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PARTE OPERATIVA
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Immissione Addebiti
L‟immissione degli addebiti avviene su un conto aperto dall‟operatore. Gli addebiti vengono
selezionati direttamente dalla postazione di vendita „touch screen‟. Generalmente l‟operatore
troverà gli addebiti raggruppati per genere in modo da essere più veloce nell‟inserimento degli
stessi. Ricordiamo la funzionalità dei „Tasti Pop-up‟, i quali a questo proposito rivestono una grande
importanza. Infatti è tramite il loro utilizzo che possiamo raggruppare le pietanze dello stesso
genere.
Ecco come si presenta all‟operatore la visualizzazione del conto una volta inseriti gli addebiti:
Da questo specchietto si evince che alle ore 12:15, è stato
aperto un conto per il tavolo 65 con 3 persone. Le righe di
addebito indicano per portata, quantità, descrizione e
prezzo, le pietanze richieste del cliente. Come per l‟addebito
„Roast Beef‟, l’operatore può addebitare in un’unica
soluzione più addebiti. Questo è possibile premendo il
numero corrispondente la quantità che si vuole inserire
prima dell’articolo.
Ricordiamo che la barra rossa che appare sotto l‟ultimo addebito, indica che
per il conto/tavolo selezionato vi sono più di otto righe di addebito. Per la
visualizzazione di tutti gli addebiti, si dovrà ricorrere quindi a tasti posti a lato
della videata che permetto lo scorrimento degli addebiti verso l‟alto e verso il
basso.
Totale del conto.
Se l‟articolo è già presente nel conto e si desidera aumentarne o diminuirne le quantità, si deve
selezionare la riga dell‟addebito interessato e mediante le apposite funzioni
si procede a tali modifiche. Attenzione: l‟aumento o la diminuzione è sempre
si una sola quantità alla volta.
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Storno Addebiti
La funzione di storno addebito permette di rettificare l‟addebito inserito erroneamente
all‟interno del conto. Di seguito verrà illustrato come l‟operatore deve comportarsi per effettuare
correttamente l‟operazione in questione a seconda dello stato del conto e delle varie situazioni.
Storno Addebito su conto in essere
Ipotizzando di dover correggere l‟addebito „Carpaccio di Spada‟, la procedura prevede che
l‟operatore come prima cosa ricerchi il conto in essere e selezioni la riga di addebito da stornare:
quindi, una volta selezionata prema il tasto funzione :
a video apparirà la richiesta di conferma cancellazione.
E’ possibile cancellare solo una riga per volta.
In questo modo l‟intera riga e relativo contenuto vengono cancellate dal conto.
Se la riga è composta da una quantità maggiore di uno, è possibile decrementare una quantità
solamente mediante la funzione del
precedentemente illustrata.
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Storno Addebito su Conto Emesso a Corrispettivo Pagato
L‟operatore può necessitare di effettuare uno storno anche dopo aver stampato il conto al cliente.
Questo prevede che si effettui la ricerca del conto in questione fra i conti emessi, e successivamente
, dopo aver modificato la transazione sbagliata, utilizzando l‟apposita funzione „Canc. Riga‟ come
descritto nel paragrafo precedente, stampi il conto nuovamente con le modifiche apportate.
Storno Addebito su Conto Addebitato in Camera
Sarà necessario utilizzare la funzione di ‘Storno Hotel’ quando:
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Il conto addebitato nella camera del cliente contiene degli addebiti da correggere
Il conto è stato addebitato nella camera sbagliata
Il conto è stato addebitato in una camera anziché essere emesso a „corrispettivo pagato‟
In questi casi il conto non potrà essere corretto parzialmente
Sarà necessario effettuare uno storno totale del conto. Questo genererà uno storno automatico
dell‟addebito inserito precedentemente nel conto della camera del cliente in hotel, e
contestualmente trasformerà il conto da uno stato di conto emesso ad uno stato di conto ancora in
essere. A questo punto l‟operatore potrà effettuare le modifiche necessarie e ristampare il conto
nuovamente secondo i criteri dovuti. La funzione che permette questo tipo di operazione è „Storno
Hotel‟ selezionabile attraverso il bottone “ Gestione Conto”.
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Una volta effettuata l‟operazione di „Storno Hotel‟, il conto, sarà rintracciabile tramite la funzione
di ricerca conti e non quella di ricerca conti emessi.
Se viene effettuata una ricerca da ricerca conti emessi, comunque si troverà traccia del conto in
quanto ha utilizzato un numero progressivo di ricevuta fiscale, ma il suo totale sarà „zero‟.
E’ consentito emettere conti a sospeso ‘camera’ per le sole Ricevute
Fiscali o scontrini.
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