RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di bilancio delle Istituzioni scolastiche autonome ex art. 21 L n°
59/97, impartite dal D.I. 1 febbraio 2001,vista la nota MIUR prot. 13439 dell’11/09/2015di assegnazione delle risorse
finanziarie per
l’anno 2016 (periodo gennaio-agosto 2016), visto il DDG n. 528 del 27/11/2015 relativo al
finanziamento dei piani di miglioramento in esito al processo di autovalutazione, vista la nota MIUR n. 0024341 del
07/10/2015 di assegnazione fondi per la realizzazione dei corsi CLIL di cui al DM 435/2015, si predispone la presente
relazione da sottoporre al Consiglio d’Istituto per la relativa adozione.
Il suddetto programma costituisce lo strumento contabile attraverso il quale saranno tradotti nella realtà gli obiettivi
educativi, didattici e formativi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 26/11/2015 con delibera n°6 – .
Nella presente relazione si descrivono le attività ed i progetti, a ciascuno dei quali è allegata una scheda illustrativa
finanziaria, che viene redatta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, nella quale sono riportati l’arco
temporale in cui l’iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni ed i servizi da acquistare.
Strutture, locali, aule e classi funzionanti.
Il Liceo “Varrone”, già Istituto Magistrale “Varrone”, ha la propria sede in Viale Europa, 28 a Cassino, i locali sono di
proprietà pubblica in uso alla provincia di Frosinone con vincolo di destinazione d’uso.
L’edificio si sviluppa su più piani, dispone di aule e locali destinati a laboratori e aule comuni e speciali, nonché di
spazi all’aperto attualmente utilizzati in parte per lo svolgimento di attività sportive specifiche, quali la corsa campestre
o pallavolo, in parte per il parcheggio dei dipendenti e per l’accesso degli studenti.
Al riguardo l’Ente Provincia è stato coinvolto, ma senza risultati, per procedere alla sistemazione ottimale degli spazi
esterni delimitando e riservando le aree esterne sia per usi di parking, sia per le aree di sicurezza ex DLgs n. 626/1994 e
successive disposizioni. Necessitano tuttora di interventi di manutenzione i servizi igienici, i locali annessi alla palestra,
gli infissi interni ed esterni nonché la messa in sicurezza dei vetri degli infissi esterni. Parimenti l’edifico va dotato di
sistemi diffusi di protezione sia delle strutture sia del personale di sorveglianza. E’ installato un sistema di antifurto per
la protezione delle dotazioni informatiche e tecnologiche sistemate al secondo piano collegato con la locale stazione dei
carabinieri, ma è insufficiente. Inoltre, non è stato effettuato il collaudo della scala d’emergenza né dell’ascensore, né
infine è in possesso dell’ufficio, nonostante ne sia stato sollecitato il rilascio ai competenti uffici provinciali, la
documentazione prevista dal già citato DLgs n. 626/1994 e successive disposizioni.
Il numero dei locali scolastici è insufficiente ad accogliere un numero di classi superiore a quello attuale. Infatti, in
presenza di un eventuale aumento della popolazione scolastica, potrebbe rendersi necessario destinare ad aule comuni
locali attualmente in uso come aule speciali o laboratori specialistici.
Percorsi di studio, popolazione scolastica, classi e indirizzi
Oggi il Liceo Varrone, grazie a tre diverse autorizzazioni ministeriali, ha attivato tre sperimentazioni nazionali:
1
Liceo Economico-sociale;
Liceo delle Scienze Umane;
Liceo linguistico.
Ciascuno degli indirizzi presenta sue specificità e caratteristiche di studio tali da assicurare agli allievi che lo
frequentano, accanto a una formazione unitaria e trasversale, un percorso di studio perfettamente calibrato su sbocchi
successivi immediati sia nel mondo del lavoro, sia nella formazione tecnico – superiore, sia infine di tipo universitaria.
Il bacino di riferimento dell’utenza scolastica è particolarmente variegato e diffuso nel territorio locale e limitrofo.
Frequentano il Liceo Varrone allievi provenienti sia da Cassino e dai comuni dell’hinterland cassinate, sia dall’Alto
Casertano e dal Venafrano.
La diversa provenienza degli studenti

condiziona pesantemente l’offerta formativa di arricchimento e integrazione con insegnamenti, attività e
progetti facoltativi e opzionali in orario pomeridiano ed extracurricolare,

influisce sull’organizzazione e sulla gestione delle attività progettate e promosse dai diversi consigli di classe,
In ogni caso, gli allievi partecipano a iniziative di sostegno, potenziamento e recupero, progetti di teatro e animazione
musicale, educazione ambientale, attività sportive, stage e seminari formativi, incontri e seminari con specialisti ed
esperti, attività di orientamento, corsi intensivi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni specialistiche di lingua
inglese, francese spagnolo e tedesco, ecc..
ENTRATE
Le entrate dell’Istituto consistono essenzialmente nelle risorse messe a disposizione dallo Stato per il perseguimento
delle finalità istituzionali e in un consistente avanzo di amministrazione.
L’Amministrazione Provinciale, tenuta per legge a finanziare le spese varie di ufficio , assegna all’Istituto fondi per il
funzionamento amministrativo e fondi per le spese telefoniche;
Le famiglie versano un contributo di € 50,00- per alunno , che viene utilizzato per acquistare libretti di giustificazione
assenze, opuscoli informativi sulla sicurezza, vocabolari, materiale igienico sanitario, registro elettronico, connessione
fibra ottica, sussidi didattici, per pagare il premio assicurativo, per il servizio di connessione alla fibra ottica tramite la
rete GARR , per i servizi di comunicazione alle famiglie tramite il registro elettronico INFOSCHOOL Spaggiari al
fine di sollecitare la loro partecipazione ai processi educativi, per far fronte alle esigenze didattiche dagli alunni da
soddisfare con fotocopie, carta, materiale igienico sanitario ecc. , per interventi urgenti di manutenzione dei servizi
igienici e degli altri impianti che potranno rendersi necessari a seguito di danneggiamenti arrecati dagli studenti, dei
quali non sia stato possibile individuare il responsabile. Tale previsione di spesa è inevitabile anche perché
l’Amministrazione provinciale non effettua riparazioni relative a guasti provocati dagli studenti.
In conclusione, le entrate indicate in bilancio sono prevalentemente statali e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi
finanziari a disposizione che saranno impiegati nell’ottica di una gestione diversificata e flessibile nelle scelte
d’impiego delle risorse.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
Al solo fine di un’informazione più semplice, vengono riassunte nel seguente prospetto le principali fonti di
finanziamento che si presume di introitare.
 AGGREGATO A01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01 NON VINCOLATO
02 VINCOLATO
TOTALE AGGREGATO 01
 AGGREGATO A02 FINANZIAMENTI DELLO STATO
01 – DOTAZIONE ORDINARIA
04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
TOTALE AGGREGATO 02
EURO
“
EURO
€
€
EURO
122.177,83
30.165,77
152.343,60
12.863,56
10.000,00
22.863,56
2
Come da comunicazione . prot. n. 13439 dell’11/09/2015
del MIUR la risorsa finanziaria assegnata a questo
Istituto per l'anno 2016 è pari ad € 12.863,56 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.
21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come
indicato nella nota suddetta.
Vengono altresì iscritte a Bilancio alla voce 04- Altri Finanziamenti Vincolati - le ulteriori risorse finanziaria
aggiuntive
di €
2.000,00 assegnati
con nota prot. n. 528 del 27/11/2015( Piano miglioramento processo
autovalutazione ) e di € 8000,00 assegnati con nota n. 0024341 del 07/10/2015 ( realizzazione corsi CLIL),
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione alla risorsa
finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
Saranno oggetto di successive variazioni tutte le altre risorse finanziarie assegnate in corso d’anno ( es. PON ecc.)
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd.
“Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli
istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente,
accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074
del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:
 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-112007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione al DSGA e sostituto);
 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
 AGGREGATO A 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
04 – UNIONE EUROPEA
EURO 7.500,00
€ 7.500,00 assegnati con nota 1762 del 20/01/2016 ( Fondi strutturali europei – PON 9035 del 13.7.2015).
03 - PROVINCIA VINCOLATI
FONDO ECONOMATO AMM.NE PROVINCIALE
FONDO ECONOMATO PER SPESE TELEFONICHE
EURO
“
5.000,00
2.800,00
06 - ALTRE ISTITUZIONI
EURO
4.200,00
EURO
19.500,00
EURO
“
15.000,00
15.000,00
EURO
34.527,00
15.000,00
500,00
50.027,00
TOTALE AGGREGATO
04
 AGGREGATO A 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI
TASSE E CONTRIBUTI
TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI
02 - FAMIGLIE VINCOLATI
CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE e STAGE linguistici
CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE, PAGELLE ECC.
CONTRIBUTO ECDL,PET,DELF
TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI
EURO
03 – ALTRI VINCOLATI
CONTRIBUTO DITTA SIGMA
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI
TOTALE AGGREGATO 05
EURO
516,46
EURO
516,46
EURO 65.543,46
AGGREGATO A 07 ALTRE ENTRATE
Interessi Attivi Tesoreria Unica al 31.12.2015
Interessi sul cc postale al 31.12.2015
TOTALE AGGREGATO 07
EURO
7,77
EURO
16,52
EURO
24,29
TOTALE
ENTRATE
EURO 260.274,91
3
Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee
programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa e dalla Carta dei
servizi . Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente
qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare
più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.
PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Poiché nell’esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e
non , si dispone il prelevamento TOTALE dall’avanzo di amministrazione e il suo utilizzo così come indicato nel
Modello D allegato al Programma Annuale 2016.
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2015 è così di seguito riassunto:
AGG.
ATTIVITA’
VOCE
A
IMPORTO
VINCOLATO
18.411,53
IMPORTO NON
VINCOLATO
95.177,83
40.177,83
32.000,00
2.000,00
21.000,00
A01
A02
A03
A04
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese per il personale
Spese d’investimento
P 01
P 02
P 03
P 10
P15
Progetti
Alternanza scuola lavoro
Certificazione Lingue Straniere e stage ling.
Piano miglioramento autovalutazione
Viaggi d’istruzione
Aggiornamento personale
11.754,24
804,24
10.950,00
27.000,00
9.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
TOTALE AVANZO AMM. PRELEVATO
30.165,77
122.177,83
P
2.675,70
15.735,83
LA POLITICA DELLA SPESA
In particolare, considerando gli orientamenti fondamentali della politica della spesa, è da sottolineare che
a)
a partire dalla legge finanziaria 2002, ogni anno, le scuole subiscono riduzioni nell’ assegnazione di fondi
per il funzionamento ;
b)
la maggior parte dei finanziamenti ministeriali sono destinati a spese obbligatorie;
c)
un’altra parte cospicua delle risorse assegnate sono caratterizzate da vincoli di destinazione;
d)
i finanziamenti statali assegnati quale dotazione ordinaria sono appena sufficienti a coprire tutte le spese
di funzionamento;
e)
i proventi del contributo degli alunni sono spesi a loro stesso vantaggio per assicurazione, acquisto pagelle,
ecc.
Pur nell’ambito di tali limiti, nel presente bilancio sono individuabili precisi criteri a cui si ispira la politica della spesa.
In primo luogo, si prevede di acquistare beni durevoli e di consumo, arredi, attrezzature didattiche, materiali librari e
scientifici, ecc. in modo da rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di
cui la scuola già dispone.
In secondo luogo, si prevede un impegno di spesa per stimolare la capacità progettuale del personale docente ed ATA.,
per realizzare attività innovative e qualificanti in campo educativo e didattico.
In terzo luogo, si prevede di potenziare il patrimonio informatico al fine di consentire alla scuola di stare al passo con
una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa.
In conclusione, con tali scelte la Scuola si propone lo scopo di favorire il proprio sviluppo, sia potenziando i sussidi
didattici ed informatici, sia promuovendo iniziative e progetti innovativi, nell’ottica di un costante miglioramento dei
livelli di efficienza, efficacia e qualità del servizio erogato agli studenti.
SPESE
AGGREGATO A- ATTIVITA’
VOCE A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF, l’Istituto può, allo stato attuale,
contare sul finanziamento delle spese di funzionamento dedotto dalla nota prot. n. 13439 dell’11.09.2015, sul
prelevamento di una consistente somma dall’avanzo di amministrazione non vincolato e sul finanziamento che
4
annualmente l’Amministrazione provinciale di Frosinone assegnerà alla scuola per provvedere direttamente e con
sollecitudine ad effettuare le spese necessarie per una ottimale funzionalità dell’istituzione scolastica, per i piccoli
interventi di manutenzione , per spese telefoniche ecc.
Con nota prot. n. 1906 del 7 gennaio 2014, l’ Amministrazione Provinciale di Frosinone ha trasmesso il Nuovo
Regolamento per il servizio economato presso gli istituti di istruzione a carico provinciale con decorrenza anno
2014.
Con il nuovo Regolamento l’Istituto, contrariamente agli anni precedenti, non può più utilizzare il fondo economato
per l’acquisto di materiali di pulizia e materiali vari di cancelleria ad uso degli Uffici.
Per il corrente anno si prevedono € 2.800,00 per spese telefoniche ed € 5.000,00 per le altre spese per un totale di €
7.800,00- .
Le risorse elencate nella scheda illustrativa finanziaria in oggetto consentiranno di effettuare le spese di funzionamento
di carattere generale quali ad esempio l’acquisto di materiale di cancelleria e stampati per gli uffici, materiale per la
pulizia dei locali, spese postali e telefoniche, manutenzione ordinaria, spese per la sicurezza, abbonamenti a riviste,
all’acquisto libri e riviste ad uso dell’ufficio, pagamento oneri bancari, rimborso spese ai revisori dei conti, spese per
l’adeguamento dell’istituzione scolastica alle misure minime di sicurezza previste dal DLgs 196 del 30 giugno 2003,
compenso al responsabile del servizio di prevenzione e protezione , spese per il progetto di de materializzazione
SEGRETERIA DIGITALE, ecc.
In detta scheda è prevista inoltre, tra le partite di giro, l’anticipazione al D.S.G.A. del Fondo per le minute spese di euro
300,00-.
Dal finanziamento ordinario vengono accantonati € 200,00 per il Fondo di riserva.
Le spese totali previste per tali attività, escluse le partite di giro, ammontano ad Euro 58.641,39 -in linea di massima
così ripartite.
Sottovoce
ATTIVITA’
Importi
01
Personale ( compenso RSPP + oneri )
Euro
2.700,00
02
Spese per acquisto di beni di consumo, stampati, riviste, libri, ecc
Euro
14.355,33
03
Euro
23.100,00
Euro
5.486,06
06
Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzii, manutenzione
ordinaria, licenze d’uso, segreteria digitale, utenze e canoni, rimborso spese
alla B.P.C. , ecc..
Altre spese amministrative quali spese postali,assicurazioni,compensi e
rimborso spese ai revisori dei conti , oneri per visite fiscali, ecc.
Beni d’investimento
Euro
13.000,00
99
Anticipo al D.S.G.A. per le minute spese
Euro
300,00
04
VOCE A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Le risorse che si prevede di utilizzare per la realizzazione delle attività connesse al funzionamento didattico
generale provengono in parte dai contributi non vincolati versati dagli alunni , in parte dal prelevamento dall’avanzo
di amministrazione non vincolato e dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato della quota di euro
1.325,70 relativa al finanziamento destinato a misure di sostegno agli alunni aventi titolo ai contributi per l’acquisto
di libri di testo , per il comodato d’uso e per il prestito gratuito dei libri di testo , per € 1.350,00 al premio per la
valorizzazione delle eccellenze . Nella scheda illustrativa relativa a dette attività, sono state previste spese per
l’acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all’attività didattica;
spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature e dei laboratori, spese per canoni annuali Fibra Ottica,
spese per l’acquisto di materiale per le esercitazioni didattiche e per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle
attrezzature tecnico-scientifiche, per il concorso di poesia in memoria del prof. Di Brango Donato, docente presso
questo Istituto, aperto a tutte le scuole di 1° grado statali e paritarie del cassinate e comuni limitrofi, per il canone
annuale del Registro elettronico Infoschool/Spaggiari, per l’acquisto di sms e libretti giustificazione assenze, per
l’assicurazione alunni, Spese per le certificazioni informatiche, ecc
Spese per la stampa del giornalino d’istituto, di opuscoli e brochure ecc;
Spese per l’acquisto del materiale di consumo occorrente per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel POF;
Le spese totali previste per tali attività ammontano complessivamente ad Euro 65.516,45 - così ripartite.
Sottovoce
ATTIVITA’
Importi
02
Spese per acquisto di beni di consumo, stampati, riviste, libri, pagelle,
accessori per l’educazione fisica ecc
Spese per prestazione servizi, manutenzione attrezzature didattiche, utenze e
canoni abbonamento internet per la didattica, pubblicità , assicurazioni, ecc.
Euro
16.243,43
Euro
34.200,00
03
5
04
Altre spese amministrative quali, azioni di sostegno al nuovo obbligo
scolastico, premi concorsi Istituto, quote associative, oneri postali ecc.
Beni investimento
06
Euro
8.573,02
Euro
6.500,00
VOCE A 03 – SPESE DI PERSONALE
Con l’introduzione del nuovo sistema di pagamento delle competenze accessorie tramite il cedolino unico di cui all’art.
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191e del conseguente decreto ministeriale 1° dicembre 2010 e della
nota MIUR prot. 8110 del 17/12/2012, per il corrente anno saranno imputate all’aggregato A3 le spese per il
pagamento delle sotto indicate competenze accessorie fino ad esaurimento delle giacenze di cassa
Corsi di recupero ;
Compensi per indennità di direzione al DSGA e al sostituto ;
Complessivamente a carico dell’ Istituto si prevedono spese per Euro 17.735,83 ( di cui € 15.735,83 prelevati
dall’avanzo di amministrazione vincolato ed € 2.000,00 prelevati dall’avanzo di amministrazione non vincolato ) così
ripartite:
ATTIVITA’
Importi
01
Personale
Euro
15.735,83
03
Acquisto di servizi e utilizzo di beni
Euro
1.250,00
04
Altre spese
Euro
750,00
Sottovoce
VOCE A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO
Per potenziare ed ampliare i laboratori funzionanti, per acquistare nuovi sussidi didattici sia per i laboratori che per
l’auditorium, per rinnovare le postazioni informatiche obsolete, sono stati prelevati fondi non vincolati dall’avanzo di
amministrazione 2015 oltre ad una quota pari ad € 2000,00 dal finanziamento per il funzionamento .
Complessivamente, quali spese di investimento, si prevede di spendere euro 27.200,00.
Sottovoce
ATTIVITA’
03
Spese per prestazioni di servizi, consulenza informatica ( compenso
Euro
amministratore di sistema ) manutenzione delle attrezzature didattiche, licenze
d’uso ecc.
Spese per acquisto beni di investimento per la didattica e per gli uffici di
Euro
segreteria, ecc.
06
Importi
12.600,00
14.600,00
AGGREGATO P - PROGETTI
Dal punto di vista organizzativo i progetti presentati sono stati aggregati per famiglie caratterizzate da
sostanziale omogeneità e dalla medesima fonte di finanziamento.
PROGETTO 01 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro di cui al DD 936 del 15 settembre 2015 vengono prelevati
dall’avanzo di amministrazione non vincolato € 9.000,00 e € 804,24 dall’avanzo vincolato ( Progetti Orientamento DL
104/2013 art.8) per un totale di Euro 9.804,00 così ripartiti.
Sottovoce
ATTIVITA’
Importi
01
Personale
Euro
4.500,00
02
Beni di consumo
Euro
500,00
03
Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi
Euro
4.000,00
04
Altre spese
Euro
804,24
PROGETTO 02 – CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE
Il progetto in oggetto comprende vari sottoprogetti e gli stage linguistici all’estero per gli studenti, tutti attinenti
all’approfondimento e alla conoscenza delle lingue straniere studiate. Per la realizzazione del progetto si prevede di
6
impegnare
i fondi prelevati dall’avanzo di amministrazione non vincolato per le spese a carico dell’Istituto, mentre
sono a carico delle famiglie le spese per gli stage all’estero e le certificazioni.
Complessivamente, per la realizzazione del progetto, si prevede di spendere Euro 38.077,00 così ripartiti.
Sottovoce
ATTIVITA’
Importi
02
Beni di consumo
Euro
3.000,00
03
Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi
Euro
34.877,00
PROGETTO 03 – PIANO MIGLIORAMENTO AUTOVALUTAZIONE
Con DDG n. 528 del 27.11.2015 l’ Istituto è stato individuato tra le scuole destinatarie del finanziamento di € 2.000,00
per la realizzazione di Piani di miglioramento in esito al processo di autovalutazione. Per la realizzazione del progetto in
argomento vengono prelevati dall’avanzo di amministrazione non vincolato € 2.000,00. Le entrate in oggetto sono così
ripartite:
Sottovoce
ATTIVITA’
Importi
01
Personale
Euro
2.000,00
02
Beni di consumo
Euro
1.500,00
03
Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi
Euro
500,00
PROGETTO 04 – PROGETTO PON AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO RETE LAN/WLAN
Con Nota Miur prot. AOOOGEFID/1762 del 20.01.2016 l’ Istituto è stato individuato tra le scuole destinatarie del
finanziamento di € 7.500,00 per la realizzazione Del progetto PON di cui all’avviso pubblico prot. 9035 del 13 luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Per la
realizzazione del progetto in argomento le entrate in oggetto sono così ripartite:
Sottovoce
ATTIVITA’
Importi
01
Personale
Euro
1.125,00
06
Beni di investimento
Euro
6.375,00
PROGETTO 10 – VIAGGI D’ISTRUZIONE
Per la realizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate programmate per il corrente anno, si prevede di
utilizzare:
- il prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato per le spese a carico dell’istituto,
i contributi che verseranno all’uopo gli alunni per il noleggio dei pullman, le spese di albergo ecc.
Alla data odierna , per la realizzazione del progetto in esame, si prevedono spese per Euro 2.650,00-.
PROGETTO 15 - PROGETTO AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA
Per la realizzazione degli Interventi formativi D.M. 821/2013 art.3 -comma 1-lettera b- Formazione CLIL e degli
Interventi formativi e per la realizzazione di
corsi CLIL di cui al DM 435/2015, per Corsi di aggiornamento
su tematiche varie per il personale docente ed ATA , saranno utilizzati i fondi prelevati dall’avanzo di amministrazione
non vincolato pari ad euro 10.000,00 e i Fondi all’uopo assegnati dal MIUR € 8.000,00. Complessivamente per la
realizzazione di tali iniziative sono disponibili Euro 28.950,00 che si prevede di impegnare come di seguito
specificato scheda mod. B - .
Sottovoce
ATTIVITA’
Importi
01
Euro
25.810,00
02
Spese di personale ( di cui € 10.950,00 per progetti DM 821 CLIL e €
8.000,00 per progetto DM 435/2015 CLIL 2016
Beni di consumo
Euro
640,00
03-13
Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi
Euro
1.000,00
04-01
Altre spese
Euro
1.000,00
AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA
Si stanzia la somma pari ad Euro 200,007
AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La Disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad euro 0,00Stante quanto descritto, si invita
o il Consiglio d’Istituto ad approvare il Programma annuale e a formulare proposte in ordine alla migliore
qualificazione della spese,
o tutto il personale coinvolto nei progetti e nelle attività ad adoperarsi per la migliore riuscita, a livello di
servizio, del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.
Cassino, 23 gennaio 2016
Il Segretario della Giunta esecutiva
Il Presidente della Giunta esecutiva
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