Direzione Sistemi Informativi
Lo scenario di Integrazione
Lo scenario di integrazione
Indice
–
Dettaglio Organico
–
Localizzazione Target della Macro-Attività di DSI
–
Le macro-Attività di SSA
–
I principi guida
–
I criteri di ottimizzazione
–
Week-End lavorativi Novembre ‘07/Dicembre ‘08
–
Pianificazione dei Week-End
–
Situazione complessiva skill SSA
2
Lo scenario di integrazione
DSI - Dettaglio Organico: Oggi e Proiezione Target
Il dettaglio della dislocazione delle risorse interne DSI ad Ottobre 2007 è il seguente:
Organico
Organico
Mar-07
Ott-07
MI
NA
PR
RM
TO
N.Est
SERVIZIO SISTEMI APPLICATIVI
1120
1033
331
84
0
24
294
300
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
740
704
140
75
164
10
259
56
GOVERNANCE, SERVICE CUSTOMER, R&I
429
411
151
47
13
5
176
19
Totale DSI
2289
2148
622
206
177
39
729
375
Organico
Organico
mar-07
Target
MI
NA
PR
RM
TO
N.Est
SERVIZIO SISTEMI APPLICATIVI
1120
760
270
60
0
0
240
190
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
740
600
125
62
150
0
216
47
GOVERNANCE, SERVICE CUSTOMER, R&I
429
365
135
40
10
0
161
19
Totale DSI
2289
1725
530
162
160
0
617
256
AREE
Poli
Oggi
A Target:
AREE
-564 (-25%)
Variazione (%)
Target
3
Poli
Lo scenario di integrazione
DSI - Localizzazione Target delle Macro-Attività
Head-Count
Polo del Nord Est
Polo di Torino
Governance
Governance
Centri di Competenza
Torino
Milano
Polo
N/E
Centri di Competenza
Finanza ed Estero
Risk e Audit
Canali e Sistemi di Sintesi
Rendicont. e Contabilità
Parma
Sportello e Remote
App.Infra. e Segnalazioni
Sportello e Remote
Change Management
Polo di Milano
Crediti
Infrastrutture
Governance
Infrastrutture
200
Centri di Competenza
Change Management
Monetica e Intranet
Tecnologie Distribuite
Risk e Audit
680
Napoli
Canali e Sistemi di Sintesi
Sportello e Remote
Crediti
App.Infra. e Segnalazioni
Sistemi di Pagamento
Polo di Napoli
Infrastrutture
Polo di Parma
Change Management
Tecnologie Distribuite
532
Governance
Governance
Sistemi di Pagamento
Infrastrutture
Infrastrutture
Change Management
Tecnologie Distribuite
Tecnologie Distribuite
163
150
4
Target Risorse DSI : 1725
Lo scenario di integrazione
SSA - Le macro-attività
Sulla base dei dimensionamenti medi riportati precedentemente, è stata ipotizzata la
seguente allocazione degli applicativi sui quattro poli:
Polo Torino
Internet e Strum. di Rel.
Corporate Banking
Sportello
Titoli
Rischi di Credito
Warehousing e Reporting
Finanziamenti
Fidi e Garanzie
Controllo del Credito
Segnalazioni
Bilancio
Anagrafe
Conti Correnti
Componenti Comuni
Rete
Test Factory
Business Analist
240
Polo Milano
Polo Nord-Est
Monetica
Intranet
Risk Management
Audit
Internet
Corporate Banking
Finanziamenti
Fidi e Garanzie
Controllo del credito
Crediti Problematici
ERP
Anagrafe
Rete
Warehousing
Antiriciclaggio
Test Factory
Business Analist
Polo Napoli
Titoli
Risparmio Gestito
Estero
Sportello
Rendicontazione
Conteggi
Condizioni
Trasparenza
Contabilità
Test Factory
Business Analist
270
Sistemi di Pagamento
Test Factory
Business Analist
190
Head-count
60
Target Risorse SSA: 760
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Lo scenario di integrazione
I principi Guida
- Criteri adottati per valutare i diversi scenari Per ogni funzione interessata, i possibili scenari evolutivi, sono stati valutati sulla base dei
seguenti principi:
 Massimizzazione delle Sinergie di Gruppo
 Privilegio dello spostamento di attività e minimizzazione dello spostamento delle
risorse
 Privilegio della specializzazione dei diversi Poli
 Riduzione del numero di sedi geografiche
 Per ogni funzione si è privilegiato il mantenimento delle competenze e degli skill
 Valutazioni sull’impatto derivante dall’ Esodo volontario
 Capacità di assorbimento delle risorse da parte delle strutture sul territorio
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Lo scenario di Integrazione
I criteri di ottimizzazione
Nella definizione del dimensionamento target, si è tenuto conto, per ciascuna area di analisi, di
una serie di variabili che possono influenzare il dimensionamento stesso:
 Governance e Service Customer:
– La DSI come una Struttura di Servizio alle altre banche / Società del Gruppo
– Numero complessivo dei cloni da gestire
– Numero complessivo di utenti da gestire
– Copertura territoriale principalmente su 3 poli geografici distinti
 Servizio Sistemi Applicativi:
– Numero e specificità dei cloni da gestire
– Numero complessivo di utenti del sistema
– Insourcing di attività compatibilmente con gli skill presenti
 Servizio Infrastrutture Tecnologiche:
– Insourcing di attività oggi presidiate con risorse esterne
– Numero complessivo delle Banche/Società di tutto il Gruppo da gestire
– Ottimizzazione del bilanciamento delle competenze sui poli
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Lo scenario di Integrazione
Pianificazione dei Week-End lavorativi nel periodo Novembre ‘07/Dicembre ‘08
Sono 26 i Week-End lavorativi previsti fino a tutto il 2008
2007
Nov
WE Lavorativo
2008
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Nov
Dic
()
Legenda:
Sistema Cedente: Milano, Vicenza, Parma
Sistema Target: Torino, Padova, Bologna, Napoli, Roma
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Eventi:
Mimosa
Integrazione
Credit
Lo scenario di Integrazione
Coinvolgimento dei Poli Tecnologici nei WE Lavorativi
Polo di Torino
19
Torino
Milano
Polo del Nord Est
Polo
N/E
Padova
19
Bologna
19
Vicenza
26
Parma
Polo di Milano
Roma
26
Napoli
Polo di Parma
26
Polo di Roma
19
Polo di Napoli
Impegno risorse (head-count)
19
Novembre '07/Dicembre '08:
Credit
7 eventi 14 gg
Mimosa 4 eventi 8 gg
Integraz 15 eventi 30 gg
Numero di Week-End
9
Totale Al giorno
2800
200
3120
390
11400
380
Lo scenario di integrazione
SSA – Situazione complessiva (FTE interni)
SSA - Distribuzione Capacità Produttiva per Ufficio / Ruoli
•Complessivamente in SSA abbiamo 950
FTE di Capacità Produttiva così ripartiti:
Specialisti; 13,0 ; 1%
Business Analyst; 10,6 ; 1%
Altro; 81,8 ; 9%
Capi Progetto; 249,8 ; 26%
Sviluppatori; 73,1 ; 8%
DescRuolo
Capi Progetto
Analisti Funzionali
Analisti Tecnici
Sviluppatori
Altro
Business Analyst
Specialisti
Analisti Tecnici; 316,6 ; 33%
Analisti Funzionali; 204,8 ; 22%
10
Totale
249,8
204,8
316,6
73,1
81,8
10,6
13,0
949,6