.2012/13 MODULO "LA PAGELLA DEI SAPORI" -COMP.TSCHANG
321
WILMA PER INCONTRI IN CLASSE ALUNNI
SC.PRIMARIA
479,26
0,00
1.000,00
1.000,00
91728 - TSCHANG WILMA
91746 - COMUNITA' GIOVANILE
230
PIANO DI AZIONE PER IL REIMPIEGO - LIQUIDAZIONE
SECONDA TRANCHE - SALDO DOTI CPI GALLARATE.
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2981
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO
ASS.PROM.SOC.COM.GIOVANIL
GP-443/2012
145
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-1161/2012
SERV.ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI VARESE.
563
AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA COOP.SOC."AD
ADELANTE DOLMEN"
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-200/2013
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
78 INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI VARESE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
25.000,00
0,00
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-200/2013
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
79 INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI VARESE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
296,29
0,00
91754 - AD ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS
DT-200/2013
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
80 INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI VARESE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
46.093,71
0,00
91763 - CAILLAUD FLORENCE LAB.RESTAURO ARCHEOL.
DT-3664/2012
300,00
300,00
91763 - CAILLAUD FLORENCE LAB.RESTAURO ARCHEOL.
DT-454/2013
570
PZ SPESA LAVAORI MANUTENZIONE E RESTAURO DI
BENI MOBILI DEL PATRIMONIO SIMARCH
15.300,00
0,00
91763 - CAILLAUD FLORENCE LAB.RESTAURO ARCHEOL.
DT-454/2013
572
PZ SPESA PRES.LAVORI MANUTENZIONE E RESTAURO
DI BENI MOBILI DEL PATRIMONIO SIMARCH
489,29
0,00
91763 - CAILLAUD FLORENCE LAB.RESTAURO ARCHEOL.
DT-519/2013
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIDATTICI A FAVORE DEL
194 SIMARCH IN OCCASIONE DELLE GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO 29-30 SETTEMBRE 2012. MODIFICA
300,00
300,00
91765 - SCENICA S.R.L.
DT-653/2013
FORNITURA DI N. 3 SUPPORTI IN LEGNO PER STATUE
639 IN PIETRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCENICA SRL DI
RESCALDINA.
1.331,00
0,00
DT-1364/2012
RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DELLA
VALLE OLONA - COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON I
616
CENTRI ABITATI DI SOLBIATE OLONA, FAGNANO O. E
LONATE
216.144,60
88.474,89
91770 - DAPAM SRL
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 29-30
4342 SETT.2012 - COMP.CAILLAUD FLORENCE RELATORE
CONFERENZA
146
8.421,60
0,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
91782 - BTS BANCA TELEMATICA SOLIDARIETA' ONLUS
GP-519/2012
91786 - IMPRESA LUIGI GIUDICI S.P.A
DT-2388/2011
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
L.R. 3/2008 - BTS BANCA TELEMATICA DELLA
3558 SOLIDARIETA' ONLUS - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
10.000,00
0,00
44.862,46
44.770,02
3.018,95
363,00
11.444,40
11.444,40
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVESOC.CICLISTICA ORINESE - ART. 19 DLGS 267-00
1.200,00
0,00
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE A
SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
1.500,00
1.500,00
413,00
413,00
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE
36 MANUTENZIONE E SERVIZIO SGOMBERO NEVE SS.PP.
3^ ZONA 2011-2012
91804 - ZEUS COMMERCIALE S.R.L.
DT-3600/2012
SERV INTERV DI RICARICA, CONTROLLO, SOSTITUZ E
RITIRO BOMBOLE DI CO2 DA 10 KG PRESSO
3162
EROGATORE DI ACQUA POTABILE DI VIA TRENTINI VARESE
91807 - FIMAS SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2179 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - MESSINA FRANCESCO
91832 - SOCIETA' CICLISTICA ORINESE
GP-100/2013
888
91832 - SOCIETA' CICLISTICA ORINESE
GP-315/2012
2142
REVISIONE/RIELABORAZ.PIANO FAUNISTICO
309 VENATORIO E RELATIVO STUDIO INCIDENZA INCREMENTO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA.
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
DT-169/2013
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
DT-3309/2012
RACCOLTA DATI CINEGETICI PER LA GESTIONE DEL
3604 PRELIEVO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2012/2013.
8.900,00
0,00
DT-4691/2012
BANDO FOND.CARIPLO 2010 "EDUCARE ALLA
SOSTENIBILITA'" PROG "SEMI DI SOSTENIBILITA'".
2320
TRASFERIM PZ.QUOTA FINANZIAM ALL'ISTITUTO
OIKOS ONLUS
1.540,00
1.540,00
DT-4691/2012
BANDO FOND.CARIPLO 2010 "EDUCARE ALLA
SOSTENIBILITA'" PROG "SEMI DI SOSTENIBILITA'".
4206
TRASFERIM PZ.QUOTA FINANZIAM ALL'ISTITUTO
OIKOS ONLUS
7.560,00
7.560,00
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
91846 - ISTITUTO OIKOS S.R.L.
147
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
DT-2969/2012
SERV. MANUTENZIONE VERDE, SGOMBERO NEVE,
23 TRASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI
IMMOBILI PROV. - LOTTO 2 ZONA B
199.329,14
0,00
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
DT-2969/2012
SERV. MANUTENZIONE VERDE, SGOMBERO NEVE,
1505 TRASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI
IMMOBILI COMPETENZA PROV.- LOTTO A - ZONA B
139.066,84
0,00
DT-4205/2012
SERV.MANUT.VERDE,SGOMBERO NEVE, TRASLOCHI E
DISINFESTAZ.E AFFINI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
189
E/O COMP.PROV-ATTO SOTTOMISS.1 -LOTTO 2-ZONA
B
3.209,17
3.209,17
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
DT-4205/2012
SERV.MANUT.VERDE,SGOMBERO NEVE, TRASLOCHI E
DISINFESTAZ.E AFFINI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
3735
E/O COMP.PROV-ATTO SOTTOMISS.1 -LOTTO 2-ZONA
B
33.290,75
33.290,75
91860 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS I
DT-2969/2012
189.787,76
0,00
91860 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS I
DT-2969/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, SGOMBERO
1504 NEVE, TRASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI
IMMOBILI PROV.LE-LOTTO 1 ZONA A
132.410,06
121.906,92
91861 - CONFAPI VARESE
GP-633/2012
PREMIO PER LA FISICA "V. FILIPPINI" NUOVA EDIZ DEL
4113 LIBRO DEDICATO AL FISICO ARSAGHESE. ASSEGNAZ
CONTR. A CONFAPI VARESE - ART.19 DLGS 267/00
4.840,00
0,00
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
DT-2787/2012
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
1445 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDFICIO B ISIS NEWTON
VIA ZUCCHI
85.898,50
9.417,82
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
DT-825/2012
397
AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
EDIFICIO B ISIS NEWTON DI VARESE
327.818,27
327.818,27
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
DT-825/2012
398
AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
EDIFICIO B ISIS NEWTON DI VARESE
348.394,10
348.394,10
91859 - VIVAI BARRETTA SRL
SERV.MANUTENZ.VERDE, SGOMBERO NEVE,
22 TRASLOCHI E DISINFESTAZIONE E AFFINI NEGLI
IMMOBILI PROV.- LOTTO 1 ZONA A
148
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
ISIS NEWTON VARESE ADEGUAMENTO NORMATIVO
573.210,76
335.635,50
DT-4563/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 NAVARRA GIUSEPPINA
4395 COMMISSARIO ESAME ATTESTATO PER TRASPORTO
NAZ./INT.SU STRADA DI MERCI/VIAGGIATORI
489,48
489,48
91912 - IMPRESA AMIGLIARINI SNC. DI AMIGLIARINI
DT-3741/2012
1767
AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE SS.PP. - ANNO 2012
135.724,67
0,00
91921 - GISAF ONLUS-GRUPPO IMPRESE SOC. E ASSOC
DT-4248/2012
3766
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
2.070,00
0,00
91923 - PARROCCHIA S.MICHELE IN VOLTORRE
GP-616/2012
RESTAURO ARCHITETT.ANTICA CHIESA S.MICHELE
VOLTORRE. APPROV.BOZZA CONVENZ.TRA PROV.DI
4131
VARESE E PARROCCHIA.CONTRIBUTO D.LGS.267/2000
ART.19
150.000,00
0,00
91974 - ASSOCIAZIONE "TUTELA LA PERSONA" ONLUS
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3759 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
92005 - C.P.M. CENTRO PROVE MATERIALI S.N.C
DT-4263/2012
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO IN
VARESE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
3781
ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO
STRUTTURALE AL LABORATORIO CPM
4.840,00
4.840,00
92015 - PIETRO MACCHIONE EDITORE
DT-1242/2012
1352 ACQUISTO VOLUMI "ANTIFONALE DI GANNA"
6.000,00
6.000,00
92017 - BORSE LAVORO/INDENN.PARTECIPAZIONE - BAN
DT-3762/2012
PR."INTRAPRENDERE:4 FINESTRE SUL MONDO DEL
LAVORO PER I GIOVANI" A VALERE SU AVVISO
3376
PUBBLICO "AZIONE PROVINCE GIOVANI 2011". BORSE
LAVORO
1.038,41
0,00
92021 - ASS.SPORT.DILETT. G.A.M. WHIRLPOOL
GP-100/2013
2.000,00
0,00
91868 - FENINI SRL IN ATI MS ISOLAMENTI SPA
DT-878/2012
91871 - NAVARRA GIUSEPPINA
434
889
149
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE-GAM
WHIRLPOOL - ART. 19 DLGS 267-00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
92026 - SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO-SEZ.PRO
DT-223/2013
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
102
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
92036 - OLICAR SPA
DT-1931/2010
92036 - OLICAR SPA
DT-4124/2011
92036 - OLICAR SPA
DT-4453/2012
92036 - OLICAR SPA
DT-4454/2012
92036 - OLICAR SPA
DT-655/2012
92037 - ROSSETTI MARIO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.800,00
1.800,00
SERV.GEST.CLIMA,ESERCIZIO,MANUT.ORD. E
566 STRAORD.IMPIANTI C/O STABILI PROV.LI -LOTTO 3
ANNO 2013
1.476.983,52
14.579,09
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO,MANUTENZ. ORD.E
622 STRAORD.IMPIANTI EDIFICI PROV.LI LOTTO 3-ATTO
SOTTOMISS.1
30.000,00
0,00
SERV.GEST.CLIMA, ESERCIZIO, MANUTENZ.ORD.E
4003 STRAORD.IMP.IDRICOSANIT.,ELETTR.-LOTTO 33^STAG. ANNO 2012 -13 ATTO SOTTOMISSIONE 3
67.200,00
0,00
SERVIZIO DI "GESTIONE CLIMA" LOTTO 3 4101 APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2 - 3^
STAGIONE DI SERVIZIO ANNO 2012/2013.
151.566,30
0,00
RIQUALIFICAZIONE LOGISTICA C/O IL CENTRO PER
334 L'IMPIEGO DI BUSTO ARSIZIO DI VIA MOLINI MARZOLI.
REALIZZAZ.AL PIANO TERRA DI NUOVE POSTAZIONI
1.312,31
1.312,31
DT-3812/2012
INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO AL COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO COLLEGAMENTO
1833
STRADALE S.S. 342 BRIANTEA E LA S.S. 233 ING.
ROSSETTI
35.225,56
35.225,56
92038 - MUCILLI EUTIMIO
DT-3921/2012
INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO AL COMPONENTE DI
1893 COLLAUDO - COLLEGAMENTO S.S. 342 E S.S. 233 2°
LOTTO - ING. MUCILLI
25.774,42
25.774,42
92052 - AP GROUP S.R.L.
DT-3749/2011
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LA
63 PROVINCIA DI VARESE A.P. GROUP SRL - VIGEVANO INTEGRAZ.IMP.DI SPESA VARIAZ.IVA
140,00
0,00
92052 - AP GROUP S.R.L.
DT-3749/2011
140,00
0,00
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LA
226 PROVINCIA DI VARESE A.P. GROUP SRL-VIGEVANO INTEGR. IMP.DI SPESE VARIAZ.IVA
150
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-4826/2010
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LA
PROVINCIA DI VARESE PERIODO 01/01/2011 18
31/12/2013 - AGGIUDICAZIONE AD AP GROUP SRL VIGEVANO
5.506,66
5.506,66
DT-4826/2010
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LA
PROVINCIA DI VARESE PERIODO 01/01/2011 19
31/12/2013 - AGGIUDICAZIONE AD AP GROUP SRL VIGEVANO
16.800,00
140,00
GP-622/2010
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE
STUDENTESCA - UFF.SCOLAST.PROV.VARESE.
79
SOST.ATTIVITA' 2009/2010- 2011 - 2012.-ART.19 D.LGS
267-00
1.500,00
1.500,00
8.664,07
8.664,07
DT-4888/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2414
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
1.390,55
1.390,55
DT-4888/2012
PROGETTO ACQUE SICURE: ADEMPIMENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
2415
CONCENTRATA SULLE SPONDE DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
54,47
54,47
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA
GP-253/2012
CONVENZ.FRA PROVINCIA VARESE E ASSOCIAZ.
1806 "GUARDIA NAZIONALE PADANA O.N.L.U.S" PER
COLLAB.INTERV.PREVENZ.RISCHI TERRITORIO 2012
5.000,00
5.000,00
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA
GP-53/2013
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA
591 PROVINCIA DI VARESE E L'ASSOCIAZIONE"GUARDIA
NAZIONALE PADANA O.N.L.U.S." DI VARESE
8.000,00
0,00
92113 - ADEC 37 RUE D'ENGWILLER - BP 54 -
DT-4214/2012
PROGETTO RETS - INTER NETWORK MEETING SULLE
2037 STRATEGIE RELATIVE ALLE ENERGIE RINNOVABILI.
IMPEGNO DI SPESA
350,00
350,00
92114 - ORLANDINI NICOLETTA
DT-656/2013
INCARICO PROF.LE A NICOLETTA ORLANDINI IN
290 QUALITA' DI PSICOLOGHE - PROGETTO "SERVIZIO
VALUTAZ.E OCCUPAZ.LAVORATORI DISABILI-2012/13
29.185,72
0,00
92052 - AP GROUP S.R.L.
92052 - AP GROUP S.R.L.
92059 - ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE STUDENT
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA
92064 - GUARDIA NAZ. PADANA ONLUS-ASS VOLONTARIA
SPESA CONTRATTO SUB-LOCAZ. PZ IMMOBILE IN
CROSIO DELLA VALLE - VIA RISORGIMENTO 19
120
(FOGLIO 9, MAPPALE 635,CATEGORIA D/1) PER
PROTEZ.CIVILE
DT-1692/2011
151
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
92137 - MINISTERO INTERNO-EX AG.AUTONOMA ALBO SE
DT-167/2012
FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO
2012. VERSAMENTO QUOTA 10% DEI DIRITTI DI
345
SEGRETERIA PER ATTI ROGATI NELL'ANNO 2012
INISTERO DE
92137 - MINISTERO INTERNO-EX AG.AUTONOMA ALBO SE
DT-60/2013
92138 - LUCCHINI FRANCO
92156 - ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 6 "D.ALIGHIE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
6.170,82
3.092,27
FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO
262 2013. VERSAM.QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA SU
ATTI ROGATI ANNO 2013
40.000,00
0,00
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
646
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
5.000,00
0,00
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
4573 A.S.2012/2013. INCENTIVI ALLE SCUOLE INCONTRI
"PAGELLA DEI SAPORI".
350,00
0,00
DT-3491/2012
ASSUNZ.ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE A FAVORE STUDENTI ISIS
156
"SERENI" DI LUINO E SEZ, STACCATA LAVENO
MOMBELLO A.S.2012/13
4.274,00
0,00
DT-3491/2012
ASSUNZ.ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE A FAVORE STUDENTI ISIS
3019
"SERENI" DI LUINO E SEZ, STACCATA LAVENO
MOMBELLO A.S.2012/13
3.390,00
0,00
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4270 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.231,92
4.231,92
92166 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ISIS "SE
DT-508/2013
INTEGRAZIONE SOMME INERENTI LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO ANNO 2012 AL LICEO SCIENTIFICIO
190
"SERENI" DI LUINO E ALL'IPC "VERRI" DI BUSTO
ARSIZIO.
101,99
101,99
92188 - TINCONTRO ASS.GENITORI PER NEONATOLOGIA-
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3761 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
DT-1590/2012
PROG.MONITORAGGIO, STUDIO E GESTIONE DI
PROBLEMATICHE FITOPATOLOGICHE.
1590
ORGANIZZAZIONE INCONTRO PUBBLICO. IMP.SP. PER
TRASMISSIONE INVITI
418,20
0,00
92166 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ISIS "SE
92166 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ISIS "SE
92166 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ISIS "SE
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
152
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
SPESE DI SPEDIZIONE PER ATTIVITA' GESTIONE
FAUNISTICA - IMPEGNO DI SPESA.
2.000,00
282,15
SPESE DI SPEDIZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'
335 DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE
CORSI CONCLUSI ANNO 2010-2011
1.230,60
634,90
433,47
433,47
CONTI CORRENTI POSTALI PER SPEDIZIONI
348 CORRISPONDENZA ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2013.
80.000,00
12.500,00
CONTI CORRENTI POSTALI PER SPEDIZIONI
531 CORRISPONDENZA ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2012.
25.285,68
0,00
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
356,43
356,43
1897
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
100,00
0,00
DT-3966/2012
1898
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
543,57
221,25
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-4662/2012
PROGR OP REG DI COOPERAZ TRANSFRONTALIERA
4352 ITALIA SVIZZERA 2007-2013. P.I.T. "RIFIUTI"-PROG.3"INSUBRIA-PULIZIA SCONFINATA"-SPESE SPEDIZIONE
655,20
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-4891/2012
4567
2.820,14
0,00
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-1715/2012
1737
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-252/2013
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-2687/2012
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-311/2013
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-396/2012
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-3966/2012
1896
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-3966/2012
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
1369
153
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO
D'AMBITO 11 VARESE. IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
GIORNATA DELLA MEMORIA: ORGANIZZAZIONE
4564 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
DI VARESE -
3.500,00
0,00
PROGETTO LIFE 10/NAT/IT/241 "TIB - TRANS INSUBRIA
187 BIONET" AZIONE A1 - PARTE C9 - C10. ASSUNZIONE
IMPEGNO PER SPESE POSTALI.
215,55
0,00
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
98 DIGITALI KYOCERA MITA KM 5050 PRESSO VIGILI
PROV. E POSTA IN ARRIVO - PERIODO 2012/2014
1.306,80
326,70
DT-1451/2012
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
1485 DIGITALI KYOCERA MITA KM 5050 PRESSO VIGILI
PROV. E POSTA IN ARRIVO - PERIODO 2012/2014
74,15
74,15
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-1451/2012
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
1486 DIGITALI KYOCERA MITA KM 5050 PRESSO VIGILI
PROV E POSTA IN ARRIVO. PER. 2012/2014
252,55
252,55
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
7
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
680,71
9,70
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
8
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
214,17
0,00
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
952
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
175,82
175,82
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
953
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
142,78
71,39
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2026/2012
956
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI. RETTIFICA CREDITORE.
71,39
71,39
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-4894/2012
92189 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST.TERRIT.
DT-526/2013
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-1451/2012
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
154
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2557/2012
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
99 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA.
677,60
0,00
92208 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
DT-2557/2012
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
2189 DIGITALE TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KYOCERA MITA ITALIA SPA.
338,80
338,80
92209 - DALSASS ERICA
DT-367/2013
9.052,33
0,00
8.651,50
6.134,70
597
INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI
APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI
92209 - DALSASS ERICA
DT-922/2012
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA
DIREZIONE LAVORI APPALTO DI MANUTENZIONE A
1104
MISURA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O
COMPETENZA DELLA PROV
92213 - LASCOR S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2159 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - PULIGA PIERANGELO
3.252,00
3.252,00
92213 - LASCOR S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2184 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - VILLONI BARBARA
12.000,00
12.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.235,51
0,00
2.722,50
0,00
92217 - FUSINA MAURIZIO
DT-823/2011
PROGR.OPERAT.REG.COOPERAZ.
49 TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007 2013.INC.X COORD.CENTRO RIUSO
92217 - FUSINA MAURIZIO
DT-823/2011
PROGR.OPERAT.REG.COOPERAZ.
100 TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007 2013.INC.X COORD.CENTRO RIUSO
92223 - PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.
DT-130/2012
92224 - SELESTA INGEGNERIA SPA
DT-3862/2012
SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE
OPERE RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA
72
NELL'AREA "EX AGRICOLA PALUDI" IN COMUNE DI
CASALE LITTA.
SPESA PRES.FORNITURA APPARECCHIATURE
3374 HARDWARE E SERV.SPECIALISTICI PER
AMPLIAM.SISTEMA CONTROLLO ACCESSI
155
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
92224 - SELESTA INGEGNERIA SPA
DT-4557/2012
SELESTA INGEGNERIA SPA MANUTENZIONE
195 HARDWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE
E ACCESSI ANNO 2013
6.763,90
0,00
92228 - ASYST SRL
DT-154/2013
300
CANONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE
SISTEMA AS400 1.3.2013/28.4.2014
1.742,40
0,00
92232 - CHORO LAUDA SION
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4048 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CHORO LAUDO SION - CARONNO V.
350,00
350,00
92233 - CORO AMICI DELLA MONTAGNA
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4076 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORPO AMICI DELLA MONTAGNA - ORIGGIO
350,00
350,00
92237 - SOCIETA' COOPERATIVA EDITORIALE ALPINA
DT-1494/2012
GIORNALE ON LINE "ININSUBRIA" -SOC. COOPERATIVA
EDITORIALE ALPINA DI VARESE,. AFFIDAMENTO
1476
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE- ANNO
2012
7.260,00
7.260,00
92290 - I.S. G. FALCONE GALLARATE
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4288 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.919,49
3.371,88
6.614,66
6.614,66
18.190,33
1.653,66
1.653,67
1.653,67
3.025,00
3.025,00
92294 - AASTRA ITALIA S.P.A.
DT-4327/2011
AFFIDAM.AD AASTRA SPA IP SERV.ASS. E
245 MANUT.SISTEMA TELEFONICO UNICO MX-ONE
INSTALLATO C/O SEDI PROV.LI PER.1.12.11/30.11.12
92294 - AASTRA ITALIA S.P.A.
DT-4382/2012
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSITENZA E
191 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO MX ONE
INSTALLATO C/O SEDI PROVINCIALI 1.12/30.11.2013 PZ.
92294 - AASTRA ITALIA S.P.A.
DT-4382/2012
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSITENZA E
MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO MX ONE
3968
INSTALLATO C/O LE SEDI PROVINCIALI 1.12/30.11.2013
PZ.
92298 - TELSA S.R.L.
DT-1488/2012
1475
156
SPESA PER SERVIZIO DI PRESIDIO DELLE CENTRALI
TELEFONICHE DELL'ENTE-1.5/31.12.2012
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA TELEFONICO
AASTRA PER LE SEDI DI PIAZZA LIBERTA'
92298 - TELSA S.R.L.
DT-3101/2012
1560
92298 - TELSA S.R.L.
DT-4568/2012
198
92298 - TELSA S.R.L.
DT-4827/2012
AFFIDAM SERVIZIO MANUT CENTRALINI TELEFONICI
223 INSTALLATI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI
LUINO, VARESE E TRADATE PER ANNO 2013
92307 - MONTI GAIA
DT-2965/2012
AFF.SERVIZI PER L'ACQUIS. OBBLIGATORIA EX LEGE
2623 818/84 DEI CERTIFICATI DI RESIS. AL FUOCO DI
STRUTTURE SCOL. PROV. LOTTO 2 INTEGR.SPESA
92313 - MARINO MATTEO
DT-4240/2011
92313 - MARINO MATTEO
DT-4240/2011
92315 - VALLOGGIA F.LLI S.R.L.
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
0,01
0,00
18.150,00
3.025,00
2.831,40
1.415,70
38,72
0,00
13.325,60
0,00
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
240 DELLA PERFORMANCE.COMPENSO MARINO MATTEO
ANNO 2012 DI CUI € 2000,00 X RIMBORSO SPESE
13.325,60
0,00
DT-1037/2013
PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO TRATTO NEL COMUNE DI VERGIATE - II LOTTO
459
FUNZIONALE. APPROV. DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E
DI VARIAN
173.108,79
0,00
92315 - VALLOGGIA F.LLI S.R.L.
DT-1153/2012
AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI
614 RIFACIMENTO DEL MANUFATTO DI
ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE ACQUANEGRA
30.185,70
30.185,70
92315 - VALLOGGIA F.LLI S.R.L.
DT-233/2013
121
INTEGRAZIONE IVA DAL 20 AL 21% LAVORI S.P. 63
BREBBIA -CADREZZATE DELL'ACQUANEGRA
2.400,59
2.400,59
92315 - VALLOGGIA F.LLI S.R.L.
DT-4512/2012
PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO 2249 TRATTO NEL COMUNE DI VERGIATE - II LOTTO
FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
406.870,52
0,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO AL SISTEMA
TELEFONICO MX-ONE DURANTE L'ANNO 2013
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
67 DELLA PERFORMANCE.COMP.MARINO MATTEO ANNO
2013 DI CUI € 2000,00 X RIMBORSO SPESE
157
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
92325 - CIVELLI S.R.L. IN ATI IMPRESA BIANCHI E
DT-3942/2012
1915
92332 - ELDASOFT SPA
DT-4707/2012
205
92332 - ELDASOFT SPA
DT-4865/2012
4449
92335 - MASINI RICCARDO
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
COLLEGAMENTO GAVIRATE-BESOZZO 1 LOTTO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
399.517,59
241.368,38
ELDASOFT MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE04
APPALTI ANNO 2013
5.611,98
2.805,99
CORSO "ALICE GARE WEB" RIVOLTO AL PERSONALE
DEL SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI
1.400,00
0,00
DT-1226/2012
INC. PROFES.PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER
APPALTO INTEGRATO DI IMPIANTI ELETTRICI E
1369
MECCANICI E LA DIR.OP.IMPIANTI.NUOVA PALESTRA
CFP TRADATE
6.845,70
0,00
92337 - ITS PACLE E TURISMO "NUCCIA CASULA"
DT-4665/2012
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4276 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.766,47
0,00
92357 - RIVOLTA CLEMENTINO
DT-4736/2012
GETTONI PRESENZA RIVOLTA CLEMENTINO
4514 COMPONENTE COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI
ANNO 2012
540,00
540,00
200,00
0,00
92358 - ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
GP-95/2013
INIZIATIVE FORMAZINE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUTO
818
DEL NASTRO AZZURO VARESE-D.LGS.267/2000 ART.19
92388 - SCUOLA PRIMARIA ORSOLINE S. CARLO
DT-693/2013
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
292 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
350,00
0,00
92405 - PULITORI ED AFFINI SPA
DT-2629/2011
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER APPALTO
5 SERV.PULIZIA DEGLI UFFICI PROV.E DIPENDENZE
DURANTE IL PERIODO 1-9-2011/31-5-2014
368.000,00
0,00
92405 - PULITORI ED AFFINI SPA
DT-2629/2011
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER APPALTO
42 SERV. PULIZIA UFFICI PROV. E DIPENDENZE DURANTE
IL PERIODO 1-9-2011/31-5-2014
172.979,06
74.384,24
158
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
92429 - ASSOCIAZIONE ALTREMENTI
DT-4567/2012
92430 - ASSOCIAZIONE CHIOCCIOLA D'ANTEO
DT-227/2013
92430 - ASSOCIAZIONE CHIOCCIOLA D'ANTEO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
PROGR.OPERATIVO REG.LE COOPERAZ.
2282 TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 20072013.P.I.T.RIFIUTI-REMIDA TRASF.FONDI
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
22.236,37
22.236,37
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4556 DEL 05.12.12
103 RELATIVA AL PROGETTO 1 REMIDA (ID 14030855 - CUP
E78C10000280005). MODIFICA IMPEGNO DI SPES
60.003,44
60.003,44
DT-4556/2012
PROGR OP REG DI COOPERAZ TRANSFRONTAL ITALIA
SVIZZERA 2007-2013. P.I.T. PROGETTO 1 REMIDA.
2292
PZ.QUOTA ANTICIPO PARTNER ASS.CHIOCCIOLA
D'ANTEO
1.871,56
1.871,56
92432 - GRUPPO PODISTICO ALTO VERBANO
GP-100/2013
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE891 GRUPPO PODISTICO ALTO VERBANO - ART. 19 DLGS
267-00
1.200,00
0,00
92450 - L'ARCA LABORATORIO SCUOLA SOC.COOP.ONLUS
DT-344/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
144 PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROGETTO VA2001120 E VA2001118. CHIUSURA DOTI.
6.460,00
6.460,00
92452 - CARNEVALI LAURA
DT-2908/2012
1.560,00
1.560,00
92452 - CARNEVALI LAURA
DT-4669/2012
18.720,00
3.120,00
92457 - FENINI SRL
DT-4559/2012
ISIS I. NEWTON IMPIANTO FOTOVOLTAICO 364,56
4108 KWP.LAV.ADEGUAM.PUNTO CONNESSIONE IN MT
ENEL E INSTALLAZ.MISURATORE FISCALE.IMP.PZ.
13.655,64
13.655,64
92457 - FENINI SRL
DT-4559/2012
ISIS I. NEWTON IMP.FOTOVOLT.364,56 KWP-LAVORI
4109 ADEGUAM.PUNTO CONNESSIONE IN MT ENEL E
INSTALLAZ.MISURATORE FISCALE.IMP.PZ.
1.304,36
1.304,36
DT-4623/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI CAMPUS
2310
BEATA GIULIANA PARCO DELLO SPORT PRIMO
COMPARTO
271.667,13
0,00
92457 - FENINI SRL
PROROGA INCARICO PROFESSIONALE CARNEVALI
2611 LAURA C/O UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI
MALPENSA: 01.08/31.12.2012
241
159
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN
MATERIA DI TURISMO-CARNEVALI LAURA
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
92457 - FENINI SRL
DT-986/2013
432
ISIS DAVERIO DI VARESE.LAVORI DI AMPLIAMENTO
.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FENINI SRL
668.559,00
0,00
92457 - FENINI SRL
DT-986/2013
433
ISIS DAVERIO DI VARESE.LAVORI DI AMPLIAMENTO
.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FENINI SRL
9.066,41
0,00
92457 - FENINI SRL
DT-986/2013
434
ISIS DAVERIO DI VARESE.LAVORI DI AMPLIAMENTO
.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FENINI SRL
15.604,13
0,00
92457 - FENINI SRL
DT-986/2013
435
ISIS DAVERIO DI VARESE.LAVORI DI AMPLIAMENTO
.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FENINI SRL
89.563,00
0,00
92457 - FENINI SRL
DT-986/2013
436
ISIS DAVERIO DI VARESE.LAVORI DI AMPLIAMENTO
.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FENINI SRL
5.905,86
0,00
92457 - FENINI SRL
DT-986/2013
437
ISIS DAVERIO DI VARESE.LAVORI DI AMPLIAMENTO
.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FENINI SRL
2.334.932,64
0,00
DT-2001/2012
ISI "M. CURIE" DI TRADATE - VIA MONS. BRIOSCHI 1147 REALIZZAZIONE SPAZIO RISTORO - APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.
51.032,23
51.032,23
92463 - COMITATO ORG.RE CAMPIONATI INT.LI CANOTT
DT-4179/2012
CAMPIONATI CANOTTAGGIO WORLD ROWING
MASTERS REGATTA 2013-IMPEGNO DI SPESA A
3655
FAVORE COMITATO ORGANIZZATORE CAMPIONATI
INTERNAZIONALI
100.000,00
0,00
92484 - GIANAZZA ANGELO S.P.A.
DT-4392/2012
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 2148 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE INCENTIVO
ASSUNZIONE LUALDI ROSELLA MARIA ADELE.
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
92459 - CALDARA SCAVI S.R.L.
92485 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ORACOLO DI WILDE
CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI PER IL
SOCCORSO, LA DEGENZA, LA CURA E LA
949
RIABILITAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA IN
DIFFICOLTÀ NELLA RISERVA
DT-1994/2012
160
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
92485 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ORACOLO DI WILDE
DT-1994/2012
92492 - R.G. PUBLIC GROUP S.R.L.
DT-3449/2011
92492 - R.G. PUBLIC GROUP S.R.L.
DT-3449/2011
92492 - R.G. PUBLIC GROUP S.R.L.
DT-4278/2012
92495 - PIZZO MADDALENA
DT-24/2013
92496 - VARESE PER L'EPATOLOGIA
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI PER IL
SOCCORSO, LA DEGENZA, LA CURA E LA
1831
RIABILITAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA IN
DIFFICOLTÀ NELLA RISERVA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
20.000,00
10.000,00
99.800,00
0,00
11.891,23
11.891,23
14.000,00
6.574,80
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
44 ARCHEOLOGICA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA
S.P. 49 COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
2.211,98
0,00
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
2095 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
3.776,00
0,00
92496 - VARESE PER L'EPATOLOGIA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3748 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
1.169,00
0,00
92496 - VARESE PER L'EPATOLOGIA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3749 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
55,00
0,00
92503 - ASSOCIAZIONE CACCIATORI LOMBARDI -SEZ. P
GP-457/2012
3067
1.500,00
0,00
92504 - ASSOCIAZIONE ENSEMBLE AMADEUS
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4044 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ENSEMBLE AMADEUS - BUSTO A.
350,00
350,00
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI
6 PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO 1.10.201130.9.2014
AGGIUDICAZ.SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI
47 PROVINCIALI DURANTE IL PERIODO 1.10.201130.9.2014
3793
161
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER I DIPENDENTI PROVINCIALI
IMPIANTO DI CATTURA EX ART.7 L.R. N.26/93 S.M.I. E
L.R. N.3/2007 - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE.
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
92523 - SCM S.R.L.
DT-3943/2012
PZ.SP.REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICO
1888 ALLE SCALE 1:1000, 1:2000 E 1:5000 DEI TERRITORI DEI
COMUNI ADERENTI PROG.AGGREG.PROVINCIA
92523 - SCM S.R.L.
DT-3943/2012
PZ.SP.REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICO
3495 ALLE SCALE 1:1000, 1:2000 E 1:5000 TERRITORI DEI
COMUNI ADERENTI PROG. AGGREGAZ.PROVINCIA
92533 - I.S.I.S.S. "L.GEYMONAT"
DT-371/2013
INTEGRAZIONE SOMME INERENTI LE SPESE DI
139 FUNZIONAMENTO ANNO 2012 ALL'ISIS "GEYMONAT" DI
TRADATE.
92533 - I.S.I.S.S. "L.GEYMONAT"
DT-4665/2012
92534 - VANOI S.N.C. DI FRANCO FABRIZIO E MASSIM
DT-2545/2012
92557 - GIOVANNETTI RICCARDO
DT-4240/2011
92557 - GIOVANNETTI RICCARDO
DT-4240/2011
92601 - ASD NORDVARESE BASKET
GP-577/2012
3953
92603 - ASS.AMICI DELLA PALLACANESTRO VARESE-ONL
GP-479/2012
92603 - ASS.AMICI DELLA PALLACANESTRO VARESE-ONL
GP-479/2012
162
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
47.001,36
0,00
8.230,36
0,00
124,01
124,01
ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL
4291 SALDO DEL FONDO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ANNO 2012 .
4.657,53
4.657,53
C.F.P. DI TRADATE. LAVORI URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DI
2174
EVACUAZIONE FUMI ESTERNA ALLA STRUTTURA.
AFFIDAMENTO.
4.840,00
4.840,00
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
64 DELLA PERFORMANCE.COMP.GIOVANNETTI
RICCARDO ANNO 2013 DI CUI € 2000,00 RIMB.SPESE
11.000,00
0,00
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
237 DELLA PERFORMANCE.COMPENSO GIOVANNETTI
RICCARDO ANNO 2012 DI CUI € 2.000,00 RIMB.SPESE
11.000,00
0,00
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: ASD NORDVARESE BASKET
1.000,00
1.000,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3312 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.AMICI DELLA
PALLACANESTRO VARESE ONLUS
7.737,35
0,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3313 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.AMICI DELLA
PALLACANESTRO VARESE ONLUS
35.000,00
0,00
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3314 ART.19 D.LGS. 267/00 - ASS.AMICI DELLA
PALLACANESTRO VARESE ONLUS
92603 - ASS.AMICI DELLA PALLACANESTRO VARESE-ONL
GP-479/2012
92609 - T.W.O. A.S.D.
GP-100/2013
892
92624 - WORLDWIDE ASSISTANCE FOUNDATION ONLUS
GP-84/2013
SECONDA RASSEGNA CORI VALLI VARESINE ASSOCIAZIONE W.A.F. ONLUS "WORLDWIDE
817
ASSISTANCE FOUNDATION ONLUS".
CONTRIBUTO.D.LGS.267/2000 ART.19
92634 - AGUSTA WESTLAND SPA
DT-4411/2012
92634 - AGUSTA WESTLAND SPA
92643 - SICOM SRL
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
27.262,65
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2170 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - TONETTI MASSIMO MARCO
12.000,00
12.000,00
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 RIMB.TRASFORMAZ.TEMPO INDET.- 60% - ANNO 2010 2212
UNICA ANNUALITA' : CACCARO-MICHIELON-LIGUIGLISCALPORE-MALFARA'
60.000,00
60.000,00
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2230
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - CICCONE
FRANCESCA
1.510,34
1.510,34
5.000,00
0,00
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE-TWO
ADS - ART. 19 DLGS 267-00
92664 - EDIZIONI SPECIALI SRL
DT-955/2013
ACQUISTO ABBONAMENTI ANNO 2013 AL MENSILE
994 "112 EMERGENCIES" PER ENTI LOCALI E PARTNERS
ISTITUZIONALI IN MATERIA DI PROTEZ CIVILE
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
DT-497/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 188 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SALDO DOTI - IAL
LOMBARDIA.
22.440,21
22.440,21
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
DT-497/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 189 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SALDO DOTI - IAL
LOMBARDIA.
2.320,00
2.320,00
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
GP-439/2012
250,00
250,00
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2961 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
163
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
GP-469/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
1721
ECONOMICO PZ. A IAL LOMBARDIA SARONNO
D.LGS.267/2000 ART.19
250,00
250,00
GP-469/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
3170
ECONOMICO PZ. IAL LOMBARDIA SARONNO
D.LGS.267/2000 ART.19
200,00
200,00
DT-1156/2012
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
94
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - PERIODO
2012/2014
18.124,59
0,00
92690 - ATOS ITALIA SPA
DT-1156/2012
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI X MANUTENZ
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DEL
1175
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - PERIODO
2012/2014
18.124,59
11.627,18
92690 - ATOS ITALIA SPA
DT-2226/2012
2032
ATOS ITALIA SPA FORNITURA INFRASTRUTTURE PER
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SINTESI
24.151,60
0,00
92690 - ATOS ITALIA SPA
DT-3834/2012
3365
ATOS ITALIA SPA FORNITURA N. 3 LICENZE SQL
SERVER 2008 STANDARD
17.545,00
0,00
92696 - SCA-SOC.COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.L.
DT-4721/2012
SITO UNESCO DI CASTELSEPRIO: DIAGNOSTICA
FINALIZZATA AL PIANO MANUTENTIVO DELLE
4400
STRUTTURE DI COPERTURA E DEGLI APPARATI
DECORATIVI DI SANTA
3.569,50
0,00
92698 - EUPOLIS LOMBARDIA - IST. SUP. X RICERCA,
DT-36/2012
277
31.200,00
0,00
92698 - EUPOLIS LOMBARDIA - IST. SUP. X RICERCA,
DT-674/2013
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE PER
655 GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DELL PROVINCIA DI VARESE
3.500,00
0,00
92701 - PRO LOCO MALNATE
DT-2994/2012
4.845,30
4.845,30
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
92688 - IAL-INNOVAZ.APPRENDIM.LAVORO LOMB.SRL
92690 - ATOS ITALIA SPA
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE ANNO 2012.
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1514 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOFESTE 2012"CONTRIBUTO PRO LOCO MALNATE
164
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
92712 - CASANOVA MARIA ELISABETTA
DT-2569/2012
92736 - CAR SERVICE S.A.S.
DT-17/2013
92743 - BENZONI GIORGIO
92743 - BENZONI GIORGIO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
UFFICIO CONS.DI PARITA' PROV.LE - INDENNITA' DI
1398 FUNZIONE MESI GENNAIO/DICEMBRE 2012
CONSIGLIERA DI PARITA' SUPPLENTE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
1.105,99
700,46
ABBONAMENTI C/O PARCHEGGIO MULTIPIANO
237 EUROPA IN GALLARATE PER PERSONALE ASSEGNATO
AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALLARATE
8.712,00
8.712,00
DT-174/2012
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL SIG.
393 GIORGIO BENZONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"OSSERVATORIO PROVINCIALE POLITICHE SOCIALI".
4.527,38
4.527,38
DT-4628/2012
SERV.SUPP.GEST.SISTEMI INFORMATIVI NELL'AMBITO
242 DELL'OSSERVATORIO PROV. POLITICHE SOCIALIBENZONI GIORGIO
20.700,00
4.241,06
DT-195/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL VERDE LUNGO LE SS.PP..
396
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CRESPI
S.R.L. DI PARABIAG
73,02
0,00
DT-161/2012
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIASVIZZERA 2007/2013 - PIANO INTEGRATO
113
TRANSFRONTALIERO (P.I.T.) - INCARICO PROF.LE
AMODEO ELISA
17.273,73
2.878,95
92749 - AMODEO ELISA
DT-930/2013
PROGR.OP.REG.COOP.TRASFRONTALIERA ITALIA
409 SVIZZERA 2007 - 2013. P.I.T. DAL TITOLO "RIFIUTI"PROG.3 - RIMBORSO SPESE ING.AMODEO ELISA
114,31
0,00
92761 - BORRONI PIERANGELA
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI SPORTIVI
280 ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI" DI VARESE:
IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON F.LLI MARCOZZI
500,00
500,00
92762 - MARCOZZI CRISTIANA
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI SPORTIVI
281 ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI" DI VARESE:
IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON F.LLI MARCOZZI
250,00
250,00
92763 - MARCOZZI CLARISSA
DT-10/2013
TENSOSTRUTTURA DESTINATA AD IMPIANTI SPORTIVI
282 ANNESSI IST.MAGISTRALE "A. MANZONI" DI VARESE:
IMP.SPESA PER CONVENZIONE CON F.LLI MARCOZZI
250,00
250,00
92745 - CRESPI SRL
92749 - AMODEO ELISA
165
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
92767 - VALENTE DORIS GINEVRA
DT-4852/2012
92769 - FERIOLI MASSIMILIANO
DT-352/2012
92769 - FERIOLI MASSIMILIANO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
PROG.COM.ED INFORMAZIONE ALIMENTARE
A.S.2012/13. ATTIVAZIONE CORSO
4593
FORMAZ.INSEGNANTI SC.PRIMARIE - INCARICO
VALENTE DORIS GINEVRA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
829,49
0,00
ATTIV. AMBIENTALI IN MAT.BONIFICHE E RIPRISTINI
524 AMBIENTALI INDIVIDUATE DAL D.LGS. 152/06 E DALLA
L.R. 26/03 E S.M.I. -INC.PROF.LE X 11 MESI
2.608,27
2.608,27
DT-6/2013
ATTIVITA' AMBIENTALI IN MATERIA DI BONIFICHE E
231 RIPRISTINI AMBIENTALI INDIVIDUATE DA D.LGS. 152/06
E L.R. 26/03 E S.M.I.-AFFID.INC.FERIOLI M.
31.299,47
5.216,58
92770 - COLOMBO FRANCESCO
DT-374/2012
ATTIVITA' IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.
525 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.
FRANCESCO COLOMBO AL 31.12.2012
2.608,27
2.608,27
92770 - COLOMBO FRANCESCO
DT-5/2013
ATTIVITA' IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.
236 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.
FRANCESCO COLOMBO.
31.299,47
5.216,58
DT-92/2012
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
73
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
9.600,00
0,00
DT-92/2012
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
145
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
5.984,05
4.818,19
DT-92/2012
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
527
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
6.000,00
0,00
92771 - FILPA MONICA
DT-92/2012
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
SVIZZERA 2007/13 - INCARICO FILPA MONICA PER
528
SUPPORTO AL COORD.TECNICO DEL PIANO
INTEGRATO TRANSFR
7.325,00
0,00
92772 - GNEMMI ELISA
DT-327/2012
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA ELISA
542 GNEMMI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"OSSERVATORIO PROVINCIALE POLITICHE SOCIALI".
1.861,61
1.861,61
92771 - FILPA MONICA
92771 - FILPA MONICA
92771 - FILPA MONICA
166
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
SERV.SUPP.E COORDINAM.ATTIVITA' NELL'AREA
240 DELLA MULTIETNICITA' -OSSERVATORIO PROVINCIALE
POLITICHE SOCIALI
92772 - GNEMMI ELISA
DT-4633/2012
92777 - ECOLOGIA E LAVORO COOP. SOCIALE
DT-203/2013
92777 - ECOLOGIA E LAVORO COOP. SOCIALE
DT-203/2013
92778 - SCARLATTA UMBERTO S.A.S.
DT-4064/2012
1936
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE DI
COMPLETAMENTO VARIANTE S.P.28
92784 - A.S.D. ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO
GP-315/2012
2130
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE A
SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
0,00
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/03 - PIANO PROV.LE
67 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROGETTO VA2001102
DEL C.F.P. TICINO MALPENSA. CHIUSURA DOTI
19.338,79
19.338,79
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/03 - PIANO PROV.LE
68 2011/12 - ANNUALITA' 2011. PROG. VA2001102 DEL
C.F.P. TICINO MALPENSA. CHIUSURA DOTI
5.761,21
5.761,21
648.752,51
0,00
500,00
0,00
32.718,40
0,00
5.725,72
5.725,72
130,00
0,00
242,00
0,00
19.760,00
0,00
DT-4776/2012
92789 - ZANELLA KATIA
DT-583/2012
PZ.AFFIDAMENTO INCARICO PROF.ATTIVITA' DI
PIANIFICAZIONE NELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA
735
SETT.TERR.E URB.- ARCH.ZANELLA KATIA:
20.2/31.12.12
92790 - MACCHI ELENA
DT-4706/2012
PROG.COMUNICAZ.ED INFORMAZ.ALIMENTARE
4585 A.S.2012/2013 - COMP.MACCHI ELENA PER INCONTRI
"EDUCAZ.AL GUSTO-LA PAGELLA DEI SAPORI"
92796 - I2 S.R.L.
DT-159/2013
301
92797 - VENTURINO RONNIE
DT-4734/2012
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
227 ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO
COMUNICAZIONE 2013/2014.IMP.PZ.
167
pagamenti
effettuati
19.207,50
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE NELLE ATTIVITA' DI
226
COMPETENZA DEL SETTORE TERRITORIO E
URBANISTICA - ARCH
92789 - ZANELLA KATIA
impegno/subimpe
gno attuale
I2 SRL CANONE ANNUO GESTIONE DOMINI INTERNET
PROVINCIA DI VARESE 1.3.2013/28.2.2014
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
INC.PROF. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
TECN.UFF.COMUNICAZ.APPROVAZ.VERBALE
751
VALUTAZ. COMPARATIVA ED AFFIDAM.INCARICO - DT
N. 1518/18.4.12
92797 - VENTURINO RONNIE
DT-620/2012
92800 - VOILA' SOLUZIONI GRAFICHE
DT-1049/2013
92800 - VOILA' SOLUZIONI GRAFICHE
DT-657/2012
DITTA "VOILA' SOLUZIONI GRAFICHE" AFFIDAMENTO
770 SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA
PER EVENTI ED INIZIATIVE DELL'ENTE.
92811 - ISTITUTO COMPRENSIVO "PONTI"
DT-693/2013
92812 - SCUOLA DELL'INFANZIA RINA ERICA
DT-642/2012
92818 - ODDO GIACOMO
DT-4602/2012
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
4.775,63
4.775,63
9.317,00
0,00
10.805,30
6.316,20
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER
302 L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. VISITA IN FATTORIA
DIDATTIVA: ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLE SCUOLE.
350,00
0,00
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE AS
301 2011/2012: INCENTIVI ALLE SCUOLE PER VISITA IN
FATTORIA DIDATTICA
350,00
0,00
60.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
DITTA "VOILÀ SOLUZIONI GRAFICHE" . SERVIZIO DI
1033 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA .
INTEGRAZIONE .
4382
INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA FORESTALE
PROROGA INCARICO DAL 1.1.2013 AL 31.12.2014
92818 - ODDO GIACOMO
DT-752/2012
INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ
348 RICHIEDENTI ELEVATA E COMPROVATA COMPETENZA
IN MATERIA FORESTALE-ODDO GIACOMO
92861 - NAUTICA ISPRA S.R.L.
DT-20/2013
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
35 MEZZI NAUTICI E RELATIVI RIMORCHI DURANTE
L'ANNO 2013
12.100,00
0,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-3589/2012
BANDO SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMIGLIARE IN
3184 RETE - PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI A SPORTELLO. APPROVAZIONE PROGETTI
30.400,00
15.200,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-4090/2012
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO PROV.LE
1960 2011/2012-ANNUALITA' 2011.PROG. VA2001104
ENERGHEIA.CHIUSURA DOTE
2.510,00
2.510,00
168
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
154
PROGETTO VA 2001104 DI ENERGHEIA IMPRESA
SOCIALE SRL.
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-431/2013
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-4685/2012
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
2318 PROVINCIALE 2011/2012 - PROGETTO VA2001099 DI
ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL. CHIUSURA DOTI
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
2.010,00
2.010,00
420,00
420,00
DT-4747/2012
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
2402
PROG.VA2001103 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE.
CHIUSURA DOTI
9.690,00
9.690,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-4895/2012
PIANO PROV PER FORMAZ E AGGIORNAM
PERSONALE DEL WELFARE - ANNO 2012. AFFIDAM
4579
REALIZZ PROG "CURE PALLIATIVE:PRATICA CLINICA E
ASSIST.DOMICIL"
3.100,00
0,00
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
DT-603/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 224 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE A SALDO ENERGHEIA.
340,00
340,00
92870 - FOFFANO DARIO
DT-124/2012
PROG.SVILUPPO ATTIVITÀ COLLOCAMENTO MIRATO
394 DISABILI - INC.LIB.PROF.LE PER N°1 ESPERTO
"SERVIZI PER IL LAVORO" - SIG.FOFFANO DARIO
2.786,72
2.786,72
8.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
31.299,00
1.304,13
3.912,37
3.912,37
92865 - ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL
92873 - FONDAZIONE MINOPRIO
DT-2196/2012
L.R.25/2011-CONTRIBUTO FONDAZ.MINOPRIO:
PR."VALORIZZAZ.TERRITORI AGRICOLI MARGINALI
2028
PROVINCIA DI VARESE-PROMOZIONE
COLTIVAZ.PICCOLI FRUTTI"
92873 - FONDAZIONE MINOPRIO
GP-439/2012
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI AGRO-ZOOTECNICI
2960 VARESINI.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE.L.R.31/2008
92876 - ZAGHETTO ELISA
92876 - ZAGHETTO ELISA
PROG.TIB-TRANS INSUBRIA BIONET.CONNESS.E
MIGLIORAM.HABITAT CORRIDOIO ECOL.INSUBRICO
92
ALPI-VALLE DEL TICINO-INC.PROF.FINO MARZO 2016
ZAGHETTO
DT-957/2012
PROG.TIB-TRANS INSUBRIA BIONET.CONNES.E
MIGLIORAM.HABITAT CORRIDOIO ECOL.INSUBRICO
1058
ALPI/VALLE TICINO-INC.PROF.LE FINO MARZO 2016
ZAGHETTO
DT-957/2012
169
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
92878 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PIAMBELLO
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4042 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ASS.CULTURALE CORO PIAMBELLO - BRUSIMPIANO
350,00
350,00
92879 - ASSOC.MUSICALE CORO DA CAMERA DI VARESE
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4079 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 ASS.MUSICALE CORO DA CAMERA DI VARESE
350,00
350,00
DT-4774/2012
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
ATTIVITA' DEL SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA
225
RICHIEDENTE COMPETENZA IN GEOLOGIA - DR.
A.FERRARIO
32.718,40
0,00
DT-4774/2012
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
ATTIVITA' DEL SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA
2422
RICHIEDENTE COMPETENZA IN GEOLOGIA - DR. A.
FERRARIO
7.269,68
3.949,44
DT-987/2012
AFFIDAMENTO INC.PROF.LE PER ATTIVITA' DEL
SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA RICHIEDENTE
1117
COMPETENZA IN GEOLOGIA - DOTT. ALESSANDRO
FERRARIO
16.780,28
10.860,96
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1296
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
10.600,00
0,00
92884 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA
DT-2451/2012
PIANO PROV FORMAZ E AGGIORNAM PERSONALE
WELFARE - BIENNIO 2010/2011. APPROV PROGETTI
1305
PRESENTATI DA AMBITI TERRITOR X
FORMAZ.OPERATORI 2012.
3.000,00
0,00
92884 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA
DT-4470/2011
PIANO PROV.LE FORMAZ.PERSONALE
510 WELFARE.BIENNIO 2010/11.APPROV.PROG.UFF.PIANI
TERRIT.-VARIAZ.CREDITORE.
4.860,00
0,00
92885 - BOSSI DAVIDE
DT-1031/2012
ATTIVITA' RICHIEDENTI COMPETENZA IN MATERIA
1133 AMBIENTALE - AUTORIZZAZ.INTEGRATA AMBIENTALE
(IPPC). AFFIDAM.INCARICO PROF.ING.DAVIDE BOSSI
3.465,10
3.465,10
92885 - BOSSI DAVIDE
DT-9/2013
ATTIVITA' RICHIEDENTI COMPETENZA IN MATERIA
230 AMBIENTALE - AUTORIZZAZ.INTEGRATA AMBIENTALE
(IPPC). AFFIDAM.INC. PROFESSIONALE BOSSI DAVIDE
31.299,47
5.916,89
92882 - FERRARIO ALESSANDRO
92882 - FERRARIO ALESSANDRO
92882 - FERRARIO ALESSANDRO
92884 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA
170
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-1219/2012
FORNITURA DI SALGEMMA/CLORURO DI SODIO E
CLORURO DI CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE
549
2011/2012. AGGIUDICAZ.DEFINITIVA DITTA
SUPERBETON
41.828,14
41.828,14
92907 - SUPERBETON S.P.A.
DT-1219/2012
FORNITURA DI SALGEMMA/CLORURO DI SODIO E
CLORURO DI CALCIO PER LA STAGIONE INVERNALE
550
2011/2012. AGGIUDICAZ.DEFINITIVA DITTA
SUPERBETON
28.650,00
23.381,37
92911 - POLISPORTIVA SOMMESE
GP-162/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
1342 ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A SOGGETTI VARI.
500,00
500,00
92911 - POLISPORTIVA SOMMESE
GP-162/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE E
1346 ISTRUZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A SOGGETTI VARI.
500,00
500,00
92927 - EFFEBIA SRL
DT-1301/2012
612
4.000,00
0,00
DT-209/2013
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011. PROG.
100
VA2001157 DI EFFEBIA SRL. LIQUIDAZ..SERV.AL
LAVORO
3.480,00
0,00
92933 - A.D. PALLACANESTRO GAVIRATE
GP-479/2012
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI 3324 ART.19 D.LGS. 267/00 - A.D. PALLACANESTRO
GAVIRATE
1.000,00
0,00
92936 - PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOC.ONLUS
DT-1423/2012
11.100,00
0,00
92937 - AMM.NE COM.LE VILLA CORTESE
DT-1466/2012
CONTRIBUTI AD ENTI TERRITORIALI PER LA
1479 REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE ANNO 2012. IMPEGNO SPESA
150.000,00
0,00
DT-3042/2012
INCARICO PROFESS ESTERNO A GEOM ABILITATO E
ISCRITTO ALL'ORDINE PER EVASIONE FRAZION
2893
CATASTALI X INDIVIDUAZ LASTRICI SOLARI IMMOBILI
PROVINC
2.642,64
0,00
92907 - SUPERBETON S.P.A.
92927 - EFFEBIA SRL
92945 - SEGATO GUIDO
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DOTI EFFEBIA SRL
PROG.CARIPLO 2009 "UNA FAMIGLIA PER CRESCERE.
654 RETE A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE".
AFFIDAM.REALIZZ.PERCORSO FORMATIVO
171
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
647
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
200,00
0,00
DT-651/2013
ASS.IMP.SPESA PER RIMBORSO ALLE PROPRIETA'
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
648
ACQUA, PULIZIA PARTI COMUNI-MAN.UFFICI CENTRI
IMPIEG
900,00
0,00
GP-223/2012
L.R.1/2008 PR."HOMELESS ITALIAN CUP" RITIRO
SPORTIVO SQUADRA NAZ.LE A DUMENZA 1685
ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA DOGMA ONLUS
MILANO.CONTRIBUTO
1.500,00
1.500,00
92952 - WG ART.IT - WRITING & GRAFFITI ART
GP-443/2012
L.R. 9/93 "INTERV.PROMOZ.EDUC. E CULTURALE PROG.INTERESSE LOCALE" - ANNO 2012 2980
APPROV.GRADUATORIA - CONTRIBUTO ASS.WG
ART.IT
1.000,00
1.000,00
92958 - AZIENDA AGRICOLA PIROVANO ROBERTO
DT-1714/2012
SERVIZIO DI MACELLAZIONE DI CINGHIALI ED
1740 UNGULATI ACQUISITI ALLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA.
2.122,90
0,00
92958 - AZIENDA AGRICOLA PIROVANO ROBERTO
DT-3876/2012
DEPOSITO DI CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA
3528 SELVATICA E ITTICA ACQUISITI ALLA DISPONIBILITA'
DELL'ENTE
1.612,00
0,00
92959 - CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO
GP-227/2012
REG.CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - FEASR. MISURA
226 - RICOSTITUZ.POTENZIALE FORESTALE1719
INTERV.PREVENTIVI: FINANZIAM.PROG.NON
FINANZ.DA CE
497.081,19
0,00
92962 - DOLOMITI ROCCE S.R.L.
DT-1823/2012
LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP. 394 DIR IN
790 COMUNE DI CITTIGLIO AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA
LAVORI
106.165,59
106.165,59
92980 - CO.E.MA S.R.L. IN ATI LSP S.R.L.
DT-1742/2012
808
155.407,85
155.407,85
92980 - CO.E.MA S.R.L. IN ATI LSP S.R.L.
DT-3252/2012
22.808,52
22.808,52
92950 - CONDOMINIO RESID.ENRICA C/O BINI LUCA AM
92950 - CONDOMINIO RESID.ENRICA C/O BINI LUCA AM
92951 - ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA DOGMA ONL
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERTURE E PIAZZALE IPSIA A. PARMA SARONNO
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
1641 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E
PIAZZALE IPSIA A. PARMA
172
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
93000 - CHICHINSCI' SRL
DT-926/2013
93000 - CHICHINSCI' SRL
GP-239/2012
93003 - NUOVE INIZIATIVE S.R.L.
DT-1829/2012
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
PROGETTO "100 ANNI D'AUTORE AVVICINANDOCI AL
444 CINEMA" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'
CHICHINSCI' SRL DI LUINO -
1764
PROGETTO TEATRALE MIRANDA FE' - CONCESSIONE
CONTRIBUTO - ART. 19 DLGS 267/00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI
890 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. EX
ANAS - ANNO 2008
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
80.000,00
0,00
1.500,00
0,00
96.888,98
96.832,39
1.523,85
0,00
DT-4091/2012
BANDO PRESENTAZ.CANDIDATURE NOMINE E
DESIGNAZ.RAPPRESENT.PROV.LI NEGLI
3625
ENTI,FONDAZIONI,SOCIETA' A PARTECIP.PROV.LE
2013.PUBBLICIZZAZIONE (PZ
DT-4091/2012
BANDO PRESENTAZ.CANDIDATURE NOMINE E
DESIGNAZ.RAPPRESENTANTI PROV.LI NEGLI ENTI,
3627
FONDAZIONI.SOC.APARTECIPAZ.PROV.LE
2013.PUBBLICIZZAZIONE(PZ
174,86
0,00
DT-445/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
161
PROGETTO VA2001121 DI ASLAM. CHIUSURA DOTI
MANTENIMEN
29.349,52
29.349,52
93008 - BIODATA SNC
DT-731/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO
354 TERRENI OPERE DI MIGL. FORESTALE A MONTE LOC.
MULINI DI GURONE COMUNI MALNATE/VARESE
7.260,00
0,00
93010 - C.V.L. SPA
DT-2795/2012
APPALTO MANUTENZ. A MISURA AI SENSI DELL'ART.
1424 53 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 163/2006 NEGLI IMMOBILI
PROV.- LOTTO 1-ZONA A
225.936,85
0,00
93012 - CARPENTERIA RAIA RENATO SRL
DT-4587/2012
INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLE MACCHINE
4027 UTENSILI PRESENTI NEI LABORATORI CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI GALLARATE
37.493,24
0,00
21.805,43
0,00
93004 - SESAAB SERVIZI SRL
93004 - SESAAB SERVIZI SRL
93007 - SOLIDARIETA' E LAVORO COOP.SOCIALE
93012 - CARPENTERIA RAIA RENATO SRL
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI LUINO.
INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLE MACCHINE
603
UTENSILI PRESENTI NEI LABORATORI. AFFIDAMENTO
DIRETT
DT-494/2013
173
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
93013 - PRM SERVICE SRL
DT-4101/2012
NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SARONNO VIA
MILANO N.3/M. LAVORI DI MANUNTENZIONE
3589
STRAODINARIA IMPIANTO ELETTRICO, FONIA, DATI E
IMBIANCATURA
93013 - PRM SERVICE SRL
DT-4587/2012
INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLE MACCHINE
4026 UTENSILI PRESENTI NEI LABORATORI CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI GALLARATE
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI LUINO.
INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLE MACCHINE
602
UTENSILI PRESENTI NEI LABORATORI. AFFIDAMENTO
DIRETT
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
6.715,50
6.715,50
15.100,80
15.100,80
6.037,90
0,00
93013 - PRM SERVICE SRL
DT-494/2013
93031 - RICAMIFICIO PAOLO ITALY
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2164 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - MENZAGHI SARA
5.000,00
5.000,00
93048 - NEOS SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2188 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - MENEGHESSO GIORGIA
10.457,36
10.457,36
93057 - EDIL MAZZEI SRL
DT-2153/2012
VALORIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - IMMOBILI
1056 DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIMONIO BENI
ARCHITETTONCI - ANNO 2012: AGGIUDIC. DEFINITIVA
260.494,64
0,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-378/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 147 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - FORMAZIONE E
CHIUSURA PIP- STUDIO SANTAGOSTINO.
1.220,00
1.220,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-378/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 148 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - FORMAZIONE E
CHIUSURA PIP- STUDIO SANTAGOSTINO.
5.540,00
5.540,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-380/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 146 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE - PER CHIUSURA
PIP- STUDIO SANTAGOSTINO.
1.200,00
1.200,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-748/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 341 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CHIUSURA PIPSTUDIO SANTAGOSTINO (CRISI AZIENDALE INDA 2).
1.280,00
1.280,00
174
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-748/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 342 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CHIUSURA PIPSTUDIO SANTAGOSTINO (CRISI AZIENDALE INDA 2).
7.600,00
7.600,00
DT-750/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CHIUSURA PIP335
STUDIO SANTAGOSTINO (CRISI AZIENDALE INDA 2 - II
E
4.460,00
4.460,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
DT-750/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CHIUSURA PIP336
STUDIO SANTAGOSTINO (CRISI AZIENDALE INDA 2 - II
E
2.310,00
2.310,00
93062 - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL
DT-2195/2012
LAVORI DI RIQUALIFICA DELLA S.P. 29 "DELL'ALPE
1097 TEDESCO" E S.P. 29 DIR. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
E CONSEGNA LAVORI.
23.981,77
23.981,77
93062 - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL
DT-2195/2012
LAVORI DI RIQUALIFICA DELLA S.P. 29 "DELL'ALPE
1098 TEDESCO" E S.P. 29 DIR. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
E CONSEGNA LAVORI.
263.432,81
202.313,70
93063 - MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE
DT-2194/2012
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1101 DELLE SS.PP. EX ANAS - ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
83.603,18
83.597,92
93069 - SAN CARLO SOC.COOP.SOCIALE DI SOLID.ONLU
DT-344/2013
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
145 PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011.
PROGETTO VA2001120 E VA2001118. CHIUSURA DOTI.
4.980,00
4.980,00
93070 - CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA
GP-274/2012
SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVIGAZIONE TURISTICA
2058 SUL LAGO DI VARES: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON IL CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA
12.312,96
0,00
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
87
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
88
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
93060 - S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.
175
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
322
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
323
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93071 - I-FABER S.P.A.
DT-181/2013
330
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI ON - LINE
2.359,50
0,00
93074 - MONSIGNOR CARLO SONZINI SOC.COOP.
DT-2316/2012
CAMPIONATI EUROPEI DI CANOTTAGGIO 2012.
2095 POSIZIONAMENTO BANNER SUL GIORNALE ON LINE
"VARESEREPORT"
2.420,00
0,00
DT-2459/2012
ERVIZIO MAPPATURA ACUSTICA E SUPPORTO
REDAZIONE PIANI D'AZIONE E
1233
ABBATTIMENTO,CONTENIMENTO DEL RUMORE X
STRADE PROV.LI.AGGIUDICAZIONE.
37.805,06
33.191,81
DT-2459/2012
ERVIZIO MAPPATURA ACUSTICA E SUPPORTO
REDAZIONE PIANI D'AZIONE E
1234
ABBATTIMENTO,CONTENIMENTO DEL RUMORE X
STRADE PROV.LI.AGGIUDICAZIONE.
21.341,40
0,00
93077 - STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL
DT-2459/2012
ERVIZIO MAPPATURA ACUSTICA E SUPPORTO
REDAZIONE PIANI D'AZIONE E
1235
ABBATTIMENTO,CONTENIMENTO DEL RUMORE X
STRADE PROV.LI.AGGIUDICAZIONE.
7.237,17
0,00
93078 - C.E.S.I.T. SRL IN ATI SERRAO MARCO DIT
DT-2390/2012
1193
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO A
VARESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
1.256.496,33
245.982,21
93078 - C.E.S.I.T. SRL IN ATI SERRAO MARCO DIT
DT-2390/2012
1194
PARCHEGGIO INTERMODALE DI VIA DAVERIO A
VARESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
69.639,99
0,00
DT-2392/2012
ATTIVITA' DI INANELLAMENTO DELL'AVIFAUNA C/O
STAZIONE ORNITOLOGICA DELLA RISERVA NATURALE
1220
ORIENTATA "PALUDE BRABBIA"SERV.PERNOTTAMENTO
1.100,00
0,00
93077 - STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL
93077 - STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL
93080 - LA VOLIERA REALE S.R.L. - BED AND BREAKF
176
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
93086 - A.S.D. CENTRO DELLA GIOVENTU' CAVARIA
GP-315/2012
2152
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
93092 - ISOMEC S.R.L.
DESCRIZIONE
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INZIATIVE SPORTIVE A
SOGGETTI VARI - ART. 19 D.LGS.267/00
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
800,00
800,00
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO CLASSICO
1260 "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE DELLE
COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
28.048,53
28.048,53
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO CLASSICO
1261 "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE DELLE
COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
17.109,47
17.109,47
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO CLASSICO
1262 "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE DELLE
COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
7.041,61
7.041,61
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO CLASSICO
1263 "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE DELLE
COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
191.324,06
191.324,06
93092 - ISOMEC S.R.L.
DT-2387/2012
ISIS LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" E LICEO CLASSICO
1264 "PASCOLI" GALLARATE. SOSTITUZIONE DELLE
COPERTURE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
58.282,52
28.110,22
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-2571/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
20 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 2012-2013
342.406,68
0,00
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-2571/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1309 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 2012-2013
225.060,00
225.060,00
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-2571/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1310 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6^ ZONA PERIODO 2012-2013
316.000,00
149.398,92
93100 - IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.
DT-4252/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
187 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE E SERVIZIO
SGOMBERO NEVE SS.PP. 6 ZONA PERIODO 2012-2013
113.050,00
0,00
177
BENEFICIARIO
93101 - DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-2497/2012
AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE COPERTURA
1317 CAMPUS BEATA GIULIANA DI BUSTO ARSIZIO PARCO
DELLO SPORT 1 COMPARTO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
436.092,45
220.041,51
DT-3332/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM RESTAURO CONSERVATIVO
1657
AFFRESCHI E DIPINTI PARETALI NEL LOCALE 154
PIANO PRIMO.
36.084,23
36.084,23
DT-3332/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM RESTAURO CONSERVATIVO
2902
AFFRESCHI E DIPINTI PARETALI NEL LOCALE 154
PIANO PRIMO.
1.365,41
1.365,41
93107 - MARMIROLI S.R.L.
DT-3332/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
CAIRATE. AFFIDAM RESTAURO CONSERVATIVO
2903
AFFRESCHI E DIPINTI PARETALI NEL LOCALE 154
PIANO PRIMO.
2.150,36
2.150,36
93107 - MARMIROLI S.R.L.
DT-4821/2012
EX MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
2412 CAIRATE: CHIOSTRO MEDIOEVALE AREA DELLE DUE
CHIESE. OPERE DI RESTAURO
28.490,00
0,00
GP-360/2012
L.R.3/2008 -PZ CONTR.EDUCATIONAL TEAM
COOP.SOCIALE ONLUS VARESE - PROG."LA MUSICA
2362
DEL CUORE.CONCERTI MUSICA CLASSICA IN
PROVINCIA"
2.779,29
2.779,29
93110 - EDUCATIONAL TEAM
GP-360/2012
L.R.3/2008 -PZ CONTR.EDUCATIONAL TEAM
COOP.SOCIALE ONLUS VARESE - PROG."LA MUSICA
2400
DEL CUORE.CONCERTI MUSICA CLASSICA IN
PROVINCIA"
220,71
220,71
93118 - ASD U.S. CRENNESE
GP-479/2012
3321
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - A.S.D. U.S. CRENNESE
287,41
0,00
93118 - ASD U.S. CRENNESE
GP-479/2012
3322
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE/ENTI ART.19 D.LGS. 267/00 - ASD U.S. CRENNESE
712,59
0,00
93133 - SIDOTI VITTORIO S.R.L.
DT-2795/2012
APPALTO MANUTENZ.A MISURA AI SENSI DELL'ART. 53
1427 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 163/2006 NEGLI IMMOBILI
PROV.LI- LOTTO 2 - ZONA B
228.278,42
0,00
93107 - MARMIROLI S.R.L.
93107 - MARMIROLI S.R.L.
93110 - EDUCATIONAL TEAM
178
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93139 - ASS. CULTURALE "C'È UN ASINO CHE VOLA"
GP-391/2012
L.R. 21/2008 - PROGETTI DI TEATRO RAGAZZI DI
1465 RILEVANZA PROVINCIALE - ANNO 2012 - RIPARTO
CONTRIBUTI
1.000,00
1.000,00
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1481 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI.
3.467,52
3.467,52
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1482 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI.
11.091,25
11.091,25
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1483 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI
43.495,32
43.495,32
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1484 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI
6.327,58
6.327,58
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1485 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI.
73.453,18
23.589,82
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1487 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI
47.245,38
47.245,38
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1488 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI
32.678,39
32.678,39
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1489 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI
72.748,35
72.748,35
93141 - IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
DT-2913/2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELLA 1^ 2^ E
1490 3^ ZONA - ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONSEGNA LAVORI
70.266,63
70.266,63
179
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93142 - PRADA COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2915/2012
ISIS FACCHINETTI DI CASTELLANZA.RIPRISTINO
1493 STATICO RAMPA D'ACCESSO.AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
104.828,56
79.126,24
93144 - PALADINO COSTRUZIONI S.R.L.
DT-2836/2012
1523
ISIS "A. PONTI" DI GALLARATE - SISTEMAZIONE
FACCIATE IN C.A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
133.220,50
0,00
93144 - PALADINO COSTRUZIONI S.R.L.
DT-4252/2012
RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE
3710 DEFINITIVA ISIS "A. PONTI" DI GALLARATE
SISTEMAZIONE FACCIATE IN C.A.
132.409,47
0,00
93150 - SE.TO. SRL
DT-3086/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
1561 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. ANNO
2011
67.375,80
0,00
93155 - PERTICUCCI ILARIA BIANCA REST.CONS.BENI
DT-3664/2012
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 29-30
4344 SETT.2012 - COMP.PERTICUCCI ILARIA RELATORE
CONFERENZA
300,00
300,00
93155 - PERTICUCCI ILARIA BIANCA REST.CONS.BENI
DT-519/2013
300,00
300,00
1.110,23
1.110,23
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIDATTICI A FAVORE DEL
195 SIMARCH IN OCCASIONE DELLE GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO 29-30 SETTEMBRE 2012. MODIFICA
93157 - ASS."LA CURIOSITA' LETTERARIA"
GP-490/2012
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CURIOSITÀ
3357 LETTERARIA - EVENTO "ROMANZO GUSTOSO " CONCESSIONE CONTRIBUTO D.LGS.267/2000 ART.19
93159 - A.N.A.P.I. PESCA -ASS.NAZ.AUTONOMA PICCO
DT-3260/2012
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIE ITTICHE DEI LAGHI
1640 LOMBARDI A BASSO VALORE COMMERCIALE IDENTIFICAZIONE BENEFICIARIO.
7.500,00
0,00
GP-590/2012
EROGAZ CONTR ISTIT COMPR VERGIATE, SOMMA,
VARESE-5, SESTO CALENDE E ALLA FONDAZ FELICITA
4016
MORANDI X FORM.AGG.PERSONALE - ART. 19 DLG
267/00
1.140,00
0,00
7.044,80
7.044,80
93166 - ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"
93178 - COOP.SOC.ARCISATE SOLIDALE SOC.A R.L.ONL
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
PROV.2011/12 - ANNUALITA' 2011. PROG.VA2001111
221
AG.FORM.PROV.VARESE. CHIUSURA DOTI
MANTENIM.COOP.
DT-627/2013
180
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SEGNALETICA SULLE STRADE PROVINCIALI
93185 - GUBELA S.P.A.
DT-3642/2012
93187 - IS WOOD S.A.S. DI SIMONETTO IVAN & C.
DT-821/2013
93195 - S.I.S. S.R.L. SOCIETA' ITALIANA STRADE I
DT-3673/2012
AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI A OPERE
1760 IDRAULICHE ADEGUAMENTO NORMATIVO ATTRAV.
SS.PP. 45 E 69
93196 - SWG SRL
DT-3739/2012
93210 - BENEDETTI RICCARDO
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
22.554,01
0,00
43.974,65
0,00
166.398,01
66.468,88
INDAGINE ESITI OCCUPAZIONALI ALLIEVI CHE HANNO
1762 CONCLUSO CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE
NEGLI ANNI 2010 E 2011-AGGIUDICAZIONE
19.718,52
0,00
DT-3325/2012
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
1812 MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI CHIESA
S.MARIA FORIS PORTAS: BENEDETTI RICCARDO
5.445,00
5.445,00
93211 - VEDOVETTO PAOLO
DT-3325/2012
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
1813 MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI CHIESA
S.MARIA FORIS PORTAS: VEDOVETTO PAOLO
10.000,00
10.000,00
93212 - OLONA STRADE SRL IN ATI GIUSTO BENITO SN
DT-3882/2012
1815
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COLLEGAMENTO TRA LA
S.P. 17 E LA S.P. 34 IN COMUNE DI MORNAGO
603.368,92
0,00
DT-3325/2012
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI CHIESA
1827
S.MARIA FORIS PORTAS: PZ.COMP.GHEROLDI
VINCENZO
4.431,00
4.431,00
93213 - GHEROLDI VINCENZO
DT-3325/2012
INCARICO PROF.PER DIAGNOSTICA PIANO
MANUTENTIVO STRUTTURE MURARIE/DECORI CHIESA
1828
S.MARIA FORIS PORTAS: PZ. COMP.GHEROLDI
VINCENZO
3.569,00
3.569,00
93219 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATRATTI
DT-3918/2012
BANDO 2012 PER PROMOZIONE TURISTICA IN PROV.
1853 VARESE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ART. 19 DLGS
267-00
1.427,94
1.427,94
93213 - GHEROLDI VINCENZO
1737
DESCRIZIONE
EREMO DI S. CATERINA DEL SASSO - LEGGIUNO:
379 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E
STRUTTURE GIOCHI AD USO PUBBLICO
181
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
93222 - IMPRESA ECOLOGICA DI BUSSO GIUSEPPE
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2158 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - CASCIELLO FRANCESCO
93226 - TE.VIA. SRL
DT-3963/2012
1911
93226 - TE.VIA. SRL
DT-3963/2012
93226 - TE.VIA. SRL
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.000,00
5.000,00
AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO FACCIATE
DEGRADATE ISIS MANZONI
16.402,49
0,00
1912
AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO FACCIATE
DEGRADATE ISIS MANZONI
8.338,09
0,00
DT-3963/2012
1913
AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO FACCIATE
DEGRADATE ISIS MANZONI
112.428,10
0,00
93229 - CENTRO GRAFICO CASSANESE S.R.L.
DT-4018/2012
PROGR.OPER.REG.LE COOPERAZ.
TRANSFRONTAL.ITALIA SVIZZERA 2007-13. P.I.T.
3577
RIFIUTI.PROG.REMIDA:INFO GRAFICA CENTRI REMIDA
PROV.VA E CAN.TICINO
17.182,00
17.182,00
93232 - A.T.P. SERVIZI SNC
DT-4090/2012
FONDO REG.LE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
1961 PROV.2011/2012 - ANNUALITA' 2011.PROG. VA2001104
DI ENERGHEIA.INCENT.ASSUNZ.
3.000,00
0,00
93233 - NUOVA IDEALCOLOR S.R.L.
DT-4101/2012
NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SARONNO VIA
MILANO N.3/M. LAVORI DI MANUNTENZIONE
3590
STRAODINARIA IMPIANTO ELETTRICO, FONIA, DATI E
IMBIANCATURA
1.306,80
1.306,80
93237 - STUDIO LODIGIANI
DT-988/2013
CAUSA: RESTAURUM/PROVINCIA DI VARESE
934 (TRIBUNALE DI VARESE - R.G. N. 2156/08). IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO
2.799,94
0,00
93238 - BRIGNOLI GIOVANNI
DT-988/2013
CAUSA: RESTAURUM/PROVINCIA DI VARESE
933 (TRIBUNALE DI VARESE - R.G. N. 2156/08). IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO
2.799,94
0,00
93239 - RADRIZZANI FRANCESCO
DT-3997/2012
PROG.LIFE10/NAT/IT/241 TIB - INC.RADRIZZANI
1994 FRANCESCO PER SERV.ARCH./ING. PER PROGETTAZ.COORD-DIREZ.LAVORI INTERVENTI FORESTALI
13.792,35
0,00
182
BENEFICIARIO
93240 - QUERCIA MAURO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-3937/2012
INC. PROF.LE PER ESPLETAMENTO COLLAUDO TEC.
AMMIN.VO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER LAVORI
3609
DI REALIZZAZ.IMP.FOTOVOLTAICI EDIF.SCOLASTLOTTO 2
DT-4141/2012
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
2014
SVIZZERA 2007 - 2013. PIANO INTEGRATO
TRANSFRONTALIERO (P.I.T.) DAL TI
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
10.642,84
0,00
8.978,20
0,00
DT-4206/2012
RESTAURO CONSERVATIVO DEI DIPINTI MURALI DEL
BORGO DI ARCUMEGGIA IN COMUNE DI
2031
CASALZUIGNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI
70.000,00
0,00
93247 - LA MADDALENA RESTAURI D'ARTE SNC
DT-4206/2012
RESTAURO CONSERVATIVO DEI DIPINTI MURALI DEL
BORGO DI ARCUMEGGIA IN COMUNE DI
2033
CASALZUIGNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI
99.157,19
0,00
93250 - ASSOCIAZIONE TEATRO PERIFERICO
DT-885/2013
7.000,00
0,00
93253 - CORPO VOLONTARI AMBULANZA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3753 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
15.000,00
0,00
93254 - ASS.AMICI DELLA FONDAZ.GIACOMO ASCOLI ON
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3756 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
4.830,00
0,00
93255 - LA TAVOLA ROTONDA FAMIGLIE SOLID.SUMIRAG
DT-4248/2012
3740
7.500,00
0,00
93256 - ASSOCIAZIONE PUNTO FAMIGLIA
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3760 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
93257 - C.A.V. CENTRO AIUTO ALLA VITA-MEDIO VERB
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3763 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
5.000,00
0,00
93243 - STAMPA 2009
93247 - LA MADDALENA RESTAURI D'ARTE SNC
PROG."NUOVE GEOGRAFIE POETICHE" IMP.QUOTA DI
837 ADESIONE DELLA PROV.VARESE IN QUALITA' DI ENTE
COFINANZIATORE - BANDO FONDAZ.CARIPLO
183
BANDO REG.LE 2012/13 - L.R. 1/2008 - CONTRIBUTO
PROGETTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-4250/2012
IMPEGNO DEI FONDI RELATIVI AI PROGETTI DELLE
3767 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIABILI AI
SENSI DEL BANDO REGIONALE 2012/2013, L.R. 1/2008
93259 - SNAM RETE GAS SPA
DT-4414/2012
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 17 E LA S.P. 34 IN
COMUNE DI MORNAGO. OPERE DI PROTEZIONE SU
2201
METANODOTTI IN ESERCIZIO INTERF.CON IL
PROGETTO.
93259 - SNAM RETE GAS SPA
DT-4469/2012
93261 - ITALGRAFICA SRL
DT-199/2013
93262 - TFL ITALIA SPA
DT-4393/2012
93265 - EMMETRE S.P.A.
93258 - A.G.M. ASSOCIAZIONE GENITORI DI MALNATE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
5.000,00
0,00
77.440,00
61.952,00
S.P. 1 "DEL CHIOSTRO DI VOLTORRE" PROSECUZIONE
2251 DA COCQUIO TREVISAGO A CITTIGLIO - 2° E 3° LOTTO.
ASSEST.Q. E. A CONSUNTIVO-IMPEGNO A SALDO.
3.441,59
3.441,59
SERVIZIO PER LA STAMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE COORDINAMENTO INFORMAGIOVANI
101
ANNO 2012. AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA
ITALGRAFICA SRL -
4.138,20
2.262,70
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 2147 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE INCENTIVO
ASSUNZIONE DONATELLA SALMASO.
1.500,00
1.500,00
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2156 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - MONTENEGRO ROSITA
3.977,30
3.977,30
93266 - MECCANICA SEPRIESI S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2160 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - GOLISCIANO CARMINE
5.000,00
5.000,00
93267 - PRAEZISION LIFE SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2163 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - TUMAINI CINZIA
5.000,00
5.000,00
93268 - SISAL MATCH POINT S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2166 TEMPO INDETERMINATO - 25% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - BOLOGNA VERONICA
5.000,00
5.000,00
93269 - A.G.R.E.S. - ONLUS
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2168 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - BRIGNOLI GIANLUCA
5.772,55
5.772,55
184
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93270 - BIGI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2173 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - MALATRASI MARCO
5.297,02
5.297,02
93271 - BROGGIAN DIFFUSIONE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2175 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - MACCHI SARA
12.000,00
12.000,00
93272 - CUCINA D'AUTORE SNC
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2177 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - BASSOLI DANIELE
11.701,20
11.701,20
93274 - FORNO DELLA ROTONDA S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2180 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - GRASSO MARCO
12.000,00
12.000,00
93275 - GOLD PLAST SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2181 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - LOTTI TIZIANA
12.000,00
12.000,00
93276 - INNOVIA SAS DI BULTRINI BOGDAN
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2182 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - NASCIMBENE MAURO
12.000,00
12.000,00
93277 - LU-VE S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2185 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - GELMI STEFANO
12.000,00
12.000,00
93278 - NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2189 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - DI MAURO LORELLA
12.000,00
12.000,00
93279 - PROJECT SERVICE SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2193 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - ZANARDINI ANTONELLA
6.524,79
6.524,79
93280 - SANDOZ S.P.A.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2197 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - GALLIPPI ALBERTO
12.000,00
12.000,00
185
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93281 - SO.PR.AD. S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2198 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - ROCCO MATILDE
7.165,20
7.165,20
93282 - VALIGERIA BERTONI SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO ASSUNZIONI
2200 TEMPO INDETERMINATO - 60% - ANNO 2010 - UNICA
ANNUALITA' - BASSANI DAVIDE
3.330,48
3.330,48
93283 - CENTRO POLISPECIALISTICO BECCARIA SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2205 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - DEROSA DAMIANA
3.628,95
3.628,95
93284 - SOLAR SPOT INTERNATIONAL S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% 2209
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - CONIGLIO
ALESSANDRO
5.000,00
5.000,00
93285 - TENDE MODEL S.A.S.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2210 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - NOSELLA CATIA
2.721,81
2.721,81
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2217
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - CASTELLANO
VINCENZO
12.000,00
12.000,00
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2218 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - MARZANO LORIS
12.000,00
12.000,00
93289 - FLOWER AIR SERVICE SCARL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2221
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - RIZZO MARIA
TERESA
7.277,83
7.277,83
93290 - HAIER EUROPE TRADING SRL
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2223 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - TODARO LOREDANA
7.483,20
7.483,20
93291 - ASS.VARESINA PER IL MIELOMENINGOCELE ONL
GP-574/2012
PR.ABILITANDO-SERVIZIO DI COUNSELLING, PET
3910 TERAPHY E PSICOMOTRICITÀ PER LE PERSONE CON
DISABILITA' E I LORO FAMILIARI.CONTR.L.R.3/2008
5.000,00
0,00
93287 - COLMEC SPA
93288 - DM ITALIA SRL
186
BENEFICIARIO
93292 - PANIFICIO BAVIELLO S.R.L.
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2228 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - MORDEGAN ELENA
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
7.533,69
7.533,69
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2232
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - BRAZZELLI
MASSIMILIANO
12.000,00
12.000,00
93294 - SYNCO SPA
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% 2234
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - DI BELLA
ANTONIETTA
9.018,03
9.018,03
93295 - TUTTO A VISTA S.R.L.
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
2235 TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 60% ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - SANTORO LUIGI
6.894,15
6.894,15
93300 - PALLACANESTRO VERGIATE VIKINGS A.S.D.
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3944 SOCIETA' SPORTIVE: PALLACANESTRO VERGIATE
VIKINGS A.S.D.
1.000,00
1.000,00
93301 - ASD SKATING CLUB CANGURI BREBBIA
GP-577/2012
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
3946 SOCIETA' SPORTIVE: ASD SKATING CLUB CANGURI
BREBBIA
1.000,00
1.000,00
93302 - BLUE STORMS AFT
GP-100/2013
897
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE-BLUE
STORMS FOOTBALL - ART. 19 DLGS 267-00
1.200,00
0,00
93302 - BLUE STORMS AFT
GP-577/2012
3948
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: BLUE STORMS AFT
1.000,00
1.000,00
93303 - CARDANO INLINE A.S.D.
GP-577/2012
3957
ART.19 D.LGS.267/00 - SOSTEGNI ECONOMICI A
SOCIETA' SPORTIVE: A.S.D.CARDANO INLINE
1.000,00
1.000,00
GP-589/2012
ASSOCIAZ AMALO ARCENCIEL - AUTO MUTUO AIUTO
LOMBARDIA. CONCESS CONTRIB ECON PER LA
4017
REALIZZAZ DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE. ART.19
DLGS 267/00
6.160,00
0,00
93293 - STAMPERIA VALERI S.P.A.
93310 - AMALO ARCENCIEL
187
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93312 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
DT-4539/2012
SERVIZIO DI TUTOR DEI PERCORSI FORMATIVI SUL
TERRITORIO PROVINCIALE NELL'AMBITO DEL
4030
PROGETTO "CO.R.RE.L.A.RE: CONSOLIDARE RETI
REGIONALE E L
93312 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
DT-4846/2012
SERVIZIO TUTOR PERCORSI FORMATIVI SUL
2423 TERRITORIO PROV.LE PROG.CO.R.RE.L.A.RE"AGGIUD.DEFIN.IMP.PZ.
93312 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
DT-4846/2012
SERVIZIO TUTOR PERCORSI FORMATIVI TERRITORIO
4534 PROV.LE PROG."CO.R.RE.L.A.RE"-AGGIUD.DEFIN.IMP.PZ.
90,00
0,00
93313 - CORO AI PREAT
GP-646/2012
L.R. 21/2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
4043 ECONOMICO A BANDE, CORI E CORALI - ANNO 2012 CORO AI PREAT - BUSTO A.
350,00
350,00
93314 - VARESE ROWING CLUB ASD
GP-619/2012
PROGETTO "UN MATTONE PER NDANDE" VARESE
4112 ROWING CLUB ASD DI VARESE - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO - ART. 19 DLGS 267/00
5.000,00
5.000,00
93318 - PROGETTO CARNAGO
GP-620/2012
CONFERENZA SUL TEMA DELLO SPORT
4129 ASSOCIAZIONE "PROGETTO CARNAGO" CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.L.R.3/2008
3.000,00
3.000,00
GP-621/2012
PROG."ASPETTI PSICOLOGICI NEI PAZIENTI CON
4130 MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI"
.BORSA DI STUDIO.L.R.3/2008
5.000,00
0,00
DT-4411/2012
LEGGE N.68/99 EX ART.13 - RIMBORSO
TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO - 25% 2208
ANNO 2010 - UNICA ANNUALITA' - DE SIMONE
STEFANIA
3.521,99
3.521,99
GP-606/2012
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
ASS.CULT.GIOV."MATT DE CASÀA" PER IL FESTIVAL
4146
"STRADECASÀA - CASALE STREET FESTIVAL"-ART.19
D.LGS.267/00
1.500,00
1.500,00
GP-632/2012
INIZIATIVE FORMAZIONE PROF.E ISTRUZIONE CONCESS.CONTRIBUTO ECONOMICO ENTE
2306
BILATERALE PROV.VARESE PER COMM.E SERVIZI ART.19 D.LGS.267/00
3.000,00
0,00
93319 - AMICI ONLUS-ASSOC.NAZ.LE MALATTIE INTEST
93320 - OPENJOBMETIS SPA
93321 - ASS.CULTURALE GIOVANILE "MATT DE CASAA"
93322 - ENTE BILATERALE PROV.VARESE COMM.SERVIZI
188
4.785,00
2.437,50
4.785,00
2.437,50
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
93323 - PARROCCHIA S. STEFANO
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4156 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - PARROCCHIA S. STEFANO
93324 - PARROCCHIA SANT'APOLLINARE
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4158 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - PARROCCHIA S. APOLLINARE - CROSIO
93325 - CENTRO GIOVANILE STOA'
GP-618/2012
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
4159 RILEVANZA STORICO - ARCHITETTONICA.- ART.19
DLGS 267/00 - STOA' - BUSTO A.
93326 - ACCADEMIA DEI CURIOSI
GP-651/2012
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "L'ACCADEMIA DEI
4163 CURIOSI" DI MALNATE PER PRODUZIONE DEL VIDEO
"CURIOSANDO MALNATE". - ART. 19 DLGS 267/00
GP-602/2012
PROGETTO "ADOTTA UN RICERCATORE" - COMITATO
STEFANO VERRI PER LO STUDIO E LA CURA DELLA
4167
LEUCEMIA ONLUS. CONC CONTR ECON - ART.19 DLGS
267/00
GP-629/2012
PROGETTO EDUCATIVO/LUDICO VILLAGGIO DI
COMARA IN AMAZZONIA - ASSOCIAZ GRUPPO AMICI
4175
SUOR PATRIZIA ONLUS-CASCIAGO - CONTR.ART.19
DLGS 267/00
93332 - AMM.NE COM.LE CHIARI
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
2.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
8.000,00
0,00
450,00
450,00
10.000,00
10.000,00
4.300,00
4.300,00
DT-4635/2012
COMPARTECIPAZIONE PROGETTO L.R.81/1985:
4201 "COMUNICARE NATI PER LEGGERE" - COMUNE DI
CHIARI (BS)
984,99
984,99
93332 - AMM.NE COM.LE CHIARI
DT-4635/2012
COMPARTECIPAZIONE PROGETTO L.R.81/1985:
4202 "COMUNICARE NATI PER LEGGERE" - COMUNE DI
CHIARI (BS)
15,01
15,01
93334 - SUBARU BRITISH MOTORS SRL
DT-4637/2012
RIPARAZIONE AUTOMEZZO SUBARU FORESTER
4329 TARGATO BW993PR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
SUBARU BRITISH MOTORS SRL DI VARESE.
3.088,86
3.088,86
93335 - MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO ALL
GP-652/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS DI
2363 TRADATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICOART.19 DLGS 267-00
1.473,92
1.473,92
93327 - COMITATO STEFANO VERRI
93328 - GRUPPO AMICI DI SUOR PATRIZIA ONLUS
189
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93335 - MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO ALL
GP-652/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS DI
4337 TRADATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICOART.19 DLGS 267-00
430,00
430,00
93335 - MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO ALL
GP-652/2012
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS DI
4338 TRADATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICOART.19 DLGS 267-00
96,08
96,08
93336 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE
DT-3664/2012
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIDATTICI A FAVORE DEL
4341 SIMARCH IN OCCASIONE DELLE GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO 29-30 SETTEMBRE 2012
647,35
647,35
93337 - MANGANI CLAUDIA
DT-3664/2012
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 29-30
4348 SETT.2012 - COMP.MANGANI CLAUDIA RELATORE
CONFERENZA
300,00
300,00
93339 - ARCHIMEDIL S.R.L.
DT-4737/2012
CAUSE RIUNITE: ARCHIMEDIL SRL/PROV.VARESE 4349 EBBENE LUIGI/PROV.VARESE. RIMBORSO SPESE DI
LITE DI CUI ALLA SENTENZA N.393/12 TRIB.BUSTO A.
3.303,30
3.303,30
93340 - EBBENE PIERO LUIGI
DT-4737/2012
CAUSE RIUNITE: ARCHIMEDIL SRL/PROV.VARESE 4350 EBBENE LUIGI/PROV.VARESE. RIMBORSO SPESE DI
LITE DI CUI ALLA SENTENZA N.393/12 TRIB.BUSTO A.
3.303,30
3.303,30
93341 - AZIENDA AGRICOLA UL SASSON IN ATI
DT-4710/2012
LAVORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE.
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL LOTTO 3°
2391
DA ESEGUIRSI IN LOCALITA' AREA ARCHEOLOGICA
CASTELSEPRIO
35.168,46
0,00
93342 - SIME S.N.C. DI OCCHIALI GIULIANO E C.
DT-4197/2012
AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DELLA SBARRA E
2403 DELL'IMPIANTO CITOFONICO INERENTE IL
COLLEGAMENTO S.S.342 E S.S.233
10.580,30
0,00
DT-4123/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 D'ORSI GIUSEPPE
COMPONENTE ESTERNO
4488
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
326,32
326,32
DT-4560/2012
GETTONI PRES.ANNO 2012 D'ORSI GIUSEPPE
COMPONENTE ESTERNO
4506
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
163,16
163,16
93344 - D'ORSI GIUSEPPE
93344 - D'ORSI GIUSEPPE
190
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
93345 - TEMPERA MASSIMO
DT-4123/2012
GETTONI PRES.ANNO 2011 TEMPERA MASSIMO
COMPONENTE ESTERNO
4490
COMM.CONS.PROV.AUTOTRASPORTO COSE CONTO
TERZI E IN CONTO PROPRIO
93346 - DRIVE SERVICE SPA
DT-4822/2012
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
224 DELL'AUTOPARCO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
DI VARESE DURANTE L'ANNO 2013
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
326,32
326,32
48.383,06
0,00
2.783,00
181,50
93347 - MOON WATER SRL
DT-4893/2012
SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
4561
CAMBIO FILTRO E CAMBIO BOMBOLA CO2 DA 4 KG
DEGLI EROGA
93348 - VARISCO SPA
DT-4898/2012
COLONNA MOBILE PROVINCIALE.SP.PR.ACQUISTO E
4575 ALLESTIMENTO CARRELLO MOTOPOMPAINDIZ.PROC.AFFIDAM.
6.000,00
0,00
DT-1931/2010
SERV.GEST.CLIMA,ESERC.,MANUTENZ. ORDIN.E
STRAORD.MESSA A NORMA E
53
RIQUALIF.TECNOL.IMP.STAB.PROV.-LOTTO 3-1^RATA
STAG.3- 2012/13 - DT 109-13
118.557,55
118.557,55
DT-1931/2010
SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ. ORDIN.E
STRAORD.,MESSA A NORMA E
385
RIQUALIF.TECNOLOG.IMP.EDIF.PROV.LI-LOTTO 3- DT
109/13
19.455,50
19.455,50
DT-1931/2010
SERV.GEST.CLIMA, ESERC.,MANUTENZ. ORDIN.E
STRAORD., MESSA A NORMA E
386
RIQUALIFICAZ,TECNOLOG.IMP. EDIFICI PROV.-3 LOTTODT 109/'13
84.522,96
84.522,96
93360 - ENENSO S.R.L.
DT-1931/2010
SERV.GEST.CLIMA,ESERC. MANUTENZ. ORD.E
STRAORD.,MESSA A NORMA E
387
RIQUALIFICAZ.TECNOLOG.IMP EDIFICI PROV.LI3^LOTTO- DT 109/13
14.579,09
14.579,09
93361 - ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA E LEGALITA' ONLU
GP-21/2013
283
PROGETTO ANTISTALKING E NUOVE FORME DI
VIOLENZA PSICOLOGICA ANNO 2013
1.500,00
0,00
93363 - NATIONAL CLEANNESS SRL
DT-204/2013
1.500,00
1.500,00
93360 - ENENSO S.R.L.
93360 - ENENSO S.R.L.
93360 - ENENSO S.R.L.
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
65 PROV. 2011/12 - ANNUALITA' 2011. PROG. VA2001041
DEL C.F.P. TICINO MALPENSA. CHIUSURA DOTI
191
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
DT-245/2013
SERV. ISPEZIONE STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZ.,
105 RENDIM.COMBUSTIONE IMPIANTI TERMICI DELLA
PROV. VARESE
95.991,47
0,00
93365 - MULTISERVICE S.P.A.
DT-245/2013
SERV. ISPEZIONE STATO DI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE, RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
106
DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NELLA PROV.
VARESE
45.724,53
0,00
93368 - STUDIO ASSOCIATO CERESIO
DT-206/2013
356
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER
POLIZIA PROVINCIALE - NUCLEO STRADALE
3.120,00
0,00
93370 - CROWE HORWATH AS S.R.L.
DT-369/2013
SERVIZIO DI REVISIONE INDIPENDENTE DEI CONTI
140 (AZIONE E.5) DEL PROGETTO LIFE10/NAT/IT/241 TIB
"TRANS INSUBRIA BIONET"
15.346,60
0,00
93373 - ASS.SCUOLA INFANZIA "A.PURICELLI-C.COMI"
GP-41/2013
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "A. PURICELLI 595 C. COMBI" DI CASTRONNO - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO - ART.19 D.LGS.267/00
10.000,00
0,00
93380 - ASSOCIAZIONE I SOLISTI AMBROSIANI
GP-75/2013
619
FESTIVAL MUSICA SIBRII 2013 - CONCESSIONE
CONTRIBUTO-ART.19 DLGS 267-00
1.500,00
0,00
93381 - ROSSI ART BROKERS S.R.L.
DT-609/2013
REALIZZAZ.MOSTRA PERMANENTE DI SCULTURE DI
623 ARTISTI CONTEMPORANEI NEL PARCO DI VILLA
RECALCATI-SERV.TRASPORTO DELLE OPERE
3.025,00
0,00
93382 - TROTTI DAVIDE
DT-649/2013
PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER IL REIMPIEGO 232 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE INCENTIVO
ASSUNZIONE ANGELICA JOLANDA PIZARRO ALVARO.
1.500,00
1.500,00
93383 - COOP. FACCHINI FAENZA
DT-621/2013
REALIZZAZ MOSTRA PERMANENTE DI SCULTURE DI
ARTISTI CONTEMPORANEI NEL PARCO DI VILLA
638
RECALCATI. AFFIDAM SERV TRASPORTO SCULTURA
ARTISTA ZAULI
2.420,00
0,00
93384 - STUDIO CSP - CONSULENZE SERVIZI E PROGET
DT-647/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL SISTEMA DI
266 PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DALLE SCARICHE
ELETTRICHE
2.139,28
0,00
93365 - MULTISERVICE S.P.A.
192
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
93388 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
DT-694/2013
NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI
720 DIGITALI TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP
ELECTRONICS ITALIA SPA DI MILANO.
93389 - LUMEN SAS
DT-728/2013
REALIZZAZIONE MOSTRA PERMANENTE DI SCULTURE
758 A VILLA RECALCATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE GRAFICA
93390 - HOMO FABER SOC.COOP.SOCIALE
DT-726/2013
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
2.559,30
0,00
22.990,00
0,00
FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/2003 - PIANO
314 PROVINCIALE 2011/2012 - ANNUALITA' 2011-ID DOTE
8829 BANDO VA0129
5.020,00
5.020,00
DT-817/2013
AGGIUD. DEFINITIVA OPERE DI RIQUALIF.
NATURALISTICA E COMPENS. FORESTALE A MONTE
338
LOCALITA' MULINI DI GURONE IN COMUNE DI
MALNATE E VARESE
225.523,96
0,00
93392 - ATI PURICELLI AMBIENTE AZ. AGRICOLA LA P
DT-817/2013
AGGIUD. DEFINITIVA OPERE DI RIQUALIF.
NATURALISTICA E COMPENS. FORESTALE A MONTE
339
LOCALITA' MULINI DI GURONE IN COMUNE DI
MALNATE E VARESE
89.823,36
0,00
93393 - DIDIT S.R.L.
DT-818/2013
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
353 SVIZZERA 2007/13- (P.I.T.) DAL TITOLO "RIFIUTI"FORNITURA TOTEM DIGITALE INTERATTIVO
13.176,90
0,00
93394 - FAVELLA UMBERTO
DT-894/2013
CAUSA: FAVELLA/PROV.VARESE. TRIB.VARESE R.G. N.
835 816/11. IMP.SPESA A FAVORE SIG. UMBERTO FAVELLA
PER PAGAM.SPESE LITE - SENTENZA N.253/13
2.477,47
2.477,47
93399 - TRESSE DIVING CLUB ASD
GP-100/2013
887
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE-TRESSE
DIVING CLUB - ART. 19 DLGS 267-00
1.200,00
0,00
93400 - GRUPPO SPORTIVO MARCIATORI VARESE
GP-100/2013
893
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVEGRUPPO MARCIATORI VARESE - ART. 19 DLGS 267-00
1.000,00
0,00
93401 - G TEAM ORATORIAN AMERICAN FOOTBALL TEAM
GP-100/2013
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE-G TEAM
894 ORATORIAN AMERICAN FOOTBAL - ART. 19 DLGS 26700
1.200,00
0,00
93392 - ATI PURICELLI AMBIENTE AZ. AGRICOLA LA P
193
BENEFICIARIO
ATTO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
NUMERO IMPEGNO O
SUBIMPEGNO
DESCRIZIONE
impegno/subimpe
gno attuale
pagamenti
effettuati
93402 - G.S. SAN PIETRO A.S.D.
GP-100/2013
895
SOSTEGNI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE-GS SAN
PIETRO - ART. 19 DLGS 267-00
1.200,00
0,00
93404 - STUDIO CAPPELLO
DT-851/2013
911
REALIZZAZIONE IN HOUSE DI CORSO DI FORMAZIONE
SEO AVANZATO -
3.130,00
0,00
93405 - STUDIO ARCHIGEO
DT-867/2013
INCARICO PRO.LE RILASCIO PARERE TECNICO
922 MOTIVATO RISOLUZIONE CONTROVERSIA INERENTE
CONSUMO ANOMALO C/O IST. MARIE CURIE TRADATE
1.573,00
0,00
93407 - ASS.CONSORZIO CANTIERE CUCCAGNA
DT-1014/2013
PROGR.OP.REG.COOP.TRANSFRONTALIERA ITALIA
449 SVIZZERA 2007/13-(P.I.T.) - AFFITTO SPAZI PER
PROMOZIONE "RIFIUTI" MODUS RICICLANDI
3.267,00
0,00
DT-977/2013
INDAGINI SUBACQEE PRELIMINARI PER
INDIVIDUAZ.AREE AD INTERESSE ARCHEOLOGICO
453
NELL'AMBITO INTERV. SPERIMENTALI RIMOZIONE
IDROFITE ESOTICHE
2.440,00
0,00
93408 - BARETTI PAOLO
194