UMT AUDIT:
per una gestione più efficace ed efficiente del processo di
audit
Ci occupiamo di consulenza e soluzioni professionali per la
gestione, controllo, simulazione e ottimizzazione della
“PRODUZIONE”
DATA COLLECTION
Sistemi per il controllo della
PRODUZIONE
MANUFACTURING
INTELLIGENCE
Progettazione di
CRUSCOTTI DIREZIONALI
per il MONITORAGGIO dei
KPI di PRODUZIONE - OEE
OPTIMIZATION
Sistemi per la
PIANIFICAZIONE e
SCHEDULAZIONE della
PRODUZIONE
SIMULATION
Consulenza per la
realizzazione di MODELLI
per la SIMULAZIONE dei
processi produttivi e
logistici
UMT Audit
La gestione dell’audit su palmare
(...e su PC)
Audit
L’audit (o verifica ispettiva) è il processo sistematico,
indipendente e documentato per ottenere evidenze
dell’audit (= registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre
informazioni, che sono pertinenti ai criteri dell’audit)
verificabili e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in
quale misura i criteri dell’audit (=insieme di politiche,
procedure o requisiti) sono stati soddisfatti.
(ISO 9000:2005 – ISO 19011)
Cos’è UMT Audit
 È un tool in grado di gestire la pianificazione
dell’audit, la sua esecuzione e la reportistica
finale
 Permette la registrazione dell’attività di audit in
campo mediante palmare (Palm OS o Windows
Mobile)
 Gestisce la consuntivazione degli audit, le
relative statistiche ed indicatori
A chi serve?
 Organizzazioni che devono svolgere numerosi
audit di sistema (ISO 9001, ISO 14001,...) o
processo, di parte prima, di parte seconda o di
parte terza (Organismi di certificazione)
 Organizzazioni che devono svolgere numerose
ispezioni su prodotti o processi
 Chiunque svolge per mestiere attività di audit,
ispezioni, verifiche su diverse tematiche
Per quali audit?
 Audit su sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 20000-1,
SA 8000, ISO 22000, ISO 16001, HACCP, TL 9000,
CMMI, AS9100, ...)
 Audit per certificazioni di prodotto
 Ispezioni su prodotti (Certificazione PED, ATEX,
produttori di calcestruzzo,...)
 Ispezioni in cantiere (controlli tecnici di esecuzione delle
opere)
Per quali audit?
 Audit SOA (Sarbanes Oxley Act)
 Internal Auditing (controlli interni sulla regolarità
operativa per il monitoraggio dei rischi aziendali)
 Revisione contabile
 Verifiche della Direzione Lavori in cantiere di appalti
pubblici e privati
 Ispezioni nel settore sanitario
Ovunque l’impiego di liste di controllo e la raccolta delle evidenze
sul palmare incrementa l’efficienza del processo di verifica
Funzionalità
• Preparazione
della
check-list
delle
domande (punti da verificare) su PC (UMT
Manager)
• Definizione delle possibili risposte e
relativa valutazione numerica
• Creazione di automatismi per velocizzare
l’inserimento delle evidenza
Funzionalità
• Progettazione delle attività di audit
agevolata tramite “copia e incolla” ed
applicazione di schemi/template a più
domande/risposte
• Applicazione di diverse sequenze di
verifica e della medesima check-list a più
aree soggette a AUDIT
Funzionalità
• Inserimento di dati generali sull’audit/
ispezione (oggetto, azienda, sistema,
auditor, data e ora) facilitato da selezione
di dati predefiniti da palmare
• Spunta rapida delle check-list tramite
palmare
• Raccolta delle evidenze tramite tastiera
del palmare
Funzionalità
• Integrazione delle evidenze tramite
acquisizione di immagini, note a penna, ...
• Determinazione degli esiti (non conforme,
parzialmente conforme, conforme ...)
• Determinazione
dei
punteggi
personalizzabili per ciascuna domanda/
punto della check-list
Funzionalità
• Determinazione degli esiti a fronte del
rilievo di misure entro range prestabiliti
• Raccolta delle firme degli auditor o di altri
soggetti interessati tramite apposito
signature pad del palmare
• Integrazione di audit svolti da più auditor
• Sospensione, ripresa e chiusura dell’audit
Funzionalità
• Personalizzazione del rapporto di audit
• Esportazione tramite StatAudit dei risultati
in Excel, RTF, XML,...
• Grafici e statistiche
• ....
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