Comune di Milano
Direzione Centrale Programmazione e Controlli
Piazza Duomo, 19
ANNO 2000
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(ALLEGATO “B”)
VOLUME 1° “ ATTIVITA’ “
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
II
CONTENUTI DEL DOCUMENTO
Il Piano Esecutivo di Gestione contiene i seguenti elementi:
Ø Attività ordinarie svolte dalla struttura operativa al fine di garantire l’erogazione dei servizi Comunali
Ø Attività ritenute straordinarie per la loro rilevanza di impatto politico – istituzionale, strategico, economico, innovativo
riportate a parte nel “Piano triennale degli obiettivi” per consentire una più puntuale evidenza di realizzazione e risultato
Ø Risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi in quadratura con il Bilancio
di Previsione annuale.
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2000 è articolato in tre parti.
Volume 10 : Attività
E’ strutturato per Direzione Centrale / Unità autonoma / Direzione di Progetto.
Si compone di:
Ø una breve nota introduttiva che richiama le unità organizzative di primo livello (settori) come previsto dal “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano”, centri di costo governati, un richiamo sintetico alla
“mission” della Direzione Centrale / Unità Autonoma / Direzione di Progetto
Ø “schede attività” nelle quali sono riportate, per settore, le principali attività previste per il 2000 corredate, dove possibile,
di indicatori quali – quantitativi di misura dei risultati.
Volume 20:“Risorse e responsabili per centro di costo”
Riporta il totale delle entrate e spese correnti approvate nel Bilancio di Previsione dell’anno 2000 suddivise per centri di
costo e all’interno dei centri di costo per voce di spesa.
E’ il documento che identifica, ancorché a livello di spesa, l’entità delle risorse assegnate ai singoli responsabili.
Allegato “C” “Risorse e responsabili di spesa”
Riporta il totale di cui sopra suddiviso per responsabilità di gestione del procedimento di spesa e ne identifica i singoli
responsabili.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
III
V O L U M E 10 : A T T I V I T A ‘
I N D I C E
DIREZIONE GENERALE ............................................................................................................................................................................................................................................................ 6
DIREZIONE GENERALE .............................................................................................................................................................................................................................................. 8
D.C. 1 AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI........................................................................................................................................................................................................... 10
SETTORE GARE E CONTRATTI............................................................................................................................................................................................................................... 12
SETTORE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI .............................................................................................................................................................................................................. 13
SETTORE SERVIZI GENERALI ................................................................................................................................................................................................................................ 14
SETTORE AUTOPARCO............................................................................................................................................................................................................................................. 15
D.C. 2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI ..................................................................................................................................................................................................................... 16
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE.................................................................................................................................................................................................................. 18
SETTORE CONTROLLO PARTECIPATE ................................................................................................................................................................................................................ 19
SERVIZIO STUDI E PROGRAMMAZIONE DELLE PRIVATIZZAZIONI.......................................................................................................................................................... 20
SETTORE CONTROLLO QUALITA’ E CUSTOMER SATISFACTION .............................................................................................................................................................. 21
SERVIZIO POLITICHE TARIFFARIE....................................................................................................................................................................................................................... 21
UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA......................................................................................................................................................... 21
D.C. 3 RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ............................................................................................................................................................. 22
SETTORE RISORSE UMANE..................................................................................................................................................................................................................................... 24
SETTORE ORGANIZZAZIONE.................................................................................................................................................................................................................................. 26
SETTORE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI......................................................................................................................................................................................... 27
SETTORE STATISTICA.............................................................................................................................................................................................................................................. 29
PROGETTO TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ......................................................................................................................................................................................................... 30
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
2
PROGETTO CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA.............................................................................................................................................................................................. 32
D.C. 4 FINANZA, PATRIMONIO E BILANCIO ................................................................................................................................................................................................................... 33
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE BILANCIO, AZIENDE E PROGRAMMAZIONE .................................................................................................................................... 36
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CASSA.............................................................................................................................................................. 38
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE ENTRATE ...................................................................................................................................................................................................... 39
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTROLLO LIQUIDAZIONE E SPESE ................................................................................................................................................ 40
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTABILITA’ DEL PERSONALE......................................................................................................................................................... 42
SETTORE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE PRIVATIZZAZIONI............................................................................................................................................ 47
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI............................................................................................................................................................................................................ 48
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO.................................................................................................................................................................................................................... 51
SETTORE INVENTARIO E VALUTAZIONI IMMOBILIARI ............................................................................................................................................................................... 53
SETTORE GESTIONE E.R.P....................................................................................................................................................................................................................................... 54
D.C. 5 AMBIENTE E MOBILITA’ ........................................................................................................................................................................................................................................... 57
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA....................................................................................................................................................................................................................... 59
SETTORE ARREDO URBANO................................................................................................................................................................................................................................... 60
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................................................................................................................................. 61
SETTORE PARCHI E GIARDINI ............................................................................................................................................................................................................................... 62
SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ........................................................................................................................................................................................................... 63
SETTORE TRASPORTI E MOBILITA’ ..................................................................................................................................................................................................................... 65
SETTORE VIABILITA’................................................................................................................................................................................................................................................ 68
D.C. 6 EDUCAZIONE.................................................................................................................................................................................................................................................................. 69
DIREZIONE CENTRALE............................................................................................................................................................................................................................................. 71
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI............................................................................................................................................................................................................................... 72
SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA..................................................................................................................................................................................................................... 74
PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA................................................................................................................................................................................................................. 76
SETTORE SERVIZI FORMATIVI E DIRITTO ALLO STUDIO ............................................................................................................................................................................ 77
D.C. 7 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO.................................................................................................................................................................................................................... 80
SETTORE CULTURA-BIBLIOTECHE...................................................................................................................................................................................................................... 82
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO....................................................................................................................................................................................................................... 89
SETTORE SPORT E GIOVANI................................................................................................................................................................................................................................... 97
D.C. 8 SERVIZI SOCIO SANITARI ......................................................................................................................................................................................................................................... 99
DIREZIONE CENTRALE........................................................................................................................................................................................................................................... 101
SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI .................................................................................................................................................................................................................. 102
SETTORE ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI......................................................................................................................................................................................... 104
SETTORE EDILIZIA POPOLARE ASSEGNAZIONE ALLOGGI........................................................................................................................................................................ 105
PROGETTO TOSSICODIPENDENZE, AIDS, PSICHIATRIA, CITTA’ SANE .................................................................................................................................................. 106
D.C. 9 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI .............................................................................................................................................................................................................. 107
SETTORE ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE ............................................................................................................................................................... 110
SETTORE SERVIZI FUNEBRI ................................................................................................................................................................................................................................. 113
SETTORE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI .................................................................................................................................................................................................. 114
SETTORE PUBBLICITA’ .......................................................................................................................................................................................................................................... 115
D.C. 10 PIANIFICAZIONE URBANA ED ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE................................................................................................................................................... 116
SETTORI URBANISTICA, CONTROLLO ED ATTUAZIONE P.R., PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA E PROGETTI PIANIFICAZIONE
STRATEGICA, PIANIFICAZIONE TESSUTO URBANO.................................................................................................................................................................................... 118
SETTORE CARTOGRAFIA....................................................................................................................................................................................................................................... 119
UFFICIO CONCORSI DI PROGETTAZIONE......................................................................................................................................................................................................... 120
SETTORE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE............................................................................................................................................................................ 121
PROGETTO STRALCIO EDILIZIA PRIVATA....................................................................................................................................................................................................... 123
SETTORE PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ABITATIVA.................................................................................................................................................................................. 124
D.C. 11 TECNICA....................................................................................................................................................................................................................................................................... 126
DIREZIONE CENTRALE........................................................................................................................................................................................................................................... 128
SETTORE STIME E CONTROLLO COSTI............................................................................................................................................................................................................. 129
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
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Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
4
SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.............................................................................................................................................................................................. 130
SETTORE EDILIZIA MUSEALE E MONUMENTALE......................................................................................................................................................................................... 131
SETTORE EDILIZIA TEATRI E BIBLIOTECHE................................................................................................................................................................................................... 132
SETTORE EDILIZIA SPORTIVA............................................................................................................................................................................................................................. 133
SETTORE EDILIZIA SOCIO ASSISTENZIALE .................................................................................................................................................................................................... 134
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA........................................................................................................................................................................................................................ 135
SETTORE EDILIZIA CIMITERIALE – STATO CIVILE E MERCATI ............................................................................................................................................................... 136
SETTORE EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE..................................................................................................................................................................................... 137
SETTORE PROGETTAZIONE IMPIANTI .............................................................................................................................................................................................................. 138
SETTORE MANUTENZIONE................................................................................................................................................................................................................................... 139
D.C. 12 AVVOCATURA COMUNALE .................................................................................................................................................................................................................................. 140
AVVOCATURA.......................................................................................................................................................................................................................................................... 142
D.C. 13 DECENTRAMENTO TERRITORIALE ................................................................................................................................................................................................................. 143
SETTORE ZONA (1 – 9) ............................................................................................................................................................................................................................................ 145
SETTORE SICUREZZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................... 146
D.C. 14 POLIZIA MUNICIPALE ............................................................................................................................................................................................................................................ 147
POLIZIA MUNICIPALE............................................................................................................................................................................................................................................ 149
DIREZIONE PROGETTO PARCHEGGI............................................................................................................................................................................................................................. 151
DIREZIONE PROGETTO PARCHEGGI.................................................................................................................................................................................................................. 153
DIREZIONE PROGETTO PERIFERIE ................................................................................................................................................................................................................................ 154
DIREZIONE PROGETTO PERIFERIE..................................................................................................................................................................................................................... 156
DIREZIONE PROGETTO “MILANO LAVORO”............................................................................................................................................................................................................. 157
PROGETTO “MILANO LAVORO”.......................................................................................................................................................................................................................... 159
DIREZIONE PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE........................................................................................................................................... 160
DIREZIONE PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ..................................................................................................................................... 162
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE ............................................................................................................................................................................................. 163
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE................................................................................................................................................................................... 165
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE................................................................................................................................................................................................................ 167
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE..................................................................................................................................................................................................... 169
GABINETTO DEL SINDACO ................................................................................................................................................................................................................................................. 172
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO................................................................................................................................................................................................................ 174
SEGRETERIA GENERALE..................................................................................................................................................................................................................................................... 176
SEGRETERIA GENERALE ....................................................................................................................................................................................................................................... 178
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
6
DIREZIONE GENERALE
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE GENERALE
La Direzione Generale (C/costo 21 – quota parte) ha la seguente struttura organizzativa:
•
•
•
•
Settore Segreteria di Direzione (C/costo 21)
Settore Tecnica (C/costo 21)
Ufficio Giuridico Legale (C/costo 21)
Ufficio Amministrativo (C/costo 21)
Alla Direzione Generale è assegnato il ruolo di:
♦ sovrintendere all’organizzazione e alla gestione del Comune, con lo scopo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
comunali, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
♦ sovrintendere all’attività dei dirigenti;
♦ proporre al Sindaco l’assegnazione degli incarichi dirigenziali;
♦ sovrintendere all’elaborazione delle proposte di bilancio, alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione;
♦ promuovere lo sviluppo e l’innovazione organizzativa, e la semplificazione amministrativa dell’ente,
♦ promuovere la valorizzazione delle risorse umane, attivando programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti e del personale;
♦ gestire la dirigenza, curando l’applicazione dei meccanismi di responsabilizzazione e incentivazione previsti dai contratti di lavoro;
♦ sovrintendere alle attività di pianificazione dello sviluppo, di programmazione e di controllo delle società e aziende partecipate;
♦ curare le relazioni sindacali insieme al Direttore Centrale competente;
♦ presiedere il Comitato di Direzione e assistere alle riunioni della Giunta Comunale.
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
8
DIREZIONE GENERALE
Attività e indicatori operativi
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Descrizione Attività
Coordinare e sovrintendere le attività dei dirigenti:
- organizzazione e presidenza del comitato di direzione;
- emanazione di direttive e disposizioni
Proporre al Sindaco l’assegnazione degli incarichi dirigenziali
Attivare programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti
e del personale
Sovrintendere alla predisposizione del piano esecutivo di
gestione, del piano triennale degli obiettivi e delle proposte di
bilancio
Garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’organo di
governo attraverso il monitoraggio sistematico dei progetti e delle
attività e la proposta di azioni correttive
Sovrintendere e supportare gli interventi di riorganizzazione
Gestire, in collaborazione con il Direttore Centrale competente, le
relazioni sindacali
Garantire la regolare attività del Nucleo di Controllo Interno,
anche attraverso il supporto amministrativo.
Monitorare gli incarichi professionali
Gestire gli aspetti tecnico-specialistici delle attività proprie della
Direzione Generale
Gestire gli aspetti giuridico-legali delle attività proprie della
Direzione Generale
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
N. riunioni
N. direttive
N. disposizioni
N. istruttorie
N. provvedimenti
N. programmi di formazione
4.1
4.2
Proposta Peg entro ottobre 2000
Proposta PTO entro ottobre 2000
5.1
5.2
N. rilevazioni
N. proposte
6.1
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
N. provvedimenti
N. incontri
N. accordi conclusi
N. riunioni
N. verbali
N. rilevazioni
N. relazioni
N. schede di rilevazione
N. incontri
N. relazioni
N. pareri
DIREZIONE GENERALE
Attività e indicatori operativi
N.
12
Descrizione Attività
Gestire le attività amministrative di supporto alla Direzione:
- gestione della corrispondenza, del protocollo e dell’archivio;
- gestione amministrativa del personale;
- programmazione e gestione delle risorse finanziarie;
- tenuta e aggiornamento dell’inventario.
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
12.1
12.2
12.3
Descrizione indicatore
N. determinazioni
N. documenti protocollati e archiviati
N. dipendenti gestiti
9
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D.C. 1 AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI
10
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Affari Generali, Gare e Contratti competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
Settore Gare e Contratti (C/costo 72)
Settore Acquisti di Beni e Servizi (C/costo 44, 28)
servizi del provveditorato,
provvidenze a favore dei dipendenti comunali (mense)
Settore Servizi Generali (C/costo 22, 23, 24, 95, 97, 112)
servizio Messi e Albo Pretorio,
ufficio Centrale di Protocollo Generale,
ufficio Archivio Civico,
servizio Custodia Oggetti (Ufficio Civiche Depositerie e Ufficio Oggetti Rinvenuti),
servizio Stamperia,
ufficio di Conciliazione (in fase di chiusura)
Settore Autoparco (C/costo 94).
Alla Direzione Centrale Affari Generali, Gare e Contratti è assegnato il ruolo di sovrintendere e coordinare le attività dei quattro Settori indicati. Tali attività
consistono nel fornire supporto all’ Ente affinché lo stesso possa esercitare le sue funzioni nei confronti dei cittadini e consistono anche nello svolgimento di limitate
funzioni dirette verso i cittadini (servizio custodia oggetti)
Il tipo di supporto fornito all’interno dell’Ente trova specifica indicazione nella elencazione di “Attività e indicatori operativi” di cui alle pagine seguenti,
organizzata per Settore.
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11
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
12
D.C. 1
SETTORE GARE E CONTRATTI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Predisporre la proposta di deliberazione programmatoria delle opere
pubbliche.
1.1
2
Verificare e sottoscrivere gli atti inerenti le opere pubbliche con
particolare riguardo alle modalità di affidamento.
Gestire e svolgere le procedure di affidamento dei lavori, dalla
pubblicazione del bando di gara alla aggiudicazione. Istruire e gestire
le procedure per l’esame delle offerte anormalmente basse riscontrate
in sede di gara pubblica. Istruire e gestire le attività delle Commissioni
giudicatrici per gli appalti-concorso. Stipulare i contratti.
Gestire tutte le fasi procedimentali, dall’approvazione della spesa fino
all’esecuzione per i contratti di riscaldamento, trattamento antigraffiti,
toilettes autopulenti e toilettes Arengario.
2.1
Rispetto dei tempi dati dall’Amministrazione per l’attuazione dei
programmi, l’approvazione dei progetti, il loro finanziamento e
l’affidamento in appalto.
Tempi per l’approvazione dei progetti e la loro successiva
realizzazione.
Rispetto dei tempi delle singole fasi procedimentali, secondo la
normativa vigente (es.: 60 gg. massimo per l’esame delle offerte
anomale – art. 21 legge Merloni)
3
4
3.1
4.1
Rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente anche per quanto
attiene alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali.
D.C. 1
SETTORE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Acquistare Beni e Servizi mediante indizione di gare gestite
direttamente o in collegamento/collaborazione con altre Direzioni
delegate a particolari tipologie di acquisti .
1.1
Tempi impiegati nella predisposizione degli atti di gara e degli atti
necessari per la conclusione delle procedure rispetto ai tempi previsti
per ogni tipo di gara.
Numero delle tipologie di forniture e numero dei fornitori per ognuna
conseguente al rinnovo del parco fornitori grazie a nuove tipologie di
gara e alla predisposizione di capitolati attenti ai segnali provenienti
dal mercato.
Numero delle lamentele dei Settori per carenze e disfunzioni nella
gestione delle mense e nella qualità dei pasti somministrati ai
dipendenti.
Rispetto dei tempi/termini nella predisposizione degli atti e
nell’indizione delle gare.
Numero sinistri aperti e numero sinistri definiti
Danni accertati - Risarcimenti riscossi
1.2
2
3
4
5
Gestire/controllare le mense ed il servizio di erogazione pasti a favore
dei dipendenti comunali mediante la rilevazione dati di afflusso,
controllo della qualità del servizio e del rispetto dei termini
contrattuali.
2.1
Attivare e gestire le coperture assicurative dei rischi del Comune di
Milano, per quanto concerne tutti i punti ritenuti critici. Gestire i
sinistri, il recupero dei risarcimenti per danni diretti ed il recupero
crediti per R.C. auto attivi.
Gestire/controllare le attività svolte dagli uffici gestione contratti,
bilancio/controllo, cassa, impegni, protocollo, personale e monitorare
gli obiettivi con verifica trimestrale e predisposizione di tabulati di
controllo.
Fornire supporto giuridico - legale per tutti i servizi del Settore
mediante ricerca di sentenze relative alle tematiche di interesse per il
Settore e controllare ed analizzare gli aspetti legali degli atti di gara,
prima e durante l’espletamento della stessa.
3.1
3.2
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
2.2
4.1
4.2
5.1
Rispetto dei tempi nella predisposizione
programmazione delle attività degli uffici.
Aggiornamento rilevazioni contabili.
degli
atti
e
nella
Numero dei ricorsi, in particolare verifica della diminuzione grazie
anche a questo tipo di supporto.
13
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Piano Esecutivo di Gestione 2000
14
D.C. 1
SETTORE SERVIZI GENERALI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Produrre e distribuire modulistica, libretti, manifesti e tabulati su
richiesta di Direzioni Centrali e Direzioni di Settore
Conservare i corpi di reato e gli oggetti pervenuti a seguito di sequestri
amministrativi, confische, sfratti esecutivi, ritrovamenti e successive
vendite all’asta
Gestire l’inventario dei beni mobili e coordinare i Settori
Gestire l’archiviazione di documenti dell’Amministrazione
1.1
Rispetto dei tempi concordati con i Settori richiedenti
2.1
Numero di aste in rapporto alle disponibilità dei beni a seguito
conclusione procedimenti previsti da norme vigenti.
3.1
4.1
4.2
5.1
Numero situazioni aggiornate con i dati inventario.
Contenimento tempi fra ricezione e catalogazione, classificazione dei
documenti
Tempi di soddisfacimento delle richieste di consultazione
Rispetto dei termini fissati dalle norme vigenti in materia.
6.1
7.1
7.2
Contenimento tempi fra ricezione e pubblicazione degli atti.
Numero trasmissioni corrette
Tempi di trasmissione
8.1
Rispetto dei tempi concordati con Settori richiedenti
9.1
9.2
10.1
Rispetto dei tempi
Numero interventi precisi
Numero di cause pendenti.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gestire il servizio di notificazione di atti amministrativi e tributari, di
esecuzioni mobiliari
Gestire la pubblicazione degli atti
Ricevere, registrare e smistare la posta e gli atti presentati,
direttamente o tramite servizio postale, all’Amministrazione
Comunale
Gestire il servizio di distribuzione, movimentazione e manutenzione
dei beni mobili e di consumo
Supportare le attività del cerimoniale per l’allestimento di spazi
destinati a pubbliche manifestazione
Completare le vertenze ancora aperte avanti il Giudice Conciliatore,
fino alla prossima chiusura dell’Ufficio
Descrizione indicatore
D.C. 1
SETTORE AUTOPARCO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Programmare, assegnare e distribuire automezzi e autisti alle Direzioni
Centrali ed ai Settori dell’Amministrazione
Effettuare manutenzione diretta e pronto intervento del parco
automezzi
Gestire i contratti di manutenzione in affidamento a terzi
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
Numero di richieste
Numero di assegnazioni/numero di richieste
Numero di riparazioni effettuate
Tempi medi di fermo
Numero di lavorazioni
Tempi medi di liquidazione fatture
Numero di richieste
Numero di richieste evase/ Numero di richieste
Numero di sezioni allestite/Numero di sezioni da allestire
6.1
7.1
8.1
9.1
Numero di richieste evase/ Numero di richieste
Numero di acquisti diretti effettuati
Numero di fatture liquidate/Numero di fatture da liquidare
10.1
11.1
12.1
Numero di infortuni negli edifici e nelle officine del Settore
Numero di richieste evase/ Numero di richieste
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Costruire, riparare e manutenere i manufatti presenti nelle sedi
comunali
Predisporre e porre in opera strutture per l’allestimento dei seggi
elettorali
Predisporre e porre in opera manufatti in ferro in sede stradale
Gestire le procedure per l’acquisizione di beni e servizi
Gestire le risorse finanziarie
Gestire le pratiche automobilistiche (bolli auto e concessioni
governative, cessioni, revisioni, variazioni, sinistri, ecc.)
Controllare l’applicazione della L. 626/94 e relative problematiche
Effettuare la piccola manutenzione degli stabili del Settore
Analizzare e valutare i fabbisogni e le esigenze di mobilità delle
Direzioni Centrali e dei Settori/Servizi comunali
Redigere i capitolati tecnici per l’acquisizione di nuovi automezzi e/o
servizi alternativi, carburanti e servizi di riparazione automezzi
Gestire i contratti di noleggio di automezzi
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
13.1
14.1
14.2
Descrizione indicatore
Numero delle pratiche evase/Numero delle pratiche da evadere
Numero di richieste evase/ Numero di richieste
Numero di progetti redatti/Numero di progetti da redigere
Numero di contratti gestiti
Numero di automezzi gestiti
15
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
D.C. 2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
16
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Programmazione e controlli (C/costo n° 46) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
Settore Controllo di gestione (C/costo n° 46)
•
Settore controllo partecipate (C/costo n° 46)
•
Servizio studi e programmazione delle privatizzazioni (C/costo n° 46)
•
Settore controllo qualità e customer satisfaction (C/costo n° 46)
•
Servizio pianificazione e controllo progetti (C/costo n° 46)
•
Servizio politiche tariffarie (C/costo n° 46)
•
Ufficio programmazione finanziamenti Unione Europea (C/costo n° 46)
Alla Direzione Centrale Programmazione e Controlli è assegnato precipuamente il ruolo di sovrintendere al “sistema dei controlli della gestione” nelle sue variabili
di definizione, sviluppo e implementazione.
Il sistema dei controlli afferisce sia l’Ente, sia le sue Partecipate, sia i progetti attivati sulle iniziative di più rilevante impatto.
Nell’esercizio di questo ruolo la Direzione Centrale Programmazione e Controlli assiste gli organi decisionali attraverso la produzione e distribuzione di norme
d’indirizzo e di informazioni riguardanti i risultati ottenuti ed il loro scostamento dalle previsioni; per consentire l’assunzione di decisioni correttive relativamente
agli strumenti formali dell’Ente (P.E.G., P.T.O.), nonché a piani di risorse e piani di azioni.
Rientrano nelle funzioni della Direzione Centrale Programmazione e Controlli le iniziative tese a misurare il rapporto tariffe / costi per i servizi a domanda
individuale e il coordinamento delle iniziative rivolte alla rilevazione e misurazione dei livelli di soddisfazione dell’utenza riguardo ai servizi resi
dall’Amministrazione Comunale.
Alla Direzione Centrale Programmazione e Controlli è assegnata la responsabilità di attivare azioni tese all’ottenimento di finanziamenti derivanti da norme europee,
nazionali e regionali, finalizzate a sostenere servizi e progetti di sviluppo dell’Ente.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
17
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
18
D.C. 2
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Definire le procedure standard relative a: formulazione ed elaborazione
dei P.E.G., P.T.O., consuntivi, rapporti consuntivi-budget, piani delle
azioni correttive e di ridefinizione degli obiettivi.
Supportare le Direzioni Centrali e di Settore e le unità organizzative
interessate nella predisposizione degli elementi di base necessari alla
successiva
stesura
di
P.E.G.
e
P.T.O.,
stimolandone
l'autodeterminazione.
Verificare i budget per tutti i livelli di sintesi definiti (Direzioni, Servizi,
Unità organizzative, Progetti)
Certificare i piani annuali economici di gestione
Elaborare rendiconti gestionali di periodo: integrare e rettificare
rendiconti gestionali di periodo provenienti dalla contabilità finanziaria;
valutare gli scostamenti qualitativi-quantitativi dalle attese; analizzare
gli scostamenti in collaborazione e contraddittorio con le Direzioni
interessate; definire le motivazioni degli scostamenti e le relative azioni
correttive ed eventualmente riprogettare gli obiettivi di base a breve
periodo (non modificativi del P.T.O.)
Elaborare per la Direzione Generale il rendiconto di sintesi delle attività
comunali in merito ad efficacia, efficienza, economicità e livello di
servizio al cittadino-utente.
Analizzare e predisporre gli elementi economico-gestionali per
valutazioni "make or buy" relativamente ai servizi gestiti in economia
da mettere a disposizione della D.C. “Programmazione e controlli” per
il successivo inoltro alla Direzione Generale e agli Organi politici.
Controllare le attività di eventuali advisor esterni rispetto ai mandati
assegnati.
1.1
Procedure standard di PEG e PTO e di Controllo di Gestione
2.1
N. riunioni/contatti per Settore, Direzione centrale, Direzione Generale
3.1
5.3
Emissione budget per centro di costo, settore/servizio, direzione
centrale e direzione generale
Emissione di P.E.G. e P.T.O. validati
Rendiconti di periodo per: centro di costo, settore/servizio, direzione
centrale e direzione generale
Modificazioni di obiettivi/centri di costo/attività per settore/servizio,
direzione centrale e direzione generale
Assestamento P.E.G. e P.T.O. infrannuale
6.1
6.2
Documento “P.T.O. risultati al 31/12
Statistiche ed Elaborati specifici
7.1
Rendiconti economici effettuati per decisioni make or buy
8.1
8.2
8.3
N° Advisor coinvolti
N° riunioni organizzate con gli stessi
N° contatti
2
3
4
5
6
7
8
4.1
5.1
5.2
Descrizione indicatore
D.C. 2
SETTORE CONTROLLO PARTECIPATE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Definire le politiche di controllo delle partecipate segmentate per
diversa tipologia societaria (aziende speciali, S.p.A., S.p.A. quotate)
1.1
2
Definire in accordo con le partecipate gli strumenti di reporting sulle
diverse aree:
strategica –operativa –del recupero efficienza
2.1
3
Avviare la sperimentazione degli strumenti di reporting con cadenza
trimestrale
3.1
Emissione procedure “Politiche di controllo” di:
SEA – AEM – ATM – AMSA- SOGEMI- MILANO SPORT – MM
(Centrale del Latte e Farmacie Comunali solo in caso di mancata
cessione)
Emissione strumenti di reporting di:
SEA – AEM – ATM – AMSA- SOGEMI- MILANO SPORT- MM
(Centrale del Latte e Farmacie Comunali solo in caso di mancata
cessione)
Reporting trimestrale con:
SEA – AEM – ATM – AMSA- SOGEMI – MILANO SPORT-MM
4
Attuare interventi correttivi funzionali ai dati di reporting (modifiche
obiettivi , miglioramento dell’efficienza e interventi su strategie etc.)
4.1
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Documentazione dei rapporti con le singole Aziende
19
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
20
D.C. 2
SERVIZIO STUDI E PROGRAMMAZIONE DELLE PRIVATIZZAZIONI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Prestare assistenza agli organi politici e alla Direzione Generale nella
individuazione delle opportunità di privatizzazione/trasformazione delle
aziende comunali e di terziarizzazione dei servizi e nella
programmazione della loro realizzazione.
Elaborare studi e valutazioni sulla possibilità e la convenienza di
privatizzazione/trasformazione delle aziende comunali, sulla base di
dati economico-gestionali, tecnici e di mercato forniti dai Settori
competenti e/o raccolti mediante ricerche esterne, con l’eventuale
supporto di consulenti.
Individuare, in collaborazione con i Settori competenti e con eventuali
consulenti
esterni,
le
possibili
alternative
di
privatizzazione/trasformazione delle aziende interessate, elaborando le
necessarie valutazioni tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie
comparative da sottoporre a Sindaco e Giunta Comunale.
Perfezionare i progetti di privatizzazione/trasformazione approvati dagli
Amministratori, specificando modalità e tempi di attuazione.
Curare gli aspetti economico-finanziari dei progetti realizzativi
approvati, interfacciando le Direzioni competenti.
Collaborare, per quanto di competenza, all’elaborazione e realizzazione
di progetti di terziarizzazione dei servizi.
Coordinare operativamente e supportare dal punto di vista tecnicosegretariale i gruppi di lavoro coinvolti nei vari progetti.
Curare i rapporti con gli eventuali Advisor esterni e controllare la loro
attività con riferimento ai mandati ad essi conferiti.
1.1
N° aziende/progetti e studi di terziarizzazione analizzati
2.1
2.2
2.3
N° di studi/valutazioni condotti:
N° di studi condotti internamente/n.° di studi condotti totale
N° di studi condotti esternamente/n.° di studi condotti totale
3.1
N° di studi condotti
4.1
N° progetti
5.1
N° progetti
6.1
N° progetti
7.1
N° riunioni operative organizzate e/o verbalizzate
8.1
8.2
8.3
N° Advisor coinvolti
N° riunioni organizzate con gli stessi
N° contatti
2
3
4
5
6
7
8
Descrizione indicatore
D.C. 2
SETTORE CONTROLLO QUALITA’ E CUSTOMER SATISFACTION
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Costituire il FORUM della qualità con professionisti esterni esperti
della materia
Avviare l’osservatorio sui servizi alla persona fra il Comune di Milano
e il CRISP
Identificare i Settori cui applicare la Carta dei Servizi e relativa loro
formalizzazione
1.1
“Atto” costitutivo del FORUM Riunioni bimestrali
2.1
“Atto” costitutivo dell’osservatorio e incarico al CRISP
3.1
Carte dei Servizi emesse
2
3
Descrizione indicatore
D.C. 2
SERVIZIO POLITICHE TARIFFARIE
Attività e indicatori operativi
N.
1
2
Descrizione Attività
Elaborare un documento annuale sul rapporto tariffe / costi
Attivare iniziative volte a migliorare il rapporto tariffe / costi
N.
1.1
2.1
Descrizione indicatore
Rapporto annuale per singolo servizio a domanda individuale
Rapporto tariffe / costi monitorato
D.C. 2
UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Attivare azioni informative sulle opportunità relative a finanziamenti
europei, nazionali e regionali
Attivare azioni formative per le unità periferiche
Assistere le unità interessate nell’analisi delle opportunità
Assistere le unità interessate nella stesura di progetti e nella gestione
della pratica di finanziamento
1.1
Emissione di news letter specifica
2.1
3.1
4.1
4.2
Somministrazione di seminari sul tema.
N° iniziative esaminate
N° progetti inoltrati
N° progetti finanziati
2
3
4
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
21
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
D.C. 3 RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI
22
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi informativi competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
•
•
Settore Risorse Umane (C/costo 27 e 92)
Settore Organizzazione (C/costo 29)
Settore Sistemi Informativi e TLC (C/costo 31 quota parte)
Settore Statistica (C/costo 86)
Progetto Tempi e Orari della Città(C/costo 33 quota parte)
Progetto Carta d’Identità Elettronica (C/costo 31 quota parte)
Alla Direzione Centrale Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi informativi è assegnato il ruolo di sovrintendere:
♦ alla definizione delle migliori condizioni per l’acquisizione, lo sviluppo, la gestione e il collocamento a riposo delle risorse umane del Comune di Milano al fine
di un utilizzo più motivato ed efficace delle stesse;
♦ all’analisi, riprogettazione ed implementazione di sistemi organizzativi coerenti con il raggiungimento degli indirizzi strategici, garantendo un processo
formativo coerente con l’evoluzione organizzativa;
♦ alla fornitura di adeguati sistemi tecnologici tesi al miglioramento dei processi produttivi e decisionali, anche attraverso collegamenti con Enti esterni;
♦ alla definizione di modelli per la raccolta, l’archiviazione, l’elaborazione, la distribuzione e la produzione di informazioni al fine di consentire la valutazione dei
fenomeni sociali e le conseguenti decisioni;
♦ alla promozione e al coordinamento di iniziative per adeguare l’erogazione dei servizi dell’Amministrazione e di altri soggetti all’uso ottimale della risorsa
tempo;
♦ alla progettazione e alla diffusione graduale della Carta d’Identità elettronica al fine di consentire una semplificazione delle procedure, quali l’identificazione,
l’autenticazione, la validazione degli atti formali, l’accesso alle banche dati pubbliche e private.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
23
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
24
D.C. 3
SETTORE RISORSE UMANE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli organici e programmare le assunzioni allo scopo di
garantire alle Direzioni Centrali una dotazione di risorse umane
adeguata agli obiettivi individuati
1.1
1.2
1.3
2
Acquisire e assegnare le risorse umane in
predisponendo anche gli opportuni strumenti
metodologie, ecc.)
Gestire i percorsi di carriera
tempi definiti,
( regolamenti,
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
5.1
5.2
6
7
Gestire i rapporti d’impiego e gli aspetti amministrativi connessi
Gestire le relazioni sindacali e applicare i Contratti Collettivi di
Lavoro : sia il Contratto Collettivo Nazionale Enti Locali che il
Contratto Integrativo Decentrato
Definire le politiche retributive
Definire i fabbisogni formativi, d’intesa con il Settore Organizzazione
Tempo medio di revisione degli organici
Piano annuale delle assunzioni approvato
Assunzioni programmate/assunzioni richieste in base alla dotazione
organica ottimale
N. risorse umane acquisite
N. risorse umane assegnate
N. Procedure concorsuali
N. posizioni di cui si sono costruiti i percorsi di carriera/N. posizioni
totali
N. rapporti d’impiego gestiti
N. di accordi sindacali
Tempi medi di una trattativa sindacale
8
9
Definire i criteri dei sistemi di valutazione e incentivazione
Gestire il personale ausiliario
10
Tempi medi di definizione delle politiche retributive
N. corsi formativi richiesti
Tipologia corsi formativi richiesti
Tempi medi di definizione dei criteri
N. persone gestite
N. sedi presso cui è dislocato il personale ausiliario
N. delle iniziative
11
Gestire amministrativamente le attività e le iniziative promosse dal
Comitato Pari Opportunità
Gestire Servizio di Sorveglianza Sanitaria
6.1
7.1
7.2
8.1
9.1
9.2
10.1
12
Gestire Servizio Sociale d’Azienda
13
Monitorare il contenzioso del lavoro
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
N. di interventi effettuati
Grado di soddisfacimento dell’utente
N. casi trattati
N. consulenze alle Direzioni
N. di ricorsi
3
4
5
D.C. 3
SETTORE RISORSE UMANE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
14
Gestire e controllare la qualità servizio pulizia affidato a Società
esterna.
15
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse
( umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del settore.
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
N. sopralluoghi
N. di contestazioni
Grado di soddisfacimento dell’utente
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC
Importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
25
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
26
D.C. 3
SETTORE ORGANIZZAZIONE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Definire le metodologie standard nell’ambito dell’analisi e
documentazione delle procedure di lavoro.
Pianificare, programmare e gestire gli interventi organizzativi e gli
interventi formativi connessi – compresi quelli a carattere informatico.
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
Numero di metodologie standard definite.
Numero settori per cui sono state definite le procedure di lavoro
Rispetto dei tempi pianificati per attivazione e per durata (1/3 mesi)
Numero di interventi di organizzazione progettati
Numero di interventi di formazione progettati
Numero di interventi realizzati
4.1
Tempo medio di formulazione della proposta organizzativa (12 mesi)
5.1
5.2
Numero richieste di intervento soddisfatte rispetto a quelle pervenute
Numero ore di formazione
2
3
4
5
6
Progettare e realizzare interventi organizzativi
a livello
interdirezionale e intersettoriale
Fornire consulenza e supporto metodologico, per quanto concerne gli
aspetti organizzativi, nella progettazione di sistemi informativi.
Analizzare i fabbisogni, progettare e coordinare interventi formativi
relativi a progetti informatici in corso ed in via di sviluppo ( d’intesa
con le direzioni utenti e il settore SITLC)
Valutare i risultati conseguiti a seguito degli interventi organizzativi e
formativi effettuati – compresi quelli a carattere informatico
6.1
6.2
6.3
7
Gestire il manuale di Organizzazione
7.1
8
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse(
umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del settore.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Descrizione indicatore
Rapporto tra n. interventi valutati / n. interventi effettuati:
Per gli interventi organizzativi: (50%)
Per gli interventi formativi: (80%) relativi alla valutazione del
gradimento
Per gli interventi formativi in area informatica: (90%) relativi
all’apprendimento
Tempo per l’inserimento delle variazioni nel Manuale di
Organizzazione (massimo: 3 giorni in relazione alla complessità)
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC
Importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
D.C. 3
SETTORE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Gestire i Sistemi centrali e delle reti di dati
1.1
Rispetto del livello di servizio erogato dai Sistemi Centrali
2
Gestire ed assistere tecnicamente hardware e software periferico
3
4
Attivare ed integrare la rete dati del Comune di Milano
Sviluppare e mantenere il portafogli applicativo del Comune
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
Tempi medi di assistenza
N. interventi effettuati
N. violazioni contestate
Verifica e controllo della distribuzione dei servizi sulla rete
Rispetto delle scadenze relative alla predisposizione e modifica dei
programmi software per reperire nuovi adeguamenti normativi e/o
implementazioni di nuove funzionalità
N. di adeguamenti effettuati
Rispetto delle scadenze di presentazione di documenti/elaborati per i
vari adempimenti nei confronti di soggetti interni ed esterni
Percentuali di assegnazioni rispetto alla richiesta
Livello di aderenza alle effettive necessità dell’utenza
N. reti locali installate e gestite
Livello di soddisfazione utente esterno/interno
Rispetto dei tempi amministrativi e legislativi.
8.1
8.2
8.3
9.1
10.1
10.2
10.3
N. di autorizzazioni emesse/Km di infrastrutture Tlc autorizzati
N. di controlli in corso d’opera
Entità delle riscossioni di canoni e pagamenti diversi
Km di infrastrutture Tlc caricate nel sistema informatico
N. richieste di servizi trattate
N. controlli tecnici impiantistici
Controllo dei livelli di servizio erogati dall’outsourcer
4.2
4.3
5
8
Analizzare i fabbisogni di strumentazione microinformatica, acquisire
e distribuire la stessa
Analizzare, realizzare e mantenere le applicazioni informatiche
operanti su personal computer o reti locali
Gestire le procedure amministrative ed economiche del Settore, del
personale, delle gare e contratti.
Gestire il cablaggio di Milano
9
10
Gestire informaticamente gli interventi nel sottosuolo
Gestire la fornitura di servizi di fonia/dati e multimediali
6
7
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
27
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
28
D.C. 3
SETTORE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
11
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse(
umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del settore.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
Descrizione indicatore
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC
Importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
D.C. 3
SETTORE STATISTICA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Effettuare rilevazioni statistiche previste dal Programma Statistico
Nazionale
Condurre le attività preliminari ai Censimenti Generali 2001.
Eseguire il Pre-Censimento e i censimenti specifici.
Effettuare la 2a indagine pilota Censimento pop. e abitaz. 2001.
Realizzare
rilevazioni,
studi
e
indagini
di
interesse
dell’Amministrazione e promuovere la ricerca statistica all’interno
dell’Ente
Sperimentare innovazione nell’ambito dell’espletamento dei compiti
quale organo SISTAN
Fornire dati ad altre Direzioni dell’Ente e ad operatori pubblici e
privati.
Collaborare al progetto “Indicatori per il Bench-marking
internazionale”
Certificare dati a utenza pubblica e privata
Svolgere attività di supporto statistico-medologico all’interno
dell’Ente.
Effettuare il computo ufficiale dei voti in occasione di consultazioni
elettorali / referendarie.
Realizzare il piano Editoriale Annuale ottenuto anche con strumenti
telematici
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse
(umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del settore.
1.1
1.2
2.1
Rispetto dei tempi previsti dall’ISTAT
Rispetto delle linee metodologiche indicate dall’ISTAT
Rispetto dei tempi previsti dalle leggi
3.1
Rispetto dei tempi previsti e delle modalità programmate
4.1
Disponibilità dei progetti
5.1
5.2
5.3
Numero di collaborazioni
Tempi di rilascio
N. certificazioni
6.1
Rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge
7.1
Numero volumi realizzati (anche con strumenti informatici) rispetto ai
previsti
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC e importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
2
3
4
5
6
7
8
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Descrizione indicatore
29
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
30
D.C. 3
PROGETTO TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Caricare su data base le segnalazioni relative alle aperture dei servizi
pubblici e privati e agli eventi programmati in agosto.
1.1
1.2
N. record del data base
N. delle categorie di suddivisione del data base
2
Sviluppare accordi con Enti, Università e organismi italiani e stranieri
2.1
N. convenzioni stipulate con istituzioni selezionate in base alle priorità
politiche
3
Coordinare gli
programmati
interventi
3.1
3.2
4
Attivare un’indagine sui comportamenti della popolazione in merito
alle presenze in agosto e sul livello di gradimento dei servizi offerti
Sollecitare
a) gli operatori commerciali
b) gli operatori culturali
c) le strutture interne all’Ente delle aree cultura, tempo libero,
servizi sociali, educazione e sport
per l’incremento del servizio reso alla città nel periodo estivo.
4.1
N. attori coinvolti
N. incontri gestiti(convocazione dei partecipanti, predisposizione
dell’ordine del giorno, raccolta dei verbali degli incontri, trasmissione
dei verbali ai partecipanti)
Sondaggio telefonico con sistema CATI –interviste a 1.200 cittadini
5
attori
interni/esterni
coinvolti
negli
5.1
5.2
5.3
5.4
Invio ad oltre 30.000 operatori commerciali di cartolina con richiesta
di indicazione delle aperture estive
Contatto con le associazioni di categoria del commercio di soggetti
tenuti a turni ( panificatori, distributori di carburante, farmacie,
edicole, ecc. )
Comunicazione a tutti i musei cittadini con richiesta di dati sulle loro
aperture estive
N. strutture interne all’Ente sollecitate
D.C. 3
PROGETTO TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
6
Monitorare
a) il livello di fruizione, in agosto, da parte dei cittadini milanesi
e dei visitatori, relativo ad attività selezionate, comunali e non,
con verifica dell’apprezzamento nel periodo considerato dei
servizi offerti e della vivibilità urbana tramite ricerche mirate
b) l’andamento della distribuzione della guida alla città
6.1
N. schede di rilevazione appositamente predisposte e raccolte
settimanalmente in agosto, per musei, piscine, sportelli comunali,
intervento estivo anziani, attività tempo libero per giovani e anziani.
N. rilevazioni settimanali in agosto, in collaborazione con la Polizia
annonaria sulle aperture commerciali
N. giornate impegnate per verifiche territoriali su andamento della
distribuzione della guida alla città
Report del sondaggio consuntivo condotto attraverso 1.200 interviste
telefoniche
6.2
6.3
6.4
7
Attivare forme di comunicazione sui Progetti all’interno e all’esterno
dell’Ente.
7.1
7.2
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N. dossier diffusi ( redatti per ogni intervento in n. copie variabili in
relazione alla domanda )
N. pagine di presentazione degli interventi sul sito Internet del
Comune
31
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
32
D.C. 3
PROGETTO CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Individuare i servizi che si intende garantire mediante l’utilizzo della
carta multifunzionale
Acquisire un sistema sperimentale per la verifica delle valutazioni
tecniche adottabili, dell’efficacia del raggiungimento degli obiettivi,
della fattibilità dei servizi abilitati all’uso della carta stessa e delle
implicazioni organizzative connesse
Definire un sistema di relazioni con gli altri soggetti pubblici e privati
interessati all’erogazione di servizi integrati
Progettare, realizzare e mettere in opera un sistema di
personalizzazione, distribuzione e gestione della carta
Progettare e gestire l’addestramento e l’aggiornamento professionale
del personale coinvolto nell’attività di emissione della carta e di
gestione complessiva del sistema
1.1
1.2
2.1
N. dei servizi garantiti
Tipologia dei servizi garantiti
Date stipulazione contratti
3.1
N. soggetti coinvolti
4.1
Data di entrata a regime
5.1
5.2
N. corsi
N. persone coinvolte
2
3
4
5
Descrizione indicatore
D.C. 4 FINANZA, PATRIMONIO E BILANCIO
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
33
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Finanza, patrimonio e bilancio (C/costo 40) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
Settore Civica ragioneria – Settore Bilancio – aziende e programmazione (C/costo n° 41)
•
Settore Civica ragioneria – Settore servizi finanziari e cassa (C/costo n° 43)
•
Settore Civica ragioneria – Settore entrate (C/costo n° 47)
•
Settore Civica ragioneria – Settore controllo liquidazione e spese (C/costo n° 42)
•
Settore Civica ragioneria – Settore contabilità del personale (C/costo n° 48)
•
Settore programmazione e attuazione delle privatizzazioni (C/costo n° 34)
•
Settore finanze e oneri tributari (C/costo n° 51-52)
•
Settore demanio e patrimonio (C/costo n° 61-62)
•
Settore inventario e valutazioni immobiliari (C/costo n° 61)
•
Settore gestione E.R.P. (C/costo n° 293)
•
Ufficio controlli economici e rapporti con la giustizia (C/costo n° 111)
•
Progetto gestione patrimonio immobiliare (C/costo n° 293)
Alla Direzione Centrale Finanza, patrimonio e bilancio è assegnato il ruolo di sovrintendere il “sistema dei Bilanci” ed in particolare di
♦ redigere gli stessi secondo le norme previste per gli Enti Locali
♦ produrre rendiconti di periodo che rilevino
§
scostamenti tra spese programmate e spese impegnate, e tra queste ultime e le somme pagate;
§
scostamenti tra entrate previste ed entrate accertate, e tra queste ultime e le entrate riscosse
34
♦ informare i decisori degli scostamenti rilevati e garantire (segnalare) tempestivamente agli stessi le implicazioni giuridico-amministrative derivanti da eventi
difformi dalle norme in materia di equilibri di bilancio.
La Direzione Centrale deve inoltre:
♦ assicurare una equilibrata gestione dei flussi di cassa
♦ prodigarsi per reperire le proposte di finanziamento più vantaggiose per l’A.C. evitando le soluzioni che comportano un elevato grado di rischio
♦ assicurare la redditività del Patrimonio Immobiliare Comunale verificando che le “tipologie di utenti” siano costantemente coerenti con le norme che regolano
gli affitti nonché la regolare riscossione degli stessi
♦ assicurare che le forme di gestione del Patrimonio consentano una corretta valutazione e garantiscano un adeguato utilizzo dello stesso, una efficiente
manutenzione del Patrimonio e gestione delle spese relative, una tempestiva informazione sui comportamenti difformi.
♦ attuare le procedure di privatizzazione verificandone gli effetti sul bilancio comunale
♦ assicurare una corretta applicazione dei tributi, sia attivi che passivi.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
35
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
36
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE BILANCIO, AZIENDE E PROGRAMMAZIONE
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività
Predisporre il Bilancio di Previsione:
♦
♦
♦
♦
richiesta delle previsioni di entrata ed uscita ai settori
stesura del Progetto di bilancio
preparazione degli atti collegati all’approvazione
preparazione degli allegati richiesti dall’O.Re.Co.
2
3
Predisporre il Peg finanziario
Gestire il bilancio ed il Peg finanziario:
♦ monitoraggio spese
♦ gestione impegni
4
Salvaguardare gli equilibri di bilancio (entro il 30/9)
5
Assestare il bilancio (entro 30/11)
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
1.3
1.4
N° richieste pervenute ed inserite a video
N° prospetti/documenti allegati al Bilancio
Preparazione della relazione del Ragioniere Generale al Bilancio
N° emendamenti ricevuti e preparati per successiva discussione in
Consiglio Comunale
Predisposizione del certificato al Bilancio
N° volumi predisposti (serie capitolo, serie oggettiva)
N° documenti predisposti richiesti dall’O.Re.Co.
N° atti predisposti collegati alla approvazione del bilancio
N° nuovi centri di costo/nuovi capitoli inseriti
N° variazioni di Peg
N° variazioni di Bilancio
N° centri di costo introdotti
N° impegni rilasciati
N° prospetti per la richiesta di variazioni di bilancio inviate ai settori
N° richieste variazioni di bilancio ricevute ed introdotte
N° allegati alla deliberazione predisposti
N° prospetti per la richiesta di variazioni di bilancio inviate ai settori
N° richieste variazioni di bilancio ricevute ed introdotte
N° allegati alla deliberazione predisposti
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE BILANCIO, AZIENDE E PROGRAMMAZIONE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
6
Redigere il Conto del Bilancio:
♦ predisposizione atti per il riaccertamento dei residui Attivi/Passivi
inviati ai settori
♦ predisposizione degli atti di certificazione Conto Consuntivo con
invio ai settori
♦ attestazione delle economie sui residui (indicate dai settori)
♦ operazioni di accertamento sulle entrate correnti di competenza
♦ operazioni di quadratura per servizi per conto di terzi e investimenti
♦ predisposizione degli atti collegati all’approvazione del rendiconto
♦ predisposizione degli allegati richiesti dal D.Leg. 77/95 e
dall’O.Re.Co.
6.1
6.2
6.3
6.4
N° atti di riaccertamento inviati ai settori
N° atti di certificazione inviati ai settori
N° attestazioni economie sui residui passivi
N° operazioni quadratura servizi per conto terzi
N° operazioni quadratura relative agli investimenti
N° operazioni di accertamento sulle entrate correnti di competenza
N° prospetti/documenti allegati al Conto del Bilancio
Predisposizione degli atti collegati all’approvazione del Conto del
Bilancio
Predisposizione del certificato al Conto Consuntivo
Preparazione della relazione del Ragioniere Generale al Conto del
Bilancio
Predisposizione dei documenti richiesti dall’O.Re.Co.
Documentazione richiesta dalla Corte dei Conti
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
37
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
38
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CASSA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
2
Investire fondi disponibili
Assumere mutui e prestiti e gestire contabilmente i rimborsi
3
4
7
Gestire contabilmente le spese finanziate con mutui e prestiti
Controllare e verificare le somministrazioni di mutuo tramite Cassa
Depositi e Prestiti
Gestire contabilmente i rapporti di conto corrente bancario e postale
Gestire contabilmente le entrate tributarie riscosse tramite
Concessionario
Gestire i valori di persone sotto tutela
8
Effettuare il servizio di Controllo Cassa
9
10
Emettere i pareri di regolarità contabile sulle deliberazioni
Rilasciare i visti di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali
5
6
N.
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
Descrizione indicatore
n. richieste a Istituti di Credito
n. opere/acquisti finanziati
importo complessivo mutui e prestiti
n. impegni assunti
n. richieste somministrazione
5.1
6.1
n. conti correnti verificati
n. reversali di introito
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
10.1
n. persone sotto tutela
n. buoni di carico e scarico
n. prospetti
n. mandati
n. reversali
n. quietanze di carico e scarico depositi
n. quietanze stipendi e pensioni
n. pareri
n. visti
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE ENTRATE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Riscuotere le entrate.
N.
1.1
2
Rimborsare cespiti non dovuti all’amministrazione comunale
2.1
3
Pagare canoni d’affitto passivi e concessioni precarie passive
3.1
4
Perfezionare la riorganizzazione del Settore, già avviata nel 1999, per
migliorare il servizio reso all’utenza al fine di ridurre i costi
migliorando l’iter interno tra i settori Ragioneria e Tesoreria con
eliminazione delle duplicazioni delle stesse attività ( riscossione dei
cespiti per il ripristino del suolo pubblico, le concessioni di
illuminazione pubblica, le concessioni dei centri sportivi).
4.1
4.2
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
Rispetto dei tempi nella procedura di predisposizione documenti
contabili
Rispetto di tempi per l’emissione dei mandati di pagamento entro le
scadenze contrattuali.
Rispetto di tempi per l’emissione dei mandati di pagamento entro le
scadenze contrattuali.
N° procedure da semplificare
N° duplicazioni di attività eliminate
39
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
40
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTROLLO LIQUIDAZIONE E SPESE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Controllare gli atti di liquidazione trasmessi dai Settori per la successiva
emissione e stampa dei relativi ordinativi di spesa
2
Rilasciare i pareri contabili sulle proposte di delibera e visti di regolarità
contabile sulle determinazioni dirigenziali
Predisporre il modello 770
Predisporre il modello IRAP
Predisporre trimestralmente il file informatico INPS
Gestire i contratti: registrazione per la successiva gestione informatica,
costituzione e restituzione del deposito cauzionale.
3
4
5
6
7
Controllare la gestione dei F.a.r.c.: esame e controllo dei documenti
giustificativi della spesa per la successiva registrazione.
N.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
8
9
Verificare le anagrafiche fornitori ed aggiornare l’archivio informatico:
Controllare ed annotare: le Cessioni di credito, i fallimenti, i
pignoramenti presso terzi
8.1
9.1
9.2
9.3
10.1
10
Controllare i conteggi relativi ad interessi per ritardato pagamento
11
Predisporre le copie conformi per ricerche delle autorità di pubblica
sicurezza o per la rendicontazione di spese relative a fondi speciali
11.1
12
Predisporre i rendiconti elettorali
12.1
13
Gestire attività amministrative di supporto al settore (archivio,
personale, economato, segreteria del Direttore…)
13.1
Descrizione indicatore
Numero delle pratiche controllate
Numero delle righe mandato emesse
Numero dei mandati totali
Numero dei pareri rilasciati e di quelli restituiti
Numero dei visti rilasciati
Numero dei professionisti a cui si riferisce
Numero dei professionisti a cui si riferisce
Numero dei professionisti a cui si riferisce
Numero dei contratti registrati
Numero dei depositi costituiti
Numero dei depositi restituiti
Numero F.a.r.c controllati e numero medio di giustificativi di spesa
esaminati
Numero delle fatture caricate nel sistema informatico in fase di
reintegro o di sistemazione contabile del fondo
Numero delle variazioni apportate nel corso dell’anno
Numero dei pagamenti effettuati a cessionari
Numero dei pagamenti effettuati a società fallite
Numero dei pignoramenti registrati
Numero delle pratiche controllate e l’importo totale degli interessi
riconosciuti
Numero delle istanze ed il numero approssimativo dei documenti
ricercati in archivio, fotocopiati e dichiarati conformi agli originali
depositati
Numero dei rendiconti predisposti ed il numero delle voci liquidate in
ciascun rendiconto
Numero dei documenti archiviati per categoria
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTROLLO LIQUIDAZIONE E SPESE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
14
Fornire Consulenza
14.1
15
Inventariare i magazzini : contratto con la società di revisione
15.1
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
Numero di ore di consulenza o il numero approssimativo di telefonate
ricevute con tale scopo
Realizzazione della gara, dell’aggiudicazione e stipulazione del
contratto
41
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
42
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTABILITA’ DEL PERSONALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Gestire il trattamento economico relativo al personale in attività di
servizio nei suoi aspetti contrattuali, fiscali e contributivi (Ccnl Regioni
– Autonomie Locali, Giornalisti, Portieri e Sumai per medici e
psicologi), nonché rideterminare il trattamento economico a seguito di
sentenze, applicazione di contratti retroattivi e provvedimenti
sopravvenuti.
Gestire il T.F.R nei confronti del personale assunto con contratto a
termine inferiore all’anno e dei portieri degli stabili comunali.
Gestire mensilmente e annualmente gli adempimenti contributivi ai fini
previdenziali - INPDAP ed Enti minori
Gestire gli adempimenti quali sostituto d’imposta (Irpef, Irap,
Addizionale Regionale, Provinciale e Comunale) e rilasciare le relative
certificazioni, anche connesse all’assistenza fiscale diretta ai dipendenti
comunali in servizio ed ai pensionati.
Gestire il rilascio di certificazioni ed attestazioni in materia contabile,
fiscale e previdenziale relative al rapporto d’impiego del dipendente e
alla posizione previdenziale del pensionato nonché predisporre mandati
di pagamento per rimborso spese di giustizia ai dipendenti.
Gestire le incombenze relative alla predisposizione e controllo dei
servizi e delle retribuzioni annue contributive dei ca. 20.000 dipendenti
ai fini dell’attuazione del progetto “Sonar” istituito dall’INPDAP,
mediante ricostruzione della posizione assicurativa di ciascun iscritto.
Gestire adempimenti e relative consulenze concernenti l’applicazione
della normativa in materia previdenziale (riscatti, ricongiunzioni,
raggiungimento diritto a pensione, cumulo, ecc.), nonché determinare il
trattamento di quiescenza e gestione archivio fascicoli previdenziali.
1.1
3.1
Rispetto delle scadenze nella corresponsione degli emolumenti
retributivi.
Numero ca. 10.000 variazioni mensili.
Esecuzione tempestiva dei provvedimenti amministrativi e/o sentenze
inerenti il trattamento economico del personale in servizio e di quello
cessato.
Numero 2.000 liquidazioni da effettuarsi entro 90 gg. dalla data di
cessazione
Rispetto delle scadenze, previste dalle diverse disposizioni normative.
4.1
Rispetto tassativo dei termini di legge.
5.1
N Gestire numero 4.000
corso del 1999.
6.1
Numero 20.000 certificazioni dei servizi e delle retribuzioni annue
contributive dalla data di assunzione (Mod. 98.2).
7.1
7.2
Numero 3.700 consulenze fornite nel corso del 1999.
Gestione, costante aggiornamento e consultazione di n. 21.000 fascicoli
relativi al personale in servizio e di n. 60.000 riguardanti il personale
cessato con diritto a pensione e non.
2
3
4
5
6
7
1.2
1.3
2.1
certificazioni e/o attestazioni rilasciate nel
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTABILITA’ DEL PERSONALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
8
Determinare e istruire le pratiche relative al trattamento previdenziale
(progetto “Pensione Subito”), nonché al premio di fine servizio
INPDAP (ex gestione Inadel).
Istruire pratiche relative al trattamento previdenziale ex L. 322/58 e
certificazione previdenziale mod. 98 inerente la ricongiunzione
nell’ambito dell’Inpdap di periodi assicurativi prestati presso altri Enti.
Gestire le pensioni ed i trattamenti integrativi di quiescenza a carico
comunale.
8.1
Numero 1.500 pratiche predisposte nel corso del 1999.
9.1
9.2
Numero 100 pratiche L. 322/58.
Numero 300 mod. 98.
10.1
Rispetto delle scadenze mensili nell’erogazione dei 12.000 trattamenti
pensionistici e integrativi.
9
10
Descrizione indicatore
11
Gestire gli adempimenti connessi all’istituzione, presso l’Inps, del
Casellario Centrale per le pensioni ai fini degli adeguamenti delle
pensioni e dei trattamenti integrativi a carico comunale al costo della
vita, nonché della determinazione dell’aliquota Irpef da applicarsi.
11.1
12
Adempiere al versamento mensile e annuale dei contributi all’Inpdap,
delle quote di pensione ad onere ripartito, sistemazioni contributive e
rivalse, nonché determinazione e versamento mensile e annuale di
contributi diversi.
12.1
12.2
12.3
Trasmissione periodica trimestrale e consuntiva annuale, nel rispetto
delle tassative scadenze di legge, dei dati riguardanti i 12.000
trattamenti integrativi e di quiescenza, per l’aggiornamento del
Casellario Centrale dei Pensionati istituito presso la Direzione Centrale
dell’Inps.
Numero 230 ordinativi di pagamento.
Numero 300 quote di pensione ad onere ripartito L. 336/70.
Numero 3.000 quote di pensione ad onere ripartito ex Dpr 333/90.
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
Numero 100 quote ad onere ripartito ex Dpr 268/87.
Numero 4.000 quote di pensione ex Dpr 538/86
Numero 700 sistemazioni contributive e relativa corrispondenza.
Numero 3.000 rivalse Inps.
Numero 90 comunicazioni agli Enti.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
43
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
44
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTABILITA’ DEL PERSONALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
13
Effettuare analisi e progettazione finalizzata alla realizzazione delle
procedure informatiche da parte del S.I.Tlc., per far fronte alle sempre
nuove normative, e collegamento col medesimo Servizio, nei confronti
del quale si impartiscono le opportune disposizioni in materia
retributiva, contributiva e fiscale, con specifica funzione di raccordo e
di aggiornamento nei confronti degli Uffici liquidatori del trattamento
economico in ordine alla gestione dei codici operativi finalizzati
all’emissione dei ruoli mensili di pagamento degli stipendi e dei
trattamenti di quiescenza.
Effettuare analisi Progettazione e Realizzazione Procedure
Automatizzate. Amministrazione della Local Area Network installata.
Gestione degli Account Utente e dei Servizi di Rete. Gestione e
manutenzione dei tre Server di Rete. Amministrazione del Sistema
Informativo Bilanci. Sviluppo di applicativi atti a soddisfare le
specifiche esigenze degli uffici. Elaborazione dati su particolari
richieste degli uffici. Assistenza On-Site e On-Line, hardware e
software, agli uffici di tutti i Settori della Ragioneria. Collegamento con
i centri assistenza per l’approvvigionamento o assistenza materiale
hardware. Gestione archivio informatico personale in servizio e
microfilmatura documenti contabili.
Adempiere alla liquidazione dell’indennità di carica agli Amministratori
comunali e dei gettoni di presenza ai partecipanti alle Commissioni
comunali, nonché al rilascio delle relative certificazioni ai fini fiscali e
non.
Liquidare, al personale comunale, il trattamento accessorio, nelle sue
diverse componenti retributive (produttività, straordinari, reperibilità,
rischio, turni, disagio, straordinari per elezioni e referendum, ecc.),
nonché liquidare l’indennità di trasferta.
13.1
Numero 90 studi e progettazione di particolari elaborazioni con relative
prove.
Numero 150 disposizioni impartite al S.I.Tlc. mediante rapporti scritti
nel corso del 1999.
Numero 20 istruzioni operative impartite giornalmente agli uffici
liquidatori.
14
15
16
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
Oltre 2.000 interventi annui.
Numero 33.000 modelli relativi alla denuncia fiscale Irpef.
Numero 33.000 partite contabili e relativa microfilmatura.
15.1
Numero 2.400 liquidazioni nel corso del 1999.
16.1
16.2
Numero 20.000 liquidazioni mensili nel corso del 1999.
Numero 2.800 variazioni nel corso del 1999.
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTABILITA’ DEL PERSONALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
17
Gestire adempimenti connessi alla cessione del quinto dello stipendio,
alle sovvenzioni, ai piccoli prestiti INPDAP, alle trattenute a favore
della giustizia, sindacali, a mezzo Cral, per A.T.M., per la mensa, ecc.,
con relativa contabilizzazione.
17.1
17.2
17.3
17.4
18
Adempiere alla contabilizzazione delle spese sostenute per il personale
in servizio ed in quiescenza, con relativi versamenti mensili e
conguagli annuali IRAP e IRPEF e predisposizione di particolari
elaborati ai fini del monitoraggio della spesa distinta per interventi
(Cap. di Bilancio), Direzioni Centrali e Centri di Costo, nonché gestire
le rimanenze relative a stipendi e pensioni non riscossi.
Predisporre la proposta di Bilancio, di riequilibrio e di assestamento,
relativamente alla spesa di personale distinta per Interventi (Capitoli di
Bilancio) e Centri di Costo, rilasciare dichiarazioni di disponibilità
(impegni di spesa) relative alle spese di personale e monitorare
mensilmente la distribuzione del personale distinto per qualifica, profilo
professionale, Aree e Settori di appartenenza.
Gestire i rapporti di credito e debito riguardanti le retribuzioni del
personale comandato presso il Comune di Milano e di quello comunale
comandato presso altri Enti e predisporre il Conto Annuale della spesa
per il personale da inoltrarsi al Dipartimento della Funzione Pubblica.
18.1
Numero 1.000 variazioni mensili nel corso del 1999.
Numero 1.500 pratiche evase nel corso del 1999.
Numero 300 ordinativi di pagamento.
Numero 500 ordinativi di incasso.
Numero 300 pignoramenti con relativi piani di ammortamento.
Contabilizzazione numero 600 ordinativi di pagamento su altrettante
determinazioni dirigenziali per complessive lire 1.650 miliardi nel corso
del 1999.
Numero 120 elaborazioni nel corso del 1999.
Numero 50 versamenti nel corso del 1999.
Numero 5.500 rimanenze nel corso del 1999.
Variazione di n. 1.350 stanziamenti nel corso del 1999.
Numero 950 D.D. rilasciate nel corso del 1999.
Numero 48 prospetti analitici nel corso del 1999.
19
20
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
18.2
18.3
18.4
19.1
19.2
19.3
20.1
20.2
Numero 160 operazioni nel corso del 1999.
Predisposizione e controllo dei dati retributivi e previdenziali annui
relativi ai ca. 21.000 dipendenti in servizio distinti per qualifica
funzionale da riassumersi in cinque prospetti analitici.
45
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
46
D.C. 4
CIVICA RAGIONERIA – SETTORE CONTABILITA’ DEL PERSONALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
21
Gestire attività amministrative di supporto al settore (archivio,
personale, economato, segreteria del Direttore…)
21.1
ca. 120 rapporti/relazioni, di particolare complessità, in collaborazione
con il Direttore di Settore.
3.000 tra G.U., B.U.R., articoli di giornale o periodici esaminati.
Ca. 70.000 pratiche in entrata da smistare per rispettiva competenza agli
uffici o da sottoporre preventivamente al Direttore di Settore.
Registrazione e archiviazione di ca. n. 150 tra leggi, circolari, ordini di
servizio e atti vari..
Numero 540 tra deliberazioni e determinazioni dirigenziali nel corso del
1999.
21.2
21.3
21.4
21.5
D.C. 4
SETTORE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE PRIVATIZZAZIONI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Partecipare alla definizione delle linee politico-strategiche di attuazione
dei processi di trasformazione e/o privatizzazione di Aziende e Società
partecipate dal Comune, nonché di esternalizzazione di servizi,
attraverso la gestione degli aspetti giuridico-amministrativi.
Definire, programmare e attuare i procedimenti operativi per
l’attuazione delle trasformazioni e/o privatizzazioni delle Aziende e
delle Società partecipate dal Comune.
Assistere e supportare le Aziende e le Società partecipate dal Comune
di Milano nell’evoluzione degli aspetti amministrativi, legali e societari
di competenza dell’Ente per l’attuazione degli atti amministrativi di
competenza del Comune.
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse (
umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del settore.
1.1
3.1
3.2
N. incontri con altri Settori, consulenti esterni, rappresentanti delle
Società, organi politici, ecc.
N. consulenze
N. incontri ai quali si è partecipato con funzione consultiva
N. atti(proposte di delibere di GC o di CC) predisposti
N. incontri operativi con altri settori, consulenti esterni, rappresentanti
delle Società, organi politici ai quali si è partecipato
Atti amministrativi predisposti
Tempi medi di predisposizione degli atti
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC
Importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
2
3
4
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.2
1.3
2.1
2.2
47
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
48
D.C. 4
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione attività
Gestire l’ICI:
a) liquidazioni ed accertamenti b) contenzioso c) pratiche rimborso d)
formazione ruoli coattivi e) richieste maggiori detrazioni per abitazione
principale f) bonifica archivi g) invio e gestione di questionari ai
contribuenti h) progetto recupero evasione fiscale i) rapporti con
strutture esterne (Catasto, ESATRI, ANCI…)
2
Gestire la TARSU:
a) Iscrizioni a ruolo principale e suppletivi b) accertamenti c) morosità
e inesigibilità d) rimborsi e sgravi anni arretrati e) contenzioso f)
rapporti con strutture esterne g) recupero evasione h) processi di
innovazione (sulle riscossioni) e di riorganizzazione (front office
automatizzato) i) bonifica dati l) detassazioni e maggiori rateazioni
3
Analizzare, studiare e progettare procedure per l’attuazione della tariffa:
a) ricerca posizioni esenti tassa e soggetti a tariffa b) formazione
personale c) definizione del programma informatico per la gestione
della tariffa e) liquidazione tariffa ed emissione documenti fiscali
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.1
3.2
3.3
3.4
Descrizione indicatore
Iscritti a ruolo coattivo e importo
Avvisi liquidazione emessi e avvisi liquidazione riscossi
Avvisi d’accertamento emessi e avvisi d’accertamento riscossi
Rimborsi di imposte non dovute
Rimborsi richiesti e rimborsi evasi
Dichiarazioni pervenute
Bonifiche effettuate
Questionari inviati dal Comune e resi dal contribuente
N° ricorsi
N° udienze
N° richieste maggiori detrazioni per abitazione principale
N° informazioni scambiate con strutture esterne
Iscritti a ruolo e importo
Iscrizione persone fisiche e importo medio
Iscrizione persone giuridiche e importo medio
Avvisi d’accertamento emessi e avvisi d’accertamento riscossi
Rimborsi di imposta non dovuta
Rimborsi richiesti e rimborsi evasi
N° variazioni e cancellazioni
Denunce pervenute
Bonifiche effettuate.
N° posizioni aggiornate e N° utenti gestiti con front office
N° procedimenti di contenzioso trattati
N° informazioni scambiate con strutture esterne
N° problematiche analizzate
Quantità di informazioni analizzate
N° ore di formazione
N° documenti fiscali stampati ed inviati
D.C. 4
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI
Attività e indicatori operativi
N.
4
Descrizione attività
Gestire la TOSAP:
a) emissione avvisi accertamento per recupero Tosap anni 1997/98 b)
rimborsi tassa non dovuta c) ruoli coattivi
5
Analizzare, studiare e progettare procedure per l’attuazione del canone.
6
Gestire l’ICIAP – anni pregressi:
a) emissione ruoli coattivi b) emissione avvisi liquidazioni 1997 c)
emissione avvisi accertamento in rettifica e accertamenti d’ufficio d)
rimborso imposta non dovuta
7
Gestire il contenzioso dei tributi passivi
8
Erogare assistenza e consulenza ai contribuenti in materia di tributi
attivi
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
10.1
10.2
Descrizione indicatore
Iscritti a ruolo coattivo e importo
Liquidazioni tassa Osap
Avvisi d’accertamento emessi e avvisi d’accertamento riscossi
Rimborsi /sgravi di imposte non dovute
Rimborsi richiesti e rimborsi evasi
N° variazioni e cancellazioni
Denunce pervenute
N° problematiche analizzate
Quantità di informazioni analizzate
N° ore di formazione
Bonifiche effettuate
Iscritti a ruolo e importo
Avvisi liquidazione emessi e avvisi liquidazione riscossi
Avvisi d’accertamento emessi e avvisi d’accertamento riscossi
Rimborsi /sgravi di imposte non dovute
Rimborsi richiesti e rimborsi evasi
N° variazioni e cancellazioni
Denunce pervenute
Bonifiche effettuate.
N° ricorsi gestiti
N° udienze assistite
N° ricorsi conclusi
N° conciliazioni concluse
Contribuenti complessivamente assistiti
Contribuenti assistiti per tributo
49
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
50
D.C. 4
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione attività
N.
9
Gestire l’IVA:
a) operazioni attive e passive (controllo inerenza) b) registrazione
fatture c) liquidazioni e versamenti mensili d) dichiarazione annuale e)
dichiarazioni e versamenti intracomunitarie f) monitoraggio attività
svolte in regime d’impresa
10
Gestire contenzioso tributi passivi (IVA, Registro, ICI, Ritenute
acconto…)
Gestire repertorio municipale e registrazione atti e contratti
Redigere dichiarazioni annuali: a) sostituto imposta (mod. 770) b) ICI
passiva c) IRAP
Redigere e presentare le denunce trimestrali INPS 10-12 %
Gestire ogni altro tributo passivo
Erogare assistenza e consulenza ai settori/uffici comunali in materia di
imposte passive
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.1
9.2
11.1
12.1
12.2
13.1
14.1
10.1
10.2
10.3
10.4
15.1
15.2
15.3
11
12
13
14
15
16
Realizzare attività amministrative, contabili, segretariali e Sistemi
Informativi di supporto al settore (personale, economato, bilancio,
segreteria del direttore, atti, archivio, sistemi informativi, inventario)
Descrizione indicatore
Liquidazioni e versamenti mensili
N° operazioni e dichiarazioni intracomunitarie effettuate
Controlli inerenza fatture effettuati e fatture registrate
Attività in regime d’impresa monitorate e tipologie di spese detraibili
Pareri evasi su richiesta dei settori
Circolari predisposte in materia fiscale
N° pratiche contenzioso trattate
N° istanze/ricorsi predisposti
N° iscrizioni a repertorio atti soggetti a registrazione in termine fisso
Dichiarazione annuale sostituto d’imposta / ICI passiva / IRAP
Versamenti ICI passiva
Denunce redatte e presentate all’INPS
N° cartelle esattoriali controllate e pagate
Settori/uffici complessivamente assistiti
Settori/uffici assistiti per tributo
Pareri evasi su richiesta settori/uffici
Circolari predisposte in materia fiscale
N° atti registrati e n° atti predisposti
N° dipendenti gestiti
N° capitoli e dichiarazioni disponibilità gestite.
D.C. 4
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione attività
N.
1
Attuare piano dismissioni Patrimonio ERP
2
Gestire contratti di affittanza passiva e rapporti con le proprietà e con i
settori utilizzatori nonché stipulare nuovi contratti
3
Gestire concessioni attive e passive
per occupazione
suolo/sottosuolo demaniale e stipulare nuove concessioni
4
Razionalizzare occupazione spazi “Usi diversi”
5
Gestire il nuovo sistema informativo del Patrimonio
6
Gestire le utenze comunali e giudiziarie
7
Aggiornare la situazione di utilizzazione del patrimonio indisponibile e
gestire variazioni logistiche e assegnazioni spazi per settori comunali
8
di
Indire gare d’appalto per lavori manutenzione ed altre prestazioni di
servizi per stabili comunali ad uso promiscuo destinati ad uso uffici,
concessi in locazione e gli uffici giudiziari e gestione del relativo
contratto.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4
Descrizione indicatore
N° alloggi proposti per la messa in vendita
N° alloggi venduti
Rispetto tempi (da 5 a 15 gg.) nella predisposizione dei documenti per
esercizio attività. N° determine liquidazione per canoni e saldo oneri
accessori.
N° richieste di dichiarazioni di disponibilità
N° contratti sottoscritti con Aler per asili nido.
N° concessioni attive gestite
N° concessioni passive gestite
N° istanze di concessione trattate e n° concessioni rilasciate
N° spazi gestiti
Introiti occupanti
Morosità recuperate
N° e tipologia di informazioni sul patrimonio registrate (riguarda tutti i
servizi del settore)
Rispetto dei tempi previsti dal progetto generale e acquisizione delle
nuove informazioni
Personale formato
Rispetto dei termini previsti dalle scadenze contrattuali
N° schede/immobile aggiornate con inserimento nel Data Base centrale
N° e tipo di informazioni disponibili (superfici, personale, e/o attività
ecc.)
N°. richieste esaminate congiuntamente al richiedente
Tempi trascorsi tra l’individuazione degli spazi e la loro assegnazione
Rispetto della normativa vigente
N° gare indette
N° progetti approvati
N° incarichi a collaudatori e progettisti della sicurezza
51
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
52
D.C. 4
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione attività
9
Gestire stabili di proprietà comunale
10
Gestire gli immobili occupati abusivamente ed avviare i procedimenti
necessari
11
Gestire contratti di concessione d’uso sulle aree comunali (beni
disponibili)
12
Ripristinare situazioni di legalità all’interno degli stabili abitativi –
strutture operative e revisione delle norme.
13
Gestire il servizio di custodia e di pulizia negli stabili di proprietà
comunale
15
Gestire l’iter relativo alla realizzazione di nuovi insediamenti per le
forze dell’ordine
Alienare patrimonio immobiliare di proprietà comunale
16
Realizzare il nuovo palazzo di giustizia
14
N.
Descrizione indicatore
9.1
9.2
9.3
10.1
N° stabili trattati
N° incarichi professionali conferiti (Amministratori condomini)
N° interventi di ristrutturazione
N° immobili occupati abusivamente analizzati e n° provvedimenti
adottati
N° e valore avvisi pagamento a morosi
N° esecuzioni forzose
N° sfratti
Rispetto tempi per predisposizione dei documenti per l’esercizio
dell’attività
N° provvedimenti dirigenziali di aggiornamento canoni
N° contratti agrari stipulati
N° cascine trattate
N° servitù gestite
N° istanze di concessione pervenute e n° nuove concessioni stipulate
N° stabili trattati
N° assegnazioni effettuate
N° contratti di lavoro a tempo indeterminato gestiti
N° sostituzioni di personale assente
N° controlli effettuati sulle imprese aggiudicatarie del servizio di pulizia
N° atti di liquidazione
N° nuovi insediamenti trattati
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.1
12.2
13.1
13.2
13.3
13.4
14.1
15.1
16.1
N° e tipologia di beni individuati e somme introitate
Predisposizione degli atti necessari per le autorizzazione alla
realizzazione
D.C. 4
SETTORE INVENTARIO E VALUTAZIONI IMMOBILIARI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione attività
N.
Descrizione indicatore
1
Predisporre progetti di piani di espropriazione di
aree nell’ambito della realizzazione di nuove opere
pubbliche ed assistere in fase attuativa i Settori
procedenti.
1.1
1.2
1.3
1.4
N° elaborati catastali redatti
N° elenchi proprietà da espropriare redatti
N° stime di indennità di espropriazione effettuate
Acquisizioni con cessioni bonarie e acquisizioni con indennità d’esproprio (in N° e
valore)
N° partecipazioni alla Commissione Provinciale Espropri per la determinazione
dell’indennità
N° Settori procedenti assistiti.
N° di progetti di piani di espropriazione di aree (25 prodotti finali)
N° 2000 verifiche
N° consulenze interne/esterne sullo stato patrimoniale dei beni comunali
N° atti identificanti il diritto reale controllati
N° regolarizzazioni catastali
1.5
2
3
4
5
Verificare costantemente lo stato del Patrimonio
Immobiliare del Comune di Milano e
regolarizzazione degli immobili sotto il profilo
catastale e documentale predisponendo gli atti
pubblici necessari.
Gestire l’inventario dei beni demaniali e
patrimoniali.
Fornire supporto ad altri Settori per gli aspetti che
determinano prodotti funzionali ad obiettivi interni
di altri Settori:
Gestire attività amministrative di supporto al
settore (gestione del personale, bilancio, PEG,
controllo di gestione, Farc, ufficio economale)
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
N° 4357 schede inventariali gestite
N° aggiornamenti introdotti
N° nuove schede
N° elaborazioni preparatorie per la formazione dei piani di dismissione
N° valutazione di canoni di concessione di beni immobili (Settori Demanio e Patrimonio,
Urbanistica P.R., Ecologia, Sport, ecc.)
N° ricerche di archivio effettuate
N° relazioni tecniche redatte per dirimere contenziosi giudiziari/catastali
N° elaborazioni preparatorie per la pianificazione attuativa urbanistica
N° atti registrati e n° atti predisposti
N° dipendenti gestiti
N° capitoli e dichiarazioni disponibilità gestite.
53
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
54
D.C. 4
SETTORE GESTIONE E.R.P.
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività
N.
Gestire attività amministrative di supporto al settore (gestione del
personale, protocollo, bilancio, PEG, controllo di gestione, Farc, ufficio
economale, Cedim, archivio)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
2
3
Piano finanziario strategie di Settore e attività
Gestire Progetti di Settore
4
5
Fornire Consulenza/Supporto agli organi politici
Gestire incarichi professionali
6
Gestire l’utenza di E.R.P. (inquilini degli stabili di E.R.P.)
7
Gestire i rapporti con Aler: Protocollo d’intesa e chiusura contenzioso.
Descrizione indicatore
N° degli addetti gestiti nell’anno
N° pratiche entrate/uscite
N° beni inventariati nell’anno
N° richieste di accesso agli atti evase nei tempi di legge
N° pratiche archiviate nell’anno
N° delibere e determine adottate
N° delle attività svolte nei tempi previsti delle procedure
N° di progetti di Settore
Importo dei progetti di Settore
N° ore consulenza e riunioni
N° incarichi attribuiti nell’anno
Importo incarichi
N° segnalazioni ricevute\evase
N° contatti telefonici
N° autogestioni monitorate
Budget autogestione
Ammontare contenzioso definito
N° partite contabili definite
N° Giornate \ uomo per commissioni e gruppi di lavoro
N° verbali di riconsegna
N° alloggi
N° giornate \ uomo per sopralluoghi
N° di documenti trattati ( schede, contratti, disegni etc. )
D.C. 4
SETTORE GESTIONE E.R.P.
Attività e indicatori operativi
N.
8
Descrizione Attività
Gestione a stralcio dell’Ufficio Rapporti Comune/ALER proveniente
dal Settore Programmazione Edilizia Abitativa (arretrati gestionali)
9
Gestire le gare di competenza del Settore ed in particolare “Global
Service” e “Check Up”
10
Gestire passaggio di consegne da COMUNE ai nuovi GESTORI
11
Monitorare l’operato dei nuovi gestori
12
Gestire la manutenzione straordinaria degli immobili di E.R.P.:
a) rilevare i fabbisogni
b) programmare gli interventi
c) controllare gli elaborati tecnici
d) verificare i lavori e gestire i contratti
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
Descrizione indicatore
N° delibere \ importi
N° determine M.S. ALER (programmazione OO.PP./1999) \ importi
N° liquidazioni M.S. ALER (programmazione OO.PP./1999) \ importi
N° pratiche varie entrata/uscita ALER
Importo dei rendiconti ALER non ancora approvati
Ammontare importi contrattuali manutenzioni straordinarie pregresse
N° sedute Commissione
N° giornate \ uomo addetti del Settore nella Commissione e nello staff
di supporto
N° giornate impiegate per attività di assistenza ai concorrenti
Numero verbali di riconsegna
Numero alloggi
Numero giornate \ uomo per sopralluoghi
Numero di documenti trattati ( schede, contratti, disegni etc. )
Ammontare compenso gestori
Ammontare entrate derivanti da fitti
Ammontare morosità rilevata nell’anno
Numero segnalazioni ai gestori per inadempienza
Numero di penali applicate
Importo delle penali applicate
Ammontare crediti inesigibili passati a perdita
Numero liquidazioni effettuate
Importo delle liquidazioni effettuate
N° dei rilievi/sopralluoghi effettuati
N° \ importo dei progetti programmati nei termini di legge
N° dei progetti finanziati
Importo dei progetti finanziati
N° dei lavori collaudati
Importo dei lavori collaudati
N° dei sopralluoghi di controllo effettuati
55
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
56
D.C. 4
SETTORE GESTIONE E.R.P.
Attività e indicatori operativi
N.
13
14
15
Descrizione Attività
Gestire la ricerca e lo sviluppo
Seguire i “Progetti speciali”
Avviare, gestire ed implementare il Sistema Informativo del Patrimonio
Immobiliare del Comune di Milano effettuandone contestualmente il
censimento
N.
13.1
14.1
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
Descrizione indicatore
Numero ore impiegate
Numero progetti seguiti
N° bollette emesse
N° utenti collegati
N° postazioni collegate
N° ore formazione/utente
N° transazioni
N° unità immobiliari ricodificate
N° gigabyte di spazio occupate dai dati
D.C. 5 AMBIENTE E MOBILITA’
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
57
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
58
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Ambiente e Mobilità (centro di costo 250) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
•
•
Settore Ambiente ed Energia (centri di costo 283 e 284)
Settore Arredo Urbano (centro di costo 334)
Settore Parchi e Giardini (centro di costo 331)
Settore Trasporti e Mobilità (centri di costo 271, 272 e 273)
Servizio Protezione Civile (centro di costo 301)
Settore Viabilità (centri di costo 251, 252 e 261)
La Direzione Centrale Ambiente e Mobilità sovrintende e coordina le attività ed i servizi indirizzati al progressivo miglioramento della qualità igienico ambientale e
quindi a:
♦ mantenere, migliorare ed incrementare la rete di trasporto pubblico;
♦ mantenere, migliorare ed incrementare la rete viabilistica disciplinando le condizioni della circolazione e della sosta su aree pubbliche;
♦ contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico e dei consumi da trazione;
♦ promuovere interventi finalizzati al miglioramento ed al potenziamento della rete di illuminazione pubblica nelle strade cittadine e nelle aree “a rischio”.
Si propone inoltre la riqualificazione degli ambiti urbani attraverso il recupero delle aree più significative della città, la valorizzazione delle aree monumentali e, più
in generale, dell’oggettistica.
Altro impegno, da perseguire attraverso il settore Parchi e Giardini, consiste nel migliorare il rapporto verde pubblico-cittadino nonché, attraverso il Servizio Idrico
Integrato, garantire la sicurezza igienico e idraulica e l’erogazione dell’acqua potabile in quantità sufficiente e di qualità perfettamente aderente alle normative
vigenti.
Infine, tramite il servizio di Protezione Civile, si propone di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da catastrofi, calamità naturali od altri eventi calamitosi.
L’azione di coordinamento della Direzione Centrale è proiettata alla realizzazione della più ottimale integrazione tra i vari settori operanti nell’area in modo da
ottenere il massimo di sinergia tra i diversi interventi nell’ambito territoriale in modo che le azioni, i progetti e le realizzazioni migliorino complessivamente il livello
della qualità della vita urbana.
D.C. 5
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Pianificare e attuare interventi di prevenzione e controllo
dell'inquinamento atmosferico, acustico, idrico ed elettromagnetico.
2
Gestire attività attinenti a piani di bonifica: elaborazione di studi,
progetti, realizzazione di interventi
3
4
Rilasciare nulla osta per l’esercizio delle attività produttive in genere e
autorizzare le attività produttive insalubri
Controllare la salubrità delle abitazioni
5
Attuare interventi di disinfestazione contro zanzare, topi e blatte
6
Provvedere all’attività istituzionale del Comune nell’ambito della tutela
degli animali, e rilasciare autorizzazioni per la vendita, il ricovero e
attività connesse, e per le manifestazioni
7
Organizzare e gestire varie forme di comunicazione ambientale ai
cittadini (campagne, convegni, ecc.)
Gestire il contratto di servizio con AMSA
Gestire attività amministrative di supporto al settore (gestione del
personale, bilancio, PEG, controllo di gestione, ufficio economale,
FARC)
8
9
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
1.3
1.4
Piano di zonizzazione acustica
Piano energetico comunale
N. controlli sugli impianti termici
1.5
1.6
2.1
2.2
N. antenne censite
N. centraline di rilevamento installate
N. bonifiche
N. autorizzzioni rilasciate (art. 17 D.Lgs. 22/97); autorizzazioni
richieste
N. autorizzazioni rilasciate; n. autorizzazioni richieste
Rilascio autorizzazioni entro 30 giorni dal parere dell’ASL
N. ordinanze
N. ingiunzioni
N. interventi (4)
N. immobili e aree trattati
N. iscrizioni anagrafe canina
N. interventi a tutela animali
Progetto canile municipale
N. autorizzazioni
N. campagne
N. convegni
N. controlli
Relazioni per la Direzione
N. determine n. delibere
N. Farc e valore
N. schede di controllo
Rapporti con Sicom Cedim e uffici tecnici comunali
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
8.1
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
N. verifiche su progetti impianti di riscaldamento (L. 10/91 e
D.P.R. 412/93)
59
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
60
D.C. 5
SETTORE ARREDO URBANO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Progettare e realizzare interventi di riqualificazione urbana (opere in
pietra e nuove pavimentazioni)
2
Progettare e realizzare nuovi monumenti, fontane e lapidi, manufatti di
arredo urbano; gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo
smaltimento dei rifiuti.
3
Progettare e realizzare interventi di riordino ambientale ed attività di
gestione del territorio, con definizione di regolamenti sull’ uso dello
spazio pubblico, studi e ricerche, rapporti con enti esterni
4
Gestire attività amministrative di supporto (gestione del personale,
bilancio, PEG, controllo di gestione, ufficio economale, FARC)
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Descrizione indicatore
N. Appalti indetti
N. Progetti predisposti
N. Bandi di concorso predisposti
N. opere avviate
N. opere realizzate
N. Progetti predisposti
N. Interventi manutentivi effettuati
N. Studi effettuati
N. nuovi manufatti
N. Regolamenti predisposti
N. Progetti
N. Studi ottenuti
N. interventi
Relazioni per la Direzione
N. determine n. delibere
N. Farc e valore
N. schede di controllo
Rapporti con Sicom Cedim e uffici tecnici comunali
D.C. 5
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Gestire le emergenze cittadine ed eventuali missioni nazionali ed
internazionali
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
1.1
1.2
Descrizione indicatore
Corsi di protezione civile (volontari)
Esercitazioni di protezione civile sul territorio con il coinvolgimento
delle aziende municipalizzate, il Dipartimento di Protezione Civile
Regionale,la Prefettura, la Regione Lombardia, la Provincia ed il
Volontariato
61
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
62
D.C. 5
SETTORE PARCHI E GIARDINI
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività
Gestire la manutenzione ordinaria del verde pubblico
2
Pianificare e riqualificare il verde pubblico
3
Gestire il vivaio comunale
4
Gestire le autorizzazione all’occupazione, la tutela e il controllo dei
parchi
5
Gestire le comunicazioni e relazioni esterne per la promozione del verde
pubblico
6
Gestire attività amministrative di supporto (gestione del personale,
bilancio, PEG, controllo di gestione, ufficio economale, FARC)
N.
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Descrizione indicatore
Mq mantenuti pubblico
Qualità’ verde mantenuto
Mq verde pubblico riqualificati
Incremento mq verde
N. Essenze floreali a dimora e prodotte
N. Giorni e piazze addobbate per ricorrenze significative
N. Uffici comunali addobbati internamente
Tempi rilascio concessioni e autorizzazioni
N. Danneggiamenti delle strutture inserite nei parchi
N. controlli
N. Reclami e segnalazioni dei cittadini
N. aree sponsorizzate
N. Importo intervento di sponsorizzazione
N. giorni educazione ambientale presso scuole cittadine
N. visite guidate ai giardini pubblici
Relazioni per la Direzione
N. determine n. delibere
N. Farc e valore
N. schede di controllo
Rapporti con Sicom Cedim e uffici tecnici comunali
D.C. 5
SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività
Mantenere la funzionalità della rete fognaria
2
Sovrintendere alla realizzazione del sistema depurativo delle acque
reflue
Gestire la rete fognaria: interventi di consolidamento statico della rete e
delle tombinature dei corsi d’acqua
Gestire la rete fognaria: effettuare interventi di risanamento idraulico
della rete di fognatura esistente e sua estensione
Gestire gli aspetti tecnico amministrativi dei contratti d’appalto
Gestire la rete idrica: captazione dell’acqua tramite pozzi, trattamento e
distribuzione all’utenza
3
4
5
6
7
Gestire la rete idrica: interventi di potenziamento e/o di manutenzione,
incluso il controllo della falda acquifera, effettuati anche secondo le
richieste degli utenti.
8
Gestire i rapporti con l’utenza, con rilevazione consumi, fatturazioni,
recupero crediti, rimborsi ed altri introiti del servizio.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
Descrizione indicatore
Chilometri di canalizzazioni spurgate (Km 130)
Tempi di intervento in casi di emergenza (<4 ore)
Quantitativi di fanghi e detriti asportati dalla rete (> o = 2000 m3 annui)
Interventi di pulizia manufatti effettuati (uno al giorno)
Tempi stoccaggio materiale putrescibile
Tempi previsti da norme contrattuali o concessioni
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
6.1
6.2
Progetti eseguiti: N. 6 per L. 24.950 ml
Progetti redatti: 9 per L. 23.100 ml;
Progetti eseguiti: n. 5 per L. 9.400 ml
Progetti redatti: n. 6 per L. 6.400 ml
Rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia
Numero di pozzi disponibili: non < 350
Limiti previsti dalla normativa vigente in merito alla qualità del’ acqua
destinata al consumo umano
Dotazione idrica per abitante: non < 500 litri al giorno
Dotazione di centrali con impianti di trattamento: 11
Percentuale delle perdite della rete: < 12%
Tempi delle riparazioni contenuti: entro le 12 ore
Portata estratta dai pozzi
Portata estratta dalla falda per controllo soggiacenza: 2 m3/sec.
Termini procedurali e scadenze delle pratiche
Corrispondenza contabile di cassa
Rispetto di quanto previsto dall’art. 28 Reg. Acqua Potabile
Tempi emissione fatture
Crediti recuperati
Cartelle esattoriali emesse
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
63
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
64
D.C. 5
SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Attività e indicatori operativi
N.
9
Descrizione Attività
Gestire attività amministrative di supporto (gestione del personale,
bilancio, PEG, controllo di gestione, ufficio economale, FARC)
N.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Descrizione indicatore
Relazioni per la Direzione
N. determine n. delibere
N. Farc e valore
N. schede di controllo
Rapporti con Sicom Cedim e uffici tecnici comunali
D.C. 5
SETTORE TRASPORTI E MOBILITA’
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Rilasciare concessioni e/o autorizzazioni relative a:
- occupazione suolo pubblico
- chiusura strade
- posa dissuasori di sosta
- passi carrabili e relativa segnaletica
Rilasciare contrassegni per:
- portatori di handicap
- circolazione su corsie riservate
- parcheggi San Siro
- addetti alle corse ippiche
Rilasciare provvedimenti inerenti l’installazione e l’esercizio di
impianti di distribuzione carburanti e depositi di oli minerali
2
3
N.
1.1
1.2
Numero autorizzazioni
N. procedure informatizzate per riduzione tempi
2.1
Numero contrassegni rilasciati
3.1
Piano di razionalizzazione relativo alla distribuzione degli impianti di
carburante
Elaborazione di idonea cartografia , per verifiche di carattere
urbanistico, viabilistico ed ambientale
Conferenze dei servizi per individuare impianti da mantenere,
rimuovere o adeguare alla nuova normativa (dl. 11/2/1998 n° 32)
Censimento posti auto a pagamento su strada
Censimento posti auto nei parcheggi di interscambio
N. concessioni proposte
N. concessioni concluse
N. convenzioni
3.2
3.3
4
Gestire aree di sosta regolamentata a pagamento per il pubblico e
concesse a residenti o ditte private
5
Definire convenzioni con soggetti privati per parcheggi asserviti ad uso
pubblico e per deposito auto rimosse
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
65
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
66
D.C. 5
SETTORE TRASPORTI E MOBILITA’
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
6
Gestire il rilascio di licenze servizio taxi e l’organizzazione del relativo
servizio
7
Gestire il servizio autonoleggio con conducente (autovettura e autobus)
8
Attuare la pianificazione della circolazione a livello comunale ed
intercomunale
9
Controllare la gestione della rete di trasporto pubblico erogato dalla
società gerente
N.
Descrizione indicatore
6.1
6.2
N. contrassegni di turno rilasciati e sostituiti/richiesti
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1
7.2
N. controlli idoneità veicoli e funzionalità tassametri
N. avviamento sistema di sicurezza sui taxi addetti servizio notturno
N. turnazione servizio taxi urbano ed aeroportuale
N. provvedimenti disciplinari tassisti
N. controlli idoneità veicoli in servizio
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
N. autorizzazioni per immatricolazione nuovi veicoli
N. controlli comportamento operatori
N. procedimenti disciplinari
Piano urbano del Traffico
Piani dei trasporti pubblici
Piani pedonabilità e ciclabilità
Piano parcheggi
Piano distribuzione merci
Stato avanzamento progetti in termini di fasi amministrative e stadi di
realizzazione e
Analisi e proposte ai problemi di traffico
Analisi delle partnership esterne
Comunicati rilasciati alla stampa ed ai cittadini
Monitoraggio degli impianti semaforici e controllo della gestione e
monitoraggio rete
N. autorizzazioni per immatricolazione nuovi veicoli ed
installazione tassametri
N. abilitazioni rilasciate per la sosta e/o carico scarico degli utenti
negli ambiti aeroportuali
D.C. 5
SETTORE TRASPORTI E MOBILITA’
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
10
Collaborare con gli organi di governo politico ed amministrativo per la
predisposizione di atti e provvedimenti indirizzati al buon
funzionamento giuridico ed istituzionale del Settore
11
Gestire attività amministrative di supporto (gestione del personale, bilancio,
PEG, controllo di gestione, ufficio economale, FARC)
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
Descrizione indicatore
Atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordinanze,
contributi);
Contratti e disciplinari per incarichi professionali;
Conferenze di servizio
Studi ed attività di ricerca
Relazioni per la Direzione
N. determine n. delibere
N. Farc e valore
N. schede di controllo
Rapporti con Sicom Cedim e uffici tecnici comunali
richieste
67
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
68
D.C. 5
SETTORE VIABILITA’
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Gestire la rete stradale: progettare ed eseguire interventi di ampliamento
e di ristrutturazione
2
Gestire la rete stradale: manutenzione ordinaria e straordinaria
3
Gestire la rete stradale: monitorare i cantieri, coordinare gli interventi
anche con quanto di competenza di altri enti
Collaborare alla programmazione della rete viabilistica tramite
contributo al PUT ed al PUM e piani di intervento su aspetti particolari
della rete stradale
Gestire la segnaletica stradale
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
N. progetti redatti per L.
N. appalti avviati per L.
N. progetti eseguiti per L.
interventi di manutenzione effettuati: metri
tempi di intervento
N. autorizzazioni rilasciate + negate/n. autorizzazioni richieste
N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti
Programmi e stato di avanzamento
5.1
5.2
6.1
Segnaletica orizzontale realizzati: m2
Segnaletica verticale: n.
Tempi previsti dalla normativa
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
N. punti luce accesi
Messa in sicurezza impianti n.
Scavi per cavidotti: Km
Relazioni per la Direzione
N. determine n. delibere
N. Farc e valore
N. schede di controllo
Rapporti con Sicom Cedim e uffici tecnici comunali
4
5
6
7
8
Provvedere alla gestione tecnico amministrativa dei contratti d’appalto
(escluse le gare)
Gestire i rapporti con AEM per gli interventi di illuminazione pubblica
Gestire attività amministrative di supporto (gestione del personale,
bilancio, PEG, controllo di gestione, ufficio economale, FARC)
Descrizione indicatore
D.C. 6 EDUCAZIONE
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
69
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
70
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Educazione (C/costo 175) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
Settore Servizi Educativi (C/costo 131,173,175 quota parte, 178, 341,343)
Settore Refezione Scolastica (C/costo 172 quota parte, 175 quota parte)
Progetto Refezione Scolastica (C/costo 172 quota parte, 175 quota parte)
Settore Servizi Formativi e Diritto allo Studio (C/costo 17,141,151,161,171, 174, 175 quota parte, 176, 177)
Alla Direzione Centrale Educazione è assegnato il ruolo di sovrintendere, nel rispetto delle strategie e delle politiche dell’Amministrazione, all’attività dei settori da
essa dipendenti affinché l’offerta educativa e formativa del comune di Milano e la programmazione e gestione dei servizi a supporto (trasporto alunni, refezione
scolastica, attività ricreative e di sostegno collaterali) siano poste in essere secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine di contribuire
significativamente alla scolarizzazione della popolazione milanese ed al successivo inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro.
È inoltre affidata alla Direzione, in collaborazione con gli uffici tecnici, l’attività propositiva e programmatoria volta alla manutenzione, restauro e sviluppo del
patrimonio edilizio comunale destinato a sedi di attività educativa e formativa.
Mediante attività propositiva ed in coerenza con i sistemi di gestione e programmazione adottati dall’Amministrazione, deve attuare la pianificazione ed il controllo
sul raggiungimento degli obiettivi, nonché il relativo reporting direzionale.
È attribuita la pianificazione degli interventi riguardanti la gestione, formazione ed incentivazione delle risorse umane, nonchè la cura delle relazioni sindacali
nell’ambito delle politiche generali.
D.C. 6
DIREZIONE CENTRALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Coordinare e sovrintendere all’attività dei Settori facenti capo alla
Direzione Centrale in materia di : gestione del personale, compresi i
corsi di formazione,
gestione del bilancio, politiche tariffarie,
organizzazione, assistenza informatica e predisposizione di atti
amministrativi (determine, delibere e contratti), gestione di gare,
implementazione del controllo di gestione , compreso il monitoraggio
delle attività e degli obiettivi.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Programmare, in collaborazione con l’U.T., degli interventi di
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
Descrizione indicatore
N. settori coordinati
N. persone gestite
Somme gestite tramite FARC
Importo complessivo gestito
N. atti amministrativi predisposti:
N. delibere
N. determine
N. contratti
N. gare
N. attività/obiettivi monitorati
N. edifici gestiti
N. interventi programmati
Importo interventi programmati
71
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
72
D.C. 6
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Effettuare cure e interventi educativi-assistenziali a favore dello
sviluppo dei bambini da 0 a 3 anni
2
Sostenere la funzione genitoriale nella fascia 0/3 anni
3
Attuare cure e interventi educativo-assistenziali a favore dello
sviluppo dei bambini da 3 a 6 anni
4
Attuare cure e interventi socio-educativi a favore dei bambini da 3 a 6
anni
5
Attuare cure e interventi socio educativi a favore dei bambini da 6 a 10
anni
6
Organizzare e realizzare interventi educativi a favore dello sviluppo
dei bambini da 6 a 10 anni
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
Asili nido: strutture 110
Ricettività massima utenti n. 5196
Operatori educativi n. 1072 ausiliari n. 474
Tempo per le famiglie: strutture 11
Ricettività massima utenti n. 1200
Operatori educativi n. 65
Scuole materne: strutture n. 169
Ricettività massima utenti n. 21.000 circa
Operatori educativi n. 2024, ausiliari n. 824
Centro estivo scuola materna: strutture n. 52
Ricettività massima utenti n. 5565 circa
Operatori ed. n. 533 + 102 esterne, aus. N. 418
Centro estivo scuola elem. Stat. : strutture n. 38
Ricett. Max utenti n. 4000
Operatori servizio in appalto
Centri didattici territ./ludoteche: strutture n. 13
Ricettività massima utenti n. 50.000
Operatori ed. n. 103
7
Realizzare interventi complementari all’attività fisica che stimolino
abilità motorie nell’acqua
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
Acquanch’io: strutture n.==
Ricettività massima utenti n. 10.000
Operatori n. 1
Iniziative culturali: strutture n. 1
Ricettività massima utenti n. 20..000
Operatori n. 7
Scuola natura: strutture n. 7 case vacanza
Ricettività massima utenti: n. 736
Operatori n. 161 + appalti
Realizzare percorsi educativi su tematiche culturali e ambientali
8
9
Integrare il programma scolastico con attività che favoriscano processi
di conoscenza e di socializzazione
D.C. 6
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
10
Realizzare interventi socio-educativi in forme ludiche
11
Organizzare l’accoglienza offerta con modalità privatistiche
12
13
N.
Descrizione indicatore
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
Estate vacanza: strutture n. 9 case vacanza
Ricettività massima utenti n. 1092
Operatori n. 161 + appalti
Ospitalità: strutture n. 7
Ricettività utenti in base ai posti residui disponibili
Elaborare progetti-supporto ai servizi operanti con l’utenza - verifica
dei risultati
12.1
12.2
Uff. amm.vi centrali: strutture n. 6
Operatori n. 188
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse(
umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del settore.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC
Importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
73
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
74
D.C. 6
SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
2
Programmare gli acquisti
Gestire le procedure di gara per l’acquisizione dei beni e delle derrate
3
4
Gestire gli ordini delle derrate
Controllare i magazzini, la distribuzione e la qualità delle derrate in
arrivo
5
Gestire la preparazione dei pasti adeguata alle diverse tipologie
dietetiche
6
Gestire la somministrazione dei pasti( pulire i locali, apparecchiare,
somministrare i pasti, sparecchiare, pulire il refettorio, gestire i rifiuti)
7
Fornire derrate alimentari e pasti alle case di riposo e alle scuole
private
Coordinare con l’Ufficio Tecnico gli interventi edilizi ed impiantistici
necessari al mantenimento di un elevato standard qualitativo e di
sicurezza del patrimonio.
1.1
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
8.1
Valore annuo derrate gestite: L. 36.000.000.000
Importo delle gare
Valore annuo derrate gestite: L. 36.000.000.000
Valore annuo dei beni gestiti
N. ordinativi
N. magazzini
Centri cucina n. 46
Cucine asili nido n. 65
Valore annuo derrate gestite: L. 36.000.000.000
N. centri cucina
N. pasti al giorno: 66.000
Cucine asili nido n. 65
Refettori n. 350
N. pasti al giorno: 66.000
N. pasti distribuiti
Mq di superficie
N. pasti forniti o pasti equivalenti
N. strutture servite
N. interventi programmati
8
D.C. 6
SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
9
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse(
umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del settore.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC
Importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
75
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
76
D.C. 6
PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Valutare la redditività e la produttività degli impianti esistenti
2
Formulare il piano degli investimenti per il miglioramento della
produttività e redditività del servizio
Predisporre gli atti costitutivi della società
Definire il Piano dei trasferimenti(personale, contratti, beni, risorse
finanziarie)
3
4
5
6
Valorizzare i beni e gli impianti
Attuare i trasferimenti in capo alla società e gestire il servizio
Refezione
N.
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
4.3
5.1
6.1
Descrizione indicatore
Impianti valutati
Redditività presunta degli impianti
N. interventi pianificati
Importo degli interventi
N. atti predisposti(delibere, determine, contratti ecc)
N. persone trasferite
Contratti trasferiti
Valore beni trasferiti
Valore attuale di beni e impianti
Rapporti trasferiti in capo alla società
D.C. 6
SETTORE SERVIZI FORMATIVI E DIRITTO ALLO STUDIO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Programmare le diverse attività di formazione professionale, di
formazione continua e permanente che si realizzeranno nelle diverse
scuole civiche
2
Coordinare e gestire i corsi delle scuole legalmente riconosciute diurne
e serali, i corsi di formazione professionale, i corsi di recupero
scolastico, i corsi per l’educazione permanente e i corsi di lingua
straniera
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Indicatori di volume di servizio globali:
N. sedi
N. utenti
N. ore di formazione allievi globalmente offerte
N. personale docente di ruolo
N. personale docente non di ruolo
N. incarichi professionali
Composizione % del personale docente
N. personale amministrativo
N. ausiliari
Composizione % del personale indiretto
Introiti globali delle iscrizioni e composizione % sui diversi comparti
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Indicatori di volume(n. corsi-n.ore-n.utenti) di servizio relativi a ogni
comparto formativo:
Istruzione secondaria
Formazione professionale
Educazione permanente
Formazione linguistica
Formazione artistico/musicale
Rientro scolastico
77
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
78
D.C. 6
SETTORE SERVIZI FORMATIVI E DIRITTO ALLO STUDIO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
3
Gestire i servizi in materia di Diritto allo Studio quali il trasporto
scolastico, il sostegno alla programmazione didattica, la fornitura libri
di testo alle scuole dell’obbligo, l’erogazione di borse di studio, i servizi
di prescuola e giochi serali
4
5
Programmare le attività di supporto alle scuole statali per realizzare il
collegamento operativo tra le stesse e i Settori civici che operano di
concerto nell’ambito dell’attività scolastica.
Programmare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici scolastici e gestire direttamente attività di pulizia straordinaria e
di trasloco. Garantire la fornitura di arredamento e attrezzature, il
rinnovo del materiale didattico.
N.
Descrizione indicatore
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Indicatori relativi al volume di servizi offerti:
N. utenti trasporto scolastico totale e suddiviso per categorie
N. progetti di sostegno all’handicap finanziati
N. utenti servizi prescuola e giochi serali
Convenzione con l’ATM
Risorse diritto allo studio
Risorse libri di testo
Risorse servizi prescuola e giochi serali
Costo medio per utente trasportato
Costo medio per utente libri di testo
Costo medio per utente sostegno handicap
Costo medio per utente servizi prescuola e giochi serali
4.1
4.2
Indicatori relativi a interventi realizzati:
N. scuole fornite di arredamento e attrezzature
Valore materiale didattico globale e per scuola
5.1
5.2
5.3
N. interventi di manutenzione
N. interventi di pulizia straordinaria
N. traslochi urgenti
D.C. 6
SETTORE SERVIZI FORMATIVI E DIRITTO ALLO STUDIO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
6
Supportare, collaborare e svolgere i compiti propri della Direzione di
Settore attraverso: la gestione del personale, la gestione del bilancio, la
gestione delle sedi civiche, la predisposizione atti deliberativi,
l’orientamento, le relazioni interne e esterne, la programmazione delle
risorse economico finanziarie, la gestione delle pratiche giuridico-legali,
l’implementazione del controllo di gestione, compreso il monitoraggio
delle attività e degli obiettivi.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
Descrizione indicatore
Indicatori di volume di attività:
N. contratti personale a tempo determinato
N. incarichi professionali
N. trasferimenti
N. atti deliberativi e determine dirigenziali
N. contenziosi
N. pratiche ufficio legale
N. richieste impegni di spesa
N. richieste dichiarazioni di disponibilità
N. circolari
N. gare d’appalto
N. richieste di diritto d’accesso
N. attività/obiettivi monitorati.
79
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
D.C. 7 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
80
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Cultura, Sport e Tempo Libero (Centro di Costo n. 200) competono i seguenti ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
Settore Cultura-Biblioteche (Centri di Costo nn. 180, 181 e 182);
Settore Cultura-Musei e Mostre (Centri di Costo nn. 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192 e 194);
Settore Cultura-Spettacolo (Centri di Costo nn. 201, 202, 207, 208, 240 e 241);
Settore Sport e Giovani (Centri di Costo nn. 211, 221, 231, 233, 236, 372, 377 e 383).
Alla Direzione Centrale Cultura, Sport e Tempo Libero è assegnato il ruolo di:
♦ Promuovere la lettura e sviluppare il sistema bibliotecario cittadino fornendo ulteriori luoghi per la lettura, lo studio e la ricerca; potenziare i servizi al pubblico
anche attraverso l’informatizzazione.
♦ Conservare e incrementare le raccolte dei Civici Musei, elevare il livello quantitativo e qualitativo di iniziative culturali organizzando mostre che rispondano alla
richiesta di educazione, svago e intrattenimento.
♦ Promuovere l’offerta culturale in Città organizzando spettacoli di teatro, danza, cinema, e musica favorendo l’inserimento di Milano nel circuito internazionale;
favorire lo sviluppo dei Teatri cittadini.
♦ Sviluppare le iniziative nel campo della moda collaborando con gli operatori del Settore.
♦ Modificare l’opinione di Milano da città esclusivamente d’affari a città d’Arte e meta turistica; realizzare grandi eventi connessi con la storia, le tradizioni, i
costumi e il carattere della città.
♦ Promuovere l’attività sportiva intesa nei suoi molteplici aspetti sia ricreativi che formativi e agonistici.
♦ Promuovere ed attivare interventi culturali, formativi, di orientamento, di comunicazione a favore dei giovani.
♦ Realizzare interventi strutturali migliorativi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di competenza, sedi di Biblioteche, Musei, Gallerie d’Arte,
Teatri, e Centri sportivi.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
81
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
82
D.C. 7
SETTORE CULTURA-BIBLIOTECHE
Attività e indicatori operativi
N.
1
2
3
4
Descrizione Attività
Gestire il patrimonio documentale
Include tre campi di attività: Manutenzione (catalogazione e
classificazione, collocazione, rilegatura e restauro, recupero in SBN dei
cataloghi cartacei), Acquisizione/Rinnovamento (valutazione proposte e
richieste, definizione linee di acquisizione in relazione al budget,
acquisizione, interventi per l’accessibilità da parte del pubblico),
Dismissione (definizione del patrimonio da collocare in deposito o da
scartare, gestione deposito).
Gestire i servizi per il pubblico
Attività di informazione, orientamento/reference, consulenza, servizi di
consultazione (materiali librari, periodici, audiovisivi), di prestito e di
riproduzione, attività di promozione della lettura e della cultura
attraverso manifestazioni, seminari, convegni.
Gestire sedi
Programmazione e gestione amministrativa (escluso l’espletamento di
gare d’appalto) degli interventi di realizzazione e di manutenzione
straordinaria e ordinaria degli immobili di pertinenza. Programmare
interventi per nuove sedi e reperire spazi per attività temporanee.
Logistica relativa al Settore. Coordinare, predisporre atti e controllare
l’applicazione L. 626/94 e gestire relativo Mandato di anticipazione.
Predisporre atti relativi all’affidamento a soggetti esterni dei servizi di
custodia e pulizia sedi e conseguente controllo.
Automatizzare
Coordinare la realizzazione del progetto di automazione del Sistema
Bibliotecario Urbano. Rapporti con Regione Lombardia per quanto
riguarda SBN e Rete Culturale Regionale. Collaborare con SITlc e
Settore Organizzazione per corsi per il personale. Assistenza orientativa
agli uffici e ai servizi per hardware e software, compresa Rete
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Descrizione Indicatore
N. 1.005.000 volumi posseduti
N. 2.900 testate di periodici correnti possedute
N. 22.000 volumi acquisiti e catalogati
N. 3.500 documenti audiovisivi acquisiti e catalogati
N. 7.000 volumi rilegati
N. 35.000 schede catalografiche informatizzate
N. 5.000 scarti
2.1
2.2
2.3
N. 73.000 iscrizioni
N. 450.000 prestiti
N. 170 manifestazioni con N. 13.000 presenze accertate
3.1
3.2
N. 60 nuovi posti presso sedi rionali e incremento (+10%) delle ore di
apertura
N. …….. determinazioni
4.1
4.2
4.3
n. 177 postazioni attivate
n. corsi di informatica attivati
n. personale coinvolto
D.C. 7
SETTORE CULTURA-BIBLIOTECHE
Attività e indicatori operativi
N.
5
6
Descrizione Attività
geografica del Sistema. Rapporti con Settore Comunicazione
Istituzionale per Rete Civica Milanese, pagine Televideo e sito WEB
del Comune di Milano
Gestire progetti e innovazioni
Pianificare i progetti, assegnare gli obiettivi, definire le attività,
individuare le risorse di personale e finanziarie, fissare i tempi di
realizzazione, controllare gli stati di avanzamento con introduzione di
correttivi, chiudere i progetti e predisporre per la loro gestione.
Svolgere attivita’ amministrativa di supporto al fine di garantire il
corretto svolgimento delle attivita’ operative
Gestire la segreteria del direttore e affari generali
Istruttoria e predisposizione atti e provvedimenti deliberativi relativi ad
attività e progetti del Settore, con espletamento di gare e trattative, e
conferimento incarichi professionali; controllo delle relative
liquidazioni. Gestione contributi regionali, compresi quelli per il
progetto di informatizzazione SBN.
N.
Descrizione Indicatore
5.1
N.5 progetti gestiti
6.1
6.2
6.3
n. ..... determinazioni
n. ..... deliberazioni
n. ..... contratti stipulati
6.4
N. 320 unità di personale gestite
6.5
N. ….. corrispondenze e atti registrati in entrata e in uscita
6.6
6.7
N. ….. dichiarazioni di disponibilità richieste
N. ….. determinazioni
Gestire il personale
Programmare, gestire e coordinare il personale di tutto il Settore ed
adempimenti connessi.
Gestire il protocollo
Gestire la corrispondenza e gli atti in entrata e in uscita dal Settore
nonché le relative registrazioni
Programmare e gestire il bilancio – economato
Programmare l’attività e il bilancio mediante la predisposizione del
PTO, del bilancio di previsione, del bilancio triennale e della relativa
relazione, del PEG. Variazioni di bilancio, richieste di dichiarazioni di
disponibilità, economie e prenotazioni sui bilanci futuri. Attività
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
83
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
84
D.C. 7
SETTORE CULTURA-BIBLIOTECHE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
inerente obblighi fiscali – contabili (tenuta registri IVA – rendiconto
diritti di segreteria – SIAE). Attività inerente l’economato e tenuta
registri inventariali (CEDIM). Gestire il Fondo a Render Conto della
Direzione. Partecipare all’attività del controllo di gestione della
Direzione Centrale.
N.
6.8
6.9
6.10
Descrizione Indicatore
N. …. ordini
N.
atti relativi ad acquisizione/trasferimento beni
Rispetto dei tempi nella predisposizione dei provvedimenti
D.C. 7
SETTORE CULTURA-MUSEI E MOSTRE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Coordinare tutte le attivita’ operative del Settore qui di seguito elencate,
coordinamento svolto dal Dirigente (Assistente al Direttore del Settore)
Gestire i contributi regionali e altri
Erogare contributi a terzi per attività annuale e manifestazioni
specifiche. Aderire a Associazioni ed Enti. Gestire contributi regionali
compreso quello relativo al progetto di informatizzazione S.B.N. per
tutti gli Istituti Culturali. Patrocini. Toponomastica con relativa
istruttoria e predisposizione provvedimenti. CEDIM del Settore Cultura
Musei e Mostre.
Gestire e conservare gli immobili con programmazione e gestione
amministrativa (escluso l’espletamento di gare di appalto) degli
interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria ed ordinaria
relativi agli immobili di pertinenza del Settore. Coordinare, predisporre
atti e controllare applicazione L.626/94 relativamente a tutti gli
immobili di pertinenza del Settore. Gestire mandato di anticipazione
relativo
Gestire donazioni e contenzioso con la predisposizione atti relativi
all’accettazione di donazioni e legati e gestione del contenzioso
Gestire comando custodi museali
Gestire il servizio di sorveglianza delle sedi museali ed espositive.
Predisporre atti relativi all'affidamento a soggetti esterni del servizio di
custodia e pulizia delle sedi museali e conseguente controllo. Logistica
relativa al Settore
Gestire progetti speciali Predisporre provvedimenti deliberativi relativi
all’attività degli Istituti Culturali e controllare le relative liquidazioni.
Predisporre atti amministrativi relativi ai FARC e Mandati di
Anticipazione degli Istituti Culturali. Gestire il contratto per la
copertura assicurativa delle opere esposte durante le mostre organizzate
2
3
4
5
6
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
Descrizione Indicatore
2.1
2.2
2.3
2.4
% … Importo speso rispetto importo introitato (dalla Regione)
N. ….Contributi concessi
N. …. Patrocini concessi
N. Richieste di intestazioni di vie cittadine
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Approvazione n. …. Progetti
Gestione n. ….. contratti
N…..atti di liquidazione
N. persone sottoposte a visita oculistica periodica
N. persone partecipanti a corsi per la sicurezza
Somma gestita con mandato di anticipazione
4.1
N. …. Atti di accettazione di donazione o altro
5.1
5.2
5.3
5.4
Gestione n. …. Operatori museali
N. …. Totale ore di lavoro di custodia effettuate
N. concessioni di porto d’armi
N. nuove armi acquisite
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Predisposizione n. …. Delibere
Predisposizione n. ….. Determinazioni
N. atti di liquidazione
N. conferimenti d’incarico professionale
N. polizze d’assicurazione gestite
85
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
86
D.C. 7
SETTORE CULTURA-MUSEI E MOSTRE
Attività e indicatori operativi
N.
7
8
9
10
Descrizione Attività
dagli Istituiti Culturali o dal Settore.
Istruire e predisporre atti relativi a progetti del Settore, con
espletamento di gare, ove necessario e conferimento incarichi
professionali.
Gestire relazioni esterne
Gestire il servizio di informazione e comunicazione. Gestire i rapporti
con tutti i musei cittadini per la Consulta dei Musei. Predisporre e
distribuire gli inviti per gli eventi culturali programmati. Coordinare sito
Web dei Settori Cultura per la Direzione Centrale
Gestire sedi espositive
Gestire l’attività espositiva: organizzazione di mostre di arte antica, arte
moderna e fotografia. presso la Villa Comunale, il Padiglione d’Arte
Contemporanea e il Civico Museo d’Arte Contemporanea, Palazzo
Reale, Rotonda di Via Befana, Palazzo Morando (Raccolte Storiche) e
Palazzo della Ragione; gestire l’attività didattica: organizzazione di
laboratori didattici, conferenze e visite guidate. Attività amministrativa
per il funzionamento
Soprintendere alle attività del Castello Sforzesco
Coordinare il progetto per la nuova definizione della struttura e degli
spazi comuni del Castello Sforzesco di Milano. Promuovere gli
interventi sia di manutenzione che di progettazione e ristrutturazione e
coordinare gli adempimenti relativi alla 626/94. Coordinare l’attività
museale e delle manifestazioni del Castello. Attività amministrativa per
il funzionamento.
Gestire musei e archivi (Raccolte d’Arte, Raccolte Storiche, Raccolte
Archeologiche e Numismatiche, Musei Archeologici, Biblioteca d’Arte,
Raccolte D’Arte Applicata ed Incisioni – Archivio Fotografico,
Archivio Storico Biblioteca Trivulziana e Laboratorio di Restauro
Conservare, incrementare e migliorare le raccolte. Gestire il servizio al
N.
Descrizione Indicatore
7.1
7.2
7.3
7.4
Spedizioni n. ….. inviti
N. …. Indirizzi gestiti
Partecipazione e n. ….. conferenze stampa
N. sedute della Consulta dei Musei organizzate
8.1
8.2
8.3
Realizzazione n. …. Mostre
Realizzazione n. …. Visite guidate
Realizzazione n….. Conferenze
9.1
9.2
N. interventi di manutenzione, di progettazione, ristrutturazione
proposti
N. manifestazioni coordinate realizzate
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
N. … Visitatori
N….. Conferenze
N…… Mostre
N….. Volumi consultati presso le Biblioteche Specialistiche
N
Utenti delle biblioteche specialistiche
D.C. 7
SETTORE CULTURA-MUSEI E MOSTRE
Attività e indicatori operativi
N.
11
12
Descrizione Attività
pubblico. Gestire la biblioteca specialistica dell’Istituto. Gestire
l’attività di ricerca scientifica e divulgativa mediante pubblicazioni,
mostre ed iniziative promozionali. Attività amministrativa per il
funzionamento.
Gestire raccolte degli istituti scientifici (Civico Acquario e Stazione
Idrobiologica, Museo di Storia Naturale, Civico Planetario)
Conservare ed incrementare le raccolte scientifiche. Gestire le attività di
ricerca scientifica anche in collaborazione con le Università. Gestire
l’attività didattica e di divulgazione mediante l’organizzazione di corsi,
mostre e conferenze. Gestire l’attività di mantenimento degli ambienti
acquatici ricostruiti. Gestire la biblioteca e l’archivio fotografico
specialistici. Attività amministrativa per il funzionamento
Svolgere attivita’ amministrativa di supporto al fine di garantire il
corretto svolgimento delle attivita’ operative
Gestire la segreteria del dirigente
Inserire dati relativi alle delibere e determine dei Settori Cultura Musei
e Mostre, Cultura Spettacolo e Cultura Biblioteche. Spedire mediante
posta elettronica alla Segreteria Generale delle delibere dei Settori di cui
sopra. Rapporti e corrispondenza con la Segreteria Generale e con la
Direzione Centrale Cultura Sport e Tempo Libero.
Monitorare gli incarichi professionali con predisposizione del relativo
registro per la Direzione Centrale
Gestire il personale
Programmare e gestire il personale ed adempimenti connessi. Trasferte.
Coordinare e gestire il personale per la Direzione Centrale
Gestire il protocollo
Gestire corrispondenza e atti in entrata e uscita dal Settore e relative
registrazioni in appositi elenchi.
Programmare e gestire il bilancio – controllo di gestione - spese
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
Descrizione Indicatore
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
N. ….Visitatori
N….. Conferenze
N…… Mostre
N….. Volumi consultati presso le Biblioteche Specialistiche
N
Utenti delle biblioteche specialistiche
12.1
12.2
n. …..Deliberazioni dell’anno
n. …..Determinazioni dell’anno
12.3
12.4
N. …. Personale gestito
N…….di trasferte o partecipazioni a convegni
87
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
88
D.C. 7
SETTORE CULTURA-MUSEI E MOSTRE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione Indicatore
economali
12.5
Programmare l’attività e il bilancio mediante la predisposizione del
PTO, del bilancio di previsione, del bilancio triennale e della relativa
relazione, del PEG. Variazioni di bilancio, richieste di dichiarazioni di 12.6
disponibilità, economie e prenotazioni sui bilanci futuri. Attività 12.7
inerente obblighi fiscali – contabili (tenuta registri IVA – rendiconto 12.8
diritti di segreteria – SIAE). Attività inerente l’economato e CEDIM 12.9
degli Istituti. Gestire il Fondo a Render Conto della Direzione.
Partecipare all’attività del controllo di gestione della Direzione Centrale 12.10
N. ….. pratiche in entrata e in uscita
Coordinare la gestione del personale, la gestione del bilancio e 12.11
l’attivita’ del controllo di gestione per la direzione centrale
12.12
12.13
12.14
N. centri di costo gestiti
Somma gestita di parte corrente
N. obiettivi dell’anno 2000
N. trasferimenti di personale trattati
N. …..dichiarazione disponibilità richieste
N. ….. determinazioni per Cedim
N….. ordini Economato
Rispetto dei tempi nella predisposizione dei documenti fiscali e relativi
al bilancio
Importo gestito con il FARC
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività
Descrizione Indicatore
Coordinare le attività di spettacolo
-
2
N.
Coordinare la programmazione degli interventi in campo teatrale,
musicale, cinematografico e di danza.
- Definire all’inizio dell’anno proposte strutturate a catalogo per la
ricerca di sponsor e collaborazioni.
- Incentivare e incrementare la collaborazione tra i vari uffici teatro,
danza, musica, cinema, armonizzandola nel quadro delle linee guida
della Direzione di Settore e della Direzione Centrale e aprendola, in
occasione di particolari progetti, alla capacità di interloquire con
altri servizi del Settore, della Direzione Centrale e del Comune.
- Stabilire moduli organizzativi e procedurali comuni agli uffici
coinvolti nella realizzazione di un progetto di spettacolo.
- Ottimizzare il rapporto tra qualità e spesa, utilizzando lo strumento
dell’utilizzo coordinato di tutte le risorse, e ricercando
costantemente forme di maggiori entrate.
Promuovere e sostenere il teatro e la danza
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
n. ... programmi di intervento coordinati
n. … delle collaborazioni di complessità e qualità realizzate
n. .... convenzioni sottoscritte
n. .... procedure di contributo dato con i nuovi criteri
n. .… sponsor formalmente contattati
Cifra complessiva di contributi provenienti da altri Enti pubblici
Cifra complessiva sponsorizzazioni ottenute
n. … richieste contributi avanzate a Enti vari
1.9
Realizzare il coordinamento dei seguenti 3 maggiori progetti per il
2000: “Milano 2000 Festa d’Estate - Mille e una città”, “Revisione delle
convenzioni e dei criteri di contribuzione per teatri, enti ed agenzie
musicali”, “Predisposizione pacchetti attività culturali per richieste di
contributi o sponsorizzazione”.
-
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
n. ….soggetti esterni e interni da coinvolgere e coordinare
n. ….contratti o accordi da gestire
n. ….spettacoli
n. ….spettatori/posti disponibili
n. ….spettatori
appartenenti alla fascia
più
debole della
popolazione
n. ….conferenze stampa
n. ….recensioni su stampa nazionale
n. ….deliberazioni
n. ….determinazioni
-
-
Individuare i bisogni degli operatori culturali, per la soluzione dei
vari problemi.
Supportare i Teatri nell’organizzazione di specifiche iniziative,
assegnare sostegni economici per rendere possibile la promozione
di talune attività o per la realizzazione di interventi strutturali per il
conseguimento delle necessarie agibilità delle loro sedi.
Ricercare e assegnare nuovi spazi da ristrutturare ed utilizzare per il
proseguimento delle attività culturali.
Stampare e diffondere l’opuscolo (350.000 copie) riportante le
stagioni di tutti i Teatri cittadini.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
89
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
90
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
-
3
Programmare la Rassegna “Milano Teatro Ragazzi”, per
l’educazione dei giovani delle scuole dell’obbligo e organizzare
l’iniziativa “MilanoATeatro”, per la diffusione del teatro fra
particolari fasce di utenza, che consente a migliaia di cittadini di
assistere gratuitamente a 24 spettacoli teatrali.
N.
Descrizione Indicatore
n. ….liquidazioni
2.11
Realizzare i seguenti 14 progetti per il 2000: “Milano 2000 – Festa
D’estate – Le Mille E Una Città”, “L’opera d’estate”, “Festival La
Notte di San Lorenzo”, “Festival Milano Oltre”, Rassegna “Milano
Teatro Ragazzi”, “Teatri 90 Action – Sguardi sulla nuova coreografia
Italiana”, “Milanoateatro”, “Milano Teatro” , Rassegna Internazionale
“Clown”,
“Borsa dello Spettacolo di Piccolo Palcoscenico”,
“Celebrazioni Verdiane”, “Le Vie Dei Canti – Musiche d’altri Confini”,
“Domeniche Ecologiche”, “Convenzioni”
Promuovere e sostenere l’offerta musicale in città. E gestire la Palazzina
Liberty.
-
Raccogliere le proposte e mantenere stabili contatti con le realtà
musicali cittadine.
Organizzare, sostenere, coordinare i programmi propri o delle varie
agenzie musicali.
Realizzare direttamente o contribuire e patrocinare la realizzazione
di eventi.
Garantire la comunicazione e la pubblicità degli eventi.
Valutare e rendicontare.
Tenere in ordine la sede, gestire i servizi amministrativi (pulizia,
custodia) della Palazzina Liberty.
Concedere a pagamento o a titolo gratuito la Palazzina per
manifestazioni o altro.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
n. ….soggetti esterni e interni da coinvolgere e coordinare
n. ….spettacoli
n. ….spettatori
n. ….conferenze stampa
n. ….deliberazioni
n. ….determinazioni
n. ….liquidazioni
n. … contratti
n. ….concessioni della Palazzina Liberty
n. ….giorni di utilizzo annuale della Palazzina Liberty
Totale degli introiti da concessioni della Palazzina Liberty
Realizzare i seguenti 8 progetti prioritari per il 2000: “Musica e poesia
a S. Maurizio”, “To sting“,“Il Giardino della Musica”, “Progetto
Stagione di Jazz”(vedi anche attività 6), “Senza parole”, “La corona
dell’Avvento”, “Civica Orchestra di fiati”, “Contributi ad associazioni
ed enti musicali”
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
4
Promuovere e sostenere la diffusione del cinema. gestire il cinema De
Amicis
-
5
Intrattenere rapporti con cineteche, case di distribuzione e
produzione italiane e straniere, con Consolati e Istituti di Cultura
esteri.
- Reperire pellicole e spedirle.
- Curare tutta l’attività di comunicazione con la stampa, con gli oltre
9000 soci del Cinema ai quali vanno inviati i programmi mensili, le
locandine delle varie rassegne, i rapporti con numerose associazioni
sociali e culturali, partners di molte iniziative la preparazione di
conferenze stampa sulla rassegne.
- Organizzare dibattiti sui problemi del cinema e sulle nuove
pubblicazioni dedicate a registi e particolari aspetti della storia del
cinema.
- Inserire i programmi sulla Rete Civica e sul Sito Web.
- Gestire la sala De Amicis (controllo pulizie, turnificazione e
gestione del personale, segnalazione interventi tecnici necessari al
buon andamento del locale).
- Garantire la comunicazione e la pubblicità degli eventi.
- Valutare e rendicontare.
Coordinare le manifestazioni, la moda e il turismo
-
-
Coordinare la programmazione degli interventi nel campo delle
manifestazioni e degli intrattenimenti culturali e di spettacolo in
generale
Definire all’inizio dell’anno delle proposte strutturate a catalogo per
la ricerca di sponsor e collaborazioni.
Incentivare e incrementare la collaborazione tra i vari uffici
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Descrizione Indicatore
n. ….soggetti esterni e interni da coinvolgere e coordinare
n. ….spettacoli
n. ….biglietti venduti
n. ….presenze personaggi del mondo del cinema (registri, attori,
produttori e studiosi)
n. ….conferenze stampa
n. ….recensioni su stampa nazionale
n. ….soci cinema
n. ….deliberazioni
n. ….determinazioni
n. ….liquidazioni
4.11
Realizzare i seguenti 7 progetti per il 2000: “I Film di Venezia a
Milano”, “Frontiere-I Pardi del Festival di Locarno a Milano”,
“Rassegne cinematografiche”, “Milano Tv Film Festival”, “Film
Commission Lombarda”, “Festival del cinema Africano”, “Invideo”
5.1
5.2
5.3
5.4
n. …. programmi di intervento coordinati
n. …. sponsor formalmente contattati
Cifra complessiva di contributi provenienti da altri Enti pubblici
Cifra complessiva sponsorizzazioni ottenute
5.5
Realizzare il coordinamento dei seguenti 4 progetti per il 2000:
91
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
92
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
6
Descrizione Attività
N.
manifestazioni, moda e turismo armonizzandola nel quadro delle
linee guida della Direzione di Settore e della Direzione Centrale e
aprendola, in occasione di particolari progetti, alla capacità di
interloquire con altri servizi del Settore, della Direzione Centrale e
del Comune.
- Sostenere e coordinare i programmi dei vari soggetti specializzati
nel campo delle attività del tempo libero e della moda e nel settore
dello spettacolo culturale
- Raccogliere le proposte e mantenere stabili contatti con le società,
le associazioni e gli operatori culturali specializzati nel settore della
produzione di eventi e di spettacoli
- Ottimizzare il rapporto tra qualità e spesa, utilizzando lo strumento
di impiego coordinato di tutte le risorse, e ricercando costantemente
forme di maggiori entrate.
Promuovere e sostenere attività e manifestazioni culturali di carattere
vario
-
-
Conservare iniziative nel segno della continuità con il passato e
favorire rassegne innovative sia per il presente che per il futuro
Valorizzare il patrimonio culturale e architettonico degli spazi più
prestigiosi sia di proprietà comunale che di proprietà privata
Favorire la diffusione e la conoscenza del repertorio musicale
classico, con particolare riguardo alla musica polifonica e corale
sostenendo l’attività dei Civici Cori di Milano che rappresentano
una ricchezza per la città
Sostenere la realizzazione di eventi promossi da enti e soggetti
privati
Garantire la comunicazione e la pubblicità degli eventi
Concedere a terzi, a pagamento o a titolo gratuito, gli spazi del
Descrizione Indicatore
“Carnevale Ambrosiano”, “Vacanze a Milano”, “Giubileo dei Giovani”,
“Manifestazioni per il Natale e l’Ultimo dell’Anno”
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
n. ….soggetti esterni e interni da coinvolgere e coordinare
n. ….contratti o accordi da gestire
n. ….spettacoli
n. ….spettatori
n. ….conferenze stampa
n. ….recensione su stampa nazionale
n. ….deliberazioni
n. ….determinazioni
n. ….liquidazioni
6.10
Realizzare i seguenti 5 progetti prioritari per il 2000: “Capire il ‘900 per
vivere il 2000” , “Musica nei Cortili”, “Progetto Stagione di Jazz”(vedi
anche attività 3), “Concerti celebrativi del 250° Anniversario
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Castello Sforzesco
Assecondare la funzione di controllo degli eventi realizzati e
procedere alla liquidazione dei relativi oneri
Organizzare i grandi eventi
Bachiano”, “Rassegna di Musica–Cinema–Mostra–Conferenze attorno
all’inaugurazione Scaligera”
7
-
8
Programmare e gestire manifestazioni periodiche tra i vari settori
comunali ed i vari enti pubblici coinvolti
Riunire conferenze di servizi e partecipare alle riunioni del comitato
intersettoriale per l’occupazione di suolo pubblico
Rendere più agile la procedura di approvazione dell’evento e
maggiormente fluido il percorso della liquidazione
Programmare, gestire e controllare iniziative di carattere non
periodico ed occasionale
Concedere contributi vari.
Promuovere iniziative e coordinamento nell’ambito della moda
-
Organizzare fiere legate all’ambiente della moda
Patrocinare manifestazioni o pubblicazioni di qualsiasi tipo legate al
mondo della moda
Sostenere il reperimento di luoghi per rendere visibile il mondo
della moda nei mezzi di comunicazione di massa
Coordinare le pratiche di richiesta di occupazione di suolo pubblico
fatte dalle aziende di moda
Partecipare alle riunioni del comitato intersettoriale per
l’occupazione di suolo pubblico
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione Indicatore
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
n. …. persone coinvolte in tutta la città
n. …. sponsorizzazioni rispetto al totale dell’impegno di spesa
n. …. contratti con sponsor gestiti direttamente dal Comune
n. …. articoli di stampa apparsi
n. …. riunioni con partners coinvolti nell’organizzazione di eventi
n. …. Procedure di liquidazione
n. ….deliberazioni
n. ….determinazioni
n. ….liquidazioni
7.10
Realizzare i seguenti 5 progetti per il 2000: “Carnevale Ambrosiano”,
“Festa dei Navigli”, “Vacanze a Milano”, “ Natale e Capodanno”,
“Contributi ed Eventi vari o non programmati”.
n. …. Patrocini concessi
n. …. Pratiche per
occupazione di suolo
pubblico per sfilate di
moda
n. …. articoli od organi di stampa che hanno dedicato spazio
n. …. luoghi storici di Milano affidati temporaneamente per
contribuire a dare immagine esclusiva alla moda milanese
n. …. trasmissioni televisive effettuate alla concessione di spazi
pubblici di rilievo storico
n. ….deliberazioni
n. ….determinazioni
n. ….liquidazioni
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
93
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
94
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione Indicatore
8.10
Realizzare i seguenti 2 progetti per il 2000: “Partecipare a 3 fiere
internazionali”, “Iniziative estive: Freestyle”
9
Organizzare e partecipare ad iniziative di promozione turistica della
città
-
10
Organizzare iniziative per la promozione dell’immagine della città e
per l’incentivazione del turismo culturale, anche in collaborazione
con operatori culturali e produttivi.
Partecipare a mostre turistiche in ambito nazionale ed
internazionale.
Collaborare alla redazione di pubblicazioni e materiali per la
promozione del turismo cittadino.
Programmare, gestire e controllare iniziative di carattere non
periodico ed occasionale
Concedere contributi vari.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
n. … iniziative promosse
n. … partecipazione a fiere o eventi turistici
n. .... patrocini e contributi accordati
n. … guide e pubblicazioni realizzate
n. ….deliberazioni
n. ….determinazioni
n. ….liquidazioni
9.8
Realizzare i progetti per il 2000, che saranno raggruppati in quattro
grossi filoni:“Turismo Culturale”, “Turismo d’Affari”, “Opportunità del
Giubileo”, “Patrocini e Contributi”
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
n. …. Sopralluoghi effettuati con conseguenti segnalazioni
n. …. Contratti gestiti
n. …. deliberazioni
n. …. Determinazioni
n. …. Pareri e relazioni tecniche rilasciate
10.6
Realizzare i seguenti 7 progetti per il 2000: “Progetto Scala”, “Progetto
Piccolo Teatro”, “Progetto Teatro dell’arte”, “Progetto Teatro Lirico”,
“Progetto Cavallo di Leonardo”, “Progetto 626/94”, 7 “Definizione
Provvedere alla conservazione, alla gestione e allo sviluppo degli
immobili
-
-
Gestire la fase amministrativa dei progetti di ristrutturazione di
immobili e spazi.
Curare i rapporti con la Direzione Centrale Tecnica, la Segreteria
Generale e la Civica Ragioneria per la trattazione delle pratiche di
cui sopra
Gestire le trattative per la stipula delle convenzioni con gli enti
teatrali e lirici
Gestire le convenzioni in essere (erogazione contributi, gestione
contatti con i referenti degli enti concessionari)
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
-
11
Trattare le pratiche relative agli adempimenti previsti a carico del
datore di lavoro dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, e
gestire conseguentemente i rapporti con il Settore Sicurezza
- Raccogliere le richieste di manutenzione ordinaria relative agli
uffici e alle parti comuni della sede di Via Marino, 7;
conseguentemente coordinare ed inoltrare le stesse ai settori
competenti (Sett. Manutenzione, Sett. Impianti, Settore Acquisto
Beni e Servizi, ecc.); gestire successivamente la pratica
Provvedere all’assistenza amministrativa dei vari uffici e atti del settore
spettacolo
-
12
Fornire consulenza giuridico - amministrativa agli Uffici del Settore
e alla Direzione sulle problematiche di carattere giuridico
- Fornire la soluzione di quesiti
- Elaborare e adottare schemi standard per convenzione,contratti, atti
amministrativi, moduli procedurali.
- Organizzare i contatti con la Segreteria Generale
Garantire la trattazione di affari generali e il supporto di staff del settore
Organizzare la segreteria del direttore
Supportare e collaborare per lo svolgimento dei compiti propri del
Direttore di Settore. Gestione dell’agenda, della corrispondenza.
Gestire le pubbliche relazioni.
Curare gli affari generali
Gestire la corrispondenza e gli atti in entrata ed in uscita dal Settore.
Gestire i provvedimenti amministrativi. Gestire il sistema informativo e
informatico del Settore nell’ambito delle linee guida fornite dal Settore
Informatica e TLC ed in accordo con le funzioni di staff della Direzione
Centrale.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione Indicatore
delle vicende inerenti il Teatro Dal Verme e Villa Scheibler”
11.1
11.2
11.3
n. … contratti, convenzioni, atti amministrativi standard predisposti.
n. … esami e pareri richiesti sugli atti predisposti dagli Uffici del
Settore
n. ….studi di Circolari e direttive, Leggi, Regolamenti
12.1
12.2
n. …. deliberazioni
n. …. determinazioni
95
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
96
D.C. 7
SETTORE CULTURA-SPETTACOLO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
Gestire il protocollo
Gestire la corrispondenza e gli atti in entrata e in uscita dal Settore
nonché le relative registrazioni
Gestire il personale
Programmare, gestire e coordinare il personale di tutto il Settore e gli
adempimenti connessi.
Gestire il bilancio e la programmazione – economato
Programmare l’attività e il bilancio mediante la predisposizione del
PTO, del bilancio di previsione, del bilancio triennale e della relativa
relazione, del PEG. Variazioni di bilancio, richieste di dichiarazioni di
disponibilità, economie e prenotazioni sui bilanci futuri. Attività
inerente obblighi fiscali – contabili (tenuta registri IVA – rendiconto
diritti di segreteria – SIAE). Attività inerente l’economato e CEDIM.
Gestire il Fondo a Render Conto della Direzione. Partecipare all’attività
del controllo di gestione della Direzione Centrale.
N.
Descrizione Indicatore
12.3
n. .... atti registrati in arrivo e in partenza
12.4
n. …. personale gestito
12.5
12.6
12.7
n. ..... impegni di spesa
n. .... economie-variazioni di spesa richieste
n. .... ordini economato
D.C. 7
SETTORE SPORT E GIOVANI
Attività e indicatori operativi
N.
1
2
Descrizione Attività
Rilasciare concessioni/autorizzazioni per l’utilizzo dei Centri Sportivi e
Balneari
Stipulare convenzioni per la gestione di Impianti
N.
1.1
1.2
2.1
Descrizione Indicatore
Rispetto dei tempi imposti dagli impegni sportivi
Provvedimenti rilasciati
N. convenzioni
3
Effettuare la gestione amministrativa degli appalti di lavori
3.1
4
Effettuare le procedure per l’acquisto di beni e servizi per il
funzionamento degli impianti a gestione diretta
4.1
Rispetto dei tempi dettati dalla normativa LL.PP. e dalle esigenze
funzionali
Rispetto dei tempi dettati dalle esigenze gestionali – spesa impegnata
5
Svolgere le operazioni di allestimento, pulizia, controllo, piccola
manutenzione degli impianti sportivi
Svolgere Attività amministrative di supporto
Gestire e compiere atti relativi a: protocollo, corrispondenza, segreteria,
istruttoria deliberazioni e determinazioni, incarichi, contratti,
liquidazioni, bilancio, FARC, economato, CEDIM, personale.
5.1
Regolare svolgimento delle attività sportive
6.1
Rispetto dei tempi imposti dalla normativa vigente e dalle esigenze
degli altri uffici
7
Svolgere attività di comunicazione e di orientamento su tematiche di
interesse giovani (lavoro, scuola, ecc.)
7.1
Rilevazione statistica utenti e grado di soddisfacimento
8
Svolgere attività di orientamento e informazione alle opportunità
offerte in ambito europeo e internazionale e divulgazione della cultura
europea
Svolgere attività di orientamento nei confronti dei giovani sul tema
dell’obiezione civile e gestire gli obiettori di coscienza distaccati presso
il Comune di Milano
8.1
Numero utenti
9.1
9.2
Numero utenti
Rispetto di tempi per l’istruttoria documentazione relativa agli obiettori
10
Svolgere attività di formazione in collaborazione con Ministeri e U.E.
per avvio al lavoro
10.1
Steps di verifica formazione previsti dal Ministero
11
Svolgere attività di aggregazione e informazione realizzata dal Centro
Multimediale
11.1
Numero utenti
6
9
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
97
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
98
D.C. 7
SETTORE SPORT E GIOVANI
Attività e indicatori operativi
N.
12
Descrizione Attività
Progetto Fabbrica del Vapore
N.
12.1
Descrizione Indicatore
Rispetto dei tempi previsti
13
Affidare spazi da destinare alle attività realizzate dai giovani
13.1
14
14.1
15.1
N.
utenti
16.1
N.
manifestazioni
17
Attivare iniziative culturali di promozione dei giovani in campo
nazionale ed internazionale
Stipulare convenzioni con soggetti privati destinati alla promozione di
giovani musicisti e di giovani artisti
Svolgere attività di promozione e di formazione a sostegno delle forme
espressive giovanili anche in collaborazione con soggetti terzi
Svolgere attività culturali rivolte ai giovani
Rispetto dei tempi
amministrativi
N. iniziative
17.1
N.
manifestazioni suddivise in alta, media e bassa complessità
18
Destinare spazi espositivi a giovani artisti
18.1
N.
esposizioni
19
Dare sostegno a manifestazioni sportive
19.1
N.
manifestazioni suddivise in alta, media e bassa complessità
15
16
previsti
per
la
predisposizione
degli
atti
D.C. 8 SERVIZI SOCIO SANITARI
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
99
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
100
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Servizi socio sanitari (centri di costo n. 370 e 371) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
Settore servizi socio sanitari (centri di costo n. 342, 344, 372, 374, 375, 376, 379 e 382).
Settore anziani e strutture residenziali (centri di costo n. 361, 373, 378 e 385).
Settore edilizia residenziale pubblica (centro di costo n. 292).
Progetto tossicodipendenze, psichiatria, AIDS e città sane (centri di costo n. 351 e 384).
La Direzione Centrale Servizi socio sanitari opera nell’ambito dei fenomeni sociali emergenti al fine di dare risposte concrete alla risoluzione dei problemi che dagli
stessi derivano.
Settore servizi socio sanitari: compito precipuo è la gestione servizi territoriali per minori, adulti, giovani, persone con handicap.
Inoltre provvede:
♦ alla gestione di interventi a sostegno della persona, della famiglia ed in sostituzione della famiglia anche attraverso appositi servizi preventivi territoriali;
♦ alla gestione di servizi e uffici centrali e di supporto ai servizi domiciliari e territoriali, coordinamento con altri Enti (ASL, Provveditorato, Terzo settore) e alle
funzioni delegate dalla Regione in merito a pareri e vigilanza, ivi inclusa la ridistribuzione di fondi.
E’ inoltre assicurato il rapporto con la Regione, Stato e Unione Europea per l’accesso a finanziamenti per progetti di sviluppo ovvero integrativi delle ordinarie
gestioni.
Settore anziani e strutture residenziali: è preposto al coordinamento di strutture territoriali di assistenza domiciliare e di gestione dei servizi preventivi territoriali per
anziani.
Gli interventi sono rivolti a sostenere la persona e la famiglia ovvero ad assicurare adeguati interventi in sostituzione della famiglia.
E’ inoltre assicurata la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani ultrasessantenni non autosufficienti totali e parziali.
Le attività di programmazione sono svolte anche tramite il coordinamento con altri Enti (ASL, Ospedali e Terzo settore) e la gestione dei rapporti con Regione,
Stato, Unione Europea per l’accesso ai finanziamenti.
Infine al Settore è affidata la gestione del servizio di accoglienza nei Ricoveri Notturni.
Settore Edilizia residenziale pubblica: provvede all’adozione di bandi per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Vanno inoltre assicurati adeguati interventi volti a prevenire o rimuovere l’abusivismo favorendo al contempo la gestione della nuova legge in materia di locazione
tramite Patti in deroga.
Provvede inoltre sia all’assegnazione sia ad assicurare contributi a nuclei familiari anziani e informazioni, orientamento e consulenza.
Progetto Tossicodipendenzs, Psichiatria, AIDS e città sane: è preposto alla realizzazione di campagne informative e di prevenzione sui fenomeni delle dipendenze,
dell’A.I.D.S. e della salute mentale e prevede la programmazione, controllo e rendicontazione del fondo sociale a favore dell’A.S.L. per la salute mentale.
E’ inoltre affidata la cura delle attività di integrazione, assistenza, interventi domiciliari, risocializzazione, tempo libero, assistenza abitativa per i cittadini con
disagio psicosociale.
D.C. 8
DIREZIONE CENTRALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Programmare, coordinare e gestire il complesso delle attività dei Servizi
sociali e sanitari
2
Programmare e gestire gli interventi e le opere di edilizia sociale
3
Assegnare alloggi edilizia residenziale pubblica
4
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire il
corretto svolgimento delle attività di competenza dei settori (gestione
del personale, del bilancio, dell’inventario …).
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2.
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
N. dei Settori progetti affidati
N. personale coordinato
Volume delle risorse impiegate.
N. interventi avviati
N. collaudi effettuati
N. nuovi servizi avviati
N. alloggi disponibili/ alloggi assegnati
N. procedura di sfratto avviate ed eseguite.
N. unità gestite
N. determinazioni dirigenziali
N. delibere predisposte
101
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
102
D.C. 8
SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Prendere in carico il minore privo di adeguato sostegno familiare e
collocarlo in strutture residenziali.
Seguire in assistenza domiciliare educativa, socio assistenziali e
riabilitativa
minori in alternativa al collocamento in struttura
residenziale.
Concedere sussidi economici alle famiglie indigenti per consentire il
permanere del minore nell’ambito sociale di appartenenza.
Assicurare cura, educazione e relazioni affettive al minore attraverso
l’affido familiare.
1.1
1.2
2.1
2.2
n. minori inseriti in strutture residenziali.
Progetti educativi finalizzati al rientro nell’ambiente di provenienza.
Progetti educativi individualizzati.
n. minori assistiti domiciliarmente.
3.1
Importo sussidi economici concessi/ n. famiglie.
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
n. minori in affido.
n. famiglie affidatarie.
n. minori in tutela
n. giornate di apertura dei Centri Giovani.
n. utenti Centri Giovani.
n. utenti di interventi educativi personalizzati.
n. casi trattati dal centro per la Mediazione dei conflitti.
n. utenti collocati in appartamenti
n. utenti collocati in strutture
tempi di permanenza
n. utenti disabili inseriti in un programma di vacanza.
n. utenti disabili gravi inseriti nei Centri Socio educativi.
n. interventi di sostegno domiciliare, educativo e assistenziale a
famiglie con portatori di handicap.
n. interventi propedeutici all’inserimento dei disabili nel mondo del
lavoro e n. rapporti di lavoro costituiti.
n. trasporto disabili sia con mezzi speciali che integrazione economica.
n. ricoveri/n. domande di ricovero.
n. contratti stipulati con aziende.
N. inserimenti lavorativi terminati con la prosecuzione dell’attività.
N. convenzioni con cooperative per postazioni di tirocinio.
N. utenti in carico e n. interventi economici.
2
3
4
5
Prevenire il disagio giovanile.
6
Accogliere giovani in difficoltà
7
Supportare e aiutare le persone disabili e le loro famiglie mediante
servizi diurni, interventi e prestazioni.
7.4
8
9
Collocare in strutture residenziali adeguate portatori di handicap gravi.
Intervenire a favore di adulti in difficoltà : inserimento nel mondo del
lavoro, erogazione di sussidi economici a favore di soggetti a rischio di
povertà.
7.5
8.1
9.1
9.2
9.3
9.4
Descrizione indicatore
D.C. 8
SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
10
Implementare e razionalizzare la prima e la seconda accoglienza per
stranieri bisognosi, far fronte all’emergenza dovuta ai nuovi arrivi di
sfollati e all’integrazione della popolazione straniera, gestione dei centri
di prima accoglienza e gestione campi nomadi.
10.1
10.2
10.3
n. utenti Centri di accoglienza.
n. persone ospitate in appartamenti per rifugiati e sfollati.
n. iniziative per integrazione lavorativa, n. inserimenti, n. convenzioni,
n. consultazioni.
n. interventi educativi con Mediatrici e Animatori culturali, n.
partecipanti ROM alle attività di animazione.
N. campi nomadi
n. corsi di formazione per volontari
n. volontari
n. interventi realizzati
10.4
11
Gestire interventi con volontari
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
10.5
11.1
11.2
11.3
103
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
104
D.C. 8
SETTORE ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Pianificare e programmare il fabbisogno di ospitalità e la disponibilità
di strutture residenziali per anziani.
2
Coordinare gli interventi di assistenza domiciliare, i servizi di sostegno
all’anziano, quelli di prevenzione attraverso i servizi e le prestazioni
territoriali.
3
Implementare e razionalizzare gli interventi di cura e riabilitazione per
gli ospiti di strutture residenziali a gestione diretta e indiretta.
4
Qualificare e potenziare le risposte a favore degli adulti in difficoltà
attraverso lo sviluppo dei ricoveri notturni.
Gestire i rapporti con A.S.L., Ospedali, Regione, Stato e UE al fine di
assicurare sinergiche procedure, atti di programmazione e accesso ai
finanziamenti.
1.1.
1.2.
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
5.1
5.2
5
Descrizione indicatore
N. utenti in attesa di ricovero,
N. strutture convenzionate
N strutture con integrazione retta
N. utenti in carico ai servizi domiciliari
N. servizi di assistenza domiciliare
N. utenti centri socio ricreativi
N. centri socio ricreativi
N. utenti per soggiorni climatici
N. utenti in carico al servizio di telesoccorso.
N: utenti accolti in strutture residenziali
Tempi di permanenza in lista di attesta
N. utenti accolti nell’area dell’eccellenza qualitativa
N. di ricoveri con integrazione retta.
N. utenti ospiti dei ricoveri notturni.
N. programmi di integrazione sociale
N. atti di programmazione con enti diversi
N. procedure di accesso a finanziamenti diversi.
D.C. 8
SETTORE EDILIZIA POPOLARE ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Assegnare alloggi di edilizia popolare secondo le graduatorie ad aventi
diritto.
Sostenere la lotta alle occupazioni abusive attraverso procedure di
sfratto ed inserimento di inquilini con regolare contratto di affitto
Assistere economicamente tutti gli assegnatari di case popolari che
necessitano una integrazione economica per poter far fronte alle spese
connesse all’alloggio, fino alla concorrenza massima di
L.
3.000.000.000.
Predisporre e avviare il bando di concorso per l’erogazione di contributi
economici previsti dalla legge 431/98 a sostegno degli inquilini di
stabili privati.
1.1
alloggi disponibili/alloggi assegnati.
2.1
n. procedure di sfratto avviate ed eseguite
3.1
fasi inerenti la previsione e l’erogazione dei Fondi stanziati.
4.1
fasi del bando
2
3
4
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
105
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
106
D.C. 8
PROGETTO TOSSICODIPENDENZE, AIDS, PSICHIATRIA, CITTA’ SANE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Promuovere interventi informativi e formativi nell’ambito delle
dipendenze, dei soggetti a rischio di disagio, delle persone con problemi
di salute mentale.
Promuovere ricerche e progetti nell’ambito della promozione della
salute dei cittadini e della qualità della vita.
Partecipare a programmi e progetti con organismi e associazioni per
attività finanziate anche da Enti diversi a favore dei soggetti a rischio di
disagio o malattia.
1.1
1.2
N. programmi realizzati.
N. utenti frequentanti.
2.1
2.2
3.1
3.2
N. ricerche e progetti avviati
N. utenti frequentanti
N. progetti e programmi in partnership
N. dei soggetti beneficiari
2
3
Descrizione indicatore
D.C. 9 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
107
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
108
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Autorizzazioni e Certificazioni (Centro di Costo 80) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
Settore anagrafe – stato civile – elettorale – leva (Centri di Costo 81, 82. 83, 84 e 85)
Settore servizi funebri (Centri di Costo 391, 392, 393 e 394)
Settore autorizzazioni commerciali (Centri di Costo 411 e 421)
Settore pubblicità (Centro di Costo 401)
Alla Direzione Centrale Autorizzazioni e Certificazioni è assegnato il ruolo di coordinare e sovrintendere alle attività dei Settori assegnati. Gestisce le relazioni
interne (con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale) ed esterne (Enti ed Istituzioni diverse). Effettua controlli di gestione dei Settori assegnati.
SETTORE ANAGRAFE- STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE
♦ L’Ufficio Anagrafe gestisce ed aggiorna le posizioni dei singoli individui, dei nuclei familiari e delle convivenze che hanno fissato nel Comune la loro
residenza. La risultante di tale complesso di operazioni si concretizza nell’attività certificativa, nel rilascio di carte d’identità e nell’autentica di firme ed atti.
♦ L’Ufficio di Stato Civile gestisce la registrazione degli atti attinenti i momenti più significativi della vita di ogni cittadino: nascita, matrimonio, morte,
cittadinanza. L’attività dell’Ufficio riguarda la conservazione e l’aggiornamento dei registri di Stato Civile, l’iscrizione e la trascrizione degli atti di Stato Civile
ed il rilascio delle relative certificazioni ricavate dai registri, oltre l’organizzazione e celebrazione dei matrimoni civili.
♦ L’Ufficio Elettorale gestisce ed aggiorna le liste elettorali e provvede all’organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie; detiene ed aggiorna l’Albo
dei Presidenti di Seggio, degli scrutatori e dei Giudici Popolari.
♦ L’Ufficio Leva provvede alla formazione ed aggiornamento delle liste di leva dei nati e dei residenti, oltre all’istruzione e inoltro alle competenti autorità
militari delle pratiche relative alle domande di dispensa.
SETTORE SERVIZI FUNEBRI
Il Settore garantisce ai cittadini una sepoltura gratuita in campo comune, concede sepolture a pagamento e spazi per la costruzione di tombe di famiglia; inoltre si
occupa di tutte quelle attività connesse al servizio dei funerali ed alla gestione dei Cimiteri, Obitorio ed Impianto di cremazione.
SETTORE PUBBLICITA’
Il Settore provvede a rilasciare autorizzazioni per l’esposizione di mezzi pubblicitari di durata temporanea e permanente relativi ad insegne di esercizi commerciali,
grandi impianti e pubblicità varia. Gestisce il servizio di affissione di manifesti, il servizio di liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e tutte quelle
attività connesse al servizio di controllo, sanzioni amministrative e rimozioni dei mezzi pubblicitari abusivi.
SETTORE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
Il Settore promuove e programma un equilibrato sviluppo delle attività commerciali sul territorio cittadino. Rilascia autorizzazioni commerciali per gli esercizi
della media e grande distribuzione (sede fissa), ed autorizzazioni commerciali su aree pubbliche (mercati scoperti e fiere). Verifica e controlla i negozi di piccole
dimensioni per i quali non è più necessaria l’autorizzazione. Rilascia autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) nonché
autorizzazioni per alberghi, autonoleggi, parrucchieri ed estetisti, mercati coperti. Rilascia licenze per lo svolgimento di spettacoli. Programma attività di controllo
e di verifica di regolarità ed emette provvedimenti sanzionatori.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
109
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
110
D.C. 9
SETTORE ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Raccogliere ed aggiornare le posizioni anagrafiche:
a) per le singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel
Comune la loro residenza;
b) per i singoli cittadini e rispettive famiglie che, a seguito di
trasferimento permanente all’estero, sono stati eliminati dal registro
della popolazione residente del Comune:
c) per gli stranieri che hanno fissato nel Comune la loro residenza
2
Rilasciare, allo sportello polifunzionale, le certificazioni anagrafiche per
i residenti, le carte d’identità ed i libretti di lavoro per i residenti e per i
temporaneamente dimoranti, le autenticazione di firme ed atti.
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
3
Conservare ed aggiornare i registri di Stato Civile (nascite, matrimoni,
morti, cittadinanze) con la stesura e la trascrizione degli atti; aggiornare
le relative posizioni anagrafiche.
4
Rilasciare i certificati, estratti e copie integrali di atti, ricavati dai
relativi registri.
5
6
Organizzare e celebrare i matrimoni civili.
Conservare ed aggiornare le liste elettorali e gli Albi dei Presidenti di
Seggio, degli Scrutatori e dei Giudici Popolari.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
6.1
6.2
Descrizione indicatore
a)
iscrizioni anagrafiche – 4 mesi – n. 19.781
depennazioni – 20 giorni – n. 24.892
scissioni e riunioni – 2 mesi – n. 34.087
rettifiche ed aggiornamenti anagrafici – 20 giorni – n. 23.501.
b)
1.5. aggiornamenti anagrafici – 70 minuti per ciascuna procedura
interna – n. 11.440
c)
iscrizioni anagrafiche – 60 giorni – n. 13.781
depennazioni – 30 giorni – n. 423
rettifiche ed aggiornamenti anagrafici – 5 giorni – n. 2.000 circa.
Tempo di attesa pari a 20 minuti quale media annuale – n. 1.639.757
Tempo medio pari a 15 giorni per il rilascio di certificati a seguito di
ricerche anagrafiche – n. 19.000 circa
Tempo medio di rilascio pari a 3 giorni per la certificazione richiesta
telefonicamente – n. 63.945.
cittadinanze: tempo medio 40 minuti – n. 1.433
morti: tempo medio 30 minuti – n. 19.681
nascite: tempo medio 30 minuti – n. 15.256
matrimoni: tempo medio 30 minuti – n. 24.133
Rilascio in sede, in tempo reale per gli atti aggiornati
Rilascio in sede, n. 3 giorni per gli atti non aggiornati
Rilascio presso le Delegazioni Anagrafiche, n. 3 giorni.
totale n. 115.030
N. 13 al giorno (da aprile a settembre).
rispetto dei tempi previsti dalla legge- n. 107.460 liste
rispetto dei tempi previsti dalla legge – Totale Albi n. 15.794 (escluso
l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari, che per legge si
D.C. 9
SETTORE ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
7
Rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento
dei diritti politici. Provvedere alla certificazione delle sottoscrizioni per
la presentazione di liste di candidati e per le proposte referendarie e di
leggi di iniziativa popolare.
7.1
8
Supportare organizzativamente la Commissione Elettorale Comunale:
tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e stampa di n. 2.086 liste
di sezione.
Attivare e svolgere, in occasione delle consultazioni popolari, le attività
di distribuzione certificati elettorali, gestione del personale assegnato ai
seggi, predisposizione e rilascio di dati concernenti il servizio elettorale,
ecc..
Supportare a livello organizzativo ed amministrativo la Commissione
Elettorale Circondariale (C.E.Cir) e le sottocommissioni per gli
adempimenti previsti dalla legge in materia elettorale.
Provvedere alla formazione delle liste di leva ed al loro aggiornamento:
a)
iscrizione nelle liste di leva dei diciassettenni residenti a Milano e
dei nati occasionalmente a Milano; proposta di iscrizione o
cancellazione dalle liste di leva per stranieri che hanno acquisito
la cittadinanza italiana tra i 18 e i 45 anni di età o per soggetti
omessi dalla liste;
b)
Invio dei precetti per le visite mediche psico-attitudinali dei
coscritti:.
c)
Annotazione sulle liste degli esiti di leva dei coscritti
d)
Invio ai Comuni di residenza dell’avviso di non iscrizione nelle
liste di leva per i nati a Milano e trasferiti
e)
Aggiornamento sistematico dei ruoli matricolari con le variazioni
anagrafiche, di stato civile e relativa posizione militare, sino la
8.1
effettua ogni due anni).
Limitatamente alla sede: in tempo reale per i certificati individuali
rilasciati nel corso dell’anno; 48 ore per i certificati individuali rilasciati
in occasione della presentazione di candidature e iniziativa legislativa
referendaria, nonché per i certificati cumulativi – n. 25.000 certificati
individuali e n. 30.000 certificazioni collettive (con una media di 15
sottoscrittori, per complessivi n. 450.000).
Rispetto dei tempi previsti dalla legge.
9.1
Rispetto dei tempi previsti dalla legge.
10.1
Rispetto dei tempi previsti dalla legge. Il numero dei procedimenti
riguarda le operazioni elettorali di n. 49 Comuni.
9
10
11
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
a)
dal 1° aprile al 30 marzo – circa n. 10.000 iscrizioni.
iscrizione per i nati occasionalmente a Milano, ha la durata attuale di
un mese - 4.000 individui iscritti.
b)
10 giorni – n. 10.000 circa
c)
in tempo reale.
d)
tempo per ogni procedura pari a un mese - per complessive n. 1.500
iscrizioni.
e)
1 mese – n. 31.000
111
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
112
D.C. 9
SETTORE ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE
Attività e indicatori operativi
N.
12
Descrizione Attività
compimento del 45° anno di età dei cittadini residenti nel
Comune:
f)
Istruzione e inoltro alle competenti autorità militari delle pratiche
relative alle domande di dispensa
Provvedere alla gestione delle attività amministrative di supporto:
a) Promuovere e controllare la sicurezza sui luoghi di lavoro e la
salute dei lavoratori nelle sedi centrali del Settore e nelle sedi
decentrate;
b) Promuovere periodicamente la riorganizzazione ambientale degli
Uffici e servizi della sede centrale e quelle periferiche;
c) Gestire il personale;
d) Programmare e gestire le risorse finanziarie;
e) Programmazione della logistica e gestione delle sedi.
Descrizione indicatore
N.
11.7
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
f)
1 mese – n. 880.
a)
N. 2 corsi di formazione – n. 11 interventi nelle delegazioni
anagrafiche.
b)
N. 3 interventi annuali
c)
N. 348 dipendenti
d)
N. 92 determine dirigenziali e/o deliberazioni
N. 10 contratti
N. 38.504 pratiche trattate
N. 2 F.A.R.C.
e)
N. spazi ottimizzati
D.C. 9
SETTORE SERVIZI FUNEBRI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Gestire ed organizzare i trasporti funebri con tutti gli aspetti
amministrativi connessi.
1.1
1.2
2
Gestire le sepolture e rilasciare le relative autorizzazioni e Concessioni
Cimiteriali.
Programmare e utilizzare gli spazi di sepoltura cimiteriale gratuiti ed a
pagamento.
Programmare e gestire gli interventi ordinari e straordinari per
inumazioni ed esumazioni e per tumulazioni ed estumulazioni.
2.1
2.2
3.1
4.2
5.1
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
Rispetto dei termini e dei tempi previsti dalla legge.
N. 15.358 Funerali (n. 2.344 effettuati dal Comune e n. 13.014 da
imprese private).
Rispetto dei termini e dei tempi previsti dalla legge.
N. 11.127 concessioni.
Numero di spazi da predisporre annualmente.
N. 17.513.
Numero spazi da predisporre annualmente e programmazione degli
spazi da recuperare.
N. 23.365 operazioni.
Gradimento del servizio da parte degli utenti.
Numero di controlli effettuati.
N. 12.726
Rispetto dei tempi e dei termini previsti per legge.
N. 952 autopsie, n. 1.396 partenze funerali e n. 1411 salme trasportate.
Soddisfacimento di tutte le domande di cremazione.
N. 3.999 Cremazioni.
N. controlli.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
N. 23 contratti di forniture e/o servizi;
N. 11.215 contratti di concessioni cimiteriali
N. 257 fatture ricevute di forniture e/o servizi ; N. 29.815 fatture emesse
N. 28 deliberazioni; N. 775 determine dirigenziali; N. 18 gare
N. 7.194 pratiche trattate; N. 5.150 lettere per avvisi di esumazione
N. 337 dipendenti
3
4
5
6
7
8
9
10
Gestire il servizio di pulizia e vigilanza all’interno dei Cimiteri.
Controllare le modalità di effettuazione del servizio funerario effettuato
da imprese private.
Organizzare l’attività obitoriale per il deposito o la conservazione
salme ai fini giudiziari.
Organizzare e gestire il servizio di cremazione .
Programmare e gestire l’attività amministrativa (escluso l’espletamento
delle gare d’appalto) degli interventi di realizzazione per la
manutenzione straordinaria.
Gestire amministrativamente i contratti di manutenzione ordinaria nelle
strutture del Settore.
Provvedere alla gestione delle attività amministrative di supporto e
gestione del personale. Programmazione e gestione delle risorse
finanziarie.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
4.1
113
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
114
D.C. 9
SETTORE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento di attività commerciali
ed artigianali in sede fissa e concessioni per lo svolgimento di attività
commerciali su suolo pubblico.
Rilasciare le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande e
licenze per spettacoli, feste di via, attività ricettive e agenzie.
Regolamentare e controllare l’attività commerciale.
1.1
Rispetto dei termini previsti dalla legge per il rilascio dei
provvedimenti.
2.1
Rispetto dei termini previsti dalla legge per il rilascio dei
provvedimenti.
N provvedimenti sanzionatori.
N. cartelli orari rilasciati
N. dati raccolti per la predisposizione dei piani.
a)
N. concessioni – n. recuperi morosità – n. riscossioni TOSAP
b)
N. iniziative promosse.
c)
N. ristrutturazioni effettuate - n. ambulanti inseriti negli organici.
Rispetto dei termini per la predisposizione delle graduatorie.
N. richieste soddisfatte di utilizzazione dell’area.
a)
8.1. N. studi e pubblicazioni realizzate
b)
8.2. rispetto dei termini previsti dalla legge e n. richieste
c)
8.3. n. 109 dipendenti – n. 49 delibere – n. 48.000 pratiche protocollate
- n. 18 contratti
2
3
4
5
6
7
8
Programmare lo sviluppo commerciale.
Gestire i mercati comunali coperti e i mercati settimanali scoperti:
a) fatturazione canoni di concessione dei posteggi nei 29 mercati
comunali coperti – procedure di recupero morosità;
b) organizzazione di iniziative di carattere promozionale nei mercati;
c) ristrutturazioni e trasferimenti di mercati
Organizzare le fiere tradizionali annuali.
Gestire un’area comunale per attività di spettacolo viaggiante.
Provvedere alla gestione delle attività amministrative di supporto:
a) produzione di stampe, ricerche, pubblicazioni
b) gestione delle richieste di accesso agli atti
c) gestione del personale
d) programmazione e gestione delle risorse finanziarie
3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
5.3
6.1
7.1
8.1
8.2
8.3
D.C. 9
SETTORE PUBBLICITA’
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
Istanze evase nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6, 7° comma , del
Regolamento di pubblicità (silenzio-assenso).
Avvisi di accertamento emessi
Introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni tributarie.
Constatazioni effettuate
Contestazioni emesse
Introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative
Rimozioni effettuate.
N. manifesti affissi
Riscossioni relativi diritti.
N. deliberazioni
N. determinazioni
N. farc
N. atti
N. liquidazioni
1
Gestire l’autorizzazione relativa all’esposizione di mezzi pubblicitari.
1.1
2
Provvedere alla liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità.
3
Provvedere al controllo sul territorio dei mezzi pubblicitari installati.
4
Gestire il servizio affissione.
5
Provvedere alla gestione delle attività amministrative di supporto.
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
115
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
D.C. 10 PIANIFICAZIONE URBANA ED ATTUAZIONE PIANO
REGOLATORE
116
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione Piano Regolatore (CdC.291) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unita' organizzative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Settore Urbanistica (CdC 281)
Settore Pianificazione e Progettazione Urbana (CdC 281)
Settore Controllo e Attuazione Piano Regolatore Generale (CdC 281)
Progetto Pianificazione Strategica (CdC 281)
Progetto Pianificazione Tessuto Urbano
Settore Cartografia (CdC 286)
(CdC 281)
Ufficio Concorsi di Progettazione (CdC 285)
Settore Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie (CdC 282)
Progetto Stralcio Edilizia Privata (CdC 287)
Settore Programmazione Edilizia Abitativa (CdC 291)
Alla Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione Piano Regolatore è assegnato il ruolo di:
♦ Programmare l'uso del territorio, definendo strategie di intervento, obiettivi, regole e procedure in linea con le normative di settore.
♦ Coordinare la esecuzione degli interventi previsti dal piano regolatore cittadino, promuovendo le iniziative private attraverso il rilascio dei provvedimenti
concessori ed autorizzativi.
♦ Controllare la corretta esecuzione delle opere edilizie ai vari livelli di intervento.
♦ Programmare gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione nel settore dell'edilizia abitativa pubblica.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
117
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
118
D.C. 10
SETTORI URBANISTICA, CONTROLLO ED ATTUAZIONE P.R., PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA E PROGETTI
PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PIANIFICAZIONE TESSUTO URBANO
Attività ed indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
Descrizione indicatore
N.
1.1
N° 11varianti
1
Adottare Varianti di P.R.G.
2
2.1
N° 11 piani
3.1
N° 45 atti di densità e n. 62 convenzioni
4
Adottare Piani attuativi di P.R.G. (PP, PL, PR, PIR, PRU, PRUSST,
PII)
Stipulare atti di densità abitativa per l'attuazione del PRG e suoi piani
esecutivi
Rilasciare certificati di destinazione urbanistica
4.1
N° 2.000 certificati
5
Localizzare Programmi e Progetti pubblici di intervento
5.1
N° 5 programmi e progetti localizzati
6
Siglare Accordi di Programma.
6.1
N° 1 accordo di programma
7
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire la
corretta realizzazione delle attività operative:
protocollo
segreteria e corrispondenza
istruttoria deliberazioni e determinazioni
incarichi
contratti e liquidazioni
programmazione e controllo di gestione
bilancio
FARC ed economato
CEDIM
Personale
7.1
N° 4.157 atti protocollati allo sportello
7.2
7.3
7.4
7.5
N° 50 deliberazioni predisposte
N° 45 determinazioni
N° 49 contratti
N° 40 atti di liquidazione
7.6
7.7
7.8
N° 500 operazioni FARC
N° 860 beni inventariati e gestiti
N° 37 dipendenti
3
D.C. 10
SETTORE CARTOGRAFIA
Attività ed indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Aggiornare la cartografia in modo continuo.
N.
1.1
2
Effettuare rilievi topografici per la progettazione esecutiva
2.1
Descrizione indicatore
Aggiornamento mensile cartografia in rapporto alle concessioni edilizie
rilasciate (n.400)
N° 50 rilevazioni per circa 10.000 punti rilevati
3
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire la
corretta realizzazione delle attività operative:
protocollo
segreteria e corrispondenza
istruttoria deliberazioni e determinazioni
incarichi
contratti e liquidazioni
programmazione e controllo di gestione
bilancio
FARC ed economato
CEDIM
Personale
3.1
N° 800 atti protocollati
3.2
3.3
3.4
3.5
N° 5 deliberazioni predisposte
N° 15 determinazioni
N° 5 contratti per un importo di Lire 215 milioni
N° 5 atti di liquidazione per Lire 215 milioni
3.6
3.7
3.8
N° 50 operazioni FARC
N° 700 beni inventariati e gestiti
N° 10 dipendenti (+10 c/o il Catasto)
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
119
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
120
D.C. 10
UFFICIO CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Attività ed indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Predisporre i Bandi di concorso di progettazione in funzione delle
diverse esigenze dei settori.
2
Pubblicare su organi ufficiali nazionali e comunitari, nonchè su
quotidiani a tiratura nazionale i Bandi di Concorso
2.1
3
Costituire le segreterie organizzative per i diversi concorsi (anche con
apporti esterni)
3.1
4
Gestire i contratti ed i rimborsi spese per i giurati ed i concorrenti
selezionati. Affidare i servizi di ospitalità e di catering per le giurie
4.1
4.2
Rispetto dei tempi previsti dal Bando di Concorso
− 1a fase 90 gg. dalla data di pubblicazione per proposte
progettuali
− 2a fase 120 gg. dalla fine dei lavori della 1a fase per progetti
definitivi
N° 50 contratti
750 milioni per rimborsi spese e 450 milioni per spese di catering
5
Pubblicizzare le iniziative, gestire gli spazi in Galleria Vittorio
Emanuele e gestire il sito internet
5.1
N° 4 iniziative pubblicizzate
6
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire la
corretta realizzazione delle attività operative:
protocollo
segreteria e corrispondenza
istruttoria deliberazioni e determinazioni
incarichi
contratti e liquidazioni
programmazione e controllo di gestione
bilancio
FARC ed economato
CEDIM
personale
6.1
N° 1.000 atti protocollati
6.2
6.3
6.4
6.5
N° 10 deliberazioni predisposte
N° 10 determinazioni
N° 50 contratti
N° 50 atti di liquidazione
6.6
6.7
6.8
N° 200 operazioni FARC
N° 300 beni inventariati e gestiti
N° 4 dipendenti
N.
1.1
1.2
Descrizione indicatore
N° 3 bandi
Rispetto dei tempi previsti dai programmi dei settori richiedenti : 67 mesi per bando
N° 9 pubblicazioni
D.C. 10
SETTORE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
Attività ed indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Rilasciare concessioni, autorizzazioni edilizie.
1.1
N° 400 concessioni semplici presentate - N° 400 concessioni semplici
rilasciate
N° 40 concessioni per interventi compresi in P.R.U. rilasciate
N° 30 concessioni per realizzazione opere a scomputo oneri
N° 1000 autorizzazioni presentate- N° 1000 autorizzazioni rilasciate.
N° 450 autorizzazioni paesistiche rilasciate
50 miliardi di proventi concessori riscossi
N° 7.000 denuncie di inizio attività (ex.L.662/96)
N° 2.000 sopralluoghi effettuati per interventi soggetti a d.i.a. e
autorizzazione
N° 100 denunce di inizio attività (ex L.R. 22/99)
N° 1.000 sopralluoghi effettuati per interventi soggetti a concessione
N° ordinanze di sospensione lavori
N° ordinanze di demolizione
Proventi sanzionatori: Lire 1 miliardo
2
Controllare gli interventi di edilizia privata
§ Ammissibilità delle denunce di inizio attività
§ Ottemperanza della concessione edilizia, autorizzazione, denuncia
di inizio attività
§ Gestione servizio interventi sostitutivi
3
Svolgere attività diversificate in ambito edilizio:
§ Rilasciare nulla osta relativi a interventi di fognatura privata
§ Autorizzare lo svolgimento di pubblici spettacoli
§ Rilasciare provvedimenti a seguito collaudi di impianti ascensori
§ Gestire il contributo per l'abbattimento di barriere architettoniche
§ Titolare nuove vie e assegnare nuovi numeri civici
§ Gestire il diritto di accesso agli atti
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
N° 2.000 nulla osta relativi a interventi di fognatura privata
N° 500 pratiche di agibilità trattate - N° 50 licenze di agibilità rilasciate
N° 250 assegnazioni di numeri di matricola ascensori
N° 70 richieste di contributo reg. per abbattimento barriere per Lire 600
milioni
N° 10 nuove vie titolate e n° 350 nuovi numeri civici assegnati
N° 10.000 istanze di visura presentate che hanno dato luogo all'accesso
121
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
122
D.C. 10
SETTORE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
Attività ed indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
4
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire la
corretta realizzazione delle attività operative:
protocollo
segreteria e corrispondenza
istruttoria deliberazioni e determinazioni
incarichi
contratti e liquidazioni
programmazione e controllo di gestione
bilancio
FARC ed economato
CEDIM
Personale
N.
Descrizione indicatore
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
N° 35.000 atti protocollati allo sportello
N° 500 denuncie di cementi armati archiviate
N° 12 deliberazioni predisposte
N° 190 determinazioni
N° 20 contratti per un valore di 600 milioni
N° 200 atti di liquidazione
4.7
4.8
4.9
N° 200 operazioni FARC
N° 2.700 beni inventariati e gestiti
N° 203 dipendenti
D.C. 10
PROGETTO STRALCIO EDILIZIA PRIVATA
Attività ed indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Evadere pratiche riferite a procedimenti attivati ante legge 493/93
2
Rilasciare concessioni a sanatoria relative a condono edilizio (L.47/85 e
L.724/94)
3
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire la
corretta realizzazione delle attività operative:
protocollo
segreteria e corrispondenza
istruttoria deliberazioni e determinazioni
incarichi
contratti e liquidazioni
programmazione e controllo di gestione
bilancio
FARC ed economato
CEDIM
Personale
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
Descrizione indicatore
N° 50 concessioni rilasciate
N° 50 abitabilità rilasciate
N° 50 prese d'atto relative a richieste di abitabilità
5 miliardi di proventi concessori riscossi
2.1
2.2
2.3
N° 1.200 concessioni a sanatoria rilasciate
Valore oneri di urbanizzazione introitati: 15 miliardi
Proventi da sanzioni: 1 miliardo
3.1
N° 15.000 atti protocollati allo sportello
3.2
3.3
3.4
3.5
N° 1 deliberazione predisposta
N° 70 determinazioni
N°10 contratti
N 10 atti di liquidazione
3.6
3.7
3.8
N° 50 operazioni FARC
N°1.100 beni inventariati e gestiti
N° 38 dipendenti
123
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
124
D.C. 10
SETTORE PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ABITATIVA
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività
Effettuare interventi di edilizia abitativa sovvenzionata:
a) Effettuare la gestione amministrativa degli interventi volti
all’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
(nuove costruzioni e ristrutturazioni)
b) Effettuare la gestione amministrativa di interventi edilizi conclusi
c) Effettuare la gestione di appalti relativi ad interventi di
manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia residenziale
pubblica gestiti dall'ALER
2
Effettuare interventi di edilizia abitativa agevolata e convenzionata:
a) Promuovere la attuazione degli interventi di edilizia residenziale
convenzionata e/o agevolata nei piani di zona
b) Effettuare la gestione amministrativa delle procedure relative alla
attuazione dei programmi di urbanizzazione primaria e secondaria
all’interno dei Piani di Zona
c) Emettere certificazioni requisiti soggettivi per l’acquisto di alloggi
di edilizia agevolata e/o convenzionata, autorizzazioni alle vendite e
certificazioni requisiti soggettivi subentranti
d) Svolgere il servizio di informazioni al cittadino per l’acquisto di
alloggi
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
n. 23 contratti per incremento patrimonio E.R.P.; spesa £. 102 miliardi,
n. 6 contratti per M.S. q.re Cà Granda, spesa £. 32 miliardi,
n. 180 atti di liquidazione,
n. 50 subappalti,
n. 25 incarichi professionali,
n. 13 contenziosi/riserve e interessi legali,
n. 9 collaudi/regolari esecuzioni,
n. 50 determinazioni
n. 70 deliberazioni predisposte
n. 1000 informazioni rese
n. 400 atti protocollati – Via Dogana
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
n. 6 interventi,
n. 6 incarichi professionali,
n. 5 convenzioni,
n. 2 collaudi,
importo opere in convenzione £. 27.000.000.000.= Budrio, Rogoredo,
Adriano, Ronchetto,
importo opere da convenzionare £. 14.000.000.000.= Cascina Caimera,
Zama-Salomone,
n. 8 atti di liquidazione,
n. 700 certificazioni,
n. 250 autorizzazioni alle vendite e certificazioni,
n. 2000 informazioni rese,
n. 22 deliberazioni predisposte
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
D.C. 10
SETTORE PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ABITATIVA
Attività e indicatori operativi
N.
3
Descrizione Attività
3.1
3.3
3.4
3.5
n. 9 trasferimenti di proprieta' di aree ed immobili dal CIMEP al
Comune di Milano (lotti n.33, 47, 80, 66, 199, 181, 180, 18, 197)
n. 3 procedure di acquisizione aree nei piani di zona comunale
(Adriano, Rogoredo, Cascina Caimera)
n. 10 deliberazioni predisposte
n. 10 determinazioni predisposte
spese previste: L. 21,5 miliardi
5.1
5.2
5.3
5.4
n. 20 convenzioni
n. 1350 verifiche
n. 20 deliberazioni predisposte
n 5 determinazioni
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
n. 1200 atti protocollati
n. 10 deliberazioni predisposte
n. 20 determinazioni
n. 6 atti di liquidazione
n. 10 operazioni FARC
n. 590 beni inventariati e gestiti
n. 42 dipendenti Settore Programmazione Edilizia Abitativa e Direzione
Centrale n.10
3.2
Stipulare convenzioni con operatori pubblici e privati nell’ambito dei
piani di recupero e di riqualificazione urbana:
a) Gestire le procedure relative alle convenzioni con operatori pubblici
e privati nell’ambito dei P.R. e dei P.R.U.
b) Verificare l’adempimento degli obblighi relativi alla locazione o
alla cessione di alloggi convenzionati
c) Svolgere il servizio di informazione al cittadino per l’acquisto o la
locazione di alloggi nei P.R.U.e nei P.R.
5
Descrizione indicatore
Effettuare acquisizioni di aree ed immobili nei piani di zona:
a) Gestire in sinergia con il CIMEP le procedure relative ad
espropriazione ed acquisizione di aree ed immobili compresi nei
vari lotti dei Piani di Zona e loro trasferimento al Comune di
Milano
b) Gestire le procedure relative ad espropri ed acquisizione di aree ed
immobili compresi nei vari lotti dei Piani di Zona comunali o di
esclusiva attuazione comunale
4
N.
Svolgere attività amministrative di supporto atte a garantire la corretta
realizzazione delle attività operative:
Protocollo - Segreteria e corrispondenza - Istruttoria deliberazioni e
determinazioni – Incarichi - Contratti e liquidazioni - Programmazione
e controllo di gestione – Bilancio - FARC ed economato – CEDIM Personale
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
125
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
126
D.C. 11 TECNICA
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Tecnica (C/costo 70) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Settore Stime e controllo costi (C/costo 73)
Settore Edilizia Residenziale Pubblica (C/costo 74)
Settore Edilizia Museale e Monumentale (C/costo 75)
Settore Edilizia Teatri e Biblioteche (C/costo 76)
Settore Edilizia Sportiva (C/costo 77)
Settore Edilizia Socio Assistenziale (C/costo 78)
Settore Edilizia Scolastica (C/costo 79)
Settore Edilizia Cimiteriale – Stato Civile e Mercati (C/costo 66)
Settore Edilizia Patrimoniale e Demaniale (C/costo 67)
Settore Progettazione Impianti (C/costo 96)
Settore Manutenzione (C/costo 100, 96, 313), comprensivo dei Servizi Sicurezza (C/costo 30) e Nucleo Intervento Rapido (C/costo 70)
La Direzione Centrale Tecnica si deve considerare come una “Engineering” al servizio di Direzioni – Clienti .
Per tal motivo occorre creare “Project managers” che devono garantire al Cliente “Coordinamento – Tempi – Costi – Qualità del lavoro” collaborando con esso
guidandolo nelle scelte legate al giusto rapporto qualità/prezzo.
Operare per “Commessa” valutando prestazioni lavoro / qualità / tempo impiegato con sistemi di controllo (Ore / Commessa / Risultato).
Il “Core Business” della Direzione Centrale Tecnica non è “il disegno”, “il dimensionamento”, bensì il “know-how”, quindi: progettazione esterna e controllo
interno.
Eliminare la mancanza di coordinamento tra l’attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, in un contesto globale che comporta una eccessiva
suddivisione ed una dispersione di forze sia a livello di personale, sia a livello di investimenti che devono essere più mirati, inquadrandoli non “in emergenza” ma in
“programmazione”; occorre, quindi, razionalizzare la gestione della manutenzione del patrimonio edilizio, nonché costituire la base perfettamente aggiornata dello
stato degli immobili da utilizzarsi, anche per progetti di riqualificazione urbana. Per gestire il problema in modo più razionale è innanzitutto necessaria la puntuale
conoscenza tecnica del patrimonio stesso (Check-up manutentivo) per giungere poi alla precisa quantificazione dei fabbisogni manutentivi in funzione dello stato
conservativo degli immobili.
Fornire servizi al “Cittadino – Utente” nei tempi più brevi, ai costi minori, il tutto con la massima qualità, non assumendosi l’onere di organizzare, coordinare un
sistema di appalti frammentati sia per oggetto (edile, impiantistico) sia per destinazione d’uso (cultura, sport, ..) ma l’onere di avere una gestione centralizzata ed
univoca del “Prodotto manutenzione”, cioè ad un “Facility management”, imperniando il tutto su un centro di sistematizzazione e coordinamento delle richieste, di
controllo dell’anagrafe del patrimonio, di controllo del processo operativo degli interventi, tali da fornire all’Amministrazione un unico referente ed un controllo
puntuale dello stato manutentivo degli immobili.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
127
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
128
D.C. 11
DIREZIONE CENTRALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Svolgere attività amministrative di supporto per tutta la Direzione
Centrale
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
Gestire e compiere atti relativi a: personale, protocollo,
corrispondenza, segreteria, istruttoria deliberazioni e determinazioni,
contratti, liquidazioni, bilancio, FARC, economato, CEDIM.
2
Coordinare e gestire i servizi di sorveglianza, controllo accessi,
pulizia e centro eliografico del Palazzo di Via Pirelli
Descrizione indicatore
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
dipendenti
atti protocollati
deliberazioni predisposte
determinazioni
e importo contratti
e importo atti di liquidazione
operazioni FARC
beni inventariati e gestiti
accessi giornalieri
fotocopie e riproduzioni eliografiche
D.C. 11
SETTORE STIME E CONTROLLO COSTI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Predisporre, formalizzare e gestire i disciplinari degli incarichi di
progettazione, direzione lavori e collaudi affidati esternamente
2
Predisporre e aggiornare la banca dati relativa ai prezzi di mercato
delle commesse
Aggiornare la banca dati relativa alle commesse (modalità e tempi di
esecuzione)
3
4
5
6
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
1.3
2.1
n. incarichi di progettazione affidati e importi relativi
n. incarichi di direzione lavori affidati e importi relativi
n. incarichi di collaudo affidati e importi relativi
n. voci analizzate
3.1
n. report predisposti
Esaminare il contenzioso e svolgere gli atti tendenti alla risoluzione
bonaria ex art.31 bis
Controllare le anomalie
4.1
5.1
n. pratiche esaminate
n. accordi bonari e importi relativi
n. anomalie controllate (e importo gara)
Svolgere attività amministrative di supporto in relazione a controllo di
gestione e CEDIM
6.1
n.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
beni inventariati e gestiti
129
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
130
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni di
edilizia residenziale pubblica
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. edifici in carico
n. interventi effettuati
n. edifici monitorati per il check-up manutentivo
n. edifici controllati
n. controlli effettuati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. operazioni FARC
n. beni inventariati e gestiti
2
3
4
5
Gestire interventi di Manutenzione Ordinaria del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica per gli edifici in carico al Settore Demanio;
monitorare il check-up manutentivo effettuato esternamente.
Svolgere attività di supervisione e controllo sugli interventi effettuati
dai gestori per gli immobili di loro competenza
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
Svolgere attività amministrative di supporto in relazione a FARC e
CEDIM
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA MUSEALE E MONUMENTALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
131
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
132
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA TEATRI E BIBLIOTECHE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA SPORTIVA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
133
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
134
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA SOCIO ASSISTENZIALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
135
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
136
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA CIMITERIALE – STATO CIVILE E MERCATI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
D.C. 11
SETTORE EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi ed effettuare la direzione lavori per interventi di
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
137
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
138
D.C. 11
SETTORE PROGETTAZIONE IMPIANTI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Pianificare gli interventi, sviluppare i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi relativamente alla parte impiantistica ed effettuare la
direzione lavori per interventi di Manutenzione Straordinaria,
Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni
1.1
1.2
1.3
n. progetti preliminari redatti internamente
n. progetti esecutivi redatti internamente e relativi importi
n. progetti esecutivi (inclusi eventualmente i preliminari) redatti
esternamente e relativi importi
n. interventi di Manutenzione Straordinaria e relativi importi
n. interventi di Ristrutturazione e relativi importi
n. Nuove Costruzioni e relativi importi
n. interventi a scomputo oneri monitorati
n. edifici in carico al settore affidati a terzi
n. interventi sugli edifici affidati a terzi
n. interventi eseguiti da terzi monitorati
n. istanze dei cittadini
n. istanze di Enti esterni
n. istanze da altri Settori
n. richieste di benestari tecnici agli Enti interessati (Regione,
Provincia, A.S.L., VV.FF., etc.)
2
Controllare gli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione
e verificare la congruità degli interventi eseguiti da terzi
(concessionari/affittuari)
3
Gestire relazioni interne ed esterne in relazione all’attività svolta,
inclusa la gestione delle procedure amministrative per l’ottenimento
dei benestari tecnici dagli Enti interessati
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
D.C. 11
SETTORE MANUTENZIONE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
2
3
Programmare e gestire gli interventi di Manutenzione Ordinaria su
tutto il patrimonio comunale (escluso gli immobili di E.R.P.), inclusi
gli interventi sulla parte impiantistica
Monitorare il check-up manutentivo effettuato esternamente.
Gestire e condurre gli impianti elettrici e meccanici
4
Rilevare e segnalare le situazioni di rischio negli stabili comunali
5
Elaborare e proporre i programmi di informazione e formazione dei
dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Gestire il Pronto Intervento (sicurezza nelle situazioni di emergenza
edile e stradale)
6
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
Descrizione indicatore
n. edifici in carico
n. interventi effettuati
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
edifici monitorati per il check-up manutentivo
impianti termici gestiti
impianti gestiti direttamente
impianti cimiteriali gestiti
impianti elettrici gestiti
e tipologia impianti meccanici gestiti
verifiche effettuate
segnalazioni di rischio effettuate
piani elaborati
n.
interventi
139
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
D.C. 12 AVVOCATURA COMUNALE
140
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Avvocatura Comunale (C/costo 91) compete l’assistenza, la difesa ed il patrocinio legale del Comune. L’attività professionale e quella
amministrativa inerente viene svolta dalle seguenti unità organizzative: n. 5 Settori specializzati nella trattazione delle seguenti materie:
•
•
•
•
•
Settore I : Risorse Umane, Trasporti, Polizia Municipale
Settore II: Patrimonio, Tributi, Pubblicità, Commercio, Decentramento, E.R.P.
Settore III: Edilizia e urbanistica; Parcheggi – vincoli ex Lege n. 1089 e 1497/1939
Settore IV: Educazione, cultura, servizi socio-sanitari, servizi civici e ambiente
Settore V: Appalti, gare e contratti, privatizzazioni.
Tutti i 5 Settori rientrano nel Centro di costo indicato sopra.
Alla Direzione Centrale Avvocatura Comunale è assegnato il ruolo di sovrintendere alle attività dei suddetti Settori e delle altre minori unità organizzative in cui la
Direzione Centrale si articola (in particolare Ufficio Riscossioni, Responsabilità civile ed Ufficio Fallimenti). Stante la sostanziale identità delle attività svolte dai 5
Settori (ciascuna nelle materie di competenze), l’elencazione delle “Attività e indicatori operativi”, di cui alla pagina seguente, fa riferimento alla Direzione Centrale
nella sua totalità, anziché essere riferita ai singoli Settori.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
141
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
142
D.C. 12
AVVOCATURA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Patrocinare le cause attive e passive in sede giurisdizionale e arbitrale.
L’Avvocatura Comunale provvede alla rappresentanza e alla difesa
dell’Amministrazione in tutti i gradi di giudizio e in tutte le sedi
giudiziarie.
Fornire attività di consulenza che si traduce nella formulazione di pareri
pro – veritate e nell’assistenza legale per la redazione di atti
amministrativi o privatistici di carattere generale e specifico, nonché per
la risoluzione di problemi operativi.
Gestire stragiudizialmente i risarcimenti dei danni a terzi non coperti da
assicurazione, i risarcimenti dei danni provocati dal Comune e la
riscossione di crediti non esigibili per ruoli.
Effettuare l’insinuazione dei crediti del Comune nelle procedure
concorsuali, previo accertamento e segnalazione a tutti gli uffici
dell’Amministrazione.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
N. cause nuove
N. cause pendenti
N. scritti difensivi prodotti
N. udienze
N. pareri
N. gruppi di lavoro
N. riunioni
N. Settori coinvolti
N. pratiche nuove
N. pratiche pendenti
4.1
4.2
N. pratiche nuove
N. pratiche pendenti
2
3
4
Descrizione indicatore
D.C. 13 DECENTRAMENTO TERRITORIALE
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
143
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
144
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Decentramento Territoriale (C/costo 16 ) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
N. 9 Settori Zona (C/costo dal n. 1 al n. 9)
Alla Direzione Centrale Decentramento Territoriale è assegnato il ruolo di sovrintendere al processo di transizione verso l’attuazione progressiva del Decentramento
Territoriale, promovendo e supportando lo sviluppo organizzativo, coordinando e conducendo la supervisione orientata ad assistere la risoluzione dei problemi
emergenti nella attribuzione dei nuovi compiti.
La Direzione Centrale è articolata in 9 Settori Zona ed è impegnata nelle attività connesse alla riorganizzazione (di tipo logistico, risorse umane, strumentali, ecc.)
assumendo le seguenti competenze:
♦ erogazione di servizi, coerentemente con le logiche ed i criteri di gestione definiti dalle Direzioni Centrali competenti, in materia di servizi sociali, turismo,
cultura, sport, tempo libero, educazione ed edilizia privata;
♦ rilevazione delle esigenze manutentive di strutture e infrastrutture (edilizia comunale, viabilità, verde pubblico, campi gioco, …) per il conseguente intervento
della Direzione Centrale competente; elaborazione di proposte per la definizione di priorità di intervento e monitoraggio dell’attuazione degli interventi
manutentivi da parte della Direzione Centrale competente;
♦ rilevazione della “domanda” espressa dai cittadini ed elaborazione di proposte per la personalizzazione dei servizi erogati dalla Zona;
♦ monitoraggio della soddisfazione dei cittadini relativa ai servizi erogati;
♦ supporto e assistenza per le attività politico-istituzionali degli organi politici di zona.
D.C. 13
SETTORE ZONA (1 – 9)
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
Supportare e assistere le attività politico-istituzionali
2
Erogare servizi e svolgere attività di customer care
3
Effettuare il monitoraggio tecnico
4
Svolgere attività amministrative di supporto:
gestire e compiere atti relativi al protocollo, corrispondenza,
segreteria, istruttoria deliberazioni e determinazioni, incarichi
professionali, capitolati di appalto, contratti e convenzioni,
liquidazioni, bilancio, contabilità F.A.R.C. e M.a.p., economato,
Cedim, personale, programmazione e controllo di gestione
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Descrizione indicatore
n. sedute di consiglio di zona
n. commissioni istituite
n. sedute di commissione
n. deliberazioni consigliari
n. iniziative promosse (onerose e gratuite)
n. punti all’ordine del giorno per seduta di consiglio
rispetto dei tempi previsti dal regolamento
n. prestazioni erogate rispetto alle istanze ricevute
n. utenti per servizio e attività
n. concessioni spazi (onerose/gratuite)
tasso di saturazione spazi multiuso/palestre/aule
rispetto dei tempi
n. interventi eseguiti
n. relazioni tecniche
n. atti protocollati
n. deliberazioni G.C. e/o di C.C.
n. determinazioni dirigenziali
n. contratti e loro importi
n. liquidazioni e loro importi
n. operazioni contabili per F.A.R.C. e M.a.p.
n. beni inventariati
n. dipendenti
n. appalti
n. incarichi professionali
145
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
146
D.C. 13
SETTORE SICUREZZA URBANA
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
N. corsi di formazione e aggiornamento del personale, in relazione alla
gestione informatica dei dati attinenti ai temi sicurezza e tempi
(programma software MapInfo)
interviste e contatti
1
Sviluppare la struttura del Settore Sicurezza Urbana.
1.1
2
Sviluppare la collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela
dell’ordine pubblico nell’ambito di applicazione del Protocollo d’Intesa
Attivare un indagine sulla percezione del rischio
2.1
Supportare, tramite l’elaborazione di studi, la promozione e il
coordinamento degli interventi finalizzati al controllo dei parchi
cittadini e a quello degli insediamenti di nomadi e di aggregazioni
multietniche non autorizzate.
4.1
3
4
3.1
2 sondaggi telefonici (previsionale in giugno e consuntivo in settembre)
con sistema CATI-interviste a 1200 cittadini
Elaborazione di uno studio su un caso relativo ad un parco
particolarmente esposto a fenomeni di illegalità e criminalità diffusa
D.C. 14 POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
147
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
148
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE CENTRALE
Alla Direzione Centrale Polizia Municipale (centri di costo n. 121, 122, 123) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
• Settore Affari Generali
• Settore Personale
• Settore Operativo
• Settore Traffico e Viabilità
• Settore Coordinamento Comandi di Zona.
La Polizia Municipale ha in generale il compito di assicurare per tutto l’arco della giornata, nell’ambito del territorio comunale, il rispetto delle Leggi e dei
Regolamenti, attraverso l’esplicazione delle seguenti quattro principali modalità di intervento:
♦ preventiva;
♦ repressiva;
♦ di controllo;
♦ di tutela.
In particolare, svolge funzioni di Polizia stradale, regolamentando il traffico nei punti ritenuti particolarmente critici della rete viaria e procedendo al rilievo dei
sinistri stradali. Interviene inoltre sulla segnaletica stradale e sulla disciplina viabilistica. Cura il servizio di rimozione e ceppatura dei veicoli.
Effettua attività di Polizia Commerciale e svolge compiti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, diretti a contrastare le offese al convivere civile. Gestisce le
procedure amministrative sanzionatorie.
Oltre a queste funzioni tradizionali, dirette ad assicurare un accettabile livello di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, la Polizia Municipale è stata
investita di una serie di compiti di notevole estensione e rilevanza per la collettività, determinati dal continuo evolversi della vita sociale e dalla conseguente nuova
domanda di intervento nella sfera già propria delle forze dell’ordine dello Stato, specie nell’ambito della criminalità diffusa.
Ciò considerato, la Polizia Municipale dovrà fare ogni sforzo per indirizzare le proprie energie alla tutela della sicurezza, quale interesse primario.
D.C. 14
POLIZIA MUNICIPALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Regolare il traffico e garantire il controllo del rispetto delle norme del
Codice della Strada.
Rilevare incidenti stradali.
Progettare la disciplina della circolazione stradale (segnaletica ,
impianti semaforici e nuovi reticoli viabilistici).
1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
2
3
4
Garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in concorso con le altre Forze
dell’Ordine.
5
Gestire il servizio di rimozione e ceppatura dei veicoli in sosta
irregolare.
6
Garantire i servizi coordinati ed interventi di prevenzione e repressione
dei fenomeni di illegalità diffusa.
7
Gestire le procedure amministrative sanzionatorie
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
(Dati relativi al periodo 01.01.1999 – 31.08.1999)
Violazioni al Codice della Strada: 722.728
Veicoli rimossi in sosta vietata: 22.351
n. incidenti stradali rilevati: 22.110
Atti trattati per segnaletica: 1500
Planimetrie relative alla segnaletica: 1.800
Ordinanze relative alla segnaletica: 1700
Atti trattati per semafori: 800
Diagrammi: 150
Pratiche reticoli viari: 850
Pratiche occupazioni spazio: 4.500
Veicoli di provenienza furtiva rinvenuti: 3.340
Veicoli sequestrati a vario titolo: 4.580
Trattamenti sanitari obbligatori: 1.106
Interventi per rumori molesti: 5.228
Manifestazioni presidiate :2.401
Agenti impiegati in manifestazioni: 8.868
Veicoli rimossi: 14.104;
Veicoli ceppati: 4.931;
Veicoli demoliti: 868
Procedimenti di confisca, previo procedimento prefettizio: 1.151
Comunicazioni all’Autorità Giudiziaria: 5.007
Sequestri per il commercio ambulante abusivo: 3.851
Controllo di extracomunitari: 1.838
Esercizi pubblici controllati: 10.032
Persone arrestate e denunciate: 8.868
Verbali notificati: 651.394
Infrazioni accertate con il servizio “Milano Pulita”: 156.793
149
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
150
D.C. 14
POLIZIA MUNICIPALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
8
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire il
corretto svolgimento delle attività di competenza della Direzione
Centrale
(gestione personale, revisione Regolamento del corpo,
gestione bilancio, controllo di gestione, attività di direzione)
8.1
8.2
8.3
8.4
Descrizione indicatore
(Dati relativi al periodo 01.01.1999 – 31.08.1999)
N. esposti trattati: 7.000
N. unità gestite: 2.228
N. determine dirigenziali: 327
N. delibere predisposte: 10
DIREZIONE PROGETTO PARCHEGGI
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
151
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
152
“MISSION” DELLA DIREZIONE DI PROGETTO PARCHEGGI
La Direzione di Progetto Parcheggi ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni di circolazione dei veicoli mediante la creazione di parcheggi per la
sosta non operativa, di interscambio e pubblici a rotazione; ha inoltre quale obiettivo non secondario il recupero e la valorizzazione delle aree interessate.
A tal fine si prefigge:
♦ il completamento dell’istruttoria Piano Parcheggi 1985, con verifiche sull’esecuzione dei manufatti, comprensive dei necessari collaudi, e valutazione dei
requisiti per la presa in consegna delle opere realizzate in sottosuolo e soprasuolo dai concessionari, verifiche sull’esecuzione dei manufatti in corso di
realizzazione o di recente avvio e chiusura delle istruttorie per i parcheggi non ancora avviati a seguito di impedimenti motivati;
♦ il completamento istruttoria Piano Parcheggi 1998 mediante la predisposizione ed approvazione dei progetti esecutivi, il successivo convenzionamento e l’avvio
dei lavori;
♦ l’individuazione di nuove localizzazioni a completamento del Piano Parcheggi per residenti attraverso l’operato di un apposito Gruppo di Lavoro Intersettoriale e
con la collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione, la successiva predisposizione dell’istruttoria tecnico-amministrativa necessaria all’emanazione del
nuovo Bando;
♦ la realizzazione di nuovi parcheggi a rotazione su suolo pubblico di interscambio e a servizio di strutture pubbliche, ospedali, uffici, e per la realizzazione di
isole pedonali e avvio dell’iter tecnico-amministrativo inerente l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e/o definitiva per altre localizzazioni
inserite nel P.U.P., sulla base delle previsioni urbanistiche, di reti tecnologiche e vincoli presenti, con l’individuazione dei necessari finanziamenti, nonchè avvio
lavori per i parcheggi già approvati ed inizio del II° Lotto di lavori per l’unica struttura in corso di realizzazione.
DIREZIONE PROGETTO PARCHEGGI
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
5
Coordinare i servizi del sottosuolo e l’occupazione di spazio pubblico,
verificare le posizioni di chioschi ed edicole.
Esaminare e rilasciare pareri su parcheggi pubblici inseriti in piani
urbanistici, supportare i Settori Viabilità / Pianificazione e
Progettazione Urbana nell’esame di progetti di edilizia privata e piani
urbanistici ove sono inserite strutture a parcheggio di notevole
complessità.
Definire con i progettisti incaricati dalle proprietà le soluzioni
progettuali per la realizzazione di parcheggi in aree private con
destinazione funzionale pubblica, propedeutici alla stipula degli atti
convenzionali con gli stessi soggetti privati.
Gestire le richieste di informazione dei cittadini, dei Consigli di Zona e
le interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
Realizzare parcheggi per residenti (Piani 1985, 1998 e 2000)
6
Realizzare parcheggi pubblici
2
3
4
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
N. nullaosta richiesti / N. nullaosta rilasciati / N. nullaosta negati.
Tempo medio di rilascio: 20 giorni
N. progetti esaminati / N. progetti licenziati
N. pareri richiesti / N. pareri rilasciati.
Tempo medio di esame per ogni singola presentazione di un progetto: 20
giorni.
3.1
N. progetti esaminati / N. progetti licenziati con prescrizioni per il
convenzionamento.
Tempo medio di esame per ogni singola presentazione di un progetto: 30
giorni.
N. richieste / N. risposte.
Tempo medio di risposta: 30 giorni.
N. parcheggi ultimati
N. parcheggi avviati
N. progetti redatti
N. istruttorie concluse/avviate
Bando emanato entro il
N. progetti redatti
N. istruttorie concluse/avviate
N. lavori avviati
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
153
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
DIREZIONE PROGETTO PERIFERIE
154
“MISSION” DELLA DIREZIONE DI PROGETTO
La “mission” della Direzione Progetto Periferie è la individuazione della metodologia finalizzata alla riqualificazione ed al recupero delle periferie, mediante
interventi compiuti e finiti di interesse intersettoriale.
Alla Direzione Progetto Periferie (C/costo 333) competono le funzioni di coordinamento, di tipo esclusivamente funzionale, delle seguenti unità organizzative:
• Direzione Centrale Decentramento
• Settore Arredo Urbano
• Settore Viabilità
• Settore Parchi e Giardini
• Settore Trasporti e Mobilità
Inoltre, in sede di pianificazione generale del territorio, la Direzione Progetto Periferie è interlocutore privilegiato del Settore Urbanistica.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
155
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
156
DIREZIONE PROGETTO PERIFERIE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
1
Rispondere alle domande e richieste di cittadini, comitati, enti, e
dell’Amministrazione in materia di aspettative e recupero delle periferie
2
Condurre direzioni lavori
3
Formulare proposte progettuali puntuali riferite all’attività di cui al
punto 1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
Descrizione indicatore
N. di richieste pervenute
N. di richieste evase
Tempi di trattazione
N. di direzioni lavori
Complessità dell’opera
Rispetto dei tempi contrattuali
N. di proposte allo studio
N. di proposte definite
N. di proposte realizzate e/o programmate in tempi certi
DIREZIONE PROGETTO “MILANO LAVORO”
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
157
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
158
“MISSION” DELLA DIREZIONE DI PROGETTO “MILANO LAVORO”
La Direzione di Progetto Milano Lavoro ha lo scopo di promuovere e coordinare tutte le attività realizzative necessarie ad attuare il progetto “Milano Lavoro”, nato
dall’intesa sottoscritta il 2 febbraio 2000 da Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Associazioni Imprenditoriali e Sindacati., finalizzata a
favorire l’occupazione dei “soggetti deboli”.
A tal fine dovrà curare gli adempimenti di natura organizzativa, gestionale e normativa per l’istituzione e l’operatività della Commissione di Concertazione e la
costituzione dello Sportello Unico Milano Lavoro
In particolare dovrà:
♦ garantire il supporto al funzionamento della Commissione di Concertazione;
♦ istruire i progetti presentati da enti e aziende;
♦ svolgere le attività propedeutiche alla stipula della convenzione ai fini della costituzione dello Sportello Unico Milano Lavoro;
♦ definire e attuare il modello organizzativo per la costituzione dello Sportello Unico Milano Lavoro;
♦ monitorare i progetti approvati dalla Commissione di Concertazione;
♦ effettuare periodicamente una ricognizione degli appalti programmati dal Comune di Milano per individuare quelli aventi un forte impatto occupazionale,
promuovendo in tal caso l’applicazione degli strumenti previsti dall’intesa stessa;
♦ gestire i rapporti con le parti sociali coinvolte nella realizzazione dell’intesa.
PROGETTO “MILANO LAVORO”
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
1
2
3
Supportare la Commissione di Concertazione
Definire la convenzione con la Provincia
Definire la modellistica per la presentazione e valutazione dei
progetti da sottoporre alla Commissione
Definire la modellistica dei dati
Monitorare i contratti d’appalto del Comune aventi impatto
sull’occupazione e formulare proposte secondo le direttive
dell’intesa “Milano Lavoro”
Monitorare i progetti approvati
4
5
6
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
N.
Descrizione indicatore
2
Convenzione definita
159
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
DIREZIONE PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
160
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DELLA DIREZIONE PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Al Progetto “Sportello Unico per le attività Produttive” è assegnato il ruolo di sovrintendere:
♦ allo studio, alla realizzazione e all’aggiornamento della struttura, attraverso l’apertura al pubblico di alcune postazioni per l’istituzione di un primo nucleo di
procedure;
♦ alla formazione del personale adibito alla gestione dello Sportello;
♦ al rilascio delle necessarie autorizzazioni(comunque denominate e di qualsiasi genere) ai soggetti intenzionati ad insediare unità produttive e alla diffusione delle
informazioni in materia, attraverso la pubblicazione di manuali ad hoc.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
161
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
162
DIREZIONE PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Preparare e stampare i manuali operativi e la relativa modulistica.
1.1
N. manuali/moduli predisposti e stampati
2
Studiare, in collaborazione con il Settore SITLC, l’aggiornamento
delle procedure informatiche per la gestione delle procedure trattate
dallo Sportello Unico.
Individuare e formare il personale
2.1
2.2
N. aggiornamenti studiati
N. procedure trattate
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
N. persone formate
N. ore di formazione
N. certificazioni rilasciate
Tipologia di certificazioni rilasciate
Tempo medio di rilascio di una certificazione
N. imprese utenti/n. imprese totale(potenziali utenti)
N. determine
N. delibere di CC e/o GC
N. contratti
N. persone gestite
N. FARC
Importo FARC gestiti
N. obiettivi monitorati
3
4
Rilasciare certificazioni e/o autorizzazioni a favore delle attività
produttive
5
Supportare amministrativamente la corretta gestione di tutte le risorse(
umane, strumentali ed economiche) utili alle attività del Progetto.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
163
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
164
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DEL SETTORE
Il Settore Relazioni Esterne e Comunicazione assiste organi politici e dirigenza nella pianificazione e attuazione delle strategie di presenza del Comune presso i vari
pubblici di riferimento (Enti e Istituzioni, organismi politici, associazioni, cittadini); organizza i flussi di comunicazione con il pubblico interno (i dipendenti) ed
esterno (istituzioni pubbliche e private, associazioni, imprese, cittadini) per la condivisione degli obiettivi dell’Ente.
Al Settore Relazioni Esterne e Comunicazione (C/costo 25) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative (uffici):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Comunicazione Istituzionale
Centro Redazionale
Prodotti Editoriali
Uff. Stampa
Tutela Diritti del Cittadino
Esteri e Città Gemellate
S.O.C.I. (Servizio Orientamento Cooperazione Internazionale)
Uff. di Rappresentanza a Roma
Uff. Servizi Generali
Al Settore è assegnato il ruolo di sovrintendere alle attività delle suesposte 9 unità organizzative, attività che, con i relativi indicatori, trovano esposizione nelle
pagine seguenti. Precisamente, l’attività 1 riguarda l’ufficio “Comunicazione Istituzionale”, le attività 2,3,4 riguardano l’ufficio “Centro Redazionale”, le attività
5,6,7 “Prodotti Editoriali”, le attività 8,9,10,11 “Ufficio Stampa”, l’attività 12 “Tutela Diritti del Cittadino”, le attività 13,14,15,16,17 “Esteri e Città Gemellate”, le
attività 18,19,20 “S.O.C.I.”, l’attività 21 “Ufficio di Rappresentanza a Roma”, l’attività 22 “Ufficio Servizi Generali”.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Coordinare l’immagine fra l’Amministrazione Comunale e le Società
partecipate
2
Sviluppare il Sito Internet
1.1
1.2
1.3
2.1
3
4
5
Diffondere informazioni mediante Televideo
Diffondere il programma radiofonico
Curare la comunicazione istituzionale
6
Coordinare l’identità visiva
7
Gestire pubblicazioni ed editoria
8
Tenere rapporti con la stampa
9
Tenere rapporti con organi istituzionali
10
Fornire supporto agli Assessori con addetti stampa
Tavolo di lavoro
Analisi e costruzione coordinamento
Iniziative e sviluppo
Bacino d’utenza = N. collegamenti con cittadinanza milanese e
dell’intero territorio nazionale
N. Collegamenti con la cittadinanza milanese
Collegamenti con 70 mila ascoltatori in media
N. 25 campagne di comunicazione istituzionale all’anno
Supporto a N. Settori dell’Ente per comunicazioni istituzionali
Ricognizione del materiale prodotto dagli N. Settori dell’Ente
Implementazione banca dati
Collaborazione con esperto
Realizzazione di immagine coordinata
Stampa: guida porta aperta a Palazzo Marino; inserto pagine utili;
guida pratica al cittadino; elenchi telefonici; guida Monaci.
N. Comunicati stampa
N. Agenzie di stampa contattate
N. Conferenze stampa
Rassegne stampa n. 3 (rassegna stampa quotidiana, “Comuni d’Italia”,
“Comuni d’Europa”) per 2057 copie alla settimana
3 addetti stampa con contratto a tempo determinato e 1 con contratto
annuale
11
Immettere comunicati stampa e resoconti del Consiglio in Rete Civica
ed Internet
Trattare tutte le istanze dei cittadini presso l’ufficio
12
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
3.1
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
8.1
8.2
9.1
9.2
10.1
12.1
12.2
Istanze dei cittadini (circa 10.000 pratiche annuali)
Ricevimento (circa 8.000 telefonate ricevute annualmente)
165
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
166
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
13
Intrattenere relazioni con i Consolati generali a Milano, con le
Organizzazioni Internazionali, con gli altri enti pubblici e privati
stranieri
Seguire le delegazioni in visita ed assicurare la necessaria ospitalità
Intrattenere relazioni con gli enti pubblici e privati delle Città
Gemellate
13.1
N. contatti con Consolati ed organismi istituzionali
14.1
15.1
Organizzare iniziative istituzionali, culturali, sociali, sportive e
promozione economica a Milano e all’estero
Fornire a tutti gli uffici del Comune le traduzioni necessarie.
Gestire interventi di solidarietà e cooperazione Internazionale con
soggetti pubblici e privati
16.1
Assistenza a N. delegazioni
Scambi di amicizia, patti, gemellaggi con circa 14 città estere,
fondi disponibili ai vari uffici dell’Amministrazione (sportello
interno);
Organizzazione di circa 40 convegni ed eventi vari.
19
Promuovere e dare sostegno a manifestazioni cittadine
19.1
20
21
Predisporre Guida ONG
Rappresentare con efficacia la progettualità strategica dell’Ente,
raccordandolo con gli Organi Istituzionali
20.1
21.1
21.2
14
15
16
17
18
17.1
18.1
18.2
21.3
22
Gestire l’attività amministrativa interna
Descrizione indicatore
circa 8 al mese per N. settori
Cooperazione con aree europee ed extra continentali
N. Predisposizioni di convegni, partecipazioni a programmi
internazionali
Gestione stand d’informazione più n. coordinamenti con città italiane
per promuovere eventi di cooperazione
Stampa di 70 mila copie
Appoggio logistico a missioni a Roma
Raccolta di n informazioni di carattere normativo, monitoraggio lavori
parlamentari
Flusso di informazioni fra l’Ente e gli organi ministeriali.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
167
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
168
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DEL SETTORE
Al Settore Presidenza del Consiglio Comunale (centro di costo n. 11) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servizio Gruppi Consiliari
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Ufficio Commissioni Consiliari
Ufficio assistenza e verbalizzazione del Consiglio Comunale
Ufficio atti preparatori del Consiglio Comunale
Ufficio mozioni ed interrogazioni
Ufficio proposte di deliberazione e di iniziativa consiliare
Ufficio assistenza e consulenza agli organi consultivi e di garanzia
Ufficio personale e Affari generali
Ufficio Pubbliche relazioni
Il Settore Presidenza del Consiglio Comunale ha come missione quella di garantire il supporto giuridico, tecnico – amministrativo e logistico
necessario al funzionamento ordinario e straordinario del Consiglio comunale, dell’Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni Consiliari, del Collegio dei garanti e delle Consulte Cittadine, assicurando, per quanto riguarda le
attività correnti, la predisposizione, la gestione, l’attivazione ed il coordinamento delle risorse e delle unità organizzative appartenenti al servizio, nel
rispetto dei tempi e delle normative.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività – Servizio Gruppi Consiliari
Supportare le attività di indirizzo e controllo dei Consiglieri, nei
confronti della Giunta.
N.
1.1
1.2
2
Supportare e assistere le attività politico-istituzionali dei Gruppi
Consiliari
1.3
2.1
2.2
2.3
3
Pubblicizzare (anche attraverso mezzi telematici) l’attività dei Gruppi
Consiliari.
3.1
3.2
Descrizione indicatore
Numero delle proposte di deliberazione di iniziativa consiliare e delle
Mozioni di indirizzo prodotte su istanza di singoli cittadini,
associazioni, organizzazioni ecc… .
Numero di Interrogazioni e O.d.G, prodotte su istanza di singoli
cittadini, associazioni, organizzazioni ecc… .
Numero sopralluoghi
Ampliamento degli orari di apertura del Servizio per gli utenti interni ed
esterni.
Numero iniziative, convegni e pubblicazioni realizzate per singolo
Gruppo
Numero corsi programmati per migliorare la qualità del personale
addetto alle segreterie dei Gruppi consiliari ( vedi obiettivo n. 11.01 del
P.T.O. 2000 – 2002)
Numero Gruppi consiliari connessi alla RETE CIVICA e visibili nel
sito Web del Comune di Milano
Numero incontri organizzati ( Cittadini, Consiglieri di altre istituzioni
(Zone), rappresentanti e/o dirigenti di Aziende ecc…)
Descrizione indicatore
Numero sedute di Commissione assicurate.
Rispetto dei tempi previsti dalle norme e dai Regolamenti per
l’erogazione delle quote spettanti (indennità di presenza) ai Consiglieri
che partecipano alle sedute di Commissione.
N.
1
Descrizione Attività – Ufficio Commissioni Consiliari
Programmare e organizzare l’attività delle Commissioni Consiliari
N.
1.1
1.2
2
Verbalizzare e pubblicizzare le sedute delle Commissioni Consiliari
2.1
Rispetto dei tempi previsti dal Regolamento delle Commissioni
Consiliari, per la stesura e l’approvazione del verbale.
2.2
Precisione delle sintesi in rapporto al grado di soddisfazione dei
Consiglieri.
2.3
Connessione dell’Ufficio alla RETE CIVICA ed al sito Web del
Comune di Milano
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
169
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
170
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività –Ufficio Assistenza e Verbalizzazione del C.C.
Assistere, verbalizzare e pubblicizzare le sedute del Consiglio
Comunale
N.
1.1
1.2
1.3
N.
1
Descrizione Attività – Ufficio Atti Preparatori del C.C.
Programmare organizzare e pubblicizzare l’attività del Consiglio
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
N.
1
Descrizione Attività – Ufficio Mozioni ed Interrogazioni
Svolgere l’attività istruttoria ( ricezione, protocollazione, formazione
dell’oggetto, destinazione alle Direzioni competenti) propedeutica alla
trattazione delle interrogazioni e delle mozioni presentate dai
Consiglieri comunali e curarne la pubblicizzazione.
N.
1.1
1.2
1.3
1.4
N
1
Descrizione Attività – Ufficio di Presidenza del C.C.
Monitorare lo stato di attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio
Comunale
N.
1.1
Descrizione indicatore
Rispetto dei tempi previsti per la trascrizione integrale, correzione e
collazione del resoconto della seduta o di singole parti di essa,
approvazione del verbale dal Consiglio.
Rispetto dei tempi previsti per la modifica delle deliberazioni emendate
nel corso della seduta, acquisizione dei pareri di competenza relativi,
predisposizione degli atti di accompagnatoria per l’invio (eventuale)
all’Organo Regionale per il controllo di legittimità del testo definitivo
approvato
Connessione dell’Ufficio alla RETE CIVICA e al sito Web del Comune
di Milano
Descrizione indicatore
Rispetto dei tempi previsti per la convocazione delle sedute di
Consiglio.
Corretta gestione degli argomenti (proposte di deliberazioni, Mozioni,
O.d.G. ecc…) da sottoporre al Presidente per la predisposizione del
programma dei lavori delle sedute.
Rispetto dei tempi previsti dalle norme e dai Regolamenti per
l’erogazione delle quote spettanti (indennità di presenza e rimborso
spese) ai Consiglieri che partecipano alle sedute di Consiglio.
Connessione dell’Ufficio alla RETE CIVICA e al sito Web del Comune
di Milano
Descrizione indicatore
Rispetto dei tempi di trattazione
Numero Mozioni presentate
Numero interrogazioni presentate
Connessione dell’Ufficio alla RETE CIVICA e al sito Web del Comune
di Milano
Descrizione indicatore
Numero contatti con gli Assessorati competenti per la verifica dei tempi
di attuazione delle deliberazioni del Consiglio
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Attività e indicatori operativi
N.
1
Descrizione Attività – Ufficio Proposte di deliberazione e di
iniziativa consiliare
Svolgere attività istruttoria e di consulenza giuridico -amministrativa
per la formalizzazione delle proposte di deliberazione dei Consiglieri
comunali e curarne la pubblicizzazione.
N.
Descrizione indicatore
1.1
1.2
Numero Proposte di Deliberazione predisposte
Rispetto dei tempi di trattazione e di acquisizione dei pareri di
competenza.
Connessione dell’Ufficio alla RETE CIVICA e al sito Web del Comune
di Milano
Rispetto dei termini previsti dalla Legge per la predisposizione delle
modifiche
1.3
2
3
N.
1
N.
1
2
N.
1
Supportare i Consiglieri comunali e l’Ufficio di Presidenza per la
predisposizione di modifiche statutarie e regolamentari attinenti al
funzionamento degli Organi Istituzionali, consultivi e di garanzia
Svolgere attività istruttoria per il conferimento di incarichi professionali
Descrizione Attività – Ufficio assistenza e consulenza agli organi
consultivi e di garanzia
Fornire supporto amministrativo e collaborazione alle Consulte
cittadine, al Collegio dei Garanti ed alla Commissione per le Onoranze
al Famedio e verbalizzarne le sedute.
Descrizione Attività – Ufficio personale e affari generali
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire il
corretto svolgimento delle attività di competenza del settore (gestione
del personale, dell’inventario, della logistica, del sistema informativo
…).
Predisporre e pubblicizzare il “Bollettino per la pubblicità della
situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive” e la
raccolta dei “Dati statistici e Provvedimenti adottati”
Descrizione Attività – Ufficio pubbliche relazioni
Gestire le relazioni nazionali ed internazionali del Presidente del
Consiglio Comunale e dei Consiglieri comunali
2.1
3.1
N.
Numero procedimenti istruttori predisposti
Descrizione indicatore
1.1
1.2
Numero riunioni organizzate
Rispetto dei tempi utili al reperimento
documentazione richiesta
Descrizione indicatore
Numero delle persone da amministrare
Numero corsi, convegni e/o seminari organizzati
Numero circolari informative distribuite
N.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
N.
1.1
1.2
1.3
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
ed
all’invio
della
Rispetto dei tempi per la raccolta e predisposizione dei documenti
Connessione dell’Ufficio alla RETE CIVICA e al sito Web del Comune
di Milano
Descrizione indicatore
Numeri contatti e scambi di esperienze ed informazioni, realizzati
(anche mediante mezzi telematici) con gli attuali ed i nuovi interlocutori
istituzionali e non, nazionali ed internazionali
Numero viaggi organizzati per scambi di esperienze e per
rappresentanza.
Numero seminari ed incontri organizzati
171
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
172
GABINETTO DEL SINDACO
SINTESI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E “MISSION” DEL SETTORE
Al Settore Gabinetto del Sindaco (centri di costo n. 12, 13 e parte del 21) competono i ruoli e le funzioni assegnate alle seguenti unità organizzative:
•
•
•
•
•
•
Ufficio Cerimoniale
Ufficio Nomine
Ufficio Affari legali e incarichi
Ufficio Contributi e contabilità
Segreteria particolare del Sindaco – Ufficio proposte e suggerimenti
Ufficio Amministrativo
La “mission” del Settore è la seguente: predisporre, gestire, attivare e coordinare tempestivamente le risorse e le unità organizzative per garantire il corretto
funzionamento, ordinario e straordinario degli Uffici del Sindaco e del Gabinetto del Sindaco.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
173
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
174
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
Attività e indicatori operativi
N.
1
2
N.
1
Descrizione Attività Ufficio Cerimoniale
Assistere gli Organi Istituzionali, con particolare riguardo il Sindaco, il
Vice Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale per manifestazioni
pubbliche e incontri istituzionali.
Organizzare manifestazioni annuali ricorrenti, anche mediante il
contributo di sponsor privati, manifestazioni connesse ad eventi
eccezionali ed imprevisti, ricevimenti in occasione di convegni
nazionali ed internazionali di particolare rilevanza, di visite ufficiali di
Capi di Stato, Ambasciatori e delegazioni ufficiali.
Descrizione Attività Ufficio Nomine
N.
Descrizione indicatore
1.1
Rispetto dei tempi.
2.1
Rispetto dei tempi previsti per l’organizzazione di ogni singola
manifestazione
Numero di manifestazioni e atti relativi presunti : 1000
2.2
N.
Descrizione indicatore
1.1
N.
Fornire supporto tecnico-giuridico al Sindaco e al Consiglio Comunale
per il rinnovo delle rappresentanze comunali negli organi degli enti
promossi dal Comune.
Descrizione Attività Ufficio Affari legali e incarichi
1
Conferire e rinnovare gli incarichi professionali del Sindaco.
1.1
n. incarichi e rinnovi professionali .
2
Gestire l’attività relativa alle ordinanze e sanzioni emesse dalla ASL a
seguito di ispezioni presso edifici comunali.
Istruire e predisporre i provvedimenti relativi a rimborsi di spese legali
per procedimenti penali e contabili a carico degli Amministratori.
Liquidare le quote associative relative ad Enti ed Associazioni di cui il
Comune di Milano è socio.
2.1
Rispetto dei tempi per adempiere in modo tempestivo alle sanzioni
emesse dalle ASL nei confronti del Sindaco.
Rispetto dei tempi per procedure di rimborso.
3
4
5
Svolgere attività relativa al Contratto per la ricezione delle notizie
Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) per il Gabinetto del
Sindaco, Ufficio Stampa e tutti gli Assessorati.
N.
3.1
4.1
4.2
5.1
Rispetto dei tempi al fine di consentire al Sindaco e al Consiglio
Comunale il rinnovo degli incarichi entro i termini di scadenza
Descrizione indicatore
Rispetto dei tempi in merito all’eventuale recesso dalle associazioni su
direttive della Giunta.
Importo quote associative.
Rispetto dei tempi.
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività Ufficio Contributi e Contabilità
N.
1
Istruire e predisporre gli atti deliberativi per l'erogazione di contributi a
favore di Enti, Associazioni, Istituzioni in conformità al Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.90.
Gestire le spese di rappresentanza e le spese derivanti da interventi
dell'Amministrazione per attività istituzionali.
Descrizione Attività Segreteria particolare del Sindaco – Ufficio
proposte e suggerimenti
Trattare le proposte e i reclami indirizzati al Sindaco riguardanti il
territorio della città e problemi di carattere sociale, attraverso la verifica
diretta delle questioni più significative che richiedono un intervento
immediato, con l’utilizzo di strutture operative.
Gestire gli spazi di Palazzo Marino e conseguente funzione di referente
al Direttore di Gabinetto.
Gestire l’agenda personale del Sindaco: rapporti e appuntamenti con
enti pubblici e privati, associazioni, ministeri, componenti
dell’Amministrazione comunale e cittadini.
Descrizione Attività Ufficio Amministrativo
1.1
Rispetto dei tempi nella predisposizione dei documenti necessari
all'erogazione.
2.1
Rispetto dei tempi .
Svolgere tutte le attività amministrative di supporto atte a garantire il
corretto svolgimento delle attività di competenza del settore (gestione
del personale, dell’inventario, della corrispondenza in entrata e uscita
…).
1.1
2
N.
1
2
3
N.
1
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
Descrizione indicatore
N.
Descrizione indicatore
1.1
n. interventi/n. reclami
2.1
2.2
3.1
3.2
n. segnalazioni interventi di piccola manutenzione
n. nuovi spazi reperiti
n. richieste appuntamenti
n. appuntamenti
N.
1.2
1.3
1.4
Descrizione indicatore
n. richieste di acquisto di beni soddisfatte/n. richieste provenienti dagli
Uffici del Settore
n. autorizzazioni per riprese televisive e cinematografiche rilasciate
n. persone amministrate
n. determinazioni dirigenziali
175
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
176
SEGRETERIA GENERALE
“MISSION” DELLA SEGRETERIA GENERALE
Alla Segreteria Generale è assegnato il ruolo di svolgere le funzioni di assistenza tecnico-giuridica in modo regolare, efficiente ed efficace per produrre risultati
compatibili con le finalità dell’organizzazione complessiva, in modo da superare il ristretto obiettivo della legittimità formale e perseguire una finalità più ampia di
legalità sostanziale e di conformità ai principi dell’ordinamento dell’attività amministrativa che transita nella Segreteria Generale.
Deve altresì favorire:
♦ la conoscenza dei Settori sulle novità legislative e sugli orientamenti giurisprudenziali nelle materie di interesse, attraverso l’istituzionalizzazione di una mirata
informativa interna.
♦ l’applicazione evolutiva delle norme e dei regolamenti per pervenire alla semplificazione e all’innovazione delle procedure e dell’azione amministrativa.
♦ la razionalizzazione e l’accelerazione delle procedure di formazione e di approvazione delle deliberazioni e degli altri atti decisionali.
♦ l’omogeneizzazione degli schemi tipo dei provvedimenti.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
177
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
178
SEGRETERIA GENERALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
Descrizione indicatore
1
Accettare le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione
della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Rilasciare il parere
di legittimità sulle predette proposte con segnalazione delle eventuali
problematiche e possibili soluzioni alternative.
1.1
5.1
5.2
6.1
7.1
Rispetto dei tempi previsti per inoltro alla Giunta Comunale. Tempo
medio di giacenza presso la Segreteria Generale per esame, con
acquisizione parere contabile: 5 giorni.
Viene garantito l’inoltro delle delibere che pervengono entro le ore
19.00 del giovedì precedente alla seduta di Giunta.
Vengono inoltre trattate dagli uffici le proposte di deliberazione che
pervengono anche il venerdì e il lunedì se segnalate urgenti dai dirigenti
responsabili con connessa attività di coordinamento con gli uffici della
Civica Ragioneria.
Numero di deliberazioni presunte: 3.000.
Numero di sedute di Giunta Comunale presunte: 60.
Predisposizione del verbale entro la seduta successiva.
Numero di deliberazioni presunte: 3.000.
Invio all’Albo entro una settimana dalla seduta.
Numero di determinazioni presunte: 2.600.
Invio all’Albo entro una settimana dall’arrivo presso gli uffici della
Segreteria Generale.
Rispetto dei tempi previsti dalla Legge 142/90 e dallo Statuto comunale.
Per le comunicazioni trasmissione ai settori nel giorno successivo alla
seduta.
Numero richieste annue pervenuto: 150.
Tempo medio di evasione: 15 giorni.
Numero medio di telefonate al giorno: 50.
Ogni volta richiesto; tempo medio per fissazione incontro: 2 giorni
8.1
8.2
9.1
Numero medio di richieste annue: 60.
Tempo medio di costituzione: 7 giorni.
N. 300 – media 20 giorni.
1.2
1.3
2
3
4
Predisporre e distribuire l’ordine del giorno della Giunta Comunale con
conseguente assistenza e verbalizzazione delle sedute.
Trasmettere all’Albo Pretorio, per la pubblicazione, le deliberazioni
approvate e le determinazioni dir igenziali che comportano spesa.
8
Trasmettere le deliberazioni approvate agli organi e ai soggetti
interessati e comunicare ai settori l’immediata eseguibilità delle
deliberazioni.
Collaborare e svolgere funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti dei Consiglieri, Assessori, Direttori di Settore e Uffici.
Risolvere problemi giuridici pratici forniti in tempo reale via breve.
Organizzare incontri con funzionari e dirigenti per fornire supporto
amministrativo su problematiche specifiche.
Costituire Commissioni di gara, Gruppi di Lavoro, ecc.
9
Fornire segnalazioni e aggiornamenti di testi legislativi ai settori.
5
6
7
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
SEGRETERIA GENERALE
Attività e indicatori operativi
N.
Descrizione Attività
N.
10
Evadere richieste della Corte dei Conti, Procura, Prefettura, Guardia di
Finanza e Ministeri ed istruire pratiche relative a danni erariali.
11
Impartire direttive ai Settori con circolari, comunicati di servizio,
lettere.
Predisporre provvedimenti e verificare la legittimità degli atti da
sottoporre alla firma del Sindaco (ordinanze, deleghe, nomina
Assessori, delibere, ecc.)
Esaminare preventivamente richieste pareri all’Avvocatura.
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
12.1
12.2
N. 200
(richieste con istruttoria – media 90 giorni)
(richieste senza istruttoria – media 5 giorni)
N. 150 – media 10 giorni.
Tempo medio di predisposizione: 10 giorni.
Numero medio annuo: 170.
Tempo medio di predisposizione: 5 giorni.
13.1
13.2
14.1
Numero medio di richieste all’anno: 80.
Tempo medio di esame: 5 giorni.
N° schede vidimate
15.1
N. 470 – media 6 giorni
16.1
N. 15.000 – media 1 giorno
17.1
Programmazione delle esigenze e individuazione degli strumenti per
garantire massima efficienza della banca dati.
Coordinamento dell’attività finalizzata alla creazione di mezzi di
interscambio di informazioni fra le altre banche dati informatizzate dei
settori dell’Amministrazione.
N. 60 – media 5 giorni
12
13
14
15
16
17
18
Vidimare schede raccolta firme per referendum e per proposte di legge
di iniziativa popolare.
Predisporre il conteggio relativo alla liquidazione dei diritti di segreteria
su contratti.
Protocollare, ricevere e trasmettere atti (anche Ufficio Presidenza
Consiglio Comunale, Direzione Centrale Programm. e Controlli e
relativi Settori, Settore Relazioni Esterne e Comunicazioni, Direzione
Centrale Affari Generali Gare e Contratti e relativi Settori).
Informatizzare la banca dati che attualmente funge da supporto
giuridico-amministrativo alle richieste di consulenza provenienti dai
Consiglieri, Assessori, Direttori di Settore e Uffici, al fine di garantire
un servizio più completo e immediato.
Autorizzare ricerche presso Archivio Civico ai sensi del D.P.R.
1409/1963 e dell’art. 27 del vigente Regolamento comunale.
Comune di Milano
Piano Esecutivo di Gestione 2000
17.2
18.1
Descrizione indicatore
179