Piano esecutivo di gestione
PREVENTIVO
Esercizio 2013
Deliberazione della Giunta Comunale n.______________ del _______________________
INDICE
Indirizzi generali per il Peg
Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg
Indirizzi generali per la gestione dell'Ente
Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Progetto 11 - Segreteria del Sindaco
CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
Progetto 12 - Presidenza del Consiglio, Organi Istituzionali, Organizzazione e Protocollo
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
CC 64 - SEGRETERIA
CC 65 - SERVIZI GENERALI
Progetto 13 - Personale
CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Progetto 14 - Servizio Finanziario, delle Entrate e Controllo di Gestione
CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
CC 44 - FONDO DI RISERVA
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
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CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Progetto 15 - Tutela legale, gare e contratti
CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
Progetto 16 - Patrimonio
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
CC 9 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
Progetto 17 - Polizia locale e protezione civile
CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Progetto 18 - Sistemi informativi
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
CC 11 - SCUOLA MATERNA
CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
CC 13 - SCUOLA MEDIA
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
CC 18 - BIBLIOTECA
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 67 - SERVIZI PER MINORI
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CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
Progetto 23 - Sport
CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Progetto 24 - Infanzia
CC 33 - ASILO NIDO
CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
Progetto 25 - Anziani e inabili
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Progetto 26 - Interventi vari in campo sociale
CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
CC 69 -PARI OPPORTUNITA'
CC 70 - PIANI DI ZONA
Progetto 27 - Servizi Demografici e sportello del cittadino
CC 37 - CIMITERO COMUNALE
CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Progetto 28 - Edilizia Residenziale Pubblica
CC 50 - PATRIMONIO ERP
Progetto 29 - Turismo, Commercio e Statistica
CC 40 - TURISMO
CC 47 - SPORTELLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 58 - COMMERCIO
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Progetto 31 - Urbanistica, Edilizia ed Espropri
CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CC 59 - ESPROPRI
CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
CC 72 - UFFICIO ASSOCIATO DI TELERADIOCOMUNICAZIONI
Progetto 32 - Ambiente
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
Progetto 33 - Servizio Idrico Integrato
CC 25 - ACQUEDOTTO
CC 26 - RETE FOGNARIA
CC 27 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
CC 28 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI
CC 42 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Progetto 34 - Aosta Capoluogo, viabilita, parco auto, verde pubblico e lavori cimiteriali
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
CC 22 - SGOMBERO NEVE
CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 60 - AOSTA CAPOLUOGO
Progetto 35 - Stabili Comunali
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CC 45 - COSTI TRANSITORI
CC 61 - STABILI
Progetto 36 - Illuminazione Pubblica
CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Progetto 37 - Mobilita'
CC 52 -
MOBILITA'
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Indirizzi generali di Peg
Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg
Premesso che:
- l'impegno a realizzare gli obiettivi gestionali assegnati in questo Piano esecutivo di gestione si affianca e non si sostituisce
al dovere di tutto il personale dell'Ente di svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti
dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi;
- il responsabile e il personale di ogni CdC - nell'interesse generale dell'Ente - sono tenuti a collaborare con i responsabili e
con i dipendenti di tutti gli altri CdC per i quali tale collaborazione sia necessaria od opportuna per il buon svolgimento delle
loro rispettive funzioni;
Le linee guida dell'Amministrazione nella redazione del presente Piano esecutivo di gestione sono le seguenti:
- Sono attribuite all'autonomia gestionale del responsabile per la gestione di ogni CdC dell'Ente la combinazione e l'organizzazione
dei fattori produttivi assegnati (vedi parte II del PEG), per conseguire in modo ottimale gli obiettivi gestionali;
- Ad ogni CDC sono stati assegnati Fattori Produttivi di primo livello (anche UDG) ciascuno dei quali è affidato ad un centro di
responsabilità di spesa (CDRS) cui fa capo un dirigente;
- Quando il responsabile del CDRS non coincide con il responsabile del CdC, le azioni necessarie affinché si realizzino i
presupposti dell'attività del CdC dovranno essere richieste (o comunque avallate) dal responsabile del CdC stesso;
- Il responsabile della gestione del FP1 può dettagliare contenuti e stanziamenti in articoli ("PEG Articolato") sia a scopo
conoscitivo mantenendone la responsabilità, sia per affidarne parti a subgestori strumentali; il PEG Articolato è comunicato alla
Giunta comunale ed approvato dal dirigente dei servizi finanziari di concerto con il segretario generale. La Ragioneria potrà
procedere, in corso d'anno, ad adeguare il PEG articolato a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, già impostate o comunque
conosciute a tale livello dal dirigente operativo;
- L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Peg, nella dialettica tra Amministratori e responsabili per la
gestione dei CdC, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato qualora si presentassero occasioni o
circostanze non pianificabili ad inizio esercizio.
- Ogni CdC è tenuto a collaborare per conseguire gli obiettivi di controllo finanziario indicati nella scheda di Peg del
responsabile del CdC Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione nei termini e con le modalità da egli indicate.
Inoltre ogni ufficio è tenuto a trasmettere tempestivamente i dati di volta in volta richiesti dall'ufficio preposto al controllo di
gestione.
- Le tipologie di Centri di Costo previste per la redazione del PEG sono le seguenti:
Transitori:
centri di costo in cui si svolgono attività di supporto per altri CDC, ma le cui risorse non sono ribaltabili in modo univoco. Sono
centri di costo facoltativi che ogni ente può decidere di istituire o meno . Servono a favorire il processo di accumulazione di
fattori produttivi al fine di ripartire con uno o più criteri di ribaltamento i costi destinati a confluire in più CDC;
Ausiliari:
centri di costo in cui si svolgono attività di supporto per altri CDC. Essi sono obbligatori e presentano criteri di ribaltamento
specifici, predefiniti e uguali per tutti;
Generali:
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centri di costo in cui si svolge un'attività prevalentemente a carattere istituzionale e che riguarda l'Ente nella sua globalità, ma
che non hanno un collegamento diretto in senso contabile ai fini del ribaltamento delle spese sui CDC finali;
Finali:
centri di costo in cui si erogano le prestazioni direttamente ai cittadini;
Fondo di Riserva:
si tratta di un CDC anomalo, previsto dall'art. 7 r.r. 1/99 per la quadratura con il bilancio finanziario. Il fondo di riserva non
può essere superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
- I Centri di costo particolari iscritti nel piano dei centri di costo del Comune di Aosta sono i seguenti:
CDC 45 "COSTI TRANSITORI": è considerato come centro di accumulazione di fattori produttivi per i quali non è possibile, in fase
preventiva, l'imputazione per destinazione al CdC di riferimento. Essendo solo un contenitore contabile tale CdC non avrà né
obiettivi né un unico dirigente responsabile;
CDC AUSILIARI (CDC 59 ESPROPRI, CDC 60 AOSTA CAPOLUOGO E LAVORI PUBBLICI, CDC 61 STABILI): in questi centri di costo sono descritte
le attività svolte dai vari uffici e in essi trovano allocazione principalmente le spese di personale assegnato. La descrizione
dell'attività dei singoli CDC fa riferimento prevalentemente alle spese in conto capitale che non trovano evidenza nel PEG, ma nella
RPP. In alcuni casi l'attività di tali centri di costo ausiliari si riferisce a interventi di manutenzione ordinaria. Le risorse per
il loro finanziamento trovano collocazione direttamente nei vari centri di costo finali mentre la descrizione dell'attività potrebbe
essere descritta nei centri di costo ausiliari;
- Per la determinazione del costo pieno dei centri di costo finali, le spese imputate ai centri di costo generali, ausiliari e
transitori andranno ribaltate sui centri di costo finali. Per quanto riguarda l'ordine di ribaltamento le direttive seguite sono
quelle suggerite dal Comitato per la Finanza e la contabilità degli EE.LL. della R.A.V.A. e sono le seguenti:
1. CDC TRANSITORI
Cdc 48 "Servizi informativi"
Cdc 71 "Amico in comune sportello per le imprese e i cittadini"
2. CDC AUSILIARI
Cdc 9 "spazi per le attività dell'Ente"
Cdc 3 "ufficio gestione amministrativa del personale"
Cdc 59 "espropri"
Cdc 60 "Aosta Capoluogo e lavori pubblici"
Cdc 61 "Stabili"
3. CDC GENERALI
Cdc 49 "Tutela legale, gare e contratti"
Cdc 4 "Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione"
Cdc 66 "Economato e provveditorato"
Cdc 64 "Segreteria"
Cdc 65 "Servizi generali"
mentre per quanto concerne i criteri di ribaltamento, saranno in linea di massima i seguenti:
Cdc transitori
"servizi informativi":n. postazioni, n. telefoni e n.applicativi/utenti (in modo
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ponderato)
" Amico in comune sportello per le imprese e i cittadini": % di lavoro prestata per gli altri cdc (da calcolare sulla base del n. di
pratiche gestite dell'ufficio per gli altri cdc)
CdC ausiliari
"Spazi per le attività dell'Ente": metri quadri
"Espropri" - "Aosta Capoluogo e lavori pubblici" - "Stabili" stima percentuale dell'impegno prestato (al termine dell'esercizio
l'attività di ogni dipendente assegnato al CDC "Servizi tecnici" deve essere attribuita, secondo il criterio della prevalenza, ai
centri di costo finali. E' pertanto importante monitorare l'attività svolta da ogni soggetto e il centro di costo finale verso la
quale questa è rivolta)
"Ufficio gestione amministrativa del personale" : numero dipendenti
CdC Generali
"Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione": % di lavoro prestata per gli altri cdc
"tutela legale, gare e contratti": % di lavoro prestata per gli altri cdc
"Economato e provveditorato": % di lavoro prestata per gli altri cdc
"Segreteria": % di lavoro prestata per gli altri cdc
"Servizi generali": numero dipendenti (considerato che a questo cdc è attribuita la spesa sostenuta per l'IRAP)
- Le spese per il personale, nella fase previsionale del PEG, non sono state allocate ai centri di costo in base al criterio
dell'effettivo utilizzo. L'analisi e la conseguente puntuale attribuzione ai centri di costo di riferimento verrà fatta in corso di
gestione. Le spese relative alle retribuzioni previste nel Fondo Unico Aziendale e i relativi contributi a carico dell'Ente sono in
un primo momento attribuiti al CdC 45 "Costi transitori" e successivamente attribuite sulla base del criterio sopraindicato.
- Per quanto riguarda le risorse strumentali a disposizione di ogni centro di costo, anche ove non specificate dettagliatamente
nelle schede, si deve far riferimento all'inventario dei beni comunali.
- Per quanto concerne la sezione "obiettivi", ove non è stato indicato un obiettivo specifico, si intende che per quel centro di
costo valgono gli indirizzi generali di PEG.
Tipologia di atti che comportano variazioni:
A. VARIAZIONI DI PEG ARTICOLATO ; Provvedimento dirigenziale
Si effettuano per storni tra U.C.D. diverse, anche se appartenenti a diversi Fattori Produttivi (FP1), ma appartenenti allo stesso
Centro di Costo (CC)
B. VARIAZIONI DI PEG ; Provvedimento della Giunta Comunale
Si effettuano per storni tra U.D.G. diverse appartenenti a Centri di Costo (CC) diversi, ma nell'ambito dello stesso Progetto.Storni
fra interventi diversi
C. VARIAZIONI DI BILANCIO ; Provvedimento del Consiglio Comunale
Si effettuano per storni tra C.D.R.S. diversi o tra Progetti diversi. Nel caso di storni tra progetti diversi, ma nell'ambito dello
stesso C.D.R.S., ai sensi dell'art. 14 c. 9 del Regolamento di Contabilità, in caso d'urgenza, la variazione potrà essere effettuata
con provvedimento della Giunta Comunale, debitamente motivato.
Sottoscrizione degli atti
- Nel caso A) il provvedimento è predisposto dal Dirigente del C.D.R.S. senza la necessità del visto del responsabile del Centro di
Costo coinvolto;
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- Nel caso B) il provvedimento è predisposto dal Dirigente del C.D.R.S. con il visto dei responsabili dei Centri di Costo coinvolti;
- Nel caso C) il provvedimento è predisposto dal Servizio Bilancio se la variazione coinvolge diversi C.D.R.S.
NOTE PARTICOLARI:
I responsabili dei C.D.R.S. trasversali sono individuati nei Dirigenti dei C.D.R.S. 3 "Servizio Finanziario - Economato", C.D.R.S. 17
"Stabili Comunali"; C.D.R.S. 13 "Avvocatura".
Costoro possono allestire provvedimenti che impegnino somme su C.D.R.S. altrui, previa firma d'assenso dei rispettivi responsabili.
Tale possibilità è ammessa anche tra altri C.D.R.S., in casi eccezionali e motivati.
Predisposizione di determinazioni/deliberazioni di impegno:
sono di norma sottoscritte/predisposte dal Dirigente del C.D.R.S. Le spese attribuite al CC 45 "Costi transitori" nell'ambito del
C.D.R.S. 3 possono essere impegnate anche da altri responsabili di spesa.
Per il pagamento delle utenze telefoniche e di energia elettrica, il responsabile del C.D.R.S. pagherà le relative fatture a seguito
di apposita attestazione sulla regolarità dei consumi del responsabile del centro di costo al quale è attribuita la relativa utenza.
Indirizzi generali per la gestione dell'Ente
Si riepilogano, di seguito, le principali attività sulle quali si concentrerà l'azione della Giunta:
OBIETTIVO STRATEGICO 2013
1- Mantenimento del livello essenziale dei servizi erogati, incrementando la produttività del personale dipendente e riducendo la
spesa di parte corrente.
2- Accelerazione degli incassi con particolare riferimento a quelli provenienti da alienazioni.
Tale obiettivo discende dagli indirizzi che hanno ispirato gli organi di governo nella predisposizione del bilancio 2013 e che di
seguito vengono ricordati
Per quanto concerne la spesa corrente, rispetto alle ipotesi di riduzione avanzate dall'apparato dirigenziale che, correttamente, ha
analizzato le poste di bilancio sotto il profilo squisitamente tecnico, indicando come disponibili tutte le voci non connesse al
funzionamento dell'Ente o a obblighi normativi e/o contrattuali, la politica ha scelto di mitigare tali soluzioni, preservando, da un
lato, i fondi necessari a garantire al personale dipendente il giusto riconoscimento per l'attività prestata al servizio dell'Ente
(es. mensa, salario accessorio, straordinario, qualora preventivamente autorizzato e adeguatamente motivato) e assicurando,
dall'altro, a ciascun assessore, e, quindi alla collettività, intesa come beneficiaria assoluta di tutti i servizi erogati
dall'Amministrazione, risorse finanziarie minime al fine di poter esplicare in modo quantomeno dignitoso la propria delega, che,
diversamente, avrebbe perso il suo stesso valore.
Tale operazione ha consentito di effettuare risparmi nell'ambito della spesa corrente "disponibile" del bilancio, rispetto agli
stanziamenti riferiti all'anno 2012, pari a euro 3.098.000,00.
Gli ulteriori fondi necessari al rispetto del patto di stabilità sono stati reperiti agendo sulla parte entrate.
Data la crisi di sistema in corso che ha colpito e continua a colpire i cittadini, e in particolar modo le fasce più deboli, si è
ritenuto di contenere quanto più possibile ogni operazione che agisse - in aumento - sulla leva fiscale, operando esclusivamente un
correttivo all'aliquota IMU sulle seconde case che, dall'attuale 7,6%, passerà, a decorrere dall'anno 2013, al 10,6 % e che
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Dalle alienazioni di alcuni immobili del patrimonio comunale (colonia di Pinarella di Cervia e alcuni alloggi ERP), rispetto ai quali
sono già state riscontrate propensioni all'acquisto sul mercato, saranno ricavate le ulteriori somme necessarie a raggiungere
l'obiettivo individuale assegnato al nostro Ente ai fini del rispetto del patto di stabilità da parte del sistema Enti locali della
Valle d'Aosta.
Gli ulteriori introiti derivanti dalle alienazioni potranno contribuire ad alleggerire, ai fini del rispetto del saldo finanziario
anche in conto capitale, il "delta" tra pagamenti e incassi, di cui si è più sopra accennato.
Va da sé che nell'anno 2013, oltre ad assicurare gli stanziamenti necessari per fare fronte alle manutenzioni ordinarie e
straordinarie obbligatorie per legge, non si darà corso ad alcuna nuova opera in parte investimenti, che non risulti già finanziata
con residui passivi o con i trasferimenti regionali ai sensi della legge regionale n. 27/2011 "Interventi per lo sviluppo di Aosta
quale capitale dell'Autonomia", nel cui ambito verrà data priorità assoluta al progetto relativo alla riqualificazione di Piazza
Giovanni XXIII e Piazza Roncas.
La significativa riduzione della capacità di spesa dell'Ente, cui consegue inevitabilmente una rimodulazione dei carichi di lavoro in
capo ai diversi servizi comunali, comporterà anche un cambiamento nell'organizzazione e nell'impiego del personale dipendente
dell'Amministrazione.
Dovranno, infatti, essere potenziati i settori che, data la contrazione degli stanziamenti assegnati, nel corso dell'anno 2013
gestiranno in amministrazione diretta servizi fino ad oggi esternalizzati, e quelli considerati strategici ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di bilancio, con particolare riguardo alla parte entrate.
In quest'ottica sono stati individuati i seguenti progetti, cui verranno dedicate, in via prioritaria, le risorse umane dell'Ente e
in ordine ai quali verranno valutate le performance individuali dell'apparato amministrativo.
- coordinamento personale LUS e progetti di pubblica utilità
- ufficio unico manifestazioni
- unità operativa multisettoriale alienazioni Immobili
- unità operativa per gestione entrate e recupero morosità
- unità di progetto finalizzato alla revisione del sistema autorizzatorio per l'accesso nelle zone ZTL
- unità di progetto finalizzata alla raccolta delle domande per l'erogazione del Bonus anticrisi e del Bon de Chauffage utilizzando
la sede dello Sportello Unico, prolungando gli orari di apertura pomeridiana
- coordinamento e gestione squadra unica operai da destinare anche alla manutenzione del verde pubblico e allo sgombero neve
- gruppo di lavoro dedicato ai progetti finanziati ai sensi della L.R. 27/2011 "Interventi per lo sviluppo di Aosta quale capitale
dell'Autonomia"
Dal quadro sopra delineato e dall'analisi dei documenti contabili, cui la presente relazione è allegata, emerge che, sebbene con
molta fatica, anche per l'anno 2013 il Comune di Aosta, salvo ulteriori manovre restrittive del Governo centrale, cui dovrà
necessariamente adeguarsi, è in grado di garantire ai propri cittadini l'erogazione di servizi di ottima qualità, a costi pressoché
invariati, senza, peraltro, alterare in modo significativo la pressione fiscale.
RIORGANIZZAZIONE
Completamento della riforma della macchina amministrativa del Comune, ispirata al raggiungimento dell'ottimale utilizzo delle risorse
umane in termini di produttività. L'ottica è quella di razionalizzare ed ottimizzare, attraverso un significativo percorso di
professionalizzazione, il capitale lavorativo dell'Ente nella convinzione che il valore aggiunto di un'Amministrazione efficiente sta
nella sua capacità di valorizzare le proprie risorse umane e con la consapevolezza che per essere al passo con i tempi occorre
necessariamente attuare politiche di semplificazione e sburocratizzazione assicurando, nel contempo, l'erogazione di prestazioni e di
servizi di alta qualità.
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
A vario titolo, i dirigenti dovranno contribuire alla introduzione di misure finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, quali, ad
esempio:
- alla formazione delle normative in materia ambientale
-risparmio energetico (energia elettrica, combustibile per riscaldamento e per l'autotrazione);
- utilizzo materiali riciclati (carta, cartone, ecc.), aumentando l'attuale percentuale di carta riciclata;
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- condivisione fotocopiatrici al fine di una migliore ottimizzazione degli strumenti e per una eliminazione delle stampanti in
dotazione ad ogni PC (sarebbe possibile la stampa fronte retro, l'utilizzo del toner per fotocopiatrice al posto delle cartucce a
getto di inchiostro e dei ricambi per le stampanti laser);
- sollecitazione raccolta differenziata presso gli uffici e presso le strutture erogatrici di servizi gestite dall'amministrazione
comunale o affidate in appalto;
- graduale sostituzione del parco auto con veicoli ad alimentazione ibrida (GPL/benzina);
- applicazione di criteri ambientali negli appalti (di lavori, servizi, forniture;
PIANO DELLA PERFORMANCE
Aggiornamento del Piano della Performance con conseguente coinvolgimento di tutti i dirigenti per la valutazione della performance;
in
tale ambito ed al fine del miglioramento del ciclo programmazione/controllo (ciclo della performance) per centro di costo è
indispensabile che tutti gli Uffici rilevino le informazioni e i dati richiesti nel presente documento e li elaborino con le scadenze
previste per la rendicontazione del PEG. Inoltre un obiettivo comune assegnato a tutti i dirigenti consiste nel rivedere le attività
descritte in ogni centro di costo e nel dettagliarle il più possibile in modo da indicare in modo esaustivo tutto quanto viene svolto
dall'Ente nel realizzare i propri servizi.
CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE
In applicazione della normativa regionale, l'Amministrazione è tenuta al rispetto della
seguente disciplina:
Personale a tempo indeterminato
- Divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente alla data del 30.09.2005
- Sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale, e
comunque per l'anno 2013, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle
da effettuarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard
organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale.
Personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative ed altre forme di lavoro flessibile
Per tali tipologie di spesa per il personale le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica impongono il divieto di superare
il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Ai fini del rispetto delle richiamate disposizioni, la spesa sostenuta dal
Comune di Aosta nell'esercizio finanziario 2009 ammonta complessivamente ad euro 665.367,00 (di cui: 273.037,00 euro per assunzioni a
tempo determinato, 233.178,00 euro per collaborazioni coordinate e continuative, 159.152,00 euro per alte forme flessibili (lavoro
interinale).
ULTERIORI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Per quanto concerne le ulteriori tipologie di spesa soggette a vincoli di finanza pubblica in osservanza delle vigenti disposizioni
sul contenimento della spesa, vige la deliberazione di giunta comunale n. 20/2012.
Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari
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Struttura del piano di centri di costo e loro titolari - collegamento tra cdc articolati e livello minimo cdc
N. CDC
RAVA
01
03
04
05
06
DESCRIZIONE CDC RAVA - LIVELLO MINIMO
Organi istituzionali
Segreteria e servizi generali
Ufficio gestione amministrativa del
personale
Servizio finanziario, delle entrate e
controllo di gestione
Servizi demografici e commercio
07
Servizio vigilanza
08
Servizi per la giustizia
09
Edilizia privata
10
Servizi tecnici
11
Spazi per le attività dell'ente
12
Patrimonio
CODICI
CDC
DESCRIZIONE CDC - MAGGIORE ARTICOLAZIONE
TIPOLOGIA
CDC
TITOLARE DELLA
GESTIONE DEL CDC
62 CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
F
Stefano FRANCO
63 CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
F
Stefano FRANCO
48 CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
T
Elisabetta COMIN
65 CC 65 - SERVIZI GENERALI
G
Stefano FRANCO
49 CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
G
Stefano FRANCO
64 CC 64 - SEGRETERIA
G
Stefano FRANCO
66 CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
3
PERSONALE
CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E
4
CONTROLLO DI GESTIONE
57 CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
G
Valeria ZARDO
A
Stefano FRANCO
G
Valeria ZARDO
F
Stefano FRANCO
58 CC 58 - COMMERCIO
F
Anna Maria CARERI
F
Fabio FIORE
F
Valeria ZARDO
F
Graziella BENZONI
59 CC 59 - ESPROPRI
A
Graziella BENZONI
60 CC 60 - AOSTA CAPOLUOGO
A
Silvano SALVADOR
61 CC 61 - STABILI
A
Mirko MURARO
A
Valeria ZARDO
51 CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
F
Valeria ZARDO
50 CC 50 - PATRIMONIO ERP
F
Valeria ZARDO
6 CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
46 CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
7 CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
9 CC 9 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
13
Scuola materna
11 CC 11 - SCUOLA MATERNA
F
Elisabetta COMIN
14
Scuola elementare
12 CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
F
Elisabetta COMIN
15
Scuola media
13 CC 13 - SCUOLA MEDIA
F
Elisabetta COMIN
16
Mensa scolastica
14 CC 14 - MENSA SCOLASTICA
F
Elisabetta COMIN
17
Trasporto scolastico
Manifestazioni culturali e interventi a
sostegno delle tradizioni
15 CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI
16
A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
F
Elisabetta COMIN
F
Elisabetta COMIN
18
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N. CDC
RAVA
DESCRIZIONE CDC RAVA - LIVELLO MINIMO
CODICI
CDC
DESCRIZIONE CDC - MAGGIORE ARTICOLAZIONE
TIPOLOGIA
CDC
TITOLARE DELLA
GESTIONE DEL CDC
20
Biblioteca
18 CC 18 - BIBLIOTECA
F
Elisabetta COMIN
21
Interventi vari nel campo dello sport
19 CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
F
Anna Maria CARERI
69 CC 69 - PARI OPPORTUNITA'
F
Anna Maria CARERI
22
Impianti sportivi
20 CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
F
Anna Maria CARERI
23
Strade e segnaletica
21 CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
F
Silvano SALVADOR
52 CC 52 - MOBILITA'
F
Graziella BENZONI
24
Sgombero neve
22 CC 22 - SGOMBERO NEVE
F
Silvano SALVADOR
25
Illuminazione pubblica
23 CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
F
Silvano SALVADOR
26
Giardini ed aree verdi
24 CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
F
Silvano SALVADOR
27
Acquedotto
25 CC 25 - ACQUEDOTTO
F
Marco FRAMARIN
28
Rete fognaria
26 CC 26 - RETE FOGNARIA
F
Marco FRAMARIN
29
Impianti di depurazione
27 CC 27 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
F
Marco FRAMARIN
30
28 CC 28 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
29
RIFIUTI
31 CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
F
Marco FRAMARIN
F
Marco FRAMARIN
33
Fontane e lavatoi pubblici
Raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti
Protezione civile
F
Fabio FIORE
34
Pianificazione territoriale
32 CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
F
Graziella BENZONI
35
Qualità e tutela dell'ambiente
53 CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
F
Marco FRAMARIN
36
Asilo nido
33 CC 33 - ASILO NIDO
F
Annamaria TAMBINI
37
Servizi per l'infanzia
34 CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
F
Annamaria TAMBINI
38
Servizi per minori e giovani
68 CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
F
Elisabetta COMIN
67 CC 67 - SERVIZI PER MINORI
F
Elisabetta COMIN
56 CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
F
Annamaria TAMBINI
55 CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
F
Annamaria TAMBINI
54 CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
F
Annamaria TAMBINI
31
39
Servizi assistenza anziani ed inabili
40
Cimitero comunale
37 CC 37 - CIMITERO COMUNALE
F
Stefano FRANCO
42
Interventi vari in campo sociale
70 CC 70 - PIANI DI ZONA
F
Annamaria TAMBINI
39 CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
F
Annamaria TAMBINI
40 CC 40 - TURISMO
F
Anna Maria CARERI
43
Turismo
Pagina 15 di 459
N. CDC
RAVA
44
45
46
48
99
999
DESCRIZIONE CDC RAVA - LIVELLO MINIMO
Sportello unico per attività produttive
Interventi a sostegno delle attività
economiche
Agricoltura e allevamento
Ufficio associato di
teleradiocomunicazioni
Transitorio
(da definire)
CODICI
CDC
DESCRIZIONE CDC - MAGGIORE ARTICOLAZIONE
TIPOLOGIA
CDC
TITOLARE DELLA
GESTIONE DEL CDC
47 CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
41
ECONOMICHE
42 CC 42 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
CC 72 - UFFICIO ASSOCIATO DI
72
TELERADIOCOMUNICAZIONI
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE
71
IMPRESE E I CITTADINI
F
Stefano FRANCO
F
Valeria ZARDO
F
Marco FRAMARIN
F
Graziella BENZONI
T
Stefano FRANCO
45 CC 45 - COSTI TRANSITORI
T
nessun
responsabile
1 CC 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
X
Pagina 16 di 459
Struttura del piano di centri di costo e loro titolari - programma, progetto, centro di costo
PRGM
Programma
PRGT
Progetto
Titolare
Progetto
CdC
Descrizione CdC
Maggiore articolazione
11
Progetto 11 Segreteria del
Sindaco
Stefano FRANCO
62
CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
Finale
Stefano FRANCO
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
63
CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
Finale
Stefano FRANCO
12
Progetto 12 Presidenza del
Consiglio, Organi
Istituzionali,
Organizzazione e
Protocollo
64
CC 64 - SEGRETERIA
Generale
Stefano FRANCO
65
CC 65 - SERVIZI GENERALI
Generale
Stefano FRANCO
3
CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
Ausiliario
Stefano FRANCO
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
Generale
Valeria ZARDO
Finale
Valeria ZARDO
Valeria ZARDO
13
Progetto 13 Personale
Stefano FRANCO
Stefano FRANCO
45
4
1
- 1 AMMINISTRAZIONE
GENERALE
14
15
Progetto 15 - Tutela
legale, gare e
contratti
16
Progetto 16 Patrimonio
17
18
2
- 2 - SERVIZI AL
CITTADINO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 14 Servizio
Finanziario, delle
Entrate e Controllo
di Gestione
20
41
Valeria ZARDO
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
Progetto 17 Polizia locale e
protezione civile
Fabio FIORE
Progetto 18 Sistemi informativi
Elisabetta COMIN
Progetto 20 Pubblica Istruzione,
Cultura e Giovani
Titolare della
Tipologia gestione del CdC
CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE
ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE
44
CC 44 - FONDO DI RISERVA
(da
definire)
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
46
CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
Finale
Valeria ZARDO
66
CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Generale
Valeria ZARDO
49
CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
Generale
Stefano FRANCO
9
CC 9 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
Ausiliario
Valeria ZARDO
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
51
CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
Finale
Valeria ZARDO
6
CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Finale
Fabio FIORE
31
CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
Finale
Fabio FIORE
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
48
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
Transitorio
Elisabetta COMIN
11
CC 11 - SCUOLA MATERNA
Finale
Elisabetta COMIN
12
CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
Finale
Elisabetta COMIN
13
CC 13 - SCUOLA MEDIA
Finale
Elisabetta COMIN
14
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
Finale
Elisabetta COMIN
Elisabetta COMIN
Pagina 17 di 459
PRGM
Programma
PRGT
20
23
24
2
- 2 - SERVIZI AL
CITTADINO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
25
26
3
Progetto 20 Pubblica Istruzione,
Cultura e Giovani
Progetto 23 - Sport
Progetto 24 Infanzia
Progetto 25 Anziani e inabili
Progetto 26 Interventi vari in
campo sociale
Titolare
Progetto
Titolare della
Tipologia gestione del CdC
CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
Finale
Elisabetta COMIN
16
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
Finale
Elisabetta COMIN
18
CC 18 - BIBLIOTECA
Finale
Elisabetta COMIN
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
67
CC 67 - SERVIZI PER MINORI
Finale
Elisabetta COMIN
68
CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
Finale
Elisabetta COMIN
19
CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO
SPORT
Finale
Anna Maria CARERI
20
CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Finale
Anna Maria CARERI
33
CC 33 - ASILO NIDO
Finale
Annamaria TAMBINI
34
CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
Finale
Annamaria TAMBINI
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
54
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
Finale
Annamaria TAMBINI
55
CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Finale
Annamaria TAMBINI
56
CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI
Finale
Annamaria TAMBINI
39
CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
Finale
Annamaria TAMBINI
70
CC 70 - PIANI DI ZONA
Finale
Annamaria TAMBINI
37
CC 37 - CIMITERO COMUNALE
Finale
Stefano FRANCO
CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Finale
Stefano FRANCO
Annamaria TAMBINI
Annamaria TAMBINI
Annamaria TAMBINI
28
Progetto 28 Edilizia
Residenziale
Pubblica
Valeria ZARDO
29
Progetto 29 Turismo, Commercio e
Statistica
31
Descrizione CdC
Maggiore articolazione
15
Anna Maria CARERI
Stefano FRANCO
Progetto 31 Urbanistica,
Edilizia ed Espropri
CdC
Elisabetta COMIN
Progetto 27 Servizi Demografici
e sportello del
cittadino
27
- 3 - TERRITORIO,
AMBIENTE ED
INFRASTRUTTURE
Progetto
57
71
Anna Maria CARERI
Graziella BENZONI
50
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE
Transitorio
IMPRESE E I CITTADINI
Stefano FRANCO
CC 50 - PATRIMONIO ERP
Finale
Valeria ZARDO
40
CC 40 - TURISMO
Finale
Anna Maria CARERI
47
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Finale
Stefano FRANCO
58
CC 58 - COMMERCIO
Finale
Anna Maria CARERI
7
CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
Finale
Graziella BENZONI
32
CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Finale
Graziella BENZONI
59
CC 59 - ESPROPRI
Ausiliario
Graziella BENZONI
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PRGM
Programma
PRGT
Progetto
Titolare
Progetto
32
Progetto 32 Ambiente
Marco FRAMARIN
33
3
- 3 - TERRITORIO,
AMBIENTE ED
INFRASTRUTTURE
34
35
36
37
Progetto 33 Servizio Idrico
Integrato
Progetto 34 - Aosta
Capoluogo,
viabilita, parco
auto, verde pubblico
e lavori cimiteriali
Progetto 35 Stabili Comunali
Progetto 36 Illuminazione
Pubblica
Progetto 37 Mobilita'
CdC
Descrizione CdC
Maggiore articolazione
Titolare della
Tipologia gestione del CdC
29
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI
Finale
Marco FRAMARIN
53
CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
Finale
Marco FRAMARIN
25
CC 25 - ACQUEDOTTO
Finale
Marco FRAMARIN
26
CC 26 - RETE FOGNARIA
Finale
Marco FRAMARIN
27
CC 27 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Finale
Marco FRAMARIN
28
CC 28 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI
Finale
Marco FRAMARIN
42
CC 42 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
Finale
Marco FRAMARIN
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
21
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
Finale
Silvano SALVADOR
22
CC 22 - SGOMBERO NEVE
Finale
Silvano SALVADOR
24
CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
Finale
Silvano SALVADOR
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
60
CC 60 - AOSTA CAPOLUOGO
Ausiliario
Silvano SALVADOR
45
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Transitorio
nessun responsabile
61
CC 61 - STABILI
Ausiliario
Mirko MURARO
Domenico SALVADOR
23
CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Finale
Silvano SALVADOR
Graziella BENZONI
52
Finale
Graziella BENZONI
Marco FRAMARIN
Domenico SALVADOR
Mirko MURARO
CC 52 -
MOBILITA'
Pagina 19 di 459
CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Tipologia CdC:
Ausiliario
Codice CdC: 3
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 13 - Personale
Titolare Stefano FRANCO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
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CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'obiettivo primario è quello di garantire un costante ottimale funzionamento delle strutture organizzative
dell'amministrazione da perseguire utilizzando, in primo luogo, le risorse umane a disposizione e garantendo la corretta
applicazione degli istituti contrattuali, normativi e previdenzial.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione amministrativa - giuridica ed economica del personale [es. applicazione di
ttti gli istituti normativi e contrattuali, ellaborazione stipendi e gestione
pratiche assistenziali e previdenziali, gestione del servizio contabile relativa al
personale (paghe, contributi, addempimenti fiscali)];
gestione rapporti sindacali;
gestione istituti contrattuali (ferie, malattie, controllo presenze ecc.);
rapporti con l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari regionale;
contenzioso;
collaborazione con l'ufficio regionale per la gestione di concorsi e selezioni
interne;
sviluppo del sistema informatico finalizzato alla gestione on line degli istituti
contrattuali dei dipendenti,(ferie, permessi, straordinari ecc.). Tali
implementazioni permetteranno la quasi totale dematerializzazione dei supporti
cartacei. L'applicativo dovrà consentire quale risultato finale l'inserimento delle
risultanze degli istituti contrattuali (economici straordinari, turni,
reperibilità, indennità varie ecc.) direttamente nelle buste paga.
Avvio della contrattazione con le OO.SS. finalizzata all'individuazione dei nuovi
incentivi economici motivazionali da destinare al personale dipendente con
particolare riferimento al potenziamento del servizio "Amico in comune".
Eventuali osservazioni a consuntivo
Per il Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di Lavoro sono in programma
i seguenti obiettivi:
-a conclusione della procedura di gara per l'affidamento a professionisti esterni
del ruolo di RSPP e di Medico Competente ad un unico soggetto giuridico
appositamente individuato, ci si propone di riorganizzare l'intero settore
potenziando in maniera preponderante gli aspetti informatici per la gestione delle
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CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
visite mediche e per la redazione e conservazione delle documentazioni previste
dalla normativa vigente (con l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare
l'attività svolta);
-prosecuzione dell'attività di aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei
Rischi delle varie Aree Dirigenziali relativi ai rischi di varia natura che non
siano stati espressamente oggetto di un apposito documento di valutazione nel corso
degli esercizi passati;
-completamento dei corsi di formazione in tema di sicurezza sui rischi specifici
per tutti i dipendenti comunali, con particolare riguardo al personale neoassunto.
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CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
null
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
Da definire
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per amministratori più dipendenti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------------Dipendenti+Amministratori Ente
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per cedolino
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-----------------------Cedolini elaborati dal CdC
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
DIR
5
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
20
100
IstruttoreTecnico
C2
50
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
FIORE*FABIO [M] 1964-05-05 FRIFBA64E05H183N
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
SPOSATO*GIUSEPPE [M] 1958-01-10 SPSGPP58A10C349R
DEGIOZ*DIDIER [M] 1975-02-12 DGZDDR75B12A326L
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
RUSSO*SALVATORE [M] 1953-07-22 RSSSVT53L22A326G
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CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
CollaboratoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
Coadiutore
Coadiutore
C1
C1
B2
B2
100
100
100
100
Coadiutore
B2
100
Preventivo
Consuntivo
YEUILLAZ*ANTONELLA [F] 1965-02-28 YLLNNL65B68A326W
MARANA*CRISTINA [F] 1971-09-02 MRNCST71P42A326M
ROSSET*MONIQUE [F] 1979-06-14 RSSMNQ79H54A326L
BARGELLINI*DANIELE [M] 1979-12-18 BRGDNL79T18A326U
PICCINELLI*GIAN
MARCO
[M]
1974-09-10
PCCGMR74P10A326X
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Personal Computer
Quantità
Quota %
utilizzo
8
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
ORGANIZZAZIONE
Responsabili di spesa
CDRS 2 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Fabio FIORE
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Valeria ZARDO
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10102
Dotazione iniziale
6.000,00
Totale
6.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10202
Dotazione iniziale
5.000,00
66.000,00
Totale
71.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
195.000,00
Totale
195.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
222.297,00
Totale
222.297,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Dotazione iniziale
25.000,00
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CC 3 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
COSTI
7 FP 127 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
UEB di riferimento Codice 10602
Totale
2.500,00
27.500,00
Totale da contabilità finanziaria
521.797,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI DIVERSI [89500]
0 PROVENTI DIVERSI [89100]
Previsione iniziale
26.091,00
25.000,00
TOTALE
51.091,00
*
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CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
Tipologia CdC:
Generale
Codice CdC: 4
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 14 - Servizio Finanziario, delle Entrate e
Controllo di Gestione
Titolare Valeria ZARDO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 27 di 459
CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Quadro 3.4 della RPP - Progetto 14 - Servizi finanziari in particolare, tra gli obiettivi da conseguire:
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E PEG:
Proseguirà l'attività di collaborazione con la Regione per la revisione del Regolamento Regionale 1/99 in materia di
contabilità; una volta approvato il Comune dovrà aggiornare il proprio Regolamento di contabilità alle nuove norme.
Nel 2013 partirà la convenzione con il nuovo tesoriere, la Banca Popolare di Sondrio, quindi l'ufficio ragioneria si vedrà
impegnato ad aggiornare le procedure per adeguarsi a quelle del nuovo tesoriere (trasmissione informatica di mandati e
reversali, gestione dei pagamenti e delle entrate, bollettazione dei servizi a domanda individuale).
SERVIZIO FISCALE, ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE:
Proseguirà l'analisi della gestione del Patrimonio immobiliare del Comune ai fini IVA, che consentirà di recuperare
importanti risorse finanziarie con le maggiori detrazioni IVA ottenibili; nel 2013 è prevista l'indizione delle gare per
rinnovare l'incarico di rokeraggio,la copertura assicurativa RCT, incendi e tutela legale. E' inoltre necessario procedere
all'espletamento della gara per la fornitura di energia elettrica.
Salvo interventi legislativi in materia, occorrerà procedere alla gara per la gestione della riscossione coattiva delle
entrate.
Nel 2013 si procederà all'analisi della situazione complessiva dell'indebitamento verso la CC.DD.PP. al fine di ottimizzare
la gestione finanziaria e la massa debitoria.
SERVIZIO TRIBUTI:
Controlli
- tassa rifiuti solidi urbani: controllo superfici dichiarate ed allineamento degli immobili dichiarati con i dati catastali,
anche al fine di verificare la presenza o meno di evasione.
- imposta comunale sugli immobili: verifiche sulla corretta applicazione delle aliquote anche mediante l'incrocio con i dati
catastali e i dati forniti dall'Agenzia delle entrate.
- canone per l'occupazione del suolo pubblico: costituzione in mora e attività collegate al recupero di somme dovute
all'Ente.
- partecipazione attività di accertamento tributi erariali: acquisizione delle conoscenze necessarie per la gestione delle
segnalazioni tramite Siatel. Analisi termini di partecipazione.
Altre attività
L'istituzione dell'imposta di soggiorno comporta il monitoraggio dati e lo svolgimento di tutte quelle operazioni di
controllo, sollecito, ecc. da effettuarsi nei confronti dei gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio.
Gestione Tares: ridefinizione completa della modulistica, riorganizzazione dell¿archivio e riclassificazione delle attività
produttive e delle utenze domestiche, organizzazione della riscossione.
Bonifiche banche dati ed avvio, in forma sperimentale, della gestione on line del data entry tramite propria partecipata.
Verifica andamento e monitoraggio dati relativi all¿imposta municipale propria (analisi componenti e ripartizione del
gettito). Proiezioni e stime.
Collaborazione alle procedure necessarie per la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali.
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CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Il servizio ragioneria svolge prevalentemente attività di staff e di supporto e
consulenza a tutti gli uffici comunali.
Le principali funzioni sono le seguenti:
* Predisposizione del Bilancio di Previsione e della Relazione Previsinale e
Programmatica, variazioni in corso d'esercizio, rendicontazione della gestione
finanziaria e del conto del patrimonio;
* Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, redatto sulla base del prospetto
elaborato dal Comitato per la Finanza e
contabilità degli Enti Locali della Valle d'Aosta;
* Costante monitoraggio della gestione del bilancio in termini di equilibri con
conseguente gestione del/dei provvedimento/i
concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
* Operazioni gestionali di accertamento e di incasso delle entrate, con
accentramento dell'emissione di tutte le reversali di
incasso;
* Operazioni gestionali di prenotazione, impegno e liquidazioni delle spese, con
accentramento dell'emissione di tutti i mandati
di pagamento;
* Operazioni gestionali di formazione e tenuta della contabilità analitica
attraverso imputazioni contabili per Centro
di Costo e Fattori Produttivi;
* Operazioni gestionali di tenuta, rendicontazione con compilazione e spedizione
delle dichiarazioni della contabilità
fiscale dell'ente, (Dichiarazione IVA, Modello Unico, IRAP, Modello 770), nonché
attività di consulenza fiscale a tutte le
strutture comunali;
* Gestione della contabilità IRAP con il metodo commerciale:verifica della corretta
ripartizione del personale tra le attività
commerciali e le attività istituzionali;
* Gestione degli adempimenti connessi ai rapporti instaurati tra l'Amministrazione
e soggetti diversi con rapporti di
Collaborazione Coordinata e Continuativa: adempimenti fiscali, previdenziali e
redazione dei modelli CUD;
* Rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti di credito per
l'accessione di mutui per interventi in conto capitale
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
ed eventuali valutazioni di rinegoziazione della struttura del debito. In
particolare nel 2013 si procederà all'analisi della situazione complessiva
dell'indebitamento verso la CC.DD.PP. al fine di ottimizzare la gestione
finanziaria e la massa debitoria.
* Gestione delle Assicurazioni per tutte le attività e le strutture comunali e
gestione dei rapporti con il Broker. Nel 2013 occorrerà procedere all'indizione
delle gare per rinnovare l'incarico di brokeraggio, la copertura assicurativa RCT,
incendi e tutela legale. ;
* Valutazione delle opportunità introdotte dalla L. 133/08 di modifica alle
disposizioni sulla tesoreria unica, con analisi
delle possibilità offerte dal mercato per l'impiego delle liquidità che
risulteranno giacenti sul conto di tesoreria;
* Gestione degli incassi delle quote dovute dagli utenti per i servizi a domanda
individuale con l'applicativo SDI WEB, considerando che, con il cambio del
Tesoriere comunale, occorrerà adeguarsi alle nuove procedure;
* Espletamento della gara per la fornitura di energia elettrica.
Il servizio controllo di gestione si occupa di coordinare la redazione della
Relazione Previsionale e Programmatica, del PEG di previsione e di quello a
consuntivo. Il servizio analizza puntualmente tutte le spese che non hanno
un'imputazione diretta
ai centri di costo finali al fine dell'individuazione del criterio di ribaltamento
di volta in volta più appropriato.
Obiettivo del controllo di gestione è la rilevazione del costo diretto di ogni
centro di costo e la successiva determinazione del
costo pieno in seguito all'applicazione dei ribaltamenti dei costi generali.
Si continuerà il monitoraggio dell'applicazione concreta e dell'utilità dei
risultati ottenuti dalla determinazione degli
indicatori di efficienza, efficacia ed economicità.
Come di consuento, verranno valorizzati gli indicatori scelti dal gruppo di lavoro
regionale per effettuare il confronto tra comuni dei dati di contabilità analitica
(benchmarking).
Il servizio tributi si occupa di tutta l'attività collegata alprelievo fiscale
comunale e svolge attività di controllo e gestione di alcune entrate di natura
patrimoniale. Le posizioni soggettive direttamente o indirettamente trattate sono
oltre 75.000 (ICI/IMU, TARSU/TARES ed entrate minori).
L'attività consiste in:
* studio e analisi delle entrate di competenza;
* stesura o revisione delle norme regolamentari;
* predisposizione delle tariffe;
* controllo sulle soggettività passive d'imposta;
* bollettazione e rendicontazione versamenti;
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* gestione dei ruoli e degli avvisi di pagamento, del contenzioso e nelle procedure
di recupero crediti;
* verifica incrociata con Catasto, Conservatore, Anagrafe tributaria, Camera di
Commercio attraverso le procedure via web alle quali l'ufficio ha accesso diretto.
* gestione degli archivi tributari ed immobiliari* progetti ed iniziative di sviluppo gestionale del servizio tributi. In
particolare rivolti alla semplificazione attività amministrativa, miglioramento
comunicazione ed informatizzazione degli uffici.(Progetto Dedagruop,People .)
Il servizio intrattiene rapporti diversi con più soggetti esterni (concessionari
della riscossione dei tributi, azienda pubblici
servizi, ministero delle finanze, poste italiane, ifel,agenzia del territorio, ecc
.)
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CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
null
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
Da definire
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Capacità di riscossione entrate pregresse ICI
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Accertamenti ICI
--------------------------------- * 100
Accertato in bilancio ICI (competenza)
Denominazione dell'indicatore: Costo per procedimento su Delibera e Determine
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo Ragioneria
-------------------Delibere + Determine
Denominazione dell'indicatore: Costo per procedimento su Fattura e Provvedimento
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo Ragioneria
--------------------------------Fatture + Provvisori Entrata
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EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo per procedimento su Mandati e Reversali
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo Ragioneria
---------------------------------Mandati + Ordinativi Incasso
Denominazione dell'indicatore: Costo per residente Tributi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo Tributi
--------------Residenti
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Capacità di riscossione entrate pregresse TARSU
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Totale Accertamenti TARSU
--------------------------------------- * 100
Accertato in bilancio TARSU (competenza)
Denominazione dell'indicatore: Capacità di riscuotere le entrate potenziali ICI
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Accertato ICI
------------- * 100
Previsto ICI
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EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Capacità di riscuotere le entrate potenziali TARSU
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Accertato TARSU
---------------- * 100
Previsto TARSU
Denominazione dell'indicatore: Livello di contenzioso
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Ricorsi a Commissione Tributaria
-------------------------------------- * 100
Avvisi accertamento
Denominazione dell'indicatore: Valore del mandato
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagamenti Titolo I
-------------------Mandati
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Spesa gestita per dipendente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Impegni Titolo I
-----------------------------------Addetti CdC: Ragioneria uscite
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PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Tributo ed imposte accertate per dipendente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Accertamenti Totali
----------------------Addetti CdC: Tributi
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
40
Funzionario
FunzionarioPPO
FunzionarioPPO
Funzionario
D
D
D
D
100
100
100
5
FunzionarioPPO
D
80
Funzionario
D
100
Funzionario
D
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
IstruttoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
Coadiutore
Coadiutore
C2
C2
B2
B2
100
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
ZARDO*VALERIA [F] 1964-01-30 ZRDVLR64A70A326L
DI CUI:
- 25% RAGIONERIA
- 5% CONTROLLO DI GESTIONE
- 10% TRIBUTI
MODESTI*LAURA [F] 1962-10-26 MDSLRA62R66A326S
LUDDENI*DOMENICO [M] 1966-11-04 LDDDNC66S04L063C
ROSSI*ANTONELLA [F] 1962-07-19 RSSNNL62L59L219L
TREVISAN*IOLE [F] 1955-04-14 TRVLIO55D54A326S
COLLOMB*CORRADO GIUSEPPE [M] 1962-05-13
CLLCRD62E13A326N
GIOLITTO*DONATA [F] 1978-12-24 GLTDNT78T64C821D
DI CUI 30% RAGIONERIA - 70% CONTROLLO DI GESTIONE
BATAILLON*ANDREINA [F] 1977-02-04 BTLNRN77B44A326O
PAR-TIME A 28 ORE SETTIMANALI
COLLOMB*CRISTINA [F] 1958-10-20 CLLCST58R60A326J
PAR-TIME AL 50%
GAGLIETTO*VILMA
ESTER
[F]
1963-01-12
GGLVMS63A52A326F
PAR-TIME A 30 ORE SETTIMANALI
GOBBO*NILDA [F] 1958-02-11 GBBNLD58B51A326I
PESSION*IVONNE [F] 29-APR-63 PSSVNN63D69A326H
TREVISAN*TIZIANA [F] 1977-06-28 TRVTZN77H68E801D
CONTINI*GIOVANNI [M] 14-LUG-68 CNTGNN68L14A326C
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Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
197.500,00
Totale
197.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 10303
Dotazione iniziale
5.274.000,00
Totale
5.274.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
11 FP 151 - ONERI STRAORDINARI
UEB di riferimento Codice 10305
Dotazione iniziale
20.000,00
Totale
20.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
637.469,00
Totale
637.469,00
Totale da contabilità finanziaria
6.128.969,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
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CC 4 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
0
0
Descrizione Risorsa
IMPOSTE ARRETRATE [2100]
IMPOSTE COMUNALI [5200]
IMPOSTE COMUNALI [5500]
PROVENTI DIVERSI [80600]
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO GETTITO ICI [20000]
UTILI DA AZIENDA SPECIALE [77000]
Previsione iniziale
60.000,00
10.300.000,00
100.000,00
2.000,00
2.056.000,00
100.000,00
TOTALE
12.618.000,00
*
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 6
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Fabio FIORE
Progetto
Programma
Progetto 17 - Polizia locale e protezione civile
Titolare Fabio FIORE
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
E' intenzione del Comando attuare strategie in grado di generare una sintonia di rapporti tra il cittadino e gli appartenenti
al Corpo di Polizia Locale. Si intende proporre alla città una risorsa ampiamente strutturata, professionalmente affidabile,
in grado di contribuire, sul territorio, a determinare le condizioni per uno sviluppo armonico della comunità e delle
relazioni tra i vari soggetti che la compongono. Proseguirà pertanto l'impegno finalizzato ad accrescere le potenzialità e
l'autonomia del Corpo di Polizia Locale, e a dotare lo stesso degli strumenti adeguati al livello degli interventi, sotto il
profilo organizzativo, dei mezzi, delle risorse umane e della formazione.
Nell'ottica di un capillare controllo dell'intero territorio comunale, prosegue il progetto denominato "Aosta si cura" con il
coinvolgimento delle associazioni degli appartenenti alle Forze di Polizia ritirati dal lavoro ed operanti sul territorio
cittadino, per segnalare alla Polizia Locale le criticità rilevate in determinate zone e le anomalie, sia di tipo
viabilistico che di conservazione dei beni comunali, riscontrate su strada. In tale contesto la Polizia Locale, fin
dall'estate del 2010, ha cominciato e sta tuttora continuando ad inviare delle segnalazioni all'Officina Comunale al fine di
correggere sollecitamente alcune situazioni di deterioramento del patrimonio urbano in generale (leggasi: buche stradali,
tombini e pali danneggiati, cartelli stradali contraddittori, sovrabbondanti o insufficienti, danneggiati ecc. ecc.),
assegnando loro dei codici di priorità di intervento.
Si intende fornire alla popolazione un servizio di Polizia di Prossimità che dovrà sempre più diventare l'aspetto
caratterizzante e peculiare della Polizia Locale, curando in modo particolare la polivalenza degli Agenti operanti sul
territorio e la loro vicinanza alla gente, la disponibilità a relazionarsi con la cittadinanza e la capacità di infondere nel
cittadino quella percezione di vivere in una città sicura, resa tale dal lavoro sinergico e coordinato delle Forze
dell'Ordine presenti sul territorio e dalla collaborazione di quelle fasce della popolazione, che vogliono concorre
attivamente a rendere migliore la nostra quotidianità. Con tale spirito è stata istituita per la prima volta, in maniera
ufficiale, nel corso dell'anno 2011, con una apposita cerimonia aperta al pubblico, la Festa del Corpo di Polizia Locale,
coincidente con la ricorrenza patronale di San Sebastiano, così come indicato nel regolamento del Corpo.
Ci si propone altresì di potenziare il servizio di Protezione Civile anche attraverso il reperimento di una nuova ed
efficiente sede operativa dotata di idonei sistemi informatici e mediante la collocazione dei vari distaccamenti del
personale volontario dei Vigili del Fuoco in sedi operative funzionali e provviste delle attrezzature necessarie per gli
interventi sul territorio. Per quel che concerne la Prevenzione e la Sicurezza sui luoghi di Lavoro dovrà essere assicurato,
in maniera continuativa e tempestiva, il prosieguo del coordinamento dell'attività di RSPP e di Medico Competente,
recentemente assoggettati ad una procedura di appalto recentemente conclusasi con l'assegnazione delle suddette mansioni ad
un unico soggetto giuridico polivalente che è appena subentrato agli assegnatari precedentemente individuati e giunti a
scadenza del contratto.
Proseguirà l'impegno teso alla razionalizzazione degli interventi ed alla compilazione delle statistiche riferite
all'attività svolta, attraverso il sistema informatico incardinato nella Centrale Operativa, che verrà potenziata con
l'attuazione del progetto di videosorveglianza intrapreso in collaborazione con l'Amministrazione Regionale
Si continuerà ad assicurare il controllo viabilistico del territorio suddiviso in 3 zone presidiate da coppie di Agenti
appiedati e dislocate all'interno del Centro Storico.
Si provvederà altresì a continuare a fornire un tempestivo servizio di pronto intervento su tutto il territorio comunale
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
tramite una pattuglia veicolare (dotata di autoveicolo appositamente attrezzato o di motocicli) ed a garantire la rilevazione
dei sinistri stradali attraverso gli operatori assegnati all'ufficio di infortunistica stradale (dotato di un furgone
attrezzato a studio mobile).
Proseguirà l'effettuazione delle operazioni di controllo del territorio tramite il Vigile di Quartiere (quartiere Cogne) e
gli Agenti dell'Ufficio di Polizia Amministrativa (nella parte restante del territorio comunale).
Su richiesta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta, a decorrere dal mese di
luglio del 2008 è stato istituito un servizio notturno di pattugliamento e di rilevazione dei sinistri stradali, durante ogni
fine settimana, svolto dalla Polizia Locale di Aosta ed esteso al territorio di tutti i Comuni costituenti il "Conseil de la
Plaine d'Aoste": tale servizio è terminato in data 31/12/2012. Nel corso del 2013 verrà valutata la possibilità di istituire,
con alcuni Comuni limitrofi, un Corpo Intercomunale di Polizia Locale in grado di fornire una gestione associata delle
funzioni a livello sovracomunale, in ottemperanza alla normativa che prevede la razionalizzazione dei servizi mediante il
contenimento della spesa pubblica.
Si continuerà a garantire un soddisfacente standard di controlli delle attività commerciali svolte sia in sede fissa che su
area pubblica, nonché dei pubblici esercizi.
Proseguirà lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione delle condotte costituenti reato, tramite il
funzionamento dell'apposito ufficio di Polizia Giudiziaria, che collabora con l'Autorità Giudiziaria da cui funzionalmente
dipende nell'esercizio delle suddette attività.
Verrà sempre eseguita l'attività di contenzioso amministrativo per le pratiche di competenza del Prefetto e del Sindaco e
quello giurisdizionale davanti al Giudice di Pace (rappresentando l'Amministrazione Comunale in udienza).
Con l'istituzione dell'"AmicoinComune"sono state trasferite in tale contesto operativo quelle pratiche di tipo prettamente
amministrativo precedentemente in carico al Corpo di Polizia Locale (come, ad esempio, il rilascio dei contrassegni per le
ZTL), contribuendo in tal modo a sgravare gli operatori di polizia da incombenze tipicamente burocratiche.
Stessa cosa si è verificata attraverso l'esternalizzazione di tutte le procedure delegabili in materia di gestione dell'iter
sanzionatorio amministrativo e con la chiusura al pubblico della sede del Comando durante le ore pomeridiane, con l'obiettivo
di recuperare il massimo numero possibile di componenti del Corpo da adibire a servizi esterni.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
La Polizia Locale agisce quotidianamente, durante tutti i giorni dell'anno, per
prevenire e reprimere le condotte illecite che si svolgono principalmente sulla
strada, assicurando ai cittadini il godimento degli spazi pubblici nell'ambito di
una civile convivenza. Vi è interazione fra la Polizia Locale e gli altri Uffici
Comunali, i vari Enti Pubblici ed il Difensore Civico per segnalare le anomalie e
le problematiche riscontrate sul territorio, promuovendo iniziative e suggerimenti
per la loro soluzione. A tale proposito vengono discusse le principali tematiche
durante le riunioni informali di una apposita Commissione di Viabilità, composta
dai vertici a capo del personale comunale degli Uffici preposti a vario titolo alle
materie di natura viabilistica, nonché da alcuni Assessori.
In sintesi, ad opera del Corpo di Polizia Locale, vengono attuati interventi
relativi al controllo ed alla disciplina della viabilità, la vigilanza sul
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
territorio, il supporto informativo ai cittadini per le materie di competenza, il
pronto intervento in caso di situazioni di pericolo e di incidenti stradali (con
relative rilevazioni e rapporti), dei trasporti eccezionali sul territorio,
controlli per il commercio su aree pubbliche ed in sede fissa (con irrogazione di
atti impositori e sanzionatori), il disbrigo delle pratiche di Polizia
Amministrativa sul territorio (per esempio, accertamenti di residenza, patrimoniali
ecc.), attività rivolte alla repressione dei reati (in collaborazione con gli
organi giudiziari) ed il controllo delle occupazioni permanenti e temporanee del
suolo pubblico.
A fianco dell'organizzazione settoriale del Corpo di P.L. è inquadrato anche il
servizio dei Messi Comunali (vedi cdc 65)
Per quanto riguarda l'Ufficio Traffico, sono in capo all'Area A6 le competenze
relative alla redazione delle Ordinanze Dirigenziali concernenti le modifiche di
natura sia temporanea che definitiva della circolazione stradale, oltre alle
occupazioni del suolo pubblico collegate a tali provvedimenti ordinatori. In
collaborazione con il settore Ambiente, detto ufficio adotterà le misure idonee in
caso di limitazione del traffico privato a seguito del superamento dei limiti di
inquinamento atmosferico o in via preventiva.
Verrà garantita la prosecuzione del progetto di regolarizzazione dei passi
carrabili già esistenti su tutto il territorio comunale, con censimento degli
stessi e con svolgimento dell'attività di autorizzazione dei nuovi accessi
carrabili, oramai in fase di ultimazione.
Inoltre il suddetto ufficio provvede a garantire la gestione del traffico mediante
la predisposizione di appositi atti ordinatori; al rilascio ed al controllo delle
autorizzazioni di occupazione temporanee e permanenti del suolo e sottosuolo
pubblico relative a cantieri, manifestazioni e attività commerciali minori; ed al
rilascio di autorizzazioni urgenti ex art. 30 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada.
L'Area A6 comprende anche i servizi di Protezione Civile e di Prevenzione e
Sicurezza sui luoghi di Lavoro: il primo si occupa dell'organizzazione e del
coordinamento delle procedure di prevenzione (monitoraggio delle zone presentanti
potenziali situazioni di criticità) e di intervento, in caso di emergenze,
prevalentemente tramite il personale volontario dei Vigili del Fuoco organizzato in
cinque distaccamenti comunali. Il secondo servizio si occupa di assicurare la
sorveglianza sanitaria del personale dipendente dell'Amministrazione comunale
tramite un medico specializzato in medicina del Lavoro appositamente incaricato, di
aggiornare le valutazioni dei rischi concernenti le attività lavorative svolte
nelle varie Aree dirigenziali, di garantire la formazione in materia dei dipendenti
comunali (per esempio dei Preposti e degli Addetti previsti dalla normativa
vigente) e di adottare i piani di emergenza relativi alle strutture principali con
presenza di dipendenti comunali.
La Polizia Locale persegue la realizzazione dei seguenti obiettivi:
Assicurare a tutti i cittadini il pieno godimento, nella massima sicurezza
possibile, degli spazi, degli immobili e dei beni di proprietà pubblica.
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Assicurare una circolazione stradale, pedonale e veicolare, fluida e sicura. A tal
fine si prevede un mantenimento dell'elevato standard qualitativo di controlli nel
centro abitato, predisponendo appositi servizi col "Telelaser", affiancati da un
contemporaneo posto di blocco per l'immediata contestazione delle violazioni, con
contestuale comunicazione di eventuali decurtazione di punti-patente ai sensi delle
modificazioni apportate al Codice della Strada (va comunque rilevato che la
normative vigente pregiudica, di fatto, il mantenimento dello standard quantitativo
dei controlli, poiché l'adozione degli accorgimenti imposti dal legislatore
vanifica l'aspetto sanzionatorio a vantaggio della prevenzione concernente il
rispetto dei limiti di velocità).
Riorganizzare e razionalizzare il funzionamento dei vari uffici di articolazione
del Comando, in attuazione delle direttive politiche miranti ad ottimizzare le
risorse umane, garantendo la massima presenza possibile su strada del personale in
servizio, in maniera tale da ridurre al minimo l'espletamento di quelle pratiche
burocratiche che possano essere svolte anche da personale civile non appartenente
al Corpo (anche attraverso la collocazione in Comando di dipendenti comunali
addetti all'espletamento di mansioni ragionieristiche, di caricamento dei dati nel
programma informatico di gestione del personale, della protocollazione della
corrispondenza, dell'accoglienza all'utenza e di quanto altro non necessiti
dell'opera di personale appartenente al Corpo). Tale progetto di riorganizzazione,
che si trova attualmente in una fase avanzata, si sta altresì conformando
all'ulteriore direttiva di assicurare la massima poliedricità possibile degli
operatori di Polizia Locale, in maniera tale da garantire la piena
intercambiabilità delle risorse umane attraverso un ponderato sistema di rotazione
degli incarichi, evitando, inoltre, l'inconveniente di creare posizioni lavorative
"esclusive" che possano portare a difficoltà di sostituzione dovute alla
specificità delle mansioni collegate, in caso di assenza forzata del personale
preposto. Nel corso del 2012 il Comandante ha proceduto alla redazione di uno
studio sistematico, capillare ed analitico sulle attività svolte dalla Polizia
Locale in tutti i settori di competenza, sia dal punto di vista delle tempistiche
che da quello dei possibili miglioramenti a livello organizzativo ed operativo; nel
contempo un gruppo di lavoro formato dai graduati si è occupato dell'individuazione
e della schematizzazione delle procedure più frequentemente applicate con lo scopo
di garantire la poliedricità degli operatori attraverso un processo di crescita
professionale supportato da un'adeguata attività formativa (attualmente in corso di
programmazione) da svolgersi sia a livello teorico che tramite periodi di
affiancamento ai graduati o ad altri colleghi esperti nelle particolari tematiche
prese in considerazione.
In data 31/12/2012 è terminato il servizio notturno di pattugliamento e di
rilevazione dei sinistri stradali, durante ogni fine settimana, svolto dalla
Polizia Locale di Aosta ed esteso al territorio di tutti i Comuni costituenti il
"Conseil de la Plaine d'Aoste", che era stato istituito nell'anno 2008 con lo scopo
di rendere più agevole il controllo del territorio da parte delle altre Forze
dell'Ordine impegnate a garantire esclusivamente l'ordine e la sicurezza pubblica,
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
una volta distolti dalle mansioni di pattugliamento e di rilevamento dei sinistri
stradali durante le ore notturne dei fine settimana, svolte dalla Polizia Locale di
Aosta. A seguito di ciò, nel corso della prima parte del 2013 dovrà valutarsi,
prima a livello politico e, successivamente ed in caso di esito positivo, dal punto
di vista tecnico-operativo, la possibilità di istituire un Corpo di Polizia Locale
Sovracomunale, allargato al territorio della prima cintura di Comuni confinanti con
il Capoluogo Regionale oppure concernente un gruppo di Comuni con esigenze similari
dal punto di vista gestionale delle funzioni di polizia locale.
Contribuire, in collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive, al controllo dei
mercati cittadini (ed all'eventuale istituzione di nuove aree a ciò adibite) e
delle manifestazioni fieristiche di varia natura interessanti il territorio
comunale; oltrechè alla redazione del Regolamento per l'effettuazione del servizio
di piazza mediante veicoli a trazione animale.
Ci si propone di continuare il lavoro iniziato negli anni passati e finalizzato
all'opera di informatizzazione del Comando per migliorarne l'efficienza attraverso
il graduale completamento della Centrale Operativa (progettata in maniera tale da
consentire implementazioni modulari nel corso del tempo) per rendere più tempestivi
e razionali gli interventi sul territorio, anche tramite l'eventuale acquisizione,
negli anni a venire, di un sistema di georeferenziazione veicolare che consenta
all'operatore della Centrale di assegnare l'intervento al veicolo più vicino alla
zona interessata dall'evento.
Relativamente all'aggiornamento del portale web del Comune, si intende aumentare e
migliorare la qualità dell'informazione fornita ai cittadini in merito alle
attività che coinvolgono le modifiche della circolazione in concomitanza di
particolari eventi o lavori. In tale ottica è stato confermato il collegamento
telefonico in diretta con la testata regionale della RAI TV da parte della Centrale
Operativa (ogni martedì in prima mattinata) che fornisce all'utenza gli
aggiornamenti sulla situazione del traffico del capoluogo regionale.
Il Comune proseguirà con la realizzazione del progetto di potenziamento del sistema
di videosorveglianza del territorio attraverso il posizionamento di nuove
telecamere nelle zone di maggiore criticità opportunamente individuate, facendo
confluire tutti i flussi dei filmati presso la Centrale Operativa del Comando,
opportunamente adattata alla ricezione ed alla consultazione dei filmati prodotti
prima dell'autocancellazione automatica, in caso di commissione di fatti illeciti.
Nel corso del 2013 si prevede di procedere alla redazione di un nuovo Regolamento
Comunale di Polizia Urbana che preveda disposizioni miranti ad evitare danni o
pregiudizi alle persone o alle cose di proprietà pubblica o privata, per tutelare
la tranquillità sociale, per garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo
pubblico e dei beni comuni e per favorire e promuovere la qualità della vita
genericamente intesa. Tale Regolamento dovrà altresì contenere non solo le sanzioni
derivanti dal mancato rispetto delle norme, ma anche i comportamenti virtuosi per
la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Aosta una
città sempre più accogliente per i visitatori e vivibile per i cittadini.
Per quel che concerne l'Ufficio Sanzioni e la gestione esternalizzata dei servizi
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
di data entry, di riscossione volontaria e di riscossione coattiva, nel corso del
2012 è stato effettuato un aggiornamento del vigente contratto di fornitura di
servizi che ha portato allo spostamento della cassa per il pagamento delle sanzioni
presso lo Sportello "AmicoinComune", diventato il punto di riferimento cardine per
tutta l'utenza per le operazioni cosiddette "di sportello", vale a dire che devono
essere risolte in tempi brevi.
Verrà proseguita la collaborazione con le altre Forze di Polizia per una maggior
copertura per quanto riguarda il presidio del territorio, ed in particolare con la
Questura, in tema di controllo di pubblici esercizi anche nelle ore notturne e di
effettuazione di posti di controllo nell'ambito del programma concordato in sede di
riunione del cosiddetto "Tavolo antirapina", con le cadenze stabilite mediante
apposite ordinanze del Questore e con la Guardia di Finanza mediante controlli
congiunti.
Si intende inoltre confermare la presenza quotidiana di componenti della P.L. nei
pressi degli attraversamenti pedonali adiacenti agli Istituti scolastici
presentanti maggiori problematiche dovute ai flussi di traffico o all'ubicazione
degli edifici e con particolare riguardo alle scuole materne ed elementari, e dare
seguito alla collaborazione con volontari in quiescenza disponibili a fornire
assistenza agli scolari sia all'entrata che all'uscita di alcune scuole, a cui sono
stati aggiunti i Carabinieri Volontari della "Sezione Marcello Adam" con compiti di
monitoraggio del territorio finalizzati alla segnalazione di potenziali situazioni
di pericolo per l'utenza.
Sempre nell'ottica di un capillare controllo dell'intero territorio comunale, si
intende proseguire il progetto denominato "Aosta Sicura", con il coinvolgimento
delle associazioni degli ex appartenenti alle Forze dell'Ordine ritirati dal
lavoro, operanti in città per segnalare alla Polizia Locale le criticità e le
anomalie riscontrate su strada, con particolare riferimento al decoro urbano. In
tale contesto la Polizia Locale continuerà ad inviare, di propria iniziativa, delle
segnalazioni agli altri Uffici Comunali al fine di sanare sollecitamente alcune
situazioni di deterioramento del patrimonio urbano in generale (leggasi: buche
stradali, tombini e pali danneggiati, cartelli stradali contraddittori,
sovrabbondanti o insufficienti ecc. ecc., assegnando loro dei codici di priorità di
intervento.
Al fine di controllare tutti i varchi di accesso alle ZTL nell'intero arco della
giornata, è in fase di graduale attuazione il completamento del sistema per
procedere automaticamente al controllo dei veicoli che transiteranno abusivamente
attraverso le porte videocontrollate, che in totale saranno in numero di 13, come
da progetto inviato al Ministero dei Trasporti per l'approvazione; a ciò sarà
aggiunta l'attività di aggiornamento del sistema di rilevazione e di trasmissione
dei dati dei varchi più datati, passando dal sistema analogico alla
digitalizzazione delle riprese e dalla trasmissione dati via radio, dimostratasi,
nel corso degli anni, problematica e di onerosa manutenzione, ad una più funzionale
e sicura rete in fibra ottica attraverso la collaborazione con INVA SpA,
utilizzando la convezione sottoscritta nel 2012 dall'Amministrazione Comunale con
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
la società citata. La realizzazione del suddetto obiettivo verrà distribuita nel
corso degli anni a venire, con inizio nella primavera del 2013.
Si intende proseguire il servizio sperimentale, affidato ad un soggetto esterno,
per la rimozione, smaltimento e cancellazione dai pubblici registri dei veicoli
rinvenuti in stato di abbandono; il tutto al fine di ripulire la città dalle
carcasse di veicoli abbandonati che, oltre a costituire turbativa del decoro
urbano, possono creare potenziali pericoli in materia di inquinamento (es:
sversamento di liquidi oleosi) e di sicurezza delle persone (es.:vetri rotti e
quant'altro). Per l'anno 2014 verrà individuato, al termine della sperimentazione,
l'affidatario del servizio attraverso lo svolgimento di un'apposita procedura di
gara.
Verrà assicurata la continuità dello svolgimento dei corsi di educazione stradale
nell'ambito delle istituzioni scolastiche locali, finalizzati a fornire agli
studenti una formazione generale oppure specifica (es.: circolazione delle macchine
agricole per gli studenti dell'Institut Agricole), con un taglio prevalentemente
pratico, in materia di diritto della Circolazione Stradale, oppure rivolti
all'ottenimento dei documenti per l'abilitazione alla guida dei ciclomotori.
E' intenzione del Comando di Polizia Locale proseguire, avvalendosi di Istruttori
appositamente formati ed appartenenti al Corpo, nell'erogazione dei corsi di
tecniche operative e di difesa personale rivolti agli operatori in servizio che
siano stati giudicati idonei all'espletamento dei servizi notturni, al fine di
poter meglio fronteggiare eventuali situazioni critiche (corsi estesi alla
partecipazione delle Polizie Locali Valdostane attraverso il dipartimento della
formazione del CELVA).
Negli anni a venire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, è intenzione
dell'Amministrazione potenziare ulteriormente le attrezzature tecnologiche della
Polizia Locale in considerazione del ruolo ricoperto dalla medesima all'interno del
Comitato Comunale di Protezione Civile, procedendo all'acquisto di veicoli
appositamente attrezzati per circolare anche fuori strada ed in condizioni di
emergenza dovute al verificarsi di calamità naturali.
Al fine di perseguire una politica rivolta ad assicurare la tutela ambientale
nell'ambito della qualità dell'aria, il Comando continuerà a dotarsi di veicoli ad
alimentazione ibrida benzina/gpl in considerazione dei risultati soddisfacenti
conseguiti con l'acquisto di tale tipologia di autovetture nel corso degli anni
precedenti. Inoltre vanno segnalati i risultati incoraggianti dell'acquisto di due
biciclette a pedalata assistita fornite ad una coppia di agenti viabilisti, per
assicurare loro una maggiore velocità di spostamento senza perdere di vista il
contatto con la popolazione, che è fondamentale per assicurare un soddisfacente
servizio di polizia di prossimità. Sempre nel campo della tutela ambientale, è
intenzione del Comando continuare a garantire l'elevato standard qualitativo e
quantitativo dei controlli effettuati in materia di corretto conferimento dei
rifiuti nell'ambito del sistema della raccolta differenziata riguardante l'intero
territorio comunale. Al fine di valutare, in prospettiva, la creazione di un vero e
proprio reparto di polizia ambientale, alcune risorse umane vengono attualmente
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
assegnate in maniera prevalente al controllo delle disposizioni nazionali,
regionali e comunali vigenti in materia, mantenendo uno stretto rapporto di
collaborazione con il Settore Ambiente.
In collaborazione con il Settore Ambiente, resta incardinata nell'ufficio del
Traffico la definizione di misure da assumere in caso di limitazione del traffico
privato a seguito del superamento dei limiti di inquinamento atmosferico o in via
preventiva per evitare il numero di superamenti delle emissioni stabilito dalla
normativa europea.
Per quanto riguarda l'Ufficio del Traffico si è proceduto alla riorganizzazione del
medesimo a seguito dei cambiamenti conseguenti all'entrata in funzione dello
sportello "AmicoinComune", attraverso l'attuazione dei seguenti correttivi:
-creazione di un sistema informatico (necessitante di implementazioni che verranno
attuate gradualmente nel corso degli anni a venire) di archiviazione dei
provvedimenti ordinatori in materia di circolazione stradale e di occupazione del
suolo pubblico, attraverso cartelle condivise da più Uffici appartenenti a vari
settori dell'organizzazione comunale;
-collaborazione con il Settore Tecnico per il controllo (sistematico o, più
facilmente a campione, almeno nel periodo iniziale) del regolare ripristino dello
"status quo ante" ad opera dei cantieri che abbiano effettuato scavi o interventi
vari su porzioni del suolo pubblico.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario orario vigili
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
---------------------Ore lavorate: Vigili
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per residente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Residenti
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Percentuale accoglimento domande accesso ZTL
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande ZTL accolte
---------------------------- * 100
Domande ZTL presentate
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado copertura costo servizio (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate da sanzioni
-------------------- * 100
Costo del CDC
Denominazione dell'indicatore: Numero sanzioni irrogate per vigile
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Sanzioni di competenza
----------------------------Dipendenti del CdC: vigili
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Prosecuzione del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione del funzionamento dei vari uffici e
settori di articolazione del Comando di Polizia Locale, in attuazione delle direttive politiche miranti ad ottimizzare le
risorse umane, garantendo la massima presenza possibile su strada del personale e la poliedricità degli operatori.
Indicatore atteso: polifunzionalità degli operatori di Polizia Scadenza prevista: 30/06/2013 e continuazione futura tramite
Locale.
rotazioni sistematiche.
Eventuali modalità operative:
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: Redazione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana che preveda disposizioni miranti ad
evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose di proprietà pubblica o privata, per tutelare la tranquillità sociale, per
garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e per favorire e promuovere la qualità della
vita genericamente intesa. Tale Regolamento dovrà altresì contenere non solo le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle
norme, ma anche i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale
Indicatore atteso: Approvazione del testo da parte del
Scadenza prevista: 30/10/2013
Consiglio Comunale
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
85
FunzionarioPM
D
100
FunzionarioPPO
D
100
FunzionarioPM
D
100
CollaboratoreAmministrativo
CollaboratorePM
IstruttorePM
IstruttorePM
C2
C2
C2
C2
100
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
FIORE*FABIO [M] 1964-05-05 FRIFBA64E05H183N
Il Comandante della Polizia Locale è responsabile
del Corpo di PL, dei Messi Comunali ,dell'Ufficio
del Traffico, del servizio di Protezione Civile e
del servizio di Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro.
TRIPODI*DIEGO [M] 1959-07-11 TRPDGI59L11A326H
COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE
BOERO*FULVIO [M] 1967-01-17 BROFLV67A17B885K
VICE COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
BRIENZA*EMMA [F] 1958-11-13 BRNMME58S53A326K
COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE
CARBONE*MICHELE [M] 1956-02-20 CRBMHL56B20F546R
TESTA*GIANLUCA [M] 1978-10-31 TSTGLC78R31A326O
BORRE*FRANCA [F] 1960-03-12 BRRFNC60C52A326C
SIMONINI*KATIA [F] 1975-09-06 SMNKTA75P46A326G
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
CollaboratorePM
C2
100
IstruttorePM
IstruttorePM
C2
C2
100
100
IstruttorePM
C2
100
IstruttorePM
IstruttorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
CollaboratorePM
C1
100
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
IstruttorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
PERSONNETTAZ*AUGUSTO
[M]
1963-05-24
PRSGST63E24A326B
ZAMBON*ALESSANDRA [F] 1967-10-02 ZMBLSN67R42A326E
CERISEY*GIULIO [M] 1957-01-21 CRSGLI57A21A326V
VERDUCCI*MAURO
LORIS
[M]
1975-05-15
VRDMLR75E15A326G
MESTIERI*LARA [F] 1971-10-11 MSTLRA71R51A326U
BERTHET*STEFANO [M] 1970-10-25 BRTSFN70R25A326J
VUILLERMOZ*ADELIO [M] 1955-01-06 VLLDLA55A06A326M
CERIANI*EMILIO [M] 1958-12-09 CRNMLE58T09A326M
DESAYMONET*IVO [M] 1957-01-23 DSYVIO57A23A326B
FONTANA*ALESSANDRO [M] 1953-10-14 FNTLSN53R14A326E
LETEY*CORRADO [M] 1969-06-20 LTYCRD69H20A326Y
CHARBONNIER*SERGIO [M] 1952-12-25 CHRSRG52T25A326Q
FOLETTO*CLAUDIO [M] 1957-03-11 FLTCLD57C11A326T
LAMAZZI*RAFFAELLA [F] 1965-12-07 LMZRFL65T47A326D
SARTORI*MARCO [M] 1955-12-23 SRTMRC55T23A326A
MILLERET*ANGELO
DIEGO
[M]
1958-02-03
MLLNLD58B03A326B
PARIS*GIOVANNI [M] 1959-01-02 PRSGNN59A02A326T
TRONCA*KATIA [F] 1978-06-28 TRNKTA78H68A326K
VOLPE*MICHELE [M] 1970-04-24 VLPMHL70D24L219H
AIAZZI*GUIDO [M] 1980-03-11 ZZAGDU80C11A326B
BLANC*CLAUDIA [F] 1968-03-12 BLNCLD68C52A326Y
BOTTEON*OSCAR [M] 1956-07-17 BTTSCR56L17A326I
MOSCONI*KATIA INES [F] 28-APR-73 MSCKNS73D68A326J
ROSSET*CORRADO [M] 1954-05-25 RSSCRD54E25A326M
MESTIERI*VALTER [M] 1958-08-20 MSTVTR58M20A326M
GOBBO*ELLIS [F] 1955-08-08 GBBLLS55M48A326C
FRAZZOLI*DORIANA [F] 1974-11-05 FRZDRN74S45A326V
FERROL*SARA [F] 1971-04-20 FRRSRA71D60A326Q
FOLLIEN*DAVID [M] 1978-10-16 FLLDVD78R16A326N
BRUNODET*MATTEO [M] 1969-08-06 BRNMTT69M06A326H
BROGLIO*ROBERTO [M] 1982-09-21 BRGRRT82P21A326W
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
CollaboratorePM
C1
C1
C1
C1
C1
100
100
100
100
100
CollaboratorePM
C1
100
CollaboratorePM
C1
100
CollaboratorePM
C1
100
CollaboratorePM
C1
100
CollaboratorePM
C1
100
CollaboratorePM
CollaboratoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
C1
C1
B3
B2
100
100
100
100
Preventivo
Consuntivo
SERGI*CATERINA [F] 1966-04-01 SRGCRN66D41A326T
TAMONE*LUCA [M] 1965-03-02 TMNLCU65C02A326G
ROSATI*ROBERTA [F] 1976-05-15 RSTRRT76E55A326C
AMATO*FORTUNATO [M] 1963-01-23 MTAFTN63A23A326S
MONGIOVETTO*MAURO [M] 1956-05-30 MNGMRA56E30A326S
LERAY*GIOVANNI GUGLIELMO [M] 1968-02-25
LRYGNN68B25B157P
CONCHATRE*SONIA [F] 1974-03-17 CNCSNO74C57A326R
FABRIZI*PAOLA
DALIDA
[F]
1964-10-08
FBRPDL64R48A326Z
MORO*RENATO [M] 1957-07-11 MRORNT57L11A326V
BARROVECCHIO*ALBERTO
[M]
1967-12-07
BRRLRT67T07A326K
CRITELLI*SABINA [F] 1972-04-24 CRTSBN72D64A326C
MARCOZ*PATRIZIA [F] 1967-12-25 MRCPRZ67T65A326L
BARISON*ANTONELLA [F] 1964-06-08 BRSNNL64H48E379P
SCOLLICA*MICHELE [M] 1965-10-28 SCLMHL65R28F112O
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Apparecchi ricetrasmittenti
Quantità
Quota %
utilizzo
56
100
Apparecchiature per il controllo
della Velocità
2
Armadi blindati
2
Autoveicoli
10
Centrale Operativa
1
Etilometri
3
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Trattasi di un Telelaser a
100 p u n t a m e n t o e d i u n V e l o m a t i c
trasportabile.
Sono collocati in un locale
blindato, con solaio rinforzato,
100 appositamente dotato di un sistema
di rilevamento anti intrusione,
adibito ad armeria.
Di cui un furgone attrezzato come
100 Ufficio mobile per il rilevamento
dei sinistri stradali.
E' posizionata in un locale
appositamente attrezzato e si
100
compone
di
due
postazioni
lavorative.
100 di cui 1 Pre-test
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Strumenti
Motoveicoli
Ponte radio
Velocipedi a pedalata assistita
Quantità
Quota %
utilizzo
4
2
2
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 2 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Fabio FIORE
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Valeria ZARDO
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
*
COSTI
Codice
2
3
4
5
11
UEB di
Descrizione Fattore Produttivo
FP 120 - BENI DI CONSUMO
FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
FP 125 - UTENZE
FP 151 - ONERI STRAORDINARI
riferimento Codice 10202
Dotazione iniziale
3.000,00
3.000,00
333.500,00
29.300,00
1.500,00
Totale
370.300,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
5.000,00
10.000,00
Totale
15.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
1.836.860,00
Totale
1.836.860,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
Dotazione iniziale
6.000,00
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CC 6 - SERVIZIO VIGILANZA
COSTI
UEB di riferimento
Codice 11702
Totale
6.000,00
Totale da contabilità finanziaria
2.228.160,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI DIVERSI [29000]
0 PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE [52000]
Previsione iniziale
80.000,00
1.600.000,00
TOTALE
1.680.000,00
*
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CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 7
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Stefano BORRELLO
Titolare della gestione del CdC: Graziella BENZONI
Progetto
Programma
Progetto 31 - Urbanistica, Edilizia ed Espropri
Titolare Graziella BENZONI
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Presidio del Territorio, istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi edilizi di interventi pubblici e privati e delle
certificazioni di agibilità; emanazione di certificazioni varie sulle strutture edilizie e loro uso; verifica abusi edilizi
e emanazione atti conseguenti
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Controllo delle trasformazioni del territorio e rilascio dei titoli abilitativi
edilizi necessari alla realizzazione di opere private e pubbliche. Esame
preliminare e predisposizione istruttoria di progetti edilizi e loro varianti.
Attività di informazione, indirizzo, consulenza nei confronti degli utenti sia
privati cittadini sia professionisti, esame preventivo dei progetti edilizi.
Istruttoria Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.
Gestione dell'ufficio unico del Centro Storico in coordinamento con Soprintendenza
per i Beni e Attività Culturali
Verbalizzazione delle sedute della Commissione Edilizia e Urbanistica Comunale e
organizzazione della sua attività.
Funzioni tecniche connesse alla applicazione degli oneri di urbanizzazione e costo
di costruzione e determinazione contributi di concessione nonché loro recupero
anche coatto nei casi di ritardato o mancato pagamento.
Rilascio certificazioni
di agibilità degli immobili e effettuazione di verifiche di conformità degli
impianti ex legge reg.le 12/96 - rapporti con l'autorità sanitaria per l'esame dei
progetti edilizi, l'esecuzione di sopralluoghi, la certificazione di stati di
agibilità o inagibilità. Tenuta ed archiviazione
dei progetti edilizi.
Rilascio di certificazioni di destinazione d'uso degli immobili, certificazioni per
il ricongiungimento familiare, certificazione sulla conformità delle coperture in
lose ai sensi di legge regionale, cerificazione in merito a impianti fotovoltaici e
ogni altro genere di attestazioni in materia di edilizia pubblica e privata di
volta in volta richieste.
Vigilanza delle trasformazioni del territorio, anche in sinergia con il Comando dei
Vigili Urbani; effettuazione di sopralluoghi, verifiche, perizie e adozione delle
misure sanzionatorie dei lavori abusivi, diffide e ordinanze - predisposizione
provvedimenti in materia di igiene edilizia, di pubblica incolumità, di decoro.
Rapporti con l'Autorità Giudiziaria - raccolta e trasmissione dati desunti dai
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
titoli abilitativi all'Agenzia delle Entrate - gestione rapporti con Camera di
Commercio per dichiarazioni di conformità impiantistiche.
Cura del contenzioso relativo ad atti di competenza in collaborazione con
l'Avvocatura comunale e i legali di volta in volta incaricati per la difesa
dell'Ente presso Tar, Consiglio di Stato, Tribunale civile.
Interazione con l'attività dello Sportello unico delle attività produttive per le
pratiche di competenza - provvedimenti legge regionale 25/2005 per impianti di
telecomunicazione.
Collaborazione con ISTAT per la compilazione e invio dei rapporti statistici
relativi all'attività costruttiva.
Aggiornamento costante in merito alla normativa di settore statale e regionale.
Stesura di regolamenti comunali e loro modifiche su materie di competenza.
Partecipazioni a conferenze di servizi per procedure complesse.
Preparazione e aggiornamento della modulistica messa a disposizione degli utenti
relativamente alle varie istanze e procedimenti di competenza, anche in
collaborazione con Celva.
Rilascio copie di documentazione d'archivio per mutui, contenziosi, progettazioni,
indagini.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per pratica ponderata
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------PraticheCdC
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Indice di produttività del personale per pratica
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pratiche ponderate
----------------------Addetti: CdC 7
Pagina 56 di 459
CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Indice di produttività del personale per pratica
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: applicazione legge regionale 24/2009 "piano casa" - interazione con organismo regionale preposto organizzazione adempimenti comunali
Indicatore atteso: rispetto dei termini procedimentali e dei
Scadenza prevista: 31/12/2013
tempi programmati per l'espletamento dell'attività
Eventuali modalità operative: applicazione legge regionale 21/2009 "piano casa"
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: applicazione della legge regionale 27/2012 di modifica alla legge regionale 18/1994 (Deleghe di
funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) che ha apportato importanti innovazioni procedurali
Indicatore atteso: rispetto dei termini procedimentali e dei
Scadenza prevista: 31/12/2013
tempi programmati per l'espletamento dell'attività
Eventuali modalità operative: impostazione delle nuove modalità di espletamento delle attività istruttoria ed autorizzativa in
sinergia con l'esperto in materia di tutela del paesaggio
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
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CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
OBIETTIVO N.3
Descrizione obiettivo: redazione in sinergia con professionisti appositamente incaricati del Piano del colore.
Indicatore atteso: rispetto dei termini fissati nel
Scadenza prevista: 31/12/2013
disciplinare di incarico
Eventuali modalità operative: Interazione con i professionisti e coordinamento tra gli stessi, la Soprintendenza Regionale ai
Beni Culturali ed Ambientali e l'Amministrazione Comunale.
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Funzionario
Funzionario
FunzionarioPPO
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
Coadiutore
Coadiutore
Profilo
DIR
D
D
D
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
B2
B2
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
32
100
100
97
100
90
65
100
100
100
100
65
65
Consuntivo
BENZONI*GRAZIELLA [F] 1953-01-02 BNZGZL53A42A326W
NATO*ANTONIA [F] 1960-08-14 NTANTN60M54A326V
VANDELLI*MAURO [M] 1962-02-20 VNDMRA62B20A326Q
CACACE*FILIPPO [M] 1953-12-18 CCCFPP53T18A326F
CIAVATTONE*SILVIA [F] 12-GIU-70 CVTSLV70H52A326V
GARETTA*OLAF [M] 1969-04-08 GRTLFO69D08A326C
DOSSO*TIZIANA [F] 1955-01-09 DSSTZN55A49A326E
CURTAZ*ROBERTO [M] 1964-01-25 CRTRRT64A25A326J
VALORE*TIZIANA [F] 1965-04-08 VLRTZN65D48A326C
ISIDORI*MATTEO [M] 1983-04-15 SDRMTT83D15A326F
SOLDA'*SIMONE [M] 1983-02-25 SLDSMN83B25A326K
PAVAN*IVANA [F] 1956-12-30 PVNVNI56T70A182R
MOSCONI*LAURA [F] 1974-06-22 MSCLRA74H62A326D
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Macchina fotografica
Personal computer
Quantità
Quota %
utilizzo
2
80
13
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
0 di cui 8 al 100%, 4 al 70% e 1 al
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CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
30%
fotocopiatore colori
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CC 7 - EDILIZIA PRIVATA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 14 - TERRITORIO: EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI
Graziella BENZONI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
459.881,00
Totale
459.881,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11402
Dotazione iniziale
5.000,00
30.000,00
Totale
35.000,00
Totale da contabilità finanziaria
494.881,00
*
Pagina 60 di 459
CC 9 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
Tipologia CdC:
Ausiliario
Codice CdC: 9
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 16 - Patrimonio
Titolare Valeria ZARDO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
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CC 9 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Il cdc si occupa della gestione degli edifici adibiti a sede degli
uffici comunali (municipio - sede uffici servizi sociali -).
Le spese contabilizzate in questo cdc riguardano le spese di
pulizia dei locali e quelle relative agli adempimenti
amministrativi di routine riguardanti la locazione degli stabili
non di proprietà e quelli sede di uffici comunali.
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 9 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
null
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
Da definire
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario spazi per attività dell'ente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-----------------Spazi ente
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario spazi per attività dell'ente su residenti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-----------------Residenti
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
Funzionario
Profilo
DIR
D
D
Quota %
utilizzo
2
10
15
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
ZARDO*VALERIA [F] 1964-01-30 ZRDVLR64A70A326L
SACCO*RUGGERO [M] 1966-01-23 SCCRGR66A23A326T
CADENELLI*MARCO [M] 1970-04-16 CDNMRC70D16A326K
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CC 9 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 10 - SERVIZI SOCIALI: ANZIANI, ASILI NIDO,DISAGIO
Annamaria TAMBINI
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
160.000,00
Totale
160.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11002
Dotazione iniziale
13.000,00
Totale
13.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 11005
Dotazione iniziale
88.000,00
Totale
88.000,00
Totale da contabilità finanziaria
261.000,00
*
Pagina 64 di 459
CC 11 - SCUOLA MATERNA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 11
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 11 - SCUOLA MATERNA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'impegno dell'Amministrazione si concretizza nell'erogazione di servizi complementari all'attività didattica che,
assicurando il normale funzionamento delle strutture scolastiche, sono finalizzati a supportare l'offerta qualitativa
delle istituzioni scolastiche e ad assicurare un contributo utile al processo di riqualificazione ed ammodernamento delle
scuole. In tale contesto si inserisce anche la Convenzione stipulata con il Comune di Gignod al fine di una reciproca
contribuzione delle spese di gestione delle scuole (manutenzione ordinaria, investimenti, refezione e trasporto.)
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Attività finalizzate ad assicurare il normale funzionamento delle
strutture scolastiche, svolte principalmente in collaborazione con
l'ufficio Economato, con l'ufficio Tecnico e con le Istituzioni
scolastiche come di seguito indicato.
Eventuali osservazioni a consuntivo
Con l'Ufficio Economato:
- Fornitura arredi ed attrezzature
- Riparazione attrezzature
- Traslochi materiale.
Con l'Ufficio Tecnico:
- Studi di fattibilità per valutazioni preliminari inerenti
l'opportunità di procedere ad ampliamenti e/o costruzione
di nuovi edifici scolastici
- Interventi di manutenzione ordinaria,straordinaria e di
ristrutturazione di stabili scolastici
-Manutenzione delle aree verdi pertinenziali agli edifici
scolastici e dei relativi giochi.
Con le Istituzioni Scolastiche:
In attuazione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data
22.10.2010, tra Amministrazione Comunale e Dirigenti Scolastici
per la gestione del personale ausiliario, comprensivo di quello
trasferito dalla Regione agli enti Locali:
- assegnazione funzionale del personale ausiliario, alle
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CC 11 - SCUOLA MATERNA
dipendenze dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche cittadine,
per il periodo dell'attività didattica (dal 1° settembre al 30
giugno);
- gestione diretta del personale ausiliario durante il periodo
estivo (dal 1° luglio al 31 agosto) con particolare riguardo agli
istituti contrattuali ed alla gestione funzionale;
- individuazione delle modalità di impiego dello stesso personale
nell'ambito del servizio dei Centri Ludico Sportivi ovvero delle
pulizie delle istituzioni scolastiche;
- revisione del Protocollo d'intesa sperimentale per la disciplina
degli aspetti di dettaglio inerenti la gestione del personale
ausiliario assegnato funzionalmente alle dipendenze dei Dirigenti
Scolastici con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14
gennaio 2010, al fine della sottoscrizione di un nuovo documento che
recepisca le modificazioni a quelle parti che si siano dimostrate,
nel periodo 22.10.2010 - 31.12.2011, di difficile attuazione o non
compatibili con le reciproche esigenze;
- scambio di dati ed informazioni utili all'attività didattica ed
extra-didattica (refezione, pulizie, trasporto scolastico);
- quotidiana corrispondenza ed avvio procedure, relative alle
pratiche successivamente espletate con l'Ufficio Economato e con
l'Ufficio Tecnico ed indicate nei punti di cui sopra;
- analisi dinamiche dei flussi concernenti la popolazione
scolastica.
Con il Comune di Gignod:
- Gestione Amministrativa degli oneri derivanti dalla Convenzione,
stipulata al fine di una reciproca contribuzione delle spese di
gestione delle scuole dell'infanzia di Signayes e primarie di
Variney e Gignod per gli anni scolastici 2007/2022.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per iscritto scuola infanzia
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------------Iscritti scuola infanzia
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CC 11 - SCUOLA MATERNA
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
8
5
IstruttoreAmministrativo
C2
10
CollaboratoreAmministrativo
C1
15
CollaboratoreAmministrativo
C1
20
Coadiutore
B2
15
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
A
A
A
A
A
A
A
100
100
100
100
50
100
100
Ausiliario
A
100
Ausiliario
Ausiliario
A
A
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
CADAU*SYLVIE [F] 1976-03-17 CDASLV76C57A326W
Congedo per maternità sicuramente per i primi sei
mesi dell'anno
GRANATO*RITA [F] 1976-05-19 GRNRTI76E59A326R
Aspettativa non retribuita sino al 30/9/2013
MARGUERETTAZ*ANNALISA
[F]
1961-04-13
MRGNLS61D53A326O
DE
GAETANO*DEMETRIO
[M]
1964-10-01
DGTDTR64R01A326I
MOSCA*ROBERTO [M] 1959-01-20 MSCRRT59A20A326F
RONC*CINZIA [F] 1973-11-12 RNCCNZ73S52A326J
PIEILLER*ADRIANA [F] 1961-07-29 PLLDRN61L69A326J
CONSOLI*GIUSEPPINA [F] 1969-10-13 CNSGPP69R53A326S
ALESSI*DOMENICO [M] 1953-09-04 LSSDNC53P04A326H
NARDONE*FRANCESCA [F] 1971-02-19 NRDFNC71B59A326J
PROCHILO*FRANCESCA [F] 1959-03-08 PRCFNC59C48A326W
VERDUCCIO*MARIA CATERINA [F] 1969-07-31
VRDMCT69L71A326Z
DARBELLEY*PAOLA [F] 1958-07-24 DRBPLA58L64A326D
PASSUELLO*TIZIANA [F] 1967-05-06 PSSTZN67E46A326G
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CC 11 - SCUOLA MATERNA
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Ausiliario
A
100
Ausiliario
A
100
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
A
A
A
A
A
100
100
100
100
100
Preventivo
Consuntivo
AIMONINO*MARISA [F] 1965-02-02 MNNMRS65B42F906D
SAVANT LEVET*MARIA GRAZIA [F] 1961-12-10
SVNMGR61T50C722D
MARCOZ*PAOLA [F] 1951-07-14 MRCPLA51L54B192C
IAMONTE*FILOMENA [F] 1957-06-23 MNTFMN57H63A326Z
MAFRICA*ILEANA [F] 1953-08-18 MFRLNI53M58A326W
PERRUCHOD*TIZIANA [F] 1963-10-19 PRRTZN63R59A326D
CITTADINO*LINA [F] 1957-04-13 CTTLNI57D53A326K
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Risorse strumentali in uso negli
uffici e nelle scuole e regolarmente
registrate in inventario
Quantità
0
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
AOSTA 1 "SAN FRANCESCO"
Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" (ex
Maison Savouret)
Scuola dell'Infanzia - Frazione
Signayes-Ossan
Scuola dell'Infanzia Excenex
AOSTA 2 "ST ROCH"
Scuola dell'Infanzia di Via Avondo
Scuola dell'Infanzia di Via Antica
Vetreria
Scuola dell'Infanzia del Q. Dora in
Via Buthier
AOSTA 3 "L. EINAUDI"
0 Scuola dell'Infanzia «C. Gex» in
V.le della Pace
Scuola dell'Infanzia Porossan
AOSTA 4
Scuola dell'Infanzia «S. Allende»
in via Lino Binel
Scuola dell'Infanzia del Quartiere
Cogne in Via M. Cavagnet
AOSTA 5 "E. MARTINET"
Scuola dell'Infanzia «St. Martin» in
Via Parigi
Scuola dell'Infanzia «O. Marcoz» in
Via Monte Grivola
Pagina 69 di 459
CC 11 - SCUOLA MATERNA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Elisabetta COMIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
419.615,00
Totale
419.615,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
5 FP 125 - UTENZE
UEB di riferimento Codice 10905
Dotazione iniziale
5.100,00
Totale
5.100,00
Totale da contabilità finanziaria
424.715,00
*
Pagina 70 di 459
CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 12
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'impegno dell'Amministrazione si concretizza nell'erogazione di servizi complementari all'attività didattica che,
assicurando il normale funzionamento delle strutture scolastiche, sono finalizzati a supportare l'offerta qualitativa
delle istituzioni scolastiche e ad assicurare un contributo utile al processo di riqualificazione ed ammodernamento delle
scuole. In tale contesto si inserisce anche la Convenzione stipulata con il Comune di Gignod al fine di una reciproca
contribuzione delle spese di gestione delle scuole (manutenzione ordinaria, investimenti, refezione e trasporto.)
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Attività finalizzate ad assicurare il normale funzionamento delle
strutture scolastiche, svolte principalmente in collaborazione con
l'ufficio Economato, con l'ufficio Tecnico e con le Istituzioni
scolastiche come di seguito indicato.
Eventuali osservazioni a consuntivo
Con l'Ufficio Economato:
- Fornitura arredi ed attrezzature
- Riparazione attrezzature
- Traslochi materiale.
Con l'Ufficio Tecnico:
- Studi di fattibilità per valutazioni preliminari inerenti
l'opportunità di procedere ad ampliamenti e/o costruzione
di nuovi edifici scolastici
- Interventi di manutenzione ordinaria,straordinaria e di
ristrutturazione di stabili scolastici
-Manutenzione delle aree verdi pertinenziali agli edifici
scolastici e dei relativi giochi.
Con le Istituzioni Scolastiche:
In attuazione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data
22.10.2010, tra Amministrazione Comunale e Dirigenti Scolastici
per la gestione del personale ausiliario, comprensivo di quello
trasferito dalla Regione agli enti Locali:
- assegnazione funzionale del personale ausiliario, alle
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CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
dipendenze dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche cittadine,
per il periodo dell'attività didattica (dal 1° settembre al 30
giugno);
- gestione diretta del personale ausiliario durante il periodo
estivo (dal 1° luglio al 31 agosto) con particolare riguardo agli
istituti contrattuali ed alla gestione funzionale;
- individuazione delle modalità di impiego dello stesso personale
nell'ambito del servizio dei Centri Ludico Sportivi ovvero delle
pulizie delle istituzioni scolastiche;
- revisione del Protocollo d'intesa sperimentale per la disciplina
degli aspetti di dettaglio inerenti la gestione del personale
ausiliario assegnato funzionalmente alle dipendenze dei Dirigenti
Scolastici con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14
gennaio 2010, al fine della sottoscrizione di un nuovo documento che
recepisca le modificazioni a quelle parti che si siano dimostrate,
nel periodo 22.10.2010 - 31.12.2011, di difficile attuazione o non
compatibili con le reciproche esigenze;
- scambio di dati ed informazioni utili all'attività didattica ed
extra-didattica (refezione, pulizie, trasporto scolastico);
- quotidiana corrispondenza ed avvio procedure, relative alle
pratiche successivamente espletate con l'Ufficio Economato e con
l'Ufficio Tecnico ed indicate nei punti di cui sopra;
- analisi dinamiche dei flussi concernenti la popolazione
scolastica.
Con il Comune di Gignod:
- Gestione Amministrativa degli oneri derivanti dalla Convenzione,
stipulata al fine di una reciproca contribuzione delle spese di
gestione delle scuole dell'infanzia di Signayes e primarie di
Variney e Gignod per gli anni scolastici 2007/2022.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per iscritto scuola elementare
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------------------Iscritti scuola elementare
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CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
8
5
IstruttoreAmministrativo
C2
10
CollaboratoreAmministrativo
C1
20
CollaboratoreAmministrativo
C1
15
Coadiutore
B2
20
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
A
A
A
A
A
A
100
100
100
100
100
100
Ausiliario
A
100
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
A
A
A
100
50
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
CADAU*SYLVIE [F] 1976-03-17 CDASLV76C57A326W
Aspettativa per maternità sicuramente per i primi
sei mesi
MARGUERETTAZ*ANNALISA
[F]
1961-04-13
MRGNLS61D53A326O
GRANATO*RITA [F] 1976-05-19 GRNRTI76E59A326R
Aspettativa non retribuita sino al 30/9/2013
DE
GAETANO*DEMETRIO
[M]
1964-10-01
DGTDTR64R01A326I
GRIVON*DELIA [F] 1955-04-15 GRVDLE55D55A326Q
MANELLA*ILVA [F] 1958-09-17 MNLLVI58P57A326E
YEUILLA*LEA [F] 1968-06-08 YLLLEA68H48A326Q
RUFFIER*LIVIA [F] 1966-03-17 RFFLVI66C57A326X
GIUSTI*GIUSEPPINA [F] 1964-11-19 GSTGPP64S59A326W
PORLIOD*LEA [F] 1961-12-12 PRLLEA61T52A326E
ARBANEY*MARINA
FRANCA
[F]
1967-07-18
RBNMNF67L58A326K
GRANATO*MARISA [F] 1958-01-31 GRNMRS58A71A326N
ALESSI*DOMENICO [M] 1953-09-04 LSSDNC53P04A326H
MASIERO*LUIGI [M] 1958-06-27 MSRLGU58H27A859K
Pagina 74 di 459
CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
Categoria
Ausiliario
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
A
Preventivo
100
Consuntivo
MONDET*VINCENZINA [F] 1952-03-15 MNDVCN52C55I442L
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
AOSTA 1 "SAN FRANCESCO"
Scuola Primaria «Centro» in Piazza
S. Francesco
AOSTA 2 "ST ROCH"
Scuola Primaria del Quartiere Dora
in Via Buthier
Scuola Primaria «Ponte di Pietra» in
Piazza Arco d'Augusto
Risorse strumentali in uso negli
uffici e nelle scuole e regolarmente
registrate in inventario
AOSTA 3 "L. EINAUDI"
Scuola Primaria Porossan
Scuola Primaria
«L. Einaudi»
Viale della Pace
0
in
0
AOSTA 4
Scuola Primaria del Quartiere Cogne
in Via M. Cavagnet
Scuola Primaria «E. Ramires» in Via
Binel provvisoriamente presso i
prefabbricati L2 e L4
AOSTA 5 "E. MARTINET"
Scuola Primaria «St. Martin» in Via
Parigi
Pagina 75 di 459
CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Elisabetta COMIN
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
49.400,00
Totale
49.400,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
235.581,00
Totale
235.581,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
8.400,00
Totale
8.400,00
Totale da contabilità finanziaria
293.381,00
*
Pagina 76 di 459
CC 12 - SCUOLA ELEMENTARE
Pagina 77 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 13
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 78 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'impegno dell'Amministrazione si concretizza nell'erogazione di servizi complementari all'attività didattica che,
assicurando il normale funzionamento delle strutture scolastiche, sono finalizzati a supportare l'offerta qualitativa
delle istituzioni scolastiche e ad assicurare un contributo utile al processo di riqualificazione ed ammodernamento delle
scuole. In tale contesto si inserisce anche la Convenzione stipulata con la Comunità Montana Grand Combin al fine di una
reciproca contribuzione delle spese di gestione delle scuole secondarie di 1° grado di Variney e dello stesso Comune di
Aosta(manutenzione ordinaria, investimenti, refezione e trasporto.)
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Attività finalizzate ad assicurare il normale funzionamento delle
strutture scolastiche, svolte principalmente in collaborazione con
l'ufficio Economato, con l'ufficio Tecnico e con le Istituzioni
scolastiche come di seguito indicato:
Eventuali osservazioni a consuntivo
Con Ufficio Economato:
- Fornitura arredi ed attrezzature
- Riparazione attrezzature
- Traslochi materiale.
Con l'Ufficio Tecnico:
- Studi di fattibilità per valutazioni preliminari inerenti
l'opportunità di procedere ad ampliamenti e/o costruzione
di nuovi edifici scolastici
- Interventi di manutenzione ordinaria,straordinaria e di
ristrutturazione di stabili scolastici
-Manutenzione delle aree verdi pertinenziali agli edifici
scolastici e dei relativi giochi.
Con le Istituzioni Scolastiche:
In attuazione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data
22.10.2010, tra Amministrazione Comunale e Dirigenti Scolastici
per la gestione del personale ausiliario, comprensivo di quello
trasferito dalla Regione agli enti Locali:
Pagina 79 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
- assegnazione funzionale del personale ausiliario, alle
dipendenze dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche cittadine,
per il periodo dell'attività didattica (dal 1° settembre al 30
giugno);
- gestione diretta del personale ausiliario durante il periodo
estivo (dal 1° luglio al 31 agosto) con particolare riguardo agli
istituti contrattuali ed alla gestione funzionale;
- individuazione delle modalità di impiego dello stesso personale
nell'ambito del servizio dei Centri Ludico Sportivi ovvero delle
pulizie delle istituzioni scolastiche;
- revisione del Protocollo d'intesa sperimentale per la disciplina
degli aspetti di dettaglio inerenti la gestione del personale
ausiliario assegnato funzionalmente alle dipendenze dei Dirigenti
Scolastici con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14
gennaio 2010, al fine della sottoscrizione di un nuovo documento che
recepisca le modificazioni a quelle parti che si siano dimostrate,
nel periodo 22.10.2010 - 31.12.2011, di difficile attuazione o non
compatibili con le reciproche esigenze;
- scambio di dati ed informazioni utili all'attività didattica ed
extra-didattica (refezione, pulizie, trasporto scolastico);
- quotidiana corrispondenza ed avvio procedure, relative alle
pratiche successivamente espletate con l'Ufficio Economato e con
l'Ufficio Tecnico ed indicate nei punti di cui sopra;
- analisi dinamiche dei flussi concernenti la popolazione
scolastica.
Con la Comunità Montana Grand Combin:
- Gestione Amministrativa degli oneri derivanti dalla Convenzione,
stipulata al fine di una reciproca contribuzione delle spese di
gestione delle scuole scuole secondarie di 1° grado di Variney
e dello stesso Comune di Aosta(manutenzione ordinaria, investimenti,
refezione e trasporto).
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per iscritto scuola secondaria
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 80 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per iscritto scuola secondaria
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-----------------------------Iscritti scuola secondaria
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario scuola secondaria per spazi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------------------Spazi scuole secondarie
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
Profilo
DIR
D
Quota %
utilizzo
7
5
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
Pagina 81 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
IstruttoreAmministrativo
C2
20
CollaboratoreAmministrativo
C1
15
CollaboratoreAmministrativo
C1
20
Coadiutore
B2
10
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
CADAU*SYLVIE [F] 1976-03-17 CDASLV76C57A326W
Aspettativa per maternità sicuramente per i primi
sei mesi
GRANATO*RITA [F] 1976-05-19 GRNRTI76E59A326R
Aspettativa non retribuita sino al 30/9
MARGUERETTAZ*ANNALISA
[F]
1961-04-13
MRGNLS61D53A326O
DE
GAETANO*DEMETRIO
[M]
1964-10-01
DGTDTR64R01A326I
VEVEY*LUIGINA IRIS [F] 1958-09-25 VVYLNR58P65F987P
FARCOZ*GIOVANNA [F] 1965-10-18 FRCGNN65R58A326U
EMPEREUR*SANDRA [F] 1960-06-16 MPRSDR60H56A326D
VIGONI*ANNA [F] 1962-03-03 VGNNNA62C43B777O
BADARELLO*LIVIA [F] 1955-02-05 BDRLVI55B45A326V
BIONAZ*MARIA ELENA [F] 1967-05-28 BNZMLN67E68A326P
CROCE*GIULIA [F] 1951-11-26 CRCGLI51S66A326M
RAMA*UGO [M] 1957-06-03 RMAGUO57H03A326V
JEANTET*LIDIA [F] 1955-01-14 JNTLDI55A54A326B
LUGON*MAURIZIO [M] 1981-10-17 LGNMRZ81R17A326P
LETEY*MARISA [F] 1966-08-06 LTYMRS66M46A326L
FARCOZ*ANNALISA [F] 1960-09-07 FRCNLS60P47A326D
BETTONI*ERICA [F] 1952-04-10 BTTRCE52D50A533G
CHABLOZ*VILMA [F] 1967-05-05 CHBVLM67E45A326R
DIEMOZ*RINALDA [F] 1951-05-13 DMZRLD51E53A205P
MANELLA*TIZIANA [F] 1963-01-03 MNLTZN63A43A326O
MARTIN*SILVANA [F] 1969-07-29 MRTSVN69L69A326N
VAUDAN*MARIA ELENA [F] 1951-05-15 VDNMLN51E55A877Q
BELLEY*PIERA [F] 1965-12-28 BLLPRI65T68A326Z
BIONAZ*MARIA LUCIA [F] 1962-11-18 BNZMLC62S58A326B
CARQUILLE*ANNA [F] 1959-12-15 CRQNNA59T55A326J
MATTINA*MARIANNA [F] 1954-10-23 MTTMNN54R63E618R
ROSAIRE*IDA [F] 1965-07-30 RSRDIA65L70A326I
SAPONE*DOMENICA [F] 1955-07-09 SPNDNC55L49A326N
SPINETTI*IVANA [F] 1951-02-11 SPNVNI51B51A326J
BREDY*EGLE [F] 1958-08-19 BRDGLE58M59A326X
Pagina 82 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
Categoria
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
A
A
A
A
A
A
A
A
Preventivo
100
100
100
100
100
100
100
100
Consuntivo
LETEY*VANDA MARIA [F] 1956-03-01 LTYVDM56C41A326J
SARTI*LUANA [F] 1959-06-12 SRTLNU59H52A326L
ROMEO*ADA CATERINA [F] 1964-02-15 RMODTR64B55A326W
ALVARIO*MANUELA [F] 1963-07-16 LVRMNL63L56A326M
FERRARO*ALBINA [F] 1954-09-09 FRRLBN54P49A326B
VITTONE*CRISTINA [F] 1959-11-08 VTTCST59S48A326B
CHABOD*PATRIZIA [F] 1958-09-03 CHBPRZ58P43A326P
CAPPELLIN*ELIO [M] 1960-02-12 CPPLEI60B12A326S
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
AOSTA 1 "SAN FRANCESCO"
Scuola Secondaria di primo grado
Aosta 1 Piazza S. Francesco
AOSTA 2 "ST ROCH"
Scuola Secondaria di primo grado
«Saint Roch» in C.so Ivrea
Risorse strumentali in uso negli
uffici e nelle scuole e regolarmente
registrate in inventario
AOSTA 3 "L. EINAUDI"
Scuola Secondaria di primo grado «L.
Einaudi» in Viale della Pace
0
0
AOSTA 4
Scuola Secondaria di primo grado
Aosta 4 Via Maggiore
Cavagnet
AOSTA 5 "E. MARTINET"
Scuola Secondaria di primo grado «J.
B. Cerlogne» di Via St. Martin de
Corléans
Pagina 83 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
9.250,00
Totale
9.250,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
975.193,00
Totale
975.193,00
Totale da contabilità finanziaria
984.443,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI ISTRUZIONE [32500]
Previsione iniziale
1.505.000,00
TOTALE
1.505.000,00
*
Pagina 84 di 459
CC 13 - SCUOLA MEDIA
Pagina 85 di 459
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 14
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 86 di 459
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Servizio di somministrazione dei pasti ed organizzazione di attività ludico-ricreative nella fascia oraria quotidiana tra
le 12,15 e le 14,00 per circa 1.800 bambini delle scuole di infanzia e primaria, oltre al servizio di somministrazione dei
pasti a circa 400 alunni della scuola secondaria di primo grado impegnati nei rientri settimanali.
E' stato affidato, con DD 819/2012, per il biennio 1.09.2012 - 30.06.2014, ripetibile per ulteriori due anni scolastici, la
conduzione e la gestione integrata dei servizi di refezione scolastica, di pulizia e servizi accessori accessori nelle scuole
dell'infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Aosta.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
La verifica ed il monitoraggio di una corretta e soddisfacente gestione e
conduzione
integrata dei servizi di refezione scolastica, pulizia ed altri servizi accessori
nelle strutture scolastiche comunali, affidati ex novo a ditta esterna,
comporterà un impegno assiduo e costante da parte dell'Ufficio della Pubblica
Istruzione,in collaborazione con diversi soggetti (la stessa ditta appaltatrice,
le istituzioni scolastiche, genitori/utenti). La complessità di tale impegno è
dovuta
principalmente alla estrema articolazione strutturale dei diversi
servizi offerti (per quanto concerne ad esempio la refezione scolastica
le diverse e principali parti del servizio si riassumono schematicamente nella
produzione,
fornitura e somministrazione di pasti, rilevazione presenze e bollettazione
pagamenti,
assistenza durante il pasto e svolgimento attività ludico-educativa dopo il pasto,
inservienza).
Ovviamente a ciò si aggiunge il carattere fortemente innovativo nella tipologia di
esecuzione flessibile ed integrata dei vari servizi.
A supporto dell'ufficio, per le attività inerenti la direzione, il coordinamento,
il controllo tecnico e contabile dell'appalto, spicca la figura del Direttore
dell'Esecuzione del Contratto nominato ai sensi di Legge (D.lgs.163/06 e relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, il DPR 207/2010).
Per quanto attine, infine, i rapporti con l'utenza, con l'attivazione dello
"Sportello
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 87 di 459
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
Unico polivalente e polifunzionale per le imprese ed i cittadini", individuato come
unico punto d'accesso all'Amministrazione per l'erogazione dei servizi al
cittadino,
parte delle competenze amministrative, finora in capo all'Ufficio Pubblica
Istruzione,
sono state assegnate al nuovo servizio di Sportello.
Rimarrà, tuttavia, invariata nel merito, l'attribuzione in capo all'Ufficio
Pubblica
Istruzione di ogni competenza più tecnica, quale la gestione dei pagamenti per il
servizio (dagli utenti "morosi" al rimborso di quote versate erroneamente o di
crediti residui per utenti non più iscritti) nonché le altre attività
amministrative
correlate allo svolgimento del servizio.
L'Ufficio dovrà, inoltre, collaborare con lo "Sportello Unico polivalente e
polifunzionale per le imprese ed i cittadini" per supportare i colleghi,
soprattutto
nei periodi di maggiore affluenza legati alle fasi dell'iscrizione, della richiesta
di agevolazione tariffaria o di assegnazione di una dieta individuale.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per pasto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Pasti erogati
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura temporale del servizio mensa
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Giorni di erogazione servizio mensa
------------------------------------- * 100
Giorni di scuola
Pagina 88 di 459
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Pasti giornalieri
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pasti erogati
---------------------------------Giorni funzionamento mensa
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado copertura costi del servizio mensa (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Proventi CDC mensa
------------------- * 100
Costo del CDC
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 89 di 459
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
9
15
IstruttoreAmministrativo
C2
10
CollaboratoreAmministrativo
C1
15
CollaboratoreAmministrativo
C1
25
Coadiutore
B2
25
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
CADAU*SYLVIE [F] 1976-03-17 CDASLV76C57A326W
Aspettativa per maternità sicuramente per i primi
sei mesi
MARGUERETTAZ*ANNALISA
[F]
1961-04-13
MRGNLS61D53A326O
GRANATO*RITA [F] 1976-05-19 GRNRTI76E59A326R
Aspettativa non retribuita sino al 30/9
DE
GAETANO*DEMETRIO
[M]
1964-10-01
DGTDTR64R01A326I
Pagina 90 di 459
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Responsabili di spesa
Elisabetta COMIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
1.327.500,00
Totale
1.327.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
11 FP 151 - ONERI STRAORDINARI
UEB di riferimento Codice 10905
Dotazione iniziale
2.000,00
Totale
2.000,00
Totale da contabilità finanziaria
1.329.500,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
PROVENTI TRASPORTO, REFEZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA
0
560.000,00
[68000]
TOTALE
560.000,00
*
Pagina 91 di 459
CC 14 - MENSA SCOLASTICA
Pagina 92 di 459
CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 15
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 93 di 459
CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Servizio appaltato di trasporto ed accompagnamento per gli alunni della scuola primaria di Gignod capoluogo, residenti
nelle frazioni di Arpuilles, Excenex e Signayes, non servite adeguatamente da servizi pubblici ordinari.
Monitoraggio costante, anche sulla base dell'espletamento di procedure di controllo e verifica, della qualità del
servizio di trasporto scolastico.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Servizio appaltato di trasporto ed accompagnamento sulla linea
Arpuilles-Excenex-Gignod per circa 35 alunni, frequentanti la
scuola primaria di Gignod Capoluogo, residenti nella zona
collinare comprendente principalmente le frazioni di Arpuilles, Signayes,
Excenex e Planet.
La gestione dei procedimenti di iscrizione (rapporto diretto con
l'utenza) è confluito nelle attività dello "Sportello Unico
polivalente e polifunzionale per le imprese ed i cittadini";
rimarranno in capo all'Ufficio Pubblica Istruzione le attività di
controllo dei pagamenti per l'accesso al servizio, nonché
l'effettuazione di controlli periodici mirati al rispetto
dell'adeguato livello di qualità della prestazione svolta
dall'affidatario del servizio.
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario trasporto scolastico per iscritto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario trasporto scolastico per iscritto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------------------Iscritti trasporto scolastico
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario del trasporto scolastico per percorrenza
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------------------------Km annui Percorrenza trasporto scolastico
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Grado di soddisfazione utenza trasporto scolastico
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande trasporto scolastico accolte
--------------------------------------- * 100
Domande trasporto scolastico pervenute
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura costi trasporto scolastico (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Proventi annui CDC trasporto scolastico
---------------------------------------- * 100
Costo del CDC
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CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
7
5
IstruttoreAmministrativo
C2
10
CollaboratoreAmministrativo
C1
10
CollaboratoreAmministrativo
C1
5
Coadiutore
B2
5
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
CADAU*SYLVIE [F] 1976-03-17 CDASLV76C57A326W
Aspettativa per maternità sicuramente per i primi
sei mesi
MARGUERETTAZ*ANNALISA
[F]
1961-04-13
MRGNLS61D53A326O
GRANATO*RITA [F] 1976-05-19 GRNRTI76E59A326R
Aspettativa non retribuita sino al 30/9
DE
GAETANO*DEMETRIO
[M]
1964-10-01
DGTDTR64R01A326I
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CC 15 - TRASPORTO SCOLASTICO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Responsabili di spesa
Elisabetta COMIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
65.000,00
Totale
65.000,00
Totale da contabilità finanziaria
65.000,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
PROVENTI TRASPORTO, REFEZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA
0
10.000,00
[67500]
TOTALE
10.000,00
*
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CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 16
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 98 di 459
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'Ufficio Cultura ha il compito di promuovere, coordinare e realizzare eventi, manifestazioni e iniziative di
divulgazione, animazione e approfondimento in campo teatrale, musicale, letterario, cinematografico, artistico.
Alla gestione dell'istruttoria relativa alla concessione di interventi di sostegno (patrocinio, beni mobili e immobili,
servizi) e all'elaborazione di un programma organico e articolato di attività (presentazioni, conferenze, festival,
rassegne, concerti, esposizioni), si affiancano percorsi di studio e di ricerca finalizzati ad una valorizzazione più
attenta e caratterizzante del patrimonio storico, monumentale e architettonico cittadino, nella prospettiva di sostenerne
e alimentare forme sperimentali e innovative di turismo culturale.
A livello procedurale, si ipotizza di agire prevalentemente in via indiretta, tramite affidamento di specifici incarichi a
prestatori esterni e stipulazione di protocolli di intesa o accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati.
In caso di acquisizione di pacchetti di servizi, si tenderà a privilegiare la formula chiavi in mano.
In via residuale, secondo contingenze e necessità, si agirà in via diretta, utilizzando mezzi e risorse interni.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Nello specifico, occorrerà provvedere, progressivamente:
- all'esame delle proposte e delle istanze provenienti dal
territorio;
- alla selezione e alla calendarizzazione degli appuntamenti,
previo confronto con gli altri Enti e organismi operanti sul territorio
e in coordinamento con gli Uffici Gabinetto del Sindaco, Turismo,
Politiche Giovanili, Sport, Commercio,Economato, Traffico e Mobilità, Polizia
Municipale;
- al reperimento di idonee sedi di svolgimento degli eventi;
- all'istruttoria delle relative pratiche;
- alla redazione degli eventuali atti di concessione;
- alle procedure di gara, di selezione e di affidamento incarichi;
- alla gestione dei rapporti con le sedi locali SIAE, APS,
Commissione di Vigilanza;
- al vaglio delle condizioni previste per la presentazione di
richieste di finanziamento a potenziali partners pubblici e
privati e alla predisposizione della relativa documentazione.
La necessità di dare concreta attuazione alle linee di indirizzo
espresse con D.G.C. n. 273 del 7.12.2010 (utilizzo delle risorse
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 99 di 459
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
assegnate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
del 28.10.2010, destinate ad "Iniziative per la valorizzazione e
lo sviluppo del centro storico") ha determinato l'esigenza di
confrontarsi a più riprese con professionisti esperti chiamati a
supportare l'Amministrazione nell'individuazione di idonee
modalità operative.
Nel corso dell'anno 2013 l'attenzione dell'Assessorato si
concentrerà:
- sulla prosecuzione del progetto "Vieille Aoste", intervento sulla
segnaletica cittadina mirato al recupero e al ripristino delle
antiche denominazione dei luoghi, accanto a quelle attuali;
- sulla parziale realizzazione del cd "Museo a cielo aperto o Jolis Coins",
secondo le modalità disposte dalla Giunta Comunale su indicazione
e proposta della competente Commissione di valutazione, istituita
con D.C.C. n. 3 del 24.01.2012;
- sulla mappatura, la catalogazione e la riscoperta della
statuaria cittadina, nonché dei siti di maggiore pregio e
interesse sotto il profilo storico, archeologico, artistico,
architettonico, ambientale;
- sulla definizione delle procedure volte a consentire la
riqualificazione del fronte est dell'edificio privato affaciantesi
sulla Piazza Porta Praetoria, sito lungo l'omonima via.
Quanto ai tradizionali contesti settoriali di azione, occorrerà
curare a cadenza ciclica una serie di adempimenti.
1. Gestione dei locali adibiti a sede espositiva ubicati in Via
Xavier de Maistre (Saletta d'Arte Comunale):
- servizi di accoglienza (attività confluita nel Suic),
- assistenza e segreteria (che rimarrà in capo all'ufficio);
- verbalizzazione delle sedute della Commissione;
- liquidazione dei gettoni di presenza ai membri esperti;
- stesura e aggiornamento del calendario;
- concessione in uso degli spazi;
- predisposizione della modulistica (consegna e restituzione
chiavi; accesso bancario e versamento fondi per l'introito delle
quote contributive a carico degli utenti e per l'incameramento e
la restituzione dei depositi cauzionali);
- inoltro all'Ufficio Economato e agli uffici Tecnici delle
richieste di pulizia e di manutenzione ordinaria.
2. Azioni di sostegno alla Consulta Comunale per le Attività
Culturali:
- servizi di assistenza e segreteria
- partecipazione alle sedute assembleari;
- supervisione, coordinamento e controllo delle iniziative;
- concessioni spazi,con particolare riferimento al previsto
Pagina 100 di 459
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
trasferimento della sede, ora ubicata presso l'edificio comunale
denominato Maison Savouret, nei locali siti in Loc. Croix Noire
fronteggianti la nuova Bilbioteca del Q. Dora;
- istruttoria pratiche;
- gestione trasferimenti e liquidazioni;
- verifiche contabili.
3. Associazione Bandistica:
nell'ambito della RPP per il triennio 2013/2015 veniva rilevata la ridefinizione di
un nuovo rapporto tra l'Associazione Bandistica della Città di Aosta e
l'Amministrazione
Comunale, secondo gli indirizzi espressi nella deliberazione consigliare n.
29/2012, che,
in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi, era finalizzata a
garantire
la prestazione dei servizi istituzionali caratterizzanti da sempre l'attività
della Banda, nonché lo svolgimento di corsi di educazione musicale e
l'effettuazione di
concerti in occasione di eventi di particolare rilievo per la cittadinanza.
Tale intento si è concretizzato nella stipula della Convenzione siglata con
l'Associazione Bandistica in data 27.09.2012.
L'associazione Bandistica principalmente si occuperà di:
- programmazione dei servizi, dei concerti, delle attività di
animazione;
- organizzazione di corsi di avvicinamento alla musica, di
orientamento e di formazione rivolti ad utenti esterni;
- organizzazione di corsi di perfezionamento riservati ai
componenti la banda;
- affidamento, verifica e liquidazione delle prestazioni del
direttore, dei docenti, dei musicisti;
- rapporti e raccordo con la Fondazione Istituto Musicale della
Valle d'Aosta.
4. Enfanthéâtre
- ricerca, esame e selezione spettacoli;
- contatti e raccordo con le Compagnie e i potenziali prestatori
di servizi;
- indagini di mercato;
- gestione procedure di affidamento incarichi;
- cura rapporti con Ufficio stampa e interlocutori esterni a fini
promozionali;
- coordinamento, supervisione e controllo spettacoli;
- organizzazione premiazioni;
- verifiche e adempimenti contabili;
- procedure di liquidazione;
- analisi, attività istruttoria e predisposizione documentazione
Pagina 101 di 459
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
(preventivi, rendiconti, relazioni) nell'ambito dei rapporti con
la Compagnia di San Paolo, attivi da anni, con particolare
riferimento alla candidatura nell'ambito del bando "Arti sceniche
in Compagnia", finalizzata all'ottenimento di un contributo
economico a sostegno dell'iniziativa.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per iniziativa consulta
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------Iniziative consulta
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Tasso di successo corsi comunali di musica
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Alunni promossi ai corsi di musica
--------------------------------------- * 100
Alunni iscritti corsi musica
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di occupazione saletta dell'arte
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Giorni Apertura saletta Arte
---------------------------- * 100
Giorni disponibili
Pagina 102 di 459
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Posizionamento di almeno nr. 4 opere nell'ambito dell'iniziativa "jolis coins" - museo a cielo aperto.
Indicatore atteso: Verbalino di avvenuta posa
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
D
10
10
Funzionario
D
60
IstruttoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
Coadiutore
C2
C1
B2
60
20
60
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
LUBOZ*ELENA [F] 1972-09-01 LBZLNE72P41A326J
Aspettativa per maternità sicuramente per i primi
4 mesi
DEGLIANGIOLI*LUCA [M] 1966-01-31 DGLLCU66A31A326Y
FABBRINI*VINCENZA [F] 1951-01-28 FBBVCN51A68C588F
GENOVESI*RAFFAELLA [F] 1969-10-11 GNVRFL69R51A326K
Pagina 103 di 459
CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
ORGANIZZAZIONE
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Elisabetta COMIN
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 10105
Dotazione iniziale
500,00
Totale
500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
28.170,00
Totale
28.170,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
287.810,00
Totale
287.810,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
5.000,00
263.850,00
Totale
268.850,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
Dotazione iniziale
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CC 16 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
COSTI
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 10903
Totale
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 10905
Dotazione iniziale
10.000,00
4.000,00
Totale
14.000,00
Totale da contabilità finanziaria
8.000,00
8.000,00
607.330,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI CULTURA [32400]
0 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI [62700]
0 PROVENTI DIVERSI [81100]
Previsione iniziale
6.500,00
12.000,00
20.000,00
TOTALE
38.500,00
*
Pagina 105 di 459
CC 18 - BIBLIOTECA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 18
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 18 - BIBLIOTECA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Le biblioteche comunali ricoprono da decenni un importante ruolo di agenzie culturali e di formazione permanente per i
residenti nelle periferie Est ed Ovest della Città, essendosi trasformate, nel tempo, da centri di aggregazione sociale e
luoghi di studio e ricerca in vere e proprie "mediateche", in ossequio alle più moderne tendenze in ambito
biblioteconomico. Nelle sedi di Viale Europa e del Quartiere Dora, è infatti possibile disporre di strumenti di studio e
di ricerca tecnologicamente al passo con i tempi, tramite l'erogazione di un servizio gratuito di consultazione e prestito
di libri, riviste, quotidiani ed audiovisivi, che si completa tramite l'ormai collaudato servizio gratuito di navigazione
in Internet, costituito da quattro postazioni (due per struttura) destinate al pubblico su prenotazione. In considerazione
dell'enorme quantità di dati reperibili sulle rete, particolare attenzione è rivolta all'utenza giovanile, grazie ad una
serie di accorgimenti tecnologici e regolamentari volti alla tutela degli stessi, oltre che, naturalmente,
dell'Amministrazione. Tali postazioni consentono altresì la consultazione del catalogo generale del Sistema Bibliotecario
Valdostano con i suoi oltre 500.000 titoli disponibili, oltre al catalogo elettronico delle biblioteche di Aosta che
consente di conoscere, in tempo reale, l'esatta dislocazione di tutti i documenti presenti all'interno delle biblioteche.
I principali compiti svolti dalle biblioteche consistono, in sintesi, nell'effettuazione di prestito dei documenti, della
gestione delle collezioni e dei periodici, della raccolta dei dati statistici, dell'assistenza al pubblico e
dell'acquisizione dei fondi librari ed audiovisivi. L'acquisto delle collezioni si svolge in forma coordinata con il
Servizio Bibliotecario Valdostano, nel corso di apposite riunioni a cadenza settimanale, attingendo a fondi regionali
assegnati annualmente alle biblioteche.
Parte delle attività si svolge presso la sala polivalente annessa alla Biblioteca di Viale Europa che, inoltre, viene sovente
utilizzata da enti, associazioni e partiti politici che ne richiedono la concessione.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
1. Gestione servizio gratuito di consultazione e prestito di
libri, riviste, quotidiani, videocassette, CD-Rom e DVD ed
assistenza al pubblico:
* Iscrizione utenti mediante compilazione di apposita scheda ed
inserimento su banca dati;
* Registrazione e procedure di restituzione dei documenti prestati,
allo stato, manuale, ma a seguito del positivo riscontro
dell'Amministrazione Regionale nel merito, si prevede di poter
attivare, entro l'anno,una procedura del prestito informatizzata;
* Assistenza per consultazione catalogo collettivo (OPAC);
* Servizio di reference di primo livello (informazioni semplici) e
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 107 di 459
CC 18 - BIBLIOTECA
di livello avanzato (ricerche bibliografiche)
* Riposizionamento sugli scaffali dei documenti resi.
2. Scelta ed acquisto del materiale librario ed audiovisivo:
* Partecipazione alle riunioni settimanali presso la Biblioteca
Regionale;
* Acquisto on-line sul sito della libreria appaltatrice e
trasmissione ordini al Servizio Biblioteche;
* Ricerca bibliografica su riviste e cataloghi;
* Selezione ed acquisto (anche tramite Servizio Economato) di
audiovisivi;
* Gestione del programma informatico di carico e scarico documenti
fornito dal Servizio Biblioteche;
* Preparazione e manutenzione dei documenti (stampa schede
prestito, timbratura, controllo ed eventuale riparazione);
* Collocazione a scaffale delle novità e déshérbage del materiale
obsoleto o rovinato (in magazzino o al macero).
3. Gestione delle postazioni audio, video ed informatiche
accessibili agli utenti e relativa consulenza al pubblico;
4. Servizio Internet:
* Gestione delle prenotazioni;
* Iscrizione utenti attraverso modalità operative diversificate e
specifica modulistica a seconda delle fasce d'età (fino ai 14 anni
- dai 14 ai 18 - adulti), in ottemperanza a quanto previsto dalle
norme di utilizzo approvate con D.G.C. nr. 121 del 18/04/08;
* Verifica delle operazioni di logout tra un utente ed il
successivo a garanzia della privacy;
* Consulenza di base sull'utilizzo della rete Internet e controllo
del rispetto dei tempi di utilizzo;
* Assistenza tecnica per la stampa di documenti e riscossione
delle quote di compartecipazione;
* Copia periodica del file di log per l'eventuale trasmissione
alle autorità competenti;
5. Raccolta giornaliera di dati statistici finalizzati al
monitoraggio della crescita culturale della popolazione, gestita
in forma aggregata dal Servizio Biblioteche Regionale;
6. Eventuale organizzazione diretta di corsi e manifestazioni culturali,
anche a valenza regionale ed in collaborazione con le Istituzioni
Scolastiche:
* Redazione atti amministrativi;
* Partecipazione attiva nella realizzazione degli eventi (attività
istruttoria, attivazione eventuali procedure di selezione e di
gara finalizzate all'affidamento di incarichi esterni, contatti
con gli interlocutori coinvolti, campagna promozionale ed
eventuale raccolta quote di iscrizione).
Pagina 108 di 459
CC 18 - BIBLIOTECA
7. Gestione in forma diretta ed indiretta, attraverso la
concessione in uso, della Sala polivalente annessa alla Biblioteca
di V.le Europa;
8. Gestione del magazzino centralizzato presso la scuola del Ponte
di Pietra.
La gestione delle strutture erogatrici dei servizi, la cura delle
operazioni a carattere più propriamente biblioteconomico, nonché
dei rapporti con il pubblico e con il Servizio Biblioteche
Regionale sono affidati al personale in servizio presso le
Biblioteche stesse, così come gli adempimenti di carattere
amministrativo ad esse relative (stesura dei provvedimenti e
raccolta della documentazione).
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per giorno di apertura biblioteca
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------------Giorni Apertura biblioteca
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per prestito
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------Prestiti biblioteca
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Circolazione del patrimonio librario
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 109 di 459
CC 18 - BIBLIOTECA
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Circolazione del patrimonio librario
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Volumi prestati
------------------- * 100
Volumi disponibili
Denominazione dell'indicatore: Grado di attrazione dei corsi organizzati dalle biblioteche
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Iscritti corsi biblioteche
--------------------------- * 100
Iscritti alle biblioteche
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di produttività degli addetti al CDC biblioteca
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Prestiti Biblioteca
------------------------Addetti CDC: biblioteca
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Pagina 110 di 459
CC 18 - BIBLIOTECA
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
Funzionario
FunzionarioPPO
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreAmministrativo
DIR
D
D
C2
C2
C2
7
100
15
100
10
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
10
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
MESSINA*GENOVEFFA [F] 1958-03-11 MSSGVF58C51C351K
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
PERRINO*FULVIA [F] 1968-09-06 PRRFLV68P46A326X
DEGLIANGIOLI*LUCA [M] 1966-01-31 DGLLCU66A31A326Y
FAVRE*DINA [F] 1958-08-10 FVRDNI58M50A326M
PICCIONI*ALESSANDRA
[F]
1963-10-02
PCCLSN63R42F839Z
FABBRINI*VINCENZA [F] 1951-01-28 FBBVCN51A68C588F
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Quantità
Bibliobus
1
Biblioteche di quartiere
2
Magazzino centrale
1
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
0 Biblioteca mobile
Biblioteca di Quartiere Dora in Via
Croix Noire, 32
Biblioteca di Viale Europa in V.le
0 Europa n. 5
(compresa anche la gestione del
salone polivalente sito al piano
terreno)
Semiinterrato della Scuola del Ponte
0 di Pietra sita in Piazza Arco
d'Augusto
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CC 18 - BIBLIOTECA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Elisabetta COMIN
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
5.000,00
Totale
5.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
8.150,00
Totale
8.150,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
118.794,00
Totale
118.794,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
2.500,00
8.000,00
Totale
10.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
Dotazione iniziale
700,00
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CC 18 - BIBLIOTECA
COSTI
UEB di riferimento
Codice 10905
Totale
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
700,00
Dotazione iniziale
4.000,00
Totale
4.000,00
Totale da contabilità finanziaria
147.144,00
*
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 19
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Patrizia CARRADORE
Titolare della gestione del CdC: Anna Maria CARERI
Progetto
Programma
Progetto 23 - Sport
Titolare Anna Maria CARERI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
La revisione della spesa informata alle indicazioni che provengono dalle disposizioni governative in tema di contenimento dei
costi e di compressione delle spese non obbligatorie per il funzionamento dell'Ente hanno imposto per l'anno 2013 una serie
di valutazioni nel settore di riferimento che, pur nel rispetto del programma di governo, porteranno ad offrire ai cittadini
la possibilità di incentivare la pratica sportiva in senso lato mediante iniziative comunali limitate nel tempo (corsi) e di
manifestazioni in numero ridotto (eventi) a diverso titolo organizzate.
EVENTI - Le aspettative della cittadinanza nel settore di riferimento, le sollecitazioni che da sempre provengono dal
cosiddetto mondo dello sport, la ricerca operata dalla civica Amministrazione per garantire una proposta che, nel complesso,
garantisca sul punto un'offerta interessante per tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalla realizzazione di eventi
sportivi e dai loro effetti diretti e collaterali, non potranno per quest'anno non tenere conto della necessità di contenere
la spesa in un settore nel quale il lotto delle proposte sarà limitato ad un selezione di eventi già individuati perché
rispondenti alle caratteristiche trasversali già descritte.
Particolare attenzione verrà dunque riposta nella realizzazione di queste manifestazioni, sempre nel pieno rispetto del
principio di sussidiarietà, affinché l'organizzazione delle medesime possa rispondere, secondo le proposte, ad esigenze
trasversali di carattere sportivo, sociale, socio-economico e turistico.
CORSI - Si ritiene da sempre uno strumento basilare di politica 'dello' sport e 'per' lo sport la realizzazione dei corsi
comunali di formazione fisica e di avviamento allo sport come veicolo indispensabile per i giovani utile a comprendere le
capacità, le attitudini, la volontà e la predisposizione alla pratica di una disciplina sportiva.
La realizzazione dei suddetti corsi, sino a definizione ulteriore degli scenari evolutivi su base nazionale, sarà comunque
confermata almeno per il periodo gennaio/giugno con le modalità operative e programmatiche consuete, benché temporalmente
limitate, riguardanti lo studio attento delle proposte, degli aggiornamenti e degli avvicendamenti disciplinari, del duplice
perseguimento di promuovere presso la giovane utenza l'attività sportiva nell'ambito delle discipline prescelte e, al
contempo, far conoscere le discipline medesime mediante la sperimentazione garantita dall'indotto comunale.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
EVENTI - L'attività svolta dal progetto nell'ambito del Centro di Costo consisterà
nel proporre alla Città manifestazioni che possano essere di rilievo trasversale
sia per i diretti praticanti che per tutti gli interessati potenziali,
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
manifestazioni che, oltre a riguardare l'ambito specifico del mondo dello sport,
dovranno coinvolgere l'intero tessuto sociale cittadino mediante valutazione
attenta della possibile ricaduta turistica che le stesse dovranno specificatamente
garantire, nell'ambito di una programmazione annuale che contempli gioco-forza una
selezione mirata di eventi rispondenti alle predette caratteristiche.
Le modalità di realizzazione dell'attività saranno poste in essere mediante le
seguenti forme attuative: organizzazione dell'Ente (iniziativa diretta),
compartecipazione alle spese in regime di coorganizzazione con soggetti proponenti
(accordo di collaborazione), patrocinio morale e provvidenze connesse.
Le programmazione ad oggi delle attività descritte prevede, in particolare,
l'organizzazione diretta del Trofeo Sette Torri, la sottoscrizione di accordi di
collaborazione per la co-organizzazione del Trofeo Città di Aosta di calcio a
cinque, del Trofeo Topolino di calcio giovanile e del Memorial Fosson di sci alpino
giovanile, al netto delle richieste, sempre numerose, che perverranno per il
riconoscimento di patrocinio morale e di provvidenze connesse nonché, secondo gli
scenari giuridico-contabili da valutare in corso d'anno, per l'implementazione e/o
la sostituzione degli eventi ad oggi prescelti e programmati.
CORSI - L'attività svolta dal progetto nell'ambito del Centro di Costo consisterà
nel proporre ai giovani della Città un consolidato parco di iniziative volte alla
loro formazione fisica e al loro avviamento alla pratica sportiva. Una possibilità
offerta ai minori di età compresa tra i 6 ed i 16 anni frequentanti la scuola
dell'obbligo residenti in città e nei comuni facenti parte del Conseil de La Plaine
che hanno chiesto di aderire, mediante approvazione di apposita convenzione, alle
iniziative del Capoluogo. Un possibilità che, ad oggi, potrà essere garantita solo
per il lotto primaverile di iniziative già preselezionate.
Le modalità di realizzazione dell'attività sono poste in essere mediante
coinvolgimento dei soggetti del 'mondo' dello sport (federazioni, società ed
associazioni, enti di promozione, ecc.), se interessati e se presenti sul
territorio per tutte le discipline pensate e proposte, che provvederanno, data la
loro specificità e competenza, alla realizzazione della fase didattica dei corsi,
in tal senso permanendo in capo all'Amministrazione l'organizzazione diretta degli
stessi mediante risorse lavorative e strumentali interne all'Ente per tutti gli
adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili di stretta competenza
comunale.
Le programmazione ad oggi delle attività descritte prevede, tra le altre, la
concretizzazione operativa dell'interazione del Servizio Sport con lo Sportello
AmicoinComune per tutte le operazioni annesse, connesse e successive al momento
dell'iscrizione ai corsi in argomento (creazione di un software ad hoc per la
redazione di iscrizioni mediante modulistica sotto forma di auto composizione,
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
creazione di strumenti di interfaccia operativo tra il front e il back office,
predisposizione di strumenti operativi per gli operatori e relativi momenti
formativi degli stessi, correttivi e rifiniture in corso d'opera di tutti gli endo
procedimenti sottesi alla migliore erogazione possibile del servizio, ecc.).
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Residenti al 31 12
Denominazione dell'indicatore: Costo per evento in collaborazione
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Spesa per accordi di collaborazione
------------------------Numero Eventi Co-organizzati
Denominazione dell'indicatore: Costo per evento organizzato
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Spesa iniziative
--------------------Eventi organizzati
Denominazione dell'indicatore: Costo pro-capite corsi sportivi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Spesa corsi sportivi
-------------------------------------Iscritti complessivi corsi sportivi
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo pro-capite corsi sportivi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Denominazione dell'indicatore: Entrata pro-capite corsi sportivi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate corsi sportivi
----------------------------------Iscritti paganti a corsi sportivi
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Percentuale soddisfazione domanda corsi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande corsi accolte
------------------------- * 100
Domande corsi presentate
Denominazione dell'indicatore: Percentuale di soddisfazione richiesta di sovvenzioni/patrocinio/beni/coorganizzazione
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande sovvenzioni/patrocinio/beni/coorganizzazione accolte
---------------------------------------------------------------- * 100
Domande sovvenzioni/patrocinio/beni/coorganizzazione presentate
Denominazione dell'indicatore: Percentuale soddisfazione offerta corsi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Percentuale soddisfazione offerta corsi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Variazione iscritti corsi
------------------------------------ * 100
Iscritti a corsi anno precedente
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del CDC 19
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate annue CDC 19
---------------------- * 100
Costo del CDC
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi corsi sportivi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate corsi sportivi
----------------------- * 100
Costo corsi sportivi
OBIETTIVI
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: EVENTI - Realizzazione, con le modalità descritte, delle manifestazioni programmate (vedi sezione
'Attività') già individuate con Relazione Previsionale e Programmatica, e precisamente: Trofeo Sette Torri, Trofeo Città di
Aosta di calcio a cinque, Trofeo Topolino di calcio giovanile, Memorial Fosson di sci alpino giovanile.
Indicatore atteso: Effettiva realizzazione delle
Scadenza prevista: 31/12/2013
manifestazioni con valenza attesa.
Numero di eventi organizzati
Numero di accordi sottoscritti
Eventuali modalità operative: Attivazione procedure di indirizzo per organizzazione e co-organizzazione
Istruttoria e sottoscrizioni di rito
Individuazione fornitori e procedure di acquisizione beni e servizi
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: EVENTI - Recepire, selezionare, riscontrare ed evadere, previe le indispensabili espressioni di
indirizzo, le istanze relative alle richieste di intervento comunale a diverso titolo provenienti dal settore di riferimento
per eventi organizzati da soggetti terzi all'Amministrazione, anche in conseguenza della descritta revisione della spesa e del
ridimensionamento del comparto operativo delle manifestazioni organizzate/co-organizzate.
Indicatore atteso: Numero di patrocini riconosciuti
Scadenza prevista: 31/12/2013
Numero di provvidenze a diverso titolo concesse
Eventuali modalità operative: Recepimento richieste di intervento
Verifica delle intenzioni di indirizzo
Istruttoria e conclusioni procedimentali con relativo rilascio di titoli e provvidenze
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
OBIETTIVO N.3
Descrizione obiettivo: CORSI - Garantire l'efficace erogazione dei corsi comunali di formazione fisica e di avviamento allo
sport per il periodo cosiddetto primaverile (iscrizioni a gennaio - avvio iniziative febbraio/marzo - termine maggio/giugno),
a complemento dell'annata sportiva ormai avviata con la realizzazione del lotto invernale in corso di svolgimento, mediante
verifica di proposte (endogene se interne alle valutazioni d'ufficio ovvero esogene se autonomamente provenienti dai soggetti
del mondo sportivo) in grado di offrire ai più giovani una risposta comunque all'altezza delle aspettative, confermando quanto
più possibile la collaborazione con i soggetti del settore e le iniziative che, nel recente passato, hanno fatto rilevare
buone ricadute in termini di adesione ed immagine, e valutando l'evoluzione degli scenari complessivi per le possibili
riflessioni che potranno riguardare il ripristino o meno delle iniziative come sopra.
Indicatore atteso: Effettiva realizzazione delle iniziative
Scadenza prevista: 30/06/2013 (31/12/2013)
con valenza attesa.
Numero di corsi organizzati
Numero di disciplinari sottoscritti
Numero di soggetti del mondo dello sport coinvolti
Numero di corsi attivati - numero di corsi confermati - numero
di corsi nuovi inseriti
Eventuali modalità operative: Attivazione procedure di indirizzo
Istruttoria e sottoscrizioni di rito
Individuazione soggetti sportivi di riferimento e procedure di acquisizione servizi
Coordinamento logistico - verifica erogazione servizi - liquidazione prestazioni
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
20
Funzionario
D
100
FunzionarioPPO
D
30
Coadiutore
B2
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
CARERI*ANNA MARIA [F] 1963-08-14 CRRNMR63M54A326W
Condiviso Commercio/Turismo/Statistica
Condiviso Cdc 20
VENTURELLA*CARLO [M] 1961-05-29 VNTCRL61E29A326A
Eventi/Corsi
RAINERO*LUCA [M] 1969-04-23 RNRLCU69D23I480B
Corsi/Eventi
Condiviso Cdc 20
SERIS*SABRINA [F] 1973-04-07 SRSSRN73D47L219K
Corsi
part time al 70%.
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
Categoria
Profilo
Coadiutore
Osservazioni
Quota %
utilizzo
B2
Preventivo
Consuntivo
GALLO*MATTEO [M] 1988-05-24 GLLMTT88E24A326Q
Eventi
a tempo determinato fino al 12.02.2013.
100
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Quantità
Quota %
utilizzo
Armadi
Attrezzature e materiali per lo
svolgimento dei corsi (magazzino)
Calcolatrici cdc
Computers ad uso esclusivo del cdc
2
100
0
0
1
2
100
100
Computers condivisi con altri cdc
4
Fax condiviso
Fotocopiatori
Plastificatore
Scaffali
Scrivanie ad uso esclusivo del cdc
1
1
1
1
2
Scrivanie condivise
4
Sedie ad uso esclusivo del cdc
3
Sedie condivise
9
Stampanti condivise
4
Strumenti
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Per quota di utilizzo vedi
0 percentuali risorse umane condivise
con Cdc 20
66
66
50
50
100
Per quota di utilizzo vedi
0 percentuali risorse umane condivise
con Cdc 20
100
Per quota di utilizzo vedi
0 percentuali risorse umane condivise
con Cdc 20
66
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 8 - SPORT: IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI
Anna Maria CARERI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
240.311,00
Totale
240.311,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10802
Dotazione iniziale
1.500,00
165.000,00
Totale
166.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 10803
Dotazione iniziale
2.000,00
Totale
2.000,00
Totale da contabilità finanziaria
408.811,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 MANIFESTAZIONI DIVERSE SPORTIVE E RICREATIVE [69000]
0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI [62000]
Previsione iniziale
40.000,00
500,00
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CC 19 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
TOTALE
40.500,00
*
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CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 20
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Patrizia CARRADORE
Titolare della gestione del CdC: Anna Maria CARERI
Progetto
Programma
Progetto 23 - Sport
Titolare Anna Maria CARERI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
La possibilità di disporre di un ragguardevole patrimonio strutturale, a copertura della sostanziale totalità delle
discipline sportive riconosciute, conferisce al Comune di Aosta un ruolo di capo fila regionale nell'erogazione di servizi
impiantistici e di pratica dello sport e, al minimo, d'interesse complessivo per tutti i praticanti de La Plaine.
Confermata la costante domanda di spazi sportivi per lo svolgimento di attività ad ogni livello, compito del Servizio Sport
sarà, anche per il 2013, quello di gestire un'offerta impiantistica così importante avendo cura attivare tutti i fronti
lavorativi utili a garantire una maggiore quantità/qualità all'offerta complessiva.
Particolare attenzione è stata conferita dall'Ente alla copertura di una gamma importante di discipline su campi (calcio,
rugby, baseball, rotelle, ecc.) e palestre (pallacanestro, pallavolo, arti marziali, tennistavolo, tiro con l'arco, ecc.),
presso impianti specifici affidati per complessità gestionale a soggetti terzi (ghiaccio, bocce, tennis, nuoto ed affini,
ippica, ginnastica, pesistica e benessere) ovvero in co-gestione con altri soggetti pubblici (atletica).
Particolare importanza si conferisce pertanto anche all'espressione del programma di governo, ove l'impegno del quinquennio
si intende rivolto a completare i lavori di realizzazione, trasformazione e adeguamento delle infrastrutture cittadine - ivi
la compresa la valutazione in corso d'opera in merito all'eventuale trasformazione dello stadio cittadino in impianto a
rilevanza regionale - così da poter offrire alla popolazione l'ulteriore opportunità di avvicinarsi a innumerevoli discipline
sportive e di poterle praticare in strutture rinnovate e al passo coi tempi.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
L'attività comunale di promozione e di diffusione dello sport sul territorio di
competenza viene espletata nel settore di riferimento anche per il tramite delle
strutture di proprietà all'uopo dedicate, impianti per lo sport che, a diverso
titolo gestiti, sono in grado di fornire risposte e di erogare servizi adeguati al
tipo di sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza.
Eventuali osservazioni a consuntivo
L'attività svolta dal progetto nell'ambito del Centro di Costo consisterà nella
gestione e/o sovrintendenza, controllo e/o manutenzione delle strutture sportive,
suddivise - secondo la tipologia gestionale - in impianti a gestione diretta (campi
e palestre), esternalizzata (strutture destinazione d'uso vincolata) o mista
(strutture particolari), destinate a praticanti e soggetti del mondo di riferimento
(società sportive, federazioni, enti di promozione, scuole, circoli, cooperative,
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CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
altri).
Le modalità attuative dell'attività si espliciteranno - oltre che nel
presidio/controllo così come nella conduzione/manutenzione - nella programmazione,
assegnazione, relazione funzionale e fatturazione degli impianti direttamente
sovrintesi e conferiti mediante lo strumento della concessione amministrativa,
ovvero nella gestione di contratti sottoscritti con gestori esterni previa messa in
opera di procedure ad evidenza pubblica realizzate nel rispetto delle normative di
settore, ovvero mediante sottoscrizione di convenzioni (di norma con enti pubblici)
per la particolare erogazione di servizi dalla fruizione allargata (es. cittadini
non agonisti) e trasversale (es. scuole).
Particolare attenzione, a cura degli uffici, dovrà essere posta invece per la
soddisfazione dell'utenza, al corretto esperimento di tutti gli adempimenti
amministrativi, contabili, manutentivi, di sorveglianza e di custodia, così come al
rispetto delle previste scadenze che interesseranno nel 2013 gli impianti
esternalizzati (maneggio, campi tennis, sale di ginnastica e pesistica) e gli
impianti a gestione parzialmente diretta (campo atletica), in tal senso garantendo,
previe le indispensabili indicazioni della Giunta comunale, il regolare
funzionamento delle strutture sportive e provvedendo, ove previsto, alle procedure
di affidamento delle stesse con le modalità indicate dalle normative di riferimento
per il settore di intervento.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per giorno di apertura impianti sportivi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-----------------------------GIORNI Apertura impianti sportivi
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per impianto sportivo
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 127 di 459
CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per impianto sportivo
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-----------------Impianti sportivi
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Percentuale gestione affidata
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Impianti affidati
------------------ * 100
Impianti sportivi
Denominazione dell'indicatore: Percentuale gestione diretta
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Impianti gestiti
--------------- * 100
Impianti sportivi
Denominazione dell'indicatore: Percentuale utilizzo impianti da parte soggetti sportivi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
ORE UTENZA SPORTIVA
------------------* 100
ORE APERTURA IMPIANTI
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CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Percentuale di utilizzo da parte delle scuole
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Ore Utenza scolastica
---------------------------- * 100
Ore Apertura impianti sportivi
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura del costo del servizio impianti sportivi (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Proventi annui CDC impianti sportivi
------------------------------------- * 100
Costo del CDC
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Assicurare una efficiente e regolare fruizione degli impianti sportivi comunali, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2013, mediante gestione oculata, tempestiva e programmata delle manutenzioni e delle
assegnazioni delle strutture direttamente gestite.
Indicatore atteso: Verifica degli interventi manutentivi
Scadenza prevista: 31/12/2013
Numero delle concessioni rilasciate
Eventuali modalità operative: Programmazione giornaliera-settimanale-mensile-stagionale delle manutenzioni - Registrazione
degli interventi
Recepimento delle istanze - Istruttoria ed assegnazione - Rilascio provvedimenti
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
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CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: Assicurare, tenendo conto delle scadenze contrattuali previsti per l'anno 2013, la corretta conduzione
- mediante gestione dei relativi contratti - delle strutture a gestione mista o esternalizzata nel rispetto delle normative di
settore e di riferimento (articolo 10 della legge regionale 18/2006 - articolo 90 della legge 289/2002), migliorando
trasversalmente la complessiva 'dotazione' impiantistica dell'Ente (mobiliare ed immobiliare) sulla base di decisioni ed
intendimenti espressi dagli organi di indirizzo, ivi compresa la valutazione, in corso d¿anno, degli esiti dello studio in via
di definizione per la riqualificazione dello stadio cittadino quale impianto calcistico di interesse regionale agibile per le
categorie professionistiche.
Indicatore atteso: Verifica dei procedimenti attivati, in
Scadenza prevista: 31/12/2013
itinere e conclusi nella gestione dei contratti in essere
Numero dei contratti sottoscritti
Verifica evolutiva della dotazione impiantistica
Eventuali modalità operative: Programmazione, istruttoria ed evasione dei procedimenti che discendono dai contratti in essere
(adempimenti)
Gestione dei procedimenti connessi, benché non preventivabili, alla gestione dei contratti in essere (criticità)
Individuazione scadenze - Istruttoria preliminare ed attivazione procedure di indirizzo - Avvio delle procedure di gara e/o di
trattativa - Affidamento e consegna degli impianti - Gestione e controllo mediante verifica progettazioni elaborate in sede di
affidamento
Collaborazione, con la parte politica e con i servizi comunali a diverso titolo coinvolti, per la definizione, la valutazione
e l'eventuale acquisizione/riqualificazione della dotazione impiantistica comunale.
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
25
FunzionarioPPO
D
70
IstruttoreAmministrativo
C2
100
OperaioSpecializzato
B2
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
CARERI*ANNA MARIA [F] 1963-08-14 CRRNMR63M54A326W
Condiviso Commercio/Turismo/Statistica
Condiviso Cdc 19
RAINERO*LUCA [M] 1969-04-23 RNRLCU69D23I480B
Impianti sportivi
Condiviso con Cdc 19
PAGLIARIN*FABIO [M] 1976-12-21 PGLFBA76T21A326D
Impianti sportivi - Amministrazione
IMBALZANO*CARMELO [M] 1962-01-24 MBLCML62A24A326D
Impianti sportivi
(manutenzione)
Pagina 130 di 459
CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
OperaioSpecializzato
B2
100
OperaioSpecializzato
B2
100
OperaioSpecializzato
B2
100
OperaioQualificato
B1
100
OperaioQualificato
B1
100
OperaioQualificato
B1
100
OperaioQualificato
B1
100
OperaioQualificato
B1
100
OperaioQualificato
B1
100
Preventivo
Consuntivo
CONSIGLIO*PIETRO [M] 1963-10-24 CNSPTR63R24H889M
Impianti sportivi
(manutenzione)
CERISE*REMO [M] 1969-03-03 CRSRME69C03A326D
Impianti sportivi
(manutenzione)
FORCLAZ*ROBERTO [M] 1964-12-25 FRCRRT64T25A326V
Impianti sportivi
(manutenzione)
GRANDE*DAVIDE [M] 1971-09-12 GRNDVD71P12A326P
Impianti sportivi
(manutenzione)
PERRON*WILLIAM [M] 1974-02-02 PRRWLM74B02A326M
Impianti sportivi
(manutenzione)
RICCIARDELLO*GIUSEPPE
[M]
1964-03-10
RCCGPP64C10G377Y
Impianti sportivi
(manutenzione)
PEAQUIN*IVAN [M] 1962-06-16 PQNVNI62H16A326G
Impianti sportivi
(manutenzione)
GUIDETTI*MAURIZIO [M] 1978-04-13 GDTMRZ78D13A326L
Impianti sportivi
(manutenzione)
SOPPELSA*CORRADO [M] 1962-08-11 SPPCRD62M11A326Z
Impianti sportivi
(manutenzione)
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Quantità
Quota %
utilizzo
Armadi
Attrezzature e materiali per la
manutenzione degli impianti
(magazzino)
Automezzi
Computers cdc
8
100
0
0
8
1
100
100
Computers condivisi
4
Fax condiviso
Fotocopiatori
Plastificatore
Scaffali
Scrivanie cdc
1
1
1
1
1
Strumenti
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Per quota di utilizzo vedi
0 percentuali risorse umane condivise
con Cdc 19
33
33
50
50
100
Pagina 131 di 459
CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Strumenti
Quantità
Scrivanie condivise
4
Sedie cdc
1
Sedie condivise
Stampanti condivise
12
4
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Per quota di utilizzo vedi
0 percentuali risorse umane condivise
con Cdc 19
100
Per quota di utilizzo vedi
0 percentuali risorse umane condivise
con Cdc 19
33
Pagina 132 di 459
CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 8 - SPORT: IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI
Anna Maria CARERI
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
131.700,00
Totale
131.700,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
287.388,00
Totale
287.388,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 10802
Dotazione iniziale
33.500,00
5.000,00
Totale
38.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
25.000,00
Totale
25.000,00
Pagina 133 di 459
CC 20 - IMPIANTI SPORTIVI
Totale da contabilità finanziaria
482.588,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI [61510]
0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI [61600]
Previsione iniziale
130.000,00
152.500,00
TOTALE
282.500,00
*
Pagina 134 di 459
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 21
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Alberto FOLLIEN
Titolare della gestione del CdC: Silvano SALVADOR
Progetto
Programma
Progetto 34 - Aosta Capoluogo, viabilita, parco auto,
verde pubblico e lavori cimiteriali
Titolare Domenico SALVADOR
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 135 di 459
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Progetto 34 - Aosta Capoluogo (escluso stabili) - Viabilità - Verde Pubblico - Lavori cimiteriali - Parco Auto Quadro 3.4
Strade - Segnaletica
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE:
Ai sensi del Codice della strada D.lgs. 285 del 30/04/1992 e del
Regolamento di esecuzione di attuazione DPR 495 del 16/12/1992 e
s.m.i. è necessario provvedere ai lavori di manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale attraverso impiego di manodopera
specializzata oltre che alla tracciatura e al rifacimento completo
nelle vie in cui viene sistemata la pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso.
Per quanto riguarda la segnaletica verticale ai sensi del Codice
della strada succitato è obbligo sostituire ed integrare la
segnaletica verticale esistente al fine di adeguarla alle
normative nel principio della sicurezza stradale e nel rispetto
delle normative internazionali nonché adeguarle alle ordinanze che
annualmente vengono emesse.
A quanto sopra si provvederà attraverso interventi in economia
diretta e con affidamenti a ditte esterne. La fornitura di
materiale vario tramite affidamento diretto e con gara a ditte esterne, così come
per l'esecuzione della segnaletica orizzontale.
STRADE:
I lavori consistono nell'esecuzione della manutenzione stradale
per evitare pericoli alla circolazione veicolare e pedonale e
consistono principalmente in:
- ripristino pavimentazione marciapiedi e strade;
- adeguamento barriere architettoniche quando possibile;
- modesti manufatti in c.a. o in cls;
- posizionamento barriere di sicurezza stradale;
- sostituzione e verniciatura ringhiere stradali
A quanto sopra si provvederà attraverso interventi in economiadiretta e con
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 136 di 459
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
affidamenti a ditte esterne. La fornitura di
materiale vario invece sempre con affidamento diretto a ditte
esterne con affidamenti secondo le norme in vigore trattandosi di
interventi di modesta entità anche economica
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per lunghezza strade
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------Km. Strade comunali
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Mantenere tutta la rete stradale al livello di manutenzione richiesto dalle norme del codice stradale e
del cpdice civile
Indicatore atteso: Spesa effettuata/Spesa prevista
> 80%
Scadenza prevista: scadenza prevista 31.12.2013
Eventuali modalità operative: Eventuali modalità operative: sia con interventi in economia diretta sia con interventi affidati
all'esterno
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Funzionario
Profilo
DIR
D
Quota %
utilizzo
20
80
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
SALVADOR*DOMENICO [M] 1955-09-23 SLVDNC55P23C821H
FIORAVANTI*MASSIMO [M] 1954-07-30 FRVMSM54L30C207V
Pagina 137 di 459
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
FunzionarioPPO
D
20
Funzionario
D
50
Funzionario
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
D
C2
C2
C2
C2
100
80
100
50
80
IstruttoreTecnico
C2
20
CapoOperaio
B3
80
CapoOperaio
B3
80
OperaioSpecializzato
B2
80
OperaioSpecializzato
B2
80
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
B2
B2
B2
80
80
80
OperaioSpecializzato
B2
80
OperaioSpecializzato
B2
80
OperaioSpecializzato
B2
80
Coadiutore
Coadiutore
OperaioQualificato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
OperaioSpecializzato
B2
B2
B1
B1
B1
B1
B1
55
75
80
80
80
80
80
Preventivo
Consuntivo
VISENTIN*ELIO [M] 1954-10-18 VSNLEI54R18A326P
CESARONI*SILVIA GIULIA GEMMA ANTONIA [F] 1959-0609 CSRSVG59H49A326X
POLIN*FRANCESCO [M] 1967-02-15 PLNFNC67B15A326R
DE GUIO*RUDI [M] 1968-01-23 DGERDU68A23A326T
LIMANA*MARCO [M] 1961-06-24 LMNMRC61H24A326W
BRATTESANI*NOEMI [F] 1984-07-04 BRTNMO84L44A326K
ROSSET*ERMES [M] 1955-10-23 RSSRMS55R23A326U
MARCHEGIANO*MONICA [F] 1969-10-17 MRCMNC69R57A326W
PAR-TIME 60%
ROSSI*MAURO [M] 1959-01-18 RSSMRA59A18A326V
EMPEREUR*FRANCO
DARIO
[M]
1953-05-20
MPRFNC53E20A326Q
ARTUSO*ANDREA [M] 1958-03-25 RTSNDR58C25A326L
VARONE*MASSIMILIANO
[M]
1974-04-13
VRNMSM74D13A326N
DESAYMONET*EDDY [M] 1970-08-18 DSYDDY70M18A326G
FIOU*FRANCO [M] 1959-12-13 FIOFNC59T13A326X
GIOVINAZZO*EUGENIO [M] 1956-07-28 GVNGNE56L28A326Y
CHARBONNIER*MAURIZIO
[M]
1962-05-09
CHRMRZ62E09A326G
FABBRI*MAURIZIO [M] 1971-02-08 FBBMRZ71B08A326Q
LAORNO*PIER
GIORGIO
[M]
1958-01-31
LRNPGR58A31A326H
VACCARO*ANTONELLA [F] 1960-09-26 VCCNNL60P66D843D
GALEAZZI*SONIA [F] 1964-06-09 GLZSNO64H49A326E
PESSION*FABRIZIO [M] 1971-06-07 PSSFRZ71H07A326R
PERAZZONE*IVAN [M] 1968-05-24 PRZVNI68E24A326D
REITANO*GIUSEPPE [M] 1952-04-23 RTNGPP52D23L063X
CACCAMO*GIOVANNI [M] 1959-06-17 CCCGNN59H17L063D
CALDERARO*MARCO [M] 1963-09-17 CLDMRC63P17A326E
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Autocompattatore
Autovetture
Quantità
Quota %
utilizzo
1
7
100
80
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 138 di 459
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
Strumenti
Bobcat
Bremach con lama
Bremach con sabbiatore
Daily
Fiat 190
Finitrice/emulsionatrice
Fresia
Land Rover
Merlo (sollev. Telescopico)
Mezzi minori
Porter
Telefoni cellulari
Unimog
Quantità
Quota %
utilizzo
2
1
2
1
1
1
1
2
2
100
3
10
2
90
75
75
80
80
100
75
90
65
0
85
70
75
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 139 di 459
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 16 - AOSTA CAPOLUOGO, PARCO AUTO E VIABILITA'
Domenico SALVADOR
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
491.600,00
Totale
491.600,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
636.392,00
Totale
636.392,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11602
Dotazione iniziale
204.150,00
65.000,00
Totale
269.150,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11603
Dotazione iniziale
25.850,00
Totale
25.850,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 11605
Dotazione iniziale
1.000,00
Totale
1.000,00
Pagina 140 di 459
CC 21 - STRADE E SEGNALETICA
Totale da contabilità finanziaria
1.423.992,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE [27200]
0 GESTIONE BENI DIVERSI [75100]
Previsione iniziale
96.878,00
560.000,00
TOTALE
656.878,00
*
Pagina 141 di 459
CC 22 - SGOMBERO NEVE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 22
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Alberto FOLLIEN
Titolare della gestione del CdC: Silvano SALVADOR
Progetto
Programma
Progetto 34 - Aosta Capoluogo, viabilita, parco auto,
verde pubblico e lavori cimiteriali
Titolare Domenico SALVADOR
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 142 di 459
CC 22 - SGOMBERO NEVE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Progetto 34. Aosta Capoluogo (escluso stabili) - Viabilità - Verde Pubblico - Lavori cimiteriali - Parco Auto quadro 3.3 Viabilità sgombero neve
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione tecnico-amministrativa del servizio sgombero neve nel suo
complesso (gestione in economia diretta, con le ditte appaltatrici
del servizio di sgombero neve, spargitura sale e abrasivi, asporto
neve, pulizia neve di parte dei percorsi pedonali e spazi
scolastici)
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per percorrenza dei mezzi di sgombero
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
------------------Km. percorsi per Sgombero neve
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per ore di uscita dei mezzi di sgombero
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------------------------Ore di uscita mezzi sgombero neve
Pagina 143 di 459
CC 22 - SGOMBERO NEVE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario sgombero per lunghezza strade
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
------------------------Km. Strade servite
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Lunghezza strade sgomberate per addetto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Km. percorsi per Sgombero neve
---------------------------------Addetti Macchine Sgombero neve e spargisale
Denominazione dell'indicatore: Lunghezza strade sgomberate per servizio reso
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Km. percorsi per Sgombero neve
-----------------------------------Ore di uscita mezzi sgombero neve
OBIETTIVI
Pagina 144 di 459
CC 22 - SGOMBERO NEVE
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Descrizione obiettivo: Mantenere la rete stradale interessata ad un livello di sgombero neve adeguato
alle esigenze
dell'utenza e richiesto dalle norme del codice stradale e del codice civile.
Indicatore atteso: Spese effettuata/Spesa prevista > 80%
Scadenza prevista: scadenza prevista 31.12.2013
Eventuali modalità operative: Eventuali modalità operative: Sia con interventi in economia diretta sia con interventi affidati
all'esterno indicendo nuova
gara d'appalto in quanto in scadenza nel 2013.
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
10
Funzionario
D
5
Funzionario
Funzionario
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
D
D
C2
C2
C2
10
20
20
20
50
CapoOperaio
B3
20
CapoOperaio
B3
20
OperaioSpecializzato
B2
20
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
B2
B2
20
20
OperaioSpecializzato
B2
20
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
Coadiutore
B2
B2
B2
20
20
5
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
SALVADOR*DOMENICO [M] 1955-09-23 SLVDNC55P23C821H
CESARONI*SILVIA GIULIA GEMMA ANTONIA [F] 1959-0609 CSRSVG59H49A326X
DAVISOD*GIULIANO [M] 1968-02-26 DVSGLN68B26A326X
FIORAVANTI*MASSIMO [M] 1954-07-30 FRVMSM54L30C207V
DE GUIO*RUDI [M] 1968-01-23 DGERDU68A23A326T
ROSSET*ERMES [M] 1955-10-23 RSSRMS55R23A326U
BRATTESANI*NOEMI [F] 1984-07-04 BRTNMO84L44A326K
EMPEREUR*FRANCO
DARIO
[M]
1953-05-20
MPRFNC53E20A326Q
ROSSI*MAURO [M] 1959-01-18 RSSMRA59A18A326V
VARONE*MASSIMILIANO
[M]
1974-04-13
VRNMSM74D13A326N
ARTUSO*ANDREA [M] 1958-03-25 RTSNDR58C25A326L
GIOVINAZZO*EUGENIO [M] 1956-07-28 GVNGNE56L28A326Y
CHARBONNIER*MAURIZIO
[M]
1962-05-09
CHRMRZ62E09A326G
FABBRI*MAURIZIO [M] 1971-02-08 FBBMRZ71B08A326Q
DESAYMONET*EDDY [M] 1970-08-18 DSYDDY70M18A326G
VACCARO*ANTONELLA [F] 1960-09-26 VCCNNL60P66D843D
Pagina 145 di 459
CC 22 - SGOMBERO NEVE
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
B2
B2
B1
B1
B1
20
20
20
20
20
OperaioSpecializzato
B1
20
OperaioQualificato
B1
20
Preventivo
Consuntivo
CALDERARO*MARCO [M] 1963-09-17 CLDMRC63P17A326E
FIOU*FRANCO [M] 1959-12-13 FIOFNC59T13A326X
CACCAMO*GIOVANNI [M] 1959-06-17 CCCGNN59H17L063D
PESSION*FABRIZIO [M] 1971-06-07 PSSFRZ71H07A326R
PERAZZONE*IVAN [M] 1968-05-24 PRZVNI68E24A326D
LAORNO*PIER
GIORGIO
[M]
1958-01-31
LRNPGR58A31A326H
REITANO*GIUSEPPE [M] 1952-04-23 RTNGPP52D23L063X
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Autovettura
Autovetture
Bobcat
Bremach con lama
Bremach con sabbiatore
Daily
Fiat 190
Fresia
Land Rover
Merlo (sollev. Telescopico)
Porter
Telefoni cellulari
Unimog
Quantità
1
6
2
1
2
1
1
1
2
2
3
20
2
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Il restante 90% è utilizzata da Area
10
T4
20
10
25
25
20
20
25
10
35
15
30
25
Pagina 146 di 459
CC 22 - SGOMBERO NEVE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 16 - AOSTA CAPOLUOGO, PARCO AUTO E VIABILITA'
Domenico SALVADOR
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
126.600,00
Totale
126.600,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11602
Dotazione iniziale
50.000,00
750.000,00
Totale
800.000,00
Totale da contabilità finanziaria
926.600,00
*
Pagina 147 di 459
CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 23
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Alberto FOLLIEN
Titolare della gestione del CdC: Silvano SALVADOR
Progetto
Programma
Progetto 36 - Illuminazione Pubblica
Titolare Domenico SALVADOR
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 148 di 459
CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Quadro 3.4 - Progetto n. 36
Manutenzione ordinaria e straordinaria, potenziamento degli impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Il cdc si occupa della problematiche relative alla fornitura e
alla gestione del servizio di illuminazione pubblica che viene
erogato tramite impianti di proprietà per una percentuale pari a
circa il 97 % e per la restante parte attraverso gli impianti di
proprietà delle società C.E.G. (220 punti luce). E' in vigore:
- nr. 1 convenzione che regolamenta i rapporti con società C.E.G.
rispetto ad impegni e responsabilità reciproche;
- n r. 1 convenzione DEVAL per la gestione degli ex impianti CVA
che però sono ancora "promiscui" con DEVAL.
Nel 2010 è stata affidata la manutenzione dei circa 6631 punti
luce di proprietà comunale alla ditta appaltatrice "Guyon
Pellissier Osvaldo & C. Srl con sede in fraz. Pleod 1 - 11010
Sarre (AO), che garantirà un servizio di pronto intervento per la
dovuta prestazione illuminotecnica, sino a scadenza del contratto prevista per il
30.06.2013.
Particolare attenzione sarà dedicata alla riqualificazione degli
impianti esistenti, al fine di mantenere le condizioni
prestazionali degli stessi con riguardo al contenimento delle
emergenze.
Il programma degli interventi sulla rete, terrà conto delle
esigenze di manutenzione, a seguito di nuove urbanizzazioni, sia
alla verifica di necessità legate alla riqualificazione di zone
non correttamente illuminate o dotate di impianti poco consoni
alla loro valorizzazione ambientale, anche in riferimento agli
indirizzi del Piano di Illuminazione Ambientale.
Verranno attivate anche tutte le operazioni necessarie per
consentire una corretta e funzionale gestione del patrimonio
impiantistico - sia di proprietà del Comune, sia della CEG .
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il modesto potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica
sarà attuato tramite lavori per quanto attiene quelli di proprietà
comunale e sulla base delle prestazioni di servizio previste nelle
convenzioni in essere per gli impianti di proprietà del Consorzio
Energia Gignod dal quale fa parte anche il Comune di Aosta.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per punto luce
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------------------------Punti luce su strade e piazze
Denominazione dell'indicatore: Costo per punto luce (solo energia elettrica)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo energia elettrica
---------------------------------Punti luce su strade e piazze
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Percentuale di illuminazione strade e piazze
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Km. Illuminazione strade e piazze
----------------------------------- * 100
Km. Strade comunali Totali
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CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Descrizione obiettivo: Assicurare la sostituzione dei punti luce segnalati come non funzionanti entro 1
settimana dalla
segnalazione
Scadenza prevista: scadenza prevista: una settimana dalla
Indicatore atteso: Indicatore atteso: assicurare la
segnalazione
sostituzione dei punti luce
segnalati come non funzionanti entro 1 settimana dalla
segnalazione
Eventuali modalità operative: Eventuali modalità operative
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
10
Funzionario
D
5
FunzionarioPPO
IstruttoreTecnico
D
C2
10
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
5
5
Preventivo
Consuntivo
SALVADOR*DOMENICO [M] 1955-09-23 SLVDNC55P23C821H
CESARONI*SILVIA GIULIA GEMMA ANTONIA [F] 1959-0609 CSRSVG59H49A326X
VISENTIN*ELIO [M] 1954-10-18 VSNLEI54R18A326P
VISENTIN*ROBERTO [M] 1965-02-17 VSNRRT65B17A326Y
SURFARO*MASSIMILIANO
[M]
1967-02-07
SRFMSM67B07A326L
VACCARO*ANTONELLA [F] 1960-09-26 VCCNNL60P66D843D
GALEAZZI*SONIA [F] 1964-06-09 GLZSNO64H49A326E
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
PC 024-908
PC 024-953
Quantità
Quota %
utilizzo
1
1
10
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 151 di 459
CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 15 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LAVORI CIMITERIALI,
AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Domenico SALVADOR
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
10.350,00
Totale
10.350,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
71.092,00
Totale
71.092,00
Codice
3
4
5
UEB di
Dotazione iniziale
295.000,00
10.000,00
920.000,00
Totale
1.225.000,00
Descrizione Fattore Produttivo
FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
FP 125 - UTENZE
riferimento Codice 11502
Totale da contabilità finanziaria
1.306.442,00
*
Pagina 152 di 459
CC 23 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Pagina 153 di 459
CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 24
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Alberto FOLLIEN
Titolare della gestione del CdC: Silvano SALVADOR
Progetto
Programma
Progetto 34 - Aosta Capoluogo, viabilita, parco auto,
verde pubblico e lavori cimiteriali
Titolare Domenico SALVADOR
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Progetto 34 AOSTA CAPOLUOGO (ESCL. STABILI) VIABILITA' - VERDE PUBBLICO - LAVORI CIMITERIALI - PARCO AUTO
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA TRAMITE DITTE E COOPERATIVE
SOCIALI DEI SEGUENTI SERVIZI:
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
pubblico (parchi, aree verdi pubbliche, aree verdi scuole, parco
Rimembranza e alberate Cimitero, alberate stradali) in conformità
a specifica procedura
- manutenzione e pulizia dei sentieri e di alcune strade collinari
tramite Cooperativa Sociale;
- manutenzione fioriere ed elementi di arredo (panchine,
fontanelle, giochi ludici ed aree verdi marginali) tramite
Cooperativa Sociale;
- acquisti arredi e attrezzature ludiche;
- progettazione, D.L., lavori edili manutentivi connessi
all'arredo urbano;
- modesti interventi di restauro fontane, statue e lapidi
commemorative
In particolare con la gestione tecnico-amministrativa suddetta si
intende:
- provvedere ad una corretta e funzionale manutenzione del verde
pubblico cittadino nella sua globalità. Inoltre,
l'informatizzazione dei dati relativi al verde pubblico permetterà
di gestire tale patrimonio in modo più efficiente, funzionale e razionale.
- provvedere ad una corretta e funzionale manutenzione dei
sentieri e di alcune strade collinari comunali, delle fioriere e
degli arredi, delle aree marginali comunali.
Attività che si intendono ampliare:
- sensibilizzazione della cittadinanza circa le tematiche inerenti
il verde, tramite un'informazione sugli obiettivi da perseguire,
utilizzando canali informativi quali
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
gli organi di informazione locali (articoli su settimanali o
riviste), il sito internet del Comune con anche pagine
appositamente dedicate ai singoli parchi, dépliants divulgativi;
- rispetto procedure sistema gestione ambientale UNI-ISO 14001.
Nuove attività che si intendono promuovere
1. Proseguimento assistenza alla progettazione della
risistemazione dell'area verde e gioco di Signayes (in appalto);
2. Proseguimentoc assistenza alla progettazione e successivo
espletamento delle procedure per appaltare i lavori di
realizzazione di nuovi orti anziani in area di proprietà comunale
di Via Voison;
3. Nuovi appalti per acquisti di arredo urbano e piante;
4. Proseguimento collaborazione con la Regione VDA, Assessorato
Agricoltura e Risorse Naturali, per sistemazione sentieri,
fornitura piante gratuite dal vivaio regionale, fornitura gratuita
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo per gestione fioriere
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo gestione fioriere
-----------------------------Arredi e fioriere comunali
Denominazione dell'indicatore: Costo per lunghezza sentieri
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo gestione sentieri
--------------------------Sentieri comunali
Pagina 156 di 459
CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per superficie di verde pubblico
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------------------------------------------Verde pubblico comunale (comprese aree boscate e riserve naturali)
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Rilevanza verde pubblico
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Verde pubblico comunale (comprese aree boscate e riserve naturali)
---------------------------------------------------------------------------------Residenti
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Descrizione obiettivo: Manutenzione della fruibilità delle zone verdi e il mantenimento della qualità
ambientale del verde.
L'obiettivo è quantificabile in base alla continuazione delle prestazioni da parte delle ditte
appaltatrici, con risultati che sono apprezzabili visivamente in termini di uso e di immagine, prima dai tecnici preposti al
controllo delle attività, poi dagli amministratori e dagli utenti (abitanti e turisti).
Indicatore atteso: verifica del raggiungimento
Scadenza prevista: scadenza prevista: 31.12.2013
Eventuali modalità operative: Eventuali modalità operative: Appalti servizio con cooperative sociali - Appalti lavori per
interventi straordinari Affidamenti secondo le norme in vigore per interventi mirati
Pagina 157 di 459
CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
10
Funzionario
D
5
FunzionarioPPO
Funzionario
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
Coadiutore
Coadiutore
D
D
C2
C2
B2
B2
30
90
40
50
10
5
Preventivo
Consuntivo
SALVADOR*DOMENICO [M] 1955-09-23 SLVDNC55P23C821H
CESARONI*SILVIA GIULIA GEMMA ANTONIA [F] 1959-0609 CSRSVG59H49A326X
VISENTIN*ELIO [M] 1954-10-18 VSNLEI54R18A326P
DAVISOD*GIULIANO [M] 1968-02-26 DVSGLN68B26A326X
MARCHEGIANO*MONICA [F] 1969-10-17 MRCMNC69R57A326W
GARIN*DAVIDE [M] 1981-05-04 GRNDVD81E04A326A
GALEAZZI*SONIA [F] 1964-06-09 GLZSNO64H49A326E
VACCARO*ANTONELLA [F] 1960-09-26 VCCNNL60P66D843D
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
PC 024-908
PC 023-755
PC 024-947
Quantità
Quota %
utilizzo
1
1
1
20
50
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 158 di 459
CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 5 - PATRIMONIO: GESTIONE, ACQUISIZIONI E VENDITE
Valeria ZARDO
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 15 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LAVORI CIMITERIALI,
AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Domenico SALVADOR
CDRS 21 - PARCHI URBANI E VERDE PUBBLICO
Domenico SALVADOR
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
54.000,00
Totale
54.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 10503
Dotazione iniziale
250,00
Totale
250,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
119.138,00
Totale
119.138,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11502
Dotazione iniziale
15.000,00
15.000,00
Totale
30.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
Dotazione iniziale
Pagina 159 di 459
CC 24 - GIARDINI ED AREE VERDI
COSTI
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 12102
Totale
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 12103
Dotazione iniziale
1.000,00
Totale
1.000,00
Totale da contabilità finanziaria
155.000,00
155.000,00
359.388,00
*
Pagina 160 di 459
CC 25 - ACQUEDOTTO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 25
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Delio DONZEL
Titolare della gestione del CdC: Marco FRAMARIN
Progetto
Programma
Progetto 33 - Servizio Idrico Integrato
Titolare Marco FRAMARIN
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 161 di 459
CC 25 - ACQUEDOTTO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Alla struttura scrivente sarà assegnata ancora per l'anno 2013 la gestione, tecnica ed amministrativa, del servizio di
acquedotto e di fognatura comunali mediante l'erogazione di servizi di sportello presso la sede di via Parigi 196, la
bollettazione e la manutenzione sul territorio delle reti e degli impianti tecnologici, ivi compreso il servizio di
reperibilità, di proprietà del Comune. Il progetto prevede inoltre il supporto dell'Associazione dei Comuni "Sub-ATO Monte
Emilius - Piana di Aosta" cui il Comune ha delegato il servizio di depurazione dei liquami fognari. Il quadro legislativo
connesso alla gestione associata dei servizi pubblici, ed in particolare per il Servizio Idrico Integrato, è in fase di
mutamento e definizione ed ha determinato lo slittamento dei tempi previsti nel Piano di Sub-ATO, approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 84 del 23.11.2010, per l'esternalizzazione del Servizio che l'Ufficio scrivente aveva preparato.
Pertanto l'Ufficio scrivente seguirà tale evoluzione al fine di fornire all'Amministrazione tutti i dati e le informazioni
possibili per le decisioni che dovranno essere prese in un eventuale quadro di probabile allargamento del proprio bacino
d'utenza.
Nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, l'attività comprende la gestione ordinaria e la redazione di programmi di
sviluppo, regolamentate dalle leggi di settore e dai Regolamenti Comunali adottati nelle singole materie e necessariamente
svolte in osservanza del Sistema di Gestione Ambientale di cui l'Amministrazione si è dotata dall'estate del 2002.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
L'attività principale riguarda la gestione e la manutenzione dell'acquedotto
comunale in economia, anche mediante istituzione del servizio di reperibilità, in
conformità a specifica procedura inserita nel Sistema di Gestione Ambientale ed
alle leggi di settore.
Gestione delle utenze a sportello comprensiva della rilevazione delle letture e
della relativa preparazione della fatturazione.
Servizio di analisi periodica delle acque, mediante ricorso a laboratorio
specializzato.
Servizi di manutenzione e sviluppo del telecontrollo della rete dell'acquedotto per
mezzo di ditte specializzate.
Redazione di programmi di sviluppo e relative funzioni di coordinamento del ciclo
per gli interventi di investimento e le manutenzioni straordinarie.
Nel corso dell'anno, si proseguirà l'attuazione dei programmi regionali in materia
di servizio idrico integrato, in conformità alle leggi di riforma nazionali.
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 162 di 459
CC 25 - ACQUEDOTTO
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario acquedotto per residente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Residenti
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per acqua erogata
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------------------------Mc. Acqua erogata (immessa in rete)
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste utenza acquedotto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande acquedotto accolte
---------------------------- * 100
Domande acquedotto presentate
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura costo del servizio acquedotto (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate CDC acquedotto
----------------------- * 100
Costo del CDC
Pagina 163 di 459
CC 25 - ACQUEDOTTO
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura costo del servizio acquedotto (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Ridurre il costo unitario dell'acqua erogata, a parità di condizioni di qualità e quantità, rispetto
all'anno precedente mediante il recupero di efficienza della struttura preposta alla gestione del servizio.
Indicatore atteso: Costo CDC per metro cubo d'acqua erogato
Scadenza prevista: 31/12/2013
2013/ Costo CDC per metro cubo d'acqua erogato 2012<1
Eventuali modalità operative: Monitoraggio continuo dei capitoli di spesa, analisi per il miglioramento costante delle
procedure ed efficientamento energetico dei sollevamenti
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: Rispetto dei tempi previsti dalla Carta del Servizio per la riparazione delle perdite, diminuzione del
numero delle perdite e del numero delle persone interessate dalle conseguenti interruzioni.
Indicatore atteso: Tempi di riparazione perdite 2013 nei tempi Scadenza prevista: 31/12/2013
previsti dalla Carta del Servizio
Numero delle perdite 2013/Numero delle perdite 2012<1
Numero delle persone interessate dalle interruzioni 2013/
Numero delle persone interessate dalle interruzioni 2012<1
Eventuali modalità operative:
Pagina 164 di 459
CC 25 - ACQUEDOTTO
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
CapoSquadra
Coadiutore
OperaioSpecializzato
DIR
D
C2
C2
C1
B2
B2
25
100
100
100
100
50
100
OperaioSpecializzato
B2
100
OperaioSpecializzato
B2
100
OperaioSpecializzato
B2
100
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
B2
B2
B2
B1
B1
B1
100
100
100
20
100
100
Preventivo
Consuntivo
FRAMARIN*MARCO [M] 1960-11-13 FRMMRC60S13A326Z
MURZILLI*MASSIMO [M] 1960-08-11 MRZMSM60M11A326W
ANGELINI*GILBERTO [M] 1958-12-30 NGLGBR58T30A326M
DANIELI*SARA [F] 1983-02-14 DNLSRA83B54A326G
GAL*PAOLO [M] 1955-01-10 GLAPLA55A10A326N
PERNECHELE*MARINA [F] 1967-02-10 PRNMRN67B50A326V
PORCHIELLA*FULVIO [M] 1969-05-19 PRCFLV69E19I480G
VERDUCI*MAURIZIO GIUSEPPE [M] 1970-02-05
VRDMZG70B05A326Z
ROSTI*CLAUDIO [M] 1960-08-21 RSTCLD60M21A326E
MARZENTA*PIETRO MICHELE [M] 1972-05-12
MRZPRM72E12A326V
ZAFFUTO*PAOLINO [M] 1958-06-21 ZFFPLN58H21L016L
ZEMA*ANTONIO [M] 1956-03-13 ZMENTN56C13F112X
DANIELI*VALTER [M] 1958-08-13 DNLVTR58M13A326R
MUNARI*FERRANDINO [M] 1953-05-30 MNRFRN53E30L554C
RIGA*STEFANO [M] 1969-09-10 RGISFN69P10A326A
PAGANIN*ERMES [M] 1968-11-05 PGNRMS68S05A326Y
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Impianto di telecontrollo
Pozzi e stazioni di pompaggio
Rete idrica
Sede di via Parigi, 196
Quantità
Quota %
utilizzo
1
22
1
1
100
100
100
70
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 165 di 459
CC 25 - ACQUEDOTTO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 18 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marco FRAMARIN
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
206.100,00
Totale
206.100,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
536.307,00
Totale
536.307,00
Codice
3
4
5
UEB di
Descrizione Fattore Produttivo
FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
FP 125 - UTENZE
riferimento Codice 11802
Dotazione iniziale
115.000,00
85.000,00
187.500,00
Totale
387.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
11 FP 151 - ONERI STRAORDINARI
UEB di riferimento Codice 11803
Dotazione iniziale
5.000,00
Totale
5.000,00
Pagina 166 di 459
CC 25 - ACQUEDOTTO
Totale da contabilità finanziaria
1.134.907,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO [53500]
0 PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO [53000]
Previsione iniziale
15.000,00
2.081.000,00
TOTALE
2.096.000,00
*
Pagina 167 di 459
CC 26 - RETE FOGNARIA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 26
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Delio DONZEL
Titolare della gestione del CdC: Marco FRAMARIN
Progetto
Programma
Progetto 33 - Servizio Idrico Integrato
Titolare Marco FRAMARIN
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 168 di 459
CC 26 - RETE FOGNARIA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Gestione, tecnica ed amministrativa, del servizio di fognatura comunale mediante l'erogazione di servizi di sportello presso
la sede di via Parigi 196, la bollettazione e la manutenzione ed il controllo sul territorio delle reti e degli impianti
tecnologici. Il progetto prevede inoltre il supporto dell'Associazione dei Comuni "Sub-ATO Monte Emilius - Piana di Aosta"
cui il Comune ha delegato il servizio di depurazione dei liquami fognari e che gestisce anche i collettori nei quali si
immettono gli scarichi delle diverse fognature comunali. L'obiettivo del presente progetto è costituito dal regolare
smaltimento delle acque reflue e piovane nelle rispettive canalizzazioni in qualsiasi condizione di tempo e per l'intera
estensione territoriale del Comune di Aosta. Il progetto prevede pertanto anche interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete, in osservanza del Sistema di Gestione Ambientale di cui l'Amministrazione si è dotata dall'estate
del 2002, anche mediante il ricorso a ditte specializzate.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione tecnico-amministrativa in economia della rete fognaria (interventi di
prima manutenzione e rilascio di pareri preventivi e autorizzazioni allo scarico
civile in fognatura) in conformità a specifica procedura inserita nel Sistema di
Gestione Ambientale
Manutenzione della rete fognaria comunale mediante ricorso a ditte specializzate.
Interventi di spurgo e di video-ispezione della rete tramite ditte specializzate.
Redazione di programmi di sviluppo e relative funzioni di coordinamento del ciclo
per gli interventi di investimento e le manutenzioni straordinarie.
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario fognature per abitante
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 169 di 459
CC 26 - RETE FOGNARIA
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario fognature per abitante
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Residenti
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Percentuale di soddisfazione richieste utenza fognature
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande fognatura accolte
--------------------------- * 100
Domande fognatura presentate
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura costo del servizio fognature (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate CDC fognature
---------------------- * 100
Costo del CDC
OBIETTIVI
Pagina 170 di 459
CC 26 - RETE FOGNARIA
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Ridurre i tempi di intervento in caso di guasti rispetto all'anno precedente mediante il recupero di
efficienza della struttura preposta alla gestione del servizio.
Indicatore atteso: Tempi di intervento 2013/ Tempi di
Scadenza prevista: 31/12/2013
intervento 2012<1
Eventuali modalità operative: Monitoraggio continuo delle segnalazioni ed analisi per il miglioramento costante delle
procedure
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
IstruttoreTecnico
Coadiutore
OperaioQualificato
OperaioQualificato
Profilo
DIR
C2
B2
B1
B1
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
30
80
15
60
70
Consuntivo
FRAMARIN*MARCO [M] 1960-11-13 FRMMRC60S13A326Z
FERRINI*FABIO [M] 1972-08-30 FRRFBA72M30A326E
PERNECHELE*MARINA [F] 1967-02-10 PRNMRN67B50A326V
MUNARI*FERRANDINO [M] 1953-05-30 MNRFRN53E30L554C
RUSSO*LORENZO [M] 1964-06-12 RSSLNZ64H12C349O
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Rete fognaria mista
Sede di via Parigi, 196
Stazione di pompaggio
Quantità
Quota %
utilizzo
1
1
1
100
16
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 171 di 459
CC 26 - RETE FOGNARIA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 18 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marco FRAMARIN
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
125.550,00
Totale
125.550,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
52.293,00
Totale
52.293,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11802
Dotazione iniziale
19.000,00
105.000,00
Totale
124.000,00
Totale da contabilità finanziaria
301.843,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Pagina 172 di 459
CC 26 - RETE FOGNARIA
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO [53100]
Previsione iniziale
410.000,00
TOTALE
410.000,00
*
Pagina 173 di 459
CC 27 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 27
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Delio DONZEL
Titolare della gestione del CdC: Marco FRAMARIN
Progetto
Programma
Progetto 33 - Servizio Idrico Integrato
Titolare Marco FRAMARIN
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 174 di 459
CC 27 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Il progetto prevede il coordinamento con l'Associazione dei Comuni "Sub-Ato Monte Emilius - Piana di Aosta" cui il Comune ha
delegato il servizio di depurazione dei liquami fognari. L'Associazione provvede anche a svolgere il ruolo di Autorità di
Sotto Ambito, ai sensi della L.R. 27/97, nel quale è stato inserito il Comune di Aosta dal Piano di Tutela Regionale delle
Acque.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
L'attività è improntata alla gestione dei rapporti con l'Associazione dei Comuni
"Sub-Ato Monte Emilius - Piana di Aosta" cui è stata delegata la gestione del
servizio e dell'impianto di depurazione principale sito in Comune di Brissogne e di
quelli frazionali. I rapporti devono essere volti al controllo dell'efficienza
della depurazione mediante verifica dei dati inviati saltuariamente
dall'Associazione e, dal punto di vista amministrativo-economico, a garantire le
risorse all'Associazione mediante i versamenti previsti nell'osservanza della
Convenzione sottoscritta.
Verifica e monitoraggio delle autorizzazioni degli scarichi relativi alle fognature
comunali.
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario depurazione per abitante
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Residenti
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CC 27 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura costo del servizio deputazione (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate CDC depurazione
------------------------ * 100
Costo del CDC
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
DIR
Quota %
utilizzo
5
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
FRAMARIN*MARCO [M] 1960-11-13 FRMMRC60S13A326Z
Pagina 176 di 459
CC 27 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 18 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marco FRAMARIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11803
Dotazione iniziale
1.445.000,00
Totale
1.445.000,00
Totale da contabilità finanziaria
1.445.000,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO [53200]
Previsione iniziale
1.445.000,00
TOTALE
1.445.000,00
*
Pagina 177 di 459
CC 28 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 28
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Delio DONZEL
Titolare della gestione del CdC: Marco FRAMARIN
Progetto
Programma
Progetto 33 - Servizio Idrico Integrato
Titolare Marco FRAMARIN
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 178 di 459
CC 28 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Per quanto riguarda le fontane ed i lavatoi pubblici, l'obiettivo del presente progetto è costituito dal regolare
funzionamento, pulizia e manutenzione di tali impianti, presenti in tutto il territorio comunale di Aosta. Gli impianti di
cui trattasi sono costituiti anche da reti idriche in pressione, distinte dalla rete principale di acquedotto destinata alla
distribuzione di acqua destinata al consumo umano, che alimentano invece fontane e lavatoi pubblici con acque provenienti da
sorgenti diverse da quelle dell'acquedotto cittadino. La manutenzione di tali reti è comunque svolta con personale
dell'Acquedotto comunale o della fognatura comunale. La pulizia periodica di tutte le fontane è invece affidata alla soc.
Quendoz S.r.l. nell'ambito dell'appalto dei servizi di igiene urbana della città di Aosta, prorogato fino alla conclusione
dell'iter di appalto dei servizi di igiene urbana.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione della rete di alimentazione dei lavatoi pubblici e fontanili presenti sul
territorio comunale e realizzazione, anche in economia diretta, di eventuali
interventi di manutenzione.
Pulizia delle fontane e dei lavatoi pubblici nell'ambito del contratto per i
servizi di igiene urbana della città prorogato all'impresa Quendoz S.r.l..
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario acqua erogata nei lavatoi e fontane
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
---------------------------Acqua erogata fontane
Pagina 179 di 459
CC 28 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Utilizzo di sorgenti alternative rispetto all'acquedotto comunale
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Mc. Acqua altre sorgenti
------------------------- * 100
Mc. Acqua erogata fontane
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
OperaioQualificato
OperaioQualificato
Profilo
DIR
B1
B1
Osservazioni
Quota %
utilizzo
5
10
10
Preventivo
Consuntivo
FRAMARIN*MARCO [M] 1960-11-13 FRMMRC60S13A326Z
RUSSO*LORENZO [M] 1964-06-12 RSSLNZ64H12C349O
MUNARI*FERRANDINO [M] 1953-05-30 MNRFRN53E30L554C
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Fontanili e fontane
Quantità
Quota %
utilizzo
82
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 180 di 459
CC 28 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 18 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marco FRAMARIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11802
Dotazione iniziale
5.000,00
Totale
5.000,00
Totale da contabilità finanziaria
5.000,00
*
Pagina 181 di 459
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 29
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Delio DONZEL
Titolare della gestione del CdC: Marco FRAMARIN
Progetto
Programma
Progetto 32 - Ambiente
Titolare Marco FRAMARIN
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 182 di 459
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'Ufficio scrivente coordina lo svolgimento dei servizi di igiene urbana: per il primo semestre dell'anno 2013 saranno svolti
in regime di proroga tecnica del precedente contratto. Infatti, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto svolto nel corso
dell'anno 2011, a causa di un ricorso presentato e accolto dal TAR Valle d'Aosta, non è divenuta efficace. La questione è ora
stata rimessa al Consiglio di Stato la cui decisione sarà resa nota nel mese di febbraio 2013. Nel caso in cui si potrà
stipulare il contratto con l'impresa aggiudicataria, si darà il via all'esecuzione del nuovo appalto che prevede numerose
novità soprattutto nella conduzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e nello svolgimento di campagne di
informazione dei cittadini per coinvolgerli nel corretto svolgimento della raccolta differenziata, in conformità a quanto
previsto nel Piano di sub-ATO, approvato nell'anno 2010. Nel caso in cui invece la gara sarà annullata, la proroga tecnica
dovrà essere necessariamente ancora estesa per dare la possibilità di bandire ed esperire una nuova gara. Sarà affidato con
procedura aperta, in conformità a quanto prevede il Regolamento per l'attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. 207/2010)
l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto di servizio, qualora vi sarà la stipula del contratto.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Il CDC svolge la funzione di sportello al cittadino per i problemi relativi
all'igiene urbana ed alla raccolta dei rifiuti e garantisce il regolare
funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti,
mediante ricorso a ditta esterna appaltatrice del servizio, e in conformità a
specifica procedura inserita nel Sistema di Gestione Ambientale. Il nuovo contratto
per l'affidamento dei servizi per il periodo stabilito di sei anni prevede
l'attivazione di diverse novità in conformità con quanto indicato nel Piano di subATO: la sua stipula in corso d'anno dipenderà dalle decisioni che adotterà il
Consiglio di Stato. L'obiettivo è quello di aumentare e agevolare la raccolta
differenziata in maniera da conseguire i risultati attesi dalla legge regionale 3
dicembre 2007, n. 31.
Il CDC provvede inoltre alle incombenze amministrative (MUD) e tecniche (SISTRI)
per il conferimento a smaltimento dei rifiuti prodotti dalle squadre di
manutenzione dell'Officina e dell'Acquedotto Comunale.
Il Dirigente provvede a partecipare all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti ed a
trasferire all'Amministrazione Regionale la quota per la gestione dell'impianto di
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché il tributo speciale per
la compattazione dei rifiuti solidi urbani
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 183 di 459
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per rifiuti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Q.li Rifiuti totali
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per rifiuti differenziati conferiti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------------------Q.li Rifiuti differenziati conferiti
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per rifiuti smaltiti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Q.li Rifiuti smaltiti
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario smaltimento rifiuto per utente servito
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
---------------------------Utenti smaltimento rifiuti
EFFICACIA
Pagina 184 di 459
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Quota smaltimento differenziato
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Rifiuti differenziati conferiti
------------------------ * 100
Rifiuti totali
Denominazione dell'indicatore: Rifiuti differenziati conferiti per residente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Rifiuti differenziati conferiti
-------------------------------Residenti
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura del servizio tramite entrate a destinazione specifica (sul Costo
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate utenti a destinazione specifica Rifiuti
--------------------------------------------------- * 100
Costo del CdC
OBIETTIVI
Pagina 185 di 459
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti nel corso dell'anno 2013 e pertanto
diminuire la quantità di rifiuti da conferire a smaltimento in discarica al fine di adempiere a quanto previsto dalla legge
regionale n. 31/2007.
Indicatore atteso: Percentuale di raccolta differenziata dei
Scadenza prevista: 31/12/2013
rifiuti nel 2013/ Percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti nel 2012<1
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
20
FunzionarioPPO
D
20
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
Coadiutore
C2
C2
C2
C1
B2
100
100
100
100
30
Preventivo
Consuntivo
FRAMARIN*MARCO [M] 1960-11-13 FRMMRC60S13A326Z
COLLOMB*CORRADO GIUSEPPE [M] 1962-05-13
CLLCRD62E13A326N
DISANTI*GIOVANNA [F] 1962-11-24 DSNGNN62S64H501S
SAMOLA*GABRIELE [M] 1957-09-16 SMLGRL57P16A326M
DUCLY*ADRIANA [F] 1956-11-18 DCLDRN56S58A326M
LONGO*DANIELA [F] 1952-12-11 LNGDNL52T51A326U
PERNECHELE*MARINA [F] 1967-02-10 PRNMRN67B50A326V
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Isola ecologica di via Caduti del
Lavoro
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 186 di 459
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 19 - AMBIENTE ED IGIENE URBANA
Marco FRAMARIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
31.394,00
Totale
31.394,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11902
Dotazione iniziale
5.264.000,00
Totale
5.264.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11903
Dotazione iniziale
350.000,00
Totale
350.000,00
Totale da contabilità finanziaria
5.645.394,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI DIVERSI [53600]
0 TARES [9600]
0 TARES [9500]
Previsione iniziale
10.000,00
400.000,00
5.900.000,00
Pagina 187 di 459
CC 29 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
TOTALE
6.310.000,00
*
Pagina 188 di 459
CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 31
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Fabio FIORE
Progetto
Programma
Progetto 17 - Polizia locale e protezione civile
Titolare Fabio FIORE
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 189 di 459
CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Nel settore della Protezione Civile sono in programma i seguenti obiettivi:
-riorganizzazione del C.O.C. secondo i dettami del metodo "Augustus", adottato con
il Piano Comunale di Protezione Civile, con l'ottica di addivenire ad uno
snellimento delle procedure da attuare in caso di sussistenza di situazioni di
emergenza (distinguendo con chiarezza le funzioni operative da quelle di supporto
prevedendo, pertanto, diversi gradi di gestione delle emergenze);
-incremento ulteriore della collaborazione ed integrazione tra il Corpo di Polizia
Locale, l'Ufficio del Traffico ed il Servizio comunale di Protezione Civile, per
coordinare al meglio gli interventi sul territorio sia in materia di prevenzione
che di intervento nell'ambito di situazioni di emergenza;
-realizzazione di una Sala Operativa del C.O.C. presso la sede del Comando di
Polizia Locale, coordinata con la Centrale Operativa del Corpo di P.L. secondo il
progetto redatto nel corso dell'anno 2012;
-aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale e del Regolamento Comunale
di Protezione Civile anche in considerazione della rideterminazione delle Aree
Dirigenziali;
-continuazione del progetto con i Lavoratori Socialmente Utili (L.U.S.), per
l'effettuazione di operazioni di prevenzione consistenti nella manutenzione
ordinaria di alvei ed impluvi per ridurre i rischi in caso di precipitazioni
copiose, oltre ai lavori di ripulitura di terreni incolti, mirati alla riduzione
dei rischi di incendio. Il servizio di Protezione Civile si occuperà del
coordinamento della squadra a ciò espressamente preposta ed della supervisione dei
lavori, appoggiandosi, per la parte burocratica, al settore delle Politiche
Sociali;
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
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CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste di soccorso
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Richieste di soccorso accolte
--------------------------------------Richieste di soccorso pervenute
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Riorganizzazione del C.O.C. secondo i dettami del metodo "Augustus", adottato con il Piano Comunale di
Protezione Civile, con l'ottica di addivenire ad uno snellimento delle procedure da attuare in caso di sussistenza di
situazioni di emergenza (distinguendo le funzioni operative da quelle di supporto).
Indicatore atteso: Snellimento delle procedure di intervento
Scadenza prevista: 31/12/2013
in caso di acclarata emergenza.
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
IstruttoreTecnico
Profilo
DIR
C2
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
10
50
Consuntivo
FIORE*FABIO [M] 1964-05-05 FRIFBA64E05H183N
DEGIOZ*DIDIER [M] 1975-02-12 DGZDDR75B12A326L
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Autoveicoli
Quantità
3
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Di cui un furgone utilizzato come
100 unità mobile per la Protezione
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CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
Strumenti
Quantità
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
Consuntivo
Civile.
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CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 2 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Fabio FIORE
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 10202
Dotazione iniziale
4.000,00
8.000,00
Totale
12.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 10203
Dotazione iniziale
15.000,00
Totale
15.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
35.546,00
Totale
35.546,00
Totale da contabilità finanziaria
62.546,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI DIVERSI [39000]
Previsione iniziale
15.000,00
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CC 31 - PROTEZIONE CIVILE
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
TOTALE
15.000,00
*
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CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 32
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Stefano BORRELLO
Titolare della gestione del CdC: Graziella BENZONI
Progetto
Programma
Progetto 31 - Urbanistica, Edilizia ed Espropri
Titolare Graziella BENZONI
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Gestione della attività ordinaria e straordinaria di pianificazione del territorio comunale.
Tenuta e aggiornamento del sistema cartografico comunale.
Elaborazione cartografie tematiche a supporto degli altri settori dell'Amministrazione.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione della pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici:
elaborazione degli strumenti urbanistici sia di tipo generale sia attuativo,
predisposizione degli atti amministrativi e tecnici per varianti sostanziali, non
sostanziali e modifiche al Piano Regolatore; esame e istruttoria delle osservazioni
presentate dai privati o da enti pubblici nei confronti degli strumenti di
pianificazione e predisposizione delle controdeduzioni;
organizzazione
planovolumetrica delle aree di intervento pubblico quali, a titolo esemplificativo,
i Piani di Edilizia economico a Popolare; pianificazione attuativa con l'adozione
dei necessari strumenti quali Piani di Recupero, PUD, Piani di fattibilità.
Predisposizione e gestione degli atti straordinari aventi effetti e risvolti
urbanistici e sulla pianificazione quali Accordi di Programma, Intese per opere
Regionali, atti inerenti il Programma di riqualificazione Urbana (PRUSST)
"Interscambio Aosta".
Gestione
tecnico-amministrativa degli strumenti attuativi pubblici e privati
consistente, oltre che nella cura dell'iter di adozione e approvazione, nella
redazione degli atti di convenzionamento con privati ed enti pubblici ed ogni
altro aspetto conseguente. Espletamento procedure per l'assegnazione di aree in
PEEP. Preliminare discussione con progettisti e committenti (privati e pubblici) e
valutazione di merito delle proposte planivolumetriche con particolare riferimento
all'inserimento degli interventi nel contesto territoriale in cui si collocano ed
al coordinamento con gli altri interventi di edilizia pubblica e privata. Esame
progetti planovolumetrici e loro varianti sotto il profilo della rispondenza alle
norme
di
PRG e di legge e predisposizione documentazione per commissioni
consultive. Esame di merito, anche con l'apporto di altre competenze interne, dei
progetti relativi alle opere di urbanizzazione conseguenti a convenzioni con
privati e destinate a divenire di proprietà o di uso comunale. Collaborazione alla
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
predisposizione di eventuali Piani di settore (turismo, commercio, viabilità,
sport, pubblicità, opere pubbliche).
Sistema Informativo Territoriale Comunale - Gestione basi cartografiche
informatizzate e loro costante aggiornamento - realizzazione di carte tematiche a
supporto dell'attività di pianificazione e gestione del territorio e dell'attività
degli altri uffici comunali. In particolare viene fornito supporto agli altri
servizi comunali nella predisposizione di elaborati cartografici specifici di
competenza (viabilità, sgombero neve, aree verdi, tributi, elettorale, anagrafe,
mobilità).
Rilascio di certificazioni urbanistiche, raccolta e vidimazione di piante, mappali
e frazionamenti ai sensi di legge.
Attività di informazione e consulenza a cittadini e professionisti nel settore
dell'edilizia e dell'urbanistica (finalizzata a progetti, perizie, successioni,
stime),
interpretazione della normativa e delle NTA del PRG. Gestione della
numerazione civica per quanto concerne l'attribuzione dei nuovi numeri connessi
all'attività di altri uffici comunali (edilizia, passi carrai, tributi) con
esclusione della gestione dei numeri civici interni di competenza dell'ufficio
anagrafe.
Adempimenti connessi a normative territoriali e ambientali di settore (Impianti
per le telecomunicazioni, Rischio di Incidenti Rilevanti connessi all'attività
industriale, inquinamento acustico, Limiti aeroportuali, Ambiti inedificabili per
aree boscate, zone umide e laghi, frane, valanghe, inondazioni). Supporto tecnico
per gli altri organi del Comune per quanto riguarda l'ambito di competenza.
Rapporti con l'Amministrazione Regionale in materia di assetto del Territorio.
Partecipazione a Tavoli Tecnici e Gruppi di lavoro costituiti in seno
all'Amministrazione Regionale o al Celva al fine di affrontare in modo coordinato
le diverse problematiche con ricadute territoriali locali e regionali (quali, a
titolo esemplificativo, Edilizia Scolastica, Edilizia Universitaria, trasferimento
di competenze catastali dallo Stato, edilizia sanitaria, comparti produttivi,
ecc.).
Predisposizione e aggiornamento della modulistica adottata per le varie istanze.
Aggiornamento della documentazione anche grafica da apporre sul sito internet.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste di certificati urbanistici
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste di certificati urbanistici
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Certificati urbanistici rilasciati
----------------------------------Certificati urbanistici richiesti
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Interventi di competenza comunale nell'ambito del processo strategico di progettazione e realizzazione
del Polo Universitario al fine degli ulteriori sviluppi attuativi a carico della Regione.
Indicatore atteso: supporto tecnico-amministrativo alla
Scadenza prevista: coordinato alle esigenze regionali
prosecuzione delle attività regionali e delle Società di scopo 31/12/2013
per la realizzazione del Polo
Eventuali modalità operative: contatti con i professionisti incaricati dalla Regione, istruttoria tecnico-amministrativa e
predisposizione degli eventuali atti di competenza comunale
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: interventi di competenza comunale nell'ambito del processo strategico di progettazione e realizzazione
del Nuovo Presidio Ospedaliero
Indicatore atteso: supporto tecnico-amministrativo alla
Scadenza prevista: coordinato alle esigenze regionali
Regione e alla Società di scopo per l'attuazione dell'Accordo 31/12/2013
di Programma stipulato
Eventuali modalità operative: contatti con i professionisti incaricati dalla Regione, istruttoria tecnico-amministrativa e
predisposizione degli eventuali atti di competenza comunale.
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CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.3
Descrizione obiettivo: adeguamento del PRG in relazione al DPR 334/98 ed al relativo Piano R.I.R. (Rischio Incidenti
Rilevanti) finalizzato anche a sblocco intervento PRUSST
Indicatore atteso: approvazione della variante di PRGC
Scadenza prevista: 30/09/2013
Eventuali modalità operative: approvazione da parte del Consiglio Comunale dei pertinenti atti, previo coordinamento con i
competenti uffici regionali in materia urbanistica-ambientale
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreTecnico
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreTecnico
Coadiutore
Coadiutore
Profilo
DIR
D
C2
C2
C2
C2
B2
B2
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
30
100
100
15
100
100
15
15
Consuntivo
BENZONI*GRAZIELLA [F] 1953-01-02 BNZGZL53A42A326W
PASQUALE*GIORGIO [M] 1963-07-24 PSQGRG63L24A326A
FOLLIEN*GIOVANNA [F] 1964-06-05 FLLGNN64H45A326O
DOSSO*TIZIANA [F] 1955-01-09 DSSTZN55A49A326E
TIERI*STEFANIA [F] 1973-12-26 TRISFN73T66A326R
PARMA*STEFANO [M] 1967-02-08 PRMSFN67B08A326R
MOSCONI*LAURA [F] 1974-06-22 MSCLRA74H62A326D
PAVAN*IVANA [F] 1956-12-30 PVNVNI56T70A182R
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Quantità
Quota %
utilizzo
Personal computer
3
20
Personal computer.
5
Strumenti
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
3 di tali strumenti costituiscono il
100 cuore del Sistema Informativo
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CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Territoriale
dall'Ufficio
Plotter
2
Comunale
Consuntivo
gestito
100
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CC 32 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 14 - TERRITORIO: EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI
Graziella BENZONI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
136.827,00
Totale
136.827,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11402
Dotazione iniziale
10.000,00
Totale
10.000,00
Totale da contabilità finanziaria
146.827,00
*
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CC 33 - ASILO NIDO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 33
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Marco SORBARA
Titolare della gestione del CdC: Annamaria TAMBINI
Progetto
Programma
Progetto 24 - Infanzia
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 33 - ASILO NIDO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Nel complesso l'obiettivo principale riferito al progetto consiste nel fornire una risposta quanto più ampia possibile sia
dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo alle sempre più variegate esigenze delle famiglie, ottimizzando
quanto più possibile i servizi esistenti.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Le attività del presente cdc sono riconducibili al funzionamento degli asili nido.
Sul territorio comunale, a decorrere dal mese di ottobre del 2005, sono presenti 4
asili-nido per una capacità ricettiva di 156 minori.
L'assetto gestionale é il seguente :
- gli asili nido M. Berra, Via Roma e Via Pollio Salimbeni sono gestiti totalmente
in forma esternalizzata;
- l'asilo nido di Viale Europa gestito da personale comunale per la parte
didattico-educativa ed in forma indiretta per la parte relativa ai servizi di
pulizia, guardaroba, e preparazione pasti.
Tutte le attività di tipo amministrativo sono svolte dal personale amministrativo
attribuito al centro di costo. Le stesse vengono elencate per macro azioni come
segue:
- analisi e studio leggi regionali in materia e recepimento relative direttive
annuali e standard dei servizi;
- aggiornamento e/o revisione della normativa comunale e delle convenzioni vigenti,
con particolare riguardo alla necessità di apportare correttivi al regolamento
degli asili nido, in relazione alle modifiche introdotte dall'Amministrazione
Regionale circa le modalità di finanziamento agli enti locali, e per l'inserimento
di eventuali nuovi indirizzi politici;
- procedure di gara e di affidamento della gestione dei servizi, alla scadenza
delle convenzioni in essere;
- gestione del personale educativo di ruolo, con particolare attenzione a favorire
la partecipazione dello stesso ai corsi di formazione annualmente organizzati
dall'Amministrazione Regionale;
- procedure di calcolo, accertamento, acquisizione dei finanziamenti regionali e
rendicontazione dei costi;
- procedure di calcolo e revisione annuale delle quote;
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 203 di 459
CC 33 - ASILO NIDO
- emissione bollette relative alle quote di compartecipazione degli utenti alle
spese e controllo morosi con conseguenti richieste riscossioni coattive;
- gestione amministrativa inserimenti asili nido (informazione pubblica,
istruttoria domande raccolte presso lo sportello sociale e predisposizione
graduatoria, inserimenti di intesa con i coordinatori delle strutture);
- autorizzazione, verifiche e rendicontazione su procedure annue per acquisti
arredi e attrezzature nonché acquisti per forniture di consumo;
- autorizzazione, verifiche e rendicontazione su effettuazione lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione delle strutture comunali;
- vigilanza e controllo su gestioni convenzionate, nonché procedure di liquidazione
compensi mensili in esito ai controlli su documentazione amministrativa presentata;
- procedure di informatizzazione per raccolta dati, gestione e archivio annuale;
- collaborazione per aspetti tecnico-operativi relativamente a progettazione di
nuove strutture (es: Brocherel);
- verifica andamento servizi e eventuali proposte migliorative;
- rapporti con amministrazione regionale, azienda usl e consultori, gestori dei
servizi convenzionati;
- coordinamento gruppo di lavoro formato dai coordinatori degli asili nido comunali
finalizzato alla definizione di un progetto sperimentale per la realizzazione,
nell'ambito dei progetti socio-educativi, di iniziative comuni ai quattro nidi
comunali e rivolte a tutte le famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido
del Comune di Aosta
In relazione alle scadenze previste in RPP per l'anno 2013:
alla scadenza delle vigenti convenzioni per la gestione degli asili nido comunali
M. Berra e di Via Roma e dei servizi generali e di sostituzione del personale
educativo comunale presso l'asilo nido di V.le Europa, previste per il 31/12/2013,
si procederà ad espletare regolare gara d'appalto per riaffidare i servizi in
argomento.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per giorno di apertura
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
CostoDelCDC
--------------------Giorni di apertura
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CC 33 - ASILO NIDO
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per posto all'asilo
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
CostoDelCDC
------------------Posti autorizzati
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione della domanda effettiva dei residenti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Residenti inseriti
------------------------------- * 100
Residenti iscritti nelle graduatorie
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione dell'utenza iscritta nelle graduatorie
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Bambini iscritti
---------------------------- * 100
Bambini iscritti nelle graduatorie
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione utenza potenziale residente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Residenti iscritti in graduatoria
--------------------------- * 100
Residenti da 0 a 3 anni
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
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CC 33 - ASILO NIDO
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Grado di Copertura servizio Asilo Nido
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate Complessive Asili Nido
------------------------------ * 100
Costo del CDC
Denominazione dell'indicatore: Grado di Copertura servizio Asilo Nido con entrate da Trasferimenti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate Asilo Nido da trasferimenti
----------------------------------Costo del CDC
Denominazione dell'indicatore: Grado di Copertura servizio Asilo Nido con entrate da Utenti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate Asilo Nido da Utenti
----------------------------Costo del CDC
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Non si ritiene necessario assegnare specifici obiettivi gestionali a questo centro di costo, per il
quale valgono gli indirizzi generali di PEG.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
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CC 33 - ASILO NIDO
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
20
Funzionario
D
100
FunzionarioPPO
EducatoreAsiloNido
EducatoreAsiloNido
D
C2
C2
33.34
100
100
EducatoreAsiloNido
C2
100
EducatoreAsiloNido
C2
100
EducatoreAsiloNido
C2
100
EducatoreAsiloNido
C2
100
EducatoreAsiloNido
EducatoreAsiloNido
IstruttoreAmministrativo
C2
C2
C2
100
100
33.34
EducatoreAsiloNido
C2
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
33.34
Coadiutore
B2
25.36
Preventivo
Consuntivo
TAMBINI*ANNAMARIA [F] 1963-01-01 TMBNMR63A41G337A
ESPOSITO*CRISTINA [F] 1965-09-19 SPSCST65P59A326P
FUNZIONARIO COORDINATORE ASILO NIDO
PISANI*PAOLA [F] 1962-09-16 PSNPLA62P56A326U
GASPARELLA*LUCIA [F] 1957-06-21 GSPLCU57H61A220T
ANGOGNA*IVANA [F] 1954-04-10 NGGVNI54D50A326O
PERSOD*ROSA SILVIA MARIA [F] 1956-07-30
PRSRSL56L70A326X
GHIOTTO*ORNELLA [F] 1957-03-09 GHTRLL57C49A326M
FERRARI*LOANA
LUCIA
[F]
1956-11-27
FRRLLC56S67A326D
BATTAGLIA*SIMONETTA
[F]
1963-05-30
BTTSNT63E70A326T
CADDEO*LUCIANA [F] 1959-04-09 CDDLCN59D49A359B
HERERAZ*ROMINA [F] 1981-05-21 HRRRMN81E61A326T
MAMMOLITI*LUANA [F] 1974-10-28 MMMLNU74R68A326V
ABRAM*FLAVIA [F] 1959-10-17 BRMFLV59R57A326L
PART-TIME 70%
INGLESE*MIRELLA [F] 1975-08-27 NGLMLL75M67A326O
PART-TIME 70%
GAGLIARDI*GIOVANNA [F] 1970-12-18 GGLGNN70T58A326N
PART-TIME 70%
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Edifici e relativi arredi di
proprietà destinati ad asilo nido
Locali e relativi arredi in
locazione da destinare ad asilo nido
Ufficio attrezzato C1 e B2
Ufficio attrezzato C2
Quantità
Quota %
utilizzo
3
100
1
100
1
1
33.33
33.33
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 33 - ASILO NIDO
Strumenti
Ufficio attrezzato dirigente
Ufficio attrezzato ppo
Quantità
Quota %
utilizzo
1
1
20
33.33
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 208 di 459
CC 33 - ASILO NIDO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 10 - SERVIZI SOCIALI: ANZIANI, ASILI NIDO,DISAGIO
Annamaria TAMBINI
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
446.490,00
Totale
446.490,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11002
Dotazione iniziale
13.000,00
2.082.400,00
Totale
2.095.400,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
11 FP 151 - ONERI STRAORDINARI
UEB di riferimento Codice 11005
Dotazione iniziale
10.000,00
500,00
Totale
10.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
1.000,00
2.000,00
Totale
3.000,00
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CC 33 - ASILO NIDO
Totale da contabilità finanziaria
2.555.390,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
0 CONTRIBUTI PER ASILI NIDO [29500]
920.000,00
0 PROVENTI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA [65000]
400.000,00
TOTALE
1.320.000,00
*
Pagina 210 di 459
CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 34
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Marco SORBARA
Titolare della gestione del CdC: Annamaria TAMBINI
Progetto
Programma
Progetto 24 - Infanzia
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Nel complesso l'obiettivo principale riferito al progetto consiste nel fornire una risposta quanto più ampia possibile sia
dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo alle sempre più variegate esigenze delle famiglie, attraverso forme
di sostegno che tengano conto delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni nella società in generale e nella città di
Aosta in particolare.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Le attività del presente cdc sono riconducibili al funzionamento dei servizi
comunali "socio educativi" diversi dall'asilo nido a favore delle famiglie e della
prima infanzia.
Eventuali osservazioni a consuntivo
Sono attualmente in funzione 2 strutture - il "Gatto Blu" (sito in Via Roma, 23) e
l'"ApeLuna" (sita
in Via Valli Valdostane, 5) - gestite in convezione con
operatori esterni, la cui capienza ricettiva è la seguente: al Gatto blu 18 posti
in garderie e 6 nello spazio gioco; all'Apeluna 12 posti in garderie e 6 nello
spazio gioco.
Le attività di tipo amministrativo sono svolte dal personale amministrativo
attribuito al centro di costo. Le stesse vengono elencate per macro azioni come
segue:
- analisi e studio leggi regionali in materia e recepimento relative direttive
annuali e standard dei servizi;
- aggiornamento e/o revisione della normativa comunale e delle convenzioni vigenti;
- procedure di gara e di affidamento della gestione dei servizi, alla scadenza
delle convenzioni in essere;
- procedure di calcolo, accertamento, acquisizione dei finanziamenti regionali e
rendicontazione dei costi;
- definizione annua tariffe quote contributive a carico degli utenti;
- vigilanza e controllo su gestioni convenzionate, nonché procedure di liquidazione
compensi mensili in esito ai controlli su documentazione amministrativa presentata;
- procedure di informatizzazione per raccolta dati, gestione e archivio annuale;
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CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
- verifica andamento servizi e eventuali proposte migliorative;
- rapporti con amministrazione regionale, azienda usl e consultori, gestori dei
servizi convenzionati;
- procedure informative annuali a favore dei genitori dei nuovi nati (spedizione
opuscolo informativo).
Non vi sono scadenze previste in RPP per l'anno 2013.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per posto servizio Infanzia
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------------Media Annua Utenti Servizio Infanzia
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione utenza potenziale Servizi Infanzia
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Media Annua Utenti Servizio Infanzia
---------------------------------- * 100
Residenti da 0 a 3 anni
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Costo diretto non coperto dalle entrate (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Costo diretto non coperto dalle entrate (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
(Costo del CDC - Entrate annue complessive CDC Infanzia)
----------------------------------------------------- * 100
Costo del CDC
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Non si ritiene necessario assegnare specifici obiettivi gestionali a questo centro di costo, per il
quale valgono gli indirizzi generali di PEG.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreAmministrativo
DIR
D
C2
15
33.33
33.33
CollaboratoreAmministrativo
C1
33.33
Coadiutore
B2
25.36
Preventivo
Consuntivo
TAMBINI*ANNAMARIA [F] 1963-01-01 TMBNMR63A41G337A
PISANI*PAOLA [F] 1962-09-16 PSNPLA62P56A326U
MAMMOLITI*LUANA [F] 1974-10-28 MMMLNU74R68A326V
INGLESE*MIRELLA [F] 1975-08-27 NGLMLL75M67A326O
PART-TIME 70%
GAGLIARDI*GIOVANNA [F] 1970-12-18 GGLGNN70T58A326N
PART-TIME 70%
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
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CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
Strumenti
Locali e relativi arredi in
locazione da destinare ai servizi
socio-educativi
Ufficio attrezzato C1 e B2
Ufficio attrezzato C2
Ufficio attrezzato d ppo
Ufficio attrezzato dirigente
Quantità
Quota %
utilizzo
2
100
1
1
1
1
33.33
33.33
33.33
20
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 10 - SERVIZI SOCIALI: ANZIANI, ASILI NIDO,DISAGIO
Annamaria TAMBINI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11002
Dotazione iniziale
390.000,00
Totale
390.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 11005
Dotazione iniziale
40.000,00
Totale
40.000,00
Totale da contabilità finanziaria
430.000,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
0 CONTRIBUTI PER ASILI NIDO [29400]
85.000,00
0 PROVENTI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA [65100]
110.000,00
TOTALE
195.000,00
*
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CC 34 - SERVIZI PER L'INFANZIA
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CC 37 - CIMITERO COMUNALE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 37
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 27 - Servizi Demografici e sportello del
cittadino
Titolare Stefano FRANCO
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 37 - CIMITERO COMUNALE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
I Servizi Demografici, attraverso l'Ufficio Stato Civile assicurano la complessa ed ampia attività amministrativa connessa
alla competenza autorizzativa relativa ai Servizi Cimiteriali di cui al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R.
n. 285/90 e successive integrazioni) nonché Regolamento di Polizia Mortuaria della Città di Aosta approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 40 del 9 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per il Trasporto
Funebre nel territorio della Città, approvato don deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27 giugno 2003 e alla legge
Regionale n. 37 del 23/12/2004 che disciplina l'ambito della destinazione delle ceneri derivanti da cremazione.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
- Attività autorizzativa di Polizia Mortuaria
- Gestione e custodia dei Cimiteri Comunali
- Controllo amministrativo gestione del Tempio Crematorio
Eventuali osservazioni a consuntivo
L'Ufficio dello Stato Civile cura le procedure del Servizio di Polizia Mortuaria,
consistente nel rilascio di autorizzazioni alla sepoltura previste dall'art.74 del
D,P.R.396/2000, alla cremazione salme e resti mortali,
al trasporto funebre,
alle esumazioni/estumulazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
Nazionale D.P.R. 285/1990 e alla destinazione delle ceneri di cui alla legge
Regionale 37/2004 . Spetta
altresì all'Ufficio di Stato Civile il rilascio
dell'autorizzazione del Passaporto Mortuario, già di competenza degli Uffici di
Prefettura Regionali e previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Gestisce l'assegnazione delle concessioni cimiteriali, stipula i relativi atti di
concessione, richiede i corrispondenti pagamenti e ne effettua il controllo sui
casi di morosità.
Annualmente, attraverso avvisi alla cittadinanza, si dà comunicazione delle
concessioni cimiteriali in scadenza e si invitano gli interessati a rinnovare le
concessioni scadute o a richiedere la cremazione delle salme e trasferirle in
altre sepolture destinate ai resti mortali.
Custodia dei Cimiteri: il Cimitero del Capoluogo è gestito con 4 unità, di cui uno
anche con funzioni di custodia. I Cimiteri di Excenex e di Signayes sono custoditi
da una ditta esterna, con esperienza pluriennale, il cui contratto biennale scadrà
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CC 37 - CIMITERO COMUNALE
Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
esercita
le
funzioni
autorizzative in ambito alla richiesta di tumulazione/esumazioni delle salme.
I controlli amministrativi sulla regolarità dell'attività
dei Cimiteri del
Capoluogo e frazionali, escluso quello privato, spettano al Servizio dello Stato
Civile che dà disposizione ai custodi in ordine all'attività di ricevimento e
spostamento delle salme.
Il Servizio del Trasporto Funebre nel territorio della Città di Aosta, disciplinato
da specifico Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79
del 27 giugno 2003 è garantito attraverso l'accreditamento di imprese funebri, che
con cadenza annuale presentano all'Ufficio Stato Civile tutta la documentazione
comprovante il mantenimento dei requisiti per l'espletamento dell'attività e alle
quali viene rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del trasporto nel territorio
da parte del Dirigente dei Servizi Demografici.
I servizi funebri istituzionali, destinati agli indigenti o a colori per i quali vi
sia disinteresse da parte dei familiari, nonché i recuperi delle salme decedute sul
territorio da trasportare presso la Camera Mortuaria del Cimitero, sono garantiti
dall'Amministrazione Comunale attraverso un contratto triennale che scadrà il
31/12/2015, con un'Impresa funebre accreditata.
Tra le competenze dell'Ufficio rileva anche la gestione del Ruolo Illuminazione
votiva, attraverso la movimentazione dei pagamenti con la bollettazione collegata
ai Servizi a Domanda Individuale (S.D.I.) ed il controllo sulle morosità con
l'invio dei solleciti di pagamento ai morosi.'Durante l'anno viene costantemente
aggiornato il ruolo relativo all'illuminazione votiva con l'inserimento delle nuove
istanze, la cancellazione delle utenze
non più esistenti e le variazioni di
indirizzo degli utenti paganti, per dar corso alla bollettazione annuale nel mese
di maggio .
- L'Ufficio Stato Civile e L'Ufficio Tecnico - lavori cimiteriali svolgono attività
di controllo e supervisione sull'attività di gestione del Tempio Crematorio e dei
Servizi Cimiteriali nei confronti del soggetto gestore, Azienda Pubblici Servizi di
Aosta s.p.a..
- la gestione tecnica dei Cimiteri è affidata all'Azienda Pubblici Servizi di Aosta
s.p.a. che in particolare esegue: pulizia, opere di giardinaggio, opere di
manutenzione ordinaria, inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni,
traslazioni, assistenza autoptica, anagrafe catasto cimiteriale;
- la progettazione, direzione, coordinamento con personale comunale ed esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali è di competenza
dell'Area Dirigenziale n. 9 - Lavori cimiteriali.
Tempio crematorio:
La gestione del Tempio Crematorio, nonché delle attività connesse al servizio di
tumulazione ed esumazione è affidata all'A.P.S. S.p.A. con contratto di servizio
quadro approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 172 del 29/11/2006,
Pagina 220 di 459
CC 37 - CIMITERO COMUNALE
tra il Comune di Aosta e il gestore A.P.S. S.p.A. .
Il controllo amministrativo sulla funzionalità della gestione del Tempio e sui
risultati conseguiti per tutte le attività connesse al contratto predetto è di
competenza del Dirigente dei Servizi Demografici.
Al Gestore deve essere preventivamente comunicata, da parte del Dirigente
competente, ogni modifica ai regolamenti comunali e nazionali inerenti direttamente
o indirettamente il servizio Cimiteriale.
Tale servizio di rilevanza regionale e oggetto di finanziamento regionale è seguito
dal Comune di Aosta sulla base di una Convenzione triennale con il Consiglio
Permanente degli Enti Locali, sottoscritta il 28/12/2011, e valida fino al
31/12/2014.
All'interno del Cimitero di Aosta è presente una Cappella Polifunzionale destinata
ad ospitare funerali laici o di confessioni religiose diverse da quella cattolica,
il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa diversificata tra
residenti e non residenti.
In collaborazione con l'A.P.S., nell'ambito del contratto del servizio integrativo
di Settore per i Servizi Cimiteriali,
proseguirà fino al 30.11.2013, il
servizio di trasporto tramite una "utility car" all'interno del cimitero di Aosta,
di utenti anziani con difficoltà di deambulazione, attivo due pomeriggi alla
settimana ovvero con orario martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00
nel
periodo dal 1° marzo al 30 giugno e dal 23 settembre al 30 novembre e attivo tre
mattine la settimana ovvero il martedi, mercoledi e giovedi dalle 9.00 alle 12.00
nel periodo dal 1° luglio al 22 settembre, con sospensione nel periodo invernale
dal 1° dicembre al 28 febbraio .
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario cimitero per spazio disponibile
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
---------------------Superficie cimitero
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CC 37 - CIMITERO COMUNALE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Occupazione cimitero
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Posti occupati cimitero
---------------------- * 100
Posti disponibili cimitero
Denominazione dell'indicatore: Occupazione cimitero: celle cinerarie e ossari
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Celle e/o ossari occupate
---------------------- * 100
Celle e ossari presenti
Denominazione dell'indicatore: Occupazione cimitero: fosse
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Fosse occupate
-------------- * 100
Fosse presenti
Denominazione dell'indicatore: Occupazione cimitero: loculi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Loculi occupati
-------------- * 100
Loculi presenti
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Pagina 222 di 459
CC 37 - CIMITERO COMUNALE
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario del servizio cimitero
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate tariffarie annune CDC cimitero
-------------------------------------------- * 100
Costo del CDC
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Mantenere standard qualitativi elevati relativi alla gestione del Tempio Crematorio rispettando i
paramenti indicati nella Convenzione tra il Consiglio Permanente degli Enti Locali ed il Comune di Aosta, approvata per gli
anni 2012/2014 con deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 23 dicembre 2011.
Indicatore atteso: rispetto standard inseriti nella
Convenzione
Scadenza prevista: 31.12.2014
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: Controllo delle concessioni cimiteriali scadute nel corso dell'anno, ricerca di eventuali familiari e
invito a richiedere cremazione resti mortali per far fronte alla necessità di posti cimiteriali per nuove sepolture, non
essendo in previsione ampliamento dei Cimiteri.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative: Stesura scadenziario concessioni, ricerca eredi, convocazione scritta, avvio procedure
estumulazione e cremazione
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CC 37 - CIMITERO COMUNALE
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
DIR
5
5
Funzionario
D
5
FunzionarioPPO
FunzionarioPPO
IstruttoreTecnico
D
D
C2
40
15
50
CollaboratoreAmministrativo
C1
90
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
10
5
Coadiutore
B2
10
OperaioSpecializzato
Coadiutore
Coadiutore
OperaioQualificato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
B2
B2
B2
B1
B1
B1
100
10
10
100
100
100
Preventivo
Consuntivo
SALVADOR*DOMENICO [M] 1955-09-23 SLVDNC55P23C821H
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
CESARONI*SILVIA GIULIA GEMMA ANTONIA [F] 1959-0609 CSRSVG59H49A326X
VISENTIN*ELIO [M] 1954-10-18 VSNLEI54R18A326P
ORSI*WALLY [F] 1963-01-04 RSOWLY63A44A326N
GARIN*DAVIDE [M] 1981-05-04 GRNDVD81E04A326A
PERSONNETTAZ*DANIELA
[F]
1963-08-27
PRSDNL63M67A326T
PAR-TIME 88,89%
POLIN*ELENA [F] 1966-09-05 PLNLNE66P45A326E
VACCARO*ANTONELLA [F] 1960-09-26 VCCNNL60P66D843D
TAGLIANI*MARIA
ROSA
[F]
1958-02-05
TGLMRS58B45A326U
BETEMPS*PAOLO [M] 1958-09-02 BTMPLA58P02A877Y
AVRIL*SILVIA [F] 1962-05-26 VRLSLV62E66A326P
GALEAZZI*SONIA [F] 1964-06-09 GLZSNO64H49A326E
REGINATO*MARIO [M] 1961-05-31 RGNMRA61E31A326C
CAVOZZI*ENZO [M] 1963-05-27 CVZNZE63E27A326D
LOMBARDO*ANTONINO [M] 1954-01-13 LMBNNN54A13L016M
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Cimitero Urbano di Aosta nel quale è
stato annesso anche il complesso del
Tempio Crematorio
Cimitero di Excenex
Cimitero di Signayes
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
1
1
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 37 - CIMITERO COMUNALE
Strumenti
Ufficio Attrezzato Occupato 1 B3/
3B2
Ufficio Funzionario P.P.O./Dirigente
Ufficio Stato Civile
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
1
1
10
30
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 225 di 459
CC 37 - CIMITERO COMUNALE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP
Anna Maria CARERI
CDRS 15 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LAVORI CIMITERIALI,
AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Domenico SALVADOR
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
101.300,00
Totale
101.300,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
117.607,00
Totale
117.607,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11202
Dotazione iniziale
189.800,00
Totale
189.800,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
11 FP 151 - ONERI STRAORDINARI
UEB di riferimento Codice 11205
Dotazione iniziale
1.500,00
Totale
1.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Dotazione iniziale
10.000,00
375.000,00
Pagina 226 di 459
CC 37 - CIMITERO COMUNALE
COSTI
UEB di riferimento
Codice 11502
Totale
385.000,00
Totale da contabilità finanziaria
795.207,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI SERVIZI CIMITERIALI [34000]
180.000,00
0 PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE [54002]
60.000,00
0 PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE [54001]
300.000,00
TOTALE
540.000,00
*
Pagina 227 di 459
CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 39
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Marco SORBARA
Titolare della gestione del CdC: Annamaria TAMBINI
Progetto
Programma
Progetto 26 - Interventi vari in campo sociale
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 228 di 459
CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'obiettivo principale del progetto è di proseguire lungo la strada delle politiche locali dell'immigrazione, al fine di
costruire le condizioni per una società solidale e inclusiva, capace di coniugare diritti e doveri. L'azione
dell'Amministrazione va anche nella direzione di adeguare gli interventi alle esigenze delle cittadine e dei cittadini che
versano in condizioni problematiche, di disagio o bisognose di servizi e/o aiuti specifici.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
A) DISAGIO
Le attività del presente cdc sono riconducibili ad interventi multidisciplinari
finalizzati al superamento del "disagio" di coloro che per ragioni di provenienza
etnica ( Centro Comunale Immigrati Extracomunitari), di situazione economica
contingente ( Centro Comunale di Assistenza Notturna, solo per i primi due mesi
dell'anno), Emergenza Assistenziale, Spese sanitarie per indigenti, Assistenza
economica integrativa), di status particolare (Sezione comunale dell'albo regionale
delle persone casalinghe), vivono una situazione necessitante di servizi e/o aiuti
specifici e di particolare attenzione.
Nell'ambito dell'emergenza assistenziale sono contemplate varie azioni a favore di
persone o nuclei familiari privi di qualsiasi mezzo di sostentamento o in
difficoltà a causa di eventi imprevisti, di carattere eccezionale e contingente e
sono anche annoverate le attività per favorire l'inserimento lavorativo delle
persone fuoriuscite dal mercato del lavoro ordinario (lus).
Per quanto attiene al Centro comunale Immigrati extracomunitari e al Centro
comunale di assistenza notturna, in relazione al panorama d'incertezza finanziario
e a quello correlato alle nuove previsioni (art. 6 del disegno di legge 210/2012)
relative alla definizione delle funzioni comunali da esercitarsi in forma
associata, nell'ottica di addivenire ad una soluzione che consenta comunque, anche
con modalità diverse e attraverso una riorganizzazione, di dare continuità ai
servizi ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 19 del D.L. 95/2012 "Spendingreview", è stata concordata con l'Amministrazione Regionale la possibilità di
prevedere, nell'ambito del finanziamento dei progetti destinati a persone che
versano in situazioni di povertà e di esclusione sociale ai sensi dell'art. 28
Pagina 229 di 459
CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
della L. 328/2000, la realizzazione di progetti di ampliamento di servizi di
accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora da realizzarsi
nell'ambito della struttura di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
A tali fini il Comune provvederà a concedere all'Amministrazione Regionale in
comodato d'uso gratuito l'attuale immobile destinato a dormitorio, affinché possa
essere messo a disposizione per la realizzazione del progetto sopracitato.
I risparmi di gestione ottenuti relativamente al rinnovo del servizio di assistenza
notturna per i mesi di gennaio e febbraio 2013 e l'individuazione di nuove modalità
di risposta a favore di persone senza fissa dimora come sopra illustrate,
consentiranno di dare corso all'appalto del nuovo Centro Comunale Immigrati
Extracomunitari con decorrenza dal 01.06.2013, tempo stimato necessario per
l'approvazione della nuova convenzione e del nuovo regolamento relativamente alla
regionalizzazione del Servizio Migranti e per il conseguente espletamento della
nuova gara d'appalto. All'inizio del 2013 si provvederà all'approvazione di una
nuova convenzione con la Regione e il CPEL finalizzata a garantire i finanziamenti
per la gestione nell'ottica della regionalizzazione del servizio.
B) POLITICHE PER LE FAMIGLIE
In relazione al soprarichiamato panorama di incertezza finanziaria, l'attuale
Centro comunale per le famiglie denominato "Il cortile" ha cessato la sua attività
con il 31/12/2012. Sono stati tuttavia attivati accordi con l'Amministrazione
regionale da un lato per il reperimento, attraverso appositi finanziamenti
regionali e comunali, di nuovi locali idonei allo scopo e situati nel territorio
del Comune di Aosta e dall'altro per definire in collaborazione nuove e diverse
modalità di gestione di un servizio analogo in un'ottica di regionalizzazione
improntata a due direttrici fondamentali: da un lato il rafforzamento della
presenza del Centro sull'intero territorio regionale, con il coinvolgimento, nelle
iniziative proposte, delle famiglie residenti sul territorio oltre che di quelle
aostane e dall'altro con il potenziamento del lavoro di rete con altri enti e
istituzioni ed in particolare con il mondo dell'associazionismo operante in materia
di tematiche familiari, per cui si immagina che il Centro possa diventare
importante punto di riferimento in stretto collegamento con gli sportelli di
Segretariato sociale aperti sul territorio regionale il 9/10/2012 e i Gruppi
Tecnici dei 5 sub-ambiti in cui è articolato il Piano di Zona regionale.
Rientrano inoltre nel presente cdc la concessione degli assegni ai sensi degli
artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e la concessione degli assegni
post natale ai sensi della L.R. 44/98.
Tutte le attività di tipo amministrativo (sia per A) che per B)) sono svolte dal
personale amministrativo attribuito al centro di costo. Le stesse vengono elencate
per macro azioni come segue:
- analisi e studio leggi regionali in materia e recepimento relative direttive
annuali e standard dei servizi;
- aggiornamento e/o revisione della normativa comunale e delle convenzioni vigenti;
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CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
- procedure di gara e di affidamento della gestione dei servizi, alla scadenza
delle convenzioni in essere;
- procedure di calcolo, accertamento, acquisizione dei finanziamenti regionali e
rendicontazione dei costi;
- autorizzazione, verifiche e rendicontazione su procedure per acquisti arredi e
attrezzature nonché acquisti per forniture di consumo relativamente ad alcuni dei
servizi ricompresi nel cdc;
- autorizzazione, verifiche e rendicontazione su effettuazione lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione delle strutture comunali relativamente ad alcuni dei
servizi ricompresi nel cdc;;
- vigilanza e controllo su gestioni convenzionate, nonché procedure di liquidazione
compensi mensili in esito ai controlli su documentazione amministrativa presentata;
- procedure di informatizzazione per raccolta dati, gestione e archivio annuale;
- verifica andamento servizi e eventuali proposte migliorative;
- rapporti con Amministrazione regionale e Celva per dare corso a quanto esposto in
merito alle innovazioni introdotte nei servizi;
- procedure amministrative relative alle domande di contributi vari ricompresi nel
Centro di Costo che, in seguito all'apertura dello sportello sociale, vengono
raccolte presso lo sportello stesso (istruttoria, concessione e liquidazione);
- procedure per informazione e divulgazione in merito a quanto offerto dai servizi
ricompresi nel cdc.
In relazione alle scadenze previste in RPP per l'anno 2013:
A):
Si darà corso all'appalto per l'affidamento della gestione del nuovo Servizio
Migranti con decorrenza dal 1/6/2012.
B):
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Non si ritiene necessario assegnare specifici obiettivi gestionali a questo centro di costo, per il
quale valgono gli indirizzi generali di PEG.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
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CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreAmministrativo
DIR
D
C2
15
33.33
33.33
CollaboratoreAmministrativo
C1
33.33
Coadiutore
B2
25.38
Preventivo
Consuntivo
TAMBINI*ANNAMARIA [F] 1963-01-01 TMBNMR63A41G337A
PISANI*PAOLA [F] 1962-09-16 PSNPLA62P56A326U
MAMMOLITI*LUANA [F] 1974-10-28 MMMLNU74R68A326V
INGLESE*MIRELLA [F] 1975-08-27 NGLMLL75M67A326O
PART-TIME 72,22%
GAGLIARDI*GIOVANNA [F] 1970-12-18 GGLGNN70T58A326N
PART-TIME 70%
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Arredi del centro comunale immigrati
extracomunitari
Arredi del centro comunale per le
famiglie
Edificio e relativi arredi di
proprietà destinato a centro
comunale di assistenza notturna
Locali in locazione da destinare al
centro
comunale
immigrati
extracomunitari
Ufficio attrezzato C1 eB2
Ufficio attrezzato c2
Ufficio attrezzato dirigente
Ufficio attrezzato ppo
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
1
1
100
1
100
1
1
1
1
33.33
33.33
20
33.33
La % di utilizzo è solo per i primi
due mesi dell'anno
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CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 10 - SERVIZI SOCIALI: ANZIANI, ASILI NIDO,DISAGIO
Annamaria TAMBINI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
46.257,00
Totale
46.257,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11002
Dotazione iniziale
543.500,00
Totale
543.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11003
Dotazione iniziale
351.700,00
Totale
351.700,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 11005
Dotazione iniziale
19.500,00
Totale
19.500,00
Totale da contabilità finanziaria
960.957,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
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CC 39 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTO
Descrizione Risorsa
DA SOGGETTI DIVERSI [41200]
FINALIZZATI DIVERSI [36000]
PER CENTRO IMMIGRATI [37000]
LAVORI PUBBLICA UTILITA' [35000]
Previsione iniziale
335.523,00
350.000,00
350.000,00
175.000,00
TOTALE
1.210.523,00
*
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CC 40 - TURISMO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 40
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Patrizia CARRADORE
Titolare della gestione del CdC: Anna Maria CARERI
Progetto
Programma
Progetto 29 - Turismo, Commercio e Statistica
Titolare Anna Maria CARERI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 40 - TURISMO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Obiettivo principale del Servizio Turismo è la promozione della Città di Aosta e del suo sviluppo turistico attraverso la
valorizzazione degli aspetti culturali, storici, ambientali, enogastronomici, museali, architettonici.
Questo obiettivo è perseguito principalmente attraverso un'offerta turistica capace di animare Aosta tutto l'anno. In tal
modo è possibile attrarre i flussi turistici, soprattutto di prossimità, anche nei periodi di bassa stagione, quali la
primavera e l'autunno.
Gli strumenti per attuare tali progetti di sviluppo turistico si muovono essenzialmente lungo le seguenti direttrici:
- attività promosse e/o organizzate direttamente dal Comune di Aosta, anche per il tramite di soggetti esterni, portatori di
una esperienza specialistica del settore;
- concessione di patrocini a soggetti pubblici o privati;
- definizione di accordi di collaborazione con l'Amministrazione Regionale e/o altri soggetti pubblici o privati per lo
sviluppo di una politica di promozione turistica unitaria della nostra Città che nel contesto regionale presenta specificità
sue proprie meritevoli di essere valorizzate mediante un'azione sinergica.
Per l'anno 2013, l'Amministrazione Comunale di Aosta, per far fronte ai forti tagli previsti dalla Spending Review e dal
Patto di stabilità e crescita, ha deciso di ridurre le risorse finanziarie destinate al servizio turismo trattandosi di spese
facoltative e quindi comprimibili ma, consapevole dell'importanza della promozione per lo sviluppo turistico e commerciale
della città, ha deciso di mantenere un calendario minimo di manifestazioni.
Sono state pertanto mantenute le manifestazioni più importanti, con un forte concept iniziale, volti allo sfruttamento di
marchi forti e di sicuro richiamo turistico attraverso la prosecuzione nell'organizzazione di eventi già avviati, i quali
hanno acquisito una riconoscibilità esterna in forza delle passate edizioni e dell'avviamento così conseguito.
Le manifestazioni finanziate per l'anno 2013, la cui organizzazione prevede, tra l'altro, un co-finanziamento RAVA/CCIA, sono
le seguenti: Aosta Sound Fest, Aosta Blues Festival, Fisafest, Capodanno in Piazza e Comicincittà (eventualmente sostituibile
con un altro evento).
Al momento non sono finanziati gli accordi di collaborazione previsti negli anni scorsi per la co-organizzazione delle feste
di frazione, rionali, di quartiere e a sostegno di iniziative - che offrono un'occasione particolare di intrattenimento a
cittadini e turisti - organizzate da Associazioni/Comitati.
Il programma delle manifestazioni previste potrà pertanto essere implementato e/o modificato a seconda dell'evoluzione
normativa ed economica-finanziaria che si verificherà nel corso dell'anno 2013.
Rimane garantita la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione a terzi che si rendano promotori di iniziative
ritenute meritevoli di attenzione e di interesse per lo sviluppo turistico della città.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 40 - TURISMO
Per l'anno 2013 pertanto, per far fronte ai forti tagli previsti dalla Spending
Review e dal Patto di stabilità e crescita, sono state ridotte le risorse
finanziarie destinate al servizio turismo trattandosi di spese facoltative e quindi
comprimibili ma, in considerazione dell'importanza della promozione per lo sviluppo
turistico e commerciale della città, è stato previsto un calendario minimo di
manifestazioni.
Alla luce del positivo riscontro registrato nel corso degli anni precedenti sono
state quindi mantenute, tra le manifestazioni proposte nell'anno 2012, i seguenti
tra eventi, manifestazioni ed iniziative organizzati dall'Assessorato anche per il
tramite di soggetti esterni professionisti del settore o in compartecipazione con
soggetti pubblici o privati:
- Comici in città (30-31/03/2013)
- Aosta Sound Fest arricchito da un Grande evento Rock e dalla Festa di fine scuola
- Aosta Blues Festival
- Fisa Fest
- Capodanno in Piazza (31 dicembre 2013).
Con riferimento alla Convenzione Rava/Radiotelevisione Italiana S.p.a. per gli anni
2012/2013 ed in particolare ai sensi dell'art. 8 comma 5, sarà valutata, anche per
l'anno 2013 come avvenuto per il 2012, la possibilità di promuovere
l'organizzazione del tradizionale "Capodanno in Piazza" attraverso la realizzazione
di uno spettacolo aggiuntivo in diretta dalla Piazza Chanoux in concomitanza con la
diretta da Courmayeur del programma televisivo "L'anno che verrà" - tradizionale
festa di Raiuno dedicata al Capodanno.
Ove possibile, a seguito di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, sempre
nell'ottica della promozione e della valorizzazione dell'immagine di Aosta,
continueranno le azioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati,
attraverso lo strumento dell'accordo di collaborazione, per la co-organizzazione
delle feste di frazione, rionali, di quartiere e a sostegno di iniziative - che
offrono un'occasione particolare di intrattenimento a cittadini e turisti organizzate da Associazioni/Comitati..
Inoltre si proseguirà nella concessione del patrocinio e della disponibilità di
beni e servizi comunali a soggetti pubblici e privati riguardanti l'organizzazione
di manifestazioni in campo turistico.
Nel corso dell'anno l'Amministrazione intende proseguire la proficua collaborazione
intercorsa negli anni precedenti con l'Amministrazione Regionale che ha consentito
di organizzare tutta una serie di manifestazioni, eventi, iniziative che hanno reso
Aosta una città artisticamente presente per tutto l'anno. Soprattutto in questo
momento di difficoltà e di crisi è assolutamente importante condividere e
organizzare al meglio le risorse disponibili per pianificare eventi di promozione
turistico-commerciali della Città di Aosta.
Come per l'anno 2011 e 2012 non saranno erogati interventi di sostegno finanziario
ma sarà concesso il patrocinio dell'Amministrazione a terzi che si rendano
promotori di iniziative ritenute meritevoli di attenzione e di interesse per lo
sviluppo turistico della città.
Pagina 237 di 459
CC 40 - TURISMO
Come stabilito nella R.P.P. allegata al bilancio pluriennale 2013/2015, anche per
l'anno 2013 le attività di comunicazione coordinata dell'immagine
dell'Amministrazione continueranno ad essere svolte dall'Ufficio Stampa e
Comunicazione del Gabinetto del Sindaco, con il quale il Servizio Turismo
collaborerà per la predisposizione e per il coordinamento della comunicazione degli
eventi/ manifestazioni / iniziative, che rimarrà comunque a carico dei gestori
delle singole manifestazioni. La comunicazione e promozione avverrà
prioritariamente - in una logica di risparmio, ma anche sulla base della modernità
di questi canali e della loro particolare utilità ed efficacia nell'interazione con
la comunità - tramite Web e Social media unitamente ai tradizionali comunicati
stampa e conferenze stampa.
Continuerà anche per l'anno 2013 l'adesione del Comune all'Associazione del Comuni
italiani sulla Via Francigena , come voluto dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 16 del 21.02.2012.
Nel corso dell'anno verranno altresì valutate, compatibilmente con la disponibilità
di risorse finanziarie, le proposte di collaborazione interessanti, che verranno
sottoposte all'attenzione dell'Assessorato ed implementato e/o modificato il
programma delle manifestazioni a seconda dell'evoluzione normativa ed economicafinanziaria che si verificherà nel corso dell'anno 2013.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per iniziativa organizzata
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------------Eventi/Contributi
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per turista
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------------Presenze turistiche
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CC 40 - TURISMO
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Pratiche per addetto Ufficio Turismo
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pratiche curate dal Ufficio Turismo
----------------------------------------Addetti CdC: Ufficio Turismo
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Realizzazione del programma delle manifestazioni attualmente finanziate, e precisamente Comici in
città, Aosta Sound Fest, Aosta Blues Festival, Fisafest e Capodanno in piazza.
Indicatore atteso: Predisposizione e realizzazione del
Scadenza prevista: 31/12/2013
programma
Eventuali modalità operative: Predisposizione del programma e successivi atti amministrativi per la relativa realizzazione
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: Proseguire nella proficua collaborazione con l'Amministrazione Regionale nella realizzazione di eventi
di richiamo Turistico e di promozione della Città di Aosta.
Indicatore atteso: Atti di condivisione organizzazione eventi. Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative: Accordi di collaborazione, lettere, affidamento servizi.
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
Pagina 239 di 459
CC 40 - TURISMO
OBIETTIVO N.3
Descrizione obiettivo: Valutazione delle richieste di patrocinio riguardanti l¿organizzazione di manifestazioni in campo
turistico, concessione di beni e servizi comunali e relativo coordinamento con altri servizi comunali.
Indicatore atteso: Consentire la realizzazione di un programma Scadenza prevista: 31/12/2013
di eventi e manifestazioni a carattere turistico da parte dei
soggetti proponenti e richiedenti la concessione di
patrocinio, beni e servizi comunali.
Eventuali modalità operative: Lettere, comunicazioni, azioni di back office Sportello AmicoinComune, concessioni.
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
25
Funzionario
D
79
IstruttoreAmministrativo
Coadiutore
C2
B2
100
100
Preventivo
Consuntivo
CARERI*ANNA MARIA [F] 1963-08-14 CRRNMR63M54A326W
Condivisa con: Commercio, Statistica, SUEL, Sport,
Demografici
PIASSOT*DANIELA [F] 1969-08-25 PSSDNL69M65A326W
condivisa con l'Ufficio Statistica
SCALA*DANIELA [F] 1969-04-08 SCLDNL69D48A326A
BOVA*MARIA PIA [F] 1958-07-28 BVOMRP58L68A326L
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
ARMADI - ARCHIVIO
CALCOLATRICI
PERSONAL COMPUTER
POSTAZIONI E ARREDI
STAMPANTE
TELEFONO
Ufficio attrezzato B2
Ufficio attrezzato D-C2
Ufficio attrezzato Dirigente
Quantità
Quota %
utilizzo
2
4
4
4
2
4
1
1
1
100
100
100
100
100
100
50
100
10
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 240 di 459
CC 40 - TURISMO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 11 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, COMMERCIO E
STATISTICA
Annamaria CARERI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
131.329,00
Totale
131.329,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11102
Dotazione iniziale
1.000,00
352.500,00
Totale
353.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 11105
Dotazione iniziale
2.000,00
Totale
2.000,00
Totale da contabilità finanziaria
486.829,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI SERVIZI AL TURISMO [69700]
Previsione iniziale
48.000,00
Pagina 241 di 459
CC 40 - TURISMO
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
TOTALE
48.000,00
*
Pagina 242 di 459
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 41
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 14 - Servizio Finanziario, delle Entrate e
Controllo di Gestione
Titolare Valeria ZARDO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 243 di 459
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Le attività principali svolte riguardano:
* Organizzazione e gestione, tramite Aps, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni.
* Gestione (manutenzione e servizio pulizie) delle aree attrezzate a mercato coperto.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Nell'anno 2013 verranno proposte, in collaborazione con gli altri servizi comunali
interessati, le modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Si procederà alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione di un
soggetto Concessionario del servizio di gestione delle preinsegne e della
segnaletica industriale, artigianale, commerciale e alberghiere, nell'obiettivo di
favorirne un ordinato e sicuro sviluppo, nel rispetto del contesto paesaggistico,
garantendo nel contempo alle attività la giusta visibilità e pubblicità direzionale
della sede ove esercitano le loro attività.
Infine è previsto, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, il reperimento di
soggetti interessati a sponsorizzare interventi pubblici realizzati dal Comune,
siano essi opere pubbliche, servizi, eventi, ecc.... , attività da svolgere tramite
"Sponsoring", sia Comune o altro soggetto.
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo per affissione
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo per affissione
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costi affissioni
-----------------------Affissioni effettuate
Denominazione dell'indicatore: Costo per postazione attrezzata mercato
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costi del mercato
---------------Posti mercato
Denominazione dell'indicatore: Costo per residente del servizio pubbliche affissioni
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costi pubbliche affissioni
-----------------------------Residenti
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Costi con imposte e diritti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate servizio Affissioni
-------------------------------Costi annui Servizio Affissioni
OBIETTIVI
Pagina 245 di 459
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Funzionario
Profilo
DIR
D
Quota %
utilizzo
10
95
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
ZARDO*VALERIA [F] 1964-01-30 ZRDVLR64A70A326L
TREVISAN*IOLE [F] 1955-04-14 TRVLIO55D54A326S
Pagina 246 di 459
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
144.000,00
Totale
144.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
8.950,00
Totale
8.950,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
3.000,00
Totale
3.000,00
Totale da contabilità finanziaria
155.950,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE [28000]
0 PROVENTI MERCATO [50000]
Previsione iniziale
132.000,00
53.000,00
Pagina 247 di 459
CC 41 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
0 PUBBLICHE AFFISSIONI [12000]
0 PUBBLICITA' [4000]
TOTALE
280.000,00
250.000,00
715.000,00
*
Pagina 248 di 459
CC 42 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 42
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Delio DONZEL
Titolare della gestione del CdC: Marco FRAMARIN
Progetto
Programma
Progetto 33 - Servizio Idrico Integrato
Titolare Marco FRAMARIN
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 249 di 459
CC 42 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L¿Ufficio è responsabile della manutenzione dei tratti di canali irrigui interrati lungo le strade comunali e partecipa
inoltre all¿attività dei Consorzi Irrigui "Mère des Rives", "Consortium du Canal de la Colline", "Pont de Pierre, Petit
Buthier e Rivolin" essendo il Comune di Aosta membro di diritto nei rispettivi Consigli Direttivi.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione tecnica in economia della rete dei canali irrigui, limitatamente ai tratti
correnti nel sottosuolo pubblico (interventi di prima manutenzione, spurghi di
tubazioni e manufatti) in analogia con quanto viene svolto per la rete fognaria.
Liquidazione dei contributi ai Consorzi di Miglioramento Fondiario e delle quote di
partecipazione
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario Agricoltura Allevamento per residente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Residenti
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste di intervento Agricoltura Allevamento
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 250 di 459
CC 42 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste di intervento Agricoltura Allevamento
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Richieste interventi agricoli accolte
---------------------------------- * 100
Richieste interventi agricoli presentate
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
IstruttoreTecnico
OperaioQualificato
OperaioQualificato
Profilo
DIR
C2
B1
B1
Quota %
utilizzo
5
20
20
10
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
FRAMARIN*MARCO [M] 1960-11-13 FRMMRC60S13A326Z
FERRINI*FABIO [M] 1972-08-30 FRRFBA72M30A326E
RUSSO*LORENZO [M] 1964-06-12 RSSLNZ64H12C349O
MUNARI*FERRANDINO [M] 1953-05-30 MNRFRN53E30L554C
Pagina 251 di 459
CC 42 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 18 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marco FRAMARIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 11803
Dotazione iniziale
14.500,00
Totale
14.500,00
Totale da contabilità finanziaria
14.500,00
*
Pagina 252 di 459
CC 44 - FONDO DI RISERVA
Tipologia CdC:
(da definire)
Codice CdC: 44
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 14 - Servizio Finanziario, delle Entrate e
Controllo di Gestione
Titolare Valeria ZARDO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 253 di 459
CC 44 - FONDO DI RISERVA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Art. 7 regolamento regionale n. 1/99
Eventuali osservazioni a consuntivo
Si tratta di un cdc anomalo, previsto a quadratura con il bilancio finanziario. Il
fondo di riserva, non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio, può essere utilizzato per integrare gli stanziamenti di spesa
corrente e di investimento qualora questi si rivelino insufficienti.
Pagina 254 di 459
CC 44 - FONDO DI RISERVA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
12 FP 160 - FONDO DI RISERVA
UEB di riferimento Codice 10306
Dotazione iniziale
2.229.832,00
Totale
2.229.832,00
Totale da contabilità finanziaria
2.229.832,00
*
Pagina 255 di 459
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Tipologia CdC:
Transitorio
Codice CdC: 45
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Tutti i membri della Giunta Comunale
Titolare della gestione del CdC: nessun responsabile
Progetto
Programma
Progetto 35 - Stabili Comunali
Titolare Mirko MURARO
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 256 di 459
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Questo centro di costo è considerato come centro di accumulazione di fattori
produttivi per i quali non è possibile, in fase preventiva, l'imputazione per
destinanzione ai centri di costo di riferimento.
Eventuali osservazioni a consuntivo
Nel corso dell'esercizio l'ufficio preposto al controllo di gestione, con la
collaborazione degli altri uffici e servizi, procederà ad un'accurata analisi delle
spese ivi imputate e al ribaltamento nei centri di costo finali di riferimento. I
criteri utilizzati per queste rettifiche di costo saranno diversi a seconda del FP
considerato.
Trattandosi esclusivamente di un contenitore contabile, tale cdc non avrà né
obiettivi né dirigente responsabile
Pagina 257 di 459
CC 45 - COSTI TRANSITORI
CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
null
Da definire
Pagina 258 di 459
CC 45 - COSTI TRANSITORI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
ORGANIZZAZIONE
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 5 - PATRIMONIO: GESTIONE, ACQUISIZIONI E VENDITE
Valeria ZARDO
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 7 - SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI
Elisabetta COMIN
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Elisabetta COMIN
CDRS 16 - AOSTA CAPOLUOGO, PARCO AUTO E VIABILITA'
Domenico SALVADOR
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
CDRS 18 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marco FRAMARIN
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10102
Codice
2
3
4
5
6
FP
FP
FP
FP
FP
120
122
123
125
126
-
Descrizione Fattore Produttivo
BENI DI CONSUMO
BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTENZE
GODIMENTO BENI DI TERZI
Dotazione iniziale
28.600,00
Totale
28.600,00
Dotazione iniziale
172.000,00
8.500,00
528.500,00
670.000,00
67.000,00
Pagina 259 di 459
CC 45 - COSTI TRANSITORI
COSTI
UEB di riferimento
Codice
6
7
10
UEB di
Codice 10302
Totale
1.446.000,00
Descrizione Fattore Produttivo
FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
FP 127 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
FP 150 - IMPOSTE E TASSE
riferimento Codice 10305
Dotazione iniziale
900,00
10.000,00
22.100,00
Totale
33.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 10502
Dotazione iniziale
130.000,00
Totale
130.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
2.797.681,00
Totale
2.797.681,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 10702
Dotazione iniziale
137.700,00
Totale
137.700,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
366.000,00
Totale
366.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
11 FP 151 - ONERI STRAORDINARI
UEB di riferimento Codice 10905
Dotazione iniziale
23.000,00
Totale
23.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11602
Dotazione iniziale
3.000,00
90.000,00
Totale
93.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
1.050.000,00
565.000,00
Totale
1.615.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Dotazione iniziale
1.000,00
67.000,00
60.000,00
Pagina 260 di 459
CC 45 - COSTI TRANSITORI
COSTI
5 FP 125 - UTENZE
UEB di riferimento Codice 11802
Totale
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11803
Dotazione iniziale
2.000,00
Totale
2.000,00
Codice
6
10
11
UEB di
Dotazione iniziale
6.500,00
500,00
2.500,00
Totale
9.500,00
Descrizione Fattore Produttivo
FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
FP 150 - IMPOSTE E TASSE
FP 151 - ONERI STRAORDINARI
riferimento Codice 11805
Totale da contabilità finanziaria
801.500,00
929.500,00
7.610.981,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Descrizione Risorsa
ADDIZIONALE IRPEF [6000]
CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI [79900]
CONTRIBUTI FINALIZZATI DIVERSI [33000]
CONTRIBUTO ORDINARIO [15300]
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE [27900]
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE [27700]
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE [27500]
CREDITO IVA [83000]
INTERESSI ATTIVI [76002]
PROVENTI DIVERSI [80400]
PROVENTI DIVERSI [89000]
PROVENTI DIVERSI [90300]
PROVENTI DIVERSI [89200]
TASSE ARRETRATE [8400]
TRASFERIMENTO L R AOSTA CAPITALE DELL'ECONOMIA [27600]
Previsione iniziale
1.650.000,00
14.399,00
45.000,00
332.000,00
350.000,00
88.330,00
16.921.000,00
250.000,00
400.000,00
10.000,00
150.000,00
50.000,00
20.000,00
180.000,00
1.500.000,00
Pagina 261 di 459
CC 45 - COSTI TRANSITORI
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
TOTALE
21.960.729,00
*
Pagina 262 di 459
CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 46
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 14 - Servizio Finanziario, delle Entrate e
Controllo di Gestione
Titolare Valeria ZARDO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 263 di 459
CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione dei rapporti con la Commissione Palatina per il Palazzo del tribunale e di
tutti gli uffici giudiziari con relativa rendicontazione annuale per il rimborso
delle spese di competenza statale.Le attività sono gestite da diversi soggetti,
l'economato per gli acquisti e servizi e il servizio stabili per le manutenzioni.
Eventuali osservazioni a consuntivo
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per residente Servizi Giustizia
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Residenti
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per spazi dedicati ai Servizi Giustizia
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------------Spazi Servizi Giustizia
Pagina 264 di 459
CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
DIR
Quota %
utilizzo
2
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
ZARDO*VALERIA [F] 1964-01-30 ZRDVLR64A70A326L
Pagina 265 di 459
CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 5 - PATRIMONIO: GESTIONE, ACQUISIZIONI E VENDITE
Valeria ZARDO
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
2
3
4
UEB di
Descrizione Fattore Produttivo
FP 120 - BENI DI CONSUMO
FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
1.000,00
2.000,00
200.500,00
Totale
203.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
64.510,00
Totale
64.510,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 10505
Dotazione iniziale
87.000,00
Totale
87.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
21.000,00
Totale
21.000,00
Pagina 266 di 459
CC 46 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA
Totale da contabilità finanziaria
376.010,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI [16000]
Previsione iniziale
445.000,00
TOTALE
445.000,00
*
Pagina 267 di 459
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 47
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 29 - Turismo, Commercio e Statistica
Titolare Anna Maria CARERI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 268 di 459
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
SUAP
Lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta (SUEL) è strutturato in tre distinti poli: Polo Alta Valle, Polo
Bassa Valle e Polo di Aosta, i quali gestiscono rispettivamente tutti i procedimenti nelle materie fino ad ora confluite
nella complessa struttura a seconda del Comune in cui si svolge l'attività.
Nell'ambito del Polo di Aosta i procedimenti sono avviati attraverso l'attività dello Sportello Unico Attività produttive
(SUAP) presso la sede del servizio "Amico in Comune", la nuova struttura organizzativa attivata dal Comune di Aosta per
migliorare l'accoglienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
In termini organizzativi il Servizio è collocato in posizione di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale ed
opera in maniera trasversale rispetto ai Settori Amministrativo e Tecnico.
La struttura consta di operatori polifunzionali, adeguatamente selezionati e formati, in grado di rispondere alle richieste e
di evadere le istanze in modo rapido e professionale e un servizio dotato di moderni strumenti di lavoro e che osserverà
orari di apertura al pubblico in grado di assecondare il più possibile le necessità e i tempi del cittadino-utente
(possibilità di utilizzo di sistemi di pagamento elettronico, quali POS e carta di credito, apertura sei giorni alla
settimana su sette, accessibilità anche nel tardo pomeriggio e nella pausa pranzo.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
SUAP
L'esercizio delle funzioni di cui alla Legge regionale 3 aprile 2003, n. 11 e
s.m.i., comprende le attività gestite attraverso sistemi di endoprocedimenti e
comprende:
- l'accoglimento di tutte le istanze di localizzazione, rilocalizzazione ed avvio
degli impianti produttivi di beni e servizi, nonché di realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dei
medesimi impianti, nonché di esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad
uso di impresa, secondo le modalità previste dalla citata legge regionale;
- la gestione ed il coordinamento di tutti i procedimenti amministrativi afferenti
a tali istanze ed il rilascio del provvedimento conclusivo relativo al procedimento
Pagina 269 di 459
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Unico generato dalle istanze;
- l'attivazione degli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei
procedimenti di competenza;
- l'esercizio delle funzioni di carattere informativo, per l'assistenza e
l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, compreso l'accesso gratuito,
anche in via telematica e, limitatamente ai soggetti interessati, all'archivio
informatico per verificare lo stato dell'iter procedurale.
Ad oggi i procedimenti confluiti nel SUAP sono i seguenti:
artigianato:
a.1. acconciatori/estetisti;
a.2. panificatori;
a.3. falegnamerie (aspetti edilizi e aspetti connessi all'impatto acustico, in
quanto trattasi di attività il cui esercizio non è soggetto ad autorizzazione
amministrativa comunale);
a.4. meccanici e carrozzerie (aspetti edilizi e aspetti connessi all'impatto
acustico, in quanto trattasi di attività il cui esercizio non è soggetto ad
autorizzazione amministrativa comunale);
commercio:
b.1. esercizi di vicinato;
b.2. forme speciali di vendita;
b.3. vendite straordinarie;
b.4. rivendite quotidiani e periodici;
b.5. somministrazione alimenti e bevande;
b.6. alberghi
servizi:
c.1. noleggio con conducente;
c.2. noleggio senza conducente;
c.3. taxi;
altre attività:
d.1. insediamenti di radiotelecomunicazioni;
d.2 attività agricola (realizzazione stalle);
sanità:
e.1. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) settore alimentare;
e.2. autocertificazione requisiti parrucchieri ed estetisti;
Impatto acustico:
f.1. procedimenti relativi all'inquinamento acustico provocato dagli esercizi
svolgenti attività produttive
Edilizia: tutti i procedimenti edilizi connessi alle attività produttive confluite
nello Sportello Unico.
La legge regionale n. 12 del 23 maggio 2011, al fine di garantire l'avvio graduale
del sistema informativo dello Sportello Unico e di favorire la graduale
alfabetizzazione informatica dei cittadini, ha però stabilito che, per un periodo
di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale
Pagina 270 di 459
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
medesima, le comunicazioni e la relativa documentazione concernenti
tutti i
procedimenti trattati dallo Sportello Unico possano essere ancora presentate con
modalità cartacee.
Per far fronte agli impegni derivanti da quanto stabilito dalla legge regionale n.
12/2011 lo Sportello Unico ha pertanto provveduto alla revisione della modulistica
cartacea che potrà essere ancora utilizzata
, adeguandola agli ultimi
aggiornamenti normativi e rendendola più snella ai fini di una più facile
compilazione da parte dell'utenza.
Resta in ogni caso affidato agli operatori dello Sportello Unico l'importante
compito di sensibilizzare l'utenza a un impiego sempre maggiore del canale
telematico per la presentazione delle domande/comunicazioni.
Va comunque ribadita la possibilità, introdotta dal D.P.R. 07/09/2010 n. 160, di
presentare presso il registro imprese la SCIA se contestuale alla comunicazione
unica; la SCIA sarà quindi immediatamente trasmessa allo Sportello la cui ricevuta
costituirà titolo autorizzativo per l'avvio immediato dell'intervento o
dell'attività.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per procedimento SUAP
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------------Procedimenti SUAP
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Procedimenti SUAP gestiti per addetto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 271 di 459
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Procedimenti SUAP gestiti per addetto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Procedimenti SUAP
----------------------Addetti CdC: SUAP
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: RIDUZIONE DEI TEMPI PER LA CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI RISPETTO AL 2012
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
5
25
CollaboratoreAmministrativo
C2
50
CollaboratoreAmministrativo
C2
50
Coadiutore
B2
50
Coadiutore
B2
50
Preventivo
Consuntivo
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
ORSI*WALLY [F] 1963-01-04 RSOWLY63A44A326N
PALLABAZZER*DANIELA
[F]
1970-07-04
PLLDNL70L44A326G
ROMEO*MONICA [F] 1970-05-14 RMOMNC70E54A326Z
Part-time 99%
YEUILLAZ*AURELIA [F] 1972-11-15 YLLRLA72S55A326D
PIETRASANTA*LUISELLA
[F]
1966-11-13
PTRLLL66S53A326V
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Pagina 272 di 459
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Strumenti
AmicoinComune/Cittadini /Imprese 2
C2/2 B2
Ufficio Dirigente
Ufficio Funzionario PPO
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
1
1
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 273 di 459
CC 47 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
94.196,00
Totale
94.196,00
Totale da contabilità finanziaria
94.196,00
*
Pagina 274 di 459
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
Tipologia CdC:
Transitorio
Codice CdC: 48
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 18 - Sistemi informativi
Titolare Elisabetta COMIN
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 275 di 459
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Quadro 3.4 - Progetto n. 18
Il progetto prevede la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici e tecnologici comunali a supporto delle attività
dell'Ente.
L'attività viene svolta dal Servizio Innovazione e Tecnologia Comunale (SITEC) in collaborazione con la società In.Va. s.p.a.
- di cui il Comune detiene una quota partecipativa del 15% del capitale sociale così come stabilito dalla deliberazione di
consiglio comunale n° 6 del 4 febbraio 1997 - nell'ambito di specifiche convenzioni annuali.
Si ricorda che con legge regionale 81/1987 e s.m.i. "Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo
dell'informatica" si era promossa la costituzione della citata società avente come esclusiva finalità sociale la
realizzazione e gestione del sistema informativo regionale, finalità da applicarsi anche in riferimento agli enti pubblici
con sede in Valle d'Aosta che siano in possesso della qualità di soci.
Si richiamano inoltre:
- deliberazione 59 del 23 settembre 2008 il Consiglio Comunale di Aosta ha deciso di autorizzare il mantenimento della
partecipazione in In.Va. s.p.a. ai sensi dell'art. 3 della legge 244/2007, in quanto la stessa fornisce all'Amministrazione
Comunale beni e servizi strettamente necessari al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di esercitare il
diritto di opzione per l'acquisto di azioni In.Va. s.p.a. in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea di
In.Va. s.p.a. stessa in data 28 aprile 2008;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 7/12/2012 di approvazione della convenzione quadro tra l'Amministrazione
Comunale e In.Va. s.p.a. per la gestione e lo sviluppo del sistema informatico comunale, per l'anno 2013;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 19/12/2012 di approvazione del piano operativo per l'informatica e
telecomunicazioni anno 2013;
Il Servizio Innovazione e Tecnologia Comunale (SITEC) ha la responsabilità della conduzione operativa, dello sviluppo e del
controllo dei servizi informatici e tecnologici erogati dalla società In.Va.
Strategicamente il progetto prevede l'ottimizzazione dei costi negli investimenti informatici (hardware e software) e la
condivisione degli strumenti e delle banche dati (sempre nel rispetto della sicurezza) cooperando con la pubblica
amministrazione centrale,
locale e con le società partecipate dell'Ente (A.P.S. - In.Va.).
Pagina 276 di 459
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Le attività del presente CDC sono suddivise in manutenzione ordinaria,
aggiornamento e/o sviluppo dei sistemi informatici e dell'infrastruttura di rete e
in attività amministrative.
Eventuali osservazioni a consuntivo
In particolare per il 2013, si impone lo sviluppo di processi informatizzati che
consentano:
1)la negoziazione, nell'ambito della vigente "Convenzione Quadro tra il Comune e
la Controllata regionale In.Va.S.p.a., in materia di realizzazione e gestione del
sistema informatico comunale per l'anno 2013", della Convcnzione con In.Va. S.p.a.
relativa al 2013, per la gestione e lo sviluppo di parte del sistema informatico
comunale in relazione ai servizi previsti nel P.O.A. approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 300 del 19/12/2012;
2) il supporto e l'assistenza allo sportello Amico in Comune per il funzionamento
ottimale delle postazioni di lavoro;
3) la messa in opera graduale delle procedure applicative per potenziare i servizi
erogati ai cittadini dallo Sportello Amico in Comune;
4) l'avviamento dei nuovi flussi di gestione delle entrate con la nuova tesoreria
Banca Popolare di Sondrio;
5) l'attuazione del piano di razionalizzazione delle risorse IT (approvato con
deliberazione di giunta comunale n° 278 del 30/12/2011);
6) la liquidazione elettronica delle fatture;
7) l'adeguamento della rete comunale sia per la parte hardware che per la parte
software;
8) l'aggiornamento degli strumenti di gestione della sicurezza informatica;
9) l'avviamento del prestito interbibliotecario presso le biblioteche comunali;
10) l'estensione del servizio wi-fi ai cittadini in Piazza Narbonne e piazza San
Francesco;
11) l'incremento della rete di collegamento tra il Palazzo Comunale e le sedi
periferiche eventualmente sfruttando, laddove praticabile, la fibra ottica posata
dalla società partecipata IN.VA. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del
12/10/2012);
12) l'evoluzione dei servizi telefonici e di cablaggio in collaborazione con
l'Ufficio Tecnico e l'Economato.
13) l'adozione o eventuale rinnovo, entro fine anno, della Convezione Quadro tra il
Comune e la Controllata regionale In.Va.S.pa., in materia di realizzazione e
gestione del sistema informatico comunale;
14) il continuo sviluppo della intranet comunale al fine di renderla sempre più
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CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
fruibile e ricca di informazioni utili per i dipendenti comunali e di facilitare la
comunicazione interna;
15) l'adeguamento del sito internet alla normativa vigente (Linee guida per i siti
web della P.A. di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e Innovazione - art. 18 del decreto 83/2012 convertito in legge
134/12 "Misure urgenti per l'Agenda Digitale e la trasparenza nella P.A." - Dlgs
235/10 "Liberazione e valorizzazione dei dati pubblici in linea con quanto definito
dal nuovo CAD" - Dl 179/12 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese");
16) il potenziamento dei servizi in rete al cittadino (servizi on-line), mediante
l'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica e la TS/CNS (Tessera Sanitaria/Carta
Nazionale dei Servizi - ex Carte Vallée);
17) il supporto e la collaborazione del SITEC nell'ambito della definizione della
strategia futura di comunicazione dell'Ente, nell'ottica di favorire lo sviluppo di
mezzi di comunicazione al passo con i tempi, con particolare riferimento ai "social
network", così come meglio espresso nel quadro 3.4 del Progetto n. 11, sia
direttamente, in qualità di membro del costituendo organo relazionale, sia
indirettamente, per il tramite del consulente appositamente individuato (vedi DGM
280 del 07/12/2012), per coadiuvare il gruppo di lavoro nella definizione delle
scelte tecnologiche e informatiche di dettaglio.
Le attività amministrative sono svolte dal personale amministrativo addetto al
centro di costo. Le stesse vengono elencate per macro azioni come segue:
- analisi e studio leggi nazionali e/o regionali in materia e recepimento delle
direttive ministeriali relative all'innovazione tecnologica;
- procedure di affidamento della gestione dei servizi, alla scadenza delle
convenzioni /contratti in essere e redazione dei relativi atti amministrativi;
- programmazione delle attività e controllo delle prestazioni rese da
In.Va.
s.p.a. ed altri fornitori;
- verifiche della rendicontazione fornita da In.Va. s.p.a. ed altri fornitori;
- procedure per acquisti di hardware e software in collaborazione con l'Economato;
- procedure per informazione e divulgazione in merito a quanto offerto dai servizi
erogati dal cdc;
Pagina 278 di 459
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
null
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
Da definire
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per intervento di manutenzione
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------------------------Interventi manutenzione HW/SW
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Grado di funzionalità sistema informatico (Hardware)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Interventi manutenzione HW
--------------------------------PC + Telefoni + Applicativi/utenti
Denominazione dell'indicatore: Grado di funzionalità sistema informatico (Software)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
(Interventi manutenzione SW
--------------------------------------PC + Telefoni + Applicativi/Utenti
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CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Grado di funzionalità sistema informatico (Software)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
20
FunzionarioPPO
D
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
Coadiutore
B2
100
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
(CONDIVISO CON PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E
POLITICHE GIOVANILI)
GENS*ROBERTO [M] 1962-07-21 GNSRRT62L21A326B
ANALISTA DI SISTEMA
SAPINET*ANDREA [M] 1973-02-18 SPNNDR73B18A326S
PESCIARELLI*RINALDO
[M]
1968-03-13
PSCRLD68C13A326G
BERLIER*ANTONELLA [F] 1979-03-19 BRLNNL79C59A326Q
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Apparati di rete
Firma digitale
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
39
15
Pagina 280 di 459
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
Strumenti
Fotocopiatori con funzionalità di
stampanti di rete
Office Automation
Pec (posta elettronica certificata)
Personal Computer
Programmi applicativi (personale,
finanziaria, demografici, ecc)
Scanner
Server
Stampanti
Telefoni VOIP
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
33
0
5
350
Microsoft Office è installato su
tutte le postazioni di lavoro: sono
0 attive
440caselle
di
posta
elettronica e 366 accessi ad
Internet
0
63
0
29
13
235
324
0
0 di cui 35 di rete
0
Pagina 281 di 459
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 7 - SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI
Elisabetta COMIN
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
1.930,00
Totale
1.930,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
135.926,00
Totale
135.926,00
Codice
2
3
4
6
UEB di
Dotazione iniziale
4.500,00
367.414,00
358.830,00
1.100,00
Totale
731.844,00
Descrizione Fattore Produttivo
FP 120 - BENI DI CONSUMO
FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
riferimento Codice 10702
Totale da contabilità finanziaria
869.700,00
*
Pagina 282 di 459
CC 48 - SERVIZI INFORMATIVI
Pagina 283 di 459
CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
Tipologia CdC:
Generale
Codice CdC: 49
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 15 - Tutela legale, gare e contratti
Titolare Stefano FRANCO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 284 di 459
CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Garantire il costante affiancamento della macchina amministrativa nel perseguire una sempre migliore azione della stessa, in
modo tale da contenere e se possibile ridurre il contenzioso, offrire agli Uffici comunali un prodotto di elevato contenuto
sostanziale in ordine ai pareri resi, onde consentire l'adeguamento e la conformazione dell'attività amministrativa alla
vigente normativa, in funzione di procedimenti corretti e celeri, con il fine ultimo di applicare le singole capacità
professionali degli operatori comunali anche attraverso un'attività di supporto agli uffici di gestione del contratto.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
I. TUTELA LEGALE
CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE: il compito della tutela legale dei diritti
e degli interessi del Comune è stato affidato, in esito alla Selezione di esperti
per l'affidamento dell'incarico di assistenza e di patrocinio dell'Ente dinanzi
alle autorità giudiziarie civili, penali, amministrative nonché di consulenza,
produzione pareri ed affiancamento tecnico all'Ufficio Gare periodo 1/02/2011
31/12/2013, ad un raggruppamento di avvocati esterni risultato primo classificato
(di seguito Legale comunale).
Il Legale comunale rappresenta l'Ente in ogni fase del processo e ne sostiene le
sue pretese, svolgendo - in assoluta libertà tecnica, che trae dietro ogni
conseguente responsabilità - le argomentazioni tecnico-giuridiche a suo favore. Il
ricorso ad eventuali altri professionisti esterni è ipotesi a carattere del tutto
eccezionale, soggetta a precisa disciplina.
CONSULENZA: è l'attività essenziale dell'ufficio. Essa si sostanzia nella
formulazione di pareri giuridico-normativi e legali scritti e orali che
presuppongono oltre ad un continuo, assiduo studio e aggiornamento, stante la
normativa e la giurisprudenza in continua evoluzione istruttorie, ricerche
giurisprudenziali, incontri con funzionari, dirigenti ed amministratori. L'Ufficio
fornisce consulenza in modo continuativo, attraverso la partecipazioni a riunioni,
a commissioni consiliari ed a incontri pre e post contenzioso con le parti avverse.
L'attività di resa di pareri è gestita sotto il coordinamento del Dirigente
competente e si esplica, cumulativamente o alternativamente, in tre fasi: 1)
attività di analisi e resa pareri da parte del Dirigente competente e dello staff
Pagina 285 di 459
CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
dell'Ufficio Assistenza alla Tutela Legale; 2) richiesta di formulazione di pareri
di interesse generale ai servizi di consulenza on-line offerti dal C.e.l.v.a. e da
Ancitel; 3) richiesta di intervento del Legale comunale per la resa dei pareri
inerenti fattispecie di particolare complessità tecnica.
II. CONTRATTI
Attività consistente nella predisposizione (con acquisizione della documentazione
necessaria: deliberazioni, determinazioni, capitolati, disciplinari, certificazioni
ecc.) e stipulazione (con annessa attività istruttoria e di registrazione) dei
contratti (scritture private atti pubblici convenzioni) che vedono coinvolto il
Comune in qualità di parte contraente.
III. GARE
L'attività consiste nell'affiancare tutti gli Uffici comunali nella corretta ed
efficace individuazione, predisposizione e gestione di procedure di scelta del
contraente di ogni tipo (sia in economia, sia mediante procedure ad evidenza
pubblica).
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CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
null
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
Da definire
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività addetti ufficio contratti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
n. contratti stipulati uff. contratti
------------------------------------Addetti uff. contratti
Denominazione dell'indicatore: Produttività addetti ufficio legale
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
n. pareri legali resi
--------------------n. addetti uff. legale
Denominazione dell'indicatore: Produttività addetti gare pubbliche
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
n. gare pubbliche
------------------Addetti uff. gare
OBIETTIVI
Pagina 287 di 459
CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Nel corso dell¿anno 2013 si intendono confermare i traguardi raggiunti, pure in termini qualitativi,
circa la prosecuzione dell¿ ordinaria attività concernente il supporto alla stipulazione dei contratti (con annessa attività
di registrazione) che vedono coinvolti tutti i settori del Comune in qualità di parte contraente. L¿attività dell¿ufficio si
concentrerà prevalentemente nel supporto alla redazione e alla predisposizione dei contratti, fornendo a tal proposito gli
schemi contrattuali tipo e curandone il costante aggiornamento normativo.
I. TUTELA LEGALE
CONTENZIOSO: L¿obiettivo consiste nel confermare e, se possibile, superare i traguardi già raggiunti, sia in termini
qualitativi sia quantitativi. Lo sforzo deve essere quello di affiancare la macchina amministrativa nel perseguire una sempre
migliore azione della stessa, in modo tale da contenere e se possibile ridurre il contenzioso, sia di carattere
amministrativo, sia di natura civilistica.
CONSULENZA: la volontà è quella di sfruttare appieno il nuovo assetto organizzativo, che vede coinvolti sia il Legale
comunale, sia i funzionari assegnati all¿ufficio assistenza alla tutela legale dell¿Ente, al fine di offrire agli Uffici
comunali un prodotto di elevato contenuto sostanziale in ordine ai pareri resi, onde consentire anche l¿adeguamento e la
conformazione dell¿attività amministrativa alla vigente normativa, in funzione di procedimenti corretti e celeri, con il fine
ultimo di applicare le capacità professionali degli operatori comunali. Ci si propone di soddisfare appieno lo standard della
consulenza richiesta dalla struttura comunale nel suo complesso.
II. CONTRATTI E GARE
L¿obiettivo da perseguire consiste nel promuovere un coordinamento ed un maggiore supporto agli uffici di gestione del
contratto (ad esempio attraverso la predisposizione di formulari e modelli) e nel dare esecuzione alla normativa inerente la
stipula dell¿atto pubblico in forma elettronica (ivi compresa la registrazione).
Altro obiettivo del Servizio, ed in particolare dell¿Ufficio Gare, consiste nel coordinamento del servizio di supporto
all¿attività del responsabile del procedimento di cui all¿art 10 del D.lgs n. 163/2006, al fine di garantire a tutti gli
Uffici comunali una corretta ed efficace individuazione, predisposizione e gestione delle procedure di scelta del contraente
garantendo un costante aggiornamento in materia (a tal fine è stata prevista la centralizzazione della spesa per le
pubblicazioni degli atti di gara compatibilmente alla nuova normativa che prevede il rimborso dei costi sostenuti
dall¿Amministrazione da parte del concorrente aggiudicatario).
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
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CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
15
Funzionario
D
20
Funzionario
D
100
FunzionarioPPO
D
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
Coadiutore
B2
15
Coadiutore
B2
100
Preventivo
Consuntivo
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
RESPONSABILE AREA N. 1 - STEFANO FRANCO
CESARONI*SILVIA GIULIA GEMMA ANTONIA [F] 1959-0609 CSRSVG59H49A326X
SEPPURE DIPENDENTE DA DIRIGENTE DELL'UFFICIO
TECNICO, IMPEGNATO ANCHE NELL'ESPLETAMENTO DI
COMPITI DELL'UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
(PROCEDURE DI GARA) - SILVIA CESARONI
CHENAL*NADIA [F] 1972-08-14 CHNNDA72M54A326X
VALENTINO*ELISA MANUELA [F] 1977-04-22
VLNLMN77D62A326T
GIACALONE*GIUSEPPE [M] 1954-06-16 GCLGPP54H16I534Y
In comando c/o Giudice di Pace
FRASSON*MANUELA [F] 1971-09-26 FRSMNL71P66F205U
VACCARO*ANTONELLA [F] 1960-09-26 VCCNNL60P66D843D
SEPPURE DIPENDENTE DA DIRIGENTE DELL'UFFICIO
TECNICO, IMPEGNATO ANCHE NELL'ESPLETAMENTO DI
COMPITI DELL'UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
(PROCEDURE DI GARA) - ANTONELLA VACCARO
CORDIVANI*PATRIZIA [F] 1965-09-09 CRDPRZ65P49A326T
In comando c/o Giudice di Pace
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Personale Computer
Quantità
Quota %
utilizzo
5
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 289 di 459
CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 13 - AVVOCATURA, CONTRATTI E APPALTI
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
219.868,00
Totale
219.868,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11302
Dotazione iniziale
174.000,00
Totale
174.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11303
Dotazione iniziale
8.000,00
Totale
8.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 11305
Dotazione iniziale
500,00
Totale
500,00
Totale da contabilità finanziaria
402.368,00
*
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CC 49 - TUTELA LEGALE, GARE E CONTRATTI
Pagina 291 di 459
CC 50 - PATRIMONIO ERP
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 50
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 28 - Edilizia Residenziale Pubblica
Titolare Valeria ZARDO
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 50 - PATRIMONIO ERP
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L'obiettivo del CdC è la diminuzione della tensione abitativa della Città mediante tutti gli strumenti previsti dalla vigente
normativa, cercando di stimolare il mercato privato della locazione attraverso incentivi e tutele rivolte al proprietario di
alloggio e sostegni da erogare al nucleo in situazione di disagio che deve reperire nuova abitazione
Per il raggiungimento di tale finalità si cercherà di sensibilizzare il più possibile le Associazioni dei piccoli
proprietari.
Continuerà la sinergia con l' Amministrazione regionale, l 'A.R.E.R, con l' intento di individuare le soluzioni più idonee
aventi una valenza sociale molto forte, anche e soprattutto attraverso il miglioramento degli atti normativi e attuativi
regionali.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
L'attività amministrativa dell'ufficio casa è finalizzata alla gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed è improntata all'osservanza di
adempimenti di legge che prevedono l'aggiornamento delle graduatorie vigenti, la
verifica dei requisiti prevista prima dell'assegnazione di alloggi di e.r.p. in
capo ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria bando in vigore,
l'assegnazione degli alloggi di e.rp., l'emissione dei provvedimenti di decadenza
dall'assegnazione di detti beni quando sussistono le condizioni di legge.
Eventuali osservazioni a consuntivo
Per quanto concerne la graduatoria definitiva consequenziale al bando pubblicato
1/2011, si darà corso all¿aggiornamento della medesima con l'inserimento di nuovi
aspiranti e con la revisione del punteggio a favore di coloro già collocati nella
graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
L'aggiornamento in questione prevede la raccolta delle istanze a decorrere dal 1°
aprile fino al 31 dicembre 2013, l'esame delle istanze verrà effettuato entro il
31 gennaio 2014, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti al secondo comma
dell'art. 18 della l.r. 39/95 e succ. modif. e int..
Nell'anno 2013 verranno consegnati n. 76 alloggi
di e.r.p. facenti parte del IV
Pagina 293 di 459
CC 50 - PATRIMONIO ERP
lotto. Alcuni di questi verranno destinati ai nuclei utilmente collocati nella
graduatoria bando 1/2011, altri dovranno essere destinati alla mobilità degli
assegnatari degli alloggi di e.r.p. siti nei sottotetti degli stabili denominati
"Case Giachetti" e a favore degli assegnatari di alloggi di e.r.p. siti negli
edifici "Gazzera"
L'Ufficio continuerà a svolgere funzioni che vengono delegate dall'Amministrazione
regionale, in particolare per quanto concerne l'istruttoria dell'emergenza
abitativa.
Altri strumenti per fronteggiare il disagio abitativo sono rappresentati dai
regolamenti comunali che disciplinano il servizio della locazione incentivata e
dell'erogazione del fondo comunale sfrattati, in base ai quali verranno istruite,
previa verifica dei requisiti, le richieste di ammissione a tale servizio.
Gestione patrimonio e.r.p.
Il patrimonio comunale continuerà ad essere gestito dall'Azienda Pubblici Servizi.
Nei confronti della stessa l¿Ufficio casa svolge funzioni di coordinamento e
controllo.
Servizio locazioni - Fondo comunale sfrattati
Sono disciplinati dai regolamenti approvati dalla deliberazione di Consiglio
comunale n. 25 del 22 aprile 2008.
Nell'anno 2013, si ritiene di continuare
l'attività in tali servizi sia per i nuclei colpiti da sfratto che devono reperire
nuova abitazione, sia per i nuclei che non possono più beneficiare del contratto
trilaterali al fine di favorire l'assunzione in locazione dell'alloggio con il
proprietario.
Emergenza abitativa
- contratti trilaterali
E' una funzione che viene delegata al Comune dall'Amministrazione regionale ed è
disciplinata dalla legge regionale n. 28/2007 e da specifici atti amministrativi.
L'istruttoria delle istanze presentate dai cittadini residenti è complessa e
articolata, comporta contatti costanti con i competenti servizi sociali
territoriali e la partecipazione alle sedute della Commissione di cui all'art. 14
della l.r. 39/95 e succ. modif. e int. La possibilità di sottoscrivere i contratti
trilaterali, per fronteggiare l'emergenza abitativa,
è stata confermata
dall'ultima deliberazione di Giunta regionale n. 3135/2011. La gestione di tali
contratti prevede il monitoraggio del nucleo in collaborazione con i competenti
servizi sociali territoriali che verrà espletato nel corso dell'anno. Nel 2013
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CC 50 - PATRIMONIO ERP
continuerà la gestione sociale e amministrativa della locazione dei 44 contratti
stipulati a decorrere dal 2011 e verrà curato l'iter della sottoscrizione degli
altri nuovi contratti a favore di nuclei utilmente collocati nella graduatoria
dell'emergenza abitativa.
Mobilità straordinaria a domanda rivolta ad assegnatari di alloggi di e.r.p
I piani di mobilità hanno la finalità di migliorare la vita degli assegnatari di
alloggi di e.r.p. che vivono situazioni di disagio abitativo. Sono disciplinati
dalle delibere di Giunta comunale n. 107/2000, 285/2002, 139/2002 e di Consiglio
comunale n. 47/2002.
Fino a giugno 2013 l'Amministrazione comunale, ritenendo prioritaria la
sistemazione dei nuclei in emergenza abitativa disporrà, con apposito atto di
Giunta comunale, di prorogare la destinazione degli alloggi di e.r.p. di risulta
prioritariamente a tale finalità.
Nel primo semestre del 2013 si darà comunque corso all'aggiornamento degli elenchi
degli assegnatari interessati ai piani di mobilità in questione.
Mobilità straordinaria finalizzata alla vendita degli alloggi di e.r.p
E' regolamentata dalle deliberazioni di Consiglio comunale n.55/2004, 15/2005 e
Giunta comunale n. 213/2004.
Con l'Ufficio Patrimonio continuerà la collaborazione per incrementare le vendite
di alloggi e.r.p. a favore di assegnatari di alloggio di e.r.p. non adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare.
Segretariato Sociale
Nel 2013 l'Ufficio Casa continuerà la collaborazione con l'adiacente Ufficio di
Segretariato Sociale, iniziata nel 2012.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
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CC 50 - PATRIMONIO ERP
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Gestione alloggi (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
----------------Alloggi gestiti
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Emergenza abitativa
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande istruite (Emergenza Abitativa)
-------------------------------------------------- * 100
Domande presentate (Emergenza Abitativa)
Denominazione dell'indicatore: Fondo comunale sfrattati
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande sfratti accolte
--------------------------------- * 100
Domande presentate: sfratti
Denominazione dell'indicatore: Gestione alloggi
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Alloggi assegnati
------------------- * 100
Alloggi gestiti
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
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CC 50 - PATRIMONIO ERP
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Canone alloggi Patrimonio
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Canoni accertati
--------------------Alloggi assegnati
Denominazione dell'indicatore: Capacità recupero crediti Patrimonio
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Canoni incassati
------------------- * 100
Canoni accertati
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto Patrimonio
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande istruite Patrimonio ERP
--------------------------------Addetti CdC: Patrimonio ERP
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
Funzionario
DIR
D
13
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
100
100
Preventivo
Consuntivo
ZARDO*VALERIA [F] 1964-01-30 ZRDVLR64A70A326L
TOSI*MANUELA [F] 1953-04-23 TSOMNL53D63L219E
SILVESTRI*FRANCESCA
[F]
1974-05-01
SLVFNC74E41A326O
BENIN*GRAZIA [F] 1958-10-18 BNNGRZ58R58A326T
PARMA*ANDREA [M] 1970-09-18 PRMNDR70P18A326J
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Pagina 297 di 459
CC 50 - PATRIMONIO ERP
Strumenti
Alloggi ERP di proprietà
31.12.2012
Ufficio Attrezzato C2 e B2
Ufficio attrezzato Dirigente
Ufficio attrezzato Funzionario
al
Quantità
Quota %
utilizzo
811
92
1
1
1
100
22
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 298 di 459
CC 50 - PATRIMONIO ERP
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 5 - PATRIMONIO: GESTIONE, ACQUISIZIONI E VENDITE
Valeria ZARDO
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 20 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Valeria ZARDO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
240.000,00
Totale
240.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 10502
Dotazione iniziale
1.000,00
8.000,00
Totale
9.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
132.320,00
Totale
132.320,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 12002
Dotazione iniziale
510.000,00
Totale
510.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 12003
Dotazione iniziale
180.000,00
Totale
180.000,00
Pagina 299 di 459
CC 50 - PATRIMONIO ERP
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 12005
Dotazione iniziale
435.000,00
Totale
435.000,00
Totale da contabilità finanziaria
1.506.320,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
0
Descrizione Risorsa
CONTRIBUTI FINALIZZATI DIVERSI [35200]
GESTIONE FABBRICATI [72003]
GESTIONE FABBRICATI [72002]
PROVENTI DIVERSI [72300]
PROVENTI DIVERSI [72500]
Previsione iniziale
150.000,00
30.000,00
860.000,00
60.000,00
500,00
TOTALE
1.100.500,00
*
Pagina 300 di 459
CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 51
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 16 - Patrimonio
Titolare Valeria ZARDO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 301 di 459
CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Il Cdc si occupa della gestione amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare
di proprietà comunale, nonché delle procedure inerenti l'acquisizione,
l'alienazione e la permuta di beni immobiliari in funzione degli indirizzi
approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.
Eventuali osservazioni a consuntivo
La gestione amministrativa per l'anno 2013 si riferirà ai seguenti
beni :
** locazioni/concessioni attive - complessivamente nr. 207 contratti in essere o,
comunque, in gestione, di cui :
nr. 59 relativi a posti auto e nr. 10 posti moto presenti nel parcheggio di Piazza
"Narbonne";
nr. 16 relativi posti auto presenti nel parcheggio "Movisod";
nr. 80 relativi a posti auto presso la struttura di V.le Partigiani;
nr. 15 riferiti a magazzini presenti nel piano interrato del mercato coperto;
nr. 13 riferiti a locali adibiti ad uso ufficio
nr. 7 riferiti a locali adibiti ad uso commerciale
nr. 1 riferiti a locali adibiti ad uso abitativo
nr. 1 magazzino interrato
nr. 5 aree
**locazioni/concessioni passive nr. 13 contratti complessivi, di cui :
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
1
4
1
1
2
concernente attività culturali e sociali
funzionali a servizi rivolti a persone anziane
destinato a scuola materna
destinato ad autorimessa dei Vigili del Fuoco
destinati ad uffici della Procura della Repubblica, e nello specifico i
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CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
locali destinati all'attività della Polizia Giudiziaria e quelli relativi
all'attività degli Ufficiali giudiziari.
n.1 concessione relativa al demanio idrico;
n.2 concessioni relative al demanio ferroviario;
n. 1 concernente uffici comunali distaccati.
Nel corso dell'anno verrà data priorità all'adozione del piano di vendita
concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune
di Aosta.
Si procederà dapprima con l'adozione di un atto di ricognizione da parte della
Giunta che andrà ad individuare il patrimonio complessivo di ERP e successivamente
gli alloggi da inserire nel Piano di Vendita. Tale atto, che verrà inviato
all'Amministrazione regionale per un preliminare parere, peraltro non vincolante,
agevolerà la successiva attività degli uffici in quanto è in corso di approvazione
da parte del Consiglio regionale la nuova legge "sulla casa", che apporterà
consistenti e sostanziali modifiche alle modalità di vendita del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica da parte degli enti proprietari.
Si ipotizza, quindi, la formale approvazione del nuovo Piano Vendita da parte del
Consiglio entro il primo semestre 2013, previa determinazione del prezzo di vendita
di ogni singola unità abitativa ai sensi della nuova normativa di riferimento.
Con riferimento all'immobile di proprietà comunale denominato ex colonia di
Pinarella di Cervia, in virtù delle novità intervenute nel PRGC si procederà con
l'attivazione delle procedure di alienazione, previo aggiornamento della perizia
già agli atti dell'ufficio.
Per quanto concerne gli alloggi siti nel Comune di Saint-Pierre, si valuteranno per
un successivo utilizzo in ambito ERP le condizioni economiche di cessione
all'Amministrazione regionale o all'A.R.E.R. delle sei unità immobiliari, tenuto
conto degli ingenti interventi manutentivi necessari non direttamente sostenibili
da parte del Comune.
Al fine di consentire il riscatto del diritto di superficie da parte dei privati
proprietari di alloggi in ambito di edilizia convenzionata - legge n. 865/1971 e
successive modifiche ed integrazioni -, si procederà, congiuntamente con l'Area T1,
ad individuare quali siano le cooperative edilizie alle quali concedere tale
opportunità e, successivamente, si determineranno gli oneri economici sulla base
dei contratti esistenti. Per dare concreta attuazione a quanto in argomento,
dovranno essere approvate da parte del Comune nuove convenzioni che definiranno nel
dettaglio gli adempimenti in capo ai privati.
Ai fini previsti dall'accordo di programma tra Regione autonoma Valle d'Aosta e il
Comune di Aosta per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale
Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta, si darà corso, presumibilmente entro il
primo semestre 2013, agli atti di cessione alla RAVA dei terreni sui quali oggi
insiste il parcheggio pubblico compreso tra viale Ginevra e via Guedoz.
Successivamente si procederà ad acquisire dalla Regione del parcheggio interrato
pluripiano in corso di completamento a sud di Via Roma.
Pagina 303 di 459
CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
Entro il primo semestre 2013, verrà affidata, previo espletamento di procedura ad
evidenza pubblica, la gestione del Cinema-Teatro Giacosa per il successivo
quinquennio.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione domande di parcheggio
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande parcheggio soddisfatte
-------------------------------------- * 100
Domande parcheggio pervenute
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Copertura costo servizio Patrimonio non ERP (calcolato sul Costo finanziario)
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate CDC Patrimonio non ERP
------------------------------------- * 100
Costo del CDC
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: null
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Pagina 304 di 459
CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
Funzionario
IstruttoreTecnico
DIR
D
D
C2
20
90
85
100
Coadiutore
B2
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
ZARDO*VALERIA [F] 1964-01-30 ZRDVLR64A70A326L
SACCO*RUGGERO [M] 1966-01-23 SCCRGR66A23A326T
CADENELLI*MARCO [M] 1970-04-16 CDNMRC70D16A326K
NATO*PIETRO [M] 1962-06-17 NTAPTR62H17A326G
REGGIANNINI*CESARINA
[F]
1956-10-06
RGGCRN56R46F726H
Pagina 305 di 459
CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 5 - PATRIMONIO: GESTIONE, ACQUISIZIONI E VENDITE
Valeria ZARDO
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
149.000,00
Totale
149.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10502
Dotazione iniziale
42.000,00
Totale
42.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 10505
Dotazione iniziale
12.000,00
3.500,00
Totale
15.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
184.042,00
Totale
184.042,00
Totale da contabilità finanziaria
390.542,00
*
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CC 51 - PATRIMONIO NON ERP
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
GESTIONE
GESTIONE
GESTIONE
PROVENTI
Descrizione Risorsa
FABBRICATI [90000]
FABBRICATI [73000]
FABBRICATI [72000]
CIRCOLAZIONE STRADALE [55000]
Previsione iniziale
30.000,00
10.000,00
126.000,00
70.000,00
TOTALE
236.000,00
*
Pagina 307 di 459
CC 52 - MOBILITA'
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 52
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Stefano BORRELLO
Titolare della gestione del CdC: Graziella BENZONI
Progetto
Programma
Progetto 37 - Mobilita'
Titolare Graziella BENZONI
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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CC 52 - MOBILITA'
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
La finalità principale del centro di costo è di assicurare la mobilità delle persone e delle merci nel rispetto dei valori
sociali, culturali ed ambientali espressi dalla città.
Coerentemente con quanto già intrapreso negli scorsi anni, si agirà per favorire lo sviluppo di condizioni ed iniziative
volte a ridurre l'uso individuale dell'automobile negli spostamenti, soprattutto brevi, agevolando, nel contempo, l'accesso
all'area urbana ed ai servizi del centro storico con modalità alternative (Trasporto Pubblico Locale, biciclette pubbliche,
ecc.), meno impattanti e più rispettose dell'ambiente. Tutto ciò con una particolare attenzione per gli utenti che
appartengono alle fasce sociali meno abbienti ed alle persone diversamente abili.
In sintesi:
- Pianificazione;
- Individuazione di interventi volti a migliorare la mobilità urbana e la distribuzione delle merci in città perseguendo un
minor impatto ambientale;
- Pubblicità e diffusione della cultura della mobilità sostenibile.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Nell'anno 2013 verranno confermate le iniziative, volte a promuovere una mobilità
sostenibile, che erano state introdotte in via sperimentale nel triennio precedente
e che hanno registrato un buon riscontro da parte della cittadinanza.
Eventuali osservazioni a consuntivo
Nello specifico si riportano le principali attività e/o iniziative dell'Ufficio:
a)Piano Generale Traffico Urbano - attuazione;
b)Cityporto - Grazie al cofinanziamento pubblico del Ministero Ambiente (MATTM),
assegnato in seguito alla presentazione di regolare progetto, da integrarsi con
risorse finanziarie del Comune e di altri Enti pubblici in ambito regionale e, a
seguito di espletamento di gara di appalto il servizio, è stato assegnato per un
periodo di due anni a partire dal 13/02/2012 alla Logistica Biellese snc. Grazie ad
un software creato ad hoc il servizio è monitorato costantemente quanto agli
spostamenti, colli consegnati, consumi, economia di CO2 ecc.. E' stato nel contempo
sviluppato il progetto di pensiline fotovoltaiche a servizio di mezzi a trazione
alternativa; detto servizio è integrato con la messa in opera di tre furgoni
Pagina 309 di 459
CC 52 - MOBILITA'
elettrici "Kangoo" zero emissioni, monitorati costantemente da un sistema di
telecontrollo elaborato dall'Istituto di Meccatronica del Politecnico di Verres.
c)Allonuit - in accordo fra il Comune e Regione, proseguirà l'attività di trasporto
pubblico serale e notturno a chiamata;
d)Allobus - in accordo fra Comune e Regione, proseguirà il servizio di trasporto
pubblico a chiamata nella collina di Aosta interessante anche il sub-bacino di
Aosta;
e)C'entro in bici.
Nel corso dell'anno continuerà il servizio gratuito denominato "c'entro in bici"
tramite l'utilizzo del parco mezzi già in uso da alcuni anni implementato da nuovi
36 velocipedi, per un totale di 76. L'Ufficio provvederà alla consegna nel corso
dell'anno di altre chiavi agli utenti, che ne faranno richiesta. Le biciclette sono
situate nei parcheggi periferici al centro cittadino per permettere una maggiore
funzionalità e fruibilità del servizio da parte degli utenti, soprattutto
pendolari. A detti stalli se ne affiancheranno altri 9 posizionati in zone centrali
(forte domanda stazione FS - area Ferrando) e nell'estrema periferia di Aosta.
Alcuni di detti stalli saranno coperti da apposite pensiline in modo da permetterne
l'utilizzo durante tutto l'anno. A titolo sperimentale gli stalli situati presso la
Stazione Autobus ed FS sono rimasti dotati di biciclette anche durante l'inverno,
in quanto già protetti da una tettoia: l'utilizzo delle biciclette è rimasto
elevato e pertanto si tenderà ad estendere a regime l'offerta anche durante la
stagione fredda.
L'Amministrazione Comunale ha riconfermato l'incarico di Mobility Manager all'APS
che al suo interno ha individuato una figura specificamente formata. Tale soggetto
ha il compito tra l'altro di:
a.individuare modalità
dell'automobile:
di
spostamento
alternative
all'uso
individuale
- aggiornare il piano spostamenti casa-lavoro attraverso la riproposizione dei
questionari presso i dipendenti dell'Amministrazione in modo da poter verificare
l'efficacia delle iniziative già adottate con il vigente Piano Spostamenti CasaLavoro e per conoscere le eventuali nuove esigenze dei lavoratori.
- promuovere ulteriormente il coordinamento dei piani aziendali casa-lavoro;
b. coordinarsi con i competenti servizi regionali ed USL in merito a proposte di
razionalizzazione e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico;
c. individuare linee nazionali ed europee di finanziamento in materia di mobilità
sostenibile.
Tra le altre attività ricorrenti dell'Ufficio verranno garantite:
Pagina 310 di 459
CC 52 - MOBILITA'
- il supporto al Mobility Manager e all'Assessore alla Mobilità;
- l'evasione della corrispondenza al pubblico in ordine a problemi legati alla
mobilità;
- le risoluzioni delle problematiche con l'A.P.S., Coop. SVAP, altre Società
esercenti trasporto pubblico, ecc.;
- lo svolgimento di riunioni con gli Assessori competenti, componenti del Comando
di Polizia Locale ed Assessore ai Lavori Pubblici in merito alle problematiche
afferenti la viabilità cittadina;
- compilazione ed elaborazione di varie schede statistiche, formulari, questionari
relativi alla mobilità;
- collaborazione con l'A.P.S. in materia di parcheggi pubblici a pagamento in
struttura e su strada;
- coordinamento con l'A.P.S: quanto alla messa in servizio del nuovo parcheggio di
via Roma, afferente l'Ospedale Parini;
- azioni finalizzate ad incentivare la sosta a rotazione, promuovere la sosta
esterna al centro storico, fermo restando le attuali agevolazioni a favore dei
residenti.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Tasso evasione: Pratiche
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pratiche evase
--------------------------------------------------------Richieste pervenute per ottenere ticket trasporti
Denominazione dell'indicatore: Ticket rilasciati per ogni dipendente richiedente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Ticket trasporti rilasciati
---------------------------------------------------------------------- *
100
Dipendenti comunali che usufruiscono dei ticket di trasporto
Pagina 311 di 459
CC 52 - MOBILITA'
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Prosecuzione del servizio "Cityporto consegne in città" con relativo supporto, verifica e monitoraggio
dell'attività appaltata.
Indicatore atteso: raggiungimento obiettivi indicati nel
Scadenza prevista: 31/12/2013
capitolato tecnico
Eventuali modalità operative: coordinamento, monitoraggio e rendicontazione al Ministero dell'attività effettuata dal soggetto
aggiudicatario del servizio
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: implementazione parco bici, mediante installazione di nuove rastrelliere e tettoie, e incremento numero
dei veicoli
Indicatore atteso: incremento significativo della mobilità
Scadenza prevista: 30/06/2013
alternativa all'auto
Eventuali modalità operative: implementazione parco bici
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Funzionario
IstruttoreAmministrativo
Coadiutore
Profilo
DIR
D
C2
B2
Quota %
utilizzo
20
100
10
10
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
BENZONI*GRAZIELLA [F] 1953-01-02 BNZGZL53A42A326W
GRAIONI*MAURIZIO [M] 1949-05-13 GRNMRZ49E13F205Z
DOSSO*TIZIANA [F] 1955-01-09 DSSTZN55A49A326E
PAVAN*IVANA [F] 1956-12-30 PVNVNI56T70A182R
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CC 52 - MOBILITA'
Categoria
Coadiutore
Profilo
B2
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
10
Consuntivo
MOSCONI*LAURA [F] 1974-06-22 MSCLRA74H62A326D
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Personal computer
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 52 - MOBILITA'
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 22 - TRAFFICO E MOBILITA' URBANA
Graziella BENZONI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
138.295,00
Totale
138.295,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 12202
Dotazione iniziale
65.000,00
Totale
65.000,00
Totale da contabilità finanziaria
203.295,00
*
Pagina 314 di 459
CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 53
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Delio DONZEL
Titolare della gestione del CdC: Marco FRAMARIN
Progetto
Programma
Progetto 32 - Ambiente
Titolare Marco FRAMARIN
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Ambiente: dopo il rinnovo, avente durata triennale, del Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 del
proprio Sistema di Gestione Ambientale, ottenuto il 22.6.2012, l'Amministrazione proseguirà l'attività relativa
all'applicazione delle procedure che compongono il Sistema nonché delle attenzioni e iniziative necessarie al miglioramento
delle proprie performance ambientali. Inoltre, l'Ufficio Ambiente, nei limiti della sua consistenza, svolgerà la sua abituale
attività di eco sportello per la cittadinanza alla luce degli adempimenti richiesti dalle leggi di settore tra le quali il
riferimento principale è costituito dal D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Nel corso dell'anno 2013, a causa dei tagli
apportati al bilancio, è confermata unicamente l'iniziativa di "Puliamo il mondo", nella quale sono tradizionalmente
coinvolte le scuole del territorio comunale.
Servizio di distribuzione del gas naturale e GPL: l'Ufficio scrivente condurrà nel corso del 2013 la gara per l'affidamento
in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata con tutti gli altri Comuni valdostani
interessati, come previsto dal D. Lgs. 164/2000. L'Ufficio curerà anche la concessione del servizio di distribuzione del
G.P.L. in alcune frazioni collinari della città.
Teleriscaldamento: l'Ufficio scrivente seguirà l'evoluzione dei progetti e dei lavori per la realizzazione dell¿impianto di
teleriscaldamento da parte della Società privata proponente con la quale l'Amministrazione ha stipulato nel 2008 specifica
Convenzione.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Ambiente: l'impegno più significativo dell'Ufficio è costituito dal mantenimento
dell'efficienza del Sistema di Gestione Ambientale per il quale non sarà possibile
ricorrere ad un supporto esterno qualificato, come negli anni scorsi.
Attenzione particolare sarà dedicata ai problemi dell'inquinamento dell'aria, anche
mediante l'Osservatorio Comunale sulla Qualità dell'Aria, all'inquinamento acustico
per adempiere a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2009, al supporto ai
cittadini nel caso di segnalazione di presenza di tetti in eternit.
Servizio di distribuzione del gas naturale e GPL: l'Ufficio rappresenta la Stazione
Appaltante Unica per la gara che si svolgerà, a livello regionale, per
l'affidamento della concessione per la distribuzione del gas naturale. L'Ufficio
inoltre provvederà a curare la procedura d'appalto per l'affidamento della
concessione del servizio di distribuzione del G.P.L. in alcune frazioni collinari
della città.
Teleriscaldamento: l'Ufficio scrivente ha l'obiettivo di aggiornare
l'Amministrazione sull'evoluzione dei progetti e sull'organizzazione dei lavori per
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 316 di 459
CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento da parte della Società privata
proponente.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste presentate Qualità e Ambiente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Richieste di parere Qualità accolte
--------------------------------------------- * 100
Richieste di parere qualità presentate
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Ridurre i tempi di chiusura delle segnalazioni relative a materie ambientali rispetto all¿anno
precedente.
Indicatore atteso: Tempi di intervento 2013/ Tempi di
Scadenza prevista: 31/12/2013
intervento 2012<1
Eventuali modalità operative: Le diverse richieste (di sopralluogo, d'intervento, di autorizzazione) o segnalazioni di fatti
diversi, riguardanti materie ambientali, che presuppongono attività da parte dell'Ufficio Ambiente dovranno essere registrate
con il programma SIGLA. Analogamente a quanto avviene con il Serviio Acquedotto, ad ogni tipologia di segnalazione viene
attribuita una durata limite entro la quale la pratica deve essere istruita e completata.
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
DIR
Quota %
utilizzo
10
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
FRAMARIN*MARCO [M] 1960-11-13 FRMMRC60S13A326Z
Pagina 317 di 459
CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
Categoria
Coadiutore
Profilo
B2
Quota %
utilizzo
5
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
PERNECHELE*MARINA [F] 1967-02-10 PRNMRN67B50A326V
Pagina 318 di 459
CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 18 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marco FRAMARIN
CDRS 19 - AMBIENTE ED IGIENE URBANA
Marco FRAMARIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11802
Dotazione iniziale
5.000,00
Totale
5.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11902
Dotazione iniziale
60.000,00
Totale
60.000,00
Totale da contabilità finanziaria
65.000,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI DIVERSI [53700]
Previsione iniziale
50.000,00
TOTALE
50.000,00
*
Pagina 319 di 459
CC 53 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE
Pagina 320 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 54
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Marco SORBARA
Titolare della gestione del CdC: Annamaria TAMBINI
Progetto
Programma
Progetto 25 - Anziani e inabili
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 321 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Le attività che rientrano in questo CdC sono il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di compagnia telefonica e
domiciliare, il servizio di telesoccorso e teleassistenza, il servizio di assistenza domiciliare di quartiere nei quartieri
Cogne, Dora e Viale Europa, l'erogazione dei contributi alternativi all'istituzionalizzazione previsti dalla L.R. 23/2010, la
gestione dell'"emergenza caldo".
I servizi che fanno capo a questo centro di costo si prefiggono, quale priorità, il mantenimento della rete dei servizi
essenziali necessaria per consentire alla persona anziana di rimanere il più possibile al proprio domicilio e nel proprio
ambiente sociale, supportando ed aiutando le famiglie nella gestione quotidiana dell'anziano, evitando o ritardando il
ricovero in strutture residenziali.
Per garantire risposte adeguate ai bisogni sociali e servizi di qualità occorre adottare strategie di intervento che
rispondano alle necessità di ottimizzare le risorse e nel contempo garantiscano il soddisfacimento dei bisogni.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Agli utenti sono erogati i seguenti servizi:
Supporto e mantenimento dell'anziano a domicilio attraverso la cura dell'igiene e
dell'aspetto generale della persona, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una
corretta deambulazione, supervisione nell'assunzione dei farmaci, aiuto nel
riordino della casa, aiuto negli acquisti, trasporti dall'abitazione a servizi
pubblici, servizio lavanderia,
consegna pasti a domicilio, effettuazione di
piccole pratiche amministrative, ascolto telefonico e momenti di compagnia,
sicurezza e protezione 24h. su 24, contributi per far fronte alle spese della
badante, contributi ai familiari che si fanno carico dell'assistenza, servizi di
prossimità che attivano la rete territoriale prevengono e attenuano i bisogni
dell'utenza.
A seguito di espletamento di gara d'appalto dal 01/01/2013 è attiva la nuova
convenzione per la gestione dei servizi, per il periodo 01/01/2013-31/12/2014
eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di due anni:
- di assistenza domiciliare, strutture per anziani, centri diurni, servizio di
prossimità;
- gestione servizio di telesoccorso, teleassistenza e numero verde.
La nuova gestione dei servizi
Eventuali osservazioni a consuntivo
prevede la suddivisione del territorio comunale in
Pagina 322 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
due zone di diverse dimensioni con due gestori diversi:
- una di dimensioni minori - zona "B" - che si estende nella parte est del
territorio comunale (zona che include la micro comunità di V. G. Rey, via J. De la
Pierre, strada Consolata e tutto il territorio oltre il torrente Buthier fino al
confine con il Comune di St. Christophe)
- una di dimensioni maggiori - zona "A" - che si estende nella restante parte della
città.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede il rispetto di
standard
organizzativi dei servizi, approvati con deliberazione di Giunta Regionale nr.
2957/11, e ulteriori requisiti aggiuntivi a quelli autorizzativi da sperimentare
nel comune di Aosta con l'obiettivo di valutarne l'efficacia per addivenire
all'introduzione dell'istituto dell'accreditamento del servizio su tutto il
territorio regionale.
Sono state introdotte alcune nuove modalità di lavoro e gestione del servizio,
quale l'introduzione del buono di servizio che declina le tipologia di intervento
da erogare ed i minutaggi . Tali nuove procedure di erogazione servizi saranno
monitorate al fine di predisporre, da parte del gruppo di lavoro istituito con
deliberazione di Giunta Regionale nr. 634/11, entro il 31/12/13, una relazione
sulla sperimentazione e una proposta contenente indicazioni specifiche sulle
modalità di introduzione di un sistema di accreditamento del servizio di assistenza
domiciliare su tutto il territorio regionale.
Il servizio di prossimità sarà garantito, nelle due zone dai due gestori, a tutti
i cittadini residenti e si prefigge come obiettivo una conoscenza capillare del
territorio, dei suoi abitanti, dei problemi, delle sue potenzialità.
Il servizio di telesoccorso, teleassistenza e numero verde è rivolto a tutti gli
anziani residenti ad Aosta. Non vi è una suddivisione in zone, ed il gestore del
servizio dovrà collaborare con i gestori degli altri servizi rivolti agli anziani.
Verrà sottoscritta anche per il 2013 la collaborazione con l'Associazione di
Volontariato l'Ascolto per l'erogazione del servizio di compagnia telefonica e
domiciliare, accompagnamento all'esterno e visite mediche su tutto il territorio
comunale in collaborazione con i gestori dei servizi per anziani.
Il servizio di amministrazione di sostegno per gli utenti ultrasessantacinquenni
residenti nel Comune di Aosta (non più in grado di gestire autonomamente la propria
vita), dal 2007, anno delle prime assegnazioni,
sono aumentati in modo
esponenziale e attualmente sono n. 26, oltre a n. 4 tutele, i casi da seguire. Le
incombenze relative alla gestione dell'amministrazione di sostegno richiedono una
risorsa a tempo pieno di categoria D che non può essere utilizzata per le altre
funzioni previste originariamente per tale figura. In base all'accordo di
collaborazione tra Comune e Regione, formalizzato con le Deliberazioni di Giunta
Comunale n. 52/11 e Giunta Regionale n. 634/11, il Gruppo di lavoro
interistituzionale appositamente istituito dovrà presentare una proposta di
Pagina 323 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
riorganizzazione dei servizi erogati dall'Amministrazione regionale e dal Comune di
Aosta in materia di amministrazione di sostegno, tutela e curatela a favore di
persone con limitate condizioni di capacità giuridica, al fine di ottimizzarne la
gestione.
Si proseguirà anche nel 2013 la collaborazione con l'Azienda USL, la Croce Rossa
Italiana Comitato della Valle d'Aosta, le forze dell'ordine (Carabinieri e Polizia)
relativamente all'emergenza caldo (monitoraggio, sorveglianza attiva, prevenzione
salute/alimentazione) e prevenzione furti e truffe.
Tutte le attività di tipo amministrativo relative al cdc
sono svolte dal
personale amministrativo attribuito al centro di costo stesso. Le stesse vengono
elencate per macro azioni come segue:
- analisi e studio leggi regionali in materia e recepimento relative direttive
annuali e standard dei servizi;
- aggiornamento e/o revisione delle convenzioni vigenti;
- procedure di affidamento della gestione dei servizi, alla scadenza delle
convenzioni in essere;
- procedure di calcolo, accertamento, acquisizione dei finanziamenti regionali e
rendicontazione dei costi;
- procedure per acquisizione documentazione reddituale, calcolo quote, emissione
documentazione pagamenti,accertamenti entrate relativamente ai servizi erogati a
favore degli utenti;
- vigilanza e controllo su gestioni convenzionate, nonché procedure di liquidazione
compensi mensili in esito ai controlli su documentazione amministrativa presentata;
- procedure per raccolta dati, gestione e archivio annuale;
- verifica andamento servizi e eventuali proposte migliorative;
- rapporti con amministrazione regionale, azienda usl , gestori dei servizi
convenzionati, Celva, Caf e Associazioni del terzo settore;
- procedure amministrative relative alle domande di contributi vari ricompresi nel
Centro di Costo (raccolta domande, istruttoria, concessione e liquidazione);
- informazione e divulgazione di quanto offerto dai servizi ricompresi nel cdc.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste servizi anziani
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 324 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Soddisfazione richieste servizi anziani
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Domande accolte Sad
---------------------- * 100
Domande presentate Sad
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario Servizio Anziani
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate CDC
-------------- * 100
Costo del CDC
Denominazione dell'indicatore: Costo a utente per servizi a domicilio
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------------------------------------Utenti fruitori Servizio Anziani
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Monitoraggio, relazione e proposte per accreditamento.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Pagina 325 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
Funzionario
FunzionarioAS
FunzionarioPPO
DIR
D
D
D
20
100
100
34
FunzionarioAS
D
100
FunzionarioAS
D
100
FunzionarioAS
D
70
FunzionarioAS
D
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
IstruttoreAmministrativo
C2
50
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
B2
100
Preventivo
Consuntivo
TAMBINI*ANNAMARIA [F] 1963-01-01 TMBNMR63A41G337A
TIBAUDI*PAOLA [F] 1968-04-23 TBDPLA68D63A326E
CERISE*SYLVIE [F] 1987-07-09 CRSSLV87L49A326A
GAGLIETTO*EGLE [F] 1956-06-26 GGLGLE56H66A326Q
GIORGI*SONIA [F] 1976-07-09 GRGSNO76L49A326T
PAR-TIME A 25H. SETT.
CHASSEUR*ANNA
MARIA
[F]
1984-09-28
CHSNMR84P68A326R
GRIVA*BARBARA [F] 1966-10-14 GRVBBR66R54L219L
TEDONE*SILVANA [F] 1968-03-04 TDNSVN68C44A669F
PAR-TIME A 25H. SETT.
CARUSO*DANIELA [F] 1966-01-30 CRSDNL66A70L308F
PART-TIME a 25 H Sett. Senza prestazione
lavorativa dal 16/07/13 al 06/08/13.
TOGNIETTAZ*DELPHINE
[F]
1979-09-30
TGNDPH79P70Z103S
Part-Time a 33 ore sett.
PERRET*MARILENA [F] 1960-07-18 PRRMLN60L58A326U
MACHIERALDO*GIULIANO
[M]
1962-01-26
MCHGLN62A26A326P
QUONDAMATTEO*MARINA
[F]
1958-06-30
QNDMRN58H70A326Z
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Apparecchiature da ufficio
Automezzi ed attrezzature delle
Cooperativa sociale per lo
svolgimento dei servizi
Autovetture
Centrale operative del telesoccorso
Garage 1° Piano seminterrato
Quantità
Quota %
utilizzo
0
0
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
DI PROPRIETA' DI TERZI
3
70
3
45
DI PROPRIETA' DI TERZI
Pagina 326 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
Strumenti
Sede delle adest di Quartiere al Q.
Dora e Viale Europa
Ufficio (1) Attrezzato Coadiutori
Ufficio (10) Attrezzato Funzionario
PPO
Ufficio (11) Sala Riunioni
Ufficio (3) Attrezzato Coordinatori
e Infermieri
Ufficio (4) Attrezzato Assistente
Sociale e Amministratore di Sostegno
Ufficio (5) Attrezzato Assistenti
Sociali
Ufficio (6) Attrezzato Istruttori
Ufficio (7) Attrezzato Assessore
Ufficio (8) Attrezzato Assistenti
Sociali
Ufficio (9) Attrezzato Dirigente
Ufficio Archivio seminterrato
Ufficio sede delle adest di
Quartiere al Q. Cogne
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
DI PROPRIETA' DI TERZI
3
50
1
50
30
12
90
2
70
1
70
4
1
75
45
3
70
1
2
45
45
2
50
Pagina 327 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 10 - SERVIZI SOCIALI: ANZIANI, ASILI NIDO,DISAGIO
Annamaria TAMBINI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11002
Dotazione iniziale
3.135.000,00
Totale
3.135.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11003
Dotazione iniziale
10.000,00
Totale
10.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11005
Dotazione iniziale
2.002.000,00
Totale
2.002.000,00
Totale da contabilità finanziaria
5.147.000,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
Descrizione Risorsa
CONTRIBUTI FINALIZZATI SERVIZI SOCIALI [38000]
CONTRIBUTI FINALIZZATI SERVIZI SOCIALI [38600]
PROVENTI DA ASSISTENZA E BENEFICIENZA [65610]
PROVENTI DA ASSISTENZA E BENEFICIENZA [67000]
Previsione iniziale
3.000.000,00
2.000.000,00
353.600,00
110.000,00
Pagina 328 di 459
CC 54 - SERVIZI PER ANZIANI A DOMICILIO
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
0 PROVENTI DA ASSISTENZA E BENEFICIENZA [67600]
0 PROVENTI DIVERSI [65300]
0 TRASFERIMENTO STATALE 5 x MILLE [16600]
TOTALE
15.000,00
10.000,00
5.000,00
5.493.600,00
*
Pagina 329 di 459
CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 55
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Marco SORBARA
Titolare della gestione del CdC: Annamaria TAMBINI
Progetto
Programma
Progetto 25 - Anziani e inabili
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 330 di 459
CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Le attività all'interno di questo CdC riguardano le strutture residenziali, atte a soddisfare le esigenze primarie degli
anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti assicurando un'assistenza completa, e le strutture semiresidenziali che offrono un servizio diurno e sono di supporto alle famiglie o come servizio di sostegno a favore di quegli
anziani che hanno una residuale
autonomia, permettendo loro di continuare a vivere nel proprio ambiente.
L'obiettivo è mantenere e migliorare la qualità dei servizi. Proseguire e rafforzare il lavoro di rete con enti,
associazioni, istituzioni,(in attesa dell'apertura delle due nuove strutture, ex hôtel Bellevue e Centro Polivalente
Brocherel,) che presuppongono un approfondimento, verifica e riorganizzazione dei servizi offerti dall'Amministrazione
Comunale.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Agli ospiti residenziali sono erogati i seguenti servizi: assistenza alberghiera e
tutelare diurna e notturna, interventi di mobilizzazione, con lo scopo di mantenere
e/o recuperare tutte le autonomie residue degli anziani.
Agli ospiti dei servizi semiresidenziali viene erogato il servizio di assistenza
alberghiera e tutelare diurna, aiuto nell'attività quotidiana, igiene della
persona, somministrazione di pasti, attività ricreativo-culturali, interventi di
mobilizzazione e di stimolo della socializzazione.
Le strutture presenti sul territorio sono le seguenti:
- strutture residenziali : Microcomunità di Via G. Rey, Microcomunità di Viale
Europa, 19, Microcomunità di Via St. Martin de Corléans, 77/a
- strutture semiresidenziali: Centro Diurno di Via Cap. Chamonin, Centro Diurno
annesso alla microcomunità di Via St. Martin de Corléans, Centro Diurno annesso
alla microcomunità di Viale Europa, Centro Diurno annesso alla microcomunità di Via
G. Rey, Centro Diurno e/o Notturno "J.B.Festaz"
- Residenza Protetta di Via Cap. Chamonin per persone parzialmente autosufficienti,
con un'autonomia residuale in grado di vivere quasi autonomamente con una
sorveglianza indiretta
24 h. su 24
Eventuali osservazioni a consuntivo
A seguito di espletamento di gara d'appalto dal 1/01/2013 è attiva la nuova
convenzione per la gestione dei seguenti servizi, per il periodo 1/01/201331/12/2014 eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di due anni:
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CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
- di assistenza domiciliare, strutture per anziani, centri diurni, servizio di
prossimità
- gestione servizio di telesoccorso, teleassistenza e numero verde
La nuova gestione dei servizi prevede la suddivisione del territorio comunale in
due zone di diverse dimensioni con due gestori diversi:
- una di dimensioni minori - zona "B" - che si estende nella parte est del
territorio comunale (zona che include la micro comunità di V. G. Rey, via J. De la
Pierre, strada Consolata e tutto il territorio oltre il torrente Buthier fino al
confine con il Comune di St. Christophe)
- una di dimensioni maggiori - zona "A" - che si estende nella restante parte della
città.
Le due zone includono:
- zona "B": la micro comunità di Via G. Rey
- zona "A": la micro comunità di Via St. Martin de Corléans con annesso centro
diurno, la micro comunità di Viale Europa con annesso centro diurno, la Residenza
Protetta di Via Cap. Chamonin con annesso centro diurno.
Il completamento delle due nuove strutture di Bellevue e Brocherel, previste
rispettivamente per il 2014 ed il 2015, presuppone una riorganizzazione dei servizi
per anziani, una razionalizzazione delle risorse territoriali e della spesa così
come previsto anche dal nuovo accordo di programma sottoscritto il 6/07/2012 tra
l'Amministrazione Regionale, il comune di Aosta e l'Azienda USL per l'edificazione
di un Centro Polivalente Socio Sanitario nel comune di Aosta.
In attesa dell'apertura del Centro Polivalente Socio Sanitario e della
riorganizzazione dei servizi per anziani, è stata rinnovata la gestione del Centro
Diurno, Centro Diurno e Notturno e del servizio di preparazione e somministrazione
pasti presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "J.B. Festaz" per il
periodo 1/01/2013-31/12/2014 eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori
due anni. Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alle gestioni precedenti,
in un'ottica di contenimento della spesa, quali il trasporto da e per il Centro
diurno che verrà effettuato, qualora non vi siano risorse parentali e/o amicali dal
servizio di assistenza domiciliare. Il servizio pasti caldi denominato "Circolino"
verrà assicurato dalla Casa di Riposo presumibilmente fino a marzo 2013 in quanto
nel frattempo l'Amministrazione comunale intende individuare soluzioni alternative.
E' in atto una collaborazione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta e la Comunità
Montana "M. Emilius" per l'individuazione di una sede unica dell'UVMD (Unità di
Valutazione Multidimensionale e Distrettuale) della città di Aosta e del distretto
Socio Sanitario nr. 1 nell'ambito degli Uffici dei Servizi Sociali del comune di
Aosta che si concluderà con la sottoscrizione di una convenzione tra i tre enti che
definisca le modalità di organizzazione, gestione e competenze.
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CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Tutte le attività di tipo amministrativo sono svolte dal personale amministrativo
attribuito al centro di costo. Le stesse vengono elencate per macro azioni come
segue:
- analisi e studio leggi regionali in materia e recepimento relative direttive
annuali e standard dei servizi;
- aggiornamento e/o revisione delle convenzioni vigenti;
- procedure
di affidamento della gestione dei servizi, alla scadenza delle
convenzioni in essere;
- procedure di calcolo, accertamento, acquisizione dei finanziamenti regionali e
rendicontazione dei costi;
- autorizzazione, verifiche e rendicontazione su procedure per acquisti arredi e
attrezzature nonché acquisti per forniture di consumo relativamente ad alcuni dei
servizi ricompresi nel cdc;
- autorizzazione, verifiche e rendicontazione su effettuazione lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione delle strutture comunali relativamente ad alcuni dei
servizi ricompresi nel cdc;
- procedure per acquisizione documentazione reddituale, calcolo quote, emissione
documentazione pagamenti,accertamenti entrate relativamente ai servizi erogati a
favore degli utenti;
- vigilanza e controllo su gestioni convenzionate, nonché procedure di liquidazione
compensi mensili in esito ai controlli su documentazione amministrativa presentata;
- procedure per raccolta dati, gestione e archivio annuale;
- verifica andamento servizi e eventuali proposte migliorative;
- rapporti con amministrazione regionale, azienda usl , gestori dei servizi
convenzionati, Celva, Caf e Associazioni del terzo settore;
- informazione e divulgazione di quanto offerto dai servizi ricompresi nel cdc.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo ad utente per servizio residenziale
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
-------------------------------Utenti servizi residenziali
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CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Posti letti non occupati
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Presenze in struttura Servizi Residenziali
------------------------------------------------Apertura struttura Servizi Residenziali
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario del servizio Servizi Residenziali
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Entrate CDC Servizi Residenziali
--------------------------------- * 100
Costo del CDC
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Non si ritiene necessario assegnare specifici obiettivi gestionali a questo cdc, per il quale valgono
gli indirizzi generali del PEG.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
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CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
FunzionarioAS
DIR
D
D
20
34
30
IstruttoreAmministrativo
C2
100
IstruttoreAmministrativo
C2
50
CollaboratoreAmministrativo
C1
0
OSS
OSS
B2
B2
100
100
OSS
B2
100
OSS
B2
100
OSS
B2
100
OSS
B2
100
ADEST
OSS
OSS
B2
B2
B2
100
100
100
Preventivo
Consuntivo
TAMBINI*ANNAMARIA [F] 1963-01-01 TMBNMR63A41G337A
GAGLIETTO*EGLE [F] 1956-06-26 GGLGLE56H66A326Q
GRIVA*BARBARA [F] 1966-10-14 GRVBBR66R54L219L
MILLET*SANDRA [F] 1977-01-16 MLLSDR77A56A326O
Segreteria UVMD
TOGNIETTAZ*DELPHINE
[F]
1979-09-30
TGNDPH79P70Z103S
Part Time a 33 ore Sett.
PEAQUIN*STEFANIA [F] 1972-12-10 PQNSFN72T50A326Q
Trasferita dal 02/01/13 allo sportello Amico in
Comune e verrà sostituita con una unità a tempo
determinato
CAIRO*ROSARIA [F] 1954-05-20 CRARSR54E60H877W
ARLIAN*MILENA [F] 1967-12-24 RLNMLN67T64A326N
CHARBONNIER*CAROLINA
[F]
1965-05-08
CHRCLN65E48A326L
PART-TIME AL 50%
CHARBONNIER*DONATELLA
[F]
1959-10-26
CHRDTL59R66A326T
PART-TIME 30 H SETT.
BROCCARD*ILDA
MIRANDA
[F]
1957-01-18
BRCLMR57A58A326H
PERINO*PATRIZIA [F] 1964-03-18 PRNPRZ64C58A326E
PAR-TIME A 15 h sett. Senza prestazione lavorativa
dal 01/08/13 al 15/09/13
TOMASSONE*LAURA [F] 1960-01-15 TMSLRA60A55L219Z
FACCHINI*DONATELLA [F] 1968-11-10 FCCDTL68S50A326J
DAGNES*ORNELLA [F] 1961-01-14 DGNRLL61A54A326Q
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Apparecchiature Ufficio
Attrezzatura e Arredi CD JB Festaz
Attrezzature Centro Diurno e/o
Notturno annesso al J.B. Festaz
Attrezzature e Arredi Micro e CD Via
St Martin de C.
Attrezzature e Arredi Micro e CD
Viale Europa
Attrezzature e Arredi Residenza
Protetta e CD Via Cap Chamonin
Quantità
Quota %
utilizzo
0
0
0
0
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Parte delle attrezzature sono di
proprietà di terzi
0
100
100
0
100
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CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Strumenti
Attrezzature ed arredi Micro e CD
Via G. Rey
Automezzo attrezzato per trasporto
disabili
Autovetture
Garage 1° Piano Seminterrato
Garage di Via Saint Martin de
Corléans 77/A
Struttura Residenza Protetta ed
annesso Centro diurno di Via Cap.
Chamonin
Struttura del CD JB Festaz
Struttura di Via G. Rey
Struttura di Via St. Martin de
Corléans, 77/A
Struttura di Viale Europa
Ufficico (11) Attrezzato Sala
Riunioni
Ufficio (10) Attrezzato Funzionario
PPO
Ufficio (2) Attrezzato Segreteria
UVMD
Ufficio (3 Bis) Attrezzato Medico
Coordinatore UVMD
Ufficio (3) Attrezzato Coordinatori
ed Infermieri
Ufficio (4) Attrezzato Assistente
Sociale e Amministratore di sostegno
Ufficio (5) Attrezzato Assistenti
Sociali
Ufficio (6) Attrezzato Istruttori
Ufficio (7) Attrezzato Assessore
Ufficio (8) Attrezzato Assistenti
Sociali
Ufficio (9) Attrezzato Dirigente
Ufficio Archivio Seminterrato
Uffico (1) Attrezzato Coadiutori
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
100
1
100
3
3
30
45
Proprietà di terzi.
100
0
0
0 Di proprietà di terzi
0 Di Proprietà di Terzi
100
0
0 Di proprietà di Terzi
65
1
40
1
80
1
80
1
10
2
30
1
30
4
1
15
45
3
30
1
2
0
45
45
0
Pagina 336 di 459
CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 10 - SERVIZI SOCIALI: ANZIANI, ASILI NIDO,DISAGIO
Annamaria TAMBINI
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
31.500,00
Totale
31.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
35.546,00
Totale
35.546,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11002
Dotazione iniziale
13.000,00
3.644.000,00
Totale
3.657.000,00
Codice
3
6
11
UEB di
Dotazione iniziale
11.000,00
95.000,00
2.000,00
Totale
108.000,00
Descrizione Fattore Produttivo
FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
FP 151 - ONERI STRAORDINARI
riferimento Codice 11005
Pagina 337 di 459
CC 55 - SERVIZI PER ANZIANI IN STRUTTURE
Totale da contabilità finanziaria
3.832.046,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI SERVIZI SOCIALI [38000]
0 PROVENTI DA STRUTTURE PER ANZIANI [65510]
Previsione iniziale
1.650.000,00
1.050.520,00
TOTALE
2.700.520,00
*
Pagina 338 di 459
CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 56
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Marco SORBARA
Titolare della gestione del CdC: Annamaria TAMBINI
Progetto
Programma
Progetto 25 - Anziani e inabili
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
In questo CdC sono ricompresi i servizi a favore degli anziani autosufficienti quali la gestione dei Centri d'Incontro,
dell'area verde di via Vuillerminaz e del Quartiere Dora ed annesso campetto polivalente,.
I Centri d'Incontro per anziani presenti sul territorio sono: in Via Vuillerminaz (Q. Cogne), Via Valli Valdostane (Q. Dora),
Centro Estivo di Via Vuillerminaz (mesi di luglio e agosto), strutture attrezzate e idonee per pomeriggi danzanti (ballo il
giovedì e domenica da ottobre a maggio).
L'obiettivo, tramite questi servizi, è prevenire i rischi di isolamento e di emarginazione, offrire servizi diversificati
relativamente alle varie esigenze riconoscendo gli anziani come risorsa, sostenere gli anziani nelle esigenze di vita
relazionale, valorizzare le potenzialità e gli interessi dell'anziano dopo l'uscita dal ciclo produttivo, favorire il
benessere psicofisico, promuovere la partecipazione alla vita dei quartieri e della città in costante rapporto di
interscambio e collaborazione con gli altri servizi, istituzioni, associazioni del territorio.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
I Centri d'Incontro sono strutture in cui è possibile incontrarsi, socializzare e
dove vengono organizzate diverse attività: animazione,ricreative e culturali,
scambi intergenerazionali, promozione di attività per il coinvolgimento degli
anziani soli residenti, promozione di progetti e attività con associazioni ed enti
territoriali. Promozione di informazione/formazione per migliorare la "vita
attiva", corsi artigianali, gite e soggiorni vacanze, attività motoria, attività in
piscina, coltivazione da parte degli anziani di appezzamenti di terreno di
proprietà comunale.
E' stata espletata una gara d'appalto per la gestione dei Centri d'Incontro Anziani
del comune di Aosta, per il periodo 1/01/2013-31/12/2015 eventualmente rinnovabile
per un periodi massimo di due anni.
Eventuali osservazioni a consuntivo
La nuova gestione prevede alcune novità quali:
- la sorveglianza dell'area verde e annesso campetto polivalente del Quartiere Dora
- progetti con istituzioni scolastiche e/o associazioni di giovani presenti sul
territorio per scambi intergenerazionali di conoscenza, esperienza, reciproco
apprendimento
- progetti / promozione di attività per il coinvolgimento di anziani
autosufficienti soli residenti
Pagina 340 di 459
CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
- progetti per la promozione di attività di informazione/formazione per migliorare
la "vita attiva" dell'anziano (corretto utilizzo della carta di credito, cellulare,
conoscenze informatiche, ecc.
- cure termali/soggiorni benessere presso stabilimenti termali regionali.
Si intende proseguire la collaborazione con i comuni facenti parte del Conseil de
la Plaine per agevolare la partecipazione degli anziani sul territorio dei vari
comuni aderenti saranno organizzate alcune attività dei centri d'incontro (es.
ballo) nei territori dei comuni aderenti.
Saranno quindi avviati i contatti con i comuni interessati per addivenire ad una
nuova convenzione, in ottemperanza al capitolato della nuova gestione dei Centri
d'Incontro, per la partecipazione degli ultrasessantacinquenni residenti in detti
comuni alle attività organizzate nei centri d'Incontro.
Proseguirà la collaborazione con la Croce Rossa Italiana - sezione regionale della
Valle d'Aosta, le forze dell'ordine per quanto riguarda la campagna "emergenza
caldo" (monitoraggio,sorveglianza attiva, prevenzione salute/alimentazione) e
emergenza truffe, nonché la collaborazione con l'Azienda USL per campagne di
prevenzione e informazione (vaccinazioni antinfluenzali).
Proseguiranno eventuali collaborazioni con associazioni territoriali per attività
rivolte agli anziani.
Tutte le attività di tipo amministrativo sono svolte dal personale amministrativo
attribuito al centro di costo. Le stesse vengono elencate per macro azioni come
segue:
- analisi e studio leggi regionali in materia e recepimento relative direttive
annuali e standard dei servizi;
- aggiornamento e/o revisione delle convenzioni vigenti;
- procedure
di affidamento della gestione dei servizi, alla scadenza delle
convenzioni in essere;
- procedure di calcolo, accertamento, acquisizione dei finanziamenti regionali e
rendicontazione dei costi;
- autorizzazione, verifiche e rendicontazione su procedure per acquisti arredi e
attrezzature;
- vigilanza e controllo su gestioni convenzionate, nonché procedure di liquidazione
compensi in esito ai controlli su documentazione amministrativa presentata;
- procedure per raccolta dati, gestione e archivio annuale;
- verifica andamento servizi e eventuali proposte migliorative;
- rapporti con amministrazione regionale, azienda usl e consultori, gestori dei
servizi convenzionati, Celva, Associazioni del terzo settore;
- procedure amministrative relative alle domande di contributi vari ricompresi nel
Centro di Costo (raccolta domande, istruttoria, concessione e liquidazione);
- informazione e divulgazione di quanto offerto dai servizi ricompresi nel cdc.
Pagina 341 di 459
CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo per utente Servizio Anziani Autosufficienti
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
--------------------------Utenti Centri di Incontro
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Non si ritiene necessario assegnare specifici obiettivi a questo cdc, per il quale valgono gli
indirizzi generali del PEG.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
5
32
IstruttoreAmministrativo
C2
100
Preventivo
Consuntivo
TAMBINI*ANNAMARIA [F] 1963-01-01 TMBNMR63A41G337A
GAGLIETTO*EGLE [F] 1956-06-26 GGLGLE56H66A326Q
MONDET*MARILENA [F] 1956-03-11 MNDMLN56C51A326Q
Part-time al 50%
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Strumenti
Aparecchiature Ufficio
Automezzi ed attrezzature della
Cooperativa per lo svolgimento dei
servizi
Autovetture
Garage 1° Piano Seminterrato
Struttura del Quartiere Dora
ospitante il centro di incontro
Struttura ospitante il centro di
incontro di Via Vuillerminaz e
attrezzature
Terreni destinati ad orti Via
Carabel, Via Parigi, Via Rey,
Quartiere Dora, Via Voison
Ufficio (1) Attrezzato Coadiutori
Ufficio (10) Attrezzato Funzionario
PPO
Ufficio (11) Sala Riunioni
Ufficio (6) Attrezzato Istruttori
Ufficio (7) Attrezzato Assessore
Ufficio (9) Attrezzato Dirigente
Ufficio Archivio Seminterrato
Quantità
Quota %
utilizzo
0
0
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
DI PROPRIETA' DI TERZI
3
3
0
5
DI PROPRIETA' DI TERZI
3
10
1
10
0
4
1
1
2
5
10
10
10
10
Pagina 343 di 459
CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 10 - SERVIZI SOCIALI: ANZIANI, ASILI NIDO,DISAGIO
Annamaria TAMBINI
CDRS 21 - PARCHI URBANI E VERDE PUBBLICO
Domenico SALVADOR
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11002
Dotazione iniziale
1.000,00
200.000,00
Totale
201.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11003
Dotazione iniziale
8.066,00
Totale
8.066,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
6 FP 126 - GODIMENTO BENI DI TERZI
UEB di riferimento Codice 11005
Dotazione iniziale
6.000,00
24.000,00
Totale
30.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 12102
Dotazione iniziale
5.000,00
Totale
5.000,00
Totale da contabilità finanziaria
244.066,00
*
Pagina 344 di 459
CC 56 - SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI [41000]
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI SERVIZI SOCIALI [38000]
0 PROVENTI DA ASSISTENZA E BENEFICIENZA [65700]
Previsione iniziale
22.850,00
7.500,00
6.300,00
TOTALE
36.650,00
*
Pagina 345 di 459
CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 57
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 27 - Servizi Demografici e sportello del
cittadino
Titolare Stefano FRANCO
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
I profondi mutamenti economici e sociali che hanno fortemente incentivato la mobilità delle persone, sia all'interno del
territorio dello Stato, sia fra Stati diversi, con particolare riferimento ai cittadini dell'Unione europea, hanno reso il
lavoro dei servizi demografici particolarmente articolato richiedendo un adeguamento normativo in linea con le esigenze di
gestione dei servizi al cittadino. Il legislatore, con una serie di provvedimenti emessi nel corso del 2012, ha inteso
promuovere lo sviluppo dell'economia e della cultura digitale, definendo politiche di incentivo alla domanda di servizi
digitali e favorendo l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali
di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.
Nel quadro di progresso tecnologico che ha investito il modo di relazionare del Cittadino con la Pubblica amministrazione,
sono state coinvolte in gran misura le attività dei Servizi Demografici che sono in continua evoluzione all'interno del
programma della semplificazione e dell'informatizzazione dei servizi messo in atto dallo Stato.
L'attuale momento di trasformazione dei processi di riorganizzazione della "macchina amministrativa" dell'Ente, si inserire
nel contesto di rinnovamento della Pubblica Amministrazione messo in atto dallo Stato, e tra questi, la realizzazione dello
Sportello Unico per i Cittadini e le Imprese denominato "AmicoinComune-Cittadini/Imprese".
I servizi demografici sono stati coinvolti nel progetto relativo all'istituzione del nuovo servizio
denominato
"AmicoinComune"
individuando all'interno degli uffici, i prodotti erogati suddividendoli in attività da gestire in frontline e attività da gestire in back-office.
Nella logica di centralizzare le esigenze del cittadino in un unico nucleo di accoglienza, determinati servizi resi in
precedenza dagli uffici dei servizi demografici sono oggi erogati direttamente in front office presso la nuova struttura
AmicoinComune, mentre per
altri servizi, specifiche e determinate prestazioni lavorative di back office sono istruite dagli
uffici responsabili dei procedimenti, che sono l'Anagrafe - A.I.R.E.; l'Elettorale - Circondariale - Leva; lo Stato Civile,
unitamente alle restanti attività connesse all'ordinaria gestione già di propria competenza.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
SERVIZI DEMOGRAFICI
Alla luce della nuova organizzazione degli uffici, le attività di competenza
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
dell'Area Demografica,
sono così suddivise per uffici:
L'Ufficio Anagrafe-Aire, in attività di back-office, deve puntualmente assicurare
la regolare tenuta del registro della popolazione che prevede gli aggiornamenti dei
movimenti migratori conseguenti alle richieste di iscrizione anagrafica, di
cancellazione, di variazioni di indirizzo, di variazioni anagrafiche collegate alle
variazioni di stato civile e la gestione dell'A.I.R.E. ai sensi della legge n. 470
del 17 ottobre 1988.
Il DPR 30 luglio 2012 n.154, regolamento di attuazione del D.L. 9 febbraio 2012,
n.5, "Disposizioni in materia di semplificazioni", ha modificato in parte il
Regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n.223, gli uffici devono
procedere con la registrazione dell'iscrizione anagrafica, cancellazione,
variazione di indirizzo negli schedari informatici entro le 48 ore lavorative dalla
data di dichiarazione del cittadino. Solo successivamente si procederà con la fase
istruttoria che dovrà concludersi in 45 giorni. In caso di istruttoria negativa, si
procederà con l'annullamento della richiesta e il conseguente ripristino della
situazione anagrafica
precedente e la segnalazione all'Autorità di Pubblica
Sicurezza.
A seguito dello stesso DPR viene riformulato l'art.23 del DPR 223/1989, relativo
alla gestione elettronica degli schedari anagrafici, consistenti nelle schede
individuali, di famiglia e delle convivenze dei residenti e degli A.I.R.E., è
stato introdotto il modulo informatico NO-CHARTA, procedendo con l'abbandono degli
archivi cartacei.
Con il D.M. n. 32/2012 e successive circolari si è reso necessario l'avvio delle
procedure per il nuovo INA-SAIA passaggio alla versione 3, che nel corso del 2013
dovrà essere ulteriormente implementato a seguito del DL 18 ottobre 2012 nr. 179
(Misure urgenti per la crescita del Paese). Nel mese di dicembre 2012 è stato
avviato il processo di primo popolamento dell'INA, concluso nel mese di gennaio
2013 a seguito del quale si dovrà provvedere alla bonifica di tutte le posizione
scartate per difetto di codifica che dovrà concludersi con il processo di secondo
popolamento INA nel corso del 2013.
Il Decreto L. 179/2012
prevede inoltre l'ampliamento
delle
possibili
utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in
relazione
all'unificazione sul medesimo supporto della carta
d'identità elettronica
con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità
elettronica e della tessera
sanitaria necessarie per l'unificazione delle
stesse sul medesimo supporto, nonchè al rilascio gratuito del documento
unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Nell'ambito del
15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni,
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
prosegue l'attività che si è articolata in tre fasi: la prima, la rilevazione
degli abitanti e delle abitazioni, è iniziata nel 2011. La seconda, la fase di
confronto censimento-anagrafe, iniziata nel mese di dicembre 2011 si è conclusa
nel mese di marzo 2012. L'ultima fase, la parifica anagrafica ovvero la
regolarizzazione di tutte le posizioni irregolari, dovrà concludersi entro dicembre
2013.
Inoltre con il D.L. 179 del 18 ottobre 2012, all'art. 3, è stato introdotto la
realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato con
cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei
regolamenti europei. In prima fase gli uffici anagrafici dovranno fornire entro il
mese di febbraio 2013 la Lista Anagrafica Comunale (LAC) aggiornata al 31.12.2012.
L'Ufficio Elettorale deve provvedere alla tenuta e all'aggiornamento delle Liste
Elettorali e delle liste elettorali aggiunte relative ai cittadini comunitari,
conseguenti alle variazioni anagrafiche (per iscrizione, cancellazione, variazione
di seggio di votazione) o su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria ( perdita e/o
acquisto del diritto elettorale), nonchè la gestione degli elettori AIRE per le
Elezioni Regionali.
Nel 2013 sono previste consultazioni elettorali nazionali (elezioni politiche) ed
elezioni del Consiglio Regionale ed eventuale ballottaggio.
L'Ufficio Elettorale Circondariale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle
Liste Elettorali e delle liste elettorali aggiunte relative ai cittadini comunitari
di tutti i 74 comuni della Valle d'Aosta, predisponendo la relativa istruttoria
necessaria per l'approvazione da parte della Commissione Elettorale Circondariale.
Nel 2013 sono previste le elezioni politiche e del Consiglio regionale nonché le
elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di Gaby.
L'Ufficio Leva provvede alla compilazione delle liste di leva come da indicazioni
del Distretto Militare competente, in quanto, pur essendo stato abolito il servizio
militare obbligatorio, l'Ufficio deve comunque continuare a predisporre detta lista
e ad aggiornare i ruoli matricolari della popolazione maschile.
L'Ufficio dello Stato Civile assicura la tenuta e l'aggiornamento dei registri di
nascita, morte, matrimoni e cittadinanza , gestendo la programmazione e il
coordinamento dei matrimoni civili, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000
"Ordinamento di Stato Civile", della legge 5 febbraio 1992, n.91 "Nuove norme sulla
Cittadinanza", e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), curando i rapporti con le competenti
Autorità Giudiziarie e Prefettizie.
In un'ottica di progressiva informatizzazione delle procedure connesse allo Stato
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Civile, come previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, il Ministero
dell'Interno, di intesa con il Ministero degli Affari Esteri, con Circolare n. 23
del 27 ottobre 2009, ha predisposto un nuovo protocollo per la trasmissione della
documentazione di stato civile dalle rappresentanze diplomatico-consolari Italiane
all'estero ai Comuni, ai fini della successiva trascrizione dei predetti atti nei
registri dello stato civile. Tali atti sono trasmessi a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata), attraverso un file, firmato digitalmente dall'autorità
consolare competente, in formato PDF.
Da ultimo, l'art.6 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, "Disposizioni in materia di
semplificazioni", prevede la comunicazione di dati per via telematica tra
amministrazioni, relativi alla trasmissione di atti e documenti relativi agli atti
dello Stato Civile .
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario per pratica gestita dal Cdc Servizi Demografici
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CDC
---------------------------------------Pratiche CdC Servizi Demografici
Denominazione dell'indicatore: Eventi di stato civile
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Riconoscimenti Cittadinanza Iure Sanguinis conclusi
--------------------------------------------------------------------------Domande di riconoscimento Cittadinanza Iure Sanguinis richiesti
EFFICACIA
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: n. medio di atti di stato civile elaborati per residente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
n. atti di stato civile
-----------------------Residenti
Valore anno - 1
0
Valore anno - 2
0
0
Denominazione dell'indicatore: Movimenti anagrafe canina
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Movimenti anagrafe canina
------------------------------ * 100
Iscritti anagrafe canina
Denominazione dell'indicatore: Residenze concesse per nuove residenze richieste
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Residenze concesse
----------------------- * 100
Richieste nuove residenze
Denominazione dell'indicatore: Variazione ruoli matricolari
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Variazioni ruoli matricolari
------------------------------Residenti maschi 18-45
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto: anagrafe canina
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Movimenti anagrafe canina
-------------------------------------------------Addetti CdC: Ufficio Sportello del Cittadino
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto iscritti liste elettorali
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Iscritti alle liste elettorali
----------------------------------Addetti CdC: Ufficio Elettorale
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto: nuove residenze
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Richieste nuove residenze evase
---------------------------------------Addetti CdC: Ufficio Anagrafe
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto ai Ruoli matricolari
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Variazioni ruoli matricolari
------------------------------Addetti CdC: Ufficio Leva
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto: Stato civile
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto: Stato civile
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Eventi di Stato Civile
------------------------------------Addetti CdC: Ufficio Stato Civile
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto variazioni liste elettorali
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Variazioni liste elettorali
---------------------------------- * 100
Addetti CdC: Ufficio Elettorale
Denominazione dell'indicatore: Variazioni nelle liste elettorali
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Variazione liste elettorali
---------------------------Iscritti alle liste elettorali
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI DI CUI AL PROSPETTO INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
DELLA GESTIONE
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: EFFETTUARE SU RICHIESTA DELL'ISTAT, IN PREVISIONE DEL CENSIMENTO CHE SI SVOLGERA' CON CADENZA ANNUALE,
UNA RILEVAZIONE CHE CONSISTE NELL'INVIO DELLE LISTE ANAGRAFICHE COMUNALI (LAC). ATTIVARE PROCEDURE PER STANDARDIZZARE A
LIVELLO NAZIONALE LE CODIFICHE ANAGRAFICHE SECONDO CRITERI CHE SARANNO STABILITI DALL'ISTAT, IN RELAZIONE AL CENSIMENTO CHE
SARA' REALIZZATO SECONDO UNA TECNICA DI "CENSIMENTO ASSISTITO DA LISTA"
Indicatore atteso: Relazione di assistenza e consulenza con
Scadenza prevista: 22/02/2013
l'Istat per la convalida delle rilevazioni acquisite.
Eventuali modalità operative: Attività propedeutica all'avvio del censimento annuale.
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.3
Descrizione obiettivo: PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI PARIFICA ANAGRAFICA A SEGUITO DEL CONFRONTO CENSIMENTO-ANAGRAFE
Indicatore atteso: Valori di allineamento tra i dati censiti
Scadenza prevista: 31/12/2013
ed il registro della popolazione residente
Eventuali modalità operative: Verifica delle posizioni non allineate con l'anagrafe mediante accertamenti d'ufficio o
attraverso la Polizia locale
Regolarizzazione delle posizioni divergenti attraverso l'iscrizione o la cancellazione anagrafica
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
Preventivo
5
Funzionario
D
100
Funzionario
D
100
FunzionarioPPO
D
35
IstruttoreAmministrativo
C2
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
10
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
Coadiutore
Coadiutore
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
B2
B2
90
100
90
100
Coadiutore
B2
90
Consuntivo
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
CATTALANO*CLAUDIA [F] 1968-08-12 CTTCLD68M52A326S
PAR-TIME AL 69,44% (25 ore)
BARBIERI*ANTONELLA [F] 1972-08-10 BRBNNL72M50A326Y
ORSI*WALLY [F] 1963-01-04 RSOWLY63A44A326N
DI CUI 10% ANAGRAFE-AIRE; 10% ELETTORALE-LEVA; 15%
STATO CIVILE
STEVANON*LOREDANA [F] 1958-02-23 STVLDN58B63A326A
PART-TIME 88,89%
GUIDI*DANIELA [F] 1957-09-18 GDUDNL57P58A326J
MORABITO*MARIACONCETTA [F] 1963-03-28
MRBMCN63C68A326H
PERSONNETTAZ*DANIELA
[F]
1963-08-27
PRSDNL63M67A326T
PAR-TIME 88,89%
SCARFO'*MARIA
ITRIA
[F]
1963-01-18
SCRMTR63A58G791K
PAR-TIME AL 94,44%
AVRIL*SILVIA [F] 1962-05-26 VRLSLV62E66A326P
MANINO*CRISTINA [F] 1972-07-02 MNNCST72L42L219Y
POLIN*ELENA [F] 1966-09-05 PLNLNE66P45A326E
FAZIO*ANDREINA [F] 1953-04-18 FZANRN53D58A326O
TAGLIANI*MARIA
ROSA
[F]
1958-02-05
TGLMRS58B45A326U
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Segreteria Commissione Circondariale
1 C2
Ufficio Anagrafe 1 D/ 2 C2/ 1 C1
Ufficio Dirigente
Ufficio Elettorale-Leva 1 D/ 2 B2
Ufficio Stato Civile 1 D PPO
1 C1/
3 B2
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
1
1
1
100
100
100
1
70
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 7 - SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI
Elisabetta COMIN
CDRS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP
Anna Maria CARERI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
522.913,00
Totale
522.913,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
7 FP 127 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
UEB di riferimento Codice 10705
Dotazione iniziale
36.000,00
Totale
36.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11202
Dotazione iniziale
35.000,00
75.000,00
Totale
110.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11203
Dotazione iniziale
180.000,00
Totale
180.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 11205
Dotazione iniziale
120.000,00
Totale
120.000,00
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CC 57 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Totale da contabilità finanziaria
968.913,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
0
PROVENTI
PROVENTI
PROVENTI
PROVENTI
RIMBORSI
STATO
STATO
STATO
STATO
SPESE
Descrizione Risorsa
CIVILE, ANAGRAFE E ELETTORALE
CIVILE, ANAGRAFE E ELETTORALE
CIVILE, ANAGRAFE E ELETTORALE
CIVILE, ANAGRAFE E ELETTORALE
PER ELEZIONI [28100]
Previsione iniziale
50.000,00
100.000,00
30.000,00
120.000,00
420.000,00
TOTALE
720.000,00
[45000]
[45200]
[87000]
[45100]
*
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CC 58 - COMMERCIO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 58
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Patrizia CARRADORE
Titolare della gestione del CdC: Anna Maria CARERI
Progetto
Programma
Progetto 29 - Turismo, Commercio e Statistica
Titolare Anna Maria CARERI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 58 - COMMERCIO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
UFFICIO COMMERCIO
L'Ufficio assicura l'efficace applicazione della normativa in materia di attività produttive, anche in relazione ai mutamenti
legislativi, in continua evoluzione, che interessano tale materia. Ci si propone di esercitare azioni positive nell'intero
ambito di competenza, coinvolgendo tutti gli attori del settore, sia istituzionali (Regione, Camera di Commercio) sia le
varie Associazioni di categoria e dei consumatori, con i quali verrà sviluppata ogni sinergia possibile anche al fine di
mettere in campo iniziative a sostegno delle attività economiche cittadine.
A partire dal mese di aprile 2012 tutte le attività e i procedimenti che erano di competenza dello Sportello Unico degli Enti
Locali sono confluiti nello sportello amicoinComune. Per tali procedimenti, la cui responsabilità rimane incardinata al
citato sportello, l'Ufficio Commercio gestisce l'endoprocedimento per l'espressione del parere di propria competenza, oltre
che l'archiviazione di tutte le pratiche. Tutti gli altri procedimenti, invece, rimangono incardinati all'Ufficio Commercio,
il quale gestisce l'intera procedura, con l'unica eccezione del ritiro e della protocollazione della pratica, che rimane a
carico dello sportello amicoinComune.
UFFICIO STATISTICA
L'attività del Servizio statistica si articola principalmente nella rilevazione ed elaborazione dei prezzi al minuto, nonché
nello svolgimento delle principali indagini statistiche - a campione - gestite da ISTAT, e nella trasmissione dei dati
raccolti allo stesso ente.
Dall'anno 2003, il Servizio statistica svolge un'attività di supporto ai servizi dell'Ente mediante raccolta dati e
successiva elaborazione di reports statistici relativi ad alcune aree di interesse (Commercio, Turismo, Incidenti stradali,
Popolazione, Sport, Ambiente: Igiene urbana e acquedotto, Qualità dell'aria e Climatologia,
Erp, Servizi sociali)
realizzando un progetto statistico comunale che, per il numero delle elaborazioni effettuate, ha assunto ormai le dimensioni
di un Annuario Statistico Comunale.
Dall'anno 2007 il Servizio Statistica effettua, su autorizzazione dell'ISTAT, la pubblicazione anticipata dell'indice dei
prezzi al consumo (indice NIC).
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
UFFICIO COMMERCIO
Pagina 359 di 459
CC 58 - COMMERCIO
In considerazione della fase di difficoltà economica finanziaria che si riflette
anche sulle attività commerciali cittadine, e proprio nell'ottica di sostenere il
tessuto economico del capoluogo aostano, verrà proseguita la sinergia tra gli
uffici Commercio, Sport e Turismo attraverso l'organizzazione diretta o il
patrocinio di manifestazioni sportive e/o turistiche aventi una importante valenza
turistica, che possano vedere il coinvolgimento attivo degli esercizi commerciali
della città, seppure in presenza di tagli significativi degli stanziamenti dei
capitoli di spesa in dotazione degli uffici medesimi.
Compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate e nell'ottica di sostenere e
sviluppare il settore turistico commerciale, settore trainante dell'economia
cittadina, verranno predisposti, in accordo con gli attori principali del settore,
studi, forme di collaborazione e ipotesi di iniziative, con la finalità di
focalizzare le principali problematiche e criticità e, al contempo, individuare
soluzioni concrete finalizzate a sostenere il tessuto economico commerciale.
In occasione della revisione del sito internet del Comune, nel corso del 2013 si
procederà con un nuovo inserimento del catalogo online, opportunamente aggiornato,
delle imprese aderenti all'albo degli esercizi storico - tradizionali della Città
di Aosta, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/2004, inserendo
le schede di tutti gli esercizi iscritti. Le schede delle nuove attività iscritte
verranno, inoltre, pubblicate sulla rivista Aosta Informa.
Si riconfermeranno le iniziative riguardanti le manifestazioni fieristiche e le
mostre-mercato che negli anni si sono consolidate e sono ormai diventate degli
appuntamenti ricorrenti, (la Fiera di S.Orso - parte commerciale, la mostra-mercato
di S. Grato, la mostra mercato di St. Martin, la mostra mercato di Natale,
quest'ultima eventualmente sostituibile da altra mostra mercato da calendarizzare
in un periodo più povero di eventi e da vivacizzare dal punto di vista economico
commerciale).
Sarà riproposto, come evento principe delle manifestazioni natalizie, la
manifestazione fieristica del mercatino di Natale "Marché Vert Noël", nuovamente
organizzato con caratteristici chalet in legno inseriti in un ambiente tipicamente
alpino, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Visto l'ottimo risultato ottenuto nel biennio 2011-2012 e al fine di rendere più
accogliente e gradevole il centro storico cittadino, compatibilmente con le risorse
finanziarie stanziate si investirà nuovamente nella valorizzazione dell'arredo
urbano, mediante l'acquisto e il posizionamento di vasi di gerani sulle finestre e
sui balconi situati al primo piano degli edifici che si affacciano sulle vie
Sant'Anselmo, Porte Pretoriane, J.B. De Tillier, E. Aubert, Croce di Città,
Martinet, De Sales, sulle piazze Chanoux e Roncas, Via Sant'Orso e Piazza della
Cattedrale.
Come già accennato nella sezione "Riferimenti alla RPP", dopo l'apertura della
struttura "Amicoincomune" nella quale sono confluite le attività relative ai
procedimenti già di competenza del SUEL, avviato con deliberazione di Giunta
comunale n. 275/2005, ai sensi della legge regionale n. 11/2003, l'Ufficio
Commercio continuerà ad occuparsi della gestione dell'endoprocedimento di propria
Pagina 360 di 459
CC 58 - COMMERCIO
competenza nelle pratiche di cui alle materie inerenti:
artigianato:
a.1. acconciatori/estetisti;
a.2. panificatori;
a.3. falegnamerie (aspetti edilizi e aspetti connessi all'impatto acustico, in
quanto trattasi di attività il cui esercizio non è soggetto ad autorizzazione
amministrativa comunale);
a.4. meccanici e carrozzerie (aspetti edilizi e aspetti connessi all'impatto
acustico, in quanto trattasi di attività il cui esercizio non è soggetto ad
autorizzazione amministrativa comunale);
commercio:
b.1. esercizi di vicinato;
b.2. forme speciali di vendita;
b.3. vendite straordinarie;
b.4. rivendite quotidiani e periodici;
b.5. somministrazione alimenti e bevande;
b.6. alberghi
servizi:
c.1. noleggio con conducente;
c.2. noleggio senza conducente;
c.3. taxi;
L'Ufficio Commercio continuerà, invece, ad occuparsi dell'intero procedimento (ad
esclusione del ritiro e della protocollazione della pratica) delle seguenti
attività:
- commercio su area pubblica (sia commercio con posteggio in aree mercatali,
autorizzazioni di tipo A, sia commercio itinerante, autorizzazioni di tipo B),
- organizzazioni della Fiera di Sant'Orso parte commerciale in occasione della
Fiera di Sant'Orso parte artigianale organizzata dalla Regione Autonoma Valle
d'Aosta,
- organizzazione mostre mercato (Le Grenier en Place, Eun Dzor de Martzà et de Feta
Avoué Cice de Sen Marteun, Mostra Mercato di Natale),
- immatricolazione ascensori,
- distributori carburante,
- denuncia di inizio attività degli agricoltori,
- denuncia dei vigneti,
- vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli,
- autorizzazioni alle manifestazioni temporanee,
- commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
- Albo esercizi storico tradizionali
- Sale giochi,
- autorizzazioni sanitarie locali per attività varie (massaggi, toelettatura
animali, ecc.),
- Locali di pubblico spettacolo.
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CC 58 - COMMERCIO
L'Ufficio Commercio svolge, inoltre, l'attività di consulenza tecnica agli
operatori polifunzionali della struttura "Amicoincomune" settore imprese in materia
di commercio.
Per quanto concerne la materia del commercio su area pubblica l'Ufficio Commercio
procederà, secondo le scadenze previste dalla legge regionale n° 20/1999 e dal
relativo Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°
56/2004 e s.m.i., alla pubblicazione sul BUR e all'Albo Pretorio, di appositi bandi
per l'assegnazione dei posteggi allo stato ancora disponibili o che si renderanno
tali, riservati agli operatori commerciali e ai produttori agricoli.
Sempre in materia di commercio su area pubblica, a seguito dell'entrata in vigore
dell'intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012, che ha modificato
sia la durata delle concessioni su area pubblica sia le modalità di riassegnazione
dei posteggi medesimi, l'Ufficio Commercio dovrà provvedere alla revisione del
Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica, probabilmente con il
coinvolgimento ed il supporto amministrativo del Celva, al fine di favorire una
uniformità regolamentare a livello regionale.
Per quanto riguarda l'attività di pianificazione, di programmazione e di disciplina
regolamentare l'Ufficio Commercio continuerà ad occuparsi del lavoro di adattamento
ai decreti statali di semplificazione, liberalizzazione e sviluppo, degli iter,
delle procedure e della modulistica di tutti i procedimenti amministrativi, sia
quelli di propria competenza sia quelli confluiti nello sportello amicoinComune.
L'Ufficio Commercio, infine, nel corso dell'anno 2013 si farà carico degli
ulteriori adempimenti di seguito riassunti:
- predisposizione bozza di regolamento per la disciplina del servizio di trasporto
di persone con veicoli a traino equino, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio comunale;
- in occasione della prima pubblicazione dei bandi per ricoprire i posti vacanti
presso i mercati cittadini e di quartiere, predisposizione di un apposito bando per
l'individuazione degli operatori commerciali del nuovo Mercato del Venerdì
recentemente istituito dal Consiglio comunale; parimenti, si procederà
all'individuazione dei produttori agricoli del medesimo mercato mediante pubblico
avviso; dopodiché, potranno essere effettuate le relative assegnazioni di
posteggio;
- predisposizione del bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle
autorizzazioni vacanti per l'esercizio di noleggio con conducente, previa modifica
dei criteri relativi alle procedure concorsuali stabilite con la deliberazione di
Giunta comunale n. 418/2007;
Pagina 362 di 459
CC 58 - COMMERCIO
UFFICIO STATISTICA
L'ufficio Statistica si occupa della rilevazione ed elaborazione dei prezzi al
consumo, nonché dello svolgimento di indagini di vario genere presso campioni di
famiglie e dell'invio dei dati raccolti all'Istat di Roma, indagini che vengono qui
di seguito elencate:
- rilevazione mensile e bimensile dei prezzi al consumo e operazioni annuali di
ribasamento,
- rilevazioni mensile degli affitti,
- rilevazione mensile sui consumi delle famiglie,
- rilevazione incidenti stradali,
- indagine annuale IMF Aspetti di vita quotidiana,
- indagine trimestrale IMF su un tema che varia di anno in anno,
- indagine annuale MEF (modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni),
- indagine annuale sulla mobilità dei dipendenti nelle Pubbliche Amministrazioni,
- indagine mensile sulla rilevazione sperimentale delle spese condominiali presso
gli amministratori di condominio,
- indagine annuale sull'osservatorio ambientale della città,
- indagine multiscopo sulle famiglie avente per oggetto "uso del tempo",
- indagine sulle forze di lavoro;.
- indagine dati ambientali delle città
- indagine spesa sociale dei Comuni;
- rilevazione dati di spesa e fisici su trasporti e viabilità dei Comuni capoluogo
di provincia,
- rilevazione statistica - uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e servizi on-line nella PA.
Inoltre, il Servizio Statistica ha intrapreso un'attività di supporto a diversi
servizi dell'Ente mediante raccolta dati e successiva elaborazione di reports
statistici relativi ad alcune aree di interesse (Commercio, Turismo, Incidenti
stradali, Popolazione, Sport, Ambiente: Igiene urbana e acquedotto, Qualità
dell'aria e Climatologia, Erp, Servizi Sociali) che confluiscono nel progetto
statistico del Comune di Aosta pubblicato annualmente sul sito internet comunale.
A partire dal mese di ottobre 2007, l'Amministrazione comunale - tramite l'Ufficio
Statistica e la collaborazione dell'Ufficio Stampa, - procede, a seguito di
specifica autorizzazione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica pervenuta a
seguito dell'esito favorevole del periodo di sperimentazione, a divulgare
autonomamente l'indice NIC (per l'intera collettività nazionale) dei prezzi al
consumo, relativamente al Comune di Aosta.
Tale indicatore misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico. In
esso, il campione di riferimento (quindi, nel caso specifico, la città di Aosta)
Pagina 363 di 459
CC 58 - COMMERCIO
viene considerato come se fosse una unica grande famiglia di consumatori,
all'interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate.
Tale parametro rappresenta, per gli organi di governo, il parametro di riferimento
per la realizzazione delle politiche economiche.
Dal punto di vista operativo, l'elaborazione ed il calcolo del NIC presuppongono
un'attività di rilevazione dei prezzi di numerosi beni di consumo. In particolare,
la classificazione adottata dall'Istat (e seguita dall'Ufficio Statistica) è
articolata su tre livelli: il primo stabilisce dodici capitoli di spesa, il secondo
è costituito da trentotto categorie ed il terzo è formato da centootto gruppi di
prodotto (questi ultimi si suddividono, poi, in duecentosei voci che descrivono in
maniera esaustiva l'insieme dei consumi considerati e rappresentano il massimo
livello di dettaglio della classificazione). Ogni mese, l'Ufficio Statistica,
tramite i suoi rilevatori, procede ad acquisire queste informazioni direttamente
presso un insieme definito di punti vendita.
A partire dal mese di marzo 2011 l'Ufficio di Statistica collabora alla
realizzazione del "15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni"
realizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica e alla rilevazione sulle
Istituzioni Pubbliche. Entro il 31 gennaio 2013 vanno concluse entrambe le
rilevazioni con l'effettuazione delle ultime fasi relative alla liquidazione dei
compensi ai rilevatori e all'UCC e con la trasmissione via web dei dati concernenti
la statistica sulle Istituzioni Pubbliche.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Entità abusivismo commerciale
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
n. Violazioni Accertate
----------------------------------------(Nuove attivita + Modifiche attivita esistenti)
Denominazione dell'indicatore: Campioni per rilevazione eseguita
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 58 - COMMERCIO
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Campioni per rilevazione eseguita
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Campioni rilevati
------------------Rilevazioni gestite
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto Ufficio Statistica1
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Elaborazioni statistiche
----------------------------------Addetti CdC: Ufficio Statistica
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto Ufficio Statistica 2
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Campioni rilevati
----------------------------------Addetti CdC: Ufficio Statistica
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: STATISTICA: Conclusione delle fasi, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, relative
al "15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni" e alla Rilevazione sulle Istituzioni Pubbliche.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/01/2013
Eventuali modalità operative:
Pagina 365 di 459
CC 58 - COMMERCIO
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: STATISTICA: Proseguire la pubblicazione e rendere sempre meglio fruibile il progetto statistico
comunale sul sito internet istituzionale.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo: Revisione della pubblicazione del progetto statistico
Valutazione:
raggiunto
Data conseguimento:
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.3
Descrizione obiettivo: COMMERCIO: organizzazione diretta o a mezzo di collaborazioni e/o patrocini di manifestazioni sportive
e/o turistiche aventi una importante valenza turistica, che possano vedere il coinvolgimento attivo degli esercizi commerciali
della città.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.4
Descrizione obiettivo: COMMERCIO: acquisto, posizionamento e ritiro dei vasi di gerani sulle finestre e sui balconi situati al
primo piano degli edifici che si affacciano sulle vie Sant'Anselmo, Porte Pretoriane, J.B. De Tillier, E. Aubert, Croce di
Città e Martinet
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 15/11/2013
Eventuali modalità operative:
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CC 58 - COMMERCIO
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.5
Descrizione obiettivo: COMMERCIO: predisposizione della bozza di regolamento per la disciplina del servizio di trasporto di
persone con veicoli a traino equino, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
25
Funzionario
D
100
Funzionario
D
20
Funzionario
D
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
B2
100
Preventivo
Consuntivo
CARERI*ANNA MARIA [F] 1963-08-14 CRRNMR63M54A326W
BERTHOD*SANDRO [M] 1968-02-29 BRTSDR68B29A326N
Part-time al 70%
PIASSOT*DANIELA [F] 1969-08-25 PSSDNL69M65A326W
Condivisa con l'Ufficio Turismo
OLIVO*CRISTINA [F] 1972-01-05 LVOCST72A45A326A
Dipendente di ruolo profilo C2 Istruttore, con
incarico a tempo determinato a profilo D
Funzionario
ALBERTELLI*FABRIZIO
[M]
1968-01-22
LBRFRZ68A22A326C
DAME'*ELIANA [F] 1965-07-13 DMALNE65L53A326L
PESCI*STEFANIA MARINELLA [F] 1958-12-26
PSCSFN58T66A326U
PAR-TIME AL 80%
GIOVINAZZO*ELISA [F] 1983-10-26 GVNLSE83R66A326C
A tempo determinato fino al 13.02.2013
SCACCIA*ANNA MARIA [F] 1967-03-23 SCCNMR67C63A351P
Part-time al 83,33%
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Pagina 367 di 459
CC 58 - COMMERCIO
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
attrezzato B2
attrezzato B2
attrezzato C1
attrezzato C2
attrezzato D
1
2
3
1
1
40
100
100
100
100
Ufficio attrezzato Dirigente
1
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
servizio commercio
servizio commercio
servizio statistica
servizio commercio
servizio commercio
di cui 5 % servizio commercio e 5%
10
servizio statistica
Pagina 368 di 459
CC 58 - COMMERCIO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 11 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, COMMERCIO E
STATISTICA
Annamaria CARERI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
154.461,00
Totale
154.461,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11102
Dotazione iniziale
1.000,00
90.000,00
Totale
91.000,00
Totale da contabilità finanziaria
245.461,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
0
0
0
0
Descrizione Risorsa
CONTRIBUTI FINALIZZATI DIVERSI [42000]
PROVENTI COMMERCIO [49100]
PROVENTI COMMERCIO [69800]
PROVENTI COMMERCIO [75500]
Previsione iniziale
10.000,00
10.000,00
1.100,00
340.000,00
Pagina 369 di 459
CC 58 - COMMERCIO
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
TOTALE
361.100,00
*
Pagina 370 di 459
CC 59 - ESPROPRI
Tipologia CdC:
Ausiliario
Codice CdC: 59
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Stefano BORRELLO
Titolare della gestione del CdC: Graziella BENZONI
Progetto
Programma
Progetto 31 - Urbanistica, Edilizia ed Espropri
Titolare Graziella BENZONI
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
Pagina 371 di 459
CC 59 - ESPROPRI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche comunali, a partire dall'approvazione del
progetto definitivo da parte della Giunta Comunale, in coordinamento con le aree dei Lavori Pubblici e relativi responsabili:
1)Servizio idrico - Ambiente igiene urbana e gas naturale
2)Stabili, impianti
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione dell'iter espropriativo ai sensi della legge regionale 2.7.2004, n.11, e
Testo Unico D.P.R. 8.6.2001, n.327 in materia di espropriazione per l'esecuzione
di opere pubbliche o di pubblica utilità.
L'attività espropriativa consiste nella acquisizione mediante le procedure di legge
dei beni immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche o all'attuazione
di Piani urbanistici di dettaglio di pubblica utilità. A tal fine l'ufficio
comunale Espropriazioni, formalmente costituito ai sensi di legge, cura tutti gli
adempimenti necessari e partecipa al ciclo di realizzazione dell'opera pubblica
attraverso la progettazione del piano espropriativo unitamente al coordinatore del
ciclo. La preliminare attività di impostazione consiste nell'esame della
documentazione predisposta dai professionisti ai sensi dell'art. 12 della Legge
Regionale (relazione esplicativa dell'opera, piano particellare grafico e
descrittivo degli immobili da espropriare, progetto di frazionamento, elenco dei
proprietari, relazione illustrativa dei criteri di stima adottati ed eventuale
richiesta di integrazioni al coordinatore del ciclo dell'opera).
Successivamente all'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta
Comunale, con il quale viene dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dell'opera; l'ufficio avvia la procedura espropriativa vera e propria
(avvisi ai proprietari con l'indicazione della data fissata per il sopralluogo e
stesura dello stato di consistenza degli immobili da effettuarsi in
contraddittorio). Viene quindi redatta, sulla base di quanto indicato in via di
massima dal professionista (ma con assunzione diretta di responsabilità da parte
dell'Ufficio Espropri), la stima degli immobili per la quantificazione
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 372 di 459
CC 59 - ESPROPRI
dell'ammontare dell'indennità di esproprio e la determinazione della misura delle
indennità provvisorie; viene quindi adottato il Decreto di Esproprio.
Seguono altri adempimenti per la registrazione, trascrizione, volturazione del
decreto, successivamente lo stesso viene notificato, con la forma degli atti
processuali civili, ai proprietari degli immobili, unitamente all'offerta
dell'indennità provvisoria; si dispone quindi la liquidazione delle indennità in
caso di accettazione mentre in caso di rifiuto viene inoltrata
richiesta di
rideterminazione all'apposita Commissione Regionale.
Si procede quindi alla esecuzione del decreto di esproprio, all'immissione in
possesso dei beni in tal modo acquisiti, alla loro consegna ai diversi responsabili
della realizzazione dell'opera pubblica.
L'ufficio si fa anche carico di curare gli adempimenti connessi ad eventuali
contenziosi innescati dai soggetti espropriandi presso la Corte d'Appello o il TAR.
Vengono altresì trattate dall'ufficio le procedure di occupazione d'urgenza ex
articolo 21 legge regionale e di occupazione temporanea ex art. 31. Viene inoltre
effettuata la trattazione delle procedure residuali avviate con la pregressa
normativa, da espletarsi in sinergia con l'Amministrazione Regionale, deputata a
determinare le indennità e ad emettere i decreti di esproprio.
Anche per tali procedure vengono eseguiti tutti gli adempimenti e curati i rapporti
con i proprietari delle aree da espropriare, effettuate le notifiche degli atti e
le comunicazione dei valori determinati, liquidate le indennità, effettuate
registrazioni e trascrizioni presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
L'ufficio è preposto all'eventuale indennizzo dei vincoli di PRGC reiterati a
termine di legge regionale e alla estemporanea redazione di perizie di stima.
Viene curata la gestione dei rapporti economici con le cooperative assegnatarie
del diritto di superficie su aree comprese nei Piani di Zona per edilizia
residenziale pubblica e relativo contenzioso legale. L'ufficio è in rapporto
costante con gli Uffici del Catasto, del Registro e
della Conservatoria dei
Registri Immobiliari e interagisce e si coordina con L'Ufficio regionale per le
espropriazioni per gli adempimenti di legge; partecipa inoltre alla Commissione
Regionale per le Espropriazioni attiva per la determinazione delle indennità per le
sopramenzionate procedure residuali.
OBIETTIVI
Pagina 373 di 459
CC 59 - ESPROPRI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: acquisizione immobili connessi al programma delle opere pubbliche comunali attraverso procedure
espropriative
Indicatore atteso: rispetto dei tempi prefissati per il
Scadenza prevista: rispetto dei tempi prefissati per il
procedimento e per la sua coordinata interazione nella
procedimento
programmazione del ciclo dell'opera pubblica
Eventuali modalità operative: interazione con le 3 aree comunali che eseguono opere pubbliche e con i progettisti e direttori
lavori di volta in volta incaricati per la messa a punto preliminare degli atti necessari - sviluppo autonomo e completo della
procedura espropriativa, emanazione atti intermedi e finali, acquisizione degli immobili
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: acquisizione aree comprese nella Unità Minima di Intervento n. 4 del Piano di Zona Q. Dora
Indicatore atteso: reperimento finanziamento tramite mutuo e
Scadenza prevista: 31/12/2013
avvio procedura ablativa
Eventuali modalità operative: interazione con l'Area finanziaria per le procedure di mutuo e successivo espletamento delle
procedure di acquisizione da parte dell'Ufficio Espropri
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
15
Funzionario
D
100
IstruttoreAmministrativo
Coadiutore
C2
B2
10
10
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
BENZONI*GRAZIELLA [F] 1953-01-02 BNZGZL53A42A326W
PITTET*EGIDIA
CARLA
[F]
1954-06-24
PTTGCR54H64E306J
DOSSO*TIZIANA [F] 1955-01-09 DSSTZN55A49A326E
PAVAN*IVANA [F] 1956-12-30 PVNVNI56T70A182R
Pagina 374 di 459
CC 59 - ESPROPRI
Categoria
Coadiutore
Profilo
B2
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
10
Consuntivo
MOSCONI*LAURA [F] 1974-06-22 MSCLRA74H62A326D
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Personal Computer
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 375 di 459
CC 59 - ESPROPRI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
76.936,00
Totale
76.936,00
Totale da contabilità finanziaria
76.936,00
*
Pagina 376 di 459
CC 60 - AOSTA CAPOLUOGO
Tipologia CdC:
Ausiliario
Codice CdC: 60
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Alberto FOLLIEN
Titolare della gestione del CdC: Silvano SALVADOR
Progetto
Programma
Progetto 34 - Aosta Capoluogo, viabilita, parco auto,
verde pubblico e lavori cimiteriali
Titolare Domenico SALVADOR
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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CC 60 - AOSTA CAPOLUOGO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Progetto 34 - "Aosta Capoluogo" - Attuazione del Piano decennale di interventi per la riqualificazione di Aosta quale
moderno capoluogo regionale, ai sensi della Legge Regionale 2 marzo 1992, n° 3 (escluso stabili)
" Aosta capitale" - Attuazione interventi per lo sviluppo di Aosta Capitale dell'Autonomia - l.r. 27 del 14.11.2011
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
L'attività del CdC consiste nell'attuazione:
- del Piano decennale di interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno
capoluogo regionale, ai sensi della Legge Regionale 2 marzo 1992,
n° 3.
Nell'anno 2013 deve esser data attuazione al programma operativo
conclusivo che prevede in particolare la realizzazionecontinuazione
degli interventi sotto elencati:
- Parco Saumont
- 2 . 3 . 2
casa Deffeyes (appalto e lavori)
- 4 . 1 . 6
via Garin - 2° lotto (in corso)
- 4 . 5 . 8
strada la Rochere (modesti lavori conclusivi di completamento)
Eventuali osservazioni a consuntivo
- degli interventi della legge "Aosta Capitale" l.r. 27/14.11.2011:
- piazza Roncas
- avvio per interventi
a) su viale G.S. Bernardo/via delle Betulle
b) piazza S. Francesco
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
DIR
Quota %
utilizzo
45
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
SALVADOR*DOMENICO [M] 1955-09-23 SLVDNC55P23C821H
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CC 60 - AOSTA CAPOLUOGO
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Funzionario
D
10
IstruttoreTecnico
C2
40
Coadiutore
B2
10
Preventivo
Consuntivo
CESARONI*SILVIA GIULIA GEMMA ANTONIA [F] 1959-0609 CSRSVG59H49A326X
MARCHEGIANO*MONICA [F] 1969-10-17 MRCMNC69R57A326W
PAR-TIME 60%
VACCARO*ANTONELLA [F] 1960-09-26 VCCNNL60P66D843D
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Personal Computer
Quantità
Quota %
utilizzo
3
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 379 di 459
CC 60 - AOSTA CAPOLUOGO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
132.748,00
Totale
132.748,00
Totale da contabilità finanziaria
132.748,00
*
Pagina 380 di 459
CC 61 - STABILI
Tipologia CdC:
Ausiliario
Codice CdC: 61
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Alberto FOLLIEN
Titolare della gestione del CdC: Mirko MURARO
Progetto
Programma
Progetto 35 - Stabili Comunali
Titolare Mirko MURARO
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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CC 61 - STABILI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Quadro 3.4 - Progetto n. 35
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Le principali attività comprese nel centro di costo possono schematicamente essere
suddivise come segue :
1. Lavori ordinari e servizi essenziali per garantire l'utilizzo degli stabili di
proprietà comunale, in particolare :
- conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche;
- manutenzione programmata degli impianti elettrici, di allarme e di rilevazione
incendi;
- manutenzione programmata degli ascensori, elevatori, servoscala;
- manutenzione periodica dei cancelli e dei portoni automatizzati;
- verifica periodica degli impianti antincendio e degli estintori;
- installazione della cartellonistica di segnalazione e di emergenza;
- manutenzione periodica degli impianti di climatizzazione;
- fornitura di combustibile;
- manutenzioni ordinarie di tipo edile, da elettricista, da falegname, da fabbro,
da idraulico, da lattoniere - effettuate per eliminare guasti e rotture e/o per
adeguamenti richiesti dagli utenti;
- controllo semestrale dei dispositivi per l'apertura delle porte lungo le vie
d'esodo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2004 e delle
porte REI.
Eventuali osservazioni a consuntivo
2. Altri servizi affidati all'Area T4
- servizio di allestimento dei seggi elettorali e di posa/ritiro dei tabelloni in
occasione delle elezioni;
- rapporti con i fornitori di energia elettrica e dei servizi di telefonia fissa in
relazione alle necessità di nuove installazioni o di modifica delle esistenti, per
esigenze manifestate dagli utenti o dagli altri Servizi comunali per la definizione
dei lavori da effettuare.
3. Manutenzioni straordinarie, finalizzate al mantenimento, miglioramento o
Pagina 382 di 459
CC 61 - STABILI
adeguamento, normativo o funzionale, di parti di edifici nei quali si svolgono le
diverse attività o dei loro impianti.
4. Interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione/restauro/adeguamento e
ampliamento di interi edifici o di loro parti significative, per eseguire i quali è
normalmente necessario sospendere e/o trasferire l'attività che vi si svolge.
5. Realizzazione di nuove strutture.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ - ATTIVITÀ SPECIFICHE
1. LAVORI E SERVIZI DI TIPO ORDINARIO
Le verifiche sugli impianti si svolgono con periodicità semestrale; in presenza di
guasti o rotture si interviene con priorità rispetto agli interventi programmati.
Le forniture di gasolio e di gas naturale sono affidate a ditte individuate dalle
Convenzioni Consip.Nell'anno 2013, si procederà ad un nuovo affidamento con gara d'appalto del
servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche.2. MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Manutenzioni straordinarie di vario tipo negli edifici scolastici, negli impianti
sportivi, negli asili nido e negli stabili comunali a diversa destinazione, secondo
urgenza e necessità, compatibilmente con la disponibilita finanziaria.
Tra le procedure già individuate si evidenzia:
Alloggi Q. Cogne: affidamento tramite gara dell'incarico professionale per la
progettazione esecutiva di lavori di manutenzione straordinaria in 29 alloggi e compatibilmente con il finanziamento - avvio dei lavori.
3. RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INTERI EDIFICI O LORO
PARTI SIGNIFICATIVE
- Ristrutturazione ed ampliamento ex Hotel Bellevue : è prevista la validazione del
progetto esecutivo modificato per destinare la struttura anche per ospiti
classificati N3, la sua approvazione, la gara d'appalto e l'inizio dei lavori.
- Scuola "E. Ramires": continuazione dei lavori di adeguamento normativo ed
ampliamento iniziati nel 2011;
- Scuola Einaudi: interventi di sostituzione delle pareti divisorie tra aule e
corridoi e rifacimento pavimenti della scuola primaria. Progetto di un 3° stralcio
progettuale per la sostituzione delle pareti serramento costituenti tamponamento di
locali destinati ad uffici e richiesta di autorizzazione all'utilizzo del ribasso
d'asta per l'esecuzione dell'intervento al Ministero delle Infrastrutture.
- Scuola San Francesco: esecuzione 2° stralcio degli interventi di sostituzione dei
serramenti presenti nel corridoio lato cortile interno dell'edificio scolastico.
- Civico Palazzo: è prevista la prosecuzione dei lavori relativi al 5° lotto degli
interventi di restauro conservativo e manutenzione straordinaria, in particolare
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CC 61 - STABILI
con l'installazione dell'impianto ascensore e di un montavivande di collegamento
tra piano terra e piano interrato.
- Ex magazzino Bianchi da destinare ad uffici dei Servizi Sociali: effettuata gara
d'appalto e aggiudicati i lavori in via definitiva nel 2012, si prevede l'inizio
dei lavori in cantiere per il mese di marzo 2013.
- Alloggi del Q. Cogne: proseguono i lavori di realizzazione di una centrale
termica a servizio delle case Giacchetti e degli impianti autonomi di riscaldamento
in una trentina di alloggi.
- Area sportiva di reg. Mont-Fleury: si prevede di sviluppare la progettazione
degli interventi di riqualificazione che l'Amministrazione intende attuare
utilizzando risorse finanziarie della Legge Aosta Capitale.
4. REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE
- Centro polivalente socio-sanitario di via Brocherel: il progetto con le modifiche
finalizzate a convertire una parte della Comunità alloggio in struttura
residenziale per anziani con ridotta mobilità, classificati N3, deve essere
approvato dal Comando regionale dei VV.F. per poi essere validato e messo in gara.
Preliminarmente si procede al montaggio del ponteggio (già appaltato), e ad
interventi di ultimazione del manto di copertura e di posa dei serramenti esterni
(da appaltare).
- 4° lotto degli interventi di ristrutturazione urbanistica del Quartiere Cogne (76
alloggi e 122 box auto): è prevista l'ultimazione dei lavori in cantiere.
- Contratto di Quartiere I nel settore dell'ERP sovvenzionata (realizzazione di 82
alloggi, un'autorimessa interrata, 2 centri socio-assistenziali ed una struttura
ospitante una sala polivalente): è prevista la continuazione dei lavori, avviati a
maggio 2012.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Esaurimento dell'impegno
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Importo utilizzato (liquidato o con ordine effettuato)
------------------------------------------------------------Importo impegnato
OBIETTIVI
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CC 61 - STABILI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Aumento dell'impegno dei fondi stanziati a Bilancio in parte corrente ed effettivamente utilizzabili.
Indicatore atteso: (impegni 2013/stanziamenti 2013)/(impegni
2012/stanziamenti 2012)
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Profilo
Quota %
utilizzo
DIR
100
Funzionario
D
100
FunzionarioPPO
Funzionario
Funzionario
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreTecnico
D
D
D
C2
C2
100
100
100
100
100
IstruttoreTecnico
C2
100
IstruttoreTecnico
C2
100
IstruttoreTecnico
C2
100
IstruttoreTecnico
C2
100
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
IstruttoreTecnico
C2
C2
C2
C2
100
100
100
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
CapoOperaio
B3
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
MURARO*MIRKO [M] 1955-05-20 MRRMRK55E20A326X
GAIO*PAOLA [F] 1961-01-19 GAIPLA61A59L219E
PART-TIME 50%
NIGRA*GIORGIO [M] 1961-08-23 NGRGRG61M23A326R
CASTELLARO*PAOLO [M] 1959-12-08 CSTPLA59T08A326F
LAZZAROTTO*ANDREA [M] 1968-03-13 LZZNDR68C13A326T
RIZZOTTO*MARIA [F] 12-MAR-53 RZZMRA53C52A326B
MANEGA*ANDREA [M] 1968-03-10 MNGNDR68C10A326H
BO*ELISABETTA [F] 1973-06-26 BOXLBT73H66A326V
PART-TIME circa 89% (32 ore)
ROCCA*ELENA [F] 1964-06-20 RCCLNE64H60A326N
PART-TIME circa 93% (33,5 ore)
VIGNA*UMBERTO
MAURO
[M]
1966-02-07
VGNMRT66B07Z133S
ROSSIGNOLO*CRISTINA
[F]
1975-02-12
RSSCST75B52A326X
PART-TIME circa 86% (31 ore)
FRISON*FABIANO [M] 1963-09-07 FRSFBN63P07A326S
TERCINOD*RAMON [M] 1971-03-12 TRCRMN71C12A326H
PACCHIODI*MAURO [M] 1962-02-03 PCCMRA62B03A326A
GUIDETTI*CLAUDIO [M] 1956-09-28 GDTCLD56P28A326E
SAMOLA*PAOLA [F] 1953-10-23 SMLPLA53R63A326E
PART-TIME circa 92% (33 ore)
BORRE*GILBERTO [M] 1957-10-12 BRRGBR57R12A326C
PART-TIME AL 50%
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CC 61 - STABILI
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
OperaioSpecializzato
B2
B2
B2
B2
B2
100
100
100
100
100
OperaioSpecializzato
B2
100
Coadiutore
B2
100
OperaioQualificato
OperaioQualificato
OperaioQualificato
B1
B1
B1
100
100
100
Preventivo
Consuntivo
BADARELLO*CLAUDIO [M] 1959-10-14 BDRCLD59R14D042V
CROCITTI*ANTONIO [M] 1963-04-09 CRCNTN63D09A326H
ADAMINI*CLAUDIO [M] 1954-11-20 DMNCLD54S20A326A
COLLURA*GIORGIO [M] 1958-12-01 CLLGRG58T01H889A
SERRADURA*DIEGO [M] 1961-12-17 SRRDGI61T17A326F
MAIETTI*ANGELO LUCIANO [M] 1960-12-14
MTTNLL60T14A326M
PERRIELLO*ANTONELLA
[F]
1972-09-22
PRRNNL72P62A326Z
PALMAS*GIANLUCA [M] 1965-12-17 PLMGLC65T17B354O
MALACARNE*SILVANO [M] 1967-11-08 MLCSVN67S08A326W
VIDI*MAURO [M] 1971-08-05 VDIMRA71M05A326V
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Quantità
Quota %
utilizzo
analizzatore di rete
1
100
autovettura
1
90
3
4
10
100
100
100
1
50
Strumenti
autovetture
autovetture attrezzate
calcolatrici
computer
distanziometro laser
fotocopiatori
furgoni
luxometro digitale
macchina fotografica
misuratore di resistenza a terra
multimetro
personal computer
pinza amperometrica
rotelle metriche
1
3
4
1
1
1
1
18
1
3
stampante
1
stampanti
7
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Utilizzata anche per il servizio
sgombero neve
condiviso con
l'officina
area
T3
presso
100
50 condivisi con area T3
100
100
100
100
100
100
100
100
presso l'officina condivisa con area
50
T3
100
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CC 61 - STABILI
Strumenti
termoigrometro digitale
termometro ad infrarossi
tester
Quantità
Quota %
utilizzo
1
1
1
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 61 - STABILI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
9 FP 140 - ONERI FINANZIARI
UEB di riferimento Codice 10304
Dotazione iniziale
56.860,00
Totale
56.860,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
891.228,00
Totale
891.228,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
2 FP 120 - BENI DI CONSUMO
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
1.000,00
90.000,00
Totale
91.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 11703
Dotazione iniziale
1.000,00
Totale
1.000,00
Totale da contabilità finanziaria
1.040.088,00
*
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CC 61 - STABILI
Pagina 389 di 459
CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 62
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 11 - Segreteria del Sindaco
Titolare Stefano FRANCO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
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CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Quadro n. 3.4 - Progetto n. 11 - La segreteria del Sindaco e del Vicesindaco, inquadrata come servizio e coordinata da un
Capo di Gabinetto scelto fiduciariamente dal Sindaco nell'ambito delle risorse interne all'Amministrazione, supporta il
Sindaco e il Vice Sindaco nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.
Di tale struttura fa parte anche l'Ufficio stampa e comunicazione, che si occupa, principalmente, di curare la comunicazione
esterna dell'Amministrazione e del Sindaco.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
La finalità che ci si pone attraverso la creazione di una struttura di staff a
supporto dell'attività del Sindaco e del Vice Sindaco, posta alle dirette
dipendenze del Sindaco, è quella di individuare alcune figure di riferimento, cui
attribuire responsabilità definite ai fini del conseguimento di obiettivi ritenuti
strategici per l'Amministrazione, tra cui:
Eventuali osservazioni a consuntivo
- un più efficace raccordo tra la figura del Sindaco e gli uffici, servizi ed aree
dell'Amministrazione oltre che con la Regione ed altri Enti/soggetti esterni;
- il supporto all'attività istituzionale del Sindaco e del Vicesindaco;
- la cura delle relazioni esterne del Sindaco;
- la cura della comunicazione istituzionale del Sindaco anche con la creazione di
complementi informativi specifici e di supporto alla sua attività;
- la realizzazione di processi di riorganizzazione aziendale nell'ottica della
semplificazione dei procedimenti e della migliore accessibilità dei servizi resi
nei confronti dell'utenza esterna;
- il raccordo con le strutture dell'Ente con riferimento alle deleghe attribuite al
Sindaco;
- un più efficace coordinamento delle attività e degli impegni del Sindaco e del
Vicesindaco;
- lo sviluppo di attività di marketing e di comunicazione innovative e al passo con
i tempi;
- la realizzazione di progetti di promozione del territorio cittadino quale veicolo
di sviluppo economico;
- la cura dei rapporti con le città con le quali sono state firmate Carte
dell'Amicizia (Albertville e S. Giorgio Morgeto) o carte di amicizia (Kaifeng), o
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CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
con le quali intercorrono relazioni di Gemellaggio (Narbonne, Sinaia e Kaolack);
- la cura dei rapporti del Comune all'Association internationale des Maires et
responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones
(AIMF).
Nello specifico, il servizio è composto:
* dal Capo di gabinetto
* dalla struttura di segreteria del Sindaco e del Vicesindaco
* dall'Ufficio stampa e comunicazione.
La riduzione degli stanziamenti nella parte corrente del bilancio, che caratterizza
il bilancio di previsione cui questo documento è allegato, ha coinvolto in modo
significativo anche la Segreteria del Sindaco, con particolare riguardo alle spese
non obbligatorie per legge o in forza di contratti in corso.
Alla luce di questa considerazione, si sottolineano alcuni elementi tendenziali
significativi per l'esercizio in oggetto:
* le attività di comunicazione coordinata dell'immagine dell'Amministrazione
continueranno ad essere svolte dall'Ufficio Stampa e Comunicazione, che sarà
tuttavia chiamato - in una logica di risparmio, ma anche sulla base della modernità
di questi canali e della loro particolare utilità ed efficacia nell'interazione con
la comunità - a "specializzarsi" in materia di Web e Social media, quali strumenti
da privilegiare, unitamente ai tradizionali comunicati stampa e conferenza stampa,
nella comunicazione istituzionale dell'Ente;
Nel definire la strategia futura di comunicazione dell'Ente, non è possibile
prescindere da alcune considerazioni preliminari, così riassumibili:
- il Bilancio di previsione 2013/2015 vede una riduzione significativa delle
risorse dedicate alla comunicazione istituzionale, per effetto dei provvedimenti di
contenimento della spesa che ne hanno condizionato la definizione. Ciò impone
all'Amministrazione l'abbandono degli strumenti cartacei utilizzati sinora, a
favore sempre più di mezzi di comunicazione nella diretta disponibilità del Comune
e gestibili attraverso risorse interne;
- il mondo della comunicazione ha conosciuto, in tempi recenti, dei profondi
cambiamenti, rappresentati dalla crescita, fino ad interessare anche la Pubblica
Amministrazione, degli strumenti informatici multimediali, con particolare
riferimento ai "social network". Queste piattaforme si presentano, per un Ente
pubblico, di particolare interesse, sia per la loro modernità, sia perché
consentono di raggiungere direttamente ampie fasce di cittadinanza, senza l'
"intermediazione" degli organi di stampa;
- l'Amministrazione, in considerazione della necessità e della volontà di
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CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
concretizzare obiettivi di razionalizzazione della spesa e semplificazione delle
procedure amministrative, prevede interventi specifici nel settore dell'innovazione
tecnologica, quale ambito ricco in strumenti e soluzioni atti a conseguire i
predetti risultati. Al riguardo, va sottolineato il compendio d'iniziative noto
come "Aosta Città Digitale", che s'interseca per più d'un aspetto con l'ambito
della comunicazione istituzionale.
Da queste valutazioni consegue come, per raggiungere l'obiettivo fondamentale di
una comunicazione efficace, occorra coinvolgere i diversi settori
dell'Amministrazione interessati dalle attività e titolari delle competenze di cui
si è appena detto, in un'ottica operativa all'insegna dell'immediatezza e della
flessibilità proprie degli strumenti "di nuova generazione", che s'intende porre al
centro dell'azione di comunicazione del Comune (affiancandoli agli strumenti
tradizionali, costituiti dai comunicati stampa e dal sito Internet istituzionale).
Al riguardo, si ritiene opportuna la creazione di un organo con funzioni
redazionali - costituito dai rappresentanti dell'Ufficio Stampa e Comunicazione
istituzionale, del Servizio Innovazione e Tecnologia Comunale e del Gabinetto del
Sindaco - cui affidare la gestione della comunicazione dell'Ente.
Partendo dal presupposto che le attività di divulgazione e promozione non rivestano
esclusivamente valenza amministrativa, ma siano connesse alle esigenze
dell'Esecutivo comunale, tale organo avrà quale riferimento della sua azione la
Giunta, con la quale si confronterà su base settimanale, nell'ottica di ottenere
indirizzi sui temi specifici sui quali orientare l'azione di comunicazione dei
giorni immediatamente successivi.
L'organo redazionale procederà, a quel punto, ad una riunione settimanale nella
quale, anche avvalendosi di specifiche professionalità, si darà corso alla
definizione di dettaglio delle soluzioni e dei supporti con cui tradurre, nel
massimo dell'efficacia, gli indirizzi ricevuti dalla Giunta.
Al tempo stesso, l'organo avrà il compito di analizzare e valutare i risultati di
comunicazione conseguiti dall'Ente, nonché di ideare eventuali iniziative atte a
migliorare ulteriormente la visibilità del Comune a livello mediatico e a
raggiungere sempre più cittadini con le informazioni oggetto di divulgazione.
* la rivista Aostainforma, "storico" supporto informativo dell'Ente, abbandonerà la
veste cartacea per evolvere nel formato digitale, così da poter essere divulgata in
maniera agevole attraverso gli strumenti informatici dell'Amministrazione,
azzerando quindi il lasso temporale oggi richiesto dalla stampa e conseguendo un
risparmio per l'Amministrazione;
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CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
* in ordine al sito Internet dell'Ente, stanti i progetti in essere di revisione
della sezione riguardante il Turismo e la Cultura, proseguirà l'attività di
manutenzione e di aggiornamento della parte Istituzionale del portale
dell'Amministrazione www.comune.aosta.it, così come del sito relativo ai servizi
erogati a Cittadini e Imprese dallo sportello unico amicoinComune
(www.amicoincomune.aosta.it);
* la cura delle relazioni internazionali (quindi dei rapporti con le città
gemellate o legate ad Aosta da Carte d'Amicizia, ma anche con altre realtà)
costituirà oggetto di investimenti e di attenzioni specifiche, sia perché tali
legami possono costituire una "porta" per aprirsi a nuovi mercati (nell'ottica di
favorire nuove opportunità agli attori economici locali), sia perché dallo scambio
con contesti diversi può scaturire un accrescimento che risponde alla missione
istituzionale dell'Ente. Al riguardo, si ritiene di menzionare l'adesione al
progetto "Aniké", mirato alla creazione di un centro culturale a Bobo Dioulasso,
nel Burkina Faso, al quale il Comune contribuirà nella misura di 20.000 Euro per
ciascun anno, dal 2013 al 2015, per l'acquisto degli arredi, oltre allo sviluppo di
rapporti di cooperazione internazionale con la città di Sinaia;
* l'Ufficio Stampa continuerà, inoltre, a collaborare con il Capo di gabinetto
nella cura della comunicazione istituzionale del Sindaco anche con la creazione di
complementi informativi specifici e di supporto alla sua attività;
* nel supporto all'attività istituzionale del Sindaco, il Capo di gabinetto
svolgerà la propria attività in stretta collaborazione, confronto e condivisione
con l'altra figura fiduciaria nominata dal Sindaco, individuata nel Segretario
generale, cui sono attribuite funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
A partire dall'anno 2012, inoltre, la gestione delle spese di rappresentanza
(prestazioni di servizi/acquisti) per conto di tutto l'Ente è confluita
nell'esclusiva competenza del cdc 62.
Per la declinazione delle voci da ricondurre a tale tipologia di
acquisti/prestazioni, si fa riferimento alla deliberazione approvata dalla Giunta,
che fissa il realtivo limite di spesa in ragione dei vincoli imposti dalle norme di
finanza pubblica.
Nell'ottica di coordinare al meglio la comunicazione istituzionale dell'Ente, ogni
iniziativa e adempimento connesso a tale settore (comunicazione istituzionale e
rapporti con organi di informazione), a partire dall'anno 2012, è altresì,
confluita nell'esclusiva competenza del cdc 62, cui sono state, di conseguenza
assegnate, tutte le relative risorse finanziarie.
Pagina 394 di 459
CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
Competono, inoltre, alla Segreteria del Sindaco l'organizzazione di cerimonie
istituzionali, la gestione del contratto di servizio per l'allestimento delle
manifestazioni.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo iniziative di comunicazione Giunta
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costi per iniziative di comunicazione Giunta
-----------------------------Residenti
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Partecipazione alla Giunta
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Presenze effettive Giunta
----------------------------- * 100
Presenze richieste Giunta
Denominazione dell'indicatore: Produttività delle sedute della Giunta
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Delibere della Giunta comunale
-----------------------------------Sedute della Giunta comunale
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
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CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
Categoria
Dirigente
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
Consuntivo
DIR
10
AddettoStampa
D
100
MILETO*FRANCESCO [M] 1968-05-25 MLTFNC68E25A326L
CoordinatorePR
D
100
DIEMOZ*CHRISTIAN [M] 1973-08-15 DMZCRS73M15A326Q
FunzionarioPPO
D
100
IstruttoreAmministrativo
C2
100
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
B2
100
MORELLI*LAURA [F] 1970-08-05 MRLLRA70M45A326E
AVENOSO*MARIA
TERESA
[F]
1971-05-10
VNSMTR71E50A326F
VUILLERMIN*CRISTINA
[F]
1982-03-07
VLLCST82C47A326Z
ABATE*DANIELA [F] 1982-08-20 BTADNL82M60C665G
Dal 6 febbraio 2012
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
CONTRATTO
DATA DAL
CONTRATTO
DATA DAL
A TEMPO DETERMINATO A FAR
01.04.2011
A TEMPO DETERMINATO A FAR
01.04.2011
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Autovettura Lancia K
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 62 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
ORGANIZZAZIONE
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
7 FP 127 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
UEB di riferimento Codice 10102
Dotazione iniziale
35.500,00
9.500,00
Totale
45.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
246.887,00
Totale
246.887,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10602
Dotazione iniziale
776.000,00
Totale
776.000,00
Totale da contabilità finanziaria
1.067.887,00
*
Pagina 397 di 459
CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 63
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Presidente del Consiglio Comunale Ettore Vierin
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 12 - Presidenza del Consiglio, Organi
Istituzionali, Organizzazione e Protocollo
Titolare Stefano FRANCO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 398 di 459
CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Quadro n. 3.4 - Progetto n. 12 - A
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Presidenza del Consiglio comunale:
Il Presidente del Consiglio ha la responsabilità del funzionamento, convocazione,
predisposizione dell'ordine del giorno e del programma dei lavori del Consiglio,
coordinamento dei lavori delle commissioni consiliari, convocazione e presidenza
della conferenza dei capigruppo, rapporti con il Sindaco e con gli Assessori,
rapporti con i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri, rapporti con il
Segretario generale e direzione dei lavori unitamente ai Vice-Presidenti. Si
sottolinea inoltre l'importante compito di assicurare una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio. Il Presidente del Consiglio autorizza inoltre i
consiglieri a recarsi fuori dal capoluogo comunale in ragione del loro mandato.
Eventuali osservazioni a consuntivo
In relazione ai principi fondamentali fissati dall'art. 4, commi 8, 12 e 14, dello
Statuto comunale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio intende favorire le
iniziative che si inseriscono nell'ambito delle finalità di pubblico interesse,
sostenendo le attività che promuovano i diversi valori della comunità civile, anche
attraverso l'erogazione di contributi finanziari, per quanto possibile, in
considerazione del difficile momento economico che ovviamente coinvolge anche la
nostra Amministrazione, sviluppando così il proprio impegno a fianco di quegli enti
e organismi che operano sul terreno della pace, della solidarietà e della
cooperazione.
Saranno proposte nuove iniziative per meglio qualificare l'attività e lo status
degli amministratori contribuendo proficuamente all'aggiornamento dei consiglieri
comunali. In particolare saranno adeguati i sistemi informativi, sia per rendere
sempre più trasparenti ed accessibili l'attività del Consiglio comunale nei
confronti della cittadinanza, sia per favorire la comunicazione interna e l'accesso
a tutte quelle informazioni necessarie allo sviluppo del ruolo di rappresentanza
politica, insostituibile nella società attuale, da parte dei consiglieri comunali.
Pagina 399 di 459
CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
Sarà riproposto il progetto "Voci di Pace" dando l'opportunità ad adolescenti
Israeliani e Palestinesi di incontrarsi con i nostri giovani studenti instaurando
relazioni e conoscenze reciproche.
Per arricchire l'offerta formativa delle nostre scuole e per valorizzare il ruolo
propositivo dei giovani, la Presidenza del Consiglio Comunale proporrà un nuovo
programma educativo centrato sulla riscoperta dei grandi valori costituzionali e
analizzando il percorso storico di eminenti personaggi della nostra Regione che
hanno lasciato, con la loro opera, un segno tangibile nella vita della nostra
Comunità, mettendo al centro la fondamentale collaborazione tra la scuola e le
istituzioni.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo per residente Organi Istituzionali Consiglio
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costi iniziative di solidarietà internazionale e cooperazione decentrata
-----------------------------------------------------------------------Residenti
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Partecipazione al Consiglio comunale
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Presenze effettive Consiglio
--------------------------------- * 100
Presenze richieste Consiglio
Denominazione dell'indicatore: Produttività
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Pagina 400 di 459
CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Delibere della Consiglio comunale
--------------------------------------Sedute della Consiglio comunale
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
CollaboratoreAmministrativo
Profilo
DIR
D
C1
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
10
15
30
Consuntivo
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
MAMMOLITI*DAVIDE [M] 1968-09-18 MMMDVD68P18A326E
LATELLA*FRANCESCA [F] 1962-08-14 LTLFNC62M54A326X
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Sistema di votazione multimediale
Quantità
1
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Nella primavera 2011 è stato
installato il nuovo sistema di
registrazione su server delle sedute
in formato digitale. Il sistema
Nuovo, in via di implementazione perpermette la visualizzazione da parte
100
ulteriori funzionalità.
degli uffici delle sedute ordinate per
tipologia e offre anche la possibilità
di trasmettere le sedute su un canale
video interno alla rete comunale.
Pagina 401 di 459
CC 63 - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
ORGANIZZAZIONE
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
2
4
7
UEB di
Descrizione Fattore Produttivo
FP 120 - BENI DI CONSUMO
FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
FP 127 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
riferimento Codice 10102
Dotazione iniziale
500,00
27.000,00
3.000,00
Totale
30.500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
50.000,00
Totale
50.000,00
Totale da contabilità finanziaria
80.500,00
*
Pagina 402 di 459
CC 64 - SEGRETERIA
Tipologia CdC:
Generale
Codice CdC: 64
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 12 - Presidenza del Consiglio, Organi
Istituzionali, Organizzazione e Protocollo
Titolare Stefano FRANCO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 403 di 459
CC 64 - SEGRETERIA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Quadro n. 3.4 - Progetto n. 12 - B
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
La Segreteria Organi istituzionali svolge funzioni di supporto agli organi
istituzionali (Consiglio comunale, Commissioni consiliari e Giunta comunale) sotto
i diversi profili dell'assistenza ai lavori, della redazione e trattamento di atti
e provvedimenti e della generale attività di segreteria.
Eventuali osservazioni a consuntivo
L'ufficio Protocollo si dedica al trattamento della corrispondenza in arrivo e in
uscita (fase finale), compreso l'ordinario smistamento interno, confrontandosi con
l'articolazione organizzativa dell'Ente.
Le attività dell'ufficio Organizzazione e metodi si articolano in cinque ambiti
principali:
1.organizzazione, attraverso il supporto alla progettazione degli interventi di
riorganizzazione e di installazione di nuovi sistemi informativi;
2.formazione del personale;
3.informazione interna ed esterna, attraverso la redazione e diffusione di
disposizioni e documenti di coordinamento o interesse generale, la raccolta di dati
presso i vari servizi finalizzati alla compilazione di ricerche e studi e la cura
di alcune sezioni istituzionali del sito internet comunale;
4.programmazione, che riguarda la definizione degli obiettivi inseriti nel piano
esecutivo di gestione e la redazione di alcune sezioni della relazione previsionale
e programmatica;
5.supporto al Segretario generale e alla Commissione regionale indipendente per la
valutazione della performance nei compiti connessi alla realizzazione del ciclo
della performance di cui all'art. 36 della l.r. 22/2010.
La finalità consiste nell'assicurare le condizioni per un proficuo e fluido
espletamento delle attività istituzionali e per una gestione amministrativa
caratterizzata da trasparenza ed efficienza.
Pagina 404 di 459
CC 64 - SEGRETERIA
Nel corso dell'anno sarà costantemente sviluppato l'applicativo per la gestione
documentale dell'Ente.
In ambito archivistico, si concluderà entro l'anno l'attività di scarto tecnico ed
inventariazione della parte novecentesca dell'archivio storico del Comune (19301970); saranno inoltre studiate con la partecipata In.Va. le opportune soluzioni
per la gestione dell'archivio di deposito.
Per quanto riguarda la formazione del personale, sarà mantenuto il livello di
aggiornamento dei dipendenti confermando l'adesione al piano formativo del Celva,
con il versamento della somma di 6.000,00 euro, inferiore al 50% della spesa
effettuata nel 2009.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICIENZA
Denominazione dell'indicatore: Costo finanziario Segreteria per residente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Costo del CdC
--------------Residenti
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Giornate di formazione per dipendente
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Giornate uomo di formazione
-------------------------Dipendenti comunali
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 405 di 459
CC 64 - SEGRETERIA
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
DIR
D
C2
C2
C1
C1
C1
15
85
100
100
100
70
100
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
100
100
Preventivo
Consuntivo
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
MAMMOLITI*DAVIDE [M] 1968-09-18 MMMDVD68P18A326E
BEDIN*ROSANNA [F] 1955-07-10 BDNRNN55L50A326V
BERARDI*ALBERTO [M] 1956-03-08 BRRLRT56C08A326A
PODDA*GIORGIA [F] 1973-03-28 PDDGRG73C68L746A
LATELLA*FRANCESCA [F] 1962-08-14 LTLFNC62M54A326X
ALBERTI*ALAMBERTO [M] 1961-03-04 LBRLBR61C04A326R
PRETI*ELEONORA
ELISA
[F]
1984-10-22
PRTLRL84R62A326A
SIGNORELLO*MATILDE [F] 1964-10-25 SGNMLD64R65A326X
INGLESE*VILMA [F] 1958-11-17 NGLVLM58S57A326Q
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
Autovettura FIAT BRAVA
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 406 di 459
CC 64 - SEGRETERIA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
ORGANIZZAZIONE
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
Stefano FRANCO
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10102
Dotazione iniziale
124.700,00
Totale
124.700,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 10303
Dotazione iniziale
11.000,00
Totale
11.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
373.725,00
Totale
373.725,00
Totale da contabilità finanziaria
509.425,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
Pagina 407 di 459
CC 64 - SEGRETERIA
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO [45500]
0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO [45600]
TOTALE
40.000,00
39.000,00
79.000,00
*
Pagina 408 di 459
CC 65 - SERVIZI GENERALI
Tipologia CdC:
Generale
Codice CdC: 65
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 12 - Presidenza del Consiglio, Organi
Istituzionali, Organizzazione e Protocollo
Titolare Stefano FRANCO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 409 di 459
CC 65 - SERVIZI GENERALI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
A fianco dell'organizzazione settoriale del Corpo di Polizia Locale, sempre all'interno dell'Area A6, è inquadrato anche il
servizio dei Messi Comunali, che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di pubblicare all'Albo Pretorio Digitale gli
atti trattati o notificati per conto delle Pubbliche Amministrazioni che ne abbiano fatto espressa richiesta, oltre alla
funzione di eseguire le notificazioni, nel senso generale del termine, su tutto il territorio comunale, servendosi delle
modalità disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dalle Leggi Speciali concernenti varie materie.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Le attività ricomprese in questo centro di costo sono le seguenti:
- Accoglienza;
- Servizio di notifiche effettuato da parte dei messi comunali;
Eventuali osservazioni a consuntivo
In questo centro di costo vengono inoltre contabilizzati i costi per l'IRAP e per
le spese postali
A fianco dell'organizzazione settoriale del Corpo di P.L. è inquadrato anche il
servizio dei Messi Comunali, che ha recentemente adeguato il proprio modus operandi
per quel che concerne le pubblicazioni di propria spettanza all'Albo Pretorio
informatizzato, divenuto obbligatorio per disposizione normativa a decorrere dal
1/7/2011, sostituendo quello cartaceo.
Pagina 410 di 459
CC 65 - SERVIZI GENERALI
CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
null
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
Da definire
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
CapoMesso
DIR
C2
10
100
MessoNotificatore
B2
100
MessoNotificatore
B2
100
OperaioSpecializzato
B2
100
Ausiliario
Ausiliario
A
A
100
100
Ausiliario
A
100
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
Ausiliario
A
A
A
A
A
A
A
A
A
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
PENNUCCI*EMILIO [M] 1967-07-30 PNNMLE67L30A783O
RECALDINI*MANUELA [F] 1963-11-14 RCLMNL63S54A326V
A TEMPO DETERMINATO
SARTORE*ADRIANA [F] 1962-11-23 SRTDRN62S63A326D
MEGGIOLARO*VITTORINO
[M]
1961-10-20
MGGVTR61R20A326M
NICOTRA*ANNA MARIA [F] 1961-01-13 NCTNMR61A53B202U
RONCAROLO*DARIO [M] 1949-03-21 RNCDRA49C21A326I
VERTHUY*DANIELA
ALDA
[F]
1956-03-16
VRTDLL56C56A326X
DEMARIE*PATRIZIA [F] 1961-04-09 DMRPRZ61D49F987S
SARTEUR*ELENA [F] 1970-05-24 SRTLNE70E64A326N
GRANNONICO*KATTY [F] 1970-12-11 GRNKTY70T51G482I
LONGO*MARIA [F] 1962-01-09 LNGMRA62A49L063Q
BARBARITO*GIUSEPPA [F] 1959-01-04 BRBGPP59A44D909S
GIACHINO*VANDA [F] 1956-10-16 GCHVND56R56A326T
PELAZZA*CRISTINA [F] 1965-02-10 PLZCST65B50F351J
DALBARD*BERNARDINO [M] 1956-05-17 DLBBNR56E17A326W
Pagina 411 di 459
CC 65 - SERVIZI GENERALI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 2 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Fabio FIORE
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Valeria ZARDO
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10202
Dotazione iniziale
250.000,00
Totale
250.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
70.000,00
Totale
70.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 10305
Dotazione iniziale
760.000,00
Totale
760.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
489.427,00
Totale
489.427,00
Totale da contabilità finanziaria
1.569.427,00
*
Pagina 412 di 459
CC 65 - SERVIZI GENERALI
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
0 PROVENTI DIVERSI [87500]
Previsione iniziale
4.000,00
TOTALE
4.000,00
*
Pagina 413 di 459
CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Tipologia CdC:
Generale
Codice CdC: 66
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Mauro BACCEGA
Titolare della gestione del CdC: Valeria ZARDO
Progetto
Programma
Progetto 14 - Servizio Finanziario, delle Entrate e
Controllo di Gestione
Titolare Valeria ZARDO
- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pagina 414 di 459
CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
L''economato è un servizio trasversale a tutti gli uffici comunali.
Appalta, controlla e gestisce:i servizi di pulizia ordinaria e straordinaria di uffici comunali, biblioteche,
uffici giudiziari, mercato coperto; il servizio di vigilanza di biblioteche, asili nido, uffici; il servizio di vigilanza
armata presso il Tribunale; il servizio sostitutivo della mensa dipendenti comunali; i traslochi; la fornitura di
carburanti e autolavaggi ; la disinfestazione di tutti gli edifici comunali; le apparecchiature automatiche di
distribuzione; la manutenzione dei macchinari d'ufficio (eccetto quelli informatici); la telefonia mobile;
la gestione amministrativa della telefonia fissa; il noleggio di fotocopiatori; l'acquisto di postazioni informatiche; la
fornitura di carta, cancelleria, materiali di pulizia; cura gli acquisti di beni mobili e di beni di rappresentanza; effettua
minuti acquisti tramite buoni di fornitura,fornisce i dispositivi di protezione individuali ed il vestiario a tutto il
personale; cura il pagamento delle tasse di proprietà degli automezzi comunali, l'inventario dei beni mobili, le pratiche
degli oggetti smarriti ed i magazzini economali.
Acquista i valori bollati per lo sportello "amico in comune", gestisce fondi per anticipazioni e rimborsi, liquida le spese
vive di trasferta.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Il servizio economato e provveditorato svolge prevalentemente
funzioni di appalto, controllo e gestione dei seguenti servizi:
- pulizia ordinaria e straordinaria di uffici comunali,
biblioteche, uffici giudiziari, mercato coperto;
- vigilanza di biblioteche, asili nido, uffici;
- vigilanza armata Tribunale;
- sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali;
- traslochi;
- fornitura di carburanti e autolavaggi ;
- disinfestazione di tutti gli edifici comunali;
- gestione delle apparecchiature automatiche di distribuzione di
bevande e snack;
- manutenzione dei macchinari d'ufficio (eccetto quelli
informatici);
- noleggio di cellulari, fotocopiatori, postazioni informatiche,
autoveicoli;
Provvede altresì alle seguenti forniture:
Eventuali osservazioni a consuntivo
Pagina 415 di 459
CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
- carta, cancelleria, materiali di pulizia;
- veicoli
- arredi vari per uffici,scuole e biblioteche
- minuti acquisti tramite buoni difornitura;
- libri e quotidiani/riviste per uffici e biblioteche;
- dispositivi di protezione individuale e del vestiario per tutto il personale
(compreso quello
per gli addetti al servizio neve);
i
gestisce i fondi per le anticipazioni ed i rimborsi,
liquida lespese vive di trasferta di amministratori e dipendenti;
provvede al pagamento delle tasse di proprietà degli automezzi comunali,
gestisce l'inventario dei beni mobili, le pratiche degli oggetti smarriti ed
magazzini economali.
Nel corso del 2013 si darà corso all'affidamento dei seguenti
servizi/forniture:
- pulizia uffici giudiziari
- pulizia mercato coperto
- fuel card per gli automezzi comunali
- telefonia mobile
- arredi scolastici
- arredi biblioteca quartiere dora
- cancelleria
- materiali di pulizia
Pagina 416 di 459
CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
CRITERI DI RIBALTAMENTO
CdC destinatari di quote di costo ribaltate
Codice
0
Unità di misura e
valori di
ribaltamento
Eventuali motivazioni
Descrizione
null
DA INDIVIDUARE A CONSUNTIVO
Da definire
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Procedimenti di acquisto beni/servizi per addetto
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Procedimenti di acquisto beni e servizi
---------------------------------------------Addetti CdC: dedicati ai procedimenti
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto alla gestione dei buoni di fornitura
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Buoni di fornitura elaborati
------------------------------------Addetti CdC: gestione dei buoni
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreAmministrativo
IstruttoreAmministrativo
Coadiutore
Profilo
DIR
D
C2
C2
B2
Quota %
utilizzo
13
100
100
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
ZARDO*VALERIA [F] 1964-01-30 ZRDVLR64A70A326L
D'INTRONO*GIANLUCA [M] 1971-03-06 DNTGLC71C06A326E
COURMOZ*CLAUDIA [F] 1971-09-16 CRMCLD71P56A326K
MACRI'*ROSA ALBA [F] 1955-06-07 MCRRLB55H47Z600R
FILIPPA*PAOLA [F] 1978-08-15 FLPPLA78M55A326B
Pagina 417 di 459
CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Categoria
Coadiutore
OperaioQualificato
Profilo
B2
B1
Quota %
utilizzo
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
FORCINITI*PATRIZIA [F] 1968-07-05 FRCPRZ68L45A326V
ARGENTOUR*AMELIO [M] 1953-11-07 RGNMLA53S07A326P
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CC 66 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
174.716,00
Totale
174.716,00
Totale da contabilità finanziaria
174.716,00
*
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 67
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Centri Ludico Sportivi: organizzazione nel corso del periodo estivo di Centri diurni di carattere ludico-sportivi
destinati ad accogliere bambini nelle fasce d'età dai 3 ai 14 anni. Il servizio è concepito in modo tale da offrire una
valida esperienza di vita in comune e a contatto con la natura attraverso l'organizzazione di attività che diano il giusto
valore ai vari momenti della giornata.
Ludoteca comunale "La Bottega di Mastro Ciliegia": prevede la gestione di spazi ed attività ludico-educativi destinati a
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, sulla base di un progetto elaborato ed eseguito dagli operatori preposti al servizio.
L'attività svolta è finalizzata alla risoluzione delle problematiche di inserimento e di relazione degli utenti ed è
diretta a stimolare la creatività, l'espressività e la fantasia dei soggetti coinvolti, ad offrire occasioni di confronto,
a permettere alle famiglie di confrontarsi tra loro su tematiche di loro interesse e ad educare i ragazzi all'uso positivo
e costruttivo del tempo libero.
Nell'ottica di contenimento dei costi i due servizi sopracitati verrano ottimizzati mediante una razionalizzazione, sulla
base dell'esperienza pregressa, principalmente di orari, attività, capienze ed altri aspetti connessi ai servizi stessi.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
1. Organizzazione, durante il periodo estivo, di Centri destinati
ad accogliere bambini nelle fasce d'età dai 3 ai 14 anni,
caratterizzati, oltre che dall'organizzazione di attività ludicoricreative,
anche dall'inserimento di un'offerta di tipo sportivaricreativa,
nell'ottica di garantire una maggiore articolazione e
molteplicità di attività finalizzate alla crescita psico-fisica
del minore. Per una ottimale e funzionale organizzazione dei
Centri, gli stessi sono stati progettati in collaborazione con
l'ufficio Sport, competente in ordine all'utilizzo degli impianti
sportivi comunali ed esperto nel settore dell'animazione sportiva.
L'organizzazione dei Centri gestita da terzi si concretizza in una
serie di attività di animazione ludico-sportiva, secondo il
progetto presentato dalla ditta appaltatrice che prevede, tra
l'altro, una differenziazione per fasce d'età su quattro turni
quindicinali e l'inserimento anche di minori disabili.
L'articolazione dell'attività nell'intera giornata, comprende
secondo la prassi degli anni precedenti, la somministrazione della
prima colazione e del pranzo; saranno apportate alcune migliorie
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
al servizio in funzione dell'esperienza maturata durante le estati 2011 e 2012,
con particolare riguardo alla garanzia di idonea copertura oraria all'attività
lavorativa del nucleo familiare.
L'ufficio dovrà:
- individuare, per la gestione delle attività previste per i mesi
di luglio e agosto 2013, i plessi scolastici, i locali e gli
impianti sportivi che saranno sede dei Centri;
- predisporre la modulistica informativa da trasmettere alle
famiglie tramite consegna nelle scuole di infanzia, primarie e
secondarie;
- organizzare riunioni di presentazione delle attività presso i
diversi centri rivolte alle famiglie degli utenti;
- stilare apposite graduatorie di accesso ai singoli centri con
attribuzione di specifici punteggi che tengano conto di criteri di
natura socio-economica (a titolo esemplificativo, valutazione
attività lavorativa di ciascun genitore, inabilità fisica dei
genitori, numero di figli minorenni presenti nello stato di
famiglia, parametro IRSEE);
- determinare le quote di compartecipazione al servizio che
saranno differenziate proporzionalmente in funzione della
condizione economica del nucleo familiare, come definita
dall'indicatore IRSE;
- monitorare il servizio effettuato dalla Ditta aggiudicataria,
anche attraverso sopralluoghi ripetuti.
Le attività di sportello (informazioni di carattere generale circa
le modalità di svolgimento, le sedi, gli orari del servizio nonché
le iscrizioni, le richieste di dieta individuale, la consegna
della documentazione prevista per l'accesso al beneficio della
riduzione della quota) sono confluite nelle attività di competenza
dello "Sportello Unico polivalente e polifunzionale per le
imprese ed i cittadini". L'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà
alle opportune verifiche sullo stato dei versamenti delle quote,
disporrà gli eventuali rimborsi per chi rinuncerà al servizio,
provvederà a rapportarsi con l'utenza per i casi più complessi di
variazione di turno o centro successive alla determinazione delle
graduatorie e supporterà ed istruirà i colleghi nelle fasi si
maggiore affluenza di utenza o per casistiche particolari.
2. Gestione in forma indiretta della Ludoteca comunale, sita in
Corso Battaglione, che mette a disposizione di bambini e ragazzi
dai 6 ai 16 anni spazi e risorse per attività ricreative nel dopo
scuola. Tali attività saranno svolte in collaborazione con le
famiglie, con le Istituzioni Scolastiche di Aosta, con altri
centri educativi presenti nel territorio del cittadino, ed in
particolare con l'Università della Valle d'Aosta nell'ambito di un
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
accordo per la realizzazione di un progetto pedagogico congiunto.
La gestione del servizio è affidata a terzi, mentre l'Ufficio
Pubblica Istruzione provvede a tutti gli adempimenti
amministrativi.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Affluenza alla ludoteca comunale
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Utenti ludoteca
--------------------------Giorni di apertura ludoteca
Denominazione dell'indicatore: Affluenza al servizio centri estivi diurni
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Utenti dei centri estivi diurni
--------------------------------------Giorni di apertura centri estivi diurni
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto centri estivi diurni
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Media giornaliera utenti centri estivi diurni
------------------------------------------------Addetti CdC: centri estivi diurni
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto ludoteca
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto ludoteca
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Media giornaliera utenti ludoteca
-------------------------------------Addetti CdC: ludoteca
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Ridefinizione, in relazione alle disponibilità di bilancio del 2013, sulla base dell'esperienza
pregressa, di orari, attività, capienze ed altri aspetti connessi ai servizi dei Centri ludico sportivi e della Ludoteca "La
bottega di Mastro ciliegia".
Indicatore atteso: Determinazioni Dirigenziali di avvenuta
Scadenza prevista: 30/4/2013
contrattazione con i rispettivi contraenti.
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
DIR
D
9
20
IstruttoreAmministrativo
C2
40
CollaboratoreAmministrativo
C1
15
CollaboratoreAmministrativo
C1
25
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
CADAU*SYLVIE [F] 1976-03-17 CDASLV76C57A326W
Aspettativa per maternità sicuramente per i primi
sei mesi
MARGUERETTAZ*ANNALISA
[F]
1961-04-13
MRGNLS61D53A326O
GRANATO*RITA [F] 1976-05-19 GRNRTI76E59A326R
Aspettativa non retribuita sino al 30/9
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
Categoria
Coadiutore
Profilo
B2
Quota %
utilizzo
25
Osservazioni
Preventivo
DE
GAETANO*DEMETRIO
DGTDTR64R01A326I
[M]
Consuntivo
1964-10-01
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Responsabili di spesa
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
Elisabetta COMIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
486.000,00
Totale
486.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
8 FP 130 - TRASFERIMENTI
UEB di riferimento Codice 10903
Dotazione iniziale
40.000,00
Totale
40.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
11 FP 151 - ONERI STRAORDINARI
UEB di riferimento Codice 10905
Dotazione iniziale
500,00
Totale
500,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
2.000,00
Totale
2.000,00
Totale da contabilità finanziaria
528.500,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
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CC 67 - SERVIZI PER MINORI
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
PROVENTI TRASPORTO, REFEZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA
0
100.000,00
[68500]
TOTALE
100.000,00
*
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CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 68
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Andrea Edoardo PARON
Titolare della gestione del CdC: Elisabetta COMIN
Progetto
Programma
Progetto 20 - Pubblica Istruzione, Cultura e Giovani
Titolare Elisabetta COMIN
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Le Politiche Giovanili si attuano attraverso la gestione di servizi ed interventi strutturati, indirizzati al sostegno
della creatività e delle espressioni artistiche, alla promozione della cultura dell'informazione, allo sviluppo
dell'educazione civica, dell'agio, dell'autodeterminazione e del protagonismo giovanile, anche al fine di attivare e
sviluppare una rete di scambi culturali ed artistici e di cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con
particolare orientamento verso l'area francofona e la Città di Albertville.
Il complesso della "Cittadella dei Giovani", la cui gestione è affidata in concessione ad una A.T.I. per il periodo
novembre 2010/ottobre 2014, mettendo a disposizione della gioventù valdostana spazi attrezzati e tecnologie di buon
livello, rappresenta l'offerta di un articolato sistema di prestazioni e di servizi e, in un'ottica innovativa, si fa
interprete delle istanze giovanili, offrendo tutta una serie di opportunità che mirano a promuovere la Cittadella quale
centro catalizzatore, "luogo aperto in cui i giovani possano confrontarsi, crescere sia individualmente che tramite
esperienze di gruppo", dando sfogo alla creatività e allo spirito d'iniziativa e sviluppando la socializzazione e il
protagonismo.
Il Protocollo d'Intesa, stipulato tra Comune di Aosta, Assessorato regionale alla Sanità e Politiche Sociali, Assessorato
regionale all'Istruzione e Cultura e C.P.E.L., fornisce alla Cittadella dei Giovani, cofinanziata dagli enti firmatari,
valenza regionale e la possibilità di avvalersi delle competenze di un Gruppo Interistituzionale, appositamente costituito
per verificare periodicamente e stimolare la qualità della conduzione.
Il Concessionario, a scadenze programmate per convenzione, ha l'obbligo di presentare il programma annuale delle attività
ordinarie, abbinato ad un bilancio di previsione, relazioni consuntive semestrali sull'andamento dell'attività e il
bilancio consuntivo. Ha la facoltà inoltre di presentare proposte per iniziative straordinarie che possono beneficiare di
finanziamenti supplementari.
Qualora approvate dal Gruppo Interistituzionale, le proposte di attività straordinarie usufruiranno dei finanziamenti
necessari, che in questo caso saranno erogati dall'Assessorato regionale all'Istruzione e Cultura.
La "Cittadella" è costituita da una serie strutturata e diversificata di spazi e servizi rivolti agli utenti dell'intero
territorio regionale, riconducibili a quattro macro-aree di intervento:
1. Arte, musica e cultura;
2. Attività aggregative, di animazione, di socializzazione e promozione dell'agio;
3. Attività formative e di informazione;
4. Rapporti e scambi culturali con l'estero, con particolare riferimento verso l'area Francofona e la Città di
Albertville.
La Cittadella dei Giovani si compone, in dettaglio, di:
1. Centro Informagiovani.
2. Spazio Teatro.
3. Locali per laboratori artistici.
4. Laboratorio multimediale.
5. Spazio espositivo.
6. Sala di registrazione - laboratorio musicale.
Pagina 429 di 459
CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
7. Caffetteria, Internet Point e spazio «forum».
8. Centro di documentazione, sala lettura, sale corsi.
Le forme e le modalità in cui si svilupperanno i rapporti e le interazioni con i servizi esterni, saranno oggetto di
valutazione da parte del Comune di Aosta tramite il Gruppo Interistituzionale; in generale, la Cittadella, "dovrà essere
in grado di fornire consulenza, spazi e sostegni, sempre compatibilmente con le risorse e la propria programmazione", sia
ordinaria, che straordinaria.
Oltre che dalla "Cittadella dei giovani", l'offerta delle Poltiche Giovanili è anche contraddistinta dalla gestione di un
centro aggregativo e ludico di quartiere per i ragazzi delle scuole elementari e medie.
Per quanto riguarda il servizio di gestione del "Centro Educativo del Quartiere Dora",scaduto il 31.12.2012, lo stesso verrà
affidato mediante procedura di affidamento diretto sino a giugno 2013, per poi procedere, nella seconda parte dell'anno, ad
un scrupolosa valutazione per promuovere una razionalizzazione del servizio anche mediante eventuali forme contrattuali che
prevedano l'accorpamento con altri servizi analoghi.
Il servizio solitamente, comunque, si esplica per circa 10 mesi all'anno in coincidenza con il calendario scolastico, con
orari e
giornate di apertura differenziate in base all'età dei partecipanti.
All'interno del Quartiere Dora, dove ha sede, per convenzione, il Centro educativo, vengono organizzate attività ludicoeducative rivolte a bambini e ragazzi d'età compresa fra i 6 e i 14 anni.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
Attività
Le attività ordinarie dell'Ufficio si concretizzano,
essenzialmente:
- nella redazione di atti amministrativi relativi alla concessione
di interventi di sostegno (patrocinio, beni mobili e immobili,
servizi), finalizzati alla promozione di iniziative di pubblico
interesse;
- nell'organizzazione e nella gestione diretta di interventi di
carattere informativo, culturale, artistico, aggregativo, sociale,
in materia di politiche giovanili;
- nell'esternalizzazione di servizi, da cui conseguono oneri e
obblighi di cura e gestione di adempimenti contrattuali, nel
contesto dei quali particolare attenzione viene riservata alla
vigilanza sulla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni
commissionate a soggetti terzi esterni, intervenendo in caso di
accertamento di anomalie, disfunzioni ed inefficienze, al
confronto costante con affidatari e concessionari, alla
liquidazione dei compensi pattuiti alle scadenze stabilite;
- nell'acquisizione di beni e servizi, quando necessari;
- nell'attivazione e nella gestione di contatti e confronti
(verbali, telefonici e informatici) con gli utenti, nonché
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CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
nell'invio, nella ricezione e nello smistamento di corrispondenza;
- nel monitoraggio degli adempimenti e delle scadenze legati in
particolare alla presentazione dei programmi di attività
(ordinarie e straordinarie), all'elaborazione di un piano
promozionale e pubblicitario, alla stesura dei bilanci
(preventivo, consuntivo, pluriennale), alla valutazione dei
risultati conseguiti, al reperimento di eventuali ulteriori fondi
destinati ad implementare la gamma e la qualità degli interventi.
- nella gestione degli spazi e delle pratiche di competenza in
coordinamento con gli Uffici comunali a vario titolo coinvolti
(Cultura, Gabinetto del Sindaco, Turismo, Sport, Commercio,
Traffico e Mobilità, Polizia Municipale), tra i quali, in
particolare, Economato e Servizio Tecnico, per ciò che concerne
supporto, disponibilità e utilizzo di attrezzature, nonché
esigenze di manutenzione;
- nell'elaborazione e stesura di provvedimenti di carattere
generale riguardanti l'Ufficio (pagamenti tasse, canoni, diritti e
abbonamenti, elaborazione di relazioni, prospetti e rendiconti
periodici, raccolta e trasmissione di dati).
In relazione, in particolare, all'operazione Cittadella dei
Giovani, che comporterà investimenti significativi in termini di
risorse umane ed economiche, l'Ufficio dovrà:
- garantire una costante attività di vigilanza e controllo sul
regolare andamento del servizio;
- curare un confronto costante con il soggetto gestore e con il
Gruppo Interistituzionale, deputato a svolgere funzioni di
indirizzo e controllo sulla gestione;
- verificare la conformità degli interventi agli impegni
contrattualmente assunti, intervenendo in caso di accertamento di
anomalie, disfunzioni ed inefficienze;
- monitorare gli oneri, gli adempimenti e le scadenze legati alla
presentazione dei programmi di attività (ordinarie e
straordinarie), all'elaborazione di un piano promozionale e
pubblicitario, alla stesura dei bilanci (preventivo, consuntivo,
pluriennale), alla valutazione dei risultati conseguiti, al
reperimento di eventuali ulteriori fondi destinati ad implementare
la gamma e la qualità degli interventi.
- liquidare i contributi mensili.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
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CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Affluenza al centro educativo Q. Dora
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Utenti centro educativo Q. Dora
-----------------------------------------Apertura centro educativo Q. Dora
Denominazione dell'indicatore: Affluenza ad Enfan Théatre
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Utenti "Enfanthéatre"
----------------------------Apertura "Enfanthéatre"
Denominazione dell'indicatore: Affluenza al servizio Cittadella dei Giovani
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Utenti della Cittadella dei Giovani
----------------------------------------Giorni di apertura Cittadella dei Giovani
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto Cittadella dei Giovani
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Media giornaliera di utenti alla Cittadella dei Giovani
-----------------------------------------------------------Addetti CdC: Cittadella dei Giovani
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CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto Q. Dora
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
Utenti Q. Dora
------------------------------Addetti Centro Educativo Q. Dora
Denominazione dell'indicatore: Produttività per addetto Enfan theatre
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Valore anno - 1
Valore anno - 2
N. complessivo spettatori "Enfanthéatre"
------------------------------------------------Spettacoli "Enfanthéatre"
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
Funzionario
IstruttoreAmministrativo
CollaboratoreAmministrativo
Coadiutore
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
DIR
D
D
C2
C1
B2
Preventivo
15
20
40
30
70
40
Consuntivo
COMIN*ELISABETTA [F] 1956-12-20 CMNLBT56T60A326B
PARRELLA*WILLIAM [M] 1970-12-31 PRRWLM70T31A326U
LUBOZ*ELENA [F] 1972-09-01 LBZLNE72P41A326J
DEGLIANGIOLI*LUCA [M] 1966-01-31 DGLLCU66A31A326Y
FABBRINI*VINCENZA [F] 1951-01-28 FBBVCN51A68C588F
GENOVESI*RAFFAELLA [F] 1969-10-11 GNVRFL69R51A326K
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Quantità
Centri di Incontro - Io Mixo e
Globulo
0
Centro educativo del Quartiere Dora
0
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
I
locali di Place Soldats de la
Neige 1 e di Via Volontari delNon vi sono osservazioni a consuntivo.
0
Sangue 13 sono sedi dei Centri
d'Incontro - Io Mixo e Globulo
con
sede
provvisoria
nel
0 prefabbicato sito in Piazza B.
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CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
Strumenti
Quantità
Cittadella dei Giovani
0
Maison Savouret, in Via Festaz, 41
0
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Cervino (ex biblioteca del Q. Dora)
(n. 5 corpi strutturali adibiti a
vari servizi: teatro, sala di
incisione, biblioteca, sala
0
multimediale, laboratorio artistico,
internet point, sale corsi, sala
espositiva, caffetteria)
E' previsto il trasferimento nei
0 locali siti in Loc. Croix Noire per
la sede della Consulta
Pagina 434 di 459
CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 9 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI
Elisabetta COMIN
CDRS 17 - STABILI COMUNALI
Mirko MURARO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
68.687,00
Totale
68.687,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10902
Dotazione iniziale
650.000,00
Totale
650.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 11702
Dotazione iniziale
3.000,00
Totale
3.000,00
Totale da contabilità finanziaria
721.687,00
*
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
Codice
Descrizione Risorsa
Previsione iniziale
Pagina 435 di 459
CC 68 - POLITICHE GIOVANILI
EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE
0 CONTRIBUTI DA PRIVATI [64000]
0 CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI [40500]
0 CONTRIBUTI FINALIZZATI DIVERSI [35700]
TOTALE
25.000,00
25.000,00
400.000,00
450.000,00
*
Pagina 436 di 459
CC 69 - PARI OPPORTUNITA'
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 69
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Patrizia CARRADORE
Titolare della gestione del CdC: Anna Maria CARERI
Progetto
Programma
Progetto 26 - Interventi vari in campo sociale
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Pagina 437 di 459
CC 69 - PARI OPPORTUNITA'
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
La normativa regionale ha previsto l'istituzione della Consulta Regionale per le Pari Opportunità e la nomina della
Consigliera di Parità. Entrambi gli organismi, in sinergia con gli attori istituzionali e non, hanno quale missione quella di
porre in essere tutte quelle azioni volte al rispetto delle identità e alla valorizzazione delle differenze di genere,
eliminando eventuali disparità nella distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Nel rispetto delle novità legislative introdotte dalla Legge 183/2010 ed in
ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011, che reca "Linee guida alle modalità di funzionamento dei
Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni", con deliberazione della Giunta
Regionale n.1744 del 24 luglio 2011 sono stati determinati i criteri e le modalità
per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità per il
Comparto Unico della Valle d'Aosta .
Con deliberazione n.29 del 18/10/2011 il CPEL ha designato i rappresentanti degli
Enti locali all'interno del CUP .
Il Comitato Unico si è insediato nel mese di dicembre 2011 e nel corso del 2012 ha
iniziato ad operare. Nel corso del 2013 proseguirà l'attività del CUG nell'ambito
del quale è stata predisposta una proposta di PAP - Piano di Azione Positiva - per
gli Enti del Comparto Unico della Valle d'Aosta di prossima approvazione ed
effettuata una intensa raccolta dati sul personale del Comparto finalizzata alla
piena conoscenza del personale e delle dinamiche che lo hanno interessato negli
ultimi anni.
Proseguirà, inoltre, nel corso del 2013 il confronto sinergico con l'Azienda USL,
con la Consigliera di Parità e la Consulta Regionale per le Pari Opportunità in
materia di lotta contro la violenza sulle donne in un lavoro svolto quotidianamente
dagli operatori sensibilizzando la popolazione sul problema soprattutto in
occasione del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.
Le iniziative provenienti da Enti o Associazioni saranno sostenute quando la
finalità di favorire la cultura delle pari opportunità sarà garantita.
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 69 - PARI OPPORTUNITA'
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Partecipare alle attività del CUG e relazionare all'Amministrazione sulle diverse azioni intraprese.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
Funzionario
Profilo
DIR
D
Quota %
utilizzo
5
1
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
CARERI*ANNA MARIA [F] 1963-08-14 CRRNMR63M54A326W
PIASSOT*DANIELA [F] 1969-08-25 PSSDNL69M65A326W
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CC 69 - PARI OPPORTUNITA'
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP
Anna Maria CARERI
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 11202
Dotazione iniziale
0,00
Totale
0,00
Totale da contabilità finanziaria
0,00
*
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CC 70 - PIANI DI ZONA
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 70
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Marco SORBARA
Titolare della gestione del CdC: Annamaria TAMBINI
Progetto
Programma
Progetto 26 - Interventi vari in campo sociale
Titolare Annamaria TAMBINI
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 70 - PIANI DI ZONA
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Questo CdC prevede le attività del Piano di Zona, strumento di programmazione delle politiche sociali a livello locale.
Il Comune di Aosta è:
- l'ente capofila regionale del Piano di Zona ed è il riferimento organizzativo per l'attuazione degli interventi previsti
sul territorio regionale
- l'ente capofila del servizio sperimentale di sportello sociale a valenza regionale
- l'ente capofila del sub-ambito 5 ed è il riferimento organizzativo per gli interventi a livello locale (es. progetto
Dynamo)
Il Comune di Aosta, ente capofila del Piano di Zona, è responsabile del coordinamento delle attività previste dall'Ufficio
di Piano e dal Tavolo Politico, attivate a livello territoriale dagli organi del Piano di Zona.
Coordina e gestisce la sperimentazione del servizio di sperimentale di sportello sociale per il biennio 2012-2013.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Il Piano di Zona prevede le seguenti attività:
- valutazione dell'attività progettuale attivata dai cinque sub ambiti negli anni
2011-2012; formulazione del "profilo di comunità" in ordine alle differenti realtà
locali in collaborazione con il servizio di sportello sociale; implementazione di
progetti locali di concerto con i soggetti territoriali e in base alle
problematiche territoriali specifiche; formulazione del nuovo documento di Piano di
Zona;
- gestione della sperimentazione del servizio di sportello sociale e nello
specifico:
monitoraggio delle attività in atto ed eventuale rimodulazione dei flussi di
accesso ai servizi sociali e dei flussi di collaborazione tra il servizio di
sportello sociale e il servizio sociale professionale; definizione delle modalità
di collaborazione con le reti territoriali e relativa condivisione di protocolli
operativi inerenti specifiche prassi di collaborazione; analisi delle dinamiche
sociali presenti sul territorio e definizione del "profilo di comunità" in
collaborazione con i Gruppi tecnici di zona in ordine alle differenti realtà
locali; formazione continua degli operatori; attuazione delle azioni comunicative
come previsto nel piano di comunicazione; messa a punto del sistema informatico e
informativo e informatizzazione della scheda Svama; implementazione della banca
Eventuali osservazioni a consuntivo
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CC 70 - PIANI DI ZONA
dati; definizione e formalizzazione delle prassi inerenti la presa in carico delle
situazioni di emergenza sociale.
Lo sportello sociale di Aosta svolgerà funzioni di riferimento per gli altri
sportelli sociali in ordine alla gestione dei senza fissa dimora e per la gestione
delle situazioni di emergenza sociale.
Il Comune di Aosta, in veste di Comune capofila del Piano di Zona e del servizio
sperimentale di sportello sociale, sulla base della Deliberazione della Giunta
Comunale nr. 916237 del 07/12/2011 "Attuazione dell'accordo di proroga, con
modificazioni, del programma per l'adozione del Piano di Zona regionale della Valle
d'Aosta 2009-2011 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali", nell'anno 2013 dovrà occuparsi di:
- coordinare, monitorare e valutare le attività messe in atto dal 2009 ad oggi
nell'ambito del Piano di Zona della Valle d'Aosta - a cura dell'Area A3;
- coordinare le attività necessarie alla predisposizione della bozza del nuovo
documento di Piano - a cura dell'Area A3;
- predisporre la bozza del nuovo documento di Piano - a cura dell'Area A3 ;
- coordinare, monitorare e valutare la sperimentazione del servizio di sportello
sociale - a cura dell'Area A3;
- provvedere al rimborso del personale distaccato dalle Comunità Montane- a cura
dell'Area A3;
- provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato per la sostituzione
del Coordinatore dell'Ufficio di Piano - a cura dell'Area A1;
- provvedere alla manutenzione del sistema informatico e informativo - a cura
dell'Area A4;
- provvedere all'informatizzazione della scheda Svama - a cura dell'Area A4;
- provvedere all'implementazione del progetto home care premium 2012 finanziato
dall'INPS e finalizzato all'attuazione di interventi innovativi in favore di
soggetti non autosufficienti dipendenti INPS o ex dipendenti INPDAP su tutto il
territorio regionale.
In relazione al progetto "Dynamo/Dinamo" del sub ambito 5 - città di Aosta - dovrà
essere effettuata la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e la
loro ricaduta sui servizi nell'ambito territoriale. In particolare, in esito ai
risultati prodotti dal progetto dovranno essere individuate le azioni da porre in
essere ai fini delle governance comunale del sistema delle politiche sociali locali
mediante il coinvolgimento istituzionale di tutti gli enti e/o organismi presenti
sul territorio.
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CC 70 - PIANI DI ZONA
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: Non si ritiene necessario assegnare specifici obiettivi a questo CdC, per il quale valgono gli
indirizzi generali del PEG.
Indicatore atteso:
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:
Indicatore a consuntivo:
Data conseguimento:
Valutazione:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioAS
DIR
D
5
100
FunzionarioPPO
D
100
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
B2
23.9
Preventivo
Consuntivo
TAMBINI*ANNAMARIA [F] 1963-01-01 TMBNMR63A41G337A
PICCOT*LORENA [F] 1974-04-06 PCCLRN74D46A326J
ZANELLO*KATIA [F] 1977-02-20 ZNLKTA77B60A326P
INCARICHI ESTERNI: Aiuto coordinatore e
coordinatore segretariato sociale- Funzionario D 100%; Addetto alla Segreteria del PDZ e del
segretariato sociale ¿ Collaboratore C1 - 100%.
ASSEGNAZIONI FUNZIONALI DA ALTRI ENTI: n. 5
Assistenti Sociali ¿ Funzionario D - 100%; n. 7
operatori di sportello ¿ Coadiutore B2 - 50%; n. 1
operatore di sportello ¿ Coadiutore B2 - 100%.
LETEY*ORNELLA [F] 1963-02-15 LTYRLL63B55A326J
PART TIME 83,33
GAGLIARDI*GIOVANNA [F] 1970-12-18 GGLGNN70T58A326N
PART TIME 70%
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
Sportelli
territoriali
di
segretariato
sociale
Ufficio Di Piano
Ufficio/sportello di segretariato
Quantità
Quota %
utilizzo
7
100
1
1
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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CC 70 - PIANI DI ZONA
Strumenti
Quantità
Quota %
utilizzo
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
sociale sub ambito 5
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CC 70 - PIANI DI ZONA
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 7 - SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI
Elisabetta COMIN
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
11.170,00
Totale
11.170,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
3 FP 122 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
UEB di riferimento Codice 10702
Dotazione iniziale
113.704,00
Totale
113.704,00
Totale da contabilità finanziaria
124.874,00
*
Pagina 446 di 459
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Tipologia CdC:
Transitorio
Codice CdC: 71
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Bruno GIORDANO
Titolare della gestione del CdC: Stefano FRANCO
Progetto
Programma
Progetto 27 - Servizi Demografici e sportello del
cittadino
Titolare Stefano FRANCO
- 2 - SERVIZI AL CITTADINO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
AMICOINCOMUNE CITTADINI/IMPRESE
Il servizio "Amico in Comune" è la nuova struttura organizzativa attivata dal Comune di Aosta per migliorare l'accoglienza e
la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
In termini organizzativi il Servizio è collocato in posizione di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale ed
opera in maniera trasversale rispetto ai Settori Amministrativo e Tecnico.
E' stata prevista anche l'attivazione di un team dei responsabili delle funzioni dedicate al funzionamento dell'ente
denominato "Gruppo di continuità operativa" che agisce come supporto e assistenza al Servizio per assicurare il buon
funzionamento dello stesso.
Ne fanno parte le funzioni di staff principali come il Gabinetto del Sindaco, la Gestione delle risorse umane,
l'Organizzazione
e i Servizi Demografici, questi ultimi per la rilevanza delle attività gestite dal nuovo servizio.
Il Gruppo è stato attivato contestualmente all'avvio dello sportello e esercita la sua attività in relazione alle esigenze
organizzative.
La struttura è pensata per perseguire i seguenti obiettivi principali:
- realizzare il punto unico di contatto con il pubblico (organizzato in più postazioni ed ampia fruibilità oraria)
- unificare le professionalità relazionali di contatto con il pubblico dove il cittadino può trovare informazioni e risposte,
avviare e completare le pratiche in modo semplice e veloce
- semplificare il rapporto con i cittadini (ampliamento del nastro orario di servizio, riduzione del numero di interlocutori
a cui fare riferimento, miglioramento dell'accoglienza e della privacy, facilità di accesso, ecc...)
- recuperare efficienza in quanto riduce i passaggi e le attività a non valore, evita i disturbi interni del pubblico,
migliora l'accoglienza delle pratiche e quindi riduce la non qualità nel processo.
Al Servizio sono richieste le seguenti funzioni principali, rivolte sia ai cittadini sia alle imprese:
- Ascoltare i bisogni e le esigenze (consegna e ritiro schede customer satisfaction, gestione segnalazioni, ascolto e
orientamento) e portare all'interno la voce del cittadino
- Assistere i cittadini e le imprese per favorire la corretta fruizione dei servizi
- Istruire e chiudere le pratiche (controllo documentazione, istruttoria, protocollo, caricamento dati, rilascio, pagamento
eventuale)
- Indirizzare correttamente alle posizioni specialistiche in caso di impossibilità di chiusura della pratica direttamente
- Gestire i flussi informativi diretti, telefonici, telematici
- Ritirare e consegnare la modulistica
- Protocollare le pratiche chiuse (senza istruttoria a valle)
- Contabilizzare gli incassi
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CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
L'obiettivo che l'Amministrazione si è posta nella realizzazione di tale nuova struttura è stato quello di concentrare le
prestazioni lavorative di front-office in un unico spazio di libero accesso per il pubblico, sito al piano terra del Palazzo
Municipale, riservando ai piani alti del Palazzo attraverso
un sistema di controllo degli accessi, agli adempimenti
di back office.
L'ottica è quella di razionalizzare ed ottimizzare, attraverso un significativo percorso di professionalizzazione, il
capitale lavorativo dell'Ente nella convinzione che il valore aggiunto di un'Amministrazione efficiente sta nella sua
capacità di valorizzare le proprie risorse umane e con la consapevolezza che per essere al passo con i tempi occorre
necessariamente attuare politiche di semplificazione e sburocratizzazione assicurando, nel contempo, l'erogazione di
prestazioni e di servizi di alta qualità.
Nella logica di centralizzare le esigenze del cittadino in un unico nucleo di accoglienza, determinati servizi resi in
precedenza dagli uffici dei Servizi Demografici, Polizia Locale, Pubblica Istruzione, Tributi, Attività produttive, Sport,
sono oggi erogati direttamente in front office presso la nuova struttura AmicoinComune, mentre per
altri servizi,
specifiche e determinate prestazioni lavorative di back office sono istruite dagli uffici responsabili dei procedimenti,
unitamente alle restanti attività connesse all'ordinaria gestione già di propria competenza.
L'utente trova, pertanto, al suo servizio operatori polifunzionali, adeguatamente selezionati e formati,
in grado di
rispondere alle richieste e di evadere le istanze in modo rapido e professionale e un servizio dotato di moderni strumenti di
lavoro e che osserverà orari di apertura al pubblico in grado di assecondare il più possibile le necessità e i tempi del
cittadino-utente (possibilità di utilizzo di sistemi di pagamento elettronico, quali POS e carta di credito, assoluzione
virtuale delle marche da bollo, apertura sei giorni alla settimana su sette, accessibilità anche nel tardo pomeriggio e nella
pausa pranzo).
Con l'obiettivo di implementare i servizi e migliorare nella performance, il servizio ha messo a disposizione degli utenti
questionari relativi alla soddisfazione a seguito della valutazione del servizio ricevuto, attraverso indicatori quali la
logistica, la segnaletica, gli orari, la professionalità , i tempi di attesa, per permettere al cittadino, con una mini
intervista in forma scritta
anonima, di esprimere un proprio giudizio, valutativo e migliorativo .
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Eventuali osservazioni a consuntivo
SERVIZI DEMOGRAFICI
Il Servizio è
organizzato in modo da garantire un buon funzionamento attraverso
la corretta relazione tra le strutture organizzative ed in particolare tra il
Servizio stesso ed i Servizi specialistici competenti delle materie trattate.
In particolare al Servizio "Amico in Comune" è assegnato il ruolo di assicurare
Pagina 449 di 459
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
l'accoglienza , il ricevimento delle istanze ed il rilascio dei provvedimenti
autorizzativi mentre ai Servizi specialistici sono richiesti assistenza tecnica e
supporto ai ruoli di contatto con il cittadino e le imprese.
Alla luce della nuova organizzazione degli uffici, le prestazioni erogate presso
la sede dell'AmicoinComune sono di seguito elencate,
fermo restando che le
medesime potranno essere via via implementate:
PUBBLICA ISTRUZIONE: Iscrizione corsi di musica,iscrizione refezione scolastica,
richiesta di dieta, iscrizione centri ludico sportivi, iscrizione Istituzioni
scolastiche, iscrizione trasporti, gestione sala biblioteca di Viale Europa
POLIZIA LOCALE: Rilascio contrassegni disabili (parcheggi), rilascio contrassegni
per ZTL, noleggio biciclette, autorizzazione passo carrabile, installazione
specchio parabolico, occupazione suolo pubblico, pagamento multe
SERVIZI DEMOGRAFICI: Richieste rilascio certificati storici, certificati dello
Stato civile, certificati anagrafe e elettorale, domande per presidenti di seggio,
scrutatori, giudice popolare, variazioni stranieri, attestazioni temporanee,
attestazioni permanenti, iscrizione anagrafe immigrati, cambio indirizzo, dimora
abituale - nuovo permesso di soggiorno, rilascio CIE, rilascio C.I. cartacea,
autenticazione di firme, copie autentiche, fotografie, assistenza alla compilazione
delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazioni previste
dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e s.m.i., nonché le
autenticazioni degli atti
di alienazione e costituzione dei diritti di garanzia di beni mobili registrati di
cui alla legge nr. 248/2006, iscrizioni e variazioni dell'anagrafe canina, prevista
dalla legge regionale 28/11/1994 n. 14.
TRIBUTI: gestione IMU, gestione COSAP, gestione TARES, relativamente alle richieste
di iscrizione, variazione, cessazione.
ATTIVITA' PRODUTTIVE: Autorizzazione manifestazioni, concessioni sale e Saletta
d'Arte, biblioteca di Viale Europa, gestione spazi pubblici e Piazza Chanoux,
gestione beni e servizi (gazebo, palco, transenne, allacciamento acquedotto),
commercio su area pubblica, fiere, mostre mercato, manifestazioni fieristiche,
spettacoli ed intrattenimenti viaggianti, sale giochi, autorizzazione sanitarie,
richiesta pratiche ascensori, distribuzione carburante, attività ricettive
alberghiere/extra alberghiere, interventi edilizi.
SPORT: iscrizioni corsi avviamento allo sport, concessioni impianti sportivi
EDILIZIA PRIVATA: servizio prenotazioni tavolo istruttoria
APS: servizio pubblicità e affissioni
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CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Per i pagamenti dei servizi a domanda individuale e TARSU sono previsti i RID
online attraverso la gestione direttamente allo Sportello che provvederà
all'inserimento delle richieste, alla visura dello stato del richiedente rispetto
alla posizione RID, eventualmente con modifica dei dati di conto corrente su cui
addebitare il RID e revoca della relativa autorizzazione.
Nel Corso dell'anno vengono altresì organizzate le attività in considerazione di
servizi a carattere "stagionale" le cui domande vengono raccolte dallo sportello e
precisamente,
iscrizione ai corsi sportivi
iscrizione ai centri ludico sportivi
Presso il nuovo servizio AIC confluiscono le attività ed adempimenti di carattere
istituzionale oltre che di supporto e di ausilio alle strutture ed ai servizi,
quali patrocini, interventi di sostegno, la distribuzione dei Modelli 730, Unico ,
ecc, nonchè l'attività di assistenza e orientamento all'utenza, quale fondamentale
elemento di rapporto e di scambio tra l'Amministrazione e la Città.
L'Ufficio continuerà la collaborazione con altri servizi dettati da norme
regionali, e in particolare gestita nella sede dell'AIC, attraverso un progetto
coordinato, l'istruttoria e la trasmissione ai competenti uffici regionali delle
domande relative alle "Misure straordinarie ed urgenti per la lotta contro la crisi
e per il sostegno alle famiglie e alle imprese", nonché alla raccolta delle
dichiarazioni sostitutive relative al reddito conseguito per la domanda del "Bon de
Chauffage".
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
EFFICACIA
Denominazione dell'indicatore: Utenti ricevuti Amico in Comune - Cittadini/Imprese
Anno di riferimento
Biennio precedente
Formula
Valore consuntivo
Utenti ricevuti Amico in Comune - Cittadini/Imprese
---------------------------------------------------Residenti
0
Valore anno - 1
Valore anno - 2
0
0
OBIETTIVI
Pagina 451 di 459
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: OBIETTIVO : IMPLEMENTARE I SERVIZI E MIGLIORARE NELLA PERFORMANCE
PRESENTATE DAI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO RELATIVO ALLA SODDISFAZIONE
Indicatore atteso:
IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE
Scadenza prevista: 31/12/2013
Eventuali modalità operative: - raccolta questionari sulla soddisfazione
- valutazione dei dati della rilevazione
- attuazione eventuali suggerimenti tendenti a ottimizzare la soddisfazione dell'utente e a crescere la professionalità
dell'operatore
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
OBIETTIVO N.2
Descrizione obiettivo: - Attività di formazione "on the job"
dei 3 nuovi operatori selezionati per integrare l'organico
dello Sportello Unico dei Cittadini e delle Imprese, in particolare n.2 unità ai Cittadini e 1 unità AIC/Imprese che inizierà
dal mese di gennaio e proseguirà nei mesi di
febbraio , marzo e aprile fino al raggiungimento di autonomia nella gestione
delle postazioni polifunzionali.
- Affiancamento ai consulenti polifunzionali già operativi per meglio garantire la qualità e l'efficienza nei confronti dei
cittadini.
Indicatore atteso: Effettiva acquisizione di autonomia della
Scadenza prevista: 30/04/2013
gestione delle attività dello sportello nei servizi
di
front-line e di operatore polivalente.
Eventuali modalità operative: - affiancamento degli operatori al personale attualmente operativo con attività diretta per
ciascun prodotto
- attività sui programmi installati mediante accesso con profili utente personali, di richieste di prodotti dello sportello
con l'assistenza del personale specializzato
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
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CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Categoria
Profilo
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreAmministrativo
DIR
D
C2
5
25
100
IstruttoreAmministrativo
C2
50
IstruttoreAmministrativo
C2
50
IstruttoreAmministrativo
C2
100
CollaboratoreAmministrativo
C1
100
Coadiutore
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
B2
100
100
100
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
B2
50
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
50
100
Coadiutore
B2
100
Coadiutore
Coadiutore
B2
B2
100
100
Preventivo
Consuntivo
FRANCO*STEFANO [M] 1967-08-16 FRNSFN67M16A326S
ORSI*WALLY [F] 1963-01-04 RSOWLY63A44A326N
ZANCHETTA*CLAUDIO [M] 1967-07-15 ZNCCLD67L15A326K
PALLABAZZER*DANIELA
[F]
1970-07-04
PLLDNL70L44A326G
ROMEO*MONICA [F] 1970-05-14 RMOMNC70E54A326Z
Part-time 99%
ROPPA*TIZIANA [F] 1967-05-12 RPPTZN67E52H501M
ZINGHINI'*ALESSANDRA
[F]
1972-04-17
ZNGLSN72D57A326D
ZAFFUTO*KATIUSCIA [F] 1975-05-25 ZFFKSC75E65A326J
ZANELLATO*YURI [M] 1982-05-06 ZNLYRU82E06A326F
TREVISAN*JESSICA [F] 1974-01-17 TRVJSC74A57A326C
PELLISSIER*NATHASHA
[F]
1985-12-28
PLLNHS85T68A326X
PIETRASANTA*LUISELLA
[F]
1966-11-13
PTRLLL66S53A326V
YEUILLAZ*AURELIA [F] 1972-11-15 YLLRLA72S55A326D
PEAQUIN*STEFANIA [F] 1972-12-10 PQNSFN72T50A326Q
BUCCI*ANNAMARIA [F] 1968-07-19 BCCNMR68L59L049P
Part-time
AURELI*MAIDA [F] 1986-07-11 RLAMDA86L51H282U
PALLABAZZER*SILVIA [F] 1978-10-04 PLLSLV78R44A326B
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
AmicoinComune/Cittadini/Imprese 4
C2/ 1 C1 /
6 B2
Ufficio Funzionario PPo
Ufficio del dirigente
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
1
1
100
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
Pagina 453 di 459
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CDRS 3 - SERVIZIO FINANZIARIO: RAGIONERIA, ECONOMATO,
TRIBUTI
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
CDRS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP
Anna Maria CARERI
Valeria ZARDO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
4 FP 123 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
UEB di riferimento Codice 10302
Dotazione iniziale
3.000,00
Totale
3.000,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
317.082,00
Totale
317.082,00
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
7 FP 127 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10 FP 150 - IMPOSTE E TASSE
UEB di riferimento Codice 11205
Dotazione iniziale
1.000,00
100.000,00
Totale
101.000,00
Totale da contabilità finanziaria
421.082,00
*
Pagina 454 di 459
CC 71 - AMICO IN COMUNE SPORTELLO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Pagina 455 di 459
CC 72 - UFFICIO ASSOCIATO DI TELERADIOCOMUNICAZIONI
Tipologia CdC:
Finale
Codice CdC: 72
Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Stefano BORRELLO
Titolare della gestione del CdC: Graziella BENZONI
Progetto
Programma
Progetto 31 - Urbanistica, Edilizia ed Espropri
Titolare Graziella BENZONI
- 3 - TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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Parte I
Attività e obiettivi
RIFERIMENTI ALLA RPP
Gestione delle attività legate all'applicazione del Piano delle telecomunicazioni vigente approvato in data 23/03/2005 con
delibera di Consiglio Comnale n. 52.
Gestione dei procedimenti previsti dalla legge regionale 25/2005 inerenti l'installazione di apparati per la
radiocomunicazione e la pianificazione della copertura dei segnali radiotelevisivi e telecomunicativi.
ATTIVITA'
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CdC
Attività previste
Gestione del Piano delle telecomunicazioni, predisposizione delle varianti ritenute
necessarie in funzione dello sviluppo della materia disciplinata e delle
innovazioni tecnologiche. Gestinoe delle pratiche attraverso i sistemi informatici
Genuit e Sriva. Richiesta dei pareri degli Enti coinvolti. predisposizione delle
determinazioni dirigenziali di approvazione delle istanze ricevute.
Collaborazione con lo Sportello dell'Amicoincomune. Aggiornamento e gestione del
catasto delle telecomunicazioni attraverso il sistema informativo Sirva.
Eventuali osservazioni a consuntivo
OBIETTIVI
OBIETTIVO N.1
Descrizione obiettivo: istruttoria e predisposizioni degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti richiesti entro i
termini previsti dalla normativa
Indicatore atteso: rispetto dei termini previsti
Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative: aggiornamento sistematico del Catasto delle telecomunicazioni
Indicatore a consuntivo:
Valutazione:
Data conseguimento:
raggiunto
parzialmente raggiunto
non raggiunto
Motivazioni:
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RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC
Categoria
Dirigente
FunzionarioPPO
IstruttoreTecnico
Profilo
DIR
D
C2
Osservazioni
Quota %
utilizzo
Preventivo
3
3
10
Consuntivo
BENZONI*GRAZIELLA [F] 1953-01-02 BNZGZL53A42A326W
CACACE*FILIPPO [M] 1953-12-18 CCCFPP53T18A326F
GARETTA*OLAF [M] 1969-04-08 GRTLFO69D08A326C
PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC
Strumenti
personal computer
Quantità
Quota %
utilizzo
1
100
Osservazioni
Preventivo
Consuntivo
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Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione
Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
Responsabili di spesa
CDRS 6 - PERSONALE ED ACCOGLIENZA
Stefano FRANCO
*
COSTI
Codice
Descrizione Fattore Produttivo
1 FP 110 - PERSONALE
UEB di riferimento Codice 10601
Dotazione iniziale
0,00
Totale
0,00
Totale da contabilità finanziaria
0,00
*
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