Domenico Mantoan
Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Regione del Veneto
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Contesto internazionale
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Contesto internazionale
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
La sfida della salute in contesti diversi
…Speranza di vita…
…Pil…
…Occupazione… ..Densità..
…e in continuo cambiamento
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Finanziamento del SSN a carico dello Stato:
trend 2001 - 2016 (€/miliardi)
117,0
120,00
113,0
108,0 107,0 109,0
106,9
104,5 105,6
110,00
101,4
97,6
Miliardi di euro
100,00
93,2
93,2
2005
2006
90,00
80,6
80,00
82,4
75,7
71,3
70,00
60,00
50,00
2001
2002
2003
2004
2007
2008 2009
Anno
2010
2011
2012
Fonte: Conferenza delle Regioni
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
2013
2014
2015
2016
Il contesto nazionale: finanziamento e spesa sanitaria
Fonte: Monitoraggio della Spesa Sanitaria, 2014. RGS
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Disavanzi regionali (migliaia di euro)
Fonte: Monitoraggio della Spesa Sanitaria, 2014. RGS
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
L’andamento delle risorse a riparto
Il contesto di riferimento dell’ultimo decennio è caratterizzato da un adeguamento
dei trasferimenti statali progressivamente sempre più esiguo tra un anno e il
precedente.
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Popolazione e costi
100%
90%
20%
80%
70%
5. Molto elevato
1
3,5
17,4
10,8
17,8
17,1
75% 3. Moderato
60%
43,6
50%
40%
44,2
30%
2. Basso
15,8
1. Contatto con il
SSR senza diagnosi
16,8
11,9
0
% popolazione
% costi totali
0. Nessun contatto
con il SSR
20%
10%
4. Elevato
0%
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
L’approccio Veneto
•Sistemico / insieme di interventi
•Strategico / a lungo termine
•Integrato / risultato economico conseguenza e non causa
Confronto
Veneto
-temporale
Confronto
nazionale
Confronto
economico
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Interventi strategici
AMBIENTE: Riduzione risorse nazionali e crisi produttiva e occupazionale
ASSETTO ISTITUZIONALE
ASSETTO
ORGANIZZATIVO
•Nuovi atti aziendali,
dipartimenti,
•Integrazione
ospedale territorio
•Informatizzazione
•PSSR
•Schede ospedaliere e
territoriali
Configurazione delle
combinazioni
economiche
ORGANISMO
PERSONALE
•Nuovi sviluppi e
competenze
•Standard di
fabbisogno
PATRIMONIO
Disposizioni urgenti
per il pagamento dei
debiti scaduti
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
L’ assetto istituzionale del SSSR
Piano Socio
Sanitario
Regionale
(LR 23/2012)
Aggiormamento
delle schede di
dotazione
ospedaliera
(DGR 2122/2013)
Introduzione schede di
dotazione territoriale delle
unità organizzative dei servizi
e delle strutture di ricovero
intermedie (DGR 2122/2013)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Il modello veneto
Maggiore intensità di cura
ACUTI
17.448 POSTI LETTO
Centri regionali
Hub
Spoke,
Nodo di rete
CURE INTERMEDIE
3.000 POSTI LETTO
CURE RESIDENZIALI
26.000 POSTI LETTO
(con impegnativa)
Urt,
Hospice
H di comunità
Strutture per
non
autosufficienti
75% minima intensità
25% media intensità
PL ACUTI
3,5‰
PL
INTERMEDI
0,6‰
PL
RESIDENZIALI
5,4‰
DOMICILIO
46.000 impegnative di
cura domiciliari
9,5 ‰
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
VENETO: Andamento triennio 2011-2013
ricoveri, posti letto e prestazioni specialistiche
5
Prestazioni
specialistiche
-13%
4
144
142
3,5
140
3
Posti letto
138
-3%
2,5
136
2
134
1,5
Ricoveri
1
-7%
130
0,5
0
Posti letto /1000ab
Prestazioni specialistiche (escluso
laboratorio)/1000ab
Tasso di ospedalizzazione
132
2011
3,29
2012
3,25
2013
3,18
4,46
4,26
3,89
143,99
136,22
134,03
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
128
Tasso di ospedalizzazione
Posti letto e prestazioni su 1000 abitanti
4,5
146
VENETO: Prestazioni di specialistica ambulatoriale
2011-2013
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
ITALIA: Tasso di ospedalizzazione
Attività per Acuti in Regime ordinario e diurno - Anno 2013
225
200
175
125
100
75
50
25
Regione di residenza
Regime ordinario
Regime diurno
ITALIA
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Sar
Sic
Cal
Bas
Pug
Cam
Mol
Abr
Laz
Mar
Umb
Tos
EmR
Lig
FVG
Ven
Trn
Blz
Lom
VdA
0
Pie
Tasso std. (per 1.000 ab.)
150
ITALIA: Posti letto (per 1.000 abitanti) in Italia per
regione, 2012
5,00
Posti letto (per mille abitanti)
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
ACUTI
POST ACUTI
3,7 PER MILLE
Fonte: Ministero della Salute
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Il contenimento dei costi di produzione
Il divario COSTI - RICAVI è stato progressivamente ridotto migliorando l’equilibrio
economico del sistema.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
L’assetto organizzativo
Nuovi atti
aziendali
Reti di
integrazione
ospedale territorio
Reti per patologie
Centralizzare
acquisto fattori
produttivi e
razionalizzazione
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
VENETO: Atti aziendali e nuova programmazione
•Organizzazione dipartimentale
•Dipartimenti di riabilitazione integrazione ospedale
territorio
•Numero di Unità complesse per servizi e territorio
definite in programmazione
•Rispetto standard unità complesse e semplici
767 UNITA’ COMPLESSE
A-Area Medica
B-Area Chirurgica
C-Area Materno-Infantile
D-Area Terapia Intensiva
E-Area Servizi di Diagnosi e
Cura
F-Area Riabilitativa
165 UNITA’ SEMPLICE DIPARTIMENTALE
227
178
69
38
226
29
A-Area Medica
B-Area Chirurgica
C-Area Materno-Infantile
D-Area Terapia Intensiva
E-Area Servizi di Diagnosi e Cura
F-Area Riabilitativa
Posti letto per apicalità previsti nella programmazione 22,7
(Standard di riferimento 17,5)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
48
29
13
5
71
9
VENETO: Reti cliniche anno 2014
Ma anche rete diabetologica, rete anatomia patologica…
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
La risposta delle aziende del SSSR Veneto
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
I risultati di esercizio 2013 per azienda sanitaria
La distribuzione è eterogenea: 13 aziende sanitarie su 24 sono in utile.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Il contenimento dei costi di produzione
Il contenuto aumento degli acquisti di beni sanitari è sostanzialmente in linea con
l’inflazione.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Il contenimento dei costi di produzione
I principali risparmi sono stati ottenuti tramite il contenimento dei costi per servizi
sanitari.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Il contenimento dei costi di produzione
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Il contenimento dei costi di produzione
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Spesa farmaceutica nel periodo 2013
e rispetto del tetto di spesa del 14,85% sul FSN
REGIONE
SARDEGNA
PUGLIA
LAZIO
CALABRIA
SICILIA
CAMPANIA
ABRUZZO
TOSCANA
FRIULI V.G.
UMBRIA
MARCHE
LIGURIA
MOLISE
BASILICATA
PIEMONTE
E. ROMAGNA
LOMBARDIA
VENETO
V. AOSTA
BOLZANO
TRENTO
ITALIA
Inc. % su
Inc. % su
FSN
Spesa
FSN
(territoriale, Ospedaliera (ospedalier
11,35%)
a, 3,5%)
139.424.756
2.867.755.491 397.850.599 13,9%
4,9%
362.449.240
7.096.536.428 908.254.199 12,8%
5,1%
410.522.943
9.959.276.374 1.261.505.860 12,7%
4,1%
130.654.668
3.488.447.222 443.428.529 12,7%
3,7%
299.895.380
8.687.753.344 1.128.754.784 13,0%
3,5%
366.937.121
9.945.491.239 1.258.020.107 12,6%
3,7%
109.448.652
2.390.780.069 278.691.291 11,7%
4,6%
351.578.963
6.739.999.343 736.178.089 10,9%
5,2%
112.742.485
2.194.661.621 234.697.168 10,7%
5,1%
76.313.745
1.625.343.504 180.002.509 11,1%
4,7%
113.614.096
2.811.666.117 323.075.562 11,5%
4,0%
132.556.613
3.023.066.803 335.134.621 11,1%
4,4%
22.557.088
573.058.897
65.771.451 11,5%
3,9%
41.374.602
1.032.940.883 116.916.207 11,3%
4,0%
371.868.545
7.978.653.874 837.011.280 10,5%
4,7%
366.295.799
7.946.719.414 777.854.207
9,8%
4,6%
672.359.294
17.399.824.169 1.806.637.087 10,4%
3,9%
341.462.168
8.659.739.481 862.354.973 10,0%
3,9%
6.777.678
223.729.550
23.109.871 10,3%
3,0%
37.771.972
858.108.444
69.808.759
8,1%
4,4%
31.046.256
908.874.204
82.571.312
9,1%
3,4%
106.412.426.471 12.127.628.465 11,4%
4.497.652.064
4,2%
FSN
Gen-Dic 2013
Spesa
Territoriale
Spesa
Complessiva
537.275.355
1.270.703.439
1.672.028.803
574.083.197
1.428.650.164
1.624.957.228
388.139.943
1.087.757.052
347.439.653
256.316.254
436.689.658
467.691.234
88.328.539
158.290.809
1.208.879.825
1.144.150.006
2.478.996.381
1.203.817.141
29.887.549
107.580.731
113.617.568
16.625.280.529
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Inc. % su FSN
Scostamento
complessiva,
Assoluto
14,85%)
111.721.000
217.146.824
193.466.991
56.199.842
138.672.698
148.384.188
33.254.828
87.224.267
21.548.468
15.108.490
19.339.932
18.954.955
3.229.292
4.937.215
24.599.666
-35.598.000
-104.041.012
-81.836.333
-3.334.661
-19.723.127
-21.282.724
827.972.799
18,7%
17,9%
16,8%
16,5%
16,4%
16,3%
16,2%
16,1%
15,8%
15,8%
15,5%
15,5%
15,4%
15,3%
15,2%
14,4%
14,2%
13,9%
13,4%
12,5%
12,5%
15,6%
Patrimonio
Migliorare i tempi
di pagamento
Pianificazione
degli investimenti
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Anticipazioni finanziarie
MEF ex L. 64/2013 (DL
35/2013)
I tempi medi di pagamento
evidente
l’impatto delle
anticipazioni
finanziarie del
MEF ex L.
64/2013 (DL
35/2013)
Altrettanto evidente, sui tempi medi di pagamento, è l’effetto combinato del
contenimento dell’indebitamento e dell’immissione di liquidità delle anticipazioni
ministeriali.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
DL 35/2013 - PAGAMENTO DEBITI SSR
La DGR 1374/2014 di riparto della II tranche prevede il costante monitoraggio
dei tempi di pagamento da parte degli uffici regionali anche tramite:
• previsione di specifici debiti informativi a carico delle Aziende Sanitarie
come ad esempio: la comunicazione periodica dei saldi di conto corrente delle
aziende, la compilazione di periodici report sul debito scaduto, eventuali
rendicontazioni del debito ad hoc, ecc.
• monitoraggio del rispetto della normativa nazionale in tema di certificazione
dei crediti e di fatturazione elettronica;
• monitoraggio delle performance dei processi organizzativi di liquidazione e
pagamento fatture interni delle aziende sanitarie, anche attraverso attività di
internal auditing.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
DL 35/2013 - PAGAMENTO DEBITI SSR
Il rispetto dei nuovi debiti informativi e i risultati delle attività di
monitoraggio succitate, nonché il rispetto dei tempi di pagamento (60gg)
sono da considerarsi parte integrante degli obiettivi annualmente
assegnati ai Direttori Generali.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Personale
Valori minimi di riferimento
per il personale di assisten
za del comparto dedicato a
lle aree di degenza
ospedaliera
Sviluppo delle
nuove
competenze
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
VENETO: Valori di Riferimento per il Personale
Infermieristico – DGR N. 610 del 19 aprile 2014 Regione del Veneto
Area Omogenea
Valore di Riferimento
Regionale
% OSS
Espresso in TEMA
MEDICINA INTERNA
190
60
MEDICINA SPECIALISTICA
195
50
CHIRURGIA GENERALE
190
60
CHIRURGIA SPECIALISTICA
195
50
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
190
60
CRITICA
700
20
PEDIATRICA
200
50
ASSISTENZA NEONATALE
350
30
RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA
175
70
MALATTIE INFETTIVE
230
50
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
VENETO:Composizione del Personale SSR
N° Medici
8.186
N° Infermieri
24.757
N° OSS
7.331
N° Dirigenti Medici / Posti Letto =
0,56
N° Infermieri / Posti Letto =
1,70
N° OSS / Posti Letto =
0,50
Posti letto pubblici
Regione Veneto
14.576
Dati Conto Annuale 2012, Tabella 1
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
35
Costo totale del personale per abitante
Costi da CE in euro- Anni 2010/2012
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Costo medio del personale dipendente
il Veneto è il più basso…
Procapite 2012
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Il contenimento dei costi di produzione
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Andamento TESTE anni 2009-2013
(fonte: Datawarehouse Regione Veneto)
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Costo Personale per Ruolo su abitante (2012)
€ 318
Sardegna
€ 276
€ 253
Sicilia
Calabria
€ 277
Basilicata
€ 283
€ 208
€ 227
€ 274
€ 203
Puglia
€ 216
€ 220
Campania
€ 199
€ 277
Molise
€ 285
€ 250
Abruzzo
€ 251
€ 206
Lazio
€ 217
€ 236
Marche
€ 277
€ 271
Umbria
€ 319
Toscana
€ 249
€ 319
Emilia Romagna
€ 243
€ 314
Liguria
€ 252
Friuli Venezia Giulia
€ 262
€ 323
€ 353
€ 199
Veneto (2012)
€ 253
€ 289
PA Trento
€ 331
€ 433
PA Bolzano
€ 474
€ 190
Lombardia
€ 221
€ 367
Valle d'Aosta
€ 331
€ 251
Piemonte
€ 271
€ 231
Italia (2012)
€-
€ 251
€200,00
€400,00
€600,00
€800,00
€1.000,00
Dirigenza Sanitaria Medica
Dirigenza Sanitaria non Medica
Comparto Sanitario
Dirigenza Professionale
Comparto Professionale
Dirigenza Tecnica
Comparto Tecnico
Dirigenza Amministrativa
Comparto Amministrativo
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
€1.200,00
€1.400,00
Costo del personale medico per abitante
Costi da CE in euro- Anni 2010/2012
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Costo del personale comparto sanitario per abitante
Costi da CE in euro- Anni 2010/2012
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Costo del personale comparto amministrativo
per abitante
Costi da CE in euro- Anni 2010/2012
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Migliorare l’allocazione di risorse e
garanzia di livelli essenziali di assistenza
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Esito delle valutazioni, riepilogo nazionale
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Esito delle valutazioni, riepilogo nazionale
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Esito delle valutazioni, riepilogo nazionale
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
I livelli essenziali di assistenza
La Regione Veneto risulta adempiente per tutti gli
adempimenti oggetto di verifica.
Le Regioni Basilicata e Umbria devono rispondere, entro il primo semestre 2014, ad una
prescrizione per l’attuazione di quanto previsto per la riorganizzazione e la messa in
sicurezza dei punti nascita; anche le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche,
Toscana hanno comunque l’impegno per l’anno 2013 a completare l’attuazione del percorso
nascita, ai sensi dell’Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Migliorare l’allocazione di risorse e
garantire performance multidimensionali
LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (2013):
IL BERSAGLIO S. ANNA
(*) Il dato dell'indicatore C2a Efficienza degenza ospedaliera è in fase di rivisitazione.
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Modello «Bloomberg»
Valore
spot
Variabili
qualitative
Spesa sanitaria / PIL
Spesa sanitaria pro
capite
Aspettativa di
vita
Variabili
economiche
Valore
tendenzial
e
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Modello «Italia»
Valore
spot
Variabili
qualitative
Costi pro capite
Costi per output
Griglia LEA
Bersaglio S.
Anna
Variabili
economiche
Valore
tendenzial
e
COSTI STANDARD
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
Conclusioni
Nuove competenze medico infermieristiche
Riorganizzazione dell’assistenza territoriale con
potenziamento delle cure primarie
Informatizzazione
Nuovi modelli organizzativi
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto