Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria
sede legale e amministrativa: unità operativa di Terni Via G. Ferraris 13 05100 Terni
unità operativa di Perugia Via P.Tuzi 7 06128 Perugia
C.F. - P.IVA 01457790556
FORNITURE
Amministrazione Trasparente
CIG
Oggetto
ZCA079CF59
FORNITURA CARTA PER
FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
FORMATI A4
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO DI N°6 PC ACER
VERITON X4620 I3-2120 4 GB
500GB DVDRW WIN 7 PRO
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Z1707ABB70
Z7807B0891
Z0E07CF987
Z9307D4D6B
Z6108098DF
ZD708BE7A5
Scelta Contraente
FORNITURA DI N°1 STAMPANTE
KYOCERA FS-1120D
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA N.4 PNEUMATICI
1657014W586T OVATION PER
FIAT PANDA DN034KF
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA N.4 PNEUMATICI
2155516 97V W310 SNOW PER
ALFA ROMEO DN518RP
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER
STAMPANTE KYOCERA FS
1370DN
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo
Aggiudicazione Data Inizio
€ 562,50
€ 3.658,92
€ 166,00
€ 231,44
€ 462,84
€ 70,00
€ 260,00
2012-12-07
2012-12-12
2012-12-12
2012-12-17
2012-12-18
2013-01-09
2013-01-07
Data
Ultimazione
2012-12-07
2012-12-18
2012-12-20
2012-12-17
2012-12-18
2013-01-09
2013-01-07
Importo
Somme
Liquidate
lunedì 24 marzo 2014
Anno:
2013
Codice Fiscale
Partecipante
Ragione Sociale
Partecipante
01451720559
CARTUCCE CARTA
CANCELLERIA SRL

00737200550
COMTEL SAS

00581520558
SOFTEL SRL
01250500558
SISTEMATICA SPA
01259150553
TECNO-OFFICE SNC DI
REGNO DANIELE & C.
01259150553
TECNO-OFFICE SNC DI
REGNO DANIELE & C.

00101940559
F.LLI MICHELI E C. SNC

00101940559
F.LLI MICHELI E C. SNC

00573820552
COPYGEST SNC DI
CAVADENTI M. E
MENCIOTTI L.

01414590552
LITOGRAFIA STELLA SAS
DI ROBERTA PIERSANTI
& C.

€ 562,50
Aggiudica
zione
€ 3.658,92
€ 166,00
€ 231,44
€ 462,84
€ 70,00
€ 260,00
1/5
CIG
Oggetto
Z8809D1E26
ACQUISTO DI TONER PER
FOTOCOPIATORI GESTETNER
MP2851
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO DI VOLANTINI E
POSTER
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTA NEUTRA
CAMOSCIO
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI N°1 STAMPANTE
KYOCERA FS-1120D
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9709F3B7D
Z9C09F9FDD
Z1D0A0D5C7
Z6D0A86B19
Z3D0A9C30D
Z360AC56FB
ZC00AE6182
ZA40B56606
Z1F0BE668E
ZD90C5FDF9
Scelta Contraente
FORNITURA DI N°1
POLTRONCINA ERGONOMICA
SU RUOTE CON BRACCIOLI
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FOTOCOPIE B/N A4
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI N°1 STAMPANTE
KYOCERA FS-1120D
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA CARTA PER
FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
FORMATI A4
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE
2 COLORI E CARTELLE VERDI
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA MATERIALE
CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo
Aggiudicazione Data Inizio
€ 228,00
€ 140,00
€ 202,50
€ 153,00
€ 768,53
€ 139,00
€ 56,20
€ 176,00
€ 657,00
€ 400,00
€ 573,31
2013-05-09
2013-05-09
2013-04-04
2013-05-24
2013-03-27
2013-07-02
2013-07-10
2013-07-24
2013-09-03
2013-09-02
2013-10-25
Data
Ultimazione
2013-05-13
2013-05-09
2013-04-04
2013-05-31
2013-03-27
2013-07-11
2013-07-10
2013-07-31
2013-09-04
2013-09-02
2013-10-25
Importo
Somme
Liquidate
Codice Fiscale
Partecipante
Ragione Sociale
Partecipante
00573820552
COPYGEST SNC DI
CAVADENTI M. E
MENCIOTTI L.

01414590552
LITOGRAFIA STELLA SAS
DI ROBERTA PIERSANTI
& C.

01414590552
LITOGRAFIA STELLA SAS
DI ROBERTA PIERSANTI
& C.

08551090155
GECAL SPA

00304720287
GBR ROSSETTO SPA

LPPRRT69M29L117E
LUPPARELLI ROBERTO

00235780558
LA POLITECNICA DI
ANGELOSANTI VANNA E
FIGLIO SNC

08551090155
GECAL SPA

01451720559
CARTUCCE CARTA
CANCELLERIA SRL

01414590552
LITOGRAFIA STELLA SAS
DI ROBERTA PIERSANTI
& C.

00304720287
GBR ROSSETTO SPA

€ 228,00
€ 140,00
€ 202,50
Aggiudica
zione
€ 153,00
€ 768,53
€ 139,00
€ 56,20
€ 176,00
€ 657,00
€ 400,00
€ 573,31
2/5
CIG
Oggetto
ZF60C603D4
FORNITURA N.12 TELEFONI FISSI
DIGITALI SAMSUNG DS 5007
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ABBONAMENTO BUSINESS
CLASS DIRITTO VERSIONE
DIGITAL ILSOLE24ORE
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA MATERIALE EDILE
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC70CE15C1
Z5A09B229D
Z26094DF42
Z320BE66C6
Z7B0ABD77D
Z220B095D5
Z310C83677
ZAEOB99087
ZF908BC4BO
ZA5093DE4A
Z360952252
Scelta Contraente
FORNITURA DI MATERIALE PER
REALIZZAZIONE LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA MOBILETTO DA
BAGNO
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA MATERIALI
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA MATERIALI
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TELEFONO PER
SERVIZIO TECNICO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
POLTRONA ERGONOMICA PER
SERVIZIO TECNICO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
HD ESTERNO PER SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
PC PER SERVIZIO TECNICO
U.O. PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
PC PER SERVIZIO GESTIONE
U.O. PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo
Aggiudicazione Data Inizio
€ 2.690,00
€ 480,00
€ 315,18
€ 241,32
€ 381,00
€ 51,48
€ 201,37
€ 44,80
€ 297,54
€ 80,00
€ 780,00
€ 390,00
2013-11-15
2013-12-16
2013-04-15
2013-03-06
2013-09-26
2013-06-18
2013-07-03
2013-11-25
2013-09-25
2013-02-21
2013-03-05
2013-04-04
Data
Ultimazione
2013-12-10
2015-12-15
2013-04-30
2013-03-28
2013-10-14
2013-06-29
2013-07-29
2013-11-29
2013-11-18
2013-02-28
2013-03-25
2013-04-29
Importo
Somme
Liquidate
Codice Fiscale
Partecipante
Ragione Sociale
Partecipante
Aggiudica
zione
02981700541
BARTON IMPIANTI SRL

00777910159
IL SOLE 24 ORE SPA

00207130550
EDILTERMICA TERNANA
SPA

00207130550
EDILTERMICA TERNANA
SPA

00304720287
GBR ROSSETTO SPA

00207130550
EDILTERMICA TERNANA
SPA

00207130550
EDILTERMICA TERNANA
SPA

02981700541
BARTON IMPIANTI SRL

02094190549
BRACONI &
PAPPALARDO

02279100545
IN.I.T. SRL

02279100545
IN.I.T. SRL

02279100545
IN.I.T. SRL

€ 0,00
€ 0,00
€ 315,18
€ 241,32
€ 381,00
€ 51,48
€ 201,37
€ 44,80
€ 297,54
€ 80,00
€ 780,00
€ 390,00
3/5
CIG
Oggetto
ZA20A4C73B
ACQUISTO CASSETTE PER
BACKUP U.O. PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
RAM PC PER SERVIZIO
TECNICO E HD PER SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
PC PER SERVIZIO TECNICO E
MONITOR PER SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
PC PER SERVIZIO TECNICO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
RAM PC PER SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
MONITOR E 2 PEN DRIVE PER
SERVIZIO CONTABILITA' E
BILANCIO E MONITOR PER
SERVIZIO TECNICO U.O.
PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
PLACCHE PER DEFIBRILLATORE
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Z770ACA354
Z1A0A9A7F8
ZAFPB759B4
Z190B989B4
ZC00C6EE50
Z31080A472
ZAE0784484
ZEB0A8AB74
ZE70ADB898
ZF509E969D
Scelta Contraente
LOGHI MACCHINE E TIMBRI
VARI SEDE ATER U.O. PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
CARTELLI IN POLIESTERE PER
ASCENSORE
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
TIMBRI PER SERVIZIO TECNICO
SEDE ATER U.O. PERUGIA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA 8 SMART CARD
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo
Aggiudicazione Data Inizio
€ 175,00
€ 170,00
€ 549,00
€ 981,89
€ 49,59
€ 515,00
€ 70,00
€ 199,65
€ 25,00
€ 44,40
€ 555,41
2013-06-14
2013-07-23
2013-07-02
2013-09-17
2013-09-24
2013-11-20
2013-01-15
2013-12-06
2013-04-30
2013-04-26
2013-01-23
Data
Ultimazione
2013-06-26
2013-08-27
2013-08-27
2013-10-24
2013-10-24
2013-12-13
2013-01-28
2013-01-16
2013-05-30
2013-07-22
2013-12-31
Importo
Somme
Liquidate
Codice Fiscale
Partecipante
Ragione Sociale
Partecipante
Aggiudica
zione
02279100545
IN.I.T. SRL

02279100545
IN.I.T. SRL

02279100545
IN.I.T. SRL

02279100545
IN.I.T. SRL

02279100545
IN.I.T. SRL

02279100545
IN.I.T. SRL

00556650547
MEDICAL SERVICE SAS

00656230547
TIMBRIFICIO PERUGINO

00656230547
TIMBRIFICIO PERUGINO

00656230547
TIMBRIFICIO PERUGINO

01827210228
UNI IT SRL

€ 175,00
€ 170,00
€ 549,00
€ 981,89
€ 49,59
€ 515,00
€ 70,00
€ 199,65
€ 25,00
€ 44,40
€ 555,41
4/5
CIG
Oggetto
ZBD0C0E544
ACQUISTO SMART CARD PER
DIPENDENTE SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO U.O.
DI PERUGIA
Scelta Contraente
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo
Aggiudicazione Data Inizio
€ 70,00
2013-11-30
Data
Ultimazione
2013-12-31
Importo
Somme
Liquidate
Codice Fiscale
Partecipante
Ragione Sociale
Partecipante
01827210228
UNI IT SRL
Aggiudica
zione

€ 70,00
5/5