RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - esercizio 2013
Cremona, lì 20 giugno 2014
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Indice
Premessa
1. Il funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di Cremona
pag. 4
2. I dati complessivi di Ente
8
3. I risultati dell'Ente
13
3. 1. Referto del Controllo di gestione
•
•
•
•
13
Attività del controllo di gestione;
Valutazione delle prestazioni dirigenziali effettuata dal Nucleo
Indipendente di Valutazione;
Il monitoraggio dell’acquisto di beni e servizi a sensi della
Legge n. 191/2004;
La sintesi dell’andamento economico finanziario per centro di costo;
3. 2. Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa
30
3. 3. Relazione sulla qualità dei servizi
32
3.4 Relazione sull'attività di controllo sugli organismi partecipati
36
•
•
•
•
•
•
Aziende speciali Ufficio d'Ambito e Cr.forma;
Alot;
Fondazione Teatro A. Ponchielli;
Parchi;
Associazione Strada del Gusto Cremonese;
Altri enti partecipati.
Allegati
-
allegato n. 1 “Obiettivi strategici – risultati esercizio 2013”
allegato n. 2 “Obiettivi individuali – risultati esercizio 2013”
allegato n. 3 “ Indicatori del PDS – risultati esercizio 2013”
allegato n. 4 “Indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione – risultati esercizio 2013”
allegato n. 5 “Piano dei Centri di Costo 2013”
allegato n. 6 “Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013 - per settore e per centro di costo”
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Premessa
Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cremona ai
commi 4 e 5 dell'art. 37 “Ciclo di gestione della performance” stabilisce che la Relazione sulla
Performance è adottata dalla Giunta Provinciale su proposta del Direttore Generale, se presente,
ovvero del Segretario Generale, previa validazione del Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV).
Contiene la sintesi dei risultati dell’Ente, valutati secondo i criteri di cui alla linee guida in materia
di misurazione e valutazione della performance, e secondo il sistema di audit e controllo interno,
disciplinato dallo specifico regolamento; ai fini della trasparenza la Relazione sulla Performance è
pubblicata sul sito internet istituzionale.
Le informazioni contenute nella presente Relazione sono trattate nei seguenti paragrafi:
-
i dati complessivi di Ente: in questo paragrafo si descrivono le principali
caratteristiche strutturali ed organizzative dell’Ente;
-
il funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di Cremona : in questo
paragrafo si descrive l’attuale situazione dei controlli interni nella Provincia di
Cremona;
-
i risultati dell'Ente: contiene i risultati conseguiti dall'Ente così come illustrato nelle
relazioni di fine esercizio elaborate dal sistema dei controlli interni.
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1. Il funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di Cremona
In seguito al Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con Legge n. 213 del 7
dicembre 2012, la Provincia di Cremona ha predisposto a fine 2012 un nuovo Regolamento dei
Controlli Interni (approvato dalla Giunta Provinciale con DCP n. 4 del 29/01/2013). Il nuovo
sistema dei controlli interni si pone le seguenti finalità:
•
correttezza, legittimità e regolarità dell’azione amministrativa;
•
efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa;
•
adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e delle
linee di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti;
•
monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
•
efficacia, efficienza e economicità degli organismi esterni partecipati;
•
controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia attraverso organismi esterni al
fine principale di misurare il grado di soddisfazione degli utenti.
Il sistema si articola nelle seguenti forme di controllo:
•
controllo di regolarità amministrativa;
•
controllo di regolarità contabile;
•
controllo di gestione;
•
controllo strategico;
•
controllo sugli organismi partecipati;
•
controllo sulla qualità dei servizi.
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Si riporta qui di seguito una descrizione sintetica dell'attività svolta per ciascuna delle suddette
forme di controllo:
Tipo di controllo
Responsabile/Struttura
organizzativa preposta al
controllo
Attività del controllo
controllo di
regolarità
amministrativa
Segretario Generale
Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia
in forma preventiva che successiva. Il primo si esplica
nell’ambito del processo di formazione dell’atto, mentre
il secondo si svolge successivamente al perfezionamento
del medesimo. Oggetto del controllo successivo sono le
determinazioni di impegno di spesa e i contratti non
stipulati in forma pubblico-amministrativa individuati a
seguito di apposita campionatura. Il controllo successivo
si svolge in apposite sedute con cadenza almeno
bimestrale.
controllo di
regolarità contabile
Ragioniere Capo
Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta e al
Consiglio, che non sia di mero indirizzo e che determini
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del
servizio finanziario esercita il controllo di regolarità
contabile mediante espressione del parere previsto
dall’articolo 49 del TUEL.
controllo di
gestione
Responsabile Servizio
Programmazione
•
•
controllo strategico
Responsabile Servizio
Programmazione
•
•
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Assistenza all'elaborazione dei documenti di
programmazione gestionale.
Misurazioni e analisi periodiche:
• del grado di raggiungimento degli
obiettivi gestionali,
• del rapporto tra costi sostenuti e
quantità e qualità dei servizi offerti
attraverso l'impiego della contabilità
analitica alimentata dalla contabilità
economico-patrimoniale
e
nella
continua analisi,
• delle modalità operative di lavoro, al
fine
di
una
costante
reingegnerizzazione processuale che
tenga in considerazione i tempi e la
qualità finale degli output;
tali misurazioni e analisi sono contenute nei
report del controllo di gestione e oggetto di
costante informazione ai dirigenti, oltre che alla
Direzione Generale, alla Giunta e al Nucleo
Indipendente di Valutazione al fine della
valutazione della performance.
Assistenza agli organi politici nella traduzione
del programma di mandato in politiche
pubbliche ed in progetti di intervento.
Misurazioni e analisi periodiche:
• del grado di attuazione degli obiettivi
di mandato e delle eventuali ragioni
dello scostamento;
• del grado di incidenza delle politiche
pubbliche sul contesto di riferimento
Tipo di controllo
Responsabile/Struttura
organizzativa preposta al
controllo
Attività del controllo
(outcome);
del grado di soddisfazione della
domanda espressa dagli stakeholders
rispetto all’azione amministrativa
svolta;
tali misurazioni e analisi sono contenute nei
report del controllo strategico e oggetto di
costante informazione ai dirigenti, oltre che alla
Direzione Generale, alla Giunta, al Consiglio e
al Nucleo Indipendente di Valutazione al fine
della valutazione della performance.
•
controllo sugli
organismi
partecipati
Ragioniere Capo
•
•
•
•
controllo sulla
qualità dei servizi
Dirigenti di settore
Individuazione nella Relazione Previsionale e
Programmatica, degli obiettivi cui gli organismi
devono tendere.
Definizione di indirizzi ai quali adeguare piani
programma, attività e priorità annuali e schemi
di bilancio.
Impostazione e attivazione di un idoneo sistema
informativo avente ad oggetto i rapporti
finanziari tra Provincia e organismi partecipati,
la
situazione
contabile,
gestionale,
organizzativa, i contratti di servizio e il rispetto
delle norme sulle finanza pubblica.
Acquisizione costante di informazioni utili per
verificare l'attinenza dell'attività degli organismi
partecipati oltre che alla normativa, ai
regolamenti,
anche
agli
indirizzi
dell'Amministrazione, al fine di porre in essere
opportune azioni correttive in caso di
scostamento
rispetto
agli
obiettivi
assegnati;definizione di standard di controllo
coordinato, anche in collaborazione con il
Collegio dei Revisori dell'Amministrazione
Provinciale.
I risultati complessivi della gestione dell'ente
locale e degli organismi partecipati sono rilevati
mediante la redazione del bilancio consolidato.
In sede di redazione annuale del PEG e del PDS, sono
indicati gli obiettivi di miglioramento in termini di
qualità per i singoli settori/servizi.
Gli esiti delle rilevazioni effettuate sono illustrati, entro i
termini di approvazione della relazione al rendiconto
sulla gestione, in un rapporto annuale.
Gli strumenti e le modalità attraverso i quali perseguire il
miglioramento delle performance sono principalmente
individuati come segue:
• approvazione carta dei servizi;
• definizione dei livelli di qualità che la Provincia
si impegna ad assicurare, degli indicatori e degli
standard dei servizi;
• indagini di soddisfazione sui servizi della
Provincia rivolte ai cittadini e agli uffici interni;
• indagini sul clima interno;
• gestione delle segnalazioni e dei reclami
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Tipo di controllo
Responsabile/Struttura
organizzativa preposta al
controllo
Attività del controllo
attraverso un sistema informatizzato e
centralizzato al fine di rilevare e far
tempestivamente fronte alle criticità riscontrate.
Il coordinamento dei controlli interni nonché l'utilizzo tempestivo, in chiave organizzativa e
gestionale, delle informazioni e delle risultanze delle diverse forme di controllo si basa sullo
scambio dei report consuntivi prodotti dai responsabili dei controlli interni in occasione di incontri
con periodicità almeno bimestrale convocati dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario
Generale.
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2. I dati complessivi di Ente
Al fine di una descrizione complessiva di Ente, si evidenziano attraverso l’uso di tabelle i
dati di sintesi1 relativi ai seguenti ambiti:
-
popolazione;
-
territorio;
-
l’organo esecutivo dell’Ente;
-
la struttura organizzativa dell’Ente;
-
sintesi dell’andamento economico finanziario generale dell’Ente;
POPOLAZIONE
-
Popolazione residente al 31.12.2013
363.033
-
Condizione socio-economica delle
famiglie - Reddito pro-capite (Prodotto
€ 25.315,00
Interno Lordo per abitante) al 2011
TERRITORIO
-
Superficie in Km2
-
Strade
- Provinciali comprensive delle ex
statali
- Comunali
- Autostrade
-
Km2 1.770,951
Numero di edifici scolastici di
competenza provinciale
- in proprietà
- in locazione o altro tipo di
rapporto a carattere oneroso
- in uso gratuito (convenzioni o
Km 887
Km 1.309
Km 18
63 di cui
23
14
26
1
Fonte: Relazione Previsionale e Programmatica, Rendiconto e altri documenti contenenti dati messi a disposizione
dall’Ufficio Statistica e dai Settori Risorse umane, Salute e Sicurezza e Patrimonio e Provveditorato della Provincia di
Cremona.
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comodati ex L. n. 23/96 e vari)
-
Numero di Comuni
115
L’ORGANO ESECUTIVO DELL’ENTE
Assessorati:
•
•
•
•
•
•
•
•
bilancio, personale, grandi opere, servizi generali
federalismo e semplificazione, rapporti istituzionali, sicurezza del territorio, protezione
civile, gestioni associate dei Comuni
cultura e sport
pianificazione e coordinamento territoriale, trasporti, patrimonio ed opere pubbliche
istruzione, formazione e lavoro
agricoltura e ambiente
politiche sociali ed associative, pari opportunità, politiche giovanili
sviluppo economico, turismo, innovazione ed Expo
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
-
La struttura organizzativa della Provincia di Cremona a valere dal 01/07/2011 al 30/04/2013
è articolata nei seguenti settori:
-
Direzione Generale – cod. DG;
Segreteria Generale – cod. SG;
Agricoltura e Ambiente – cod. 37;
Appalti e Legale – cod. 30;
Programmazione Opere e Servizi Amministrativi – cod. 39;
Lavoro, Formazione e Politiche sociali – cod. 35;
Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale – cod. 43;
Patrimonio e Provveditorato – cod. 40;
Pianificazione Territoriale e Trasporti – cod. 42;
Risorse economiche e finanziarie – cod. 31;
Risorse Umane, Salute e Sicurezza – cod. 32;
Cultura e Turismo – cod. 36;
Strategie per lo Sviluppo del Territorio – cod. 44;
Unità di Progetto Paullese – cod. 45;
URP e Servizi Interni – cod. 34.
I sopra citati Settori sono accorpati nelle seguenti aree:
-
SERVIZI GENERALI di cui fanno parte il Settore Risorse Economiche e Finanziarie, il
Settore Appalti e Legale, il settore Risorse Umane, Salute e Sicurezza e il Settore URP e
Servizi Interni;
PERSONA E IMPRESA di cui fanno parte il Settore Lavoro, Formazione e Politiche
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-
Sociali e il Settore Cultura e Turismo;
GESTIONE DEL TERRITORIO di cui fanno parte il Settore Agricoltura e Ambiente e il
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti;
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO di cui fanno parte il settore Programmazione
Opere e Servizi Amministrativi, il Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale e il
Settore Patrimonio e Provveditorato.
Dal 01/05/2013 la struttura organizzativa della Provincia di Cremona si è così modificata:
-
Direzione Generale – cod. DG;
Segreteria Generale – cod. SG;
Agricoltura e Ambiente – cod. 37;
Appalti e Legale – cod. 30;
Programmazione Opere e Servizi Amministrativi – cod. 39;
Lavoro, Formazione e Politiche sociali – cod. 35;
Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale – cod. 43;
Patrimonio e Provveditorato – cod. 40;
Pianificazione Territoriale e Trasporti – cod. 42;
Risorse economiche e finanziarie – cod. 31;
Risorse Umane, Salute e Sicurezza – cod. 32;
Strategie di Sviluppo e Turismo – cod. 47;
Unità di Progetto Paullese – cod. 45;
URP e Servizi Interni – cod. 34.
I sopra citati Settori sono accorpati nelle seguenti aree:
-
-
-
SERVIZI GENERALI di cui fanno parte il Settore Risorse Economiche e Finanziarie, il
Settore Appalti e Legale, il settore Risorse Umane, Salute e Sicurezza e il Settore URP e
Servizi Interni;
LAVORO E SVILUPPO di cui fanno parte il Settore Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali e il Settore Strategie di Sviluppo e Turismo;
GESTIONE DEL TERRITORIO di cui fanno parte il Settore Agricoltura e Ambiente e il
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti;
INFRASTRUTTURE STRADALI E PATRIMONIO di cui fanno parte il settore
Programmazione Opere e Servizi Amministrativi, il Settore Manutenzione e Sviluppo
Rete Stradale e il Settore Patrimonio e Provveditorato.
Totale personale impiegato presso l’Ente
al 31.12.2013 di cui
- di ruolo
- Direzione Generale
- Segretario Generale
- personale temporaneo
- contratti formazione lavoro
Strutture
- Mezzi operativi
- Veicoli
- Centro elaborazione dati
- Personal computers
n. 468
n. 458
n. 1
n. 1
n. 8
n. 0
n. 23
n. 86
si
n. 541
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-
Organismi gestionali
- Consorzi
- Aziende
- Istituzioni
- Società di capitali
- Concessioni
n. 5
n. 2
/
n. 10
/
INDICI GENERALI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
INDICI
2011
2012
2013
Autonomia finanziaria
55,95%
81,95%
91,13%
45,74%
71,30%
74,20%
44,05%
18,05%
8,87%
48,26%
26,12%
47,05%
31,68%
31,47%
38,84%
30,48%
16,85%
37,05%
2.043.376,01
1.934.119,82
3.769.516,62
25,22%
27,62%
31,87%
36,44%
59,78%
74,28%
24,18%
31,98%
23,45%
77,33%
97,74%
140,35%
47,02%
52,20%
43,69%
3,39%
4,25%
3,86%
(accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III)
Autonomia impositiva
(accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III)
Dipendenza da trasferimenti
(accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III)
Capacità di spesa
(pagamenti totali / previsioni definitive spese + residui
passivi iniziali)
Rigidità spesa corrente
(metodo I: costo del personale + costo interessi passivi /
impegni spese correnti)
Rigidità spesa corrente
(metodo II: costo del personale + costo interessi passivi +
quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III)
Andamento della spesa per
godimento beni di terzi
(da Conto Economico)
Incidenza del costo del personale
sulle spese correnti
(costo del personale / spese correnti)
Incidenza dei residui attivi
(totale residui attivi / totale accertamenti di competenza)
Incidenza dei residui attivi di parte corrente
(totale residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di
competenza tit. I+II+III)
Incidenza dei residui passivi
(totale residui passivi / totale impegni di competenza)
Incidenza dei residui passivi di parte corrente
(residui passivi tit.I / impegni di competenza tit. I)
Indice di economia delle spese di parte corrente
(previsioni definitive spese correnti - impegni di competenza
spese correnti / previsioni definitive spese correnti)
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INDICI
2011
2012
2013
Pressione finanziaria
112,64
151,07
147,48%
92,09
131,45
120,09
88,68
33,28
14,36
193,68
174,54
152,71
225,08
272,80
25,76
4,47%
2,63%
4,38%
(entrate tit. I + III / popolazione*)
Pressione tributaria
(entrate tit. I / popolazione*)
Trasferimenti erariali pro capite
(entrate tit.II / popolazione*)
Spesa corrente pro capite
(impegni spese tit. I / popolazione*)
Spesa di investimento pro capite
(impegni spese tit. II / popolazione*)
Onerosità media dell'indebitamento
(interessi passivi su mutui e altri prestiti a lungo termine /
debiti di finanziamento a lungo termine (voce CI))
*si considera il n. degli abitanti al 31/12/2013 pari a 363.033
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3. I risultati dell'Ente
I risultati conseguiti dall'Ente sono illustrati nelle relazioni di fine esercizio elaborate dal
sistema dei controlli interni. Di seguito si riportano le seguenti relazioni:
1 Referto del controllo di gestione;
2 Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa;
3 Relazione sulla qualità dei servizi;
4 Relazione sull'attività di controllo sugli organismi partecipati.
3. 1. Referto del Controllo di gestione
Ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del T. U. EE. LL, la struttura operativa alla quale è
assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del controllo di gestione, che
costituiscono il Referto del Controllo di Gestione, agli amministratori ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli obiettivi gestionali programmati, ai responsabili dei servizi affinché questi
ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili e alla Corte dei conti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198.
Inoltre, l'art. 12 “Oggetto del controllo” del Regolamento dei Controlli Interni della
Provincia di Cremona, approvato con DCP n. 4 del 29/01/2013, stabilisce che il report redatto dalla
struttura preposta al controllo di gestione, con riferimento all'intero esercizio, costituisce il Referto
del Controllo di Gestione.
Attività del controllo di gestione
Il controllo è stato eseguito sugli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano
degli Standard (PDS) esercizio 2013 approvati rispettivamente con DGP n. 97 del 18/04/2013 e con
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Decreto del Direttore Generale n. 49 del 09/05/2013 (successivamente modificati con DGP nn. 208
del 30/07/2013 e 306 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore Generale n. 85 del 02/08/2013 e
120 del 11/11/2013) e sugli obiettivi dello Stato di Salute dell'Amministrazione (SSA) esercizio
2013 approvati con Decreto del Direttore Generale n. 120 del 11/11/2013.
Gli obiettivi del PEG sono costituiti dagli obiettivi strategici e dagli obiettivi individuali. I
primi rappresentano gli obiettivi direttamente derivati dalla programmazione strategica contenuta
nella Relazione Previsionale e Programmatica e si caratterizzano per la trasversalità e per una
valenza di medio lungo periodo; gli obiettivi individuali invece costituiscono la declinazione degli
obiettivi strategici e hanno una valenza di breve periodo.
Gli obiettivi del PDS e dello SSA sono costituiti dai target/valore attesi assegnati agli
indicatori di performance. Per quanto riguarda il PDS, questi ultimi misurano l'efficacia, l'efficienza
e l'economicità che si persegue nello svolgimento delle attività ripetitive e routinaria per
l'erogazione dei servizi all'utenza. Gli indicatori di performance dello SSA rappresentano invece la
condizione di solidità dell'Ente in grado di consentire l'attuazione delle strategie.
La costruzione del PEG e del PDS esercizio 2013, si è caratterizza per i seguenti aspetti:
− il PEG e il PDS esercizio 2013 sono stati costruiti in modo partecipato e condiviso da parte
di tutti gli attori coinvolti nel processo di programmazione gestionale. Tra la fine del 2013 e
l’inizio del 2014 si sono susseguiti degli incontri tra Direttore Generale, Dirigenti e
Assessori, attraverso i quali, partendo dall'individuazione di obiettivi strategici derivati dai
Programmi e i Progetti della Relazione Provvisionale e Programmatica 2013 – 2015 e del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013 – 2015, si è giunti, tenuto conto delle
risorse a disposizione, alla declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi individuali per
l'esercizio 2013.
Questo processo si è realizzato attraverso le seguenti fasi:
fase
1
ATTIVITA’
• Definizione degli indirizzi strategici
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ATTORI
Presidente, Giunta Provinciale,
fase
ATTIVITA’
ATTORI
• Quantificazione presuntiva, per grandi aggregati, le risorse Direttore Generale, Ragioniere Capo
acquisibili e gli impieghi consolidati e incomprimibili da e Dirigenti
attuare del bilancio di previsione
2
• Elaborazione
della
Relazione
Previsionale
e Direttore Generale, Assessori,
Programmatica, del Piano Esecutivo di Gestione e del Dirigenti e Ragioniere Capo
Piano degli Indicatori di Performance
• Verifica della compatibilità finanziaria del PEG
3
• Redazione ed approvazione dello schema di bilancio di Direttore Generale, Ragioniere Capo,
previsione e degli allegati da parte della Giunta Giunta Provinciale, Revisori dei
Conti, Presidente del Consiglio
Provinciale
• Presentazione della bozza definitiva di PEG alla Giunta Provinciale e Commissione Affari
Istituzionali e Bilancio
Provinciale
• Richiesta parere e relazione sul Bilancio da parte
dell’organo di revisione
• Trasmissione della proposta di bilancio al Presidente del
Consiglio e alla Commissione Affari Istituzionali e
Bilancio per l’esame
4
• Presentazione e discussione in Consiglio Provinciale
Ragioniere Capo, Assessori e
5
• Approvazione in Consiglio Provinciale
Consiglio Provinciale
Consiglio Provinciale
6
• Approvazione della bozza definitiva di PEG e del Piano Giunta Provinciale, Direttore
Generale e Dirigenti
degli Standard
− la costruzione del PEG 2013 è stata tesa all’individuazione di obiettivi gestionali
significativi e coerenti con le linee programmatiche relative ai progetti ed alle azioni da
realizzare nel corso del mandato per tutti gli ambiti ivi indicati. A ciò è conseguito
l'elaborazione di un documento nella sua completezza omogeneo, senza frantumazioni, e
senza duplicazioni, declinato in una struttura leggibile;
− dal 2013, anche agli obiettivi strategici del PEG sono assegnati indicatori di risultato; in
precedenza gli obiettivi strategici erano privi di indicatori di risultato ed erano valutati
esclusivamente in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali ad essi
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collegati. Ne è conseguita una migliore programmazione in termini di definizione di
obiettivi strategici significativi e misurabili e una valutazione della performance estesa al
raggiungimento di obiettivi di natura strategica (ovvero al grado di attuazione della
strategia).
I risultati della verifica del controllo di gestione sono rappresentati tramite l’utilizzo di
quattro tabelle di seguito riportate in cui si evidenziano gli obiettivi gestionali e i risultati conseguiti
nell'esercizio 2013.
La tabella n. 1 riporta gli obiettivi strategici del PEG 2013 con i relativi indicatori di
risultato e il relativo valore atteso e valore a consuntivo.
La tabella n. 2 riporta gli obiettivi individuali del PEG 2013 per settore con le relative fasi,
indicatori, il relativo valore atteso e valore a consuntivo e le eventuali osservazioni del Dirigente per
ciascun obiettivo.
La tabella n. 3 contiene gli indicatori di contesto e di performance del PDS esercizio 2013
per settore.
La tabella n. 4 contiene il grado di conseguimento degli indicatori dello Stato di Salute
della Amministrazione esercizio 2013.
tabella n. 1 – Obiettivi strategici – risultati esercizio 2013.
vedi allegato n. 1
tabella n. 2 – Obiettivi individuali – risultati esercizio 2013.
vedi allegato n. 2
tabella n. 3 – Indicatori del PDS – risultati esercizio 2013.
vedi allegato n. 3
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tabella n. 4 – Indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione – risultati esercizio 2013.
vedi allegato n. 4
La redazione delle tabelle nn. 1,2 e 3 si è conclusa entro gennaio '14, mentre la compilazione
della tabella n. 4 è terminata in aprile '14. Queste tabelle sono state utilizzate dal NIV al fine della
valutazione delle prestazioni dirigenziali che si è conclusa in data 04/06/2014.
Valutazione delle prestazioni dirigenziali effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione
La valutazione delle prestazioni dirigenziali è avvenuta nel rispetto del Sistema di Valutazione
delle Prestazioni del Personale della Provincia di Cremona approvato con DGP n. 237 del
17/09/2013. Con tale atto, il Sistema di Valutazione delle Prestazioni del Personale è stato
modificato sulla base delle proposte del NIV approvate nella seduta del 17/05/2013 e di seguito
riportate:
Proposta di modifica
Note
1 Disgiungere la valutazione degli obiettivi strategici dalla
valutazione degli obiettivi individuali
E' necessario ridefinire il “Grado di
raggiungimento del singolo obiettivo
strategico”; dal 2013 il grado di
raggiungimento dell'obiettivo strategico sarà
calcolato in relazione al raggiungimento di
indicatori assegnati all'obiettivo strategico
2 Precisare che gli indicatori del PDS possono essere di tue tipi:
“on/off” o “proporzione”; nel primo caso, quando il target non è
raggiunto al 100%, la % di raggiungimento dell'indicatore è pari
a 0 mentre nel secondo caso, quando il target non è raggiunto al
100%, la % di raggiungimento dell'indicatore è calcolata in
proporzione al grado di raggiungimento del target; la suddetta
tipologia di indicatore è dichiarata dal dirigente per ciascun
indicatore di performance
3 Graduare il punteggio dei comportamenti
organizzativi (competenze organizzative e
gestionali)
E' necessario prevedere una graduazione
basata su un sistema proporzionale con fascia
minima di accesso
4 Le percentuali di raggiungimento devono contemplare la
presenza dei decimali
Le scale di valutazione devono essere espresse
utilizzando i simboli matematici ≤, ≥, < e >
(questo al fine di considerare anche gli
eventuali valori con decimali)
Pagina 17 di 51
Proposta di modifica
Note
5 Le competenze organizzative e gestionali dei comportamenti
organizzativi (prestazioni dirigenziali) devono essere integrati
dal comportamento “Capacità di proporre obiettivi e indicatori di
misurazione significativi e di qualità”
6 Modificare il dizionario delle competenze: correggere
RELAZIONE E NETWORKING “visione integrata” e
“comunicazione” (ad oggi gli indicatori di questi due
comportamenti coincidono)
7 Prevedere tra gli indicatori sullo Stato di Salute
dell'Amministrazione un indicatore “indebitamento/spesa
corrente”
8 Sostituire l'indicatore dello Stato di Salute dell’Amministrazione Modifica a valere nel 2014
“Indice di gradimento della formazione” con “indice di
apprendimento dello formazione”
9 Spostare l'indicatore sulla spesa del personale dalla salute
organizzativa (Stato di Salute dell'Amministrazione) alla salute
finanziaria inserendo la precisazione su come è calcolato questo
indicatore
10 Ridefinire gli indicatori sull'empowerment informatico (presenti
nello Stato di Salute dell'Amministrazione)
Inserire gli indicatori “grado di diffusione e
utilizzo di open office”, “grado di diffusione
delle stampanti di rete”, “presenza del Piano di
continuità” (ad oggi non sono ancora stati
definiti i target di questi nuovi indicatori) e
cancellare l'indicatore “n. postazioni di
lavoro/n. postazioni di lavoro da
informatizzare”
11 Modificare le fasce del punteggio raggiunto prestazioni
dirigenziali
Aggiornare le fasce sulla base della seguente
scala: ≥ 95 %e.R.R. 100%; ≥ 85 e < 95
%e.R.R. 90%; ≥ 75 e < 85 %e.R.R. 80%; ≥ 65
e < 75 %e.R.R. 70%; ≥ 50 e < 65 %e.R.R.
50%; < 50 %e.R.R. 0%
12 Ridefinire i comportamenti del dizionario delle competenze ove
ridondanti
13 Modificare il regolamento nella parte della capacità di valutare i
collaboratori: si deve precisare che la valutazione dei
collaboratori fa esclusivo riferimento alla variabile
comportamenti (non si considera quindi la valutazione della
variabile risultati individuali)
14 Cancellare l'indicatore nello Stato di Salute dell'Amministrazione
“indice di varianza della valutazione complessivo (tutte le
valutazioni comprese quella dei dirigenti)”
15 Esplicitare il peso degli ambiti della performance organizzativa
delle PO e AP
16 Correggere scala punteggio assegnato “risultati individuali –
standard di settore” di PO/AP (pag 9): manca fascia da 65% a
74%
17 Inserimento del campo “media ponderata del grado di
raggiungimento degli obiettivi” nella scheda obiettivi e
definizione di tutti i campi della tabella della scheda competenze
delle schede di valutazione
18 Precisare che l'indice di varianza, ai fini della valutazione dei
collaboratori, è rapportato al n. dei dipendenti del settore valutati
Pagina 18 di 51
Proposta di modifica
Note
19 Correggere nelle schede di valutazione “stato di salute dell'ente”
in “stato di salute dell'amministrazione” (così come definito nel
sistema di misurazione e valutazione)
Il Sistema di Valutazione delle Prestazioni del Personale della Provincia di Cremona prevede
che la valutazione delle prestazioni dirigenziali si basi sui seguenti ambiti di misurazione:
•
Risultati Individuali:
a sua volta costituito da:
◦ obiettivi individuali: rappresenta l'insieme degli obiettivi individuali contenuti nei PEG dei singoli settori;
◦ piano degli standard di settore: rappresenta l'insieme degli indicatori contenuti nei PDS dei singoli settori;
•
Performance d'area:
a sua volta costituito da:
◦ obiettivi di area: rappresenta l'insieme degli obiettivi individuali contenuti nei PEG dei singoli settori
facenti parte della struttura organizzativa di massima dimensione, l'area;
◦ piano degli standard di area: rappresenta l'insieme degli indicatori contenuti nei PDS dei singoli settori
facenti parte dell'area;
•
Performance Organizzativa:
a sua volta costituito da:
◦ grado di attuazione della strategia : rappresenta la capacità di attuazione degli indirizzi strategici definiti
dagli organi di governo; fa riferimento agli obiettivi strategici contenuti nel PEG;
◦ piano degli standard di ente: rappresenta l'attività ordinaria ed istituzionale dell'Ente; è costituito dagli
indicatori del PDS (di tutti i settori);
◦ stato di salute dell'amministrazione: rappresenta la condizione di solidità dell'ente in grado di consentire
l'attuazione delle strategie, il perseguimento degli obiettivi e l'ordinaria gestione;
◦ outcome: rappresenta l'impatto dell'azione politica sull'ambiente esterno e misura la capacità di risposta ai
bisogni del territorio;
•
Comportamenti Organizzativi:
a sua volta costituito da:
◦ competenze organizzative e gestionali: rappresenta l'insieme dei comportamenti organizzativi intesi come
'elementi osservabili della competenza utilizzata entro una riconosciuta dimensione, vale a dire l'insieme
delle azioni osservabili, messe in atto da un individuo, sollecitate dalla combinazione di contesto e di
caratteristiche proprie';
◦ capacità di valutare i collaboratori : rappresenta la capacità volta a cogliere ed evidenziare nei propri
collaboratori differenti comportamenti e contributi da cui scaturisce una differenziazione nei giudizi e
nelle valutazioni.
Tali ambiti assumono diversa rilevanza a seconda del soggetto valutato (coordinatore d'area,
dirigente, incaricato di alta professionalità, incaricato di posizione organizzativa e dipendente del
comparto).
I risultati della proposta di valutazione delle prestazioni dirigenziali esercizio 2013 sono
contenuti nel verbale della seduta NIV del 04/06/2014 (disponibile agli atti dell'Ente); nella tabella
n. 5 se ne riporta una sintesi.
Pagina 19 di 51
tabella n. 5 – Sintesi valutazione delle prestazioni dirigenziali – esercizio 2013.
Dirigenti di settore
e Dirigente in staff
Area
RISULTATI INDIVIDUALI
obiettivi individuali
PERFORMANCE D'AREA
piano degli standard
obiettivi di area
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
grado di attuazione della
strategia
piano degli standard
piano degli standard
stato di salute
dell'amministrazione
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
Competenze
organizzative e gestionali
outcome
Capacità di valutare
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Valutazione
non
valutazione
valutazione
valutazione
valutazione
valutazione
valutazione
valutazione
valutazione
valutazione
valutazione
non
non
non
non
non
non
non
non
non
rapportata al
rapportata al totale
rapportata al
rapportata al totale
rapportata al
rapportata al
rapportata al
rapportata al totale
rapportata al rapportata al rapportata al totale
rapportata al
rapportata al
rapportata al
rapportata al
rapportata al
rapportata al
rapportata al
rapportata al
rapportata al
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
peso
2)
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
(σ
coordinatore d'area - peso:
dirigente di settore - peso:
dirigente in staff - peso:
Dirigente
SETTORE RISORSE
UMANE, SALUTE E
SICUREZZA
Dirigente
SETTORE APPALTI E
LEGALE
Dirigente
SETTORE RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Dirigente
SETTORE U.R.P. E
SERVIZI INTERNI
25
30
30
15
20
20
5
34,16
19,43
18,72
0
19,43
89,43
50,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
34,16
19,43
8,39
0
19,43
90,43
13
43,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
28,03
16
8,54
0
16,00
80,00
96,15
20
50,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
22,5
13,14
54,19
3
16,14
87,14
20
99,72
15
35,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
24,65
14,29
12,38
0
14,29
80,29
97,45
30
100,00
20
50,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
24,55
14,29
39,84
1
15,29
86,29
91,50
25
94,13
12
37,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
31,47
17,71
62,49
5
22,71
89,71
93,50
30
90,75
13
43,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
27,65
16
11,44
0
16,00
80,00
100,00
25
100,00
15
40,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
23,6
13,71
41,2
1
14,71
85,71
97,27
30
100,00
20
50,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
23,6
13,71
47
1
14,71
85,71
100,00
30
95,45
16
46,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
27,48
15,43
77,64
5
20,43
87,43
Dirigente
SETTORE UNITA' DI
PROGETTO
PAULLESE
99,50
30
100,00
20
50,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
28,23
16
11,27
0
16,00
87,00
Dirigente in staff alla
Direzione Generale
89,80
24
100,00
20
44,00
88,91
13
97,21
5
86,92
3
21,00
23,01
16,43
16,43
81,43
SEGRETERIO
GENERALE
DIRETTORE
GENERALE
INFRASTRUTTURE STRADALI E PATRIMONIO
GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORO E SVILUPPO
SERVIZI GENERALI
21,00
Dirigente
SETTORE
PATRIMONIO E
PROVVEDITORATO
30
100,00
20
95,50
30
88,51
93,00
30
83,69
90,57
92,50
99,09
5
5
5
5
95,27
97,94
92,44
98,48
4
5
4
5
9,00
5
5
3
Dirigente
SETTORE
MANUTENZIONE E
SVILUPPO RETE
STRADALE
100,00
97,13
20
20
25
86,92
Dirigente
SETTORE
PROGRAMMAZIONE
OPERE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI
40,00
0
0
0
5
Dirigente
SETTORE
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E
TRASPORTI
15
5
5
5
97,21
Dirigente
SETTORE
AGRICOLTURA E
AMBIENTE
96,43
5
5
5
13
Dirigente
SETTORE STRATEGIE
DI SVILUPPO DEL
TERRITORIO
25
15
15
15
88,91
Dirigente
SETTORE LAVORO,
FORMAZIONE E
POLITICHE SOCIALI
100,00
5
10,00
9,00
10,00
95,30
100,00
0,00
0,00
0,00
90,43
97,06
0,00
0,00
0,00
77,64
Descrizione della procedura per la verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi e
la valutazione delle prestazioni dirigenziali
Entro il 31 gennaio di ogni esercizio i centri di responsabilità devono concludere
l’inserimento dei valori a consuntivo delle fasi e degli indicatori degli obiettivi del PEG e del PDS;
entro tale termine devono inoltre comunicare alla Direzione Generale le motivazioni di eventuali
obiettivi non raggiunti. Successivamente la Direzione Generale, tramite il controllo di gestione,
procede ad esaminare i risultati raggiunti, ad elaborare eventuali osservazioni e a richiedere
eventuali ulteriori informazioni ai centri di responsabilità qualora ritenesse non sufficientemente
definito lo stato di attuazione dell’obiettivo di PEG; presenta quindi i risultati di tale lavoro al
Nucleo Indipendente di Valutazione ai fini della valutazione delle prestazioni dirigenziali e della
conseguente liquidazione della retribuzione di risultato; il NIV elabora e comunica la proposta di
valutazione delle prestazioni dirigenziali al Presidente della Provincia (che approva la valutazione
con proprio decreto). Successivamente, il Dirigente del Settore Risorse Umane con proprio decreto
da corso alla liquidazione della retribuzione di risultato.
Il dirigente che intende contestare la valutazione della propria performance può proporre
ricorso scritto e motivato al NIV entro dieci giorni dal ricevimento della scheda di valutazione. I
dieci giorni decorrono dal giorno successivo al ricevimento della scheda e fanno riferimento ai
giorni di calendario. Entro i successivi 20 giorni il NIV convoca l'interessato per valutare le ragioni
del ricorso. A conclusione dell'audizione, il NIV relaziona al Presidente in ordine alle ragioni
espresse dal ricorrente; alla luce della relazione e di eventuali ulteriori integrazioni, il Presidente
conferma o modifica la valutazione.
Pagina 21 di 51
Definizione della retribuzione di risultato
Il trattamento economico del personale dirigenziale si compone di una parte fissa, vale a dire
lo stipendio tabellare, determinato direttamente dal contratto collettivo nazionale, e di una parte
accessoria, regolata anch'essa dal contratto nazionale in termini di regole generali.
La parte accessoria, a sua volta, è costituita dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione
di risultato.
La prima
è connessa direttamente alle attribuzioni assegnate dal Presidente dell'Ente al
singolo dirigente nell'ambito della architettura organizzativa ed è proporzionale alla complessità dei
compiti e delle correlate responsabilità; tale remunerazione, determinata nei suoi limiti minimi e
massimi dal contratto nazionale, viene determinata secondo il sistema di pesatura della posizione
dirigenziale adottato dall'ente.
La seconda è quella parte di retribuzione accessoria che viene invece erogata solo in rapporto
al grado di raggiungimento degli obiettivi che l'amministrazione assegna al dirigente anno per anno.
Tale misura viene determinata in base al sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall'Ente e
pubblicato sul sito web.
Attualmente, il contratto nazionale stabilisce che l'importo percentuale minimo del risultato sia
il 15% della retribuzione di posizione, ma la riforma Brunetta del 2009 ha introdotto il principio per
cui le amministrazioni devono progressivamente aumentare la percentuale di retribuzione legata
agli obiettivi (retribuzione di risultato) rispetto alla retribuzione di posizione, ritenendo
fondamentale legare la retribuzione al risultato che il singolo raggiunge. In Provincia di Cremona
questa percentuale, per il 2013, è pari a 21,74%.
Il complesso della retribuzioni di posizione e di risultato è determinato anno per anno dagli
enti che costituiscono un apposito fondo a questo scopo, che rappresenta il limite massimo delle
risorse spendibili. Il fondo è costituito in base alle puntuali disposizioni del contratto nazionale,
quindi senza discrezionalità da parte dell'Ente, ad eccezione della voce relativa alla complessità
Pagina 22 di 51
organizzativa dei singoli enti e all'attivazione di nuovi servizi, che può essere calcolata
autonomamente, fornendo però le ragioni di tale quantificazione.
Di seguito si riporta lo schema dell'ammontare degli incentivi collegati alla performance.
Riferimento
normativo
Anno di competenza 2012
Anno di
competenza 2013
stanziato
erogato
stanziato
Produttività collettiva e
individuale
(dipendenti)
Art. 17 comma
2 lett. a) del
CCNL
1.4.1999
428.390,26
427.839,11
379.170,04
Piani operativi di
produttività
(dipendenti)
Art. 15 comma
5 e art. 17
comma 2 lett.
a) del CCNL
1.4.1999
21.080,00
20.320,00
40.040,00
Convenzioni con
soggetti terzi per
servizi (dipendenti)
Art. 15 comma
1 lett. d) e art.
17 comma 2
lett. a) del
CCNL
1.4.1999
4.800,00
3.400,00
0,00
Retribuzione di
risultato (posizioni
organizzative e alte
professionalità)
Art. 10 del
CCNL
31.3.1999
58.179,15
54.906,77
70.358,49
512.449,41
506.465,88
489.568,53
Art. 28 del
CCNL
23.12.1999 e
art. 110
comma 2
D.lgs. 267/00
153.131,25
137.323,16
152.077,87
Ammontare complessivo degli incentivi
collegati alla performance
665.580,66
643.789,04
641.646,40
Totale non dirigenti
Retribuzione di
risultato dirigenti
Pagina 23 di 51
Il monitoraggio dell’acquisto di beni e servizi a sensi della Legge n. 191/2004
Il D. L. n. 168 del 12/07/04, convertito con modificazioni nella L. n. 191 del 30/07/04, ha
modificato ed integrato l’art. 26 della L. n. 488 del 23/12/99 riguardante l’acquisto di beni e servizi
da parte delle Pubbliche Amministrazioni. A seguito di queste modifiche, le pubbliche
amministrazioni, tra cui le Province, qualora non intendano avvalersi per i propri acquisti delle
convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., sono tenute comunque al rispetto dei parametri di
prezzo/qualità in esse previsti per beni e servizi comparabili.
Al fine di assicurare effettività all’intera disciplina la normativa prevede disposizioni che
rafforzano la verifica da parte degli uffici preposti al controllo di gestione. In particolare si
stabilisce:
•
che i provvedimenti con cui le amministrazioni deliberano di procedere in modo
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi debbano essere trasmessi alle strutture ed
agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza
e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del sopracitato articolo, ovvero al fine di
verificare l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto
di beni e servizi comparabili oggetto di convenzione (art. 26 c. 3-bis L. n. 488/99);
•
che la struttura preposta al controllo di gestione sottoponga annualmente all’organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l’attuazione della norma stessa; tale relazione deve essere resa
disponibile sul sito internet dell'Ente (art. 26 c. 4 L. n. 488/99).
Per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, è stata individuata
una procedura interna di classificazione informatica degli atti di impegno di spesa per l'acquisto di
beni e servizi; di seguito si riporta lo schema dei casi in cui l'Ente può trovarsi in fase di acquisto
del bene o del servizio e dei conseguenti adempimenti:
A. acquisto di beni e servizi non oggetto di convenzione CONSIP:
Pagina 24 di 51
 non sussiste l’obbligo di utilizzare i parametri prezzi qualità;
 è comunque obbligatorio allegare al contratto di acquisto la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni
contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm;
 è obbligatorio inviare copia della determinazione di acquisto al Controllo di
Gestione (tale invio è limitato esclusivamente alle determinazioni di acquisto
di beni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro natura,
avrebbero potuto o potranno ragionevolmente essere oggetto di convenzione
CONSIP);
B. acquisto di beni e servizi oggetto di convenzione CONSIP:
B.1
adesione alla convenzione:
 è obbligatorio inviare copia della determina di acquisto al Controllo di
Gestione (in quanto necessarie alla predisposizione della relazione annuale
prevista dell’art. 26 sopra richiamato);
B.2
si procede in via autonoma utilizzando “i parametri di prezzo/qualità” come
limiti massimi essendo il bene/servizio comparabile a quell’oggetto di
convenzione CONSIP:
 è obbligatorio inviare copia della determina di acquisto al Controllo di
Gestione (al fine dell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo);
 il dipendente che ha sottoscritto il contratto, allega allo stesso la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm;
B.3
si procede in via autonoma non utilizzando “i parametri di prezzo/qualità”
essendo il bene/servizio analogo a quello contemplato dalla convenzione
CONSIP ma non comparabile ad esso:
 è obbligatorio inviare copia della determina di acquisto al Controllo di
Gestione (al fine dell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo);
 il dipendente che ha sottoscritto il contratto, allega allo stesso la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm.
Si ritiene che il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 ("spending review"), convertito con
modificazioni nella L. 135/2012, non abbia reso necessario modifiche/correttivi alla procedura
Pagina 25 di 51
sopra descritta; tale procedura dimostra ancora validità e utilità ai fini della normativa vigente.
Infatti, fatta eccezione per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile vedi art. 1 c. 7 del Decreto sopraccitato, per i quali l'Ente è tenuto
ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, resta la facoltà e non
l'obbligo di ricorrere alle convenzioni ovvero ad utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi.
Gli acquisti nel 2013
Al fine della predisposizione della relazione di cui all’art. 26 c. 4 sopra richiamata, a partire
dal 06/09/2010 la comunicazione al Controllo di Gestione delle determinazioni con cui si procede
ad acquisti di beni e servizi (da parte dei servizi dell'Ente) avviene
tramite classificazione
informatica delle determinazioni sulla base delle tipologie di acquisto sopra descritte; in fase di
predisposizione dell’atto di acquisto di beni e servizi, il proponente attribuisce all’atto stesso uno
dei seguenti codici identificativi:
A = acquisto di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP”,
A1 = acquisto di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP – adesione a
convenzione CRA RL”,
B1 = acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – adesione alla
convenzione”,
B2 = acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – si procede in via
autonoma utilizzando i parametri di prezzo/qualità” come limiti massimi, essendo il
bene/servizio comparabile a quell’oggetto di convenzione CONSIP,
Pagina 26 di 51
B3 = acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – si procede in via
autonoma non utilizzando i parametri di prezzo/qualità”, essendo il bene/servizio analogo a
quello contemplato dalla convenzione CONSIP ma non comparabile ad esso).
Dall’esame delle determinazioni di acquisto di beni e servizi classificate, risulta che nel
corso del 2013 è stato fatto ricorso alle convenzioni CONSIP (o CRA - Centrale Regionale degli
Acquisti) per l’acquisto delle seguenti tipologie di beni e servizi e importi:
Acquisti in convenzione – anno 2013
utenze e canoni per telefonia fissa
utenze e canoni per telefonia mobile
utenze e canoni per energia elettrica
noleggio automezzi e fotocopiatrici
totale
Importi
(pagato 2013)
99.653,39
43.495,45
1.023.645,24
94.257,68
1.166.794,08
Il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dalla Provincia di Cremona, così come
desunto dal consuntivo finanziario del 2013, è pari ad euro 24.142.082,5 (valore impegnato
complessivo degli interventi di bilancio 2012 cod. 02 e 03 del titolo I).
I risparmi ottenuti
Dall’esame delle determinazioni di acquisto di beni e servizi classificate come A1 (acquisto
di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP – adesione a convenzione CRA RL”) e B1
(acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – adesione alla convenzione”) non è
stato possibile quantificare complessivamente i risparmi conseguenti attraverso il ricorso alle
convenzioni in quanto nelle premesse delle determinazioni di acquisto di beni e servizi non è
riscontrabile il confronto tra i prezzi praticati da CONSIP o CRA ed i prezzi praticati dai fornitori
presenti sul mercato. L’adesione alle singole convenzioni, tuttavia,
ha sicuramente prodotto
vantaggi economici per la Provincia di Cremona derivanti da una serie di fattori quali:
•
una maggiore velocità negli acquisti;
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•
un minor impiego di tempo per il personale addetto alla predisposizione degli atti di gara;
•
totale eliminazione di eventuali contenziosi.
L’adesione alle convenzioni ha comportato vantaggi anche per i fornitori quali:
•
l’accesso al mercato della P.A. con elevato potenziale di vendita;
•
la possibilità di diventare fornitore per più Amministrazioni con un’unica gara;
•
la garanzia di un processo negoziale improntato alla massima trasparenza.
La sintesi dell’andamento economico finanziario per centro di costo
L’Ente dispone di un sistema di contabilità analitica alimentata da valori economico
patrimoniali. Le registrazioni in contabilità analitica avvengono con riferimento al Piano dei Centri
di Costo che è approvato annualmente dalla Giunta Provinciale in occasione dell’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione. Nell'esercizio 2013 è stato adottato il Piano dei Centri di Costo
rappresentato nella tabella in allegato (vedi allegato n. 5; in rosso sono evidenziate le
modifiche/integrazioni al Piano rispetto all'anno precedente). Anche per l'esercizio 2013 il Piano
dei Centri di Costo della Provincia di Cremona è stato costruito ad immagine della struttura
organizzativa generale dell'Ente. Nell'esercizio 2014 ha preso avvio la sperimentazione di una
nuova struttura del Piano dei Centri di Costo, basata sull'introduzione di centri di costo “di
processo” ossia di centri di costo coincidenti con i processi organizzativi in cui si realizza l'attività
dell'Ente, al fine di giungere al monitoraggio dei costi per processo e non solo per unità
organizzativa.
Lo strumento della contabilità analitica è stato utilizzato sino ad oggi ai fini del
monitoraggio e dell’andamento nel tempo dei costi; ad oggi la contabilità analitica non è impiegata
come strumento di budgeting economico. Si deve sottolineare che l’utilità di questo strumento si è
ulteriormente rafforzato in seguito all'introduzione nel 2011 del Piano degli Indicatori di
Performance, oggi Piano degli Standard, adottato con Decreto del Direttore Generale e costituito da
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indicatori di contesto e di performance dell'erogazione dei servizi all'utente articolati per centro di
costo; dal 2012 agli indicatori del Piano sono assegnati valori attesi o target e costituiscono oggetto
di valutazione della performance.
Nell’allegato n. 6 si riporta il raffronto dei costi sostenuti negli esercizi 2011, 2012 e 2013
per settore e per centro di costo.
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3. 2. Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa
La finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è quella di monitorare
l’adeguatezza dei processi attivati nell’Ente, con l’intento di determinare un miglioramento
complessivo dell’azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle
disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente, delle direttive interne, della regolarità delle
procedure seguite, della correttezza formale nella redazione dell'atto, della presenza di una congrua
motivazione.
Nello specifico, il Regolamento Provinciale dei Controlli Interni all'art.7 prevede che
oggetto di controllo sono le determinazioni di impegno di spesa e i contratti non stipulati in forma
pubblico-amministrativa.
Gli atti sono individuati, a seguito di apposita campionatura che salvaguardi la casualità e
assicuri la tempestività dell’esame (nel 2013 è stato scelto di ricorrere al sorteggio con metodo
manuale), in modo che vengano sottoposti a controllo determinazioni pubblicate e contratti
perfezionati entro i quindici giorni antecedenti la seduta di esame. Il controllo viene effettuato in
apposite sedute con cadenza almeno bimestrale. Nel caso in cui il Segretario, che si avvale a tal
proposito di un gruppo di lavoro, rilevi negli atti controllati sintomi di irregolarità, ne dà tempestiva
e motivata comunicazione a chi ha assunto l’atto con invito contestuale ad assumere iniziative
coerenti con la segnalazione medesima.
Il Segretario generale emana direttive cui conformarsi qualora il soggetto invitato non
trasmetta argomentazioni, che vengano ritenute accoglibili, a sostegno del proprio operato.
Le relazioni relative alle singole sedute vengono trasmesse al Direttore generale, ai dirigenti,
al collegio dei revisori, al NIV, alla Giunta e al Consiglio provinciale. Nel 2013 sono stati redatti e
trasmessi n° 11 verbali, a testimonianza di un'attività intensa in ragione dell'inizio dei controlli a
partire dal mese di aprile. A tal proposito è stata redatta la seguente statistica sull'attività di
controllo.
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Il regolamento prevede, inoltre, che per lo svolgimento concreto dell'attività di controllo
venga utilizzata una scheda contenente gli ambiti in cui il controllo viene effettuato e che riporti in
modo sintetico le irregolarità e/o le non conformità riscontrate. Tale scheda è stata presentata nel
corso dell’incontro del gruppo di lavoro del 20 dicembre 2013.
Parallelamente al controllo degli atti è stato avviato e concluso il lavoro di revisione del
format dei provvedimenti medesimi. Il nuovo format per la redazione di proposte di atti di organi
collegiali e per le determinazioni dirigenziali è stato adottato a partire dal mese di settembre 2013,
preceduto da appositi incontri formativi presso i diversi settori nonché una quotidiana attività di
supporto e consulenza a richiesta.
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I lavori sono sempre stati improntati ad uno spirito di assistenza e collaborazione con i
settori, rispettando peraltro la medesima finalità inserita nel regolamento provinciale, rispetto alle
problematiche e normative di generale interesse; a titolo esemplificativo si cita il tema inerente il
ricorso al mercato elettronico, oggetto di comune approfondimento e di una circolare (diffusa nei
primi mesi del 2014).
L'attività di controllo si integra con altri strumenti ed istituti tra i quali la trasparenza
amministrativa (disciplinata dalla L. 190/2012 nonché, in forma organica, dal D.Lgs. N° 33/2013) e
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato con delibera della giunta
provinciale n° 18 del 28 gennaio 2014. Infatti nelle misure di prevenzione del rischio sono inserite
specifiche attività del controllo successivo: si cita a titolo esemplificativo: “Il sistema di controllo a
campione sugli atti dirigenziali (il sistema prevede una standardizzazione degli atti amministrativi
attraverso format, che ha preso avvio nel precedente anno, che contengono gli elementi obbligatori
dei provvedimenti e tutte le informazioni ed elementi utili)”.
3. 3. Relazione sulla qualità dei servizi
L' attivazione di un “Piano per la gestione della qualità” presuppone la progettazione e la
erogazione dei servizi che tengano conto e mettano al centro della propria azione i bisogni e le
aspettative dei cittadini. Ciò anche in considerazione della spinta verso una maggiore trasparenza
dell'azione amministrativa e del bisogno di “rendere conto”che ad essa si accompagna.
La metodologia per la realizzazione di un “Sistema qualità” considera quali dimensioni
indispensabili della misurazione e valutazione della performance organizzativa la qualità del
servizio, intesa come concetto multidimensionale:
• da un lato la qualità percepita dall’utente (rilevabile tramite indagini di customer
satisfaction)
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• dall’altra la qualità effettiva del servizio, a sua volta rappresentata da molteplici
dimensioni (tra cui accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) misurabili attraverso
indicatori e relativi standard di qualità appositamente selezionati.
In questo senso, l'analisi in termini di qualità di un servizio diviene completa, contemplando
tanto le dimensioni qualitative della percezione soggettiva quanto le dimensioni quantitative degli
standard.
Gli standard debbono confluire anche nelle carte dei servizi, intese quali strumento per la
riqualificazione del rapporto utente/cliente e ente erogatore, al fine di aumentare la soddisfazione
degli utenti ed assicurare la corrispondenza del servizio ricevuto alle aspettative ed esigenze degli
stessi.
In tale ottica, un Piano di lavoro della qualità, deve operare essenzialmente in 2 ambiti che
afferiscono ad entrambe le aree sopra richiamate:
1. nell'ambito della qualità percepita, è stata effettuata una ricognizione delle modalità di
somministrazione di indagini di gradimento all’utenza; preliminarmente sono state acquisite e
censite le diverse schede di rilevamento di customer satisfaction in uso presso i settori. E' stato
inoltre verificato
a quali indagini di c.s. condotte dai settori corrispondono indicatori di
performance del PDS.
Si è coinvolto l'URP che ha effettuato una valutazione delle schede di rilevazione utilizzate
nell'ente, anche al fine di adottare modalità di rilevazione il più possibile uniformi e condivise.
Va tenuto presente che all'interno dell'ente 2 settori da tempo si sono dotati di un sistema di
gestione qualità certificato in base alla UNI EN ISO 9001 (ed. 2008):
- Settore Agricoltura e Ambiente;
- Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.
Tali settori da anni effettuano rilevazioni di c.s. utilizzando schede standardizzate, elaborate
nell'ambito delle attività/obiettivi soggetti a monitoraggio degli enti certificatori.
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2. nell'ambito della qualità effettiva, andrebbe effettuata una mappa (censimento) dei servizi
rivolti al pubblico erogati e per ognuno di essi giungere alla definizione di una scheda descrittiva
omogenea in cui far confluire gli indicatori di performance/standard di qualità, che possono essere
fruiti a vari livelli (anche decisionali) ed utilizzati per multiformi finalità, tra cui la stesura della
carta (o degli standard) dei servizi. Punto di partenza è l'individuazione, all'interno dei processi
rilevati, di quelli che comportano come risultato finale (output) l’erogazione di un servizio al
pubblico.
Rilevazione delle indagini di customer satisfaction
Sono di seguito riportate le informazioni riportate nel censimento relativo alla ricognizione
delle indagini di customer satisfaction effettuate nell'ente, mediante acquisizione delle schede tipo
utilizzate dai settori.
Sono pervenute complessivamente 50 schede; di queste 39 sono specificamente
riconducibili a indagini di soddisfazione su servizi offerti dalla Provincia e 13 schede trovano
corrispondenza a indicatori del PDS.
L'URP ha analizzato alcuni questionari realizzati dalle strutture per valutare il proprio
servizio o una specifica attività. Alcune considerazioni generali da tenere presente per la scrittura di
un questionario finalizzato ad avere un riscontro sulla propria attività:
1. indicare chiaramente chi sta facendo l'indagine;
2. iniziare il questionario spiegando qual è lo scopo, come verranno trattate le informazioni
raccolte;
3. indicare il tempo medio di compilazione;
4. spiegare come e dove verranno restituiti i risultati;
5. individuare uno o più ambiti del proprio servizio che si vogliono sottoporre al giudizio
dell'utenza;
6. inserire un giudizio complessivo.
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Eventualmente si possono inserire domande per profilare l'utenza.
Da valutare anche l'aggiunta di domande che indaghino sul valore che quell'aspetto del
servizio (oggetto del questionario) ha per l'utenza.
Scheda tipo: elementi
Rilevazione del livello di gradimento dei servizi resi dall’Ufficio (nome ufficio)
Gentile Utente, con la compilazione del presente questionario, Le chiediamo di dedicarci qualche minuto del
Suo tempo per aiutarci a valutare, secondo il Suo punto di vista, il Servizio offerto dalla Provincia di Cremona
(nome ufficio)
Le Sue risposte costituiscono per noi un importante riscontro e saranno utilizzate ai fini di un costante
miglioramento del servizio; La preghiamo di restituire il questionario (modalità)
Potrà consultare i risultati dell’indagine compiuta (modalità)
La invitiamo ad esprimere un giudizio per il servizio effettivamente ricevuto:
1) Modalità d’accesso
a) comodità di orario di apertura al pubblico positivo sufficiente negativo
b) adeguatezza accesso telefonico positivo sufficiente negativo
c) facilità nell’accesso agli uffici positivo sufficiente negativo
d) funzionalità dei giorni di apertura al pubblico positivo sufficiente negativo
2)Assistenza
a) rapidità delle informazioni ricevute dal personale positivo sufficiente negativo
b) precisione dell’informazione telefonica positivo sufficiente negativo
c) disponibilità e cortesia del personale positivo sufficiente negativo
d) competenza del personale positivo sufficiente negativo
3) Modalità di erogazione
a) rapidità di evasione delle pratiche positivo sufficiente negativo
b) comprensibilità e facile compilazione dei moduli positivo sufficiente negativo
c) correttezza ed efficacia del servizio erogato positivo sufficiente negativo
Complessivamente il suo giudizio sul servizio effettivamente ricevuto è: (barrare uno dei simboli)
positivo sufficiente
negativo
La ringraziamo per la cortese collaborazione
Ufficio …......................
Sviluppo delle attività nel 2014
Nel 2014, l'Unità per il controllo e la Trasparenza, e l'URP, realizzeranno un progetto,
coinvolgendo alcuni servizi campione, finalizzato a definire un piano di miglioramento delle
indagini di customer satisfaction anche tramite l'elaborazione di modelli di rilevazione condivisi.
L'obiettivo è così descritto: Sviluppo delle funzioni di controllo sulla qualità dei servizi
erogati.
Fasi di lavoro:
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•
Redazione del progetto di miglioramento delle indagini di customer satisfaction anche
tramite l'elaborazione di modelli di rilevazione condivisi
01/01/2014 - 28/02/2014
•
Verifica fattibilità del progetto/Codir
01/03/2014 - 31/04/2014
•
Realizzazione del progetto
01/05/2014 - 31/10/2014
•
Verifica finale e presentazione in CODIR
01/11/2014 - 31/12/2014
3.4 Relazione sull'attività di controllo sugli organismi partecipati
Il Settore Risorse economiche e finanziarie ha effettuato nel corso dell'esercizio 2013
l'attività di controllo sugli organismi partecipati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento
dei Controlli Interni approvato con DCP n. 4 del 29.01.2013.
AZIENDE SPECIALI “UFFICIO D'AMBITO” E “CR.FORMA” (partecipate al 100% dalla
Provincia)
Il sistema dei controlli si è attuato mediante la preliminare individuazione nella Relazione
Previsionale e Programmatica 2013-2015 di puntuali obiettivi da assegnare alle due aziende speciali
dell'Ente - Ufficio d'Ambito e Cr.Forma – nonchè di specifici indirizzi a cui adeguare i relativi piani
programma e a cui conformare l'attività da svolgere nel corso del 2013.
Costante è stato il rapporto tra l'Ente e le due aziende: si sono tenute più riunioni (21
maggio, 28 maggio, 30 giugno) durante le quali sono state affrontate varie tematiche inerenti aspetti
finanziari, armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, obblighi previsti
dall'art. 25, co. 5 bis del D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012, le indicazioni della Corte dei
Conti in materia di spesa di personale e assunzioni. Costante è stato anche il confronto su
determinate criticità di carattere maggiormente pratico (riunioni del 6 giugno, 25 giugno, 2 ottobre).
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L'Ente ha cercato di supportare le aziende fornendo di volta in volta informazioni in ordine a nuove
disposizioni legislative di interesse per le aziende o appositi pareri su istanze presentate (note
inviate: prot. 107594 del 9.9.13 in ordine all'applicazione del DL 101/13, prot. 61296 del 14.5.13 e
prot. 61930 del 15.5.13 in ordine all'applicazione del DL 174/12).
Con istanza di interpello del 29.10.2013 è stato richiesto parere al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui allì'art. 25, co. 2 del DL 1/2012
all'azienda speciale Cr.Forma; all'istanza non è stato dato riscontro da parte del Ministero. Nel mese
di giugno 2013 sono stati definiti con i Settori dell'Ente interessati gli indicatori da monitorare
nonchè apposite check-list redatte sulla base degli obblighi normativi da rispettare e degli obiettivi
individuati nella RPP.
Dalle check-list compilate e restituite dalle aziende emerge quanto segue:
“Ufficio d'Ambito”
•
è stata ridotta la spesa complessiva di personale rispetto alla omologa voce dell'esercizio
2012;
•
nel 2013 non sono state effettuate assunzioni;
•
con riguardo al contenimento della spesa per lavoro flessibile, essendo l'azienda attiva dal 1°
aprile 2011, il raffronto con l'omologa voce di spesa del 2009 non è effettuabile;
•
non è stata incrementata alcuna voce retributiva per i dipendenti nè sono aumentati gli oneri
contrattuali;
•
è stato contenuto l'ammontare del Fondo risorse contrattazione decentrata, con diminuzione
del costo pro-capite a carico dell'azienda;
•
è stato adottato apposito regolamento per il reclutamento del personale ed è stata adottata la
deliberazione inerente il fabbisogno di personale;
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•
con riguardo al contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza, essendo
l'azienda attiva dal 1° aprile 2011, il raffronto con l'omologa voce di spesa del 2009 non è
effettuabile;
•
nel corso del 2013 sono stati assegnati tre incarichi professionali; la spesa è diminuita
rispetto a quella sostenuta l'anno precedente;
•
viene applicato il codice degli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
•
sono stati depositati alla CCIAA di Cremona gli atti richiesti dalla normativa, ai sensi del
comma 5bis dell'art. 114 del TUEL; alla Provincia è stata inviata comunicazione
dell'avvenuto deposito;
•
sono stati inviati alla Provincia nella tempistica fissata i dati necessari alla compilazione dei
questionari da inviare alla Corte dei Conti;
•
considerato che il 2013 è stato l'anno di attivazione del sistema dei controlli e che la checklist è stata definita nel mese di giugno, non è stato effettuato il confronto semestrale per la
verifica intermedia degli obiettivi assegnati;
•
sono stati adottati il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo nei termini stabiliti dallo
Statuto;
•
con nota del 20 agosto 2013 l'azienda ha inviato alla Provincia la documentazione dalla
quale emerge la situazione economico-contabile e la situazione organizzativa;
•
l'azienda non ha segnalato situazioni di difficoltà economica tali da determinare squilibri di
bilancio; neppure è stata evidenziata necessità di anticipazioni di cassa;
•
in data 29 luglio l'azienda ha provveduto ad inviare all'Ente i verbali anno 2013 redatti dal
revisore unico dei conti;
•
con riguardo all'obiettivo dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, l'azienda ha rispettato la
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tempistica individuata dall'Ente, con la precisazione che la deliberazione del CDA di
variazione del PEF del Piano d'Ambito è stata rinviata, e attualmente sostituita con una presa
d'atto della conclusione del lavoro da parte degli uffici;
•
non sono stati aperti procedimenti sanzionatori nei confronti di Comuni per l'assenza dei
requisiti minimi di legge inerenti i sistemi di depurazione;
•
è stata data prosecuzione, nelle more dell'individuazione del Gestore Unico, all'attività di
gestione del meccanismo transitorio di recupero delle risorse e di stanziamento delle stesse
per gli investimenti relativi;
•
con riguardo all'obiettivo della predisposizione degli atti per l'affidamento al Gestore Unico,
si osserva che l'iter non è a tutt'oggi terminato per cause che esulano dall'attività dell'azienda
speciale;
•
è stato rispettato il cronoprogramma fissato dall'Ente in ordine all'introduzione del Sistema
Tariffario Transitorio;
•
con riguardo all'obiettivo di gestione del processo di restituzione dei canoni di depurazione
non dovuti, l'azienda ha rispettato la tempistica fissata nel cronoprogramma assegnato; al 31
ottobre 2013 non risulta ancora formalmente perfezionata la pubblicazione degli elenchi
delle utenze oggetto di potenziale rimborso;
•
al 31 dicembre 2013 la percentuale di importi effettivamente rimborsati all'utenza risulta
inferiore al 25% del totale;
•
l'azienda ha provveduto nelle modalità e nei tempi richiesti ad adempiere alle istanze della
Regione Lombardia, con riguardo all'obbligo di inserimento dati nel sistema SIRE;
•
sono state promosse da parte dell'azienda forme strutturate di collaborazione con
associazioni di categoria e gruppi informali di imprese relativamente alla tematica degli
scarichi industriali in pubblica fognatura;
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•
relativamente al proprio personale l'azienda ha attivato percorsi formativi che hanno
coinvolto più del 50% del personale.
•
la verifica dei crediti e debiti in essere al 31/12/2012 è stata trasmessa con nota prot. n.
29279 del 04/03/2013 ed è stata parificata in data 25.10.2013; la verifica dei crediti e debiti
in essere al 31/12/2013 è stata trasmessa con nota prot. n. 6028 del 15/01/2014 ed è in corso
la parificazione con il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia;
Va rilevato che con atto n. 37 del 30.04.2013 il Consiglio provinciale ha provveduto ad
approvare il bilancio d'esercizio 2012 dell'azienda. La deliberazione consiliare dà atto che lo stato
patrimoniale dell'Ufficio d'Ambito evidenzia un totale attivo di €. 18.614.748 a fronte di un totale
passivo di €. 17.755.091 con un patrimonio netto di €. 859.657 essendo formato da:
•
€. 120.000 quale fondo di dotazione,
•
€. 739.657 altre riserve.
I crediti esigibili ammontano ad €. 11.368.727 e i debiti ad €. 100.792; il costo del personale
si attesta in €. 410.624. Attività e Passività risultano in pareggio. Sul bilancio dell'azienda è stato
acquisito il parere favorevole del Revisore Unico con referto del 25/3/2013;
Con deliberazione n. 102 del 28.11.2013 il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio
Economico di previsione 2014 e il Bilancio Triennale 2014-2016 dell’Ufficio d’Ambito. Il bilancio
economico di previsione 2014 presenta un risultato in pareggio per €. 719.816,58. I ricavi previsti
ammontano ad €. 684.816,58 e i costi ad €. 701.284,26; la differenza negativa di €. 16.467,68, cui
si aggiungono le imposte di esercizio previste in €. 18.532,32, pareggia con l'importo dei proventi
finanziari per €. 35.000,00.
Le previsioni di bilancio prevedono, anche per le annualità successive, il pareggio tra ricavi
e costi in:
•
€. 695.000,00 per l'anno 2015,
•
€. 695.000,00 per l'anno 2016.
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Il bilancio consuntivo 2013, in fase di predisposizione, non prevede disavanzi.
“Cr.Forma”
•
la gestione dell'annualità 2012 si è chiusa con un utile di €. 214.664,00, così come indicato
nella DCP n. 38/2013 di approvazione del bilancio di esercizio 2012;
•
la spesa complessiva di personale (consuntivo anno il 2012) è pari ad €. 2.210.938,30 di cui
€. 1.317.405,28 per personale a tempo indeterminato, €. 113.584,38 per personale a tempo
determinato e € 779.948,64 per collaborazioni; nel primo semestre 2013 la spesa sostenuta è
pari ad €. 1.852.718,24;
•
l'ammontare del fondo risorse contrattazione decentrata anno 2013 è rimasto invariato
rispetto a quello dell'esercizio 2012 (€. 129.059,35);
•
è stato effettuato l'aggiornamento dell'Albo pubblico dei Collaboratori esterni di Cr.Forma
mediante avviso di selezione pubblica per titoli ed esperienze lavorative approvato con
deliberazione del Cda n.19 dell'11/07/2013. Sul sito web di Cr.Forma è disponibile l'elenco
degli incarichi esterni affidati dall'Azienda a partire dal 01/01/2013 in aggiornamento
continuo;
•
l'Ente con Deliberazione n. 33 dell'08/09/2011 si è dotata del Regolamento relativo al
reclutamento del personale, trasmesso ai competenti organi della Provincia;
•
la spesa per incarichi professionali anno 2012 ammonta ad €. 44.879,25 (comprendente
incarichi per medico competente, revisore dei conti, consulenze fiscali, formazione
personale, sistema qualità...); nel primo semestre del 2013 la spesa per tale voce ammonta ad
€. 27.208,05;
•
è stato trasmesso alla Provincia con nota prot. n. 2517 del 30/08/2013 il Questionario
organismi partecipati - consuntivo 2012;
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•
è depositato agli atti il report inerente la customer satisfaction effettuata dall'azienda: i
risultati dei questionari somministrati denotano giudizio positivi/ottimi rispetto ai vari corsi
attivati dall'azienda;
•
con delibera n. 10 del 15/04/2013 è stato approvato dal Cda dell'Azienda il bilancio di
esercizio 2012 trasmesso alla Provincia con nota prot. n. 1144 del 15/04/2013 (approvato
dalla Provincia con DCP n. 38/2013) e con delibera n. 26 del 30/09/2013 è stato approvato
dal Cda dell'azienda il bilancio previsionale 2014 trasmesso alla Provincia con nota prot. n.
3054 del 14/10/2013;
•
il bilancio di previsione 2014 dell'azienda, approvato con DCP n. 101 del 28.11.2013,
presenta un risultato in pareggio, con ricavi e costi previsti in €. 4.148.061,00. Le previsioni
di bilancio prevedono, anche per le annualità successive, il pareggio tra ricavi e costi in:
•
€. 4.148.366,00 per l'anno 2015,
•
€. 4.148.721,00 per l'anno 2016.
Il bilancio triennale 2014-2016 chiudendosi in pareggio non ha previsto alcun trasferimento
da parte della Provincia a copertura degli eventuali costi.
•
la relazione semestrale 2013 è stata trasmessa al Protocollo della Provincia di Cremona in
data 02/09/2013 prot. 2524 mentre il bilancio consuntivo 2013 sarà predisposto entro i
termini previsti dallo Statuto dell'azienda; dal verbale di verifica n. 4 del 6.9.13 del Revisore
Unico dell'azienda emerge che "non si sono riscontrati significativi rischi di violazioni di
legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile o relativi al loro funzionamento"; non si
prevedono disavanzi di gestione per l'esercizio 2013;
•
non sono state effettuate alla Provincia segnalazioni di situazioni di difficoltà economica di
probabili squilibri finanziari;
Pagina 42 di 51
•
è stato richiesto alla Provincia di anticipare all'11/09/2013 l'erogazione della somma relativa
al IV acconto per trasferimento spese di personale rispetto alla data prevista del 15/09/2013
(nota prot. n. 2559 del 6/09/2013);
•
sono stati trasmessi all'assessore provinciale delegato i verbali redatti dal revisore unico
dell'azienda ai sensi dell'art. 23 dello Statuto: verbale n.1 del 12/03/2013, verbale n. 2 del
02/04/2013, verbale n. 3 del 11/06/2013, verbale n. 4 del 06/09/2013 verbale n. 5 del
04/12/2013;
•
la verifica dei crediti e debiti in essere al 31/12/2012 è stata trasmessa con nota prot. n. 871
del 14/03/2013 ed è stata parificata in data 21.11.2013; la verifica dei crediti e debiti in
essere al 31/12/2013 è stata trasmessa con nota prot. n. 346 del 03/02/2014 ed è in corso la
parificazione con il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia;
•
al 31/12/2013 il saldo c/c bancario è € 1.896.993,36, il saldo Fondo Economale sede di
Cremona è € 1.320,60, il saldo Fondo Economale sede di Crema € 584,57, la locazione
immobile adibito a magazzino Via Mocchino è pari a €. 1.203,02 annui, la locazione
immobile Palazzo Fodri (dal 31.08) è pari ad € 10.092,80: tale ultimo canone di affitto
rappresenta il costo contabilizzato alla data di ricevimento della fattura da parte dell'azienda
relativa al periodo di riferimento;
•
al 31.1.14 il legale rappresentante - Direttore Generale è la dr.ssa Paola Brugnoli, il
Presidente del Consiglio d' Amministrazione è Fabiano Penotti; i Consiglieri sono: Silvestro
Caira e Agostino Savoldi; Revisore Unico: Lanfranco Bolasco;
•
viene evidenziata l'opportunità che il contratto di servizio sia rivisto entro la scadenza
dell'attuale mandato del Presidente della Provincia;
•
in relazione alle attività svolte a favore delle fasce deboli, agli atti è depositato il relativo
report;
Pagina 43 di 51
•
le relazioni e rendicontazioni richieste dal distretto culturale sono state inviate alla Provincia
secondo le tempistiche richieste. Numero di corsi triennali di tecnico del restauro attivi: 4;
numero di allievi dei corsi triennali di tecnico del restauro: 42; numero di protocollo di
intesa attivi nel 2013 nell'ambito della conservazione dei beni culturali: 9; numero di corsi
IFTS attivi: 2; numero di allievi dei corsi IFTS attivi: 42; agli atti è depositato il relativo
Report;
•
sono depositati agli atti i report inerenti i rapporti con la struttura produttiva del territorio, le
attività rivolte ai giovani; lo sviluppo di ulteriori forme di partecipazione attiva alla
programmazione provinciale negli ambiti della istruzione, formazione, orientamento e
lavoro.
“ALOT” (partecipata al 25% dalla Provincia)
Relativamente ad ALOT (Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti) – società
partecipata dalle Province di Cremona, Brescia, Bergamo e Mantova - nella RPP richiamata sono
state evidenziate le disposizioni di cui all'art. 4 del DL 95/2012 che l'azienda avrebbe dovuto
rispettare. A tale riguardo si è svolta una cospicua attività di verifica nei confronti della società,
attraverso la richiesta di dati contabili e richieste di chiarimenti in ordine a specifiche tematiche.
Costante è stato anche il rapporto con le altre Province in relazione alla posizione da adottare con
riguardo alla possibilità di dismettere o sciogliere la società.
In data 12.11.2013 la Giunta provinciale, con atto n. 308, ha formulato al proprio
rappresentante nell'assemblea societaria l'indirizzo in ordine alla dismissione o scioglimento della
società.
Tale indirizzo è stato espresso nella assemblea del 13.11.2013 ed approvato anche dalle
Province di Bergamo, Mantova e di Brescia.
Con atto n. 117 del 23.12.2013 il Consiglio provinciale, nel ritenere la partecipazione
dell'Ente in ALOT non più strategica per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione a
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quanto disposto dai commi 27 e 28 dell'art. 3 della L. 244/07, ha dato mandato agli Uffici oltre che
alla Giunta di procedere in conformità all'indirizzo espresso nella citata assemblea, autorizzando
contestualmente alla dismissione totale della società; si riporta di seguito l'indirizzo:
a. verifica, entro il 31.01.2014, delle possibilità di cessione della partecipazione a soggetti
pubblici ed esperimento della procedura ad evidenza pubblica a valore di patrimonio netto
od eventualmente sulla base di apposita valutazione peritale. La procedura, in considerazione
dei costi che comporta, verrà esperita a discrezione dei soci cedenti solo in
caso di prevedibile
esito favorevole della stessa;
b. (nel caso non si sia verificata la condizione di cui al punto a), verifica, entro il 31.03.2014,
delle possibilità di cessione della partecipazione a soggetti privati sulla base di apposito
bando per la selezione di socio privato in società pubblica mediante procedura ad evidenza
pubblica a valore di patrimonio netto od eventualmente sulla base di apposita valutazione
peritale. La procedura, in considerazione dei costi che comporta, verrà esperita a discrezione
dei soci cedenti solo in caso di prevedibile esito favorevole della stessa;
c. (nel caso non si siano verificate le condizioni di cui ai punti a e b), convocazione, entro il
30.04.2014, dell'assemblea straordinaria dei soci per lo scioglimento di ALOT e la nomina
del liquidatore.
Si evidenzia che ad oggi anche i Consigli Provinciali di Bergamo e Brescia hanno adottato il
medesimo atto, mentre non è ancora stata adottata simile deliberazione da parte del Consiglio
provinciale di Mantova.
Con nota del 3.02.2014 l'Ente ha chiesto al Presidente di ALOT di documentare la sussistenza
o meno delle condizioni utili alla cessione delle partecipazioni a soggetti pubblici; ad oggi non è
pervenuta alcuna risposta in merito. Con la Provincia di Bergamo e di Brescia si stanno
perfezionando gli accordi per la redazione degli atti propedeutici e
necessari alla predisposizione
di una gara unica, in forma associata, al fine di cedere a soggetti terzi privati le partecipazioni
detenute, previa modifica dello Statuto societario. Si sta approfondendo, nel frattempo, anche la
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disposizione prevista dall'art. 1, co. 569 della Legge di Stabilità per il 2014 che prevede la
cessazione della partecipazione, non ancora
alienata entro il 30.4.2014, ritenuta, dai competenti
organi dell'ente locale, non più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali. Il termine del 30 aprile è posticipato fino al 31.12.2014 dal decreto legge
("Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di
enti locali") approvato dal Governo nella seduta del 28.02.2014.
Con riferimento al bilancio dell'esercizio 2012, la nota integrativa al documento contabile
precisa che la società non ha emesso strumenti finanziari, non ha strumenti finanziari derivati, non
detiene nè ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio azioni o quote di società controllanti,
anche per il tramite di fiduciaria o per interposta persona. Il bilancio 2012 si è chiuso con un utile di
€. 120.014,00, che è stato accantonato al Fondo di riserva legale per la somma di €. 3.013,00 e
accantonato al fondo di riserva straordinaria per la
rimanente somma di €. 117.001,00.
Dalla deliberazione del Cda del 7/10/2013 emerge che l'esercizio 2013 anche grazie ad una
oculata gestione dei costi il primo semestre 2013 ha riportato un utile prima delle tasse pari ad €.
67.470,00 (circa €. 36.607,00 dopo le tasse) e si prevede per la fine dell'anno un leggero disavanzo
(- €. 17.566,00).
Con prot. 29284 del 4.3.2013 è stata trasmessa ad ALOT la nota relativa alla verifica dei
crediti e debiti in essere al 31/12/2012; si è proceduto alla parificazione in data 25.10.2013. La
parificazione dei crediti e dei debiti in essere al 31.12.2013, a seguito di nota prot. 6034
trasmessa
alla società in data 15.01.2014, è in corso di verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti
della Provincia.
“FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI”
In data 16.10.2013, a seguito di informazioni acquisite, è stato richiesto alla Fondazione di
fornire una sintetica relazione con la quale potesse essere evidenziato l'andamento della situazione
economico-finanziaria. Il Sovrintendente della Fondazione con nota del 29.10.2013, in risposta
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all'istanza presentata, ha osservato come l'andamento del bilancio 2013 fosse sostanzialmente
conforme a quanto previsto nel bilancio preventivo, evidenziando tuttavia, la presenza di un
disavanzo di circa 480.000 euro.
Il Sovrintendente ha giustificato tale disavanzo con la significativa riduzione dei contributi
da parte degli enti pubblici (Ministero, Regione, Comune di Cremona) per circa 130.000 euro, con
il mancato rinnovo di alcuini soci Fondatori per circa 80.000 euro, con la contrazione degli incassi
quantificabile in 70.000 euro in conseguenza della situazione di crisi generale, con una diminuzione
degli altri ricavi per 200.000 euro circa.
Con successiva nota del 26.11.2013 l'Ente, nel prendere atto della risposta della Fondazione,
ha chiesto di conoscere se il CdA avesse predisposto uno specifico programma di rientro dal
disavanzo al fine di evitare l'utilizzo degli accantonamenti nonchè di evitare il crearsi di ulteriori
disavanzi per gli esercizi a venire. La Provincia ha altresì precisato che non avrebbe provveduto ad
erogare ulteriori somme rispetto alla quota associativa stanziata annualmente.
A tale richiesta la Fondazione non ha dato, ad oggi, riscontro.
PARCHI
Il 25.3.2013 sono state inviate agli Enti Parchi regionali (Parco del Serio, Parco Adda Sud,
Parco Oglio Nord e Parco Oglio Sud), partecipati dall'Ente, e alle altre Province lombarde
interessate, apposite note in ordine all'applicabilità dell'art. 9 del DL n. 95/12, anche in relazione
alla nota di ANCI del 18.3.2013. La disposizione in argomento infatti prevede che "...le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi
oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che ... esercitano, anche in via strumentale, funzioni
fondamentali di cui al'art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni
amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della
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Costituzione". Le disposizioni in argomento non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
Al riguardo sono state acquisite da tutti e quattro i Parchi le attestazioni secondo cui gli
stessi, essendo istituiti con legge regionale, con obbligo di adesione da parte degli enti locali
interessati, non sarebbero soggetti all'applicazione dell'art. 9 citato. E' stata acquisita anche la nota
della Provincia di Lodi secondo cui eventuali determinazioni in ordine all'applicazione ai Parchi
delle disposizioni in argomento sarebbero di competenza esclusiva della Regione.
La Provincia di Milano, sentita al riguardo per un opportuno confornto, ha espresso
condivisione relativamente al contenuto delle note inviate agli Enti Parco dalla Provincia di
Cremona.
“ASSOCIAZIONE STRADA DEL GUSTO CREMONESE”
Il 27 marzo 2013 è stata inviata all'Associazione Strada del Gusto Cremonese apposita nota
in ordine all'applicabilità dell'art. 9 del DL n. 95/12, anche in relazione alla nota di ANCI del
18.3.2013. L'ente ha risposto attestando che non ha scopi di lucro e gestiscono anche servizi
culturali e, pertanto, è esclusa dall'applicazione della normativa in oggetto.
Dal parere redatto in data 18.01.2013 dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione in
merito all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2012 si rileva un avanzo di amministrazione
di €. 25.881,38.
ALTRI ENTI PARTECIPATI
Si è provveduto ad acquisire i bilanci d'esercizio delle altre società o enti partecipati dalla
Provincia; si è provveduto ad informatizzare i dati acquisiti mediante il software "PARTECIPA".
Le altre società ed enti partecipati dalla Provincia al 31.12.2013 risultano essere i seguenti:
1 Autocamionale della Cisa Spa
2 Autostrade Centro Padane Spa
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3 Padania Acque Spa
4 Banca Etica Spa
5 Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa
6 Reindustria Scarl
7 G.A.L. Gruppo Azione Locale Oglio Po Terre d'Acqua soc. Cons. a r.l.
8 Cremona Fiere Spa
9 Fondazione Politecnico Di Milano
10 Fondazione San Domenico
11 Consorzio Crema Ricerche
In relazione ad Autocamionale della Cisa Spa, partecipata dalla Provincia per lo 0,043%, il
bilancio esercizio 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione evidenzia un utile pari ad €.
11.205.046,42. Tale bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea societaria.
In relazione ad Autostrade Centropadane SpA, partecipata dalla Provincia al 15,536%, dalla
nota integrativa al bilancio consuntivo esercizio 2012 emerge un utile risultante dal conto
economico pari ad €. 480.042,00.
In relazione a Cremona Fiere SpA, partecipata dalla Provincia al 10%, il bilancio d'esercizio
2012 rileva un utile di €. 39.058,00. Il Collegio Sindacale della società in data 04.04.2013, in base
alle verifiche effettuate, non ha messo in evidenza rilievi o riserve.
In relazione a SCRP SpA, partecipata dalla Provincia al 4%, la nota integrativa al bilancio
consuntivo esercizio 2012 evidenzia un utile pari a €. 45.307,00.
In relazione a Reindustria scarl, partecipata dalla Provincia all'11%, si precisa che la nota
integrativa allegata al bilancio consuntivo 2012 trasmessa alla provincia, evidenzia un utile
d'esercizio di €. 988,00. La nota per la verifica dei crediti e debiti in essere al 31/12/2013 è stata
trasmessa con nota prot. n. 6043 del 15/01/2014 ed è in corso la parificazione con il Collegio dei
Revisori dei Conti della Provincia.
Pagina 49 di 51
In relazione al GAL Oglio Po, partecipata dalla Provincia al 4,984%, il conto consuntivo
2012 ha chiuso con una perdita d'esercizio pari ad €. 1.759,00. Dal verbale dell'Assemblea
consortile del 23.04.2013 emerge che il bilancio consuntivo esercizio 2012 viene approvato
all'unanimità; i soci rimandano al 2013 il riassorbimento della perdita dell'esercizio.
In relazione alla Fondazione Politecnico di Milano, partecipata dalla Provincia al 6,670%,
dal verbale redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione emerge che l'utile di
esercizio anno 2012 è pari ad €. 61.512,00 destinato ad un fondo rischi a copertura di eventuali
future perdite.
In relazione a Banca Popolare Etica Spa, partecipata dalla Provincia allo 0,0115% dal
bilancio consuntivo 2012 si evidenzia un utile di €. 1.645.716,00.
In relazione al Consorzio Crema Ricerche, partecipata dalla Provincia al 16,50%, la nota
integrativa allegata al conto consuntivo anno 2012 evidenzia un utile di esercizio pari ad €.
21.047,00. Il Cda ha deliberato di destinare €. 1.053,00 a riserva legale ed €. 19.994,00 a riserva
straordinaria.
In relazione alla Fondazione San Domenico, partecipata dalla Provincia al 14,71%, dalla
nota integrativa al bilancio consuntivo al 30.06.2013 emerge che l'utile conseguito di €. 4.732,00
viene accantonato a riserva disponibile. La Fondazioene non detiene partecipazioni in altre società o
enti, non ha debiti assistiti da garanzia reali su beni sociali; inoltre non ha imputato oneri finanziari
a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Con riferimento a Padania Acque SpA, il Consiglio provinciale con atto n. 78 del
27.09.2013 ha approvato l’operazione di retrocessione della partecipazione detenuta da “Padania
Acque S.p.A.” in “Padania Acque Gestione S.p.A.”, a mezzo della riduzione del Capitale Sociale di
“Padania Acque S.p.A.” con assegnazione delle azioni di “Padania Acque Gestione S.p.A.” in
proporzione al Capitale Sociale rimborsato; con tale operazione la Provincia di Cremona diventerà
formalmente titolare delle azioni di “Padania Acque Gestione S.p.A.”, attualmente detenute
indirettamente tramite la proprietà della partecipazione in “Padania Acque S.p.A.”. La Provincia di
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Cremona detiene il 11,764 % del Capitale Sociale di “Padania Acque S.p.A.”, partecipazione
rappresentata da n. 6.856.921 azioni di nominali € 0,52, per complessivi nominali € 3.565.598,92.
L'utile di esercizio 2012 è pari ad €. 221.074,19 destinato a riserve per copertura di future
perdite.
E' stato stralciato nel rendiconto 2013 della Provincia di Cremona l'importo di €. 514.269,08
iscritto nell'anno 2009 relativo al riparto dei dividendi straordinari ancora da incassare, inserito
nello stato patrimoniale tra le scritture contabili dell'Ente. Detto importo potrà essere introitato a
seguito della definizione con esiti favorevoli per l'azienda del contenzioso con l'Agenzia delle
Entrate. La cancellazione del residuo attivo viene a configurarsi come un finanziamento alla
partecipata.
Formazione in materia di controllo sugli organismi partecipati
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al DL 174/12 e del Regolamento dei controlli
interni il Settore Risorse economiche e finanziarie ha partecipato, con i dipendenti interessati, ad
uno specifico corso di formazione relativo a "Le società partecipate alla luce del DL 174/12: i
controlli nell'applicazione dei regolamenti ed aspetti operativi" ed ha approfondito la materia anche
attraverso moduli dedicati predisposti dalla società Delfino & Partners.
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - esercizio 2013
Allegati
Obiettivi strategici - risultati esercizio 2013
Codice
Obiettivo strategico
allegato n. 1 Relazione sulla Performance esercizio 2013
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Note Indicatore
Valore
2013_OS01
Implementazione del sistema dei
controlli interni
0001 - % miglioramento grado
performance organizzativa dell'Ente
RISULTATO
1,00
1,9
2013_OS02
Semplificazione, razionalizzazione ed 0001 - n. dei processi monitorati dal
innovazione dei processi di lavoro;
punto di vista dei tempi e dei costi
definizione e controllo dei tempi di
risposta
RISULTATO
4,00
0
Si fa riferimento ai processi
mappati nell'ambito del progetto
di analisi dei processi dell'Ente.
RISULTATO
4
4
Il target fa riferimento ai
seguenti quattro servizi on line
livello di interazione 4:
- SITO OPAC BIBLIOTECHE;SERVIZIO RIFIUTI;- PORTALE
SINTESI;- MIDAP
COMUNICAZIONI
ALBERGATORI.
ATO- CRforma (vedi indicatori)
0002 - miglioramento livello dei servizi
on line: n. servizi gestiti on line livello di
interazione 4
2013_OS03
Intensificazione del coordinamento e 0001 - % raggiungimento obiettivi
del controllo degli organismi
individuati nella rpp
partecipati dall'Amministrazione
RISULTATO
70
73,63
2013_OS04
Crescente incentivo delle politiche di 0001 - n. servizi gestiti in forma
area vasta e della promozione di uno associata
sviluppo coordinato
RISULTATO
4
6
0002 - Incremento del n. di enti coinvolti RISULTATO
in gestione comune di servizi già avviati
(gare
associate-spesa sociale-sportello
comuni )
50
97
2013_OS05
Rafforzamento delle attività di
coordinamento di funzioni di
interesse pubblico
0001 - Superficie urbanizzata /
Superficie Territoriale
RISULTATO
0,1150 il
valore
atteso è
arrotonda
mento di
0.114979
0,115015
0002 - % dei Comuni del territorio che
hanno approvato il PGT
RISULTATO
57%
70,43%
0003 - n. di accordi territoriali stipulati
dalla Provincia >=
RISULTATO
33
39
Pagina 1 di 5
il target si riferisce a - RETE
BIBLIOTECARIA -POLIZIA
LOCALE -UFFICIO
STATISTICA - GAS (GARE)
Il target è ottenuto facendo il
rapporto tra superficie
urbanizzata 2012:
203.623.076 Mq e superficie
territoriale provinciale totale:
1.770.951.708 Mq (fonte: ufficio
PTCP della Provincia)
Il target corrisponde al valore
dicembre 2011 su 115
comuni(fonte: ufficio PTCP
della Provincia)
in documentale (PROGRAMMA
JENTE) elenco accordi. Sono
stati considerati per l'indicatore
gli accordi che coinvolgono più
di 2 enti
Obiettivi strategici - risultati esercizio 2013
Indicatore
2013_OS06
2013_OS07
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
RISULTATO
100,00
100
0002 - % comuni non in obbligo (con più RISULTATO
di 5.000 abitanti) che hanno approvato
almeno una convenzione in previsione
del primo start up normativo
10,00
50,00
54,00%
54,78%
RISULTATO
60,00
77
RISULTATO
3,50%
3,50%
Supporto agli enti locali ed al
0001 - grado di diffusione delle gestioni
territorio per favorire l'esercizio
associate (in %): quanti comuni, sul
associato delle funzioni fondamentali totale in obbligo,hanno avviato le
gestioni associate nei termini di legge
Consolidamento delle politiche di
0001 - grado di diffusione territoriale dei RISULTATO
governo del territorio e di promozione distretti del commercio
del commercio
0002 - n. adesioni alla piattaforma di ecommerce
2013_OS08
allegato n. 1 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Diffusione della cultura della
0001 - incremento degli impianti FER
riduzione degli sprechi e dei consumi alimentati con sottoprodotti (in %)
delle risorse primarie
Note Indicatore
Valore
(ovvero da 101 a 103 Comuni)
12 comuni non in obbligo
Il target è ottenuto sulla base
delle informazioni fornite dal
settore Strategie di Sviluppo e
Turismo ed è ottenuto dal
seguente rapporto: 62 comuni
su tot.115 comuni.
fonte settore Strategie di
Sviluppo e Turismo
2012:109 impianti che utilizzano
sottoprodotti tracciatiimp.attivi2013:l'attività di autorizz. di
modifiche di ricetta con
inserimento per la prima volta
di sottoprodotti o nuovi
sottoprodotti porta a 133 su tot
138 imp.attivi.
target 2013=increm.% x
arrivare a138(3,5%)
0002 - % di energia prodotta da fonti
rinnovabili – BIOGAS (rispetto a
consumi energ.pr.PEAP)
RISULTATO
26,27%
26,47%
(fonte: Servizio Amministrativo
del settore Agricoltura e
Ambiente)
0003 - % di energia prodotta da fonti
rinnovabili -BIOMASSE LEGNOSE,
BIOLIQUIDI (rispetto a consumi
energ.pr.PEAP)
RISULTATO
1,09%
1,09%
(fonte: Servizio Amministrativo
del settore Agricoltura e
Ambiente)
0004 - % di energia prodotta da fonti
rinnovabili -( rispetto a consumi
energ.pr.PEAP)
FOTOVOLTAICO
RISULTATO
8,44%
8,70%
(fonte: Servizio Amministrativo
del settore Agricoltura e
Ambiente)
0005 - % raccolta differenziata su totale
rifiuti urbani
EFFICIENZA
60,50%
61,20%
Il target corrisponde al valore
luglio 2013. (fonte: ASR
Lombardia) anno 2012
Pagina 2 di 5
Obiettivi strategici - risultati esercizio 2013
Indicatore
2013_OS09
2013_OS10
2013_OS11
Sviluppo di azioni di crescita
compatibili con il mantenimento
dell'equilibrio ambientale
Partecipazione attiva alla
programmazione, progettazione ed
esecuzione delle opere pubbliche di
impatto significativo per il territorio
Adeguamento della progettualità
dell'ente e territoriale, anche in
ambito manutentivo, a finalità
prioritarie di garanzia della massima
sicurezza degli utenti
Tipo
allegato n. 1 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Valore
Atteso
Raggiungimento
Note Indicatore
Valore
0001 - produttività del lavoro in
agricoltura
RISULTATO
78.661,53
valore non disponibile
indicatore definito dal rapporto
tra il valore aggiunto nel settore
Agricoltura, Foreste e Pesca e
numero operai agricoli in
provincia di Cremona. Il target
assegnato è ottenuto con
riferimento ai valori al 2011
(449.000.000,00/5.708)(dati
CompS CCIAA-cr)
0002 - Qualità delle acque superficiali Stato ecologico dei corsi d'acqua
(SECA)
RISULTATO
mantenime
nto valori
2012
valore non disponibile
in documentale vedi dati
analitici
0001 - Numero indice dotazioni
infrastrutturi stradali
RISULTATO
57,4
valore non disponibile
Il target corrisponde al valore
2012.(fonte: ASR Lombardia).
L'unità di misura
è il numero indice.- vedi tabella
in allegato documentale
0002 - %n. degli edifici scolastici che
rispettano la normativa in materia di
sicurezza,prevenzione incendi ed
eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici
scolastici
RISULTATO
92,86
92,86
(13 / 14)=0,9286 in %:92,86%
0003 - riduzione della vulnerabilità degli
edifici scolastici: n. interventi di
eliminazione della
vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali progettati
RISULTATO
4
4
0004 - spesa in locazioni passive per
utilizzo di immobili uso scuole:<=
RISULTATO
1156295
1142372,18
0005 - % n. edifici uso scuole con
certificazione energetica
RISULTATO
100
100
0006 - densità piste ciclabili: m. di piste
ciclabili per abitante
RISULTATO
49
49,3213492558
m.piste ciclabili sono
179.000(dati Conto Nazionale
delle infrastrutture
2011-2012); n.abitanti al
31/12/2012 in Provincia di
Cremona è pari a 361.812.
0007 - densità piste ciclabili - km di piste RISULTATO
ciclabili su km SSPP (in %)
19
20,1803833145
i km di piste ciclabili sono 179 e
la % di km di piste ciclabili sui
km SSPP è pari al 19%. Dal
Conto Nazionale delle
infrastrutture 2011-2012
0001 - Protezione civile - tempo
RISULTATO
necessario per l'attivazione della colonna
mobile (in ore)
06.00.00
03.30.00
0002 - Territorio interessato al rischio
idrogeologico
0,000409
0,000409
140,3
142,4
RISULTATO
0003 - Grado di mortalità e lesività negli RISULTATO
incidenti stradali - n. di morti e feriti per
100 incidenti stradali
Pagina 3 di 5
vedi in documentale
annotazione
si individua come target il
valore liquidato nel 2012 sui
capitoli comunicati da ing.
Ghizzoni
Edifici uso scuole in proprietà
13 (i licei classico e scient. di
Crema hanno un'unica centrale
termica e quindi una sola
certificazione, idem per
Beltrami e liceo scient. di
CR);con cert. 13
KMq 725,10 / KMq
1.770.951,708
Si individua come target il
valore del 2011. (fonte ASR
Lombardia) di cui su strade
provinciali 7,4
Obiettivi strategici - risultati esercizio 2013
Indicatore
2013_OS12
2013_OS13
2013_OS14
2013_OS15
2013_OS16
Sviluppo della mobilità intermodale
Tipo
Adozione di piani di rilancio
occupazionale e di nuovo sviluppo
del territorio
Valore
Atteso
Raggiungimento
Note Indicatore
Valore
0001 - movimentazione merci in area
portuale su gomma (in tonnellate)
RISULTATO
524765
177.623,00
si individua come target il
valore al 2012 (fonte: Settore
Pianificazione Territoriale)
0002 - movimentazione merci in area
portuale su ferro (in tonnellate)
RISULTATO
248427
223.781,00
si individua come target il
valore al 2012 (fonte: Settore
Pianificazione Territoriale)
0003 - movimentazione merci in area
portuale su acqua (in tonnellate)
RISULTATO
8044
3.243,00
si individua come target il
valore al 2012 (fonte: Settore
Pianificazione Territoriale)
RISULTATO
300,00%
sì
sì
0002 - grado di diffusione territoriale
(adesione al Fondo)
RISULTATO
1,00
1
0003 - n. locazioni attivate dal fondo
QUANTITATI
VO
0,00
valore non disponibile
0001 - soddisfazione della domanda di RISULTATO
figure professionali proveniente dai
settori produttivi più rilevanti nel territorio
27,61
valore non disponibile
L'indicatore è così definito:n.
assunzioni riferite alle richieste
di unità di personale con esito
rilevato / unità di personale
richieste dalle aziende riferito
alle richieste di unità di
personale con esito rilevato.Il
target è ottenuto dai valori 2012
0002 - Tasso di abbandono scolasticoin %
RISULTATO
17,30
15,3
Il target è relativo a RL e
coincide con il valore 2011 (nel
2010 era 18,4%) (fonte: Diocesi
di Cremona)
0001 - tasso di disoccupazione provincia RISULTATO
di Cremona- espresso in %
6,80
8,8
si individua come target il
valore al 2012 (fonte SIES)-Il
tasso di disoccupazione nella
provincia di Cremona (in cerca
di occ./totale forze di lavoro media annua x 1000 e valori %)
nel 2010 era di 6,6, nel 2011
era di 5,4 e nel 2012 di 6,8
0002 - tasso di disoccupazione giovanile RISULTATO
provincia di Cremona (giovani con un'età
compresa tra i 15 e i 24 anni)-espresso
in %
27,10
37,4
si individua come target il
valore al 2012 (fonte SIES)-Il
tasso di disoccupazione
giovanile (giovani con un'età
compresa tra i 15 e i 24 anni)
nel 2011 era di 19,90 e nel
2012 di 27,10
RISULTATO
200,00%
2.172.000,
00
1.567.000,00
si individua un target di
mantenimento riportando il n.
delle presenze nelle strutture
nel 2012 (nel 2011 erano
1.828.000)(fonte ASR
Lombardia)
0002 - Visitatori dei musei cittadini
RISULTATO
91.000,00
99.849,00
fonte Piano dettagliato degli
obiettivi 2012 Comune di
Cremona - nel 2011 i visitatori
sono 91.000,00
0003 - Visitatori dei musei e delle
gallerie statali
RISULTATO
2260
2656
dopo rilievo errore si rettifica il
target con fonte del Ministero
2012- valore raggiunto 2013vedi anche nota asr
Valorizzazione del patrimonio
0001 - incremento del patrimonio
immobiliare e del Fondo immobiliare conferito nel
"Eridano"
fondo
Sviluppo di programmi ed iniziative
formative finalizzate a non
disperdere il patrimonio di
conoscenze e qualità professionali
presenti sul territorio
allegato n. 1 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Incremento dell'attrattività turistico0001 - Presenze negli esercizi ricettivi
culturale come volano per lo sviluppo (pernottamenti - italiani e stranieri)
locale
300,00%
Pagina 4 di 5
almeno una adesione (con
conferimento) di un altro ente
PUBBLICO
Obiettivi strategici - risultati esercizio 2013
Indicatore
2013_OS17
Predisposizione di politiche integrate
di welfare fondate sui principi di
equità, pari opportunità, integrazione
ed inclusione sociale
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
0001 - Strutture per accoglienza stranieri RISULTATO
(n. posti letto in strutture residenziali
pubbliche e
private di accoglienza per
extracomunitari
188
178
0002 - N. di persone che hanno
RISULTATO
beneficiato di interventi pubblici o privati
di contrasto alla povertà materiale
14023
valore non disponibile
0003 - PIL Cremona
2013_OS18
allegato n. 1 Relazione sulla Performance esercizio 2013
si individua come target il
valore al 2011(fonte: ASR
Lombardia)
il target è pari al 3,9% del totale
regionale degli assistitiRapporto ORES 2013
(Osservatorio Regionale
sull'Esclusione Sociale)
pubblicato nel febbraio 2013 e
riferito all'anno 2011. Si tratta
dell'indicatore "n. assisiti" (le
persone che hanno beneficiato
di interventi pubblici o privati di
contrasto alla povertà
materiale) che, nel territorio
provinciale cremonese, nel
2011 risultavano 14.023, pari al
3,9% del totale regionale degli
"assistiti", e che pongono la
provincia di Cremona al
secondo posto, dopo Milano,
come tasso di incidenza degli
"assistiti" rispetto alla
"popolazione residente" (5,9%).
aggiornamento ASR
il target corrisponde al 85% del
previsto per giugno 2014 valore RL 2011
RISULTATO
25.685,89
Predisposizione di adeguati sostegni 0001 - Tasso di inserimento lavorativo
ai soggetti disabili ed ai minori in
dei disabili- valore espresso in %
condizioni di fragilità
RISULTATO
10,00
0.64%
0002 - grado di contenimento della
fragilità - %degli studenti disabili
sensoriali frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado fino all'Università che
ottengono il sostegno da parte della
Provincia
RISULTATO
90,00
valore non disponibile
Pagina 5 di 5
Note Indicatore
Valore
incidenza percentuale del
numero di assunzioni sul
numero dei disabili disponibili al
lavoro in provincia di Cremona:
10% nel 2009, 10% nel 2010 e
10% nel 2011 (Fonte RL
"L'inserimento lavorativo delle
persone con disabilità" Rapporto 2010/2011)
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
2013_SG00
Titolo
Semplificazione del procedimento di formazione
delle proposte di atti amministrativi
Cod.
Cdr
SG
Cod.
obietti
vo
strate
gico
2013_
OS02
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
DATI RELATIVI ALLA FASE
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
Peso
Note
Inizio
20,00%
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Fine
Inizio
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
Raggiungimento
Alla data
modifica dell'iter informatico di
redazione delle proposte di atti 16,70
collegiali in particolare di Giunta
01/01/2013 30/04/2013
01/01/2013 19/03/2013
CIRCOLARE AI DIPENDENTI
INVIATA PER MAIL E
PUBBLICATA SU INTRANET
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO
SI
SI
2013/12
presentazione in CODIR del
nuovo modello
16,50
01/04/2013 30/04/2013
01/04/2013 15/04/2013
SEDUTA CO.DIR.
0002 - risultato positivo dell'indagine di
RISULTATO
customer presso i settori dell'Ente (in %)
80
80
2013/12
adozione del nuovo modello
delle proposte di atti collegiali e 16,70
delle determinazioni dirigenziali
01/05/2013 30/06/2013
01/05/2013 26/06/2013
RIUNIONE CON DG
attività di formazione
16,70
01/05/2013 31/12/2013
01/05/2013 03/06/2013
CO.AR. 31/05/2013
INCONTRI CON SETTORI 08-0910/05/2013 E 03/06/2013
sperimentazione del nuovo
modello delle proposte di atti
16,70
collegiali e delle determinazioni
dirigenziali
01/07/2013 30/09/2013
08/05/2013 30/06/2013
NOTA DG
avvio utilizzo del nuovo modello
delle proposte di atti collegiali e 16,70
delle determinazioni dirigenziali
01/10/2013 31/10/2013
09/07/2013 30/09/2013
DA LUGLIO DGP E DCP -DA
SETTEMBRE DETERMINE
01/10/2013 31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
SI
SI
2013/12
0002 - n. incontri formativi con il personale RISULTATO
2,00
2,00
2013/12
Note Indicatore
100,00
2013_SG100
Studio analisi della normativa introdotta dalla L.
190/2012 e dal piano anticorruzione nazionale (PAN)
e in particolare redazione della prima bozza del
piano anticorruzione
SG
2013_
OS01
20,00%
redazione della proposta di
piano anticorruzione
attività formativa e informativa
per il personale interno
20,00
INFORMATIVA AI DIRIGENTI.
18/12/2013 CO.DIR.
RISULTATO
20,00
01/10/2013 31/12/2013
18/12/2013 18/12/2013
studio e messa a punto, in
collaborazione con il Servizio
CED, delle procedure
20,00
necessarie per la pubblicazione
dei dati richiesti
01/10/2013 31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
attività formativa/informativa
per i comuni
20,00
15/10/2013 15/12/2013
presentazione in CODIR della
proposta di Piano
Anticorruzione (prima ipotesi di
indice, di individuazione delle
aree di rischio, e della prima
20,00
stesura del codice di
comportamento (in
collaborazione con avv.
Bellotti))
01/12/2013 31/12/2013
18/12/2013 18/12/2013
Predisposizione e
presentazione in Commissione
33,00
AA.II della proposta di
regolamento dei controlli interni
01/01/2013 31/01/2013
01/01/2013 24/01/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO
SI
SI
2013/12
Recepimento di necessità e
criticità da parte dei settori,
relative a modifiche,
integrazioni, nuova
formulazione di testi
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
0002 - divulgazione e comunicazione dei
regolamenti entro 15 gg
RISULTATO
dall'approvazione
SI
SI
2013/12
SI
SI
2013/12
RINVIATA AL 2014 SU
INDICAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE STRATEGIE DI
SVILUPPO DEL TERRITORIO
100,00
2013_SG90
Redazione del regolamento dei controlli interni,della
trasparenza dei redditi degli amm.
SG
2013_
OS01
10,00%
33,00
Predisposizione e
presentazione in Commissione
AA.II della proposta di
34,00
regolamento sulla trasparenza
dei redditi degli amministratori
Luglio 2013: CON
ABROGAZIONE 41 BIS DEL
D.LGS. 267/2000 IL
REGOLAMENTO POTREBBE
TRASFORMARSI IN
CIRCOLARESETTEMBRE 2013 - REDATTA
CIRCOLARE E INVIATA AGLI
AMMINISTRATORI
01/04/2013 30/04/2013
01/04/2013 10/09/2013
01/04/2013 30/04/2013
01/04/2013 30/04/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
3,00
3,00
2013/07
80,00
95,00
2013/07
100,00
2013_TSGSG01
Organizzazione del sistema dei controlli interni controllo successivo
SG
2013_
OS01
40,00%
studio del sistema e delle
tecniche di campionatura
16,50
RISULTATO
costruzione del sistema di
campionatura
16,70
01/05/2013 31/05/2013
01/05/2013 31/05/2013
0002 - N. incontri formativi con dirigenti,
RISULTATO
posizione organizzative e funzionari
testing del sistema di
campionatura
16,70
01/06/2013 30/06/2013
01/06/2013 30/06/2013
0003 - grado di partecipazione in (%)
Pagina 1
RISULTATO
PUBBLICAZIONE SITO
INTRANET INVIO CORTE DEI
CONTI E PREFETTO
TRAMITE PEC 07/02/2013.
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obietti
vo
strate
gico
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
avvio dell'attività di controllo
16,70
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
01/07/2013 31/07/2013
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
29/04/2013 30/05/2013
0004 - n. di atti controllati che hanno
avuto rilievi (la rilevazione di questo
indicatore avviene mensilmente)
CONTESTO
0,00
Raggiungimento
Alla data
4,00
2013/12
attività formativa sulle tecniche
di redazione degli atti rivolta
16,70
alle posizioni organizzative ed
ai redattori degli atti
07/03/2013 30/06/2013
07/03/2013 30/06/2013
0005 - incremento qualitativo degli atti
amministrativi emanati dopo la
formazione: % di riduzione del n. atti
controllati che hanno avuto rilievi (su
base annua) (CDG 17/07/2013:
INDICATORE SOPPRESSO)
RISULTATO
80,00
predisposizione report attività di
16,70
controllo anno 2013
01/12/2013 31/12/2013
05/12/2013 31/12/2013
0006 - % di atti controllati (la base di
calcolo degli atti controllati è il numero
degli atti perfezionati entro i 15 giorni
RISULTATO
antecedenti la seduta (ai sensi dell'art. 7
del regolamento)
20,00
21
2013/11
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
60,00
56,00
2013/12
100,00
2013_T1SGPR
Sviluppo della cultura organizzativa: analisi dei
processi lavorativi del settore
SG
2013_
OS02
10,00%
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013 31/05/2013
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013 14/06/2013
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013 30/07/2013
03/07/2013 30/07/2013
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013 31/12/2013
01/10/2013 20/12/2013
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013 30/09/2013
100,00
Pagina 2
MAIL, TEMPISTICA
CONCORDATA CON IL DOTT.
SCALIA
VERIFICA SOLO SU PRODOTTI
RISULTATO
Note Indicatore
L'OPERAZIONE DEVE
ESSERE UNA MEDIA E NON
ULTIMO
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod.
Cdr
Cod.
obietti
vo
strate
gico
DATI RELATIVI ALLA FASE
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
programmazione incontri
richiesti dai Comuni o dalle
scuole medie del territorio
2013_DG06
Sicurezza al Femminile - Riflessioni incontri di sensibilizzazione sul tema DG
della violenza alle donne
2013_
OS11
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
redazione delle note di
customer satisfaction
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
25,00
Note
Valore
Atteso
Indicatore
Raggiungimento
Inizio
Fine
Inizio
Fine
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013
28/02/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
si
SI
Alla data
25,00
01/02/2013
31/12/2013
01/02/2013
31/12/2013
0002 - Esito positivo customer
satisfaction (in %)
80,00
100,00
2013/12
svolgimento incontri a evasione
25,00
almeno dell'80% delle richieste
01/03/2013
31/12/2013
01/03/2013
31/12/2013
0003 - n. comuni e/o scuole coinvolti
0,00
2,00
2013/05
verifica d'aver dato riscontro a
tutte le richieste pervenute
01/12/2013
31/12/2013
29/11/2013
31/12/2013
si
SI
5,00%
25,00
100,00
2013_DG07
Gestione amministrativa Codice della
Strada (CDS) - riorganizzazione
operativa dell'ufficio contravvenzioni DG
alla luce dell'aumentato numero di
strumenti in uso alle pattuglie
2013_
OS11
10,00%
rivalutazione delle modalità di
registrazione e gestione delle
sanzioni Codice della Strada
(CdS)
16,50
01/01/2013
01/02/2013
01/01/2013
01/02/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
individuazione delle modifiche
da apportare al programma in
uso
16,70
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013
28/02/2013
0002 - incremento del n. di verbali
registrati rispetto all'anno precedente (in 10,00
%)
80,98
2013/12
collaborazione con il CED per
l'effettuazione delle modifiche
necessarie
16,70
01/02/2013
31/03/2013
01/02/2013
31/03/2013
0003 - incremento del n. di verbali redatti
10,00
d'ufficio (in %)
147,92
2013/12
acquisizione delle nuove
modalità operative da parte
dell'ufficio contravvenzioni
16,70
01/04/2013
30/06/2013
01/04/2013
30/06/2013
100,00
2013/12
effettuazione di periodo
sperimentale con le nuove
modalità
16,70
01/07/2013
31/10/2013
01/07/2013
31/10/2013
messa a regime nuove modalità
16,70
01/11/2013
31/12/2013
31/10/2013
31/12/2013
100,00
2013_DG08
Stop - Fermi tutti...Passo io! - incontri
di educazione stradale e alla
sicurezza - moduli base (rivolti a
DG
scuole materne ed elementari) e
avanzati (rivolti a scuole medie
inferiori)
2013_
OS11
5,00%
programmazione incontri
richiesti dalle scuole
20,00
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013
28/02/2013
0001 - esito positivo customer
satisfaction
80,00
progettazione slides da
proiettare durante gli incontri
con testi a commento
20,00
01/03/2013
31/03/2013
01/03/2013
31/03/2013
0002 - n. scuole coinvolte
0,00
svolgimento incontri a evasione
20,00
almeno dell'80% delle richieste
01/04/2013
31/12/2013
01/04/2013
31/12/2013
verifica d'aver dato riscontro a
tutte le richieste pervenute
20,00
01/12/2013
31/12/2013
29/11/2013
31/12/2013
redazione delle note di
customer satisfaction
20,00
01/12/2013
31/12/2013
29/11/2013
31/12/2013
01/05/2013
30/06/2013
01/05/2013
15/07/2013
lo scostamente temporale è
legato alla definizione delle date
delle riunioni secondo le
disponibilità dei partecipanti e
interne all'Assessorato.
0001 - rispetto dei tempi
sì
sì
2013/12
17/10/2013
riprogettazione attività di ricerca, a
seguito delle nuove indicazioni
emerse dall'incontro del 5 luglio
2013 con Fondazione Cariplo,
formalizzate con nota del
0002 - N. prodotti di comunicazione
30/08/2013 di proroga del vincolo
integrata realizzati
"Piano di internazionalizzazione".
Il 17/10/2013 si è tenuto un tavolo
tecnico convocato dal Distretto sul
tema. Non è stata convocata la
Cabina di Regia.
4,00
6,00
2013/09
100,00
2013_DG20
Distretto culturale
- Gestione del progetto in qualità di
capofila
- Coordinamento Laboratori di
ricerca del Museo del Violino
DG
2013_
OS16
20,00%
Governance: convocazione
Cabina di regia del distretto
1)condivisione della strategia
di attuazione del PIANO DI
COMUNICAZIONE e
aggiornamento
sull'AVANZAMENTO delle
azioni del distretto
3,70
Governance: convocazione
Cabina di regia del distretto -2)
per presentazione e
condivisione progetti specifici
3,70
legati alla filiera della
formazione (rete musicale) e
innovazione (laboratori)
01/07/2013
30/11/2013
01/07/2013
Pagina 3
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obietti
vo
strate
gico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Indicatore
Fine
Governance: convocazione
Cabina di regia del distretto -3)
per monitoraggio, valutazione
3,70
dell'andamento delle azioni del
triennio, ipotesi di
programmazione anno 2014
01/10/2013
15/12/2013
01/10/2013
05/12/2013
Il monitoraggio e la valutazione
dell'andamento delle azioni sono
stati effettuati mediante incontri
singoli nell'ambito del quinto step
di rendicontazione. Le ipotesi di
programmazione sono state
condivise in sedi informali
dall'Assessore e hanno avuto com
esito: 1)la bozza di ATS per
0003 - n. interventi di comunicazionel'adesione al MdV 2)il documento
informazione realizzati
"Formazione,
internazionalizzazione e ricerca
nel Distretto culturale della
provincia di Cremona" consegnato
a Cariplo il 20.12.2013. La Cabina
di Regia non è stata formalmente
convocata in attesa di definizione
del quadro normativo di riassetto
delle competenze delle Province
A1)Piano di Comunicazione:
INFRASTRUTTURA
INFORMATICA (portale, App, 3,70
Social Media) - Progettazione e
affidamento servizio
01/03/2013
30/04/2013
01/03/2013
15/04/2013
A2) Realizzazione Infrastruttura
3,70
01/05/2013
31/05/2013
01/05/2013
A3) Implementazione contenuti
3,70
01/06/2013
01/10/2013
01/06/2013
B1)Piano di ComunicazioneMANUALE IDENTITA' VISIVA:
3,70
progettazione e affidamento
servizio
01/03/2013
30/04/2013
01/03/2013
15/04/2013
Det. n. 211 del 15/04/2013
B2) realizzazione manuale
01/05/2013
31/05/2013
01/05/2013
31/05/2013
presentazione demo
3,70
2013/12
Det. 211 del 15/04/2013
0004 - n. ricercatori attivi nei laboratori a
4,00
fine 2013
4,00
2013/12
31/05/2013
presentazione demo
0005 - n. eventi rivolti alla comunità
scientifica
1,00
2013/09
01/10/2013
Portale on-line, app per Ipad
online, social attivi.
01/06/2013
30/06/2013
01/06/2013
15/07/2013
C1) Piano di ComunicazionePRODOTTI CULTURALI DEL
3,70
DISTRETTO (testi e documenti
audio-video) : progettazione
01/03/2013
30/04/2013
01/03/2013
12/04/2013
riunione interna per conclusione
elaborazione linee progettuali
C2) realizzazione
(individuazione artisti, scrittori,
registi e affidamenti incarichi)
01/05/2013
31/12/2013
01/05/2013
30/11/2013
presentata relazione stato di
avanzamento e video
01/01/2014
31/03/2014
01/01/2014
progettazione con offerta in data
18/04 - fino all'affidamento della
prestazione di servizi avvenuta
con det n. 442 del 3/7/2013:
approfondimento istruttoria
relativo alla categoria
merceologica presente in SINTEL
C3) restituzione
Alla data
3,00
3,70
3,70
Raggiungimento
2,00
lo scostamento temporale è
legato alla definizione delle date
delle riunioni secondo le
disponibilità dei partecipanti e
interne all'Assessorato.
B3) Restituzione
(Presentazione ai patners)
Valore
Atteso
D1) Piano di ComunicazioneCAMPAGNA FOTOGRAFICA
2013 progettazione e
affidamento incarichi
3,70
01/03/2013
30/05/2013
01/03/2013
18/04/2013
D2) realizzazione campagna
3,70
01/06/2013
31/10/2013
01/06/2013
31/10/2013
D3) restituzione
3,70
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013
06/12/2013
E1) Piano di Comunicazione:
PRESENZA A EVENTI
INTERNAZIONALI
BIT
3,70
15/01/2013
28/02/2013
15/01/2013
28/02/2013
E2) WSHOP TURISMO
MUSICALE preparazione
materiale
3,70
01/04/2013
16/05/2013
01/04/2013
14/05/2013
E3) WSHOP TURISMO
MUSICALE partecipazione
all'evento
3,70
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
E4) WSHOP TURISMO
MUSICALE analisi presenze e 3,70
valutazione nostri contatti
16/05/2013
30/06/2013
16/05/2013
04/07/2013
Pagina 4
Il progetto fotografico è stato
comunicato attraverso il sito
internet del Distretto culturale, le
pagine dei social network sia del
Distretto che dei partener e degli
aderenti al Distretto. Il 6 dicembre
2013 la rivista inglese The Strad
ha dedicato un servizio al
progetto, che ha così raggiunto un
pubblico internazionale.
dET. 295 DEL 14/05/2013
termine fissato a seguito delle
disponibiltà dell'assessorato al
Turismo
1,00
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obietti
vo
strate
gico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Rete bibliotecaria cremonese (RBC)
- Promozione di progetti e i servizi
del sistema bibliotecario in un'ottica
di interconnessione con gli altri
sistemi e attori culturali
-Insediamento degli organi della Rete
e riorganizzazione dei servizi
centralizzati
DG
2013_
OS16
15,00%
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
E5) EVENTI MONDO MUSICA
3,70
-progettazione materiale
01/04/2013
31/07/2013
01/04/2013
04/07/2013
Progettazione nell'ambito del
tavolo governance del turismo
E6) Mondo Musica partecipazione
3,70
01/09/2013
30/10/2013
01/09/2013
27/09/2013
27-28-29/09/2013 presenza del
Distretto a Mondomusica in
collaborazione con Servizio
Promozione turistica, CCIAA e
"Rete musicale cremonese".
E7) LIUTERIA IN FESTIVAL
-progettazione materiale
3,70
01/04/2013
31/07/2013
01/04/2013
06/06/2013
Riunione con il Museo del Violino
e i Laboratori per la progettazione
del convegno 20-21 settembre in
occasione di Liuteria in Festival.
E8) LIUTERIA IN FESTIVAL
partecipazione all'evento
3,70
01/09/2013
30/09/2013
01/09/2013
20/09/2013
20-21/09/2013 partecipazione del
Distretto con il convegno
internazionale "Conoscenza per la
conservazione".
Con la nascita del Museo del
Violino Liuteria in festival si è
trasformata in "Stradivari
Festival", che si è svolto a partire
dalla inaugurazione del Museo (14
settembre 2013) al 13 ottobre ed
ha avuto quale sede principale il
Museo del Violino. L'analisi del
Festival è coincisa con l'analisi
dell'avvio dell'attività del Museo,
svolta in collaborazione con il
Distretto nella seconda metà del
mese di ottobre. Al 20 ottobre le
presenze (paganti), tra visitatori
del Museo e partecipanti allo
Stardivari Festival, sono state
6.669.
E9) LIUTERIA IN FESTIVAL
analisi presenze e valutazione
risultati
2013_DG21
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
3,70
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013
31/10/2013
F1) Allestimento LABORATORI
DI RICERCA presso il Museo 3,70
del Violino
01/01/2013
31/05/2013
01/01/2013
20/05/2013
F2) Realizzazione di attività di
informazione e comunicazione
connesse ai laboratori di ricerca 3,70
e rivolte alla comunità
scientifica
30/04/2013
31/12/2013
30/04/2013
20/09/2013
Quarto step rendicontazione
monitoraggio
3,70
01/04/2013
30/05/2013
01/04/2013
20/05/2013
Quinto step rendicontazione e
monitoraggio
3,80
01/10/2013
30/11/2013
01/10/2013
05/12/2013
variazione Peg proposta in data
31/10/2013 prto. interno n. 70
3,7037037037
100,00
10/07/2013
10/07/2013
Entro 45 gg dalla Delibera
Regionale di Convenzione. In data
31 maggio 2013 RL ha autorizzato
con delibera di giunta n. X/201 la
costituzione della RBC. In data 10
luglio 2013 si è svolta l'Assemblea
della RBC.
Costituzione ufficio comune
10/07/2013
10/07/2013
0001 - Numero % degli abitanti dei
Comuni associati al sistema/ numero
abitanti della Provincia (percentuale di
popolazione servita dal sistema)
Note Indicatore
94,53
2013/12
70% (dato presunto: 74, 76 %,
cioè 272.930 abitanti su
365.075)
Entro 45 gg dalla Delibera
Regionale di Convenzione. In data
31 maggio 2013 RL ha autorizzato
0002 - Numero laboratori viaggio nel
con delibera di giunta n. X/201 la
mondo del libro
costituzione della RBC. In data 10
luglio 2013 si è svolta l'Assemblea
della RBC.
100,00
102,00
2013/10
laboratori svolti sul territorio
cremonese al 30.06 rispetto a
quelli previsti per un
complessivo di 96
118,00
2013/12
99,00
2013/12
01/01/2013
31/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
A partire dal 2 gennaio, non è più
stato inviato nulla a Brescia, la
quale si è limitata a smaltire il
materiale inviato ancora prima di
tale data.
0003 - Numero prestiti biblioteca
professionale
110,00
Riorganizzazione del servizio di
Interprestito: centralizzazione
del servizio mediante interpello
informale per affidamento
12,50
servizio: 1) individuazione dei
soggetti da invitare - verifica dei
requisiti - predisposizione
lettera d'invito
01/05/2013
31/05/2013
01/05/2013
14/05/2013
avvio procedura SINTEL N.
51410557 del 14.05.2013
0004 - rispetto dei tempi
si
2) gara - aggiudicazione
provvisoria - aggiudicazione
definitiva
15/05/2013
30/06/2013
14/05/2013
28/05/2013
determina n. 346 del 28.05.2013
0005 - Numero di Comuni aderenti al
Sistema
0,00
Pagina 5
Alla data
70,00
Riorganizzazione del servizio di
catalogazione centralizzata:
passaggio della catalogazione
delle nuove acquisizioni della
12,50
Rete Cremonese dal Centro
Catalografico della Provincia di
Brescia al Centro Catalografico
Cremonese
12,50
Raggiungimento
20-21/09/2013 partecipazione del
Distretto con il convegno
internazionale "Conoscenza per la
conservazione".
Insediamento dell'Assemblea
della Rete e della Commissione 12,50
tecnica
12,50
Valore
Atteso
Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obietti
vo
strate
gico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
12,50
01/06/2013
31/12/2013
01/06/2013
31/12/2013
Riorganizzazione degli acquisti
Coordinati e Centralizzati:
12,50
Istituzione gruppo di lavoro
01/09/2013
31/12/2013
01/09/2013
Organizzazione e promozione
12,50
di "Viaggio nel mondo del libro"
01/02/2013
30/06/2013
21/01/2013
3) monitoraggio del servizio
(statistica mensile dei
documenti movimentati) e
analisi dei dati rilevati
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
0006 - Numero nuovi titoli inseriti nella
banca dati del sistema
non avviata per mancata presa di
servizio coordinatore rete (2014)
30/05/2013
100,00
Pagina 6
Indicatore
21 gennaio prima riunione
organizzativa, 22 aprile determina
n. 229 per organizzazione
laboratori, 28 maggio determina n.
345 per incarichi convegno del 30
maggio 2013
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
3.376,00
Alla data
2013/12
Note Indicatore
la statistica viene effettuata a
dicembre
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obietti
vo
strate
gico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Insediamento Organismi del
Sistema previsti dal Protocollo
di Intesa
A1) AZIONI DI FORMAZIONE:
individuazione delle azioni di
formazione per operatori e
14,20
volontari da intraprendere e
proposta agli Organi del
Sistema
A2) Realizzazione delle azioni
di formazione per operatori e
volontari
2013_DG22
Coordinamento del sistema museale
provinciale (in collaborazione con
servizio promozione turistica)
DG
2013_
OS16
Effettivo
Peso
14,30
14,30
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Note
Valore
Atteso
Indicatore
Raggiungimento
Alla data
Inizio
Fine
Inizio
Fine
01/02/2013
15/06/2013
01/02/2013
21/06/2013
I lievi scostamenti temporali sono
legati alla definizione delle date
delle riunioni secondo le
0001 - n. attività di formazione
disponibilità dei partecipanti e
interne all'Assessorato.
2,00
5,00
2013/12
21/06/2013
I lievi scostamenti temporali sono
legati alla definizione delle date
delle riunioni secondo le
disponibilità dei partecipanti e
interne all'Assessorato: La
proposta è stata fatta durante la
0002 - n. uscite newsletter
riunione di insediamento
dell'assemblea che ha subito un
lieve scostamento motivato nella
fase "insediamento "Organismi
del Sistema previsti dal Protocollo
di intesa"
4,00
5,00
2013/09
13/12/2013
Il percorso di formazione è stato
articolato in un progetto più ampio
che presenta uno sfondo
categoriale adeguato ad una
graduale ridefinizione generale
dell'offerta museale del territorio,
0003 - rispetto dei tempi
in finzione del Bando Regionale
pubblicato sul BURL n. 32, Serie
Ordinaria, del 6 agosto 2013, con
scadenza per la presentazione
delle istanze in data 30 settembre,
per il quale è stato candidato.
sì
si
2013/06
0004 - n. partecipanti alle attività di
formazione
0,00
54,00
2013/12
2013/12
01/04/2013
15/06/2013
01/06/2013
31/12/2013
01/01/2014
31/03/2014
01/04/2013
01/06/2013
5,00%
A3) analisi dei questionari di
custumer dei partecipanti ai
corsi propedeutica alla
0,00
individuazione dei bisogni
formativi per la
programmazione dei corsi 2014
Le azioni di comunicazione sono
state individuate nell'ambito di una
riunione interna di settore e
concordate definitivamente con il
Settore Turismo per la
destinazione di uno spazio
dedicato alle iniziative dei musei
nelle news del turismo.
B1) AZIONI DI
COMUNICAZIONE
14,30
:individuazione e progettazione
delle azioni da intraprendere
01/02/2013
15/04/2013
01/02/2013
10/04/2013
B2) raccolta e organizzazione
materiale per redazione news
letter tematiche e informative
14,30
15/04/2013
30/04/2013
15/04/2013
30/04/2013
B3)prima uscita delle News
letter in collaborazione con il
Servizio Turistico
14,30
01/05/2013
31/05/2013
01/05/2013
03/05/2013
B4) reperimento dati campione
per monitoraggio presenze agli
eventi museali finalizzato a
14,30
registrare l'incremento della
partecipazione
01/07/2013
31/12/2013
01/07/2013
13/12/2013
ricognizione controlli in vigore e
modalità di applicazione nei
20,00
servizi dell'Ente
01/05/2013
30/05/2013
01/05/2013
29/05/2013
0001 - rispetto dei tempi con particolare
riferimento alla piena applicazione delle
modalità di coordinamento previste
dell'art.2 del regolamento dei controlli
vigente
sì
si
definizione delle modalità di
monitoraggio del sistema dei
controlli finalizzato a stabilire il
livello attuale delle azioni e
registrare le criticità e il
miglioramento
20,00
01/08/2013
15/11/2013
01/08/2013
15/11/2013
0002 - valutazione dei responsabili del
grado di coordinamento attuato
espresso in % su numero dei
responsabili delle strutture preposte ai
controlli
90
80
definizione delle modalità di
comunicazione delle
informazioni e delle risultanze
delle diverse forme di controllo
tra i diversi attori
20,00
01/06/2013
15/11/2013
01/06/2013
15/11/2013
redazione report del sistema
dei controlli
20,00
01/11/2013
30/11/2013
01/11/2013
29/11/2013
relazione sul grado di
applicazione dell'art. 2 del
Regolamento dei controlli
interni vigente
20,00
01/12/2013
31/12/2013
01/12/2013
31/12/2013
Sono state raccolte le firme dei
partecipanti ad ognuno degli
incontri. Sono stati distribuiti e
raccolti questionari di gradimento i
cui dati sono stati inseriti in una
tabella finalizzata all'elaborazione.
100,00
2013_DG33
Integrazione sistema controlli
DG
2013_
OS01
15,00%
100,00
Pagina 7
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
2013_DG34
Sviluppo delle funzioni di Controllo
Strategico
DG
obietti
vo
strate
gico
2013_
OS01
Previsione
Peso
obiettivo
15,00%
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
definizione progetto delle
modalità di coordinamento della
Relazione Previsionale e
14,30
Programmatica 2014-2016 in
relazione a tutti i documenti di
pianificazione
01/07/2013
31/08/2013
01/07/2013
31/08/2013
definizione progetto delle
modalità di coordinamento del
Peg 2014 e Piano degli
14,30
Standard 2014 in relazione a
tutti i documenti di
pianificazione
01/09/2013
30/09/2013
01/09/2013
30/09/2013
definizione di un sistema di
rendicontazione dei risultati
raggiunti rispetto alla
pianificazione strategica e alla
programmazione gestionale
14,30
01/08/2013
31/12/2013
01/08/2013
31/12/2013
definizione cronoprogramma
nuova Pianificazione
14,30
01/09/2013
30/09/2013
01/09/2013
30/09/2013
con settore risorse finanziarie ed
economiche
presentazione in CODIR nuova
pianificazione e tempi di
14,20
redazione documenti gestionali
01/09/2013
30/09/2013
avvio nuova Pianificazione
14,30
01/10/2013
30/11/2013
01/10/2013
30/11/2013
vedi mail e incontri con i dirigenti
approvazione documenti di
Pianificazione 2014-2016 in
particolare Peg 2014 e Piano
degli Standard 2014
14,30
01/12/2013
31/12/2013
01/12/2013
31/12/2013
al 31/12/2013 non è stato
approvato il Piano degli Standard
2014
con Settore Risorse Finanziarie
Valore
Atteso
Indicatore
Raggiungimento
0001 - rispetto dei tempi
sì
si
0001 - analisi dei processi - target:60%
di tutti i processi mappati
60,00
59,9
100,00
2013_T1DGPR
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
settore
DG
2013_
OS02
10,00%
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
01/04/2013
31/05/2013
31/07/2013
realizzato limitatamente al
Servizio Polizia e al Servizio
Programmazione e Distretto
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013
31/05/2013
09/08/2013
realizzato limitatamente al
Servizio Polizia e al Servizio
Programmazione (quest'ultimo ha
effettuato l'inoltro in data
09/08/2013)
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013
30/07/2013
realizzato limitatamente al
Servizio Polizia; non sono state
comunicate indicazioni dal Settore
cod. S32 al Servizio
Programmazione (recuperata
mappatura trasmessa e rettificata
con indicazioni del Settore 32 la
scheda in data 18/2/14)
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013
31/12/2013
realizzato limitatamente al
Servizio Polizia e Distretto. Tot
percentuale raggiunta 59,90%
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013
31/10/2013
100,00
Pagina 8
Alla data
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod.
Cod.
Cdr obiettiv
o
strategi
co
DATI RELATIVI ALLA FASE
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Sostegno al territorio per completare
e rafforzare la gestione associata
delle funzioni e dei servizi comunali
47
2013_O
S06
15,00%
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_4401
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
GESTIONE ASSOCIATA
FUNZIONI: a)-redazione nuovo
documento stato di attuazione
gestione associata di almeno
3,50
tre funzioni dopo il primo start
up normativo (L. 135/2012 che
ridefinisce le funzioni da
associare)
01/01/2013 31/01/2013
01/01/2013 30/01/2013
Relazione prot. n° 13993 del
30/01/2013.
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO SI
sì
2013/12
b)- Elaborazione tavola
aggiornata AFI dopo il primo
start up normativo per almeno
tre funzioni (L. 135/2012 che
ridefinisce le funzioni da
associare)
01/01/2013 31/01/2013
01/01/2013 30/01/2013
Elaborata tavola aggiornata AFI allegata e parte integrante della
relazione prot. n° 13993 del
30/01/2013.
0002 - "Gest.Associata Comuni": N.
comuni non in obbligo normativo di
aggregazione (popolazione superiore a
5000 abitanti) con convenzioni
approvate dal 1-1-2013
RISULTATO 6,00
6,00
2013/12
comuni non in obbligo
normativo: 12
2013/12
la popolazione coinvolta in
aggregazione per più funzioni è
conteggiata una volta sola con
dati della popolazione legale
Censimento Istat al 9-10-2011.
Il valore atteso è il 100% della
popolazione dei comuni in
obbligo.
30.12.2013: vedi nota PdS.
8,00
2013/12
3,50
c)- Tavolo di coordinamento
con i Segretari comunali:
mappatura tipologia funzioni
esercitate in forma associata
3,40
dopo il primo start up normativo
(L. 135/2012 che ridefinisce le
funzioni da associare)
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013 20/03/2013
La mappatura della tipologia delle
0003 - popolazione coinvolta in
funzioni esercitate in forma
aggregazione per almeno una funzione RISULTATO 171.755,00 111.529,00
associata si è svolta nel corso
con convenzioni approvate dal 1-1-2013
della riunione del Tavolo del
20/03/2013.
d)- Valutazione e comparazione
di un campione significativo
(almeno il 60%) delle
3,40
Convenzioni approvate dai
Comuni entro il 31/12/12
01/01/2013 30/04/2013
01/01/2013 29/04/2013
Relazione prot. n° 54222 del
29/04/2013 - sono state valutate e
comparate il 99% delle
convenzioni approvate dai comuni
al primo start up normativo (l.
135/2012).
0004 - "individuazione indicatori di
efficienza ed economicità su funzioni
aggregate": n. minimo di indicatori
individuati per ogni funzione
e)- Ricognizione dinamiche
aggregative ed elaborazione
tavola aggiornata AFI a seguito
3,40
approvazione Convenzioni per
le restanti Funzioni da
associare
01/05/2013 30/06/2013
01/05/2013 28/06/2013
Relazione completa di tavola
aggiornata - prot. n. 81469 del
28/06/2013.
0004BIS - n. comuni monitorati per il
2012 e inseriti nella mappatura dell'anno RISULTATO 13,00
zero
115,00
2013/12
e)- Tavolo di coordinamento
con i Segretari comunali:
strumenti di applicazione locale
degli studi di Eupolis su casi
3,40
pilota provinciali e
benchmarking con casi pilota
regionali
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013 24/06/2013
La riunione del Tavolo tecnico è
stata effettuata in data
24/06/2013.
0005 - analisi dinamiche territoriali
acquisto beni servizi: n.% di stazioni
appaltanti costituite nel rispetto delle
dinamiche delle GAO (gestioni
associate obbligatorie) avviate
RISULTATO 50,00
52,00
2013/12
f)- Raccolta atti e informazioni
per la ricognizione finale delle
dinamiche aggregative in
prossimità della scadenza
normativa del 1/1/2014
3,50
01/11/2013 15/12/2013
01/11/2013 12/12/2013
0006 - elaborazione piano di
coordinamento uffici statistica: n.
manifestazioni di interesse raccolte per
l'adesione al protocollo
RISULTATO 3,00
42,00
2013/12
g)-Elaborazione finale tavola
aggiornata AFI delle dinamiche
aggregative in prossimità della 3,50
scadenza normativa del
1/1/2014
16/12/2013 31/12/2013
13/12/2013 30/12/2013
Elaborata tavola aggiornata AFI,
parte integrante documento stato
attuazione G.A.O. in prossimità
del 01.01.2014 (prot. n. 149528
del 30/12/2013).
0007 - "Dalle convenzioni alle unioni":
numero % "aggregazioni" rappresentate
da partecipanti all'incontro di
RISULTATO 90,00
presentazione della proposta (su
aggregazioni potenzialmente
interessate)
92,00
2013/12
h)-Redazione documento
generale sullo stato di
attuazione finale della gestione
3,50
associata in prossimità della
scadenza normativa del
1/1/2014
01/12/2013 31/12/2013
01/12/2013 30/12/2013
Documento generale stato di
attuazione G.A.O. - prot. n.
149528 del 30/12/2013.
007BIS - "Dalle convenzioni alle unioni":
numero comuni che entrano a far parte RISULTATO 5,00
di una Unione
5,00
2013/12
01/03/2013 30/06/2013
Incontro con Eupolis il 25 marzo e
il 17 aprile per definire le fasi di un
lavoro condiviso che individui
indicatori di efficienza, efficacia ed
economicità su 3 funzioni: polizia
locale, servizi sociali e servizi
scolastici. A parte, costruiti anche
indicatori comunali relativi al
servizio rifiuti urbani, applicati in
particolare ai comuni dell'ACI 12.
0008 - "formazione funzionari comunali":
numero % "aggregazioni" rappresentate
da iscritti ai moduli formativi (su
RISULTATO 80,00
aggregazioni potenzialmente
interessate)
100,00
2013/12
01/07/2013 30/09/2013
Realizzata relazione tecnica con
le formule per il calcolo degli
indicatori individuati per valutare
l'efficienza, l'efficacia e
l'economicità delle funzioni e
sevizi comunali. Prot. int. n.34 del
25/9/2013
INDIVIDUAZIONE
INDICATORI di efficienza ed
economicità per monitoraggio
delle restanti funzioni da
associare:a)analisi generale
3,40
tipologie di attività delle funzioni
da monitorare con studi in
materia e contatti con Eupolis
per definire dati esistenti
b) individuazione degli indicatori
da costruire con i dati disponibili 3,50
nelle banche dati esistenti
01/03/2013 30/06/2013
01/07/2013 30/09/2013
Pagina 9
RISULTATO 5,00
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
c) sviluppo di un progetto per
l'implementazione
di un applicativo che permetta
di gestire i dati e gli indicatori
per i singoli comuni e le
aggregazioni
3,50
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
01/10/2013 30/11/2013
Inizio
Fine
01/10/2013 30/11/2013
in collaborazione con il settore
Urp e Servizi Interni -(ced)dgp 306
riformula e differisce da 31/10 a
30/11 fine prevista. Realizzata una
relazione tecnica per lo sviluppo
dell'applicativo informatico da
utilizzare per le Gestioni associate
e relativi indicatori statistici. La
relazione è stata inviata anche al
CED.Prot.139056 del 27/11/2013.
d) reperimento degli ultimi dati
disponibili per i 115 comuni
3,40
01/11/2013 15/12/2013
01/11/2013 15/12/2013
Nel 2014 si raccoglieranno i dati
post aggregazione (2013) per
analisi benefici-DGP 306
RIFORMULA. Sono stati raccolti i
dati dei 115 comuni da data base
già esistenti per implementare il
futuro applicativo: sito di Eupolis
Regione Lombardia e sito di Arpa
lombardia (salvati in rete su:
y/amm/stati/gestioni associate
materiale per data base). Per i
restanti dati è stata verificata la
presenza nei data base provinciali
dei servizi sociali, scuola e
popolazione.
Acquisizione di beni e servizi
(art. 33 Codice Contratti
Pubblici - L. 135/2012):
a)Ricognizione dinamiche
territoriali in relazione agli
adempimenti previsti
3,40
01/04/2013 01/06/2013
01/04/2013 30/05/2013
Relazione prot. n° 68537 del
30/05/2013.
b) Analisi della ricognizione
dinamiche territoriali in
relazione all'acquisizione di beni
e servizi (rif.to normativo L.
3,50
135/2012) al tavolo di
coordinamento con i Segretari
comunali.
01/06/2013 30/06/2013
01/06/2013 24/06/2013
L'analisi è stata effettuata nel
corso della riunione del Tavolo
tecnico avvenuta in data
24/06/2013.
01/01/2013 15/06/2013
17 aprile: incontro con il dirigente
della sede regionale ISTAT ed il
dirigente dell'Ufficio Statistica di
Eupolis (Regione Lombardia) per
condividere la proposta di ufficio
statistica associato ed avere
direttive precise su come
impostare la proposta ai comuni.
Incontro successivo fissato per il
15/5, ma rimandato per impegni di
Eupolis.
COORDINAMENTO DELLA
FUNZIONE STATISTICApossibilità di costituire un uff. di
statistica in f. associata con la
3,50
Pr. di Cremona, che abbia
come uff. di ordinamento l'Uff.
di Statistica della Pr.: a)
elaborazione piano
01/01/2013 31/10/2013
b) comunicaz. in Giunta del
Piano di Coordin.F.S
3,40
16/06/2013 31/10/2013
16/06/2013 29/10/2013
Comunicazione in Giunta nr. 295
del 29/10/2013 "La funzione
statistica come funzione
fondamentale dei comuni. Il ruolo
della Provincia".
DA RINVIARE la bozza di
protocollo da sottoporre ai
comuni.DGP.306 RIFORMULA
LA FASE DIVIDENDO LE DUE
COMUNICAZIONI (vedi fase
successiva)
b) comunicazione in giunta
della bozza di protocollo da
sottoporre
ai comuni
3,40
01/09/2013 31/12/2013
01/09/2013 12/12/2013
Comunicazione ai comuni della
bozza di protocollo in occasione
dell'incontro del 12 dicembre. Vedi
note
c)-Predisposizione materiale
per l'incontro di presentazione
ai Comuni entro il 15/10
3,50
01/07/2013 30/11/2013
01/07/2013 11/11/2013
Relazione con il materiale per
l'incontro con i comuni prot.
132699 del 11/11/2013 -DGP 306
DIFFERISCE DA 15/11 A 30/11
FINE PREV.
"DALLE CONVENZIONI ALLE
UNIONI": a) formulazione
3,50
proposta di lavoro per i comuni
01/04/2013 16/08/2013
01/04/2013 09/08/2013
Elaborazione proposta di lavoro prot. n. 98704 del 09/08/2013.
b) Analisi proposta di lavoro al
Tavolo di Coordinamento con i
Segretari Comunali
17/08/2013 15/09/2013
17/08/2013 11/09/2013
I Segretari hanno condiviso la
proposta nella riunione
dell'11/09/2013.
3,40
Pagina 10
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
comunicazione in Giunta
Provinciale relativa alla
proposta
3,40
15/09/2013 30/09/2013
15/09/2013 24/09/2013
La comunicazione/atto di indirizzo
inerente la proposta è stata
trattata, con significato positivo,
nella seduta di Giunta prov.le del
24/09/2013 - atto n. 245.
Definizione e realizzazione
incontro con i Comuni per la
presentazione delle analisi e
delle proposte
3,50
01/10/2013 30/11/2013
08/10/2013 12/12/2013
Nonostante l'incertezza normativa,
in data 12 dicembre si è tenuto
l'incontro con tutti i Comuni presso
l'Aula Magna "Maffezzoni" del
Politecnico di Milano - sede di
Cremona.
PIANO DELLA FORMAZIONE
rivolta ai funzionari delle
Aggregazioni di Comuni in
materia di DINAMICHE
3,40
ORGANIZZATIVE A) analisi dei
fabbisogni presso gli apicali
comunali
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013 25/03/2013
Effettuata ricognizione con un
campione significativo di comuni e
tecnici del territorio, attivi nei
processi verso le GAO, per
analizzare i rispettivi fabbisogni
formativi.
B) analisi delle risorse umane e
3,40
strumentali disponibili
15/02/2013 15/04/2013
15/02/2013 01/04/2013
Si è verificata la disponibilità del
Servizio Politiche Sociali per
l'avvio del corso sulla gestione
associata della funzione
fondamentale inerente il sistema
locale dei Servizi Sociali.
C)redazione della proposta di
piano formativo
01/04/2013 30/04/2013
01/04/2013 23/04/2013
Il 23/04/2013 si è tenuto un
incontro con i docenti e le aziende
coinvolte per esaminare i
contenuti della proposta di Piano
formativo.
3,40
E) Attivazione del corso
3,50
01/06/2013 30/06/2013
01/05/2013 16/05/2013
F) Conclusione del corso
3,40
15/06/2013 30/06/2013
15/06/2013 25/06/2013
G) Elaborazione documento
finale corso
3,50
01/07/2013 31/08/2013
01/07/2013 05/08/2013
100,00
Pagina 11
Il documento finale del corso è
stato messo a disposizione con la
pubblicazione sul sito istituzionale,
nello spazio dedicato, ed è stata
data puntuale comunicazione a
tutti i partecipanti al percorso
formativo.
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Sostegno al territorio per favorire
l'esercizio delle funzioni fondamentali
e supportare l'orientamento delle
strategie di sviluppo e dei progetti
attraverso l'elaborazione dei dati
statistici resi disponibili dai recenti
censimenti nazionali
47
2013_O
S07
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_4403
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Verifica iniziale dei dati statistici
disponibili nel datawarehouse
I.Stat relativi ai censimenti della
popolazione e dell'agricoltura
16,50
utili all'analisi e monitoraggio
delle strategie territoriali
dell'ente
01/02/2013 30/03/2013
01/02/2013 30/03/2013
Pubblicazione sul sito I.STAT a
fine febbraio dei dati definitivi
provinciali e comunali del
censimento agricoltura.
Pubblicazione sul sito I.STAT a
inizio gennaio dei dati sulla
popolazione legale residente per
comune divisa per età e sesso.
0001 - n. pubblicazioni tematiche on line
RISULTATO 2,00
realizzate
2,00
2013/12
mappatura delle esigenze
richieste dai soggetti territoriali
01/04/2013 30/04/2013
01/04/2013 22/04/2013
Predisposizione relazione prot.
n.52248 del 22/4/2013 con le
esigenze richieste dai soggetti
territoriali
0002 - n. accessi alle pagine statistiche
dei dati territoriali dei censimenti ISTAT
RISULTATO 1.000,00
1.591,00
2013/12
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO sì
sì
2013/12
RISULTATO 180,00
217,00
2013/05
5,00
2013/08
16,70
Prima estrapolazione dei dati
definitivi ed implementazione
della banca dati
16,70
15/04/2013 31/05/2013
15/04/2013 31/05/2013
Implementazione banca dati
demografica con i primi risultati
del censimento della popolazione
ed estrapolazione dal sito I.STAT
delle tabelle del censimento
dell'agricolturtura, a livello
provinciale e comunale.
elaborazione dei dati e
pubblicazione sul sito
istituzionale della provincia
delle tabelle
16,70
01/06/2013 31/07/2013
01/06/2013 23/07/2013
Elaborazione dati provinciali e
comunali relativi ai censimenti e
pubblicazione sul sito web
provinciale di 11 tabelle del cens.
popolazione e di 78 tabelle del
cens. agricoltura.
diffusione in RUP dei dati dei
dati comunali dei censimenti
16,70
01/07/2013 31/08/2013
01/07/2013 08/08/2013
Pubblicazione sul sito internet
della RUP della notizia relativa
all'elaborazione e pubblicazione
dei dati comunali dei censimenti
ISTAT, con link alla pagina
specifica del sito della Provincia.
elaborazione e diffusione on
line delle pubblicazioni
tematiche
16,70
01/09/2013 30/11/2013
01/09/2013 15/11/2013
Elaborazione dei dati dei
censimenti dell'agricoltura e della
popolazione e pubblicazione sul
sito internet della Provincia dei
rapporti statistici in data 13/9 e
15/11.
A. PIA ISOLE E FORESTE:
A1) Approfondim. e realizzaz.
1° bozza del piano di indicatori
che amplia il piano di RL e
3,60
risulti funzionale al punto di
partenza di analisi dei flussi dei
visitatori interessante per il
territorio
01/05/2013 30/05/2013
01/02/2013 15/05/2013
Nota alla CCIAA di Cremona per
organizzazione n.6 focus del
15/05/2013 prot. 59267
A2) Condivisione del piano
degli indicatori finalizzato alla
futura pianificazione con i
partner
01/06/2013 30/07/2013
01/06/2013 10/07/2013
Inviata mail al partenariato in data
0002 - n.giorni di anticipo della
10/07/2013 con proposta della
rendicontazione (Lago Invisibile)che
CCIAA approvata con nota del
scade il 31-12-2013
9/07/2013 prot.86602
5,00%
Note Indicatore
indicatore rilevabile solo a fine
2013 dal CED.
100,00
2013_4404
Programmazione territoriale negoziata
47
2013_O
S05
10,00%
3,60
3,60
01/08/2013 31/10/2013
01/08/2013 29/10/2013
Monitoraggi effettati a:
- Crema "Tortelli&Tortelli"
15/08/13;
- Sabbionetta "Notte Bianca"
31/08/13;
- Navigazione fluviale 01/09/13;
- Martinengo 20/10/13
- Cremona "Festa del Torrone"
16-24/11/13
Comunicazione della CCIAA con
la quale comunica la raccolta dei
dati effettuata - prot. 127622 del
29/10/2013
A4) Elaborazione dei dati raccolti 3,60
01/11/2013 30/11/2013
01/11/2013 01/11/2013
Nota della CCIAA di trasmissione 0004 - Coordinamento
delle elaborazioni prot.127622 del Partenariato(Lago Invisibile):n. incontri
29/10/2013
partenariato
QUANTITAT
2,00
IVO
2,00
2013/07
RISULTATO 3,00
3,00
2013/12
Comunicazioni pubblicate sul
sito provinciale e tramite RUP:
25/072013; 26/09/2013;
02/12/2013
RISULTATO 5,00
5,00
2013/10
Crema: 12/06/2013
Pizzighettone: 13/06/2013
Sabbioneta: 14/06/2013
Cremona: 12/10/2013
Solza: 13/10/2013
A3) Raccolta dei dati degli
indicatori
A5) Rilascio ai Partner del PIA
dell'analisi dei dati effettuata
finalizzata alla futura
pianificazione
0003 - Coordinamento Partenariato
(Lago Invisibile): n. sopralluoghi (CDG
RISULTATO 5,00
22/07/2013: MODIFICA TARGET da 10
a 5)
Sopralluoghi effettuati: n.2 a
Casaletto Ceredano
(Parrocchia e interventi del
Comune); Pizzighettone 13/06;
26/08 Formigara (Parrocchia e
Comune)
3,60
01/12/2013 15/12/2013
01/12/2013 13/12/2013
Incontro di partenariato effettuato 0005 - nuova programmazione
presso la CCIAA
comunitaria: n. di pubblicazioni
A6) Svolgimento viaggio evento
3,60
e laboratori del racconto
01/03/2013 31/12/2013
01/03/2013 13/10/2013
Effettuazione viaggio evento dal
10 al 14 giugno 2013. Laboratori
del Racconto effettuati a: Crema il 0006 - PIA ISOLE E FORESTE - N.
12/6; Pizzighettone il 13/6;
laboratori del racconto effettuati
Sabbioneta il 14/6; Cremona il
12/10; Solza il 13/10.
A7) Realizzazione educational
tour
3,60
01/04/2013 30/11/2013
01/04/2013 15/10/2013
Realizzazione del primo
educational tour dei media
effetuato dal 12 al 15 ottobre e del
secondo dal 7 al 10 novembre
2013
0007 - PIA ISOLE E FORESTE Erogazione ai beneficiari delle quote dei
RISULTATO SI
finanziamenti ricevuti entro 30gg dal
ricevimento dei fondi da RL
sì
2013/12
A8) Relazione di monitoraggio
stato di avanzamento PIA 1°
sem
3,60
01/07/2013 31/07/2013
01/07/2013 29/07/2013
Relazione protocollata il
29/07/2013 n.94259
0008 - PIA ISOLE E FORESTE Inserimento rendiconto in GEFO entro
40 gg dal ricevimento della
documentazione di spesa completa e
corretta
RISULTATO SI
sì
2013/08
A9) Relazione di monitoraggio
stato di avanzamento PIA al
30/11/2013
3,60
01/11/2013 20/12/2013
01/11/2013 04/12/2013
Relazione redatta in data
04/12/2013 prot. n.142175
0009 - PIA ISOLE E FORESTE - n.
sopralluoghi
RISULTATO 5,00
5,00
2013/10
Sopralluoghi effetuati a: Crema
il 12/06; Pizzighettone 13/06;
Sabbioneta, Viadana e
Borgoforte 15/10/2013
A10) completamento
georeferenziazione on line
percorsi ciclabili ultimati
3,60
01/01/2013 31/08/2013
01/01/2013 31/08/2013
Esecuzione delle attività previste
sul portale
0010 - PIA ISOLE E FORESTE - n.
www.isoleforeste.maoslow.eu nei incontri con i Partners di progetto
termini previsti
QUANTITAT
2,00
IVO
3,00
2013/12
Incontri di partenariato:
6/6/2013 - 25/07/2013 20/12/2013
Pagina 12
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
A11) Installazione di tutte le
aree di sosta - inizio 01/01/2013 3,60
- fine 31/12/2013
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
01/01/2013 31/12/2013
Inizio
Fine
01/01/2013 29/08/2013
Installazione dell'ultima area
attrezzata di sosta
3,60
01/07/2013 31/12/2013
01/07/2013 31/12/2013
Effettuata rendicontazione per €
62.750,90 per Azioni di Sistema e
€ 92.753,39 per spese di
personale interno. per la restante
quota è stata chiesta proroga di 6
mesi a RL in quanto altre
operazioni del PIA hanno ottenuto
una proroga a luglio 2014.
B- ASTER (Accordo di Sviluppo
TERritoriale):
B1)-Concertazione con
Comune di Cremona delle
3,60
attività da svolgere in
previsione della candidatura del
Progetto Definitivo per
l'accesso al Finanziamento
01/01/2013 15/04/2013
01/01/2013 08/04/2013
DGP n.87 dell'8/04/2013 di delega
al Comune di Cremona di
soggetto Capofila del progetto
"Verso il Polo Tecnologico di
Cremona" candidato sul
programma ASTER
B2)-esito della concertazione:
delega al Comune di Cremona
come ente capofila o
3,60
assunzione del ruolo di capofila
nello svolgimento delle attività
15/04/2013 30/04/2013
15/04/2013 30/04/2013
DGP n.87 dell'8/04/2013 di delega
al Comune di Cremona di
soggetto Capofila del progetto
"Verso il Polo Tecnologico di
Cremona" candidato sul
programma ASTER
A12) Rendicontazione quota
spese sostenute Azioni di
Sistema
C -NUOVA
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA:
C1)reperimento
documentazione per studio e
approfondimento
2,80
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013 18/04/2013
10/01/2013 prot.4506: report
seminario "Il FESR del 2007-2014
e prospettive 14-20" 07/02/2013 prot.18742: relazione
riassuntiva incontro regionale
"Position Paper" - 13/03/2013
iniziativa di studio organizzata
dalla Maggioli a Bologna "Fondi
Strutturali 14-20: le novità alle
porte" 18/04/2013 prot.50500: report
seminario del Parlamento
Europeo presso il Palazzo delle
Stelline "La Programmazione dei
fondi comunitari 14-20"
C2) organizzazione e sintesi
del materiale
3,60
01/05/2013 31/07/2013
01/05/2013 15/07/2013
Relazione "Nuova politica di
coesione 2014-20" prot.88813 del
15/07/2013
C3)avvio pubblicazione
periodica on line del materiale
di riferimento sul sito
istituzionale
3,60
01/07/2013 31/07/2013
01/07/2013 25/07/2013
Pubblicazione relazione "Politiche
di coesione settennio 2014-20" sul
sito della Provincia in data
25/07/2013
C4) avvio diffusione territoriale
attraverso news periodiche su 3,60
RUP ai Comuni
01/09/2013 30/09/2013
05/08/2013 05/08/2013
Invio in data 05/08/2013 ai tutti i
Comuni tramite la RUP della
relazione "nuove politiche di
coesione settennio 2014-20"
D - GESTIONE E
RENDICONTAZIONE PIA
"IL LAGO INVISIBILE": D1)
Anticipare la fase intermedia di
3,60
rendicontazione da effettuare
entro l'anno per anticipare l'
erogazione delle risorse ai
partner
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013 28/05/2013
Si tratta di anticipare i tempi della
rendicontazione rispetto alla
scadenza per distribuire al più
presto le risorse -PDS TUTTE LE
FASI DI RENDICONTAZIONERichiesta di erogazione
presentata a RL in data
28/05/2013
D3) BIS - Approfondimento e
realizzazione 1° bozza del
piano di indicatori che amplia il
piano di Regione Lombardia e
3,60
risulti funzionale al punto di
partenza di analisi dei flussi dei
visitatori interessante per il
territorio
01/05/2013 30/05/2013
01/05/2013 14/05/2013
Nota alla CCIAA di Cremona per
organizzazione n.6 focus del
15/05/2013 prot. 59267
D4) Condivisione del piano
degli indicatori finalizzato alla
futura pianificazione con i
partner
3,60
01/06/2013 30/07/2013
01/06/2013 15/07/2013
Inviata mail al partenariato in data
15/07/2013 con proposta della
CCIAA approvata con nota del
12/07/2013 prot.88482
D5) Raccolta dei dati degli
indicatori
3,60
01/07/2013 31/10/2013
01/07/2013 29/10/2013
Monitoraggio Navigazione fluviale
01/09/13
Nota di CCIAA con indicazione dei
questionari raccolti - prot. 127622
del 29/10/2013
D6) Elaborazione dei dati raccolti 3,60
01/11/2013 30/11/2013
01/11/2013 01/11/2013
Nota della CCIAA di trasmissione
delle elaborazioni prot.127622 del
29/10/2013
D7) Rilascio ai Partner del PIA
dell'analisi dei dati effettuata
finalizzata alla futura
pianificazione
3,60
01/12/2013 15/12/2013
01/12/2013 13/12/2013
Inviata mail al partenariato in data
odierna con allegati i focus
elaborati da ISNART
D8) - Relazione di monitoraggio
stato di avanzamento PIA 1°
3,60
sem
01/07/2013 31/07/2013
01/07/2013 29/07/2013
Relazione semestrale del
29/07/2013 prot. 94263
D9) Relazione di monitoraggio
stato di avanzamento PIA al
30/11/2013
01/11/2013 20/12/2013
01/11/2013 04/12/2013
Relazione stato avanzamento
Lago Invisibile: prot. 142170 del
04/12/2013
3,60
Pagina 13
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
BANDI CARIPLO 2013 attività
propedeutica alla candidatura
del progetto "anche noi nel
nostro piccolo" - interventi di
3,60
potenziameto della rete
ecologica nel comune di Monte
Cremasco - Organizzaz. incntro
tra Comune e Provincia
E2) Predisposizione Protocollo
d'Intesa per partecipazione
3,60
Bando Cariplo
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
01/03/2013 14/03/2013
01/04/2013 15/05/2013
01/04/2013 13/05/2013
In accordo con il Direttore
Generale la predisposizione del
prot. d'intesa sarà effettuata dal
Sett. Agricoltura e Ambiente. Il
prot. verrà presentato in giunta in
data 11/06/2013 dal Sett.
Agricoltura e Ambiente
25/03/2013 28/11/2013
25 marzo 13: Tavolo della
Governance con consuntivo BIT
ed analisi attività future
2 luglio 13: "percorso di
avvicinamento EXPO 2015"
presso Camera di Commercio di
Cremona con illustrazione dei
possibili percorsi tematici in vista
di Expo 2015
3 77 7 ottobre 13: Tavolo
0001 - Rispetto del Cronoprogramma
Governance con presentazione
BIT 2014 verso EXPO 2015.
10 ottobre 13: predisposizione ed
invio schede ai componenti della
Governance per adesione a BIT
2014
25 ottobre 13: prima scadenza
adesione Enti/privati alla BIT 2014
28 novembre 13: conferma
adesione partecipazione BIT 2014
RISULTATO sì
sì
2013/12
26/03/2013 25/11/2013
3 aprile 13: incontro di Sistema
con Unioncamere e Regione
Lombardia per EXPO 2015
19 giugno 13: Tavolo Tecnico di
Sistema Po di Lombardia a
Cremona con CCIAA, Comuni e
Province-Turismo e agenzie
viaggio in preparazione di Expo
2015
3 ottobre 13 : Educational Tour
per EXPO 2015 con
0002 - n. proposte di percorsi turistici
predisposizione di proposte e
(valore atteso: almeno 3);
pacchetti turistici per Tour
Operator e viaggio nel territorio
con T.O. Cinese Eductour
regionale con preparazione bel
mese di settembre in accordo con
i partner di sistema
20 novembre 13: incontro in
Regione per definizione iniziative
turistiche 2014
25 novembre 13: incontro in
Regione per attività Sistema
Turistici verso EXPO 2015
RISULTATO 3,00
3,00
2013/12
100,00
2013_4405
Verso EXPO 2015 - Analisi e
proposte per l'offerta integrata del
territorio
47
2013_O
S16
5,00%
Fase preparatoria a livello
territoriale (definizione ipotesi di
lavoro, items, proposte di
25,00
partecipazione BIT con offerta
integrata)
Proposte turistiche a livello
interprovinciale Sistema
Turistico Po di Lombardia
25,00
31/03/2013 31/12/2013
31/03/2013 31/12/2013
25,00
31/03/2013 31/12/2013
19/03/2013 03/12/2013
19 marzo 13: incontro per Expo
sede territoriale di Regione
Lombardia
29 luglio 13: Tavolo
coordinamento del turismo
regionale con presentazione delle
proposte turistiche ed offerta dei
territori per EXPO 2015
4 ottobre 13: incontro con
Responsabile marketing BIT
verso Expo 2015
21 ottobre 13: tavolo di
coordinamento del turismo
regionale
4 novembre 13: incontro in
Regione per progetto PIVOT
3 dicembre 13: incontro in
Regione per progetto PIVOT
Condivisione delle azioni di
attrattività con i sottoscrittori del
25,00
protocollo d'intesa (Comune e
CCIAA)
01/10/2013 31/12/2013
01/10/2013 17/12/2013
21 ottobre 13: tavolo regionale del
turismo verso EXPO 2015
17 dicembre 13: sottoscrizione del
protocollo d'intesa da parte dei 34
soggetti per la valorizzazione e
promozione del "sistemaCremona"
Definizione percorsi e prime
proposte con Enti regionali
100,00
Pagina 14
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Strategie a sostegno del commercio
e coordinamento Distretti
47
2013_O
S07
10,00%
Organizzazione Incontro con
tutti i Distretti del Commercio
(Urbani e Diffusi) per
presentazione progetto ECommerce
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_4408
16,50
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
01/01/2013 28/02/2013
Inizio
Indicatore
01/01/2013 22/02/2013
Presentazione ufficiale in Sala
Consiglio del progetto della
piattaforma "I Compro" e del
0001 - rispetto del cronoprogramma
relativo programma di web MKT a
tutti i Distretti del Commercio del
territorio
Sensibilizzazione e
coinvolgimento dei distretti con
16,70
incontri tematici in merito
all'utilizzo della Piattaforma
01/02/2013 30/04/2013
01/02/2013 29/04/2013
13/03 incontro con DID
Pizzighettone
18/03 incontro con DID di
Casalbuttano e Piadena
19/03 incontro con DID di
Offanengo e DUC Cremona
25/03 incontro con DID di
Casalmaggiore
25/03 incontro con DID di Sospiro
10/04 incontro con DUC di Crema
29/04 incontro con DID di
Soresina
Formazione su strategie a
supporto del commercio
attraverso l'utilizzo dell'ecommerce e del Webmarketing
01/03/2013 30/06/2013
01/03/2013 18/06/2013
Incontro formativo presso la
CCIAA per gli operatori dell'area
cremonese il giorno 17/06 e
0003 - Percentuale distretti on line su
incontro formativo presso la
numero dei Distretti aderenti alla
scuola superiore ITIS Galilei di
Piattaforma: almeno 80% degli aderenti
Crema con gli operatori
commerciali del cremasco il 18/06
01/03/2013 28/06/2013
prot.16/Sett.44/2013 Elenco
0004 - numero giornate formative sul
Aziende aderenti alla piattaforma I
territorio ai Distretti: almeno 10
Compro
16,70
raccolta adesioni alla piattaforma 16,70
01/03/2013 30/06/2013
Tipo
Fine
Analisi dei dati su utilizzo della
Piattaforma raccolti dalla
gestione di Social Network e
dall'utenza coinvolta
16,70
01/09/2013 30/11/2013
01/09/2013 08/11/2013
Elaborazione ed analisi dei flussi
sul portale www.compro.it
presentato in occasione della
Fiera del Bonta
Diffusione dei dati e delle
analisi ai manager di distretto
16,70
01/12/2013 15/12/2013
01/12/2013 13/12/2013
Inviata mail in data odierna ai
DUC e DID del territorio e redatta
relazione sullo stato di
avanzamento del portale con data
13/12/2013 prot. 146045
100,00
Pagina 15
Valore
Atteso
RISULTATO SI
0002 - Percentuale distretti aderenti alla
piattaforma su numero distretti
RISULTATO 50,00
riconosciuti(11) : valore atteso almeno
50% dei distretti riconosciuti
RISULTATO 80,00
RISULTATO 10,00
% di vendite effettuate al 31.12.2013 in
RISULTATO =>5%
rapporto al n. di accessi alla piattaforma
Raggiungimento
Alla data
sì
2013/12
100,00
2013/06
100,00
2013/07
10,00
0,37%
Note Indicatore
2013/11
Effettuate giornate formative
con i commercianti dei distretti
a: Casalbuttano il 18/03; Crema
il 16/04; Cremona il 06/05;
Cremona il 17/06; Crema il
18/06; Pandino 3/6; Offanengo
4/6; Piadena 10/06; 3/9
Castelleone; 25/11 Cremona.
2013/12
2 ACQUISTI DOLCICOSE PER
€ 60,00
1 ACQUISTO PEGASO PER €
7500,00
1 ACQUISTO UGGERI
PUBBLICITA' PER € 30,00
1 ACQUISTO STANGA PER €
195,00
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Internazionalizzazione dell'offerta
turistica: implementazione ed
estensione dell'offerta turistica
integrata del territorio ai fini
dell'internazionalizzazione in
collaborazione con soggetti pubblici
e privati
47
2013_O
S16
5,00%
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_4421
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Raccolta di informazioni
sull'offerta turistica territoriale
10,00
01/01/2013 30/01/2013
01/01/2013 30/01/2013
0001 - numero prodotti editoriali realizzati RISULTATO 3,00
3,00
2013/09
realizzazione del progetto di
internazionalizzazione dell'
offerta turistica integrata
10,00
01/02/2013 10/02/2013
01/02/2013 10/02/2013
0002 - numero agenzie coinvolte nel
processo di internazionalizzazione
RISULTATO 2,00
88,00
2013/09
stampa del materiale
divulgativo relativo all'offerta
10,00
individuata per la presentazione
all'evento internazionale BIT
01/02/2013 10/02/2013
01/02/2013 10/02/2013
Raccolta di informazioni per
l'aggiornamento dell'offerta
turistica territoriale e degli
eventi ad essa correlati
10,00
01/03/2013 30/04/2013
01/03/2013 30/04/2013
preparazione del materiale per
la partecipazione al workshop
internazionale di turismo
musicale
10,00
01/04/2013 16/05/2013
01/04/2013 16/05/2013
partecipazione all'evento
Workshop del Turismo
musicale
10,00
17/05/2013 17/05/2013
17/05/2013 17/05/2013
convocazione del tavolo di
Governance del turismo per
analisi risultati del Workshop
10,00
01/06/2013 15/07/2013
01/06/2013 04/07/2013
Raccolta di informazioni per
l'aggiornamento dell'offerta
turistica territoriale e degli
eventi ad essa correlati
10,00
01/06/2013 15/09/2013
01/06/2013 13/09/2013
preparazione del materiale per
la partecipazione alla fiera
internazionale di turismo
musicale Mondo Musica
10,00
01/09/2013 15/09/2013
30/08/2013 13/09/2013
in collaborazione con il Distretto
Culturale
stampa del materiale
divulgativo relativo all'offerta
10,00
individuata per la presentazione
all'evento Mondo Musica
10/09/2013 25/09/2013
10/09/2013 25/09/2013
in collaborazione con il Distretto
culturale
Studio e sistematizzazione delle
offerte della rete musicale
finalizzata all'utilizzo dei
moderni sistemi di promozione 33,30
e diffusione (Totem interattivi e
App gratuite scaricabili su
smartphone)
01/05/2013 01/10/2013
01/05/2013 31/05/2013
fine fase coincidente con
presentazione della Demo
0001 - start up applicazione entro
31/12/2013
RISULTATO sì
sì
implementazione contenuti rete
musicale e distretto della
33,30
musica
01/06/2013 31/10/2013
01/06/2013 23/10/2013
0002 - rispetto dei tempi
RISULTATO sì
sì
verifica su sviluppo e stato di
attuazione del progetto
15/09/2013 06/12/2013
15/09/2013 17/10/13
0001 - rispetto cronoprogramma
RISULTATO SI
sì
in collaborazione con il Distretto
Culturale
100,00
2013_4422
Sviluppo strumenti innovativi per la
diffusione dei contenuti dell'offerta
musicale territoriale: realizzazione di
una app del distretto musicale
47
2013_O
S16
5,00%
33,40
100,00
2013_T8-4412
Convenzione STOGIT : A)
Coordinam-monitoraggio interventi
finalizzati alla partecipazione ai Bandi
Cariplo (BORDOLANO); B)
Coordinam-monitoraggio interventi
finaliz. per concessioni stoccaggio
RIPALTA e SERGNANO C) coormonit interv.format.
47
2013_O
S05
10,00%
A) BANDI CARIPLO 2013:
attività propedeutica alla
candid. del prog. "anche noi nel
nostro piccolo"-interventi di
11,10
potenziam. rete ecolog. C. di
Bordolano-Parco Oglio Nord. 1
Organiz. incont. con C. di
Bordolano - Parco e Prov.
01/03/2013 15/03/2013
01/03/2013 12/03/2013
2- predisposizione protocollo di
intesa per partecipazione
0,00
Bando Cariplo
15/03/2013 30/05/2013
15/03/2013 29/05/2013
5-Stesura Progetto Cariplo.
Piano d'Azione "Promuovere la
sostenibilità ambientale a livello 0,00
locale "- Realizzare la
connessione ecologica
01/02/2013 31/05/2013
01/02/2013 31/05/2013
5- coinvolgimento patners
0,00
01/02/2013 31/05/2013
01/02/2013 31/05/2013
5- Predisposizione
documentazione amministrativa
0,00
necessaria per presentazione
progetto on line
01/06/2013 17/06/2013
01/06/2013 17/06/2013
Pagina 16
In accordo con il Direttore
Generale la predisposizione del
protocollo d'intesa verrà effettuata
dal Settore Agricoltura e
ambiente. IL PROT. è STATO
PORTATO IN GIUNTA IN DATA
11/06/2013 DAL SETT.
AGRICOLTURA
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
B) 'Convenzioni' IMPIANTI DI
STOCCAGGIO denominati
"Ripalta Stoccaggio" e
"Sergnano Stoccaggio": 1sottoscrizione protocollo di
intesa con i Comuni aderenti
11,10
2-rilascio parere all'istanza di
Via ministeriale (Ripalta) entro
90 giorni dalla richiesta di
parere ricevuta dalla regione
lombardia
0,00
3-elaborazione testo definitivo
convenzione
(RIPALTA)Provincia-Stogit
entroun mese da DGP VIA
11,10
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
01/03/2013 30/04/2013
Inizio
Fine
01/03/2013 10/04/2013
Il protocollo di intesa è stato
sottoscritto a Crema in data
10/04/2013 (prot. n° 47603).
Stogit sta integrando la
documentazione che deve
mandare in Regione
10/01/2014: fase vincolata all'iter
di VIA di competenza del Settore
Pianificaz. Territor. e Trasp.
01/04/2013
4-Stipula convenzione
(RIPALTA) Provincia-Stogit
11,10
entro 30 giorni dalla
elaborazione del testo definitivo
inserire date dopo VIA 10/01/2014: fase vincolata all'iter
di VIA di competenza del Settore
Pianificaz. Territor. e Trasp.
3A)incontro Provincia-Stogit per
definizione termini
11,10
convenzione (SERGNANO)
15/10/2013 15/11/2013
15/10/2013 20/11/2013
3B) elaborazione testo
definitivo convenzione
11,10
(SERGNANO) Provincia-Stogit
- inizio previsto 16/11/2013
16/11/2013 30/11/2013
16/11/2013 20/11/2013
4A)incontro di aggiornamento
Provincia-Comuni
11,10
01/12/2013 15/12/2013
01/12/2013 19/12/2013
4B) stipula convenzione
(SERGNANO) Provincia-stogit
11,20
31/12/2013
11/12/2013 23/12/2013
FASES CONDIZIONATA DA
ESITO VIA MINISTERIALE
SETTORE
PIANIFICAZ.TERRRIT.
TRASPORTI
5 - monitoraggio atti definitivi di
autorizzazione per l'avvio dei
11,10
lavori e conseguente
erogazione fondi Stogit
100,00
Pagina 17
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Sistema Informativo Territoriale:
avvio CST (Centro Servizi
Territoriale) a supporto delle funzioni
comunali di governo dell'ICT
47
2013_O
S04
25,00%
Approvazione testo definitivo
Protocollo d'Intesa con i
Comuni per coordinamento
attività da parte della Provincia
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_T5-4402
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
10,00
01/01/2013 28/02/2013
01/01/2013 12/02/2013
DGP n° 35 del 12/02/2013 di
approvazione del testo definitivo
del protocollo d'intesa.
0001 - rispetto dei cronoprogramma
RISULTATO SI
SI
2013/12
Coinvolgimento Comuni in seno
alle Consulte territoriali o in
sede locale (implementazioni
10,00
odg, azioni di coordinamento e
informazione)
01/02/2013 30/04/2013
01/02/2013 22/03/2013
Consulte territoriali dei Sindaci:
12/03/2013 (soresinese),
14/03/2013 (cremonese),
21/03/2013 (cremasca),
22/03/2013 (casalasca).
0002 - % COMUNI che aderiscono al
protocollo su totale COMUNI del
territorio provinciale
RISULTATO 20,00
33,00
2013/12
Approvazione Protocollo
d'Intesa con i singoli Comuni
aderenti
10,00
28/02/2013 31/05/2013
01/02/2013 31/05/2013
Al 31/05/2013 n° 33 comuni
(alcuni afferenti ad unioni) hanno
aderito al protocollo di intesa.
0003 – numero comuni che
aderiscono al sistema gestionale
proposto dal cst
RISULTATO 50,00
50,00
2013/12
sottoscrizione protocolli di
intesa con i comuni aderenti
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
RISULTATO 60,00
100,00
2013/05
10,00
01/06/2013 31/12/2013
16/10/2013 12/12/2013
Verifica dell'assetto delle società 10,00
01/05/2013 15/05/2013
01/05/2013 15/05/2013
Relazione prot. int. 7/47/2013 del
15/05/2013.
Incontro con i C.d.A. delle
società per dare l'avvio alla
fase costituente del soggetto
giuridico di gestione del CST
10,00
01/05/2013 15/12/2013
16/10/2013 12/12/2013
L'incontro necessita di essere
posticipato come da relazione
prot. n. 68532 del 30/05/2013,
trasmessa al servizio controllo
interno di gestione, a mezzo email, in data 31/05/2013.
Creazione del Comitato
Tecnico e predisposizione
Piano di Lavoro (all'interno del
Comitato Tecnico) e avvio del
CST
10,00
01/05/2013 31/12/2013
16/10/2013 20/12/2013
le azioni del Piano di lavoro
verranno inserite con variazione di
peg- FASE ACCORPATA E
DIFFERITA CON DGP 306 - rif.
proposta prot. n. 148348 del
20/12/2013
Istituzione sul portale Rup di
una sezione informativa CST
con strutturazione per la
pubblicazione ragionata di dati
e documenti relativi al CST
10,00
01/01/2013 28/02/2013
01/01/2013 28/02/2013
Pubblicazione dei dati e dei
documenti relativi alla sezione
CST
10,00
01/03/2013 31/05/2013
19/02/2013 31/05/2013
avvio canale di confronto con i
Comuni consolidando il servizio
di rete di comunicazione di
10,00
RUP tra gli Enti con canali
dedicati e progetti ad hoc
01/06/2013 30/06/2013
01/06/2013 30/06/2013
100,00
2013_T1-44PR
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
settore
47
2013_O
S02
10,00%
mappatura 60 % dei processi
del settore
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013 20/05/2013
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013 29/05/2013
Trasmessa e-mail al Settore
competente in data 29/05/2013
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013 30/07/2013
28/06/2013 17/07/2013
comunicazione effettuata in data
17/07/2013
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013 31/12/2013
31/07/2013 30/12/2013
inviate via e-mail le schede di
mappatura di tutti i processi al
sett. Personale
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013 10/10/2013
inviata documetazione via e-mal
al Sett. Personale
100,00
Pagina 18
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod. Cdr
Cod.
obietti
vo
strate
gico
DATI RELATIVI ALLA FASE
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
46
2013_
OS01
Sviluppo delle funzioni del Controllo
di Gestione in rapporto all'analisi dei
processi, alla contabil. armonizzata e
al sistema dei controlli interni"
34,00%
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_4601
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
definizione modalità operative
di rilevazione e analisi per
l'integrazione con controllo
strategico
20,00
01/05/2013 30/11/2013
01/05/2013 28/06/2013
definizione modalità operative
di rilevazione e analisi per
l'integrazione con
processi/prodotti validati dal
Settore Risorse Umane
20,00
01/05/2013 30/11/2013
01/05/2013 20/11/2013
verifica e adeguametno del
vigente Piano dei Conti (sia in
COGE che in COAN) rispetto al 20,00
Piano dei Conti dell'all. 3
Decreto armonizzazione
01/08/2013 31/10/2013
01/08/2013
collaborazione con Settore
Risorse Finanziarie.
E' stata effettuata la verifica ma
non è stato realizzato
l'adeguamento del Piano dei Conti
in quanto non è stato ancora
predisposto dal Settore Risorse
Finanziario il Piano dei conti in
COGE
predisposizione del nuovo
Piano dei Centri di Costo 2014
redatto secondo la logica dei
processi/prodotti limitatamente
ad alcuni processi/prodotti,
validati dal settore Risorse
Umane, di settori campione
20,00
01/08/2013 31/12/2013
31/10/2013 23/12/2013
collaborazione con settore
Risorse Umane-
ridefinizione dei criteri di
rilevazione dei costi in COAN
sulla base della nuova
aricolazione dei cdc per
processi/prodotti")
20,00
01/10/2013 31/12/2013
01/10/2013 20/11/2013
collaborazione con Settore
Risorse Finanziarie
avvio individuazione dei servizi
da campionare coerentemente
con la mappatura e l'analisi dei 16,50
processi e con la definizione dei
servizi on line
01/05/2013 31/07/2013
01/05/2013 29/07/2013
mappatura delle rilevazioni
(ossia delle indagini di
customer satisfaction) in corso
presso i settori dell'Ente
16,70
01/08/2013 31/08/2013
01/08/2013 28/08/2013
individuazione delle modalità di
16,70
rilevazione della qualità")
01/08/2013 30/09/2013
01/08/2013 30/09/2013
definizione di un sistema
omogeneo di rilevazione tramite
16,70
customer della qualità per i
servizi dell'Ente
01/09/2013 30/11/2013
01/09/2013 29/11/2013
definizione Piano Coordinato di
Gestione della Qualità dei
0,00
Servizi e presentazione in
CODIR
01/10/2013 30/06/2014
presentazione in CODIR del
nuovo sistema omogeneo di
rilevazione tramite customer
della qualità per i servizi
dell'Ente"
16,70
01/12/2013 15/12/2013
01/12/2013 18/12/2013
rapporto dello stato di
avanzamento del Sistema al
Direttore Generale
16,70
15/12/2013 31/12/2013
15/12/2013 18/12/2013
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
0001 - rispetto dei tempi
RISU
LTAT sì
O
si
2013/06
0001 - rispetto dei tempi
RISU
LTAT sì
O
si
2013/12
100,00
2013_4602
Sviluppo delle funzioni di controllo
sulla qualità dei servizi erogati
46
2013_
OS01
33,00%
100,00
Pagina 19
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obietti
vo
strate
gico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e
l'integrità 2013-2015 e
coordinamento delle attività di
pubblicazione delle informazioni
46
2013_
OS01
33,00%
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_4604
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Verifica dello stato di
pubblicazione delle informazioni
20,00
in relazione agli obblighi di
legge
01/06/2013 31/08/2013
01/06/2013 05/08/2013
Predisposizione proposta
Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità e
presentazione al Codir
20,00
30/06/2013 30/09/2013
30/06/2013 09/09/2013
Trasmissione del Programma
triennale per la trasparenza e
l'integrità alla GP per
l'approvazione
20,00
01/10/2013 15/10/2013
01/10/2013 11/10/2013
Coordinamento realizzazione
della nuova sezione del sito
"Amministrazione trasparente"
20,00
15/06/2013 31/08/2013
15/06/2013 09/08/2013
Indirizzo e controllo relativo alla
modalità di pubblicazione delle
20,00
informazioni in
"Amministrazione trasparente"
01/07/2013 31/12/2013
01/07/2013 31/12/2013
100,00
Pagina 20
0001 - rispetto del cronoprogramma
codir del 09 settembre
RISU
LTAT sì
O
Valore
Atteso
Raggiungimento
si
Alla data
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Titolo
Cod.
Cod.
Cdr obiettiv
o
Peso
strategi
obiettivo
co
DATI RELATIVI ALLA FASE
Previsione
Fase
45
2013_O
S10
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Sviluppo rete viaria provinciale -a)
Paullese I lotto: completamento e
collaudo; b) Paullese Lotto
Circonvallazione di Pandino:chiusura
espropri
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
35,00%
Entro il 30 aprile 2013 tutti i
Comuni coinvolti hanno dato il loro
assenso, o direttamente
approvando la convenzione
0001 - rispetto cronoprogramma
relativa alle controstrade in
Consiglio Comunale o comunque
con nota scritta di verifica positiva
da parte della Giunta
A) PAULLESE I LOTTO:
Predisposizione accordi con i
comuni per realizzazione
7,10
benefit ambientali previsti dalla
VIA
31/12/2012 30/04/2013
31/12/2012
30/04/2013
Progettazione esecutiva delle
opere di compensazione
ambientale previste dal
7,10
progetto di riambientalizzazione
approvato dal Ministero
dell'Ambiente
01/05/2013 31/12/2013
30/04/2013
24/12/2013
Stipula convenzione con i
Comuni al fine di definire le
classificazioni delle
controstrade e la competenza
della manutenzione delle
controstrade legate alla
Paullese
7,10
01/04/2013 31/05/2013
29/03/2013
05/06/2013
La data di stipula, inizialmente
fissata il 30 maggio, veniva
spostata al 5 giugno 2013 dalla
presidenza
Predisposizione delle perizie di
manutenzione della Paullese e 7,10
relative controstrade
01/05/2013 30/09/2013
30/04/2013
01/10/2013
La perizia è stata completata in
tale data in quanto utilizza il
prezziario del settore
manutenzione e sviluppo rete
stradale 2013/2014 che è stato
approvato in giunta con delibera
n. 252 del 1/10/2013
Ultimazione lavori (nel 2013 si
emette il certificato di
ultimazione lavori)
0002 - Lotto Circonvallazione di Pandino:
RISUL
chiusura definitiva espropri (valore
100,00
TATO
espresso in percentuale)
7,70
01/01/2013 30/04/2013
31/12/2012
24/04/2013
Chiusura del cantiere (nel 2013
si realizza il restante e ultimo
7,10
10% dell'opera)
01/05/2013 30/06/2013
26/04/2013
07/06/2013
Presa in consegna anticipata
controstrade
7,10
01/01/2013 30/06/2013
31/12/2012
28/06/2013
Tutti i collaudi delle controstrade
sono stati sottoscritti tra le parti e
inviati ai Comuni entro il
28/06/2013
Classificazione delle
controstrade: predisposizione
elaborati tecnici (relazione ed
elaborati grafici)- invio ai
comuni ed acquisizione atti
formali di assenso Comunali
7,10
01/06/2013 31/07/2013
30/05/2013
08/07/2013
In tale data sono state acquisite
tutte le delibere dei consigli
comunali di approvazione della
convenzione e relativi elaborati
grafici che prevede la declassifica
delle controstrade della Paullese
lotto I a Comunali
predisposizione della delibera
Provinciale di Giunta e di
Consiglio entro un mese dal
ricevimento degli elaborati
tecnici e degli atti Comunali
0,00
14/05/2013
28/05/2013
Trattasi di approvazione della
convenzione per la declassifica
dei 28 tratti di controstrade
costruite durante l'appalto
Paullese I lotto
esame in Commissione Territorio 0,00
21/05/2013
21/05/2013
Esame propedeutico
all'approvazione della
convenzione e invio in Consiglio
Provinciale per approvazione
finale
13/09/2013
L'inizio della fase coincide con la
firma della convenzione tra tutti gli
8 Comuni Paullese e la Provincia
in merito al passaggio a strade
comunali in un'unica soluzione di
tutte le strade di arroccamento del
primo lotto. La fase è terminata il
13/9 in quanto per permettere alla
Regione di predisporre un unico
decreto si è reso necessario
trasmettere verbali di consegna
provvisoria, collaudi provvisori,
convenzione e relativi allegati,
planimetria e relazione di tutte la
strade da classificare comunali
compresa la richiesta finale a
firma di tutte le parti interessate.
invio in Regione per la
declassifica delle strade entro
un mese dalla delibera
Consiliare
0,00
consegna definitiva controstrade 0,00
08/07/2013
RISUL
si
TATO
dopo 60 gg dalla pubblicazione sul
Burl della Delibera regionale di
declassifica: 20 GEN.2014
DECRETO N.145 SU SO 4
Pagina 21
SI
2013/12
100,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
Peso
strategi
obiettivo
co
Previsione
Fase
Chiusura della contabilità
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Inizio
Fine
7,10
01/01/2013 30/06/2013
31/12/2012
27/06/2013
Collaudo tecnico amministrativo
7,10
dell'intera opera
01/06/2013 15/11/2013
24/04/2013
24/10/2013
in corso
definizione delle riserve
7,10
01/06/2013 31/07/2013
31/05/2013
15/07/2013
In tale data è stato raggiunto
l'accordo di esplicitare quanto
pattuito sul riconoscimento delle
riserve sia Carron che Cosbau in
fase di redazione della relazione
riservata del RUP e del
collaudatore
Liquidazione delle ditte
(espropri): 50 % verbali di
7,10
liquidazione definitiva dei terreni
01/01/2013 30/06/2013
31/12/2012
27/06/2013
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
completato il 35 % dei verbali in
quanto il catasto non ha fornito
per tempo i frazionamenti dei
Comuni di Palazzo Pignano e
Dovera, per cause interne alla loro
struttura. Il restante 15% verrà
completato nei primi mesi del
2014. In alternativa sono stati
eseguiti internamente
frazionamenti relativi al secondo
lotto che hanno permesso
comunque di anticipare decreti di
esproprio su tale lotto che hanno
colmato in quantità quelli non
possibili sul primo lotto.
completamento liquidazione
delle ditte (espropri): restante
50 % verbali di liquidazione
definitiva dei terreni
7,10
01/07/2013 31/12/2013
28/06/2013
B) LOTTO
CIRCONVALLAZIONE DI
PANDINO: Determina di
liquidazione finale dei terreni
7,10
01/01/2013 30/04/2013
31/12/2012
22/03/2013
data determina di liquidazione dei
terreni
25,00
01/01/2013 31/08/2013
31/12/2012
30/04/2013
I contatti con AIPO sono rimasti
esclusivamente di tipo preliminare
in quanto ad oggi non vi è ancora
0001 - rispetto cronoprogramma
certezza sul proseguo dell'opera
rispetto agli attuali accordi con la
Provincia di Milano
Contatti con la Provincia di
Milano e Regione Lombardia al
fine di modificare l'atto
aggiuntivo al protocollo di
25,00
intesa tra Comuni della
Paullese, Province MI CR LO e
Regione Lombardia
01/01/2013 30/09/2013
31/12/2012
21/10/2013
Pur essendo preparati e a
disposizione per i contatti in
oggetto dalla metà di settembre,
la Regione ha dato la propria
disponibilità per l'incontro in tale
data
Contatti con ANAS per verifica
proprietà e disponibilità delle
aree di accesso al ponte e del
ponte in muratura
25,00
01/01/2013 30/09/2013
31/12/2012
30/09/2013
Invita comunicazione formale a
mezzo PEC all'ANAS in data
1/07/2013. In attesa di riscontro
prima proposta per soluzione
progettuale di attraversamento
del fiume Adda
25,00
01/10/2013 30/11/2013
21/10/2013
21/11/2013
la fase è iniziata dopo il contatto
con la Regione del 21 ottobre
01/01/2013 28/02/2013
20/12/2012
14/02/2013
100,00
Contatti con AIPO al fine di
effettuare i rilievi sul fiume
Adda e gli studi idraulici della
zona del ponte
Progettazione del II stralcio del II
lotto della Paullese parte milanese e
lodigiana in territorio della Provincia
di Cremona e a confine con Lodi
45
2013_O
S10
15,00%
RISUL
si
TATO
SI
2013/12
RISUL
80,00
TATO
80,00
2013/08
RISUL
si
TATO
SI
2013/12
100,00
Sviluppo rete viaria provinciale Paullese II lotto: esecuzione lavori
45
2013_O
S10
50,00%
Pubblicazione gara
Avvio dell'attività di
espropriazione e liquidazione
dell'80% degli accordi definiti
11,10
11,10
01/01/2013 15/08/2013
31/12/2012
31/07/2013
0001 - percentuale liquidazione e
espropriazione conclusa su totale
accordi definiti al 15/8
(valore espresso in percentuale)
sono stati liquidati tutti i terreni per
i quali non vi erano problematiche
relative a ipoteche o non
chiearezza sulla titolarità del
beneficiario. Per tali casi si è
0002 - rispetto cronoprogramma
provveduto al deposito presso la
CDDPP delle relative somme
entro la prima decade di
settembre
Pagina 22
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
Peso
strategi
obiettivo
co
Previsione
Fase
Note
Fine
Inizio
Fine
Definizione del Piano dei
Pagamenti in collaborazione
con il Settore Bilancio e
Contabilità
11,10
01/01/2013 30/06/2013
31/12/2012
21/05/2013
Il piano dei pagamenti è stato
definito progressivamente con il
settore bilancio e contabilità
tramite corrispondenza tra il
6/2/2013 (prima della gara) ed il
21/05/2013 (dopo la gara)
Predisposizione del protocollo
d'intesa con la Prefettura per
l'attività di prevenzione di
infiltrazioni mafiose
11,10
01/01/2013 30/06/2013
31/12/2012
08/05/2013
data della nota di assenso al testo
del protocollo che verrà firmato
dopo la consegna dei lavori da
Prefettura, Provincia e Ditta
aggiudicataria
valutazione delle offerte e
attività della Commissione
11,10
01/03/2013 30/04/2013
20/02/2013
06/03/2013
Aggiudicazione provvisoria
11,10
01/03/2013 30/04/2013
20/02/2013
11/03/2013
Aggiudicazione definitiva
11,10
01/04/2013 15/05/2013
11/03/2013
12/04/2013
Avvio dei lavori
11,10
Esecuzione dei lavori pari al
11,20
20% del valore dell'intera opera
100,00%
Effettivo
Peso
Inizio
01/06/2013 30/06/2013
01/07/2013 31/12/2013
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
15/04/2013
22/07/2013
09/07/2013
COORDINATO CON SETTORE
30 (30/4)
In tale data sarà stipulato il
verbale ex art. 106 comma 3 DPR
207/10 sulla cantierabilità nonchè
stipulato il contratto. Il ritardo è
attribuito al ricorso amministrativo,
con richiesta di sospensiva, della
ditta mandante dell'ATI seconda
classificata promosso in data 15
maggio 2013. Il TAR in data
26/06/2013, con ordinanza ha
respinto l'istanza.
La consegna lavori è avvenuta
senza indugio una volta sbloccata
la pratica presso il TAR e stipulato
il contratto in data 8 luglio. Alla
data del 31/12/2013 sono stati
eseguiti circa il 17% dei lavori
pertanto, vista la consegna
posticipata causa TAR, l'impresa
ha comunque effettuato le opere
con il ritmo programmato
mantenendo il ritardo iniziale. Nel
2014 dovrà essere recuperato tale
ritardo.
100,00
Pagina 23
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
2013_4300
Titolo
Manutenzione straordinaria rete
viaria provinciale: progettazione
esecutiva degli interventi di
manutenzione straordinaria
Cod.
Cod.
Cdr obiettiv
o
strategi
co
43
2013_O
S11
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
DATI RELATIVI ALLA FASE
Peso
obiettivo
10,00%
Peso
obiettivo
ridetermin
ato
9,09%
Previsione
Fase
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
progettazione esecutiva degli
interventi di manutenzione
100,00
straordinaria entro il 31/12/2013
Fine
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Inizio
Fine
12/11/2013 31/12/2013
12/11/2013
13/12/2013
0001 - rispetto cronoprogramma
RISULT
sì
ATO
SI
2013/12
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULT
SI
ATO
SI
2013/12
RISULT
SI
ATO
SI
2013/12
RISULT
SI
ATO
SI
2013/12
Inizio
Note Indicatore
100,00
2013_4301
Manutenzione rete viaria provinciale:
azioni finalizzate alla manutenzione
straordinaria della rete stradale interventi relativi al rifacimento delle
pavimentazioni bituminose
43
2013_O
S11
30,00%
Opere 2012 (SP84 SpexSS415) - certificato
regolare esecuzione
16,70
01/12/2012 28/02/2013
01/12/2012
03/01/2013
verifica finanziamento
16,50
01/03/2013 30/04/2013
25/02/2013
25/03/2013
progettazione esecutiva
16,70
01/03/2013 31/05/2013
01/03/2013
26/04/2013
26/4 protocollo progetto SSPP
65/83
Avvio procedure di gara
16,70
01/05/2013 31/07/2013
30/04/2013
10/05/2013
si tratta di gare riferite a progetti
diversi che potrebbero trovare
finanziamenti in corso d'anno e si
provvederà ad aggiornare il
cronoprogramma
consegna lavori
16,70
01/06/2013 15/09/2013
27/06/2013
29/07/2013
Le procedure di consegna anzichè
3 mesi e mezzo si sono concluse
in poco più di un mese. Il ritardato
avvio è stato causato
dall'allungamento delle procedure
di aggiudicazione
esecuzione lavori
16,70
27,27%
01/07/2013 15/11/2013
27/06/2013
02/10/2013
attesa chiusura 15/10
16/11/2013 28/02/2014
03/10/2013
31/12/2013
tutti conclusi
sottoscrizione convenzione con
RL al fine dell'acquisizione del 16,50
cofinanziamento
01/04/2013 30/06/2013
17/01/2013
27/05/2013
già trasmessa in regione, in attesa
0005 - rispetto del cronoprogramma
della restituzione firmata da RL
progettazione esecutiva
dell'intervento II lotto
16,70
01/05/2013 30/06/2013
11/04/2013
13/06/2013
avvio attività gara d'appalto
(interpello informale):
individuazione delle ditte da
invitare - verifica dei requisiti predisposizione lettera d'invito
16,70
01/07/2013 31/07/2013
28/06/2013
28/06/2013
certificati di regolare esecuzione 0,00
100,00
2013_4307
Sicurezza: azioni di miglioramento
finalizzate alla transitabilità delle
strade - interventi operativi in materia
di sicurezza stradale per la
risoluzione di problemi specifici
(Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale IV e V Programmazione)
43
2013_O
S10
15,00%
13,64%
gara - aggiudicazione
provvisoria - aggiudicazione
definitiva
16,70
01/07/2013 31/08/2013
28/06/2013
17/07/2013
consegna lavori
16,70
01/09/2013 15/10/2013
25/07/2013
30/08/2013
esecuzione lavori 20%
16,70
16/10/2013 31/12/2013
30/08/2013
10/12/2013
01/01/2013 31/08/2013
30/12/2012
30/08/2013
la percentuale richiesta per il 2013
è stata abbondantemente
superata
100,00
analisi mirata degli scenari di
rischio connessi all'utenza
debole
rappresentazione grafica dati
2013_4308
Sicurezza: azioni di analisi e
comunicazione finalizzate alla
pianificazione di interventi di
sicurezza stradale per la tutela
dell'utenza debole
43
2013_O
S10
10,00%
14,30
14,20
01/09/2013 30/09/2013
30/08/2013
30/09/2013
29/10/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
0002 - "frequentazione sito", numero
download pieghevole
RISULT
50,00
ATO
RISULT
SI
ATO
5,00
2013/12
9,09%
individuazione cartografica
zone critiche viabilità
14,30
01/10/2013 31/10/2013
30/09/2013
individuazione interventi tipo
14,30
01/10/2013 31/10/2013
30/09/2013
30/10/2013
analisi e flusso informativo
finalizzato alla costruzione di
piste ciclabili
14,30
01/11/2013 30/11/2013
28/10/2013
29/11/2013
pubblicazione sul sito
14,30
01/12/2013 31/12/2013
29/11/2013
20/12/2013
redazione pieghevole ON LINE
14,30
indicazioni operative
01/12/2013 31/12/2013
29/11/2013
20/12/2013
100,00
2013_4390
Analisi strade provinciali: stato e
manutenzione, finalizzata alla
individuazione degli interventi
manutentivi
43
2013_O
S11
15,00%
13,64%
sopralluoghi di verifica
20,00
01/05/2013 31/08/2013
26/04/2013
30/08/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
compilazione schede analisi
visive
20,00
15/07/2013 30/09/2013
15/07/2013
30/09/2013
0002 - n strade provinciali analizzate / n. RISULT
70,00
strade provinciali (in %)
ATO
individuazione e quantificazione
20,00
priorità
01/10/2013 30/10/2013
30/09/2013
30/10/2013
comunicazione alla Giunta delle
20,00
priorità
01/11/2013 15/11/2013
30/10/2013
08/11/2013
definizione e programmazione
priorità in ordine alle
disponibilità di bilancio 2014
15/11/2013 31/12/2013
09/11/2013
09/12/2013
20,00
100,00
Pagina 24
Data di costituzione dell''ufficio di
progettazione dell'ultima opera
SI
2013/12
100,00
2013/12
Il valore atteso si riferisce
all'ipotesi di attivazione del sito
da 1/12; in caso contrario sarà
da ricalibrare.
Nota del Dirig in sede
monitoraggio:
L'inserim. sito il 20/12 (pros
festività) quindi il numero degli
accessi va fortemente
ridimensionato.
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Peso
obiettivo
Peso
obiettivo
ridetermin
ato
Previsione
Fase
2013_4391
Redazione piano di verifica e
valutazione dei centri abitati in
funzione di quanto previsto dal CdS
43
2013_O
S11
20,00%
18,18%
Effettivo
Peso
Note
Inizio
analisi e schedatura
100,00
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Fine
30/12/2013
01/07/2013 31/12/2013
01/07/2013
invio proposte di adeguamento
0,00
e rettifica ai comuni
01/12/2013 30/04/2014
20/11/2013
redazione linee guida per
definizione delimitazioni di
centri abitati e delle
competenze della viabilità di
riferimento ai sensi del Codice
della Strada
0,00
01/03/2014 31/05/2014
pubblicazione sul sito della
cartografia e delle linee guida
0,00
01/06/2014 30/06/2014
100,00
Pagina 25
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULT
SI
ATO
SI
2013/12
0002 - n. comuni analizzati / n. comuni
provincia di Cremona (in %)
RISULT
70,00
ATO
81,00
2013/12
0003 - percentuale di proposte inviate ai
comuni al 31/12/2013 su totale proposte RISULT
20,00
necessarie emerse dalla schedatura e
ATO
analisi
26,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
2013_T1-43PR
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
settore
43
obiettiv
o
strategi
co
2013_O
S02
Peso
obiettivo
10,00%
110,00%
Peso
obiettivo
ridetermin
ato
9,09%
100,00%
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
01/04/2013 31/05/2013
28/03/2013
30/05/2013
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013 31/05/2013
28/03/2013
30/05/2013
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013 30/07/2013
30/05/2013
27/07/2013
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013 31/12/2013
29/07/2013
31/12/2013
data della mail al settore 32
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013
24/10/2013
Incontro tra Avv. Bellotti Dr Scalia
Ing. Malabarba e Avino
100,00
Pagina 26
Indicatore
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
Tipo
Valore
Atteso
RISULT
60,00
ATO
Raggiungimento
90,00
Alla data
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
2013_4200
Titolo
Gestione atti di programmazione
negoziata in variante al PTCP-
Cod. Cod.
Cdr obiettiv
o
strategi
co
42
2013_O
S05
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
DATI RELATIVI ALLA FASE
Previsione
Peso
obiettivo
1,00%
Fase
Peso
Inizio
Fine
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Indicatore
Valutazione tecnica di fattibilità
delle richieste pervenute e
collaborazione alla
elaborazione del testo
0,00
dell'accordo di programma entro 30 gg dal ricevimento
della richiesta (attivita' di durata
annuale)
01/01/2013 23/01/2013
-le fasi descrivono l'iter previsto
dalla normativa vigente per una
pratica pervenuta teoricamente il
0001 - Rispetto del cronoprogramma
1/1 - 23/01/2013 prima bozza di
accordo di programma Offanengo
(COIM)
Elaborazione documentazione
di VAS ed eventuale VIC - entro
60 gg dalla valutazione tecnica 0,00
di fattibilità - (attivita' di durata
annuale)
01/10/2013 01/12/2013
decreto avvio procedimento
1/10/2013 n.213 -- decreto n.
1586 dell'11/12/2013 di esclusione
dalla VAS in concertazione con
Settore Agricoltura e Ambiente
Presentazione in GP della
proposta - entro 60 gg dalla
VAS ed eventuale VIC;
0,00
01/12/2013 16/12/2013
DGP 362 del 16/12/2013
Presentazione in CP della
ratifica per la parte cartografica
- entro 30 gg dalla
0,00
presentazione in GP della
proposta
16/12/2013 17/12/2013
Pubblicazione sul BURL - entro
15 gg dalla ratifica per la parte 0,00
cartografica in CP.
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
RISULT
U
ATO
sì
si
2013/12
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULT
U
ATO
si
si
2013/12
rispetto del cronoprogramma
RISULT
U
ATO
SI
si
2013/12
RISULT
U
ATO
SI
si
2013/12
Discussione rinviata al Consiglio
di gennaio 2014.
0,00
2013_4201
Variante sostanziale al PTCP.
42
2013_O
S05
25,00%
individuazione autorità
competente e avvio
procedimento
9,00
01/01/2013 31/01/2013
08/01/2013 11/01/2013
Individ. Autorità comp. 8/1/2013
con dec. DG n. 1 - avvio proced.
11/1/2013 con dec. Sett. 42 n. 4
incontri di concertazione
tecnico politica
9,00
01/02/2013 28/02/2013
27/02/2013 27/02/2013
incontro in R.L.
conferenza di scoping
9,00
01/03/2013 15/03/2013
20/02/2013 15/03/2013
15/3 conferenza
redazione rapporto ambientale
10,00
16/03/2013 01/05/2013
16/03/2013 07/05/2013
07/05 consegna rapporto
ambientale da parte incaricato
invio in RL elaborati della
valutazione di incidenza
9,00
16/03/2013 01/05/2013
07/05/2013 07/05/2013
seconda conferenza di VAS
9,00
02/05/2013 10/07/2013
07/05/2013 17/07/2013
07/05 invio elaborati agli enti
interessati e pubblic. siti vari 17/07 convocaz. seconda
conferenza VAS
acquisizione parere di
conferenza dei Comuni
9,00
02/05/2013 10/07/2013
02/05/2013 17/07/2013
08/07 incontro con Presidente
Conferenza dei Comuni ---17/07 Conferenza dei Comuni
adozione variante PTCP
9,00
11/07/2013 30/07/2013
23/07/2013 30/07/2013
invio in RL per parere PTCP
9,00
31/07/2013 01/08/2013
01/08/2013 01/08/2013
predisposizione delibera di
approvazione
9,00
02/08/2013 30/11/2013
30/10/2013 12/12/2013
esame preliminare G.P. n 363 del
16/12/2013; D.C.P. n 113 del
23/12/2013
predisposizione atti per
pubblicazione BURL
9,00
01/12/2013 31/12/2013
23/12/2013 24/12/2013
inviata richiesta per pubblicazione
BURL il 24/12
01/01/2013 28/02/2013
22/01/2013 23/04/2013
100,00
definizione criteri generali del
Progetto di Piano d'Area
2013_4202
Piano d'Area Casalasco completamento
42
2013_O
S05
8,00%
20,00
organizzazione e sviluppo
incontri di concertazione
tecnico-politici con i 14 sindaci
dell'Area Casalasca
20,00
01/02/2013 31/07/2013
04/02/2013 27/05/2013
4/02 Casalmaggiore - 21/02
Torricella - 7/03 S. Giovanni in
Croce e Rivarolo del Re - 8/03
Casalmaggiore - 27/05 firma prot.
intesa
definizione dello schema
quadro di riferimento e dello
schema di piano d'area
20,00
01/02/2013 31/07/2013
22/01/2013 29/07/2013
22/01 incontro - 26/6 Commiss.
Territorio
Elaborazione progetto finale del
20,00
Piano d'Area
01/08/2013 30/11/2013
01/10/2013 30/10/2013
elaborato progetto e predisposti
atti per la presentazione (luglio
settembre ottobre e dicembre)
invio della proposta di Piano
d'Area alla Giunta Provinciale
per esame di competenza
01/12/2013 31/12/2013
01/12/2013 16/12/2013
-presa d'atto G.P. n 369 del
16/12/2013
concertazione con gli 8 Comuni
33,00
del Piano d'Area
01/03/2013 30/06/2013
01/05/2013 03/06/2013
15/05 riunione a Casale Crem.co 03/06 riunione a Crema - 26/06
0003 - rispetto del cronoprogramma
Comm. Territorio - 16/7 dgp 193
predisposizione dell'accordo di
programma su due aree (AFI)
01/07/2013 30/09/2013
01/09/2013 16/09/2013
16/09 incontro per accordo di
programma
20,00
100,00
33,00
Pagina 27
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr obiettiv
o
strategi
co
2013_4203
Piano d'area Alto Cremasco conclusione
42
2013_O
S05
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
Inizio
Fine
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
8,00%
01/10/2013 31/12/2013
21/10/2013 16/12/2013
21/10 condivisione proposta; invio
nuova delibera ai Comuni con
proposta progettuale nota prot
130030 del 5/11/2013
raccolta osservazioni proposte
dai Comuni sul Piano d'Area
20,00
Cremonese
01/03/2013 31/05/2013
15/04/2013 31/05/2013
riunioni ad aprile, maggio, giugno
con gli incaricati - non sono giunte
0001 - rispetto del cronoprogramma
osservazioni - relazione a Comm.
Territ. il 26/6
elaborazione documento
adozione dell'Accordo di
programma e della proposta
progettuale del Piano
34,00
100,00
2013_4204
Piano d'area Cremonese - conclusione
42
2013_O
S05
8,00%
20,00
01/05/2013 31/10/2013
01/05/2013 07/10/2013
presentazione del Piano d'Area
ai 14 Comuni firmatari del
20,00
protocollo di intesa-
01/11/2013 30/11/2013
01/11/2013 23/12/2013
elaborazione documenti per la
valutazione ambientale del
piano
20,00
01/07/2013 30/11/2013
01/07/2013 24/11/2013
Presentazione definitiva del
piano ai fini dell' esame di
competenza della giunta
20,00
02/11/2013 31/12/2013
01/12/2013 16/12/2013
Pagina 28
Il 24/01/2014 si terrà il seminario
finale.
presa d'atto d.g.p. n 368 del
16/12/2013
RISULT
U
ATO
SI
si
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
Inizio
Fine
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
Note Indicatore
100,00
definizione obiettivi da parte del
50,00
Parco del Serio
costituzione del tavolo tecnico
interprovinciale
2013_4205
Piano d'area Parco del Serio - tutor
ai Comuni
42
2013_O
S05
50,00
01/01/2013 28/02/2013
01/04/2013 31/05/2013
20/02/2013 20/02/2013
18/12 prot. 147866 nuovo sollecito
0001 - rispetto del cronoprogramma
per indicazioni doc.di revisione definito dal Parco del Serio
20/02 incontro al Parco
RISULT
U
ATO
27/03/2013 14/05/2013
27/3 invio nota al Parco di
sollecito costituzione gruppo di
lavoro-16/4 lettera del Parco, 14/5
0002 - n. azioni di supporto realizzate
risposta con documentazione
disponibile, 14/6 invio bozza di
Convenzione
RISULT
U
ATO
0003 - n. elaborati predisposti per la
variante al PTC del Parco
RISULT
U
ATO
1,00%
Pagina 29
SI
5,00
2,00
si
3,00
0,00
2013/12
2013/12
27/3 invio nota al Parco con
sollecito costituzione GDL e
impegno, 16/4 lettera del Parco,
14/5 risposta con
documentazione disponibile,
14/6 invio da parte Provincia a
mezzo mail di bozza di
Convenzione
2013/12
al 2/7/2013 non sono ancora
giunti "elaborati" o
"documentazione tecnica" da
parte del Parco da valutare--in
data 11/12 è stato mandato il
testo della convenzione inviato
alla GP il 16/12/2013.
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
Inizio
Fine
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
Note Indicatore
100,00
approvazione protocollo entro il
50,00
30/11/2013
2013_4206
Pista ciclabile Crema - Offanengo
42
2013_O
S10
1,00%
validazione del progetto entro il
50,00
31/12/2013
01/10/2013 30/11/2013
01/10/2013 15/10/2013
DGP 276 del 15/10/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
EFFICI
U
ENZA
sì
si
2013/12
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULT
U
ATO
sì
SI
2013/12
In data 08/01/2014 il Comune di
Crema ha trasmesso la delibera di
approvazione del progetto
definitivo. La validazione del
progetto è conseguente anche
alla variazione di bilancio che
avverrà nel mese di gennaio
2014.
01/10/2013 31/12/2013
100,00
allestimento del cantiere
2013_4207
Pista ciclabile "Ripalta Montodine
Gombito" - esecuzione lavori
42
2013_O
S10
4,00%
25,00
01/01/2013 31/01/2013
02/01/2013 31/01/2013
Primo stato avanzamento lavori
25,00
(30%)
01/02/2013 30/04/2013
30/05/2013 30/05/2013
Stato avanzamento lavori finale
25,00
02/05/2013 30/11/2013
02/05/2013 31/12/2013
fine lavori, collaudo e certificato
25,00
di regolare esecuzione
01/10/2013 31/12/2013
02/10/2013 25/01/2014
VERBALE CONSEGNA LAVORI
DEL 15/11/2012
scostamenti anche oltre
esercizio
Sospensione lavori dal
18/07/2013 all'1/10 come da
verbali prot. 142590 - 2° stato
avanzamento lavori (95%) prot.
149912.
Sospensione lavori dal
18/07/2013 all'1/10 come da
verbali prot. 142590
100,00
2013_4208
Promozione e sensibilizzazione
pubblica della cura dell'ambiente:
assegnazione risorse regionali a
Comuni e gruppi volont. bando
Giornata "verde pulito"
42
2013_O
S09
2,00%
informativa ai Comuni giornata
verde pulito
25,00
01/01/2013 28/02/2013
27/02/2013 27/02/2013
0001 - rispetto dei tempi
RISULT
U
ATO
sì
SI
2013/06
acquisizione istanze per
assegnazione contributi da
parte dei Comuni (come da
regolamento)
25,00
01/03/2013 14/04/2013
02/04/2013 17/04/2013
0002 - n. progetti conformi / n. progetti
presentati (in %)
RISULT
U
ATO
60,00
100,00
2013/04
approvazione graduatoria
25,00
15/04/2013 30/06/2013
04/06/2013 05/06/2013
0003 - n. esercitazione aree
QUANT
ITATIV U
O
0,00
37,00
2013/04
verifica realizzazione dei
progetti finanziati e
rendicontazioni
25,00
01/08/2013 31/12/2013
01/10/2013 17/12/2013
0004 - n. istanze presentate
QUANT
ITATIV U
O
0,00
15,00
2013/04
0005 - n. contributi assegnati
QUANT
ITATIV U
O
0,00
15,00
2013/06
0006 - n. iniziative realizzate
QUANT
ITATIV U
O
0,00
15,00
2013/12
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULT
U
ATO
si
si
2013/12
0,00
0,00
pervenuti 15 progetti, conformi
15 progetti
100,00
16,50
01/01/2013 28/02/2013
07/02/2013 11/06/2013
07/2-DECRETO D.G. N. 18 DI
INDIVID. AUTORITA'
COMPETENTE - 11/6 DGP 161
DI AVVIO PROCED. ED
ESCLUSIONE VAS
predisposizione del documento
16,70
di Piano
01/03/2013 30/06/2013
01/03/2013 27/06/2013
raccolta piani comunali di tutti i
rischi tranne il rischio boschivo---27/6 ULTIMA RIUNIONE IN
PREFETTURA
avvio e individuazione autorità
competente VAS
2013_4209
Protezione civile - conclusione del
Piano di emergenza del Fiume Po
42
2013_O
S11
8,00%
predisposizione atti di Giunta
16,70
01/07/2013 30/07/2013
03/07/2013 11/07/2013
11/7-ISCRIZIONE ALLA GIUNTA
DEL 23/07
acquisizione e valutazione
osservazioni
16,70
01/08/2013 30/11/2013
16/10/2013 30/11/2013
DCP n. 71 del 27/9/2013 pubblicazione BURL 16/10/2013
predisposizione atti di Consiglio
al fine dell'approvazione del
16,70
Piano
01/11/2013 30/11/2013
01/11/2013 30/11/2013
approvazione Piano
01/12/2013 20/12/2013
01/12/2013 16/12/2013
DGP n. 361 del 16/12/2013 e
DCP n. 115 del 23/12/2013
RISULT
U
ATO
si
si
2013/10
RISULT
U
ATO
3,00
35,00
2013/10
16,70
100,00
2013_4210
Protezione civile - Esercitazione
rischio sismico sovracomunale -
42
2013_O
S11
incontri con i soggetti istituzionali 20,00
01/02/2013 30/11/2013
11/04/2013 09/10/2013
11/4-INCONTRO PROV.
BS,BG,CR ----23/5-INCONTRO
COMUNI ---- 10/6-INCONTRO
ASS. REG.LE+ASS. PROV.LI IN
0001 - rispetto del cronoprogramma
SEDE UPL -21/08---29/08 -- 16/09-23/09
-- 26/09----02/10--- 03/10 ---07/10
---09/10
Definizione dello scenario di
riferimento e delle fasi
operative da svolgere
nell'esercitazione
01/05/2013 30/06/2013
11/04/2013 06/06/2013
IMPIANTO ESERCITAZIONE
DEFINITO NELL'INCONTRO
CON PROVINCE DELL'11/4 E
INVIATO AD ASS. REG.LE CON
NOTA PROT. 57704 DEL 06/6
DELLA PROV. DI BG A FIRMA
CONGIUNTA
20,00
2,00%
Pagina 30
0002 - n. associazioni partecipanti
associazioni teoricamente
coinvolgibili
---Al 30/09 il dato è invariato
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
Inizio
Fine
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
Note Indicatore
Definizione ruoli e responsabilità 20,00
01/07/2013 30/09/2013
03/07/2013 31/07/2013
assegnazione ai gruppi e alle
associazioni delle singole
RISULT
competenze e concertazione degli 0003 - n. istituzioni pubbliche partecipanti
U
ATO
interventi con enti locali, forze di
polizia e organizzazioni sanitarie.
4,00
18,00
2013/10
istituzioni teoricamente
coinvolgibili --- Al 30/9 il dato è
invariato
esercitazione
20,00
01/10/2013 30/10/2013
18/10/2013 20/10/2013
esercitazione sismica
interprovinciale con province di
0004 - n. volontari aderenti
BG e BS eseguita sui territori dei
comuni di Soncino e Romanengo
RISULT
U
ATO
50,00
420,00
2013/10
n. volontari potenzialmente
coinvolgibili ---Al 30/09 il dato è
invariato
debreafing
20,00
30/10/2013 15/12/2013
03/11/2013 23/11/2013
03/11
20/11
QUANT
ITATIV U
O
0,00
11.831,00
2013/10
popolazione residente dei
comuni coinvolti --- Popolazione
dei comuni di Soncino,
Ticengo, Romanengo,
Casaletto di Sopra ---Al 30/10 il
dato è invariato
100,00
Pagina 31
06/11
23/11
08/11
12/11
0005 - n. abitanti coinvolti
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr obiettiv
o
strategi
co
2013_4211
Protezione civile -Progetto scuola-
42
2013_O
S11
Previsione
Peso
obiettivo
2,00%
Fase
Peso
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
incontri con gli istituti scolastici
e i volontari per il progetto
scuole
25,00
01/02/2013 30/03/2013
07/02/2013 28/02/2013
presentazione programma
25,00
01/02/2013 30/03/2013
07/02/2013 28/02/2013
assegnazione dei compiti ai
volontari
incontri specifici con le classi
25,00
25,00
30/03/2013 30/09/2013
30/03/2013 30/11/2013
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
RIF. PROT. 14238/2013
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
Note Indicatore
0001 - n. istituti coinvolti
RISULT
U
ATO
60,00
106,00
2013/03
0002 - n. associazioni coinvolte
RISULT
U
ATO
31,00
24,00
2013/06
Teoricamente coinvolte a
marzo 27
0003 - n. alunni coinvolti
RISULT
U
ATO
6.000,00
15.688,00
2013/06
Teoricamente coinvolti a marzo
15.688 ---Al 30/9 il dato è
invariato.
RISULT
U
ATO
1,00
19,00
2013/06
17/01/2013 17/01/2013
RIF. PROT. 2844/2013
14/01/2013 11/06/2013
14/01/-21/01/-28/01- 31/01-01/0218/02-11/02-04/02-22/02-25/020004 - n. incontri presso le scuole
04/03- 06/03-22/03-23/04-11/06
100,00
2013_4212
Trasporti - Gestione del nuovo
contratto di servizio
42
2013_O
S12
8,00%
95,00
99,48
2103/05
Dal mese di giugno, con il
nuovo contratto, vengono
modificati i tempi per
l'acquisizione dei dati che
diventano da mensili ad
annuali.
---La % è stata calcolata su un n.
di mezzi diverso da quello
dell'anno precedente.
80,00
89,75
2013/12
rilevazione a gennaio e a luglio
Il dato è stato fornito ad agosto
---------La % è stata calcolata su un n.
di mezzi diverso da quello
dell'anno precedente.
85,00
2013/12
rilevazione a gennaio e a luglio
Il dato complessivo si riferisce
alla % di bus equipaggiati con
attrezzature x disabili. Il dato %
dei bus con pianale ribassato è
pari a 24,62.
---------La % è stata calcolata su un n.
di mezzi diverso da quello dell'a
decreto dirigenziale di
affidamento del servizio
11,10
01/01/2013 31/01/2013
31/01/2013 06/02/2013
0001 - % di corse effettuate sul totale di
DET. 30 DI AGGIUDICAZ. E DET.
RISULT
corse previste nel PEA - valore espresso
U
47 DI RETTIFICA
ATO
in percentuale
conclusione della gara
11,10
01/01/2013 31/01/2013
01/01/2013 15/01/2013
Dec. 8/2013
0002 - % di bus con aria condizionata
rispetto al parco bus esistente nell'anno
precedente-valore espresso in
percentuale
RISULT
U
ATO
50,00
RISULT
U
ATO
Affidamento contratto provvisorio 11,10
01/02/2013 10/06/2013
31/01/2013 31/01/2013
Dec. 21/2013
0003 - % di bus con pianale ribassato
rispetto al parco bus esistente nell'anno
precedente-valore espresso in
percentuale
Sottoscrizione nuovo contratto
11,10
01/04/2013 10/06/2013
05/06/2013 05/06/2013
Contratto n. 8388
0004 - % di bus con "info" a bordo
rispetto al parco bus esistente nell'anno
precedente-valore espresso in
percentuale
RISULT
U
ATO
75,00
78,86
2013/12
rilevazione a gennaio e a luglio
Il dato è stato fornito nel mese
di agosto
--------La % è stata calcolata su un n.
di mezzi diverso da quello
dell'anno precedente.
Avvio servizio provvisorio o
Piano di Esercizio Annuale
(PEA/1)
11,10
01/02/2013 10/06/2013
01/02/2013 01/02/2013
Avvio servizio nuovo Piano di
Esercizio Annuale (PEA)
11,10
01/06/2013 30/10/2013
10/06/2013 29/11/2013
18/07/2013-24/07/201320/09/2013-20/10/201323/10/2013-31/10/20136/11/2013-29/11/2013
Piano della Comunicazione del
Nuovo servizio:
11,10
programmazione ed
esecuzione
01/04/2013 31/10/2013
01/04/2013 27/05/2013
01/04/2013 - 22/05/2013
-25/05/2013 -27/05/2013
relazione su attività di
monitoraggio del servizio
provvisorio erogato nei primi 4
mesi
11,10
01/06/2013 30/06/2013
22/04/2013 03/06/2013
22/04-incontro con ATI x verifica
andamento prima applicazione
servizio--6-7-8-10-30 maggio
incontri vari di verifica presso i
Comuni -- 03/06 ulteriore incontro
di verifica
relazione su attività di
monitoraggio del servizio
erogato nei primi 4 mesi
11,20
01/12/2013 31/12/2013
01/12/2013 01/12/2013
DGP n. 334 del 26/11/2013:
Servizio TPL programma di
servizio annuale a decorrenza
dall'1/12/2013.
01/01/2013 29/03/2013
01/01/2013 29/03/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULT
U
ATO
SI
no
2013/12
VEDASI NUOVO
CRONOPROGRAMMA --VEDASI NOTE "FASI"
100,00
A) Raddoppio di Arvedi e
adeguamento di Cava Tigozzi
-Rendicontazione a Regione
Lombardia
11,10
Pagina 32
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
B)-Realizzazione infrastrutture
portuali: rifacimento coperture - 11,10
1) affidamento lavori
B) Realizzazione infrastrutture
portuali: rifacimento coperture
-2) conclusione
C) Realizzazione infrastrutture
portuali: rifacimento piazzali (I
Lotto) 1) affidamento lavori
2013_4213
Realizzazione delle infrastrutture
portuali
42
2013_O
S12
11,10
11,10
Inizio
Fine
01/04/2013 30/09/2013
01/10/2013 31/12/2013
01/01/2013 15/04/2013
Effettivo
Inizio
Note
Fine
24/04/2013 07/10/2013
DET. 240/2013 - affidamento
progettazione -- GP 189/2013
approvazione progetto definitivo DET. 547/2013 indizione gara DET. 662/2013 aggiudicazione e
affidamento lavori Prorogato il termine con DC
Regione Lombardia n. 5224 del
17/6/2013 a settembre 2013 -DGP 306 DIFFERISCE FINE
PREV. DA 31/7 A 30/9
25/11/2013 28/12/2013
Prorogato il termine con DC
Regione Lombardia n. 5224 del
17/6/2013 a dicembre 2013-DGP
306 DIFFERISCE FINE PREV.
DA 30/10 A 31/12-25/11 INIZIO
EFFETTIVO LAVORI DA
ULTIMARSI ENTRO 70 GG.
NATURALI E CONSECUTIVI. --Il 28/12/2013 ultimata 1^ fase
lavori con rimozione ethernit e
installazione fotovoltaico e
richiesta sospensione lavori sulla
seconda fase
05/12/2012 08/04/2013
05/12/2012 INVITO ALLA
TRATTATIVA PRIVATA 18/01/2013 VERBALE
TRATTATIVA PRIVATA VERIFICA ANOMALIA - 27/3
SEDUTA DEFINITIVA
TRATTATIVA - 08/04/2013 DET.
194 DI AFFIDAM. LAVORI
11,10
16/04/2013 31/12/2013
D) Realizzazione infrastrutture
portuali: rifacimento piazzali (II
lotto) - 1) affidamento lavori
11,10
01/05/2013 31/10/2013
08/04/2013 10/07/2013
Prorogato il termine con DC
Regione Lombardia n. 5224 del
17/6/2013 a ottobre 2013 - Det.
194/2013 indizione gara - Det.
468/2013 aggiudicazione-
D- Realizzazione infrastrutture
portuali: rifacimento piazzali (II
lotto) - 2) conclusione lavori
11,10
01/07/2013 31/12/2013
30/10/2013
Prorogato il termine con DC
Regione Lombardia n. 5224 del
17/6/2013 a dicembre 2013consegna lavori 30/10/2013
---sospensione lavori dal
16/12/2013 come da
comunicazione del direttore lavori
E) affidamento nuovo incarico
progettuale"
11,10
01/09/2013 30/10/2013
22/08/2013 09/12/2013
Prorogato il termine con DC
Regione Lombardia n. 5224 del
17/6/2013 a settembre 2013 22/08/2013, 13/09/2013 incontro
con VV.F-- det. affidamento n.
910/2013
E-Realizzazione infrastrutture
portuali: sistema antincendio
2)- conclusione
11,20
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
Prorogato il termine con DC
Regione Lombardia n. 5224 del
17/6/2013 a dicembre 2013--29/8/2013, prot. 104350, la ditta
IBM (aggiudicataria) rinuncia16/9/2013, prot. 109.998, la ditta
POLEDIL (2^ classificata)
presenta dichiarazione non
conforme - 04/10/2013, prot.
118.215, la ditta BELTRAMI
PAOLO (3^ classificata) accetta di
svolgere il lavoro alle condizioni
dell'aggiudicatario iniziale. - tempo
non Idoneo per esecuzione lavori
e necessità di coordinamento con
i lavori del 2° lotto - il contratto
verrà firmato a gennaio 2014.
8,00%
C- Realizzazione infrastrutture
portuali: rifacimento piazzali (I
Lotto): 2)-conclusione (I Lotto)
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Prorogato il termine con DC
Regione Lombardia n. 5224 del
17/6/2013 a dicembre 2013 31/12/2013: a seguito
assegnazione nuovo incarico si è
in attesa di definizione degli
interventi effettivi da eseguire
01/10/2013 31/12/2013
100,00
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
2013_T1-42PR
settore
42
2013_O
S02
10,00%
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
01/04/2013 31/05/2013
05/06/2013 21/06/2013
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013 31/05/2013
24/06/2013 24/06/2013
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013 30/07/2013
04/07/2013 02/08/2013
analisi 60% dei processi
01/08/2013 31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
20,00
Pagina 33
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
RISULT
U
ATO
60,00
70,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
Peso
20,00
Inizio
Fine
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Note
Fine
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013 31/12/2013
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento Alla data
Note Indicatore
100,00
2013_T8-4206
Pista ciclabile Cremona Corte de
Frati - realizzazione pista finanziata
con contributo STOGIT
42
2013_O
S10
4,00%
Elaborazione progetto definitivo
50,00
01/05/2013 31/10/2013
01/06/2013 10/12/2013
lo scostamento è dovuto alla
necessità di trovare la copertura
finanziaria sul bilancio 2013 DGP 351/2013
definizione del
cronoprogramma delle attività
successive al progetto da
definire con l'acquisizione di
ulteriori dati
50,00
01/06/2013 31/12/2013
01/06/2013 04/12/2013
conferenza di servizi con i
Comuni, Consorzio Dugali e AEM
per definizione cronoprogramma
convocata via mail il 29/11/2013.
0,00
100,00%
100,00
Pagina 34
0002 - rispetto dei tempi
RISULT
U
ATO
sì
no
2013/12
vedere note "FASI"
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod. Cod.
Cdr obiettiv
o
strategi
co
DATI RELATIVI ALLA FASE
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
Prosecuzione attività di
valorizzazione del patrimonio
immobiliare (patrimonio non conferito
al Fondo Eridano)
40
2013_O
S13
10,00%
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
A)Case cantoniere di
Cicognolo: Revisione stime.
2013_4003
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
14,20
Fine
01/01/2013 30/04/2013
Inizio
Fine
01/01/2013
22/03/2013
A)Case cantoniere di
Cicognolo, Torre de P., S.
Giovanni, Calvatone. Nuovo
bando.
14,30
01/01/2013 31/07/2013
01/01/2013
19/07/2013
FASE DA DIFFERIRE NELLA
VARIAZIONE DI LUGLIO.
SOSTITUIRE BANDO CON
PUBBLICAZIONE RICHIESTA DI
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE. NON RICHIEDE
ONERI DI PUBBLICAZIONE. IN
CASO DI INTERESSE SI PUO'
BANDIRE LA GARA O
ESPERIRE UNA TRATTATIVA
NEGOZIATA.
A) Casa cantoniera di
Cicognolo e Palazzo StangaTrecco. Affidamento incarico
per tipo mappale. Assunzione
determina di incarico.
14,30
01/04/2013 15/05/2013
01/04/2013
13/05/2013
DETERMINA N. 289 DEL
13/05/2013
A) Casa cantoniera di
Cicognolo. Aggiornamento
Catastale.
14,30
15/05/2013 31/07/2013
15/05/2013
06/06/2013
B) Reliquati stradali. Proposta
di azioni per alienazione dei
14,30
reliquati già compresi nel piano
alienazioni.
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013
19/06/2013
B) Reliquati stradali.
Aggiornamento piano delle
alienazioni per inserimento
reliquato in cmune di Pandino.
14,30
01/05/2013 31/07/2013
01/05/2013
19/07/2013
B) Reliquati stradali.
Predisposizione richiesta
14,30
manifestazione di interesse per
reliquato mapp. ecc
30/06/2013 31/07/2013
30/06/2013
11/07/2013
5,60
31/03/2013 31/07/2013
31/03/2013
14/06/2013
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
5,60
monastico di S.Monica. Messa
in sicurezza dei tetti. Fine lavori.
01/01/2013 31/08/2013
01/01/2013
30/08/2013
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
5,60
monastico di S.Monica. Messa
in sicurezza dei tetti. Collaudo.
01/09/2013 01/12/2013
01/09/2013
26/11/2013
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
monastico di S.Monica. Fine
lavori. I stralcio.
5,60
15/10/2012 30/11/2013
15/10/2012
31/10/2013
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
monastico di S.Monica.
Collaudo. I stralcio.
0,00
31/10/2013 30/01/2014
31/10/2013
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
monastico di S.Monica. II
stralcio redazione progetto
esecutivo
5,50
01/01/2013 30/04/2013
01/01/2013
18/04/2013
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
monastico di S.Monica. II
5,50
stralcio- redazione determina a
contrarre
30/04/2013 30/06/2013
30/04/2013
29/05/2013
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
monastico di S.Monica. II
stralcio - gara
30/06/2013 31/07/2013
01/06/2013
01/07/2013
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
0001 - Rispetto cronoprogramma
RISULTA
SI
TO
SI
2013/12
0001 - Rispetto del cronoprogramma
RISULTA
SI
TO
SI
2013/12
PREDISPOSTA PROPOSTA PER
REDAZIONE RICHIESTA
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE COME
STRUMENTO ALTERNATIVO E
GRATUITO RISPETTO ALLE
NORMALI PROCEDURE.
100,00
2013_4005
Miglioramento delle esigenze e delle
finalità funzionali degli spazi della
Provincia. Redazione contratti,
comodati, convenzioni e criteri d'uso.
40
2013_O
S10
5,00%
Parrocchia S.Luigi in Crema.
Cucine per esercitazioni
scolastiche Istituto Sraffa e
Palestre per educazione fisica
istituti vari di Crema. Verifica
sussistenza necessità locali e
conferma condizioni
contrattuali.
5,50
Pagina 35
INCONTRO CON REFERENTE
PARROCCHIA IN DATA
14/06/2013
DGP 306 DIFFERISCE DA 31/10
A 30/11
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Ristrutturazione e restauro ex
caserma "Goito"/complesso
monastico di S.Monica. II
stralcio - consegna lavori
5,60
31/07/2013 31/10/2013
17/07/2013
01/10/2013
Centri operativi manutenzione
stradale. Manutenzione
straodinaria dei tetti. - Progetti
preliminari
5,60
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013
06/05/2013
Completamento trasferimento
uffici di c.so Vittorio Emanuele
II, dal 28 al 17.
5,60
01/01/2013 28/02/2013
01/01/2013
16/01/2013
Immobile ad uso uffici sito in
Cremona via Dante n.134 Rinnovo contratto con
scadenza 30.04.2013 - Inoltro
richiesta alla proprietà.
5,50
01/01/2013 15/02/2013
01/01/2013
13/02/2013
5,50
01/03/2013 30/04/2013
13/02/2013
13/02/2013
Immobile ad uso uffici sito in
Cremona via Dante n.134 Rinnovo contratto con
5,50
scadenza 30.04.2013 - Rinnovo
contratto
01/02/2013 30/04/2013
01/02/2013
30/04/2013
DETERMINA N. 268 DEL
30/04/2013
Immobile ad uso uffici sito in
Cremona via Dante n.134 Rinnovo contratto con
5,50
scadenza 31.08.2013 - Rinnovo
contratto
30/04/2013 31/08/2013
30/04/2013
19/08/2013
DETERMINA N. 551 DEL
19/08/2013
Agriturismo Cascina nuova e
Centro Stradivari - Esercitazioni
scolastiche ad uso Ist. Einaudi 5,60
di Cremona - Valutazione
disdetta contratti in essere.
01/02/2013 31/07/2013
01/02/2013
17/06/2013
SI PRECISA CHE GLI INCONTRI
CON I REFERENTI DELLE
STRUTTURE SONO AVVENUTI
NELLE SEGUENTI DATE:
13/06/2013 PER C.NA NUOVA E
17/06/2013 PER CENTRO
STRADIVARI.
Fondazione Cariplo - Comodato
d'uso locali presso Palazzo
5,50
Stanga Trecco - Valutazione
rinnovo e condizioni
01/02/2013 30/04/2013
01/02/2013
04/04/2013
04/04/2013: INVIO BOZZA
CONTRATTO
Fondazione Cariplo - Comodato
d'uso locali presso Palazzo
Stanga Trecco - approvazione 5,60
contratto di comodato e
sottoscrizione
01/05/2013 30/06/2013
01/05/2013
30/06/2013
Palestre provinciali Approvazione Giunta
5,60
Provinciale nuove convenzioni.
01/04/2013 15/11/2013
01/04/2013
12/11/2013
A.P.C. di Cremona.
Eliminazione vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali. 4,00
Acquisizione finanziamento.
Verifica.
01/04/2013 30/06/2013
01/04/2013
26/04/2013
A.P.C. di Cremona.
Eliminazione vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali. 4,80
Approvazione progetto
esecutivo
26/04/2013 31/05/2013
26/04/2013
21/05/2013
A.P.C. di Cremona.
Eliminazione vulnerabilità degli
4,80
elementi anche non strutturali.
Determina a contrattare
21/05/2013 15/06/2013
21/05/2013
06/06/2013
A.P.C. di Cremona.
Eliminazione vulnerabilità degli
4,80
elementi anche non strutturali .
Gara
31/05/2013 31/07/2013
31/05/2013
09/07/2013
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
OPERE DA FALEGAME: DITTA
EUROWOOD 01/10/2013;
OPERE DA FABBRO: DITTA
BARBIERI 27/09/2013;
ASCENSORI: DITTA ROSSI
ASCENSORI 27/09/2013.
Si precisa che la data della
richiesta è il 13/02/2013 in quanto,
essendoci un contratto per il
medesimo immobile avente
scadenza 30/04/2013, si è optato
per inviare una unica nota per
entrambi, anche se aventi
scadenze diverse.
Immobile ad uso uffici sito in
Cremona via Dante n.134 Rinnovo contratto con
scadenza 31.08.2013 - Inoltro
richiesta alla proprietà.
Indicatore
FASE DA DIFFERIRE NELLA
VARIAZIONE DI LUGLIO CAUSA
MAGGIORI APPROFONDIMENTI
RICHIESTI IN SEDE DI
PREGIUNTA. ------ 12/11/2013:
NON AVENDO RICEVUTO
RISCONTRO DA NESSUN
COMUNE, SI E' RITENUTO DI
APPROVARE UGUALMENTE,
CON D.G.P. NN. 309, 310 E 311
DEL 12/11/2013, LE
CONVENZIONI. SI
PROVVEDERA' A
TRASMETTERLE AI COMUNI
TRAMITE IL DIRETTORE
GENERALE O IL
PRESIDENTE?????.
100,00
2013_4006
Razionalizzazione del patrimonio
immobiliare: Scuole provincialimessa in sicurezza
40
2013_O
S10
15,00%
Pagina 36
0001 - Rispetto del cronoprogramma
RISULTA
SI
TO
SI
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
A.P.C. di Cremona.
Eliminazione vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali. 4,80
Acquisizione finanziamento.
Consegna lavori
01/10/2013 15/12/2013
01/10/2013
22/10/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Torriani" Cremona: Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
4,80
degli elementi anche non
strutturali. Acquisizione
finanziamento. Verifica.
01/04/2013 30/06/2013
01/04/2013
26/04/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Torriani" Cremona: Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
4,80
degli elementi anche non
strutturali. Approvazione
progetto esecutivo
26/04/2013 31/05/2013
26/04/2013
21/05/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Torriani" Cremona: Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
4,80
degli elementi anche non
strutturali.Determina a
contrattare
21/05/2013 15/06/2013
21/05/2013
31/05/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Torriani" Cremona: Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
4,80
degli elementi anche non
strutturali. Acquisizione
finanziamento. Gara.
31/05/2013 31/07/2013
31/05/2013
05/07/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Torriani" Cremona: Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
degli elementi anche non
4,80
strutturali. Acquisizione
finanziamento. Consegna
lavori.
01/10/2013 15/12/2013
01/10/2013
11/11/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Galilei" Crema. Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
4,80
degli elementi anche non
strutturali. Acquisizione
finanziamento.
01/04/2013 30/06/2013
01/04/2013
26/04/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Galilei" Crema. Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
4,80
degli elementi anche non
strutturali. Approvazione
progetto esecutivo
26/04/2013 31/05/2013
26/04/2013
21/05/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Galilei" Crema. Lavori di
eliminazione della vulnerabilità
4,80
degli elementi anche non
strutturali.determina a
contrattare.
21/05/2013 15/06/2013
21/05/2013
31/05/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Galilei" Crema. Lavori di
eliminazione della vulnerabilità 4,80
degli elementi anche non
strutturali. Gara.
31/05/2013 31/07/2013
31/05/2013
18/07/2013
Manutenzione straordinaria IIS
"Galilei" Crema. Lavori di
eliminazione della vulnerabilità 4,80
degli elementi anche non
strutturali. Consegna lavori
01/10/2013 15/12/2013
01/10/2013
12/11/2013
Adeguamento normativo Liceo
classico "Racchetti" di Crema.
4,80
Opere Complementari. Fine
lavori.
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013
12/02/2013
Adeguamento normativo Liceo
classico "Racchetti" di Crema.
4,80
Opere Complementari.
Collaudo lavori.
31/03/2013 31/08/2013
31/03/2013
15/04/2013
Manutenzione straordinaria
Liceo scientifico "Da Vinci" Crema. Lavori di eliminazione
della vulnerabilità degli elementi 0,00
anche non strutturali.
Approvazione progetto e
determina a contrarre.
30/11/2013 28/02/2014
05/11/2013
Manutenzione straordinaria
Liceo scientifico "Da Vinci" Crema. Lavori di eliminazione 0,00
della vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali. Gara.
28/02/2014 30/04/2014
Manutenzione straordinaria
Liceo scientifico "Da Vinci" Crema. Lavori di eliminazione
0,00
della vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali. Consegna
lavori.
30/06/2014 30/07/2014
Manutenzione straordinaria
Liceo Scientifico "Da Vinci"
Crema. Lavori di eliminazione
0,00
della vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali. Fine
lavori.
30/07/2014 12/12/2014
Pagina 37
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Manutenzione straordinaria
Liceo Scientifico "Da Vinci"
Crema. Lavori di eliminazione
della vulnerabilità degli elementi
4,80
anche non strutturali.affidamento incarico per
valutazione indice di
vulnerabilità sismica
01/01/2013 15/03/2013
01/01/2013
06/03/2013
Manutenzione straordinaria
Liceo Scientifico "Da Vinci"
Crema. Lavori di eliminazione
4,80
della vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali.- calcolo
indice di vulnerabilità sismica
15/03/2013 31/05/2013
15/03/2013
29/04/2013
Manutenzione straordinaria
Liceo Scientifico "Da Vinci"
Crema. Lavori di eliminazione
4,80
della vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali.-progetto
definitivo
31/05/2013 30/11/2013
31/05/2013
05/11/2013
Manutenzione straordinaria
Liceo Scientifico "Da Vinci"
Crema. Lavori di eliminazione
4,80
della vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali.presentazione DIA/SCIA
30/11/2013 31/12/2013
04/11/2013
11/12/2013
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
100,00
2013_4007
Razionalizzazione del patrimonio
immobiliare: Scuole provinciali interventi di manutenzione,
adeguamento ed estensione dei
locali
40
2013_O
S10
15,00%
Immobile di via Manzoni Cremona (ex Istituto suore M.
di Dorotea). Rimozione
materiale con amianto. Fine
lavori.
6,70
30/11/2012 15/02/2013
30/11/2012
29/01/2013
Immobile di via Manzoni Cremona (ex Istituto suore M.
di Dorotea). Rimozione
materiale con amianto.
Collaudo lavori.
6,20
15/02/2013 28/02/2013
08/02/2013
08/02/2013
Immobile di via Manzoni Cremona (ex Istituto suore M.
di Dorotea). Riutilizzo ad uso
scolastico "Einaudi". Nuovi
laboratori di cucina e di sala.
Consegna lavori.
6,70
01/01/2013 15/03/2013
01/01/2013
13/03/2013
Immobile di via Manzoni Cremona (ex Istituto suore M.
di Dorotea). Riutilizzo ad uso
scolastico "Einaudi". Nuovi
laboratori di cucina e di sala.
Fine lavori.
6,70
01/08/2013 10/09/2013
01/08/2013
04/09/2013
Immobile di via Manzoni Cremona (ex Istituto suore M.
di Dorotea). Riutilizzo ad uso
scolastico "Einaudi". Nuovi
laboratori di cucina e di sala.
Collaudo lavori.
6,70
31/08/2013 31/12/2013
31/08/2013
11/12/2013
I.I.S. "Stanga" Sez. di Pandino:
rinnovo manti di copertura con
eliminazione lastre in fibro6,70
cemento con amianto.
Certificato di regolare
esecuzione.
01/01/2013 01/02/2013
01/01/2013
09/01/2013
Polo Romani di Casalmaggiore.
Lavori di realizzazione di nuovo
impianto FV previo rinnovo
6,70
della copertura della palestra.
Fine lavori.
01/06/2013 31/07/2013
29/05/2013
29/05/2013
Polo Romani di Casalmaggiore.
Lavori di realizzazione di nuovo
impianto FV previo rinnovo
6,70
della copertura della palestra.
Certificato di regolare
esecuzione.
01/09/2013 31/10/2013
01/08/2013
29/08/2013
liceo scientifico di cremona
(tetto palestra) progetto
preliminare.
6,70
01/04/2013 30/04/2013
01/04/2013
09/04/2013
liceo scientifico di cremona
(tetto palestra) progetto
definitivo.
6,70
30/04/2013 31/07/2013
30/04/2013
05/07/2013
liceo scientifico di cremona
(tetto palestra) progetto
esecutivo.
6,70
30/04/2013 31/07/2013
30/04/2013
06/07/2013
liceo scientifico di cremona
(tetto palestra) determina a
contrattare.
6,70
31/07/2013 30/09/2013
30/07/2013
27/09/2013
liceo scientifico di cremona
(tetto palestra) Gara.
6,70
15/09/2013 15/11/2013
05/09/2013
29/10/2013
liceo scientifico di cremona
(tetto palestra) Consegna
lavori.
6,70
30/09/2013 15/12/2013
30/09/2013
17/10/2013
Pagina 38
0001 - Rispetto del cronoprogramma
RISULTA
SI
TO
SI
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
01/06/2013 31/10/2013
01/06/2013
09/12/2013
FASE DA DIFFERIRE NELLA
VARIAZIONE DI LUGLIO CAUSA
NUOVI PROGETTI
VULNERABILITA'.
9/12/2013: SCOSTAMENTO
DATA DOVUTO ALLE
DIFFICOLTA' INCONTRATE IN
ALTRI CANTIERI (A.P.C. DI
CREMONA) E ALLE
DIFFICOLTA' INCONTRATE NEI
RILIEVI IN SITO (NECESSITA' DI
PREVENTIVA PULIZIA DELLA
PRESENZA DI GUANO DI
PICCIONE AL FINE DI
GARANTIRE LA SICUREZZA
DEGLI OPERATORI).
13/01/2014: RELATIVAMENTE
ALL'INDICATORE DELLA
PRESENTE FASE "RISPETTO
DEL CRONOPROGRAMMA" SI
PRECISA CHE IL PROGETTO E'
STATO COMPLETATO IL
9/12/2013 ANZICHE' IL
31/10/2013.
Predisposizione capitolato per
gara polizza all risk Provincia di 12,50
Cremona
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013
15/05/2013
TRASMESSI IN DATA 15/05/2013
CAPITOLATO PIU' MODALITA'
DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA
AL SETTORE APPALTI PER
0001 - rispetto del cronoprogramma
ESAME E VERIFICA AI FINI
DELLA PREDISPOSIZIONE DEL
BANDO PER GARA EUROPEA.
RISULTA
SI
TO
SI
2013/12
Pubblicazione
bando/Spedizione lettere di
invito per gara polizza all risk
Provincia di Cremona
30/06/2013 30/09/2013
30/06/2013
13/09/2013
PUBBLICATO BANDO IL
13/09/2013
RISULTA
16,00
TO
16,00
2013/09
31/10/13: PERVENUTA
OFFERTA. 5-6/11/13:
APERTURA BUSTE.
PERVENUTA UNA SOLA
OFFERTA VALIDA - SCONTO
DEL 19,80% .
Istituto Magistrale Anguissola di
Cremona. Lavori di
6,70
manutenzione straordinaria dei
tetti. Progetto preliminare.
100,00
Gara polizza assicurativa all
risk Provincia di Cremona
12,50
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013
31/10/2013
Sottoscrizione Polizza
assicurativa all risk Provincia di 12,50
Cremona
31/10/2013 31/12/2013
31/10/2013
26/11/2013
Determina n. 829 del 26/11/2013
12,50
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013
31/05/2013
ANALISI EFFETTUATA COL
BROKER MARSH COME DA EMAIL DEL 31/05/2013 IN
OCCASIONE DELLA
PROCEDURA DI STIMA E
RIVALUTAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE A
SEGUITO DELL'ALIENAZIONE E
DEL CONFERIMENTO DI BENI
AL FONDO IMMOBILIARE.
comunicazione al broker degli
edifici venduti/conferiti al Fondo 12,50
Immobiliare
01/01/2013 31/01/2013
01/01/2013
07/01/2013
TRASMESSA IL 28/12/2012, MA
PERVENUTA A MARSH IL
7/01/2013 ALLA RIAPERTURA
UFFICI.
determinazione riduzione
polizza All risk a seguito vendita 12,50
immobili al fondo immobiliare
01/02/2013 31/05/2013
01/02/2013
31/05/2013
analisi patrimonio assicurato
per monitoraggio spesa
2013_4008
Servizi assicurativi
40
2013_O
S04
5,00%
12,50
trasformazione da polizze all
risk in polizze RCT
12,50
31/05/2013 30/09/2013
02/01/2013
07/01/2013
100,00
Pagina 39
IL RISPARMIO DOVUTO ALLA
TRASFORMAZIONE DELLE
POLIZZE DA ALLA RISK A RCT
POTRA' ESSERE NOTO NEI
PRIMI MESI DEL 2014 AL
MOMENTO DELLA
REGOLAZIONE DEI PREMI. --08/05/2013: SI PRECISA CHE
LA DESCIRZIONE DELLA
PRESENTE FASE NON E'
CORRETTA. LA DICITURA
ESATTA E' LA SEGUENTE: "
RIORGANIZZAZIONE POLIZZA
ALL RISK A SEGUITO DI
ALIENAZIONI/CESSIONI FONDO
CON SOLO RISCHIO ATTIVITA'
ESERCITATA (RCT)
ALL'INTERNO DEI LOCALI IN
LOCAZIONE O DOTAZIONE
PER SVOLGIMENTO COMPITI
DELLA PROVINCIA". ---IL
28/12/2012 E' STATA DATA
COMUNICAZIONE AL BROKER
MARSH. ACCUSATA RICEVUTA
DA MARSH IL 7/01/2013. SI
RIBADISCE CHE IL RISPARMIO
SULLA POLIZZA SARA' NOTO
CON LA REGOLAZIONE DEL
PREMIO NEI PRIMI MESI DEL
2014.
0002 - N.Polizze analizzate
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
2013_T9-4001
Prosecuzione attività di
valorizzazione del patrimonio
immobiliare:contrattazione con
FONDO ERIDANO per l'apporto di
nuovi immobili.
40
obiettiv
o
strategi
co
2013_O
S13
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
CR Forma di Cremona richiesta di manifestazione di
interesse culturale e di
autorizzazione alla vendita.
Effettivo
Peso
Note
Inizio
10,00%
Fine
Inizio
Fine
10,00
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013
28/03/2013
Centro Culturale di S.Vitale,
Cremona. Richiesta di
manifestazione di interesse
10,00
culturale e di autorizzazione alla
vendita.
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013
28/03/2013
Valorizzazione del patrimonio
provinciale di via bel fuso e via
bella rocca e caserma CC di
Cremona. acquisizione esito.
10,00
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013
28/01/2013
Centro Culturale di S.Vitale,
Cremona. Richiesta di
certificato di destinazione
urbanistica.
10,00
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013
20/03/2013
Centro Culturale di S.Vitale,
Cremona. Verifica ed eventuale
10,00
aggiornamento situazione
catastale.
01/01/2013 31/08/2013
01/01/2013
28/08/2013
Supporto tecnico nell'adozione
di scelte da parte dell'ente
nell'ambito del sistema di
0,00
governance ai fini della migliore
valorizzazione dei beni
apportati al fondo
gestione aspetti amministrativi
legati alle imposte sugli
immobili
2013_T9-4002
Collaborazione con Fondo Eridano
per la gestione dei contratti di
locazione e la fase ordinaria
relativamente agli immobili già
conferiti e lo sviluppo del fondo nel
caso in cui questo si apra ad altri
enti.
40
2013_O
S13
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
0001 - Rispetto cronoprogramma
attività continuativa
Predisposizione di atti
amministrativi in ordine alla
10,00
eventuale vendita degli immobili
01/01/2013 30/11/2013
01/01/2013
10/12/2013
Messi a disposizione del Fondo
Immobiliare nel mese di maggio
2013 il progetto preliminare della
scuola di Crema, le informazioni
relative al terreno di Crema, il
progetto preliminare di
ristrutturazione della scuola di Via
Manzoni (Ex Dorotee) e la
documentazione relativa all'atto di
acquisto erogato dal notaio
Corioni. 29/07/2013: fatta
"conference call" con Fondo
Immobiliare per la vendita
dell'immobile di Via Manzoni e del
terreno di Crema.
28/08/2013: pervenuta richiesta
integrazione documenti.
4/09/2013: messi a disposizione i
documenti richiesti.
19/09/2013: inseriti ulteriori
documenti in "data room".
7-8/10/2013: fornite ulteriori
precisazioni.
6/12/2013: effettuato incontro con
Direzione Generale.
10-11/12/2013: trasmessa
ulteriore documentazione a
seguito dell'incontro del
6/12/2013.
individuazione altri immobili da
apportare al Fondo
01/01/2013 31/05/2013
01/01/2013
11/04/2013
IMMOBILI DI S.VITALE, DI VIA
MANZONI (EX DOROTEE),
TERRENO DI VIA LIBERO
COMUNE IN CREMA.
STIME DI SAN VITALE, CR
FORMA CREMA, CR FORMA
CREMONA : IN ATTI DAL
27/12/2012; TERRENO DI VIA
LIBERO COMUNE A CREMA:
VALORE CONFERMATO, COME
DA CONVENZIONE IN ATTI, L'
11/04/2013; IMMOBILE DI VIA
MANZONI A CREMONA:
VALORE AGGIORNATO CON
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
IN DATA 11/04/2013 (GIORNO DI
TRASMISSIONE RICHIESTA DI
CONTRIBUTO AL MIUR).
attività di valutazione
10,00
01/01/2013 31/05/2013
01/01/2013
11/04/2013
ricostruzione titoli di possesso
10,00
100,00
01/01/2013 30/11/2013
01/01/2013
08/10/2013
25,00
01/03/2013 30/06/2013
01/03/2013
11/06/2013
10,00%
Approvazione contratto di sub
locazione uffici ATO
RISULTA
SI
TO
FASE DA DIFFERIRE NELLA
VARIAZIONE DI LUGLIO CAUSA
NUOVI OBIETTIVI AGGIUNTI.
DI COMPETENZA SETTORE
RISORSE ECONOMICHE
10,00
Tipo
28/01/2013: ADOZIONE
VARIANTE AL P.G.T. --01/07/2013: APPROVAZIONE
VARIANTE AL P.G.T.
01/01/2013 30/06/2013
10,00
Indicatore
Pagina 40
L'AUTORIZZAZIONE DEL C.D.A.
DELL'ATO E' STATA SPOSTATA
DAL 16/05/2013 AL 29/05/2013 E 0001 - Liquidazione dei canoni entro le
DI CONSEGUENZA SONO
scadenze prestabilite
SLITTATI I TERMINI PER LA
DEFINITIVA APPROVAZIONE.
RISULTA
SI
TO
Valore
Atteso
Raggiungimento
SI
Alla data
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettiv
o
strategi
co
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
01/01/2013
27/06/2013
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
enti.
Determinazione delle quote
millesimali di utilizzo, negli
immobili con più locatari per la 25,00
corretta ripartizione delle spese
di gestione delle parti comuni
collaborazione col Fondo
Eridano per space planing della
25,00
riallocazione degli uffici
provinciali
collaborazione col Fondo
Eridano condivisione progetto
Genio Civile
collaborazione col Fondo
Eridano per progettazione e
recupero immobili ex
Provveditorato agli Studi
0,00
25,00
01/01/2013 30/09/2013
01/04/2013 30/11/2013
01/04/2013
29/11/2013
01/04/2013 15/10/2013
01/01/2013 30/11/2013
DATA COSTANTE
COLLABORAZIONE AL FONDO
IMMOBILIARE COME ATTIVITA'
CONTINUATIVA NEL CORSO
DELL'ANNO DI CUI SI
RICHIAMANO LE FASI
PRINCIPALI: - ESEGUITO
SOPRALLUOGO GENERALE IL
18/09/2013; - ESEGUITO
ULTERIORE SOPRALLUOGO
PER L'ESAME DEL TEATRO
PER LA PRESENZA DI
AMIANTO (LASTRE ED
ETERNIT); - MESSO A
DISPOSIZIONE DEL FONDO IL
PROGETTO PRELIMINARE
REDATTO DA QUESTO
UFFICIO; - FISSATO
ULTERIORE INCONTRO DI
APPROFONDIMENTO PER IL
29/11/2013. --- 29/11/2013:
INCONTRO, PER DEFINIZIONE
PROBLEMA ARCHIVI, NON
EFFETTUATO PER
INDISPONIBILITA' DEL FONDO
(LUTTO FAMILIARE ING.
BERNI). - SOPRALLUOGO
EFFETTUATO IL 3/12/2013.
29/11/2013
collaborazione col Fondo
Eridano per trasferimento uffici 0,00
Provveditorato
RISULTA
sì
TO
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
RISULTA
60,00
TO
FASE DA DIFFERIRE NELLA
VARIAZIONE DI LUGLIO COME
DA TEMPISTICA DEFINITA DAL
DOTT. BUSCI NELLA RIUNIONE
DEL COMITATO DI
CONTROLLO.-dgp 306 del 12/11
ULTERIORE DIFFERIMENTO A
30/11
IL FONDO ERIDANO HA
CONSEGNATO LA PRIMA
BOZZA SPACE PLANNING IN
DATA 17/10/2013. FATTA PRIMA
VERIFICA L'8/11/2013 E
FORMULATE OSSERVAZIONI IN
PARTICOLARE RIGUARDO
AGLI ARCHIVI. IN DATA
20/11/2013 TRASMESSE
PLANIMETRIE IN FORMATO
DVG DI PALAZZO STANGA E
PALAZZINA PORTO CANALE.
TRASMESSE ALTRESI'
PLANIMETRIE CON
INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI
AD USO ARCHIVIO. FISSATO
ULTERIORE INCONTRO DI
APPROFONDIMENTO PER IL
29/11/2013. --- 29/11/2013:
INCONTRO, PER DEFINIZIONE
PROBLEMA ARCHIVI, NON
EFFETTUATO PER
INDISPONIBILITA' DEL FONDO
(LUTTO FAMILIARE ING.
BERNI). INCONTRO
EFFETTUATO IL 3/12/2013.
OBIETTIVO DA SOPPRIMERE
COME CONFERMATO NELLA
RIUNIONE DEL COMITATO DI
CONTROLLO DEL FONDO
ERIDANO DEL 11/11/2013. GLI
UFFICI SARANNO LOCATI AL
COMUNE DI CREMONA E
DESTINATI AL TRIBUNALE. DGP 306 DEL 12/11 CANCELLA
FASE
01/01/2013
0002 - rispetto dei tempi
attività continuativa che si
conclude nel 2014
100,00
Sviluppo della cultura organizzativa:
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013
31/05/2013
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013
31/05/2013
2013_O
Pagina 41
64,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
2013_T1-40PR
settore
40
obiettiv
o
strategi
co
Peso
obiettivo
2013_O
S02
10,00%
Previsione
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
01/07/2013 30/07/2013
Inizio
Fine
01/07/2013
22/07/2013
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013 31/12/2013
29/07/2013
31/12/2013
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013
25/10/2013
25,00
26/03/2013 15/04/2013
26/03/2013
11/04/2013
redazione atti (computi metrici,
schede, protocolli di intesa) per
predisposizione delibera di
25,00
adesione alla direttiva MIUR del
26/3/2013Finanz.interv.Ed.Scol.
26/03/2013 15/04/2013
26/03/2013
11/04/2013
verifica finanziamenti direttiva
MIUR del 26/3/2013Finanz.interv.Ed.Scol.
15/04/2013 31/07/2013
15/04/2013
12/07/2013
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
100,00
redazione ed approvazione
delibera di adesione alla
direttiva MIUR del 26/3/2013Finanz.interv.Ed.Scol.
2013_T6-4004
Costruzione di una nuova sede
LICEO RACCHETTI mediante
contratto di disponibilità
40
2013_O
S10
0001 - RISPETTO
CRONOPROGRAMMA
20,00%
25,00
definizione delle procedure di
coinvolgimento del Fondo
Immobiliare Eridano per lo
25,00
sviluppo del progetto di cui alla
direttiva MIUR del 26/3/2013Finanz.interv.Ed.Scol.
100,00%
15/04/2013 31/10/2013
15/04/2013
08/10/2013
100,00
Pagina 42
FASE DA DIFFERIRE NELLA
VARIAZIONE DI LUGLIO CAUSA
NUOVI PROGETTI
VULNERABILITA'.
- DOCUMENTAZIONE
TRASMESSA IN PARTE IL
4/9/2013, INTEGRATA IL
19/09/2013 E CONCLUSA
L'8/10/2013.
RISULTA
Sì
TO
SI
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
2013_3901
Titolo
Sviluppo della rete stradale:
pianificazione/programmazione di
grandi opere (interventi terzi: TIBRE,
BREBEMI e Alta Velocità, CR-MN e
3° ponte): comunicazione esterna
dello stato di avanzamento dei lavori
delle grandi opere
Cod. Cod.
Cdr obietti
vo
strate
gico
39
2013_
OS10
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
DATI RELATIVI ALLA FASE
Peso
obiettivo
30,00%
Previsione
Fase
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Raggiungimento
Alla data
estensione dell'attività di
promozione, informazione e
reportistica all'intervento di
riqualifica della ss415
"Paullese" 1° e 2° lotto
50,00
01/03/2013
30/04/2013
01/03/2013
24/04/2013
0001 - rispetto cronoprogramma
RISULTATO
SI
SI
2013/12
implementazione del sito con
reportistica fotografica
50,00
01/01/2013
31/05/2013
27/12/2012
29/05/2013
0002 - monitoraggio utenza coinvolta
(ogni 6 mesi) : numero accessi alla
pagina web al 31/12/2013
RISULTATO
300,00
2.588,00
2013/12
costante aggiornamento e
monitoraggio dell'utenza
coinvolta
0,00
0003 - aggiornamento semestrale
pagina web (o in coincidenza di eventi
particolarmente significativi)
RISULTATO
SI
SI
2013/12
0001 - rispetto cronoprogramma
RISULTATO
SI
SI
2013/12
RISULTATO
attività misurata da indicatori
100,00
verifica acquisizioni
25,00
autorizzazioni, permessi e aree
01/01/2013
31/05/2013
31/12/2012
29/05/2013
Acquisita autorizzazione
paesistica il 2/4, ottenuto PdC il
9/5, in essere procedura per
acquisizione delle aree
l'acquisizione delle aree vincola i
tempi delle fasi successive
progettazione definitiva in linea
economica entro un mese dalla 0,00
disponibilità delle aree
2013_3911
Sviluppo rete stradale: risoluzione
infrastrutturale di criticità viabilistiche
- Raccordo tra la SS 415 e la SP 22
(rotatoria di Castelleone)
39
2013_
OS10
23/09/2013
01/10/2013
già approvato in linea tecnica nel
2012.Disponibilità delle aree a
decorrere dal 23/09/2013
subordinato a fase precedente.
essendosi conclusa l'acquisizione
delle aree l'1/10/2013 ha
comportato uno slittamento di
tutte le fasi successive. SI
RILEVA CHE PUR ESSENDO
SLITTATE LE TEMPISTICHE
INTERMEDIE, LA GARA E
L'AGGIUDICAZIONE SONO
STATE CONCLUSE ENTRO
L'ANNO 2013.
20,00%
progettazione esecutiva
25,00
01/06/2013
15/09/2013
30/05/2013
29/10/2013
avvio attività gara d'appalto
(interpello informale):
individuazione delle ditte da
invitare - verifica dei requisiti predisposizione lettera d'invito
25,00
16/09/2013
30/11/2013
03/12/2013
16/12/2013
31/12/2013
18/12/2013
20/12/2013
15/03/2013
31/12/2012
08/02/2013
0001 - rispetto cronoprogramma
SI
SI
2013/12
0002 - numero atti integrativi su numero
ditte interessate (valore espresso in
RISULTATO
percentuale)
90,00
100,00
2013/12
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO
sì
SI
2013/12
in sede di verifica intermedia
valutare inserimento di altre opere
0001 - rispetto del cronoprogramma
(es: Casalmaggiore) se avviate
COLLAUDO IN CORSO
RISULTATO
SI
SI
2013/12
gara - aggiudicazione
provvisoria - aggiudicazione
definitiva
25,00
01/12/2013
consegna lavori
0,00
01/01/2014
condivisione con RL, ANAS e
Comune sulle strategie per
acquisizione aree
20,00
100,00
verifica finanziamento
2013_3912
2013_3941
Sviluppo rete stradale: risoluzione
infrastrutturale di criticità viabilistiche
- SP CR ex SS 498 - SS 235
completamento raccordo sud
Soncino
Progettazione preliminare di tre
intersezioni a rotatoria
39
39
39
2013_
OS10
2013_
OS10
01/01/2013
20,00
01/03/2013
31/03/2013
01/03/2013
29/03/2013
verifica acquisizioni
20,00
autorizzazioni, permessi e aree
01/04/2013
15/06/2013
29/03/2013
14/06/2013
predisposizione atti integrativi
degli accordi bonari
01/03/2013
30/06/2013
01/03/2013
12/06/2013
14/06/2013
30/08/2013
Verifica effettuata il 14 giugno
20,00%
10,00%
20,00
progettazione definitiva in linea
20,00
economica
16/06/2013
15/09/2013
progettazione esecutiva
16/09/2013
31/01/2014
0,00
gara (asta pubblica a cura
settore appalti)
0,00
01/01/2014
consegna lavori
0,00
01/01/2014
Progettazione preliminare
avvio progettazione definitiva
collaudi degli interventi
proposti, finanziati e realizzati
da terzi (a partire dal 2012)
-"Castelleone" rotatoria SS
415"
(visite di collaudo, verifiche
tecnico - amministrative)
100,00
50,00
01/10/2013
20/12/2013
01/10/2013
10/12/2013
50,00
100,00
21/12/2013
31/12/2013
11/12/2013
30/12/2013
25,00
01/10/2012
21/12/2013
01/10/2012
10/12/2013
Pagina 43
Note Indicatore
valore stimato sullo storico
2012 da verificare in corso
d'anno
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
2013_3991
Sviluppo rete stradale: azioni di
miglioramento e sviluppo dei rapporti
con i cittadini, con i Comuni e utenti
privati finalizzato alla realizzazione
del progetto infrastrutturale
provinciale (Sportello Comuni)
39
obietti
vo
strate
gico
2013_
OS04
Peso
obiettivo
5,00%
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
predisposizione
accordi/protocolli finalizzati alla
realizzazione di interventi
coerenti con il progetto
25,00
Infrastrutturale Provinciale
(riqualifica incrocio SS 234/via
delle IndustrieSpinadesco/Sesto/ditta Arvedi)
15/01/2013
15/04/2013
10/01/2013
01/03/2013
verifica progetti infrastrutturali
redatti da terzi - coerenza con
Pianificazione dell'Ente
25,00
02/01/2013
30/09/2013
02/01/2013
30/09/2013
avvio attività di
razionalizzazione: creazione di
una check list di controllo per i
terzi -predisposizione bozza
25,00
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013
16/12/2013
100,00
Pagina 44
Indicatore
0002 - percentuale minima di progetti
redatti da terzi verificati su progetti
presentati (valore espresso in
percentuale)
l'attività si completerà nel 2014
con verifica e pubblicazione on
line
Tipo
RISULTATO
Valore
Atteso
80,00
Raggiungimento
90,00
Alla data
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
Attività amministrativa connessa alle
2013_T7-3990 classificazione delle controstrade SS
415 "Paullese"
39
obietti
vo
strate
gico
2013_
OS10
Peso
obiettivo
5,00%
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
01/06/2013
31/07/2013
03/05/2013
08/07/2013
vedi stipula convenzione settore
45 Lotto I Paullese
Classificazione delle
controstrade: predisposizione
elaborati tecnici (relazione ed
elaborati grafici)- invio ai
comuni e acquisizione atti
formali di assenso Comunali
0,00
predisposizione della delibera
Provinciale di Giunta e di
Consiglio entro un mese dal
ricevimento degli elaborati
tecnici e degli atti Comunali
34,00
14/05/2013
28/05/2013
Vedi Lotto I Paullese
verifica del passaggio in
Commissione Territorio
33,00
21/05/2013
21/05/2013
Vedi Lotto I Paullese
invio in Regione per la
declassifica delle strade entro
un mese dalla delibera
Consiliare
33,00
08/07/2013
13/11/2013
Vedi Lotto I Paullese
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Raggiungimento
Alla data
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO
SI
SI
2013/12
0001 - processi di settore analizzati /
processi di settore rilevati (in %)
RISULTATO
100,00
100,00
2013/12
100,00
Sviluppo della cultura organizzativa:
2013_T1-39PR conclusione dell'analisi dei processi
lavorativi
39
2013_
OS02
10,00%
100,00%
costante monitoraggio del
rispetto degli elementi generali
e delle linee guida per l'analisi
20,00
dei processi assegnati ai settori
coordinati dal coordinatore
d'area
01/04/2013
31/12/2013
11/03/2013
31/12/2013
invio al settore cod. S32(RisUmane) dei risultati della
mappatura dei prodotti e
schede processi già compilate
20,00
al fine della verifica del rispetto
degli elementi generali e delle
linee guida per l'individuazione
dei processi
01/04/2013
31/05/2013
11/03/2013
30/05/2013
Revisione prodotti secondo nuova
guidae compilazione Scheda A
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013
30/07/2013
20/06/2013
27/07/2013
data e-mail settore 32
completamento dell'analisi dei
processi
20,00
01/08/2013
31/12/2013
29/07/2013
31/12/2013
DATA E-MAIL AL SETTORE 32
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013
31/10/2013
30/09/2013
24/10/2013
Incontro tra Avv. Bellotti Dr Scalia
Ing. Malabarba e Avino
100,00
Pagina 45
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
2013_3701
Titolo
Prosecuzione progetto per la
semplificazione gestionale, controllo
del rispetto della condizionalità e
sviluppo di strumenti di autocontrollo
nelle imprese agro-zootecniche al
fine di migliorare la gestione ed
evitare tagli-decadenze Pac e
finanz.PSR
Cod. Cod.
Cdr obietti
vo
strate
gico
37
2013_
OS09
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
DATI RELATIVI ALLA FASE
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
Peso
Note
Inizio
9,00%
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Fine
Inizio
Fine
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
strutturazione di un supporto
informatico volto a semplificare
20,00
la gestione della
documentazione aziendale
01/02/2012 30/06/2013
01/02/2012
11/06/2013
con nota pervenuta in data
11/06/2013 prot. N. 74463
l'Associazione provinciale
Allevatori ha comunicato di aver
ultimato il software http://www.apa.cr.it/home/
0001 - % di adozione degli strumenti di
autocontrollo sviluppati su totale
allevamenti oggetto di assistenza a fine
progetto (2013)
RISU
LTAT 50,00
O
73,89
2013/12
Dato ottenuto da (150 / 203) *
100
Revisione definitiva manuale
autocontrollo e delle checklist
della condizionalità e relative
alla sicurezza sul lavoro
20,00
01/06/2013 30/06/2013
01/06/2013
11/06/2013
tutta la documentazione è stata
completata.
0002 - % di aziende coinvolte sul totale RISU
delle aziende zootecniche bovine
LTAT 25,00
significative (> di 100 capi) al 31/12/2013 O
26,00
2013/12
Dato ottenuto da (203 / 775) /
100
diffusione presso le aziende del
supporto informatico di
20,00
gestione della documentazione
aziendale
01/07/2013 31/12/2013
01/07/2013
31/12/2013
Il manuale è stato scaricato da
oltre 200 aziende zootecniche.
Formulazione di una proposta
di semplificazione normativa a
carico delle aziende agricole
presso RL
20,00
01/01/2013 31/07/2013
01/01/2013
30/07/2013
Con nota prot. 94951 del
30/07/2013 si è inoltrata la
proposta contenente le
esperienze operative e i
suggerimenti tecnici ipotizzati.
Divulgazione pubblica del
progetto su Sentinella Agricola
20,00
26/10/2013 30/10/2013
26/10/2013
30/10/2013
Sul numero 3/2013 della
Sentinella Agricola distribuito in
fiera è stato presentato rendiconto
del progetto APA: un click per
semplificare (pag 29/30)
01/01/2013 31/01/2013
01/01/2013
31/01/2013
In data 31/01/2013 alle ore 17
presso il Politecnico di Milano
sede di Cremona è avvenuta
l'inaugurazione del laboratorio A. 0001 - rispetto del cronoprogramma
Rozzi di Fabbrica della Bioenergia
dedicato alla digestione
anaerobica.
RISU
LTAT sì
O
sì
2013/12
QUAN
TITAT 0,00
IVO
141,00
2013/12
100,00
2013_3702
Accompagnare il sistema delle
agroenergie verso l'utilizzo di prodotti
e sottoprodotti con il fine di ridurre la
dipendenza degli impianti FER (Fonti
Energie Rinnovabili) dalla produzione
alimentare e dal fattore suolo
37
2013_
OS08
Note Indicatore
10,00%
Inaugurazione laboratorio
Fabbrica della Bioenergia
20,00
Partecipazione a Bioenergy (in
collaborazione con Fabbrica
Bioenergia) finalizzata a
divulgare il corretto utilizzo dei
20,00
sottoprodotti, del portale e delle
procedure delle campagne di
controllo sugli impianti di
bioenergie
01/01/2013 30/04/2013
01/01/2013
01/03/2013
Nell'ambito dell'evento fieristico
BioEnergy presso il quartiere
fieristico di Cremona il 01/03/2013
si è tenuto il Convegno
"Indicazioni tecnico operative per
biogas e sottoprodotti" . Il
convegno, organizzato in
0002 - numero totale impianti attivi
collaborazione con la fabbrica
della Bioenergia, ha posto
l'accento sull'utilizzo di
sottoprodotti negli impianti
bioenergetici e delle
problematiche connesse
progettazione di un portale dei
sottoprodotti
01/06/2012 30/06/2013
01/06/2012
30/06/2013
E' possibile accedere al portale al
0003 - impianti che utilizzano
seguente indirizzo:
sottoprodotti tracciati
www.portalesottoprodotti.it/it
QUAN
TITAT 0,00
IVO
138,00
2013/12
QUAN
TITAT 0,00
IVO
78,00
2013/12
RISU
LTAT 90,00
O
97,87
2013/12
RISU
LTAT 5,00
O
12,23
2013/12
20,00
Realizzazione di una sezione
all'interno del sito Provinciale
dedicata all'Energia dove
vengano riportati: riferimenti
normativi, link al portale dei
sottoprodotti, censimento
impianti, modulistica per
variazione dieta sottoprodotti e
modello di contratto
20,00
01/06/2013 30/12/2013
01/06/2013
30/06/2013
All'interno del sito provinciale
(Home/Ambiente/Energia e Linee
Elettriche/Centrali di produzione
dell'energia elettrica da
FER/Modulistica utilizzo
sottoprodotti) è stata realizzata la
0004 - n accessi al portale
sezione dedicata ai sottoprodotti
con gli allegati relativi all'analisi
normativa, moduli ecc. Da una
verifica su google si rileva che il
nostro sito compare al 2° posto
dell'elenco dei siti consultati.
Implementazione portale dei
sottoprodotti con contatore
degli accessi al portale
20,00
01/07/2013 31/12/2013
01/07/2013
31/12/2013
30/06/2013: Il sito è stato
realizzato ma non ancora
indicizzzato -- 31/12/2013: Il sito è 0005 - % di impianti che utilizzano
stato realizzato, indicizzato e
sottoprodotti tracciati su impianti attivi
gestito. L'indirizzo è
www://portalesottoprodottibiogas.it
0,00
0006 - % incremento di presenza di
sottoprodotto nelle ricette rispetto
all'anno precedente
0,00
0007 - esito positivo dell'indagine sulla
RISU
soddisfazione dell'utenza sull'assistenza
LTAT 80,00
allo sportello accompagnamento fonti
O
rinnovabili (in %)
100,00
2013/12
RISU
LTAT 80,00
O
109,00
2013/12
100,00
Analisi delle acque degli istituti
scolastici per migliorare la
conoscenza delle
caratteristiche dell'"acqua
potabile" e confrontarle con
quelle dell'"acqua in bottiglia"
34,00
01/12/2012 31/05/2013
01/12/2012
30/04/2013
Pagina 46
Lezioni in classe iniziate in
gennaio e terminate alla fine di
aprile
0001 - n. incontri di formazione con le
classi svolti nel 2013
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
2013_3704
Migliorare la cultura del riciclo, del
riuso e dell'uso dell'acqua del
rubinetto, attraverso una campagna
di educazione ambientale all'interno
delle scuole della secondaria del
territorio. Conclusione del Progetto Ti
voglio tanto bere.
37
obietti
vo
strate
gico
2013_
OS08
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Produzione di etichette
dell'acqua degli istituti
scolastici, analoghe a quelle
delle acque commerciali
33,00
01/01/2013 31/05/2013
01/01/2013
02/05/2013
Ricezione proposte etichette per
concorso con mail del 15/3/2013 e
0002 - n. visite organizzate ad impianti di RISU
successive (ultima del 3/4/2013).
potabilizzazione, fabbriche di acque in
LTAT 50,00
Per il 02/05/2013 le etichette
bottiglia e Case dell'Acqua nel 2013
O
erano pronte e stampate per la
distribuzione.
95,00
2013/12
presentazione risultati del
progetto
33,00
10/06/2013 10/06/2013
16/05/2013
30/05/2013
Relazione finale trasmessa con
mail il 30/5/2013. Presentazione
risultati progetto, presso cascina
Stella il 16/05/2013.
100,00
2013/12
50,00
2013/12
8,00%
0003 - esito positivo customer
satisfaction somministrato agli
insegnanti nel 2013 (in %)
RISU
LTAT 80,00
O
0004 - Verifica tramite questionario della
modifica delle abitudini riguardante
RISU
l'utilizzo dell'acqua del rubinetto rispetto
LTAT 25,00
all'inizio del progetto - incremento della
O
% studenti che consumano acqua dal
rubinetto
0,00
100,00
Pagina 47
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obietti
vo
strate
gico
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
Sviluppare la Pianificazione
Strategica in materia di Cave
37
2013_
OS05
Note
Fine
Inizio
01/01/2013 15/05/2013
01/01/2013
02/05/2013
Iscrizione della proposta di piano
all'ordine del giorno della Giunta.
Adozione preliminare della
proposta di piano da parte della 12,50
giunta
16/05/2013 21/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
D.G.P. n. 129 del 14 maggio 2013
Adozione preliminare in
consiglio e pubblicazione
22/05/2013 31/05/2013
22/05/2013
28/05/2013
D.C.P. n. 46 del 28/05/2013
13/12/2013
La raccolta e risposta
osservazioni e pareri è stata
effettuata dagli uffici e presentata
alla Giunta in data 24/09/2013
(DGP n. 250). La VIC di
competenza regionale è
pervenuta solo in data 13/12/2013
(prot. 146901/13).
12,50
01/06/2013 18/10/2013
01/06/2013
30,00%
Adozione definitiva da parte
della giunta
12,50
19/10/2013 07/11/2013
Consulta provinciale cave,
acquisizione parere motivato
VAS
12,50
08/11/2013 11/11/2013
adozione definitiva da parte del
12,50
consiglio"
12/11/2013 20/11/2013
Trasmissione in Regione della
proposta di Piano
20/11/2013 30/11/2013
12,50
Indicatore
Tipo
Fine
12,50
Acquisizione VIC regionale,
raccolta e risposta osservazioni 12,50
e pareri
2013_3708
Effettivo
Peso
Inizio
Completamento della
elaborazione della proposta di
piano
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
13/12/2013
Il ritardato arrivo del decreto
regionale di VIC e il protrarsi del
procedimento di approvazione
della variante del PTCP non
hanno reso possibile
l'elaborazione del parere motivato
previsto dalle norme in materia di
VAS e pertanto hanno impedito di
concludere entro il 2013 la
predisposizione della delibera di
adozione definitiva e
l'espletamento delle fasi
successive.
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISU
LTAT sì
O
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISU
LTAT sì
O
Valore
Atteso
Raggiungimento
sì
Alla data
Note Indicatore
2013/12
Sostanzialmente sì per quanto
di competenza dell'ufficio. La
mancata predisposizione entro
il 2013 della delibera di
adozione definitiva e
l'espletamento delle fasi
successive sono da imputare a
fattori esogeni alla volontà ed
attività degli uffici.
2013/12
Sostanzialmente sì per quanto
di competenza dell'ufficio. Non
è stata rispettata la fase relativa
alla pubblicazione sul BURL in
quanto condizionata dalla presa
d'atto da parte della Giunta
provinciale, avvenuta per scelta
politica solo in data 23/12/13.
100,00
2013_3709
Sviluppare la Pianificazione
Strategica in materia di Rifiuti.
37
2013_
OS08
25,00%
Elaboraz. del documento
"Analisi dello stato attuale della
gestione dei RU, criticità, nuovi
obiettivi e modello di riferimento
10,00
della pianificaz. in prov. di CR"
sulla base dei confronti
effettuati con le Aziende su
stato di fatto (servizi, impianti)
01/01/2013 28/02/2013
01/01/2013
19/02/2013
Il documento "Analisi Stato
Attuale, Criticità, Modello" è stato
redatto, come da mail del
19/2/2013.
Assemblea dei Sindaci condivisione del documento
"Analisi dello stato attuale della
gestione dei RU, criticità, nuovi 10,00
obiettivi e modello di riferimento
della pianificazione in provincia
di CR"
01/03/2013 15/03/2013
19/02/2013
19/02/2013
Tenutasi in data 19/02/2013
presso Palazzo Cittanova
Predisposizione documento di
scoping
10,00
16/03/2013 31/03/2013
16/03/2013
28/03/2013
Il documento è stato redatto come
da mail del 28/03/2013.
Convocazione 1^ conferenza
VAS.
10,00
01/04/2013 20/04/2013
01/04/2013
16/04/2013
Nota convocazione prot. n. 42282
del 2/4/2013. 1^ conferenza VAS il
16/04/2013
Termine raccolta contributi dai
soggetti competenti in materia
10,00
ambientale per predisposizione
Rapporto Ambientale.
21/04/2013 31/05/2013
18/04/2013
31/05/2013
Ricevute osservazioni nelle
seguenti date: nota Parco Oglio
Nord il 18/4/2013, Soprintendenza
il 7/5/2013, ARPA Cremona il
15/4/2013
Redazione, con
approfondimenti, del PPGR
10,00
01/06/2013 15/11/2013
01/06/2013
15/11/2013
Il documento "Presentazione
scenari evolutivi-Riduzione e
Recupero" è stato redatto come
da mail del 12/6/2013. Il
documento "Presentazione
scenari evolutivi-Impianti " è stato
redatto come da mail del
5/7/2013. Il completamento
documentaziome è avvenuto
come da mail in data 15/11/2013
(prot. n.136283/2013).
Redazione dello Studio
Incidenza
10,00
01/06/2013 30/11/2013
01/06/2013
29/11/2013
l Documento è stato redatto come
da mail in data 29/11/2013 e di cui
al prot. n.141303/2013
Pagina 48
sì
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obietti
vo
strate
gico
Peso
obiettivo
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
10,00
01/06/2013 30/11/2013
01/06/2013
29/11/2013
Il Documento è stato redatto
come da mail in data 29/11/2013
e di cui al prot. n.141303/2013
Redazione e sottoscrizione
contratto per il trasferimento
degli oneri di gestione del post- 10,00
chiusura della ex Discarica di
Corte Madama
01/07/2013 31/08/2013
30/04/2013
22/05/2013
Bozza predisposta ed inviata al
Servizio legale per parere con
mail del 30/4/2013. Riscontro del
Servizio legale con mail del
22/5/2013
02/01/2014
Tale fase è stata condizionata
dalla presa d'atto da parte della
Giunta provinciale dei documenti
di cui trattasi. La presa d'atto è
avvenuta in data 23/12/2013 per
volontà dell'assessore e l'avviso
sul BURL è stato pubblicato in
data 2/1/2013 nel rispetto delle
tempistiche dettate dallo stesso
BURL.
Redazione del Rapporto
Ambientale
Deposito proposta di PPGR,
Rapporto Ambientale e Sintesi
non Tecnica pubblicazione
dell'avviso sul BURL
dell'avvenuto deposito dei
10,00
documenti sul sito web del
SIVAS per un periodo di 60 gg
(obbligatori) per le osservazioni
dei portatori di interesse
01/10/2013 10/12/2013
01/10/2013
Termine del periodo di
consultazione e acquisizione
del parere Valutazione di
Incidenza (VIC)
0,00
01/11/2013 09/02/2014
01/11/2013
Convocazione 2^ conferenza
VAS
0,00
01/01/2014 31/01/2014
Predisposizione Parere
Motivato e Dichiarazione di
Sintesi
0,00
01/02/2014 28/02/2014
Adozione PPGR, Rapporto
Ambientale, Sintesi non
Tecnica e Dichiarazione di
Sintesi
0,00
01/03/2014 15/03/2014
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
100,00
Convenzione STOGITMiglioramento della connessione
della Rete ecologica in ottemperanza
2013_T8-3710
alle disposizioni regionali e
comunitarie: interventi finalizzati alla
partecipazione ai Bandi Cariplo
37
2013_
OS05
8,00%
5-Stesura Progetto Cariplo.
Piano d'Azione "Promuovere la
sostenibilità ambientale a livello 25,00
locale "- Realizzare la
connessione ecologica
01/02/2013 31/05/2013
01/02/2013
31/05/2013
Mail del 31/5/2013. (Azioni iniziate
nel febbraio 2013 volte a
programmare la realizzazione
0001 - rispetto dei tempi
degli interventi del progetto e del
ruolo di ciascun partecipante
(incontri tecnici)).
RISU
LTAT sì
O
sì
2013/12
5- coinvolgimento patners
25,00
01/02/2013 31/05/2013
01/02/2013
31/05/2013
Contatti con i potenziali patner e
collaboratori esterni ed interni
(contatti telefonici, incontri
19/3/2013, mail del 20/5/2013)
0002 - N.Patners coinvolti
(potenzialmente coinvolgibili 12)
RISU
LTAT 10,00
O
15,00
2013/12
n. 8 soggetti coinvolti + n. 2
soggetti finanziatori + n. 5
soggetti che aderiscono senza
oneri né costi
5- Predisposizione
documentazione amministrativa
necessaria per la presentazione 25,00
del progetto e presentazione
progetto on line
01/06/2013 17/06/2013
01/06/2013
17/06/2013
Conferma dell'avvenuto
inserimento del progetto sul sito
Cariplo (vedi report)
0003 - n.ettari di superfici da potenziare
QUAN
TITAT 0,00
IVO
20,00
2013/12
Almeno 20 ha
Alla data del 30/9/2013 il progetto
è ancora in corso d'esame.
Il 09/12/2013 (prot.prov. 143400)
Fondazione Cariplo ha
comunicato che il CdA della
stessa ha deliberato di concedere
alla Provincia di Cremona un
contributo di 250.000 euro. Il
contributo assegnato è inferiore a
quanto richiesto e pertanto è
necessaria una revisione del
progetto.
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISU
LTAT SI
O
SI
2013/12
0005 - grado di informatizzazione con
nuovo applicativo dei processi del
Settore cod. 37 (in %)
RISU
LTAT 30,00
O
33,76
2013/12
5- in caso i esito positivo della
valutazione del progetto
attivazione con avvio lavori
25,00
18/06/2013 30/09/2013
18/06/2013
09/12/2013
costante monitoraggio del
rispetto degli elementi generali
e delle linee guida per l'analisi
33,00
dei processi assegnati ai settori
coordinati dal coordinatore
d'area
01/07/2013 31/12/2013
01/07/2013
31/12/2013
collaborazione per sviluppo
applicativo con settore 34
(servizi informativi)
20/04/2013 20/06/2013
20/04/2013
20/06/2013
100,00
34,00
Pagina 49
11/07/2013 Incontro presso sede
per presentazione applicativo.
Su 77 schede B sono stati
informatizzati 26 processi
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
2013_T1-37PR
Sviluppo della cultura organizzativa:
informatizzazione dei processi
lavorativi del Settore
37
obietti
vo
strate
gico
Peso
obiettivo
2013_
OS02
10,00%
Previsione
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
15/09/2013
con settore 34 - Incontro con CED
per inserimento primo processo
test applicativo processi
33,00
01/09/2013 15/09/2013
21/08/2013
utilizzo del sw sui processi del
settore 37 definiti in capo ai
singoli servizi
0,00
15/09/2013 31/03/2014
16/10/2013
In data16/10/13 è stato
comunicato con e-mail dal Ced la
messa a disposizione
dell'applicativo
verifica intermedia e
ricalibrazione eventuali
anomalie e miglioramenti
0,00
15/11/2013 15/01/2014
27/11/2013
a seguito dell'utilizzo del software
sono stati organizzati specifici
incontri con il ced per formazione
e miglioramenti al sistema
100,00
Pagina 50
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod. Cdr
Cod.
obiettiv
o
strategi
co
DATI RELATIVI ALLA FASE
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Ampliamento delle analisi dei fabbisogni di
figure professionali nei settori produttivi
più rilevanti nel territorio provinciale
35
2013_O
S14
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_3501
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
Raggiungimento
Alla data
8,00%
definizione delle modalità più
divulgative e degli strumenti di
disseminazione degli esiti delle
indagini sui fabbisogni concluse
(metalmeccanico e
16,50
agroalimentare) insieme al
SIES (Servizio Informativo
Economico Sociale per la
provincia di Cremona)
presentazione e diffusione dei
risultati dell'indagine effettuata
sul settore metalmeccanico
(disseminazione)
16,70
01/01/2013
01/04/2013
31/03/2013
31/05/2013
01/01/2013 31/03/2013
In accordo con il Comitato di
coordinamento del SIES, si è
convenuto di diffondere i risultati
dell'indagine sui fabbisogni di
figure professionali "in tensione"
nel settore metalmeccanico
mediante la pubblicazione di
un'apposita edizione del Bollettino
SIES avente ad oggetto la
rappresentazione dei risultati
0002 - Conclusione e divulgazione
stessi in forma più divulgativa:
dell'indagine sull'agroalimentare nei
bollettino da distribuire, poi, in
tempi programmati
formato esclusivamente
elettronico.
Quanto all'indagine sui fabbisogni
di figure professionali "in tensione"
nel settore agroalimentare,
invece, data la rilevanza
"rappresentativa" di tale settore
produttivo per il territorio
provinciale, si è convenuto di
organizzare uno specifico evento
dedicato, rivolto alla cittadinanza.
RISULT
ATO
SI
SI
2013/06
01/04/2013 31/05/2013
La presentazione e la diffusione
dei risultati è avvenuta mediante
l'elaborazione di un'edizione
speciale del Bollettino SIES, la
sua pubblicazione sul sito della
Provincia (nella sezione dedicata
all'Osservatorio Provinciale sul
Mercato del Lavoro) e la più
ampia diffusione tramite
indirizzario e-mail dedicato.
RISULT
ATO
100,00
100,00
2013/12
Pagina 51
0003 - n. eventi di disseminazione degli
esiti realizzati / n. eventi di
disseminazione degli esiti programmati
(in %)[totale n. 6 eventi programmati)
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
presentazione e confronto con
le parti sui risultati dell'indagine
effettuata sul settore
agroalimentare, con il
16,70
coinvolgimento delle imprese
intervistate e del sistema di
istruzione e formazione locale
(disseminazione)
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/04/2013
Fine
31/05/2013
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
01/04/2013 31/05/2013
Pagina 52
L'attività è stata realizzata
coinvolgendo tutti gli stakeholder
in occasione di una presentazione
pubblica dedicata, svoltasi in data
06 maggio 2013: l'evento ha
rappresentato un momento
importante per approfondire la
conoscenza circa la situazione e
le prospettive occupazionali a
breve-medio termine in un settore
fondamentale per la provincia di
Cremona come quello
agroalimentare. La partecipazione
è stata numerosa e significativa
ed ha coinvolto, fra l'altro, la
Camera di Commercio, le
associazioni di categoria dei datori
di lavoro e dei lavoratori, istituti di
credito locali e non, imprese del
settore, operatori dei servizi per il
lavoro e dei servizi formativi
0004 - n. soggetti coinvolti / n. soggetti
accreditati nel territorio provinciale
ritenuti significativi per diffusione della
e istituzioni scolastiche, ai quali,
informazione (in %)
grazie alla collaborazione dei
docenti dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore - sede di
Piacenza e Cremona, sono stati
presentati non solo i risultati
dell'indagine sui fabbisogni di
figure professionali nel settore,
ma anche gli scenari di mercato e
le nuove sfide commerciali nel
settore agroalimentare, oltre ad
aspetti relativi all'innovazione
tecnologica e alla performance
finanziaria nel settore. Tutto il
materiale documentale prodotto è
stato poi diffuso tramite la
pubblicazione sul sito internet
della Provincia (sezione dedicata
all'Osservatorio Provinciale sul
Mercato del Lavoro) e la
diffusione mediante l'indirizzario email dedicato.
RISULT
ATO
Valore
Atteso
100,00
Raggiungimento
100,00
Alla data
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
presentazione dei risultati
dell'indagine sul settore dei
servizi e confronto con i
soggetti potenziali interessati
(parti sociali; operatori dei
servizi per il lavoro; attori del
sistema di istruzione e
formazione) (disseminazione)
Effettivo
Peso
Note
Inizio
definizione di nuove modalità
per rilevare i fabbisogni
professionali nel settore dei
servizi (servizi connessi alla
new economy e servizi di
assistenza alla persona),
insieme alle parti sociali
16,70
16,70
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/05/2013
30/06/2013
Fine
30/06/2013
31/12/2013
Inizio
Fine
01/05/2013 30/06/2013
Si è provveduto all'individuazione
delle nuove modalità per rilevare i
fabbisogni professionali nel
settore dei servizi, per quanto
concerne i due sotto-settori da
indagare: i servizi connessi alla
new economy e i servizi di
assistenza alla persona. Insieme
alle parti sociali e agli altri membri
del Comitato di coordinamento del
SIES, si è convenuto di procedere
prima ad un'analisi delle tipologie
di figure professionali presenti nei
due sottosettori, utilizzando non
solo i dati ISTAT e i dati Excelsior,
come nelle precedenti indagini sui
fabbisogni di figure professionali
in tensione, ma anche i dati
ricavati dalle Comunicazioni
Obbligatorie che registrano
rapporti di lavoro effettivamente
avviati/cessati nei due sotto-settori
nel territorio provinciale. Sulla
base di tali analisi, si procederà
poi al confronto con un certo
numero di imprese dei due sottosettori, individuate e coinvolte
attraverso le associazioni di
categoria datoriali facenti parte
della Cabina di regia.
30/06/2013 31/12/2013
L'attività è stata avviata
collaborando con il SIES e sulla
base dell'elaborazione dei dati
(ISTAT, Excelsior, COB)necessari
a configurare un quadro delle
tipologie di figure professionali
presenti nei due sottosettori. Sono
state dunque predisposte due
analisi, una relativa alle
professioni del settore ICT ed una
relativa alle professioni del settore
dei servizi alla persona: i risultati
sono stati condivisi con le parti
sociali in data 05 novembre: in
tale occasione sono state raccolte
le rispettive osservazioni, già
recepite dai ricercatori del SIES e
riportate nel verbale dell'incontro.
Le analisi sono state diffuse
tramite mailing list a tutti i
potenziali interessati. Si
valuteranno successivmanete, in
base ai riscontri ricevuti, gli
eventuali ulteriori approfondimenti
e le più opportune metodologie di
svolgimento.
Pagina 53
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Riprogrammazione delle attività
dell'Osservatorio Provinciale sul
Mercato del Lavoro, con
l'individuazione di nuovi metodi
di analisi dei fabbisogni di figure 16,70
professionali e l'introduzione di
nuove modalità di
organizzazione delle banche
dati dei CpI
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/09/2013
Fine
31/12/2013
Inizio
Fine
01/09/2013 31/12/2013
100,00
Pagina 54
RIFORMULAZIONE DELLA FASE
PRECEDENTE CON
DIFFERIMENTO -DGP 306
In accordo con l'Amministrazione,
il nuovo approfondimento delle
analisi dei fabbisogni di figure
professionali non verrà svolto con
la collaborazione del SIES, ma
con la collaborazione del CRISP
dell'Università degli studi di Milano
Bicocca. Ciò essenzialmente per
motivi legati, da un lato, alla
scarsa disponibilità di risorse
finanziarie da investire
nell'Osservatorio provinciale sul
mercato del lavoro e, dall'altro,
all'orientamento dell'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro
lombardo che punta molto
sull'analisi della banca dati COB:
analisi che sin dal 2008 è stata
affidata, appunto, al CRISP, che
detiene integralmente in esclusiva
il knowhow tecnologico
indispensabile per tale analisi e
che già svolge l'attività di
"normalizzazione" dei dati a livello
regionale, oltre ad aver già
sviluppato collaudati metodi di
indagine sia per la Regione sia
per altre Province lombarde.
Proprio per avvalersi di tale
knowhow e per mutuare metodi di
indagine che appaiono
particolarmente tempestivi ed
efficaci, sono stati avviati contatti
sia con il CRISP sia con i referenti
di Regione Lombardia. Insieme al
CRISP, appunto, sono stati
individuati alcuni specifici ambiti di
indagine con riferimento proprio
alle figure professionali: a)
contesto attuale delle figure
professionali nei distinti settori
economici e nei settori trainanti
nel territorio provinciale; b) stato di
salute delle qualifiche
professionali, inteso come
aumento/contrazione della loro
domanda all'interno del mercato
del lavoro provinciale negli ultimi 5
anni; c) prospettive evolutive a
breve-medio termine delle figure
professionali. Nel dicembre 2013
si è provveduto a formalizzare il
nuovo programma di attività
mediante la sottoscrizione di un
apposito contratto d'appalto di
servizi con il rapporto contrattuale
con il CRISP, tramite la società
che ne cura gli aspetti
commerciali dell'attività, Tabulaex
Srl. La nuova programmazione è
stata condivisa con le parti sociali
in occasione del Tavolo di
governance delle politiche del
lavoro svoltosi in data 23.12.2013.
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Interventi di orientamento e di contrasto
alla dispersione scolastica
35
2013_O
S14
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_3502
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
5,00%
a) ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO -1) coinvolgimento
dei soggetti interessati (ASL,
DPL, CCIAA, UST, INPS,
INAIL) per il rinnovo del
protocollo d'intesa a sostegno
dell'alternanza scuola-lavoro
per il periodo 2013/2014
7,70
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013 26/02/2013
Riunioni per coinvolgimento
soggetti interessati: 21/01/2013;
28/01/2013; 04/02/2013;
13/02/2013.
DGP n. 47 del 26/02/2013
approvazione rinnovo protocollo
d'intesa
2) nuova programmazione con i
soggetti firmatari del Protocollo
d'intesa e avvio delle iniziative
rivolte alle aziende e alle
7,70
istituzioni scolastiche e
formative per promuovere
l'alternanza scuola lavoro sul
territorio
01/03/2013
30/04/2013
01/03/2013 30/04/2013
Riunioni soggetti firmatari per
programmazione attività:
28/03/2013; 11/04/2013
0003 - - n. soggetti istituzionali coinvolti
nel progetto di alternanza scuola-lavoro, RISULT
ATO
in più rispetto all'annualità precedente
(nel 2012 erano n. 4)
2,00
2,00
2013/06
0004 - - n. interventi realizzati / n.
interventi programmati sull'alternanza
scuola-lavoro per l'anno 2013 (in %)
0002 - ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO - Esito valutazione delle attività
RISULT
realizzate insieme ai soggetti interessati
ATO
all'alternanza scuola-lavoro (ASL, DPL,
CCIAA, UST, INPS, INAIL) in %
POSITIVO SI
2013/12
3) realizzazione e monitoraggio
7,70
delle iniziative programmate
01/05/2013
31/12/2013
01/03/2013 31/12/2013
Realizzate le seguenti attività:
- formazione del personale
scolastico/formativo: 11/03/13,
20/03/13, 17/04/13, 14/05/13,
28/05/13, 29/05/13, 10/10/13,
23/10/13, 16/12/13, 17/12/13;
- presentazione pubblica linee
guida territoriali: 2 incontri in data
16/05/2013;
- riunioni del GdL: 21/01/13,
28/01/13, 04/02/13, 13/02/13,
28/03/13, 11/04/13, 16/12/2013,
11/12/13
RISULT
ATO
80,00
100,00
2013/12
4) valutazione delle attività
realizzate insieme ai soggetti
interessati (ASL, DPL, CCIAA,
UST, INPS, INAIL)
7,70
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 11/12/2013
0005 - INTERVENTI DI
RIMOTIVAZIONE E
RIORIENTAMENTO - Customer
RISULT
Riunione Gruppo di lavoro in data
satisfaction dei destinatari degli
ATO
11/12/2013
interventi di rimotivazione e
riorientamento (grado di soddisfazione in
%)
60,00
99,60
2013/12
B) INTERVENTI DI
RIMOTIVAZIONE E
RIORIENTAMENTO - 1) avvio
e realizzazione degli interventi 7,70
programmati nel territorio
cremonese-casalasco per l'a.s.
2012/2013
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
N. studenti coinvolti 154
0006 - - monte-ore di rimotivazione e
riorientamento erogato / monte-ore di
rimotivazione e riorientamento
programmato
(in %)
RISULT
ATO
60,00
82,80
2013/12
2) coinvolgimento del Comune
di Crema per la
programmazione degli
interventi da realizzare nel
territorio cremasco
01/02/2013
31/03/2013
01/02/2013 05/03/2013
Riunione Comune di Crema:
05/02/2013.
DGP n. 31 del 12/02/2013
approvazione protocollo d'intesa
sottoscritto in data 05/03/2010
0007 - IDENTITA' LAVORATIVA - n.
soggetti aderenti alla sperimentazione
dell'intervento sull'identità lavorativa / n.
8 soggetti previsti per un'utile
sperimentazione dell'intervento (in %)
RISULT
ATO
80,00
125,00
2013/12
0008 - - Esito positivo della valutazione
del progetto sull'identità lavorativa
insieme ai partecipanti (UST, strutture
scolastiche/formative, altri operatori) in
%
RISULT
ATO
60,00
85,00
2013/12
7,70
7,70
01/04/2013
30/06/2013
14/03/2013 30/06/2013
Decreto dirigenziale n. 34497 del
14/03/13 di emanazione avviso
pubblico per incarico di
realizzazione interventi;
Determina n. 217 del 17/04/13 di
affidamento incarico;
Nota prot. n. 55771 del 02/05/13
per programmazione degli
interventi con le istituzioni
scolastiche/formative: n. 9
istituzioni aderenti
4) monitoraggio delle attività
realizzate su tutto il territorio
7,70
provinciale per l'a.s. 2012/2013
01/07/2013
31/08/2013
01/07/2013 31/08/2013
Realizzate 181 h di colloqui
individuali a studenti iscritti a 6
istituzioni scolastiche/formative
del territorio cremonese
3) avvio e realizzazione degli
interventi programmati nel
territorio cremasco per l'a.s.
2012/2013
Pagina 55
La valutazione espressa nella
riunione del 11/12/13 è stata
tot. positiva sia in riferimento
alle attività
programmate/realizzate, sia in
riferimento alle modalità
propositive e concertative
utilizzate divenute per il GdL
una buona prassi.
Hanno aderito 10 istituzioni
scolastiche sulle 8 previste
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
5) verifica dell'efficacia degli
interventi effettuati per l'a.s.
2012/2013 e programmazione
e avvio degli interventi su tutto il 7,70
territorio provinciale per l'a.s.
2013/2014 e relativo
monitoraggio
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/09/2013
Fine
31/12/2013
Inizio
Fine
21/08/2013 31/12/2013
Per quanto riguarda la verifica
degli interventi nell'a.s. 2012/2013
si rileva che nel territorio
cremonese ha aderito rispetto al
passato una scuola in più che ha
richiesto un sostenuto monte ore
di interventi, confermato anche
per l'a.s. 2013/2014 a
dimostrazione della bontà e della
necessità di tali interventi.
Anche sul territorio cremasco si è
registrata l'adesione di 2 nuove
istituzioni che nel passato non
avevano richiesto il servizio.
L'elevato grado di soddisfazione
degli studenti dimostra, altresì,
l'utilità percepita per tali interventi.
Programmazione, avvio e
monitoraggio interventi a.s. 13/14:
21/08/2013 Incontro con
incaricata per programmazione
interventi sul territorio cremasco.
Nota prot. n. 119449 del 08/10/13
per programmazione degli
interventi con le istituzioni
scolastiche/formative del territorio
cremonese casalasco: n. 6
istituzioni aderenti.
Realizzate 75 h di colloqui a
studenti del territorio cremonese e
158 h di colloqui a studenti del
territorio cremasco.
Complessivamente coinvolti per
l'avvio dell'a.s. 13/14 e per l'intero
territorio provinciale n. 211
studenti
C)IDENTITA' LAVORATIVA -1)
definizione del progetto
innovativo e sperimentale di
promozione dell'identità
7,70
lavorativa in collaborazione con
l'UST e condivisione con le
strutture scolastiche e formative
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013 31/03/2013
Determina n. 56 del 08/02/2013
per conferimento incarico
interventi di formazione;
Riunioni di co-progettazione:
18/02/13, 28/03/13;
Presentazione progetto alle
istituzioni scolastiche/formative:
18/02/13;
Istituzioni aderenti alla
sperimentazione: 5 scuole e 3 enti
di formazione;
Decreto dirigenziale n. 175 del
14/03/13 avviso pubblico per
incarico di valutazione del
progetto
2) sperimentazione del progetto
01/04/2013
31/08/2013
01/04/2013 31/08/2013
Incontri formativi con modalità
focus group: 18/04/13, 19/04/13,
13/05/13.
Workshop: 24/05/13.
Riunioni di co-progettazione:
22/05/13, 12/06/13, 15/07/13
01/09/2013 31/12/2013
Incontro con Dirigenti scolastici e
formativi per formazione di
dettaglio 16/09/13. Realizzazione
laboratorio per i docenti: 16/09/13,
17/09/13. 09/10/13, 28/11/13.
Avvio laboratori studenti:
24/09/13 (Liceo Sacra Famiglia +
CFP Sacra Famiglia), 25/09/13
(Scuola Edile), 07/10/13 (Istituto
Pozioni), 08/10/13 (ITIS Galilei +
CR.Forma Crema), 17/10/13 (IIS
Romani), 18/10/13 (IP APC),
22/10/13 (Liceo Racchetti),
23/10/13 (Liceo Artistico
Cremona)
7,70
3) ripresa del progetto nell'a.s.
7,60
2013/2014
01/09/2013
31/12/2013
Pagina 56
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
4) valutazione del progetto con i
soggetti interessati (UST e
7,70
strutture scolastiche/formative)
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
100,00
Pagina 57
Incontri del valutatore con una
classe di studenti, con i docenti,
con la committenza, e con gli
orientatori 07/11/13 28/11/13,
05/12/13
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
2013_3505
Sostegno alla ricollocazione di lavoratori
provenienti da crisi aziendali e di lavoratori
a forte rischio di esclusione dal mercato
del lavoro
35
2013_O
S15
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Indicatore
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Inizio
Fine
Inizio
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013 31/03/2013
Il Tavolo di coordinamento del
Fondo di Solidarietà si è riunito in
data 17 gennazio e in data 21
A001 - A)Istruttoria e valutazione di tutti i RISULT
marzo, per valutare diverse
protocolli sottoscritti (%)
ATO
situazioni, ma senza attivare il
Protocollo.
100,00
100,00
2013/12
01/01/2013 30/06/2013
Il rapporto di monitoraggio e
rendicontazione tecnica e
finanziaria predisposto per la
Regione Lombardia nell'ambito
dell'Atto negoziale - Area Lavoro
riguarda lo stato di avanzamento
non solo dell'annualità 2012, ma
anche del primo semestre del
2013.
A002 - n. lavoratori assunti / n. lavoratori
RISULT
partecipanti ai percorsi di riqualificazione
ATO
finanziati (in %)
60,00
87,50
2013/12
01/04/2013 30/06/2013
In data 08 aprile 2013 si è svolto il
Tavolo di coordinamento del
Fondo di solidarietà che, fra l'altro,
ha valutato la richiesta di
intervento pervenuta dal CrForma,
in quanto capofila di una rete
territoriale di partenariato
costituitasi nell'ambito dell'Avviso
pubblico regionale "Azioni di
reimpiego in partenariato",
presentando il progetto
denominato "RICOLLOCAZIONE
NEL SETTORE DELLE
COOPERATIVE SOCIALI", volto
alla costruzione di sinergie fra più
soggetti, mirate alla ricollocazione
di lavoratori sospesi/espulsi da
cooperative sociali.
Al progetto partecipa anche la
Provincia, alla quale, a titolo di
cofinanziamento, è stato richiesto
un contributo finanziario per
sostenere i costi necessari
all'attuazione di percorsi di
riqualificazione di n. 13
lavoratori/lavoratrici sospesi in
CIGD dalla cooperativa sociale
L'Alternativa di Crema (per
cessazione di attività), al fine di
una loro diretta nuova assunzione
da parte di una nuova azienda del
settore della cosmesi (società
cooperativa sociale "La Tela").
A003 - Esito valutazione delle attività
insieme agli stakeholder (Commissione
provinciale per il lavoro e la
formazione/Tavolo di governance delle
politiche del lavoro)
positivo
positivo
2013/12
10,00%
a) RIQUALIFICAZIONE PER
DIRETTA NUOVA
OCCUPAZIONE: incontro del
Tavolo di coordinamento del
Fondo di solidarietà per
4,30
valutare le richieste di sostegno
pervenute in base alle
emergenze imprevedibili che si
possono verificare
a)monitoraggio e
rendicontazione tecnica e
finanziaria delle attività relative
4,30
alla prima annualità (2012) a
Regione Lombardia nell'ambito
dell'Atto negoziale
a)incontro del Tavolo di
coordinamento del Fondo di
solidarietà per valutare gli
accordi sindacali effettivamente
presentati per richiedere il
4,30
sostegno finanziario ai percorsi
di riqualificazione concordati e
conseguente impegno delle
relative risorse.
01/01/2013
01/04/2013
30/06/2013
30/06/2013
Pagina 58
RISULT
ATO
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
a) incontro del Tavolo di
coordinamento del Fondo di
solidarietà per valutare le
richieste di sostegno pervenute 4,30
in base alle emergenze
imprevedibili che si possono
verificare
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/07/2013
Fine
30/09/2013
Inizio
Indicatore
Tipo
Fine
01/07/2013 30/09/2013
In data 12 luglio si è svolto il
Tavolo di coordinamento del
Fondo di solidarietà che ha
valutato positivamente l'Accordo
sindacale raggiunto per
l'attuazione dell'intervento di
riqualificazione sopra descritto:
accordo che ha recepito le
indicazioni del precedente Tavolo
di coordinamento del Fondo di
solidarietà, addivenendo ad una
più corretta individuazione dei
fabbisogni formativi di
riqualificazione per i quali
richiedere il contributo finanziario
della Provincia. A seguito di tale
positiva valutazione, la Provincia
B001 - n. risorse rese disponibili agli
ha assunto uno specifico impegno
operatori mediante il sistema dote / n.
di spesa per la complessiva
risorse disponibili
somma di euro 4.322,16, di cui
euro 320,16 per la realizzazione di
un percorso di "informatica
applicata al settore logistico" per
n. 3 partecipanti e euro 4.002,00
per realizzazione di un percorso di
"utilizzo di macchine del settore
cosmetico" per n. 10 partecipanti.
L'impegno di spesa è stato
assunto a favore del Consorzio
Arcobaleno Società cooperativa
sociale, ente erogatore della
formazione. In data 06 agosto si è
svolto un ulteriore Tavolo per fare
il punto della situazione su
eventuali nuove necessità di
intervento.
RISULT
ATO
a)incontro del Tavolo di
coordinamento del Fondo di
solidarietà per valutare gli
accordi sindacali effettivamente
presentati per richiedere il
4,30
sostegno finanziario ai percorsi
di riqualificazione concordati e
conseguente impegno delle
relative risorse
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
In data 07 novembre si è svolto
l'incontro del Tavolo di
coordinamento del Fondo di
solidarietà, in occasione del quale
non sono emerse ipotesi di
attivazione dell'intervento in
RISULT
oggetto. LA situazione è stata
B002 - n. PIP invalidati / n. PIP presentati
ATO
confermata in occasione
dell'ulteriore incontro con le parti
sociali svoltosi in data 23.12.2013
in occasione del Tavolo di
governance delle politiche del
lavoro.
a) monitoraggio e
rendicontazione tecnica e
finanziaria delle attività relative
4,30
alla seconda annualità (2013) a
Regione Lombardia nell'ambito
dell'Atto negoziale
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
B003 - n. lavoratori che hanno instaurato
un rapporto di lavoro (rilevato da COB)
RISULT
durante il periodo di validità della Dote /
ATO
n. lavoratori beneficiari di una Dote (in
%)
a) valutazione complessiva
dell'andamento del progetto
insieme agli stakeholder
(Commissione provinciale per il 4,60
lavoro e la formazione/Tavolo di
governance delle politiche del
lavoro)
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
L'intervento è stato valutato
positivamente in occasione
C001 - % risorse utilizzate / % risorse
dell'incontro del Tavolo di
disponibili (in %)
governance delle politiche del
lavoro svoltosi in data 23.12.2013.
01/01/2013 30/06/2013
Il rapporto di monitoraggio e
rendicontazione tecnica e
finanziaria predisposto per la
Regione Lombardia nell'ambito
dell'Atto negoziale - Area Lavoro
riguarda lo stato di avanzamento
non solo dell'annualità 2012, ma
anche del primo semestre del
2013.
B) PROGETTO
DESTINAZIONE LAVORO monitoraggio e rendicontazione
tecnica/finanziaria delle attività 4,30
relative alla prima annualità
(2012) alla Regione (Atto
negoziale)
01/01/2013
30/06/2013
Pagina 59
C002 - ammontare di risorse destinate
all'intervento:
Valore
Atteso
90,00
Raggiungimento
100,00
Alla data
2013/12
inferiore al
7,27
20%
2013/12
15,00
41,18
2013/12
RISULT
ATO
100,00
100,00
2013/06
RISULT
ATO
200.000,00 200.000,00
2013/06
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
B) avvio attività seconda
annualità: accompagnamento
degli operatori accreditati ai
servizi per il lavoro e ai servizi
4,30
formativi nell'utilizzo dello
strumento, mediante la verifica
degli stati occupazionali e la
validazione dei PIP
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Note
Inizio
Fine
Inizio
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
D) ottenimento del finanziamento
* In data 27/06 si è svolto un
incontro con gli operatori
accreditati che hanno attivato le
102 doti al fine di verificare lo
stato di avanzamento delle attività.
B) verifica dell'andamento del
progetto con gli operatori
accreditati ed eventuale
riallocazione delle risorse
ancora disponibili fra le
differenti priorità previste
relativamente ai target
dell'intervento
4,30
01/07/2013
31/12/2013
27/06/2013 31/12/2013
* In data 19/11 è stato comunicato
a tutti gli operatori che hanno
aderito al progetto che che
Regione Lombardia con nota
E1.2013.0304958 del 04/11/2013
(ns. prot. n. 130616 del
06/11/2013) ha autorizzato la
Provincia di Cremona a prorogare
al 30/06/2014 il termine delle
attività previste nel progetto
"Destinazione Lavoro".
* In data 30/12 è stato inviato a
tutti gli operatori che hanno
aderito al progetto un prospetto
riepilogativo relativo alle date di
scadenza delle doti prenotate. E'
stato, inoltre, segnalata la
possibilità di procedere alla
prenotazione di nuove doti per un
valore complessivo di circa 30
mila euro.
B) rendicontazione
tecnica/finanziaria delle attività
relative alla seconda annualità
(2013) alla Regione (Atto
negoziale)
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
4,30
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
B) diffusione dei risultati presso
il Tavolo di
Governance/Commissione
4,60
provinciale per il lavoro e la
formazione
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
B)Attività misurata da indicatori:
accompagnamento degli
operatori accreditati ai servizi
per il lavoro e ai servizi
formativi nell'utilizzo dello
0,00
strumento, verifica stati
occupazionali e validazione PIP
presentati dagli operatori,
monitoraggio andamento
Gli esiti sono stati presentati e
l'intervento è stato valutato
positivamente in occasione
dell'incontro del Tavolo di
governance delle politiche del
lavoro svoltosi in data 23.12.2013.
Attività misurata da indicatori
Pagina 60
RISULT
ATO
sì
Raggiungimento
si
Alla data
2013/07
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
C)INCENTIVI ALL'ASSUNZ.DI
DETERMINATE CATEGORIE
DI PERSONE-elaboraz
progetto volto a reperire ulteriori
risorse finanz.c/o
4,30
Fondaz,Cariplo (in accordo con
CCIAA, CGIL,CISL,UIL, AC di
Cremona Crema e
Casalmaggiore e Consigliera di
Parità) e avvio intervento
C) verifica dell'eventuale
approvazione del progetto e
4,30
conseguente finanziamento da
parte di Fondazione Cariplo
C) primo monitoraggio e
valutazione dello stato di
avanzamento dell'intervento
unitamente al Tavolo di
coordinamento del Fondo di
4,30
solidarietà (Provincia, CCIAA,
CIGL,CISL,UIL), con eventuale
riallocazione delle risorse
disponibili
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/01/2013
01/03/2013
01/04/2013
Fine
28/02/2013
30/04/2013
30/06/2013
Inizio
Fine
01/01/2013 28/02/2013
In accordo con Camera di
Commercio, Comuni di Cremona,
Crema e Casalmaggiore,
Consigliera provinciale di parità,
CGIL, CISL e UIL, è stato
elaborato un progetto, intitolato
"LAVORO SUBITO", volto a
reperire risorse aggiuntive per il
finanziamento del nuovo
intervento di erogazione di
incentivi all'assunzione di
determinate categorie di persone,
ritenute particolarmente deboli
nell'inserirsi o nel reinserirsi o nel
permanere nel mercato del lavoro.
Il progetto è stato presentato, in
data 31 gennaio 2013, alla
Fondazione Comunitaria per la
provincia di Cremona nell'ambito
del Bando Emblematiche Minori annualità 2012.
In attesa della decisione della
Fondazione Cariplo circa
l'ammissibilità del progetto al
finanziamento, il partenariato ha
comunque avviato l'iniziativa,
mediante la pubblicazione di un
apposito avviso in data 13
febbraio 2013, a cura della
Camera di Commercio, con
apertura dello sportello per
accogliere le richieste a far tempo
dal 1° marzo 2013.
01/03/2013 30/04/2013
Nel mese di aprile, la Fondazione
Cariplo ha comunicato un primo
esito della valutazione,
richiedendo alla Camera di
Commercio e alla Provincia una
rimodulazione del progetto, stante
la propria dichiarata impossibilità
di erogare finanziamenti ad enti
profit (quali le imprese) in
qualunque forma.
01/04/2013 30/06/2013
Si è provveduto al primo
monitoraggio dello stato
d'avanzamento dell'intervento per
quanto concerne il Bando
Occupazione: è risultato che, delle
risorse messe a disposizione dal
territorio, pari a complessivi
300.000,00 euro, ne è già stata
impegnata interamente (per euro
270.000,00) la quota destinata
alle imprese iscritte nel registro
presso la Camera di Commercio,
mentre è stata impegnata al 50%
(per euro 15.000,00) la quota
riservata all'erogazione di incentivi
all'assunzione da parte di enti
gestori di RSA.
c)verifica di eventuali ulteriori
risorse disponibili e ulteriore
valutazione dello stato di
avanzamento dell'intervento
unitamente al Tavolo di
coordinamento del Fondo di
solidarietà (Provincia, CCIAA,
CIGL, CISL, UIL)
4,30
01/07/2013
31/10/2013
01/07/2013 31/10/2013
Si è provveduto ad un secondo
monitoraggio dell'esito
dell'intervento e si è ritenuto
opportuno attendere i primi
risultati dell'avvvio delle attività del
nuovo intervento "Promozione
dell'occupaizone mediante tirocini
di inserimento/reinserimento
lavorativo", prima di valutare
l'ipotesi di incrementare
l'intervento relativo agli incentivi
all'assunzione con ulteriori fonti di
finanziamento.
c)diffusione esiti presso il
Tavolo di Governance /
Commissione provinciale
Lavoro e Formazione
4,60
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
L'intervento è stato presentato e
valutato positivamente in
occasione dell'incontro del Tavolo
di governance delle politiche del
lavoro svoltosi in data 23.12.2013.
Pagina 61
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Note
Inizio
D)Verifica dell'eventuale
approvazione del progetto e del 4,30
conseguente finanziamento
D)Sottoscrizione di uno
specifico accordo per
l'attuazione ell'intervento
Effettivo
Peso
D)PROMUOVERE
L'OCCUPAZIONE MEDIANTE
TIROCINI DI
INSERIMENTO/REINSERIMEN
TO LAVORATIVO:
presentazione di una domanda 4,30
di finanziamento per
l'attuazione di tirocini di
inserimento/reinserimento
lavorativo per over 45 e under
35
4,30
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/05/2013
01/07/2013
01/09/2013
Fine
30/06/2013
31/08/2013
30/09/2013
Inizio
Fine
01/05/2013 30/06/2013
A seguito della richiesta di
rimodulazione del progetto
"LAVORO SUBITO" presentata
dalla Fondazione Cariplo, in
accordo con i componenti del
Tavolo di coordinamento del
Fondo di solidarietà, la Provincia e
la Camera di Commercio hanno
riformulato il progetto "LAVORO
SUBITO", prevedendo un'azione
aggiuntiva volta a promuovere
l'occupazione mediante
esperienze di tirocinio di
inserimento/reinserimento
lavorativo. I destinatari sono stati
individuati, in prima istanza, nei
lavoratori over 45 (inoccupati o
disoccupati, anche in mobilità non
indennizzata, privi di lavoro) e, in
seconda istanza, nei giovani fino a
35 anni: due categorie di persone
che si trovano in particolare
difficoltà nel territorio provinciale.
A tale nuovo intervento sono stati
destinati i 170.000,00 euro del
cofinanziamento Cariplo che
erano stati previsti - nella stesura
originaria del progetto - per
l'incremento delle risorse
finanziarie destinate dal territorio
(euro 300.000,00) agli incentivi
all'assunzione.
01/07/2013 31/08/2013
Nel mese di luglio è pervenuta la
conferma, da parte della
Fondazione Cariplo, circa
l'ammissibilità al finanziamento
del progetto "LAVORO SUBITO"
nella sua nuova stesura. Si è
proceduto, pertanto,
all'assunzione dei conseguenti atti
amministrativi, necessari
all'attuazione del nuovo intervento.
01/09/2013 30/09/2013
Con atto n. 224 del 03.09.2013 la
Giunta ha approvato un apposito
Protocollo d'intesa per disciplinare
i rapporti fra Camera di
Commercio e Provincia di
Cremona relativamente
all'attuazione del nuovo intervento
avente ad oggetto la promozione
dell'occupazione mediante tirocini
di inserimento/reinserimento
lavorativo. Il protocollo è stato
sottoscritto, anche da CGIL, CISL
e UIL, in data 10.09.2013.
Pagina 62
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
D)Predisposizione e
pubblicazione dell'Avviso e
degli strumenti operativi per la
messa a disposizione delle
4,30
risorse finanziarie, nel rispetto
delle regole previste dal
finanziamento proveniente dalla
Fondazione Cariplo
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/10/2013
Fine
31/10/2013
Inizio
Indicatore
01/10/2013 31/10/2013
Con determinazione n. 645 del
03.10.2013 sono stati approvati lo
schema dell'Avviso e gli strumenti
operativi per la messa a
disposizione delle risorse
finanziarie, nel rispetto delle
regole previste dal finanziamento
proveniente dalla Fondazione
Cariplo. L'avviso è stato
pubblicato a partire dal
08.10.2013. Contestualmente e
nelle settimane successive si è
provveduto alla diffusione
dell'iniziativa ai potenziali
interessati, mediante
predisposizione di pagine web,
mailing list, comunicati diversificati
in relazione a diversi target di
destinatari (imprese, EELL, servizi
sociali, associazioni di categoria,
consulenti del lavoro, ecc).
D)Diffusione dell'iniziativa ai
potenziali interessati, mediante
predisposizione di pagine
web,mailing list, comunicati
diversificati in relazione a
4,30
diversi target di destinatari
(imprese,EELL, servizi
sociali,associazioni di
categoria,consulenti lav.ecc)
01/10/2013
31/10/2013
01/10/2013 31/10/2013
Contestualmente e nelle
settimane successive si è
provveduto alla diffusione
dell'iniziativa ai potenziali
interessati, mediante
predisposizione di pagine web,
mailing list, comunicati diversificati
in relazione a diversi target di
destinatari (imprese, EELL, servizi
sociali, associazioni di categoria,
consulenti del lavoro, ecc).
D)Primo monitoraggio e
valutazione dello stato di
avanzamento dell'intervento
unitamente al tavolo di
coordinamento del fondo di
solidarietà
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
L'intervento è stato presentato e
valutato positivamente in
occasione dell'incontro del Tavolo
di governance delle politiche del
lavoro svoltosi in data 23.12.2013.
01/01/2013 30/06/2013
Il rapporto di monitoraggio e
rendicontazione tecnica e
finanziaria predisposto per la
Regione Lombardia nell'ambito
dell'Atto negoziale - Area Lavoro
riguarda lo stato di avanzamento
non solo dell'annualità 2012, ma
anche del primo semestre del
2013.
01/01/2013 30/06/2013
Il piano di marketing aveva
l'obiettivo generale di - sviluppare
rapporti diretti e costanti con il
sistema delle imprese al fine di
raccoglierne la domanda e di
facilitarne l'incontro con l'offerta; organizzare visite aziendali
finalizzate alla ricognizione dei
fabbisogni professionali attuali e
prospettici; - rilevare le strategie
aziendali di reclutamento e
0003 - n. richieste di personale ricevute
(vacancy) in più rispetto al 2012 (in %)
selezione; - comunicare e
promuovere i servizi erogati dai
CPI; illustrare il quadro delle
agevolazioni/incentivi/misure locali
a sostegno dell'occupazione.
Il piano di marketing ha coinvolto
prevalentemente datori di lavoro
che non avevano in corso
ammortizzaotri sociali e con
organico superiore a 50
dipendenti.
4,50
Tipo
Fine
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
100,00
2013_3506
Servizi specialistici e innovativi dedicati
alle imprese del territorio aventi
potenzialità di espansione occupazionale
35
2013_O
S15
5,00%
monitoraggio e rendicontazione
attività relative alla 1^ annualità
20,00
(2012) alla Regione nell'ambito
dell'Atto negoziale
definizione piano di marketing
territoriale in aree provinciali
non ancora considerate
(casalasco e cremonese),
coinvolgendo i CPI
territorialmente competenti
20,00
01/01/2013
01/01/2013
30/06/2013
30/06/2013
Pagina 63
0002 - n. aziende del territorio
casalasco/cremonese coinvolte / n.
aziende del territorio
casalasco/cremonese individuate nel
piano di marketing (in %)
RISULT
ATO
60,00
61,22
2013/12
RISULT
ATO
5,00
5,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
analisi esiti piano di marketing
(1° sem.) e sua eventuale
revisione
Effettivo
Peso
Note
Inizio
verifica andamento servizio
IDO, anche a seguito della
certificazione del servizio nel
Sistema Gestione Qualità
20,00
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/07/2013
Fine
31/12/2013
Inizio
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
01/07/2013 31/12/2013
Gli audit interni svolti presso i
Centri per l'Impiego hanno
evidenziato che la procedura di
erogazione del servizio di Incontro
Domanda Offerta di lavoro, pur
essendo svolta seguendo
correttamente quanto indicato
nella Procedura di Erogazione
(PE1 rev. 6 del 18/12/2012),
necessita di essere maggiormente
esplicitata, soprattutto con
riferimento alla fase del
"Feedback e controllo del
0004 - n. nuove aziende che aderiscono
RISULT
processo". Per questa ragione è al servizio / n° aziende già presenti in
ATO
stata elaborata - attraverso
banca dati (in %)
l'apertura di un'azione preventiva una specifica procedura di
erogazione del servizio di Incontro
Domanda Offerta di lavoro che
evidenzia le operazioni - con le
relative tempistiche - che gli
operatori IDO devono svolgere
durante le tre fasi del processo:
1) Ricezione domanda
2) Matching
3) Feed-back e controllo del
processo
10,00
Raggiungimento
26,10
Alla data
2013/12
Territorio casalasco:
- aziende inserite nel piano di
marketing: 39 - aziende
contattate: 36 (92,31%) - aziende
visitate: 25 (64,10%)
20,00
01/07/2013
31/12/2013
01/07/2013 31/12/2013
Territorio cremonese:
- aziende inserite nel piano di
marketing: 24
- aziende contattate: 17 (70,83%)
- aziende visitate: 14 (58,33%)
diffusione esiti presso il Tavolo
di Governance/Commissione
20,00
provinciale Lavoro e
Formazione
Gli esiti sono stati presentati e
l'intervento è stato valutato
positivamente in occasione
dell'incontro del Tavolo di
governance delle politiche del
lavoro svoltosi in data 23.12.2013.
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
A)Sportello Famiglia-Lavoro avvio dei lavori degli organismi
di governance dello Sportello
famiglia-lavoro, verifica delle
4,50
nuove richieste di adesione e
definizione del piano di attività e
del piano di comunicazione
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013 31/03/2013
0002 - Sportello Famiglia-Lavoro - Esito
RISULT
valutazione delle attività realizzate
ATO
insieme ai partecipanti
POSITIVO POSITIVO
2013/12
Sportello Famiglia-Lavoro erogazione dei servizi previsti
dall'accordo operativo e
4,50
supporto tecnico ed operativo ai
soggetti facenti parte dello
Sportello
01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013 31/12/2013
0003 - Sportello Famiglia-Lavoro - Piano
RISULT
annuale delle attività dello Sportello
ATO
Famiglia-Lavoro
SI
SI
2013/12
Sportello Famiglia-Lavoro rilevazione dei fabbisogni
formativi degli operatori dello
Sportello
4,50
01/03/2013
30/04/2013
01/03/2013 30/04/2013
0004 - Sportello Famiglia-Lavoro - Piano
RISULT
della comunicazione dello Sportello
ATO
Famiglia-Lavoro
SI
SI
2013/12
Sportello Famiglia-Lavoro verifica e valutazione delle
attività dello Sportello insieme a 4,50
tutti i soggetti componenti
(gruppo tecnico)
01/05/2013
30/06/2013
01/05/2013 30/06/2013
0005 - Sportello Famiglia-Lavoro - n.
servizi erogati (contatti, informazioni,
consulenza, ecc.) dai vari punti dello
Sportello diffuso Famiglia-Lavoro / n.
richieste di intervento (in %)
50
50
2013/12
100,00
2013_3507
Realizzazione di interventi per la
conciliazione famiglia - lavoro
35
2013_O
S17
10,00%
Pagina 64
RISULT
ATO
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
Raggiungimento
Alla data
Inizio
Fine
Inizio
Sportello Famiglia-Lavoro eventuale adeguamento degli
4,50
strumenti alla luce degli esiti del
primo semestre di lavoro
01/07/2013
31/08/2013
01/07/2013 01/08/2013
01/08/2013: Incontro Gruppo
Tecnico dello Sportello Famiglia
Lavoro.
0006 - Elenco provinciale babysitter Esito valutazione delle attività realizzate
insieme al gruppo di progettazione
(coop. Sociali, ASL, distretti)
RISULT
ATO
POSITIVO POSITIVO
2013/12
Sportello Famiglia-Lavoro avvio del percorso formativo e
di aggiornamento per gli
operatori dello Sportello
4,50
01/09/2013
31/10/2013
01/09/2013 16/10/2013
assunzione al Protocollo generale
con n. 122819 del 16/10/2013
della proposta formativa e di
aggiornamento
0007 - Elenco provinciale babysitter Elenco provinciale babysitter on line
attivato con accesso diretto dell'utente
esterno (famiglie, operatori)
RISULT
ATO
SI
SI
2013/12
Sportello Famiglia-Lavoro valutazione del primo anno di
attività dello Sportello insieme a 4,50
tutti i soggetti componenti
(gruppo tecnico)
01/11/2013
31/12/2013
21/10/2013 31/12/2013
21/10/2013: Incontro Gruppo
Tecnico dello Sportello Famiglia
Lavoro
0007A - Elenco provinciale babysitter n. domande d'iscrizione
QUANTI
0,00
TATIVO
91,00
2013/12
B)elenco provinciale babysitter
- promozione del servizio online dell'Elenco ed avvio delle
iscrizioni
4,50
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013 28/02/2013
0007B - Elenco provinciale babysitter n. domande di iscrizione accolte
QUANTI
0,00
TATIVO
71,00
2013/12
elenco provinciale babysitter valutazione sul funzionamento
dell'Elenco insieme al gruppo
4,50
tecnico sul progetto (Provincia,
ASL, Distretti, Cooperative)
01/06/2013
31/07/2013
01/06/2013 31/07/2013
10/05/2013: Incontro con il gruppo
di azione dell'Elenco per il primo
0007C - Elenco provinciale babysitter monitoraggio;
QUANTI
n. richieste di utilizzo dell'elenco da parte
0,00
04/07/2013: Incontro Gruppo di
TATIVO
delle famiglie
Lavoro del Piano Territoriale
Conciliazione.
18,00
2013/12
elenco provinciale babysitter verifica in merito alla fattibilità di
un corso aggiuntivo di
4,50
formazione e di aggiornamento
babysitter
01/08/2013
30/09/2013
01/08/2013 30/09/2013
19/09/2013 Incontro con
Servimpresa per la definizione
della porposta formativa
0008 - Elenco provinciale per assistenti
familiari - Esito positivo della valutazione
RISULT
attività formativa per gli operatori,
ATO
insieme agli operatori partecipanti
(customer) (in %)
80
80
2013/12
elenco provinciale babysitter eventuale organizzazione e
avvio del percorso formativo e
di aggiornamento aggiuntivo
per babysitter
5,00
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
03/10/2013: Trasmissione della
proposta formativa da parte di
Servimpresa.
21/10/2013: Avvio del percorso di
aggiornamento.
0009 - Elenco provinciale per assistenti
familiari - Elenco provinciale assistenti
familiari on line con accesso diretto
dell'utente esterno (famiglie, operatori)
RISULT
ATO
SI
SI
2013/12
elenco provinciale babysitter valutazione del primo anno di
attività dell'Elenco
4,50
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
04/12/2013: Incontro con
Servimprese ed esperte formatrici
sugli esiti formativi e le
implicazioni rispetto all'Elenco.
0010 - Elenco provinciale per assistenti
familiari - Accordo di rete per il sistema RISULT
territoriale di governance sull'assistenza ATO
familiare
SI
SI
2013/12
elenco provinciale babysitter:
gestione operativa dell'Elenco,
compresi i colloqui con le
persone interessate
0,00
attività misurata da indicatori
0011 - Elenco provinciale per assistenti
familiari - Modello di questionario
sperimentale sulle caratteristiche e
condizioni delle assistenti familiari
RISULT
ATO
SI
SI
2013/12
C) elenco provinciale per
assistenti familiari elaborazione Accordo di rete
per il sistema territoriale di
governance sull'assistenza
familiare e attivazione Elenco
on-line
4,50
01/01/2013
30/04/2013
01/01/2013 30/04/2013
0012 - Elenco provinciale per assistenti
familiari - n. iscrizioni all'elenco a cura
dei CPI
QUANTI
0,00
TATIVO
414,00
2013/12
elenco provinciale per assistenti
familiari - rilevazione
4,50
fabbisogno formativo per gli
operatori del sistema territoriale
01/03/2013
31/05/2013
01/03/2013 31/05/2013
elenco provinciale per assistenti
familiari - verifica attività
progettuali, anche inerenti agli 4,50
Sportelli distrettuali
(monitoraggio Regionale)
01/04/2013
30/04/2013
01/04/2013 30/04/2013
elenco provinciale per assistenti
familiari - elaborazione modello
sperimentale di questionario
4,50
per rilevare le caratteristiche e
le condizioni delle assistenti
familiari
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
elenco provinciale per assistenti
familiari - avvio della rilevazione
delle caratteristiche e delle
4,50
condizioni delle assistenti
familiari
01/07/2013
30/09/2013
01/07/2013 30/09/2013
Pagina 65
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
elenco provinciale per assistenti
familiari - verifica attività
progettuali, anche inerenti agli 4,50
Sportelli distrettuali
(monitoraggio Regionale)
01/06/2013
30/06/2013
01/06/2013 30/06/2013
elenco provinciale per assistenti
familiari - progettazione e avvio
5,00
della formazione per gli
operatori del sistema territoriale
01/09/2013
31/12/2013
01/09/2013 31/12/2013
elenco provinciale per assistenti
familiari - verifica attività
progettuali, anche inerenti agli 4,50
Sportelli distrettuali
(monitoraggio Regionale)
01/09/2013
30/09/2013
01/09/2013 30/09/2013
elenco provinciale per assistenti
familiari - monitoraggio e
4,50
valutazione del 1° anno di
attività
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
elenco provinciale per assistenti
familiari - rendicontazione finale 4,50
delle attività alla Regione
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
implementazione dell'elenco
assistenti familiari a cura dei
CPI, eventuale ridefinizione
0,00
degli strumenti operativi (alla
luce dei criteri SGQ e SINTESI)
30/10/2013: Incontro con l'esperto
formatore.
20/11/2013: Assunzione al
Protocollo generale della proposta
formativa - prot. n. 137618.
10/12/2013: presentazione
pubblica del percorso formativo.
10/12/2013: Seminario pubblico
conclusivo con presentazione e
valutazione dei risultati raggiunti
Attività misurata da indicatori
100,00
Pagina 66
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Potenziamento dei servizi per il lavoro in
aree del territorio provinciale a maggior
necessità di intervento
35
2013_O
S15
Effettivo
Peso
Note
Inizio
2013_3509
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fine
Inizio
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
Raggiungimento
Alla data
10,00%
elaborazione e sottoscrizione
protocollo d'intesa con Comune
di Crema per il rinforzo dei
servizi per il lavoro a favore di
imprese e di lavoratori disabili, 25,00
nonchè del sistema servizi di
orientamento e dei servizi
socio-educativi nell'area
cremasca
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013 31/03/2013
Il Protocollo d'intesa tra Provincia
di Cremona e Comune di Crema
per l'implementazione dei servizi
per il mercato del lavoro, il
sistema dei servizi sociali e socio- 0002 - Protocollo d'intesa fra Provincia e RISULT
educativi e il sistema di istruzione Comune di Crema
ATO
e formazione dell'area cremasca,
approvato con DGP n. 31 del
14.02.2013, è stato sottoscritto in
data 26 febbraio.
Successivamente alla
sottoscrizione del Protocollo, sono
state subito avviate le procedure
amministrative per l'individuazione
delle risorse umane esterne
aggiuntive che la Provincia si è
impegnata a reperire per
l'attuazione del Protocollo e, in
particolare, quanto ai servizi per il
lavoro a favore delle imprese, con
riferimento al servizio IDO
(incontro domanda - offerta di
lavoro); quanto ai servizi per il
lavoratori, con riferimento ai
lavoratori disabili iscritti nelle liste
ex L. n. 68/99; quanto ai servizi
per il sistema scolastico, con
riferimento al riorientamento e alla
rimotivazione degli studenti del
secondo ciclo di istruzione e
formazione.
avvio delle attività previste dal
Protocollo d'intesa, in
collaborazione con i CPI e il
Servizio inserimento disabili
della Provincia
25,00
01/04/2013
30/04/2013
01/04/2013 30/04/2013
Pagina 67
Sono stati pertanto pubblicati
appositi avvisi di selezione ed
espletate le relative procedure,
che hanno portato all'affidamento
dei seguenti tre incarichi
professionali ad esperti delle
relative materie: al dr. Giuseppe
Ravelli, con determinazione
dirigenziale n. 216/2013, per
l'implementazione del servizio di
incontro domanda-offerta di lavoro
a favore delle imprese (art. 2, lett.
A), Protocollo d'intesa); alla dr.ssa
Monica Velletrani, con
determinazione dirigenziale n.
315/2013, per l'implementazione
del sostegno all'inserimento
lavorativo delle persone disabili
iscritte nelle liste ex L. n. 68/99,
con particolare riferimento a
coloro che sono coinvolti da crisi
aziendali (art. 2, lett. B), Protocollo
D'intesa); alla dr.ssa Fernanda
Frassi, con determinazione n.
217/2013 per la realizzazione di
interventi di rimotivazione e
riorientamento scolastico rivolti a
studenti del 2° ciclo di istruzione ambito territoriale cremasco (art.
2, lett. D), Protocollo d'intesa).
Tutti i professionisti hanno già
iniziato a svolgere le attività
previste dal Protocollo d'intesa e
stanno collaborando a pieno ritmo
con i competenti uffici della
Provincia (Servizio Politiche del
lavoro e Gestione qualità, Centro
per l'Impiego provinciali di Crema,
Ufficio Inserimento lavorativo
disabili).
SI
SI
2013/06
0003 - Incremento espresso in % dei
contatti con persone nell'area cremasca RISULT
rispetto all'annualità 2012 (n. 183
ATO
lavoratori disabili)
15,00
126,14
2013/12
0004 - Incremento espresso in % dei
contatti con imprese nell'area cremasca RISULT
rispetto all'annualità 2012 (valori
ATO
assoluti: n. 28 imprese)
30,00
32,50
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
svolgim.attività, monitoraggio
periodico e eventuale
riprogettaz., unitamente a
Comune Crema, CPI e Servizio
inserimento disabili Provincia, 25,00
anche alla luce di eventuali
nuove azioni di sistema
programmate nel Piano Prov.
Sost.Occup.Disab.
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/05/2013
Fine
30/09/2013
Inizio
Indicatore
01/05/2013 30/09/2013
Il monitoraggio delle attività svolte
viene attuato sulla base dei criteri
e dele procedure stabilite dal
Sistema di gestione della qualità
dei servizi per il lavoro.
Con particolare riferimento, poi,
alle attività previste a favore del
sistema dei servizi sociali e socioeducativi del Comune di Crema e,
in generale, dei Comuni
dell'ambito distrettuale cremasco
(art. 2, lett. C), Protocollo
d'intesa), si è ritenuto opportuno
inserire l'iniziativa nell'ambito del
Piano provinciale per la
formazione degli operatori del
welfare territoriale che sarà
presentato nel prossimo mese di
settembre.
Il Piano prevedrà, pertanto,
appositi moduli relativi al mercato
del lavoro e al sistema di
istruzione e formazione: moduli
che verranno organizzati con una
particolare attenzione agli aspetti
operativi e della collaborazione fra
servizi territoriali.
0004 - Incremento espresso in % dei
contatti con imprese nell'area cremasca RISULT
rispetto all'annualità 2012 (valori
ATO
assoluti: n. 28 imprese)
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
Le attività sono riprese e, in
accordo con i CPI, il Servizio
inserimento disabili della Provincia
e il Comune di Crema, si è
valutata la possibilità di destinare
ulteriori risorse finanziarie
nell'ambito di quelle rese
disponibili dall'Atto negoziale Area Istruzione e formazione e
0005 - Esito valutazione delle attività
dell'Atto negoziale - Area Lavoro,
realizzate insieme al Comune di Crema
sottoscritti da Provincia e Regione
lo scorso 18.06.2013. A tal fine, in
data 05.12.2013, è stata inoltrata
alla Regione una specifica
richiesta di rimodulazione delle
risorse destinate ai singoli
interventi previsti negli atti
negoziali citati. Al 31.12.2013 non
è ancora pervenuta risposta.
Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e
Osservatorio Provinciale
sull'immigrazione (OPI),
4,50
coordinamento interprovinciale
- verifica del finanziamento
regionale
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013 31/03/2013
Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e
Osservatorio Provinciale
sull'immigrazione (OPI),
4,50
coordinamento interprovinciale
- definizione e trasmissione alla
Regione del Piano Esecutivo
Annuale delle attività dell'OPI
01/01/2013
30/04/2013
01/01/2013 30/04/2013
18/04/2013: DGP n. 108 del
18/04/2013 e tramessa alla
Regione Lombardia in data
22/04/2013.
Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e
Osservatorio Provinciale
sull'immigrazione (OPI),
4,50
coordinamento interprovinciale
- progettazione esecutiva del
XI° Rapporto provinciale
sull'immigrazione
01/03/2013
31/05/2013
01/03/2013 31/05/2013
ripresa delle attività e
valutazione finale degli esiti,
con eventuale riprogrammaz.
delle attività anche in
consideraz. delle risorse
disponibili, unitamente al
Comune di Crema e in
collaboraz. con i CPI e il
Servizio inserimento disabili
della Provincia
25,00
Tipo
Fine
RISULT
ATO
Valore
Atteso
30,00
Raggiungimento
32,50
Alla data
2013/12
POSITIVO SI
2013/12
0002 - Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e Osservatorio
25/02/2013: Comunicazione dalla Provinciale sull'immigrazione (OPI),
RISULT
Regione Lombardia delle risorse coordinamento interprovinciale ATO
assegnate per l'anno 2013.
Realizzazione del Piano Esecutivo
Annuale dell'Osservatorio Provinciale
sull'Immigrazione (OPI) (in %)
90,00
100,00
2013/12
0003 - Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e Osservatorio
Provinciale sull'immigrazione (OPI),
RISULT
coordinamento interprovinciale ATO
Diffusione territoriale diretta del XI
Rapporto Provinciale sull'immigrazione
presso gli enti di riferimento (in %)
90,00
90,00
2013/12
0004 - adeguamento delle competenze
degli operatori - Esito positivo della
valutazione attività formativa per gli
operatori coinvolti nel progetto
CORRELARE, insieme agli operatori
partecipanti (customer) (in %)
80,00
85,00
2013/12
100,00
2013_3510
Promozione dell'integrazione dei cittadini
stranieri
35
2013_O
S17
4,00%
Pagina 68
RISULT
ATO
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e
Osservatorio Provinciale
sull'immigrazione (OPI),
coordinamento interprovinciale
4,50
- avvio della rilevazione sulle
strutture di accoglienza per
immigrati e
sull'associazionismo migrante
in Provincia
01/05/2013
30/06/2013
01/05/2013 30/06/2013
Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e
Osservatorio Provinciale
sull'immigrazione (OPI),
coordinamento interprovinciale 4,50
- presentazione pubblica e
diffusione territoriale diretta del
XI° Rapporto provinciale
sull'immigrazione
01/06/2013
31/07/2013
01/06/2013 31/07/2013
Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e
Osservatorio Provinciale
sull'immigrazione (OPI),
coordinamento interprovinciale 4,50
- inserimento nel data base
regionale dei dati relativi alle
strutture di accoglienza e alle
associazioni di migranti
01/06/2013
31/07/2013
Osservatorio Regionale
sull'immigrazione (ORIM) e
Osservatorio Provinciale
sull'immigrazione (OPI),
4,50
coordinamento interprovinciale
- avvio della rilevazione annuale
dei dati presso gli enti fornitori
dell'OPI
01/07/2013
adeguamento delle
competenze degli operatori avvio dei percorsi formativi
4,50
previsti nel progetto
CORRELARE sui temi condivisi
con gli attori del territorio
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
Raggiungimento
Alla data
0005 - adeguamento delle competenze
degli operatori - n. argomenti tematici
RISULT
trattati nei percorsi formativi realizzati / n.
ATO
argomenti tematici indicati come
prioritari nel progetto CORRELARE
70,00
0006 - alfabetizzazione studenti - Esito
valutazione attività realizzate da parte
dei sottoscrittori degli accordi per
l'alfabetizzazione degli studenti stranieri
(con riferimento agli interventi rivolti agli
studenti del 2° ciclo di istruzione)
RISULT
ATO
POSITIVO SI
2013/12
01/06/2013 31/07/2013
0007 - alfabetizzazione studenti - grado
di soddisfazione delle attività formative
realizzate dai docenti alfabetizzatori
(customer satisfaction) (in %)
RISULT
ATO
75
85,97
2013/12
31/12/2013
01/07/2013 31/12/2013
0008 - alfabetizzazione studenti - n.
studenti che hanno frequentato almeno il RISULT
75% del percorso formativo / n. studenti ATO
iscritti nei percorsi (in %)
70,00
77,45
2013/12
01/01/2013
31/05/2013
01/01/2013 31/05/2013
0009 - rispetto del cronoprogramma
relativamente agli interventi di
alfabetizzazione degli adulti stranieri e
agli interventi di adeguamento delle
competenze degli operatori
sì
SI
2013/12
adeguamento delle
competenze degli operatori coordinamento, gestione e
4,50
monitoraggio delle attività del
progetto CORRELARE, per la
parte di competenza provinciale
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
adeguamento delle
competenze degli operatori conclusione dei percorsi
formativi previsti e
4,50
rendicontazione delle attività al
capofila del progetto
CORRELARE (Provincia di
Monza e Brianza)
01/06/2013
31/08/2013
01/06/2013 19/07/2013
adeguamento delle
competenze degli operatori coordinamento, gestione e
monitoraggio delle attività del
progetto "FAMIGLIE INMIGRAZIONE" (attività di
raccordo territoriale)
4,50
01/01/2013
31/10/2013
01/01/2013 31/10/2013
adeguamento delle
competenze degli operatori realizzazione delle attività del
progetto "FAMIGLIE INMIGRAZIONE"
5,00
01/01/2013
30/09/2013
01/01/2013 30/09/2013
adeguamento delle
competenze degli operatori rendicontazione fisica e
finanziaria del progetto
"FAMIGLIE IN-MIGRAZIONE"
4,50
01/10/2013
31/12/2013
01/10/2013 31/12/2013
Pagina 69
18/06/2013: Presentazione
pubblica dell'XI° Rapporto
Immigrazione.
10/01/2013: Avvio primo modulo
formativo.
13/06/2013: conclusione ultimo
modulo formativo.
10/07/2013: trasmissione prima
parte di rendicontazione.
19/07/2013: trasmissione
rendicontazione definitiva.
RISULT
ATO
100,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
alfabetizzazione adulti monitoraggio del progetto
regionale "Vivere in Italia" - II°
annualità nell'ambito dell'equipe
territoriale composta da
4,50
Provincia, UST, istituti scolastici
EDA (Centri territoriali
permanenti per l'educazione
degli adulti)
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
alfabetizzazione adulti promozione e monitoraggio
delle attività del progetto
regionale "Certifica il tuo
italiano - 5° edizione"
nell'ambito dell'equipe
territoriale (Provincia, UST,
istituti scolastici EDA)
4,50
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
alfabetizzazione adulti - verifica
con gli istituti scolastici ed i
CFP in merito ad un percorso di
4,50
accreditamento per la
certificazione delle competenze
linguistiche (lingua italiana)
01/01/2013
30/04/2013
01/01/2013 30/04/2013
alfabetizzazione adulti realizzazione di un seminario
informativo sulla certificazione
4,50
delle competenze linguistiche e
promozione delle opportunità
offerte dal territorio
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
23/05/2013: Seminario pubblico
sulla promozione della
certificazione delle competenze
linguistiche.
alfabetizzazione adulti - verifica
e ridefinizione delle attività del
progetto regionale "Certifica il
4,50
tuo italiano" per il 2013/2014
nell'ambito dell'equipe
territoriale
01/07/2013
31/10/2013
01/07/2013 31/10/2013
Il progetto non ha visto continuità
per assenza di finanziamento
regionale e nazionale.
alfabetizzazione studenti condivisione, attraverso un
nuovo AdP con i soggetti
coinvolti, della programmaz.
degli interventi per migliorare la 4,50
conoscenza della lingua e della
cultura italiana degli studenti
stranieri iscritti al 2° ciclo di
istruzione
01/01/2013
30/04/2013
01/01/2013 30/04/2013
DGP n. 106 del 18/04/2013
approvazione nuovo ADP
01/01/2013 31/08/2013
27/03/2013: Riunione Tavolo di
coordinamento provinciale.
Riunioni Tavolo territoriale
cremonese: 10/01/2013,
15/03/2013, 08/07/2013,
24/07/2013, 25/07/2013.
Riunioni Tavolo territoriale
cremasco: 29/01/2013,
13/03/2013, 17/04/2013,
23/05/2013.
Percorsi realizzati: 12 a Cremona
e 6 a Crema
01/09/2013 31/12/2013
21/10/2013: Riunione Tavolo di
coordinamento provinciale
riunioni Tavolo territoriale
cremonese: 19/09/2013,
26/09/2013, 08/10/2013,
16/10/2013, 24/10/2013,
29/10/2013, 19/11/2013,
09/12/2013
riunioni Tavolo territoriale
cremasco: 10/09/2013,
15/10/2013,
riunione Tavolo di coordinamento
casalasco: 09/10/2013
Percorsi avviati: 7 a Cremona, 3 a
Crema, 1 a Casalmaggiore
alfabetizzazione studenti attuazione e coordinamento
degli interventi programmati per 4,50
l'a.s. 2012/2013 (progetto
alfabetizzazione)
alfabetizzazione studenti attuazione e coordinamento
degli interventi programmati per 5,00
l'a.s. 2013/2014 (progetto
alfabetizzazione)
01/01/2013
01/09/2013
31/08/2013
31/12/2013
Fine
Pagina 70
30/05/2013: incontro dell'equipe
territoriale per verifica finale.
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Alla data
Fine
Inizio
01/11/2013
31/12/2013
21/10/2013 31/12/2013
valutazione della partecipaz.
della Provincia a progetti di PS
proposti dal territorio,supporto
alla presentazione,
individuazione dello specifico 20,00
apporto della Provincia in
termini di servizi effettivi e
calibrati rispetto alle emergenze
evidenziate
01/01/2013
31/05/2013
01/01/2013 31/05/2013
0004 - n. interventi di supporto tecnicogiuridico, operativi e di coordinamento
RISULT
per favorire il raggiungimento degli
ATO
obiettivi delle partnership / n. richieste di
intervento (in %)
90,00
erogazione servizi provinciali
previsti nelle PS attivate,
monitoraggio stato di
avanzamento e verifica ulteriori
20,00
opportunità di cofinanziamento
in relazione agli obiettivi
dell'intervento previsto da ogni
PS
01/05/2013
31/05/2013
01/05/2013 31/05/2013
0005 - Esito valutazione delle attività
presso la Commissione provinciale per il RISULT
lavoro e la formazione/Tavolo di
ATO
governance delle politiche del lavoro
POSITIVO POSITIVO
2013/12
valutazione della partecipaz.
della Provincia a progetti di PS
proposti dal territorio,supporto
alla presentazione,
individuazione dello specifico
20,00
apporto della Provincia in
termini di servizi effettivi e
calibrati rispetto alle emergenze
evidenziate
01/06/2013
31/10/2013
01/06/2013 31/10/2013
0006 - n. assunzioni effettuate / n.
assunzioni previste dalla tipologia di
partnership attivata (tipo A: min. 10
assunzioni; tipo B: min. 31 assunzioni) espresso in %
RISULT
ATO
60,00
100,00
2013/12
2°step erogaz. servizi
provinciali previsti nelle PS
attivate, monitoraggio stato di
avanzamento e verifica ulteriori
20,00
opportunità di cofinanziamento
in relazione agli obiettivi
dell'intervento previsto da ogni
PS
01/06/2013
31/12/2013
01/06/2013 31/12/2013
diffusione esiti presso il Tavolo
di
Governance/CPLF(Commission 20,00
e provinciale per il lavoro e la
formazione)
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
0002 - n. soggetti coinvolti / n. soggetti
ritenuti significativi nel territorio
RISULT
provinciale ai fini della valutazione delle
ATO
priorità di intervento e di eventuali forme
di cofinanziamento (in %)
70,00
70,00
2013/12
SI
SI
2013/12
alfabetizzazione studenti verifica degli esiti delle attività
realizzate insieme ai
sottoscrittori dell'accordo di
programma (progetto
alfabetizzazione)
4,50
Fine
Raggiungimento
Inizio
Note Indicatore
Verbale riunione del 21/10/2013
100,00
2013_3511
Sviluppo di partnership territoriali
finalizzate alla occupazione, alla
occupabilità e alla rioccupazione
35
2013_O
S15
5,00%
supporto tecnico e giuridico
all'attuazione dei progetti di
partnership; incontri trimestrali
con le reti di partenariato;
verifica di opportunità di
finanziamento esterne
0,00
100,00
2013/09
Gli esiti sono stati presentati e
l'intervento è stato valutato
positivamente in occasione
dell'incontro del Tavolo di
governance delle politiche del
lavoro svoltosi in data 23.12.2013.
attività misurata da indicatori
100,00
2013_3512
Progettazione di un intervento in
partnership a sostegno di politiche di
maggior inclusione sociale per giovani,
donne e "nuovi poveri"
35
2013_O
S17
4,00%
elaborazione di un'ipotesi di
intervento a seguito dell'analisi
sulla spesa sociale (ob.
2013_3517) e del questionario
rivolto ai Comuni per
l'individuazione di interventi di
inclusione sociale
14,20
01/04/2013
31/07/2013
01/04/2013 31/07/2013
verifica con il territorio dei
soggetti disponibili (Distretti,
Comuni ritenuti più significativi
per numero di residenti o per
interventi innovativi
sperimentati) a lavorare in rete
sul progetto di intervento
14,30
01/04/2013
31/07/2013
01/04/2013 31/07/2013
verifica di eventuali bandi
ministeriali o regionali che
possano servire per il
cofinanziamento dell'iniziativa
14,30
01/04/2013
31/08/2013
01/04/2013 31/08/2013
Pagina 71
25/06/2013: Trasmissione del
progetto "ProvincEgiovani al
lavoro" all'UPI.
0003 - Definizione del progetto
RISULT
ATO
Gli esiti sulle assunzioni si
riferiscono alle tre partnership
concluse al 31/12/2013. Altri
due progetti di partenariati si
concluderanno nel corso del
2014.
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
definizione condivisa del
progetto da realizzare (target e
specifiche necessità di
intervento) su cui lavorare in
rete con il territorio, anche in
14,30
relazione alle risultanze dello
studio sulla spesa sociale
(ob.3517), nonchè recuperando
ulteriori finanz.
01/04/2013
31/08/2013
01/04/2013 25/06/2013
25/06/2013: Presentazione del
progetto "ProvincEgiovani al
lavoro!"
definizione del
cronoprogramma dell'intervento
14,30
(variazione di PEG), in
relazione al percorso
concretamente individuato
01/09/2013
31/10/2013
01/09/2013 31/10/2013
09/08/2013 e 20/08/2013: Incontro
tecnico interno di confronto
sull'intervento provinciale.
Ridefinizione del progetto alla
luce del mancato finanziamento
esterno (UPI) e della nuova
14,30
fonte di finanziamento
individuata
01/10/2013
31/10/2013
01/10/2013 31/10/2013
10/10/2013: Incontro tecnico di
confronto sul progetto provinciale
con ItaliaLavoro.
25/11/2013: Incontro con l'esperta
formatrice in tecniche di
rimotivazione rivolte ai giovani.
29/11/2013: Incontro con le tre
Aziende Distrettuali.
02/12/2013: Incontro con il
referente tecnico del Piano Locale
Giovani.
Predisposizione dei segmenti
fondamentali del progetto per
14,30
garantire l'immediata operatività
sin dall'inizio del 2014
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
8,30
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013 31/03/2013
progetti sociali per famiglie e
minori in condizioni di fragilità
8,30
sociale - verifica delle risorse
disponibili (Provincia e Distretti)
01/02/2013
30/04/2013
01/02/2013 30/04/2013
Raggiungimento
Alla data
100,00
2013_3513
Sostegno ai Comuni per il contenimento
della fragilità sociale di famiglie, minori e
non
35
2013_O
S18
4,00%
progetti sociali per famiglie e
minori in condizioni di fragilità
sociale - avvio del percorso di
confronto con i Distretti in
merito al rinnovo della
Convenzione ed elaborazione
del nuovo testo
progetti sociali per famiglie e
minori in condizioni di fragilità
sociale - commissioni
provinciali di valutazione dei
progetti sociali presentati e
liquidazione dei contributi con
cadenza trimestrale
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULT
ATO
SI
11/04/2013: DCP n. 31
dell'11/04/2013.
0002 - progetti sociali per famiglie e
minori in condizioni di fragilità sociale - n.
RISULT
beneficiari destinatari del sostegno
ATO
nell'anno in corso / n. destinatari
nell'anno precedente
>o = al
valore
consuntivo
2012
0003 - progetti sociali per famiglie e
minori in condizioni di fragilità sociale Tempo medio di liquidazione ai Comuni
(in gg lavorativi)
7,00
SI
2013/12
SI
2013/12
8,30
01/05/2013
31/12/2013
Con DGP n. 202 del 23.07.2013 le
risorse per progetti sociali per
famiglie e minori in condizioni di
fragilità hanno implementato il
fondo per l'assistenza educativa
ad personam.( vedi 3 fasi
successive)
progetti sociali per famiglie e
minori in condizioni di fragilità
sociale - verifica trimestrale dei
8,30
progetti finanziati e delle risorse
disponibili unitamente ai
Comuni coinvolti
01/04/2013
31/12/2013
Con DGP n. 202 del 23.07.2013 le
risorse per progetti sociali per
famiglie e minori in condizioni di
fragilità hanno implementato il
fondo per l'assistenza educativa
ad personam.
0004 - assistenza personale ai disabili in
contesti scolastici e formativi Documento condiviso di definizione del RISULT
profilo di intervento (tipologia, obiettivo, ATO
procedure organizzative) per l'assistenza
ad personam degli studenti disabili
SI
assistenza personale ai disabili
in contesti scolastici e formativi
- individuazione dei soggetti
componenti del partenariato e
8,30
definizione condivisa del profilo
e delle modalità di intervento
(tipologia, obiettivo, procedure
organizzative)
01/01/2013
31/05/2013
01/01/2013 31/05/2013
05/04/2013: riunione tra Provincie,
tre Distretti e Comuni di Crema,
Cremona e Casalmaggiore, con
validazione della scheda tecnica
relativa all'intervento.
0005 - completamento del ciclo
scolastico/formativo dei disabili
sensoriali - n. beneficiari destinatari del
sostegno nell'anno in corso / n.
destinatari nell'anno precedente
> o = al
valore
+ 13
consuntivo
2012
2013/12
assistenza personale ai disabili
in contesti scolastici e formativi
- verifica in ordine alla
possibilità di rinnovo
8,30
dell'Accordo quadro
sull'integrazione scolastica degli
alunni disabili
01/04/2013
31/10/2013
01/04/2013 15/10/2013
23/05/2013: Prima convocazione
presso l'UST del gruppo tecnico di
lavoro per il rinnovo dell'Accordo.
15/10/2013: Seconda
convocazione presso l'UST del
gruppo tecnico di lavoro per il
rinnovo dell'Accordo.
0006 - completamento del ciclo
scolastico/formativo dei disabili
RISULT
sensoriali - Tempo medio di liquidazione ATO
ai Comuni (in gg lavorativi)
30,00
2013/12
Pagina 72
RISULT
ATO
RISULT
ATO
30,00
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
assistenza personale ai disabili
in contesti scolastici e formativi
- promozione e gestione
operativa dell'intervento e
8,70
verifica dei progetti finanziati e
delle risorse disponibili
unitamente ai Comuni coinvolti
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
01/06/2013
Fine
31/12/2013
Inizio
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
01/06/2013 31/12/2013
08/08/2013 - 13/09/2013:
rilevazione presso i Comuni degli
interventi realizzati dal 1/1/2012 al
31/12/2013.
14/11/2013 - 29/11/2013: raccolta
delle richieste di rimborso dei
Comuni per il periodo 01/01/2012
- 08/06/2013.
18/12/2013 - 24/12/2013: Avvio
della liquidazione dei rimborsi ai
Comuni per il periodo 01/01/2012
- 08/06/2013.
completamento del ciclo
scolastico/formativo dei disabili
sensoriali - valutazioni in merito
alle richieste di intervento
8,30
tiflologico/rette relative al
secondo e terzo trimestre a.s.
2012/2013
01/01/2013
31/01/2013
01/01/2013 24/05/2013
15/03/2013: Determinazione n.
135 del 15/03/2013 (in esercizio
provvisori) di assunzione della
spesa per il secondo trimestre
dell'A.S. 2012/2013.
24/05/2013: Determinazione n.
333 del 24/05/2013 di assunzione
della spesa per istituto tiflologico.
Determinazione n. 334 del
24/05/2013 assunzione della
spesa per il terzo trimestre
dell'A.S. 2012/2013.
completamento del ciclo
scolastico/formativo dei disabili
sensoriali - trasmissione della 8,30
circolare ai Comuni e alle
famiglie dei disabili sensoriali
01/02/2013
31/07/2013
01/02/2013 31/07/2013
08/07/2013: trasmissione della
circolare ai Comuni e alle famiglie
interessate.
completamento del ciclo
scolastico/formativo dei disabili
sensoriali - raccolta e
8,30
valutazione dei progetti sociali
(contributi finalizzati al supporto
extrascolastico)
01/08/2013
30/09/2013
01/08/2013 30/09/2013
completamento del ciclo
scolastico/formativo dei disabili
sensoriali - assegnazione delle 8,30
risorse per i progetti sociali
ammessi
01/10/2013
31/10/2013
01/10/2013 31/10/2013
28/10/2013:Approvazione dei
progetti sociali ed assunzione del
relativo onere - determinazione n.
667 del 28/10/2013.
completamento del ciclo
scolastico/formativo dei disabili
sensoriali - valutazione in
merito alle richieste di
8,30
intervento tiflologico/rette
relative al primo trimestre a.s.
2013/2014
01/11/2013
30/11/2013
08/10/2013 30/11/2013
Settembre 2013: Assunzione al
protocollo delle richieste di
intervento tiflologico-rette.
08/10/2013: Valutazione ed
approvazione degli intervneti e dei
relativi preventivi di spesa.
Raggiungimento
Alla data
100,00
2013_3517
Valutazione condivisa della spesa sociale
dei Comuni (Osservatorio della spesa
sociale)
35
2013_O
S04
5,00%
trasmissione dei questionari di
rilevazione sull'inclusione
sociale ai Comuni e
accompagnamento alla
compilazione
12,50
01/01/2013
31/01/2013
01/01/2013 31/01/2013
0002 - n. Comuni che hanno aderito alla
rilevazione delle politiche di inclusione
RISULT
sociale / n. Comuni coinvolti nella
ATO
rilevazione (in %)
60,00
completamento della messa a
sistema dei dati sulla spesa
sociale dei Comuni
12,50
01/01/2013
30/04/2013
01/01/2013 30/04/2013
0003 - Esito valutazione delle attività
realizzate insieme ai componenti del
Tavolo Famiglia, Conciliazione e
solidarietà sociale
RISULT
ATO
POSITIVO POSITIVO
2013/12
raccolta dei questionari
12,50
01/02/2013
28/02/2013
01/02/2013 28/02/2013
0004 - Documento finale contenente
elementi di analisi sulla spesa sociale
dei Comuni nel territorio provinciale e
indicazioni programmatorie con
particolare riferimento all'inclusione
sociale
RISULT
ATO
SI
2013/12
analisi - nei gruppi di lavoro dei dati emersi dai questionari
sull'inclusione sociale e avvio
12,50
dei focus group previsti presso i
tre distretti
01/03/2013
31/05/2013
01/03/2013 31/05/2013
analisi dei dati emersi dalla
spesa sociale dei Comuni
01/03/2013
31/05/2013
01/03/2013 31/05/2013
12,50
Pagina 73
66,00
SI
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
definizione delle indicazioni
programmatiche ai Comuni per
12,50
una più adeguata finalizzazione
della spesa sociale
01/05/2013
30/06/2013
01/05/2013 30/06/2013
25/06/2013: Riunione dei gruppi di
lavolo su "nuove povertà" e
"spesa sociale" con presentazione
dei risultati delle rilevazioni e delle
analisi realizzate.
verifica circa le nuove
indicazioni regionali a proposito 12,50
della spesa sociale
01/06/2013
30/09/2013
01/06/2013 30/09/2013
Nell'arco temporale indicato (di
riferimento negli scorsi anni per le
linee guida regionali) la Regione
non ha dato nuove indicazioni
rispetto alla spesa sociale dei
Comuni.
30/07/2013: Prima restituzione
degli esiti del percorso sulla
Spesa Sociale e sulle Nuove
Povertà nell'ambito del Tavolo
Famiglia Conciliazione e
Solidarietà Sociale.
17/12/2013: Presentazione al
Tavolo Famiglia Conciliazione e
Solidarietà Sociale del documento
di sintesi sulle nuove povertà e la
spesa sociale.
condivisione degli esiti del
percorso con i componenti del
Tavolo Famiglia, Conciliazione
e solidarietà sociale
12,50
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
01/10/2013
31/12/2013
30/07/2013 31/12/2013
verifica del finanziamento
regionale disponibile e
riprogrammazione delle attività
25,00
del Piano provinciale 2012 (in
regime di proroga) condivisa
con gli operatori accreditati
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
progettazione - condivisa con
istituzioni e parti sociali - di
nuove azioni di sistema ritenute
necessarie per la
25,00
straordinarietà della situazione
di crisi occupazionale che
colpisce in particolare i
lavoratori disabili
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
monitoraggio e valutazione in
itinere degli esiti del Piano
Provinciale 2011/2012 e
0,00
individuazione dei punti di forza
e di debolezza
01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013 31/12/2013
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
100,00
2013_3520
Piano straordinario per il potenziamento
dei servizi al lavoro destinati a persone
con disabilità
35
2013_O
S18
4,00%
Partecipazione ai tavoli di
analisi e confronto costituiti da
RLombardia nell'ambito del
Comitato di Gestione del
Fondo Regionale per il diritto al
25,00
lavoro dei disabili, ai fini della
definizione condivisa
dellenuove linee di
Programmazione
trienn.
avvio delle azioni di sistema
ritenute necessarie per la
straordinarietà della situazione
di crisi occupazionale che
colpisce in particolare i
lavoratori disabili
25,00
01/07/2013
01/09/2013
31/12/2013
31/12/2013
attività svolta per l'intero anno
MISURABILE DA INDICATORI
01/07/2013 31/12/2013
01/09/2013 31/12/2013
Pagina 74
La fase è è stata attuata
mediante lo svolgimento di
un'attività che ha portato
all'implementazione del numero
delle doti-lavoro e doti-sostegno
avviate soprattutto in area
cremasca, attraverso il contatto
con le imprese, i servizi sociosanitari e le cooperative sociali
dell'area territoriale considerata.
RISULT
ATO
SI
si
2013/12
0002 - n. verifiche e validazioni dei piani
di intervento personalizzati (PIP)
presentati dagli operatori accreditati
QUANTI
0,00
nell'ambito dei Piani provinciali
TATIVO
precedenti e del Piano provinciale 2012
in regime di proroga
98,00
2013/12
0003 - n. risorse finanziarie rese
disponibili per il territorio / n. risorse
finanziarie assegnate alla Provincia (in
%)
RISULT
ATO
90,00
90,00
2013/12
0004 - Grado di coesione della rete (n.
soggetti coinvolti / n. soggetti ritenuti
significativi (parti sociali, associazioni
RISULT
interessate al collocamento mirato dei
ATO
disabili, operatori dei servizi per il lavoro
e dei servizi formativi) in %
90,00
90,00
2013/12
0005 - n. PIP invalidati / n. PIP
presentati (in %)
5,00
1,85
2013/12
RISULT
ATO
0006 - Valutazione in itinere degli esiti
del Piano Provinciale 2011/2012
RISULT
condivisa con operatori accreditati e parti ATO
sociali
POSITIVO positivo
2013/12
i Pip ricevuti sono 108. I Pip
invalidati avrebbero dovuto
essere meno del 5% = 4,62; ne
sono stati invalidati 10.
L'indicatore non ha raggiunto il
valore atteso a causa....
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Indicatore
Valore
Atteso
Tipo
Fine
verifica e validazione dei piani
di intervento personalizzati
(PIP) presentati dagli operatori
accreditati nell'ambito dei Piani 0,00
provinciali precedenti e del
Piano provinciale 2012 in
regime di proroga
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
attività misurata da indicatori
100,00
20,00
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013 26/02/2013
10/01/2013: decreto dirigenziale n.
13 di emanazione avviso per
aggiornamento catalogo;
22/02/2013: decreto dirigenziale n.
0001 - rispetto del cronoprogramma
123 di approvazione catalogo
aggiornato;
26/02/2013 allocazione nuove
risorse sul sistema Sintesi
primo accompagnamento e
coordinamento di operatori,
imprese e altri soggetti
significativi (ass.ni di categoria,
consulenti del lavoro, istituzioni) 20,00
nella realizzazione delle attività
programmate e
nell'applicazione della nuova
normativa a livello locale
01/01/2013
30/06/2013
01/01/2013 30/06/2013
Contatti costanti anche
consulenziali telefonici o
individuali con i singoli operatori,
con le imprese e con le ass.ni di
categoria, per tutto il periodo
considerato
0002 - n. PIP validati / n. PIP presentati
(in %)
RISULT
ATO
80,00
90,78
2013/12
revisione delle attività di
accompagnam. e coordinam. di
operatori, imprese e altri sog.
significativi (ass.ni di categoria,
20,00
consul. del lavoro, istituzioni)
nella realizzaz. delle attività
program. e nell'applicaz. della
nuova normativa a livello locale
01/07/2013
31/10/2013
01/07/2013 31/10/2013
Contatti costanti anche
consulenziali telefonici o
individuali con i singoli operatori,
con le imprese e con le ass.ni di
categoria, per tutto il periodo
considerato.
0003 - tempo medio di validazione (in gg)
RISULT
ATO
10,00
5,79
2013/12
verifica e validazione dei PIP
(Piani di Intervento
Personalizzati) presentati dagli
Operatori, nonchè liquidazione
delle doti completate
20,00
01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013 31/12/2013
N. 54 decreti di validazione PIP
per n. 553 PIP verificati;
N. 70 decreti di liquidazione
0004 - Esito valutazione complessiva
della programmazione con gli operatori
coinvolti nell'attuazione del Piano
provinciale Apprendistato
RISULT
ATO
POSITIVO SI
2013/12
valutazione complessiva della
programmazione con gli
operatori coinvolti
20,00
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
Riunione di coordinamento e
valutazione con gli Operatori in
data 30/10/2013
01/07/2013 31/08/2013
L'"Accordo di rete
per la collaborazione
nell'erogazione di servizi
di intermediazione fra domanda e
offerta di lavoro da parte di
istituzioni scolastiche
in provincia di Cremona" è stato
0001 - Accordo di rete
sottoscritto in data 27.08.2013 fra
Provincia, CCIAA, Cr-Forma,
Servimpresa, IPIA "Marazzi"di
Crema, IIS "Torriani" di Cremona,
IIS "Galilei" di Crema, IIS "Sraffa"
di Crema, IIS "Stanga" di
Cremona.
RISULT
ATO
sì
2013/08
01/09/2013 31/10/2013
La prima attività prevista
dall'Accordo si riferiva alla
progettazione di dettaglio degli
interventi previsti dall'Accordo
stesso: sono state dunque
elaborate le prime bozze di lavoro,
anche mediante incontri gli
operatori dei Centri per l'Impiego
(il primo in data 20.09.2013).
riapertura dei termini di
partecipazione alla
programmazione 2013 e
allocazione di nuove risorse
2013_3522
ATTO NEGOZIALE REGIONE
LOMBARDIA PROVINCIA:
Programmazione e gestione delle attività
formative connesse al nuovo contratto di
apprendistato (D.Lgs n. 167/2011)
35
2013_O
S14
RISULT
ATO
SI
SI
2013/12
8,00%
100,00
2013_3523
Potenziamento dei servizi di
intermediazione fra domanda ed offerta di
lavoro a favore dei giovani.
35
2013_O
S15
8,00%
Sottoscrizione di un accordo di
rete con soggetti del sistema di 16,50
istruzione e formazione
Avvio delle attività previste
dall'accordo
16,70
01/07/2013
01/09/2013
31/08/2013
31/10/2013
Pagina 75
si
parere positivo espresso nel
Verbale riunione con Operatori
del 30/10/2013..
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Incontro di coordinamento con i
docenti referenti individuati
dalle sei scuole aderenti
16,70
all'Accordo al fine di
condividere la pianificazione
delle attività
Pianificazione di dettaglio delle
attività da realizzare a cura di
Provincia e CCIAA a favore di
scuole aderenti ad Accordo
(formazione di docenti su
16,70
servizi intermediaz.domandaofferta lavoro e su autoimprenditorialità)con individuaz.
tempi luoghi ruoli
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Note
Inizio
Fine
Inizio
01/09/2013
31/10/2013
01/09/2013 31/10/2013
In data 20.09.2013 si è svolto un
incontro preparatorio con gli
operatori dei Centri per l'Impiego
per definire una bozza di lavoro
che, in data 26.09.2013, è stata
sottoposta ai docenti referenti
degli istituti aderenti all'Accordo.
01/09/2013 31/10/2013
A seguito del confronto con gli
operatori dei Centri per l'Impiego
e della condivisione con i docenti
referenti degli istituti aderenti
all'Accordo, è stata definita la , i
quali successivamente hanno
formulato osservazioni tuili alla
pianificazione deinifiti. Raccolte le
osservazioni, è stata definita una
dettagliata pianificazione delle
attività (informative / formative per
i docenti, di servizio per gli
studenti, di sistema per rafforzare
i rapporti fra istituzioni scolastiche
e del mercato del lavoro).
01/09/2013
31/10/2013
Fine
Organizzaz.ed avvio,pressoCPI
prov.di Cremona-Crema,degli
incontri formativi dedicati ai
docenti su temi, procedure
operative e modalità di
16,70
erogazione dei servizi di
intermediaz. fra domanda e
offerta di lavoro a favore di
giovani in uscita da percorsi sc
01/09/2013
31/10/2013
01/09/2013 31/10/2013
Gli incontri di informazione e
formazione a favore dei docenti
delle Istituzioni scolastiche sui
temi dei servizi di orientamento e
dei servizi per il lavoro sono stati
avviati il 24 ottobre 2013. In
particolare, le due edizioni
dell'attività si sono svolte presso le
sedi dei Centri per l'Impiego di
Cremona e Crema e a cura degli
operatori degli stessi Centri. La
partecipazione dei docenti è stata
numerosa.
Monitoraggio e valutazione dei
primi interventi unitamente ai
soggetti del sistema di
istruzione e formazione
coinvolti
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013 31/12/2013
In data 12.12.2013 si è svolto un
incontro complessivo di
valutazione che ha avuto esito
positivo.
16,70
100,00
Pagina 76
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
obiettiv
o
strategi
co
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
2013_T1-35PR
Sviluppo della cultura organizzativa:
conclusione dell'analisi dei processi
lavorativi
35
2013_O
S02
10,00%
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
16,70
01/01/2013
31/05/2013
01/01/2013 31/05/2013
inoltro al settore cod.
32(ris.umane) dei risultati della
mappatura al fine della verifica
16,50
del rispetto degli elementi
generali e delle linee guida per
l'individuazione dei processi
01/04/2013
31/05/2013
01/04/2013 31/05/2013
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
16,70
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013
30/07/2013
01/07/2013 30/07/2013
analisi 60% dei processi
mappatura 100% dei prodotti
del settore
Indicatore
Tipo
Fine
16,70
01/08/2013
31/12/2013
01/08/2013
costante monitoraggio del
rispetto degli elementi generali
e delle linee guida per l'analisi
16,70
dei processi assegnati ai settori
coordinati dal coordinatore
d'area
01/07/2013
31/12/2013
01/07/2013
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
30/09/2013
31/10/2013
16,70
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
100,00
Pagina 77
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
RISULT
ATO
Valore
Atteso
60,00
Raggiungimento
0,00%
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod. Cdr
DATI RELATIVI ALLA FASE
Cod. obiettivo
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
analisi della situazione dei
sistemi informativi
2013_3401
Soluzione per aumentare la
continuità del data center, migliorare
l'efficienza e la continuità dei sistemi
ICT
34
2013_OS02
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
10,00%
Peso
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Note
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
20,00
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013
31/03/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO U
SI
SI
2013/12
redazione del piano di continuità 20,00
01/04/2013
31/07/2013
01/04/2013
31/07/2013
0002 - riduzione dell'indice di danno in
caso di crashing del sistema (in %)
RISULTATO U
30,00
30,00
2013/12
verifica disponibilità economica
e individuazione degli step di
20,00
fattibilità del piano
01/06/2013
30/09/2013
01/06/2013
30/09/2013
istruttoria per approvazione del
20,00
piano
01/10/2013
31/10/2013
01/10/2013
31/10/2013
realizzazione degli interventi
individuati nel piano approvato
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013
31/12/2013
01/01/2013
15/02/2013
01/01/2013
15/02/2013
0001 - % interventi realizzati su
programmati come da piano di fattibilità
RISULTATO U
100,00
100,00
2013/12
31/03/2013
0002 - %pc riconfigurati su pc da
riconfigurare (utilizzatori dispositivi
mobili)
RISULTATO U
100,00
100,00
2013/12
31/03/2013
0003 - esito positivo indagine di
customer satisfaction (in %)
RISULTATO U
75,00
75,00
2013/12
31/03/2013
0004 - riduzione del tempo per la
riconfigurazione dei PC (in %)
RISULTATO U
20,00
20,00
2013/12
20,00
100,00
analisi delle problematiche
attuali dei servizi di posta
elettronica
12,50
individuazione delle utenze che
necessitano del passaggio alla 12,50
modalità imap
valutazione del relativo impatto
12,50
operativo
2013_3402
Facilitazione utilizzo e-mail attraverso
IMAP (Internet Message Access
Protocol)
valutazione delle risorse
strumentali necessarie richieste
12,50
dal sistema centrale e del
Software da utilizzare
34
2013_OS02
16/02/2013
01/03/2013
01/02/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
16/02/2013
01/03/2013
01/02/2013
5,00%
individuazione della soluzione
efficace e stesura di un piano di 12,50
fattibilità
01/04/2013
30/06/2013
01/04/2013
30/06/2013
0005 - riduzione dell'indice di rischio di
perdita dei messaggi recenti di posta
elettronica (in %)
RISULTATO U
90,00
90,00
2013/12
predisposizione piano
economico
12,50
01/07/2013
30/09/2013
01/07/2013
30/09/2013
0006 - risparmio generato rispetto ad
una soluzione esterna (in %)
RISULTATO U
75,00
75,00
2013/12
Riconfigurazione del server di
posta e allocazione dello spazio 12,50
necessario per l'archiviazione
01/10/2013
31/10/2013
01/10/2013
31/10/2013
Riconfigurazione del
programma di posta sui pclocali
01/11/2013
30/11/2013
01/11/2013
30/11/2013
contabilità economica e
contabilità finanziaria:
consegna per utilizzo generale
software contabilità economica
5,30
e contabilità finanziaria (ordini,
mandati ecc) in relazione alle
nuove norme di armonizzazione
contabile
01/02/2013
30/05/2013
01/02/2013
30/05/2013
0001 - rispetto cronoprogramma
RISULTATO U
sì
sì
2013/12
Portale del dipendente:
assistenza Settore Risorse
umane coordinamento per la
5,30
predisposizione dello strumento
informatico
01/01/2013
31/05/2013
01/01/2013
31/05/2013
0002 - esito positivo customer progetto
"portale del dipendente" (in %)
RISULTATO U
90,00
90,00
2013/12
Portale del dipendente: fase
sperimentale e verifica del
funzionamento con eventuali
interventi correttivi
5,30
01/06/2013
01/07/2013
01/06/2013
01/07/2013
0003 - esito positivo customer progetto
"gestione dotazione organica" (in %)
RISULTATO U
90,00
90,00
2013/12
Portale del dipendente:
installazione e collaudo del
portale su internet
5,30
01/12/2013
31/12/2013
01/12/2013
31/12/2013
0004 - esito positivo customer progetto
"procedura PEG" (in %)
RISULTATO U
90,00
90,00
2013/12
"gestione dotazione organica":
individuazione referenti del
5,30
servizio "personale" per gruppo
di lavoro sul progetto
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013
28/02/2013
0005 - esito positivo customer progetto
"sistema dei controlli" (in %)
RISULTATO U
90,00
90,00
2013/12
"gestione dotazione
organica":studio di fattibilità e
analisi: redazione lista
specifiche per sviluppo e
5,30
reportistica richiesta(di controllo
e statistica); individuazione
utenti con relativi profili di
accesso alla procedura
01/03/2013
31/03/2013
01/03/2013
31/03/2013
0006 - esito positivo customer progetto
"digitalizzazione atti" (in %)
RISULTATO U
90,00
90,00
2013/12
"gestione dotazione
organica":verifica dell'ambiente
esistente e personalizzazione
5,30
(parametrizzazioniimpostazione tabelle di
decodifica ecc.)
01/04/2013
30/04/2013
01/04/2013
30/04/2013
0007 - esito positivo customer progetto
"processi" (in %)
RISULTATO U
90,00
90,00
2013/12
12,50
100,00
2013_3404
Sviluppo interno del software
34
2013_OS02
25,00%
Pagina 78
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Fine
Inizio
Fine
"gestione dotazione
organica":realizzazione del
software applicativo integrativo
5,30
e di interfaccia con la struttura
"Ente" esistente (parte "base
dati" e parte "gestione")
01/05/2013
31/10/2013
01/05/2013
30/10/2013
"gestione dotazione
organica":Revisione del
programma con i referenti del
servizio personale (parte "base 5,30
dati" e parte "gestione") ed
eventuali richieste di
integrazioni
01/09/2013
31/10/2013
01/09/2013
31/10/2013
"gestione dotazione
organica":completamento
sviluppo software (integrazioni,
5,30
consultazioni, reportistica di
controllo e statistica) e
predisposizione ambiente JEnte
01/10/2013
30/11/2013
01/10/2013
30/11/2013
"gestione dotazione
organica":rilascio del software e 5,30
collaudo
01/12/2013
15/12/2013
01/12/2013
15/12/2013
"gestione dotazione
organica":formazione utenti,
installazione e attivazione per
gli utenti individuati; inizio
periodo di prova
5,30
16/12/2013
31/12/2013
16/12/2013
31/12/2013
Procedura PEG Implementazione della
procedura informatica per la
navigabilità on line del PEG
5,30
01/05/2013
30/11/2013
01/05/2013
30/11/2013
Sistema dei Controlli Interni controllo di gestione: attività di
testing -miglioramento e utilizzo
5,30
della procedura informatica per
la gestione dei metodi di analisi
dei dati
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2013
31/12/2013
digitalizzazione atti:
completamento digitalizzazione 5,30
decreti con utilizzo firma digitale
01/09/2013
31/12/2013
01/09/2013
31/12/2013
applicativo processi - sviluppo
applicativo e implementazione
5,30
20/04/2013
20/06/2013
20/04/2013
20/06/2013
applicativo processi- avvio fase
test con settore Agricoltura e
5,30
Ambiente
20/06/2013
30/06/2013
20/06/2013
30/06/2013
applicativo processi:
formazione -monitoraggio
utilizzo sw del settore
agricoltura e ambiente
5,30
30/06/2013
31/08/2013
30/06/2013
31/08/2013
verifica intermedia e
ricalibrazione anomalie e
miglioramenti
4,60
31/08/2013
15/10/2013
31/08/2013
15/10/2013
14,20
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013
31/03/2013
collaborazione e coordinamento
per individuazione data base
14,30
presso i settori
01/04/2013
31/05/2013
01/04/2013
31/05/2013
analisi dei data set rilevanti ai
fini della pubblicazione sul
portale
14,30
01/07/2013
30/09/2013
01/07/2013
30/09/2013
studio fattibilità e verifiche delle
14,30
risorse disponibili
01/07/2013
30/09/2013
01/07/2013
30/09/2013
Note
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
100,00
attività di informazione diffusa
presso i settori sugli open data
2013_3407
Agevolare l'accesso dei dati della
Provincia attraverso l'open data
34
2013_OS02
5,00%
Pagina 79
pubblicazione pagina intranet
informativa
0001 - rispetto cronoprogramma
RISULTATO U
0002 - grado di pubblicazione sul portale
dei dati convertibili in Open Data
RISULTATO U
individuati nella fase di ricognizione (in
%)
sì
sì
2013/12
50,00
50,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Fine
Inizio
Fine
pubblicazione data set: dati
caricati sul sito con modalità tali
14,30
da consentirne l'utilizzo a chi
accede al sito
01/10/2013
30/11/2013
01/10/2013
30/11/2013
diffusione data set attraverso
segnalazione su altri portali e
presso enti e cittadini
14,30
15/11/2013
31/12/2013
15/11/2013
31/12/2013
attività di formazione interna
per la manutenzione del portale
per garantire la tempestività
14,30
dell'aggiornamento dei dati
sostanziale per ai fini della
trasparenza dell'ente
15/11/2013
31/12/2013
15/11/2013
31/12/2013
relazione sullo stato attuale del
livello di erogazione dei servizi 10,00
dell'Ente
01/01/2013
31/01/2013
01/01/2013
31/01/2013
attività di informazione diffusa
presso i settori
10,00
01/02/2013
31/03/2013
01/02/2013
31/03/2013
richiesta e supporto ai settori
per verifica e completamento
10,00
dei servizi già pubblicati sul sito
01/04/2013
30/06/2013
01/04/2013
30/06/2013
supporto predisposizione
capitolato gara servizio di
Tesoreria in materia di
transazioni on-line
10,00
01/06/2013
30/06/2013
01/06/2013
30/06/2013
collaborazione e coordinamento
dei settori per la descrizione
10,00
analitica dei servizi
01/08/2013
30/11/2013
01/08/2013
30/11/2013
studio implicazioni con i servizi
10,00
bancari per transazioni "on line"
01/08/2013
30/11/2013
01/08/2013
30/11/2013
analisi e verifica risorse
disponibili - predisposizione
progetto di fattibilità
10,00
01/09/2013
30/11/2013
01/09/2013
30/11/2013
progettazione, realizzazione,
sperimentazione, verifica e
rilascio on line dei moduli di
richiesta
10,00
01/11/2013
31/12/2013
01/11/2013
31/12/2013
campagna informativa
multimediale all'utenza relativa
alla possibilità di usufruire dei
servizi on line
10,00
01/12/2013
31/12/2013
01/12/2013
31/12/2013
avvio fase di test per
erogazione on line dei servizi
con il rilascio dei documenti
richiesti (autorizzazione,
licenza, concessione, ecc.)
10,00
01/12/2013
31/12/2013
01/12/2013
31/12/2013
01/01/2013
28/02/2013
01/01/2013
01/01/2013
28/02/2013
Coinvolgimento Comuni in seno
alle Consulte territoriali o in
sede locale (implementazioni
odg, azioni di coordinamento e
informazione)
01/02/2013
Sottoscrizione Protocollo
d'Intesa con i singoli Comuni
aderenti
Note
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
inviati anche al sito degli open
data della PA italiana che è
http://www.dati.gov.it/
100,00
2013_T3-3406
Raggiungimento Livello 4
dell'erogazione ON LINE dei servizi
34
2013_OS02
25,00%
0001 - % dei servizi on line attivati
rispetto ai servizi individuati con i settori
RISULTATO U
100,00
80,00
2013/12
0002 - esito positivo customer
sull'utilizzo e sul gradimento dei servizi
on line (in %)
RISULTATO U
80,00
75,00
2013/12
12/02/2013
0001 - rispetto dei cronoprogramma
RISULTATO U
SI
SI
2013/12
01/01/2013
28/02/2013
0002 - numero accessi in sezione rup
RISULTATO U
50,00
45,00
2013/11
30/04/2013
01/02/2013
22/03/2013
28/02/2013
31/05/2013
22/02/2013
31/05/2013
Verifica dell'assetto delle società
01/05/2013
15/05/2013
01/05/2013
12/05/2013
Incontro con i C.d.A. delle
società per dare l'avvio alla
fase costituente del soggetto
giuridico di gestione del CST
01/05/2013
31/05/2013
16/10/2013
21/12/2013
Creazione del Comitato Tecnico
01/05/2013
30/06/2013
16/10/2013
20/12/2013
Predisposizione Piano di
Lavoro (all'interno del Comitato
Tecnico) e avvio del CST
01/06/2013
31/10/2013
16/10/2013
20/12/2013
con settore Risorse Finanziarie
100,00
2013_T5-3408
Sistema Informativo Territoriale:
avvio CST (Centro Servizi
Territoriale) a supporto delle funzioni
comunali di governo dell'ICT e
attività di rilancio RUP con sezione
informativa e strutturazione per la
pubblicazione di dati e documenti
CST
34
2013_OS04
20,00%
Approvazione testo definitivo
Protocollo d'Intesa con i
Comuni per coordinamento
attività da parte della Provincia
Istituzione sul portale Rup di
una sezione informativa CST
con strutturazione per la
pubblicazione ragionata di dati
e documenti relativi al CST
33,00
Pagina 80
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
Effettivo
Inizio
Fine
Inizio
Fine
33,00
01/03/2013
31/05/2013
19/02/2013
31/05/2013
avvio canale di confronto con i
Comuni consolidando il servizio
di rete di comunicazione di
34,00
RUP tra gli Enti con canali
dedicati e progetti ad hoc
01/06/2013
30/06/2013
01/06/2013
30/06/2013
Pubblicazione dei dati e dei
documenti relativi alla sezione
CST
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Pagina 81
Note
documenti pubblicati 19-02-2013
Schema protocollo d'intesa 19-022013 Ipotesi fattibilità CST
19-02-2013 Costi dei comuni
relativi all'informatizzazione
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Peso
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Note
Indicatore
Tipo
Opera
zione
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
100,00
2013_T1-34PR
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
settore
34
2013_OS02
10,00%
100,00%
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
01/04/2013
31/05/2013
01/04/2013
31/05/2013
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013
31/05/2013
01/04/2013
31/05/2013
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013
30/07/2013
01/07/2013
30/07/2013
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013
31/12/2013
01/08/2013
18/12/2013
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013
31/10/2013
30/09/2013
18/10/2013
100,00
Pagina 82
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
comunicazione all'ufficio
Personale del 70% dei processi
del settore
RISULTATO U
60,00
68,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod. Cdr
DATI RELATIVI ALLA FASE
Cod. obiettivo
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
2013_3203
Realizzazione del portale del
dipendente
32
2013_OS02
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Fase
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
definizione aspetti di contenuto
e di operatività informatica in
20,00
sinergia con ced
01/01/2013
31/03/2013
01/01/2013
14/03/2013
attivazione portale parte
consultazione
20,00
01/04/2013
30/04/2013
01/04/2013
02/04/2013
Riunione con CED
formazione dipendenti
20,00
01/05/2013
15/10/2013
01/05/2013
09/10/2013
attivazione parte gestione
20,00
16/10/2013
01/11/2013
16/10/2013
01/11/2013
estensione operatività da
intranet a internet
20,00
02/11/2013
31/12/2013
02/11/2013
31/12/2013
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
10,00%
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO SI
SI
2013/12
0002 - realizzazione del portale del
dipendente - n. di accessi dei dipendenti
RISULTATO 150,00
al portale (CDG 16/07/2013: MODIFICA
TARGET da 300 a 150 accessi)
1.154,00
2013/12
Nota prot. n. 112692 del
23/9/2013 e mail del 23/9/2013
per P.O.
0003 - realizzazione del portale del
dipendente - indagine di soddisfazione:
RISULTATO 70,00
apprezzamento da parte del 70% di chi
risponde (espresso in percentuale)
92,15
2013/12
Note prot. n. 77/Pers. del
23/10/2013 e n. 81/Pers del
238/10/2013
0004 - totale ore recuperate e rese
disponibili
QUANTITAT
0,00
IVO
0,00
2013/06
100,00
2013_3204
Favorire e sviluppare le informazioni
e la conoscenza delle regole inerenti
al rapporto di lavoro
32
2013_OS02
0001 - rispetto dei tempi
RISULTATO sì
si
2013/12
scelta temi degli opuscoli
attraverso questionario ai
dipendenti
25,00
01/02/2013
31/03/2013
01/02/2013
20/03/2013
0002 - numero quesiti trattati
RISULTATO 12,00
13,00
2013/12
individuazione dei quesiti più
frequenti posti dai dipendenti
25,00
01/04/2013
30/04/2013
20/03/2013
20/03/2013
0003 - numero accessi per visione
opuscoli
RISULTATO 200,00
242,00
2013/12
0004 - indagine di soddisfazione su faq e
opuscoli; target apprezzamento del 70% RISULTATO 70,00
di chi risponde (espresso in percentuale)
97,00
2013/12
0001 - fase collettiva: numero incontri
collegiali dei dipendenti
4,00
2013/12
10,00%
pubblicazione risposte sulla
rete interna
25,00
01/05/2013
31/05/2013
01/05/2013
24/05/2013
predisposizione opuscoli
informativi e pubblicazione su
intranet
25,00
01/06/2013
30/09/2013
01/06/2013
23/09/2013
Pubblicazione su INTRANET
01/05/2013
30/06/2013
20/05/2013
11/06/2013
20/05/2013 primo incontro
collegiale
100,00
Organizzazione di incontri
collegiali di
formazione/informazione
2013_3205
Favorire lo sviluppo della cultura
previdenziale
32
2013_OS02
10,00%
Porte aperte alla previdenza,
tutte le settimane nel giorno
individuato
50,00
50,00
01/07/2013
31/10/2013
05/06/2013
31/10/2013
RISULTATO 4,00
0002 - indagine di soddisfazione:
RISULTATO 75,00
apprezzamenti del 75% dei partecipanti
91,53
2013/12
0003 - Porte aperte: n. incontri individuali
75,00
2013/12
RISULTATO 30,00
0004 - n. pratiche avviate
RISULTATO 15,00
20,00
2013/12
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISULTATO SI
SI
2013/12
0002 - questionario di gradimento:
Presentazione ai dirigenti scolastici apprezzamento positivo dell'80% dei
destinatari
RISULTATO 80,00
100,00
2013/12
01/10/2013
dopo l'attivazione dello sportello il 0003 - frequentazione dello sportello: n.
servizio avrà cadenza settimanale di accessi
QUANTITAT
0,00
IVO
4,00
2013/12
27/06/2013
invio ai Dirigenti
RISULTATO SI
SI
2013/09
100,00
2013_3206
Favorire lo sviluppo della cultura
della sicurezza sul lavoro sul
territorio provinciale.
32
2013_OS04
10,00%
studio progetto in sinergia con
USP e USR
33,30
01/01/2013
30/04/2013
01/01/2013
18/04/2013
redazione piano progetto
33,40
01/05/2013
30/09/2013
01/05/2013
06/09/2013
33,30
01/10/2013
31/10/2013
01/10/2013
a) regolamento degli uffici e dei
servizi: predisposizione bozza 16,70
regolamento revisionato
01/03/2013
30/06/2013
01/03/2013
confronto e raccolta osservazioni 16,50
01/07/2013
31/07/2013
01/07/2013
02/07/2013
confronto in CODIR
predisposizione bozza delibera
16,70
di giunta
01/08/2013
30/09/2013
03/07/2013
30/07/2013
DGP n. 207 del 30/07/2013
16,70
24/04/2013
14/05/2013
data inizio ricevimento indicazioni
del NIV
email inviata al Direttore Generale
verifica presso il NIV e Dg entro
16,70
il mese successivo
14/05/2013
17/05/2013
inserire date dopo ricevimento
indicazioni del NIV
Incontro NIV
predisposizione documento
finale e bozza delibera di
Giunta entro un mese dalla
verifica con NIV e Dg.
06/09/2013
11/09/2013
inserire date dopo ricevimento
indicazioni del NIV
attivazione sportello
100,00
2013_3207
Migliorare la gestione organizzativa
delle risorse attraverso la revisione
dei sistemi regolamentari
32
2013_OS02
30,00%
b) Revisione sistema di
valutazione: bozza revisione
sistema entro un mese dal
ricevimento indicazioni del NIV
16,70
100,00
Pagina 83
0001 - rispetto del cronoprogramma
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
2013_T1-32PR
Favorire lo sviluppo della cultura
organizzativa. Conclusione analisi
processi e coordinamento attività
32
2013_OS02
30,00%
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
esame della mappatura dei
prodotti rilevati dai settori cod.
30, 31, 34, 35, 40, 42,44, Dg e
Sg al fine di verificare il rispetto 14,30
degli elementi generali e delle
linee guida per l'individuazione
dei processi
01/06/2012
30/06/2013
01/06/2013
02/07/2013
esame mappatura e
descrizione processi dei settori
39, 43,ex 36 al fine di verificare
14,30
il rispetto degli elementi
generali e delle linee guida per
l'individuazione dei processi
01/06/2013
30/06/2013
01/06/2013
28/06/2013
conclusione della propria analisi
14,30
processi
01/04/2013
30/06/2013
01/04/2013
27/05/2013
comunicazione a tutti i settori di
eventuali osservazioni in ordine
14,20
sia alla mappatura prodotti che
all'analisi processi
01/07/2013
31/07/2013
01/07/2013
31/07/2013
verifica intermedia di concerto
con tutti i settori
L'esame è terminato il 2/7 in
quanto l'ultima mappatura
(Servizio Polizia Locale) è
pervenuta in data 1/7/2013
14,30
30/09/2013
31/10/2013
26/09/2013
31/10/2013
Nota prot. n. 83/Pers de
31/10/2013
Ribaltamento nella nuova
scheda B della analisi già
effettuata relativamente ai
processi - Settore Risorse
14,30
Umane- rientranti nelle tipologie
di cui alla nota 17.9
prot.71/pers (vedi testo in
documentale)
12/11/2013
31/12/2013
30/10/2013
12/11/2013
FASE INSERITA con DGP 306
del 12/11/13
Inserimento nell'applicativo per
la gestione dei processi Settore Risorse Umane-del
14,30
modello teorico dei processi di
cui alla fase precedente
12/11/2013
31/12/2013
12/11/2013
30/12/2013
FASE INSERITA con DGP 306
del 12/11/13
100,00
Pagina 84
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
0001 - processi esaminati/processi
analizzati dai settori entro ottobre target
90%
RISULTATO 90,00
100,00
2013/12
0003 - processi di settore analizzati /
processi di settore rilevati (in %)
RISULTATO 100,00
100,00
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Titolo
Cod. Cdr
DATI RELATIVI ALLA FASE
Cod. obiettivo
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Controllo sugli organismi partecipati
dalla Provincia di Cremona
31
2013_OS03
Note
Armonizzazione del sistema
contabile ai sensi del
D.Lgs.118/2011
31
2013_OS02
Fine
Inizio
Fine
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
definizione del modello
organizzativo e delle modalità di
12,50
governance per il controllo degli
organismi partecipati.
01/01/2013 15/05/2013
01/01/2013
15/05/2013
nota a cr.forma prot. 61296 e nota
0001 - rispetto dei tempi
ad Ato prot. 61930 del 15.5.2013
individuazione nella RPP degli
obiettivi cui gli organismi
devono tendere
01/03/2013 15/04/2013
01/03/2013
11/04/2013
CP 31/2013 - approvazione
Bilancio e RPP provincia
RISUL
3,00
TATO
0004 - n. monitoraggi effettuati
sull'andamento delle società
12,50
Raggiungimento
Alla data
2013/09
incontri con dr. Scaravaggi e
dr.ssa Brugnoli per confronto
indicatori e check-list
4,00
2013/04
linee di indirizzo per Ato: esame
prelim. GP n. 72 del 26/03/2013
linee di indirizzo ad aprile :
modifica esame preliminare di
Giunta 8/4/13 per ATO; per
Cr.Forma delibera di Consiglio;
approvazione bilancio 30/4/13
CP 37 e 38
RISUL
2,00
TATO
3,00
2013/12
0002 - n. incontri/confronti con società e RISUL
3,00
organismi - attività di supporto
TATO
3,00
12,50
01/04/2013 15/05/2013
01/04/2013
11/04/2013
Cr. forma: CP n. 32 dell'11.4.2013
0003 - n. di atti sottoposti alla
ATO: esame preliminare di giunta
giunta/consiglio per l'approvazione dei
n. 72 del 26/03/2013 modificato
bilanci, tariffe, var. statutarie
con DGP n. 92 dell'8.4.2013
Ipotesi di bilancio consolidato
12,50
15/04/2013 30/10/2013
15/04/2013
30/10/2013
incontro con ATO il 6/6/2013
incontro con Cr.Forma il
25/06/2013.
Nel 2013 non sono state emanati
prospetti per la redazione del
bilancio consolidato.
definizione degli standard di
controllo coordinato, in
collaborazione con il collegio
dei revisori
12,50
15/04/2013 28/06/2013
15/04/2013
28/06/2013
invio check-list ad ato (nota prot.
81657) e a Cr.Forma (nota prot.
81659) a seguito di confronto con
aziende e con i dirigenti dei Settori
dell'Ente interessati (dr. Azzoni e
dr. Rech)
redazione check list controllo
coordinato
12,50
01/05/2013 28/06/2013
01/05/2013
28/06/2013
invio check-list ad ato (nota prot.
81657) e a Cr.Forma (nota prot.
81659) a seguito di confronto con
aziende e con i dirigenti dei Settori
dell'Ente interessati (dr. Azzoni e
dr. Rech)
attività di monitoraggio, analisi
degli scostamenti,
individuazione azioni correttive
12,50
01/06/2013 31/12/2013
01/06/2013
31/12/2013
Sono state effettuate apposite
attività di analisi, verifica e
adottate specifici provvedimenti in
ordine alle due aziende speciali,
nonchè alla Fondazione Ponchielli
e ad ALOT.
relazione sull'attività di
monitoraggio e verifica svolta
dal 1/6/2013
12,50
01/12/2013 31/12/2013
01/12/2013
31/12/2013
Il Settore è in attesa di ricevere la
documentazione relativa alla
check-list da parte dei CR.Forma.
100,00
87,5
Utilizzo del software nuova
contabilità (J-Ente) da parte di
tutto l'ente
16,50
01/01/2013 30/05/2013
01/01/2013
07/05/2013
con settore Urp e Servizi Interni
0001 - rispetto del cronoprogramma
RISUL
SI
TATO
si
2013/12
Utilizzo della procedura
digitalizzata per le
determinazioni (determine
digitali) da parte di tutto l'ente
16,70
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013
07/01/2013
A partire dalla prima metà del
mese di gennaio tutti i settori
dell'Ente utilizzano la procedura
digitalizzata per le determine
0002 - Adeguamento regolamento di
contabilità
RISUL
sì
TATO
si
2013/12
Approvazione del bilancio
armonizzato per il 2013
parallelo al finanziario
16,70
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013
11/04/2013
CP 31/2013
0003 - Gestione del bilancio 2013 alla
luce dei principi contabili
dell'armonizzazione
RISUL
SI
TATO
si
2013/12
0004 - valutazione Controllo Strategico
su efficacia dell'attività di
accompagnamento dei settori delle
attività di armonizzazione espressa in
percentuale sul campione individuato
RISUL
90,00
TATO
100
RISUL
60,00
TATO
62,54
15,00%
30,00%
Supporto/attività informativa
agli uffici dell'ente in ordine
all'utilizzo delle nuove
procedure nell'ambito della
armonizzazione
16,70
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013
30/06/2013
Adeguamento Regolamento di
Contabilità, anche in relazione
alle disposizioni del DL 174/12
16,70
01/07/2013 15/12/2013
01/07/2013
23/12/2013
Il Regolamento di contabilità è
stato integrato con DCP n.
116/2013
Approvazione bilancio
armonizzato 2014
16,70
01/09/2013 31/12/2013
01/09/2013
23/12/2013
approvazione bilancio con DCP n.
119/2013
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013
30/05/2013
invio scheda mappatura prodotti al 0001 - analisi dei processi - target: 60%
Settore Risorse Umane
di tutti i processi mappati
31
100,00
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
Pagina 85
Note Indicatore
RISUL
0,00
TATO
Definizione degli indirizzi ai
quali adeguare i piani
programma delle attività e gli
schemi di bilancio
31
2013_3102
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Inizio
2013_3101
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
2013/09
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Note
Inizio
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
2013_T1-31PR
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
settore
31
2013_OS02
10,00%
Fine
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
01/04/2013
30/05/2013
invio scheda mappatura prodotti al
Settore Risorse Umane
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013 30/07/2013
01/07/2013
03/07/2013
incontro con Settore Risorse
Umane e invio da parte di
quest'ultimo di appoosita nota di
report (mail del 3/7/2013)
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013 31/12/2013
01/08/2013
30/12/2013
invio al Settore Personale (dr.
Scalia) le schede compilate (vedi
mail del 30/12/2013)
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013
22/10/2013
verifica effettuata in data
22/10/2013 (vedi mail dr. Scalia
del 22.10.2013)
01/04/2013 15/07/2013
01/04/2013
30/05/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma con
nota prot. 31/RAG del 26/02/2013
RISUL
particolare riferimento a aggiudicazione
SI
e nota n. 108/RAG del 30/05/2013
TATO
definitiva del servizio entro il 2013
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
100,00
31
2013_OS02
Predisposizione
14,30
documentazione a base di gara
01/04/2013 15/07/2013
01/04/2013
28/06/2013
invio doc. a base di gara mediante
0002 - miglioramento condizioni del
RISUL
mail a DG, Settore Appalti, Servizi
1,00
servizio di tesoreria: aumento dei servizi TATO
Informativi e SG
esame documentazione a base
di gara predisposta dal Settore 14,30
finanziario
16/07/2013 20/08/2013
12/07/2013
19/07/2013
Invio e-mail bozza atti al settore
Appalti
Approvazione schema
convenzione + criteri
aggiudicazione da parte della
Giunta
Predisposizione e
pubblicazione bando di gara
14,30
20/08/2013 20/09/2013
01/08/2013
09/08/2013
determina n. 520 dell'1/8/2013
pubblicazione dal 9/8/2013
esame delle offerte
14,30
20/09/2013 15/11/2013
20/09/2013
11/10/2013
con settore Appalti e Legale
riunione commissione di gara seduta unica
aggiudicazione
14,30
15/11/2013 18/11/2013
11/10/2013
11/10/2013
Aggiudicazione con det. n. 681
dell'11.10.2013
Stipula contratto per il
quadriennio 2014-2017
14,30
18/11/2013 31/12/2013
18/11/2013
11/12/2013
stipulazione contratto rep. 8409
dell'11.12.2013
30,00%
31
Sviluppo informatizzazione dei servizi
erogati dal settore alla cittadinanza,
2013_T3-3107
in relazione alle disposizioni del
Codice dell'Amministrazione Digitale.
Inizio
01/04/2013 31/05/2013
ricognizione e normalizzazione
del sistema dei pagamenti
relativi a servizi on line dei
14,20
settori al fine di predisporre le
condizioni di gara del servizio di
tesoreria
Servizio di Tesoreria per il
quadriennio 2014-2017:
predisposizione e aggiudicazione
gara
Fine
20,00
31
2013_T2-3106
Effettivo
Peso
100,00
Ricognizione dei procedimenti
Ufficio Tributi
16,50
01/03/2013 31/05/2013
01/02/2013
30/05/2013
nota prot. 31/RAG del 26/2/13
inviata con mail del 27/2/13 a
CED nota prot. 108/RAG del
30/05/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma con
particolare riferimento al rilascio
RISUL
sì
impostazione dei nuovi servizi on line
TATO
utilizzabili per l'utenza da 1-1-2014
Analisi e verifica risorse
disponibili- collaborazione alla
predisposizione progetto di
fattibilità servizi on line Ufficio
Tributi
16,70
01/06/2013 30/06/2013
01/03/2013
26/03/2013
con settore Urp e Servizi Interni ACQUISIZIONE PREVENTIVO
DA CASSA PADANA IL
26/03/2013
0002 - numero servizi on line rilasciati
collaborazione alla
reingegnerizzazione del
procedimento, progettazione,
16,70
realizzazione, sperimentazione,
verifica e rilascio on line dei
servizi Ufficio Tributi
31
2013_OS02
1/06/13 con settore Urp e Servizi
Interni analisi fattibilità progetto
pagamenti on-line canoni e tributi
(inserito in schema convenzione
tesoreria)
01/06/2013 31/10/2013
01/06/2013
11/10/2013
15,00%
Pagina 86
04/10/13 riunione con CED e
azienda esterna per analisi
proposte di realizzazione del
servizio
11/10/13 offerta in sede di gara da
parte del nuovo tesoriere
RISUL
1,00
TATO
SI
3,00
2013/12
2013/06
inseriti nello schema di
convenzione i seguenti servizi
(migliorativi rispetto a quelli
previsti nella vigente
convenzione):
- richiesta di 5 POS - richiesta
carta credito prepagata
- conservazione e restit.
gratuita banca dati digitali
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Fase
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Campagna informativa
multimediale all'utenza relativa
alla possibilità di usufruire dei
16,70
servizi on line dell'Ufficio Tributi
e dei pagamenti on line
15/11/2013 31/12/2013
15/11/2013
31/12/2013
con settore Urp e Servizi Interni
In attesa di definizione del sistema
informatico con il Tesoriere
Avvio fase di test per
erogazione on line dei servizi
Ufficio Tributi e pagamenti on
line
16,70
01/10/2013 15/11/2013
01/10/2013
31/12/2013
con settore Urp e Servizi Interni.
In attesa di definizione del sistema
informatico con il Tesoriere
verifica fase sperimentale e
definizione per utilizzo degli
utenti da 1-1-2014
16,70
15/11/2013 31/12/2013
15/11/2013
31/12/2013
In attesa di definizione del sistema
informatico con il Tesoriere così
come previsto nel nuovo contratto
di tesoreria.
100,00
Pagina 87
Indicatore
Tipo
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Codice
Obiettivo individuale
Cod.
Cdr
DATI RELATIVI ALLA FASE
Cod.
obiettivo
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
2013_3001
Supporto al territorio: sviluppare le
competenze dei piccoli comuni in
materia di gare non ad evidenza
pubblica per lavori.
30
2013_OS04
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
5,00%
Peso
obiettivo
ridetermin
ato
5,55%
Fase
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Indicatore
Tipo
Fine
Inizio
Valore
Atteso
Raggiungimento
Alla data
presentazione ai comuni di
un'offerta formativa
33,00
01/01/2013 30/06/2013
01/01/2013
26/04/2013
0001 - n. comuni coinvolti nel corso
RISULTATO 10,00
42,00
2013/12
raccolta dichiarazioni di
interesse
33,00
01/07/2013 31/07/2013
27/04/2013
26/06/2013
0003 - indagine di soddisfazione
apprezzamento da parte del 70% dei
partecipanti
RISULTATO 70,00
100,00
2013/12
34,00
01/09/2012 30/11/2013
27/06/2013
27/06/2013
07/02/13
Sono stati espletati 2 incontri: 7/2
e 13/6. Le date predefinite non
hanno pertinenza. Al 30/6 non è
pervenuta la documentazione a
0001 - rispetto dei tempi
base di gara - Al 30/9 non è
pervenuta la documentazione a
base di gara
RISULTATO SI
SI
2013/12
22/11/2013
segnalare ricevimento
documentazione per determinare
fasi.
I documenti a base di gara
0002 - giudizio di apprezzamento
completi e le determine a
espresso dal Comune
contrarre esecutive sono
pervenute il 18/11/2013
Il bando è stato pubblicato il
22/11/2013
RISULTATO sì
2014
0003 - assenza di contenzioso con
soccombenza della Provincia
RISULTATO sì
2014
30/04/2013
0001 - n. chiusure contenzioso arretrato
RISULTATO 5,00
5,00
2013/12
0002 - rispetto dei tempi
RISULTATO sì
SI
2013/12
RISULTATO SI
svolgimento corso
Note Indicatore
100,00
condivisione con il Comune
degli elementi essenziali dei
bandi
2013_3003
Supporto al territorio: gara per
affidamento lavori e servizi tecnici
per intervento per delega del
Comune di Soresina
30
2013_OS04
2,00%
50,00
01/01/2013 07/02/13
31/03/2013
2,22%
pubblicazione bandi entro 1
mese dal ricevimento dei
documenti a base di gara
completi e delle determine a
contrarre esecutive.
50,00
18/11/13
aggiudicazione provvisoria
entro sei mesi dal bando
100,00
verifica puntuale delle date di
avvio del contenzioso di Ente e
33,00
2013_3009
Favorire la riduzione del contenzioso
pendente di Ente
30
2013_OS02
15,00%
16,67%
01/03/2013 30/04/2013
01/03/2013
definizione quadro temporale
complessivo
valutazione situazioni di
possibile chiusura
33,00
01/05/2013 31/12/2013
01/05/2013
31/12/2013
individuazione modalità chiusura 34,00
01/07/2013 31/12/2013
01/07/2013
31/12/2013
100,00
2013_3010
Gara associata per 34 comuni.
Supporto ai comuni nella fase di
avvio della nuova gestione.
30
2013_OS04
5,00%
5,55%
studio proposta di gestione
uniforme
33,00
01/01/2013 31/03/2013
01/01/2013
28/03/2013
0001 - rispetto del cronoprogramma
SI
2013/12
presentazione proposta ai
Comuni e invio format
33,00
01/04/2013 30/05/2013
01/04/2013
13/05/2013
0002 - numero % adesioni alla proposta
RISULTATO 60,00
di gestione
80,00
2013/12
verifica esito attività dei comuni
34,00
01/06/2013 31/08/2013
14/05/2013
31/08/2013
Approfondimenti preliminari e
14,00
informativa collegiale ai comuni
01/01/2013 28/02/2013
01/01/2013
19/02/2013
0001 - rispetto dei tempi
RISULTATO SI
SI
2013/12
convocazione ambiti Cremona
Centro
14,00
01/03/2013 20/03/2013
01/03/2013
20/03/2013
partecipazione e supporto
convocazione ambito Cremona 14,00
sud
01/04/2013 15/05/2013
01/04/2013
09/05/2013
04/06/2013
0001 - analisi dei processi - target: 60%
di tutti i processi mappati
RISULTATO 60,00
100,00
2013/12
100,00
2013_3011
GAS - gare per ambiti ex DM
226/2011. Supporto ai comuni.
30
2013_OS04
30,00%
33,33%
convocazione gruppo di lavoro
unificato
14,00
01/06/2013 10/06/2013
01/06/2013
invio testo definitivo convenzione 14,00
15/06/2013 30/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
approvazione convenzione
da parte consiglio provinciale"
14,00
01/07/2013 30/07/2013
14/06/2013
30/07/2013
pubblicazione bando per
acquisizione supporti
16,00
16/09/2013 31/12/2013
16/09/2013
20/12/2013
100,00
2013_T1-30PR
Sviluppo della cultura organizzativa:
analisi dei processi lavorativi del
settore
30
2013_OS02
10,00%
11,11%
mappatura 100 % dei prodotti
del settore
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013
31/05/2013
inoltro al settore cod. 32 dei
risultati della mappatura al fine
della verifica del rispetto degli
elementi generali e delle linee
guida per l'individuazione dei
processi
20,00
01/04/2013 31/05/2013
01/04/2013
31/05/2013
recepimento di eventuali
indicazioni del settore 32
definite e comunicate da
quest'ultimo al fine di
20,00
riequilibrare la rilevaz. dei
processi sotto il profilo della
omogeneità e della coerenza a
livello di ente
01/07/2013 30/07/2013
01/06/2013
03/06/2013
analisi 60% dei processi
20,00
01/08/2013 31/12/2013
01/08/2013
31/12/2013
verifica intermedia di concerto
con settore 32 (Risorse
Umane)
20,00
30/09/2013 31/10/2013
30/09/2013
31/10/2013
100,00
Pagina 88
(valore espresso in percentuale
sui 34 comuni)
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettivo
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
Peso
obiettivo
ridetermin
ato
Fase
Espletamento della gara per
l'affidamento del servizio di tesoreria
2013_T2-3008
dell'ente per il periodo 1/1/2014 31/12/2016
2013_OS02
15,00%
16,67%
Note
Inizio
Fine
16/07/2013 20/08/2013
12/07/2013
30/07/2013
Ricevuta e-mail bozza atti,
approvazione schema
convenzione + criteri
aggiudicazione da parte della
giunta
Predisposizione e
pubblicazione bando di gara
25,00
20/08/2013 20/09/2013
02/08/2013
09/08/2013
esame delle offerte
25,00
20/09/2013 15/11/2013
20/09/2013
11/10/2013
con settore Risorse economiche e
Finanziarie
aggiudicazione
25,00
15/11/2013 18/11/2013
11/10/2013
11/10/2013
con Settore Risorse economiche
e Finanziarie
Stipula contratto
Indicatore
Tipo
Fine
Inizio
01/04/2013 15/07/2013
esame documentazione a base
di gara predisposta dal Settore 25,00
finanziario
30
Effettivo
Peso
Predisposizione
documentazione a base di gara
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Valore
Atteso
Raggiungimento
0001 - rispetto dei tempi
RISULTATO sì
SI
assenza di contenzioso con
soccombenza della provincia
RISULTATO sì
SI
0001 - rispetto dei tempi della fase
RISULTATO SI
SI
Alla data
2013/12
18/11/2013 31/12/2013
100,00
supporto tecnico per la
predisposizione atti a base di
gara
Realizzazione nuovo liceo classico di
2013_T6-3004 Crema mediante ricorso al contratto
di disponibilità
30
2013_OS10
10,00%
0,00%
16,50
Sono ancora in corso le
valutazioni da parte
dell'Amministrazione circa
l'opportunità della procedura.
01/01/2013 30/04/2013
Redazione bando
16,70
01/04/2013 15/05/2013
Pubblicazione bando
0,00
15/05/2013 15/06/2013
Scadenza bando
0,00
15/06/2013 30/10/2013
Esame offerte
0,00
30/10/2013 30/12/2013
aggiudicazione provvisoria
0,00
30/10/2013 31/12/2013
Stipula contratto
0,00
nel 2014
33,20
Pagina 89
2013/12
Note Indicatore
Obiettivi individuali - risultati esercizio 2013
Cdr
obiettivo
strategico
Previsione
Peso
obiettivo
2013_T7-3006
Paullese II lotto: espletamento gara
di appalto
30
2013_OS10
8,00%
Peso
obiettivo
ridetermin
ato
8,90%
Fase
allegato n. 2 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Effettivo
Peso
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Termine presentazione quesiti
16,50
01/01/2013 30/01/2013
01/01/2013
30/01/2013
scadenza offerte
16,70
31/01/2013 15/02/2013
31/01/2013
14/02/2013
Esame della documentazione
amministrativa
16,70
16/02/2013 20/02/2013
16/02/2013
20/02/2013
Apertura plichi proposta offerta
16,70
tecnica
21/02/2013 10/03/2013
21/02/2013
06/03/2013
Apertura offerta economica
16,70
11/03/2013 15/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
aggiudicazione provvisoria
16,70
16/03/2013 30/04/2013
16/03/2013
11/04/2013
100,00
Pagina 90
Indicatore
0001 - rispetto dei tempi
Tipo
RISULTATO SI
Valore
Atteso
Raggiungimento
si
Alla data
2013/06
Note Indicatore
Cod. Settore
Cod. CDC
Descrizione CDC
Cod. indicatore di
performance
ID indicatore
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
Descrizione indicatore di
Performance
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Tipo
Indicatore
(on/off o
Proporzione)
VAL ATTESO 2013
VAL RAGGIUNTO
2013
Note
In sede di rendicontazione
30
0144
LEGALE E CONTENZIOSO
0011
1
Tempo medio di rilascio parere (in gg)
proporzione
6,00
6,00
30
0144
LEGALE E CONTENZIOSO
0012
2
Valutazione dell'andamento degli esiti
dei ricorsi: n. cause vinte / n. cause totali (giudice ordinario, amministrativo e
lavoro in tutti i gradi di giudizio) (in %)
proporzione
10,00
50,00
30
0144
LEGALE E CONTENZIOSO
0013
3
Costo del Servizio Legale e Contenzioso
proporzione
273.971,91
259.505,17
30
0031
APPALTI E CONTRATTI
0020
4
N. gare espletate / N. gare richieste dai
settori dell'Ente (in %)
proporzione
100,00
100,00
30
0031
APPALTI E CONTRATTI
0021
5
Tempo medio necessario per pubblicazione bando gara espletata al prezzo
più basso (in gg)
proporzione
33,00
4,00
1 GARA: SCUOLA IMMACOLATA
SORESINA
30
0031
APPALTI E CONTRATTI
0022
6
Tempo medio necessario per pubblicazione bando gara espletata con l'offerta
economicamente più vantaggiosa (in
gg)
proporzione
1,50
2,66
(3 GARE: TESORERIA, Servizi assicurativi Polizza All risk , Servizio
di supporto alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)
30
0031
APPALTI E CONTRATTI
0023
7
10,00
7,00
0031
APPALTI E CONTRATTI
0024
8
Tempo medio per la stipula contratti (in
gg)
Tempo medio richiesta della documentazione al contraente (in gg)
proporzione
30
proporzione
4,00
4,00
30
0031
APPALTI E CONTRATTI
0025
9
Costo del Servizio Appalti e Contratti
proporzione
316.906,02
282.836,73
Page 1
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
31
0032
BILANCIO
0046
10 Tempo medio di pagamento (in gg)
proporzione
48,00
35,79
31
0032
BILANCIO
0048
11 Totale recuperato dell'evasione / totale
avvisi di accertamento (in %)
proporzione
80,00
52,43
31
0032
BILANCIO
0050
12 % di pagamento delle cartelle esattoriali
proporzione
25,00
25,80
31
0032
BILANCIO
0051
13 Costo di gestione del Servizio Bilancio
proporzione
598.696,99
512.107,97
Page 2
(% recupero dell'evasione sul gettito
IPT,RCA, TOSAP, canoni pubblicitari e canoni strad. La % di valore atteso 80 era relativa ad un unico esercizio in cui era
emesso accertamento per ADDIZIONALE
ENERGIA ELETTRICA (di importo elevato)
ora abolita.
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
0072
14 N. Visite mediche effettuate / N. Visite
mediche programmate (in %)
proporzione
95,00
97,56
0073
15 Grado di copertura della formazione
(non obbligatoria) del personale (in %)
proporzione
15,00
72,89
0200
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
0076
16 Grado di soddisfazione partecipanti
corsi di formazione (in %)
proporzione
70,00
100,00
32
0200
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
0077
17 N. pareri rilasciati ai Comuni / N. pareri
richiesti (in %)
proporzione
100,00
100,00
32
0200
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
0077_2
18 Tempo medio di rilascio parere ai Comuni nell'ambito del progetto "la Provincia risponde" (in gg)
proporzione
5,00
1,03
32
0200
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
0077_3
19 n. cud rettificati / cud emessi (in %)
(CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
1,00
nessuna rettifica
32
0200
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
0077_4
20 n. cedolini rettificati / cedolini emessi
(in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE
INSERITO)
proporzione
0,30
0,03
32
0200
GESTIONE DEL
PERSONALE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
0078
21 Costo del Servizio Gestione del Personale e Sviluppo Organizzativo
proporzione
272.961,75
419.238,71
32
0201
PENSIONE PREVI- 0083
DENZA FISCALITA
22 Tempo medio completamento della
pratica di pensione (in gg)
proporzione
2,00
3,00
32
0201
PENSIONE PREVI- 0083_1
DENZA FISCALITA
23 Costo del Servizio Pensione, Previdenza e Fiscalità
proporzione
124.892,62
127.123,50
32
0201
PENSIONE PREVI- 0083_3
DENZA FISCALITA
24 Tempo medio istruttoria istanze di credito (in gg) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
1,00
0,50
32
0201
PENSIONE PREVI- 0083_4
DENZA FISCALITA
25 Tempo medio predisposizione PA04 e
modello TFR/TFS (in gg) (CDG
30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
3,00
1,00
32
0118
PREVENZIONE E
SICUREZZA
0087
26 N. persone partecipanti a corsi di formazione riguardanti la sicurezza / N.
complessivo dipendenti (in %)
proporzione
20,00
48,48
32
0118
PREVENZIONE E
SICUREZZA
0089
27 N. Richieste di forniture DPI soddisfatte
/ N. Richieste di forniture presentate (in
%)
proporzione
100,00
100,00
32
0118
PREVENZIONE E
SICUREZZA
0089_3
28 Tempo medio di consegna delle forniture DPI (in gg)
proporzione
3,00
1,00
32
0118
PREVENZIONE E
SICUREZZA
0090_1
proporzione
130.170,41
124.977,19
32
0118
PREVENZIONE E
SICUREZZA
0888_2
29 Costo del Servizio Prevenzione e Sicurezza
30 N. di prove di evacuazione effettuate /
N. di edifici provinciali adibiti ad attività
d'ufficio (in %)
proporzione
90,00
100,00
32
0200
32
0200
32
Page 3
il valore atteso 0,30% su 6178
cedolini elaborati risulta 18,534. Ne
sono stati rettificati 2, quindi lo
0,03%
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0091_2
NI CON IL PUBBLICO
31 Indice di gradimento del sito: incremento degli accessi al sito rispetto all'anno
precedente (in %) (CDG 30/07/2013:
INDICATORE INSERITO)
proporzione
5,00
23,47
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0092_4
NI CON IL PUBBLICO
32 N. ore di apertura URP / n. dipendenti
dal Servizio U.R.P. front office calcolato
in proporzione alla % di lavoro dedicata
dal dipendente all'attività di front office
(CDG 31/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
1.000,00
1.369,93
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093
NI CON IL PUBBLICO
33 Piano della Comunicazione - n. interventi di comunicazione realizzati / n. interventi di comunicazione richiesti (in
%)
proporzione
100,00
100,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093_3
NI CON IL PUBBLICO
34 Grado di soddisfazione del Servizio
U.R.P. (in %)
proporzione
90,00
100,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093_4
NI CON IL PUBBLICO
35 Tempo medio di risposta alle richieste
interne di assistenza su comunicazione
via web (in minuti)
proporzione
10,00
5,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093_5
NI CON IL PUBBLICO
36 Tempo medio di attesa da parte del
pubblico (in minuti)
proporzione
3,00
3,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093_6
NI CON IL PUBBLICO
37 Tempo medio di risposta ai reclami effettuati (in minuti)
proporzione
15,00
15,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093_7
NI CON IL PUBBLICO
38 n. programmi sviluppati per garantire il
corretto funzionamento del sito / n. programmi richiesti per garantire il corretto
funzionamento del sito (in %) (CDG
30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
85,00
100,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093_8
NI CON IL PUBBLICO
39 n. documenti pubblicati sul sito /n. documenti di cui è stata chiesta la pubblicazione sul sito (in %) (CDG
30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
95,00
100,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0093_9
NI CON IL PUBBLICO
40 n. interventi di assistenza ai redattori
del sito svolti / n. interventi assistenza
richiesti (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
90,00
100,00
34
0056
UFFICIO RELAZIO- 0094
NI CON IL PUBBLICO
41 Costo del Servizio U.R.P.
proporzione
386.990,90
357.654,82
34
0003
FONIA E RETI DATI 0100_3
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
42 Approvazione del Documento Organizzativo della Sicurezza (CDG
30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
on off
31-7-2013
30-9-2013
34
0003
FONIA E RETI DATI 0101
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
43 Tempo medio di risposta HELP DESK
(in minuti)
proporzione
12,00
12,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0102
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
44 Manutenzione hardware - costo unitario
/ costo in outsourcing (in %)
proporzione
65,00
65,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0103
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
45 Fonia - Tempo di mancato funzionamento / ore lavorative (sia per le scuole
che per gli uffici) (in %).
proporzione
0,15
0,13
34
0003
FONIA E RETI DATI 0104
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
46 Grado di utilizzo del servizio HELP
DESK - N. di richieste di intervento / N.
posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)
proporzione
22,00
21,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0105
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
47 Grado di diffusione dell'applicativo open
office - N. sostituzioni di sw proprietario
con applicativo open
proporzione
70,00
70,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0105_2
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
48 Formazione sugli applicativi open Accertamento dell'esito formativo mediante questionari a risposta multipla:
valore atteso 80% delle risposte esatte
proporzione
80,00
95,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0106
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
49 Costo medio canoni software per utente (in euro)
proporzione
300,00
300,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0107
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
50 Costo medio manutenzione hardware
per utente (in euro)
proporzione
80,00
80,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0108
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
51 Grado di dipendenza del Servizio Fonia
e Reti Dati - Sviluppo Software Operativo e di Sistemi (in %)
proporzione
70,00
15,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0109_2
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
52 Autonomia di intervento operativo: n. interventi risolti all'interno / n. totale interventi (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
75,00
75,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0109_3
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
53 Capacità di risoluzione dei problemi: n.
interventi risolti / n. segnalazioni ricevute (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
80,00
80,00
34
0003
FONIA E RETI DATI 0110
SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
E DI SISTEMA
54 Costo del Servizio Fonia e Reti Dati Sviluppo Software Operativo e di Sistemi / N. posti di lavoro informatizzati
(dipendenti, amministratori, collaboratori)
proporzione
748.330,24
652.365,23
34
0055
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
0114
55 Utilizzo della PEC - N. invii tramite PEC
/ N. Raccomandate inviate (in %)
proporzione
200,00
412,00
34
0055
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
0115
56 Tempo medio di protocollazione (in gg)
proporzione
2,00
1,31
34
0055
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
0116
57 Costo del Servizio Archivio e Protocollo
proporzione
224.151,17
177.427,87
34
34
0217
0217
SERVIZI INTERNI
0120_1
0120_3
58 Costo del Servizio Servizi Interni
59 Costo dei collegamenti tra le diverse
sedi / Costo dei collegamenti gestito in
outsourcing (INDICATORE IN SOSPESO)
proporzione
proporzione
292.000,21
257.086,63
SERVIZI INTERNI
34
0217
SERVIZI INTERNI
0120_5
60 Presenza degli uscieri in San Vitale rispetto a quanto programmato (in %)
proporzione
80,00
100,00
34
0217
SERVIZI INTERNI
0120_6
61 Grado di flessibilità nei confronti degli
imprevisti (interventi effettuati / interventi richiesti) (in %) (CDG 30/07/2013:
INDICATORE INSERITO)
proporzione
90,00
100,00
Page 4
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0151
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
62 totale risorse effettivamente utilizzate /
totale delle risorse disponibili (in %)
proporzione
100,00
100%
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0154
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
63 n. report statistici ed elaborati sul mercato del lavoro locale realizzati / n. report ed elaborati sul mercato del lavoro
richiesti da soggetti esterni e dal Comitato di coordinamento del SIES
proporzione
90,00
100,00
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0154
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
proporzione
90,00
100,00
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0156
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
64 n. report statistici ed elaborati sul
mercato del lavoro locale realizzati / n.
report ed elaborati sul mercato del
lavoro locale programmati
65 tempo medio di rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema Informativo
Lavoro SINTESI e delle autorizzazioni
alle deleghe per i servizi telematici (in
gg)
proporzione
3,00
3,00
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0157
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
66 totale risorse effettivamente utilizzate /
totale delle risorse disponibili (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0158
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
67 n. lavoratori effettivamente beneficiari /
n. lavoratori richiedenti l'incentivo (in %)
proporzione
85,00
92,85
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0163
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
68 n. nuovi programmi informatici, strumenti e procedure operative elaborati
per la gestione informatizzata degli interventi di competenza del Settore / n.
programmi informatici, strumenti e procedure operative richiesti dai Servizi del
Settore (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0164_2
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
69 n. documenti e/o procedure amministrative perfezionati / n. documenti e/o
procedure amministrative richiesti per
la programmazione e/o gestione di tematiche e/o interventi trasversali al Settore (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0164_5
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
70 n. lavoratori effettivamente beneficiari /
n. lavoratori richiedenti il sostegno al
reddito (in %)
proporzione
75,00
89,25
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0164_7
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
71 n. richieste di sostegno da parte della
Consigliera di Parità istruite / n. richieste di sostegno ricevute (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0220
TECNICO-AMMINI- 0165
STRATIVO E CONTROLLO SETTORE
35
72 Costo del Servizio Tecnico - Amministrativo e Controllo (Lavoro, Formazione e Politiche Sociali) per residente
proporzione
291.983,92
332.658,03
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0181
LI
73 n. interventi formativi realizzati / n. interventi formativi programmati (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0182_2
LI
74 esito positivo dell'indagine di customer
satisfaction (in %)
proporzione
80,00
85,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0183
LI
75 n. iscritti ai percorsi formativi / n. posti
disponibili (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0184
LI
76 n. partecipanti ai corsi che conseguono
l'attestato di frequenza / n. partecipanti
iscritti ai corsi (in %)
proporzione
95,00
100,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0186
LI
77 n. percorsi formativi accreditati
dall'Ordine degli assistenti sociali / n.
percorsi programmati (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0187
LI
78 n. giorni di attesa per verifica ai fini
dell'iscrizione
proporzione
22,00
8,75
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0188
LI
79 n. verifiche mantenimento / n. cooperative iscritte (in%)
proporzione
100,00
100,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0189_2
LI
80 n. giorni di attesa per la verifica ai fini
del mantenimento annuale
proporzione
90,00
90,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0191
LI
81 tempo medio per la verifica ai fini
dell'iscrizione al registro dell'associazionismo e volontariato (in gg)
proporzione
60,00
52,80
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0192
LI
82 n. verifiche per il mantenimento
dell'iscrizione / n. OO.VV e Associazioni iscritte (in %)
proporzione
95,00
100,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0193_2
LI
83 tempo medio per la verifica ai fini del
mantenimento annuale (in gg)
proporzione
120,00
110,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0197_4
LI
84 n. soggetti coinvolti nell'intervento / n.
soggetti ritenuti significativi (UST, distretti socio-sanitari, ASL) relativamente al sostegno all'assistenza ad personam in %) (CDG 18/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
100,00
100,00
35
0163
POLITICHE SOCIA- 0198
LI
85 Costo del Servizio Politiche Sociali per
residente
464.884,18
468.687,06
35
0116
POLITICHE DEL
LAVORO E GESTIONE DELLA
QUALITA'
0214
86 n. richieste di CIG in deroga validate /
n. richieste di CIG in deroga autorizzate
da R.L. (in %)
proporzione
98,00
100,00
35
0116
POLITICHE DEL
LAVORO E GESTIONE DELLA
QUALITA'
0215_2
87 n. massimo di giorni decorrenti tra lo
smistamento dell'istanza da parte di
R.L. e la positiva conclusione dell'istruttoria (pronto per decreto)
proporzione
20,00
15,00
35
0116
POLITICHE DEL
LAVORO E GESTIONE DELLA
QUALITA'
0216
88 n. non conformità registrate nell'anno
proporzione
2,00
2,00
35
0116
POLITICHE DEL
LAVORO E GESTIONE DELLA
QUALITA'
0218
89 esito positivo dell'indagine di customer
dell'utente (lavoratore) (in %)
proporzione
90,00
96,89
35
0116
POLITICHE DEL
LAVORO E GESTIONE DELLA
QUALITA'
0219
90 totale delle risorse impegnate / totale
delle risorse messe a disposizione (in
%)
proporzione
100,00
100,00
35
0116
POLITICHE DEL
LAVORO E GESTIONE DELLA
QUALITA'
0222
91 Costo del Servizio Politiche del Lavoro
e Gestione Qualità per residente
proporzione
421.275,77
263.390,33
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0253
92 n. disabili avviati al lavoro / n. disabili
disponibili al lavoro (in %)
proporzione
8,00
6,94
Page 5
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
PIANO PROVINCIALE "PERCORSI DI REIMPIEGO" totale risorse
del progetto € 620.039,44. Se alcune doti prenotate resta non liquidata viene re-impegnato l'importo.
E' molto alta la richiesta di dote. Il
progetto si conclude nel 2014
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0254
93 esito positivo dell'indagine di customer
dell'utente (in %)
proporzione
90,00
99,57
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0255_2
94 n. beneficiari di dote che concludono il
percorso individuale programmato / n.
beneficiari di dote presi in carico (in %)
(CDG 17/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
70,00
100,00
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0256
95 tempo medio di rilascio
certificazioni/attestazioni sullo stato occupazionale, anzianità di iscrizione (in
gg)
proporzione
10,00
5,00
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0257
96 n. tirocini attivati / n. tirocini richiesti (in
%)
proporzione
90,00
100,00
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0258
97 n. persone convocate / n. persone che
hanno richiesto un servizio (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0259
98 esito positivo dell'indagine di customer
dell'utente (lavoratore) (in %)
proporzione
90,00
96,89
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0260
99 n. U.O. accreditate / U.O attive (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0261
100 tempo medio di istruttoria provinciale
delle richieste ammissibili dalla data di
presentazione alla data di validazione
(INDICATORE SOSPESO DAL
01/01/2013)
proporzione
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0261_2
101 tempo medio di istruttoria provinciale
delle richieste ammissibili dalla data di
presentazione alla data di validazione
(in gg)
proporzione
40,00
30,00
35
0081
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI
PER L'IMPIEGO
0262
102 Costo del Servizio Inserimento Disabili
e Centri per l'Impiego per residente
proporzione
1.265.605,00
1.300.295,11
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0283
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
103 n. percorsi formativi regolarmente avviati / n. percorsi formativi programmati
nel Piano Provinciale Annuale
dell'Offerta Formativa (in %)
proporzione
80,00
83,20
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0285_2
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
104 n. medio allievi per autonomia scolastica
proporzione
800,00
980,74
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0287
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
105 risorse liquidate / risorse disponibili (in
%)
proporzione
100,00
100,00
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0288
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
106 n. borse assegnate nell'anno
proporzione
5,00
8,00
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0291
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
107 esito positivo dell'indagine di customer
delle famiglie degli alunni classi 3^ della
scuola secondaria di 1° grado (in %)
proporzione
95,00
99,65
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0292
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
108 esito positivo dell'indagine di customer
degli studenti (alunni classi 3^ della
scuola secondaria di 1° grado e alunni
del secondo ciclo di istruzione) (in %)
proporzione
95,00
98,03
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0293
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
109 elaborazione del Catalogo dei Servizi di
orientamento nei tempi utili per l'attività
proporzione
SI
SI
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0293_2
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
110 n. palestre pubbliche e private assegnate / n. palestre pubbliche e private
necessarie e/o richieste(in %)
proporzione
60,00
100,00
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0293_2
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
111 n. palestre pubbliche e private assegnate / n. palestre pubbliche e private
necessarie e/o richieste(in %)
proporzione
60,00
100,00
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0293_3
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
112 n. presidenti di commissioni d'esame
individuati / n. presidenti di commissioni
d'esame necessari (in %)
proporzione
100,00
100,00
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0293_4
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
113 tempo medio di istruttoria delle istanze
di sostegno al trasporto (in gg)
proporzione
50,00
48,00
35
0568
ISTRUZIONE FOR- 0294
MAZIONE PROF.LE
E ORIENTAMENTO
114 Costo del Servizio Istruzione, Formazione Professionale e orientamento per
residente
proporzione
513.685,44
479.550,46
Page 6
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
GESTIONE DI BORSE DI STUDIO-importo risorse: € 5.105,00 / €
5.105,00 (100%) (di cui: 1.580,00
borsa di studio Vailati Checchi ed €
3.525,00 borsa di studio Argine
Maestro)
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
37
0165
MIGLIORAMENTO 0369
FONDIARI, ACQUE
E CALAMITA'
115 Tempo medio rilascio autorizzazione
acque sotterranee escavazione pozzo
(in gg)
proporzione
37
0165
MIGLIORAMENTO 0371_2
FONDIARI, ACQUE
E CALAMITA'
116 P.S.R. Mis.121 "ammodernam. az.
agr." e 121A "ammodernam. az. agr.
del comp. lattiero caseario " mis.121
"gest. effluenti allevam.": Tempo di redazione verbale di collaudo - contributo
per i miglioramenti fondiari (mis 121)
dalla richiesta di collaudo/SAL
proporzione
37
0165
MIGLIORAMENTO 0372
FONDIARI, ACQUE
E CALAMITA'
117 P.S.R. Mis.112 "insediamento giovani
agricoltori" Tempo medio redazione
verbale di collaudo per premio
proporzione
86,00
51,83
37
0165
MIGLIORAMENTO 0375
FONDIARI, ACQUE
E CALAMITA'
118 Costo del Servizio Miglioramenti Fondiari, Acque e Calamità
proporzione
703.931,32
592.992,33
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0387_2
119 Tempo di rilascio autorizzazione impianti linee elettriche fino 150kV
proporzione
-15% TEI 60 gg
100%
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0388
120 Liquidazione del 100% delle domande
di adesione alla misura 214 "pagamenti
agroambientali" entro il 15 dicembre
on off
SI
SI
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0389
121 Premi annuali per forestazione: misura
H "forestazione", mis 221, e Reg
CEE2080/92 - % delle domande di contributo inserite negli elenchi di liquidazione (da redigere ed inviare entro il 15
dicembre) rispetto alle domande di contributo pervenute
on off
100,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0390
122 Costo medio per studente del Progetto
di Educazione Alimentare
proporzione
8,25
7,37
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0391
123 Grado di copertura del costo del progetto di educazione alimentare (in %)
on off
10,00
18,20
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392
124 Costo del Servizio Produzioni Vegetali,
Sviluppo Agricolo, AIA ed Energia
proporzione
834.055,21
1.161.104,71
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_10
125 effettuazione controlli sul Piano di azione nitrati - effettuazione dell'100% dei
controlli in loco nell'anno (in %)
proporzione
100,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_2
126 liquidazione richieste di collaudo sulla
misura 216, del PSR - inserimento in
elenco di liquidazione dell'80% delle richieste pervenute (in %)
proporzione
80,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_3
127 effettuazione collaudi sulle domande di
adesione al Piano di azione nitrati - effettuazione di almeno l'80% dei collaudi
(in %)
proporzione
80,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_4
128 inserimento in elenco di liquidazione
delle domande di contributo sulla misura 132 - inserimento in elenco di liquidazione dell'80% delle richieste pervenute (in %)
proporzione
80,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_5
129 compilazione delle schede ESA nei
termini previsti da ERSAf - inserimento
nei tempi previsti di almeno l'80% dei
dati (in %)
proporzione
80,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_6
130 effettuazione collaudi sulle domande di
adesione alla Misura 111A e 331 del
PSR azione nitrati - inserimento in
elenco di liquidazione dell'80% delle richieste pervenute (in %)
proporzione
80,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_7
131 effettuazione controlli sulle domande di
finanziamento sugli interventi di imboschimento - effettuazione dell'100% dei
controlli in loco nell'anno (in %)
proporzione
100,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_8
132 effettuazione controlli sulle domande di
finanziamento sulla misura 214 effettuazione dell'100% dei controlli in loco
nell'anno (in %)
proporzione
100,00
100,00
37
0166
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO
AGRICOLO AIA ED
ENERGIA
0392_9
133 effettuazione controlli condizionalità effettuazione dei controlli in loco
nell'anno (in %)
proporzione
100,00
0,00
37
0103
AMBIENTI NATU0400_4
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
134 Riduzione della produzione pro capite
di rifiuti urbani (in %)
proporzione
4,00
4,50
37
0103
AMBIENTI NATU0400_5
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
135 Incremento della raccolta differenziata
di rifiuti urbani (in %)
proporzione
2,00
0,10
37
0103
AMBIENTI NATU0401_2
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
136 Tempo di risposta per autorizzazione
paesaggistica - forestale (in procedura
ordinaria)
proporzione
-10% TEI 120 gg
100%
100%
37
0103
AMBIENTI NATU0402_2
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
137 Tempo di risposta per autorizzazione
forestale
proporzione
-10% TEI 60 gg
100%
100%
37
0103
AMBIENTI NATU0403_2
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
138 Tempo di rilascio autorizzazione smaltimento-recupero rifiuti procedimento
ordinario
proporzione
-5% TEI 150 gg
100%
100%
37
0103
AMBIENTI NATU0404_2
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
139 Tempo di rilascio provvedimenti allo
smaltimento recupero rifiuti procedimento semplificato
proporzione
-10% TEI 90 gg
100%
100%
37
0103
AMBIENTI NATU0405
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
140 Grado adesione attività educazione sostenibilità ambientale
proporzione
15,00
28,94
Page 7
400,00
-5%TEI 90 gg
100%
220,89
88,06
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
100%
(A fronte di un costo complessivo
di € 39.034,71 c'è stato un contributo della Regione pari ad €
7.104,95. Quindi: € 7.104,95 / €
39.034,71 = 18,20): E' la copertura
Regionale.
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
La provincia di Cremona non è
stata oggetto di controlli
condizionalità nell'anno 2013.
Obiettivo non raggiunto poiché,
essendo la pianificazione in corso,
non sono ancora state adottate
strategie innovative per
l'incremento della raccolta
differenzia. In questo contesto
l'obiettivo del 2% di incremento di
RD è da ritenersi troppo ambizioso.
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
37
0103
AMBIENTI NATU0406
RALI, PIANFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI
141 Costo del Servizio Ambienti Naturali,
Pianificazione e Gestione Rifiuti
proporzione
605.692,73
37
0167
ARIA SCARICHI E
CAVE
0414_2
142 Tempo di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera con procedura ordinaria
proporzione
-20% TEI 150
gg 100%
37
0167
ARIA SCARICHI E
CAVE
0415_2
143 Grado di controllo impianti termici Comuni inferiore 40.000 abitanti: N. verifiche effettuate su impianti termici / N.
impianti termici. Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (in %)
on off
37
0167
ARIA SCARICHI E
CAVE
0416
144 Costo medio verifiche impianti termici
Comuni inferiore 40.000 abitanti
37
0167
ARIA SCARICHI E
CAVE
0417_2
145 Tempo di rilascio autorizzazioni scarichi
industriali, urbani, domestici e di pioggia rilasciate
37
0167
ARIA SCARICHI E
CAVE
0418
146 Costo del Servizio Aria, Scarichi e Cave
37
0164
PRODUZIONI ANIMALI E UMA
0421_3
37
0164
PRODUZIONI ANIMALI E UMA
37
0164
PRODUZIONI ANIMALI E UMA
37
0128
37
37
1.051.078,02
71,43
5,00
6,66
proporzione
60,00
52,80
proporzione
-10% TEI 90 gg
100%
87,76
614.297,78
859.705,83
147 Tempo di evasione della richiesta di affitto quote latte
proporzione
-5% TEI 15 gg
100%
0422_2
148 Tempo iscrizione albo imprenditori
agricolo professionale
proporzione
-10% TEI 30 gg
100%
100%
0423
149 Costo del Servizio Produzioni Animali e
UMA
proporzione
359.951,22
349.684,27
CACCIA E PESCA
0435_2
150 Tempo di rilascio autorizzazioni per
gare cinofile
proporzione
-10% TEI 30 gg
100%
100%
0128
CACCIA E PESCA
0436_2
151 Tempo dell'istruttoria tecnica risarcimento danni fauna selvatica
proporzione
-10% TEI 180
gg 100%
0168
AMMINISTRATIVO
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
0440
152 Costo del Servizio Amministrativo (Agricoltura e Ambiente)
Page 8
537.940,00
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
100%
100%
585.710,95
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
39
0038
REALIZZAZIONE
0448
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
153 Tempi medi di evasione delle pratiche
di autorizzazione mezzi pubblicitari
(tempo totale comprese anche eventuali sospensioni (in gg))
proporzione
70,00
40,75
39
0038
REALIZZAZIONE
0449
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
154 Tempi medi di evasione delle pratiche
di autorizzazione mezzi pubblicitari
(tempo al netto di eventuali sospensioni
in gg)
proporzione
18,00
17,33
39
0038
REALIZZAZIONE
0450
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
155 Tempi medi di evasione delle pratiche
di concessioni stradali per accesso a
strade provinciali (tempo totale comprese anche eventuali sospensioni in
gg)
proporzione
150,00
120,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0451
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
156 Tempi medi di evasione delle pratiche
di concessioni stradali per accesso a
strade provinciali (tempo al netto di
eventuali sospensioni in gg)
proporzione
35,00
23,75
39
0038
REALIZZAZIONE
0452
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
157 Tempi medi evasione delle pratiche di
trasporti eccezionali (tempo totale
comprese anche eventuali sospensioni
in gg)
proporzione
25,00
6,57
39
0038
REALIZZAZIONE
0453
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
158 Tempi medi evasione delle pratiche di
trasporti eccezionali (tempo al netto di
eventuali sospensioni in gg)
proporzione
3,00
2,59
39
0038
REALIZZAZIONE
0460_21
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
159 Tempo medio di realizzazione degli INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie, bretella, ecc..) - solo esecuzione lavori (in
n. mesi)
proporzione
12,00
12,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0460_22
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
160 Tempo medio di realizzazione delle
NUOVE OPERE stradali - solo esecuzione lavori (in n. mesi)
proporzione
28,00
28,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0460_23
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
161 Tempo medio di realizzazione delle
RIQUALIFICHE STRADALI - solo esecuzione lavori (in n. mesi)
proporzione
20,00
20,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0460_31
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
162 Tempo medio di realizzazione degli INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie, bretella, ecc..) - compresi i tempi della
progettazione (in n. mesi)
proporzione
30,00
30,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0460_32
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
163 Tempo medio di realizzazione delle
NUOVE OPERE stradali - compresi i
tempi della progettazione (in n. mesi)
proporzione
68,00
68,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0460_33
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
164 Tempo medio di realizzazione delle
RIQUALIFICHE STRADALI - compresi
i tempi della progettazione (in n. mesi)
proporzione
65,00
65,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0462_2
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
165 km di strada realizzati (nell'anno) / km
di strada da realizzare (in %)
proporzione
80,00
80,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0466_2
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
166 Costo medio di realizzazione di NUOVE
OPERE stradali (non si considerano le
riqualifiche e gli interventi puntuali) al
km (escluso il costo degli espropri)
proporzione
1.900.000,00
1.900.000,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0607_2
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
167 Mq di pavimentazione stradale realizzati (nell'anno) / Mq di pavimentazione
stradale da realizzare (in %)
proporzione
85,00
85,00
39
0038
REALIZZAZIONE
0467
INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
168 Costo del Servizio Realizzazione Infrastrutture e Servizi Autorizzativi (ex Servizio Pianificazione e Progettazione ed
Esecuzione Infrastrutture Stradali)
proporzione
1.110.962,85
1.060.773,28
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_1
169 Tempo medio autorizzazione subappalto per OO.PP. (sono escluse dal calcolo le grandi opere cioè le opere di importo superiore ai 50 milioni) (in gg)
proporzione
10,00
7,00
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_11
170 Tempo medio di una pratica di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura del valore uguale o superiore a
euro 40.000,00 (in gg)
proporzione
50,00
50,00
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_2
171 Tempo medio autorizzazione subappalto per grandi opere (sono escluse dal
calcolo le opere di importo inferiore ai
50 milioni) (in gg)
proporzione
50,00
48,00
Page 9
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_3
172 Tempo medio per la redazione di un
accordo di programma (in gg)
proporzione
28,00
28,00
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_4
173 Tempo medio per la redazione di un
protocollo d'intesa (in gg)
proporzione
28,00
25,00
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_5
174 Tempo medio per la redazione di una
convenzione (in gg)
proporzione
28,00
25,50
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_6
175 Tempo medio di una pratica di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura del valore inferiore a euro
40.000,00 (in gg)
proporzione
15,00
13,00
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0474_7
176 Tempo medio di una pratica di autorizzazione rate di saldo previa polizza fideiussoria (in gg)
proporzione
7,00
4,00
39
0086
AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE OPERE
0475
177 Costo del Servizio Amministrativo
451.173,80
426.155,71
Page 10
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
40
0033
PROVVEDITORATO 0487
178 Costo medio di gestione parco automezzi
proporzione
1.000,00
366,59
DATO DI DICEMBRE IN PROIEZIONE IN QUANTO NON PERVENUTE TUTTE LE FATTURE.
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_10
179 Grado di risparmio rispetto all'anno
precedente sulla voci di spesa "pulizie"
(in %)
proporzione
5,00
16,73
COD. 490_10: MEDIA TRA IL RISPARMIO DEL 19,21% PER LA
DITTA COLSER E 13,33% PER
LE COOPERATIVE.
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_11
180 Grado di risparmio rispetto all'anno
precedente sulla voci di spesa "fornitura toner" (in %)
proporzione
5,00
44,23
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_2
181 Tempo medio di risposta alle richieste
interne di fornitura di beni e servizi (in
gg)
proporzione
7,00
7,00
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_3
182 Grado di copertura delle richieste interne di fornitura di beni e servizi (in %)
proporzione
60,00
64,80
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_5
183 Grado di informatizzazione delle gare
(gare informatizzate / totale gare) (in %)
proporzione
80,00
80,00
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_6
184 Grado di soddisfazione interna del servizio Provveditorato (tramite analisi di
customer) (in %) (INDICATORE SOSPESO NEL 2013)
proporzione
75,00
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_7
185 Grado di ricorso alle centrali di acquisto
CONSIP e CRA (in %)
proporzione
30,00
50,00
40
0033
PROVVEDITORATO 0490_9
186 Grado di risparmio rispetto all'anno
precedente sulla voci di spesa "custodia (scuole+ fabbricati)" (in %)
proporzione
20,00
70,26
40
0033
PROVVEDITORATO 0491
187 Costo del Servizio Provveditorato
939.056,00
696.233,41
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0500
188 N. di giornate di interruzione del servizio impianti gestione calore
on off
5,00
2,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0505_6
189 n. richieste di interventi di MO pervenute dalle scuole soddisfatte / n. richieste
di interventi di MO pervenute dalle
scuole (in %) (CDG 29/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
75,00
67,89
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0509
190 Costo al mq della gestione degli edifici
scolastici (CDG 29/07/2013: INDICATORE IN SOSPESO)
proporzione
10,37
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0510
191 Costo medio gestione edifici scolastici
per studente (CDG 29/07/2013: INDICATORE IN SOSPESO)
proporzione
165,29
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0511
192 Costo al mq gestione immobili USO
UFFICI PROV. LI (CDG 29/07/2013:
INDICATORE IN SOSPESO)
proporzione
17,92
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0512
193 Costo al mq gestione immobili SIMILARI AD USO UFFICI PROV. LI (INDICATORE IN SOSPESO)
proporzione
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513
194 Costo al mq gestione immobili USO
ESPOSIT.MUSEALE CULT.RELIG.
(CDG 29/07/2013: INDICATORE IN
SOSPESO)
proporzione
21,75
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_10
195 Razionalizzazione costi e consumi di
energia elettrica per i distributori di
snaks e di bevande negli istituti scolastici prov.li: n. contratti esaminati (CDG
29/07/2013: INSERITO INDICATORE)
proporzione
7,00
9,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_2
196 Alienazione dei reliquati stradali - alienazione di non meno di n. 5 reliquati
stradali all'anno
on off
5,00
5,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_3
197 N. certificati di prevenzione incendi acquisiti ex novo o presentazione autodichiarazione nell'anno (edifici scolastici)
on off
1,00
1,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_4
198 N certificati di prevenzione incendi rinnovati nell'anno (edifici scolastici e edifici pro. li)
on off
3,00
5,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_5
199 N edifici scolastici adeguati alle norme
per il superamento delle barriere architettoniche nell'anno
on off
1,00
1,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_6
200 N edifici scolastici sottoposti a verifica
dell'indice di vulnerabilità sismica.
on off
2,00
3,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_7
201 Utilizzo extrascolastico palestre degli
istituti di istruzione secondaria: n. richieste di utilizzo autorizzate / n. richieste di utilizzo (in %)
proporzione
100,00
100,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_8
202 Utilizzo extrascolastico laboratori degli
istituti di istruzione secondaria: n. richieste di utilizzo autorizzate / n. richieste di utilizzo (in %)
proporzione
100,00
100,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0513_9
203 Razionalizzazione costi e consumi di
energia elettrica per i distributori di
snaks e di bevande negli istituti scolastici prov.li: N. di scuole che rimborsano
i consumi (CDG 29/07/2013: DA PERFORMANCE A CONTESTO)
7,00
0,00
40
0037
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
0514
204 Costo del Servizio Manutenzione ed
Adeguamenti Normativi
proporzione
870.795,57
463.805,40
40
0113
PROGETTAZIONE
DIREZ.LAVORI
NUOVE COSTRUZIONI
0516
205 Tempo medio realizzazione oopp di MS
uso scuole senza var.urb. - compresa
la progettazione (in gg)
proporzione
920,00
591,50
40
0113
PROGETTAZIONE
DIREZ.LAVORI
NUOVE COSTRUZIONI
0517
206 Tempo medio di realizzazione delle
oopp di MS uso scuole - solo esecuzione lavori (in gg)
proporzione
220,00
141,50
40
0113
PROGETTAZIONE
DIREZ.LAVORI
NUOVE COSTRUZIONI
0524
207 Costo del Servizio Progettazione e Direzione Lavori Nuove Costruzioni
353.260,69
168.943,40
40
0222
PROGETTAZIONE 0522
E DIREZIONE LAVORI EDIFICI STORICI
208 Tempo medio realizz. opere su imm.
USO ESPOS. MUS. CULT. RELIG. (solo lavori)
proporzione
390,00
89,50
40
0222
PROGETTAZIONE 0523
E DIREZIONE LAVORI EDIFICI STORICI
209 Tempo medio realizz. opere su imm.
USO ESPOS. MUS. CULT. RELIG.
(compresi i tempi della progettazione)
proporzione
1.315,00
613,00
40
0222
PROGETTAZIONE 0525
E DIREZIONE LAVORI EDIFICI STORICI
210 Costo del Servizio Progettazione e Direzione Lavori Edifici Storici
216.546,81
195.396,25
Page 11
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
42
0223
TRASPORTI PUBBLICI
0526
211 Spesa media per Km per l'erogazione
del servizio di TPL
proporzione
5.300,00
4.013,00
42
0223
TRASPORTI PUBBLICI
0526_2
212 % di corse in ritardo entro 5 minuti
proporzione
98,88
97,67
42
0223
TRASPORTI PUBBLICI
0526_3
213 % di corse in ritardo tra 5 e 15 minuti
proporzione
0,20
0,40
42
0223
TRASPORTI PUBBLICI
0526_4
214 % di corse in ritardo oltre 15 minuti
proporzione
0,93
1,35
42
0223
TRASPORTI PUBBLICI
0527
215 Utilizzo medio autobus Trasporto Pubblico Locale: Passeggeri trasportati da
mezzi pubblici / Parco autobus per servizio TPL
proporzione
123,00
123,00
42
0223
TRASPORTI PUBBLICI
0528
216 Costo Servizio Trasporti Pubblici (centro di costo)
proporzione
14.724.306,63
15.716.918,99
42
0224
TRASPORTI PRIVATI
0541
217 Tempi medi di evasione delle pratiche
trasporti c/terzi
proporzione
15,00
15,00
42
0224
TRASPORTI PRIVATI
0542
218 Tempi medi evasione pratiche di trasporto di cose c/proprio
proporzione
30,00
20,00
42
0224
TRASPORTI PRIVATI
0543
219 Costo del Servizio Trasporti Privati
(centro di costo)
proporzione
70.270,11
67.150,35
42
0594
PERCORSI CICLABILI
0547
220 Tempo medio di progettazione di piste
ciclopedonali (in mesi)
proporzione
12,00
7,00
42
0594
PERCORSI CICLABILI
0548
221 Tempo medio realizzazione piste ciclopedonale - esecuzione lavori (in mesi)
proporzione
12,00
12,00
42
0594
PERCORSI CICLABILI
0549
222 Costo del Servizio Percorsi Ciclabili
proporzione
145.848,84
245.236,44
42
0145
UFFICIO NAVIGAZIONE
0553
223 Tempo medio di rilascio delle concessioni in materia di navigazione (in gg)
proporzione
20,00
20,00
42
0145
UFFICIO NAVIGAZIONE
0553_2
224 Tempio medio di rilascio delle autorizzazioni in materia di navigazione (in gg)
proporzione
25,00
25,00
42
0145
UFFICIO NAVIGAZIONE
0554
225 Costo del Servizio Navigazione
proporzione
236.828,01
200.202,88
42
0053
TERRITORIO
0562
226 Tempo medio di risposta parere di
compat. - istruttoria inferiore o uguale a
30gg - in materia di programmazione
territoriale (in gg)
proporzione
16,00
18,00
42
0053
TERRITORIO
0563
227 Tempo medio di risposta parere di
compat. - istruttoria inferiore o uguale a
45gg - in materia di programmazione
territoriale (in gg)
proporzione
36,00
35,00
Pervenuta 1 sola pratica
42
0053
TERRITORIO
0564
228 Tempo medio di risposta parere di
compat. - istruttoria inferiore o uguale a
60gg - in materia di programmazione
territoriale (in gg)
proporzione
48,00
22,00
Pratiche nell'anno 10 (variante da
44 a 10)
42
0053
TERRITORIO
0565
229 Tempo medio di risposta parere di
compat. - istruttoria inferiore o uguale a
120gg - in materia di programmazione
territoriale
proporzione
96,00
77,50
Pratiche nell'anno 6 (variante da
101 a 55)
42
0053
TERRITORIO
0567
230 Tempo medio di risposta parere di
compatibilità - istruttoria inferiore o
uguale a 60gg - in materia di autorizzazione paesaggistica (in gg)
proporzione
48,00
47,75
Pratiche nell'anno 4
42
0053
TERRITORIO
0567_2
231 Tempo medio di risposta parere di
compatibilità - istruttoria inferiore o
uguale a 120gg - in materia di autorizzazione paesaggistica (in gg)
proporzione
108,00
99,11
Pratiche nell'anno 9
42
0053
TERRITORIO
0568
232 Tempo medio di risposta parere di
compatibilità - istruttoria inferiore o
uguale a 150gg - in materia di VIA (in
gg)
proporzione
142,00
149,25
Pratiche concluse nell'anno 4
42
0053
TERRITORIO
0569
233 Tempo medio di risposta parere di
compatibilità - istruttoria inferiore o
uguale a 90 gg - in materia di verifica di
assoggettabilità alla VIA (in gg)
proporzione
76,00
76,33
Pratiche concluse nell'anno 10
42
0053
TERRITORIO
0570
234 Tempo medio di rilascio parere PLIS
(Parco Locale d'Interesse Sovracomunale) (in gg)
proporzione
70,00
70,00
non pervenute richieste di parere
nel 2013
42
0053
TERRITORIO
0571
235 Costo del Servizio Territorio
proporzione
368.857,44
412.806,19
42
0225
PARERI AMBIEN0571_2
TALI/TERRITORIALI
236 Tempo medio di rilascio dei pareri in
materia ambientale (in gg)
proporzione
98,00
40,78
42
0225
PARERI AMBIEN0572
TALI/TERRITORIALI
237 Costo del Servizio Pareri Ambientali e
Territoriali
proporzione
104.778,69
111.652,80
42
0181
UFFICIO SIT
0574_2
238 Tempo medio di aggiornamento del
portale cartografico (in gg)
proporzione
30,00
30,00
42
0181
UFFICIO SIT
0574_5
239 Grado di aggiornamento del portale
cartografico: n. di shapefile aggiornati
annualmente rispetto al totale (in %)
proporzione
14,00
14,28
42
0181
UFFICIO SIT
0575
240 Grado di diffusione dei servizi di cooperazione applicativa catastale (in %)
proporzione
80,00
84,35
Page 12
2849 Km
Dato non disponibile nel 2013 - rilevazione annuale al termine del 1°
anno di esercizio che terminerà a
metà giugno 2014. Stesso target
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Pratiche nell'anno 9 (variante da 19
a 116)
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Si è mantenuta la percentuale di
aggiornamento dell'anno 2012 pari
a 14,28 in quanto gli shapefile aggiornati sono solitamente in numero costante, tranne il caso in cui sul
portale cartografico vengano pubblicate cartografie di nuovi piani,
previa pubblicazione sul BURL.
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
42
0181
UFFICIO SIT
0575_6
241 Indice di gradimento del portale catastale: n. di contatti al geoportale catastale (CDG 20/11/2013: inserimento indicatore)
proporzione
25.000,00
106.930,00
16.004,00
La performance ottenuta, inferiore
a quella prevista, è da imputare al
ritardo normativo con il quale sono
state definite le aliquote e le modalità di pagamento dell'IMU.
42
0181
UFFICIO SIT
0576_7
242 incremento percentuale delle elaborazione specialistiche sui dati catastali effettuate rispetto all'anno precedente
proporzione
15,00
17,24
rispetto al 2012 l'incremento è stato del 17,24%
42
0181
UFFICIO SIT
0576_8
243 incremento percentuale degli interventi
di aggiornamento cartografico delle tavole PTCP rispetto all'anno precedente
proporzione
10,00
non rilevabile
la variante del PTCP è stata realizzata nel corso del 2013. Non è
possibile calcolare un incremento
rispetto al 2012 in quanto nel 2012
non è stato aggiornato il PTCP.
401 valore assoluto interventi?
42
0181
UFFICIO SIT
0577
244 Costo del Servizio Sistema Informativo
Territoriale
proporzione
143.514,42
88.825,87
42
0106
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
0579
245 N. Comuni con Piano di Emergenza
(Protezione Civile) aggiornato / N.Comuni
proporzione
53,00
86,08
99 comuni con piano di emergenza
aggiornato su 115
42
0106
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
0583
246 N. volontari di Protezione Civile che
hanno conseguito l'attestato di frequenza del corso base di Protezione Civile
(in %)
proporzione
80,00
80,18
Gli attestati sono stati rilasciati a
maggio 2013 e non si sono tenuti
altri corsi nell'anno.
Iscritti 217 - attestati 174
42
0106
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
0592
247 Grado di partecipazione cittadini ai servizi di Prot. Civ. (in %)
proporzione
0,20
0,20
Popolazione residente al
31/12/2012 (dato rilevato da sito
Provincia/Statistica): 361.812
42
0106
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
0593
248 Percentuale partecipazione Comuni
servizio Prot. Civ. (in %)
proporzione
27,00
26,96
42
0106
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
0594
249 Costo medio di formazione Protezione
Civile per operatore (in euro)
proporzione
17,00
30,83
42
0106
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
0595
250 Costo del Servizio di Protezione Civile
proporzione
202.488,60
186.723,18
Page 13
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Nel 2012 i volontari hanno partecipato a vari corsi gratuiti organizzati
da altri Enti e che non si sono ripetuti nel 2013.
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0454
251 Miglioramento sicurezza stradale aumento fluidità traffico: N. nuovi interventi di razionalizzazione del traffico
nell'anno / N. nuovi interventi programmati nell'anno (trattasi di potenziam. della segnaletica stradale non infratstrutt.) (in %)
proporzione
100,00
100,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0598
252 Costo medio al Km di gestione della
rete
proporzione
1.575,00
1.434,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0598_2
253 Valutazione della capacità di spesa per
la gestione della rete stradale rispetto
alle risorse assegnate (risorse spese /
risorse assegnate in %) (CDG
20/11/2013: inserimento indicatore)
proporzione
90,00
99,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0598_3
254 Valutazione della capacità di spesa per
i servizi invernali rispetto alle risorse
assegnate (risorse spese / risorse assegnate in %) (CDG 20/11/2013: inserimento indicatore)
proporzione
90,00
100,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0599
255 Costo medio al Km dei servizi invernali
proporzione
486,00
486,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0600
256 Costo medio al Km di ripavimentazione
proporzione
88.837,00
88.837,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0601
257 Tasso di ripavimentazione della rete
stradale provinciale (in %)
proporzione
2,00
2,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0602_2
258 aggiornamento banca dati traffico (in
%)
proporzione
90,00
95,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0602_3
259 aggiornamento banca dati indicenti (in
%)
proporzione
90,00
90,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0602_4
260 aggiornamento banca dati catasto (in
%)
proporzione
90,00
90,00
43
0019
MANUTENZIONE
STRADE E SICUREZZA STRADALE
0603
261 Costo del Servizio Manutenzione Strade e Sicurezza (ex Servizio Manutenzione Strade RUP Grandi Opere - Gestione Magazzino e Mezzi)
proporzione
8.256.369,22
6.735.067,86
Page 14
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
45
0445
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
0671
262 tempo medio di evasione delle pratiche
antimafia in gg (spedizione in Prefettura)
proporzione
3,00
2,00
45
0445
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
0672
263 tempo medio di evasione delle pratiche
di DURC dalla data di maturazione del
SAL (in gg)
proporzione
5,00
3,00
45
0445
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
0673
264 n. prove/controlli di cantiere sui materiali posati dall'impresa (n. 50
prove/controlli per ogni assistente lavori)
proporzione
sì
sì
45
0445
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
0674
265 tempo medio di predisposizione della
pratica di esproprio in gg
proporzione
2,00
2,00
45
0445
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
0674_2
266 Costo al km della manutenzione della
SP "Paullese - asse principale"
proporzione
7.500,00
5.000,00
45
0445
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
0674_3
267 Costo al km della manutenzione della
SP "Paullese - controstrade"
proporzione
5.000,00
4.000,00
45
0445
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
0675
268 Costo del Servizio Sviluppo Paullese
proporzione
655.143,90
799.328,99
Page 15
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
47
47
47
0060
0060
0060
STATISTICA
47
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
STATISTICA
0117
0117_2
0119_2
269 N. elaborati statistici pubblicati
270 N. di accessi a pagine statistiche
271 Tempo di elaborazione a fine statistico
dei dati pervenuti da pubblicare (in gg)
proporzione
proporzione
proporzione
150,00
10.000,00
25,00
266,00
11.674,00
20,00
0060
STATISTICA
0119_3
272 Indice di riscontro a richieste di elaborazioni statistiche (n. richieste di collaborazione interne evase / n. richieste di
collaborazione interne ricevute) (in %)
proporzione
100,00
100,00
47
47
0060
0203
STATISTICA
0120
0331
273 Costo del Servizio Statistica
275 incremento % del n. di persone che si
rivolgono agli IAT rispetto all'anno precedente
proporzione
proporzione
44.181,76
5,00
38.999,45
5,00
47
0203
SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
0335_2
276 incremento % del n. di accessi al sito
web turismocremona.it (CDG
22/07/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
5,00
12,00
47
0203
SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
0341
277 Gradimento dell'utenza per il servizio
dello IAT di Cremona (in %)
proporzione
95,00
99,00
47
0203
SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
0342
278 Gradimento dell'utenza per giornata
delle città murate-castellate (in %)
proporzione
95,00
96,00
I DATI DI GRADIMENTO VENGONO RILEVATI NEL MESE DI
MAGGIO DI OGNI ANNO
47
0203
SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
0343_2
279 incremento % degli aderenti al Distretto
della musica rispetto all'anno precedente
proporzione
performance
senza target
19,00
Nel 2013 gli aderenti sono passati
da 131 a 156-
47
0203
SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
0345
280 Costo del Servizio Sviluppo e Promozione Turistica
proporzione
317.992,90
444.008,67
47
0218
OPERATORI TURISTICI
0359
281 Tempo medio evasione pratiche classificazione alberghiera (in gg)
proporzione
40,00
40,00
47
0218
OPERATORI TURISTICI
0360
282 Grado di verifica sulle strutture alberghiere - N. verifiche sulle strutture alberghiere / N. strutture alberghiere (in
%)
proporzione
25,00
33,00
47
0218
OPERATORI TURISTICI
0361
283 Tempo medio evasione pratiche verifiche SCIA agenzie viaggio (in gg)
proporzione
50,00
24,00
47
0218
OPERATORI TURISTICI
0362
284 Costo del Servizio Operatori Turistici
proporzione
55.558,23
70.595,50
47
0204
SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
0612
285 N. Distretti commerciali coordinati (in
%)
proporzione
10,00
10,00
47
0204
SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
0615_2
286 n. progetti candidati
proporzione
2,00
2,00
47
0204
SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
0616_6
287 "Progetto candidato PIA "Isole e Foreste" - Valore investimenti rendicontati
dalla Provincia / Valore dell'investimento dell'intero progetto (in %) (CDG
20/11/2013: inserimento indicatore)
proporzione
70,00
81,00
47
0204
SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
0616_7
288 "Progetto candidato PIA "Il Lago Invisibile" - valore investimenti rendicontati
dalla Provincia / Valore dell'investimento dell'intero progetto (CDG
20/11/2013: inserimento indicatore)
proporzione
50,00
58,00
47
0204
SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
0617
289 Costo del Servizio Sviluppo Economico
e Commercio
proporzione
168.417,02
154.954,52
47
0229
COORDINAMENTO 0622
DEL TERRITORIO
290 N. Convenzioni stipulate tra i Comuni
proporzione
90,00
90,00
Nel 2013 raggiunto nonostante la
proroga
47
0229
COORDINAMENTO 0622_2
DEL TERRITORIO
291 Comuni in obbligo che entro il
31/12/2013 approvano gli atti per la gestione associata di tutte le funzioni (in
%)
proporzione
80,00
10,00
2013:valore non raggiunto per lo
slittamento dell'obbligo dal 2013 al
2014.
47
0229
COORDINAMENTO 0623
DEL TERRITORIO
292 Costo del Servizio Coordinamento del
Territorio
proporzione
33.708,82
60.331,35
STATISTICA
SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
Page 16
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
DG
0202
CULTURA
0323
293 Grado copertura programmazione attività di promozione educativa culturale N. progetti finanziati per attività di promozione educativa e culturale L.R. 9/93
/ N. domande di richiesta contributo
pervenute al Settore (in %)
DG
0202
CULTURA
0324_2
DG
0202
CULTURA
DG
0202
DG
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
si tratta di attività derivanti
dall'esercizio di funzioni NON
FINANZIATE nel bilancio 2013QUINDI IL VALORE RAGGIUNTO
è ZERO
proporzione
40,00
294 n. abitanti che aderiscono al sistema
bibliotecario rispetto alla popolazione
(in %)
on off
50,00
74,76
0326_5
295 Efficienza del servizio di catalogazione
- Numero medio di documenti trattati in
un'ora dal centro catalografico
on off
performance
senza target - Il
lavoro è molto
cambiato per
andare incontro
alle Biblioteche
della rete si è
portato a Cremona il lavoro
di Brescia
(nuova catalogazione)
4,48
CULTURA
0326_7
296 Efficienza del servizio di erogazione dei
contributi a beneficio della rete bibliotecaria - Tempo intercorrente fra la presa
in carico della rendicontazione completa dei Sistemi e la data dell'atto di liquidazione (decreto) (in gg)
on off
performance
senza target
27,00
0202
CULTURA
0328
297 Incremento % del numero di documenti
ex novo catalogati presso il CCP (Centro di Catalogazione Provinciale) rispetto all'anno precedente
proporzione
3,00
133,15
DG
0202
CULTURA
0328_2
298 Tempo medio di rendicontazione dei
progetti LR n. 21/85 (sistema teatrale)
(in gg)
proporzione
20,00
30,00
DG
0202
CULTURA
0328_3
299 Tempo medio di liquidazione dei progetti LR n. 21/85 (sistema teatrale) (in
gg)
proporzione
10,00
8,00
DG
0202
CULTURA
0328_4
300 Tempo medio di approvazione della
graduatoria dei progetti LR n. 9/93
(promozione educativa e culturale) (in
gg)
proporzione
20,00
20,00
si tratta di attività derivanti
dall'esercizio di funzioni NON
FINANZIATE nel bilancio 2013 – IL
VALORE RAGGIUNTO è ZERO
DG
0202
CULTURA
0328_5
301 Tempo medio di liquidazione dei contributi LR n. 9/93 (promozione educativa
e culturale) (in gg)
proporzione
8,00
8,00
si tratta di attività derivanti
dall'esercizio di funzioni NON
FINANZIATE nel bilancio 2013 – IL
VALORE RAGGIUNTO è ZERO
DG
0202
CULTURA
0328_6
302 Tempo medio di liquidazione dei contributi alle bande in tema di iniziative concertistiche/eventi musicali promossi dal
servizio Cultura (in gg)
proporzione
2,00
2,00
si tratta di attività derivanti
dall'esercizio di funzioni NON
FINANZIATE nel bilancio 2013 – IL
VALORE RAGGIUNTO è ZERO
DG
0202
CULTURA
0328_7
303 Tempo medio di evasione delle richieste di premi per attività sportive (in gg)
proporzione
10,00
10,00
DG
0202
CULTURA
0328_8
304 Tempo medio di erogazione del contributo della chiusura dell'istruttoria in
tema di contributi vari e ricorrenti (Diotti
Casalmaggiore, Museo Ponchielliano,
Fondazione Stradivari, Scuola Monteverdi, Folcioni, San Domenico, Fondazione Ponchielli) (in gg)
proporzione
20,00
8,00
DG
0202
CULTURA
0329
305 Costo del Servizio Cultura
proporzione
490.889,69
276.039,19
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0640
306 N. ore attività di controlli
Ambiente/Caccia/Pesca
proporzione
6.500,00
9.161,00
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0642
307 N. ore controlli prevenzione/sicurezza
proporzione
3.500,00
4.014,00
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0661
308 Incidenza percentuale del pattugliamento sul servizio del Nucleo Stradale
proporzione
40,00
50,32
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0662
309 Incidenza percentuale dei controlli stradali di veicoli
proporzione
3,00
4,53
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0662_3
310 N. convenzioni rinnovate
proporzione
5,00
5,00
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0662_4
311 N. ore dedicate a servizi per sanzionare
eccessi di velocità o guida in stato di
ebbrezza nell'anno / N. ore nell'anno
precedente (in %)
proporzione
100,00
174,84
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0662_5
312 N. verbali redatti in materia di polizia
stradale / N. agenti di polizia del nucleo
stradale
proporzione
500,00
1.542,40
1.569,90
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0662_6
313 N. verbali redatti in materia di caccia,
pesca e ambiente / N. agenti di polizia
del nucleo ambientale
proporzione
21,00
22,42
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0662_7
314 N. controlli o sopralluoghi in materia di
caccia, pesca e ambiente / N. agenti di
polizia del nucleo ambientale (l'attività
di controlli e sopralluoghi non è svolta
in materia polizia stradale)
proporzione
70,00
71,43
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0662_9
315 N. ore complessivamente dedicate ad
attività di sicurezza urbana / N. ore dedicate (dagli appartenenti al Corpo) ad
attività amministrativa
proporzione
2,27
4,19
DG
0079
POLIZIA LOCALE
0663
316 Costo di gestione del Servizio Polizia
Locale
proporzione
DG
0142
SUPPORTO AL DIRETTORE
0664
317 Costo di gestione del Servizio Supporto
al Direttore
proporzione
DG
0340
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
0687
318 Valutazione positiva del Niv per il Supporto alle Fasi di Programmazione e
Rendicontazione strategica
on off
Page 17
performance
senza target
152.504,09
performance
senza target
Prima c'erano vincoli ora caduti . il
salto a 133 è stato determinato da
- il cambiamento organizzativo (chi
può catalogare e cosa)
- il cambiamento di software;
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
1.233.821,68
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
99.451,04
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
65.765,86
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
DG
0340
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
0680
319 Costo del Servizio Programmazione
(CDG 02/08/2013: INDICATORE INSERITO)
DG
0341
DISTRETTO CULTURALE
0685
DG
0341
DISTRETTO CULTURALE
0681
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
proporzione
108.364,33
65.765,86
320 n. di rilievi sulla rendicontazione fatti
dalla Fondazione Cariplo (CDG
02/08/2013: INDICATORE INSERITO)
on off
1,00
nessun rilievo
321 Costo Distretto Culturale (CDG
02/08/2013: INDICATORE INSERITO)
proporzione
Page 18
performance
senza target
324.923,10
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
valore raggiunto: nessun rilievo
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
DG
0446
UNITA' PER CONTROLLO E TRASPARENZA
0686
322 N. inadempimenti in materia di trasparenza (CDG 02/08/2013: INDICATORE
INSERITO)
DG
0446
UNITA' PER CONTROLLO E TRASPARENZA
0682
323 Costo Unità Controllo Trasparenza
(CDG 02/08/2013: INDICATORE INSERITO)
Page 19
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
on off
proporzione
nessuno
performance
senza target
85.856,41
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori del PDS - risultati esercizio 2013
allegato n. 3 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SG
0035
AFFARI ISTITUZIO- 0631
NALI
324 Tempo medio di verbalizzazione degli
atti di Giunta (in gg)
proporzione
2,00
2,00
SG
0035
AFFARI ISTITUZIO- 0632
NALI
325 Tempo medio di verbalizzazione degli
atti di Consiglio (in gg)
proporzione
3,00
3,00
SG
0035
AFFARI ISTITUZIO- 0632
NALI
326 Tempo medio di verbalizzazione degli
atti di Consiglio (in gg)
proporzione
3,00
3,00
SG
0035
AFFARI ISTITUZIO- 0633
NALI
327 Tempo medio di preparazione della seduta di Giunta (in gg)
proporzione
3,00
3,00
SG
0035
AFFARI ISTITUZIO- 0634
NALI
328 Tempo medio di preparazione della seduta di Consiglio (in gg)
proporzione
3,00
3,00
SG
0035
AFFARI ISTITUZIO- 0634_2
NALI
329 Tempo medio di pubblicazione degli atti
di Giunta e di Consiglio (in gg)
proporzione
8,00
8,00
SG
0035
AFFARI ISTITUZIO- 0635
NALI
330 Costo del Servizio Affari Istituzionali
proporzione
235.052,38
227.281,87
Page 20
Il costo è al netto dei
contributi/trasferimenti diversi
Indicatori dello SSA - risultati esercizio 2013
Ambito
Salute finanziaria
Peso
Ambito
target
2013
assegnato
valore
dell'indicatore
al 31/12/2013
30
10
SI
SI
SI
SI
Realizzazione entrate
accertamenti a competenza / previsioni
definitive (parte corrente) in %
10
98
97,6
Realizzazione spese
impegni a competenza / previsioni
definitive (parte corrente) in %
10
96
96,14
Smaltimento residui attivi
riscossioni a residui / residui attivi iniziali
in % (si considerano tutti i 6 titoli)
10
60
56,98
Smaltimento residui passivi
pagamenti a residui / residui passivi
iniziali in % (si considerano tutti i 4 titoli)
10
50
49,49
Indice di rigidità della spesa di personale
spesa di personale (spesa corrente
impegnata) / totale dei primi tre titoli
delle entrate (accertato)
4
30
34,29
Interessi passivi / spesa corrente
spesa per interessi passivi (spesa
corrente impegnata) / spesa
complessiva (spesa corrente impegnata)
8
6,50
6,98
Spesa personale pro-capite
La spesa per il personale è calcolata ai
sensi dell'art. 1 comma 557
FINANZIARIA 2007
8
41,00
56,35
n. Dipendenti / n. Dirigenti
(per n. dipendenti si intende il n. dei
dipendenti a tempo indeterminato in
servizio, compresi i dirigenti in ruolo ed
esclusi il Direttore Generale e il
Segretario Generale al 31/12 dell'anno di
riferimento) – NB: dal 2013 sono esclusi
dal calcolo i dirigenti in ruolo, il Direttore
Generale e il Segretario Generale
14
40
40,54
dipendenti a tempo indeterminato meno dirigenti /
Arrotondato a 41 dirigenti effettivi in servizio N.B. Attenzione per
target futuri : la diminuzione del personale in
servizio stante il blocco delle assunzioni fa
diminuire il numeratore mentre il denomin. resta
fermo
14
12
12,12
dipendenti a tempo indeterminato meno dirigenti /
Arrotondato a 12 p.o. effettive in servizio N.B. Attenzione per target
futuri : la diminuzione del personale in servizio
stante il blocco delle assunzioni fa diminuire il
numeratore mentre il denomin. resta fermo
12
21,5
21,74
14
16,5
43,25
NB: l'accentuata riduzione del target rispetto al
valore a consuntivo dell'anno precedente è
motivata dal fatto che il 2013 è l'anno di
completamento dei piani formativi che hanno
interessato tutta la struttura organizzativa.
media assenze mensili per malattia
Indicatori
note
Indicatore
peso
indicatore
Note
50,00%
Rispetto del patto di stabilità
Stesura del Bilancio di Previsione entro i
termini del TUEL
Salute
Organizzativa
allegato n. 4 Relazione sulla Performance esercizio 2013
Gli interessi passivi esercizio 2013 ammontano a
euro 3.867.650,31.
50,00%
n. Dipendenti / n. Inc. PO
Struttura retributiva Dirigenti in % (risultato /
fondo)
Formazione ai dipendenti (n. dipendenti
formati / n. dipendenti)
(è esclusa la formazione obbligatoria)
Tasso di assenteismo (v. “Brunetta”)
11
0,6
0,59
Grado di diffusione e utilizzo di open office.
(n. postazioni solo open / n. Totale
postazioni)
14
almeno 10%
13,16%
Grado di diffusione delle stampanti di rete
(n. stampanti / postazioni di lavoro)
7
almeno 6%
27,44%
Presenza del piano di continuità
7
7
SI
NO
SI
NO
Presenza del disaster recovery
Pagina 1
- num stampanti di rete per grossi volumi (di
settore) = 30 (14 multifunzione + 16 laser a colori)
- num stampanti di rete per piccoli gruppi (di ufficio)
= 72
- num stampanti per uso individuale = 146
- totale postazioni di lavoro = 532
allegato n. 5 Relazione sulla Performance esercizio 2013
PIANO DEI CENTRI DI COSTO - esercizio 2013
CODICE CENTRO DI COSTO
livello 0 livello 1 livello 2 livello 3
ENTE
30
0031
0144
0430
31
0032
0207
0431
32
0200
0201
0118
0432
34
0003
0056
0055
0217
0434
35
0568
0116
0081
0163
0220
0435
36
0202
0203
0218
0219
0436
37
0164
0165
0166
0103
0167
0168
0128
0437
39
0086
0038
0439
40
0113
0037
0222
0033
0440
42
0223
0224
0594
0145
0053
0225
0181
0106
0226
0442
43
0019
0443
44
0228
DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO
NOTE
livello 4
SETTORE APPALTI E LEGALE
APPALTI E CONTRATTI
LEGALE E CONTENZIOSO
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
BILANCIO
REVISORI CONTABILI
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA
GESTIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO
PENSIONE, PREVIDENZA E FISCALITA'
PREVENZIONE E SICUREZZA
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE U.R.P. E SERVIZI INTERNI
FONIA E RETI DATI SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
SERVIZI INTERNI
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E
POLITICHE DEL LAVORO E GESTIONE QUALITA'
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI PER L'IMPIEGO
POLITICHE SOCIALI
TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTROLLO (LAVORO,
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE CULTURA E TURISMO
CULTURA
SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA
OPERATORI TURISTICI
AMMINISTRATIVO (CULTURA E TURISMO)
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
PRODUZIONI ANIMALI E UMA
MIGLIORAMENTI FONDIARI, ACQUE E CALAMITA'
PRODUZIONI VEGETALI, SVILUPPO AGRICOLO, AIA ED
ENERGIA
AMBIENTI NATURALI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE
ARIA, SCARICHI E CAVE
AMMINISTRATIVO (AGRICOLTURA E AMBIENTE)
CACCIA E PESCA
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI
AMMINISTRATIVO (PROGRAMMAZIONE OPERE E
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E
SERVIZI AUTORIZZATIVI
cessa il 30/4
TRASFERITO DAL 1/5 A
DG
TRASFERITO DAL 1/5 A
TRASFERITO DAL 1/5 A
cessa il 30/4
cessa il 30/4
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVE
COSTRUZIONI
MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDIFICI
PROVVEDITORATO
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
TRASPORTI PUBBLICI
TRASPORTI PRIVATI
PERCORSI CICLABILI
NAVIGAZIONE
TERRITORIO
PARERI AMBIENTALI E TERRITORIALI
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
PROTEZIONE CIVILE
AMMINISTRATIVO (PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE
MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE STRATEGIE DI SVILUPPO E TURISMO
SEGRETERIA (STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL
Pagina 1 di 4
RINOMINATO
NOTE
allegato n. 5 Relazione sulla Performance esercizio 2013
PIANO DEI CENTRI DI COSTO - esercizio 2013
CODICE CENTRO DI COSTO
livello 0 livello 1 livello 2 livello 3
0204
0229
0060
0203
0218
0229
0444
45
0445
46
0446
SG
0035
0205
0413
DG
0139
0125
0079
0142
0083
0340
0341
0202
0206
0429
0230
0130
0005
0007
0009
0010
0011
0023
0026
0064
0068
0069
0071
0074
0075
0076
0077
0078
0320
0321
0171
0231
0152
0170
0214
0232
0233
0325
0216
0234
0177
0178
0161
0235
0236
0237
0238
0150
0239
0211
0179
0028
0013
0162
DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO
NOTE
NOTE
livello 4
SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
STATISTICA
SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA
OPERATORI TURISTICI
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
UNITA' DI PROGETTO PAULLESE
UNITA' DI PROGETTO PAULLESE
UNITA' CONTROLLO E TRASPARENZA
UNITA' CONTROLLO E TRASPARENZA
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
AFFARI ISTITUZIONALI
DIFENSORE CIVICO
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
COMUNICAZIONE
SEGRETERIA DI PRESIDENZA
POLIZIA LOCALE
SUPPORTO AL DIRETTORE
CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
DISTRETTO CULTURALE
CULTURA
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZIONALI
PRESIDENZA E ORGANI ISITUZIONALI
ATO
ATO
AUTONOMIE SCOLASTICHE(1)
"E. BELTRAMI"
"G. ASELLI"
“L. PACIOLI”
"J. TORRIANI"
"G. GALILEI"
"L. DA VINCI"
"B. MUNARI"
"G. ROMANI"
"F. MARAZZI"
"A. RACCHETTI"
"P. SRAFFA"
"D. MANIN"
"S. ANGUISSOLA"
"L. EINAUDI"
"A. P. CIMINO"
"A. STRADIVARI"
"A. GHISLERI"
“I. STANGA”
ALTRI CdC
Magazzini manutenzione stradale (IMM.011+IMM.012
Case cantoniere
UTP - uffici di via Bel Fuso (IMM. 031) e di via Bella Rocca
Prefettura e alloggio prefettizio
Reliquati stradali
Associazione CR - Studi Universitari
Uffici decentrati INPS
CR Forma
FABBRICATI PROVINCIALI(a)
Palazzina uso uffici ed hangar aereoporto Miglaro (CR) - (si
Cascina "Stella" stazione sperimentale conservazione flora di
Caserma Carabinieri "S. Lucia"
Caserma Carabinieri di Casalmaggiore
Centro direzionale Crema - CPI
Magazzino di Crema
Magazzino di Cremona
Magazzino di Gussola
Casa cantoniera di Soresina
Condominio Olimpia - uffici di corso V. Emanuele n. 28
Ex "Olivetti" – Polo Universitario Crema
Ex Allevamento Selvaggina (Brancere)
Ex Caserma "Goito"
Ex Chiesa di "S. Vitale"
Ex Provveditorato agli studi Piazza XXIV Maggio, 2 Cremona
Ex Torre civica Soresina - CPI
Pagina 2 di 4
IN SETTORE 44 DA 1/5
IN SETTORE 44 DA 1/5
cessa il 30/4
nuovo da 1/5 DA
nuovo da 1/5
TRASFERITO DAL 1/5 da
settore 36
indirizzi
codice
fabbricato
1
Via dell'Aereoporto-Cremona
7
via delle Lame, Loc. MonticelliCastelleone
8
Viale Trento e Trieste,58Cremona
9
Via Cavour, 66/68Casalmaggiore
10
Via de Gaspari 56/A-Crema
11
Via Europa, 24-Crema
12
Via Rosario 52-Cremona
13
Via XIII Martiri, 44 -Gussola
14
Via Milano -Soresina
16
Corso V. Emanuele 28Cremona
18
via Bramante, 65-Crema
19
Via Brancere-Stagno
Lombardo
- Loc.
Brancere
20
Via Tombino
- Via
S. TeclaCremona
21
Via Altobello Melone, 1 / P.zza
S. Angelo,
1-Cremona
23
Piazza
XXIV
Maggio, 2Cremona
25
Via IV Novembre, 12-Soresina
NOTE
allegato n. 5 Relazione sulla Performance esercizio 2013
PIANO DEI CENTRI DI COSTO - esercizio 2013
CODICE CENTRO DI COSTO
livello 0 livello 1 livello 2 livello 3
0213
0212
0240
0241
0172
0154
0158
0151
0159
0160
0149
0156
0157
0322
0242
0243
0244
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0153
0254
0255
0256
0257
0258
0324
0334
0327
0328
0333
0337
0338
0339
DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO
0259
0260
0261
0262
0323
Fabbricato di Borno
Fabbricato di Maderno
Utp - uffici di via Bel Fuso
Utp - uffici di via Bella Rocca
Sede di via Dante n. 134
Centro per l'impiego - Cremona
Fabbricato di Via Sesto (ala vecchia)
IAT - Palazzo Comunale
Palazzo prov. Casalmaggiore
Palazzo prov. Crema
Palazzo Tinti Pallavicino (Palazzo Provinciale sede centrale)
Regione Lombardia - via Dante 136
Centro servizi porto canale
Immobili in area porto con esclusione della palazzina uffici
Casa cantoniera di Soncino
Casa cantoniera di Cicognolo
Deposito adiacente Casa cantoniera di Calvatone
Cantoniera di Torre de Picenardi
Casa cantoniera di Calvatone
Casa cantoniera di Castelverde
Magazzino di Castelverde
Cantoniera di Vaiano C.sco
Locali in Viale Trento Trieste
Cantoniera di S. Giovanni in C.
Cantoniera di Pessina Cremonese
Uffici ex Genio Civile
Bosco Didattico – stazione sperimentale conservazione flora
Casetta ex Custode Giardini Pubblici
Fabbricato di Via Sesto,39 (ala nuova)
Area in Gombito adibita a ricovero veicoli e macchinari
Area esterna del depuratore di Montodine
Discarica di Castellone - Corte Madama
Casa cantoniera (appartamenti) di Gussola
Casa cantoniera di Castelleone
Magazzino Carri (Tettoia Ex Selleria Militare), -via Bissolati –
Area Esterna intorno al ex. Allevamento Selvaggina (lotto
Casa Cantoniera e rustico - Crema
Case Cantoniere Via Rosario - Cremona
Ex casa Custode Complesso di Via delle Grazie
STRADE PROVINCIALI
Strade Provinciali
EDIFICI SCOLASTICI(b)
C.F.P. di Crema
C.F.P. di Cremona
Cascina "Abbadia"
Cascina "Gallotta di Sotto"
Complesso Monastico di "San Marcellino"
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0336
0276
0277
0278
0279
0319
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
Ex "AlbergoniI" Largo Falcone e Borsellino, 2 / Via Massari in
Ex Nosocomio
Ex Scuola Media "Campi" via Palestro, 29 Cremona
Fabbricato di via Santa Maria della Croce,10 Crema
Fabbricato di Via Libero Comune, 13
Fabbricato "Zucchi - Falcina"
Fabbricato di Via Bissolati
Fabbricato di Via Bovis - Caseificio
Fabbricato di Via Bovis - Ex Scuola Media
Fabbricato di Via Bovis - Istituto
Fabbricato di Via Dogali
Fabbricato di Via Inzoli
Fabbricato di Via Matilde di Canossa
Fabbricato di via Patrini
Fabbricato di Via Seminario
Fabbricato Via delle Grazie
Istituto "Sacra Famiglia"
Istituto Canossiane Via Pesadori
Palazzo Fraganeschi - APC sede principale di Cremona
Palazzo "Araldi Erizzo"
Palazzo "Ghisalberti"
Palazzo "Stanga - Trecco"
Palestra di via Faerno
Palestra Polivalente di Via Dogali
Polo Scolastico di Casalmaggiore - via Trento,15
Fabbricato ingresso via Stazioni
Polo Scolastico di Crema – Porz. A -Via Piacenza 52
Polo Scolastico di Cremona - Porz. B - Via Palestro 35 33
0335
NOTE
NOTE
livello 4
Pagina 3 di 4
Via Croce di Salven-Borno Loc.
PallineZanardelliLungolago
Toscolano
uffici di via Maderno
Bel Fuso-Via
Belfuso,
4 –Bella
6 - Cremona
uffici
di via
Rocca-Via
Bella
Rocca,
7 -Cremona
Via Dante
134-Cremona
29
Via Massarotti 48/A-Cremona
Via Sesto, 41-Cremona
Piazza del Comune, 5Cremona
Via Cairoli, 12-Casalmaggiore
Corso Matteotti 39-Crema
Corso V. Emanuele 17Cremona
Via Dante 136-Cremona
via Della Conca,7-Cremona
via Della Conca civici variCremona
s.p. ex s.s. 498 "Soncinese"Soncino
s.p ex s.s. n.10 padana inf.Cicognolo
s.p ex s.s. n.10 padana inf.Calvatone
s.p ex s.s. n.10 padana inf.Torre
s.p exDe
s.s.Picenardai
n.10 padana inf.Calvatone
s.p ex s.s. n.498 "soncinese"Calstelverde
s.p ex s.s. n.498 "soncinese"Calstelverde
s.p. ex s.s.415" Paullese "Cremona
viale Trento e Trieste ?Cremona
s.p. ex s.s. 343 "Asolana"S.Giovanni
in C.padana inf.s.p
ex s.s. n.10
Pessina
Corso
V.Cr.
Emanuele 21Cremona
via delle Lame, Loc. MonticelliCastelleone
P.zza Roma-Cremona
Via Sesto, 41-Cremona
SS Adda-Gombito
MontodineCastelleone
Gussola
Castelleone
Via Bissolati -Cremona
40
30
31
32
37
44
55
56
57
58
65
(Palazzo Provinciale sede
centrale)-
70
120
72
73
74
77
78
79
80
81
CDC di cui il Settore S40
84
85
87
CDC di cui il Settore S40
98
99
CDC di cui il Settore S40
100
101
113
119
modificato codice immobile 18 aprile
2012
142
V. le Europa - Crema
Via Rosario – Cremona
Via delle Grazie – Crema
NOTE
INSERITO IN DATA
Via Capergnanica-Crema
Via G. Cesari - Via CadoreCremona
Via Ossalengo,4 -Persico
DosimoPaullese
- Loc. Bettenesco
Strada
loc. GallottaCastelleone
Via Cavallotti, 3-Cremona
Largo Falcone e Borsellino, 2 /
Via Battaglio
Massari-Crema
Via
/ Viale S.Maria
della
Croce-Crema
Via Palestro,
29-Cremona
Viale S.Maria dalla Croce, 10Crema
Via Libero Comune, 13-Crema
Via Zucchi Falcina, 1-Soresina
Via Bissolati, 96-Cremona
Caseificio-Via Bovis, 4-Pandino
Via Circonvallazione,-Pandino
Istituto-Via Bovis, 5-Pandino
Via Dogali, 20-Crema
Via Inzoli / Via Mercato-Crema
Via M.di Canossa, 17 - 21Crema
via
Patrini
Via Seminario, 17 - 19Cremona
Via Delle Grazie, 6-Crema
Via XI Febbraio, 80-Cremona
Via Pesadori, 12 / Via
Benvenuti,
6-Crema
Via
Gerolamo
da Cremona,
23
Via S. Lorenzo,
4Via/Palestro,
30-Cremona
Via Milano, 22 - 24 - 26Cremona
Via Palestro, 36-Cremona
via Faerno,6-Cremona
Via Dogali, 20-Crema
Via Trento, 15-Casalmaggiore
Via Stazione, 1-Crema Ex via
Giardino
- Crema
Porz. A -Via
Piacenza, 52
A/B/C-Crema
Porz.
B -Via Palestro,33Cremona
3
4
5
6
15
17
22
24
26
27
28
33
34
35
36
38
39
41
43
45
46
47
49
50
51
54
59
60
61
62
63
64
Aggiornato indirizzo 18 aprile 12
allegato n. 5 Relazione sulla Performance esercizio 2013
PIANO DEI CENTRI DI COSTO - esercizio 2013
CODICE CENTRO DI COSTO
livello 0 livello 1 livello 2 livello 3
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO
NOTE
NOTE
livello 4
S.Elem "L. Bissolati" - via Tagliamento,2
Fabbr. S Media "Vida" via San Lorenzo, 2
Struttura geodetica - Via Dogali, 20
Fabbricato Ex Dorote
Nuovo Convitto di Pandino
Officine IPA c/o Palazzo Ghisalberti
Fabbricato Quarter Novo di via S.Maria in Betlem
Palazzo Pallavicino Ariguzzi
Cucine Einaudi presso Agr. Cà Nova
Cucine Einaudi presso Soc. Sport. Stradivari
Cucine Sraffa presso trattoria Pensiero Felice
Palestra Comune Casalmaggiore via Marconi
Palestra Comune Cremona - Cavatigozzi
Officine Ist. Marazzi
Palestra dell’ Opera Pia Oratorio S. Luigi
Polo Scolastico di Cremona - Porz. C- Via Palestro 31
Palestra privata parrocchia "Cuore immacolato di Maria"
Palazzetto comunale dello Sport P.Bertoni
Palestra Comune Crema "Serio"
Convitto nel Castello
Palestra Comunale Pandino
Polo Scolastico di Cremona - Porz. A - Via Palestro 35
Fabbricato ingresso via Mercato
Palestra c/o Scuola elementare Braguti via Treviglio
Fabbricato ingresso via Palmieri
Palestra comune Cremona "Barbieri"
Cucine Sraffa presso Parrocchia di San Bartolomeo dei Morti
Palazzo "Stanga - Trecco" - Edificio secondario-Corpo aule
Polo Scolastico di Crema - Porz. B -Via Piacenza 52
(a)
e (b)
Questi CDC sono utilizzati solo e soltanto per
l'imputazione delle spese generali (gas, luce, acqua,
telefonia fissa, manutenzione, canone locazione, pulizie,
vigilanza, ecc....).
NB:
1) le spese relative alle linee telefoniche di telelavoro e di
timbratore sono considerate spese generali e devono
quindi essere imputate ai cdc fabbricati;
2) le spese di assicurazione dei fabbricati sono spese
generali.
(1)
Questi CDC sono utilizzati solo e soltanto:
a) per l'imputazione delle spese generali (gas, luce,
acqua, telefonia fissa, manutenzione, canone locazione,
pulizie, vigilanza, ecc....) che non è assolutamente
possibile attribuire ai cdc "EDIFICI SCOLASTICI";
b) per l'imputazione delle spese non generali, quali ad
esempio carta, arredi scolastici, traslochi, manutenzione
fax, ecc…., sostenute con riferimento alle autonomie
scolastiche.
(2)
Questo CDC è utilizzato solo e soltanto per l'imputazione
delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa,
manutenzione, canone locazione, pulizie, vigilanza,
ecc...) che non è assolutamente possibile attribuire ai
cdc "FABBRICATI PROVINCIALI magazzini".
(3)
Questo CDC è utilizzato solo e soltanto per l'imputazione
delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa,
manutenzione, canone locazione, pulizie, vigilanza,
ecc...) che non è assolutamente possibile attribuire ai
cdc "FABBRICATI PROVINCIALI case cantoniere".
(4)
Questo CDC è utilizzato solo e soltanto per l'imputazione
delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa,
manutenzione, canone locazione, pulizie, vigilanza,
ecc...) che non è assolutamente possibile attribuire ai
cdc "Utp - uffici di via Bel Fuso (IMM. 031)" e/o "Utp uffici di via Bella Rocca (IMM. 032)".
Pagina 4 di 4
Via Tagliamento, 2-Cremona
Via S.Lorenzo,1-Cremona
Via Dogali, 20-Crema
via Borghetto,/via Manzoni 39Cremona
Via Bovis-Pandino
Via Milano, 22 - 24 - 26Cremona
V.Santa Maria in Betlem 7/aCremona
Piazza S. Omobono,1Cremona
Via Ca' Del Binda,Loc.
Boschetto-Cremona
Via Milano, -Cremona
Via Dogali 2-Crema
via Marconi-via MarconiCasalmaggiore
Cavatigozzi-via Grassi,8Cremona
Via Inzoli / Via Mercato-Crema
via Bottesini, -Crema
Porz. C- Via Palestro 31-via
Palestro,31-Cremona
via Valsecchi,4B - loc.
Castelnuovo-Crema
via Sinigaglia-Crema
viale S.Maria, SNC-Crema
Convitto nel Castello-Via
Castello, Comunale
15-PandinoPandinoPalestra
Via
Bovis,
4-Pandino
Porz.
A - Via
Palestro 33-Via
Palestro,
35 / Via ora
Trento e
"SMS AGELLO"
“Galmozzi”
Largo
Partigiani
via Treviglio-Crema
Via Ugo Palmieri,4-Crema
Via XI Febbraio, 80-Cremona
Via Piacenza-Crema
Edificio secondario-Corpo auleVia
-ViaPalestro,
Piacenza,36-Cremona
52 A/B/C-Crema
66
67
68
69
71
75
89
90
91
92
94
95
96
97
102
104
105
106
107
108
109
110
111
Aggiornato indirizzo 18 aprile 12
112
103
115
116
117
118
rettificato codice fabricato
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE APPALTI E LEGALE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0031
0031
Risultato
0144
0144
Risultato
0430
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
APPALTI FORNITURE E SERVIZI
LEGALE E CONTENZIOSO
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (30)
CODICE
VOCE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0199
0299
0399
0499
0599
0699
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
0299
personale
acquisto di beni
0399
0499
0599
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0699
0799
0899
0999
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
81.828,56
0,00
73.715,92
0,00
0,00
0,00
252.669,76
581,66
202.820,05
0,00
0,00
0,00
253.308,18
94,66
12.347,00
0,00
13.841,14
0,00
5.393,97
0,00
0,00
16.802,11
0,00
0,00
16.635,34
0,00
451,55
160.938,45
114.047,49
1.278,00
258.602,70
0,00
0,00
0,00
7.489,63
472.873,58
296.677,87
88.172,48
350,90
166.204,91
0,00
0,00
0,00
5.815,73
89.943,77
2.297,94
161.237,74
0,00
0,00
0,00
5.811,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214,05
381.417,82
260.544,02
259.505,17
0,00
743,15
0,00
999,64
63.292,87
331,85
6.016,00
0,00
0,00
32,82
0,00
0,00
12.525,24
0,00
0,00
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.234,04
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.759,15
1.032,46
80.384,00
0430
Risultato
Pagina 1
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0032
SERV.BILANCIO E CONTABILITA'
0032
Risultato
0431
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31)
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
384.862,74
3.532,95
79.578,48
0,00
2.750,11
0,00
19.324,86
0,00
1.296,40
409.495,26
6.389,40
201.268,45
0,00
688.764,91
0,00
102.709,83
0,00
1.968,73
376.399,15
1.285,63
89.690,70
0,00
15.837,00
0,00
43.560,13
0,00
1.172,36
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
491.345,54
0,00
0,00
11.529,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410.596,58
114.327,67
26,62
2.441,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527.944,97
116.240,87
0,00
1.422,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.529,35
116.795,41
117.663,30
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0431
Risultato
Pagina 2
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0118
PREVENZIONE E SICUREZZA
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
93.785,41
18.991,26
17.465,72
0,00
0,00
0,00
6.125,48
0,00
2.361,51
67.393,76
2.857,29
18.988,74
0,00
0,00
0,00
4.431,08
0,00
1.716,71
66.129,13
13.442,64
39.159,22
0,00
0,00
0,00
4.331,51
0,00
1.914,69
0118
Risultato
0200
GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
138.729,38
42.247,52
0,23
41.147,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
946,40
95.387,58
331.032,72
284,88
108.268,36
0,00
0,00
0,00
21.048,28
0,00
947,38
124.977,19
371.014,66
200,00
27.945,46
0,00
0,00
0,00
19.136,63
0,00
941,96
0200
Risultato
0201
PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA'
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
84.341,88
0,00
139,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,20
461.581,62
116.948,73
0,23
250,00
0,00
0,00
0,00
7.693,66
0,00
0,00
419.238,71
118.965,59
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
7.757,91
0,00
0,00
0201
Risultato
0432
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32)
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
239,39
40,16
396,99
11.603,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.892,62
158.269,79
1.467,77
508,50
0,00
0,00
0,00
10.736,81
0,00
0,00
127.123,50
94.948,99
0,00
1.739,10
0,00
0,00
0,00
6.351,01
0,00
0,00
12.040,18
170.982,87
103.039,10
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0432
Risultato
Pagina 3
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE U.R.P. E SERVIZI INTERNI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0003
CENTRO ELABORAZIONE DATI
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
341.514,32
1.515,14
285.398,41
0,00
1.886,68
0,00
19.928,91
0,00
103.264,52
273.943,45
4.158,85
268.768,31
0,00
0,00
0,00
17.673,78
0,00
96.842,12
251.105,27
291,52
297.164,42
0,00
0,00
0,00
15.247,40
0,00
88.556,62
0003
Risultato
0055
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
753.507,98
225.574,20
1.083,73
10.363,81
0,00
0,00
0,00
15.389,84
0,00
623,30
661.386,51
163.501,17
2.601,16
584,43
0,00
0,00
0,00
10.631,11
0,00
559,64
652.365,23
163.678,76
1.930,55
877,60
0,00
0,00
0,00
10.706,46
0,00
234,50
0055
Risultato
0056
U.R.P.
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
253.034,88
218.042,56
744,86
316.562,02
0,00
151.705,57
0,00
14.744,81
0,00
2.665,17
177.877,51
265.607,75
110,88
54.485,61
0,00
22.473,39
0,00
17.532,36
0,00
1.899,06
177.427,87
299.146,95
317,17
37.434,66
385,33
0,00
0,00
19.768,12
0,00
602,59
0056
Risultato
0217
SERVIZI INTERNI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
704.464,99
0,00
71,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.109,05
283.339,61
184,34
80,80
0,00
0,00
0,00
8.395,46
0,00
0,00
357.654,82
247.954,78
0,00
130,91
0,00
0,00
0,00
9.000,94
0,00
0,00
0217
Risultato
0434
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34)
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
71,42
0,00
163,20
12.375,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292.000,21
117.194,82
999,64
232,51
0,00
0,00
0,00
7.875,78
0,00
0,00
257.086,63
118.894,92
0,00
3.245,93
0,00
0,00
0,00
7.967,83
0,00
0,00
12.538,54
126.302,75
130.108,68
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0434
Risultato
Pagina 4
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0081
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI PER
L'IMPIEGO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0081
Risultato
0116
POLITICHE DEL LAVORO E GESTIONE
QUALITA'
0116
Risultato
0163
POLITICHE SOCIALI
0220
0220
Risultato
0435
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35)
0568
IMPORTO 2013
1.044.384,68
6.366,80
71.374,69
0,00
31.028,00
0,00
67.040,59
0,00
2.563,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.028,76
5.098,42
154.590,33
2.082,27
391.959,22
0,00
68.542,33
0,00
2.953,00
1.222.758,73
0,00
1.692.254,33
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
215.749,08
1.065,50
206.516,49
0,00
520.473,64
0,00
14.460,77
0,00
10.463,28
129.041,03
3.816,89
65.766,35
0,00
442.027,00
0,00
8.487,62
0,00
8.780,10
130.119,47
2.677,46
114.075,70
0,00
218.676,58
0,00
8.560,75
0,00
6.756,95
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
968.728,76
195.270,58
609,91
114.003,98
0,00
589.015,43
0,00
12.800,86
0,00
0,00
657.918,99
168.051,92
606,03
93.529,04
0,00
667.081,49
0,00
14.683,91
0,00
238,05
480.866,91
171.186,00
180,67
122.615,42
0,00
389.850,33
0,00
14.984,71
0,00
341,89
911.700,76
944.190,44
699.159,02
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.054,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.929,06
0,00
0,00
280.378,08
0,00
4.000,00
0,00
230.834,41
0,00
18.272,87
0,00
7,08
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
844,02
2.387,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629,39
291.983,92
126.506,89
2.268,19
16.159,70
0,00
0,00
0,00
8.538,61
0,00
3.139,49
533.492,44
130.159,64
1.134,53
6.111,53
0,00
0,00
0,00
8.690,94
0,00
2.789,52
3.861,12
156.612,88
148.886,16
319.939,42
0,00
124.225,55
0,00
962.026,12
0,00
21.184,62
0,00
0,00
287.068,38
0,00
73.760,80
0,00
829.664,94
0,00
19.059,61
0,00
349,83
277.625,13
0,00
91.157,25
0,00
300.382,40
0,00
18.378,25
0,00
349,83
1.427.375,71
1.209.903,56
687.892,86
0435
Risultato
ISTRUZIONE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
IMPORTO 2012
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
0163
Risultato
TECNICO-AMMINISTRATIVO E
CONTROLLO (LAVORO, FORMAZIONE E
POLITICHE SOCIALI
IMPORTO 2011
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0568
Risultato
Pagina 5
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0103
AMBIENTI NATURALI, PIANIFICAZIONE
E GESTIONE RIFIUTI
0103
Risultato
0128
CODICE
VOCE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
291.968,83
686,88
6.005,63
0,00
0,00
0,00
19.187,66
0,00
1.033,30
555.536,24
31.778,34
196.945,11
0,00
185.496,60
0,00
34.725,27
0,00
852,51
585.229,84
9.603,89
391.708,07
0,00
30.138,44
0,00
36.665,95
0,00
601,27
SERVIZIO CACCIA E PESCA
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
318.882,30
281.967,21
34.549,90
93.249,30
0,00
290.275,33
0,00
18.544,68
0,00
2.313,66
1.005.334,07
316.115,36
31.872,86
153.095,24
0,00
129.169,95
0,00
21.018,59
0,00
1.513,73
1.053.947,46
304.820,94
43.457,63
162.388,06
0,00
219.236,46
0,00
20.631,04
0,00
1.241,80
0128
Risultato
0164
PRODUZIONI ANIMALI E UMA
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
720.900,08
333.928,58
0,00
14.767,88
0,00
0,00
0,00
22.270,23
0,00
1.632,07
652.785,73
316.892,72
941,83
7.606,95
0,00
0,00
0,00
21.065,22
0,00
796,95
751.775,93
319.366,06
225,13
8.302,67
0,00
0,00
0,00
21.236,45
0,00
553,96
0164
Risultato
0165
349.684,27
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
372.598,76
506.484,93
170,48
179.611,22
0,00
0,00
0,00
27.314,80
0,00
556,28
347.303,67
MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMITA'
553.219,27
665,37
63.362,01
0,00
6.000,00
9.898,09
31.779,92
0,00
556,24
522.624,57
503,03
25.820,09
0,00
0,00
14.135,25
29.569,91
0,00
339,48
0165
Risultato
0166
PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
714.137,71
534.628,94
124,02
436.240,10
0,00
114.567,35
0,00
33.516,31
0,00
1.140,59
665.480,90
587.482,58
2.912,32
367.285,50
0,00
114.161,00
0,00
37.153,11
0,00
991,59
592.992,33
557.896,95
2.023,50
560.841,82
0,00
379.006,64
0,00
34.697,72
0,00
1.144,72
0166
Risultato
0167
ARIA SCARICHI E CAVE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
1.120.217,31
429.628,47
58,11
177.989,00
0,00
0,00
0,00
26.740,83
0,00
2.631,61
1.109.986,10
362.968,51
1.224,91
129.672,94
0,00
0,00
3.631,02
23.459,46
0,00
1.448,20
1.535.611,35
367.685,30
2.280,39
457.369,87
0,00
0,00
6.939,95
23.789,09
0,00
1.641,23
637.048,02
522.405,04
859.705,83
426.216,84
4.319,53
151.592,50
0,00
175.087,50
0,00
23.577,12
0,00
4.385,74
426.309,81
9.299,96
112.862,68
0,00
449.786,30
0,00
23.425,79
0,00
2.886,23
422.033,12
11.055,00
92.515,00
290,40
547.500,00
0,00
23.661,94
0,00
2.655,49
0167
Risultato
0168
AMMINISTRATIVO (AGRICOLTURA E
AMBIENTE)
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
Pagina 6
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0168
Risultato
0437
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37)
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0437
Risultato
Pagina 7
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
785.179,23
0,00
16.326,46
45.392,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.523,22
1.024.570,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.099.710,95
154.510,45
4.550,41
9.488,73
1.516,83
0,00
0,00
10.041,47
0,00
11.993,51
97.241,84
0,00
192.101,40
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0038
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0038
Risultato
0086
AMMINISTRATIVO (PROGRAMMAZIONE
OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI)
0086
Risultato
0439
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39)
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
739.688,78
9.095,18
11.283,09
0,00
0,00
632.295,73
47.446,72
0,00
9.814,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491.028,85
2.898,51
2.865,84
0,00
114.374,31
528.418,06
30.192,69
0,00
5.369,33
1.449.624,20
0,00
1.175.147,59
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
480.723,78
27,90
0,00
0,00
501,81
0,00
29.780,61
0,00
2.380,41
413.094,45
0,00
7.337,58
0,00
1.068,95
0,00
25.166,98
0,00
1.659,25
402.577,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.951,18
0,00
627,50
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
513.414,51
0,00
7.209,71
25.773,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791,04
448.327,21
151.841,60
9.064,31
1.222,68
0,00
0,00
0,00
10.319,97
0,00
791,04
426.155,71
51.593,89
842,40
2.942,25
0,00
0,00
0,00
3.405,49
0,00
791,04
33.774,51
173.239,60
59.575,07
0439
Risultato
Pagina 8
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0033
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
PROVVEDITORATO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0033
Risultato
0037
MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI
NORMATIVI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0037
Risultato
0113
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
NUOVE COSTRUZIONI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0113
Risultato
0222
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
EDIFICI STORICI
0222
Risultato
0440
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40)
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
643.768,70
29.729,06
120.205,84
0,00
0,00
0,00
28.055,71
0,00
9.192,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416.530,89
35.435,80
168.807,31
49.049,07
0,00
0,00
20.161,42
0,00
6.248,92
830.951,42
0,00
696.233,41
434.014,52
4.038,22
56.558,70
0,00
78.872,65
206.915,29
26.764,99
0,00
307.587,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.339,17
4.525,47
34.915,79
0,00
650,00
0,00
19.484,17
0,00
108.890,80
1.114.752,00
0,00
463.805,40
400.403,53
0,00
7.900,62
0,00
650,00
0,00
25.978,30
0,00
0,00
158.799,49
0,00
8.079,74
0,00
0,00
0,00
10.515,41
0,00
0,00
154.828,11
1.035,48
2.702,74
0,00
0,00
0,00
10.377,07
0,00
0,00
434.932,45
177.394,64
168.943,40
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.090,73
0,00
18.226,77
0,00
0,00
0,00
12.229,31
0,00
0,00
183.334,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.061,40
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
4.995,77
11.859,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.546,81
137.052,57
6.414,76
3.149,80
0,00
0,00
7.858,55
9.218,77
0,00
154,94
195.396,25
134.711,93
495,61
8.001,60
210,46
0,00
13.897,02
8.933,14
0,00
154,94
16.855,06
163.849,39
166.404,70
0440
Risultato
Pagina 9
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0053
TERRITORIO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
336.258,16
3.245,79
34.249,29
0,00
119.765,71
94.550,14
21.701,97
0,00
8.855,51
592.722,53
6.334,11
157.057,29
0,00
46.476,48
0,00
39.233,83
0,00
18.792,99
272.279,71
2.136,17
107.824,61
397,76
76.314,42
0,00
17.951,94
0,00
12.216,00
0053
Risultato
0106
PROTEZIONE CIVILE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
618.626,57
130.276,93
1.831,81
33.495,33
0,00
35.776,14
0,00
8.619,54
0,00
14.958,24
860.617,23
114.470,57
25.194,75
49.649,51
1.916,34
38.782,04
0,00
7.647,48
0,00
16.916,70
489.120,61
112.141,98
9.956,84
40.463,06
0,00
32.900,02
0,00
7.617,14
0,00
16.544,16
0106
Risultato
0145
NAVIGAZIONE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
224.957,99
110.093,19
3.757,98
145.880,35
0,00
8.983,20
0,00
7.213,76
0,00
339,48
254.577,39
77.847,07
1.714,28
19.001,73
0,00
9.933,09
0,00
5.740,75
0,00
339,48
219.623,20
88.344,86
20.931,23
83.297,48
325,33
55.312,65
0,00
6.964,50
0,00
339,48
276.267,96
114.576,40
255.515,53
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0145
Risultato
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0181
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
128.697,39
783,47
37.152,00
0,00
0,00
0,00
8.549,26
0,00
288,00
82.771,89
1.780,30
21.235,50
0,00
0,00
0,00
5.483,02
0,00
288,00
65.926,63
0,00
18.254,06
0,00
0,00
0,00
4.357,18
0,00
288,00
0181
Risultato
0223
TRASPORTI PUBBLICI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
175.470,12
70.867,69
263,66
7.884,96
0,00
0,00
47.380,88
4.740,82
0,00
0,00
111.558,71
441.200,48
5.981,54
43.856.580,77
120,24
59.606,84
69.895,61
29.971,03
0,00
0,00
88.825,87
235.428,70
34,38
15.329.988,65
0,00
467.665,54
136.049,38
15.206,04
0,00
211,84
0223
Risultato
0224
TRASPORTI PRIVATI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
131.138,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.463.356,51
62.652,08
0,00
3.389,67
0,00
0,00
0,00
4.228,36
0,00
0,00
16.184.584,53
62.929,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.008,86
0,00
211,84
0224
Risultato
0225
PARERI AMBIENTALI E TERRITORIALI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.270,11
98.359,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.419,44
0,00
0,00
67.150,35
104.817,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.835,17
0,00
0,00
0,00
104.778,69
111.652,80
0225
Risultato
Pagina 10
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0226
AMMINISTRATIVO SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
TRASPORTI
0226
Risultato
0442
0442
Risultato
0594
CODICE
VOCE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.590,61
1.110,89
2.168,38
0,00
0,00
0,00
5.529,64
0,00
108,38
100.628,26
0,00
9.485,88
0,00
5.000,00
0,00
5.184,30
0,00
3.097,16
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42)
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
55.425,35
1.707,88
10.792,63
0,00
0,00
0,00
3.700,29
0,00
0,00
107.507,90
126.023,29
4.614,85
2.004,73
0,00
0,00
0,00
8.383,06
0,00
1.706,78
123.395,60
131.981,03
2.100,06
32.947,43
0,00
0,00
0,00
5.190,43
0,00
1.706,78
PERCORSI CICLABILI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
71.626,15
70.867,69
263,66
7.884,96
0,00
0,00
47.380,88
4.740,82
0,00
0,00
142.732,71
70.853,91
998,00
14.032,40
120,24
59.606,84
69.895,61
4.659,51
0,00
0,00
173.925,73
64.540,45
34,38
40.379,30
0,00
0,00
136.049,38
4.232,93
0,00
0,00
131.138,01
220.166,51
245.236,44
0594
Risultato
Pagina 11
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0019
MANUTENZIONE VIABILITA'
0019
Risultato
0443
CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.43
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
0324
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
Utenza Telefonia Mobile
0443
Risultato
Pagina 12
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
2.648.076,15
223.978,45
731.704,15
6.288,36
8.275,92
2.263.616,56
170.747,52
0,00
2.843.695,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.304.333,62
447.132,18
1.758.729,19
111.682,21
0,00
1.864.116,28
156.165,13
0,00
92.909,25
8.896.382,58
0,00
0,00
45,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.735.067,86
119.332,01
6.171,00
7.424,42
0,00
0,00
0,00
7.946,22
0,00
0,00
0,00
0,00
119.332,01
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
UNITA' DI PROGETTO PAULLESE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0445
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0445
Risultato
Pagina 13
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.761,53
5.014,42
2.612,47
0,00
0,00
0,00
40.331,25
0,00
1.424,23
723.166,20
6.839,62
20.015,67
0,00
0,00
0,00
48.349,10
0,00
958,40
0,00
655.143,90
799.328,99
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
UNITA' CONTROLLO E TRASPARENZA
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0446
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
UNITA' CONTROLLO E TRASPARENZA
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0446
Risultato
Pagina 14
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.893,25
0,00
580,08
0,00
0,00
0,00
5.383,08
0,00
0,00
0,00
0,00
85.856,41
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE STRATEGIE DI SVILUPPO E TURISMO
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0228
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
SEGRETERIA (STRATEGIE DI SVILUPPO
E TURISMO)
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0228
Risultato
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.757,80
1.026,86
800,00
0,00
0,00
0,00
1.381,82
0,00
0,00
874,09
48,12
0,00
0,00
1.550,00
0,00
60,01
0,00
130,05
0,00
23.966,48
2.662,27
225.443,32
86,91
20.165,18
0,00
35.683,20
40.230,40
798,04
3.518,85
0,00
764.606,98
39.106,20
902,91
41.940,19
0,00
97.805,81
0,00
15.403,46
0,00
891,32
26.639,20
2.943,11
0,00
714,24
51.950,88
3.555,29
0,00
499,05
297.673,39
0,00
839.450,82
30.273,35
235.760,33
49.634,92
SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
0204
0204
Risultato
0229
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
personale
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.983,47
0,00
1.437,48
4.500,00
0,00
0,00
0,00
3.259,76
0,00
0999
ammortamenti
0,00
1.452,00
1.499,19
0229
Risultato
0060
STATISTICA
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
38.975,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554,31
0,00
0,00
33.708,82
36.023,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.369,60
0,00
0,00
60.331,35
36.604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.395,45
0,00
0,00
0060
Risultato
0203
SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
41.529,39
203.813,18
2.096,62
61.326,83
0,00
1.087.681,65
0,00
11.756,22
0,00
915,87
38.392,67
196.888,72
11.241,61
135.697,04
0,00
398.762,88
0,00
11.339,35
0,00
910,35
38.999,45
190.452,90
19.002,08
213.079,14
9.985,77
502.307,61
0,00
10.468,42
0,00
1.020,36
0203
Risultato
0218
OPERATORI TURISTICI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
1.367.590,37
38.730,62
0,00
557,78
0,00
0,00
0,00
2.280,15
0,00
0,00
754.839,95
65.163,23
37,01
0,00
0,00
0,00
0,00
4.347,66
0,00
0,00
946.316,28
66.079,38
4,30
139,44
0,00
0,00
0,00
4.372,38
0,00
0,00
41.568,55
69.547,90
70.595,50
0,00
116.342,13
32.579,74
87,31
400,74
627,23
0218
Risultato
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
0444
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
Pagina 15
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
0499
0599
0699
0799
0899
0999
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0444
Risultato
0,00
7.799,85
2.160,96
87,31
124.542,72
35.367,93
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
0447
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.506,05
0,00
0,00
0499
0599
0699
0799
0899
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.871,77
0,00
0999
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.377,82
0447
Risultato
Pagina 16
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0035
AFFARI ISTITUZIONALI
0035
Risultato
0413
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG)
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
145.420,63
328,70
5.406,17
0,00
39.734,75
0,00
9.083,50
0,00
2.096,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.475,18
1.105,99
9.413,18
0,00
3.000,00
0,00
11.926,03
0,00
1.172,99
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
202.069,96
0,00
163,20
11.654,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.524,16
0,00
504,52
0,00
0,00
0,00
4.399,07
0,00
0,00
227.093,37
160.304,01
0,00
1.161,20
0,00
0,00
0,00
10.579,83
0,00
0,00
11.817,78
69.427,75
172.045,04
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0413
Risultato
Pagina 17
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0340
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.617,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.042,13
0,00
105,92
0340
Risultato
0139
COMUNICAZIONE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
188.482,50
1.633,55
34.565,74
0,00
0,00
0,00
12.638,01
0,00
2.168,72
0,00
98.375,32
1.298,24
14.337,63
0,00
600,00
0,00
6.642,14
0,00
1.744,77
65.765,86
70.776,58
556,50
5.948,88
0,00
5.000,00
0,00
4.775,94
0,00
1.256,67
0139
Risultato
0142
SUPPORTO AL DIRETTORE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
239.488,52
161.971,83
1.138,29
19.151,10
0,00
25.000,00
0,00
10.660,79
0,00
2.052,74
122.998,10
90.654,95
654,38
16.646,73
0,00
3.500,00
0,00
5.972,48
0,00
811,91
88.314,57
91.760,73
423,13
490,77
0,00
0,00
0,00
6.053,64
0,00
722,77
0142
Risultato
0341
DISTRETTO CULTURALE
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
219.974,75
0,00
0,00
0,00
0,00
118.240,45
0,00
0,00
0,00
0,00
99.451,04
188.748,83
0,00
123.077,54
0,00
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.899,43
0,00
12.596,73
0,00
0,00
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0341
Risultato
0202
CULTURA
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
279.506,10
1.314,17
116.702,62
0,00
438.112,52
0,00
20.278,18
0,00
2.662,94
0,00
246.791,27
6.609,09
284.907,08
0,00
936.679,10
0,00
18.460,61
0,00
1.237,31
643.322,53
75.015,30
3.135,13
190.562,50
281,07
88.874,21
0,00
5.930,94
0,00
984,25
0202
Risultato
0429
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG)
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
858.576,53
0,00
351,78
11.911,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494.684,46
189.163,65
945,44
36.044,63
0,00
0,00
0,00
12.484,38
0,00
0,00
364.783,40
197.459,38
57,50
3.871,83
0,00
0,00
0,00
12.962,50
0,00
0,00
12.263,09
238.638,10
214.351,21
0429
Risultato
Pagina 18
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
POLIZIA LOCALE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0079
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
POLIZIA LOCALE
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0079
Risultato
Pagina 19
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
45.422,33
959.621,27
45.649,65
32.536,08
4.742,00
0,00
0,00
62.452,55
0,00
28.878,12
978.207,91
52.684,01
42.114,65
0,00
0,00
0,00
63.724,65
0,00
34.359,93
1.058.645,90
43.751,36
33.338,22
2.976,38
0,00
0,00
67.681,64
0,00
1.150.423,88
1.165.609,34
1.240.753,43
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
REVISORI DEI CONTI,NIV E DIFENSORE CIVICO
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0205
DIFENSORE CIVICO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
22.850,73
15,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,79
0,00
0,00
0,00
3,59
12.624,24
0,00
0,00
0,00
1.073,04
0,00
0,00
0,00
0,00
12.624,24
0,00
0,00
0,00
1.073,04
0,00
0,00
0205
Risultato
0207
REVISORI CONTABILI
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
24.379,27
6.391,27
0,00
26.910,39
0,00
0,00
0,00
429,45
0,00
0,00
13.700,87
0,00
0,00
7.358,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.697,28
0,00
0,00
6.423,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0207
Risultato
0206
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
33.731,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.358,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.423,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0206
Risultato
Pagina 20
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZIONALI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0125
SEGRETERIA DI PRESIDENZA
0125
Risultato
0230
PRESIDENZA E ORGANI ISITUZIONALI
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
208.617,86
10.144,46
84.776,35
0,00
0,00
0,00
17.968,28
0,00
2.984,19
157.449,55
10.586,44
8.180,16
0,00
0,00
0,00
10.337,26
0,00
4.151,42
126.929,31
11.513,75
3.857,98
6.297,23
0,00
0,00
8.350,41
0,00
3.862,14
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
324.491,14
0,00
0,00
1.354,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.704,83
222.441,64
8.917,20
522.302,00
0,00
0,00
0,00
78.854,37
0,00
325,81
160.810,82
155.585,31
2.593,89
394.439,58
4.713,18
0,00
0,00
50.750,08
0,00
424,16
1.354,44
832.841,02
608.506,20
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0230
Risultato
Pagina 21
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
AUTONOMIE SCOLASTICHE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0005
0005
Risultato
0007
0007
Risultato
0009
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
"E. BELTRAMI"
"G. ASELLI"
“L. PACIOLI”
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0,00
1.656,82
101.027,19
0,00
0,00
1.782,38
989,22
0,00
0,00
98,01
0,00
0,00
0,00
3.688,44
0,00
0,00
864,64
0,00
0,00
0,00
0,00
774,76
0,00
0,00
0,00
0,00
3.686,02
107.237,09
0,00
2.454,70
111.280,73
0,00
0,00
20.660,26
3.546,36
0,00
1.908,04
1.852,72
0,00
0,00
0,00
3.784,03
0,00
98,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.166,46
0,00
0,00
3.503,37
0,00
0,00
5.167,06
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
0299
0399
0499
0599
0699
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
138.562,15
0,00
4.101,99
239.155,68
0,00
0,00
51.645,71
0,00
7.264,13
0,00
3.659,57
2.271,17
0,00
0,00
0,00
0,00
5.265,07
0,00
0,00
151,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
213.401,56
0,00
1.352,78
0,00
10.070,20
0009
Risultato
0010
"J. TORRIANI"
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
508.304,94
0,00
2.770,64
401.551,67
0,00
0,00
80.018,42
0,00
0,00
450.741,69
7.283,52
0,00
2.322,04
1.459,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.221,45
0,00
0,00
284,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.884,10
0010
Risultato
0011
"G. GALILEI"
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
935.082,42
0,00
0,00
243.431,36
327.134,40
0,00
78.990,16
1.291,50
0,00
176.069,52
3.781,50
0,00
0,00
4.479,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.743,68
4.168,45
0,00
0,00
279,44
0,00
0,00
0,00
54,45
0,00
10.013,06
0011
Risultato
0023
"L. DA VINCI"
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
826.916,94
0,00
2.102,09
155.651,48
98.950,64
0,00
12.082,10
1.004,87
0,00
44.500,06
6.223,58
0,00
1.602,52
1.268,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.346,95
0,00
0,00
11.691,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.618,70
0023
Risultato
0026
"B. MUNARI"
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
314.291,24
0,00
595,85
48.853,87
131.781,68
0,00
2.871,09
0,00
1.000,52
496,53
41.986,88
0,00
18.310,69
0,00
0,00
0,00
34.438,70
0,00
Pagina 22
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
AUTONOMIE SCOLASTICHE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
VOCE
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
1.679,48
0,00
266,56
0,00
2.859,48
0,00
266,56
0,00
0,00
0,00
266,56
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
0026
Risultato
0064
"G. ROMANI"
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
183.177,44
0,00
1.990,33
100.518,23
0,00
145,26
58.126,32
80,00
0,00
145.764,40
46.609,97
0,00
1.705,21
1.406,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.709,00
34.705,26
0,00
0,00
102,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.557,36
0064
Risultato
0068
"F. MARAZZI"
0199
0299
personale
acquisto di beni
306.624,54
0,00
718,69
5.820,52
0,00
613,94
3.659,72
0,00
0,00
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
84.412,76
0,00
79,50
22.686,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
personale
acquisto di beni
107.897,39
237,34
1.818,81
613,94
0,00
2.199,56
165,14
0,00
0,00
0399
0499
0599
0699
0799
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
41.083,04
287.933,51
0,00
20.341,22
1.763,81
2.747,60
0,00
0,00
0,00
0,00
401,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
49.480,78
0,00
374,81
0,00
1.928,45
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
402.658,51
0,00
0,00
56.806,42
105.280,48
0,00
5.321,97
0,00
0,00
1.039,92
0,00
3.000,00
2.330,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0699
0799
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
1.748,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
2.001,26
0,00
1.019,88
0,00
0,00
165.836,66
0,00
2.214,42
77.035,55
0,00
0,00
1.594,98
0,00
0,00
6.120,00
5.059,80
0,00
0,00
1.988,88
165,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.884,10
0068
Risultato
0069
0069
Risultato
0071
"A. RACCHETTI"
"P. SRAFFA"
0071
Risultato
0074
"D. MANIN"
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0074
Risultato
0075
"S. ANGUISSOLA"
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
86.964,95
0,00
2.437,52
82.692,46
0,00
0,00
2.154,38
0,00
1.955,90
407,33
0,00
0,00
3.884,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
26.433,37
0,00
0,00
1.320,64
0,00
0,00
0,00
333,36
0,00
0,00
0,00
333,36
112.883,99
2.696,59
333,36
0075
Risultato
Pagina 23
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
AUTONOMIE SCOLASTICHE
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0076
"L. EINAUDI"
0076
Risultato
0077
"A. P. CIMINO"
0077
Risultato
0078
0078
Risultato
0320
0320
Risultato
0321
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
"A. STRADIVARI"
"A. GHISLERI"
"I. STANGA"
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
2.488,87
73.509,18
119.224,01
72,60
22.554,64
1.872,00
0,00
35.081,99
0,00
2.043,29
2.671,55
17.494,75
0,00
0,00
0,00
0,00
6.839,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814,45
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
254.803,29
0,00
1.029,35
140.456,42
0,00
0,00
0,00
0,00
29.048,87
0,00
969,61
644,55
0,00
0,00
0,00
0,00
814,45
0,00
0,00
1.366,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
5.529,52
0,00
1.263,52
0,00
5.644,93
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
147.015,29
0,00
0,00
81.095,32
0,00
2.877,68
0,00
462,51
2.933,50
5.505,43
7.011,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
13.404,91
0,00
0,00
0,00
0,00
12.321,14
0,00
0,00
0,00
0,00
15.940,75
0199
0299
personale
acquisto di beni
94.500,23
0,00
0,00
21.222,58
0,00
800,15
15.940,75
0,00
0,00
0399
0499
0599
0699
0799
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,15
0,00
0199
0299
personale
acquisto di beni
0,00
0,00
0,00
1.074,39
0,00
0,00
0399
0499
0599
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0,00
0,00
0,00
1.099,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0699
0799
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
977,57
0,00
2.174,17
977,57
0321
Risultato
Pagina 24
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0013
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI
PIAZZA XXIV MAGGIO, 2 CREMONA
0013
Risultato
0028
EX CHIESA DI SAN VITALE
CODICE
VOCE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0599
0699
0799
0899
0999
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
0,00
0,00
7.875,98
0,00
0,00
0,00
7.751,26
0,00
0,00
0,00
4.950,88
205.064,49
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
37.281,67
0,00
0,00
1.863,23
0,00
35.586,47
0,00
0,00
0,00
0,00
272,34
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
45.157,65
0,00
0,00
31.116,99
0,00
0,00
0,00
132,00
0,00
13.097,70
45.200,96
0,00
9,65
34.192,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.097,70
210.287,71
0,00
28,15
23.010,69
0,00
0,00
0,00
1.103,52
0,00
13.097,70
44.346,69
47.299,94
37.240,06
0,00
0,00
0,00
0,00
134.071,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.346,22
0,00
324.423,28
0,00
0,00
18.150,23
14.534,64
0,00
182.131,08
0,00
240.329,68
766.578,81
0,00
35.072,80
7.877,89
0,00
0,00
262.417,52
539.239,23
1.049.859,18
0028
Risultato
0149
PALAZZO TINTI PALLAVICINO
(PALAZZO PROVINCIALE SEDE
CENTRALE)
0199
personale
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0149
Risultato
0150
CONDOMINIO OLIMPIA - UFFICI DI
CORSO V. EMANUELE N. 28
0150
Risultato
0151
IAT - PALAZZO COMUNALE
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0,00
0,00
25.987,74
0,00
0,00
0,00
41.800,69
0,00
0,00
0,00
27.629,41
101.480,33
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
28.316,75
0,00
0,00
3.682,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.833,54
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
54.304,49
0,00
0,00
9.632,98
7.930,00
45.482,86
0,00
0,00
13.663,27
12.414,52
130.943,28
0,00
0,00
10.401,18
23.282,47
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429,64
0,00
0,00
17.562,98
26.077,79
34.113,29
0151
Risultato
0152
UTP - UFFICI DI VIA BEL FUSO (IMM.
031) E DI VIA BELLA ROCCA (IMM. 032)
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
0,00
58.373,92
0,00
0,00
1.746,29
0,00
0,00
0,00
52.973,93
0,00
0,00
854,51
0,00
0,00
0,00
28.410,89
0,00
0,00
1.644,04
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
40.425,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 25
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0152
Risultato
0153
UFFICI EX GENIO CIVILE
0153
Risultato
0154
CENTRO PER L'IMPIEGO – CREMONA
CODICE
VOCE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
100.545,86
0,00
0,00
15.189,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,82
53.828,44
0,00
0,00
13.074,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,82
30.054,93
0,00
0,00
4.588,52
92.982,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
15.250,63
0,00
0,00
2.039,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.135,72
0,00
0,00
27.476,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.570,81
0,00
0,00
16.692,84
349,04
0,00
0,00
1.582,91
0,00
0,00
2.039,63
27.476,32
18.624,79
0154
Risultato
0156
REGIONE LOMBARDIA - VIA DANTE 136
0156
Risultato
0157
CENTRO SERVIZI PORTO CANALE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
1.305,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
1.305,34
0,00
0,00
76.917,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.211,04
0,00
0,00
0,00
220.158,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.291,80
0,00
0,00
104,72
65.727,30
123,55
0,00
0,00
1.133,40
0,00
2.383,80
80.128,98
222.450,54
69.472,77
0157
Risultato
0158
FABBRICATO DI VIA SESTO (ALA
VECCHIA)
0158
Risultato
0159
PALAZZO PROV. CASALMAGGIORE
0159
Risultato
0160
PALAZZO PROV. CREMA
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
11,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
11,33
0,00
0,00
26.531,64
0,00
0,00
0,00
375,40
0,00
54.798,34
412,92
0,00
0,00
52.762,00
0,00
0,00
39.022,43
1.277,26
0,00
54.515,14
245,16
0,00
0,00
58.019,17
47.549,20
0,00
0,00
766,67
0,00
0,00
0199
personale
81.705,38
0,00
147.576,83
0,00
106.335,04
0,00
Pagina 26
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0160
Risultato
0161
CENTRO DIREZIONALE CREMA – CPI
0161
Risultato
0162
EX TORRE CIVICA SORESINA – CPI
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0299 acquisto di beni
0,00
0,00
0,00
0399
0499
0599
0699
0799
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
21.647,15
0,00
0,00
0,00
0,00
30.376,61
0,00
0,00
0,00
0,00
28.046,46
91.219,67
0,00
0,00
574,74
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
28.789,12
0,00
28.789,12
0,00
0,00
119.840,87
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
50.436,27
0,00
0,00
6.625,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.165,73
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
0,00
0,00
18.497,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.252,44
349,44
0,00
0,00
321,30
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
6.625,86
0,00
0,00
666,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.497,88
0,00
0,00
13.932,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.923,18
0,00
0,00
8.644,16
847,82
0,00
0,00
323,31
0,00
0,00
666,31
13.932,32
9.815,29
0,00
0,00
15.394,52
0,00
0,00
2.764,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.061,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.211,82
0,00
0,00
71.667,62
2.764,59
0,00
0162
Risultato
0170
PREFETTURA E ALLOGGIO
PREFETTIZIO
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0499
0599
0699
0799
0899
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0999
ammortamenti
0170
Risultato
0171
MAGAZZINI MANUTENZIONE
STRADALE (IMM.011+IMM.012
+IMM.013+IMM.080+IMM.084+IMM.85)
0171
Risultato
0172
SEDE DI VIA DANTE N. 134
0172
Risultato
0177
CASERMA CARABINIERI "S. LUCIA"
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
36.696,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.222,23
0,00
0,00
817,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.374,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.719,51
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
80.918,79
0,00
0,00
159.116,44
477.792,66
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
37.191,46
0,00
0,00
287.308,71
484.498,94
0,00
0,00
4.843,99
0,00
0,00
33.719,51
0,00
69,96
161.624,65
247.321,41
0,00
0,00
13.789,22
0,00
0,00
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
Pagina 27
637.289,10
0,00
0,00
21.203,73
776.651,64
0,00
0,00
7.771,28
422.805,24
0,00
0,00
0,00
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0499 utilizzo beni di terzi
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0177
Risultato
0178
CASERMA CARABINIERI DI
CASALMAGGIORE
0178
Risultato
0179
EX CASERMA "GOITO"
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0499
0599
0699
0799
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0179
Risultato
0211
EX ALLEVAMENTO SELVAGGINA
(BRANCERE)
0211
Risultato
0212
FABBRICATO DI MADERNO
0212
Risultato
0213
FABBRICATO DI BORNO
0213
Risultato
0214
RELIQUATI STRADALI
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.341,65
0,00
54.887,22
0,00
1.521,86
26.356,91
0,00
0,00
0,00
2.856,62
0,00
0,00
0,00
79.432,60
35.650,05
2.856,62
0,00
0,00
119,46
0,00
0,00
0,00
1.151,18
0,00
33.712,59
0,00
0,00
12.605,78
0,00
0,00
0,00
5.657,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.983,23
18.263,22
0,00
0,00
0,00
9.953,86
0,00
0,00
532,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.901,32
0,00
0,00
85.000,00
75.727,62
0,00
0,00
75.858,88
0,00
128.692,75
0,00
0,00
85.812,74
168.126,47
160.727,62
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787,17
2.715,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.477,62
468,53
0,00
0999
ammortamenti
0,00
1.239,50
1.239,50
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.742,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.586,13
0,00
26.260,28
3.185,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.926,73
0,00
26.260,28
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.846,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.628,26
49.187,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.628,26
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 28
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0699 interessi passivi
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0214
Risultato
0216
PALAZZINA USO UFFICI ED HANGAR
AEREOPORTO MIGLARO (CR) - (SI
INTENDONO COMPRESI ANCHE GLI
HANGAR E LA PALAZZINA
RISTORANTE)
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0216
Risultato
0234
CASCINA "STELLA" STAZIONE
SPERIMENTALE CONSERVAZIONE
FLORA DI PIANURA
0234
Risultato
0235
MAGAZZINO DI CREMA
0235
Risultato
0236
MAGAZZINO DI CREMONA
0236
Risultato
0237
MAGAZZINO DI GUSSOLA
0237
Risultato
0238
CASA CANTONIERA DI SORESINA
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
42.527,00
0,00
0,00
1.138,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.263,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.643,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,35
31.324,59
0,00
0,00
15.811,95
0,00
0,00
0,00
7.361,66
23.665,29
0,00
0,00
18.168,86
548,00
0,00
0,00
39.511,01
38.023,06
1.643,02
0,00
0,00
8,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.790,90
0,00
0,00
17.015,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.464,40
87.766,87
0,00
0,00
16.269,95
0,00
0,00
0,00
559,96
0,00
4.464,40
8,14
0,00
21.480,00
0,00
21.294,31
0,00
0,00
118,85
0,00
0,00
14.844,01
0,00
0,00
17.075,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.738,84
0,00
0,00
6.060,29
0,00
24.738,84
118,85
0,00
0,00
0,58
0,00
39.582,85
0,00
0,00
7.361,34
0,00
47.874,40
0,00
0,00
6.542,37
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0999
ammortamenti
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
personale
0299
0399
0499
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.038,97
0,00
0,00
949,00
0,00
2.038,97
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,31
0,00
0,00
3.541,36
0,00
9.530,34
0,00
0,00
5.777,88
0,00
Pagina 29
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0599 trasferimenti
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0238
Risultato
0239
EX OLIVETTI – POLO UNIVERSITARIO
CREMA
0239
Risultato
0240
UTP UFFICI VIA BELFUSO CREMONA
0241
0241
Risultato
0242
CASA CANTONIERA SONCINO
0242
Risultato
0243
CASA CANTONIERA CIGOGNOLO
0243
Risultato
0246
CASA CANTONIERA TORRE PICENARD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.465,08
0,00
0,00
0,00
1.465,08
0,00
5.006,44
7.242,96
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,49
0,00
0,00
74.679,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.617,18
0,00
0,00
74.679,67
0199
personale
0,00
0,00
109.680,16
0,00
135.296,85
0,00
0299
0399
0499
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0,00
202,60
0,00
0,00
22.769,67
0,00
100,43
18.440,04
177.767,40
0599
0699
0799
0899
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.024,06
0,00
0999
ammortamenti
0,00
21.897,24
0,00
202,60
44.666,91
197.331,93
0240
Risultato
UTP UFFICI VIA BELLAROCCA
CREMONA
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
930,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.344,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.166,54
35.290,41
172.382,01
0,00
0,00
4.129,15
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
930,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.344,91
0,00
0,00
1.082,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,62
212.968,11
0,00
0,00
733,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,62
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.245,38
0,00
0,00
851,07
0,00
0,00
0,00
671,67
0,00
168,53
896,43
0,00
0,00
595,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,53
0199
0299
0399
0499
0599
0699
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.691,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 30
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0246
Risultato
0247
CASA CANTONIERA CALVATONE
0247
Risultato
0248
CASA CANTONIERA CASTELVERDE
0248
Risultato
0251
LOCALI VIALE TRENTO TRIESTE
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0799 imposte e tasse
0,00
580,28
290,14
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580,28
0,00
0,00
988,80
0,00
0,00
0,00
538,08
0,00
173,22
290,14
0,00
0,00
951,56
0,00
0,00
0,00
269,04
0,00
173,22
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,10
0,00
0,00
57,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.393,82
0,00
0,00
53,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,60
53,30
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
23.144,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.144,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,43
0,00
0,00
0,00
626,44
354,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.717,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.847,21
0,00
0,00
2.139,99
349,04
0,00
0,00
0,00
0,00
14.847,21
0,00
20.564,24
17.336,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.921,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0251
Risultato
0252
CASA CANTONIERA SAN GIOVANNI IN
CROCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0252
Risultato
0254
BOSCO DIDATTICO STAZIONE
SPERIMENTALE CONSERVAZIONE
FLORA DI PIANURA
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0254
Risultato
0255
CASETTA EX CUSTODE GIARDINI
PUBBLICI
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
Pagina 31
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0255
Risultato
0256
FABBRICATO VIA SESTO 39. CREMO
0256
Risultato
0257
AREA GOMBITO ADIBITA A RICOVER
0257
Risultato
0259
C.F.P. DI CREMA
0259
Risultato
0260
C.F.P. DI CREMONA
0260
Risultato
0261
CASCINA "ABBADIA"
0261
Risultato
0262
CASCINA "GALLOTTA DI SOTTO"
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0899 spese straordinarie di parte corrente
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0999
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.921,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,70
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0199
personale
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0299
0399
0499
0599
0699
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
5.246,45
0,00
145,08
2.561,00
0,00
145,08
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.391,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2.706,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.111,48
0,00
0,00
0,00
0,00
6.492,09
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.111,48
0,00
0,00
35.304,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,27
6.492,09
0,00
0,00
28.415,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,27
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
350,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.407,58
0,00
0,00
26.390,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.518,30
0,00
0,00
10.116,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,66
26.390,01
10.116,56
0262
Risultato
Pagina 32
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CDC
0263
EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE
0263
Risultato
0264
EX "NOSOCOMIO"
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0199 personale
0,00
0,00
0,00
0,00
260,15
0,00
0,00
0,00
0,00
67.231,33
0,00
0,00
3.604,64
0,00
64.210,33
0,00
0,00
1.625,14
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
260,15
0,00
0,00
202,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.835,97
0,00
0,00
41.448,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.835,47
0,00
0,00
31.525,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202,60
41.448,38
31.525,83
0,00
0,00
494,83
0,00
0,00
0,00
75.016,56
0,00
0,00
0,00
66.351,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.190,09
0,00
0,00
128.580,48
0,00
95.774,65
18,15
0,00
128.580,48
494,83
0,00
0,00
252.787,13
0,00
0,00
290.724,65
0,00
0,00
0299
0399
0499
0599
0699
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0799
0899
0999
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
0264
Risultato
0265
EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALESTRO
0265
Risultato
0266
FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA
0266
Risultato
0267
FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C
0267
Risultato
0268
FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA"
0268
Risultato
0269
FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0199
0299
personale
acquisto di beni
0399
0499
0599
0699
0799
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.298,51
215.888,51
0,00
10.285,65
0,00
35.559,79
359.385,21
0,00
18.859,34
1.180,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
1.135,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.472,67
0,00
0,00
74.299,00
332.266,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414.984,34
0,00
0,00
59.398,96
319.028,44
0,00
0,00
1.343,60
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
1.135,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406.565,40
0,00
0,00
58.669,55
75.000,00
0,00
0,00
751,86
0,00
0,00
379.771,00
0,00
0,00
52.569,18
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0,00
0,00
0,00
1.917,84
134.421,41
0,00
0,00
72.479,61
127.569,18
0,00
0,00
61.706,88
Pagina 33
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0269
Risultato
0270
FABBRIC.V.BOVIS CASEIF.PANDINO
0270
Risultato
0271
FABBRIC.V.BOVIS PANDINO
0271
Risultato
0272
FABBRIC.V.BOVIS ISTIT.PANDINO
0272
Risultato
0273
FABBRICATO VIA DOGALI CREMA
0273
Risultato
0274
FABBRICATO VIA INZOLI CREMA
0274
Risultato
0275
FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0499 utilizzo beni di terzi
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
13.878,23
0,00
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.645,49
0,00
0,00
0,00
0,00
20.831,83
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
1.917,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.003,33
0,00
0,00
5.251,94
8.852,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.538,71
0,00
0,00
4.696,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.104,32
0,00
0,00
398,24
12.343,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.696,41
0,00
0,00
373,28
10.230,05
12.113,81
0,00
0,00
0,00
0,00
22.717,14
personale
acquisto di beni
0,00
0,00
0,00
12.742,22
0199
0299
0,00
0,00
0,00
0,00
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.930,75
8.852,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.828,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.783,13
1.828,24
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
663,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.426,77
0,00
0,00
10.227,16
0,00
0,00
94.265,21
0,00
0,00
109.626,78
0,00
0,00
15.253,70
0,00
0,00
94.265,21
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
663,21
0,00
0,00
1.236,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.919,14
0,00
0,00
68.865,56
874,59
0,00
5.580,06
0,00
0,00
0,00
219.145,69
0,00
0,00
47.169,77
0,00
0,00
10.837,35
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
1.236,91
0,00
0,00
750,21
0,00
0,00
0,00
0,00
75.320,21
0,00
0,00
196.522,79
0,00
1.868,53
38.922,52
0,00
58.007,12
0,00
0,00
215.540,90
0,00
0,00
75.841,85
0,00
Pagina 34
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0275
Risultato
0276
FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO
0276
Risultato
0277
FABBRICATO V.DELLE GRAZIE
0277
Risultato
0278
ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM
0278
Risultato
0279
ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI
0279
Risultato
0280
PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST
0280
Risultato
0281
PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0899 spese straordinarie di parte corrente
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
173.056,58
173.299,80
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
750,21
0,00
0,00
1.867,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.370,42
0,00
0,00
353.874,60
0,00
2.802,80
41.380,33
0,00
0,00
450.741,69
464.682,55
0,00
0,00
369.425,64
0,00
0,00
24.425,08
77,69
0,00
450.748,44
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
1.867,98
0,00
0,00
202,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
848.799,42
0,00
0,00
94.750,04
0,00
0,00
16.120,18
0,00
0,00
63.755,84
844.676,85
0,00
0,00
79.847,75
0,00
0,00
30.810,44
0,00
0,00
63.755,84
0199
personale
202,60
0,00
174.626,06
0,00
174.414,03
0,00
0299
0399
0499
0599
0699
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0,00
257,38
0,00
0,00
0,00
0,00
74.517,13
125.960,61
0,00
0,00
0,00
59.313,69
91.521,97
0,00
0,00
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
257,38
0,00
0,00
97,41
0,00
200.477,74
0,00
0,00
30.505,99
100.486,79
150.835,66
0,00
0,00
40.389,33
73.783,01
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004,87
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
97,41
0,00
0,00
253,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.997,65
0,00
0,00
109.223,11
0,00
0,00
15.888,72
0,00
0,00
0,00
115.177,21
0,00
0,00
93.901,04
0,00
0,00
30.677,10
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
253,25
0,00
0,00
506,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.111,83
0,00
0,00
119.674,16
0,00
0,00
65.513,02
2.682,81
0,00
0,00
124.578,14
0,00
0,00
169.848,97
0,00
0,00
65.314,30
0,00
0,00
0,00
506,50
187.869,99
235.163,27
0999
ammortamenti
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
0281
Risultato
Pagina 35
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CDC
0282
PALAZZO STANGA-TRECCO VIA PALE
0282
Risultato
0283
PALESTRA VIA FAERNO CREMONA
0283
Risultato
0284
PALESTRA POLIVALENTE V.DOGALI
0284
Risultato
0285
POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE
0285
Risultato
0286
FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO
0286
Risultato
0287
POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC
0287
Risultato
0288
POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0199 personale
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
624,94
0,00
0,00
0,00
0,00
45.955,37
0,00
0,00
0,00
0,00
50.030,82
174,79
0,00
0,00
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.382,20
3.089,60
0,00
68.893,68
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
624,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.337,57
0,00
0,00
21.179,46
0,00
0,00
0,00
172,48
0,00
6.130,86
122.188,89
0,00
0,00
23.973,97
0,00
0,00
0,00
93,43
0,00
6.130,86
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.482,80
0,00
0,00
39.022,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.370,63
30.198,26
0,00
0,00
36.196,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.370,63
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.392,70
0,00
0,00
114.713,16
0,00
0,00
31.258,83
0,00
0,00
141.751,10
90.567,08
0,00
0,00
102.766,99
0,00
0,00
60.802,72
0,00
0,00
143.421,38
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
441,00
0,00
0,00
455,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.723,09
0,00
0,00
139.267,25
0,00
0,00
6.230,98
0,00
0,00
44.500,06
306.991,09
0,00
0,00
116.329,45
0,00
0,00
11.011,57
0,00
0,00
44.500,06
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
455,86
0,00
0,00
742,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.998,29
0,00
0,00
33.861,60
0,00
0,00
74.594,03
0,00
0,00
131.983,41
171.841,08
0,00
0,00
33.091,83
0,00
0,00
144.201,39
0,00
0,00
131.983,41
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
742,82
0,00
0,00
635,09
0,00
240.439,04
0,00
0,00
112.707,81
0,00
309.276,63
0,00
0,00
123.746,39
0,00
0299
0399
0499
0599
0699
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0799
0899
0999
Pagina 36
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0288
Risultato
0289
SCUOLA ELEM.BISSOLATI CREMONA
0289
Risultato
0290
FABBR.MEDIA VIDA CREMONA
0290
Risultato
0291
STRUTTURA GEODETICA CREMA
0291
Risultato
0292
FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA
0292
Risultato
0293
NUOVO CONVITTO DI PANDINO
0293
Risultato
0294
OFFICINE IPA C/O PAL.GHISALBERI
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0599 trasferimenti
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
12.265,67
0,00
0,00
35.127,64
23.814,75
0,00
0,00
35.127,64
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
635,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.101,12
0,00
0,00
1.007,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.688,78
0,00
0,00
620,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.007,08
0,00
0,00
657,79
9.502,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620,52
0,00
0,00
459,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
10.160,67
0,00
0,00
9.899,19
459,74
0,00
0,00
8.444,95
0499
0599
0699
0799
0899
0999
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
personale
0,00
0,00
9.899,19
0,00
8.444,95
0,00
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
516,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.952,03
0,00
0,00
60.008,13
0,00
0,00
54.253,22
0,00
61.175,43
442,40
0,00
56.166,38
0,00
0,00
85.884,73
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
516,20
0,00
0,00
296,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.213,38
0,00
0,00
25.680,23
0,00
0,00
56.875,43
0,00
0,00
60.652,06
203.668,94
0,00
0,00
37.868,47
0,00
0,00
111.293,12
0,00
0,00
60.652,06
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
296,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.207,72
0,00
0,00
12.798,57
2.417,62
0,00
0,00
0,00
0,00
8.609.862,24
0,00
0,00
13.120,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 37
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0294
Risultato
0295
FABBR.QUARTIER NOVO VIA S.MARI
0295
Risultato
0296
PALAZZO PALLAVICINO ARIGUZZI
0296
Risultato
0297
CUCINE EINAUDI C/O AGR CA NOVA
0297
Risultato
0298
CUCINE EINAUDI C/O STRADIVARI
0298
Risultato
0300
CUCINE SRAFFA C/O TRATT.PENSIE
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0999 ammortamenti
PALESTRA COMUNE CASALMAGGIORE
0,00
0,00
0,00
13.120,90
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.216,19
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
0,00
0,00
31,14
19.521,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,09
0,00
0,00
259,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.552,40
0,00
0,00
108.376,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.200,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
personale
acquisto di beni
259,91
0,00
0,00
108.376,86
0,00
0,00
99.200,07
0,00
0,00
0399
0499
0599
0699
0799
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
19.059,09
0,00
0,00
0,00
217,80
49.400,90
0,00
0,00
0,00
205,70
40.278,00
0,00
0,00
152,86
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.059,09
49.618,70
40.636,56
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.082,39
0,00
0,00
0,00
128,91
21.639,16
0,00
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.082,39
0,00
0,00
0,00
38.300,01
0,00
0,00
366,00
0,00
0,00
21.768,07
0,00
0,00
0,00
33.938,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.666,01
33.938,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.968,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.968,84
145,20
0300
Risultato
0301
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0301
Risultato
Pagina 38
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CDC
0302
PALESTRA COMUNE CAVATIGOZZI
0302
Risultato
0303
OFFICINE IST. MARAZZI
0303
Risultato
0304
PALESTRA ORATORIO S.LUIGI
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0199 personale
0,00
0,00
0,00
0299
0399
0499
0599
0699
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.032,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.032,20
0,00
0,00
40.245,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.328,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.245,35
0,00
0,00
0,00
46.630,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.328,99
0,00
0,00
0,00
46.616,57
0,00
0,00
494,50
0,00
0,00
0,00
46.630,98
47.111,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,86
0,00
0,00
0,00
0,00
108.394,57
0,00
0,00
20.549,46
0,00
91.584,02
0,00
0,00
39.667,60
0,00
0304
Risultato
0305
POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C
0305
Risultato
0306
PALESTRA PRIV.CUORE MARIA CREM
0306
Risultato
0308
PALESTRA COMUNE CREMA SERIO
0308
Risultato
0310
PALESTRA COMUNALE PANDINO
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
personale
acquisto di beni
0399
0499
0599
0699
0799
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
45.526,30
0,00
46.394,05
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
462,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.470,33
0,00
0,00
0,00
27.805,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.645,67
0,00
0,00
0,00
27.098,96
0,00
0,00
318,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.805,12
0,00
0,00
0,00
2.452,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.416,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
2.452,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 39
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0499 utilizzo beni di terzi
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0310
Risultato
0311
POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A
0311
Risultato
0312
FABBRIC.INGR.VIA MERCATO CREMA
0312
Risultato
0313
PALESTRA SCUOLA BRAGUTI CREMA
0313
Risultato
0314
FABBRICATO INGRESSO VIA PALMIE
0315
0315
Risultato
0316
CUCINE SRAFFA C/O PARROCCHIA
0,00
8.852,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.852,40
0,00
0,00
0,00
31,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.902,78
0,00
0,00
11.500,99
0,00
0,00
115.191,92
0,00
0,00
94.572,19
0,00
0,00
22.353,21
0,00
0,00
115.191,92
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
31,16
241.595,69
232.117,32
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,71
0,00
0,00
0,00
0499
0599
0699
0799
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.580,08
0,00
0,00
0,00
10.837,36
0,00
0899
0999
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.656,79
0,00
0,00
0,00
3.016,57
0,00
10.837,36
0,00
0,00
16,93
0,00
0,00
0699
0799
0899
0999
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.016,57
0,00
0,00
37.795,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.277,55
16,93
0,00
0,00
35.510,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.915,36
28,00
91.073,41
92.426,12
0314
Risultato
PALESTRA COMUNE CREMONA
BARBIE
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.462,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.462,51
0,00
0,00
0,00
28.471,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.747,34
0,00
Pagina 40
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0316
Risultato
0317
PALAZZO STANGA-TRECCO AULE
0317
Risultato
0318
Polo Scolastico di Crema - Por
0318
Risultato
0319
PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P
0319
Risultato
0322
IMMOB.AREA PORTO ESCLUSI UFFIC
0322
Risultato
0323
COMPLESSO MONAST.S.MARCELLINO
0323
Risultato
0324
DISCARICA CASTELLEONE CORTE MA
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0699 interessi passivi
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
318,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.789,56
0,00
0,00
3.216,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.747,34
0,00
0,00
2.302,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.216,73
0,00
0,00
124.580,66
0,00
0,00
74.295,26
0,00
0,00
125.445,23
2.302,24
0,00
0,00
119.313,04
0,00
0,00
143.620,90
0,00
0,00
125.653,21
0199
0299
0399
0499
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
0,00
0,00
0,00
310,80
0,00
324.321,15
0,00
0,00
192.386,01
0,00
388.587,15
0,00
0,00
163.815,16
0,00
0599
0699
0799
0899
0999
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
personale
acquisto di beni
310,80
0,00
0,00
192.386,01
0,00
0,00
163.815,16
0,00
0,00
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.378,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,47
1.623,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.378,18
0,00
0,00
68.786,70
0,00
0,00
784,76
0,00
0,00
0,00
10.124,31
0,00
0,00
76.244,00
0,00
0,00
1.524,56
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.571,46
0,00
0,00
12.945,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.768,56
0,00
0,00
5.644,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 41
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
0324
Risultato
0328
MAGAZZINO CARRI VIA BISSOLATI
0328
Risultato
0334
CASA CANTON.GUSSOLA APPARTAM
0334
Risultato
0335
STRADE PROVINCIALI
0335
Risultato
0336
FABBRICATO DI VIA PATRINI
0336
Risultato
0337
CASA CANTONIERA CREMA
0337
Risultato
0338
CASA CANTONIERA VIA ROSARIO CR
0338
Risultato
0339
EX CASA CUSTODE VIA DELLE GRAZ
CODICE
VOCE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.945,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.107,61
0,00
0,00
0,00
5.644,08
0,00
0,00
147,74
0,00
0,00
41.034,41
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.107,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868,58
41.182,15
0,00
0,00
490,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868,58
0199
0299
0399
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
868,58
0,00
0,00
146.727,88
1.358,99
0,00
0,00
137.326,08
0499
0599
0699
0799
0899
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,50
0,00
0,00
0,00
0999
ammortamenti
0,00
2.965.483,36
3.046.846,10
0199
personale
0,00
0,00
3.112.211,24
0,00
3.184.276,68
0,00
0299
0399
0499
0599
0699
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0799
0899
0999
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.455,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.455,60
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.455,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.779,15
1.455,60
0,00
0,00
1.126,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.779,15
0199
0299
personale
acquisto di beni
0,00
0,00
0,00
5.779,15
0,00
0,00
6.905,67
0,00
0,00
Pagina 42
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
FABBRICATI
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
CODICE
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
VOCE
0399 prestazione di servizi
IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 IMPORTO 2013
0,00
0,00
0,00
0499
0599
0699
0799
0899
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0999
ammortamenti
0,00
766,94
766,94
0,00
766,94
766,94
0339
Risultato
Pagina 43
allegato n. 6 Relazione sulla Performance esercizio 2013
COSTI NON ATTRIBUITI AI CDC
Raffronto Centri di Costo esercizi 2011, 2012 e 2013
(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)
CODICE
CDC
0099
0099
0099
0099
0099
0099
0099
0099
0099
DESRIZIONE CENTRO DI COSTO
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
NON ATTRIBUIBILE
CODICE
VOCE
0199
0299
0399
0499
0599
0699
0799
0899
0999
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
interessi passivi
imposte e tasse
spese straordinarie di parte corrente
ammortamenti
0099
Risultato
Pagina 44
IMPORTO 2011
IMPORTO 2012
IMPORTO 2013
207,09
0,00
4.547,60
0,00
22.121,96
108.749,48
0,00
0,00
0,00
79.205,60
0,00
0,00
0,00
0,00
363.059,57
5.813,38
999.121,94
456.506,57
1.657.532,01
1.240.444,52
38.119,89
1.465.699,57
1.336.607,33
0,00
1.601.325,70
1.415.812,93
4.760.597,88