VERBALE N. 15
Roma, 16 dicembre 2011
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEL REVISORI DEI CONTI DELLA FIP SUL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012
******
Il documento previsionale di cui al titolo, sottoposto all’esame di questo Collegio in
data odierna, è stato redatto dal competente Servizio della Federazione in applicazione dei
principi e criteri per la formulazione sia del Regolamento di contabilità delle F.S.N. sia
degli schemi di bilancio, approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. in data 11
novembre 2004, nonché del “Regolamento di amministrazione e contabilità”, approvato in
data 10 febbraio 2008.
Lo stesso documento si compendia nei seguenti valori:
PREVENTIVO ECONOMICO
Ricavi e proventi (valori della
produzione sia centrale che periferica) €
34.135.124
Costi della produzione (sia centrale
che periferica)
36.466.229
€
Differenza valori e costi produzione
€
- 2.331.105
Proventi e Oneri finanziari
€
206.120
Imposte sul Reddito
€
- 170.000
Risultato d’esercizio
€
- 2.294.985
Di seguito si evidenziano sia i valori sia i costi della produzione suddivisi con
riferimento alla “attività centrale” ed alla “attività della struttura territoriale”
Valore della produzione dell’attività centrale
€
24.186.991
Valore della produzione
Struttura territoriale
€
9.948.133
€
34.135.124
della
Valore della produzione
1
Costo della produzione dell’attività centrale – Attività sportiva
centrale
€
18.463.091
Funzionamento e costi generali
attività centrale
€
6.777.913
Costi attività sportiva Struttura
territoriale
€
7.631.221
Funzionamento e costi generali
struttura territoriale
€
3.594.004
Differenza valori e costi della
produzione
Al lordo dei proventi, oneri ed imposte.
€
25.241.004
€
11.225.225
€
36.466.229
€
- 2.331.105
Le componenti che hanno determinato i valori ed i costi più sopra rappresentati,
sono dettagliatamente esposte nel “quadro analitico” degli allegati, ivi compresa la
situazione dell’organizzazione territoriale.
La relazione illustrativa al documento previsionale predisposta dal Presidente
Federale, riferisce in ordine alle componenti del valore della produzione per l’anno 2012
rappresentate da: contributi C.O.N.I., quote degli associati, ricavi da manifestazioni
nazionali, internazionali, da pubblicità e sponsorizzazioni, da proventi dell’organizzazione
territoriale, da proventi finanziari, da proventi straordinari, avendo avuto cura di porre le
stesse componenti a raffronto con le omologhe voci del 2011.
Per quanto attiene ai valori della produzione nell’attività centrale si registra un
minore introito, rispetto al 2011, in ragione di € 751.755 e per l’attività territoriale pari ad €
403.256, per un totale di € 1.155.011.
Il suddetto risultato è stato determinato, principalmente, dai minori contributi da
parte del CONI e dai minori ricavi derivanti da manifestazioni nazionali ed internazionali.
Dall’esame dei costi il Collegio rileva quanto segue:
- per l’attività sportiva centrale si registrano meno costi quantificati in € 741.286 e minori
costi per l’attività sportiva territoriale per € 783.921;
- per quanto riguarda i costi per il funzionamento e le spese generali dell’attività centrale,
si determina un decremento pari ad € 1.111.295 rispetto al 2011 e per l’attività territoriale
€ 159.998 per un totale di €1.271.293.
2
In particolare per la preparazione olimpica è prevista una maggiore spesa rispetto
al 2011 sia per l’ulteriore contributo CONI e sia per le nuove sponsorizzazioni da
controfatturare.
Con riferimento alle spese per i costi dell’attività sportiva che determina un
incremento del 249% rispetto al 2011 trova spiegazione nel fatto che, in approvazione
dell’intervenuta modifica del piano dei conti, da parte del CONI con circolare n.582 del 6
ottobre 2011, sono confluite nella voce “altri costi per l’attività sportiva”, i premi da
versare per le assicurazioni dei bambini iscritti ai centri minibasket. Tale motivazione vale
anche per il decremento del 60% rispetto al 2011 dei costi per la comunicazione.
Come già precedentemente esposto le spese complessive previste per l’anno 2012
ammontano a € 36.466.229 a fronte di entrate previste in € 34.135.124. La differenza di
€ 2.331.105 al lordo dei proventi ed oneri finanziari, nonché delle imposte sul reddito,
trova copertura mediante utilizzo di parte della riserva del patrimonio netto.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, al netto del fondo di dotazione,
ammontava a € 12.152.909, e considerando che circa € 3.933.454 dovrebbe costituire la
copertura della perdita presunta dell’esercizio in corso, oltre la perdita prevista per il 2012
di € 2.294.985. Il patrimonio netto risulterebbe di circa € 5.924.470.
Il Collegio, premesso che la quantificazione dell’eventuale perdita d’esercizio per il
corrente anno 2011 potrà avvenire soltanto in sede di predisposizione del bilancio
consuntivo, richiama comunque l’attenzione sulla necessità di ridurre il ricorso eccessivo
all’utilizzo delle riserve, vista la situazione economica nella quale versa il nostro Paese in
questo momento congiunturale.
Il Collegio ricorda, altresì, che tutti i Comitati Territoriali hanno presentato i relativi
documenti inerenti al bilancio preventivo 2012.
Da ultimo, il Collegio prende atto dei contenuti della tabella denominata
“pianificazione di tesoreria esercizio 2012”, allegata al documento previsionale.
3
Con le raccomandazioni e le segnalazioni che precedono, il Collegio dei revisori dei
conti esprime il proprio favorevole avviso per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2012.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente:
Trippanera Mario
………………………………………………
Componenti:
Lamberti Luigi
………………………………………………
Degrassi Franco
………………………………………………
Breglia Sergio
………………………………………………
Coppola Tommaso
………………………………………………
4
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Il Bilancio di Previsione anche per il 2012 è stato predisposto, nel rispetto delle
disposizioni deliberate dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e del “Regolamento di
amministrazione e contabilità”, secondo i principi ed i criteri della contabilità economicopatrimoniale.
In ragione della crisi economica, delle incertezze relative al quadro di finanza pubblica e in
considerazione della decurtazione della contribuzione CONI, il Consiglio Federale della
FIP ha impostato il budget 2012 con l’obiettivo di operare una riduzione dei costi della
gestione ordinaria nelle attività correnti, al fine di raggiungere un sostanziale pareggio,
quanto meno a livello centrale, destinando le riserve patrimoniali al finanziamento delle
progettualità definite dai Settori federali per lo sviluppo del movimento sportivo.
A tale riguardo, nella riunione del 29 ottobre 2011, il Consiglio Federale FIP ha individuato
le seguenti linee guida da impiegare nell’impostazione del budget:
 finanziare tutta l’attività sportiva prevista per l’anno 2012, salvaguardando
l’attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello;
 Individuare tutte le voci di spesa comprimibili, sia attivando percorsi virtuosi di
riorganizzazione, sia definendo degli standard che consentano di contenere o
abbattere alcune voci di spesa significative;
 Individuare e valorizzare le misure di contenimento già previste per il 2012.
L’azione di riduzione dei costi, in applicazione delle circolari CONI, si è concentrata
soprattutto sulle spese di funzionamento con particolare riguardo all’acquisto di materiale
sportivo, ai costi per trasferte e soggiorni e di trasporto e facchinaggio, oltre alla
valorizzazione delle misure già previsto in adempimento alle disposizioni sul contenimento
della spesa previste dalla Legge 122 del 2010.
Si prevedono costi e ricavi nel seguente dettaglio:
PREVENTIVO ECONOMICO
Ricavi e proventi (valori della produzione sia centrale che
periferica)
Costi della produzione (sia centrale che periferica)
Differenza valori e costi produzione
Proventi e Oneri finanziari
Imposte sul Reddito
€
34.135.124
€
€
€
€
36.466.229
- 2.331.105
- 206.120
- 170.000
Risultato d’esercizio
€
- 2.294.985
Le componenti che hanno determinato i valori ed i costi più sopra rappresentati, sono
dettagliatamente esposte nel “quadro analitico” degli allegati, ivi compresa la situazione
dell’organizzazione territoriale.
Il risultato negativo di € 2.294.985 trova completa copertura nella parte disponibile del
patrimonio netto che, per € 1.725.000, viene utilizzato per finanziare i progetti speciali
approvati dal Consiglio Federale per le attività della sede centrale (all.to n.1), per €
1
113.203 viene utilizzato per il finanziamento della gestione ordinaria della sede centrale e
per € 456.722 per le attività della struttura territoriale.
Si deve peraltro considerare che nella predisposizione del bilancio preventivo si è
prudenzialmente tenuto conto delle sole sponsorizzazioni già contrattualizzate .
Considerando che nel corso dell’anno potrebbero essere quindi ragionevolmente
incrementate le risorse disponibili dovute a nuovi contratti di sponsorizzazione, si ritiene di
poter chiudere l’esercizio con una minore perdita.
Per quanto riguarda il valore della produzione, la stima dei ricavi delle quote degli
associati fa riferimento ai dati statistici della stagione sportiva 2010/2011 e non si discosta
in maniera significativa dai dati previsti nel budget aggiornato 2012, in quanto si
prevedono attività stabili e, contrariamente a quanto previsto nel budget 2011, per il sesto
anno consecutivo, non si è proceduto all’incremento delle quote a carico di affiliate e
tesserati.
Le spese ed i costi relativi al funzionamento ed alla gestione della Federazione Italiana
Pallacanestro presentano un decremento del 7% rispetto al 2011 dovuto ad un
contenimento dei costi.
La Federazione Italiana Pallacanestro continuerà, nel corso del 2012, a monitorare,
controllare e verificare analiticamente tutti i costi, valutando di volta in volta operare delle
opportune razionalizzazioni, che possano condurre a risparmi, salvaguardando l’attività
sportiva.
VALORE DELLA PRODUZIONE
L’Organo amministrativo della Federazione Italiana Pallacanestro, nel redigere il Bilancio
di Previsione 2012 si è basato sui contributi del C.O.N.I., e sulle risorse proprie derivanti
dai contratti di sponsorizzazione, nonché delle quote degli associati.
Con le disponibilità certe, la Federazione continuerà a svolgere la propria attività
istituzionale, con particolare attenzione verso il mondo della scuola, la promozione
sportiva e l’attività Tecnico-Agonistica in genere.
La situazione economica 2012 relativamente al valore della produzione, presenta una
previsione pari ad € 24.186.991 per l’attività centrale e ad € 9.948.133 per l’attività
territoriale, con una differenza negativa nei confronti dell’esercizio 2011di € 1.155.011.
Per un maggior dettaglio dei ricavi per programmi di attività, si espone quanto segue:
CONTRIBUTI CONI
I contributi CONI, di seguito meglio dettagliati e pari ad € 6.390.102, risultano diminuiti
rispetto all’anno precedente per € 482.463:
1) Attività sportiva
2) Preparazione olimpica A.L,
3) Risorse umane
4) Risorse umane ex Coni servizi
5) Contributi per progetti speciali
€
€
€
€
€
731.157
2.508.937
2.049.518
1.044.770
55.720
QUOTE DEGLI ASSOCIATI
Il ricavo previsto di complessivi € 16.585.284 evidenzia un decremento rispetto al 2011
pari ad € 16.785. (all.to n.2).
2
I ricavi inerenti alle multe ed ai diritti di segreteria (Contributi Nuovi Atleti Svincolati “NAS”)
trovano corrispondenza, per le quote percentuali stabilite dalle convenzioni stipulate con le
Leghe di Società, tra i costi indicati come “Contributi per l’attività sportiva” stimati in €
1.135.000 circa, limitatamente agli impegni derivanti dalle convenzioni vigenti con
scadenza al 30 giugno 2012.
RICAVI DA PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONE
Per il 2012 è stato previsto un incremento anche per i ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni che passerà da € 1.144.011 a € 1.211.605. Rispetto al 2011 la stima in
questione è aumentata di € 67.594.
COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi della produzione presentano una previsione pari ad € 18.463.091 per l’attività
centrale e ad € 7.631.221 per l’attività territoriale con un decremento rispetto al 2011di €
1.525.207 pari a 6 punti percentuale, che risultano così suddivisi:
COSTI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE
ATTIVITA’ PER LA P.O. ED ALTO LIVELLO: il costo previsto di €. 5.984.961, in parte
finanziato dal corrispettivo contributo CONI, ha subito una diminuzione rispetto
all’esercizio 2011, dovuta a razionalizzazioni e non a diminuzione dell’attività, pari ad €
77.731.
ATTIVITA’ SPORTIVA: il costo previsto di € 12.478.130, ha subito un decremento rispetto
al 2011 di € 663.555 (-5%).
< SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI
Nel rispetto dei programmi tecnici indicati dagli allenatori del settore e della quota di
budget assegnataci per esercizio finanziario del 2012 (€ 2.600.000,00), si è
opportunamente provveduto all’elaborazione del bilancio di previsione.
Il documento che sottoporremo all’Ufficio Amministrativo si attiene al limite di budget
imposto e rispetta l’indicazione tecnica dei programmi stilati.
La scelta perseguita è stata quella di preservare il numero dei giorni previsti così come
indicato dal programma di attività (allegato alla relazione), operando piuttosto dei tagli in
considerazione di alcune valorizzazioni dell’attività della Nazionale Senior (es. Bormio) o
Under 20 (torneo di Domegge) che dovrebbero per consuetudine garantirci un
alleggerimento delle spese di soggiorno.
Premettendo che il documento di previsione, anche se da rispettare nelle sue linee
generali e soprattutto nei limiti economici imposti, rappresenta un momento di definizione
“grezza” degli oneri economici derivanti dall’attività, da rivalutare e soprattutto rivalorizzare
nello sviluppo delle organizzazioni di dettaglio di tutta l’attività del Settore, sarà compito
specifico degli operatori del settore appunto “scendere nel dettaglio” e ridefinire i costi
3
sulla base di nuovi sviluppi, in rapporto di stretta collaborazione con i Responsabili Tecnici
di riferimento.
Venendo al punto, vorrei dare una sintetica informazione circa i criteri che hanno
determinato il rientro nei parametri economici di cui sopra del documento di previsione
2012:
Nazionale Sperimentale
Non sono state previste diarie giornaliere per i giocatori interessati, in particolare per
quell’attività compresa dall’8 marzo fino al 28 giugno.
Lo staff è stato ridotto rispetto alla Nazionale A e prevede 27 persone di cui 16 giocatori, 1
Allenatore, 3 Assistenti di cui un addetto alla analisi video, 1 Preparatore Fisico, 1 Medico,
1 Fisioterapista, 1 Osteopata, 1 funzionario FIP, 1 addetto ai materiali ed 1 addetto
stampa.
I gettoni previsti per le altre figure (medico, fisioterapista, osteopata …. ) sono equiparati a
quelli della Nazionale A; una diversa determinazione potrebbe rivalutare altri centri di
costo.
Nazionale A
Il dato più significativo è stata la riduzione delle diarie degli staff, in via di approvazione,
riflesso del momento economico contingente, ma soprattutto delle indicazioni emanate dal
CONI in materia di contenimento delle spese. Il documento di previsione ha inteso
recepire tali indicazioni, perseguendo la scelta in premessa di salvaguardare i programmi
tecnici nella loro durata temporale, per rimanere nei limiti di budget tassativi, che sono stati
imposti in maniera inderogabile; i compensi giornalieri dei Medici passano a € 180,00 (ex
207,00), dei Fisioterapisti a € 170,00 (ex 196,00), degli Assistenti Allenatori e Preparatori
Fisici a € 140,00 (ex 181,00); anche per i gettoni previsti per i giocatori (ex € 181,00) si è
deciso di attuare un nuovo meccanismo, che lega gli importi alle presenze in Nazionale A.
Lo staff sarà composto di 31 persone di cui 16 giocatori, 1 Allenatore, 4 assistenti di cui
due video analisti, 1 Preparatore Fisico, 1 Medico, 1 Ortopedico, 2 Fisioterapisti, 1
Osteopata, 1Team Manager, 1 Funzionario FIP, 2 addetti stampa.
La previsione ha tenuto conto dell’utilizzo di voli charter per le trasferte in occasione degli
incontri di qualificazione.
Non è stata messa a budget la partecipazione all’All Star Game 2012, in quanto gli accordi
con gli organizzatori generalmente prevedono la completa ospitalità a loro carico. Sono
state tuttavia previste delle spese per il raduno collegiale dall’8 all’11 marzo 2012.
Nazionali Under 20, Under 18, Under 16, Under 15
Anche per lo staff della Nazionale Under 20 si è ritenuto di ridurre i compensi per lo staff,
portando a € 130,00 la diaria per il Medico, a € 100,00 quella di Fisioterapisti, Assistenti
Allenatori ed Osteopata.
Lo staff sarà composto da 24 persone in occasione dei raduni di preparazione e 20
persone in occasione di trasferte all’estero o di tornei internazionali in Italia di cui 16
giocatori (12 in caso di trasferta estera), 1 Allenatore, 2 Assistenti Allenatori (uno in caso di
torneo di preparazione all’estero con l’alternativa a rinunciare al Preparatore Fisico), 1
4
Preparatore Fisico (in alternativa al secondo assistente in occasione di tornei di
preparazione all’estero), 1 Medico, 1 Fisoterapista, 1 Osteopata (non previsto per trasferte
all’estero), 1 Funzionario FIP, 1 Capo Delegazione solo in occasione di tornei di
preparazione (ex “Azzurro”).
Il periodo di preparazione al Campionato Europeo di categoria (vedi programma allegato)
sarà di complessivi 30 giorni, ai quali si aggiungeranno i periodi di svolgimento dei
rispettivi Campionati Europei, per i quali gli staff saranno composti da 21 persone di cui
12 giocatori, 1 Allenatore, 2 Assistenti, 1 Preparatore Fisico, 1 Medico, 1 Fisioterapista, 1
Capo Delegazione, 1 funzionario FIP, 1 arbitro.
Per la Nazionale Under 16 si è provveduto al taglio del torneo previsto a Pasqua, in
quanto impegni diversi in contemporaneità costringono gli allenatori federali a non trovare
la disponibilità di tempo utile(Trofeo delle Regioni e torneo di Mannheim categoria Under
18).
La delegazione della Nazionale Under 15 che disputerà il Torneo dell’Amicizia in Spagna,
sarà composta da 24 persone nella fase di preparazione (raduno in Italia) e da 20
persone per il torneo in Spagna (12 giocatori scelti tra i 16 del raduno).
Il Trofeo delle Regioni è stato previsto per una copertura dei costi di soggiorno pari a 7
pensioni complete per 295 partecipanti al costo di € 40,00 per persona, come da accordo
con gli organizzatori.
Progetto Azzurri
Per l’attività prevista dal progetto, si è inteso dare copertura a quanto espresso dal
progetto stesso, assicurando anche le voci di spesa per l’utilizzo dei medici ai raduni
zonali e per un gettone di presenza al fine di gratificare i Referenti Tecnici Territoriali in
occasione di tali raduni.
Contratti
Coerentemente con i contratti sottoscritti, è stata prevista la copertura degli importi
imputati sull’anno 2012 in relazione ai compensi per l’Allenatore della Nazionale A Sig.
Simone Pianigiani, per l’assistente allenatore Sig. Luca Dalmonte, per il Preparatore Fisico
Sig. Francesco Cuzzolin, per il Responsabile delle Squadre Nazionali Giovanili e
Assistente della Nazionale “A”, Sig. Andrea Capobianco, per l’allenatore della Nazionale
Under 20, Sig. Stefano Sacripanti e per l’allenatore della Nazionale Under 16 Sig. Antonio
Bocchino.
Progetti speciali
Coerentemente con le decisioni del Presidente Federale e con gli importi assegnati per i
progetti speciali, si è provveduto a dare adeguata copertura finanziaria a:
Campionato Mondiale FIBA 3c3, che prevede la partecipazione di n. 4 atleti e di un team
leader alla competizione ufficiale, in date e luogo ancora da definire. L’impegno di spesa
sarà di € 20.000,00.
Campionato Mondiale Universitario 3c3, in programma a Kragujevac (SRB) dal 10 al 17
luglio 2012, dove, in collaborazione e compartecipazione alle spese del CUSI,
parteciperanno n. 4 atleti ed un team leader. L’impegno di spesa sarà di € 10.000,00.
5
Qualificazione del ruolo di Preparatore Fisico Territoriale, che prevede dapprima una fase
di individuazione e di formazione dei migliori preparatori fisici in ogni regione e
successivamente interventi degli stessi a sostegno delle società sportive, con particolare
riferimento a quelle dove militano atleti ed atlete di interesse nazionale. L’impegno
complessivo di spesa sarà di € 45.400,00.
< SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI
Il Bilancio di previsione 2012 è stato redatto a copertura dell’attività sportiva e agonistica di
College Italia, della Squadra Nazionale “A” Femminile e di n. 6 Squadre Nazionali
Giovanili, come più sotto riportato:
Nazionale “A” Femminile
La Nazionale senior svolgerà 3 raduni collegiali della durata di 3 giorni nei mesi di
Gennaio e Marzo, oltre a disputare l’ All Star Game (incontro amichevole contro le migliori
straniere che giocano nel campionato italiano) nel mese di febbraio, occasione per il
nuovo tecnico della Nazionale Sig. Roberto Ricchini di visionare le atlete di interesse
nazionale e per dare visibilità a livello mediatico alla pallacanestro femminile.
Nel mese di maggio un raduno collegiale di circa 30 giorni darà modo di preparare la
squadra al Qualifing Round per l’Eurobasket Women 2013, che la vedrà impegnata in una
serie di incontri di andata e ritorno in un girone a 5 squadre dal 13 giugno al 13 luglio.
Questa formula purtroppo ci penalizza dal punto di vista economico, perché l’effettuazione
di 4 incontri all’estero comporta una spesa considerevole per i trasferimenti.
I motivi di cui sopra ed un numero di giorni di attività più che raddoppiato rispetto all’anno
2011, spiegano la notevole differenza tra le risorse destinate alla Nazionale “A” nell’anno
2011 e quelle previste per il 2012.
Nazionali U/20 U/17 U/18 U/16
Tutte le squadre sopra riportate effettueranno un periodo di preparazione ai rispettivi
Campionati Europei ed al Campionato Mondiale (U/17), che prevedono allenamenti e
tornei internazionali in Italia o all’Estero. La durata della preparazione di ciascuna squadra
sarà di circa 30 giorni. Al fine di un necessario contenimento delle spese, ai raduni
collegiali parteciperanno n. 16 atlete, n. 2 allenatori, n. 1 medico, n. 1 fissioterapista, n. 1
preparatore atletico. In occasione dei rispettivi Campionati Europei le atlete partecipanti
saranno n. 12, mentre allo staff verrà aggregato anche un Capo Delegazione.
Nazionale Under 15
Le migliori atlete, emerse dal Trofeo delle Regioni 2012, saranno convocate per la
nascente Nazionale under 15, che effettuerà un raduno collegiale di 10 giorni, in
preparazione al Torneo dell’Amicizia, in programma dal 30 agosto al 1° settembre 2012 in
Francia.
Nazionale Under 14
Nel mese di agosto 2012 è previsto un training camp di 10 giorni con la Nazionale Under
14, che sarà formata dalle migliori atlete che hanno partecipato nelle singole regioni al
Progetto Azzurrina . Al raduno collegiale parteciperanno per 5 giorni anche i Tecnici e
preparatori fisici di ogni regione che partecipa al Progetto Azzurrina. Alla termine del
raduno una selezione formata dalle migliori 12 giocatrici, oltre allo staff tecnico-sanitario,
parteciperà al Torneo Bam, in programma in Slovenia.
6
Trofeo delle Regioni
Come ogni anno nel mese di aprile 2012 si svolgerà il Trofeo delle Regioni al quale
parteciperanno 16 rappresentative regionali femminili, che si confronteranno in un torneo
della durata di 6 giorni. Osservando gli incontri di questo Torneo, i tecnici delle squadre
nazionali giovanili individuano le migliori atlete da poter selezionare per le Nazionali
giovanili. Ogni delegazione è formata da 18 persone. L’intero costo della partecipazione,
come da accordi con il Comitato Regionale organizzatore è coperto finanziariamente dallo
scrivente settore.
Contratti
Nel bilancio sono inseriti anche i compensi relativi al Commissario Tecnico Sig. Ricchini
Roberto, al Responsabile Nazionali Giovanili Sig. Renato Nani, all’allenatore della
Nazionale Under 20 Sig. Molino Nino, all’assistente della Nazionale A Sig. Lucchesi
Giovanni ed ai Preparatori Fisici Sig. ri Benis Roberto, Moisè, Vidoni, e Salvaggi.
Nel bilancio sono previste anche le spese per i viaggi che effettueranno i tecnici e
preparatori fisici sopracitati e dei tecnici Sig. Riccardi allenatore della Under 16, Sig.
Cantamesse allenatore Under 15, Campobasso e Visconti allenatori di College Italia, che
avranno il compito di visionare le atlete, che sono inserite nella lista delle convocabili per
le Squadre Nazionali.
College Italia
Il bilancio prevede anche la copertura delle spese relative all’attività di College Italia,
comprensive sia dei contratti dello staff, delle spese relative al vitto e alloggio presso la
struttura del C.P.O dell’Acqua Acetosa di Roma, le spese di viaggio delle atlete per i
ritorni a casa, le spese scolastiche e le spese relative alla partecipazione della squadra al
Campionato Federale di serie B/ Femminile, per il secondo semestre dell’anno, per un
importo di € 284.000,00.
Inoltre è stato previsto l’acquisto dell’abbigliamento tecnico- sportivo da dare in dotazione
alle squadre ed ai tecnici che operano nel settore, per un importo di €. 105.000,00 come
da contratto di sponsorizzazione, oltre ad altri € 10.000,00 per gadget ed oggettistica di
rappresentanza.
Progetti Speciali
Per quanto riguarda i progetti speciali, sono stati inseriti a bilancio € 436.000,00 per
l’attività di College Italia relativa ai primi 6 mesi del 2012 ; € 20.000,00 per la
partecipazione di una selezione femminile (n. 4 atlete ed n. 1 team leader) ai Campionati
Mondiali FIBA 3 c 3 ed € 10.000,00 per la partecipazione di una selezione femminile (n. 4
atlete e n. 1 team leader) ai Campionati Mondiali Universitari 3 c 3 contro Universitari.
< COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
Il Comitato Nazionale Allenatori per realizzare i propri fini istituzionali indicati nel Bilancio
di Previsione 2012 e per il miglioramento Tecnico del Settore intende svolgere le seguenti
attività:
Riunioni Capi Istruttori dei Corsi Nazionali al fine di fissare il programma dei Corsi
Nazionali che si svolgeranno a luglio 2012.
7
Riunioni del Consiglio Direttivo per delineare e fissare l’attività del Settore per
l’anno 2012.
Riunioni Commissione Didattica per delineare i programmi Tecnici dell’attività del
Settore .
Consulta dei Presidenti Regionali per affrontare le problematiche emerse durante
l’attività territoriale 2012 e programmare l’attivita’ formativa per il 2013.
Programma Aggiornamento Obbligatorio Allenatori costante monitoraggio
dell’attività prevista nel corso della stagione dell’attività svolta in ambito periferico.
Esami Corso Allenatori 1°anno: dovranno essere organizzati gli esami per gli
allenatori che hanno preso parte ai Corsi Allenatori (1°anno) nel luglio 2011,al fine di
valutare la loro idoneità per la partecipazione al 2°anno Corso Allenatore.
Corsi Nazionali per “Allenatore” e “Allenatore Nazionale”, da effettuare nelle sedi
da definire, con pre–esami per ammissioni ai corsi ed esami per le suddette qualifiche
da svolgere in diverse località.
Corsi Territoriali e successivi esami, per “Allievo Allenatore” ed “Allenatore di
Base”.
Corso Nazionale per Preparatori Fisici: organizzazione 2° modulo dell’ 8°corso e
1°modulo 9°Corso per Preparatori Fisici in sede e data da definire.
Aggiornamento dei Referenti Territoriali per la preparazione fisica: al fine di
delineare le linee guida per lo svolgimento dei corsi Territoriali.
Clinic Internazionale Allenatori da organizzarsi nel mese di giugno a chiusura della
Stagione Sportiva e nell’ambito del Programma d’aggiornamento Obbligatorio (PAO).
Clinic Internazionale Preparatori Fisici da organizzarsi nel mese di giugno a
chiusura della Stagione Sportiva e nell’ambito del Programma d’aggiornamento
Obbligatorio (PAO).
Esami 8°Corso P.F. in occasione del Clinic Internazionale Preparatori Fisici, avranno
luogo gli esami per il riconoscimento della qualifica di Preparatore Fisico.
Progetto Azzurri che prevede la partecipazione di giovani allenatori, segnalati dai
Referenti Tecnici di ogni regione, ai raduni interregionali ed ai successivi Tornei
organizzati dal Settore Squadre Nazionale Maschili.
Gestione del sito tecnico www.allenatori.fip.it, con la divulgazione della
programmazione didattica, avvalendosi di un esperto per l’elaborazione della parte
tecnica.
Acquisto di materiale, per l’effettuazione
abbigliamento sportivo e tecnico.
delle
attività
istituzionali,
quale
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< COMITATO ITALIANO ARBITRI
Il Comitato Italiano Arbitri, sulla base delle attività istituzionali realizzate nel corso dell’anno
2011, intende proseguire il programma di reclutamento, formazione e perfezionamento dei
tesserati del proprio settore, con attività da svolgersi in coordinamento anche con gli altri
settori tecnici federali.
Premesso quanto sopra, anche per l’anno 2012 si intende proseguire il Progetto di
formazione degli arbitri impiegati nei campionati nazionali non professionistici di Divisione
Nazionale C e B, mediante la nomina dei Tecnici del Territorio. Questi ultimi, in qualità di
Istruttori, sotto le direttive del Settore Tecnico, terranno raduni precampionato e nel corso
del campionato per svolgere continui aggiornamenti tecnici. Oltre ciò, nel corso della
stagione sportiva, visioneranno le gare degli arbitri di propria competenza al fine di
garantire una costante formazione individuale e di “squadra”.
Nel corso dell’anno, tutti gli arbitri impiegati nei campionati nazionali professionistici e non
professionistici saranno chiamati a svolgere test atletici e quesiti tecnici in occasione dei
consueti raduni di metà campionato che, solitamente, coincidono con le fasi finali delle
Coppe di categoria e in occasione dei raduni pre campionato che si terranno prima
dell’inizio della prossima stagione sportiva.
L’attività internazionale si svolgerà con la presenza dell’Istruttore FIBA agli incontri di
aggiornamento indetti dalla Federazione Internazionale. L’Istruttore in particolare curerà
l’attività degli arbitri italiani impiegati nelle competizioni internazionali.
La figura dell’osservatore sarà anch’esso oggetto di un programma di formazione ed
aggiornamento a livello nazionale e regionale mediante una programmazione dettata dal
responsabile del settore osservatori, d’intesa con il Consiglio Direttivo CIA.
E’ prevista la partecipazione degli osservatori in occasione dei raduni arbitrali ed una
attività mirata per la categoria con la quale si approfondiscano le problematiche in merito
alla redazione dei rapporti. Saranno infine svolti corsi di reclutamento per nuovi osservatori
su tutto il territorio nazionale.
Come di consueto gli istruttori regionali arbitri e ufficiali di campo saranno convocati nel
raduno precampionato dove saranno analizzate eventuali nuove regole e sarà condiviso il
programma tecnico regionale, nell’ottica dell’uniformità nazionale.
Gli Istruttori regionali arbitri dovranno supportare didatticamente gli Istruttori provinciali
arbitri e monitorare il corretto svolgimento del programma base dei corsi per nuovi arbitri
ed il nuovo progetto, realizzato nel corso dell’anno 2011 denominato “FischiandoGiocando”. Gli Istruttori arbitri e Ufficiali di Campo dovranno curare la crescita tecnica dei
giovani tesserati nel territorio di propria competenza, Tale attività troverà fine, tra l’altro, in
occasione dello svolgimento delle finali nazionali giovanili under 15 in cui saranno
convocati i giovani “futuribili”; mentre nel corso di alcuni Tornei Regionali saranno
convocate giovani arbitri donne che continueranno il percorso iniziato con il “Progetto
Donna” inteso a sviluppare le capacità delle ragazze in vista di un possibile utilizzo nei
campionati internazionali.
E’ prevista inoltre la presenza di giovani tesserati arbitri e di istruttori durante lo
svolgimento del Progetto Azzurri CQN e del trofeo delle Regioni organizzati dal SSN.
Gli Ufficiali di Campo saranno valutati da Osservatori Regionali a carico dei Comitati FIP e
avranno un riferimento tecnico nel Responsabile di Settore e nei suoi collaboratori che
dovranno pianificare l’attività con gli Istruttori Regionali e Provinciali.
Il Settore Mini arbitri sarà impegnato per la formazione ed il mantenimento dei ragazzi che
avranno partecipato al “Progetto FISCHIANDO GIOCANDO”; sarà inoltre chiamato ad
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incrementare la crescita degli Istruttori che dovranno affinare le loro capacità tecniche ed
educative. A tal fine, inoltre, durante l’anno sportivo, è previsto un raduno per Istruttori
Regionali Mini arbitri e la partecipazione di Istruttori e tesserati mini arbitri a Tornei
Nazionali, Internazionali e Minibasket.
Il Settore dovrà prevedere l’acquisto del materiale di abbigliamento per tutti i tesserati ad
integrazione di quello già acquistato nel precedente anno sportivo ed inoltre dovrà
affrontare le spese per le spedizioni di tutto il materiale tecnico, didattico e di
abbigliamento necessario a garantire il regolare svolgimento dell’attività sopra descritta.
Per la migliore gestione dell’attività sul territorio, sono previste due sessioni semestrali
della Consulta dei Presidenti delle Commissioni Regionali CIA, per la verifica del lavoro
svolto durante la stagione sportiva e per la condivisione di programmi futuri; una sessione
sarà a totale carico del Comitati FIP, mentre l’altra sarà a carico del CIA.
Sono previsti sei incontri del Consiglio Direttivo CIA, con la presenza di tutti i Consiglieri,
di cui 3 in sede e 3 da svolgersi presso le sedi dei raduni arbitrali organizzati sul territorio
per l’analisi di eventuali problematiche che si presenteranno nel corso della stagione e per
situazioni straordinarie.
PROGETTI SPECIALI
Nel corso dell’anno 2012 il CIA ha programmato, come lo scorso anno, il PROGETTO
DONNA che consiste nella rivalutazione del settore femminile arbitrale su scala nazionale.
In piena corrispondenza con i fini istituzionali, sarà chiesto a ciascun CIA regionale di
indicare giovani leve, che si spera divengano gli arbitri del futuro, che verranno chiamate
in raduno, della durata di tre giorni, presso struttura da definire per sostenere lezioni
tecniche e lezioni pratiche (compreso eventuale Torneo a livello regionale) con i nostri
istruttori.
Il CIA nazionale, credendo nelle finalità e nell'importanza del progetto, si farà carico del
vitto, dell'alloggio e del viaggio di tutte le partecipanti, dei costi dello staff di formatori, del
materiale distribuito alle partecipanti e di ogni altra necessità si dovesse verificare all'uopo.
Per tale attività è stata impegnata la somma complessiva di € 16.000,00.
Durante l’anno 2012 è stato pianificato il PROGETTO SCUOLA ARBITRALE che consiste
nella formazione tecnica di arbitri nazionali e regionali futuribili che saranno ospitati in una
struttura alberghiera dove effettueranno uno stage con gli istruttori regionali e nazionali; gli
stessi svolgeranno anche attività tecnica e fisica in palestra seguiti dagli istruttori e con la
partecipazione di un preparatore atletico e di uno psicologo.
Il CIA nazionale, credendo nelle finalità e nell’importanza del progetto, si farà carico delle
spese di vitto, alloggio e viaggio di tutti i partecipanti, dei costi dello staff e dei formatori,
del materiale distribuito ai partecipanti e di ogni altra necessità si dovesse verificare
all’uopo.
Per tale attività è stata impegnata la somma complessiva di € 60.000,00.Sempre nel corso
dell’anno 2012 il CIA ha programmato la strategia per proseguire la formazione dei giovani
nuovi arbitri e Mini arbitri che hanno partecipato al Progetto Fischiano Giocando. Il
Progetto vedrà impegnati tutti gli istruttori regionali arbitri e Mini arbitri che seguiranno
costantemente la crescita dei giovani tesserati anche attraverso la produzione di materiale
didattico; il piano operativo prevede l’attuazione di quanto di seguito indicato in tutto il
territorio nazionale:
- durante l’anno sportivo 2011/2012: l’attività di monitoraggio da parte degli Istruttori Mini
arbitri e Arbitri qualificati. Gli Arbitri e Mini arbitri dovranno esser allenati all’arbitraggio
fin da subito;
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- durante l’anno sportivo 2011/2012: partecipazione dei Coordinatori e del Responsabile
del Progetto ai tornei ed alle manifestazioni in svolgimento nelle regioni;
- nella seconda parte dell’anno sportivo 2011/2012: la partecipazione dei Coordinatori e
del Responsabile del Settore Mini arbitri in alcune giornate di attività di formazione
organizzata in Macro Aree regionali alle quali saranno invitati tutti gli istruttori delle
regioni interessate, per la condivisione degli argomenti tecnici e motivazionali
predisposti, per l’analisi del lavoro svolto e per la pianificazione del lavoro di
mantenimento e tutoraggio;
- al termine della stagione sportiva 2011/2012: la partecipazione ad un camp settimanale
federale al quale sarà invitato un Mini arbitro o Arbitro per regione, iscritto ai Corsi
Fischiando Giocando 2011.
< SETTORE MINIBASKET
PROMOZIONE SPORTIVA
L’onere iscritto in bilancio per € 900.773,00 si riferisce ai costi previsti per la realizzazione
dell’attività di promozione del gioco-sport minibasket che il Settore ha programmato
nonché allo svolgimento delle fasi interregionali e nazionali dei campionati Giovanili; tra
queste, oltre alla consueta gestione delle adesioni e delle iscrizioni dei Centri minibasket
saranno realizzati i seguenti eventi.
AREA SCUOLA
MESE
Febbraio
DATA
12/16
Marzo
4/8
Marzo
Aprile
25/29
da definire
LOCALITA’
Sorrento (NA)
San Felice del Benaco
(Bs)
Salo’ (Bs)
da definire
MANIFESTAZIONE
Corso Insegnanti 2° livello
Corso Insegnanti Scuola
Secondaria
Corso Insegnanti Scuola Primaria
Clinic Nazionale Easybasket
Per lo svolgimento di queste attività, oltre alla sistemazione alberghiera dello staff e dei
partecipanti, è prevista la realizzazione di materiale didattico (Guida al minibasket, Testi
didattici, materiale di consumo) e la realizzazione di materiale promozionale.
L’organizzazione di questi Corsi sarà affidata ai Comitati Territoriali FIP di riferimento, ai
quali verranno trasferiti adeguati contributi.
Le suddette spese trovano una parziale copertura nei previsti conti di entrata (iscrizione ai
corsi versata dagli insegnanti, pari ad euro 100,00 cad.).
Per i Giochi Sportivi Studenteschi sono previsti dei contributi ai Comitati Territoriali FIP per
la parziale copertura delle spese arbitrali relative alle fasi provinciali.
UN CANESTRO NELLO ZAINO:
EASYBASKET FACILE ANCHE A SCUOLA
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Nell’ambito della Promozione sportiva promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro,
è nato, nel 2007, il Progetto scolastico denominato “Un canestro nello zaino: Easybasket
facile anche a scuola”.
Con questo Progetto, la Federazione ha inteso arricchire l’attività motoria che viene svolta
nelle scuole, proponendo un nuovo gioco-sport, semplificato e destrutturato che, già nel
nome, “Easybasket”, illustra bene le proprie finalità e intende organizzare dei Corsi
Nazionali, autorizzati ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/93, con protocollo CONI n.
520, del 24 luglio 2007, rivolti ai docenti della scuola primaria ed ai docenti di educazione
fisica e sportiva che operano come consulenti per le attività motorie nelle Direzioni
Didattiche e negli Istituti Comprensivi.
Inoltre il progetto “Un canestro nello zaino” è ampio e prevede anche Corsi territoriali
specifici di formazione su Easybasket per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria
di primo grado e per gli Istruttori Minibasket.
Il Settore, sosterrà le spese organizzative dei Comitati Territoriali FIP erogando loro un
contributo per ciascun Corso pari ad Euro 250,00; i corsi previsti per il prossimo anno sono
40, per un budget previsto pari ad euro 10.000,00.
Il Progetto “Un canestro nello zaino: Easybasket facile anche a scuola” è anche un
momento di diffusione del minibasket e, più in generale, della pratica sportiva tout court:
veicolo di tale comunicazione sarà il diario scolastico del minibasket che sarà regalato a
tutti i bambini iscritti.
Il piano di investimento economico annuale per la stampa dei Diari scolastici previsto è il
seguente:
Attività
Produzione Diario Scolastico minibasket per gli iscritti
Distribuzione Diario Scolastico minibasket ai Centri MB
Quantità
155.000
155.000
Budget 2012
Euro 150.000,00
Euro 60.000,00
AREA MINIBASKET
MESE
Giugno
Luglio
Luglio
DATA
da definire
da definire
da definire
LOCALITA’
da definire
Monopoli
Riva del Garda
MANIFESTAZIONE
Jamboree Minibasket maschile nati 1999
Corso 1° anno Istruttori Nazionali Minibasket
Corso 2° anno Istruttori Nazionali Minibasket
Per lo svolgimento di tutte queste attività, la FIP provvederà alla sistemazione alberghiera
dello staff di segreteria, tecnico e medico, nonché, dei partecipanti. Per i corsi di
formazione è inoltre prevista la realizzazione di materiale didattico (Guida al minibasket,
Testi didattici, materiale di consumo) e la realizzazione e distribuzione di materiale
promozionale. Le spese necessarie a sostenere i suddetti programmi verranno
parzialmente coperte dalle previste entrate per iscrizione ai corsi istruttori.
Attività Coordinatori Tecnici Territoriali
Il Settore al fine di verificare e controllare la realizzazione delle linee programmatiche su
tutto il territorio nazionale, si avvarrà della collaborazione dei sedici Coordinatori Tecnici
Territoriali, che compongono lo staff tecnico del medesimo Settore.
La collaborazione si svolgerà nell’arco temporale dell’anno 2012 e, per ogni giornata di
lavoro svolta, verrà corrisposta una diaria giornaliera di euro 50,00 (al lordo della ritenuta
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d’acconto ex legge 133/1999); verranno inoltre rimborsate le spese di vitto, viaggio ed
alloggio, in base alle disposizioni emanate dalla Federazione, per eventuali prestazioni
rese al di fuori del comune di residenza.
Inoltre sono previsti degli incontri, con cadenza trimestrale, tra il Settore e i sedici
Coordinatori Tecnici Territoriali per programmare l’attività e discutere sulle eventuali
problematiche che attanagliano il territorio.
AREA GIOVANILE
Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili MASCHILI
Campionati Fase Regionale
Under 21
Under 19
Eccellenza
Under 19
Elite
Under 19
Reg.
Under 17
Ecc.
Under 17
Reg.
Under 15
Ecc.
A cura dei Comitati
Regionali
Gironi
Interregionali
dal 03-10-2011
al 02-04-2012
(riposo per attività
SSN/M 19-122011, 30-01-2012
e 19-03-2012)
A cura dei Comitati
Regionali
inizio entro il 3110-2011
termine entro il 0204-2012
A cura dei Comitati
Regionali
inizio entro il 3110-2011
termine entro il 0204-2012*
A cura dei Comitati
Regionali termine
entro il 15-04-2012
A cura dei Comitati
Regionali
inizio entro il 3011-2011
termine entro il 1504-2012*
A cura dei Comitati
Regionali termine
entro il 06-05-2012
Spareggi
----------
Concentramenti
Finale
Nazionale
----------
----------
Gio. 05-042012
da Lun. 16-042012
a Mer. 18-042012
da Lun. 30-042012
a Dom. 06-052012
Lun. 16-042012
da Lun. 30-042012
a Mer. 02-052012
da Lun. 28-052012
a Sab. 02-062012
Mer. 25-042012
da Ven. 11-052012
a Dom. 13-052012
da Lun. 04-062012
a Dom. 10-062012
Gio. 17-052012
da Ven. 25-052012
a Dom. 27-05-
da Dom. 01-072012
a Sab. 07-0713
A cura dei Comitati
2012
2012
Regionali
Under 15
inizio entro il 30Reg.
11-2011
termine entro il 0605-2012*
A cura dei Comitati
Regionali
da Lun. 09-07Under 14
inizio entro il 31NON
2012
---------Elite e Reg. 01-2012
PREVISTA
a Dom. 15-07termine entro il 202012
05-2011
A cura dei Comitati
Under 13
Regionali
NON
NON
---------Elite e Reg. inizio entro il 31PREVISTA
PREVISTA
01-2012
* data entro la quale i Comitati Regionali che non organizzano nella propria regione la
categoria Eccellenza, devono, improrogabilmente, terminare la fase regionale.
Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili FEMMINILI
Campionati
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Reg.le
Fase
Regionale
A cura dei
Comitati
Regionali
inizio entro il
31-10-2011
termine entro il
19-03-2012*
A cura dei
Comitati
Regionali
inizio entro il
30-11-2011
termine entro
l’05-04-2012*
A cura dei
Comitati
Regionali
inizio entro il
30-11-2011
termine entro il
06-05-2012*
A cura dei
Comitati
Regionali
inizio entro il
31-01-2012
Pre
Spareggi
Spareggi
Concentramenti
Finale
Nazionale
Lun. 2603-2012
Lun. 0204-2012
da Lun. 16-042012
a Mer. 18-042012
da Mar. 15–
05-2012
a Dom. 2005-2012
Ven. 1304-2012
Ven. 2004-2012
da Lun. 30-042012
a Mer. 02-052012
da Lun. 2805-2012
a Dom. 0306-2012
Mer. 1605-2012
Mer. 2305-2012
da Ven. 08-062012
a Dom. 10-062012
da Dom.
01-07-2012
a Sab. 0707-2012
---------
---------
NON
PREVISTA
NON
PREVISTA
14
A cura dei
Comitati
Under 13
--------------NON
NON
Regionali
Reg.le
--PREVISTA
PREVISTA
inizio entro il
31-01-2012
* data entro la quale i Comitati Regionali devono improrogabilmente terminare la fase
regionale.
Date di svolgimento Torneo Nazionale Join The Game 3c3 M/F
Fase Provinciale
Fase Regionale
Finale Nazionale
Dom. 29-01-2012
Dom. 18-03-2012
da Sab. 19 a Dom. 20-05-2012
Per lo svolgimento di queste manifestazioni sono previste quelle spese che riguardano la
realizzazione di materiale promozionale, i premi, i rimborsi spese di trasferta e soggiorno,
diarie per gli Arbitri, i Referenti informatici e i Medici e i viaggi per le Commissioni
Esecutive.
Tutta l’attività del Settore Giovanile Minibasket e Scuola, sarà supportata, dal punto di
vista tecnico e scientifico, da alcuni esperti che da anni collaborarono con la FIP e per i
quali sono previsti oltre i rimborsi spese di trasferta e soggiorno anche i compensi per le
prestazioni svolte.
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
Il Settore sosterrà le spese organizzative delle Società sportive, per la realizzazione delle
fasi interregionali, erogando loro un contributo pari ad Euro 300,00; le fasi interregionali
previste per il prossimo anno sono 56, per un budget previsto pari ad euro 16.800,00.
ALTRI COSTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
Il Settore sosterrà i costi di assicurazione per i/le bambini/e iscritti/e nei Centri Minibasket
che aderiscono al Settore e per le prestazioni mediche in occasione delle Finali Nazionali
Giovanili, per un budget complessivo di euro 323.252,00.
ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI
L’onere iscritto in bilancio per Euro 24.000,00 si riferisce alle spese di funzionamento dei
Consigli Direttivi che attengono al Settore Giovanile Minibasket e Scuola e alle riunioni
delle Commissioni Tecniche del Settore Giovanile.
PROGETTI SPECIALI
L’onere iscritto in bilancio per € 255.000,00 si riferisce ai costi previsti per la realizzazione
dei progetti speciali.
Saranno realizzati i seguenti progetti speciali:
Progetto Azzurri/519
Nel corso del 2011 la Commissione Tecnico/Scientifica ha favorito la definizione e la
condivisione di un modello scientifico, tecnico e culturale di azioni, a partire dalla “lettura”
della situazione esistente e proiettato verso scenari che s’ipotizzano migliori in termini di
efficienza dei processi ed efficacia dei risultati.
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Il progetto 519 affiancherà nel primo semestre 2012 il progetto Azzurri del SSN con la
presenza del Tecnico Federale e di alcuni Coordinatori Tecnici Territoriali. Nello stesso
arco temporale definirà le nuove figure, medico e psicologo, che nel secondo semestre
implementeranno il Progetto Azzurri.
Nel corso del 2012 inoltre la Commissione Tecnico/Scientifica i riunirà con cadenza
trimestrale per verificare l’andamento del progetto e approfondire eventuali criticità emerse
nel corso degli incontri svolti sul territorio nell’ambito del Progetto Azzurri.
EasyBasketJunior
EasyBasketJunior è il nome del progetto per la scuola primaria del settore Scolastico,
Giovanile e Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro.
Il progetto ha la propria ragion d’essere in un nuovo e diverso modo di rappresentare e
proporre il “Giocosport Minibasket” nei confronti delle Istituzioni Scolastiche cui il Paese
affida gli alunni dai 5 ai 10 anni perché ne curi e ne assicuri l’educazione e la formazione
di ciascuno.
EasyBasketJunior significa essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i bambini
siano in grado di giocarlo subito, e gli insegnanti di poterlo gestire senza perdersi in troppe
regole e complesse norme applicative.
A sostegno di tale iniziativa verranno realizzati 500 KIT, composti da un canestrino
Easybasket, 10 palloni Easybasket, 10 pettorine, DVD didattico, Vademecum Scuola, libro
di testo Minibasket, libro di testo Easybasket, borsa, portablocco, e altro materiale
sportivo, che saranno destinati alle scuole primarie degli Insegnanti che prenderanno parte
ai Corsi d’Aggiornamento Nazionale organizzati dal Settore o ai Corsi Easybasket
organizzati dai Comitati Territoriali.
< SETTORE MARKETING EVENTI E COMUNICAZIONE
Con il budget 2012 dell’Area Marketing Eventi Comunicazione (MEC) svilupperà la
seconda fase del progetto di marketing, approvato nel settembre 2009 dal Consiglio
federale, con delle azioni finalizzate ad integrare, sempre di più, le proprie attività con
l’intero sistema federale; obiettivo strategico sarà, quindi, la valorizzazione di tutti gli
assets prodotti dalla FIP.
Il periodo trascorso ha consentito di realizzare attività e strumenti indicati nel suddetto
progetto 2009: selezione e aggiudicazione della gara advisor, condivisione con RCS Sport
di nuovi format per le sponsorship e per nuovi modelli commerciali, valorizzazione di
eventi strategici e produzione di eventi a carattere ordinario e straordinario (per esempio,
le celebrazioni del 90° anniversario FIP ed il Mondiale FIBA 3vs3).
Pertanto, nel 2012 l’area MEC offrirà una più approfondita consulenza di marketing e di
comunicazione rivolta a “tutti” i Settori nazionali e territoriali.
Oltreché nella gestione dell’attività ordinaria, quindi, si implementeranno le azioni già
concordate con l’advisor RCS, si organizzeranno le attività di carattere innovativo,
lavorando ancora per finalizzare quel processo di coerenza di immagine e di uniformità di
servizio che da sempre riteniamo debba essere il punto di forza dell’intero sistema
FIP:”One basket”.
Il primo obiettivo di marketing, rivolto sia ai settori federali nazionali che ai Comitati
territoriali, si concretizzerà nella realizzazione di una brochure di presentazione degli
assets da loro prodotti per consentire un’attività di ricerca di nuove opportunità
commerciali.
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Il progetto sarà presentato al Consiglio Federale ed alla Consulta dei Presidenti Regionali,
per condividerne le finalità, in modo preventivo.
L’organizzazione del progetto 2012 si articolerà, inoltre, in un supporto tecnico e creativo
per la realizzazione di tutti i necessari format promozionali e di comunicazione, nonché per
lo sviluppo della piattaforma web; una particolare attenzione sarà rivolta al mondo
giovanile e del minibasket.
Più in generale, l’area MEC svilupperà la propria azione verso le seguenti direzioni:
consolidare le operazioni e la strategia di marketing in collaborazione con RCS
Sport, definendo i moduli di sponsorizzazione e i nuovi accordi commerciali;
implementare la strategia di marketing attivata con gli accordi e le convenzioni
stipulate con aziende di vario genere, nell’ambito del progetto “Basket card Italia”,
rivolto a tutti i 350.000 tesserati FIP;
definire le operazioni di sponsoring nei settori non coperti dalla collaborazione con
RCS Sport, ed in particolare nei segmenti legati all’organizzazione di eventi
speciali, promossi da FIP in modo esclusivo o in collaborazione con altri soggetti
(per es. All star games);
sviluppare il progetto merchandising in collaborazione con le aziende produttrici e
fornitori ufficiali della federazione oltreché con l’azienda ICE srl, che ha sottoscritto
il contratto di venditore dei prodotti ufficiali FIP;
organizzare le attività di marketing e di comunicazione trasversalmente a tutti i
diversi Settori della FIP (vedi premessa), tenendo presente sia le nuove opportunità
createsi con il nuovo Campionato nazionale, denominato DNA, il Progetto Azzurri e
sia consolidando quelli già avviati, College Italia, PQN, Azzurrina;
sviluppare l’immagine della FIP in tutti i formati necessari, agevolando il fenomeno
di uniformità a livello teritoriale (vedi premessa);
essere il riferimento primario per l’organizzazione di Eventi e Grandi Eventi,
indicando nuovi modelli applicativi, con particolare riferimento alle opportunità che
si presenteranno con gli impegni agonistici delle Squadre Nazionali, maschili e
femminili, con le possibili “candidature ufficiali” e con gli eventi ormai consolidati
(Trofeo delle Regioni);
sviluppare nuove attività a carattere amatoriale, ridefinendo l’intera strategia a
riguardo, in particolare tenendo conto dell’evoluzione, delineata anche in ambito
internazionale da FIBA, che potrebbe riguardare il Basket 3vs3;
incrementare l’attività di comunicazione in senso stretto, in collaborazione prioritaria
con le i media partner federali, facendo riferimento alla piattaforma digitale federale
ed allo sviluppo della comunicazione extra settore tecnico-sportivo;
sviluppare la comunicazione sui canali tradizionali e sui new media, utilizzando gli
strumenti dell’Ufficio Stampa (conferenze stampa, newsletter “Re.Play”, ecc..) e
delle Pubbliche Relazioni;
Per tutto quanto sopra descritto, viene elaborato il nuovo bilancio di previsione del 2012,
(CRA 227) che tiene conto anche delle nuove disposizioni elaborate dal CONI per le FSN,
in materia di aggiornamento del piano dei conti, e delle altre indicazioni di carattere
amministrativo espresse internamente. A tal proposito si evidenzia che alcune previsioni di
spesa, imputate ai CEB 001 (viaggi, vitto e alloggio) e CEB 033
(promozione,comunicazione e marketing), risultano superiori rispetto a quanto imputato
nel budget 2011, poiché lo scorso anno potevano essere allocate sui CEB 042
(organizzazione e partecipazione a convegni, seminari ecc..) e CEB 056 (stampa opuscoli
e materiale di propaganda che in questo budget non è stato inserito).
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Promozione sportiva
Per realizzare le azioni connesse all’attività di marketing, di comunicazione e di cura
dell’immagine federale, si svilupperanno attività e strumenti che possano dare il giusto
supporto tecnico, in particolare:
brochures di presentazione (Corporate) che analizzino tutte le opportunità che la
FIP offre ai partners commerciali;
brochures dedicate alle singole attività o a specifici eventi poste in essere dalla FIP
centrale o dai Comitati territoriali;
realizzazioni grafiche da applicarsi, in modo coerente, nelle campagne pubblicitarie
che saranno realizzate a favore di tutti i principali eventi federali finalizzati alla
Preparazione Olimpica: campionati e tornei internazionali del Settore Squadre
Nazionali Maschili e Femminili, Trofeo delle Regioni, progetti tecnici e sportivi
speciali (College Italia, PQN, Progetto azzurri, Azzurrina);
shooting fotografici dei giocatori e delle giocatrici delle nazionali maggiori;
supporti espositivi (roll-up, banner, ecc..) per la divulgazione dell’immagine federale
e degli sponsor FIP;
implementazione della copertura con la “web tv federale” dei principali raduni e
tornei delle nazionali maschili e femminili;
sviluppo della newsletter “Re.Play” verso tematiche e contenuti di alto carattere
tecnico, da realizzarsi con la collaborazione ed il contributo economico dei Settori
federali interessati (CIA, CNA e Settore Giovanile Minibasket e Scuola);
ideazione di prodotti promozionali e di comunicazione (Year Book, leaflets, filmati,
gadgets, ecc…).
Per la realizzazione delle attività descritte, l’area MEC continuerà ad avvalersi della
collaborazione professionale del dott. Nicola Tolomei, in qualità di coordinatore dell’area
stessa, il cui contratto con la federazione scadrà il 30 giugno 2013.
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali
L’Area MEC intende continuare a realizzare eventi “amatoriali” e di qualità, in grado di
soddisfare le esigenze degli appassionati di basket che intendono restare vicini al mondo
federale seppure non svolgendo un’attività agonistica strutturale. Tali attività saranno
indicate e progettate insieme ad una coerente ed equilibrata analisi di bilancio, nei tempi e
nei modi che il Consiglio Federale riterrà più opportuni. In fase di definizione del presente
budget 2012 si prevede di erogare un contributo a favore delle iniziative sportive amatoriali
maggiormente espressive della pallacanestro nazionale (per esempio le squadre Nazionali
over 40/45/50 che potrebbero partecipare al Campionato mondiale di categoria). E’ in fase
di studio la possibilità di rilanciare l’attività sportiva della nazionale artisti-cantanti anche in
un’ottica di impegno sociale e di attività di charity. Qualora la collaborazione con RCS
Sport dovesse riuscire ad ottenere ulteriori risorse aggiuntive mirate alla realizzazione di
nuovi eventi, differenti da quelli già programmati, l’area MEC non esiterà a sottoporre
opportune azioni di bilancio al Consiglio Federale per poterli realizzare.
Costi per la comunicazione
L’Area MEC svilupperà la propria attività di comunicazione attraverso l’Ufficio Stampa
Federale e secondo le seguenti linee d’azione:
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organizzazione di eventi specifici di promozione (presentazioni ufficiali, conferenze
stampa)
acquisizione di servizi fotografici realizzati in occasione dei principali eventi federali
utilizzo dei servizi resi per la realizzazione della rassegna stampa quotidiana messa
online sul sito federale
acquisizione delle immagini che compongono la photogallery storica del sito web
fotofip.it
Per la realizzazione delle suddette realizzazioni fotografiche l’area MEC si avvarrà della
collaborazione dello studio fotografico Ciamillo e Castoria, il cui contratto con la
Federazione scadrà il 30 giugno 2013.
Ricerca e documentazione
L’attività di ricerca e documentazione sosterrà le azioni di marketing e di comunicazione
che si intendono realizzare.
In particolare si continueranno ad acquisire le informazioni e la documentazione attraverso
i quotidiani e le riviste specializzate.
Costi per il personale e collaborazioni
Sono iscritte in bilancio le spese per i compensi dei collaboratori del Settore Marketing e
dell’Ufficio Stampa: dott.sa F. Sansoni, dr. D. Cacciuni, dr. G. Migliola e dr. F. Oddone.
L’area MEC, inoltre, proseguirà nella ricerca di giovani di talento che siano interessati a
svolgere uno stage formativo all’interno della struttura.
Costi generali
Oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio che saranno sostenute da tutti i componenti e
collaboratori dell’Area MEC, sono iscritte in bilancio le seguenti spese organizzative e di
acquisizione di beni e servizi generali:
cerimonia di premiazione “Hall of Fame 2011”;
Workshop di marketing, dedicato alle aziende partners commerciali della FIP;
Media Day, evento di presentazione al mondo dei media e della stampa della
nazionale maschile senior che parteciperà alle gare di qualificazione dell’europeo
2013;
servizi offerti dalle principali agenzie stampa (ANSA, Data stampa e Italpress) e
televisive (SKY) oltreché dei canoni annuali della SIAE;
acquisizione di materiale sportivo e di rappresentanza, in applicazione degli impegni
FIP derivanti dai contratti di sponsorizzazione sottoscritti;
servizi derivanti dall’imballaggio e dalla spedizione di materiale promozionale
derivanti anche dagli impegni contrattuali assunti dalla FIP con le aziende sponsor
ufficiali.
Progetto speciale 3 contro 3
Le linee guida del progetto speciale che si intende realizzare nel 2012 furono presentate
dall’area MEC al Consiglio Federale nel corso della riunione dell’ottobre scorso e possono
essere così sintetizzate. L’idea centrale del progetto ruota intorno alla realizzazione di un
nuovo modello tecnico agonistico della pallacanestro, il 3 contro 3. La recente esperienza
organizzativa del primo mondiale di 3vs3, fatta a Rimini, dalla FIP in collaborazione con la
FIBA, ha dimostrato le enormi potenzialità di questo modello nella ricerca di nuovi target di
appassionati, di nuovi spazi di gioco, di nuovi e più moderni linguaggi comunicativi. Le
risorse messe a disposizione nel budget 2012 consentiranno lo start-up di un progetto che
mira alla realizzazione di un vero e proprio campionato amatoriale nazionale di basket
3vs3 da organizzarsi in tempi e spazi differenti da quelli della pallacanestro ordinaria. Il
19
progetto mira a coinvolgere tecnicamente i settori federali e a ricercare nuovi introiti
commerciali per la FIP presso le aziende che sono già suoi partners o presso altre che ad
essi si aggiungeranno. Dal punto di vista della comunicazione, il progetto verrà realizzato
con il supporto dei media partners federali e dei social networks più famosi i cui target
sono, in particolare, il mondo dei giovani. L’area MEC, infine, verificherà la possibilità di ,
mettere in campo delle iniziative collaterali di sostegno del progetto, come per esempio il
lancio di una Basket Card supporter o di concorsi e attività promozionali.
Conclusioni
Per ogni singola iniziativa abbiamo considerato un costo complessivo “pieno” e che non
tiene in conto la possibilità di ottimizzare i costi di produzione che si potrebbe
concretizzare grazie all’intervento dei nostri attuali e futuri Sponsor federali (per esempio, i
servizi alberghieri).
Ultima considerazione viene fatta sulla capacità dei singoli Settori di intervenire nelle
attività di comune interesse sostenendo la loro presenza con costi di produzione che
dovranno essere calcolati nei loro budget ordinari (vedi la possibile presenza della
Squadra Azzurra al Media Day o alla cerimonia della Hall of Fame nonché la realizzazione
della newsletter “Re.Play Tecnica”, ecc.).
< SETTORE SANITARIO
Il bilancio di previsione 2012 è stato stilato tenendo presente le seguenti attività, di
competenza del Settore Sanitario:
CONTROLLI ANTIDOPING
Il Settore Sanitario, tenuto conto che l’assegnazione del numero dei controlli aggiuntivi per
l’anno 2011 è stata di 80 (20 gare), ha previsto per il budget 2012 una spesa per una pari
assegnazione (€ 30.000,00)
E’ stato inoltre previsto un importo (€ 5.000,00) a copertura del 10% delle spese dei
controlli che verranno effettuati dal CONI, salvo diverse disposizioni del CONI.
Tale costo rappresenta una stima approssimativa perché il numero dei controlli antidoping
che verrà effettuato dal CONI non è noto al momento della stesura di budget.
CHAPERONE – RAPPRESENTANTI FEDERALI ANTIDOPING
Come ormai consuetudine, il Settore Sanitario utilizzerà per i Controlli Antidoping i
Rappresentanti Federali Antidoping. Si è stimato un costo pari a quello dell’anno 2011 per
un importo di € 12.000,00
MATERIALE SANITARIO
Il Settore Sanitario dovrà acquistare il materiale sanitario e gli integratori necessari per
l’attività delle Squadre Nazionali Maschili e Femminili. Per l’acquisto di tali materiali è stata
prevista una somma di € 55.000,00,
MEDICO FEDERALE
Il contratto del Medico Federale è stato rinnovato fino al 2013. E’ stato previsto a tale
scopo un importo annuo complessivo di € 35.000,00.
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COMMISSIONI
Il Settore Sanitario, come previsto dalla vigente normativa del Regolamento Sanitario,
deve organizzare annualmente almeno 2 riunioni della Commissione Organizzativa
Sanitaria e della Commissione Scientifica ed almeno una dei Medici Fiduciari Regionali.
Per l’attività di cui sopra è stata prevista una spesa complessiva di € 18.000,00
RIUNIONI
Al fine di ottimizzare l’assistenza alle Squadre Nazionali ed al fine di informare
adeguatamente le Società sportive sulle modifiche alle Norme Sportive Antidoping in
vigore dal 1° gennaio 2011, Il Settore Sanitario dovrà organizzare una riunione con i
Responsabili Sanitari, Medici e/o Dirigenti delle Società di vertice per l’aggiornamento
sulla Normativa Antidoping WADA ed una riunione con lo Staff Medico delle Squadre
Nazionali Maschili e Femminili. Per questa attività è stato previsto un importo di €
10.000,00.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il Settore Sanitario, organizzerà un corso specifico di formazione (bendaggio funzionale)
per fisioterapisti al fine dell’inserimento degli stessi negli Staff Sanitari delle Squadre
Nazionali Maschili e Femminili per l’attività 2012. Per tale attività è stata prevista una
spesa di € 3.673,00.
PROGETTI SPECIALI
E’ previsto per l’anno 2012 il
Progetto Speciale “CORSO POST LAUREA DI
AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTI DI SQUADRA” che sarà
organizzato in collaborazione con la Facoltà di Fisioterapia dell’Ospedale Sant’Andrea di
Roma.
Per la realizzazione di tale progetto è stata prevista una spesa di € 7.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
E’ stata prevista una spesa di 7.000,00 per l’acquisto di attrezzature scientifiche uso le
Squadre Nazionali maschili e femminili.
ACQUISTO SOFTWARE
E’ stata prevista una somma di € 3.000,00 per l’eventuale acquisto di software per la
realizzazione delle cartelle sanitarie degli atleti nazionali on line.
SPESE PARTECIPAZIONE DEL MEDICO FEDERALE AI CONVEGNI MEDICI
E’ stata prevista una spesa di € 2.000,00 per la copertura delle spese di partecipazione a
convegni medici, riunioni FMSI ecc.. del Medico Federale o di un suo incaricato.
< SETTORE AGONISTICO
Il budget per l’anno 2012 del Settore Agonistico prevede la copertura dei costi relativi alla
attività dei rilevatori dei campi di gioco, dei commissari di campo, impiegati in gare con
particolari rischi di ordine pubblico, dei i componenti della Commissione Impianti Sportivi,
costituita per redigere, aggiornare il regolamento tecnico per la costruzione Impianti
Sportivi e del il Presidente ed il Direttivo del Settore Agonistico che si riuniranno nel corso
dell’anno per affrontare le criticità evidenziate e programmare l’attività per l’anno sportivo
venturo.
21
Nel corso del 2012 sarà, inoltre, previsto un fondo riservato a rimborsi alle squadre, in
caso di mancata disputa degli incontri, per cause dipendenti dalla FIP, un contributo per gli
interventi informatici in occasione della redazione dei calendari dei Campionati Nazionali e
la copertura economica dei canoni ed oneri locativi per l’organizzazione di spareggi in
campo neutro.
Per la sezione Designazioni i costi provengono dai gettoni e spese di viaggio delle
Commissioni Designazione.
Progetti Speciali
Corso di formazione – La Sicurezza in un impianto sportivo
A seguito della proposta del Presidente del Settore Agonistico Giovanni Del Franco, preso
atto del parere positivo della Commissione Impianti Sportivi, considerata la complessità
dell’argomento riguardante gli standard di sicurezza che per effetto della legislazione
vigente devono essere applicati negli impianti sportivi dove si svolgono i Campionati FIP,
si ritiene di dover supportare le Società nell’ottemperare a tali obblighi di legge attraverso
l’organizzazione di uno specifico corso di formazione. Tale corso sarà obbligatorio per le
società della DNA e A1F e facoltativo per le società di DNB e A2F e si avvarrà della
partecipazione di personale altamente qualificato.
Opuscolo – La Sicurezza in un impianto sportivo
Per l’anno 2012 è stato inoltre previsto, preso atto della complessità dell’argomento
riguardante gli standard di sicurezza che per effetto della legislazione vigente devono
essere applicati negli impianti sportivi dove si svolgono i Campionati FIP, di supportare le
Società nell’ottemperare agli obblighi di legge per la sicurezza degli impianti attraverso
una pubblicazione dedicata. Tale documento dovrà riassumere e rendere facilmente
intelligibili gli obblighi che la legislazione in vigore prevede per il proprietario di un impianto
sportivo, per il gestore e per chi, sottoscrivendo un contratto di affitto, lo utilizza
temporaneamente. Pur prevedendo la realizzazione di un formato elettronico consultabile
on line, si ipotizza comunque di stamparne un numero non inferiore a n.200 copie per la
distribuzione sul territorio in occasione di particolari eventi.
Incontro con i Responsabili dei Settori Giovanili
A due anni dall’istituzione della figura del Responsabile dei Settori Giovanili, si ritiene
necessario un incontro in occasione del quale raccogliere le impressioni degli operatori,
individuare le maggiori criticità e indicare le nuove linee guida lungo le quali organizzare
l’attività formativa dei Settori Giovanili per gli anni futuri.
< FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITA’ CENTRALE
ONERI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI
Totale costo € 3.407.765, con una diminuzione rispetto al 2011 di € 633.280 (-16%),
dovuta da diversa collocazione delle voci di spesa da nuovo piano dei conti del CONI.
Inoltre, rispetto al 2011 non figura la quota di contributo CONI non utilizzata per la
retribuzione ordinaria che è stata oggetto di apposita variazione di bilancio nel corso dello
stesso anno. Successivamente all’approvazione del Consuntivo 2011 eventuali economie
saranno allocate nelle medesime voci di spesa.
ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI
Totale spesa prevista € 661.752, rispetto al 2011 emerge una diminuzione pari ad € 3.993
(-1%), determinato dal contenimento delle spese in base alle indicazioni della CONI
Servizi SpA.
22
COSTI PER LA COMUNICAZIONE
Il costo è pari ad € 25.439 con un decremento rispetto al 2011 di € 37.569 (-60%).
COSTI GENERALI
Totale costo € 2.137.007, con una diminuzione rispetto al 2011 di € 509.242 (-19%).
Suddetto decremento si riferisce essenzialmente alle spese di trasporto e facchinaggio,
alle spese di acquisto materiale di consumo ed alle spese di organizzazione e
partecipazione a convegni . Mentre per quanto riguardano le voci di spesa relative ai
servizi giuridici, amministrativi e fiscali, ai compensi per prestazioni connesse alla
pubblicità e promozione il decremento è dato dalla nuova disposizione del piano dei conti
da parte del CONI, così come l’incremento delle spese per prestazioni giuridiche,
amministrative e fiscali.
AMMORTAMENTI PER FUNZIONAMENTO
Si riferiscono alle quote di costo di competenza ammortizzate in base ai criteri di
valutazione stabiliti dall’art.2426 del Codice Civile, tenuto conto della residua durata utile
del bene.
Di seguito si illustrano coefficienti utilizzati per la determinazione dell’ammortamento.
Apparecchiature tecniche a scientifiche
Apparecchiature elettroniche
Mobili e macchine ufficio
Automezzi
12,50%
20%
12%
25%
***************************
< SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Il Settore Organizzazione Territoriale, per l’anno 2012 prevede di continuare a portare
avanti il lavoro già sviluppato nell’ultimo anno.
Riguardo le spese di gestione, amministrativa e contabile, la Federazione centrale, tramite
il UAT, in collaborazione con il SOT, contribuirà con trasferimenti per una cifra pari ad €
761.375,00, tale importo viene scorporato in due sottogruppi, il primo denominato
Contributi Ordinari per un importo pari ad € 713.375,00 ed il secondo Scuola Regionale
per un importo pari ad € 48.000,00.
Per assicurare un miglioramento dell’organizzazione amministrativa e tecnico-sportiva è
stato preventivato un importo di € 25.000,00 per l’organizzazione delle Consulte
Nazionali dei Presidenti Regionali, il numero delle consulte sarà stabilito
successivamente dal Presidente del settore in intesa con la FIP centrale.
Per quanto riguarda il Direttivo del SOT, lo stesso continuerà a svolgere le proprie
mansioni istituzionali di raccordo e sostegno delle attività realizzate presso i Comitati, si è
quindi ritenuto necessario prevedere un importo di spesa pari ad € 10.800,00.
Viene preventivato un importo pari ad € 10.000,00 per le spese di viaggio, vitto e alloggio
riguardanti il Presidente del settore e i funzionari federali per garantire, ove ce ne fosse
bisogno la ricerca di valide e nuove soluzioni, per i quotidiani problemi esistenti sul
territorio.
23
Vengono inoltre preventivati € 11.068,00 sia per formalizzare con chiarezza i passaggi di
consegne laddove si avvicenderanno eventualmente nuovi responsabili territoriali sia
intervenendo in quei comitati coinvolti nel processo di riorganizzazione del territorio.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Il Bilancio Preventivo dell’Organizzazione Territoriale FIP è stato elaborato secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento Amministrativo e redatto sulla base dello schema stabilito
dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., secondo i principi della competenza.
I Comitati hanno previsto ricavi previsti per € 9.948.000, dovuti per € 9.105.000 a multe e
tasse gara versate dalle Società e per € 780.000 alla gestione di corsi di formazione.
I Costi totali per € 11.225.225 sono dovuti per € 7.631.221 al finanziamento dell’attività
sportiva e per 3.594.004 ai costi di funzionamento. All’interno dei costi di attività sportiva,
devono essere evidenziati i costi per la gestione dei campionati territoriali, pari ad €
5.446.000 e i costi per la promozione sportiva che ammontano ad € 1.458.000.
VOCI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Valore della Produzione
Ricavi
Costi della Produzione
Attività Sportiva
Funzionamento e Costi generali
Ammortamenti per funzionamento
Proventi ed Oneri Finanziari
Risultato Economico di Gestione
VALORI
9.948.508
9.948.133
11.225.225
7.631.221
3.594.004
83.680
6.120
-1.354.277
Considerando i contributi erogati dalla Sede Centrale a vantaggio dei Comitati Territoriali,
ammontanti complessivamente ad € 897.930, l’Organizzazione Territoriale FIP nel suo
complesso prevede un utilizzo del proprio patrimonio, conforme alle direttive federali, di un
importo pari ad € 456.347, dovuto per lo più ai risultati economici negativi previsti dal
Comitato Regionale Lombardia, Comitato Regionale Puglia e Comitato Provinciale di
Como.
********
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: per il 2012 viene preventivato un provento di €
218.854 a titolo di interessi attivi derivanti dallo sbilancio delle competenze dei conti
correnti bancari e postali centrali e periferiche ed un onere di € 12.734 quali interessi
bancari passivi per il territorio, con una stima di saldo attivo pari ad € 206.120.
24
IMPOSTE SUL REDDITO: in virtù dell’andamento del carico fiscale negli ultimi esercizi si
è ritenuto opportuno accantonare le quote di costo relative alle imposte IRAP e IRES per
l’anno 2012 in misura pari ad € 170.000.
PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2012
Il saldo di tesoreria presenta un decremento rispetto al saldo iniziale di € 2.601.985
passando da € 19.500.000 ad € 16.898.015, compreso il saldo di esercizi precedenti di - €
477.000 (all.to n.3)
Il Presidente Federale
(Dino Meneghin)
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Riepilogo budget disponibile per progetti speciali
Descrizione
Valori €
Patrimonio aggiornato dopo 2^ Variazione 2011
Riserva precauzionale
Perdita prevista nella gestione ordinaria 2012
Ulteriore Riserva per immobile e Fondo rischi
Patrimonio disponibile per progetti speciali
Valorizzazione progetti già approvati da Consiglio Federale
College Italia
Campionati mondiali 3 vs 3
Eurobasket 2015
Campionato DNA
Campionato DNB
Valorizzazione progetti già approvati dal Presidente
Comitato Italiano Arbitri
Comitato Nazionale Allenatori
Settore Agonistico
Settore Giovanile Scuola e Minibasket
Settore Sanitario
3 vs 3 Nazionale
3 vs 3 partecipazione a campionati mondiali maschili e femminili
3 vs 3 universitario
Settore Squadre Nazionali Maschili
Patrimonio disponibile per ulteriori progetti
Valorizzazione nuovi progetti presentati
4.236.285
2.000.000
113.203
400.000
1.723.082
696.000
436.000
0
0
160.000
100.000
1.029.060
166.000
325.660
50.000
255.000
7.000
120.000
40.000
20.000
45.400
‐1.978
340.940
Comitato Italiano Arbitri
Comitato Nazionale Allenatori
Settore Giovanile Scuola e Minibasket
Patrimonio disponibile dopo nuovi progetti
42.100
128.840
170.000
‐342.918
Progetti speciali 2012
Descrizione progetti
Progetti approvati
Progetti non approvati
SSNF
436.000
College Italia fino al 30.06.2012
436.000
SETTORE GENERALE
Campionati mondiali 3 on 3
Eurobasket 2015
Campionato DNA
Campionato DNB
3 vs 3 Nazionale
3 vs 3 partecipazione a campionati mondiali
3 vs 3 universitario
440.000
‐
‐
160.000
100.000
120.000
40.000
20.000
‐
COMITATO ITALIANO ARBITRI
166.000
42.100
Partecipazione coordinatori tecnici nazionali ed istruttori regionali 1° semestre 2012
Aggiornamento tecnico istruttori 1° semestre 2012
Camp Federale x n.20 miniarbitri giugno/luglio 2012
Produzione materiale bibliografico
Settore osservatori campionati dilettantistici ‐ formazione ‐ 1° progetto
Settore osservatori campionati dilettantistici ‐ formazione ‐ 2° progetto
Progetto scuola arbitrali 2012
Progetto donna 2012
‐
50.000
20.000
20.000
20.000
15.400
6.700
60.000
16.000
COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
325.660
Regionalizzazione formazione Allenatori
Clip tecniche
Aggiornamento formatori nazionali
Corsi di specializzazione per allenatori settori giovanili
Progetto Istruttore giovanile
Corsi per Responsabili dei settori giovanili di DNB e DNC
Saper comunicare
Clinic n.2
152.600
128.840
47.040
36.840
65.100
107.960
30.360
11.000
3.600
Progetti speciali 2012
Descrizione progetti
Progetti approvati
Progetti non approvati
SETTORE AGONISTICO
50.000
Corso di formazione ‐ La sicurezza in un impianto sportivo
Opuscolo‐ La sicurezza in un impianto sportivo
Incontro con i responsabili dei settori giovanili
15.000
20.000
15.000
MINIBASKET
255.000
Easy Basket junior
Easy Basket senior
Progetto 519
170.000
170.000
170.000
85.000
SSN MASCHILI
45.400
Qualificazione del ruolo del preparatore fisico territoriale e formatore
45.400
SETTORE SANITARIO
7.000
Progetto pilota per corso post laurea di avviamento alla professione di fisioterapisti di squadra
7.000
TOTALE PROGETTI SPECIALI
‐
1.725.060
‐
340.940
Dettaglio Quote degli Associati - Budget 2012
Descrizione
Adesioni MB
Affiliazioni
Abbinamenti
Totale
Confronto affiliazioni BDP 2012/2011
Budget 2011
Budget 2012
aggiornato
96.400
92.470
410.600
998.221
416.515
389.620
923.515
1.480.311
Confronto tesseramento BDP 2012/2011
Budget 2011
Budget 2012
aggiornato
Tesseramento CIA
100.000
82.664
Iscrizioni MB
1.037.900
999.982
Operazioni di tesseramento atleti
2.553.106
2.517.754
Tesseramento CNA
879.305
799.085
Tessere gara CNA
419.047
410.000
Tesseramento dirigenti
503.248
510.509
Descrizione
Totale
Tipo incasso
Minbasket
Contributi gara
Iscrizione campionati
Istanze trasferimento
Spostamenti gara
Omologazione campi
Totale
Tipo incasso
ODG
Totale
5.492.606
5.319.994
Confronto tasse gara BDP 2012/2011
Budget 2011
Budget 2012
aggiornato
60.880
53.255
4.605.970
4.468.700
551.190
0
0
24.000
0
20.000
0
70.000
5.218.040
4.635.955
Confronto multe BDP 2012/2011
Budget 2011
Budget 2012
aggiornato
900.000
850.000
900.000
850.000
Confronto diritti di segreteria BDP 2012/2011
Budget 2011
Descrizione
Budget 2012
aggiornato
ODG
176.000
152.000
Omologazione palloni
8.000
8.000
Omologazione campi
12.500
0
Istanze trasferimento
24.000
0
Spostamenti gara
20.000
0
NAS e premio incentivazioni
3.400.000
3.700.000
Istanze società sportive
75.000
75.000
Totale
3.715.500
3.935.000
Confronto quote iscrizioni a corsi BDP 2012/2011
Budget 2011
Descrizione
Budget 2012
aggiornato
Corsi Territoriali Allievo Allenatore
17.970
32.000
Corsi Territoriali Allenatori di Base
22.200
25.000
Corsi Allenatori 1° Anno
42.000
48.000
Corsi Allenatori 2° Anno
56.000
56.000
Corso Allenatori Nazionali
42.000
54.000
Corso Preparatori Fisici (2° modulo)
30.000
35.000
Corso Preparatori Fisici (1° modulo)
36.000
42.000
Clinic Nazionale Preparatori Fisici
9.000
4.800
Clinic Nazionale CNA
30.000
18.000
Corsi nazionali di insegnanti
8.000
10.000
Corsi provinciali istruttori MBK
32.000
34.000
Corsi nazIonali istruttori MBK
10.500
12.000
Corso procuratori
10.000
Totale
Dati in €
335.670
380.800
Differenze
3.930
-587.621
26.895
-556.796
Differenze
17.336
37.918
35.352
80.220
9.047
-7.261
172.612
Differenza
7.625
137.270
551.190
-24.000
-20.000
-70.000
582.085
Differenza
50.000
50.000
Differenza
24.000
0
12.500
24.000
20.000
-300.000
0
-219.500
Differenza
-14.030
-2.800
-6.000
0
-12.000
-5.000
-6.000
4.200
12.000
-2.000
-2.000
-1.500
-10.000
-45.130
1. QUADRO RIEPILOGATIVO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
B
Preventivo
2012
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
VALORE DELLA PRODUZIONE
Attività centrale:
€ 6.390.102
€ 6.872.565
-€ 482.463
-7%
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 16.585.284
€ 16.602.069
-€ 16.785
0%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
€-
€ 280.000
-€ 280.000
-100%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali
€-
€ 10.800
-€ 10.800
-100%
€ 1.211.605
€ 1.144.011
€ 67.594
6%
Altri ricavi della gestione ordinaria
€-
€ 29.301
-€ 29.301
-100%
Contributi Comitato Italiano Paralimpico
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 24.186.991
€ 24.938.746
-€ 751.755
-3%
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Valore della produzione Attività Centrale
In % sul Valore della produzione
71%
71%
Attività Struttura Territoriale:
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
€ 29.300
€ 227.771
-€ 198.471
-87%
€ 9.886.433
€ 9.787.833
€ 98.600
1%
Ricavi da manifestazioni:
€ 32.400
€ 70.775
-€ 38.375
-54%
Altri ricavi della gestione:
€-
€ 265.010
-€ 265.010
-100%
€ 9.948.133
€ 10.351.389
-€ 403.256
-4%
-€ 1.155.011
-3%
Quote degli associati:
Valore della produzione Strutt. Terr.
In % sul Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE
29%
€ 34.135.124
29%
€ 35.290.135
Page 1 of 3
1. QUADRO RIEPILOGATIVO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
B
Preventivo
2012
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
COSTO DELLA PRODUZIONE
Attività sportiva
Attività sportiva centrale:
COSTI PO/AL
Preparazione Olimpica/Alto livello
€ 4.054.592
€ 3.536.879
€ 517.714
15%
Rappresentative Nazionali
€ 1.930.369
€ 2.525.814
-€ 595.445
-24%
€ 5.984.961
€ 6.062.692
-€ 77.731
-1%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
€-
€-
€-
#DIV/0!
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
€ 7.559.998
€ 8.016.335
-€ 456.337
-6%
€ 46.096
€ 50.000
-€ 3.904
-8%
Formazione ricerca e documentazione
€ 1.251.274
€ 1.125.346
€ 125.928
11%
Promozione Sportiva
€ 1.653.058
€ 2.184.364
-€ 531.306
-24%
Contributi per l'attività sportiva
€ 1.214.452
€ 1.335.640
-€ 121.188
-9%
€-
€-
€-
#DIV/0!
Altri costi per l'attività sportiva
€ 453.252
€ 130.000
€ 323.252
249%
Ammortamenti attività sportiva
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 300.000
€ 300.000
€-
0%
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 12.478.130
€ 13.141.685
-€ 663.555
-€ 0
Costi Preparazione Paralimpica
€-
€-
€-
#DIV/0!
Attività Sportiva Paralimpica
€-
€-
€-
#DIV/0!
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 18.463.091
€ 19.204.377
-€ 741.286
-€ 0
-€ 783.921
-9%
TOTALE COSTI PO/AL
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA
Partecipazione ad organismi internazionali
Gestione impianti sportivi
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva
Δ rimanenze di mat. di consumo per att. sportiva
TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA
COSTI ATTIVITA' PARALIMPICA
TOTALE COSTI ATTIVITA' PARALIMPICA
Totale costi attività sportiva centrale
In % sul Costo della produzione
0,50630657
0,489124876
Attività sportiva Struttura Territoriale:
Costi att. sportiva Strutt. Terr. (dettaglio in
Allegato)
In % sul Costo della produzione
€ 7.631.221
21%
€ 8.415.142
21%
Page 2 of 3
1. QUADRO RIEPILOGATIVO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
B
Preventivo
2012
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
Funzionamento e costi generali
Funz. e costi gen. attività centrale:
€ 3.407.765
€ 4.041.045
-€ 633.280
-16%
Organi e Commissioni federali
€ 661.752
€ 665.745
-€ 3.993
-1%
Costi per la comunicazione
€ 25.439
€ 63.008
-€ 37.569
-60%
€ 2.137.007
€ 2.646.248
-€ 509.242
-19%
Ammortamenti per funzionamento
€ 470.950
€ 473.161
-€ 2.211
0%
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al
funzionamento
€ 25.000
€-
€ 25.000
#DIV/0!
€ 50.000,00
€-
€ 50.000,00
#DIV/0!
€ 6.777.913
€ 7.889.208
-€ 1.111.295
-14%
-€ 159.998
-4%
-€ 2.796.500
-7%
€ 1.641.489
-41%
Costi per il personale e collaborazioni
Costi generali
Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento
Funz. e costi gen. attività centrale:
In % sul Costo della produzione
19%
20%
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale
(dettaglio in Allegato)
€ 3.594.004
In % sul Costo della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
10%
€ 36.466.229
In % sul Valore della produzione
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE SUL REDDITO
RISULTATO D'ESERCIZIO
10%
€ 39.262.729
107%
-€ 2.331.105
In % sul Valore della produzione
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
€ 3.754.002
111%
-€ 3.972.594
-7%
-11%
€ 206.120
€ 209.140
-€ 3.020
-1%
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 170.000
€ 170.000
€-
0%
-€ 2.294.985
-€ 3.933.454
€ 1.638.469
-42%
Page 3 of 3
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
1
CEA.001
CEA.002
CEA.003
CEA.005
CEA.032
CEA.500
CEA.501
CEA.502
CEA.503
CEA.504
1.02
CEA.031
1.03
CEA.007
CEA.008
CEA.009
CEA.010
CEA.011
CEA.012
CEA.013
CEA.030
CEA.014
CEA.015
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019
Contributi CONI:
Attività sportiva
Prepar. Olimpica e Alto Livello
Contributi per Uffici Federali
Contributi per impianti sportivi
Altri Contributi CONI
Contributi per uffici federali
Contributi personale già con contratto federale
Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa
Contributi per impianti sportivi
Contributi per progetti speciali
CEA.015
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019
CEA.020
CEA.021
CEA.022
CEA.011
CEA.019
CEA.023
CEA.024
CEA.025
CEA.026
CEA.027
CEA.028
70.000
€ 6.872.565
-€ 482.463
-
-
-
#DIV/0!
Totale
€-
€-
€-
#DIV/0!
923.515
5.492.559
6.118.040
3.715.500
335.670
1.480.320
5.319.994
5.485.955
3.935.000
380.800
-556.805
172.565
632.085
-219.500
-45.130
-
-38%
3%
12%
-6%
-12%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 16.585.284
€ 16.602.069
-€ 16.785
0%
-
145.000
135.000
-
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli associati:
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi
Quote abbonamento alla rivista federale
Rilascio Brevetti
Quote per licenze
Ricavi da Manifestazioni Internazionali:
Contributi dalla Federazione Internazionale
Contributi e rimborsi da altre organizzazioni
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti
Vendita di servizi
CEA.501
731.157
2.508.937
918.539
2.861.107
2.049.518
1.044.770
2.005.018
1.017.901
-
-
-145.000
-135.000
-
€-
€ 280.000
-€ 280.000
-100%
-10.800
-
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ricavi da Manifestazioni Nazionali:
Contributi e rimborsi da altre organizzazioni
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti
Vendita di servizi
10.800
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:
Sponsors istituzionali
Fornitori ufficiali della Federazione
Pubblicità su mezzi di comunicazione federale
€-
€ 10.800
-€ 10.800
-100%
785.822
425.783
526.667
617.344
259.155
-191.561
-
49%
-31%
#DIV/0!
€ 1.211.605
€ 1.144.011
€ 67.594
6%
-23.301
-6.000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
-100%
-€ 29.301
-100%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Altri ricavi della gestione ordinaria:
Quote iscrizione a corsi
Vendita biglietti
Plusvalenze per cessione materiale fuori uso
Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
Rimborsi dal CONI per scambi tecnici
Recuperi e rimborsi da terzi
Fitti attivi e convenzioni con terzi
Altre prestazioni da terzi
23.301
6.000
Totale
1.08
-7%
55.720
€ 6.390.102
Totale
1.07
-20%
-12%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2%
3%
#DIV/0!
-20%
Totale
Totale
1.06
%
-187.382
-352.170
44.500
26.869
-14.280
Totale
1.05
€
Attività Centrale
Totale
1.04
DIFF. A-B
VALORE DELLA PRODUZIONE
CEA
1.01
B
Preventivo
Aggiornato
2011
€-
€ 29.301
Contributi Comitato Italiano Paralimpico
Contributi per attivita paralimpica / A.L.
Contributi personale già con contratto federale
Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico
Totale
Valore della produzione Attività Centrale
In % sul Valore della produzione
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 24.186.991
€ 24.938.746
-€ 751.755
-3%
71%
71%
Page 1 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
2
2.02
CEA.031
CEA.007
CEA.008
CEA.009
CEA.010
CEA.011
CEA.029
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli associati:
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi
Quote abbonamento a pubblicazioni
Totale
2.04
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019
Ricavi da manifestazioni:
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti
Vendita di servizi
Totale
2.05
CEA.011
CEA.019
CEA.024
CEA.026
CEA.027
DIFF. A-B
€
%
-198.471
-€ 198.471
-87%
-87%
59.629
38.971
€ 98.600
#DIV/0!
#DIV/0!
1%
#DIV/0!
5%
#DIV/0!
1%
-38.375
-€ 38.375
-54%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-54%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
-100%
Attività Struttura Territoriale
Totale
2.03
B
Preventivo
Aggiornato
2011
29.300
€ 29.300
227.771
€ 227.771
9.105.676
9.046.047
780.757
741.786
€ 9.886.433
€ 9.787.833
32.400
70.775
€ 32.400
€ 70.775
Altri ricavi della gestione:
Quote iscrizione a corsi
Vendita biglietti
Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
Recuperi e rimborsi da terzi
Fitti attivi e convenzioni con terzi
In % sul Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE
€ 265.010
€ 9.948.133
€ 10.351.389
-€ 403.256
-4%
29%
29%
€ 34.135.124
€ 35.290.135
-€ 1.155.011
-3%
265.010
Totale
Valore della produzione Struttura Territoriale
€-
-265.010
-€ 265.010
Page 2 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
B
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
295.929
-13.837
2.122
7.486
42.592
4.000
87%
-12%
24%
25%
13%
36%
-
#DIV/0!
150.000
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
COSTI DELLA PRODUZIONE
CEB
1
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01
Costi per l'Attività Sportiva Centrale:
1.01.01
Costi PO/AL
1.01.01.01
Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.
1.01.01.01.01
Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello:
CEB.001
CEB.006
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.008
150.000
CEB.012
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
37.769
12.620
25.149
199%
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto biglietti
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Servizi di pulizia e sorveglianza
Canoni ed oneri locativi
Oneri previdenziali arbitri
Contributi ad associazioni e terzi
6.000
20.560
7.851
11.932
16.000
31.651
-1.851
8.628
-16.000
-21.651
5.000
-
-24%
72%
-100%
-68%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 1.395.471
€ 907.904
€ 487.567
54%
289.005
108.390
25.880
52.470
254.277
150.173
26.991
36.718
11.100
18.439
4.400
7.780
991
9.969
5.631
34.728
-41.783
-1.111
15.752
-7.339
-991
-5.569
2.150
4.500
14%
-28%
-4%
43%
#DIV/0!
-40%
#DIV/0!
-100%
-56%
38%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 338
0%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.010
CEB.016
CEB.017
CEB.018
CEB.030
CEB.063
CEB.065
CEB.084
CEB.120
635.290
99.800
10.980
37.620
367.452
15.000
10.000
5.000
Totale
1.01.01.01.02
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.010
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.063
CEB.065
Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Spese mediche
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Servizi di pulizia e sorveglianza
Canoni ed oneri locativi
4.500
Totale
1.01.01.01.03
CEB.001
CEB.002
CEB.016
CEB.003
CEB.004
CEB.009
Compensi per prestazioni contrattuali:
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Compensi per distaccati Ministero
Totale
1.01.01.01.05
CEB.006
CEB.019
CEB.020
CEB.021
CEB.022
CEB.026
Interventi per gli atleti:
Spese mediche
Tutela assicurativa
Tutela previdenziale
Borse di studio
Contributi ad atleti ed altri soggetti
Tutela sanitaria
Totale
CEB.025
Spese per antidoping:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Spese controlli antidoping
CEB.040
Compensi per servizi tecnico-scientifici
1.01.01.01.06
CEB.001
CEB.023
CEB.024
€ 503.525
€ 503.188
Funzionamento Commissioni Tecniche:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Altre spese
Totale
1.01.01.01.04
339.361
113.637
8.858
30.134
324.860
11.000
€-
€-
#DIV/0!
702.236
640.718
61.518
-
10%
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 702.236
€ 640.718
€ 61.518
10%
1.433.360
1.485.069
-51.709
-
#DIV/0!
-3%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-€ 51.709
-3%
2.000
18.000
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 1.433.360
€ 1.485.069
2.000
18.000
Totale
Totale Preparazione Olimpica/Alto livello
€-
-
#DIV/0!
€ 20.000
€-
€ 20.000
#DIV/0!
€ 4.054.592
€ 3.536.879
€ 517.714
15%
Page 3 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
B
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
-112.135
5.088
-16.172
-14.108
-1.320
-825
-3.650
-
-16%
33%
-43%
-16%
-45%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
1.01.01.02
Attività rappresentative nazionali
1.01.01.02.01
CEB.012
Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Spese mediche
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe e medaglie
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
12.050
26.883
-14.833
-55%
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Servizi di pulizia e sorveglianza
Canoni ed oneri locativi
Oneri previdenziali arbitri
Contributi ad associazioni e terzi
15.390
8.990
22.635
10.648
-7.245
-1.658
-
-32%
-16%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 724.599
€ 891.458
-€ 166.859
-19%
603.646
13.950
42.215
65.880
2.300
755.571
10.035
73.938
79.675
87.112
3.060
14.360
9.700
3.992
32.754
14.580
-151.925
3.915
-31.723
-13.795
-87.112
-760
-3.992
-18.394
-4.880
-
-20%
39%
-43%
-17%
-100%
-25%
#DIV/0!
-100%
-56%
-33%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 752.051
€ 1.060.717
-€ 308.666
-29%
18.808
12.062
49.255
15.200
-30.447
-3.138
-
-62%
-21%
#DIV/0!
€ 30.870
€ 64.455
-€ 33.585
-52%
412.850
488.184
-75.334
-
-15%
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 412.850
€ 488.184
-€ 75.334
-15%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
#DIV/0!
10.000
-21.000
-
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.063
CEB.065
CEB.084
CEB.120
571.550
20.684
21.540
72.795
1.600
3.650
Totale
1.01.01.02.02
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.010
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.063
CEB.065
Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Spese mediche
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Servizi di pulizia e sorveglianza
Canoni ed oneri locativi
Totale
1.01.01.02.03
CEB.001
CEB.002
CEB.016
Funzionamento Commissioni Tecniche:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Altre spese
Totale
1.01.01.02.04
CEB.003
CEB.004
CEB.009
Compensi per prestazioni contrattuali:
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Compensi per distaccati Ministero
Totale
1.01.01.02.05
CEB.006
CEB.019
CEB.020
CEB.021
CEB.022
CEB.026
Interventi per gli atleti:
Spese mediche
Tutela assicurativa
Tutela previdenziale
Borse di studio
Contributi ad atleti ed altri soggetti
Tutela sanitaria
Totale
1.01.01.02.06
CEB.001
CEB.023
CEB.024
CEB.025
CEB.040
683.685
15.596
37.712
86.903
2.920
825
Spese per antidoping:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Spese controlli antidoping
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Costi P.O./A.L.
€-
10.000
21.000
Totale
Totale Rappresentative Nazionali
€-
€ 10.000
€ 21.000
-€ 11.000
-52%
€ 1.930.369
€ 2.525.814
-€ 595.445
-24%
-€ 77.731
-0,0128212
€ 5.984.961
€ 6.062.692
Page 4 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
1.01.02
B
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
Costi attività sportiva
1.01.02.01
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
CEB.001
CEB.002
CEB.012
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
-
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
-
0%
CEB.014
CEB.016
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto biglietti
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Contributi a Comitati Organizzatori
Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti
Manutenzione ordinaria
Assistenza medica, antidoping
Promozione, comunicazione e marketing
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica
Canoni ed oneri locativi
Oneri previdenziali arbitri
Contributi ad associazioni e terzi
Costi per altri servizi e prestazioni
-
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
CEB.005
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.017
CEB.018
CEB.024
CEB.028
CEB.029
CEB.030
CEB.031
CEB.033
CEB.040
CEB.045
CEB.065
CEB.084
CEB.120
CEB.602
Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
1.01.02.02
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
CEB.001
CEB.002
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Spese mediche
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto biglietti
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Contributi a Comitati Organizzatori
Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti
Manutenzione ordinaria
Assistenza medica, antidoping
Promozione, comunicazione e marketing
Spese di organizzazione corsi
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica
Canoni ed oneri locativi
Oneri previdenziali arbitri
Contributi ad associazioni e terzi
Costi per altri servizi e prestazioni
CEB.005
CEB.006
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.017
CEB.018
CEB.024
CEB.028
CEB.029
CEB.030
CEB.031
CEB.033
CEB.038
CEB.040
CEB.045
CEB.065
CEB.084
CEB.120
Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
1.01.02.03
Partecipazione ad organismi internazionali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Quote di adesione ad organismi internazionali
Spese componenti organismi sportivi
Partecipazione a congressi e comitati
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione
Spese per licenze
CEB.002
CEB.034
CEB.035
CEB.036
CEB.042
CEB.087
CEB.121
Totale Partecipazione ad organismi internazionali
€-
€-
€-
#DIV/0!
4.367.288
119.000
256.500
529.232
93.768
396.249
12.000
3.838.056
25.232
-139.749
-12.000
-19.000
2.160
-4.229.950
1.000
-36.400
-6.600
-2.160
-690
-16.000
-1.800
200.000
-58.436
-
725%
27%
-35%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
-64%
#DIV/0!
-97%
#DIV/0!
-94%
-1%
#DIV/0!
-29%
#DIV/0!
-15%
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
-92%
#DIV/0!
19.000
2.160
2.356.000
1.000
1.000
6.585.950
400
155.000
7.000
157.160
1.650
2.340
90.000
106.000
37.400
1.800
5.000
200.000
5.000
63.436
5.000
€ 7.559.998
€ 8.016.335
-€ 456.337
-6%
45.000
5.000
43.596
1.000
-45.000
-5.000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
-100%
-
#DIV/0!
-
1.500
-
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 50.000
-€ 3.904
-8%
43.596
1.000
1.500
€ 46.096
Page 5 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
1.01.02.04
Formazione ricerca e documentazione
1.01.02.04.01
Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara
Spese di trasferte e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Promozione, comunicazione e marketing
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Formazione di quadri tecnici e altri soggetti
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
CEB.001
CEB.002
CEB.005
CEB.008
CEB.010
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.033
CEB.038
CEB.039
CEB.040
CEB.042
CEB.043
CEB.054
CEB.056
Totale
1.01.02.04.02
CEB.001
CEB.002
CEB.005
CEB.008
CEB.010
CEB.016
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.033
CEB.037
CEB.039
CEB.038
CEB.040
CEB.042
CEB.043
CEB.054
CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.016
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.033
CEB.038
CEB.039
CEB.040
CEB.042
CEB.043
CEB.054
Corsi di formazione per altri soggetti:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Promozione, comunicazione e marketing
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
CEB.024
CEB.040
CEB.042
CEB.043
CEB.044
CEB.045
CEB.065
78.300
16.000
6.052
8.220
24.230
€ 1.083.815
Totale
€
%
557.771
142.140
-44.270
-16.000
17.348
28.460
70.080
-24.230
-
282%
253%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
287%
#DIV/0!
#DIV/0!
853%
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
9.000
-9.000
€ 361.516
€ 722.299
200%
301.238
21.117
18.270
-301.238
-21.117
-18.270
-54.727
-2.500
-2.708
-
-100%
-100%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
2.500
2.708
€-
€ 400.560
-€ 400.560
-100%
57.973
34.100
152.140
102.228
-94.167
-68.128
2.000
-6.300
-15.602
-
-62%
-67%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-18%
#DIV/0!
-100%
#DIV/0!
34.300
15.602
Ricerca e documentazione:
Altre spese
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica
Canoni ed oneri locativi
DIFF. A-B
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
54.727
28.000
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Formazione di quadri tecnici e altri soggetti
Totale Formazione ricerca e documentazione
197.584
56.160
44.270
2.000
Totale
1.01.02.04.04
CEB.016
23.400
28.460
Corsi di formazione per altri soggetti:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Promozione, comunicazione e marketing
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
Brevetti e diplomi
Spese di organizzazione corsi
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Formazione di quadri tecnici e altri soggetti
Totale
1.01.02.04.03
755.355
198.300
B
Preventivo
Aggiornato
2011
18.500
15.000
5.000
€ 145.573
6.886
€ 319.270
36.000
3.500
23%
-
#DIV/0!
5.000
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-€ 173.697
-54%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-29.114
-81%
7.000
-
#DIV/0!
88%
#DIV/0!
#DIV/0!
15.000
8.000
€ 21.886
€ 44.000
-€ 22.114
-50%
€ 1.251.274
€ 1.125.346
€ 125.928
11%
Page 6 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
B
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
38.807
-53.500
-15.470
184.006
16%
-100%
-100%
163%
#DIV/0!
2%
1.01.02.05
Promozione Sportiva
CEB.001
279.070
CEB.011
Spese trasferte e soggiorni
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Premi di assicurazione
Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze
22.006
21.473
533
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
57.000
110.000
-53.000
-48%
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Contributi ad atleti ed altri soggetti
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Manutenzione ordinaria
Promozione, comunicazione e marketing
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica
Organiz. e/o partecipazione a manif. a carattere sociale
Partecipazione a manifestazioni
Formazione di quadri tecnici e altri soggetti
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Assicurazioni
Canoni ed oneri locativi
Oneri previdenziali arbitri
Contributi ad associazioni e terzi
168.600
31.000
168.600
31.000
29.945
50.202
472.518
-12.000
-650.675
-409.160
-313.112
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
73%
#DIV/0!
267%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
-100%
#DIV/0!
-100%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-€ 531.306
-24%
263.000
-1.176.840
792.652
1906%
#DIV/0!
#DIV/0!
-89%
#DIV/0!
-€ 121.188
-9%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
#DIV/0!
CEB.002
CEB.004
CEB.005
CEB.008
CEB.018
CEB.021
CEB.022
CEB.024
CEB.030
CEB.033
CEB.040
CEB.045
CEB.049
CEB.053
CEB.054
CEB.056
CEB.057
CEB.065
CEB.084
CEB.120
Totale Promozione Sportiva
1.01.02.06
Contributi per l'attività sportiva
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni Sportive
Contributi a Discipline Associate
Contributi a Sezioni Covenzionate
Contributi ad altri soggetti
Contributi a Leghe
CEB.059
CEB.060
CEB.061
CEB.601
Totale Contributi per l'attività sportiva
1.01.02.07
Gestione impianti sportivi
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Premi di assicurazione
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Manutenzione ordinaria
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Servizi di pulizia e sorveglianza
Utenze e servizi
Canoni ed oneri locativi
Costi per altri servizi e prestazioni
CEB.008
CEB.016
CEB.018
CEB.024
CEB.030
CEB.040
CEB.063
CEB.064
CEB.065
Totale Gestione impianti sportivi
296.810
240.263
53.500
15.470
112.804
29.945
119.070
68.868
649.557
177.039
12.000
650.675
409.160
313.112
€ 1.653.058
276.800
13.800
145.000
792.652
1.321.840
€ 1.214.452
€-
€ 2.184.364
€ 1.335.640
€-
Page 7 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
1.01.02.08
Altri costi per l'attività sportiva
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
Premi di assicurazione
Acquisto biglietti
Acquisto modulistica per attività sportiva
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive
Costi per altri servizi e prestazioni
CEB.008
CEB.017
CEB.122
CEB.123
CEB.602
Ammortamenti attività sportiva
CEB.067
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
CEB.068
1.01.02.10
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva
CEB.069
Accantonamento altri fondi rischi e oneri
Accantonamento cause legali in corso
Accantonamento fondo svalutazione crediti
CEB.070
CEB.603
(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva
CEB.140
(Delta) rimanenze di materiale di consumo
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-23%
#DIV/0!
€ 323.252
249%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
€-
#DIV/0!
300.000
-300.000
300.000
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 300.000
€-
0%
-
#DIV/0!
130.000
€ 453.252
€ 130.000
€ 300.000
Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva
Costi Attività sportiva
1.01.03
30.000
313.112
-30.000
10.140
300.000
Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva
1.01.02.11
%
100.000
10.140
€-
Totale Ammortamenti attività sportiva
DIFF. A-B
€
30.000
313.112
Totale Altri costi per l'attività sportiva
1.01.02.09
B
Preventivo
Aggiornato
2011
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 12.478.130
€ 13.141.685
-€ 663.555
-5%
Costi Preparazione Paralimpica
1.01.03.01
Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L.
1.01.03.01.01
Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica
CEB.001
CEB.012
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Spese mediche
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
-
#DIV/0!
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Servizi di pulizia e sorveglianza
Canoni ed oneri locativi
Oneri previdenziali arbitri
Contributi ad associazioni e terzi
-
#DIV/0!
€-
#DIV/0!
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.063
CEB.065
CEB.084
CEB.120
Totale
€-
€-
Page 8 of 14
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
1.01.03.01.02
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.010
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.020
CEB.030
CEB.063
CEB.065
Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Spese mediche
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Tutela previdenziale
Manutenzione ordinaria
Servizi di pulizia e sorveglianza
Canoni ed oneri locativi
Totale
1.01.03.01.03
CEB.001
CEB.002
CEB.016
CEB.003
CEB.004
CEB.009
CEB.006
CEB.019
CEB.020
CEB.021
CEB.022
CEB.026
CEB.001
CEB.023
CEB.024
CEB.025
CEB.040
€-
€-
€-
€-
Interventi per gli atleti:
Spese mediche
Tutela assicurativa
Tutela previdenziale
Borse di studio
Contributi ad atleti ed altri soggetti
Tutela sanitaria
Totale
1.01.03.01.06
€-
Compensi per prestazioni contrattuali:
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Compensi per distaccati Ministero
Totale
1.01.03.01.05
€-
Funzionamento Commissioni Tecniche:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Altre spese
Totale
1.01.03.01.04
B
Preventivo
Aggiornato
2011
€-
€-
Spese per antidoping:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Spese controlli antidoping
Compensi per servizi tecnico-scientifici
DIFF. A-B
€
%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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-
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-
#DIV/0!
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€-
#DIV/0!
-
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€-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
€-
€-
#DIV/0!
€-
€-
€-
#DIV/0!
CEB.012
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
-
#DIV/0!
CEB.014
CEB.016
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto biglietti
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Contributi a Comitati Organizzatori
Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti
Manutenzione ordinaria
Assistenza medica, antidoping
Promozione, comunicazione e marketing
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica
Canoni ed oneri locativi
Oneri previdenziali arbitri
Contributi ad associazioni e terzi
Costi per altri servizi e prestazioni
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
#DIV/0!
Totale
Costi Preparazione Paralimpica
1.01.04
1.01.04.01
CEB.001
CEB.002
CEB.005
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.017
CEB.018
CEB.024
CEB.028
CEB.029
CEB.030
CEB.031
CEB.033
CEB.040
CEB.045
CEB.065
CEB.084
CEB.120
Attività Sportiva Paralimpica
Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali
Totale Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali
€-
€-
Page 9 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
1.01.04.02
Formazione ricerca e documentazione
1.01.04.02.01
Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara
Spese di trasferte e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Promozione, comunicazione e marketing
Brevetti e diplomi
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Formazione di quadri tecnici e altri soggetti
CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.016
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.033
CEB.039
CEB.040
CEB.042
CEB.043
CEB.054
Totale
1.01.04.02.02
CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.016
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.033
CEB.039
CEB.040
CEB.042
CEB.043
CEB.054
€-
B
Preventivo
Aggiornato
2011
€-
Corsi di formazione per altri soggetti:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Promozione, comunicazione e marketing
Brevetti e diplomi
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Formazione di quadri tecnici e altri soggetti
Totale
€-
€-
DIFF. A-B
€
%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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-
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-
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€-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
#DIV/0!
Page 10 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
1.01.04.02.03
CEB.016
CEB.024
CEB.040
CEB.042
CEB.043
CEB.044
CEB.045
CEB.065
B
Preventivo
Aggiornato
2011
Ricerca e documentazione:
Altre spese
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Compensi per servizi tecnico-scientifici
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica
Canoni ed oneri locativi
DIFF. A-B
€
%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
€-
€-
#DIV/0!
Totale Formazione ricerca e documentazione
€-
€-
€-
#DIV/0!
Costi Attività Sportiva Paralimpica
€-
€-
€-
#DIV/0!
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 18.463.091
€ 19.204.377
-€ 741.286
-4%
51%
49%
€ 7.631.221
€ 8.415.142
-€ 783.921
-9%
21%
21%
€ 26.094.312
€ 27.619.519
-€ 1.525.207
-6%
In % sul Valore della produzione
76%
78%
In % sul Costo della produzione
72%
70%
Totale
Totale costi attività Paralimpica
Totale costi attività sportiva centrale
In % sul Costo della produzione
1.02
Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:
Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in
Allegato)
In % sul Costo della produzione
Costi Att. Sportiva complessivi
Page 11 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
2
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
2.01
Funz. e costi generali attività centrale:
2.01.01
Costi per il personale e collaborazioni
CEB.071
Personale CONI - rimborso spese missione
Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista
Personale Federale - retribuzione ordinaria
Personale Federale - straordinari
Personale Federale - oneri previdenziali
Premi assicurativi personale
Personale Federale - Trattamento di fine rapporto
Personale Federale - rimborso spese missione
Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista
Collaboratori - compensi
Collaboratori - oneri previdenziali
Collaboratori - assicurazione INAIL
Collaboratori - Rimborso spese missioni
Oneri previdenziali arbitri
Contratti per lavoratori interinali
Costi di formazione del personale
Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione ordinaria
Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione straordinaria
Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi SpA
Indennità varie personale ex Coni Servizi SpA
Premi di produzione personale ex Coni Servizi SpA
Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi SpA
Indennità varie personale già federale
Premi di produzione personale già federale
Accantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%)
Buoni pasto/ticket restaurant
CEB.072
CEB.073
CEB.074
CEB.075
CEB.076
CEB.077
CEB.078
CEB.079
CEB.080
CEB.081
CEB.082
CEB.083
CEB.084
CEB.085
CEB.086
CEB.200
CEB.201
CEB.202
CEB.204
CEB.205
CEB.206
CEB.207
CEB.208
CEB.210
CEB.300
Totale Costi per il personale e collaborazioni
B
Preventivo
Aggiornato
2011
5.000
5.000
1.291.517
100.500
325.500
1.509.789
100.500
325.500
73.000
42.000
73.000
42.000
211.577
44.900
2.000
300.962
39.368
2.000
200.000
DIFF. A-B
€
%
-218.272
-89.385
5.532
-200.000
-221.667
511
90.000
0%
#DIV/0!
-14%
0%
0%
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0%
0%
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-30%
14%
0%
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-100%
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0%
-24%
0%
0%
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0%
0%
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
50.000
707.671
53.800
160.000
50.000
929.338
53.800
159.489
64.100
39.200
64.100
39.200
127.000
20.000
90.000
127.000
20.000
€ 3.407.765
€ 4.041.045
-€ 633.280
-16%
2.01.02
Organi e Commissioni federali
CEB.001
Spese trasferta e soggiorno
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti
379.222
29.000
25.000
20.400
275.218
35.000
358.822
-246.218
-10.000
1759%
-89%
-29%
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva
Assemblea nazionale
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale
183.000
201.000
30.530
15.000
104.127
30.000
-18.000
-73.597
-15.000
-9%
#DIV/0!
-71%
-50%
€ 661.752
€ 665.745
-€ 3.993
-1%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
CEB.087
CEB.088
CEB.089
CEB.090
CEB.091
CEB.092
Totale Organi e Commissioni federali
2.01.03
Costi per la comunicazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
Promozione, comunicazione e marketing
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costo rivista federale
Organizzazione conferenze stampa
Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici
CEB.033
CEB.042
CEB.093
CEB.094
CEB.095
Totale Costi per la comunicazione
2.01.04
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
Premi di assicurazioni
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Promozione, comunicazione e marketing
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze
stampa
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Utenze e servizi
Canoni ed oneri locativi
Servizi giuridici, amministrativi e fiscali
CEB.008
CEB.010
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.033
CEB.042
CEB.043
CEB.044
CEB.064
CEB.065
CEB.096
CEB.097
CEB.098
CEB.099
CEB.100
CEB.101
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet
Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali
Spese per liti, arbitrati e risarcimenti
Spese postali e telefoniche
#DIV/0!
25.439
3.216
59.792
-3.216
-34.353
#DIV/0!
-100%
-57%
€ 25.439
€ 63.008
-€ 37.569
-60%
71.500
146.000
93.776
177.000
23.000
144.061
100.088
403.111
163.000
303.660
182.961
312.649
48.500
1.939
-6.312
-226.111
-19.961
-8.989
-
211%
1%
-6%
-56%
#DIV/0!
-11%
-3%
#DIV/0!
80.000
240.029
-160.029
-67%
8.218
196.936
100.980
197.480
6.782
-5.179
21.779
-174.480
#DIV/0!
83%
-3%
22%
-88%
-99.840
149.554
-5.000
-1.322
-100%
#DIV/0!
83%
-13%
-1%
15.000
191.758
122.759
23.000
99.840
329.554
35.000
195.000
180.000
40.000
196.322
Page 12 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
CEB.102
Sito internet
CEB.105
Spese di rappresentanza
Commissioni bancarie e postali
Provvigioni per intermediazione pubblicitaria
Imposte indirette, tasse e contributi
Costo per la sicurezza del personale
CEB.106
CEB.107
CEB.108
Totale Costi generali
2.01.05
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
CEB.068
Totale Ammortamenti per funzionamento
2.01.06
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento
CEB.069
Accantonamento altri fondi rischi e oneri
Accantonamento cause legali in corso
Accantonamento Fondo svalutazione crediti
CEB.070
CEB.603
Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento
B
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
21.044
-21.044
-100%
35.000
50.000
65.000
40.000
33.221
49.000
75.308
42.000
1.779
1.000
-10.308
-2.000
-
5%
2%
-14%
-5%
#DIV/0!
€ 2.137.007
€ 2.646.248
-€ 509.242
-19%
331.800
139.150
306.033
167.128
25.767
-27.978
8%
-17%
€ 470.950
€ 473.161
-€ 2.211
0%
25.000
-
-
25.000
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€ 25.000
€-
€ 25.000
#DIV/0!
2.01.07
(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento
CEB.140
(Delta) rimanenze materiale di consumo
50.000
-
50.000
#DIV/0!
Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento
€ 50.000
€-
€ 50.000
#DIV/0!
-
#DIV/0!
2.01.08
Rimborsi stato per applicazione norme di contenimento spesa
pubblica amministrazione
Somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica
€-
€-
€-
#DIV/0!
€ 6.777.913
€ 7.889.208
-€ 1.111.295
-14%
19%
20%
€ 3.594.004
€ 3.754.002
-€ 159.998
-4%
10%
10%
€ 10.371.917
€ 11.643.210
-€ 1.271.293
-11%
In % sul Valore della produzione
30%
33%
In % sul Costo della produzione
28%
30%
€ 36.466.229
€ 39.262.729
-€ 2.796.500
-7%
€1
€1
-€ 2.331.105
-€ 3.972.594
€ 1.641.489
-41%
-7%
-11%
Totale Rimborsi stato per applicazione norme di contenimento spesa
Funz. e costi gen. attività centrale
In % sul Costo della produzione
2.02
Funz. e costi gen. Struttura Terr.:
Funz. e costi generali della Strutt. Terr. (dettaglio in
Allegato)
In % sul Costo della produzione
Funz. e costi gen. complessivi
COSTI DELLA PRODUZIONE
In % sul Valore della produzione
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.
In % sul Valore della produzione
Page 13 of 14
2. QUADRO ANALITICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2012
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
Preventivo
2012
CEC
Proventi ed oneri finanziari
CEC.001
Interessi attivi
Interessi passivi
Interessi passivi su mutui
Altri oneri e proventi finanziari
CEC.002
CEC.003
CEC.004
Totale Proventi ed oneri finanziari
CED
Proventi ed oneri straordinari
CED.001
Minusvalenze
Plusvalenze
Interessi e sanzioni su imposte dirette
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive
CED.002
CEE.004
CED.003
CED.004
CED.005
CED.006
Totale Proventi ed oneri straordinari
CEE
Imposte sul reddito
CEE.002
IRAP
IRES
CEE.003
Totale Imposte sul reddito
RISULTATO D'ESERCIZIO
B
Preventivo
Aggiornato
2011
DIFF. A-B
€
%
218.854
12.734
222.321
13.181
-3.467
-447
-2%
-3%
-
#DIV/0!
€ 206.120
€ 209.140
-€ 3.020
-1%
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
€-
€-
€-
#DIV/0!
120.000
50.000
120.000
50.000
-
0%
0%
€ 170.000
€ 170.000
€-
0%
€ 1.638.469
-42%
-€ 2.294.985
-€ 3.933.454
Page 14 of 14
5. VARIAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA ESERCIZIO 2012
Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
PREV.EC.2012
Valori
€
Descrizione entrate / uscite
A) SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2012
€
19.500.000
-€
636.000
1.113.000
477.000
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti
B)
Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:
C1)
C2)
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti territorio
da quote dagli associati sede
da quote dagli associati territorio
da ricavi da manifestazioni internazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali territorio
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
da altri ricavi della gestione ordinaria
Totale incassi da gestione economica
€
34.135.124
Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
…
Totale incassi da dismissione
€
-
Entrate da gestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione prestiti
da interessi attivi
Totale entrate da gestione finanziaria
€
218.854
218.854
€
34.353.978
Totale flussi in entrata esercizio 2012
6.390.102
29.300
16.585.284
9.886.433
32.400
1.211.605
Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
…
Totale pagamenti da gestione economica
€
36.466.229
Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali sede
per immobilizzazioni materiali territorio
per immobilizzazioni immateriali sede
per immobilizzazioni immateriali territorio
per immobilizzazioni finanziarie
…
Totale pagamenti da investimenti
€
-
Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
per quote interessi
Totale uscite da gestione finanziaria
€
12.734
12.734
€
36.478.963
-€
2.124.985
€
16.898.015
Totale flussi in uscita esercizio 2012
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/12
18.463.091
7.631.221
6.777.913
3.594.004
Page 1 of 1
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2012
Codice Conto
SPA.B.01.
SPA.B.01.03.01
Descrizione
Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software
Decrementi
patrimoniali
Incassi
(quota 2012)
689.350,00
689.350,00
0,00
0,00
0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
8.000,00
SPA.B.02.03.01
Attrezzature scientifiche
SPA.B.02.04.01
Mobili arredi
36.300,00
SPA.B.02.04.02
Macchine d'ufficio
79.000,00
SPA.B.02.04.04
Altre immobilizzazioni materiali
13/01/2012 - 16.07.11
Pagamenti
(quota 2012)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Totale immobilizzazioni immateriali
SPA.B.02.
Incrementi
patrimoniali
Totale immobilizzazioni materiali
123.300,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
812.650,00
0,00
0,00
0,00
Pagina: 1