2008 Bilancio Consuntivo Ospiti Rsa I. D’Este 1910 1920 1930 1940 1950 6 40 53 16 4 4 7 2 Classe 1 2 2 1 Classe 3 2 3 uomini donne 119 42 10 32 32 9 23 Classe 5 5 2 3 Classe 6 1 0 1 25 9 16 1 0 1 13 1 12 31 88 Classe 7 1 Classe 8 Alzh 1 1 119 Ospiti RSA L. Bianchi 1910 1920 1930 1940 1950 uomini donne 1 15 23 10 1 0 2 1 9 2 7 27 6 21 Classe 5 4 1 3 Classe 7 9 1 8 Classe 8 1 0 1 50 10 40 Classe 1 1 Classe 3 1 1 Ospiti RSA Percentuali Patologie Utenti RSA 100 80 60 40 20 0 Bian Este Tot Demenze Tumorali Neuro-psich. Ortopediche Cardiovascolari Varie 2009 : Persone in Lista di Attesa 1910 1920 1930 1940 Classe 1 1 9 18 4 32 2 30 Classe 3 2 19 22 6 49 4 45 Classe 5 0 12 27 8 48 2 46 Classe 6 Classe 7 Classe 8 1 8 16 1 1 1950 1 Tot. uomini 1 1 26 donne 1 6 1 20 1 14 143 Distretto di Mantova : Situazione RSA 2009 n° pl Retta Attesa U Attesa D Tot. Attesa Borgoforte Villa Azzurra 146 51,00 7.446,00 31 57 88 Eremo di Curtatone UGR 40 44,00 1.760,00 39 91 130 Mantova Casa Pace 53 48,50 2.570,50 NO 45 45 Mantova ASPEF 169 43,00 ####### 16 144 160 Mantova Mazzali 202 45,85 9.261,70 67 174 241 42 46,30 1.944,60 21 68 89 Rodigo Villa Carpaneda 213 45,00 9.585,00 13 20 33 Roncoferraro Nuvolari 112 50,50 5.656,00 13 44 57 Virgilio I Girasoli 120 51,00 6.120,00 13 44 57 Marmirolo Cordioli 1097 RETTA MEDIA 51.610,80 47,05 900 Distretto di Ostiglia: Situazione RSA 2009 n° pl Retta Tot. Attesa Borgofranco Villa Azzurra 42 48,50 2.037,00 20 Ostiglia Belfanti 38 49,00 1.862,00 20 Poggio Rusco Isidoro Cappi 41 49,50 2.029,50 73 Quistello Trombelli 54 43,50 2.349,00 34 Revere Comunale 45 48,60 2.187,00 10 Schivenoglia 81 51,00 4.131,00 12 Sermide Solaris 61 51,00 3.111,00 40 Serravalle Canossa 71 49,00 3.479,00 14 21.185,50 223 433 RETTA MEDIA 48,93 Distretto di Guidizzolo : Situazione RSA 2009 n° pl Tot. Attesa Retta Castiglione Zanetti Cominelli 73 44,00 3.212,00 219 Cavriana San Biagio 30 46,50 1.395,00 176 120 50,00 6.000,00 87 Guidizzolo Contessa Rizzini 60 44,00 2.640,00 72 Solferino Madre Colomba 65 55,00 3.575,00 12 Volta Mantov. Beata Paola 118 51,00 6.018,00 52 40 47,50 1.900,00 99 24.740,00 717 Goito Villa Maddalena Volta Mantov. Nicolai Onlus 506 RETTA MEDIA 48,89 Decessi RSA I. D’Este RSA I. D'Este 60 47 50 49 46 43 40 33 Deceduti 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 Costo trasporto autoambulanza per posto letto 170 174 170 180 160 140 144 130 120 98 100 80 60 40 20 Costo autoambulanza pl 0 2006 Numero posti letto 2007 2008 Farmaci Costo pro die 1,45 1,45 1,46 1,44 1,42 1,4 1,38 1,35 1,36 1,34 1,32 1,3 2006 2007 2008 Presidi per incontinenti Costo pro die 1,31 1,31 1,32 1,30 1,28 1,24 1,26 1,24 1,22 1,20 2006 2007 2008 Utenti SAD Uomini Donne Totale Utenti al di sotto dei 65 anni di età 22 14 36 Utenti tra i 65 ed i 74 anni 16 26 42 Utenti tra i 75 e gli 84 anni 50 72 122 Utenti tra gli 85 ed i 94 anni 42 99 141 Utenti trai 94 ed i 99 anni 5 10 15 Progetto Alzheimer 6 21 27 383 Utenti SAD Utenti 2006 2007 2008 341 372 383 Bagno 3.281 3.707 3.504 Igiene Personale 5.696 5.807 5.413 Igiene Intima 1.958 1.597 883 Mobilizzazione 1.145 1.485 1.480 382 25 5 Controllo dieta 0 0 - Piccole medicazionni 9 96 - Sostegno psicologico 1.465 4.226 15.617 283 429 684 4.842 6.357 7.148 Commissioni 510 486 765 Preparazione pasto a domicilio 384 301 302 2 2 - 19.957 21.617 35.801 971 984 1.036 12.907 15.215 13.064 13.878 16.199 14.100 29,21 31,15 29,77 Terapia farmacologica Accompagnamento Governo casa Vicinato professionale TOTALE PRESTAZIONI Somministrazione pasto in RSA Somministrazione pasto a domicilio Carico comunale 87 + 27 Alzheimer Prestazioni ADI 140 125 120 100 80 62 69 58 53 60 41 62 40 45 2006 20 36 2007 0 2008 Voucher 1° livello Voucher 2° livello Voucher 3° livello Composizione costi degenza in RSA 2004 Composizione costi per giornata di degenza 45% Costi Aberghieri Costi Sanitari 55% 2005 39% Costi Alberghieri 61% Costi sanitari 2006 36% Spese alberghiere Spese sanitarie 64% 2007 32% 68% COSTI SANITARI COSTI NON SANITARI 2008 32% 68% COSTI SANITARI COSTI NON SANITARI Costo pro die I. D’Este € 93,00 € 92,00 2008 € 91,00 € 90,00 2007 € 89,00 € 88,00 € 87,00 € 86,00 2006 € 85,00 € 84,00 € 83,00 € 82,00 2006 2007 2008 Costo pro die L.Bianchi € 88,00 2008 € 86,00 € 84,00 € 82,00 2007 € 80,00 2006 € 78,00 € 76,00 € 74,00 2006 2007 2008 Ristorazione:costo pasto c.d. 4,42 4,45 4,40 4,26 4,35 4,30 4,25 4,12 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 2006 2007 2008 Servizio di Riabilitazione per esterni 9.894 10.000 Prestazioni 9.000 8.000 5.546 7.000 6.000 2006 2007 5.000 3.915 2008 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2006 2007 2008 Servizio di Riabilitazione per esterni 1.200.000 2008 1.000.000 800.000 2007 Costi 600.000 Prestazioni 2006 400.000 200.000 0 2006 2007 2008 Agenzia di Locazione Temporanea 45 40 40 35 32 30 25 22 20 15 10 5 0 2006 N° posti 2007 2008 Dormitorio Pubblico Durata soggiorno 160 141 140 120 100 80 105 60 42,4 49,7 40 Persone ospitate 20 0 Permanenza media espressain gg 2007 2008 Farmacie Mantovane Srl Valore della 2008 2007 3.291.980 3.189.457 2.917.354 2.815.294 374.626 374.163 394.048 393.784 Produzione Costi della Produzione Margine Operativo Lordo Risultato prima delle imposte Ricavi RSA L. Bianchi 1.750.000,00 1.684.633,76 1.700.000,00 1.650.000,00 1.600.000,00 1.550.000,00 1.502.796,41 1.500.000,00 1.450.000,00 1.440.427,96 1.400.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 2006 2007 2008 Ricavi RSA I. D’Este 3.800.000,00 3.755.994,42 3.700.000,00 3.600.000,00 3.555.461,81 3.500.000,00 3.437.629,00 3.400.000,00 3.300.000,00 3.200.000,00 1 Trend Contributo Ente Proprietario € 789.628,00 € 800.000,00 € 679.411,00 € 700.000,00 € 592.900,00 € 600.000,00 € 480.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 €- 2006 2007 2008 2009 Trend Rette RSA 3 2,85 2,5 2,5 2 1,5 1,5 1 0,5 0 0 2006 2007 2008 2009 La carta della qualità dei servizi Fattori, indicatori, standard Fattori di qualità Indicatori Standard Modalità di misura standard Continuità Assistenziale Presenza Medica 24h/24 h Cartellino Personalizzazione Possibilità di scelta tra pietanze diverse 3 alternative a disposizione Menù compilati Benessere Psicofisico Servizi sanitari fruibili gratuitamente in RSA Fisiatra, Anestesista, Psichiatra, Podologo Carta dei servizi Fattori di qualità I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione delle qualità del servizio da parte dell'utente che fa l'esperienza concreta di quel servizio. I fattori possono essere aspetti oggettivi (qualitativi o quantitativi), o soggettivi, rilevabili cioè solo attraverso la raccolta della percezione dell'utenza. Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un certo fenomeno, ritenuto appunto "indicativo" di un fattore di qualità. Standard di qualità è un valore atteso per un certo indicatore: gli standard a loro volta si suddividono tra standard generali e standard specifici. Gli standard generali rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese, e sono espressi in genere da valori medi statistici degli indicatori Gli standard specifici si riferiscono invece a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può verificarne direttamente il rispetto, e sono espressi in genere da una soglia massima o minima relativa ai valori che l'indicatore può assumere. Esempi di momenti dell'esperienza dell’ospite Residenza in RSA a tempo indeterminato: Scelta della struttura Valutazione e stesura del PAI Visite dei parenti Pranzo Monitoraggio benessere psicofisico Attività ricreative Individuazione dei fattori di qualità: gli aspetti legati al tempo come la accessibilità, la personalizzazione, la continuità assistenziale, la trasparenza, la privacy Individuazione dei fattori di qualità: semplicità delle procedure Presenza del tutor, possesso budge per l’ingresso in struttura per le persone autosufficienti, pronta disponibilità delle prestazioni sanitarie più frequenti in struttura Individuazione dei fattori di qualità: aspetti legati all'informazione Completezza e tempestività aggiornamento del piano di assistenza individuale, consegna della Carta dei Servizi prima dell’ingresso Individuazione dei fattori di qualità: orientamento e accoglienza all'ingresso delle strutture segnaletica chiara, presenza tutor per informazione generale sui servizi (orari e collocazione dei servizi, nomi dei responsabili, modalità di richiesta, ecc.) Individuazione dei fattori di qualità: strutture fisiche Il comfort e la pulizia delle strutture alberghiere, degli ambulatori e delle palestre; la presenza dipresidi automatizzati (es. letti elettrici). Individuazione dei fattori di qualità: relazioni sociali e umane la personalizzazione e l'umanizzazione del trattamento, la capacità di rassicurazione, la cortesia e il rispetto della dignità, ecc. Costi Co. Pro. Non Sanitarie 155.455 160.000 140.000 102.375 120.000 100.000 80.000 48.161 60.000 40.000 20.000 0 2006 2007 2008 Costi Consulenze 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2006 2007 2008