COMUNE DI CASOLE D’ELSA
PROVINCIA DI SIENA
DETERMINAZIONE N° 516
COPIA
DEL 28/11/2014
SERVIZIO UFFICIO TECNICO
OGGETTO :
D.P.I. e vestiario per il personale tecnico manutentivo tramite le procedure
Consip RDO 542957. Liquidazione fattura n°82 -2014 alla ditta GBM Protection
Sas - CIG XC20FE5D2D.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la propria precedente determinazione n. 428 del 22.10.2014 di “D.P.I. e vestiario per il personale tecnico
manutentivo tramite le procedure CONSIP R.d.O. n. 542957 - CIG XC20FE5D2D “;
Visto la fattura n. 82 - 2014 ammontante a €. 414,00 oltre IVA al 22% per complessive €. 505,08 emessa dalla ditta
GBM PROTECTION S.A.S. di MOCALDI GIAN BATTISTA con sede in Via Fiume n°72 - Salerno (P.I. 05243990651);
Vista la regolarità contributiva della ditta come da D.U.R.C. emesso in data 19.11.2014 Prot. 32600217 ;
Visto il Codice Identificativo Gara C.I.G. : XC20FE5D2D ;
Ritenuto procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 30/09/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014,
esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
1) di liquidare alla ditta GBM PROTECTION S.A.S. di MOCALDI GIAN BATTISTA con sede in Via Fiume n°72 - Salerno
(P.I. 05243990651) la fattura n. 82 - 2014 ammontante a €. 414,00 oltre IVA al 22% per complessive €. 505,08 per
la fornitura di D.P.I. e vestiario per il personale tecnico manutentivo tramite le procedure CONSIP R.d.O. n. 542957
- CIG XC20FE5D2D ;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 505,08 iva compresa, scaturente dal presente provvedimento come già
indicato nella propria Dt. n. 428 del 22.10.2014 nel seguente modo :
– quanto a €. 255,08 al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 6 Int. 2 Cap. 765.0 (imp. 267 – 2014) del B.P. 2014 ;
– quanto a €. 250,00 al Tit. 1, Funz. 9, Serv. 5, Int. 3 Cap. 5790/0 (imp. 266 – 2014) del B.P. 2014 ;
3) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è
attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09.
4) di provvedere alla liquidazione della spesa di €. 505,08 a norma del vigente regolamento di contabilità.
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Geom. Stefania Moschi
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,28/11/2014
Rag. Tiziana Rocchigiani
Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09:
COMPATIBILE
NON NECESSARIO
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Tiziana Rocchigiani
Lì,28/11/2014
Trasmessa in copia:
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Al Responsabile del Servizio
Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Segretario Comunale
in data
28/11/2014
F.to Il Responsabile del Servizio
Geom. Stefania Moschi
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ......... 28/11/2014...........
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________ Geom. Stefania Moschi ___________
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La presente determinazione n 516 del 28/11/2014 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal .................
F.to IL MESSO COMUNALE