EDI
(electronic data interchange)
dalla versione 14 alla 16
Seminario Itale “EDI e non solo: gli standard
per il commercio elettronico di libri e riviste”
Milano, 1 giugno 2004
Introduzione
• Lo standard EDI utilizzato da Aleph per lo
scambio dei messaggi è: UN/EDIFACT
(D96.A) EANCOM conforme a norme ISO
9735.
• EDIFACT è implementato da EDItEUR, un
consorzio internazionale orientato alle
problematiche del commercio elettronico dei
libri e periodici. (http://www.editeur.org)
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EDI
dalla 14 alla 16
•Supporto dei messaggi in sola uscita al fornitore
(p_acq_13 v.14)
•Supporto dei messaggi in uscita ed entrata dal
fornitore (p_edi_11, p_edi_09 e p_edi_10 v.16.02)
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EDI
Nuove funzionalità
• Oltre agli ordini di acquisto - Tipo di messaggio EDI:
ORDERS, sono supportate le seguenti modalità:
Uscita:
– Cancellazione degli Ordini (online) - Tipo di messaggio
EDI: ORDCHG.
– Reclami degli Ordini per le varie tipologie: monografie
(online e batch), periodici (online e batch) e standing
orders (online) - Tipo di messaggio EDI : OSTENQ.
Entrata:
– Fatture periodici e monografie – tipo di messaggio EDI:
INVOIC
– Risposta ai reclami di periodici e monografie - tipo di
messaggio EDI: ORDRSP
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EDI
EDI setup
La configurazione dell’EDI richiede che biblioteca e
fornitore siano definiti in modo appropriato nel
sistema:
• L’abilitazione della biblioteca all’utilizzo dell’EDI con
un fornitore è definita nella tabella:
./xxx50/tab/tab35
• Il fornitore EDI viene definito con il modulo
acquisition/serials della GUI nelle tabelle oracle Z70
e Z72.
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EDI
EDI setup
Inoltre l’EDI richiede e utilizza le seguenti tabelle e directory
che devono essere definite nella global ADM del sistema:
•
•
•
•
•
Edi_out_attr
Edi_in_attr
Directory data_print/edi
Directories in data_root/edi in/out
Contatori util g/2 (last-edi-order, last-edi-claim, last-edi-logno,...)
Le valute devono essere espresse in formato: ISO 4217.
E’ stato predisposto un apposito kit per la trasformazione di
quelle preesistenti nel sistema.
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EDI
EDI setup: tab35
• Col. 1 = sub-library abilitata alle transazioni EDI, 5 posizioni
• Col. 2= codice Aleph del fornitore, 20 posizioni
• Col. 3= codice EDI dell’utente, 20 posizioni è assegnato ad ogni utente
dall’agenzia locale EDI (EAN, US SAN), dal fornitore o dall’utente.
• Col. 4= tipo di codice EDI:
31B per US SAN
014 per EAN-13
091 per ID assegnati dal fornitore
092 per ID assegnati dall’utente
Col. 7= partita iva della biblioteca.
• Col. 8: email per l’invio degli errori durante l’elaborazione delle transazioni 8
EDI
Configurazione del fornitore EDI (Z70)
• Selezionare dal nodo Amministrazione la
funzione Fornitori e il pulsante Nuovo o
Aggiorna per configurare i parametri EDI di un
fornitore.
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EDI
Configurazione del fornitore EDI - 2
Nella form: Informazioni generali inserire:
• Codice del fornitore EDI
• Tipo del fornitore EDI
Campi obbligatori
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EDI
Configurazione del fornitore EDI - 3
• Nella sezione “Conto” inserire:
- Nel “N. conto (M)”: Il codice cliente attribuito dal fornitore
- Formato lettera: 00 e metodo invio lettera: EDI
- Formato lista: 00 e metodo di invio lista: EDI
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EDI
Config. dell’indirizzo del fornitore (Z72)
• Dal pannello fornitori
selezionare il pulsante
“Indirizzi” e poi “Indirizzo
EDI” per completare la
configurazione del fornitore
e consentire il trasferimento
dei messaggi EDI.
• In particolare le prime tre
linee conterranno l’ip
address, la login e passwd
dell’utente abilitato al
trasferimento.
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EDI
Modulo d’Ordine
Nel pannello Fornitore dell’Ordine posso selezionare la modalità
di invio: LI(sta) e i parametri per l’invio EDI verranno
rilevati dal fornitore.
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EDI
Modulo d’Ordine
Selezionando invece LE(tter) ho la possibilità di inviare l’ordine
Anche in una modalità alternativa:
Selezionare la modalità di invio
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EDI
Messaggi in uscita
• Prima di attivare la edi-11 per l’ invio in modalità
EDI è necessario creare nella cartella
“./xxx50/print/edi/” i files xml relativi agli ordini da
inviare.
La produzione di questi files può essere eseguita
singolarmente selezionando il tasto “INVIA” se la
modalità di invio dell’ordine è LE(tter) oppure per
lotti utilizzando la acq-14 se la modalità è LI(st).
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EDI
Invio dei messaggi EDI in uscita (edi-11)
Esito: ok
Run edi_11
Esito: Errato
Xml
files
./xxx50/edi/out/
xml_processed
./xxx50/edi/out/
xml_rejected
EDI
files
./xxx50/edi/out/
edi_outgoing
./xxx50/edi/out/
edi_rejected
Edi
transfer
./xxx50/edi/
out/edi_sent
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EDI
Messaggi in entrata
• Messaggi in entrata dal fornitore alla biblioteca:
– Fatture periodici e monografie – tipo di
messaggio EDI: INVOIC
– Risposta ai reclami di periodici e monografie tipo di messaggio EDI: ORDRSP
• Procedure per la gestione dei messaggi in entrata:
– edi-09
– edi-10
• Set up per i fornitori:
– ftp directory: ./xxx50/edi/in/edi_incoming
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EDI
Messaggi EDI in entrata (edi-09)
•
Questa procedura elabora tutti i files presenti nella cartella:
./xxx50/edi/in/edi_incoming
convertendoli dal formato EDI ad XML
•
Se la conversione viene eseguita correttamente, i files con
lo stesso nome ed estensione xml vengono creati in
./xxx50/edi/in/xml_incoming, e i files EDI originali vengono
spostati in ./usm50/edi/in/edi_processed assieme ad un file
di log (.log) che indica qualsiasi tipo di inconvenienete
riscontrato durante l’elaborazione.
•
Se la conversione non viene eseguita con successo i files
EDI originali vengono spostati in ./xxx50/edi/in/edi_rejected
assieme ad un file di log (.log).
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EDI
Elaborazione dei messaggi EDI in entrata(edi-09)
./xxx50/edi/in/incoming
./xxx50/edi/in/xml_incoming
./usm50/edi/in/edi_processed
Caricamento dei
messaggi EDI in
entrata (edi_10)
EDI
./usm50/edi/in/edi_rejected
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Caricamento dei messaggi in entrata(edi-10)
• Questa funzione elabora i files presenti nella cartella:
xxx50/edi/in/xml_incoming e li carica in ALEPH.
• Se il caricamento è eseguito correttamente, il files XML vengono
spostati nella cartella: xxx50/edi/in/xml_processed. Il caricamento di
ogni file EDI viene registrato nel file EDI Load Log
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EDI
Caricamento di una fattura EDI in ALEPH
• Quando la procedura p-edi-10 è terminata vengono
aggiornate le seguenti tabelle:
– General invoices (Z77) e linee di dettaglio (Z75) relative
agli ordini.
– Le transazioni dei budget (Z601) relative agli ordini e lo
status di fatturazione presente negli ordini (Z68-INVOICESTATUS).
– Le nuove fatture possono essere visualizzate e aggiornate
con il modulo Acquisitions/Serials della GUI esattamente
come le fatture immesse manualmente.
• Si raccomanda di eseguire un salvataggio (con la
p_file_03) delle seguenti tabelle: Z77, Z75, Z68,
Z601 prima di procedere con l’elaborazione.
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EDI
Buon Lavoro.
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EDI