III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DE ClLLIS" ROSOLINI"
C.F.83001290895
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALPROG~MAANNUALE
ESER,CI2J,l0 FINANZIARIO 2014
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CO~~JPRENSIVO STitT.o\LE
Sennla tlell'Inf:mzia- Senola Plimaria- Srunhl s~('<•nd~u·k• lç' ~rado
3° ISTITUTO
''E. DE
flLLlS'~
RfJSOLL'\II
Via Ril})iS;U'di 25 (%019) ROSOLINI TeJ. 0931-85~6(1 \ 8555Hl fax 0931-503085
Co<.lltè Fi.~:dt>: 8..'00129089'5- Codki! :Z...Ie<-.eallDgJ'afko: S.RICS::OOOE
E-mail: sridì5fltQe{a!,i.<;huzio~e.it É-mail c:eE'Iill.cata: iuics::;&OOelit)JJec .ish"Hzione.it
~!ti!. Web: www.decillisrosolini.gov.it
Il programma annuale, conferma nelle linee essenziali, l'impostazione dei Programmi annuali
precedenti per quanto concerne soprattutto l'aderenza alle coordinate di efficienza (sodJisfazio~1e
d~l maggior numero di utenti) ed efficacia (qualità del servizio con gestione oculata delle risorse
umane e materiali.)
Partendo da un'accurata analisi della realtà in cui opera ii nostro Istituto sono
stati individuati i bisogni formativi e predisposto il piano dell'offerta ·formativa.
IDENTITA' STORICA
Rosolini ha un'identità storica giovane.
Sorta amministrativamente nel XVIII secolo,si è sviluppata urbanisticamente a partire dali' area
circostante il castello intorno al 1485.
Il primo nucleo abitativo dopo il 1712 si espanse a seguito dei flussi migratori provenienti dai
. .. . .
comuni VICimon,
In atto Rosolini conta beni culturali di notevole pregio quali Chiese, palazzi, siti di interesse
archeologico.
CONTESTO ECONOMICO-SOCIO-CULTURALE
Il 3° Istituto Comprensivo "E. De Cillis" nell'anno scolastico 2002-2003 ha concentrato le
sue tre sedi scolastiche nel raggio di 500 mt .
Le classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria accolgono alunni provenienti
per la maggior parte dai quartieri in cui i vari plessi sono ubicati, ma anche un cospicuo numero
di ragazzi che abitano nei quartieri limitrofi, in periferia e nelle contrade rurali.
Da un'indagine effettuata tra gli alunni risulta che al nostro Istituto pervengono alunni di diversa
estrazione socio-culturale le cui famiglie possono essere raggruppate in:
• una fascia caratterizzata da un certo benessere economico e da apertura sociale e culturale;
• . una fascia motivata alla crescita economica e sociale;
•
una fascia che vive problemi di disoccupazione, di lavoro precario, di svantaggio culturale e
d 'integrazione.
Negli ultimi anni, si è registrato un incremento di alunni provenienti da famiglie che, a causa
della crisi economica ed occupazionale, hanno seri problemi di sussistenza, risolti in parte e in
modo precario con lavori stagionali o contratti a tempo determinato, con l'emigrazione interna o
nei paesi della CEE.
In linea con l'andamento nazionale anche nel nostro Istituto è in aumento il numero degli
alunni extracomunitari le cui famiglie hanno mostrato una fiducia via via crescente nella scuola
,e nella sua funzione formativa.
Dalla · variegata estrazione socio - economico - culturale e familiare di
provenienza degli alunni sono emersi i seguenti bisogni:
a) affettivi:
• sviluppo di processi di autoconoscenza e autostima;
• accoglienza in un ambiente rassicurante, sereno e stimolante.
··.b)·etico~sociali
• socializzazione
• acquisizione di valori essenziali sui quali fondare la vita
individuale e di gruppo;
• c) cognitivi
• inserimento in un ambiente scolastico che:
• favorisca l 'apprendimento attivo mediante approcci ludici,
operativi, esperenziali, tecnologici e simbolici;
• formalizzi curricoli finalizzati all'acquisizione e al potenziamento
delle competenze;
• sviluppi le capacità logiche, critiche di ciascun alunno;
• sviluppi le capacità operative, espressive e creative di ogni allievo;
• potenzi le competenze linguistiche;
L'eterogeneità socio-culturale dell'utenza, emersa dalla rilevazione dei
bisogni, rende necessaria la formulazione e realizzazione di un'offerta
formativa che prevede percorsi di insegnamento-apprendimento comuni,
differenziati e aggiuntivi allo scopo di. favorire la crescita culturale e
l'acquisizione di competenze che consentano ai giovani l'inserimento attivo e
consapevole nel contesto socio - economico - culturale in cui vivono e in cui
opereranno nel futuro.
UMANE
•
Docenti:
SCUOLA DELL'INFANZIA
N° 16 insegnanti
SCUOLA PRIMARIA
N° 28 insegnanti
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
N° 22 docenti
•
Personale A.T.A.: · N° 15 di cui : ·
N° l Direttore dei s.g.a.
No 3 personale amministrativo
N° 11 collaboratori scolastici
N° 2 docenti Se. Primaria Utilizzati un altri compiti
No 2 personale amm.vo CO.CO.CO.
•
Alunni scuola dell'infanzia:
N° 159:.
•
Alunni scuola elementare :
•
Alunni scuola media :
N° 213 : PER UN TOTALE DI 633 ALUNNI
RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
A) SETTORE AMMINISTRATIVO (oltre al normale arredamento):
Nell'anno 2012 si è proceduto al rinnovo di tutti i computer esistenti nella sede centrale, con
collegamento alla rete internet e alla rete intranet.
N° 9 Computer
N° 9 Gruppi di continuità
N° l Fotocopiatrice Panasonic DP 2010
N° 2 Fax
N° l Stampante laser nero
N°-2 Stampanti Laser a colori
No l Stampante Laser a colori formato A3 ·
N° l Plastificatrice formato A3
N° 2 Stampante a colori getto d'inchiostro
B) PRESIDENZA
VICE PRESIDENZA
Computer
Gruppo di continuità
Stampante getto d'inchiostro hp 5550
Fax
N° l Computer
N° l Gruppo di continuità
C) REPARTO FOTOCOPIE
AULA A VETRI PIANO T.
N° l Computer
N° 2
N° l Fotocopiatore preso in leasing
N° l
Computer
Televisore
D) SALA DOCENTI
AULA A VETRI 2° PIANO
Biblioteca docenti
N° l Videoregistratore
i
N° 2 Computer
l
E) l 0 LABORATORIO INFORMATICO
l
l
N° 22 Postazioni COMPUTER + consolle per il dfcente
N° l Stampante hp 5550
N° l Decodificatore Pioneer
N° l Videoregistratore
N° l Videoproiettore
F) 2° LABORATORIO DI INFORMATICA
i
i
l
i
J
No 11 Computer PC MARVEL SERIE ALISEO l ISO 9001
No 2 N. BOOKASUS 15.4" AMD XP3000 512MB
l
N° l Stampante laser nero
N° l Videoproiettore
l
!
G) AULA MAGNA MULTIMEDIALE PER PfOIEZIONE
N° l
Telecamera
l
N° 2
Macchine fotografiche
l
N° l
Proiettore per diapositive
[
N° l
Armadio con CD ROM Multimediali sulle yarie discipline
l
N° 2
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Pianoforti
l
Videoproiettori
l
.N° l Impianto di
l
amplificazion~ vocale semiprof~ssionale
N° l Lettore DVX
l
N° l Lavagna interattiva
N° l Lettore D.V.D.
N° l Televisore
H) LABORATORIO SCIENTIFICO
ELENCO STRUMENTI
QUANTITA
DESCRIZIONE
MICROSCOPIO BIOLOGICO BIOCULARE
1000 ingrandimenti incrementabili a 1600 con l'ausilio di oculari 16x
addizionali. testata con tubo oculare a 45° e rotante a 360°. Oculare
a largo campo WF1 Ox/18 mm, quadruplo revolver portaobiettivi
rotante in entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza
degli obiettivi. Obiettivi acromatici DIN4x, 1Ox, 40x, (telescopico),
100x (telescopico, ad immersione). Messa a fuoco macro e
micrometrica coassiale effettuabile mediante doppia coppia di
manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Piano portapreparati
( 125x115mm) dotato di meccanismo traslatore con comandi
verticali coassiali posti sul lato destro. Condensatore di Abbe
A.N.1 ,25 regolabile in altezza e dotato di sistema di centratura.
Illuminatore LED incorporato ad alta luminosità con regolazione
dell'intensità a lente condensatrice.
SISTEMA VIDEO PER MICROSCOPIA
Sistema di videomicroscopia composto da telecamera a colori ad
alta risoluzione, adattatore ottico per microscopi biologici e
stereoscopici, cavi di connessione, adattatore SCART, manuale di
istruzione
SCHELETRO UMANO cm. 170
TORSO UMANO MASCHILE E FEMMINILE
OCCHIO MODELLO
ORECCHIO MODELLO
CUORE MODELLO
SISTEMA CIRCOLATORIO
CERVELLO MODELLO
TAVOLE DI MITOSI
MODELLO
TAVOLE DI MEIOSI MODELLO
CORSO MULTIMEDIALE ISTOLOGIA UMANA E ANIMALE
CELLULA VEGETALE MODELLO
CELLULA ANIMALE MODELLO
MODELLO DOPPIA ELICA DEL DNA
BILANCIA TECNICA
KIT IMPARIAMO A MISURARE
DINAMOMETRI
BRUCIATORE BUNSEN
COLLEZIONE ARIA PERCORSI SCIENTIFICI
COLLEZIONE ACQUA PERCORSI SCIENTIFICI
MASSE CON GANCI
MASSE CON INTAGLIO
ASTE CON LEVE CON SUPPORTO
CARRUCOLA IN ALLUMINIO
ROCCHETTO DI FILO DI NYLON
BANCO CATTEDRA LAMINATO CON lavamano
KIT LAVA OCCHI
TAVOLE PERIODICHE
VETRINI PREPARATI:
Set vetrini istologia vegetale;
Set vetrini istologia animale;
Set vetrini i zoologia generale;
Set vetrini istologia umana;
Set vetrini di biologia;
Vetrini singoli: striscio di sangue umano;
cromosomi umani
meiosi
2
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l
3
l
l
l
serie da 1g
fino 100g
serie da 1g
fino 100g
l
l Serie
completa
IO
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l
2
l
l
l
l
l
lO
IO
l
mitosi
VASI COMUNICANTI
VASI CAPILLARI
15 rocce magmatiche
15 rocce metamorfiche
15 rocce sedimentarie
15 cristalli naturali
termometro massima minima
voltametro di Hofman
elettrodi di carbone
Proiettore per spettroscopio
Complesso per esperienze sui circuiti elettrici
l
2
2
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l
I) LABORATORIO DI INFORMATICA LINGUISTICO
DESCRIZIONE DEL' ARTICOLO
PC (postazione docente) caratteristiche tecniche:
Processore tipo Intel core i7 velocità 2.8 ghz, modello del processare 860 32 Bit;
Motherboard Chipset tipo intel H57 Express Soket H (LGA 1156);
Ram installata 6GB Frequenza 800 :rvthz Tecnologia DDR 3;
Memoria di massa Numero 2 supporti da 500Gb ciascuno;
Tipo di controller Serial ATA;
Audio Integrato canali 7, l
Grafica Integrata modello tipo GeForce GT230 Memoria dedicata 1.536MB
Sistema Operativo Windows 7 ultimade 32 bit licenziato
Sofnvare incluso Office 20 l Opro;
Partizione di ripristino (per consentire di ripristinare sistema operativo,
applicazioni e driver); Rialloca:zione della partizione di ripristino; Tool di creazione
CD/DVD di ripristino;
Lettore memory/smart card;
Unità ottiche 2 lettore: l DVD e l masterizzatore CD-R, CD-RW, DVD±R,
DVD±RW, DVD±RDL, DVD±RWDL;
Controller Lan integrato l 01100/1 000;
Connettori porte n° 2 PS/2, USB frontali e posteriori;
Porte Firewinv (ieee 1394)
Scheda Wireless standard 802.lln
Mouse ottico PS/2 tastiera standard italiana PS/2
Web Camera da collegare al PC, risoluzione video 1.600 x 1.200 pixel
collegamento USB possibilità di utilizzo come fotocamera e video camera per foto e
filmati, miérofono incorporato per video conferenza.
Monitor tecnologia LCD da 19";
formato 16/9 risoluzione 1.366x768, luminosità 250 cd/m2 , contrasto 1.000: l
DOT PITCH 0,26 mm o inferiore; ingresso video VGA colore 16,7 milioni
di colore.
Software per la gestione dell'aula in rete didattica tipo NetSupport School con
licenza per la gestione di 23 postazioni client e uno tipo server.
Numero di
elementi
l
PC (postazione alunno) caratteristiche tecniche:
Processore tipo intel Tecnologia Dual-Core Velocità clok 2.93 ghz o superiore 32
bit; modello del processare tipo E6500;
Motherboard Chipset tipo intel G43 Express Socket T (LGA 775);
Ram installata 3GB Frequenza 1.333 Mhz Tecnologia DDR 3;
Memoria di massa Numero l supporto da 500 Gb con almeno 2 partizioni;
Tipo di controller Seria! ATA;
Grafica Integrata con Memoria dedicata 512MB risoluzione massima 1.920 Px;
Unità ottiche lettore: l CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±RDL,
DVD±RWDL;
Sistema Operativo Windows 7 pro 32 bit licenziato;
Controller Lan integrato l 0/10011 000;
Audio Integrato canali 7, l;
Connettori porte n° 2 PS/2, USB frontali e posteriori;
Mouse ottico PS/2 tastiera standard italiana PS/2
Monitor tecnologia LCD da 17" formato 4:3 DOT PITCH 0,26 mm
ANGOLO DI VISIONE ORIZONTALE 170gradi;
Contrasto standard 1.000:1;; ingresso video VGA colore 16,7 milioni di
colore.
Risoluzione orizzontale 1280;
Risoluzione verticale 1.024;
Frequenza 75HZ.
Cuffie stereo con microfono integrato
24
Tavolo Docente completo dimensioni L.180Xp.80Xh.73 colore noce chiaro
l
Poltroncina docente imbottita con braccioli poltrona semi-direzionale con
alzata a gas.
Banco allievo dimensioni L.90Xp.45Xh73 colore noce chiaro
l
22
Poltroncina allievo imbottita senza braccioli
24
22
Lavagna digitale interattiva multimediale (LIM) tipo Smart completa di
software di gestione + video proiettore a focale corta completo di staffa per il
fissaggio a parete con cavo WGA (mt. 5) per il collegamento al PC Notebook
l
Armadioi rank per rete
l
L) LABORATORIO MUSICALE E DI DRAMMATIZZAZIONE
DESCRIZIONE DEL' ARTICOLO
CASSE ACUSTICHE DA PALCO POTENZA FINO A 1600 W;
Numero di
elementi
N.2
MONITOR DA STUDIO AMPLIFICATE POTENZA FINO A 60WF
N.2
PREANPLIFICATORE
N. l
AMPLIOFICATORE FINALE DI POTENZA DA INTERFACCIARE ALLE
CASSE DA PALCO
N. l
MULTIMIX FINO A 16 CANALI CON PORTE USB
N. l
ASTE SOSTEGNO CASSE
N.4
MICROFONI AD ARCHETTO WIRELESS CON CENTRALINA
N. 8
MICROFONI OMNIDIREZIONALI
N.4
ASTE PER SOSTEGNO MICROFONI A GIRAFFA DA PALCO
N. 7
RADIOMICROFONI DIREZIONALI CON CENTRALINA PER VOCE
N.2
VIDEOCAMERA AD ALTA DEFINIZIONE SEMIPROFESSIONALE
N. l
CUFFIA MONITOR DA STUDIO
N. l
FOTOCAMERA DIGITALE REFLEX
N. l
CAVI DI SEGNALE COMPLETI DI SPINOTTI PERI I COLLEGAMENTI
(METRI4)
CAVI DI POTENZA COMPLETI DI SPINOTTI PER I V ARI
COLLEGAMENTI (METRI IO)
CAVI DI POTENZA COMPLETI DI SPINOTTI PER I V ARI
COLLEGAMENTI (METRI 5)
N.4
LETTORE MULTIPLAYER CD MP3
N.2
N.2
N l
M) SALA MEDICA
N) BIBLIOTECA PER ALUNNI E DOCENTI
Dotazione libraria N° 2488 volumi
O) Aule normali
N° 9 aule di Scuola Secondaria di l 0 grado e n° 12 aule di Scuola primaria risultano dotate
di lavagne interattive collegate ad internet;
Tutte le aule sono state cablate e messe in rete.
STRUTTURE
Due plessi scolastici poco distanti dalla sede centrale, aule in numero sufficiente, palestra, 2
cortili parzialmente attrezzati, laboratorio di ceramica, aula multimediale;
Le strutture scolastiche vengono utilizzate al massimo delle potenzialità.
L'arredo scolastico negli ultimi anni è stato parzialmente rinnovato.
LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL'INFANZIA:
P LESSO
CLASSI
S. CATERINA
N 3 sezioni
N° l Sezione mista
Reg.le
N l sezione sez.
primav.
N 3 sezioni
RISORGIMENTO
N° l sez. primavera
·PLESSO
CLASSI
CENTRALE
la sezione A-B
2a sezione A-B-C
3a sezione A-B-C
4a sezione A-B-C
sa sezione A-B-C
SCUOLA PRIMARIA·
SCUOLA SECONDARIA:
PLESSO
CENTRALE
CLASSI
la A-B -C
2a A-B- C
3a A-B- C
LA'' VISION" DELL'ISTITUTO
Sulla scia della tradizione precedente, grazie all'impostazione di indirizzo Ammv.vo e
didattico del Dirigente e alla continuità nella docenza, il nostro Istituto è riuscito e riesce a
mantenere un clima educativo intraistituzionale particolarmente stimolante, fondato su buone
relazioni tra staff dirigente, docenti, personale amministrativo, alunni e genitori, e
interistituzionale produttivo, basato su efficaci interazioni con Scuole, Comune, Parrocchie,
Associazioni culturali e di volontariato etc ..
La costituzione della Rete Elorina, che comprende tutte le Istituzioni scolastiche operanti
nel Comune, si è dimostrata particolarmente efficace per l'organizzazione e la realizzazione di
iniziative nel campo della formazione, orientamento, sicurezza, manifestazioni culturali e
spettacoli di ampio respiro .
Tutto ciò ha contribuito a consolidare l'immagine e il prestigio della De Cillis, come
Istituto aperto alla innovazione.
Infatti, oltre a garantire un insegnamento curricolare di alta qualità grazie ad una classe
docente motivata e competente, il nostro Istituto si caratterizza per un arricchimento deli' offerta
formativa, molto articolato e rispondente alle esigenze diversificate dell'utenza.
PIA_NO DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI Al\1PLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORJVlATIVA
Per quanto riguarda questo punto si rimanda al PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
I progetti previsti per l'anno scolastico 2013-14 mireranno a:
• integrare i percorsi fonnativi curricolari;
• favorire il conseguimento degli obiettivi di apprendimento;
• motivare allo studio alunni poco interessati prevenendo il disagio e
la dispersione scolastica;
·• potenziare la formazione di allievi che già conseguono risultati
soddisfacenti;
• favorire processi di socializzazione e di interiorizzazione di regole
• favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap e gli
alunni di diversa etnia;
• valorizzare il rapporto con le famiglie, il territorio, la rete
scolastica, le realtà
extrascolastiche.
• Conseguire
la
certificazione
ECDL
(informatica)
CAMBRIDGE (inglese) e DELF (francese)
Progetti d'Istituto, di ordine
di scuola, di plesso, di classe
d'interclasse, di sezione, di
intersezione
Progetti
interistituzionali (in
rete con altri istituti)
Progetti finanziati dal
CSA, dalla Regione e
dal Miur
/
Progetti integrati con Enti Comuni- ASL- Associazioni
culturali- Centri sportiviAgenzie educative del territorio
PROGETTI
Evviva
Si va
A scuola
Giochi Sportivi
studenteschi
Attività
psicomotoria in
acqua (fondo
alunni H)
Finalmente ci
tuffiamo
(collaborazione
genitori)
·.
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Comunicazione
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···: ... ···L'attèdell~ fu.ai1i<•··········
Recupero
................ ·:·· ';i·•.u·~·••·•·•·
• ; jRe~upero 1 . ·
pQÌen:~:i~m~ri.to
•·
. ~rep~r:~~i~~e ESitnt·i ~a
<
·sèctihd~ti~i~Iuri'lll.H
.•
~~~
~
Dall'analisi derivante dai dati inseriti e nella scheda di Autodiagnosi compilation fine, il Collegio dei docenti,
per far fronte alle criticità rafforzare i punti di forza presenti nella scuola, ha deliberato, per l'annualità
2013114, di proseguire il Piano integrato degli interventi già in parte attuato nel decorso A. SC. finalizzato agli
Obiettivi specifici di seguito descritti.
Obiettivi FSE 2013- 2014
Ob. C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Il Piano che il Collegio dei docenti ha deliberato di presentare prevede le seguenti azioni:
FSE azione Cl "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave"
Proposte:
•
Fly with english (primo corso)
•
•
Matematica e raltà
•
Riciclando .... Riciclando
•
•
Fly with english (secondo corso)
English for you
•
Il dialetto in scena
•
•
Esploriamo e sperimentiamo
Progetto ecdl start
Piccoli cronisti
FESR ASSE II OBIETTIVO C Interventi per incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche
Proposte:
•
Cl-l Isolamento termico involucro edilizio;
•
Cl-8 Centrale termica completa di impianto elettrico;
•
C2-l Adeguamento impianti elettrici;
•
C3-5 Impianto di condizionamento;
•
C5-18 Ristrutturazione palestra;
•
CS-24.13 Attrezzi sportivi
.-·
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
PARTE ECONOMICA FINANZIARIA
Premessa
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto del Decreto lnterministeriale nr. 44 del1 febbraio
2001del D.A. nr. 895 del31dicembre 2001, della Circolare M.I.U.R. Prot. W 9144 del 05\12\2013 e della Circ. No 26
del13/12/2013 Ass.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Prof.le della Regione Sicilia
Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate awiene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggregato 01 -avanzo di amministrazione
E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 600.812,50 distinto in €
588.799,66 per la parte vincolata ed € 11.999,51 per la parte non vincolata.
Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato
01-Dotazione Ordinaria
Come da comunicazione del MIUR. Prot. W 9144 del 05\12\201 viene iscritta la somma di €. 26.365,36 di
cui €. 26.165,36 per la remunerazione del personale CO.CO.CO. ed €. 200,00 per finanziamento alunni
diversamente abili.
03 -Altri Finanziamenti non Vincolati
nessuna previsione
04 -Altri Finanziamenti Vincolati:
nessuna previsione
Aggregato 03 -finanziamenti dalla Regione
01 -Dotazione ordinaria: viene prevista la somma di €. 7.007,73 pari all'60% della somma stanziata nel decorso
A.F.rapportata al numero degli alunni (633) così come prevede la circolare Ass.le citata in premessa.
02 - Dotazione perequativa: nessuna previsione.
03 -altri finanziamenti non vincolati: nessuna previsione.
04 -altri finanziamenti vincolati: non viene prevista nessuna cifra
Aggregato 04 -finanziamenti Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
01 -Unione Europea: nessuna previsione
05 -Comune Vincolati: viene prevista la somma di €. 3.961,52 O quale contributo per spese varie d'ufficio determina
no 184 del31\12\2013.
Aggregato 05 -contributi da privati
01 -Famiglie non vincolati: nessuna previsione.
02 - Famiglie Vincolati
-Contributi da studenti per Assicurazione, libretto scolastico: l'importo iscritto è pari a €: 2.000,00 somma che si
prevede di incassare
-Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in €
7.500,00~Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s. 2013\14 con i probabili
partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti.
-Contributi famiglie per progetto accoglienza: l'importo iscritto è pari a €. 7.000,00 somma che si prevede di
incassare.
Aggregato 07 -altre entrate
01 -Interessi attivi
Con l'istituzione della tesoreria Unica si prevede di incassare la somma di €.15, 14.
099 -Partite di giro
02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €. 250,00 come
anticipazione al Direttore S.G.A.
Determinazione delle spese
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente
opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014 In questo
senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove
vengono elencate in man_iera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata
pedissequamente nel relativo mod.B.
Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della
somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.
Determinazione del fondo di riserva
Il Fondo di Riserva viene determinato in €. 300,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione
Ordinaria).
Quadratura del programma annuale
Utilizzo avanzo di amministrazione
L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il
vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato.
Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa
•
Il finanziamento ordinario della Regione pari a €. 7.007,73 viene imputato sulla voce A01 (spese di
funzionamento), per un importo di €. 2.500,00, sulla voce A02 (spese funzionamento didattico generale) per
un importo di €. 4.207,73 e sulla voce R98 (Fondo di Riserva) un importo di € 300,00.
l finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:
€. 7.500,00
€. 2.000,00
€. 7.000,00
per visite di istruzione (P05)
per assicurazione e libretti scolastici alunni (A01\03)
per progetto accoglienza (P09)
Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A
relativo.
Conclusioni
VOCE Z01-Disponibilità da programmare
Somma non programma €. 13,33 (avanzo progetto PROG. PON AZ C4 PROM. ECC.ZA non rendicontata
e quindi da radiare).
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita
il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari
a € 654.662,25 senza alcuna riserva.
Rosolini, 22 gennaio 2014
IL DIRIG NTElSELASTICO
Prof. iova ni i Lorenzo
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