Azienda A.U.S.L. 12 di Viareggio
Dipartimento di Prevenzione
U.F.C. Sanità Pubblica Veterinaria
Sistema di gestione qualità certificato
Certificato n° SQ092999
Responsabile: Dott.ssa Ida Aragona
MOD 258 Rev. 00 del 09/02/10
Relazione annuale riesame attività di audit

Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale
Audit interno SGQ Autorità competente regionale
Audit interno di supervisione Autorità competente territoriale
Audit interno SGQ Autorità competente territoriale
Audit esterno Autorità competente regionale/ territoriale verso gli operatori del settore alimenti e mangimi
1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2010
Elenco Audit programmati
Elenco Audit effettuati
Data
Obiettivo
Data
Obiettivo
02/2010
Formazione
16/03/2010
Formazione
04/2010
Tracciabilità
27/28/05/2010
Tracciabilità
05/2010
Approvvigionamento
11/06/2010
Approvvigionamento
12/2010
Comunicazione interna
ed esterna
15/12/2010
Comunicazione interna
ed esterna
12/2010
Miglioramento
15/12/2010
Miglioramento
12/2010
Gestione
documentazione
15/12/2010
Gestione
documentazione
12/2010
Monitoraggio
15/12/2010
Monitoraggio
12/2010
Erogazione del
Servizio
15/12/2010
Erogazione del
Servizio
12/2010
Prodotti non conformi
15/12/2010
Prodotti non conformi
12/2010
Programmazione
15/12/2010
Programmazione
12/2010
Progettazione
15/12/2010
Progettazione
2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE
Obiettivo
Indicatore
Esecuzione audit nel
Rispetto tempistica: data esecuzione audit
mese
previsto
dal
SGQ- data prevista audit SGQ
cronoprogramma
100% Audit previsti
Effettuazione numero audit SGQ 100%
effettuatii
N° audit SGQ fatte/ N° Audit SGQ
programmati
% raggiungimento obiettivo
73%
100%
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3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI
E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL’ ANNO 2010
Audit n.1
(NC) Non è ancora presente una procedura sul clima interno, (prevista dal
Manuale della Qualità) anche se è in programma la validazione entro il 30
giugno prossimo.
(OSS) Si osserva che pur essendo presenti i fascicoli personali, su alcuni degli
stessi non è specificata la data dell’ultimo aggiornamento.
Audit n.2
(NC) Gli interventi relativi alle profilassi di stato vengono effettuati senza essere
registrati sul registro sopralluoghi e senza che le comunicazioni degli esiti
analitici vengano protocollate
(OSS) Le prescrizioni impartite dai veterinari sul registro degli stabilimenti non
consentono di tenere aggiornato l’elenco scadenza prescrizioni
Audit n.3
(OSS) L’U.F.C. non ha la possibilità di influenzare le scelte dell’U.O.C. Gestione
Patrimoniale e Contabile
(NC) Alcune delle tariffe presenti sul sito Ausl non risultano aggiornate causa
momentaneo malfunzionamento del sito stesso
(OSS) Si osserva che l'elenco dei verbali di riunione comprende anche riunioni
esterne all'UFC che non sono pubblicate sull'applicativo
(OSS) Si osserva che non è definito da nessuna parte dove siano conservati i
rapporti di supervisione professionale
Audit n.4
(OSS) Si osserva che per le attività di: Raccolta accoglimento di esposti
segnalazioni, Modalità di intervento a seguito di rapporti di prova sfavorevoli,
Allerta alimenti e mangimi, attività non programmabili ed urgenti, controllo
degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica) esposti cui al punto
31 sarebbe opportuno definire da parte dei referenti dei singoli settori così come
individuati nel funzionigramma, relazioni sull'andamento annuale delle attività
con particolare riferimento al conseguimento dei risultati finali.
(OSS) Si osserva che non è stato predisposto un programma di Audit sgq, come
previsto dal Decreto 4443 del 16/09/2009 ma solo un cronoprogramma
Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non
conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa
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4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI
E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NEL’ ANNO 2010
Riferimento
Audit
Audit di 1ª SORVEGLIANZA 18/06/2010
L'opportunità di individuare strumenti di gestione volti a migliorare
l'omogeneizzazione delle ispezioni in Area B (igiene degli alimenti di origine
animale) potrebbe essere un obiettivo di miglioramento
Si raccomanda di riportare sempre nei rapporti il riferimento dell'eventuale
termometro utilizzato per le misure.
Documento
Rapporto di Audit agli atti
Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non
conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa
5. OSSERVAZIONI RACCOLTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O PERSONALE
AUDITATO E RIPORTATE NEI RAPPORTI DI AUDIT
Non ci sono state osservazioni da parte del personale auditato
6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRI PARTI
INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI
UU.FF, ALTRI DIRETTORI UU.OO, ECC.)
Non sono giunti suggerimenti , osservazioni o proposte dalle altre parti interessate
7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE
La non conformità rilevata nell’Audit n° 1 (procedura valutazione clima interno) è stata risolta in data
15 giugno 2010 con la validazione della procedura n°15.
La non conformità rilevata nell’Audit n° 2 (mancata registrazione degli interventi di profilassi) è stata
risolta; allo stato attuale non si è ripetuta.
La non conformità rilevata nell’audit n° 3 è stata oggetto di specifico rapporto di non conformità
(n°20) ed è in corso di risoluzione.
8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO
Non sono in atto piani di miglioramento
9. ANALISI E VALUTAZIONE DI PRASSI ALTERNATIVE O NUOVE RELATIVE ALL'
ATTIVITÀ DI AUDIT
Non sono previste prassi alternative al momento della stesura del presente documento.
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10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME
Nessuna
11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI AUDIT SGQ ANNUALE
Gli Audit relativi a: Formazione, Tracciabilità, Approvvigionamento; sono stati effettuati con un mese di
ritardo.
Gli altri Audit relativi agli altri requisiti della norma ISO 9001:2008 sono stati riunificati in un solo Audit
da effettuarsi nel mese di dicembre così come concordato congiuntamente dal verificatore interno e
dal RAQ in data 15 giugno 2010.
12. NOTE
Data: 10/01/2011
Responsabile del Riesame T.D.P. Marcello Navarchi
Via Martiri di S. Anna, 12 – 55045 Pietrasanta (LU)
tel. 0584 6058910-11-12 fax 0584 6058926 e-mail: [email protected]
C.F. e P.I. 00523180461 – indirizzo internet http://www.usl12.toscana.it
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