Camera di Commercio di Milano
Bilancio consuntivo
e attività 2005
Bilancio consuntivo e attività 2005
I fatti salienti del 2005:
i progetti più significativi per
area di policy e le cifre
I nuovi utenti
Nuove imprese
iscritte al R.I.
Nuove imprese
iscritte Albo artigiani
Nuove iscrizioni albi
abilitanti
2003
2004
2005
27.429
30.358
30.248
7.585
7.396
7.315
6.075
3.646
3.869
Pubblica Amministrazione per le imprese
400.000
328.698
300.000
200.000
100.000
131.136
337.086
93.309
105.290 124.794
0
Atti e bilanci telematici
Visure on-line
2003
2004
2005
Pubblica Amministrazione per le imprese
• Qualità del Registro Imprese
• Telematizzazione Albi
• Posta elettronica certificata
• Paperless Camera
Regolazione del mercato
2003
2004
2005
15.039
15.368
13.080
Vigilanza regolarità
concorsi a premi
823
1.038
1.104
Domande di
conciliazione
185
288
286
Arbitrati
95
105
99
Corsi e seminari su
arbitrato e conciliazione
20
18
24
Ispezioni analisi e
controlli
Regolazione del mercato
• Attività regolativa e di assistenza
preliminare alle imprese
• Arbitrato e conciliazione
• Analisi delle gemme e dei metalli preziosi
Infrastrutture e territorio
Imprese assistite in
materia ambientale
Rilevazione prezzi
degli immobili
Progetti settore
agro-alimentare
2003
2004
2005
22.000
30.800
29.750
6.944
7.104
11.210
7
12
35
Infrastrutture e territorio
• Sostegno alla realizzazione di opere
infrastrutturali
• Sviluppo di iniziative in tema di ambiente,
tutela e valorizzazione del territorio
• Accordo per l’Ufficio di Informazione e
Accoglienza Turistica – IAT –
Internazionalizzazione e nuovi mercati
Servizi promozionali
(fiere, missioni, delegazioni)
Utenti del
Lombardia Point
2003
2004
2005
882
791
676
-
376
1.662
(lug-dic 04)
Servizi erogati dalla Rete
Estero
411
458
831
Eventi ospitati nelle sedi
congressuali della CCIAA
102
110
152
162.554
160.049
167.212
Documenti per il
commercio estero
Internazionalizzazione e nuovi mercati
• Supporto alle imprese
• Informazione qualificata
• Promozione delle imprese e
del sistema milanese
Formazione, lavoro
e nuova imprenditorialità
2003
2004
2005
Corsi per giovani e
imprenditori
559
421
301
Partecipanti ai corsi
11.507
7.336
9.986
Formazione, lavoro e nuova
imprenditorialità
• Sovvenzione Globale Saturno
• Attività di formazione a distanza FAD
• Sportello per l’Impresa
in Trasformazione - SIT • Sportello Alternanza Scuola - lavoro
Credito e innovazione
Contributi alle imprese
mediante bandi
Imprese
beneficiarie
Contributi Consorzi Fidi
Brevetti
e marchi
2003
2004
2005
4.209.149
6.034.079
4.524.243
1.610
2.129
1.421
3.093.317
4.500.000
4.300.000
17.891
18.124
18.573
Credito e innovazione
• Palazzo dell’innovazione
• Informazione e formazione su Basilea 2
• Sostegno alle PMI per l’accesso al credito
• Rilancio strategico dei Confidi
Studi e ricerche
• Osservazione e analisi del contesto
economico locale
• Diffusione dei risultati e dei rapporti di
ricerca tramite convegni e newsletter
Comunicazione
Informazioni
all’utenza
Accessi al
portale CCIAA
Uscite sui media
Comunicati stampa
2003
2004
2005
283.340
400.920
135.471
1.150.000
1.550.000 3.252.313
3.850
3.900
4.000
107
110
115
Comunicazione
• impresalive.tv – il primo canale televisivo
di un’istituzione pubblica
• contact center – piena operatività e
ampliamento dei servizi
Camera di Commercio
di Monza e Brianza
• Definizione del processo formale in assenza
di un’espressa previsione normativa
• Elaborazione di un piano operativo per
l’organizzazione dei servizi
• Acquisto di nuovi spazi per
l’ampliamento della sede
Funzioni amministrative
Mandati di
pagamento
4.689
Fatture clienti
2.584
Report controllo di
gestione
Gare d’appalto
121
11
Il personale
438 Camera
368 Aziende Speciali
1000
800
600
400
200
0
874
513
862
507
844
480
810
811
806 dipendenti
806
452
445
438
361
355
364
358
366
368
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Camera di Commercio
Aziende Speciali
Sistema Camerale
Conto economico
proventi correnti
(milioni di euro)
CCIAA
150
100
50
0
70,0 72,0
Diritti
Annuale
71,0
25,1 22,0 29,1 9,8
Diritti
Segreteria
104,9 103,6 109,6
9,6 9,5
Altri proventi
correnti
Totale
proventi
correnti
Consuntivo 2004
Budget 2005
Consuntivo 2005
Conto economico
proventi correnti
(milioni di euro)
CONSOLIDATO
150 70,0 72,0 71,0
100
25,1 22,0 29,1 27,0 27,0 22,9
50
0
Diritto
Diritti
Altri proventi
Annuale
segreteria
correnti
122,1 121,0 123,0
Totale
proventi
correnti
Consuntivo 2004
Budget 2005
Consuntivo 2005
Conto economico
oneri correnti
(milioni di euro)
CCIAA
43,5
31,8
7,2 5,1 5,1
Interventi
economici
9,3 8,9
Sistema
camerale
Funzionam.
8,7
35,9
Ammort.
Accanton.
23,3
25,8 30,7 26,7
21,3
21,3
Personale
50
40
30
20
10
0
Cons. 2004
Budget 2005
Cons. 2005
Conto economico
oneri correnti
(milioni di euro)
CONSOLIDATO
50
41,3
38,6
36,4
40 37,9
25,5
30
20,9
21,8
8,7 9,3 8,9
20
10
0
Personale
Funzionam.
Sistema
camerale
47,2
36,7
Interventi
economici
8,1
5,4
5,5
Ammort.
Accanton.
Cons. 2004
Budget 2005
Cons. 2005
Conto economico consuntivo per aree
di attività (milioni di euro)
CCIAA
80
76,1
72,8
Innovazione e credito
70
Cultura e turismo
60
Internazionalizzaz.
50
Formazione
40
Registro Imprese
30
Tutela concorrenza
20
10
17,4
17
11,2
9,1
8,7
6,5
4,6
4,8
4,3
3,3
16
7,5
5,8
5,2
Attività regolate
10,6
5,7
4,6
3,1
Promozione
0
Cons . 2004
Studi
Cons . 2005
TOTALE
Conto economico consuntivo per aree
di attività (milioni di euro)
CONSOLIDATO
100
87,7
87,3
90
Innovazione e credito
80
Cultura e turismo
70
Internazionalizzaz.
60
Formazione
50
Registro Imprese
40
Tutela concorrenza
30
22,4
20
10
11
4,8
Attività regolate
21,4
9
12
7,7
11,2
8,7
8,7
5,1
3,3
5,8
16
10,6
5,7
4,6
3,1
0
Studi
Promozione
TOTALE
Cons . 2004
Cons . 2005
Margini del
bilancio consuntivo
(migliaia di euro)
CCIAA
Risultato operativo
5.212
Gestioni accessorie
11.506
9.846
2.986
2.976
Imposte
13.732
Risultato netto
0
5000
Cons.2005
Cons. 2004
11.958
10000
15000
18.828
20000
Distribuzione degli interventi per area
(composizione %)
5%
6%
CONSOLIDATI
6%
32%
Innovazione e credito
Internazionalizzazione
Formazione
Territorio e infrastrutture
21%
Tutela concorrenza e
mercato
Studi e informazioni
economiche
Altri interventi
10%
20%
Interventi economici
anni 2004-2005
(migliaia di euro)
CONSOLIDATI
60000
40000
20000
0
45.180
24.275
25.158 12.142 11.567 8.763 8.994
Interventi
diretti
Aziende
Speciali
Sistema
camerale
45.719
Totali
Consuntivo 2004
Consuntivo 2005
Autofinanziamento Aziende Speciali
Ricavi propri - Contributo camerale 2000-2005
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1999
2000
2001
2002
Ricavi propri
2003
2004
Contributo camerale
2005
2006