Cesano Boscone – Analisi trend di bilancio
1. Sintesi
I. Entrate tributarie
II. Trasferimenti
III. Entrate Extra-tributarie
Altre entrate
Totale entrate
Spese correnti
Spese in conto capitale
Rimborso prestiti
Altre spese
Totale spese
2007
7.152
4.617
3.436
9.933
25.138
2007
15.206
7.244
1.076
1.556
25.082
2008
4.852
6.173
3.634
5.810
20.469
2008
15.227
2.178
1.140
1.841
20.386
2009
5.191
5.323
4.079
5.655
20.248
2009
14.922
2.183
1.155
1.944
20.204
2010
5.274
6.065
5.115
5.598
22.052
2011
9.445
577
8.984
2.658
21.664
2012
10.813
412
7.693
3.822
22.740
2010
15.928
1.762
1.237
2.108
21.035
2011
18.113
1.340
943
1.744
22.140
2012
17.307
2.677
954
1.495
22.433
Federalismo municipale - Fondo
sperimentale di riequilibrio della
fiscalità municipale Previsto
dall’art. 2 del D.Lgs. 23/2011 per
realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la
devoluzione ai comuni della
fiscalità immobiliare enunciata dal
medesimo decreto, risulta di fatto
assegnato con modalità analoghe
ad un trasferimento erariale. Pur
tenendo conto delle modifiche
apportate dalla legge di stabilità
2013 la previsione è al momento
stimabile in linea di massima, non
essendo ancora stati definiti
parametri di riferimento.
Cesano Boscone – Analisi trend di bilancio
1. Analisi delle entrate
I. Entrate tributarie
II. Trasferimenti
III. Entrate Extra-tributarie
Altre entrate
Totale entrate
2007
7.152
4.617
3.436
9.933
25.138
2008
4.852
6.173
3.634
5.810
20.469
Entrate tributarie
Trasferimenti
Entrate Extra-tributarie
Altre entrate
28%
18%
14%
40%
24%
30%
18%
28%
Abitanti
23.568
23.400
23.615
303
207
220
(fonte Tuttaitalia.it)
Pressione tributaria pro.capite
incremento YoY
-32%
2009
5.191
5.323
4.079
5.655
20.248
26%
26%
20%
28%
6%
2010
5.274
6.065
5.115
5.598
22.052
2011
9.445
577
8.984
2.658
21.664
2012
10.813
412
7.693
3.822
22.740
44%
3%
41%
12%
48%
2%
34%
17%
23.776
23.935
23.235
222
395
465
24%
28%
23%
25%
1%
78%
18%
Entrate Tributarie
2008 – abolizione ICI prima
casa
2011 - Fondo sperimentale
di sviluppo
2012 – introduzione IMU
Entrate Extra-tributarie
2011 – introduzione TIA
Cesano Boscone – Analisi trend di bilancio
1. Analisi delle entrate
I. Entrate tributarie
ICI
IMU
2012 - Aumento addizionale IRPEF
IRPEF
da 0,4 a 0,8
altre imposte
Totale IMPOSTE
TASSE
Fondo sperimentale riequilibrio
TRIBUTI SPECIALI
III. Entrate extra-tributarie
Proventi dai servizi pubblici
TIA
Violazioni e multe
Illuminazione votiva
Servizi mensa
Refezione scolastica
Rette asili nido
Scuola civica di musica
Colonie e servizi assistenziali
Proventi per uso palestre
Proventi da Italmetano
Diritti raccolta depurazione acque
Altri
Proventi dai beni dell'ente
Fitti reali fabbricati
Canoni di concessione
Titolarità farmacie comunali
Altri
Interessi
Utili da partecipazioni
Rimborsi per personale ed altri
2010
2.610
2011
2.614
1.712
936
5.258
-
1.386
800
4.800
4.631
14
9.445
16
5.274
2012
4.559
2.710
344
7.613
3.185
15
10.813
2010
3.351
275
1.670
2011
7.591
3.240
2.037
2012
6.798
3.190
1.485
190
438
91
1.130
430
110
1.249
350
11
89
240
184
174
316
100
240
140
164
499
85
260
230
401
267
86
17
67
1.364
5.115
98
35
67
792
8.984
94
20
61
452
7.692
168
361
Cesano Boscone – Analisi trend di bilancio
3. Confronto con Corsico
I. Entrate tributarie
II. Trasferimenti
III. Entrate Extra-tributarie
Altre entrate
Totale entrate
I. Entrate tributarie
ICI
IMU
IRPEF
altre imposte
Totale IMPOSTE
TASSE
Fondo sperimentale riequilibrio
TRIBUTI SPECIALI
2010
2.610
1.712
936
5.258
-
2010
5.274
6.065
5.115
5.598
22.052
2011
2.614
2011
9.445
577
8.984
2.658
21.664
2012
4.559
2.710
344
7.613
2012
10.813
412
7.693
3.822
22.740
2012
IMU prima casa
7.165 Cesano 0,4, Corsico 0,5
2.100 IRPEF Cesano 0,8, Corsico 0,6
821
10.086
307
7.331
25
17.749
16
5.274
1.386
800
4.800
4.631
14
9.445
3.185
15
10.813
Indice Autonomia tributaria
Pressione tributaria pro.capite
32%
222
50%
395
57%
465
63%
514
III. Entrate extra-tributarie
Proventi dai servizi pubblici
TIA
Violazioni e multe
Illuminazione votiva
Servizi mensa
Refezione scolastica
Rette asili nido
Scuola civica di musica
Colonie e servizi assistenziali
Proventi per uso palestre
Proventi da Italmetano
Diritti raccolta depurazione acque
Altri
Proventi dai beni dell'ente
Fitti reali fabbricati
Canoni di concessione
Titolarità farmacie comunali
Altri
Interessi
Utili da partecipazioni
Rimborsi per personale ed altri
2010
3.351
275
1.670
2011
7.591
3.240
2.037
2012
6.798
3.190
1.485
2012
5.210
190
438
91
1.130
430
110
1.249
350
11
89
240
184
174
316
100
240
140
164
499
85
260
230
401
267
86
17
67
1.364
5.115
98
35
67
792
8.984
94
20
61
452
7.692
168
361
2012
17.749
2.151
8.158
7.629
35.687
2.375
164
162
1.504
340
171
155
58
281
1.663
630
469
235
329
48
42
1.195
8.158
Cesano Boscone – Analisi trend di bilancio
2. Analisi delle spese
Spese correnti
Spese in conto capitale
Rimborso prestiti
Altre spese
Totale spese
2007
15.206
7.244
1.076
1.556
25.082
2008
15.227
2.178
1.140
1.841
20.386
Spese correnti
Spese in conto capitale
Rimborso prestiti
Altre spese
61%
29%
4%
6%
75%
11%
6%
9%
2009
14.922
2.183
1.155
1.944
20.204
2010
15.928
1.762
1.237
2.108
21.035
2011
18.113
1.340
943
1.744
22.140
2012
17.307
2.677
954
1.495
22.433
74%
11%
6%
10%
76%
8%
6%
10%
82%
6%
4%
8%
77%
12%
4%
7%
Cesano Boscone – Analisi trend di bilancio
3. Confronto con Corsico
1.1 Amministrazione
1.1.1 Organi istituzionali
1.1.2 Segreteria, personale, org
1.1.3 Gestione econ finanziaria
1.1.4 Gestione entrate
1.1.5 Gestione beni demaniali
1.1.6 Ufficio tecnico
1.1.7 Anagrafe
1.1.8 Altri servizi generali
1.3 Polizia municipale
1.4 Istruzione pubblica
1.4.1 Scuola Materna
1.4.2 Istruzione elementare
1.4.3 Istruzione media
1.4.5 Assistenza, trasporto, refezione
1.5 Cultura e beni culturali
1.5.1 Biblioteche, musei
1.5.2 Teatri e diversi
1.6 Settore sportivo e ricreativo
1.6.1 Piscine comunali
1.6.2 Stadio, palazzi e impianti
1.6.3 Manifestazioni
1.8 Viabilità e trasporti
1.8.1 Viabilità e circolazione
1.8.2 Illuminazione
1.8.3 Trasporti pubblici
1.9 Territorio e ambiente
1.9.1 Urbanistica e gestione territorio
1.9.2 Edilizia
1.9.3 Protezione civile
1.9.4 Servizio idrico integrato
1.9.5 Smaltimento rifiuti
1.9.6 Parchi e tutela verde
1.10 Settore sociale
1.10.1 Asili nido, infanzia e minori
1.10.2 Prevenzione e riabilitazione
1.10.3 Residenze per anziani
1.10.4 Beneficenza e servizi alla persona
1.10.5 Servizio cimiteriale
1.11 Sviluppo economico
1.11.1 Affissioni e pubblicità
1.11.2 Commercio
1.11.6 Artigianato
1. Spese Correnti
cesano b 2012 corsico
5.470
9.326
327
565
166
214
1.129
323
146
2.599
941
1.777
2.572
4.681
103
344
300
1.825
811
1.185
155
656
204
216
23
130
51
767
1.636
379
225
163
3.796
1.686
154
7
22
3.023
590
2.592
500
1.676
443
288
799
1.944
768
2.908
152
1.086
457
211
2.927
277
74
-330
1.621
622
309
983
113
-89
1.102
374
469
716
314
60
12
35
91
90
12
-39
39
869
685
792
159
306
567
-4
-2.110
299
452
22
79
132
702
145
452
15
57
-2.891
112
3.856
18
71
57
24
173
1.111
836
2.109
2.125
959
3.013
351
1.731
4
diff
3.856
6.448
857
17.305
2012
1.268
959
0
1.282
347
-134
6
12
-65
-45
-24
26.973
9.668