COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA SASSARI
Via Brigata Sassari n°13 - C.F. 80003910900 - P.I. 01050300902
RESPONSABILE SETTORE TECNICO
del
OGGETTO:
754
Determinazione N.
26
6
2015
Fornitura di componentistica elettrica e minuteria varia per ufficio manutenzioni,
servizio civico Linea-3 e Cimitero comunale – Liquidazione fattura Ditta Ditta
ELCOM srl. CIG: ZD4140E6CF
VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio F.to Ing. Melis Pier Giovanni adotta in data odierna la determinazione riportata nella
seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Melis Pier Giovanni
Lì, 26/06/2015
VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in
data odierna diviene esecutiva.
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data odierna,
diviene esecutiva.
Il Responsabile Servizi Finanziari
Sennori, 29/06/2015
Anno
Capitolo
2015
Art.
11721
N. imp
51
754
F.to Dr.ssa Cattari Nicolina
Descrizione
Beneficiario
Fornitura di componentistica
elettrica e minuteria varia per ufficio
manutenzioni, servizio civico
Linea-3 e Cimitero comunale –
Liquidazione fattura Ditta Ditta
ELCOM srl. CIG: ZD4140E6CF
Importo
EL.COM. S.r.l.
€ 390,05
CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, su attestazione del messo comunale si certifica che la presente
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. 1.018 del Registro a partire dal 29/06/2015
per 15 giorni consecutivi.
Li, 29/06/2015
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
F.to Brau Gian Franco
F.to Dr.ssa Turra Gavina
COPIA conforme all'originale
X
Sennori, addì 29/06/2015
Dr.ssa Turra Gavina
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”);
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n.267/2000 Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 50, comma 10, “Competenze del Sindaco” e l’art. 109 “ Conferimento di funzioni
dirigenziali” del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 02 del 13/01/2015 di conferimento della Responsabilità
dell’Area Tecnica;
PREMESSO che:
-
nell’ambito della normale attività di manutenzione dei vari beni ed edifici comunali
quali scuole, edifici sociali ed amministrativi (sede comunale, sede della Polizia
Locale), effetuata da personale interno all’Area tecnica e da squadre del servizio civico
linea 3, si è reso necessario fornirsi di componenti elettriche, piccole attrezzature e
minuteria varia per il corretto espletamento della suddetta attività;
-
per lo svolgimento dell’attività di manutenzione dei lotti di loculi, della Capella e degli
Uffici situati all’interno dell’area cimiteriale, occorre sostituire vecchi tratti di linea degli
impianti relativi all’alimentazione delle lampade votive e realizzare nuovi tratti di linea
per l’alimentazione dei lotti non ancora serviti, nonché sostituire lampade e piccole
componenti elettriche non funzionanti;
RILEVATO che per la realizzazione degli obbiettivi citati in premessa è occorso individuare
una Ditta nel settore specializzata nella fornitura di componentistica elettrica e minuteria
varia;
RICHIAMATA la Determinazione n. 424 del 14.04.2015 con la quale è stata affidata alla Ditta
“ELCOM srl, Forniture elettriche” - Zona Ind. Predda Niedda – 07100 SASSARI, la “fornitura di
componentistica elettrica e minuteria varia per ufficio manutenzioni, servizio civico Linea-3 e
Cimitero comunale”, per un’ importo di €. 500,00, IVA al 22% inclusa;
DATO ATTO che parte della fornitura è già stata prelevata e utilizzata per manutenzioni varie;
VISTA la fattura della Ditta “ELCOM srl, Forniture elettriche” - Zona Ind. Predda Niedda –
07100 SASSARI:
n°
15101012539
data
31.05.2015
n° protocollo
5107
data protocollo
05.06.2015
IVA 22%
TOTALE €.
Imponibile
€. 319,71
70,34
390,05
per la “fornitura di componentistica elettrica e minuteria varia per ufficio manutenzioni,
servizio civico Linea-3 e Cimitero comunale”;
CONSIDERATO che occorre liquidare alla Ditta “ELCOM srl, Forniture elettriche” la suddetta
fattura;
CONSIDERATO il DDL di Stabilità per il 2015 il quale introduce lo split payment, che prevede
la liquidazione dell’imponibile al creditore;
ACCERTATA la regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi del D. Lgs 136/2010 e che pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura
succitata;
VISTO il DPR 207/2010 Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti”;
VISTO che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato la copertura finanziaria ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.05.2015 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione dell’anno 2015;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Ditta “ELCOM srl, Forniture elettriche” - Zona Ind. Predda Niedda – 07100
SASSARI, l’ importo di €. 319,71 corrispondente all’imponibile della seguente fattura:
n°
15101012539
data
31.05.2015
n° protocollo
5107
data protocollo
05.06.2015
IVA 22%
TOTALE €.
Imponibile
€. 319,71
70,34
390,05
per la “fornitura di componentistica elettrica e minuteria varia per ufficio manutenzioni,
servizio civico Linea-3 e Cimitero comunale”;
DI DARE ATTO che l’ IVA al 22%, pari ad €. 70,34, sarà versata dal committente ai sensi
dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pagamenti;
DI IMPUTARE la spesa di €. 390,05 comprensiva di IVA al 22%, al Cap. 11721/51 COMP.
2015, come da impegno assunto con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 424
del 14.04.2015
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria che provvederà ad emettere ordine
di pagamento in favore della Ditta “ELCOM srl, Forniture elettriche” - Zona Ind. Predda Niedda
– 07100 SASSARI, accreditando la somma sul conto corrente bancario dedicato ed indicato nel
file allegato alla presente.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti, della trasparenza della
azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
gg. consecutivi e sarà immediatamente eseguibile dal giorno della sua pubblicazione.