Anno
2013
Budget Aziendale
Servizio Controllo di Gestione
AUSL RIMINI
3 /0 /2013
Budget anno 2013
Con questo documento chiudiamo il percorso di programmazione, iniziato nell’ottobre
2012.
Qualsiasi strumento non consente di analizzare tutti i nostri processi e, d’altra parte,
sono solo i professionisti che determinano veramente i cambiamenti necessari per
continuare ad operare in un contesto sempre più difficile. Siamo infatti nelle condizioni di
far fronte ad un orizzonte economico-finanziario delimitato da risorse molto controllate,
da vincoli d’opportunità e da una dilatazione dei bisogni; quindi a volte è comprensibile
sentire il peso del presente. Tuttavia, in questi mesi, gli incontri con voi mi hanno
rafforzato la convinzione di essere un’azienda “sana” con operatori che possono
garantire non solo i livelli attuali, ma addirittura pensare allo sviluppo strutturale,
organizzativo e clinico.
Abbiamo ribadito l’attenzione su pochi punti che riteniamo decisivi per continuare ad
assicurare la qualità dei servizi senza farci travolgere dal conseguente aumento dei
costi. Pochi elementi ma centrali:
- Politica del farmaco attraverso, l’incremento della prescrizione di farmaci a brevetto
scaduto, l’aderenza alle note AIFA
- Appropriatezza nella prescrizione di esami di laboratorio e radiologici
- Massima attenzione al governo della mobilità sanitaria, con una accuratezza estrema
nella fase di presa in carico complessiva del paziente per rafforzare la fiducia dei
cittadini verso il nostro operato.
Obiettivi chiari, raggiungibili, misurabili, ma anche sfidanti, perché vanno ad impattare
non tanto sull’organizzazione, quanto sul singolo professionista che deve rivisitare i
propri schemi operativi e gli automatismi rassicuranti. E’ su questo che il confronto si
deve accendere, perché bisogna essere convinti di stare facendo la cosa giusta. Per
questo ho fiducia, dato che negli ultimi anni avete dato prova di saperlo fare.
Al fine di non modificare l’assetto oramai consolidato del documento, anche quest’anno,
si è mantenuta l’ articolazione degli anni precedenti in Area Ospedaliera, Area
Territoriale, Area Amministrativa, Assistenza Farmaceutica, Staff Direzione Generale,
sintetizzando gli obiettivi aziendali concordati con i Dipartimenti e le rispettive Unità
Operative e coerenti quelli indicati nel Piano delle Azioni nonché individuati dalla
Regione nel Documento di Programmazione 2012-2013.
Marcello Tonini
Indice
Area Ospedaliera
Dipartimento Emergenza Urgenza ....................................................................Pag.
-
U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza (RN)
U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza (RC)
Pronto Intervento di Cattolica
Pronto Intervento di Santarcangelo di Romagna
Pronto Intervento di Novafeltria
Emergenza Territoriale - 118
U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale
U.O. Anestesia e Rianimazione (RN)
U.O. Anestesia e Rianimazione (RC)
U.O. Ortopedia e Traumatologia (RN)
U.O. Ortopedia e Traumatologia (RC)
U.O. Chirurgia della Spalla (CT)
Dipartimento Patologia Clinica e Radiologia
Medica Diagnostica ed Interventistica ............................................................Pag.!"#
-
U.O. Radiologia Medica I (RN-SN-NF)
U.O. Neuroradiologia
U.O. Radiologia Medica II (RC e CT)
Servizio Radiologia Vascolare
U.O. Immunoematologia e Centro Trasfusionale
U.O. Laboratorio a Risposta Rapida (RN_RC)
U.O. Anatomia e Istologia Patologica
Dipartimento Materno Infantile .........................................................................Pag.!$
-
U.O. Pediatria
U.O. Ginecologia e Ostetricia
U.O. Fisiopatologia della Riproduzione
U.O. Terapia Intensiva Neonatale - U.O. Neonatalogia
U.O. Chirurgia Pediatrica
Dipartimento Malattie Cardiovascolari .............................................................Pag.!%&
-
U.O. Cardiologia I (RN)
U.O. Cardiologia II (RC)
U.O. Medicina Generale e Angiologia (RC)
U.O. Medicina Generale e Lungodegenza di Novafeltria
U.O. Geriatria
U.O. Chirurgia Vascolare
Dipartimento Internistico Ia ...............................................................................Pag. !"
-
U.O. Medicina Interna I e Reumatologia (RN)
U.O. Post-acuzie (RN)
U.O. Malattie Infettive
U.O. Neurologia
U.O. Pneumologia
U.O. Chirurgia Generale e Toracica (RC)
Dipartimento Internistico IIa ..............................................................................Pag. ##
-
U.O. Nefrologia e Dialisi
U.O. Medicina Generale II (RN)
U.O. Medicina Generale III e Lungodegenza (SN)
U.O. Post-acuzie (SN)
U.O. Medicina Generale IV (CT)
U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Dipartimento Oncologia ....................................................................................Pag. $%
-
U.O. Oncologia (RN)
U.O. Oncologia di Novafeltria
U.O. Oncologia (CT)
Servizio di Senologia
U.O. Ematologia
U.O. Radioterapia
U.O. Terapia Antalgica e Cure palliative
Dipartimento Chirurgico ....................................................................................Pag. &&"
-
U.O. Chirurgia Generale (RN)
U.O. Chirurgia Generale (SN)
U.O. Chirurgia Generale di Novafeltria
U.O. Urologia
U.O. Otorinolaringoiatria
U.O. Oculistica
Oculistica (CT)
U.O. Dermatologia
Comparti Operatori
Area Territoriale
Dipartimento delle Cure Primarie ....................................................................Pag. &'(
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ............................Pag. &%'
Dipartimento di Sanità Pubblica ....................................................................... Pag. &((
Dipartimento Amministrativo
Servizio Giuridico-Economico !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pag. &!'
Servizio Strutture Ospedaliere e Territoriali .........................................................Pag. &!!
Servizio Risorse Strutturali e Tecnologiche...........................................................Pag. &!)
Staff Direzione Generale
U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pag. &#'
U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale ...........................................................Pag. &#!
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ......................................................Pag. &))
Servizio Controllo di Gestione ..............................................................................Pag. &$&
U.O. Formazione e Comunicazione .....................................................................Pag. &$'
U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale ......................................................Pag. &$%
U.O. Qualità Ricerca Organizzativa e Innovazione ..............................................Pag. &$#
AREA
OSPEDALIERA
SCHEDA BUDGET 2013
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA
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AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20%
Obiettivi
Indicatori
AREA EMERGENZA URGENZA
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SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO
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1) UU.OO. Oncoematologia , Terapia Antalgica e Cure Palliative, Anestesia e Rianimazione
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2) UU.OO. P.S., Diagnostica per Immagini, Urologia Aziendali
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3) UU.OO. Ortopedia, Anestesia Rianimazione, PS e Med Urg, Rimini_Riccione
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SETTORE RISCHIO INFETTIVO
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U.O. Anestesia e Rianimazione - PO Riccione-Cattolica
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FORMAZIONE
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ALTRI OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
U.O. Medicina Riabilitativa
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DD$Tali obiettivi, per UO Rimini Soccorso-Emergenza territoriale, sono considerarsi parte di questa scheda in attesa del riassetto
organizzativo e degli assetti di responsabilità.
'
'
Il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
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'
DIPARTIMENTO Emergenza- Urgenza Budget 2013
PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO
svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e
ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato)
MEDICI
UU.OO
Ortopedia Rimini
ortopedia
Riccione
Anestesia e
riamazione- RC
prest.
COMP
ARTO
NOTE
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attività richiesta in via continuativa
su 52 sett.
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GZ'
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276
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DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA
Direttore: Dr. Amedeo Corsi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Budget
2013
1.235.200
1.309.300
186.500
195.000
0
0
6.180.350
6.107.300
104.200
100.700
39.850
36.980
1.650
3.150
15.800
14.100
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
Budget
2012
7.763.550
7.766.530
101.542
ATTIVITA'
Unita' operativa: PRONTO SOCCORSO e MEDICINA D'URGENZA di RIMINI
Direttore: Dr. Marco Galletti
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
1.695
1.453
6.261
3,69
1.619,78
0,96
1.520
1.252
6.572
4,32
1.491,80
0,98
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
148.000
128.000
73.000
73.000
0
0
196.300
191.300
1.500
2.000
Gas e Ossigeno con AIC
200
200
Vaccini per profilassi
1.000
2.500
Prodotti Dietetici
1.100
100
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
421.100
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!
397.100
28.602
ATTIVITA'
Unita' operativa: PRONTO SOCCORSO e MEDICINA D'URGENZA di RICCIONE
Direttore: Dr.ssa Marina Gambetti
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
916
754
2.800
3,06
888,72
0,97
946
764
2.990
3,16
912,56
0,96
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
55.000
68.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
31.000
30.000
0
0
116.500
117.000
1.500
2.000
2.000
1.300
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
0
0
400
400
0
206.400
0
218.700
15.943
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
"
PRONTO INTERVENTO DI CATTOLICA
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Budget Budget
2013
2012
13.000
14.000
5.000
6.000
0
0
61.600
52.600
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
200
1.000
100
200
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
Gas e Ossigeno con AIC
TOTALE Budget beni
0
79.900
73.800
2.415
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
PRONTO INTERVENTO DI SANTARCANGELO
Mastro
Budget Budget
2013
2012
Medicinali con e senza AIC
8.500
10.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
3.800
5.000
0
0
53.100
57.300
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
1.000
700
Gas e Ossigeno con AIC
500
500
Vaccini per profilassi
300
300
0
300
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
0
0
67.200
74.100
1.556
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
PRONTO INTERVENTO DI NOVAFELTRIA
Mastro
Budget Budget
2013
2012
Medicinali con e senza AIC
7.700
7.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
6.500
1.500
0
0
34.800
40.500
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
500
500
1.000
2.000
250
250
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
TOTALE Budget beni
0
50.750
51.750
1.395
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
#
EMERGENZA TERRITORIALE -118
Direttore: Dr. Amedeo Corsi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Budget
2012
16.500
17.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
155.500
155.200
500
2.000
35.000
32.000
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
Gas e Ossigeno con AIC
TOTALE Budget beni
207.500
206.200
7.516
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
Unita' operativa: MEDICINA RIABILITATIVA
Direttore: Dr. Riccardo Galassi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Budget
2012
11.400
11.400
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
5.000
5.000
0
0
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
16.400
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
$
16.400
354
Unita' operativa: ANESTESIA E RIANIMAZIONE di RIMINI
Direttore: Dr. Amedeo Corsi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
520.000
534.800
40.000
50.000
0
0
621.550
543.100
3.500
4.500
900
600
0
0
8.000
8.000
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
Budget
2012
1.193.950
1.141.000
Il budget 2012 è stato sommato con la quota destibata al Servizio di Anestesia di
Novafeltria in linea con il 2013
5.416
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
Unita' operativa: ANESTESIA E RIANIMAZIONE di RICCIONE
Direttore: Dr. Mauro Nastasi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Budget
2012
265.000
315.000
23.000
25.000
0
0
281.600
289.600
500
1.000
Gas e Ossigeno con AIC
100
100
Vaccini per profilassi
100
100
6.000
5.000
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
TOTALE Budget beni
576.300
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
%
0
635.800
3.839
Unita' operativa: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA di RIMINI
Direttore: Dr. Giannicola Lucidi
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2011
Attività 2012 *
1.227
982
10.539
8,59
1.645,94
1,34
87,37
1.253
1.021
9.524
7,60
1.694,41
1,35
88,27
401
275
488
467,66
391
382
272
526
440,19
371
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
100.000
105.000
2.000
2.000
0
0
1.372.400
1.302.200
40.000
48.000
50
60
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
0
0
200
200
0
1.514.650
0
1.457.460
22.448
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA di Rimini: CHIRURGIA DELLA MANO
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
100
100
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
70.000
70.000
4.000
9.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
74.100
&
79.100
Unita' operativa: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA di RICCIONE
Direttore: Dr. Lorenzo Ponziani
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Ricoveri Cattolica
Attività 2011
Attività 2012 *
Attività 2011
1.103
833
8.262
7,49
1.662,81
1,51
87,76
1.077
824
7.915
7,35
1.641,61
1,52
89,69
609
410
1.698
2,79
778,23
1,28
99,34
741
510
1.810
2,44
921,64
1,24
98,52
187
161
722
146,96
142
123
108
191
96,75
117
21
19
21
16,88
21
40
36
40
32,97
39
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Budget
2013
Budget
2012
65.000
64.000
1.200
1.500
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
1.921.500
1.973.000
30.000
9.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
100
100
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso
veterinario
TOTALE Budget beni
Attività 2012 *
0
2.017.800
0
2.047.600
9.956
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
'
Unita' operativa: CHIRURGIA DELLA SPALLA di CATTOLICA
Direttore: Dr. Giuseppe Porcellini
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
1.229
202
2.168
1,76
1.348,60
1,10
97,80
1.260
211
3.010
2,39
1.461,56
1,16
99,13
27
4
107
20,16
24
70
29
315
57,29
26
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
25.000
35.000
1.000
1.000
0
0
1.290.500
1.310.500
21.000
21.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
20
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
1.337.500
1.367.520
2.103
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
(
!"#$%!&'(%)*+!*,-./0/12-*302423-*5*6- 2/0/12-*75 23-*
2-14/8.23-*5 *24.56954.28.23-*
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AREA DI SVILUPPO SANITARIA Peso 20%
Obiettivi
Indicatori
-65-*5756154?-*@6154?-*
U.O. Radiologia 1e 2 e Neuroradiologia !"#$%&%'(#!)#%!*#+,'+&%!-&&%&.#(/%-0%!#)! +%);/%'(#!+%,9%#&.#!+D!#)!#,'!
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Il Direttore del Dipartimento PATOLOGIA CLINICA E RADIOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA ED
INTERVENTISTICA
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
N15 <,1:+--) ^)*&*&
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#
PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO
Dipartimento Radiologia /Pat clinica
Budget 2013
svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e ottobre/dicembre (ove
non diversamente specificato)
MEDICI
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NOTE
K5XXX !5!Le
DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA E RADIOLOGIA MEDICA
DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA
Direttore: Dr. Enrico Cavagna
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD,
Materiale Protesico e per Dialisi e Altri
Prodotti Sanitari
BDG 2013
BDG 2012
36.800
33.050
3.700.000
3.700.000
516.300
1.142.000
2.681.250
3.073.800
2.550
2.550
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso
veterinario
TOTALE Budget beni
0
0
0
0
6.936.900
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
7.951.400
13.911
%
RADIOLOGIA MEDICA
Direttore: Dr. Enrico Cavagna
Unita' operativa: RADIOLOGIA MEDICA I (RN-SN-NF)
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri
Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
BDG 2012
9.300
0
286.300
10.300
0
774.000
103.700
213.300
500
0
0
0
0
399.800
500
0
0
0
0
998.100
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
5.570
Direttore: Dr. Michele Sintini
Unita' operativa: NEURORADIOLOGIA di RIMINI
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri
Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
BDG 2012
500
0
28.000
500
0
32.000
70.000
100.000
0
0
0
0
0
98.500
0
0
0
0
0
132.500
Direttore: Dr. Fabio Denicolo'
Unita' operativa: RADIOLOGIA MEDICA II (RC-CT)
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri
Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
BDG 2012
3.000
0
152.000
3.000
0
290.000
48.500
65.500
0
0
0
0
0
203.500
0
0
0
0
0
358.500
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
3.542
Direttore: Dr.ssa Annamaria Maffi
Servizio di Radiologia Vascolare
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri
Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
&
BDG 2012
19.600
0
50.000
13.000
0
46.000
609.000
590.000
50
0
0
0
0
678.650
50
0
0
0
0
649.050
PATOLOGIA CLINICA
Unita' operativa: IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE
Direttore: Dr.ssa Simonetta Nucci
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi
e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
BDG 2012
3.400
4.000
3.700.000
3.700.000
0
0
545.050
580.000
1.000
1.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
4.249.450
4.285.000
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
2.748
Unita' operativa: Laboratorio a Risposta Rapida (RN_RC)
Direttore ff: Dr. Antonio Argento
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
BDG 2012
900
2.050
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi
e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
985.000
1.215.000
0
0
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
985.900
977.000
TOTALE Budget beni
NB: sia sul 2012 e sul 2013 è stata sommata la quota budget negoziata per il Laboratorio di
Novafeltria
Unita' operativa: ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
Direttore: Dr. Massimo Brisigotti
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
BDG 2012
100
200
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi
e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
320.000
310.000
1.000
1.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
321.100
311.200
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
2.050
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SCHEDA BUDGET 2013
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UO PEDIATRIA
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UO CHIRURGIA PEDIATRIA
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UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA
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UO PEDIATRIA
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UO TIN-NEONATOLOGIA
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AREA POLITICA DEL FARMACO - Peso 20%
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Obiettivi Dipartimentali:
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AREA ECONOMICA - Peso 20%
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Obiettivi Dipartimentali:
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UO TIN NEONATOLOGIA
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Il Direttore del Dipartimento Materno Infantile
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
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(
PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO
sviuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e
ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato)
DIPARTIMENTO
Materno
Infantile
Budget 2013
COMPAR
TO
MEDICI
UU.OO
Pediatria
prest.
minut i prest .
a prest . set t
NOTE
prest .
Tot
ORE
t ot
ORE t ot
1° vs allergologica
30
7
280
140
_
1° vs.
endocrinologica
30
3
120
60
_
1° vs.
gast roent erologica
30
2
80
40
_
1° vs. nefrologica
30
3
120
60
_
Chirurgia
Pediatrica
vs chirurgia
pediat rica
30
12
480
240
_
T.I.N
ecografie anche
pediat riche
15
15
780
195
_
Ostetrica e
Ginecologia
ecografie
ginecologiche/ oe
visit e ginecologiche
Qualora i TMA per visit e urgent i
differibili fossero superat i, il pacchet t o
orario sarà in part e riservat o anche a t ale
t ipologia o a vs di cont rollo nefrologica;
at t ivit à int esa su 40 set t .
concordat o pacchet t o orario massimo su
base annuale di 240 ore da sviluppare a
seguit o di programmazione coordinat a
con at t ivit à di sal operat oria
applicazione LL.GG regionali per
displasia anca; at t ivit à int esa su 52 set t ;
t ale at t ivit à a compendio di quella in
regime ordinario (5 pres./ set t )
da negoziare in corso d'opera alla
insorgenza di crit icit à cont ingent i sui
TMA.
1860
#)
735
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
Direttore ff: Dr. Giuseppe Battagliarin
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
Budget
2012
995.000
957.000
77.500
66.600
0
0
1.191.600
1.217.200
35.300
20.300
2.300
320
400
600
13.800
14.750
0
0
2.315.900
2.276.770
41.171
!
Unita' operativa: PEDIATRIA
Direttore f.f.: Dr. Alberto Marsciani
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
950
710
5.104
5,37
599,25
0,63
1.017
794
4.845
4,76
649,30
0,64
723
544
4.406
480,01
383
291
2.630
280,95
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
"
440.000
411.000
47.000
37.000
0
0
167.500
139.000
300
300
50
20
0
0
7.000
8.000
0
0
661.850
595.320
5.929
Unita' operativa: GINECOLOGIA E OSTETRICIA di RIMINI
Direttore: Dr. Giuseppe Battagliarin
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
4.370
3.517
14.550
3,33
2.531,21
0,58
31,17
4.375
3.480
16.305
3,73
2.538,79
0,58
30,40
613
478
735
345,47
559
559
426
674
331,69
510
Budget 2013
Budget 2012
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso
veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
#
112.000
102.000
20.000
20.000
0
0
456.000
471.000
25.000
10.000
50
300
0
0
200
50
0
0
613.250
603.350
29.380
Unita' operativa: FISIOPATOLOGIA della RIPRODUZIONE di CATTOLICA
Direttore: Dr. Carlo Bulletti
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
day hospital U.O. Ginecologia Cattolica
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Attività 2011
Attività 2012 *
276
173
437
1,58
262,81
0,95
93,84
222
126
385
1,73
209,21
0,94
92,79
506
221
506
466,44
505
576
288
576
525,96
575
509
318
509
232,32
509
491
315
491
224,29
491
Budget 2013 Budget 2012
270.000
252.000
2.000
2.000
0
0
243.000
258.000
4.500
4.500
2.000
0
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
521.500
516.500
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per combio conto
1.592
Direttore: Dr. ssa Gina Ancora
ATTIVITA'
Unita' operativa: TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
278
201
3.308
11,90
285,74
1,03
18
8
506
28,11
13,38
0,74
ATTIVITA'
Unita' operativa: NEONATOLOGIA
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
254
190
2.786
10,97
303,61
1,20
598
464
6.082
10,17
702,26
1,17
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico
e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
150.000
177.000
8.000
7.000
0
0
215.000
215.000
500
500
Gas e Ossigeno con AIC
200
0
Vaccini per profilassi
400
600
6.000
6.000
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
0
380.100
NB: consumato 2012 extrabudget per combio conto
$
0
406.100
3.158
Unita' operativa: CHIRURGIA PEDIATRICA
Direttore: Dr.ssa Silvana Federici
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
501
184
1.722
3,44
477,03
0,95
81,24
473
161
1.548
3,27
442,73
0,94
82,45
393
151
393
295,43
389
396
174
396
320,68
372
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
23.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per
Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
15.000
500
600
0
0
110.100
134.200
5.000
5.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
600
700
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
%
0
0
139.200
155.500
1.113
SCHEDA BUDGET 2013
!"#$%!&'(%)* +,,+*-.,.//0+*
1.2 034.513,.20*
!$'%%)$'6* )%%7*8!#(9#$:)*;!)<#99#$!*
AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20%
Obiettivi
Indicatori
.2+.*+-+28+=>.*?28+=>.*
3@!'%%!<)*A!"#$%!&'(%#:'6*
-737*+-+28+=>+*1.2 03,3801B+*
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Formare un “Direttore ALS” locale ed un ulteriore istruttore sanitario PBLS
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Il Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari
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PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO
Dipartimento Malattie cardiovascolari
Budget 2013
svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato)
COMPART
O
MEDICI
UO
Cardilogia RN
prest.
Medicina
generale e
Angiologia
Riccione
Chirurgia
Vascolare
Geriatria
NOTE
prest .
set t
prest . Tot
ORE t ot
ORE t ot
1° visit a cardiologica
20
10
400
133
_
ecocolrdoppler
cardiaca
30
10
400
200
_
si richiede disponibilit à a ut eriori prest azioni aggiunt ive presso sede di
Sant argangelo in caso di crit icit à, da concordarsi in corso d'opera; la
produzione di vist e qui riport at a pot rà essere in ogni caso dest inat a in
part e anche a urgenze differibili, in relazione in caso di neccessit à.
ecostress
60
2
80
80
_
da riservare a recupero pz in list a in aut ogest ione
visit a cardilogica
urgent e differibile e
Cardilologia RC 1° visit a
Medicina
Interna e
lungodegenza
Novafeltria
minut i a
prest .
da definire in
seguit o in relazione
a crit icit à
cont ingent i
qualora c/ o H/ Rc i TMA dimost rassero di superare quelli st andard per vs.
urgent e differibile e/ o 1° visit a, si operarà uno st orno dal pacchet t o
orario qui figurant e per ecocardiogramma dando in ogni caso priorit à alle
urgent i differibili (agenda ordinaria o Garanzia)
ecocolrdoppler
cardiaca
30
8
320
160
_
ecocardiogramma
30
4
160
80
_
visit a endocrinologica
20
5
200
67
_
visit a diabet ologica
20
4
160
53
_
ecocolodoppler art i,
carot ideo, grossi vasi
addominali
20
30
1200
400
_
il pacchet t o orario è dest inat o sia ad accessi urgent i differibili che di 1°
accesso. La offert a è organizzat a dalla S.S di Angiologiache coordina il
concorso di event uali alt re UU.OO aziendali
visit a chirurgia
vascolare
30
10
400
200
_
il t empo prest . t iene cont o del complet ament o diagnost ico t ramit e
ecocolordoppler, se del caso, eseguit o cont est ualment e a visit a
visit a chirurgia
vascolare- urgent e
differibile
30
3
120
60
_
disponibilit à della U.O ad increment o qualora i TMA superino i 7 gg
Vista
Multidimensionale
40
4
160
107
_
attività sviluppabile anche spamandola su 52 settimnae anziche sulle 40
!
esecuzione cont est uale di eco t iroide e/ o ecolordoppler, se del caso; il
t empo medio st imat o per prest . t iene già cont o di t ale possibilit à
DIPARTIMENTO MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Direttore: Dr. Giancarlo Piovaccari
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Budget
2013
Budget
2012
1.300.000
1.318.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
52.000
49.000
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
91.000
81.000
4.667.450
4.812.700
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
6.500
7.000
2.550
2.650
0
0
14.140
13.300
0
6.133.640
0
6.283.650
111.170
Unita' operativa: CARDIOLOGIA I di RIMINI
Direttore: Dr. Giancarlo Piovaccari
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
1.698
1.382
9.222
5,43
2.461,97
1,45
1.616
1.292
9.533
5,90
2.507,66
1,55
597
539
3.707
582,10
596
530
4.016
589,92
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
500.000
500.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
13.000
10.000
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
90.000
80.000
3.987.000
4.122.000
500
500
250
250
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
0
0
500
800
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
0
4.591.250
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
"
0
4.713.550
30.121
ATTIVITA'
Unita' operativa: CARDIOLOGIA II di RICCIONE
Direttore: Dr. Marco Marconi
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
831
692
5.332
6,42
1.153,56
1,39
775
644
5.234
6,75
1.135,56
1,47
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
100.000
120.000
9.000
6.000
0
0
77.900
77.500
500
500
50
50
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
300
500
0
TOTALE Budget beni
187.750
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
#
0
204.550
11.872
Unita' operativa: MEDICINA GENERALE E ANGIOLOGIA di RICCIONE
Direttore: Dr. Andrea Grossi
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
1.848
1.689
14.653
7,93
2.147,50
1,16
1.831
1.656
14.773
8,07
2.134,13
1,17
177
161
1.222
152,67
114
109
817
97,37
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
340.000
340.000
15.000
11.000
0
0
93.000
93.000
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
0
0
50
50
0
0
6.000
5.000
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
TOTALE Budget beni
454.050
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
$
0
449.050
23.042
Unita' operativa: MEDICINA GENERALE E LUNGODEGENZA di NOVAFELTRIA
Direttore: Dr. Lorenzo Marani
ATTIVITA'
Ricoveri
ordinari Medicina Generale
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
ordinari Lungodegenza
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
928
824
7.398
7,97
911,82
0,98
794
713
7.460
9,40
801,74
1,01
140
122
6.939
49,56
181,56
1,30
130
112
6.614
50,88
217,51
1,67
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
95.000
95.000
4.000
10.000
0
0
50.650
49.000
300
500
100
200
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
0
0
2.000
2.000
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
TOTALE Budget beni
152.050
0
156.700
15.897
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
%
Unita' operativa: GERIATRIA
Direttore: Dr. Silvio Costantini
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
1.251
1.177
14.816
11,84
1.452,79
1,16
1.266
1.187
14.947
11,81
1.486,24
1,17
82
78
328
80,34
77
72
298
81,20
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
230.000
230.000
9.000
10.000
0
0
92.300
90.000
200
500
2.000
2.000
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
0
0
5.300
5.000
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
0
338.800
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
"&
0
337.500
24.745
Unita' operativa: CHIRURGIA VASCOLARE
Direttore: Dr. Massimiliano Gessaroli
Ricoveri
Attività 2011
ATTIVITA'
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
658
554
3.005
4,57
958,00
1,46
90,12
527
457
2.794
5,30
824,81
1,57
90,51
288
246
939
246,94
236
214
728
200,07
2
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
35.000
33.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
2.000
2.000
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
1.000
1.000
366.600
381.200
5.000
5.000
100
100
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
"'
0
40
0
0
409.740
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
0
0
422.300
5.493
SCHEDA BUDGET 2013
!"#$%!&'(%)**!(%'$(!+%!,)*!*
-./001./2*".134*#56/71*,1.8/009
AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20%
Obiettivi
Indicatori
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AREA SPECIALISTICA - Peso 20%
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1.,'+14& 1,' $).(+1,%).& .+M&.+#&'(, )%%& #)%)((+& .).& '&3.,%,8+14&5
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Il Direttore del Dipartimento Internistico I
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
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PRODUZIONE IN REGIME
AGGIUNTIVO
DIPARTIMENTO
Internistico I
Budget 2013
svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e
ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato)
MEDICI
COMPARTO
NOTE
UU.OO
prest.
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78"+3<%
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78"+3<%
A03%
[V*%303%
[V*%303%
Medicina I
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1D%
P%
Ui%
OJ%
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Pneumologia
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Neurologia
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1D%
1%
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1D%
KJ%
OJJ%
KiX%
_
1640
750
80
Malattie
infettive
%
DIPARTIMENTO INTERNISTICO I
Direttore: Prof. Angelo Corvetta
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Budget
2012
10.163.000
9.610.000
148.000
170.500
400
0
1.453.400
1.394.310
34.700
22.700
Gas e Ossigeno con AIC
1.300
1.600
Vaccini per profilassi
2.450
2.550
Prodotti Dietetici
8.250
15.150
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
0
0
11.811.500
11.216.810
42.837
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
#&
Unita' operativa: MEDICINA INTERNA I E REUMATOLOGIA di RIMINI
Direttore: Prof. Angelo Corvetta
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
1.226
1.097
12.172
9,93
1.363,94
1,11
1.225
1.100
12.377
10,10
1.337,28
1,09
98
84
459
72,78
95
77
493
59,62
Budget 2013
Budget 2012
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per
Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
1.393.000
1.085.000
40.000
45.500
100
0
137.100
134.500
500
500
100
500
50
50
5.000
6.000
0
0
1.575.850
1.272.050
21.802
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
#'
ATTIVITA'
Unita' operativa: POST-ACUZIE di RIMINI
Responsabile: A.F.D. AGOSTINELLI VIANELLA
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
285
265
9.616
33,74
420,05
1,47
314
278
9.690
30,86
479,10
1,53
Budget 2013
Budget 2012
* Dati non definitivi
Mastro
54.000
52.000
6.000
1.000
0
0
27.550
27.360
0
0
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
1.300
1.300
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per
Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
0
0
88.850
81.660
6.860
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
#(
Unita' operativa: MALATTIE INFETTIVE
Direttore: Dr. Massimo Arlotti
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
710
548
6.487
9,14
825,40
1,16
674
519
6.700
9,94
864,85
1,28
1.046
745
9.799
1.220,23
1.042
763
9.722
1.226,83
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Budget 2012
7.200.000
7.200.000
40.000
50.000
0
0
36.600
40.000
0
0
100
100
Vaccini per profilassi
2.000
2.000
Prodotti Dietetici
1.350
1.350
0
0
7.280.050
7.293.450
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
5.921
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!
Unita' operativa: NEUROLOGIA
Direttore: Dr. Alessandro Ravasio
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
47
41
740
15,74
71,99
1,53
25
20
338
13,52
42,98
1,72
216
199
2.078
175,45
112
101
1.062
93,74
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
1.400.000
1.125.000
40.000
50.000
0
0
20.150
15.450
200
200
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
500
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico
e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
0
0
1.460.350
1.191.150
645
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
"
ATTIVITA'
Unita' operativa: PNEUMOLOGIA
Direttore: Dr. Luigi Lazzari Agli
Ricoveri
day hospital
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
253
231
1.458
438,41
239
214
1.424
411,85
Budget 2013
Budget 2012
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico
e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
30.000
38.000
2.000
4.000
0
0
220.000
204.000
4.000
10.000
1.000
600
100
500
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
257.100
257.100
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
TOTALE
1.681
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
#
Unita' operativa: CHIRURGIA GENERALE E TORACICA di RICCIONE
Direttore: Dr. Gianluca Garulli
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Chirurgia G. Cattolica
Attività 2011
Attività 2012 *
Attività 2011
1.793
1.501
6.622
3,69
2.485,69
1,39
79,64
117
99
131
1,12
83,63
0,71
94,02
69
59
74
1,07
48,59
0,70
100,00
93
84
125
73,08
80
28
27
30
23,70
21
298
256
298
218,52
298
66
56
66
37,79
66
Budget 2013
Budget 2012
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
86.000
110.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
20.000
20.000
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
300
0
1.012.000
973.000
30.000
12.000
Gas e Ossigeno con AIC
100
400
Vaccini per profilassi
300
0
Prodotti Dietetici
600
6.000
0
0
1.149.300
1.121.400
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
Attività 2012 *
1.738
1.463
7.158
4,12
2.490,03
1,43
78,37
5.928
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
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SCHEDA BUDGET 2013
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Obiettivi
Indicatori
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U.O. Nefrologia e Dialisi
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U.O. Post Acuti Santarcangelo
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U.O. Medicina IV Cattolica
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U.O. Medicina II Rimini e U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
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U.O. Medicina IV Cattolica
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U.O. Post Acuti Santarcangelo
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Obiettivi SPECIALISTICA - Peso 20%
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U.O. Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva
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medico):
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U.O. Nefrologia e Dialisi
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U.O. Medicina III Santarcangelo
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U.O. Nefrologia - Dialisi:
Dialisi Santarcangelo:
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Il Direttore del Dipartimento Internistico II
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
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DIPARTIMENTO INTERNISTICO II
PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO
Budget 2013 sviluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato)
MEDICI COMPARNOTE
minuti a prest. prest. ORE ORE
prest.
prest.
sett
Tot
tot
tot
UU.OO
NOTE
Medicina II
ecografia tiroide
1° vs endocrinologica
1° vs diabetologica
vs diabetologica
urg.differibile
Medicina III ecografia addome
20
20
30
0
25
8
6
6
320
240
240
107 80 120 -
10
0
400
0167 -
Medicina IV
Nefrologia
Gastro
enterologia
inserire n° 2/pres/sett in regime ordinario andando a
superamento delle 2 prest/aggiuntive 2012
disponibilità ad aumento offerta -con modalità ordinaria o
tramite agenda di garanzia- da concordarsi in caso di
criticità contingenti TMA
eco addome urg.diff.
visite pneumologiche+
prove
ecocolordoppler arti e
carotideo
ecogafia addome
il mix prestazionale riferibile al pacchetto orario
complessivo è da intendersi dinamico in relazione
all'andamento dei TMA delle diverse tipologie;
30
4
160
80 concorso della UO all'interno del pacchetto orario
aggiuntivo complessivo della S.S di Angiologia
25
6
240
100 disponibilità ad aumento offerta -con modalità ordinaria o
tramite agenda di garanzia- da concordarsi in caso di
criticità contingenti TMA
eco addome urg.diff.
ecografia tiroide
20
4
160
53 -
vs nefrologicanovafeltria
30
8
96
48 -
vs. nefrologica PIRP
30
10
520
260
1° vs.
gastroenterologica
(presso H/RN)
30
6
156
78 -
gastroenterologica
(presso H/RC)
30
5
130
65 -
endoscopia urgente
differibile
ecografia addome
presso sede di Novafeltria si considera un accesso
mensile con n° 8 prest per 12 mesi
qualora i TMA-sede di Rimini dovessero superare i 30 gg
si definirà un rinforzo di offerta da valutarsi ad hoc, circa
la sostenibilità in regime aggiuntivo od ordinario
la attività si riferisce al 1° semestre 2013 (26 sett) in
quanto il 2° semestre è subordinato a ridefinizione della
offerta istituzionale ( come da scheda obiettivi)
disponibilità della UO a rafforzare le agende di garanzia
in caso di cronica, saturazione, qualora non fosse
possibile in regime ordinario
da negoziare in corso d'opera in caso di criticità
N.B.: Per le UU.OO. Medicina II Rimini e III Santarcangelo le tipologie delle prestazioni possono variare in base ai tempi di attesa
&
DIPARTIMENTO INTERNISTICO II
Direttore f.f.: Dr. Giorgio Ballardini
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per
Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
Budget
2012
3.075.000
2.945.000
149.000
151.000
5.500
6.500
2.674.250
2.659.300
11.100
31.850
300
400
4.500
3.000
13.500
12.950
0
0
5.933.150
5.810.000
88.661
'
Unita' operativa: NEFROLOGIA E DIALISI
Direttore f.f.: Dr. Angelo Rigotti
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2011
Attività 2012 *
371
324
4.670
12,59
498,06
1,34
342
306
4.322
12,64
448,96
1,31
142
116
778
139,65
94
83
622
96,21
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
Budget 2013 Budget 2012
1.250.000
1.370.000
15.000
10.000
0
0
1.904.200
1.890.300
500
1.000
100
100
4.500
3.000
500
50
0
0
3.174.800
3.274.450
14.542
Unita' operativa: MEDICINA GENERALE II di RIMINI
Direttore: Dr. Giorgio Ballardini
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
1.086
983
11.584
10,67
1.301,38
1,20
995
894
10.146
10,20
1.169,85
1,18
36
33
299
36,31
27
22
330
27,50
Budget 2013
Budget 2012
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!
1.400.000
1.120.000
93.000
95.000
3.000
2.000
187.000
179.000
300
200
100
200
0
0
2.000
2.000
0
0
1.685.400
1.398.400
17.836
Unita' operativa: MEDICINA GENERALE III di SANTARCANGELO + LUNGODEGENZA
Direttore: Dr. Giorgio Ioli
Ricoveri
ATTIVITA'
MEDICINA GENERALE III
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2011
Attività 2012 *
1.004
886
8.681
8,65
1.153,12
1,15
1.010
887
8.697
8,61
1.109,56
1,10
LUNGODEGENZA
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Attività 2011
Budget
2013
Budget 2012
110.000
2.500
2.500
0
0
101.000
101.000
100
100
50
50
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
0
0
7.500
7.000
0
0
211.150
220.650
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
59
58
4.000
67,80
142,02
2,41
100.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Attività 2012 *
68
65
5.084
74,76
173,09
2,55
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio
conto
18.712
!"
ATTIVITA'
Unita' operativa: POST-ACUZIE di SANTARCANGELO di ROMAGNA
Responsabile: Dr.ssa Antonella Dionisi
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
259
235
9.492
36,65
398,84
1,54
231
206
8.977
38,86
339,02
1,47
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico
e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
30.000
35.000
500
500
0
0
26.500
26.500
100
50
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
1.500
2.000
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!#
0
0
58.600
64.050
8.346
Unita' operativa: MEDICINA GENERALE IV di CATTOLICA
Direttore: Dr. Vittorio Durante
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
1.238
1.011
10.165
8,21
1.364,04
1,10
1.112
903
9.370
8,43
1.212,15
1,09
107
95
719
97,93
82
66
808
75,09
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
85.000
110.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
25.000
30.000
1.500
3.000
51.550
56.000
100
500
50
50
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!$
0
0
1.000
900
0
0
164.200
200.450
10.472
Unita' operativa: GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Direttore: Dr. Luigi Solmi
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
289
249
1.695
5,87
323,82
1,12
311
278
1.832
5,89
369,38
1,19
16
16
86
16,60
9
7
59
9,70
Budget 2013
Budget 2012
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
210.000
200.000
13.000
13.000
1.000
1.500
404.000
406.500
10.000
30.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
1.000
1.000
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!%
0
0
639.000
652.000
18.754
SCHEDA BUDGET 2013
!"#$%!&'(%)*+(,)-).!#*'/*0&#%)-).!#*
!$'%%)$'*1212*3* $2*4%'1#()*567'%%!
AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20%
Obiettivi
Indicatori
8908*0:09;0<=8*>9;0<=8*
*
>2+2*+(,)-).!#*'*>2+2*0&#%)-).!#3*
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Progetto di miglioramento Dipartimentale 2013.
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Il Direttore del Dipartimento Onco_Ematologia
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
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Dipartimento ONCOLOGIA
ED EMATOLOGIA Budget
2013
PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO
svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e
ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato)
MEDICI
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Ematologia
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Senologia
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Terapia
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DIPARTIMENTO ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA
Direttore f.f. : Dr. Stefano Busetti
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!$
BDG 2012
8.371.000
8.501.200
81.000
78.000
1.500
1.500
761.950
705.900
1.850
3.050
100
30
0
0
650
900
0
0
9.218.050
9.290.580
16.469
Unita' operativa: ONCOLOGIA DI RIMINI
Direttore: Dr. Davide Tassinari
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
254
219
1.712
6,74
240,76
0,95
274
244
2.029
7,41
259,97
0,95
1.171
1.058
16.855
1.160,09
1.022
918
18.003
905,70
* Dati non definitivi
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!%
BDG 2012
3.380.000
3.380.000
10.000
10.000
0
0
168.000
195.000
500
1.000
50
10
0
0
100
100
0
0
3.558.650
3.586.110
4.589
ATTIVITA'
Unita' operativa: ONCOLOGIA DI NOVAFELTRIA
Direttore: Dr. Davide Tassinari
Ricoveri
day hospital
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
96
82
1.960
91,68
89
84
1.776
82,93
* Dati non definitivi
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
BDG 2012
340.000
380.700
10.000
10.000
0
0
10.300
9.300
0
0
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
360.300
400.000
TOTALE Budget beni
!&
ATTIVITA'
Unita' operativa: ONCOLOGIA DI CATTOLICA
Direttore: Dr. Davide Tassinari
Ricoveri
day hospital
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
769
676
11.631
657,51
708
598
9.746
576,65
* Dati non definitivi
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
BDG 2012
2.000.000
2.140.000
10.000
27.000
0
0
65.100
70.100
50
50
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
200
200
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
0
0
2.075.350
2.237.350
1.535
!'
SERVIZIO DI SENOLOGIA
Responsabile : Dr. Lorenzo Menghini
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
BDG 2012
500
0
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
100.350
0
500
0
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
101.350
0
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!(
3.512
Unita' operativa: EMATOLOGIA
Direttore: Dr. ssa Patrizia Tosi
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
185
149
3.186
17,22
777,94
4,21
170
147
3.255
19,15
687,28
4,04
322
288
4.960
450,00
321
294
5.341
409,65
* Dati non definitivi
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
!)
BDG 2012
2.500.000
2.450.000
50.000
30.000
0
0
67.000
52.500
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
2.617.050
2.532.500
Unita' operativa: RADIOTERAPIA
Direttore: Dr. Francesco Perini
Mastro
BDG 2013
Medicinali con e senza AIC
500
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
BDG 2012
500
0
0
1.000
1.000
20.000
20.000
300
500
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
21.800
22.000
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
TOTALE Budget beni
!
Unita' operativa: TERAPIA ANTALGICA E CURE PALIATIVE
Direttore ad interim: Dr. Davide Tassinari
Ricoveri
ATTIVITA'
HOSPICE RIMINI
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
TERAPIA ANTALGICA
ordinari
Dimessi
di cui residenti
Attività 2011
Attività 2012 *
175
169
2.515
14,37
242,75
1,39
Attività 2011
324
316
4.160
12,84
433,40
1,34
Attività 2012 *
182
87
70
35
308
212
490
236,57
123
97
252
104,56
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
* Dati non definitivi
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico
e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
BDG 2013
BDG 2012
150.000
150.000
1.000
1.000
500
500
331.200
359.000
500
1.500
50
20
0
0
300
600
0
0
483.550
512.620
6.832
SCHEDA BUDGET 2013
1(+%*,(2)",!#=>?@A@B?=C#
1(*),,!*)D#1*E#B(%"7*%"&!#F*%"&(!"(
AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20%
Obiettivi
Indicatori
G@HG#HIH@BHJKG#A@BHJKG#
AECE#=6(*5*-(%#@(2("(#
N$(+)(/%"'&$() P%6)(') +1&%-%6&+1) *)# Q%).&*&$ X$%*T N$(+#-.&$() *)#
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Il Direttore del Dipartimento Chirurgico
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
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%
%
(!
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Direttore: Dr.Gianfranco Francioni
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Budget
2012
1.265.500
892.000
35.300
36.000
7.700
6.000
3.167.750
2.948.900
288.000
301.500
Gas e Ossigeno con AIC
220
3.200
Vaccini per profilassi
450
400
2.700
3.600
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
TOTALE Budget beni
4.769.960
0
4.191.600
56.084
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
("
Unita' operativa: CHIRURGIA GEN. E D'URGENZA di RIMINI
Direttore: Dr. Gianfranco Francioni
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
1.369
1.141
10.244
7,48
2.174,80
1,59
76,84
1.365
1.173
9.888
7,24
2.121,38
1,55
77,66
247
223
247
201,11
246
189
166
189
152,51
189
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
120.000
130.000
30.000
31.000
2.500
3.000
686.500
646.500
8.000
15.000
Gas e Ossigeno con AIC
100
100
Vaccini per profilassi
400
400
1.000
1.500
0
0
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso
veterinario
TOTALE Budget beni
848.500
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!"
827.500
11.416
Unita' operativa: CHIRURGIA GENERALE di SANTARCANGELO
Direttore f.f. : Dr. Domenico Samorani
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
1.159
990
4.015
3,46
1.157,13
1,00
79,81
1.048
902
3.348
3,19
1.073,43
1,02
80,73
740
658
740
622,72
739
569
513
569
472,83
569
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
35.000
35.000
2.000
2.000
200
0
424.400
391.500
8.000
10.000
Gas e Ossigeno con AIC
50
50
Vaccini per profilassi
50
0
100
0
0
0
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
469.800
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!#
438.550
3.242
Unita' operativa: CHIRURGIA GENERALE di NOVAFELTRIA
Direttore: Dr. Gianangelo Marra
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
292
245
987
3,38
264,51
0,91
69,52
210
180
598
2,85
181,46
0,86
78,57
607
514
608
473,64
607
582
490
582
450,65
582
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
8.000
15.000
500
500
0
0
85.400
60.400
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
10.000
15.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
103.900
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!$
90.900
3.968
Unita' operativa: UROLOGIA
Direttore: Dr. Ernesto Aiello
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
1.441
1.280
5.212
3,62
1.417,22
0,98
68,42
1.417
1.268
4.862
3,43
1.352,74
0,95
71,63
291
248
291
177,20
280
139
124
139
89,50
121
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
300.000
335.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
1.000
1.000
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
5.000
3.000
396.200
352.200
8.000
6.000
20
20
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
710.320
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!%
0
0
100
100
0
0
697.320
9.703
Unita' operativa: OTORINOLARINGOIATRIA
Direttore: Dr. Vincenzo Calabrese
ATTIVITA'
Ricoveri
Attività 2011
ordinari
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
1.543
1.066
3.543
2,30
1.288,56
0,84
67,27
1.316
948
3.172
2,41
1.070,77
0,81
67,86
74
65
720
44,34
1
77
70
692
46,42
2
* Dati non definitivi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Budget
2012
26.000
32.000
300
1.000
0
0
171.000
201.200
9.000
9.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
1.500
2.000
0
0
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE Budget beni
207.800
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!&
245.200
4.478
Unita' operativa: OCULISTICA
Direttore f.f.: Dr. Stefano Volanti
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
DRG ch/tot
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
di cui dimessi Day Surgery
Attività 2012 *
308
219
1.117
3,63
236,36
0,77
86,69
287
225
886
3,09
225,93
0,79
90,24
647
487
3.065
511,30
191
268
197
843
204,08
181
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
500.000
95.000
500
500
0
0
570.500
467.500
10.500
10.500
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
1.083.840
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
'(
573.500
1.174
OCULISTICA (Ospedale di Cattolica)
Direttore f.f.: Dr. Stefano Volanti
Budget
2013
Mastro
Budget
2012
Medicinali con e senza AIC
2.500
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
1.000
0
0
0
138.000
129.000
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
2.000
1.500
1.500
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
TOTALE Budget beni
143.000
'
0
132.500
ATTIVITA'
Ricoveri Ospedale Rimini + Riccione
Attività 2011
day hospital
Dimessi
122
di cui residenti
71
GG degenza
149
Punti DRG
125,21
di cui dimessi Day Surgery
118
ATTIVITA'
Unita' operativa: DERMATOLOGIA
Direttore: Dr. Stefano Catrani
Ricoveri Ospedale Cattolica
Attività 2011
day hospital
Dimessi
174
di cui residenti
159
GG degenza
174
Punti DRG
164,87
di cui dimessi Day Surgery
174
Attività 2012 *
118
48
132
112,71
115
Attività 2012 *
52
36
52
50,03
52
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
267.000
235.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
47.550
41.200
2.000
3.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
316.550
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
'!
279.200
1.105
COMPARTI OPERATORI di RIMINI -SANTARCANGELO
Mastro
Budget
2013
Medicinali con e senza AIC
Budget
2012
3.000
7.000
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
301.000
301.400
100.000
100.000
50
30
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
Gas e Ossigeno con AIC
TOTALE Budget beni
404.050
408.430
9.058
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
COMPARTI OPERATORI di RICCIONE - CATTOLICA
OSPEDALE DI RICCIONE
Mastro
Budget
2013
Medicinali con e senza AIC
Budget
2012
2.000
2.500
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
212.000
222.500
56.000
56.000
Gas e Ossigeno con AIC
0
3.000
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
270.000
284.000
6.594
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
OSPEDALE CATTOLICA
Mastro
Budget
2013
Medicinali con e senza AIC
Budget
2012
2.000
3.500
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
0
0
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e
per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
0
0
135.200
135.500
75.000
75.500
Gas e Ossigeno con AIC
0
0
Vaccini per profilassi
0
0
Prodotti Dietetici
0
0
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
0
0
TOTALE Budget beni
212.200
214.500
5.347
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
''
AREA
TERRITORIALE
')
SCHEDA BUDGET 2013
!"#$%!&'(%)*+,$'*-$!&#$!'*
!$'%%)$'.* $/00#*1)$'(#*2(3'4!(!
AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20%
Obiettivi
2562*6765869:2*;5869:2*
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Indicatori
9:.-%(0')
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1 -Sviluppi strutturali/organizzativi
Case della Salute di Morciano. Santarcangelo, Bellaria)E))
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Progettazione della Casa della Salute di Novafeltria)F)-')*%'$.00'*,.))"%-.'(&%)
*.!*6'(.00'0.!(%)-%6$.),#'0.)!,#%-'$.%*.)-%-.+'&.))'$$%) 2*%)G*."'*.%)%)):%*./.+'))-.)/'&&.D.$.&3)-.)
2(')'&&.:.&3)-.)-.'6(!,.)%)+2*')-')#'*&%)-%.)==<)-%$)&%**.&!*.!>)
9:.-%(0')
Ambulatori a gestione infermieristica per pazienti affetti da Diabete mellito:
".6$.!*'"%(&!)-%$$')6%,&.!(%))-%$)#0>)+!()!D.%&&.:!)#*.!*.&'*.!)-%$$@.(&%*:%(&!):%*,!)+!$!*!)
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(%2*!#'&.')-.D%&.+')%)-%$$')#'&!$!6.'):',+!$'*%)#%*./.+.+')#*%,,!)$%),%-.)-.)J GK ',')-%$$')
7'$2&%)-.);.".(.F);.++.!(%F '&&!$.+'))
(A),%-.)-.)J G)+!()'"D2$'&!*.!)'&&.:'&!)
(A))'++%,,.)-.)#0>)'$$@'"D2$'&!*.!)
.(/%*".%*.,&.+!)
Avvio di un progetrto di presa in carico di pz. in scompenso cardiaco).-%(&./.+'&.),2$$')
D',%)-%$$)LL<<)40.%(-'$.)+!(+!*-'&%).()?!)C)) ',%)-%$$')7'$2&%),2$$')D',%)-%$$%).(-.+'0.!(.)
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2 -Governo clinico e appropriatezza prescrittiva
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S!*"2$'0.!(%)LL><<>)40.%(-'$.)#%*)$')<>H>)-%$)#0)+!(),+!"#%(,!)+'*-.'+!)"%-.'(&%)&':!$!)
&%+(.+!)"2$&.#*!/%,,.!('$%>)
3 -Accordi MMG
G*%-.,#!,.0.!(%))%),!&&!,+*.0.!(%))-%$)(2!:!)4++!*-!)#%*)$@'((!)CR?B>)
4 - Progetti specifici di presa in carico per la medicina generale
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Prevenzione cardiovascolare
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Responsabilità Genitoriali e Tutela Minori
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PRODUZIONE IN REGIME
AGGIUNTIVO
svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e
ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato)
Diparitmento CURE PRIMARIE -Budget
2013
MEDICI
UO
prest.
COMPAR
TO
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NOTE
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UO Tutela salute
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evolutiva
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la UO si megna ad incrementare la
offerta di vs. ginecologiche di n°
6/sett, andando quindi a
superamento della attività
aggiuntiva 2012
UO. Anziani disabilili
fisici e sensoriali
visite per
demenza
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DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE RIMINI
Direttore: Dr. ssa Lorena Angelini
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico
e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
Budget
2012
6.900.000
40.000
0
6.210.000
95.000
0
844.000
765.000
3.000
20.000
50.000
235.000
0
8.092.000
4.000
350
50.000
200.000
0
7.324.350
19.761
!
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE RICCIONE
Direttore: Dr. ssa Lorena Angelini
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
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Budget
2012
3.250.000
50.000
0
3.230.000
52.000
0
537.000
545.000
1.000
20.000
40.000
132.000
0
4.030.000
1.000
300
40.000
120.000
0
3.988.300
22.886
SCHEDA BUDGET 2013
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Obiettivi AREA DI SVILUPPO SANITARIA Obiettivi
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Indicatori
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Obiettivi Area Governo Clinico -
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Report trimestrale da Pievesestina
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Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
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!"# .%"/())0 10&'&' -------------------------------------234,(5 $',)%50 ') 67896869:;
!"
Diparitmento SALUTE
MENTALE- Budget 2013
PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO
svuluppo della attività su base annuale
MEDICI
UO
CSM
prest.
<'&35' %
="($5#
COMPARTO
="($5#
$(55
Visite progetto leggieri
="($5#
105
>?@ 505
:99
!#
NOTE
>?@ 505
Pacchetto orario per dimuniire i
tempi di consulenza al MMG;
spalmabile su base annua
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Direttore: Dr. ssa Daniela Ghigi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
!$
1.145.500
0
0
1.200.000
2.000
0
36.500
32.700
0
0
0
750
0
0
0
500
0
0
1.182.750
1.235.200
2.213
SER.T
Direttore: Dr.ssa Daniela Casalboni
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
%&
Budget
2012
250.000
0
0
230.000
0
0
24.500
22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274.500
252.000
UO PSICHIATRIA
Direttore: Dr. Aurigemma Claudio
ATTIVITA'
Ricoveri
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
Attività 2012 *
389
348
6.052
15,56
283,31
0,73
372
324
6.468
17,39
266,88
0,72
* Dati non definitivi
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
29.000
0
0
26.291
1.250
0
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
5.200
3.992
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
34.300
31.533
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso
veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto
1.446
%
UO NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA
Direttore: Dr. Tullini Andrea
Ricoveri
ATTIVITA'
ordinari
Attività 2011
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Degenza media
Punti DRG
Peso medio per caso trattato
day hospital
Dimessi
di cui residenti
GG degenza
Punti DRG
Attività 2012 *
85
64
783
9,21
55,00
0,65
70
56
726
10,37
36,70
0,52
206
171
930
126,67
171
154
1.077
102,52
* Dati non definitivi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
%'
Budget 2012
30.000
0
0
19.294
0
0
3.250
4.343
0
0
0
150
0
0
0
45
0
0
33.400
23.682
UO CENTRO SALUTE MENTALE RIMINI
Direttore: Dr. ssa Daniela Ghigi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
535.000
0
0
575.573
750
0
1.100
801
0
0
0
0
0
0
0
455
0
0
536.100
577.579
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
Budget
2012
UO CENTRO SALUTE MENTALE RICCIONE
Direttore: Dr. ssa Daniela Ghigi
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
%(
Budget
2012
292.000
0
0
329.610
0
0
500
412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292.500
330.022
UO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Direttore: Dr. Riccardo Sabatelli
Budget
2013
Mastro
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
%!
Budget 2012
9.500
0
0
19.232
0
0
1.950
1.152
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
11.950
20.384
SCHEDA BUDGET 2013
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SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE:
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EDUCAZIONE NUTRIZIONALE:
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COUNSELING NUTRIZIONALE:
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Per la Verifica Esterna di Accreditamento Istituzionale prevista per
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Piano ferie presentato al
Direttore Medico dei Presidi
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Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
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Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini
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DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Direttore: Dr. Francesco Toni
Mastro
Budget 2013 Budget 2012
Medicinali con e senza AIC
Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER
Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto
Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale
Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari
Strumentario e Ferri Chirurgici
Gas e Ossigeno con AIC
Vaccini per profilassi
Prodotti Dietetici
Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario
TOTALE
NB: consumato 2012 extrabudget per cambio
conto
9.000
0
0
6.000
0
0
11.500
12.000
1.000
0
1.750.000
0
500
0
1.750.000
0
1.000
4.000
1.772.500
1.772.500
1.253
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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
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SCHEDA BUDGET ANNO 2013
Dipartimento Amministrativo
SERVIZIO GIURIDICO - ECONOMICO
UU.OO.
afferenti
Obiettivi
Azioni/impegni
Risultato atteso /
Indicatore
AFFARI GENERALI Progetto Autoassicurazione AVR
Capo Progetto : dr.ssa Vilma
Muccioli
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Legge n. 183 del 12/2011 art. 15
Decertificazione
Capo Progetto : dr.ssa Vilma
Muccioli
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Archivi e scarti
Capo Progetto : Viviana Visani
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Definizione procedure per
elaborazione metodologie di
lavoro per realizzare disciplina
comune AVR nell'ambito
generale della normativa dettata
dalla L. 689/81 sulle sanzioni
amministrative
Capo Progetto : Massimo
Zamparini
UU.OO. coinvolte : afferenti al
Dipartimento di Sanità Pubblica
Contratto service
Ossigenoterapia Domiciliare e
ausili attinenti la funzione
respiratoria. Linee guida
controllo tecnico contabile e
liquidazione fatture
Capo Progetto: Dr.ssa Annarita
Monticelli
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Progetto governo delle risorse
umane AVR
Capo Progetto :
Bosi - Righetti
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Collaborazione col Servizio
Risorse Strutturali
LEGALE
Progetto Ufficio Legale AVR
Capo Progetto : Massimo
Zamparini
Segnalazione alla Procura
Regionale della Corte dei Conti
dei danni liquidati a terzi
nell'ambito delle polizze
assicurative RCT per la parte in
franchigia o in gestione diretta,
nonché delle eventuali
transazioni (L. 289/2002 e
combinato disposto DPR n.
3/1957 e DPR n. 761/79). Capo
Progetto : Massimo Zamparini
GESTIONE
CONTRATTI
ACQUISIZIONE
ESVILUPPO
RISORSE UMANE
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Attivazione regolamento ALPI
Capo Progetto : Cristina
Pagliarani
Nuovo regolamento contratto
lavoro autonomo
Capo Progetto : Annalisa Fabbri
Monitoraggio costi del personale
Capo Progetto : Maura Bosi
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Monitoraggio costi del personale
Capo Progetto :
Maura Bosi
UU.OO.
coinvolte : Acquisizione e
Sviluppo Risorse Umane
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Allineamento nuovo piano dei
conti ai fattori produttivi del
personale
Capo Progetto : Stefano Totaro
Applicazione nuova modalità
rilevamento adesione allo
sciopero
Capo Progetto : Gabriella
Calbucci
Progetto Bilancio consolidato
AVR
Capo Progetto : Stefania Pierigè
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Certificazione credito
Capo Progetto : Graziella
Gambuti
Revisione procedura liquidazione
fatture passive
Capo Progetto : Daniela Rinaldi
UU.OO. coinvolte : Dipartimento
Amministrativi
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Monitoraggio dei costi
Capo Progetto : Stefania Pierigè
UU.OO. coinvolte : Controllo di
Gestione
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UU.OO. coinvolte :
Amministrazione del Personale
AMMINISTRAZIONE Progetto governo delle risorse
DEL PERSONALE umane AVR
Capo Progetto :
Righetti - Bosi
BILANCIO E
PROGR.
ECONOMICOFINANZIARIA
ACQUISIIONE BENI Attività di acquisto
E SERVIZI
apparecchiature e attrezzature
DEA – blocco operativo –
cardiologia
Capo Progetto : Monica Gabrielli
Messa a regime del software
applicativo per la gestione dei
contratti
Capo Progetto : Adele Sebastiani
Apprendimento diffuso
dell’utilizzo della piattaforma
elettroniche Consip e Intercent
ER per acquisti con modalità
telematiche ai sensi L. 135/2012
Capo Progetto : Jader Corbelli
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ECONOMATO
Acquisti in economia
Capo Progetto : Marco Boni
U.O. coinvolte : EconomatoFarmacia
Ufficio Unico Bolle
Capo Progetto : Lisi Maurizio
UU.OO. coinvolte : Farmacia e
Controllo di Gestione
Progetto nuovo magazzino
economale/farmaceutico
Capo Progetto : Dr.ssa Laura
Lombardini
UU.OO. coinvolte : Farmacia –
Logistica – Attività Tecniche
SERVIZIO
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Acquisti in economia
Capo Progetto : Dr.ssa Laura
Lombardini
U.O. coinvolte : Acquisizione
Beni e Servizi - Farmacia
D-:/#$ +$/(..$ )(* *#/:7#$,( &1I:#'-# F#+#,:7#$,( &1I:#'-# #,
#, (1$,$+#&
(1$,$+#&
Nuovo regolamento
“Procedimenti amministrativi”
Capo Progetto : Morena Magni
UU.OO. coinvolte : Dipartimento
Amministrativo
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P:$"$ *(0$.&+(,-$ (,-*$
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Revisione procedura liquidazione
fatture passive
Capo Progetto : Daniela Rinaldi
UU.OO. coinvolte : Dipartimento
Amministrativo
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Attività di scarto
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Capo Progetto : I responsabili
delle UU.OO. afferenti al Servizio
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Progetto ferie
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Capo Progetto : I responsabili
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SCHEDA BUDGET ANNO 2013
Dipartimento Amministrativo
SERVIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
UU.OO.
afferenti
Obiettivi
ATTIVITÀ
Programmazione
AMMINISTRATIVE aziendale costi Capo
OSPEDALIERE
Progetto: Daniela
Montanari
Vitto ospedaliero
Capo Progetto: Daniela
Montanari
Azioni/impegni
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Costituzione Ufficio
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Unico Stranieri
Capo Progetto: Daniela D-*&,#(*#
Montanari
ATTIVITÀ
Dlgs 192/2012 relativa
AMMINISTRATIVE ai ritardi di pagamento
TERRITORIALI.
nelle transazioni
commerciali.
Capo Progetto :
Patrizia Messina
Percorso di
conferimento
dell’offerta verso il
CUP in situazione di
normalità e di criticità
legate ad es. a carenze
di organico per UO
ospedaliere, UO
territoriali e case di
cura
Capo Progetto:
Maurizio Broccoli
Gestione
informatizzata per la
fornitura D.P.I. e
monitoraggio sulla
dotazione disponibile ai
servizi
Capo Progetto:
Mercedes Lorenzoni
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Attività coordinata con L*(/#')$'#7#$,( /# I:('-#$,&*#$
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con l’attivazione dello
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sportello sicurezza
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lavoro
9VDMK
Capo Progetto:
Mercedes Lorenzoni
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Risultato atteso / Indicatore
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SERVIZIO
Nuovo regolamento
“Procedimenti
amministrativi” Capo
Progetto : Morena
Magni
UU.OO. coinvolte :
Dipartimento
Amministrativo
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Revisione procedura
liquidazione fatture
passive
Capo Progetto :
Daniela Rinaldi
UU.OO. coinvolte :
Dipartimento
Amministrativo
Attività di scarto
Capo Progetto : I
responsabili delle
UU.OO. afferenti al
Servizio
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Progetto ferie
Capo Progetto: I
responsabili delle
UU.OO. afferenti al
Servizio
5$+)#.&7#$,( *()$*-#'-#1&
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SCHEDA BUDGET ANNO 2013
Dipartimento Amministrativo
SERVIZIO RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
UU.OO.
afferenti
TECNOL.
INFORMAT.
ING. CLIN.
RADIOLOG.
ATTIVITA’
TECNICHE
ATTIVITA’
TECNICHE
ATTIVITA’
TECNICHE
LOGISTICA
ECONOMATO
Obiettivi
Azioni/impegni
Risultato atteso / Indicatore
Progetto: ESTENSIONE
PACS AZIENDALE
Capo Progetto:
Esecutore Unico del
Procedimento
Dott. Ing. Roberto
Camillini
Progetto di Area Vasta:
INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI TECNICO
PROFESSIONALI
PROGETTAZIONE E
MANUTENZIONE
TECNICA E
CORRELATE
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
IN AVR.
Capo Progetto: Arch
Enrico Sabatini
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Progetto:
REALIZZAZIONE
NUOVE SALE
OPERATORIE E
CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE
Capo Progetto: Arch.
Enrico Sabatini
Progetto:
REALIZZAZIONE
NUOVO MAGAZZINO
ECONOMALE E
FARMACEUTICO
Capo Progetto: Arch.
Enrico Sabatini
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Progetto di Area:
ATTIVITA’ DI
SUPPORTO
INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI FISICA
SANITARIA E
INGEGNERIA
CLINICA IN AVR
Capo Progetto: Ing.
Roberto Camillini
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FARMACIA
ING. CLIN.
!'
TECNOL.
INFORMAT.
Progetto di Area:
ATTIVITA’ DI
SUPPORTO INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI
INFORMATICI IN
AVR
Capo Progetto:
Dott. Luigi Santucci
TECNOL.
Progetti:
INFORMAT.
GESTIONE
RICHIESTE PER
SERVIZIO
ESAMI DI
TRASFUSIONALE RADIOLOGIA ED
EMODERIVATI
Capo Progetto: Maria
Rosaria Petrillo
GESTIONE
RICHIESTE
LAVANOLO.
Capo Progetto: Milva di
Mario
TECNOL.
INFORMAT.
TEC.INF.
ING. CLIN.
LOGISTICA
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Progetto: GESTIONE
DAY SERVICE,
REFERTAZIONE CON
FIRMA DIGITALE,
SUPERAMENTO
RICETTA “ROSSA”
CON RICETTA
ELETTRONICA.
Capo Progetto: Maura
Gobbi
Progetto: NUOVO DEA
3° PIANO – REP.
CARDIOLOGIA
Capo Progetto: Ing.
Roberto Camillini
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Progetto:
REALIZZAZIONE
NUOVE SALE
OPERATORIE E
CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE
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PROVVED.
TECNOL.
INFORMAT.
ING. CLIN.
LOGISTICA
PROVVED.
ING. CLIN.
U.O. CARD. RN Elettrof.
Capo Progetto: Ing.
Roberto Camillini
Progetto: SUPPORTO
DELL'INGEGNERE
CLINICO COME
SPECIALISTA DI
PRODOTTO PER
ATTIVITÀ DI
ELETTROFISIOLOGIA
che prevedono l'impiego
di tecnologie complesse.
Capo Progetto: Ing.
Roberto Camillini
!(
ING. CLIN.
– struttura di fisica
medica
Radioterapia
ING. CLIN.
– struttura
di
fisica medica
ING. CLIN.
– struttura
di
fisica medica
TECNOL.
INFORMAT.
DIR. INF. T.
DIR. SANITARIA
TECNOL.
INFORMAT
ING CLIN
GEST – RISCHIO
AVR:
II.CC. (Cesena,
Forlì, Ravenna,)
Progetto:
ORGANIZZAZIONE
INTERNA.
Revisione delle attività
alla luce degli nuovi
scenari di integrazione in
Area Vasta
Supporto alla
Radioterapia nella
Implementazione linee
guide Regionali nel
contesto di Area Vasta
Romagna
Capo Progetto: Dott.ssa
L. Mancini
Progetto: ATTIVITÀ
CORRELATE CON LA
U.O. RADIOTERAPIA:
accreditamento sicurezza
Supporto al
completamento del
percorso di
accreditamento.
Capo Progetto: Dott.ssa
L. Mancini
Progetto: ATTIVITÀ’
CORRELATE CON LE
UU.OO.
RADIOLOGIA:
Gestione e
comunicazione del dato
dosimetrico in
particolare nello
screening mammografico
Responsabile: Dott.ssa L.
Mancini
Progetto: CARTELLA
CLINICA DI REPARTO
E GESTIONE TERAPIA
Capo Progetto: Marco
Vandi
Il progetto complessivo è
coordinato dalle
Direzioni Mediche degli
ospedali
Progetto: II° SICUREZZA DEI
SISTEMI
INFUSIONALI
Progetto RER “Fondo
per la Modernizzazione
2010-2011-2012”
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Capo Progetto: Ing.
Roberto Camillini
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LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
SERVIZIO
Progetto: SISTEMA
ANTINTRUSIONE
EDIFICIO
“COLOSSEO”
Capo progetto:
Dott. Stelio Bossoli
Progetto: SISTEMA
GESTIONE AUTO
AZIENDALI in AVR
Capo progetto:
Dott. Stelio Bossoli
UU.OO. coinvolte :
Tecnologie Informatiche
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Progetto: POSTI
OPERATORI DI
CENTRALINO DEI
PP.OO
Capo progetto:
Dott. Stelio Bossoli
Progetto : GESTIONE
IN RETE SALE
RIUNIONI
“COLOSSEO”
Capo Progetto : Dott.
Stelio Bossoli
UU.OO. coinvolte :
Tecnologie Informatiche
Progetto: GESTIONE
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DOCUMENTI
CONTABILI IN LINEA
CON LE NUOVE
NORMATIVE –
Capo Progetto: Dott.ssa
Sabrina Tognacci
Revisione procedura
liquidazione fatture
passive
Capo Progetto : Daniela
Rinaldi
UU.OO. coinvolte :
Dipartimento
Amministrativo
Nuovo regolamento
“Procedimenti
amministrativi” Capo
Progetto : Morena
Magni
Attività di scarto
Capo Progetto : I
responsabili delle
UU.OO. afferenti al
Servizio
Progetto ferie
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STAFF DIREZIONE GENERALE
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SCHEDA DI BUDGET ANNO 2013
UO FARMACEUTICA OSPEDALIERA
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OBIETTIVO
INDICATORI
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SCHEDA II
1) Appropriatezza d'uso dei Farmaci, con particolare attenzione a quelli
Innovativi e Specialistici come da indicazioni regionali (Documenti
d'indirizzo Regionali):
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Monitoraggio di alcuni Farmaci a rischio di impiego inappropriato:&
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OBIETTIVO
INDICATORI
SCHEDA III
a) Completamento della centralizzazione della produzione delle terapie
oncologiche (Laboratorio preparazione antiblastici) e partecipazione ai
progetti della Rete Farmacia Oncologiche Regionali (ROFO)&
b) Gestione completa del sistema Registro Farmaci ONCO-AIFA (RFOM)
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SCHEDA IV
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OBIETTIVO
INDICATORI
SCHEDA V
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Gestione del rischio nell’organizzazione sanitaria: “Sicurezza nella Terapia
Farmacologica: implementazione della Raccomandazione Regionale
Ricognizione-Riconciliazione premessa alla prescrizione”.
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SCHEDA VI
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Sviluppo di una Rete Regionale integrata di Farmacovigilanza finalizzata a
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SCHEDA BUDGET 2013
U.O. FARMACEUICA TERRITORIALE
Direttore Dr. PIERPAOLO BETTI
OBIETTIVI
PERSONALE AREA DIRIGENZA
!
INDICATORI
DISTRIBUZIONE
Consolidamento
della
spesa
FARMACI
PER farmaceutica territoriale nell’ambito dei
CONTO (DPC).
parametri di incidenza percentuale
massimi fissati dal livello nazionale e
-Progetto trasversale regionale.
alla U.O. Farmacia
degli Ospedali
Facilitazione dei trattamenti terapeutici
agli aventi diritto.
Assicurare l’accesso, ai cittadini, a
servizi
capaci
di
garantire
capillarmente
l’erogazione
dei
medicinali
(acquistati
dall’A.S.L.
Rimini), tramite le farmacie conv.
Uniformità della Distribuzione per
Conto dei farmaci attuata nelle varie
realtà aziendali, mediante l’utilizzo di
medicinali inseriti nel PHT (Prontuario
della continuità terapeutica OspedaleTerritorio),
già
oggetto
della
Distribuzione Diretta da parte della
Farmacia Ospedaliera.
Applicazione del nuovo Accordo 2013
tra
Assessorato alle Politiche per la Salute regionale, le
Associazioni
di
categoria
dei
Farmacisti
convenzionati e le Associazioni dei Distributori
Intermedi in materia di Distribuzione per Conto.
Integrazione dell’Accordo stesso di criteri
distributivi modulati sulle scelte e sulle politiche
della Direzione generale dell’ASL di Rimini.
Raggiungimento quota numerica di farmaci distribuiti
in DPC, assegnata dalla RER all’ASL di Rimini, nel
periodo di vigenza dell’Accordo, fatte salve
modificazioni introdotte dalla Direzione Generale
locale circa l’opportunità di mantenere altri livelli
di erogazione.
Legge 405/2001, art.8, nella parte in cui si dà facoltà
alle Regioni, di stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie al fine di consentire agli
assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un
controllo ricorrente del paziente, anche presso le
farmacie predette.
Regolamento attuativo e disciplinare tecnico
dell’Accordo regionale di cui sopra e della relativa
proroga.
Documento nazionale riportante l’elenco dei farmaci
in PHT .
Numero prescrizioni/ pezzi / volumi economici di
farmaci dispensati.
RISULTATO ATTESO
PERSONALE COINVOLTO
Rispetto dei vincoli di onere di spesa nazionali
a carico del S.S.N. derivante dalla erogazione
della assistenza farmaceutica convenzionata
e di quella relativa alla distribuzione diretta dei
farmaci “A”.
Consolidamento della tipologia e delle quantità
di farmaci da assoggettati alla DPC.
Regimentazione della detenzione di ministock
di medicinali DPC in farmacie per l’erogazione
d’urgenza.
Qualificazione dell’offerta di servizi orientati ad
agevolare ai cittadini l’accesso alle prestazioni
del S.S.R..
Il modello DPC non deve rendere più
difficoltoso per il cittadino l’accesso al farmaco
rispetto al modello di erogazione diretta.
(DIRIGENTI)
Dott. Betti Pier Paolo
Erogazione di specialità medicinali acquistate
dall’A.S.L. ad un minor costo rispetto a quelle
analoghe provenienti dai normali canali di
approvvigionamento delle farmacie.
Risparmi acquisiti;
riduzione
della
convenzionata.
spesa
farmaceutica
Dott.ssa Casadei Silvia
Dott.ssa Baffoni Paola
(interfaccia con la
Distribuzione Diretta)
!"
MACRO
TEMATICHE
Trasmissione dati di spesa e di
consumo relativi ai farmaci in DPC da
inviare mensilmente al Servizio Politica
del Farmaco della Regione.
Predisposizione flusso FED per il
Schede di rilevazione mensili.
Sistema Informativo regionale.
Disponibilità della piattaforma WEB per
la gestione informatica della DPC,
Imputazione dei dati desunti dagli acquisti dei
come da protocollo RER
medicinali forniti ai D.I. su tracciato FED compilato
secondo i parametri regionali e registrazione su
supporto ottico.
Utilizzo della piattaforma da parte dei farmacisti del
territorio ed aziendali per ogni movimentazione di
medicinale che fa seguito alla presentazione di
ricetta.
DISTRIBUZIONE
Sviluppo dei processi di rilevazione
FARMACI
PER degli
approvvigionamenti
e
dei
CONTO
consumi dei farmaci distribuiti per
conto.
-Progetto trasversale
alla U.O. Farmacia
degli Ospedali-
Produzione della reportistica di monitoraggio
dei consumi Aziendali
Determinazione delle specialità medicinali
acquistate dall’A.S.L. e dei consumi totali per
farmacia e delle giacenze presso il distributore
intermedio
Monitoraggio degli assistiti che hanno ricevuto
i medicinali : rilevazione delle prescrizioni
rilasciate in coerenza agli indirizzi regionali e
rilevazione delle prescrizioni irregolari per le
eventuali
contestazioni amministrative da
parte della Commissione Farmaceutica
Aziendale.
Invio in regione della analisi e della
comparazione della spesa farmaceutica come
prezzo al pubblico, come importi di acquisto e
come oneri di distribuzione
vs la spesa
sanitaria.
Trasmissione periodica del file al SIS della
RER.
Semplificazione dell’accesso dell’assistito;
miglioramento della gestione del farmaco in
DPC da parte del farmacista del territorio;
maggior efficacia ed efficienza da parte
dell’A.S.L. nella movimentazione delle scorte,
delle giacenze e dei relativi acquisti di
medicinali.
(AMMINISTRATIVI)
Controlli di correttezza di tipo amministrativo – Determinazione degli importi da liquidare alle Ceccaroli Letizia
contabile riguardo ai flussi in entrata ed in uscita dei farmacie quale corresponsione degli oneri con previsione di impegno
orario medio pari a 10 ore.
farmaci e riguardo ai pagamenti da effettuare a prestazionali.
mezzo di fatturazione prodotta dalla singola farmacia
Pruccoli Fausto
con previsione di impegno
orario medio pari a 10 ore
!!
DISTRIBUZIONE
Verifica delle movimentazione in
FARMACI
PER entrata ed in uscita dei medicinali Registrazione dei file di carico e di scarico del
CONTO (DPC).
Distributore Intermedio – Farmacie con Distributore intermedio capofila e dei Distributori a
raggiera.
rilevazione delle rispettive giacenze.
-Progetto trasversale
alla U.O. Farmacia Controllo riguardo all’appropriatezza
degli Ospedaliprescrittiva, con particolare riferimento
alla sussistenza dei piani terapeutici.
Produzione di reports a cadenza sistematica
mensile.
Predisposizione
di un progetto comune a di
incremento di prescrizione di medicinali equivalenti
ove ciascuna ASL è chiamata ad una crescita
proporzionale in relazione al possibile shift da farmaci
coperti da brevetto erogati nel 2012 .
Progetto con ipotesi di crescita media in AVR di circa
I farmaci a brevetto scaduto (cosiddetti 4 punti percentuali e definizione, a cascata, delle
Medicinali Equivalenti) rappresentano una relative percentuali di incremento cui ciascuna ASL è
possibilità di curare i cittadini con chiamata a concorrere.
appropriatezza, efficacia e sicurezza a costi
contenuti, garantendo la qualità dei Incontri con i Servizi Farmaceutici ed i Dipartimenti
trattamenti terapeutici e la contemporanea delle Cure Primarie delle AASSLL di AVR al fine di
liberazione di risorse da utilizzare per il definire, con analisi congiunte, i criteri comuni da
miglioramento dell'assistenza e per la utilizzare . Valutazione degli aspetti tecnici che
sostenibilità e lo sviluppo economico del differenziano le modalità distributive tra le AASSLL al
Servizio Sanitario Pubblico.
fine di giungere ad una metodica omogenea di
L’incremento di utilizzo di tale categoria di trattamento dati (eliminazione delle possibili
farmaci rappresenta pertanto un obiettivo di distorsioni specie per l’ASL di Ravenna ove esiste
primaria importanza per tutti i sistemi una Distribuzione per Conto che in parte sostituisce la
dispensazione SSN utilizzata dalle restanti AASSLL).
sanitari moderni.
La Direzione Generale dell’ASL di Rimini ha
ricevuto il mandato di coordinare azioni
comuni tra le AASSLL riguardo alla Politica
del Farmaco in Area Vasta Romagna
Costruzione di obiettivo di incremento medio
di AVR di prescrizione di medicinali
equivalenti rispetto al dato di chiusura 2012,
partendo da incrementi specifici attribuiti alle
singole AASSLL.
Incontri con la Direzione Aziendale ASL RN,
di presentazione degli stadi intermedi e finali del
progetto. Produzione di un documento condiviso che
rappresenti criteri, regole, incrementi specifici di ASL
e di media AVR riguardo ai medicinali equivalenti;
produzione di una reportistica idonea a monitorare il
profilo prescrittivo sia per singolo MMG che di Nucleo
delle Cure Primarie; indicazione su quali categorie
farmacologiche e su quali farmaci è possibile shiftare
la prescrizione a favore di principi attivi analoghi ma a
minor costo;
rappresentazione del meccanismo incentivante sia
per MMG che per N.C.P..
il
personale
Produzione di un
documento Tutto
condiviso in AVR riguardo alla % Farmacista Coinvolto.
media
di
incremento
della
prescrizione
dei
medicinali
equivalenti
di
un
report
di
Produzione
monitoraggio del profilo prescrittivo
per medicinali scaduti di brevetto sia
per MMG che per Nucleo di Cure
Primarie di appartenenza.
Produzione del panel del sistema
incentivante : in caso di applicazione
del progetto nell’ambito di un
accordo con i MMG: valutazione
annuale (fine 2013) della fascia di
appartenenza in cui è collocato il
medico di M.G. stesso od il NCP.
Riduzione della spesa farmaceutica
a carico del S.S.N.: per effetto
dell’aumento delle prescrizioni dei
medicinali
Equivalenti;
parallela
diminuzione delle prescrizioni a base
degli analoghi principi attivi ancora
coperti da brevetto.
Mantenimento del dato di maggior
consumo locale, e di AVR rispetto al
dato medio regionale, del numero
delle confezioni prescritte (o delle
DDD/100 asb.li pesati) di medicinali
Equivalenti.
!#
PROGETTO COMUNE
TRA LE AA.SS.LL. DI
AREA VASTA
ROMAGNA:
INCREMENTO DELLA
PRESCRIZIONE DEI
FARMACI A BREVETTO
SCADUTO DA
RECEPIRE IN
EVENTUALI ACCORDI
CON I MMG
-SARTANI;
-ANTIULCERA (IPP)
-STATINE;
-SSRI;
-UROLOGICI.
Diversi sono i determinanti (regole esistenti,
pazienti, informazione scientifica…) che
influenzano la prescrizione, tale da renderla
pertanto variabile e non sempre correlata a
prove di efficacia disponibili.
Il Progetto si fonda sull’ipotesi che un
medico migliora il proprio comportamento
prescrittivo quando, dopo un’accurata
analisi delle proprie prescrizioni, riesce ad
individuare i punti di scarsa appropriatezza.
Avere una visione globale della propria
attività e valutarla confrontandosi all’interno
di piccoli gruppi (NCP), usando criteri di
evidenza scientifica, mette in moto un
meccanismo di autorevisione che è
completamente diverso da quello che il
medico abitualmente fa nella pratica
quotidiana.
L’obiettivo è quindi quello di migliorare la
qualità delle prescrizioni (appropriatezza),
anche in aderenza alle Raccomandazioni
RER per Sartani (documento maggio 2011)
e contemporaneamente determinare una
riduzione della spesa in analogia alle
indicazioni della RER fornite ad ogni ASL
per rilevanza di categorie terapeutiche,
consentendo così un migliore utilizzo delle
risorse.
Analisi con strumenti di dedicati alla valutazione del
fenomeno prescrittivo di alcuni gruppi terapeutici, in
particolare SARTANI, INIBITORI DELLA POMPA
PROTONICA, STATINE, SSRI E FARMACI PER
IPB, nella realtà dell’A.S.L. di Rimini e nella realtà
regionale. Predisposizione di dati di confronto
strutturati sia per Nuclei di Cure Primarie (N.C.P.)
che per singolo prescrittore, da proporre
periodicamente.
Organizzazione e coordinamento di
meeting interattivi di formazione ed
aggiornamento dei MMG all’interno
dei NCP mirati a migliorare la pratica
prescrittiva di alcune categorie
farmacologiche di aree “critiche” per
consumi /spesa quali SARTANI, IPP,
STATINE, SSRI E FARMACI PER
IPB. Il progetto prevede di
coinvolgere i NCP, nei quali,
Utilizzo di indicatori performanti sia con riferimento
all’andamento in ambito aziendale sia distrettuale che partendo da un’analisi delle
prescrizioni tutti i partecipanti hanno
regionale.
ampie possibilità di confrontare le
Utilizzo di profili prescrittivi specifici al fine di
loro abitudini prescrittive rispetto alle
confrontare ogni N.C.P. con se stesso riguardo
evidenze disponibili.
all’andamento della spesa e di consumi 2013 vs il
2012 per le suddette categorie di farmaci coinvolte.
Rappresentazione ai professionisti
di studi clinici scientifici validati in
Produzione da parte della U.O. Assistenza
campo internazionale al fine di
Farmaceutica Territoriale di dati e diapositive da
avere riferimenti certi sulle strategie
utilizzare nell’ambito degli incontri con i Coordinatori e terapeutiche da adottare.
con relativi medici dei Nuclei di Cure Primarie.
Consolidamento dell’utilizzo delle
LL.GG.sui Sartani disponibili sul
programma “DOCTOR” in dotazione
ai MMG.
Produzione di reportistica mensile riguardo
Specificatamente contenimento dei
all’andamento delle suddette classi terapeutiche,
consumi in DDD*1000 ab./die dei
disponibile per il singolo MMG informaticamente
Sartani totali rispetto al 2011 nella
farmaceutica convenzionata;
Aumento % DDD/1000 ab die AceNumero di interventi nei confronti dei Coordinatori e
inibitori di 1° scelta.
dei medici partecipanti al NCP..
Riduzione della spesa determinata
dallo shift da Sartani ad Ace-i e
all’interno dei Sartani verso i p.a
decaduti di brevetto .
Complessivamente contenimento dei
consumi/ spesa delle Categorie
Terapeutiche in questione.
La programmazione di tali
interventi è subordinata alla
acquisizione di personale
farmacista
aggiuntivo, rispetto alle
risorse strutturate;
DIRETTORE
U.O. ASSISTENZA
FARMACEUTICA
TERRITORIALE;
DIRETTORE DIPARTIMENTO
CURE PRIMARIE.
!$
INTERVENTI IN AMBITO
DI NUCLEI DI CURE
PRIMARIE
SULL’APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA AI FINI
DEL CONTENIMENTO
DEI CONSUMI
(vs 2012) PER:
La legge 23 Dicembre 1996 n°662 che,
all’art. 1 comma 28 recita: “i medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le
proprie autonome decisioni tecniche a
percorsi
diagnostici
e
terapeutici
cooperando in tal modo al rispetto degli
obiettivi di spesa”;
Pertanto
il medico, quale principale
ordinatore della spesa sanitaria è, da
sempre, implicitamente coinvolto nelle
analisi farmacoeconomiche.
Aggiornamento e produzione mensile di
reportistica di monitoraggio prescrittiva ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo individuale e
aziendale
atteso
relativamente
(specificatamente Medicinali Equivalenti e
categorie terapeutiche critiche Sartani /IPP/
Statine, IPB.
Vista
la
necessità
di
limitare
le
inappropriatezze prescrittive, da una parte
e incrementare l’utilizzo dei medicinali
scaduti di brevetto dall’altra,sia a livello dei
NCP che dei singoli MMG, è necessario
rendere disponibile ed aggiornare
una
reportistica idonea a monitorare i livelli di
adesione ai progetti aziendali.
Caricamento mensile della suddetta reportistica
sul Portale dell’Azienda U.S.L. di Rimini e
raggiungibile mediante link dal programma
Doctor, sotto forma di file
con accesso
personalizzato (proprie credenziali) da parte del
singolo prescrittore/coordinatore.
Relativamente ai gruppi terapeutici,
selezionati: Sartani; IPP; Statine; Farmaci
per IPB diversi profili di reportistica:
- per il NCP di appartenenza;
- per la Medicina di Gruppo di appart.;
- per il medico (in base al ricettario)
- per il medico (in base agli ass.in carico).
Calcolo dello scostamento di spesa del
singolo MMG e/o della singola Medicina di
Gruppo e/o del singolo NCP rispetto alla
spesa media di categoria in funzione di %
di rientro predefinite per Cat. Terap.
Il progetto in toto prevede una fase di
elaborazione con il supporto della
software house (Record Data) con le
relative verifiche ed il successivo
caricamento sul portale aziendale per la
consultazione diretta dei MMG aggiornata
mensilmente. T
Tutta la reportistica sopraccitata verrà
quindi resa disponibile on line tramite
l’inserimento delle credenziali di accesso
personali.
Ogni MMG potrà così accedere, in tempi
rapidi rispetto all’invio cartaceo, al proprio
profilo prescrittivo al fine di apportare gli
opportuni correttivi funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di
appropriatezza.
DIRETTORE
U.O. ASSISTENZA
FARMACEUTICA
TERRITORIALE
#%
PRODUZIONE
E
AGGIORNAMENTO
DI
IDONEA REPORTISTICA
PER
I
M.M.G..
FUNZIONALE
AGLI
OBIETTIVI AZIENDALI DI
CONTENIMENTO DELLA
SPESA/CONSUMI
CONVENZIONATA.
Vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni normative che prevedono
l’obbligatorietà della presenza del
principio attivo di un farmaco prescritto in
ricetta.
(art.15, comma 11 bis, D.L. 95/2012 e
succ. mod con legge 17 dicembre 2012,
n. 221)
Rilevazione dei pazienti in terapia per la prima Predisposizione di idonea reportistica di
il
volta per una patologia cronica ovvero per un monitoraggio della casistica indicata nella Tutto
Farmacista
nuovo episodio di patologia non cronica rispetto ai colonna precedente
pazienti già in terapia, per il cui trattamento sono
disponibili più medicinali equivalenti.
Rilevazione delle ricette del SSN non valide in
dell’aderenza
quanto risultanti prive
della indicazione dei Monitoraggio
principi attivi.
attraverso la verifica:
personale
prescrittiva
Rilevazione delle prescrizioni che riportano
l’indicazione dello specifico medicinale vincolante
per il farmacista e cioè dei casi in cui nella ricetta
sia inserita, corredata obbligatoriamente da una
sintetica motivazione, la clausola di non
sostituibilità da parte del Medico, di cui all’articolo
11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n.27.
della presenza del principio attivo in
ricetta per le nuove prescrizioni di
medicinali a base di principi attivi a
brevetto scaduto;
Rilevazione della consegna al cliente, da parte
del farmacista, di un medicinale diverso da
quello (con denominazione di marca o generica)
eventualmente indicato dal medico, soltanto
quando la sostituzione sia chiesta dal cliente
medesimo. In tal caso, qualora il medicinale
chiesto dal paziente abbia un prezzo superiore a
quello di rimborso, il paziente è tenuto a
corrispondere al farmacista la differenza fra i due
prezzi, come stabilito dall’articolo 11, comma 9,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Dell’avvenuto pagamento del ticket da
parte del paziente in caso di consegna
di farmaco con prezzo superiore a
quello definito dalla lista di trasparenza
come prezzo di rimborso.
dell’inserimento
di
adeguata
motivazione alla clausola di non
sostituibilità,
qualora
ritenuta
necessaria dal prescrittore.
#
CORRETTA
APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA
SULLA
PRESCRIZIONE
DEL
PRINCIPIO ATTIVO IN
RICETTA.
PROGETTI
OBIETTIVO
Anno 2013
U.O. ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
DIRETTORE Dr. Pierpaolo Betti
"!
SCHEDA
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI FARMACI :
PROGETTO N. 1
a) VERIFICA DI CONFORMITA’ D’USO IN REGIME DI S.S.N. NEL RISPETTO DELLE
LIMITAZIONI IMPOSTE DALLE NOTE AIFA e DEI PIANI TERAPEUTICI RILASCIATI
DA STRUTTURE ABILITATE;
b) VERIFICA DELLA CONCEDIBILITA’ DEI FARMACI “C” DISPENSATI CON ONERI A
CARICO DEL S.S.N..
a)
Descrizione del
E’ possibile ottenere margini di miglioramento sull’adeguatezza prescrittiva soprattutto per quelle
progetto:
classi di farmaci soggetti a particolari vincoli amministrativi.
Occorre pertanto consolidare tutti quei processi di verifica tesi a rafforzare l’adesione da parte dei
1. Problema
M.M.G. dei medicinali prescritti a carico del S.S.N. alle indicazioni delle rispettive Note AIFA e dei
2. Cause
Piani terapeutici rilasciati dalle strutture ablitate.
3. Obiettivo/i
b)
I medicinali appartenenti alla classe “C” non sono erogabili in regime di Servizio Sanitario
Nazionale.
Tuttavia in determinati casi possono essere posti a carico del S.S.N. qualora l’assistito appartenga
a particolari categorie di assistiti, tra cui Invalidi di Guerra, Vittime del terrorismo, loro familiari ecc.
In entrambe le condizioni succitate vanno promosse azioni per intervenire efficacemente nei
confronti delle prescrizioni dei MMG, al fine di verificare, a fronte di convocazioni con personale
farmacista e medico dell’A.S.L. , sulla base delle informazioni cliniche prodotte, la reale adesione ai
criteri di cui ai punti a) e b) per tutti i farmaci ricettati in SSN.
Pianificazione
del progetto:
#
#
#
Le fasi del
progetto
Le azioni
da attivare
Tempi
previsti
per ogni
fase
Per entrambe i punti:
Entro il primo Trimestre : avvio di processi, secondo procedure codificate e trasparenti, di analisi
preliminari dei report e successiva selezione dei Medici.
Step Semestrali : produzione della reportistica per singolo M.M.G. con dettaglio del campione di
assistiti e relative specialità medicinale e per quantità prescritte afferenti a :
- Note AIFA nn° 1-13-48- 66 , 79 ;
- farmaci in fascia “C”.
Step Semestrali :convocazioni dei singoli Medici di M.G. presso la U.O. Farmaceutica Territoriale,
od incontri presso gli ambulatori medici, al fine di raccogliere le informazioni cliniche che giustificano
la prescrizione, in conformità ai contenuti delle rispettive Note AIFA ed ai Piani Terapeutici Gli
incontri saranno tenuti con la collaborazione dei Medici referenti del Dipartimenti delle Cure
Primarie, secondo la Matrice di Responsabilità individuata dalla RER.
Esito dei controlli entro Giugno/Luglio (1^ tranche) e entro Novembre/Dicembre (2^tranche).
Trasmissione a fine anno (mese di Dicembre, max mese di Gennaio) al Ministero della Salute, alla
R.E.R. a firma del D.S. dell’ASL, del rapporto con l’indicazione della numerosità dei casi verificati
conformi e non conformi per singola NOTA AIFA e per Piano Terapeutico.
Elaborazione dei nominativi dei medici e delle relative prescrizioni irregolari per l’invio all’U.O.
Legale aziendale ed al Dipartimento delle Cure Primarie per il seguito di competenza;
successivo calcolo degli importi netti dei farmaci (depurati dagli sconti e delle trattenute varie) per
l’eventuale contestazione al M.M.G. degli importi dei farmaci indebitamente prescritti.
Indicatori
(rispetto agli
obiettivi
attesi e di
verifica del
raggiungimento
degli stessi)
Per entrambe i punti:
Produzione della seguente reportistica di controllo per l’individuazione del campione di M.M.G. da
sottoporre a verifica: Medico /assistito /farmaco soggetto a Note AIFA ; Medico / assistito esente per
invalidità di guerra /o vittime del terrorismo/ farmaco classificato in fascia “C” nel vigente Prontuario
Nazionale.
Produzione documento e condivisione dello stesso da parte dei della U.O. Farmaceutica Territoriale
e dei DD.CC.PP. di Rimini e di Riccione
- Numero dei Medici sottoposti a controllo
#&
- Numero dei verbali redatti
- Numero di ricette assoggettate a Note AIFA verificate rispetto al totale
- Numero di ricette conformi
- Numero di ricette non conformi
- Idem per ricette portanti prescrizioni di farmaci di classe “C” rilasciate ad assistiti esenti per
invalidità di
guerra e/o vittime del terrorismo
Produzione del rapporto ufficiale per Organismi Ministeriali e Regionali sugli esiti delle verifiche.
Produzione della nota di trasmissione alla U.O. Legale e D.C.P. dei verbali relativi a M.M.G. ed a
prescrizioni irregolari.
Produzione di un elaborato alla U.O. Legale e D.C.P. con il conteggio degli importi netti dei farmaci
contestabili al singolo M.M.G..
Componenti
Gruppo di
miglioramento e
Coordinatore
Coordinatore : Direttore della U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale
Componenti : Dirigenti Farmacisti Territoriali
Medico del Dipartimento di Cure Primarie
SCHEDA
SICUREZZA D’USO DEL FARMACO E GESTIONE DEL RISCHIO:
PROGETTO N. 2 IMPIEGO DEI FARMACI IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE
DAL MINISTERO DELLA SALUTE.
- IDENTIFICAZIONE DEI CASI OFF-LABEL NEI MEDICI IPERPRESCRITTORI.
Descrizione del
progetto:
4.
5.
6.
Problema
Cause
Obiettivo/i
L’utilizzo di medicinali al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della salute
costituisce una vera e propria sperimentazione del farmaco. Al fine di contribuire alla salvaguardia
della salute del paziente verso possibili quanto imprevedibili danni da somministrazione di farmaci,
evitabili nel caso in cui vi siano più note e collaudate alternative terapeutiche efficaci e nello stesso
tempo autorizzate, risulta necessario intervenire, da parte dell’ASL, con una serie di monitoraggi
specifici e quindi dedicati a particolari farmaci che si prestano ad utilizzi impropri e per i quali non è
stata accertata la necessaria “efficacia” e/o “sicurezza”.
Vi è inoltre un problema collegato alle economie disponibili che non possono essere impiegate per far
fronte alla rimborsabilità a carico del SSN dei farmaci prescritti al di fuori delle indicazioni
terapeutiche registrate (A.I.C.) così come previsto dalla Legge 94/98 che agli artt. 3 e 4 recita: “il
medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si
attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie ed alle modalità di somministrazione previste dall’AIC. In
nessun caso il ricorso, anche improprio può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla
erogazione dei medicinali a carico del SSN”.
Si ribadisce, pertanto, che l’obiettivo resta quello di evitare un utilizzo comune ed indiscriminato del
farmaco off-label sempre in quella logica di appropriatezza prescrittiva che riguarda non solo un
utilizzo corretto delle risorse aziendali ma anche e soprattutto la salvaguardia della salute del
paziente.
Il progetto annuale consiste:
- Entro il primo Semestre : articolazione dei processi secondo procedure codificate e
trasparenti che tengono conto di indicatori di selezione dei Medici e di analisi
Le fasi del
preliminari dei tabulati secondo precisi ed omogenei criteri;
progetto
- monitoraggio delle potenziali prescrizioni che non rientrano nelle
Le azioni da
indicazioni riportate in scheda tecnica. A tal proposito verranno individuati
attivare
medicinali e/o categorie di farmacie che meglio si prestano all’utilizzo improprio;
Tempi
previsti per
- Entro il secondo Semestre: identificazione di un campione di medici iperprescrittori
ogni fase
(e relativi assistiti) che ha fatto ricorso alla prescrizione in regime di SSN dei farmaci in
questione;
- convocazioni dei singoli Medici di M.G. presso la U.O. Farmaceutica Territoriale:
acquisizione delle informazioni riguardo alla prescrizione, con particolare riferimento
a tutte quelle classi di farmaci o di medicinali che presentano un differenziale in esubero
rispetto all’andamento medio di categoria o rispetto a se stessi nell’anno precedente.
Gli incontri saranno tenuti con la collaborazione dei Medici referenti del Dipartimenti
delle Cure Primarie, secondo la Matrice di Responsabilità individuata dalla RER.
Pianificazione
del progetto:
1.
2.
3.
#'
- Esito dei controlli nel trimestre dell’anno successivo:
- Produzione della nota di trasmissione alla U.O. Legale e D.C.P. dei verbali relativi a
M.M.G. ed a prescrizioni irregolari.
- Produzione di un elaborato alla U.O. Legale e D.C.P. con il conteggio degli importi
netti dei farmaci contestabili al singolo M.M.G..
Indicatori
(rispetto agli
obiettivi
attesi e di
verifica del
raggiungimento
degli stessi)
Correlazione del parametro spesa/ /consumi procapite del medico iperprescrittore ai livelli di
appropriatezza prescrittiva;
Reportistica di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche predisposta per ogni medico;
Numero di prescrizioni farmaceutiche monitorate ai fini delle verifiche;
Numero di prescrizioni off label rilevate;
Numero di incontri effettuati con i MMG.
Coordinatore : Direttore della U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale
Componenti : Dirigenti Farmacisti Territoriali
Componenti
Medico del Dipartimento di Cure Primarie
Gruppo di
miglioramento e
Coordinatore
SCHEDA
MIGLIORAMENTO ADERENZA PRESCRITTIVA DI FARMACI EROGATI A CARICO DEL S.S.N.
PROGETTO N. 3 IN CORRELAZIONE ALLE ESENZIONI PER PATOLOGIA CRONICA ED INVALIDANTE.
Descrizione del
progetto:
7.
8.
9.
Problema
Cause
Obiettivo/i
Con Delibera di Giunta Regionale. n°1894 del dicembre 2011, la R.E.R. stessa, su indicazione della
Commissione Regionale del Farmaco, ha provveduto ad approvare l’elenco delle categorie di
medicinali correlate al codice di esenzione per i soggetti affetti da patologia cronica ed invalidante.
I farmaci di terapia cardine possono dunque essere prescritti a partire dal mese di Gennaio 2012 in
regime di esenzione dal ticket per confezione limitatamente alle condizioni registrate in scheda
tecnica purchè correlate al codice che individua l’esenzione per la patologia dell’assistito.
In caso di mancata correlazione esenzione/farmaco deve essere corrisposto dall’assistito, qualora
non sia esente per età-reddito (o solamente per reddito se al di sotto al di sotto dei valori previsti), il
ticket previsto per confezione di medicinale.
Il mancato ticket dovrà poi essere recuperato dai preposti Servizi aziendali.
Il progetto annuale consiste:
- nell’informare adeguatamente i medici riguardo ad eventuali prescrizioni irregolari per
esenzione di patologia mancante o non correlata al farmaco tramite invio informatico
Le fasi del
mensile di un report che evidenzi i casi incoerenti;
progetto
- nel predisporre ed aggiornare il file disponibile su Doctor (gestionale dei MMG) delle
Le azioni da
esenzioni per patologie correlate con le relative categorie di farmaci che danno diritto alla
attivare
erogazione gratuita secondo le vigenti disposizioni regionali;
Tempi
- nel monitoraggio mensile delle potenziali prescrizioni irregolari per procedere poi alla
previsti per
stratificazione per singolo medico prescrittore;
ogni fase
- nell’identificare i medici che hanno fatto ricorso alla prescrizione in regime di SSN dei
farmaci in questione;
- nell’identificare tutti i casi (assistiti) con esenzione assente o irregolare rispetto a quanto
riportato in ricetta SSN
- nel verificare se l’assistito, nonostante l’incoerenza dell’esenzione riportata in ricetta,
Pianificazione
del progetto:
4.
5.
6.
#(
sia in possesso nell’anagrafica esenzioni anche di altra esenzione che riconosca, in realtà
farmaci prescritti;
- nel predisporre, sulla base dell’analisi e dei risultati un documento istruttorio (elaborazion
informatica) che segnali a step mensili o trimestrali alla Direzione Amministrativa Aziendale
alla Segreteria Generale ed al Dipartimento delle Cure Primarie i casi sui quali intervenire
per eventuali recuperi economici e/o richiami ai MMG.
Indicatori
(rispetto agli
obiettivi
attesi e di
verifica del
raggiungimento
degli stessi)
Numero di prescrizioni farmaceutiche monitorate ai fini delle verifiche;
Reportistica di rilevazione delle prescrizioni farmaceutiche incoerenti per esenzione (patologia) e
farmaco prescritto in SSN.
Documento sui casi irregolari trasmesso ai Servizi Aziendali competenti.
Report mensile al singolo prescrittore con la segnalazione dei casi irregolari.
Coordinatore : Direttore della U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale
Componenti : Dirigenti Farmacisti Territoriali
Componenti
Medici del Dipartimento di Cure Primarie
Gruppo di
miglioramento e
Coordinatore
SCHEDA
MONITORAGGIO E RECUPERO QUOTE TICKET FAMACEUTICO NON VERSATO.
PROGETTO N. 4
Descrizione del
progetto:
10. Problema
11. Cause
12. Obiettivo/i
La Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1190/2011 in applicazione dell’art.17 , comma
6, della L. 15/07/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria, ha
reso applicabili anche alle prescrizioni farmaceutiche i ticket a partire dalle ricette spedite in
farmacia dal 29 agosto 2011. Il ticket è stato previsto sui farmaci di classe “A” erogati abitualmente
in regime di SSN ed è stato diversificato sulla base del reddito complessivo lordo relativo al nucleo
familiare fiscale di appartenenza dell’assistito. I cittadini sono quindi tenuti, da tale data, a
presentare ogni volta alla farmacia l’autocertificazione riguardo al reddito dell’anno precedente al
fine di individuare, a seconda della fascia di appartenenza, la relativa quota di partecipazione.
Tuttavia è stata data la possibilità dalla RER , limitatamente al periodo 29 agosto 2011 - 01 ottobre
2011, qualora l’assistito non esente non sia stato in grado di effettuare immediatamente
l’autocertificazione, di non corrispondere alcun ticket, fatte salve le azioni che la P.A. deve
intraprendere per il recupero a posteriori delle somme spettanti.
E’ pertanto necessario effettuare verifiche al fine dell’eventuale recupero di somme non incassate a
titolo di compartecipazione della spesa laddove non sia stata applicata alcuna quota ticket in ricetta
da parte del farmacista.
.
#)
Pianificazione
del progetto:
7.
8.
9.
Le fasi del
progetto
Le azioni da
attivare
Tempi
previsti per
ogni fase
Indicatori
(rispetto agli
obiettivi
attesi e di
verifica del
raggiungimento
degli stessi)
Componenti
Gruppo di
miglioramento e
Coordinatore
SCHEDA
PROGETTO N. 5
Descrizione del
progetto:
13. Problema
14. Cause
15. Obiettivo/i
Il progetto annuale consiste:
nel monitoraggio mensile delle prescrizioni a partire dal 1° gennaio 2013;
nell’estrazione di tutte quelle prescrizioni, con relativo nominativo e codice tessera
dell’assistito, per le quali non è stata apposta in ricetta alcun tipo di codice che individua
la classe reddituale di appartenenza dell’assistito stesso e che contemporaneamente non
si sia provveduto ad effettuare alcun pagamento di ticket;
nell’incrociare, con l’ausilio della U.O. T.I.R., le suddette prescrizioni con la banca dati
nella quale sono state registrate le informazioni desunte dalle autocertificazioni del
redditi presentate dai cittadini residenti;
nell’individuare le prescrizioni da assoggettare alla quota di ticket corrispondente alla
fascia di reddito dichiarato dal’utente;
a provvedere al recupero degli oneri relativi al ticket precedentemente non versato.
Reportistica di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche predisposta con l’estrazione degli
assistiti non paganti il ticket;
Numero di mensilità monitorate ai fini delle verifiche;
Numero di utenti intercettati cui richiedere oneri relativi al ticket.
Direttore della U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale
Dirigenti Farmacisti Territoriali
U.O. T.I.R.
CONTROLLO
DEL SERVICE DI VENTILAZIONE MECCANICA DOMICILIARE
QUANTITATIVI DI OSSIGENO EROGATI RISPETTO AI PIANI TERAPEUTICI.
E DEI
Con gara Intercent-ER è stata aggiudicata a nuova ditta il service della ossigenoterapia e della
consegna a domicilio delle apparecchiature ed ausili per la ventilazione meccanica agli aventi diritto.
Accanto a tale nuova ditta continua in ogni caso ad operare la precedente azienda che garantisce
con la propria, specifica, apparecchiatura la continuità della terapia a circa 55 pazienti
particolarmente critici.
Si è potuto riscontare una serie di criticità sia in ambito gestionale interno (dovuto alla
frammentazione delle conoscenze ) che esterno (non perfetta adesione da parte delle ditte a quanto
stabilito dal capitolato tecnico di gara).
È quindi necessario produrre un documento condiviso tra i vari attori (U.O. Pneumologia – U.O.
Rianimazione - U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale- U.O. Gestione del Rischio – U.O.
Ingegneria Clinica – ADI afferente al Dip Cure Primarie – U.O. Gestione Contratti e U.O.
Provveditorato) in grado di procedurare le operazioni che ogni singola U.O. è tenuta ad eseguire.
Ciò garantirebbe non solo un’ottimale esecuzione del servizio ma anche una più puntuale e precisa
verifica amministrativo-contabile.
Il progetto si articola come segue:
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Pianificazione
del progetto:
Incontri con le UU.OO. interessate al fine di creare una procedura aziendale condivisa di controllo
che identifichi compiti e responsabilità in materia di ossigeno e ventiloterapia.
10. Le fasi del
progetto
11. Le azioni da
attivare
12. Tempi
previsti per
ogni fase
Incontri con le ditte alle quali è stato affidato l’appalto per la fornitura in service al fine di valutare gli
aspetti maggiormente critici cui potrebbero conseguire reclami da parte dei pazienti e contestazioni
economiche da parte dell’ASL.
Registrazione dei Piani Terapeutici (autorizzazioni/prescrizioni), redatti dagli specialisti/ professionisti
prescrittori (Pneumologi, Rianimatori, Pediatria di Comunità, MMG attraverso Operatori A.D.I.), e
verifica della regolarità delle prestazioni fatturate mensilmente dalla Ditta fornitrice del service, con i
nominativi dei pazienti; controlli sulla regolarità delle fatture e liquidazione delle stesse, verifica le
avvenute forniture mensili di ossigeno liquido/gassoso a domicilio nonchè delle attrezzature per la
ventiloterapia.
Verifiche sulle consegne, effettuate a campione sull'erogato di ossigeno nella quantità mensile
indicata nei P.T., tramite incrocio delle bolle di consegna con i Piani Terapeutici relativi ai pazienti
campionati: individuazione degli eccessi nei consumi stessi e comunicazione alla U.O. Pneumologia
per richiamare e rivalutare i pazienti.
Individuazione dei nominativi dei pazienti che risultano deceduti o, comunque, cessati
(irreperibili/trasferiti): per i pazienti di cui non sia stato registrato il decesso o il trasferimento presso
altra provincia, si procede a controllare se la Ditta abbia continuato a emettere fatture, fermo
restando l'obbligo, per quest'ultima, di segnalare nelle fatture stesse, e di conteggiare in base ai
giorni effettivi di service, le eventuali cessazioni man mano intervenute.
Implementazioni su LOG 80 delle funzioni di controllo (deceduti- trasferiti-irreperibili – con Piano
Terapeutico scaduto)
Indicatori
(rispetto agli
obiettivi
attesi e di
verifica del
raggiungimento
degli stessi)
Componenti
Gruppo di
miglioramento e
Coordinatore
Ufficializzazione della procedura aziendale per la gestione della ossigeno-ventiloterapia domiciliare;
Incontri con le ditte fornitrici del service per identificazione criticità;
Implementazioni alert su LOG80;
Registrazione P.T. da parte della U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale;
Report di controllo prodotti dalla U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale.
Direttore della U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale
Dirigenti Farmacisti Territoriali
Amministrativo (Dott. Pruccoli Fausto) U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale
U.O. Pneumologia
U.O. Ingegneria Clinica
U.O. Gestione del Rischio
U.O. Gestione Contratti
Dipartimento Cure Primarie
U.O. Provveditorato
U.O. T.I.R.
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SCHEDA BUDGET 2013
U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
Direttore Dr. Massimo Delbianco
OBIETTIVI
RISULTATO ATTESO
INDICATORI
Informazione,
a) Implementazione delle possibilità formative per i
a) Aumento dei lavoratori formati alla lotta
a) Incremento dei lavoratori formati
formazione ed
lavoratori degli Ospedali di Santarcangelo e Cattolica
antincendio degli Ospedali di. Santarcangelo e
all’antincendio degli Ospedali di Santarcangelo e
e della RSA di Via Ovidio a Rimini sulla tematica
Cattolica e della RSA di Via Ovidio a Rimini;
Cattolica e della RSA di Via Ovidio a Rimini e
dell’antincendio (rischio elevato);
b) Aumento dei lavoratori formati alla lotta
loro progressivo inserimento nelle squadre di
b) Implementazione delle possibilità formative per i
antincendio delle strutture aziendali territoriali
emergenza;
lavoratori delle strutture aziendali territoriali sulla
(rischio medio);
b) Incremento dei lavoratori formati
tematica dell’antincendio ( rischio medio);
c) Aumento dei lavoratori aggiornati alla lotta
all’antincendio delle strutture aziendali territoriali (
c) Implementazione delle possibilità di aggiornamento
antincendio nelle strutture ospedaliere
rischio medio );
per i lavoratori delle strutture ospedaliere che hanno
( retraining secondo Circ. VV. F.);
c) Incremento dei lavoratori aggiornati
già sostenuto il corso per rischio elevato (retraining
d) Miglioramento delle conoscenze degli attori
all’antincendio nelle strutture ospedaliere e
secondo Circ. VV. F.);
dei PEI e delle prove di simulazione per alcune
territoriali ( retraining secondo Circ. VV. F.);
d) Aggiornamento continuo degli attori dei piani
fasi di allertamento nelle strutture ospedaliere e
d) Adeguata messa in pratica delle procedure
d’emergenza interni (PEI) con simulazioni delle fasi di
territoriali “maggiori”
previste dal PEI mediante una simulazione di
addestramento degli
operatori
allertamento nelle strutture ospedaliere e territoriali
“allarme antincendio” delle strutture ospedaliere e
“maggiori” (aggiornamento sui PEI ed addestramento
territoriali “maggiori”
mediante soft simulation).
##
MACROTEMATICHE
a) Aggiornamento dei DVR aziendali su
a-b ) Evidenza dei DVR aziendali approvati con
Rischi ( DVR ) su : 1) la tubercolosi ; 2) il rischio
tubercolosi, il rischio sismico non strutturale e
deliberazione del Direttore Generale ( DG ).
sismico non strutturale ; 3) l’amianto.
l’amianto.
c) Evidenza della determinazione del Direttore
b) Valutazione del rischio “campi elettromagnetici” in
b) Redazione del DVR “rischio da campi
dell’U.O. S.P.P.A. sull’aggiornamento del PEI
tutte le strutture aziendali ( con il supporto di
elettromagnetici” .
dell’Ospedale Infermi (integrazione post-evento
professionalità aziendali specifiche – c/o U.O. Ing.
c) Aggiornamento del PEI del DEA di Rimini con
compresa )
Clinica – ).
la progressiva attivazione dei nuovi reparti, ed
c) Piano d’Emergenza del DEA di Rimini :
intergrazione con il PEI dell’Ospedale Infermi e
aggiornamento in relazione alla prevista apertura di
maggiore trattazione, in ogni PEI aziendale, delle
nuovi reparti e progressiva integrazione nel Piano
modalità operative di risposta post-evento
Sicurezza e salute dei a) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei
lavoratori
d’Emergenza Interna (PEI) dell’Ospedale di Rimini con (soprattutto incendio).
l’ampliamento in ogni PEI aziendale delle modalità
operative di risposta post-evento ( soprattutto incendio
Salute dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria
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).
a) Istruzioni operative-procedure per la
a) Redazione di istruzioni operative-procedure
sorveglianza del personale esposto a malattie
per la sorveglianza del personale esposto a
aerotrasmesse (morbillo, varicella, rosolia,
malattie aerotrasmesse (morbillo, varicella,
meningite … ).
rosolia, meningite …).
b) Introduzione della cartella sanitaria e di rischio
b) Progressiva introduzione della cartella
informatizzata con revisione ed aggiornamento
sanitaria e di rischio informatizzata con revisione
della relativa modulistica.
ed aggiornamento della relativa modulistica.
c) Elaborazione ed introduzione di schede di
c) Redazione ed impiego di schede di
valutazione del rachide e del sovraccarico
valutazione del rachide e del sovraccarico
biomeccanico agli arti superiori.
biomeccanico agli arti superiori.
Benessere organizzativo
a) Valutazione del rischio stress lavoro correlato
a)
Redazione dell’aggiornamento del DVR sul
con indicatori oggettivi.
rischio stress lavoro correlato, suddiviso per
b) Adesione seconda parte “ Progetto FIASO “
U.O.
2013-14 con le seguenti attività : 1) Formazione
b) -1 Numero di corsi attivati nelle UU.OO;
agli operatori sanitari finalizzata allo sviluppo del
-2 Relazione sui dati della ricerca
benessere organizzativo; 2) Ricerca-intervento
- intervento;
“TUTTICASAELAVORO”; 3) Formazione neo-
-3 Numero di corsi attivati per i neo-
assunti; 4) Ambulatorio per il disagio psicologico a
assunti
fattori correlati allo stress lavorativo.
-4 Numero operatori presi in carico
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Salute dei lavoratori
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Obiettivi
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SCHEDA BUDGET ANNO 2013
UO Formazione e comunicazione
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