SCHEDE DI PROCESSO
1
Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
1
2
Macro Processo: Attività didattica
1 Processo: Gestione offerta formativa
1 Processo Operativo: Gestione iscrizioni
2 Processo Operativo: Pubblicazione contenuti
3 Processo Operativo: Accoglienza ed iscrizione studenti
2
Processo: Pianificazione attività didattica
1 Processo Operativo: Pianificazione orario curriculare
2 Processo Operativo: Programmazione Didattica
3 Processo Operativo: Programmazione operativa
3
Processo: Gestione dell'attività didattica
1 Processo Operativo: Allestimento delle prove
2 Processo Operativo: Erogazione attività didattica
3 Processo Operativo: Valutazione dell'attività svolta dall'alunno
4 Processo Operativo: Valutazione avanzamento del programma
5 Processo Operativo: Verifica finale programma
6 Processo Operativo: Produzione dispense interne
4
Processo: Orientamento
1 Processo Operativo: Orientamento in entrata
2 Processo Operativo: Orientamento biennio
3 Processo Operativo: Orientamento in uscita
5
Processo: Comunicazioni scuola - famiglia
1 Processo Operativo: Comunicazioni durante l’anno scolastico dalla famiglia alla scuola
2 Processo Operativo: Comunicazioni durante l’anno scolastico dalla scuola alla famiglia
3 Processo Operativo: Comunicazioni di inizio anno scolastico tra scuola e famiglia
Macro Processo: Erogazione servizio analisi
1 Processo: Pianificazione del servizio di analisi
1 Processo Operativo: Definizione del catalogo dei servizi offerti
2 Processo Operativo: Definizione delle risorse
2
Processo: Gestione commerciale offerte ed ordini
1 Processo Operativo: Diffusione del listino in vigore
2 Processo Operativo: Ricezione, identificazione e conservazione delle richieste di prove, con i relativi campioni
3 Processo Operativo: trattamento richiesta analisi generica
4 Processo Operativo: trattamento richiesta analisi specifica
5 Processo Operativo: Definizione data di consegna
6 Processo Operativo: Ambientamento del campione
7 Processo Operativo: Esecuzione prove
8 Processo Operativo: Emissione rapporto
9 Processo Operativo: Trasmissione rapporto
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3
2
Macro Processo: Approvvigionamento
1 Processo: Valutazione fornitori
1 Processo Operativo: Stesura dell'elenco fornitori qualificati
2 Processo Operativo: Valutazione iniziale
3 Processo Operativo: Valutazione periodica dei fornitori
2
Processo: Gestione ordini d'acquisto
1 Processo Operativo: Elaborazione e verifica del fabbisogno d'acquisto
2 Processo Operativo: Acquisto inferiore a 25 euro
3 Processo Operativo: Acquisti con importo superiore ai 25 euro e inferiore ai 2000 euro
4 Processo Operativo: Acquisti con importo superiore ai 2000 euro e inferiore ai 20000 euro
3
Processo: Controllo al ricevimento
1 Processo Operativo: Controllo materiale e apparecchiature all'arrivo
2 Processo Operativo: Controllo collaudo apparecchiature
3 Processo Operativo: Carico a magazzino materiale di consumo
4 Processo Operativo: Carico a magazzino beni inventariabili
5 Processo Operativo: Prelievo materiale di consumo e attrezzature da magazzino e scarico a magazzino
4
Macro Processo: Manutenzione macchine e attrezzature
1 Processo: Manutenzione macchine e attrezzature
1 Processo Operativo: Manutenzione ordinaria
2 Processo Operativo: Manutenzione straordinaria
5
Macro Processo: Controllo e taratura campioni e materiali di riferimento
1 Processo: Controllo e taratura campioni e materiali di riferimento
1 Processo Operativo: Identificazione dei campioni e materiali di riferimento
2 Processo Operativo: Taratura
6
Macro Processo: Progettazione e Sviluppo
1 Processo: Pianificazione, controllo e sviluppo della progettazione
1 Processo Operativo: Identificazione e riesame degli elementi in ingresso
2 Processo Operativo: Pianificazione della progettazione
3 Processo Operativo: Identificazione degli elementi in uscita dalla progettazione
4 Processo Operativo: Riesame della progettazione
5 Processo Operativo: Verifica della progettazione
Tipologia Processo: Processi di Gestione del Sistema Qualità
1
Macro Processo: Sistema Gestione Qualità
1 Processo: Tenuta sotto controllo dei documenti-manuale
1 Processo Operativo: Preparazione del manuale della qualità
2 Processo Operativo: Controllo e revisione del manuale della qualità
3 Processo Operativo: Distribuzione del manuale della qualità
2
Processo: Tenuta sotto controllo dei documenti-Schede di processo
1 Processo Operativo: Preparazione schede di processo
2 Processo Operativo: Controllo e revisione delle schede di processo
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3
3
Processo: Tenuta sotto controllo dei documenti-documenti di pianificazione funzionamento controllo
1 Processo Operativo: Preparazione / revisione e distribuzione dei documenti non di registrazione
2 Processo Operativo: Preparazione/revisione e distribuzione dei documenti di registrazione
4
Processo: Gestione dei dati informatici
1 Processo Operativo: gestione file dei documenti
Macro Processo: Riesame della direzione
1 Processo: Riesame della direzione
1 Processo Operativo: Raccolta elementi in entrata
2 Processo Operativo: Esecuzione Riesame della direzione
Tipologia Processo: Processi di Gestione delle Risorse
1
5
3
Tipologia Processo: Processi di Direzione
1
4
Processo Operativo: Distribuzione procedure della qualità
Macro Processo: Sviluppo risorse umane
1 Processo: Valutazione e formazione del personale
1 Processo Operativo: Valutazione del personale in ingresso
2 Processo Operativo: Valutazione periodica del personale
3 Processo Operativo: Pianificazione della formazione
4 Processo Operativo: Valutazione attività formativa esterna - interna
5 Processo Operativo: Pianificazione della formazione relativa al Sistema Qualità
6 Processo Operativo: Valutazione attività formativa relativa alla Qualità
7 Processo Operativo: Formazione per presa in carico del personale o cambio ruolo
Tipologia Processo: Processi di Misurazione Analisi e Miglioramento
1
Macro Processo: Misurazioni Analisi e Miglioramento
1 Processo: Audit interni
1 Processo Operativo: Verifica competenze valutatori interni
2 Processo Operativo: Gestione audit interni
3 Processo Operativo: Gestione non conformità
2
Processo: Tenuta sotto controllo delle non conformità
1 Processo Operativo: Gestione non conformità
3
Processo: Azioni correttive
1 Processo Operativo: Gestione delle azioni correttive
4
Processo: Azioni preventive
1 Processo Operativo: Gestione delle azioni preventive
5
Processo: Misurazione della soddisfazione cliente
1 Processo Operativo: Preparazione e consegna questionario soddisfazione cliente
2 Processo Operativo: Elaborazione questionari soddisfazione dei clienti
3 Processo Operativo: Gestione reclami
4 Processo Operativo: Gestione segnalazioni, suggerimenti
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6
Processo: Monitoraggio processi e definizione azioni di miglioramento
1 Processo Operativo: Monitoraggio processi
2 Processo Operativo: Definizione azioni di miglioramento
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Attività didattica
Processo: Gestione offerta formativa
Scopo: Programmare l'attività didattica al fine di garantire l'efficace erogazione del servizio
Processo Operativo: Gestione iscrizioni
Ord Attività
1
RespAttività
Input
Output
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Responsabile processo: DSC
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
Preparazione e riesame della documentazione di
dirigente
POF, richieste del
supporto per la pubblicità ed il piano dell'offerta
Scolastico (DSC) territorio
formativa dell'ITISVEM.
EvidenzaControllo DocSistema
POF ridotto
Processo Operativo: Pubblicazione contenuti
Ord Attività
1
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
Pubblicazione dei contenuti del piano
Responsabile
dell'offerta formativa dell'ITISVEM su bacheche gestione sito
cartacee e sito internet, depliant
Internet
EvidenzaControllo DocSistema
POF
Processo Operativo: Accoglienza ed iscrizione studenti
Ord Attività
1
Accoglienza studenti e famiglie ed iscrizione al
primo anno …..
RespAttività
Assistente
amministrativo
(AAM)
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Scheda
iscrizione
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Attività didattica
Processo: Pianificazione attività didattica
Scopo Processo: Programmare l'attività didattica al fine di garantire l'efficace erogazione del servizio
Processo Operativo: Pianificazione orario curriculare
Ord
Attività
RespAttività
Input
Monte ore
ministeriale,
POF, Linee
operative da
collegio docenti
Output
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Responsabile processo: DSC
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DODD03verbale
consiglio di
classe
1
Riunione del consiglio di classe.
Consiglio di
classe
2
Raccolta delle preferenze dei docenti relative
alla collocazione settimanale delle lezioni
Commissione
Orario
Raccolta
desiderata
3
Inserimento dei dati nel software per
l'elaborazione dell'orario settimanale
Responsabile
Commissione
Orario
Preferenze dei
Bozza di
docenti raccolte proposta orario
4
Condivisione della bozza di proposta, eventuali
aggiustamenti o modifiche
Commissione
Orario
Bozza di
proposta orario
Proposta di
orario
Responsabile
Commisione
Orario
5
Verifica della congruità dei dati elaborati e
formalizzazione della proposta di orario in
tabulati per insegnante e per classe.
Responsabile
Commissione
Orario
Proposta di
orario
Proposta di
orario
formalizzata
(tabulati)
Dirigente
scolastico
Controllo dati
in uscita
Siglatura tabulati
proposta orario
Assistente
amministrativo
Controllo dati
in uscita
Siglatura orario
approvato
6
7
Commisione
Orario, Docenti
Elenco delle
preferenze dei
docenti raccolto
DocSistema
Commisione
Orario, Docenti
Proposta di
dirigente
orario
Orario approvato
Verifica e approvazione dell'orario proposto
Scolastico (DSC) formalizzata
(tabulati)
assistente
Stampa e pubblicazione dell' orario approvato amministrativo
mediante affissione nelle classi e nelle bacheche (AAM),
Orario approvato Orario pubblicato
di Istituto e pubblicazione sul sito web
responsabile sito
web
Personale
Scolastico,
Studenti,
famiglie
tabulato orario
tabulato orario
Processo Operativo: Programmazione didattica
Ord
1
Attività
Acquisizione ed analisi delle valutazioni alunni
relativie all'anno scolastico precedente
RespAttività
docente (DOT)
Input
Output
Risultati
Valutazione anno valutazioni
precedente
precedenti
analizzate
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Docente
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Definizione di un test / prova iniziale in relazione
alle competenze conoscenze minime definite nel
2
docente (DOT)
documento emesso dal dipartimento pertinente
e all'analisi delle valutazioni precedenti
Obiettivi minimi
esplicitati nella
programmazione Test di
di dipartimento, ingresso/prova
valutazioni
iniziale definiti
precedenti
analizzate
Tests/prove
iniziali
somministrati
Studenti
Esiti valutazione
registrati
Docente
Esiti valutazione Esiti valutazione
registrati
comunicati
Studenti
Inizio stesura del piano annuale personale per la
6 programmazione didattica, con l'esplicitazione docente (DOT)
del livello di partenza della classe
Livello di
Esiti valutazione
partenza della
registrati
classe definito
Docente
Definizione degli obiettivi comportamentali e
7
cognitivi (Conoscenze competenze)
docente (DOT)
Livello di
partenza della
classe definito,
obiettivi minimi
esplicitati nella
programmazione
di dipartimento
Obiettivi
comportamentali
e cognitivi
definiti
Elaborazione del piano annuale personale, con
8 individuazione dei contenuti, esplicitati in
moduli e unità didattiche, UDA.
docente (DOT)
Programma
ministeriale,
programmazione
di dipartimento,
livello di
partenza della
classe definito,
obiettivi
comportamentali
e cognitivi
Moduli ed unità
didattiche /di
apprendimento
individuati
Individuazione degli obiettivi di conoscenza,
9 abilità e competenza sia per la didattica in aula
che per la didattica laboratoriale.
docente (DOT)
Moduli ed unità
Obiettivi e tempi
didattiche
definiti
individuati e UDA
3
Somministrazione dei tests di ingresso/prove
iniziali
docente (DOT)
4
analisi e valutazione dei tests con registrazione
dell'esito
docente (DOT)
5
Comunicazione esiti tests di ingresso
docente (DOT)
Test di
ingresso/prova
iniziale definiti
Tests/prove
iniziali
somministrati
Docente
Docente
DODD01
Programmazion
e didattica Piano annuale
personale
Docente
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10
definizone della metodologia didattica sia in
ambito comportamenale che cognitivo
definizione degli strumenti e dei criteri di
11
valutazione e verifica
12
13
Individuazione dei livelli minimi di
apprendimento ritenuti sufficienti
Controllo finale del piano elaborato, firma e
consegna alla segreteria di Istituto
14 registrazione su modulo della consegna
15 Illustrazione dei contenuti agli studenti
docente (DOT)
Obiettivi,
contenuti del
piano elaborati
Metodologia
definita
Docente
docente (DOT)
Obiettivi,
contenuti e
metodologie del
piano elaborati
Strumenti e
criteri di
valutazione
individuati
Docente
docente (DOT)
Obiettivi,
contenuti e
metodologie del Livelli minimi di
piano elaborati, apprendimento
definiti
strumenti e
criteri di
valutazione
docente (DOT)
Programmazione
Didattica - Piano
annuale
personale
Docente
Programmazione
Didattica - Piano
annuale
personale
firmato e
consegnato
docente (DOT)
piano annuale
firmato
docente (DOT)
Programmazione
Didattica - Piano
annuale
Contenuti del
personale
piano illustrati
firmato e
consegnato
Controllo dati
in uscita
Docente
modulo
compilato
Segreteria
didattica
Firma del piano
controllo firme firma sul modulo
DODD18
Registrazioneco
nsegna
programmazion
e annuale
Studenti
Processo Operativo: Programmazione operativa
Ord
Attività
RespAttività
Definizione della scansione temporale delle
1 varie unità didattiche (inizio e fine delle singole docente (DOT)
unità)
insegnante
Comunicazione delle prove / attività di
2
tecnico pratico
laboratorio da svolgere durante le singole lezioni
(ITP)
Input
Output
Programmazione
Didattica - Piano
Scansione
annuale
temporale delle
personale
attività
firmato e
consegnato
Piano operativo
Prove/attività di
laboratorio
comunicate
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Docente
Docente, ITP,
assistente
tecnico di
laboratorio,
Studenti
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Attività didattica
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Processo: Gestione dell'attività didattica
Responsabile processo: docente (DOT)
Scopo: Programmare l'attività didattica al fine di garantire l'efficace erogazione del servizio
Processo Operativo: Allestimento delle prove
Ord Attività
1
Preparazione dei materiali e della
strumentazione
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
assistente
Prove/attività di Materiali e
tecnico di
laboratorio
strumentazione
laboratorio (ATL) comunicate
pronta
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Insegnante
tecnico pratico
Processo Operativo: Erogazione attività didattica
Ord Attività
RespAttività
insegnante
tecnico pratico
Distribuzione delle prove agli studenti
(ITP)
insegnante
tecnico pratico
2
Assistenza didattica per l'esecuzione delle prove (ITP)
1
3
Supervisione delle attività, osservazione
eventuale annotazione
4
insegnante
tecnico pratico
(ITP)
Registrazione delle attività svolte nel quaderno
di laboratorio
Studenti
5
registrazione delle attività svolte nel registro
dell'insegnante e di classe
docente (DOT)
6
eventuale registrazioni delle osservazioni
relative all'alunno nel registro personale
dell'insegnante
docente (DOT)
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Input
Output
DocProcesso
Cliente
Piano operativo e
materiali e
strumentazione
pronta
Prove distribuite
Studenti
Prove distribuite Prove assistite
Studenti
Assistenza prove,
eventuale
annotazione di
osservazioni sul
registro
personale
Prove assistite
dell'insegnante
aggiornamento
Prove/attività di quaderno di
laboratorio
laboratorio di
eseguite
ogni studente
Prove/attività di
laboratorio
eseguite,
aggiornamento Aggiornamento
quaderno di
registro
laboratorio di
personale e di
ogni studente
classe
Prove/attività di
laboratorio
eseguite,
aggiornamento
quaderno di
Osservazioni
laboratorio di
relative agli
ogni studente
alunni registrate
Docente
Studenti
Docente
Docente
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Processo Operativo: Valutazione dell'attività svolta dall'alunno
Ord Attività
RespAttività
1
valutazione e assegnazione del voto con
registrazione del voto
docente (DOT)
Input
Attività svolta,
quaderno di
laboratorio,
risultati delle
prove, criteri di
valutazione
Output
DocProcesso
Voto registrato
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Docente
Processo Operativo: Valutazione avanzamento del programma
Ord Attività
RespAttività
1
riunioni di verifica avanzamento programma
docente (DOT)
2
registrazione avanzamenti e aggiornamento del
piano
docente (DOT)
3
riunioni di dipartimento per verifica
avanzamento programma
docente (DOT)
4
Valutazione dell'alunno e proposta di votazione
al consiglio di classe
docente (DOT)
Input
Attività svolta,
quaderno di
laboratorio,
risultati delle
prove
Output
riunione eseguita
Programma
Didattico - Piano
annuale
personale con
riunione eseguita aggiornato
Attività svolta,
quaderno di
laboratorio,
risultati delle
prove,
Programma
Didattico - Piano
annuale
personale con
aggiornamento Riunione
delle attività
eseguita - output
svolte
di dipartimento
Attività svolta,
quaderno di
laboratorio,
risultati delle
prove,
Programma
Didattico - Piano
annuale
personale con
Proposta di
aggiornamento votazione al
delle attività
Consiglio di
svolte
classe
DocProcesso
Cliente
DODD04
verbale
riunione di
dipartimento
Docente
Docente
Controllo dati
intermedio
Aggiornamento
Programma
didattico - Piano
Annuale
DODD01
Programmazion
e didattica Piano annuale
personale
Docente
DODD04
verbale
riunione di
dipartimento
Docente
DODD03verbale
consiglio di
classe
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES3 20/10/2014
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Processo Operativo: Verifica finale programma
Ord Attività
RespAttività
1
Stesura del programma effetivamente svolto
2
docente (DOT)
Input
Attività svolte in
aula, attività
svolte in
laboratorio.
Programma
Didattico - Piano
annuale
personale con
aggiornamento
delle attività
svolte
Output
Programma
effettivamente
svolto
programma
effettivamente
svolto,
consegnato
docente (DOT)
programma
effettivamente
svolto
Programma
effettivamente
svolto,
consegnato,
registro
personale
dell'insegnate
con tutte le
registrazioni
dell'anno
relazione finale
RespAttività
Input
Output
Formalizzazione e consegna alla segreteria
secondo lo scadenzario e circolari
docente (DOT)
Stesura di una relazione finale con risultati
raggiunti……
3
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Docente
DODD02 relazione finale
Docente
DODD02 relazione finale
Docente
DODD02 relazione finale
Processo Operativo: Produzione dispense interne
Ord Attività
1
I materiali didattici prodottiinternamente per
uso didattico vengono contrassegnate con data
di emissione, n° pagine ed autore/i
docente (DOT)
Materiali
didattici prodotti dispense
internamente
catalogate
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
responsabile di
laboratorio
(RLA)
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Attività didattica
Processo: Orientamento
Scopo: Definire le modalità di scelta della scuola e dei suoi indirizzi di studio
Processo Operativo: Orientamento in entrata
Ord
Attività
Organizza, tenendo conto della disponibilità
delle scuole medie, dell’aula magna, dei
laboratori, del personale scolastico e delle
1
attività dell’istituto: i mini stage svolti
nell’istituto per gli alunni delle scuole medie, gli
incontri svolti nelle scuole
RespAttività
Progetto
approvato dal
Docente
collegio docenti
responsabile
per orientare gli
dell’orientament studenti della
o
terza media nella
scelta della
scuola superiore.
Prepara la circolare relativa con il programma
2 degli incontri. Invia le mail e i fax alle scuole
Segreteria
medie per confermare gli incontri programmati
Informa l’ufficio tecnico delle date per cui è
3
necessaria l’aula magna
4
Valutazione progetto orientamento in entrata
5
Calcolo delle ore effettivamente svolte dai
docenti e comunicazione in segreteria
Input
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Responsabile processo: responsabile di progetto (RPG)
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
Programma
incontri,
programma
forum,
programma mini
stage
Segreteria
Programma
incontri
Circolare interna,
mail, fax
Studenti e
docenti delle
classi
interessate.
Scuole medie
Programma
incontri
Prenotazione
aula magna
Ufficio tecnico
Incontri, forum,
mini stage
Documento di
valutazione
Collegio
docenti
Riferisce in
collegio docenti
Incontri, forum,
mini stage
Elenco ore svolte
dai docenti
Segreteria
Modulo
recupero ore
per docente
EvidenzaControllo
DocSistema
Registrazione sul
registro di classe
Processo Operativo: Orientamento biennio
Ord
Attività
Organizza, tenendo conto della disponibilità
delle aule, dei laboratori, del personale
scolastico e delle attività dell’istituto: i mini
1 stage nelle specializzazioni, gli incontri in classe
con gli studenti e docenti del triennio, incontro
con rappresentanti del mondo del lavoro e
dell'università
RespAttività
Input
Progetto
approvato dal
collegio docenti
Docente
per orientare gli
responsabile
studenti del
dell’orientament
biennio nella
o
scelta della
specializzazione
del triennio.
Output
Programma
incontri,
programma mini
stage
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Segreteria
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Prepara le circolari relative con i programmi
2
degli incontri e dei mini stage
Valutazione progetto orientamento biennio:
gradimento attività proposta, efficacia,
3
percentuale di alunni che cambiano indirizzo
dopo 1 anno.
4
Calcolo delle ore effettivamente svolte dai
docenti e comunicazione in segreteria
Segreteria
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Registrazione sul
registro di classe,
lettere, mail in
uscita
Programma
incontri,
Circolari
programma mini
stage
Studenti,
genitori e
docenti
interessati
Incontri, mini
stage
Documento di
valutazione
Collegio
docenti
Riferisce in
collegio docenti
Incontri, mini
stage
Elenco ore svolte
dai docenti
Segreteria
Modulo
recupero ore
per docente
Processo Operativo: Orientamento in uscita
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Progetto
approvato dal
collegio docenti Programma
per orientare gli incontri
studenti dopo la
scuola superiore
Segreteria
Lettere, mail in
uscita
Prepara la circolare relativa con il programma
2
degli incontri
Segreteria
Programma
incontri
Studenti e
docenti delle
classi
interessate
Registrazione
circolare sul
registro di classe
elettronico
Informa l’ufficio tecnico delle date per cui è
3
necessaria l’aula magna/altri locali
Docente
responsabile
Programma
dell’orientament incontri
o
Prenotazione
aula magna/altri
locali
Ufficio tecnico
Prenotazione aula
magna/altri locali
sull’apposito
registro
Incontri con i
diversi enti
Documento di
valutazione
Collegio
docenti
Riferisce in
collegio docenti
Incontri con i
diversi enti
Elenco ore svolte
dai docenti
Segreteria
Modulo
recupero ore
per docente
Contatta i diversi enti responsabili del
collocamento nel mondo del lavoro, fissa le
1 modalità e le date dei diversi incontri in
funzione della disponibilità, dell’aula magna e
delle attività di istituto.
4
Valutazione progetto orientamento in uscita
5
Calcolo delle ore effettivamente svolte dai
docenti e comunicazione in segreteria
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Docente
responsabile
dell’orientament
o
Circolare
DocSistema
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES4 20/10/2014
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Attività didattica
Processo: Comunicazioni scuola - famiglia
Scopo: Definire le modalità di comunicazione tra la scuola e la famiglia
Processo Operativo: Comunicazioni durante l’anno scolastico dalla famiglia alla scuola
Ord
Attività
Scrive in maniera sintetica quanto deve essere
comunicato utilizzando la parte del libretto
1 prevista per le comunicazioni o fissa un
appuntamento su registro elettronico
(colloquio)
RespAttività
Famiglia
2
Legge il contenuto, risponde se richiesto, o firma
Docente
per presa visione
3
Telefona alla scuola e richiede di comunicare o
di incontrare il dirigente o il vicario
Famiglia
5
Risponde alla famiglia o se richiesto fissa una
data per un incontro
Dirigente o
sostituto
Telefona alla scuola e richiede di comunicare
6
con il personale della segreteria
8
Risponde alla famiglia e se necessario la informa
Segreteria
degli orari per eventuali incontri
Scrive la richiesta di entrata in ritardo o uscita
9 anticipata utilizzando la parte prevista nel
libretto
10
Famiglia
Famiglia
Dirigente
Il dirigente (o sostituto) dopo aver verificato le
scolastico (o
firma del genitore, firma la richiesta nel libretto.
sostituto)
Input
Output
Comunicazione
Esigenza di
sul libretto o
comunicare con fissa un
il docente
appuntamento
su registro
Comunicazione
Comunicazione
firmata dal
sul libretto
docente
Esigenza di
comunicare o
Comunicazione
incontrare il
dalla famiglia
dirigente
Comunicazione
Comunicazione
tra il dirigente (o
con il dirigente (o
sostituto) e la
sostituto)
famiglia
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Responsabile processo: dirigente Scolastico (DSC)
DocProcesso
Cliente
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
Docente
Firma
Famiglia
Firma
DocSistema
DS (vicario)
Famiglia
Esigenza di
comunicare con Comunicazione
il personale della dalla famiglia
segreteria
Segreteria
Comunicazione
Comunicazione
tra la segreteria e
con la segreteria
la famiglia
Famiglia
Richiesta di
Esigenza di
entrata in ritardo
entrata in ritardo
o uscita
o uscita
anticipata sul
anticipata
libretto
Richiesta di
Richiesta di
entrata in ritardo
entrata in ritardo
o uscita
o uscita
anticipata sul
anticipata sul
libretto
libretto
autorizzata
Criticità
Dirigente
scolastico (o
sostituto)
Segnalazione sul
registro di classe
ed elettronico
Docente della
seconda ora
Segnalazione sul
registro di classe
ed elettronico
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES5 20/10/2014
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Docente
Richiesta di
entrata in ritardo
Annotazione sul
o uscita
anticipata sul
registro
libretto
autorizzata
Docenti della
classe
Famiglia
Comunicazione
sul libretto di
Esigenza
entrata in ritardo
permanente di
o uscita
entrata in ritardo
anticipata
o uscita
permanente con
anticipata
allegato modulo
relativo
Dirigente
scolastico (o
sostituto)
Modulo compilato
e autorizzazione su
registro elettronico
Comunicazione
sul libretto di
entrata in ritardo
o uscita
anticipata
permanente con
allegato modulo
relativo
Permesso
autorizzato di
entrata in ritardo
o uscita
anticipata
permanente
Segreteria
didattica
Segnalazione sul
registro di classe
Esigenza di
giustificare
l’assenza dalle
lezioni inferiore
ai 5 giorni
Giustificazione
sul libretto
Docente della
prima ora
Libretto personale
Il docente della prima ora dopo aver verificato la
Docente della
16 firma, firma il libretto e annota sul registro
prima ora
(cartaceo/elettronico) la giustificazione
Giustificazione
sul libretto
Annotazione sul
registro
Docenti della
classe
Annotazione sul
registro di classe
Scrive la giustificazione utilizzando la parte
17 prevista nel libretto allegando il certificato
medico
Esigenza di
giustificare
l’assenza dalle
lezioni superiore
ai 5 giorni
Giustificazione
sul libretto e
certificato
medico
Docente della
prima ora
Il docente della prima ora firma la giustificazione
Docente della
18 nel libretto, annotando sul registro
prima ora
(cartaceo/elettronico) la giustificazione.
Giustificazione
sul libretto
Annotazione sul
registro
Docenti della
classe
Annotazione sul
registro di classe
Entro 15 giorni dalla comunicazione della
19
sospensione la famiglia può fare ricorso
Esigenza di
impugnare la
sospensione
Documento di
richiesta di
impugnare la
sospensione
Organo di
garanzia
Verbale
Annota sul registro di classe (cartaceo/
11 elettronico) l’entrata in ritardo o l’uscita
anticipata dello studente
Compila il modulo predisposto, disponibile in
12 segreteria e l’apposito spazio nel libretto
personale.
Il dirigente (o sostituto) dopo aver verificato le Dirigente
13 motivazioni della richiesta, firma la richiesta nel scolastico (o
sostituto)
libretto e nel modulo.
15
Scrive la giustificazione utilizzando la parte
prevista nel libretto
Famiglia
Famiglia
Famiglia
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES5 20/10/2014
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20 Entro 10 giorni risponde alla richiesta di ricorso
Organo di
garanzia
Richiesta di
impugnare la
sospensione
Documento con
esito del ricorso
Famiglia
Verbale
Processo Operativo: Comunicazioni durante l’anno scolastico dalla scuola alla famiglia
Ord
Attività
RespAttività
Per ogni verifica (scritta orale, pratica e grafica),
1 compila sul registro elettronico gli appositi
Docente
spazi: il voto e la data.
Verifica periodicamente la presenza di nuovi
2
Famiglia
voti sul registro elettronico
3
4
Verifica ad intervalli regolari la situazione degli
studenti
Coordinatore di
classe
Input
Comunicazione
dell’andamento
didattico
Comunicazione
di un voto.
Situazione
didattico disciplinare
Output
Trascrizione sul
registro
elettronico
Richiesta di
colloquio
DocProcesso
Cliente
Registro chiamate
portineria
Preparazione documento con argomenti da
recuperare nelle materie insufficienti
Docente
Registro
personale del
docente
Documento con
gli argomenti da
recuperare
coordinatore
Coordinatore
Pagelle
Documento con
gli argomenti da
recuperare
Pagelle.
Documento con
le materie
insufficienti
Studenti /
Famiglia
Famiglia
Pagelle,
documento con
le materie
insufficienti
Pagella
firmata/firma per
ritiro pagella
Coordinatore di
classe
Pagelle firmate
Pagelle firmate
Segreteria
Verifiche di
recupero
Dati caricati nel
programma
valuta
Segreteria
Dati caricati nel
programma
valuta
Documento con
l’elenco delle
materie
recuperate e non
recuperate.
Coordinatore di
classe
Raccoglie le pagelle firmate e le porta in
Coordinatore di
segreteria (1° quad)
classe
Inseriscono nel programma valuta, la data e
8 l’esito della verifica di recupero: superata o non Docente
superata
Prepara per ogni studente il documento con
9 l’elenco delle materie recuperate e non
recuperate.
Segreteria
EvidenzaControllo
Famiglia
Segreteria
7
TipoControllo
Registro
elettronico
Preparazione pagelle
Firma la pagella (1° quad), firma per avvenuta
6
consegna (2° quad)
Osserv.
Famiglia
Verbale del
consiglio di
Pagelle
classe con l’esito
degli scrutini
Consegna le pagelle e i documenti con gli
argomenti da recuperare alle classi. Se alcuni
5 studenti sono assenti conserva la pagella e il
documento con le materie insufficienti e li
consegna il prima possibile
Criticità
DocSistema
Coordinatore
Segnalazione sul
registro di classe
Pubblicazione su
registro elettronico
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES5 20/10/2014
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Consegna agli studenti il documento con
Coordinatore di
l’elenco delle materie recuperate e non
10
recuperate facendo firmare modulo di avvenuta classe
consegna .
11
Compila la pagellina per ogni studente con le
valutazioni del 2° quad., finora raccolte
Coordinatore di
classe, docenti
13
Consegna le pagelline agli studenti e lo annota
sul registro
Coordinatore di
classe
14
Raccoglie le pagelline firmate e le consegna in
segreteria.
Coordinatore di
classe
Annota l'accaduto sul registro di classe; informa
il dirigente dell’accaduto e chiede la
convocazione del consiglio di classe. Comunica
Coordinatore
15
alla segreteria di preparare la circolare per la
convocazione del consiglio di classe
straordinario
Il consiglio di classe esamina i fatti e se
necessario autorizza provvedimenti disciplinari: Consiglio di
17
ammonizione scritta o sospensione per meno di classe
15 giorni.
Compila il documento relativo con i dati dello
18
studente e lo invia alla famiglia
Compila il documento relativo con i dati dello
studente e lo invia alla famiglia
Informa il presidente del consiglio di istituto
23 dell’accaduto e chiede la convocazione del
consiglio di istituto
Documento con
l’elenco delle
materie
recuperate e non
recuperate.
Circolare relativa
Pagellina
alla consegna
delle pagelline
Pagellina
compilata
Pagelline
compilate e
firmate
Pagellina
compilata
Pagelline
compilate e
firmate
Studenti /
famiglia
Modulo di
consegna firmato.
Docenti
Pagellina
Studenti /
famiglia
Segreteria
Richiesta
Gravi o reiterate
convocazione
infrazioni
consiglio di
disciplinari
classe
dirigente, Cons.
Di classe
Circolare
convocazione
consiglio
straordinario
Verbale del
consiglio di
classe
Segreteria
Verbale del
consiglio di
classe
Ammonizione
scritta,
provvedimenti
disciplinari
Famiglia
Circolare
convocazione
consiglio di
classe
straordinario
Verbale del
consiglio di
classe
Segreteria
Segreteria
Verbale del
consiglio di
classe
Documento di
sospensione per
un periodo
superiore ai 15
giorni
Famiglia
Dirigente
Infrazioni
disciplinari
particolarmente
gravi o reiterate
Richiesta
convocazione
consiglio d
istituto
Presidente del
consiglio di
istituto
Segreteria
Il consiglio di classe esamina i fatti e se
Consiglio di
21 necessario autorizza la sospensione per più di 15
classe
giorni
22
Documento con
l’elenco delle
materie
recuperate e non
recuperate.
circolare di
convocazione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES5 20/10/2014
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Comunica alla segreteria di notificare alla
famiglia che sarà convocato il consiglio di
istituto per decidere sulla sospensione dello
24
studente e di preparare la circolare per la
convocazione del consiglio di istituto
straordinario
Compila il documento relativo con i dati dello
studente e lo invia alla famiglia. Prepara la
25
circolare per la convocazione del consiglio di
istituto straordinario
26
27
Il consiglio di istituto esamina i fatti e se
necessario autorizza la sospensione
Compila il documento relativo con i dati dello
studente e lo invia alla famiglia
Richiesta
convocazione
consiglio d
istituto
Comunicazione
dal presidente
del consiglio di
istituto
Segreteria
Segreteria
Comunicazione
dal presidente
del consiglio di
istituto
Documento di
notifica di
possibile
sospensione per
più di 15 giorni.
Circolare
convocazione
consiglio di
istituto
straordinario
Famiglia.
Docenti del
consiglio di
istituto,
rappresentanti
degli studenti e
dei genitori
Consiglio di
istituto
Circolare
convocazione
consiglio di
istituto
straordinario
Verbale del
consiglio di
istituto
Segreteria
Segreteria
Verbale del
consiglio di
istituto
Documento di
sospensione per
un periodo
superiore ai 15
giorni
Famiglia
Presidente del
consiglio di
istituto
La famiglia telefona ( o accompagna a scuola )
28 per informare che è a conoscenza che si tratta di Famiglia
5 assenze o ritardi
Studente alla
quinta
Comunicazione
giustificazione o della famiglia
ritardo
Docente prima
ora
Verbale
29
Informata la famiglia firma il permesso di
entrata in ritardo
Dirigente o
sostituto
Permesso di
Permesso di
entrata in ritardo entrata in ritardo
sul libretto
sul libretto
Docente della
prima ora
30
Il docente della prima ora annota sul registro
(cartaceo/ elettronico) la richiesta
Docente della
prima ora
Permesso di
Annotazione sul
entrata in ritardo
registro
sul libretto
Docenti della
classe
Annotazione sul
registro di classe
ed elettronico
Docente
Comunicazione
Comunicazioni di
e documento
carattere
allegato alla
generale
circolare
Famiglia
n° comunicazione
Legge la circolare, consegna l’eventuale
documento allegato agli studenti e nel caso di
31
studenti assenti lascia nel registro le copie
rimanenti.
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES5 20/10/2014
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Verifica periodicamente la presenza di nuove
32 comunicazioni sul libretto o sul sito e compila
l’eventuale documento allegato
Raccoglie i documenti allegati alla circolare
33
compilati e li consegna in segreteria
Comunicazione
sul registro
elettronico e
Famiglia
documento
allegato alla
circolare
Documento
Coordinatore/do allegato alla
cente referente circolare
compilato
Documento
allegato alla
circolare
compilato
Coordinatore/d
ocente
referente
Documenti
allegati alla
circolare
compilati
Segreteria
Scrive la nota sul registro elettronico, nel form
34
apposito (note) e sul registro cartaceo.
Docente
Infrazioni
disciplinari che
Nota sul registro
richiedono la
elettronico
nota sul registro
di classe
35 Legge la nota sul registro elettronico.
Famiglia
Nota sul registro
elettronico
Famiglia
Docente
Segnalazione sul
registro di classe e
sul libretto dello
studente
Processo Operativo: Comunicazioni di inizio anno scolastico tra scuola e famiglia
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
1
Consegna POF snello, documenti allegati, patto
Segreteria
di corresponsabilità
Iscrizione del
figlio
POF snello,
documentazione e
patto di
corresponsabilità
Famiglia
2
Presentazione della scuola, illustrazione dei
regolamenti e delle attività scolastiche.
Dirigente
Scolastico
Iscrizione del
figlio
Comunicazione ai
genitori
Famiglia
Segreteria
Documento del
Documento con
consiglio di
indicati i risultati
classe con l’esito
degli scrutini
degli scrutini
Famiglia
Famiglia
Documento con
Modulo
indicati i risultati
compilato
degli scrutini
Segreteria
Pubblicazione dei risultati degli scrutini e delle
3
date dei corsi di recupero
4
Comunicazione alla scuola di non volersi
avvalere dei corsi di recupero della scuola
Documento con i
corsi di recupero
attivati e il
Pubblicazione delle date dei corsi di recupero e Responsabile
5
delle relative verifiche
corsi di recupero calendario sia dei
corsi che delle
verifiche
Documento con
le date dei corsi
di recupero e
delle verifiche.
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Tabelloni /
pagelle
Famiglia
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES5 20/10/2014
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Decide in base ai voti conseguiti nelle prove per
Consiglio di
6 le materie insufficienti se ammettere o meno lo
classe
studente alla classe successiva
Documento del
Risultati prove di consiglio di
recupero
classe con l’esito
degli scrutini
Segreteria
7
Documento del
Documento con
consiglio di
indicati i risultati
classe con l’esito
degli scrutini
degli scrutini
Famiglia
Pubblicazione dei risultati degli scrutini
Segreteria
Tabelloni /
pagelle Foglio
studente
(triennio)
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES5 20/10/2014
Pagina 20 di 61
Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Erogazione servizio analisi
Processo: Pianificazione del servizio di analisi
Scopo:
Processo Operativo: Definizione del catalogo dei servizi offerti
Ord
1
Attività
Con cadenza triennale: ricerca dei listini di altri
laboratori
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Responsabile processo: responsabile di laboratorio (RLA)
RespAttività
Input
Richiesta dei
responsabile di
prezzi degli altri
laboratorio (RLA)
laboratori
Output
DocProcesso
Prezzi prove di
altri laboratori
Cliente
responsabile di
laboratorio
listino
revisionato
approvato
responsabile di
laboratorio
Revisione del listino: individuazione dei servizi
(prove) da offrire e relativi prezzi
3
Approvazione del listino revisionato su delibera dirigente
listino
del Consiglio di Istituto
Scolastico (DSC) revisionato
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
responsabile di
laboratorio
Prezzi prove di
altri laboratori,
listino
listino
responsabile di
precedente,
revisionato
laboratorio (RLA)
richieste di prove
del triennio
precedente
2
Criticità
Si consiglia di
scrivere i costi
base per
calcolare il
prezzo della
prova:
esempio, costo
orario della
macchina e del
personale e del
materiale, con
stima del
numero di ore
necessarie.
firma del listino
DOLA03 Listino
prezzi analisi
Processo Operativo: Definizione delle risorse
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
Numero di ore
disponibili da
personale
direttore servizi
dedicare
Definizione del carico di lavoro da poter
disponibile con i
generali ed
all'attività di
1 accettare. lo verifica al fine di valutarne la
relativi tempi che
amministrativi
laboratorio da
congruenza
possono dedicare
(DSGA)
parte del
all'attività
perosnale
disponibile
Numero di ore
disponibili da
Definizione del
dedicare
carico di lavoro
Riesamina il carico di lavoro da poter accettare e dirigente
all'attività di
da poter
2
la disponibilità del personale e lo approva
Scolastico (DSC) laboratorio da
accettare,
parte del
revisionato
perosnale
approvato
disponibile
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES6 20/10/2014
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Dirigente
Scolastico
Dirigente
Scolastico,
tecnico analista
Pagina 21 di 61
Processo: Gestione commerciale offerte ed ordini
Scopo: Definire le modalità per la gestione delle offerte e degli ordini
Processo Operativo: Diffusione del listino in vigore
Ord
1
Attività
su richiesta invio listino in vigore alle aziende
clienti
RespAttività
assistente
amministrativo
(AAM)
Responsabile processo: responsabile di laboratorio (RLA)
Input
listino
revisionato
approvato
Output
DocProcesso
Listino inviato
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
DOLA03 Listino
prezzi analisi
Aziende
Processo Operativo: Ricezione, identificazione e conservazione delle richieste di prove, con i relativi campioni
Ord
1
Attività
Ricevimento richiesta di analisi prove da
effettuare
assegnazione del protocollo alla richiesta
2 pervenuta (numero commessa) da parte della
segreteria
Registrazione della richiesta e del campione
3 relativo, nel quaderno di laboratorio con
assegnazione numerazione progressiva (LTT)
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
tecnico analista
(TAN)
Richiesta analisi
da effettuare
Richiesta analisi
da effettuare
ricevuta
assistente
amministrativo
assistente
amministrativo
(AAM)
Richiesta analisi
da effettuare
ricevuta
Richiesta analisi
da effettuare
ricevuta e
protocollata
tecnico analista
registro
protocollo
tecnico analista
(TAN)
Richiesta analisi
da effettuare
ricevuta e
protocollata
Richiesta analisi
da effettuare
ricevuta e
registrata nel
quaderno di
laboratorio
tecnico analista
DOLA02
quaderno di
laboratorio
Processo Operativo: trattamento richiesta analisi generica
Ord
Attività
valutazione delle richieste del cliente ed
individuazione delle prove necessarie. Se
1
richiesto comunicazione delle prove e
preventivo via fax o e-mail
RespAttività
tecnico analista
(TAN)
Input
Output
Richiesta di
analisi generica
(senza la
specifica del tipo
di analisi)
Preventivo con
indicazione della
tipologia di prove
da eseguire e
prezzo
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
DOLA01 offerta
analisi
aziende clienti
Processo Operativo: trattamento richiesta analisi specifica
Ord
Attività
RespAttività
Comunicazione del prezzo: viene comunicato, se
richiesto, attraverso l'apposito modulo o
tecnico analista
1 verbalmente il prezzo della prova alle aziende. Il
(TAN)
prezzo assegnato viene annotato nella richiesta
di prova
DocProcesso
Richiesta analisi
con indicazione prezzo
del tipo di prova comunicato
da eseguire
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
tecnico
analista,
aziende
DocSistema
DOLA01 offerta
analisi
Processo Operativo: Definizione data di consegna
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES6 20/10/2014
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1
assistente
Definizione e registrazione data di consegna del
amministrativo
lavoro nella richiesta
(AAM)
Richiesta analisi
Richiesta di
analisi registrata
nel quaderno di
laboratorio,
protocollata, con
prezzo e data di
consegna
concordata
assistente
tecnico di
laboratorio
DOLA02
quaderno di
laboratorio
Processo Operativo: Ambientamento del campione
Ord
Attività
Ricevimento del campione da analizzare e
1 posizionamento dello stesso in ambiente
condizionato
RespAttività
tecnico analista
(TAN)
Input
Norma tecnica,
campione
pervenuto,
richiesta analisi
Output
DocProcesso
campione
identificato e
condizionato
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
tecnico analista
Processo Operativo: Esecuzione prove
Ord
1
Attività
Ricerca delle norme tecniche/metodi di prova
applicabile
RespAttività
tecnico analista
(TAN)
esecuzione della prova con le modalità previste tecnico analista
2
dalla norma tecnica individuata
(TAN)
3
annotazione degli esiti delle prove intermedie e tecnico analista
finali nel foglio di lavoro
(TAN)
Conclusione della prova,registrazione degli esiti
tecnico analista
4 secondo quanto previsto dalla norma di
(TAN)
riferimento, riesame della prova
annotazione nel foglio di lavoro DOLA10
nell'apposito spazio in calce. Annotazione nelle tecnico analista
5
richieste cartacee del cliente del n. di commessa (TAN)
relativo
Input
Analisi da
eseguire
Output
DocProcesso
norma tecnica
individuata
norma tecnica
individuata,
avvio della prova
campione, analisi
da eseguire
esiti prove
avvio della prova intermedie e
finali registrati
prova conclusa
esiti prove
ed esito finale
intermedie e
registrato e
finali registrati
riesaminato
altre prove
aggiuntive
foglio di lavoro
richieste dal
aggiornato
cliente
Cliente
tecnico analista
DOLA11 elenco
norme tecniche
tecnico analista
DOLA11 elenco
norme tecniche
tecnico analista
DOLA10 foglio
di lavoro
tecnico analista
Siglatura foglio di
lavoro
DOLA10 foglio
di lavoro
tecnico analista
annotazioni su
DOLA10
DOLA10 foglio
di lavoro
Processo Operativo: Emissione rapporto
Ord
1
Attività
Stesura rapporto di prova
RespAttività
tecnico analista
(TAN)
Input
prova conclusa
ed esito finale
registrato e
riesaminato
Output
rapporto di prova
da riesaminare
DocProcesso
Cliente
responsabile di
laboratorio
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
DOLA04
rapporto di
prova
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES6 20/10/2014
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2
Riesame del rapporto e firma
rapporto di prova
responsabile di rapporto di prova
riesaminato e
laboratorio (RLA) da riesaminare
firmato
3
Consegna alla segreteria e assegnazione del
protocollo al rapporto in uscita
assistente
amministrativo
(AAM)
Firma del rapporto da parte del Dirigente
4
scolastico
rapporto di prova
rapporto
riesaminato e
protocollato
firmato
dirigente
rapporto
Scolastico (DSC) protocollato
rapporto firmato
e protocollato
assistente
amministrativo
dirigente
Scolastico
siglatura del
Responsabile di
laboratorio del
rapporto di prova
DOLA04
rapporto di
prova
DOLA04
rapporto di
prova
Siglatura del
Dirigente
Scolastico del
rapporto di prova
assistente
amministrativo
DOLA04
rapporto di
prova
Processo Operativo: Trasmissione rapporto
Ord
RespAttività
assistente
1 Emissione fattura e invio della stessa
amministrativo
(AAM)
assistente
Controllo dell'avvenuto pagamento del servizio
2
amministrativo
erogato
(AAM)
3
Attività
Invio del rapporto ufficiale
assistente
amministrativo
(AAM)
Input
Output
rapporto firmato Fattura emessa
e protocollato
ed inviata
Fattura emessa
ed inviata
Riscontro
dell'avvenuto
pagamento
Riscontro
dell'avvenuto
rapporto ufficiale
pagamento,
inviato
rapporto firmato
e protocollato
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Azienda
assistente
amministrativo
Azienda
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES6 20/10/2014
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Approvvigionamento
Processo: Valutazione fornitori
Scopo: definire le modalità per la valutazione dei fornitori
Processo Operativo: Stesura dell'elenco fornitori qualificati
Ord
Attività
RespAttività
Responsabile macro processo: direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA)
Responsabile processo: responsabile ufficio tecnico (RUT)
Input
Output
In fase di prima applicazione del processo di
valutazione fornitori viene redatto un elenco dei
fornitori di beni/servizi da acquistare che hanno
rilevanza per la qualità, per i tempi, in regola
assistente
1 con il DURC e che sono già fornitori abituali.
amm.vo
Sono individuati i fornitori di strumentazione,
magazzino
reagenti chimici, materiali di consumo usati
nell'esecuzione delle prove, servizi di
manutenzione e taratura.
esigenze
organizzative
elenco fornitori
2
Fornitori già noti
stesura elenco fornitori
Input
Output
Effettuare la valutazione
UT
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
UT
Elenco
UT
Processo Operativo: Valutazione iniziale
Ord
Attività
I fornitori associati CONSIP sono considerati
1 qualificati, in quanto sono accreditati dal
Ministero delle Finanze.
5
RespAttività
assistente
tecnico Ufficio
Tecnico (ATU)
assistente
Elaborazione scheda valutazione fornitore con
tecnico Ufficio
archiviazione del rapporto qualità per i fornitori
Tecnico (ATU)
DocProcesso
fornitore
fornitore
associato Consip
associato Consip considerato
qualificato
fornitore
assistente
amministrativo
scheda di
valutazione
fornitore
compilata ed
eventuale
archiviazione di
rapporto in
possesso del
fornitore
DOAC04 scheda
valutazione
fornitore
UT
Processo Operativo: Valutazione periodica dei fornitori
Ord
Attività
Ogni fornitore inserito nell’elenco dei fornitori
qualificati viene mantenuto sotto controllo
attraverso le prestazioni di fornitura. Tale
1 attività viene eseguita gestendo tutti i rapporti
di non conformità generati per deficienze
imputabili al fornitore.
RespAttività
assistente
tecnico Ufficio
Tecnico (ATU)
Input
Output
fornitore
ordini d'acquisto
qualificato
soddisfatti,
controllato e
scheda di non
valutato
conformità
periodicamente
DocProcesso
Cliente
UT
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
DOAC04 scheda
valutazione
fornitore
DOGE08
modulo di non
conformità
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES7 20/10/2014
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Approvvigionamento
Processo: Gestione ordini d'acquisto
Scopo: definire le modalità per la gestione degli ordini di acquisto
Processo Operativo: Elaborazione e verifica del fabbisogno d'acquisto
Ord
Attività
RespAttività
responsabile di
Elaborazione della proposta d'acquisto e inoltro laboratorio
1
al resp uff tecnico
(RLA)/ di
progetto
Responsabile macro processo: direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA)
Responsabile processo: direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA)
Input
Output
DocProcesso
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
responsabile
ufficio tecnico
DOAC05 - A
responsabile
ufficio tecnico
DOAC05 - A
proposta
proposta
d'acquisto
d'acquisto
inviata, giacenza
inoltrata
controllata
direttore
amministrativo
(DSGA)
DOAC05 - A
proposta
d'acquisto
inoltrata
disponibilità
economica
verificata
direttore
amministrativo
(DSGA)
DOAC05 - A
direttore servizi
Inidividuazione voce di bilancio a cui imputare la generali ed
5
spesa
amministrativi
(DSGA)
disponibilità
economica
verificata
voce di bilancio
individuata
direttore
amministrativo
(DSGA)
DOAC05 - A
6
Approvazione del DSC
DSC
disponibilità
economica
verificata
approvazione
UT
DOAC05 - A
7
richiesta C.I.G (importi sup. ai 25 euro)
Ass. amm.
Magazzino
richiesta UT
n° C.I.G.
UT
disponibilità
verificata,
prodotto critico
per il fonitore
prodotto
acquistato
assistente
tecnico di
laboratorio
Verifica l'assenza di giacenza in magazzino del
2
materiale occorrente
3
4
assistente
amministrativo proposta
giacenza
addetto al
d'acquisto inviata controllata
magazzino (AMA)
Approvazione della proposta d'acquisto da parte responsabile
del responsabile ufficio tecnico e inoltro della
ufficio tecnico
proposta d'acquisto al direttore amministrativo (RUT)
Controllo disponibilità economica
fabbisogno
d'acquisto
proposta
d'acquisto inviata
Cliente
direttore servizi
generali ed
amministrativi
(DSGA)
responsabile
acquisto dal fornitore più adeguato, eventuale
8
ufficio tecnico
richiesta di più preventivi
(RUT)
DOAC05 -A
proposta di
acquisto
Processo Operativo: Acquisto inferiore o uguale a 25 euro
Ord
1
Attività
Acquisto diretto dal fornitore più comodo
RespAttività
responsabile
ufficio tecnico
(RUT)
Input
disponibilità
verificata,
prodotto non
critico per il
fonitore
Output
prodotto
acquistato
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
assistente
tecnico di
laboratorio
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES8 20/10/2014
Pagina 26 di 61
Elaborazione richiesta d'offerta che comprende:
assistente
la descrizione tecnica del prodotto, quantità
2
tecnico Ufficio
prevista e prezzo unitario, protocollo
Tecnico (ATU)
informatico
disponibilità
economica
verificata,
proposta
d'acquisto
richiesta
d'offerta
elaborata
assistente
tecnico UT
DOC minute
spese
Processo Operativo: Acquisti con importo superiore ai 25 euro e inferiore ai 2000 euro
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo EvidenzaControllo DocSistema
NOTA: Si ricerca il prodotto richiesto in CONSIP: se il prodotto è disponibile, si invia l'ordine alla ditta scelta tramite CONSIP, richiedendo il codice C.I.G. Se il prodotto non è reperibile in CONSIP, si segue la procedura sotto
dettagliata
Invio proposta di offerta ad almeno tre fonitori
qualificati per i prodotti critici o da fornitori
1
selezionati mediante ricerche su pagine gialle,
internet..
assistente
tecnico Ufficio
Tecnico (ATU)
proposta
richiesta di
d'offerta inviata
offerta elaborata ad almeno tre
fornitori
2
registrazione nel protocollo informatico dei
preventivi
assistente
preventivo
offerta elaborata
protocollato
tecnico UT (AUT)
3
Comparazione offerte ricevute
assistente
tecnico Ufficio
Tecnico (ATU)
offerte
pervenute
foglio
comparativo
delle offerte
4
Scelta dell'offerta in base a qualità garantita,
prezzo
responsabile
ufficio tecnico
(RUT)
foglio
comparativo
delle offerte
offerta migliore
individuata
assistente
amministrativo richiesta Durc
Richiesta DURC all' INPS relativa alla ditta scelta
addetto al
all'INPS
magazzino (AMA)
7
direttore
amministrativo,
UT
direttore
amministrativo,
resp. di
laboratorio/pro
getto
assistente
amministrativo
addetto al
magazzino
(AMA)
richiesta
preventivo
tramite mail
protocollo
informatico
DOAC06 foglio
comparativo
delle offerte
DOAC06 foglio
comparativo
delle offerte
risposta
assistente
amministrativo offerta migliore
addetto al
individuata
magazzino (AMA)
buono d'ordine
compilato
assistente
amministrativo
(AAM)
DOAC07 ordine
di acquisto
Assegnazione numero di protocollo al buono
d'ordine provvisorio
assistente
amministrativo
(AAM)
buono d'ordine
compilato
buono d'ordine
compilato e
protocollato
dirigente
Scolastico (DSC)
DOAC07 ordine
di acquisto
Firma buono d'ordine provvisorio compilato e
protocollato
buono d'ordine
dirigente
compilato e
Scolastico (DSC)
protocollato
buono d'ordine
compilato,
protocollato e
firmato
assistente
amministrativo
addetto al
magazzino
(AMA)
DOAC07 ordine
di acquisto
Stesura ordine di acquisto provvisorio con
5 specificata quantità, prezzo unitario, ……., con
riferimento all'offerta approvata inizialmente
6
fornitori
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES8 20/10/2014
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assistente
Invio al fornitore individuato del buono d'ordine amministrativo
8
provvisorio
addetto al
magazzino (AMA)
buono d'ordine
compilato,
protocollato e
firmato
buono d'ordine
inviato
fornitore
individuato
9
assistente
Invio conferma dell'ordine protocollato all'arrivo amministrativo
del DURC, se la ditta è in regola
addetto al
magazzino (AMA)
buono d'ordine
compilato,
protocollato e
firmato
buono d'ordine
inviato
fornitore
individuato
10
N.B.: se la ditta non è in regola con il DURC, si
ritorna al punto 4
DOAC07 ordine
di acquisto
Processo Operativo: Acquisti con importo superiore ai 2000 euro e inferiore ai 20000 euro
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo EvidenzaControllo DocSistema
NOTA: Si ricerca il prodotto richiesto in CONSIP: se il prodotto è disponibile, si invia l'ordine alla ditta scelta tramite CONSIP, richiedendo il codice C.I.G. Se il prodotto non è reperibile in CONSIP, si segue la procedura sotto
dettagliata
Richiesta preventivi (almeno 5, protocollata), in
1
UT, AMA
busta chiusa.
richiesta
elaborata
proposta di
offerta ad
almeno 5
fornitori
fornitori
2
UT, AMA
busta
protocollo
commissione/
giunta
esecutiva
C.I.
comparazione
ditta scelta
UT
ditta scelta
completamento
proposta/contrat
to
Ass. amm.
Magazzino
Protocollo delle buste in arrivo
Alla scadenza dei termini, la commissione
tecnica /giunta effettua la comparazione:
3 stabilisce la ammissione/non ammissione alla
gara, con motivazione, secondo le indicazioni
presenti nel bando di gara
Il consiglio di Istituto sceglie la ditta
4
aggiudicatrice dell'appalto
5
L' U.T. provvede al completamento della prposta
UT
d'acquisto o alla stesura del contratto d'appalto
6
L'Ass. amm. Del magazzino predispone buono
d'ordine definitivo
Ass. amm.
Magazzino
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES8 20/10/2014
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Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Approvvigionamento
Processo: Controllo al ricevimento
Scopo: Definire le modalità per il controllo al ricevimento del materiale acquistato
Processo Operativo: Controllo materiale e apparecchiature all'arrivo
Ord
1
Attività
Controllo in accettazione: quantità, integrità e
corrispondenza tra fattura e buono d'ordine
RespAttività
Input
assistente
amministrativo
merce arrivata
addetto al
magazzino (AMA)
Responsabile macro processo: direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA)
Responsabile processo: assistente amministrativo (AAM)
Output
DocProcesso
bolla firmata,
fattura timbrata
per controllo
eseguito,
materiale
controllato
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
assistente
amm.vo
magazzino
DocSistema
materiale
arrivato e
controllato
Processo Operativo: Controllo collaudo apparecchiature
Ord
1
Attività
RespAttività
Input
attrezzature
assistente
Collaudo specifico delle attrezzature scientifiche
tecnico di
controllate in
e stesura verbale di collaudo
laboratorio (ATL) accettazione
Processo: carico/scarico magazzino
Scopo: Definire le modalità per il controllo al ricevimento del materiale acquistato
Processo Operativo: Carico a magazzino materiale di consumo
Ord
Attività
RespAttività
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Addetto
Tecnico di
laboratorio
verbale di
collaudo firmato
Responsabile processo: assistente amministrativo (AAM)
Input
Output
Carico a magazzino del materiale nel
assistente
programma di gestione magazzino, indicando e amministrativo materiale di
1
registrando la posizione e posizionamento
addetto al
consumo
materiale nel luogo adatto
magazzino (AMA)
materiale di
consumeno
caricato a
magazzino
DocProcesso
Cliente
assistente
amm.vo
magazzino
Processo Operativo: Carico a magazzino beni inventariabili
Ord
Attività
Carico magazzino e assegnazione numero di
1
inventario
RespAttività
Input
Output
assistente
amministrativo
attrezzature
addetto al
magazzino (AMA)
attrezzature
caricate
assistente
amm.vo
magazzino
attrezzatura
inventariata e
consegnata al
laboratorio
responsabile di
laboratorio
assistente
Identificazione del bene inventariato con
amministrativo attrezzature
2 numero di inventario e consegna al responsabile
addetto al
caricate
di laboratorio
magazzino (AMA)
DocProcesso
Cliente
Processo Operativo: Prelievo materiale di consumo e attrezzature da magazzino e scarico a magazzino
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES9 20/10/2014
Pagina 29 di 61
1
2
3
Richiede, in base alla necessità, il materiale
necessario
assistente
materiale
tecnico di
bene di consumo
richiesto
laboratorio (ATL)
Adetto Tecnico
di laboratorio
Consegna del materiale
assistente
amministrativo materiale
addetto al
richiesto
magazzino (AMA)
materiale
consegnato
Adetto Tecnico
di laboratorio
Scarico a magazzino e consegna
assistente
amministrativo attrezzatura
addetto al
richiesta
magazzino (AMA)
attrezzatura
consegnata
assistente
amm.vo
magazzino
assistente
amministrativo materiale
consegnato
addetto al
magazzino (AMA)
materiale
consegnato e
scaricato
assistente
amm.vo
magazzino
Registrazione della quantità prelevata in un
blocco provvisorio, registrazione periodica dei
4 prelievi nel programma di gestione magazzino,
con stampa del buono di scarico e firmarto
dall'addetto tecnico di laboratorio
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES9 20/10/2014
Pagina 30 di 61
Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Manutenzione macchine e attrezzature
Processo: Manutenzione macchine e attrezzature
Scopo: Definire le modalità per la manutenzione delle macchine e attrezzature
Processo Operativo: Manutenzione ordinaria
Ord
Attività
RespAttività
Vengono tenuti sotto controllo gli strumenti per
1 l'analisi ,la sintesi e/o la produzione di materiali preposto
o prodotti.
Input
Responsabile macro processo: responsabile di laboratorio (RLA)
Responsabile processo: responsabile di laboratorio (RLA)
Output
DocProcesso
apparecchi e
strumenti per
elenco
l'esecuzione delle apparecchi e
prove e per uso strumenti
didattico
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
DOLA06 elenco
apparecchi e
strumenti
tecnico di
laboratorio
Processo Operativo: Manutenzione straordinaria
Ord
Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
Tutti gli utilizzatori delle macchine segnalano
rotture o malfunzionamenti al preposto o al
1 RLA. Se possibile viene eseguita la
preposto
manutenzione, altrimenti lo RLA, provvederà a
far eseguire l'intervento da un ente esterno.
macchine e
attrezzature
macchine e
attrezzature con
malfunzionamen
ti, segnalate
tecnico di
laboratorio
Nel caso in cui vengano riscontrate delle
anomalie o malfunzionamenti, la macchina
2
preposto
viene identificata come non utilizzabile e affisso
un cartello "Rotta, in riparazione"
macchine e
macchine e
attrezzature con
attrezzature con
malfunzionamen
malfunzionamen
ti, segnalate ed
ti, segnalate
identificate
tecnico di
laboratorio
DOLA07 scheda
di
manutenzione
tecnico di
laboratorio
DOLA07 scheda
di
manutenzione
3
Registrazione delle manutenzioni periodiche e
straordinarie nelle schede
preposto
macchine e
attrezzature
controllate
macchine e
attrezzature
controllate e
registrate nelle
schede di
manutenzione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES10 20/10/2014
Pagina 31 di 61
Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Controllo e taratura campioni e materiali di riferimento
Processo: Controllo e taratura campioni e materiali di riferimento
Scopo: Definire le modalità per il controllo e la taratura dei campioni e materiali di riferimento
Processo Operativo: Identificazione dei campioni e materiali di riferimento
Ord
Attività
RespAttività
I campioni e i materiali di riferimento sono
identificati mediante etichetta con codice. Sono tecnico di
1
riportati in un elenco che riporta tutti i dati
laboratorio
identificativi
Input
campioni e
materiali di
riferimento
Output
campioni e
materiali di
riferimento
identificati ed
elencati
Responsabile macro processo: responsabile di laboratorio (RLA)
Responsabile processo: responsabile di laboratorio (RLA)
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
DOLA08 elenco
campioni e
materiali di
riferimento
tecnico di
laboratorio
Processo Operativo: Taratura
Ord
Attività
Periodicamente, secondo scadenze stabilite,
1 viene eseguita la taratura internamente o
esternamente
RespAttività
tecnico di
laboratorio
Nel caso in cui si rilevi lo strumento fuori
tecnico di
tolleranza viene inviato ad un ente esterno o
2
effettuato un intervento interno per la taratura laboratorio
o eliminazione dello strumento.
3
L'esito delle taratura viene registrato nella
relativa scheda dello strumento
tecnico di
laboratorio
Input
Output
campioni e
campioni e
materiali di
materiali di
riferimento
riferimento
identificati e
identificati
tarati
campioni e
materiali di
campioni e
riferimento fuori
materiali di
tolleranza
riferimento fuori
sottoposti a
tolleranza
taratura o
eliminazione
campioni e
materiali di
riferimento
identificati e
tarati
campioni e
materiali di
riferimento
identificati tarati,
e registrati nelle
schede
DocProcesso
Cliente
tecnico di
laboratorio
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo
DocSistema
DOLA07 scheda
di
manutenzione
responsabile di
laboratorio,
azienda che
effettua la
taratura
tecnico di
laboratorio
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES11 20/10/2014
Pagina 32 di 61
Tipologia Processo: Processi di Erogazione dei Servizi
Macro Processo: Progettazione e Sviluppo
Processo: Pianificazione, controllo e sviluppo della progettazione
Scopo: Definire le modalità per il controllo e la taratura dei campioni e materiali di riferimento
Processo Operativo: Identificazione e riesame degli elementi in ingresso
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Responsabile processo: responsabile di progetto (RPG)
Ord Attività
DocProcesso
Input
Esigenze
organizzative,
Individua il nuovo responsabile del progetto e gli
dirigente
esigenze dei
1 fornisce indicazioni e strumenti affinchè sia
Scolastico (DSC) clienti, nuove
predisposto il piano di progetto.
disposizioni
legislative
2
Compila la parte "A" del piano della
progettazione
Individua gli elementi in ingresso alla
progettazione e allo sviluppo e li inserisce nel
piano della progettazione parte "B": descrive il
3
servizio, indica le norme o disposizioni di legge
di riferimento per la sua realizzazione, indica
eventuali altri da
RespAttività
Output
Delibera di
indirizzo
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
responsabile di
progetto
Responsabile di
Progetto
delibera di
indirizzo
parte "A" del
piano di
progettazione
compilata e
firmata
Responsabile di
Progetto
parte "A" piano
progettazione
compilata e
firmata
elementi in
ingresso
individuati
DOPROG01
piano
progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
elementi in
piano
ingresso verificati
progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
DOPROG01
piano
progettazione
4
Verifica che gli elementi in ingresso individuati
Responsabile di
siano completi e sufficenti e compila la parte "C"
Progetto
del piano delle progettazione.
elementi in
ingresso
individuati
5
Provvede ad acquisire gli elementi in ingresso
mancanti.
elementi in
elementi in
ingresso verificati
ingresso acquisiti
esito negativo
Interfaccia
interna o
esterna
DOPROG01
piano
progettazione
6
Verifica che gli elementi in ingresso nuovamente
Responsabile di
acquisiti siano completi e sufficenti e ricompila
Progetto
la parte "C" del piano delle progettazione.
elementi in
elementi in
piano della
ingresso acquisiti ingresso verificati progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
7
Verifica se esistono requisiti ambigui o
incompleti.
Responsabile di
Progetto
elementi in
elementi in
piano della
ingresso verificati
ingresso verificati progettazione
esito positivo
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
Individua quali sono gli elementi incongruenti o Responsabile di
8
ambigui.
Progetto
elementi in
elementi in
ingresso ambigui piano della
ingresso verificati
o incongruenti
progettazione
esito negativo
individuati
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
Input
Cliente
Responsabile di
Progetto
Controllo in
entrata
compilazione
piano della
progettazione
DOPROG01
piano
progettazione
Processo Operativo: Pianificazione della progettazione
Ord Attività
RespAttività
Output
DocProcesso
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES12 20/10/2014
Pagina 33 di 61
Definisce le attività di progettazione, i tempi di
esecuzione delle medesime e delle verifiche,
riesami e validazione. Identifica le risorse
1
materiali necessarie e le eventuali interfacce
organizzative e tecniche. Compila la parte "D"
del piano della prog
Responsabile di
Progetto
elementi in
pianificazione
ingresso verificati
effettuata
esito positivo
piano della
progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
Processo Operativo: Identificazione degli elementi in uscita dalla progettazione
Ord Attività
RespAttività
Individua gli elementi in uscita dalla
progettazione vale a dire tutte le informazioni
relative alle modalità di erogazione del servizio e
Responsabile di
1 alle modalità di controllo della loro conformità
Progetto
ai requisiti specificati. Compila la parte "E" del
piano della prog
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
pianificazione
effettuata
elementi in
uscita dalla
progettazione
individuati
piano della
progettazione
responsabile di
progetto
Input
Output
DocProcesso
Cliente
elementi in
uscita dalla
progettazione
individuati
riesame della
progettazione
effettuato
piano della
progettazione
responsabile di
progetto
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Compila la parte "G" del piano della
progettazione indicando se sono state fatte
Responsabile di
verifiche intermedie e l'eventuale
1
documentazione di riferimento. Effettua la
Progetto
verifica finale della progettazione verificando se
gli elaborati progettuali prodotti corrispond
riesame della
progettazione
effettuato
eleborati
piano della
prodotti verificati progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
Individua quali elaborati mancano e quali azioni
Responsabile di
2 vanno perseguite, compilando il piano della
Progetto
progettazione.
eleborati
eleborati
piano della
prodotti verificati
prodotti verificati progettazione
esito negativo
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
Verifica se i risultati della progettazione sono
congruenti con i dati ed i requisiti di base e nel
Responsabile di
3 caso riscontri l'esistenza di dati e requisiti non
Progetto
rispettati, li individua e ne motiva l'incongruenza
nel piano della progettazione.
elaborati
risultati della
prodotti verificati progettazione
esito positivo
verificati
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
DOPROG01
piano
progettazione
Processo Operativo: Riesame della progettazione
Ord Attività
RespAttività
Compila la parte "F" del piano della
progettazione indicando se sono stati fatti dei
riesami intermedi e l'eventuale documentazione Responsabile di
1
di riferimento. Effettua il riesame finale della
Progetto
progettazione indicando i riferimenti principali
ed allegando il verbale d
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Controllo dati
in uscita
DOPROG01
Compilazione esito
piano
riesame
progettazione
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Processo Operativo: Verifica della progettazione
Ord Attività
RespAttività
piano della
progettazione
Criticità
Osserv.
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES12 20/10/2014
Pagina 34 di 61
Individua il metodo di verifica della
progettazione adottato e lo indica nel piano
4 della progettazione parte "G" e descrive i
risultati e la decisione finale della verifica della
progettazione.
risultati della
progettazione
verificati
verifica della
progettazione
effettuato
piano della
progettazione
responsabile di
progetto
Individua in collaborazione con il personale
Responsabile di
5 coinvolto i motivi del mancato esito favorevole e
Progetto
ripete la verifica.
verifica della
progettazione
effettuato esito
negativo
verifica della
progettazione
effettuato
piano della
progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
Individua in collaborazione con il personale
coinvolto lo strumento più efficace per validare Responsabile di
6
la progettazione (controllo rispetto indicatori, Progetto
questionari ecc.).
verifica della
progettazione
effettuato esito
positivo
strumento di
validazione
individuato
piano della
progettazione
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
strumento di
validazione
individuato
validazione della
piano della
progettazione
progettazione
effettuata
responsabile di
progetto
Individua in collaborazione con il personale
Responsabile di
8 coinvolto i motivi del mancato esito favorevole e
Progetto
ripete la validazione.
validazione della
validazione della
progettazione
piano della
progettazione
effettuata esito
progettazione
effettuata
negativo
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
Registra le modifiche, l'esito del riesame, della
9 verifica e della validazione nel piano della
progettazione nella parte "I" del piano.
mutate esigenze
modifiche
clienti nuovi
registrate
requisiti di legge
responsabile di
progetto
DOPROG01
piano
progettazione
7
Effettua la validazione e compila il piano della
progettazione parte "H"
Responsabile di
Progetto
Responsabile di
Progetto
Responsabile di
Progetto
piano della
progettazione
Controllo dati
in uscita
Controllo dati
in uscita
DOPROG01
Compilazione esito
piano
verifica
progettazione
DOPROG01
Compilazione esito
piano
validazione
progettazione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PES12 20/10/2014
Pagina 35 di 61
Tipologia Processo: Processi di Gestione del Sistema Qualità
Macro Processo: Sistema Gestione Qualità
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Tenuta sotto controllo dei documenti-manuale
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Scopo: Definire le modalita operative per la tenuta sotto controllo ed aggiornamento del manuale per la qualità
Processo Operativo: Preparazione del manuale della qualità
Ord Attività
Redazione del manuale della qualità in
collaborazione con il personale interessato e
1
trasmissione dello stesso al Dirigente Scolastico
per l'approvazione.
2
Verifica dei contenuti del manuale
Firma del manuale per approvazione sulla prima
3 pagina e consegna al responsabile gestione
qualità
Identificazione di eventuali modifiche da
4 apportare, comunicazione al responsabile
gestione qualità
RespAttività
Input
responsabile
normativa UNI
gestione qualità EN ISO
(RGQ)
9001:2008
Output
DocProcesso
Manuale redatto
e trasmesso per
l'approvazione
Manuale redatto
dirigente
Manuale
e trasmesso per
Scolastico (DSC)
verificato
l'approvazione
Manuale
dirigente
verificato, esito
Scolastico (DSC)
positivo
Manuale
dirigente
verificato, esito
Scolastico (DSC)
negativo
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
dirigente
scolastico
normativa UNI
EN ISO
9001:2008
dirigente
scolastico
Manuale della
qualità
Manuale
approvato
RGQ
Modifiche
comunicate
RGQ
firma sulla prima
controllo dati in
pagina del
uscita
manuale
Processo Operativo: Controllo e revisione del manuale della qualità
Ord Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Apporta le modifiche al manuale della qualità
dopo averle verificate con il personale
interessato, aggiorna il numero di revisione sul
1
documento e riporta la data e una breve
descrizione della revisione sulla prima pagina.
L'identificazione delle variazio
Modifiche
richieste ; a
seguito di audit,
a seguito di
responsabile
verifiche da parte
gestione qualità dell'ente di
(RGQ)
certificazione, a
seguiro di
cambiamenti
nella struttura
dell'istituto
Manuale
modificato e
trasmesso per
l'approvazione
dirigente
scolastico
Verifica dei contenuti della modifica del
2
manuale.
Manuale
dirigente
modificato e
Scolastico (DSC) trasmesso per
l'approvazione
Manuale
approvato
RGQ
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
firma sulla prima
controllo dati in
pagina del
uscita
manuale
Processo Operativo: Distribuzione del manuale della qualità
Ord Attività
Inserisce la versione aggiornata del Manuale
1 nella cartella accessibile, aggiorna il n. di
revisone del manuale nell'elenco documenti
RespAttività
Input
responsabile
Manuale
gestione qualità
approvato
(RGQ)
Output
Manuale
distribuito
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Clienti,
Personale
schede_processo_maggio_2014.xlsx SGQ1 20/10/2014
Pagina 36 di 61
Tipologia Processo: Processi di Gestione del Sistema Qualità
Macro Processo: Sistema Gestione Qualità
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Tenuta sotto controllo dei documenti-Schede di processo
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Scopo: Definire le modalita operative per la tenuta sotto controllo ed aggiornamento delle schede di processo
Processo Operativo: Preparazione schede di processo
Ord Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Redige le schede di processo in collaborazione
con il personale interessato, stampa il
1 documento Storia Revisione Processi e lo
trasmette per l'approvazione al Dirigente
Scolastico.
Normativa UNI
EN ISO
responsabile
9001:2008;
gestione qualità attività svolte
(RGQ)
che hanno
impatto sulla
qualità
2
Schede di
processo
Schede di
Rappresentante predisposte,
processo
della direzione documento
Storia Revisione verificate
(RDI)
Processi
trasmesso
RDI
Schede di
Rappresentante
processo
della direzione
verificate con
(RDI)
esito posito
RGQ
Verifica i contenuti delle schede di processo.
Firma sul documento Storia Revisione Processi
3 per approvazione e consegna al responsabile
gestione qualità.
Schede di
processo
predisposte,
documento
Storia Revisione
Processi
aggiornato
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
DOGE02
STORIA DELLE
REVISIONI
RDI
Schede di
processo
approvate
sottoscrizione
controllo dati in
documento Storia
uscita
Revisione Processi
Processo Operativo: Controllo e revisione delle schede di processo
Ord Attività
RespAttività
Input
Modifiche
richieste, per
Apporta le modifiche alle schede di processo
revisione dei
dopo averle verificate con il personale
processi, esiti
responsabile
interessato, revisiona tutte le Schede di
delle verifiche
1
gestione qualità
processo: modifica il foglio excel tbprocessi,
ispettive interne,
(RGQ)
modifica il report in linea, registra la variazione
esiti delle
sul documento Storia Revision
verifiche da parte
da l'ente di
certificazione
Output
DocProcesso
Documento
Storia Revisione
Processi
trasmesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
controllo dati
in uscita
firma su
documento Storia
Revisione Processi
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
RDI
Documento
Firma il documento Storia Revisione Processi
Rappresentante
Schede di
Storia Revisione
2 per approvazione e lo consegna al responsabile della direzione
processo
Processi
gestione qualità.
(RDI)
approvate
trasmesso
RGQ
o: Distribuzione procedure della qualità
Ord Attività
RespAttività
schede_processo_maggio_2014.xlsx SGQ2 20/10/2014
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
Pagina 37 di 61
Inserisce le Schede di processo approvate nella
cartella processi, rendendola disponibile in rete responsabile
Schede di
1 per la consultazione e l'aggiornamento dei
gestione qualità processo
documenti. Aggiorna il numero di revisione
(RGQ)
approvate
nell'elenco documenti (DOGE01).
Schede di
processo
distribuite
Personale
comunica al personale interessato la revisione
responsabile
schede di
avvenuta della scheda di processo e/o dei
2
gestione qualità processo
documenti e istruzioni operative mediante
(RGQ)
modificate
comunicazione scritta consegnata direttamente
comunicazione
effettuata
Personale
DOGE02
STORIA DELLE
REVISIONI
schede_processo_maggio_2014.xlsx SGQ2 20/10/2014
Pagina 38 di 61
Tipologia Processo: Processi di Gestione del Sistema Qualità
Macro Processo: Sistema Gestione Qualità
Processo: Tenuta sotto controllo dei documenti-documenti di pianificazione funzionamento controllo
Scopo: Definire le modalita operative per la tenuta sotto controllo ed aggiornamento delle schede di processo
Processo Operativo: Preparazione / revisione e distribuzione dei documenti non di registrazione
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Ord Attività
Cliente
Il personale elabora i documenti necessari alla
pianificazione, funzionamento e controllo dei
1
processi e li trasmette al Responsabile della
Qualità
RespAttività
Input
Personale
Normativa UNI
EN ISO
9001:2008 e
richieste da RDI,
Responsabili di documento
Funzione,
predisposto
risultati audit
interne e
dell'ente
certificazione
responsabile
Identifica il documento predisposto con la sigla
gestione qualità
e lo trasmette al RDI
(RGQ)
Verifica i contenuti del documento e, se del
Rappresentante
3 caso, apporta le modifiche con la collaborazione della direzione
del RGQ
(RDI)
2
DocProcesso
Documento
identificato e
trasmesso
RDI
Documento
identificato e
trasmesso
Documento
approvato
RGQ
documento
distribuito
Personale
documento di
registrazione
predisposto e
trasmesso
RDI
Normativa UNI
EN ISO
9001:2008 e
richieste da RDI,
responsabile
Responsabili di
gestione qualità
Funzione,
(RGQ)
risultati verifiche
ispettive interne
e dell'ente
certificazione
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
RGQ
documento
predisposto
Formalizza in modo definitivo il documento, lo
inserisce nella cartella documenti prodotti del
responsabile
Documento
sistema qualità, rendendola accessibile per la
gestione qualità
4
consultazione. Inserisce nell'elenco documenti:
approvato
(RGQ)
la sigla di identificazione, il nome del
documento, in n° e la data
Il RGQ prepara/rivede i documenti di
5
registrazione e li trasmette al RDI
Output
DOGE01 Elenco
controllo dati in Inserimento in
documenti
uscita
elenco documenti
utilizzati
Processo Operativo: Preparazione/revisione e distribuzione dei documenti di registrazione
Ord Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
schede_processo_maggio_2014.xlsx SGQ3 20/10/2014
Pagina 39 di 61
Verifica i contenuti del documento e, se del
Rappresentante Documento
1 caso, apporta le modifiche con la collaborazione della direzione verificato con
del RGQ
(RDI)
esito positivo
Documento
approvato
RGQ
Formalizza in modo definitivo il documento, lo
inserisce nella cartella documenti prodotti del
responsabile
sistema qualità, rendendola disponibile in rete
Documento
2
gestione qualità
per la consultazione. Inserisce nell'elenco
approvato
(RGQ)
documenti: la sigla di identificazione, il nome del
documento, il numero.
documento
distribuito
Personale
controllo dati in Inserimento in
uscita
elenco documenti
schede_processo_maggio_2014.xlsx SGQ3 20/10/2014
Pagina 40 di 61
Tipologia Processo: Processi di Gestione del Sistema Qualità
Macro Processo: Sistema Gestione Qualità
Processo: Gestione dei dati informatici
Scopo: Definire le modalità per salvaguardare l'integrità dei file informatici
Processo Operativo: gestione file dei documenti
Ord Attività
A seguito di modifiche o creazione tutti i file dei
documenti (manuale, schede di processo,
1
modelli) vengono salvati e resi accessibili in sola
lettura
Ad ogni modifica il RGQ salva una copia della
2 documentazione in un PC diverso da quello
accessibile e in una memoria di massa
RespAttività
Input
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Output
DocProcesso
Cliente
responsabile
file dei
gestione qualità
documenti
(RGQ)
file dei
documenti
salvati
Personale
responsabile
file dei
gestione qualità
documenti
(RGQ)
file dei
documenti
accessibili
Personale
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
schede_processo_maggio_2014.xlsx SQG4 20/10/2014
Pagina 41 di 61
Tipologia Processo: Processi di Direzione
Macro Processo: Riesame della direzione
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Processo: Riesame della direzione
Responsabile processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Scopo: Definire le modalità per la gestione del Riesame da Parte della Direzione, al fine di valutare idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione per la qualità
Processo Operativo: Raccolta elementi in entrata
Ord Attività
RespAttività
Raccoglie i dati relativi ai risultati delle verifiche
ispettive interne della qualità, rapporti delle
responsabile
visite eseguite dagli ispettori dell'ente di
1
gestione qualità
certificazione, reclami, segnalazioni e
(RGQ)
suggerimenti avanzati dai clienti, dati relativi
alla soddisfazione
Input
Output
Norma ISO,
manuale della
Membri
Qualità , attività convocati
svolte
Raccoglie ed elabora i dati in relazione a numero
responsabile
di veriche svolte, area/processi verificati e
Audit interni
2
gestione qualità
risultati ottenuti. Produce una relazione di
realizzati
(RGQ)
sintesi
DocProcesso
Cliente
Direzione
Dati in ingresso
riesame elaborati
(verifiche
dell'ente di
certificazione)
Direzione
Raccoglie ed elabora i dati in relazione al
responsabile
numero di reclami raccolti, alla linea di servizio,
4
gestione qualità Reclami
alla tipologia di processo operativo. Produce una
(RGQ)
relazione di sintesi
Dati in ingresso
riesame elaborati
(reclami)
Direzione
Raccoglie ed elabora i dati in relazione al
responsabile
numero di segnalazioni e suggerimenti raccolti,
5
gestione qualità
alla linea di servizio, alla tipologia di processo
(RGQ)
operativo. Produce una relazione di sintesi
Dati in ingresso
riesame elaborati
(segnalazioni e
suggerimenti)
Direzione
Raccoglie ed elabora i dati raccolti attraverso i
responsabile
Dati relativi alla
questionari di soddisfazione in relazione alla
6
gestione qualità soddisfazione
linea di servizio a cui fanno riferimento. Produce
(RGQ)
cliente
una relazione di sintesi
Dati in ingresso
riesame elaborati
(dati relativi alla
soddisfazione
cliente)
Direzione
Raccoglie ed elabora i dati raccolti in relazione
alla tipologia di processo e all'efficacia degli
7
indicatori individuati. Produce una relazione di
sintesi
Dati in ingresso
riesame elaborati
(esiti degli
indicatori di
processo)
Direzione
Rapporti delle
responsabile
visite eseguite
gestione qualità dagli ispettori
(RGQ)
dell'ente di
certificazione
Segnalazioni e
suggerimenti
avanzati dai
clienti
responsabile
Esiti degli
gestione qualità indicatori di
(RGQ)
processo
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Direzione
Dati in ingresso
riesame elaborati
(audit interni)
Raccoglie ed elabora i dati in relazione al
numero di veriche svolte, area/processi
3
verificati e risultati ottenuti. Produce una
relazione di sintesi
Criticità
schede_processo_maggio_2014.xlsx PD1 20/10/2014
Pagina 42 di 61
Dati in ingresso
riesame elaborati
(stato delle non
conformità
rilevate e delle
eventuali azioni
correttive
attuate)
Direzione
Dati in ingresso
riesame elaborati
(risultato delle
valutazioni dei
fornitori)
Direzione
Stato delle azioni
preventive
responsabile
adottate per
gestione qualità
migliorare la
(RGQ)
qualità del
servizio
Dati in ingresso
riesame elaborati
(stato delle
azioni preventive
adottate per
migliorare la
qualità del
servizio)
Direzione
Cambiamenti
responsabile
intervenuti nelle
gestione qualità
disposizioni di
(RGQ)
legge
Dati in ingresso
riesame elaborati
(cambiamenti
intervenuti nelle
disposizioni di
legge)
Direzione
Grado di
Aggiorna il data base contenente gli obiettivi di
raggiungimento
processo e strategici definiti nel presente
responsabile
degli obiettivi di
riesame, elabora i dati in relazione alla
12
gestione qualità qualità definiti
percentuale di obiettivi raggiunti e al processo a
(RGQ)
nel precedente
cui si riferiscono. Produce una relazione di
riesame della
sintesi.
direzione
Dati in ingresso
riesame elaborati
(grado di
raggiungimento
degli obiettivi di
qualità definiti
nel precedente
riesame della
direzione)
Direzione
Raccoglie ed elabora i dati in relazione al
numero delle non conformità, alla tipologia di
8 non conformità (interna/esterna), alla linea di
servizio a cui si riferisce e al numero di NC
risolte . Produce una relazione di sintesi
Stato delle non
conformità
responsabile
rilevate e delle
gestione qualità
eventuali azioni
(RGQ)
correttive
attuate
Raccoglie ed elabora i dati relativi alla
responsabile
Risultato delle
9 valutazione dei fornitori. Produce una relazione gestione qualità valutazioni dei
di sintesi
(RGQ)
fornitori
Raccoglie ed elabora i dati in relazione al
numero delle azioni preventive adottate, alla
10 linea di servizio a cui si riferiscono e all'esito
delle azioni preventive . Produce una relazione
di sintesi
11
Raccoglie e presenta i cambiamenti legislativi
inerenti i servizi offerti.
schede_processo_maggio_2014.xlsx PD1 20/10/2014
Pagina 43 di 61
Struttura
organizzativa e
responsabile
adeguatezza del
gestione qualità
personale e delle
(RGQ)
risorse in
dotazione
Dati in ingresso
riesame elaborati
(struttura
organizzativa e
adeguatezza del
personale e delle
risorse in
dotazione)
Direzione
Proposte di
azioni volte al
miglioramento
responsabile
Raccoglie il Cruscotto degli indicatori elaborato
del livello di
gestione qualità
14
dai responsabili di funzione
qualità dei servizi
(RGQ)
forniti avanzate
dai responsabili
di funzione
Dati in ingresso
riesame elaborati
(proposte di
azioni volte al
miglioramento
del livello di
qualità dei servizi
forniti avanzate
dai responsabili
di funzione)
Direzione
Dati in ingresso
riesame elaborati
responsabile
Opportunità/racc
(opportunità/rac
gestione qualità omandazioni per
comandazioni
(RGQ)
il miglioramento
per il
miglioramento)
Direzione
In collaborazione con la direzione esamina la
13 struttura organizzativa esistente e ne valuta
l'adeguatezza in relazione agli obiettivi.
Raccoglie ed elabora le
15 opportunità/raccomandazioni per il
cambiamento. Produce una relazione di sintesi
Processo Operativo: Esecuzione Riesame della direzione
Ord Attività
RespAttività
Input
responsabile
Scadenza
1 Convoca i membri della Direzione
gestione qualità
annuale
(RGQ)
Dati in ingresso
riesame
elaborati,
La Direzione analizza i report presentati dal RGQ dirigente
2
precedente
e riesamina i risultati del precedente riesame. Scolastico (DSC)
riesame. Punto
5.6.2. Iso
9001/2000
Discute i risultati dei singoli report, valuta
Report analizzati
l'adeguatezza della politica di qualità, formula e dirigente
3
e politica della
discute i nuovi obiettivi di miglioramento,
Scolastico (DSC)
qualità
formula il piano di sviluppo del personale
Output
DocProcesso
Cliente
Membri
convocati
Direzione
Report analizzati
Direzione
Azioni di
miglioramento,
politica della
qualità, piano di
sviluppo del
personale
Direzione
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
schede_processo_maggio_2014.xlsx PD1 20/10/2014
Pagina 44 di 61
4
5
6
Approva formalmente gli elementi in uscita dal
riesame
Azioni di
miglioramento,
politica della
dirigente
Scolastico (DSC) qualità, piano di
sviluppo del
personale
Azioni di
miglioramento,
politica della
qualità, piano di
sviluppo del
personale
approvati
Direzione
Piano di
miglioramento
e piano di
sviluppo del
personale
definiti
Stende il verbale di riesame
Report analizzati,
azioni di
miglioramento,
responsabile
politica della
gestione qualità
Verbale redatto
qualità, piano di
(RGQ)
sviluppo del
personale
approvati
Direzione
verbale di
riesame della
direzione
Sottoscrive per approvazione verbale
dirigente
Verbale redatto
Scolastico (DSC)
Verbale
sottoscritto,
risultati
approvati
Personale,
RGQ, Direzione
Controllo Dati
in uscita
Firma su verbale
riesame
verbale di
riesame della
direzione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PD1 20/10/2014
Pagina 45 di 61
Tipologia Processo: Processi di Gestione delle Risorse
Macro Processo: Sviluppo risorse umane
Processo: Valutazione e formazione del personale
Scopo: Definire le modalità per la valutazione delle competenze e la pianificazione delle formazione del personale
Processo Operativo: Valutazione del personale in ingresso
Responsabile macro processo: dirigente Scolastico (DSC)
Responsabile processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Ord Attività
RespAttività
Input
Valutazione dei titoli per lo svolgimento del
Personale
dirigente
1 ruolo previsto sulla base dell'ordinamento
assunto o preso
Scolastico (DSC)
scolastico. Archivia i dati nel fascicolo personale
in carico
Output
DocProcesso
Cliente
Titoli valutati
piano
formazione
Personale
DocProcesso
Cliente
piano
formazione
Assistente
ammistrativo
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Scheda
personale
Processo Operativo: Valutazione periodica del personale
Ord Attività
Compila la scheda di valutazione del personale
sentito il responsabile dell'area a cui appartiene
1
la persona da valutare. Trasmette la scheda per
l'archiviazione
Archivia la scheda nel fascicolo relativo al
2
personale
RespAttività
Input
Rappresentante Inizio dell'anno,
della direzione personale da
(RDI)
valutare
assistente
amministrativo
(AAM)
Output
Scheda
Valutazione
Personale
complata
Scheda
Valutazione
Personale
complata
Scheda archiviata
piano
formazione
Segreteria
amministrativa
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Processo Operativo: Pianificazione della formazione
Ord Attività
RespAttività
Obiettivi PAF,
nuove
normative,
modifiche ed
integrazioni di
In sede di riesame della direzione, verifica sentiti
organico,
i singoli responsabili le necessità di formazione Rappresentante introduzione
piano formazione
piano
1 per i vari ruoli Predispone il piano della
predisposto e
della direzione nuovi servizi,
formazione
formazione e lo trasmette al DSC per la verifica (RDI)
esito attività
trasmesso
ed approvazione.
formative
precedenti,
tipologia attività
da svolgere,
risultati scheda
personale
Dirigente
Scolastico
DOGE18 piano
annuale
formazione
DOGE18 piano
annuale
formazione
Verifica il piano di formazione acquisito,
piano formazione
dirigente
piano formazione piano
predisposto e
Scolastico (DSC)
verificato
formazione
trasmesso
DSC,
responsabile di
laboratorio
Approva il piano di formazione, in sede di
3 riesame della direzione, e ne trasmette una
copia per l'archiviazione al RGQ .
piano formazione piano formazione
piano
dirigente
verificato esito approvato e
formazione
Scolastico (DSC)
positivo
arciviato
RGQ
2
controllo dati in firma su piano
uscita
formazione
DOGE18 piano
annuale
formazione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PGR 20/10/2014
Pagina 46 di 61
Modifica il piano di formazione, discute delle
piano formazione piano formazione
dirigente
modifiche con RDI, approva il piano di
piano
4
verificato esito approvato e
formazione modificato e ne trasmette una copia Scolastico (DSC)
formazione
negativo
archiviato
per l'archiviazione al RGQ.
5
Archivia il piano di formazione annuale
responsabile
piano formazione piano di
gestione qualità approvato e
formazione
(RGQ)
trasmesso
archiviato
piano
formazione
RGQ
DOGE18 piano
annuale
formazione
Peronale
DOGE18 piano
annuale
formazione
Processo Operativo: Valutazione attività formativa esterna - interna
Ord Attività
RespAttività
valuta la formazione ricevuta dal personale che
ha partecipato ai corsi, autoformazione, stage...
1
Personale
e documenta tale attività nella scheda del
personale e provvede ad archiviarla.
Input
scadenze
periodiche al
termine della
formazione
Output
DocProcesso
Cliente
scheda
scheda personale registrazione e
aggiornata e
valutazione
Partecipanti
archiviata
attività
formativa
Criticità
Output
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
DOGE19 scheda
valutazione
attività
formativa
Processo Operativo: Pianificazione della formazione relativa al Sistema Qualità
Ord Attività
RespAttività
Input
DocProcesso
Cliente
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
politica della
Stabilisce sentito il RGQ e i vari responsabili le
qualità obiettivi
esigenze formative ed informative dell'anno ed
della qualità,
piano formazione
Rappresentante
piano
individua le potenziali strutture formative di
soddisfazione
predisposto e
1
della direzione
formazione
riferimento:INTERNA per l'addestramento
cliente,
trasmesso
(RDI)
periodico, ESTERNA per formazione di
modifiche
approfondimento. Predispone il piano
sistema gestione
qualità
Dirigente
Scolastico
DOGE18 piano
annuale
formazione
Verifica il piano di formazione acquisito, in
2 collaborazione con il responsabile di RGQ ed il
RDI.
piano formazione
dirigente
piano formazione piano
predisposto e
Scolastico (DSC)
verificato
formazione
trasmesso
DSC, RGQ
DOGE18 piano
annuale
formazione
piano formazione piano formazione
dirigente
piano
verificato esito approvato e
Scolastico (DSC)
formazione
positivo
trasmesso
DSC, RGQ
Modifica il piano di formazione, discute delle
piano formazione piano formazione
modifiche con il RGQ e il RDI, approva il piano di dirigente
piano
4
verificato esito approvato e
formazione
formazione modificato e ne trasmette una copia Scolastico (DSC)
negativo
trasmesso
per l'archiviazione a RGQ.
DSC, RGQ
3
Approva il piano di formazione, ne trasmette
una copia per l'archiviazione al RGQ
controllo dati in piano formazione
uscita
firmato
DOGE18 piano
annuale
formazione
DOGE18 piano
annuale
formazione
Processo Operativo: Valutazione attività formativa relativa alla Qualità
Ord Attività
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
schede_processo_maggio_2014.xlsx PGR 20/10/2014
Pagina 47 di 61
valuta la formazione ricevuta dal personale che
ha partecipato ai corsi, riunioni,
1 autoformazione... e documenta tale attività
Personale
nella scheda del personale e provvede ad
archiviarla.
scadenze
periodiche al
termine della
formazione
scheda
scheda personale registrazione e
aggiornata e
valutazione
Partecipanti
archiviata
attività
formativa
controllo dati in
scheda compilata
uscita
DOGE19 scheda
valutazione
attività
formativa
Processo Operativo: Formazione per presa in carico del personale o cambio ruolo
Ord Attività
Informa il nuovo assunto circa le modalità di
funzionamento del sistema gestione qualità:
dalla politica per la qualità ai processi principali
1
e alla documentazione relativa di sua
pertinenza. Registra tale attività nella scheda
personale.
RespAttività
Input
Output
informazioni
responsabile
informazioni
sistema gestione
gestione qualità
sistema gestione
qualità,.scheda
(RGQ)
qualità fornite
personale
pianifica la formazione tecnica e registra sulla
scheda le attività eseguite e le informazioni
Responsabile
2 acquisite- fornite in affiancamento, ed al
della Funzione
termine del periodo di affiancamento registra la
valutazione nella scheda personale e la archivia.
scheda
personale,
formazione
tecnica
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Nuovo assunto
scheda personale
scheda
aggiornata e
RGQ
affiancamento
archiviata
DOGE13 scheda
valutazione
personale
schede_processo_maggio_2014.xlsx PGR 20/10/2014
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Tipologia Processo: Processi di Misurazione Analisi e Miglioramento
Macro Processo: Misurazioni Analisi e Miglioramento
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Audit interni
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Scopo: Definire le modalità per l'esecuzione delle verifiche al fine garantire l'efficace applicazione del sistema di gestione per la qualità
Processo Operativo: Verifica competenze valutatori interni
Ord Attività
Accerta che RGQ e gli altri incaricati interni o
esterni siano in possesso di adeguata
formazione, intesa come affiancamento ai
1
consulenti nellla conduzione di verifiche
ispettive o mediante partecipazione a corsi
specifici.
RespAttività
Input
Output
dirigente
Requisiti norma
Scolastico (DSC) ISO 9001
Competenze
valutatori
verificate
RespAttività
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
RGQ, valutatori
interni ed
esterni
Processo Operativo: Gestione audit interni
Ord Attività
Input
Annualmente pianifica gli audit interni,
Requisiti della
definendo i processi da sottoporre a verifica ed i responsabile
gestione qualità norma iso 9001
1 punti della norma che, relativamente a quei
2008
processi, saranno controllate e lo trasmette al (RGQ)
personale interessato.
Predispone il piano dell' audit interno
indicandone la data, l'obiettivo, i servizi, le
2 persone coinvolte. Definisce le voci di verifica
attraverso la compilazione della lista di
riscontro.
Predispone il piano degli audit interni
indicandone la data, l'obiettivo, i servizi, le
3 persone coinvolte. Definisce le voci di verifica
attraverso la compilazione della lista di
riscontro.
4
Trasmette il piano al personale direttamente
coinvolto nell'audit interno
Esegue l'audit interno ed al termine compila il
rapporto di ispezione, individuando, in
5 collaborazione con il personale interessato, le
eventuali non conformità e le azioni correttive
da intraprendere.
6
DocProcesso
Programma
Audit pianificati annuale degli
audit interni
Cliente
Personale
coinvolto
DOGE05 piano
Programma
annuale
controllo dati in
annuale delle
ingresso
verifiche
verifiche ispettive
ispettive
Piano degli
responsabile
Piano audit e
audit interni
gestione qualità Audit pianificate lista di riscontro
Lista di
(RGQ)
predisposte
riscontro
RGQ
DOGE04 visite
ispettive
Piano degli
responsabile
Piano audit e
audit interni
gestione qualità Audit pianificate lista di riscontro
Lista di
(RGQ)
predisposte
riscontro
RGQ
DOGE04 visite
ispettive
responsabile
Piano audit
gestione qualità
predisposta
(RGQ)
Piano verifica
ispettiva
trasmesso
responsabile
Rapporto di
Piano audita e
ispezione
gestione qualità
lista di riscontro
compilato
(RGQ)
Esegue l' audit ed al termine compila il rapporto
di ispezione, individuando, in collaborazione con
il personale interessato, le eventuali non
Incaricato
conformità e le azioni correttive da
intraprendere. Invia il rapporto al RGQ
Rapporto di
Piano audit e
ispezione
lista di riscontro
compilato
Piano degli
audit interni
Personale
coinvolto
Rapporto degli
RGQ
audit interni
DOGE04 visite
ispettive
Rapporto di
ispezione
DOGE04 visite
ispettive
RGQ
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM1 20/10/2014
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Presenta il rapporto al responsabile per
conoscenza ed approvazione e ne archivia una
7
copia per la registrazione delle scadenze ed
elaborazione.
responsabile
Rapporto audit
gestione qualità
compilato
(RGQ)
Rapporto di
ispezione
trasmesso e
approvato
Rapporto di
ispezione
Servizio, RGQ
Output
DocProcesso
Cliente
controllo dati in firma sul rapporto DOGE04 visite
uscita
d'ispezione
ispettive
Processo Operativo: Gestione non conformità
Ord Attività
1
Gestisce la non conformità secondo quanto
previsto nel processo Gestione non conformità
RespAttività
responsabile
gestione qualità
(RGQ)
Input
Rapporto audit
trasmesso e
approvato
Non conformità
gestita
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
RGQ
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM1 20/10/2014
Pagina 50 di 61
Tipologia Processo: Processi di Misurazione Analisi e Miglioramento
Macro Processo: Misurazioni Analisi e Miglioramento
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Tenuta sotto controllo delle non conformità
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Scopo: Sabilire le modalita per la gestione delle non conformità, creare e fornire la base di informazioni per la risoluzione delle non conformità e l'avvio di azioni correttive
Processo Operativo: Gestione non conformità
Ord Attività
RespAttività
Input
Output
Mancato rispetto
dei requisiti
relativi ai servizi
erogati, prodotti
acquistati
Modulo di non
conformità
compilato,
archiviato e
trasmesso
RGQ, Linea di
servizio
DOGE08
modulo di non
conformità
Individua la soluzione da adottare sentito il
personale interessato, valuta sentito il
responsabile
Non conformità
2 responsabile interessato l'opportunità di
gestione qualità
da audit
intraprendere un'azione correttiva. Archivia una (RGQ)
copia del modulo.
Modulo di non
conformità
compilato e
archiviato
RGQ, Linea di
servizio
DOGE04 visite
ispettive
Scheda non
conformità
compilata a
seguito reclamo
Modulo di non
conformità
compilato e
archiviato
RGQ, Linea di
servizio
DOGE08
modulo di non
conformità
Individua il tipo di non conformità, compila il
modulo di non conformità con la descrizione e la
soluzione da adottare e verifica sentito il
1
Personale
responsabile interessato l'opportunità di
intraprendere un'azione correttiva. Archivia una
copia del modulo e una
Individua la soluzione da adottare e verifica
responsabile
sentito il responsabile interessato l'opportunità
3
gestione qualità
di intraprendere un'azione correttiva. Archivia
(RGQ)
una copia del modulo.
Archivia i moduli di non conformità pervenuti,
4 tenendo in evidenza i rapporti le cui n.c. sono
ancora in fase di soluzione.
rapporti
archiviati
Cliente
RGQ, Linea di
servizio
responsabile
Audit effettuata - Non conformità
Registra l'esito sul modulo di n.c.o sul rapporto
6
gestione qualità
d'ispezione.
esito positivo
chiusa
(RGQ)
RGQ, Linea di
servizio
Registra l'esito sul modulo di n.c. o rapporto
d'ispezione e decide una nuova verifica con il
7
responsabile del processo. Aggiorna lo
scadenzario verifiche.
RGQ, Linea di
servizio
responsabile
Verifica
scadenzario
gestione qualità effettuata - esito verifiche
(RGQ)
negativo
aggiornato
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Modulo di non
conformità
RGQ
Rapporto
ispezione
Audit effettuata
5
Effettua la verifica dell'attuazione della
soluzione adottata.
Rapporto
ispezione
Modulo di non
responsabile
gestione qualità conformità
(RGQ)
compilato,
archiviato e
trasmesso
responsabile
rapporti
gestione qualità
archiviati
(RGQ)
DocProcesso
firma RGQ sul
controllo dati in modello sul
DOGE04 visite
uscita
rapporto di verifica ispettive
ispettiva
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM2 20/10/2014
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Modulo di non
conformità,
rapporti
Analizza i dati raccolti relativi alle n.c. rilevate, responsabile
d'ispezione
8 produce un report e lo sottopone alla direzione gestione qualità
compilati e
in sede di riesame.
(RGQ)
archiviati,
riesame
direzione
Dati analizzati,
report prodotto
e sottoposto
RGQ, Linea di
servizio,
Direzione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM2 20/10/2014
Pagina 52 di 61
Tipologia Processo: Processi di Misurazione Analisi e Miglioramento
Macro Processo: Misurazioni Analisi e Miglioramento
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Azioni correttive
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Scopo: Sabilire le modalita per la gestione delle non conformità, creare e fornire la base di informazioni per la risoluzione delle non conformità e l'avvio di azioni correttive
Processo Operativo: Gestione delle azioni correttive
Ord Attività
1
2
3
4
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
valutazione
Compila il modulo azione correttiva analizzando
positiva
responsabile
le cause di NC, descivendo le azioni correttive da
dell'opportunità azione correttiva
gestione qualità
intraprendere, definisce tempi e responsabilità
di aprire
intrapresa
(RGQ)
per la verifica dell'esecuzione e dell'efficacia
un'azione
correttiva
responsabile
azione correttiva verifica
Verifica l'attuazione dell'azione correttiva.
gestione qualità
intrapresa
effettuata
(RGQ)
verifica
responsabile
esito azione
Registra l'esito e la data sulla scheda azione
esecuzione
gestione qualità
correttiva
correttiva
effettuata - esito
(RGQ)
registrata
positivo
verifica
Registra l'esito e decide una nuova verifica,
responsabile
attuazione
esecuzione
registrandone gli estremi sulla scheda azione
gestione qualità
azione correttiva
effettuata - esito
correttiva.
(RGQ)
registrata
negativo
Cliente
RGQ, personale
interessato
EvidenzaControllo DocSistema
DOGE10 scheda
azione
correttiva
firma RGQ sulla
controllo dati in
scheda azione
uscita
correttiva
DOGE10 scheda
azione
correttiva
firma RGQ sulla
controllo dati in
cheda azione
uscita
correttiva
DOGE10 scheda
azione
correttiva
RGQ, personale
interessato
Personale
azione correttiva verifica
intrapresa
effettuata
RGQ, personale
interessato
6
Verifica l'efficacia dell'azione correttiva.
responsabile
azione correttiva verifica
gestione qualità
intrapresa
effettuata
(RGQ)
RGQ, personale
interessato
7
Registra l'esito e la data sulla scheda azione
correttiva
verifica efficacia
responsabile
azione correttiva
gestione qualità effettuata - esito
chiusa
(RGQ)
positivo
RGQ, personale
interessato
dati analizzati,
report prodotto
e sottoposto alla
Direzione
TipoControllo
RGQ, personale
interessato
Verifica l'efficacia dell'azione correttiva.
Analizza i dati raccolti relativamente alle azioni responsabile
stato azioni
9 correttive, produce un report e lo sottopone alla gestione qualità
correttive
direzione per il riesame.
(RGQ)
Osserv.
RGQ, personale
interessato
5
Registra l'esito e la data sulla scheda azione
correttiva. In collaborazione con il personale
responsabile
verifica efficacia scheda azione
8 interessato apre una nuova azione correttiva,
gestione qualità effettuata - esito correttiva
registrandone gli estremi in un nuovo modulo e (RGQ)
negativo
aggiornato,
le scadenze nello scadenzario.
Criticità
RGQ, personale
interessato
Direzione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM3 20/10/2014
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Tipologia Processo: Processi di Misurazione Analisi e Miglioramento
Macro Processo: Misurazioni Analisi e Miglioramento
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Azioni preventive
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Scopo: Definire le modalità di gestione delle azioni preventive al fine di eliminare le eventuali cause di non conformità potenziali
Processo Operativo: Gestione delle azioni preventive
Ord Attività
RespAttività
Input
Report
soddisfazione
cliente, report
valutazione
risultato attività
Individua, in collaborazione con il DSC le
responsabile
formativa analisi
potenziali disfunzioni e le possibili cause di non
1
gestione qualità n.c., risultati
conformità, stabilendone le priorità di
(RGQ)
indicatori
intervento.
processo, reclami
e segnalazioni,
esito riesame
periodico dei
processi
Definisce, in collaborazione con il DSC, le azioni
preventive al fine di evitare le potenziali
responsabile
disfunzioni, individua il responsabile
2
gestione qualità
dell'attuazione dell'azione, i tempi di attuazione
(RGQ)
e di verifica dell'efficacia della stessa. Riporta
tali elementi sul d
Registra le scadenze per la verifica
3 dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni
preventive nello scadenzario verifiche.
4
5
disfunzioni e
cause di non
conformità
individuate,
priorità di
intervento
definite.
Output
DocProcesso
Cliente
disfunzioni e
cause di non
conformità
individuate,
priorità di
intervento
definite.
RGQ
piano delle azioni
preventive
presentato
responsabile di
laboratorio
responsabile
piano delle azioni scadenzario
gestione qualità preventive
verifiche
(RGQ)
approvato
aggiornato
piano delle azioni azione
preventive
preventiva
approvato
attuata
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
DOGE09
scadenzario
non conformità
RGQ
RGQ,
destinatari
azione
preventiva
Attua l'azione preventiva.
Personale
Verifica l'attuazione dell'azione preventiva.
responsabile
scadenzario
gestione qualità verifiche
(RGQ)
aggiornato
verifica
effettuata
RGQ, personale
responsabile
azione
preventiva
verifica
responsabile
attuazione
gestione qualità
effettuata - esito
(RGQ)
positivo
attuazione
azione
preventiva
registrata
RGQ, personale
responsabile
azione
preventiva
Registra l'esito e la data sul piano delle azioni
6
preventive.
Criticità
compilazione
controllo dati in
piano azioni
uscita
preventive
DOGE16 piano
azioni
preventive
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM4 20/10/2014
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Registra l'esito e decide una nuova verifica,
7 registrandone gli estremi sul piano delle azioni
preventive e sullo scadenzario.
8
9
scadenzario
verifiche
responsabile
verifica
aggiornato,
gestione qualità effettuata - esito attuazione
(RGQ)
negativo
azione
preventiva
registrata
RGQ, personale
responsabile
azione
preventiva
Verifica l'efficacia dell'azione preventiva.
Personale
scadenzario
verifiche
aggiornato
verifica
effettuata
RGQ,
destinatari
azione
preventiva
Verifica l'efficacia dell'azione preventiva.
responsabile
scadenzario
gestione qualità verifiche
(RGQ)
aggiornato
verifica
effettuata
RGQ, personale
responsabile
azione
preventiva
Registra l'esito e la data sul piano delle azioni
10
preventive.
verifica efficacia
verifica efficacia attuazione
responsabile
gestione qualità effettuata - esito azione
(RGQ)
positivo
preventiva
registrata
RGQ, personale
responsabile
azione
preventiva
Registra l'esito e registra gli estremi sul piano
11
delle azioni preventive.
responsabile
verifica efficacia piano delle azioni
gestione qualità effettuata - esito preventive
(RGQ)
negativo
aggiornato
RGQ, personale
responsabile
azione
preventiva
Analizza i dati raccolti relativamente alle azioni
12 preventive, produce un report e lo sottopone
alla direzione per il riesame.
responsabile
stato azioni
gestione qualità
preventive
(RGQ)
dati analizzati,
report prodotto
e sottoposto alla
Direzione
compilazione
controllo dati in
piano azioni
uscita
preventive
DOGE16 piano
azioni
preventive
Direzione
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM4 20/10/2014
Pagina 55 di 61
Tipologia Processo: Processi di Misurazione Analisi e Miglioramento
Macro Processo: Misurazioni Analisi e Miglioramento
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Misurazione della soddisfazione cliente
Responsabile processo: responsabile gestione qualità (RGQ)
Scopo: Definire le modalità di gestione delle azioni preventive al fine di eliminare le eventuali cause di non conformità potenziali
Processo Operativo: Preparazione e consegna questionario soddisfazione cliente
Ord Attività
RespAttività
Input
Costruisce in collaborazione con i responsabili di
responsabile
funzione interessati il modello di questionario
Servizi da
1
gestione qualità
soddisfazione cliente in funzione del servizio
monitorare
(RGQ)
erogato (Servizio analisi, Attività didattica
Output
DocProcesso
Cliente
Questiorario
costruito
RGQ
responsabile
Questionario
gestione qualità
costruito
(RGQ)
Questionario
trasmesso
Responsabile
della Funzione
Cura la consegna e la raccolta dei questionari
3
relativi all'attività didattica
responsabile di Questionario
laboratorio (RLA) trasmesso
Questionario
valutato
Studenti
Cura l'invio e il ricevimento dei questionari
relativi al servizio analisi
Questionario
responsabile di
valutato
laboratorio (RLA)
positivamente
Questionario
validato
Clienti servizio
nalisi
2
4
Trasmette il questionario al responsabile di
funzione interessato
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
verbale
controllo dati in
programma di
ingresso
monitoraggio
DOLA13
questionario
soddisfazione
studente
DOLA12
questionario
soddisfazione
cliente
Processo Operativo: Elaborazione questionari soddisfazione dei clienti
Ord Attività
Raccoglie i questionari di soddisfazione
compilati, inserisce i dati in un apposito data
1 base avvalendosi della collaborazione del
personale amministrativo. Trasmette i dati al
RGQ
Analizza i dati e predispone un report da
2
sottoporre in sede di riesame della direzione
RespAttività
Input
Output
DocProcesso
Cliente
Questionari di
responsabile di
soddisfazione
laboratorio (RLA)
compilati
Questionari
raccolti,dati
elaborati
Questionario
soddisfazione
cliente
RGQ,
responsabile
Questionari
gestione qualità raccolti, dati
(RGQ)
inseriti
Dati inseriti,
elaborati e
analizzati, report
prodotto
RespAttività
Output
Criticità
Osserv.
Dirigente
Scolastico
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
controllo dati in
report di analisi
uscita
Processo Operativo: Gestione reclami
Ord Attività
Riceve il reclamo, compila la scheda di non
conformità e la trasmette al responsabile di
1
funzione interessato. Tiene una copia per il
monitoraggio delle azioni sucessive.
2
Gestisce la non conformità secondo quanto
previsto nel processo Gestione non conformità
Input
Reclamo scritto o
responsabile
orale da parte di
gestione qualità un cliente,
(RGQ)
studente o
famigliari
Responsabile
della Funzione
Modulo di non
conformità
compilato
Modulo di non
conformita
compilato e
trasmesso
Non conformità
gestita
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Cliente,
responsabile di
funzione RGQ
Modulo di non
RGQ
conformità
DOGE08
modulo di non
conformità
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM5 20/10/2014
Pagina 56 di 61
3
Raccoglie i dati relativi ai reclami e li analizza
responsabile
Modulo di non
gestione qualità conformità
(RGQ)
compilato
Analisi reclami
effettuata
Dirigente
Scolastico
Processo Operativo: Gestione segnalazioni, suggerimenti
Ord Attività
RespAttività
Input
Segnalazioni e
responsabile
Raccoglie i suggerimenti e li archivia per la
suggerimenti
1
gestione qualità
successiva analisi
avanzati dai
(RGQ)
clienti
Analizza le segnalazioni raccolte e predispone un responsabile
Segnalazioni
2 report da sottoporre in sede di riesame della
gestione qualità
raccolte
direzione
(RGQ)
Output
DocProcesso
Segnalazioni
raccolte
libro reclami e
Cliente, RGQ
suggerimenti
Analisi
segnalazioni
effettuata
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
DOGE23
annotazione
controllo dati in
modello
segnalazioni e
uscita
reclami e
suggerimenti
suggerimenti
Dirigente
Scolastico
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM5 20/10/2014
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Tipologia Processo: Processi di Misurazione Analisi e Miglioramento
Macro Processo: Misurazioni Analisi e Miglioramento
Responsabile macro processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Processo: Monitoraggio processi e definizione azioni di miglioramento
Responsabile processo: Rappresentante della direzione (RDI)
Scopo: Definire le modalità di gestione delle azioni preventive al fine di eliminare le eventuali cause di non conformità potenziali
Processo Operativo: Monitoraggio processi
Ord Attività
RespAttività
Input
Report
soddisfazione
cliente, report
valutazione
risultati
formativi, analisi
Individua, in collaborazione con i responsabili di
n.c.-, risultati
responsabile
funzione, gli indiatori di processo relativi ai
indicatori
1
gestione qualità
processi Aggiorna il Cruscotto degli indicatori di
processo, reclami
(RGQ)
processo definendo indicatori e standard attuali.
e segnalazioni,
esito riesame
periodico dei
processi,
indicatori di
processo
individuati
Output
DocProcesso
Indicatori di
processi
individuati.
Indicatore e
standard attuale
definiti
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
DOGE17
cruscotto degli
indicatori
Dirigente
Scolastico
Processo Operativo: Definizione azioni di miglioramento
Ord Attività
Individua, in collaborazione con il personale, i
1 processi da sottoporre a miglioramento ed in
particolare le priorità di miglioramento.
RespAttività
Input
responsabile
Indicatori di
gestione qualità processi
individuati
(RGQ)
Output
Priorità di
miglioramento
individuate
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Dirigente
Scolastico
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM6 20/10/2014
Pagina 58 di 61
Individua, in collaborazione con il RGQ, gli
2 ambiti da sottoporre a miglioramento ed in
particolare le priorità di miglioramento.
3
Definisce l'indicatore e quindi lo standard
attuale.
Report
soddisfazione
cliente, report
valutazione
risultati
formativi, analisi
n.c.-, risultati
Priorità di
responsabile di indicatori
miglioramento
laboratorio (RLA) processo, reclami
individuate
e segnalazioni,
esito riesame
periodico dei
processi,
indicatori
strategici
individuati
Dirigente
Scolastico
Priorità di
responsabile di
miglioramento
laboratorio (RLA)
individuate
Dirigente
Scolastico
indicatore e
standard attuale
definiti
Individua l'obiettivo di miglioramento, le azioni
responsabile
indicatore e
obiettivo di
per il suo conseguimento, i responsabili delle
4
gestione qualità standard attuale miglioramento
azioni, le modalità di verifica e la data di verifica.
(RGQ)
definiti
definito
Aggiorna il Cruscotto degli indicatori di processo
Dirigente
Scolastico
DOGE17
cruscotto degli
indicatori
Individua l'obiettivo di miglioramento, le azioni
indicatore e
obiettivo di
per il suo conseguimento, i responsabili delle
responsabile di
5
standard attuale miglioramento
azioni, le modalità di verifica e la data di verifica. laboratorio (RLA)
definiti
definito
Aggiorna il Cruscotto degli indicatori strategici
Dirigente
Scolastico
DOGE17
cruscotto degli
indicatori
schede_processo_maggio_2014.xlsx PMAM6 20/10/2014
Pagina 59 di 61
Tipologia Processo: Processi di Gestione della Sicurezza
Macro Processo: Individuazione del personale RSPP e ASPP
Responsabile macro processo: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Processo: Nomina e/o verifica del personale RSPP e ASPP
Responsabile processo: Dirigente Scolastico (DSC)
Scopo: Individuare e/o verificare il personale idoneo a scolgere i ruoli di RSPP e ASPP
Processo Operativo: Verifica e/o nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Ord Attività
Nomina e accerta che RSPP e gli ASPP
e gli altri incaricati alla sicurezza interni o
1
esterni siano in possesso di adeguata
formazione e/o titoli.
RespAttività
Input
art.15 D.lgs
81/2008;
Dirigente
normativa UNI
Scolastico (DSC)
EN ISO
9001:2008
Output
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
RSPP ASPP,
incaricati alla
sicurezza
interni o esterni
Competenze
RSPP e ASPP
verificate
Macro Processo: Stesura e approvazione manuale della sicurezza
Responsabile macro processo: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Processo: Stesura e approvazione manuale della sicurezza
Responsabile processo: Dirigente Scolastico (DSC)
Scopo: RSPP e ASPP in relazione alla normativa vigente, esigenze del personale e alle caratteristiche della scuola, redigono il manuale della sicurezza.
Processo Operativo: Preparazione del manuale della sicurezza
Ord Attività
RespAttività
Responsabile del
Redazione del manuale della sicurezza in
Servizio di
collaborazione con il personale interessato e
Prevenzione e
1
trasmissione dello stesso al Dirigente Scolastico
Protezione
per l'approvazione.
(RSPP)
2
Verifica dei contenuti del manuale
Firma del manuale per approvazione sulla prima
3 pagina e consegna al Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione.
Identificazione di eventuali modifiche da
4 apportare, comunicazione al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
Input
art.15 D.lgs
81/2008;
normativa UNI
EN ISO
9001:2008
Output
DocProcesso
Manuale redatto
e trasmesso per
l'approvazione
Criticità
Osserv.
TipoControllo
dirigente
scolastico
Manuale redatto
Manuale
dirigente
e trasmesso per
Scolastico (DSC)
verificato
l'approvazione
Manuale
dirigente
verificato, esito
Scolastico (DSC)
positivo
Manuale
dirigente
verificato, esito
Scolastico (DSC)
negativo
Cliente
EvidenzaControllo DocSistema
art.15 D.lgs
81/2008;
normativa UNI
EN ISO
9001:2008
dirigente
scolastico
Manuale
approvato
RSPP
Modifiche
comunicate
RSPP
Manuale della
Sicurezza
firma sulla prima
controllo dati in
pagina del
uscita
manuale
Processo Operativo: Definizione azioni di miglioramento
Ord Attività
RSPP individua, in collaborazione con RSU e
ASPP e preposti le criticità o azioni di
1
miglioramento ed in particolare le priorità di
miglioramento della sicurezza.
RespAttività
Input
Output
RSPP
Indicatori di
processi
individuati
Priorità di
miglioramento
individuate
DocProcesso
Cliente
Criticità
Osserv.
TipoControllo
EvidenzaControllo DocSistema
Dirigente
Scolastico
schede_processo_maggio_2014.xlsx PGS 20/10/2014
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RSPP individua, in collaborazione con RSU e
ASPP, gli ambiti da sottoporre a miglioramento,
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RSPP
le criticità ed in particolare le priorità di
miglioramento.
RSPP definisce o ridefinisce gli indicatori e
quindi lo standard attuale.
RSPP
RSPP individua l'obiettivo di miglioramento, le
azioni per il suo conseguimento, i responsabili
4
delle azioni, le modalità di verifica e la data di
verifica. Aggiorna il Cruscotto degli indicatori.
RSPP
3
Valutazione
rischi in base agli
indicatori.
Reclami e
segnalazioni.
Esito riesame
periodico della
valutazione dei
rischi.
Priorità di
miglioramento
individuate
Priorità di
miglioramento
individuate
Dirigente
Scolastico
indicatore e
standard attuale
definiti
Dirigente
Scolastico
indicatore e
obiettivo di
standard attuale miglioramento
definiti
definito
Dirigente
Scolastico
DOGE XX
cruscotto degli
indicatori
schede_processo_maggio_2014.xlsx PGS 20/10/2014
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