COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.01 SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
Responsabile: PIETRO CELANI
Referente Politico: SEVERI RICCARDO fino al 30.06.2012 (Partecipate)
SANTORELLI ALBERTO dal 01.07.2012 (Partecipate)
SERFILIPPI LUCA (Risorse Umane e Tecnol.)
AGUZZI STEFANO (Appalti e Contratti)
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 PROGETTO "GEOINFO"
OB.02 CESSIONE QUOTA DI ASET S.P.A.
OB.03 REVISIONE REGOLAMENTO CONTRATTI
OB.04 IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE UFF.STIPENDI
OB.05 CONCORSI DIRIGENZA
Pagina 2
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2130)
OB.01 PROGETTO "GEOINFO"
Descrizione:
Con C.C.364 del 19/12/2011 il Comune di Fano ha reinternalizzato le attività di recupero delle entrate tributarie
ed extratributarie con contestuale affidamento a società strumentale "in house" (Aset Holding).Pertanto si rileva
necessario costituire una Banca dati comunale unica ed integrata attraverso le seguenti attività: 1)collegamento
di tutte le planimetrie catastali con la rispettiva unità immobiliare (SIC) ;2)recupero delle informazioni riportate
nei certificati di agibilità (SIC);3) inserimento e utilizzazione banche dati Aset s.p.a. e Aset Holding (SIC) ;
4)bonifica della numerazione civica pregressa (Ufficio Toponomastica);5)bonifica della numerazione interna
degli uffici plurifamiliari (Ufficio Toponomastica);6)bonifica geometrie poligoni PRG (Ufficio Prg) ;7)
verifiche anagrafiche (Ufficio Anagrafe) ;8)verifiche proprietà delle unità immobiliari (Sic ed Aset Holding)
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
28,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 21%
21,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio toponomastica , Ufficio PRG, Ufficio Anagrafe
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
PIETRO CELANI
SANTORELLI ALBERTO
PROGETTO CATASTO E TRIBUTI
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Regolamento banca dati
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
25,00 %
X
Effettivo
Avvio messa a regime catasto strade
£
Previsto
X
10,00 %
Effettivo
Collegamento planimetrie catastali con le
unità immobiliari
£
Previsto
Effettivo
X
X X X X X X X
Pagina 3
15,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Inserimento banche dati Aset spa - Aset
Holding spa
£
Previsto
X
15,00 %
Effettivo
Recupero delle informazioni riportate nei
certificati di agibilità
£
Previsto
Effettivo
Monitoraggio costante delle attività di
tutto il progetto (anche degli altri uffici)
con invio di almeno due relazioni al
Direttore Generale e Servizio Cdg
£
Previsto
X
15,00 %
X X X X X X X
X X X X X X X X X
20,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Torelli Mattia - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Pietro Petrocchi Marco Orsini - Zuccarini Stefano - Pia Miccoli - Moricoli Gilberto
Provv.557 del 23/03/2012 istituita U.O.Banca Dati
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 21%
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Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO FINALE DELL'OBIETTIVO A FINE ANNO, SPECIFICANDO IL GRADO
DI RAGGIUNGIMENTO DI OGNI SINGOLA ATTIVITA' PROPOSTA E RELAZIONANDO NEL DETTAGLIO IN MERITO
ALLE EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE:
-REGOLAMENTO BANCA DATI
-MESSA A REGIME CATASTO STRADE
-COLLEGAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI CON LE UNITA' IMMOBILIARI-INSERIMENTO BANCHE DATI ASET SPA E ASET HOLDING
-RECUPERO INFORMAZIONI CERTIFICATI DI AGIBILITA'.
INDICARE I TEMPI DI ESECUZIONE DELLE VARIE ATTIVITA', SPECIFICARE IL TOTALE DELLE UNITA' CARICATE,
LA SITUAZIONE RELATIVA AI CERTIFICATI DI AGIBILITA'.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Le posizioni catastali bonificate sono 40.000 che rappresentano circa il 38% delle posizioni storiche rilevate.
Si rappresenta inoltre che la gestione corrente degli aggiornamenti catastali comporta l'esame di circa 1000 unità mensili
medie.
Il catasto strade non ha conseguito miglioramenti operativi poiché in data 15/10/2012 è stata trasferita l'unica unità
lavorativa esperta GIS che poteve occuparsi della questione. Nei mesi precedenti la medesima unità lavorativa è stata
per impiegata sino al 1/06/02012 presso l'ufficio censimento.
In merito ad ASET spa ed ASET Holding spa si rappresentano enormi difficoltà di relazione.
Non sono stati attivati investimenti da parte di ASET Holding concordati con il Comune di Fano.
La collaborazione con ASET spa dovrebbe coinvolgere i tecnici adibiti ai sistemi informativi territoriali.
Si auspica che l'operazione di fusione societaria possa determinare le condizioni per una gestione più organica ed
interdipendente.
Si riconferma il giudizio critico in materia di trapasso dati TIA da ASET Holding spa ad ASET spa nonché, al fine di
descrivere la problematicità della situazione, si richiama nota del sottoscritto del 6/02/2013 p.g.9826.
Nell'ambito di tale obiettivo le difficoltà relative alla mancanza di risorse umane al SIC ha anche determinato un'influenza
negativa sul coordinamento tecnico del progetto.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL PROGETTO ALLA DATA DEL REFERTO, E IN PARTICOLARE
SE IL REGOLAMENTO DELLA BANCA DATI VERRA' APPROVATO IN TEMPI BREVI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il lavoro caratteristico affidato al U.O. SIC relativo alle bonifiche catastali procede regolarmente ed alla data del presente
referto riscontra circa il 30% delle posizioni.
Rispetto all'approvazione del regolamento che in ogni caso sarà approvato nei primi mesi dell'anno 2013 si è stati
obbligati ad affrontare le problematiche relazioni con Aset Holding spa circa i criteri da adottare per l'unicità della banca
dati.
Sono peraltro emerse indirettamente in tale contesto rilevanti difficoltà per il trasferimento dei dati delle posizioni TIA tra
aset Holding spa ed Aset spa; al riguardo si richiamano gli interventi del Comitato di Controllo.
27/09/2012
NOTA P.G. 61941 DIRETTORE GENERALE CONVOCA ULTERIORE
INCONTRO ESTESO AD ASET SPA E ASET HOLDING
Dall'incontro emerge che l'interesse primario dell'Amministrazione non è avere la banca dati alfanumerica ma avere una
banca dati territoriale. Infatti il dato territoriale deve essere utilizzato non solo a fini tributari ma anche da altri uffici. Il
direttore del Sic ribadisce che in corso il progetto del censimento delle unità immobiliari. Sostiene che complessivamente
le unità immobiliari sono 66.000 e che ne stanno caricando circa 2.000-2.500 al mese. Tuttavia fa rilevare che circa il
40% dei dati riportati nei certificati di agibilità non corrispondono con l'anagrafe e che soprattutto mancano i dati dei
numeri civici interni. Stima che il tutto potrà essere caricato tra circa un anno.
Aset Holding sostiene che l'emergenza per ora è avere le superfici misurate dalle planimetrie catastali e ritiene che la
scelta del software operativo rientri nella discrezionalità dell'azienda (Advance System). Ora occorre verificare che i dati
del progetto GeoInfo possano essere incrociati con quelli di Aset Holding.
A breve verrà effettuata una riunione solamente tra tecnici per affrontare le problematiche trattate.
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Comune di Fano
19/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
CONVOCATO INCONTRO CON NOTA P.G.59861 DAL DIRETTORE
GENERALE
Presenti: Direttore Generale, Dott.Celani, Dott.ssa Mantoni, Dott.ssa Tancini, Dott.Luca Valentini e Ing.Pietro Petrocchi.
L'ing.Petrocchi relaziona che nel mese di aprile si sono tenuti 2 o 3 incontri sull'argomento e che da ultimo nel mese di
agosto si è relazionato con Mencucci dell'Aset spa. Aset spa deve ancora fornire i dati relativi alla localizzazione delle
reti.
Fa rilevare che la bonifica dei dati all'interno del Sic sta procedendo bene (circa 2.500 unità mensili) e che quindi fino ad
oggi sono state caricate circa 15.000 unità su un totale di circa 65.000. Pertanto entro l'anno prossimo in previsione si
potrà concludere il lavoro. Le problematiche sono legate al fatto che nella parte anagrafica non c'è corrispondenza con i
certificati di agibilità e il 40% non coincide (di questo 40% però circa il 30% è relativo a numeri di interni).
L'Ing.Petrocchi e il Dott.Celani relazionano che la collaborazione con gli uffici toponomastica e anagrafe sta procedendo
bene.
L'Ing.Petrocchi e il Dott.Celani relazionano che il regolamento sulla banca dati è già stato predisposto da Petrocchi ed è
attualmente allo studio da parte del Dirigente.
Relativamente ai rapporti con Aset Holding si fa rilevare che è stato fatto da parte della società il collegamento in fibre
ottiche ma che ancora non è funzionante e che in ogni caso si ha sentore che l'azienda si stia organizzando in maniera
autonoma con l'utilizzo e l'acquisizione di un software dedicato.
Al momento risulta che Aset spa abbia consegnato ad Aset Holding solamente i dati T.i.a.
Aset Holding ha richiesto al Sic una copia integrale di tutti i dati comunali per caricarli sul loro software.
Il Direttore propone di convocare un incontro alla presenza anche dei rappresentanti delle società partecipate per il 29
settembre p.v. ed invita il Dott.Celani a fare in modo che per quella data il regolamento della banca dati sia definitivo.
23/03/2012
PROVV. 557 ISTITUZIONE NUOVA U.O. BANCA DATI NEL SERVIZIO
SIC
Il Direttore Generale dispone di istituire U.O. Banca Dati a far data dal 01/04/2012:
Torelli Mattia
Cecchini Gloria
Nigra Lucia
Rossetti Federica
Coordinamento Tecnico e responsabilità operativa Ing. Pietro Petrocchi.
13/03/2012
G.C. 61 PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA BANCA DATI COMUNALEPROGETTO GEOINFO
Deliberato di:
•
far istituire al Direttore Generale, sentito il Dirigente del Sic, l'U.O. Banca dati, assegnando alla predetta U.O. tutte le
risorse umane già vincitrici del concorso pubblico relativo ai CFL nell'ambito del progetto TCT;
•
di approvare per gli anni 2012/2013 il progetto straordinario GEOINFO che costituisce obiettivo strategico
dell'amministrazione;
•
di riservare alla Direzione generale ogni più puntuale e precisa definizione dello stesso;
•
di demandare al Direttore del Sic la predisposizione entro Maggio 2012 di apposito Regolamento Banca Dati;
•
di invitare l'Ufficio Toponomastica a procedere con la progressiva bonifica della numerazione civica;
•
di far avviare al Sic la messa a regime del catasto strade entro il 2012;
•
di dare atto che le attività della nuova U.O. Banca Dati sarà monitorata costantemente dalla Direzione Generale;
•
di far conferire ad Aset ed Aset Holding tutti i dati relativi alla gestione dei servizi affidati dal Comune di Fano.
•
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2132)
OB.02 CESSIONE QUOTA DI ASET S.P.A.
Descrizione:
Predisposizione atti per gara cessione di almeno il 40% Aset spa ai sensi dell'art.4 del D.L.n.138/2011 e art.25
del D.L.n.1/2012
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
30,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Ambiente :supporto redazione disciplinare relativo all'igiene Ambientale .Aset
spa:supporto relativo al disciplinare di gara ;Aset Holding:supporto proble.amm.relative agli
"assets"patrimoniali dei serv.pubblic.coinvolti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
PIETRO CELANI
SANTORELLI ALBERTO
SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
24.01.50 Società partecipate
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Relazione ipotesi giuridiche
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
20,00 %
X
Effettivo
Delibera di Consiglio Comunale per
Alienazione di almeno 40% Aset spa
£
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
Pubblicazione Bando
£
Previsto
X
50,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
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Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Determina n.2752/2011-Imp.1851/2011 € 12.585,64 affidamento consulenza esterna alla
soc.Publitecnica -Voce di bilancio 1018.317.10
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
12.585,64
Anno e numero
2011 1851.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Ampliamento consulenza alla Soc. Pubblitecnica consulenza e
formazione srl di Brescia relativamente al riposizionamento della
governance dei spl in relazione all'art.4 del D.L.n.138/2011.
Importo
12.585,64
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Panaroni Giuseppina - Cazzola Paola - Tonti Donatella - Paola Pedini - Bruni Simonetta
- Renzi Antonietta
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Con GC n. 429 del 19.10.2012 sono cambiati gli indirizzi dell'Amministrazione, dichiarando sospesi i procedimenti avviati
da Aset Holding relativi all'alienazione del 40% a favore di una riunificazione di Aset Spa ed Aset Holding.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE E' STATA REDATTA LA RELAZIONE SULLE IPOTESI GIURIDICHE INDICATA COME PRIMA
ATTIVITA' DELL'OBIETTIVO E SE QUESTA SIA RICONDUCIBILE A QUANTO ESPOSTO NELL'ATTO DI INDIRIZZO
CC 173 DEL 18.07.2012.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In materia lo scenario di riferimento risulta completamente stravolto per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale
n.199/2012.
In relazione al mutato quadro ordinamentale afferente i S.P.L. nel contesto del mantenimento degli affidamenti in house.
Pertanto il nuovo assessore ha assunto direttive atte ad escludere la cessione per incorporazione del ramo igiene
ambientale presso Marche Multiservizi secondo una logica di ambito.
Al riguardo si segnala quanto previsto dalla Giunta Comunale con delibera n. 429/2012.
Lo scenario su cui è impegnato il settore ed il comitato di controllo attiene ad un ipotesi di fusione di aset spa ed aset
holding spa in un contesto di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie e di riduzione dei costi istituzionali e di
apparato.
Prima riunione del gruppo di lavoro 31/10/2012.
23/10/2012
PROVV. 1910 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER ANALISI
SOCIETA' PARTECIPATE
Nominato il gruppo di lavoro per la predisposizione della complessiva proposta amministrativa finalizzata alla
riunificazione di Aset Spa ed Aset Holding Spa, così composto:
Presidente: Direttore Generale/Presidente Comitato di Controllo Dott. De Leo
Componente: Dirigente competente Comitato di Controllo Dott. Celani
Componente: Dirigente competente Comitato di Controllo Dott.ssa Mantoni
Componente: Assistente Comitato di Controllo Dott.ssa Tancini
Componente: Direttore Generale Aset Holding Dott. Spaccazocchi
Componente: Dirigente Aset Spa Dott. Pallotti
Componente: Dirigente Aset Spa Dott. Romei
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Comune di Fano
19/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
GC 429 ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO AD ASET SPA ED ASET
HOLDING SPA
Dato mandato al Comitato di Controllo sulle società partecipate, secondo le direttive della Giunta e dell'Assessore
competente, di sottoporre al Consiglio Comunale una proposta amministrativa complessiva finalizzata alla riunificazione
di Aset Spa ed Aset Holding Spa. Stabilito inoltre che sino agli esiti complessivi del riassetto che sarà approvato dal
Consiglio debbono essere sospesi i procedimenti avviati da Aset Holding relativi all'alienazione del 40% dei singoli
segmenti di attività nella ricerca di un socio operativo secondo la propria precedente deliberazione n. 371/2010 e n.
173/2012.
Stabilito infine che il Direttore Generale nominerà e presiederà un apposito tavolo tecnico composto dai dirigenti
comunali del comitato di controllo nonchè da dirigenti delle citate società per l'analisi delle maggiori criticità e
problematiche, con l'ausilio della società Publitecnica di Brescia nonchè dei collegi dei revisori dei conti del Comune e
delle partecipate.
18/07/2012
CC 173 DELIBERA QUADRO ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO AI SERV.
PUBBLICI LOCALI E RIPOSIZ. GOVERNANCE
Deliberato di ritenere non assoggettabili ai principi di liberalizzazione di cui all'art. 4-comma 1,3-del D.L. 138/2011, i
seguenti Servizi pubblici locali:
Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Aset Spa)
Gestione della discarica di Monteschiantello (Aset Spa)
Pubblica illuminazione (Aset Spa)
Lampade votive cimiteriali (Aset Holding Spa)
Aree di sosta pubblica a pagamento (Aset Holding Spa)
Realizzazione e gestione impianto di cremazione cimiteriale (Aset Holding Spa)
Inoltre:
•
Le definitive valutazioni afferenti la gestione dei rifiuti e la relativa discarica sono rimesse alle valutazioni della
costituenda ATA provinciale;
•
si invitano il Sindaco e l'assessore competente, con l'assistenza del dirigente competente, ad avviare un tavolo di
concertazione con l'AATO 1 Marche Nord al fine di sottoporre al Consiglio una soluzione amministrativa che si
connoti per il mantenimento interamente pubblico della gestione del servizio idrico integrato assecondando gli esiti
politici del referendum 2011;
•
si invitano il Sindaco e l'assessore competente, con l'assistenza del dirigente competente, ad ipotizzare soluzioni
amministrative che portino al mantenimento dell'indennizzo ambientale discarica che, con la costituzione dell'ATA,
assumerà la qualificazione di "misure compensative" determinate in seno alla stessa ATA, nonchè alla realizzazione
di un importo in conto capitale per cessione societaria (sia in ipotesi di gara a doppio oggetto sia in ipotesi di fusione
per incorporazione);
•
si invitano il Sindaco e l'assessore competente, con l'assistenza del dirigente competente, ad ipotizzare soluzioni
societarie che consentano la possibile cessione del ramo gas-igiene ambientale mediante gara a doppio oggetto
•
di riservarsi le decisioni relative alla società AURA;
•
di stabilire che il servizio di pubblica illuminazione dovrà essere messo a gara tenendo conto degli esiti del riassetto
societario e dei servizi che sarà assunto da questo ente.
Pagina 9
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2133)
OB.03 REVISIONE REGOLAMENTO CONTRATTI
Descrizione:
Adeguamento alla giurisprudenza prevalente e alle novità introdotte in materia del legislatore.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
10,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità:Segreteria Generale - Avvocatura per supporto giuridico normativo
Descrizione
Collaborazione esterna con Avv.Federico Romoli
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
PIETRO CELANI
STEFANO AGUZZI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
24.01.40 Appalti e contratti
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione modifiche e relativa
approvazione da parte del C.C.
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
100,00 %
X
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 10
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Cazzola Paola - Renzi Antonietta
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Deciso di rinviare l'approvazione del regolamento nei primi mesi dell'anno 2013 avendo necessità di vagliare le novità
legislative intervenute.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE SONO STATE PREDISPOSTE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DI RELAZIONARE SUI MOTIVI
DEL RITARDO NELLA LORO APPROVAZIONE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Di concerto con il segretario Generale si è deciso di rinviare l'approvazione del regolamento nei primi mesi dell'anno
2013 avendo necessità di vagliare le novità legislative intervenute, in diversi ambiti, relativamente alla contrattualistica
pubblica nel corso del 2012.
Sono stati comunque individuate le materie d'intervento su cui incidere.
Nel contempo si è dovuto dare priorità in via istruttoria e referente in materia di servizio di regolarità amministrativa e
contabile i cui esiti saranno trasfusi nelle modifiche al regolamento.
Pagina 11
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.04 IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE UFF.STIPENDI
Descrizione:
Sostituzione attuale software in dotazione all'ufficio stipendi.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
(2134)
12,00
70,00
PIETRO CELANI
SERFILIPPI LUCA
GESTIONE RISORSE UMANE
24.01.20 U.O. Personale - Trattamento economico
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Individuazione software - house
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Installazione
R
Previsto
Effettivo
Avvio nuova procedura stipendi
R
Previsto
20,00 %
X
X
X X X X X X X
£
Previsto
20,00 %
X X X
30,00 %
X
Effettivo
Avvio nuova procedura giuridico
Peso
X X
X
Effettivo
Pagina 12
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Delibera Giunta n.487/2011
Cap. 2012.502.03 imp. 2015/2009 € 23.500,00
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
23.500,00
Anno e numero
2009 2015.000.00.00.00
Descrizione Impegni
FORNITURA ED IMPIANTO NUOVO SOFTWARE PER
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL
PERSONALE (FINANZIAMENTO AVANZO C/C 2008 FONDI
NON VINCOLATI)--
Importo
23.500,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Tassi Maria Luisa - Valentini Luca - Panaroni Sonia - Pierpaoli Susanna - Tomassoni
Chiara - Milva Filippini - Pagnetti Cecilia - Stefano Nardini - Di Demetrio Gino - Maria
Falconi - Bartoloni Daniela - Tebaldi Emanuela - Andreoli Daniele
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE NEL MESE DI NOVEBRE SIA INIZIATO IL LAVORO DI RECUPERO DELLE DENUNCE
CONTRIBUTIVE E LA PROVA DI UNA GESTIONE PARALLELA COME PROSPETTATO NELLA RELAZIONE AL 31
OTTOBRE. SI CHIEDE INOLTRE COSA SIA STATO FATTO SUL FRONTE DELLA GESTIONE GIURIDICA.
SI CHIEDE INOLTRE LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RIDUZIONE DELL'IMPEGNO 2015/2009, CHE RISULTA
ANCORA DI € 23.500.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Nel mese di novembre 2012 sono state operate le attività di recupero delle denuncie contributive ed il mese di dicembre
2012 è stata svolta una prova in parallelo (replicata anche in Gennaio 2013).
La parte relativa alla gestione giuridica e presenze è stata rinviata al 2013 in ragione dell'impegno che la ditta ha dovuto
impiegare sia per affrontare adeguatamente le criticità della procedura stipendi sia per affrontare le attività di
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“amministrazione aperta”. Si è peraltro deciso in tale contesto di uniformare e rinnovare gli strumenti di rilevazione
presenze.
L'impegno finanziario non è stato ridotto per necessità di un elevato numero di giornate aggiuntive di formazione,
affiancamento e personalizzazione in modo da riscontrare analiticamente tutte le richieste degli operatori al fine della
migliore definizione delle problematiche. Si evidenzia che la procedura stipendi è regolarmente in funzione dal febbraio
2013.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL REFERTO,
INDICANDO I TEMPI DI AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Si è proceduto con l'avvio delle operazioni necessarie per l'impianto del nuovo software per tutto il settore con priorità
per l'ufficio stipendi.
Si è optato di aderire al pacchetto Pal informatica uniformando le procedure in vigore nell'Ente e conseguendo rilevanti
risparmi.
La fase di avvio è stata caratterizzata da problematiche delineate dagli obblighi prefigurati dal D.L.n.95/2012 ( si veda
nota MEF del 12/10/2012 in relazione alle convenzioni obbligatorie cui peraltro hanno aderito solo n.67 comuni in tutta
italia).
L'analisi di convenienza economica per il mantenimento interno delle procedure è stata comunque effettuata (art.5,
comma 10, D.L. n.95/2012.
Il cambio del software stipendi è iniziato con le attività di analisi (25 settembre) che si sono protratte nel mese di ottobre;
per il mese di novembre è prevista la priorità di lavoro sul recupero delle denunce contributive ad una prova di gestione
parallela per evidenziare le criticità di passaggio alla nuova procedura. Lo slittamento iniziale è dovuto all'analisi che si è
condotta in relazione all'alternativo affidamento a favore del MEF
Contemporaneamente ha avuto inizio l'attività di impianto anche per la parte giuridica che è stata ritenuta comunque di
minor urgenza in relazione alle necessità dell'ufficio stipendi.
La soluzione adottata comporterà una rilevante diminuzione della somma preventivata di euro 23.000,00 (acquisto ed
impianto) da ridurre alle sole spese di impianto (stimate in circa euro 5.000,00) stante la gratuità dell'acquisto in base alla
generale convenzione con APRA-PAL Informatica.
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(2135)
OB.05 CONCORSI DIRIGENZA
Descrizione:
Avvio copertura a tempo indeterminato di posizioni dirigenziali ed integrazioni e modifiche al regolamento
relativo alle regole per i criteri di accesso dall'esterno sulla base degli obblighi normativi in vigore.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
20,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
20,00
PIETRO CELANI
SERFILIPPI LUCA
GESTIONE RISORSE UMANE
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Modifiche regolamentari
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Pubblicazione bandi di mobilità
£
Previsto
Peso
20,00 %
X
X
30,00 %
X
Effettivo
Eventuale pubblicazione bandi concorsi
pubblici (con priorità Servizi Sociali)
£
Previsto
X X X
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N.3 bandi di concorso entro l'anno
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
10,00
0,00
Pagina 15
40,00 %
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RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
20.000,00
20.000,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Valentini Luca - Panaroni Sonia
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%
Le procedure di copertura dei posti dirigenziali sono slittati al primo semestre 2013, e quindi anche quelle di mobilità.
22/05/2012
G.C. 211 MODIFICHE ED INTEGRAZ. REGOLAMENTO DI ORGANIZZ. E
APPROVAZIONE NORME RECLUTAMENTO DIRIGENTI
Approvato l'art. 6 bis del Regolamento d'Organizzazione e approvato il Regolamento per l'accesso alla dirigenza a
tempo indeterminato mediante concorso pubblico.
Stabilito inoltre che potranno essere rinnovati nel 2012, sino allo scadere del mandato elettorale del Sindaco, gli incarichi
dirigenziali a tempo determinato relativi ai Servizi Sociali, Servizi Finanziari, Servizi Territoriali ed Ambientali, Polizia
Municipale e che a regime le posizioni da coprire a tempo indeterminato solo quelle relative ai Servizi Sociali, Servizi
Finanziari, Servizi Territoriali ed Ambientali e Servizi LL.PP./Urbanistica, mentre l'ente si riserva l'eventuale copertura a
tempo determinato per le posizioni dirigenziali di Polizia Municipale e Gabinetto del Sindaco.
In riferimento a ciò andranno avviate, entro il primo semestre 2013, le procedure di copertura a tempo indeterminato
delle posizioni dirigenziali previste, previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria/obbligatoria.
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COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.02 SETT. 2° - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
Responsabile: LUE' VERRI DANIELA
Referente Politico: SILVESTRI MICHELE (Servizi Demografici)
STEFANO AGUZZI (Servizi Interni)
Comune di Fano
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RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E
INTERNI
OB.02 REGOLAMENTI: GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICODISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO - APPLICAZIONE TARIFFE PER
ACCESSO ATTI
OB.03 ATTIVAZIONE REGISTRAZIONE AUTONOMA POSTA IN
ENTRATA E USCITA E OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI RISPOSTA AL
CITTADINO
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(2037)
OB.01 REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E
INTERNI
Descrizione:
Realizzazione della carta dei servizi demografici e interni che individui e descriva in maniera analitica i singoli
servizi erogati da ogni ufficio appartenente al Settore II° nonchè delinei modalità e tempistiche di presentazione
delle relative istanze o richieste da parte del cittadino utente nonchè di risposta da parte della p.a. Inoltre si
procederà a dare idonea pubblicità cartacea e telematica alla carta dei servizi elaborata e verrà aggiornato lo
spazio del portale web istituzionale riferito ai propri uffici sia inserendo la carta dei servizi che tutta la relativa
modulistica
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
50,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Servizio Controllo di Gestione per supporto della valutazione degli elaborati
prodotti da ogni Servizio, Servizio portale Web istituzionale e ufficio relazioni con il Pubblico
Descrizione
Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale
PROVVEDIMENTO N. 762 DEL 26/04/2012
Descrizione
Miccoli Pia inserito nell'ob. 01 Settore II come indicato dalla dirigente in data 11.02.2013
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
a
far
data
01/05/2012
con
LUE' VERRI DANIELA
SILVESTRI MICHELE
STEFANO AGUZZI
ANAGRAFE ELETTORALE
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Analisi contesto operativo.Predisposizioni
schede descrittive aventi ad oggetto i
singoli servizi con indicazione delle
modalità e delle
tempistica.Predisposizione modulistica
aggiornata alla luce delle ultime
innovazioni legilslative
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Pagina 19
Peso
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Realizzazione progetto grafico carta dei
servizi e schede web con allegata
modulistica online da presentare al
cittadino
R
Previsto
Effettivo
Pubblicazione e stampa carta dei servizi
da distribuire al cittadino
R
35,00 %
X X X X X X X
X X X X X X
Previsto
35,00 %
X
Effettivo
X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Creazione immagine (logo) e stampa carta dei servizi demografici e interni n.5.000/10.000 copie
€ 5.000 residui passivi impegno 1263/2011 e fondi 2012 acquisto beni e servizi per
anagrafe voce 1010702-101720302 importo ancora da definire
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
5.999,22
Anno e numero
2011 1263.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Acquisto di materiale da consumo per il servizio Anagrafe.
Importo
5.999,22
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Pia Miccoli - Bucciolini Lorena - Letizia Simoncini - Oliva Lucia - Carini Antonella Falcioni Nicoletta - Carotti Anna - Giommi Luigi - Palazzi Antonella - Cesarini Rosanna
- Serfilippi Patrizia - Ragaini Claudio - Piergiorgio Zaffini - Luca Apricena - Carnaroli
Anna Maria - Girelli Elide - Baldelli Anna Rita - Fabbri Michel - Biagetti Paola Giziana Rosa - Ceccolini Cesarina - Patrizia Allegrezza - Faroni Glauco - Celesti
Cristina - Pedini Francesco - Lombardi Stefania - Frascella Maria - Lucarelli Mariangela
- Sorcinelli Barbara - Cirioni Mara - Pianosi Orietta - Bergomi Alberto
Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale a far data 01.05.2012 con Provv.
762 del 26.04.2012
Faroni Glauco trasferito al Gabinetto del Sindaco-U.O. URP dal 01.07.2012 con Provv.
1269 del 27.06.2012
Pia Miccoli con provv. 2394 del 29.11.2011 la dipendente è stata trasferita al settore II
fino al 31.05.2012 e successivamente con provv. 1778 del 28.09.2012 viene assegnata al
Servizio Elettorale a partire dal 15.10.2012.
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STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
E' stata ipotizzata la realizzazione della carta dei servizi demografici e interni con lo scopo di individuare e descrivere in
maniera analitica i singoli servizi erogati da ogni ufficio appartenente al Settore II per dare modo al cittadino-utente di
conoscere le modalità e le tempistiche di presentazione delle relative istanze e varie richieste, nonché di conoscere i
tempi di risposta da parte della p.a. L'obiettivo primario é stato quello di dare la più ampia trasparenza, divulgazione e
pubblicità alla “carta” attraverso la divulgazione della stessa con modalità informatiche e cartacee, con aggiornamento
dello spazio del portale web istituzionale riferito ai servizi demografici inserendo sia la carta dei servizi online che tutta la
relativa modulistica.
Nel corso dell'anno sono state realizzate le schede tecniche informative dei servizi offerti al cittadino e la modulistica da
utilizzare ( già pubblicata sul sito istituzionale ). Il materiale di che trattasi é stato trasmesso al servizio controllo di
gestione che ha collaborato all'obiettivo per la fase di omologazione ed editing prima della pubblicazione sul sito
istituzionale.
Non é stato possibile – come suggerito e richiesto – procedere alla pubblicazione di tutto il materiale in una pagina
espressamente dedicata ai servizi demografici ed interni per cui é stato in gran parte vanificato il lavoro svolto, non
essendo facilmente raggiungibile la pagina dedicata ai servizi demografici.
La carta dei servizi interni e demografici e relativo progetto grafico ( opuscolo cartaceo ) é stata stampata nel corso del
mese di dicembre in n. 25.000 copie, che sono disponibili nei punti info del Comune, oltre che in tutti gli sportelli dei
servizi demografici ed interni.
18/12/2012
EMAIL DELLA DIRIGENTE SETTORE II AL SERVIZIO CONTROLLO DI
GESTIONE
La Dott.ssa Luè Verri invia in allegato la versione definitiva della Carta dei Servizi in formato PDF, specificando che i link
agli indirizzi email e alle pagine web funzionano, mentre quelli alla modulistica no. Tutto si dovrebbe risolvere non
appena la Carta verrà pubblicata sul web, perchè i link verranno impostati direttamente lì da Elena Maffei, che tornerà in
servizio il 2 gennaio 2013.
22/11/2012
CONVOCAZIONE INCONTRO NOTA PG 78091 DEL CDG
Convocato incontro presso il Servizio Controllo di Gestione per il giorno 3 dicembre (poi rinviato al 7 dicembre) per
analizzare e selezionare la modulistica da allegare alla Carta dei Servizi.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE AD OGGI LE SCHEDE SONO STATE COMPLETATE DALLA MODULISTICA PER L'ACCESSO AI VARI
SERVIZI
RELAZIONARE IN MERITO ALLA SECONDA ATTIVITÀ: REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO CARTA DEI
SERVIZI E SCHEDE WEB CON ALLEGATA MODULISTICA ONLINE DA PRESENTARE AL CITTADINO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Sono state predisposte le schede tecniche informative dei servizi offerti al cittadino e la modulistica da utilizzare (già
parzialmente pubblicata sul sito istituzionale). Il materiale di che trattasi é stato trasmesso al servizio controllo di
gestione che collabora all'obiettivo per la fase di omologazione ed editing prima della pubblicazione sul sito istituzionale.
Nel caso in cui non fosse possibile – come suggerito e richiesto – procedere alla pubblicazione di tutto questo materiale
in una pagina espressamente dedicata ai servizi demografici ed interni si vanificherebbe gran parte del lavoro prodotto.
La carta dei servizi interni e demografici e relativo progetto grafico (opuscolo cartaceo) é già stata realizzata ed é in
corso di stampa per un numero di copie superiore a quello originariamente previsto (da 10.000 a 22.000, oggi 25.000).
La diffusione avverrà entro il mese di dicembre 2012 utilizzando i tradizionali canali fisici (sportelli dei servizi , URP,
ect.) e con la spedizione a tutte le famiglie residenti con Fano Stampa.
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Comune di Fano
01/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RISPOSTA VIA MAIL DEL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO
SU RICHIESTA DATI PER INSERIMENTO PAGINA WEB
Il portale web del Comune è stato realizzato internamente utilizzando mla piattaforma open source Typo3. Purtroppo il
tecnico informatico che l'ha progettata e gestita ha concluso ad agosto il suo rapporto di lavoro a tempo determinato, per
cui per il momento non è possibile fare implementazioni interne. il problema è in via di risoluzione perchè a breve la
gestione del portale web verrà affidata ad una ditta esterna. Non appena sarà possibile questa soluzione verranno
comunicate le modalità operative di utilizzazione.
27/09/2012
NOTA P.G. 63823 DELLA DIRIGENTE RICHIESTA INSERIMENTO
PAGINA WEB
La dirigente con la nota indirizzata al direttore del Sic, al Direttore Generale, Al Dirigente Servizio controllo di Gestione,
all'Oiv , all'Assessore servizi demografici richiede per portare a compimento l'obiettivo pdo che ha comportato la
realizzazione di un manualetto cartaceo da distribuire ai cittadini e la predisposizione di una pagina web dedicata ai
servizi demografici e interni, nella quale si pensa di intervenire con elementi grafici che vadano a completarsi con
l'eventuale parte testuale del sito istituzionale, quanto segue:
-su quale piattaforma è caricato il sito web comunale e le sue modalità di aggiornamento
-se la pagina abbia già una griglia di elementi impostata e quindi, come su questi sia possibile interagire con l'aggiunta di
immagini, icone ...
-la possibilità di creare una pagina matrice diversa rispetto al sito, in modo da gestire in modo più vario gli elementi
grafici e le informazioni.
16/08/2012
PG. 54694 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona che è stata effettuata l'attività di verifica e studio modello tipo delle schede già predisposte dagli
operatori. Queste schede saranno pubblicate sul portale istituzionale e potranno essere utilizzate dal cittadino per
conoscere l'attività di base ed i servizi offerti dai dipendenti assegnati al settore II.Le schede saranno completate dalla
modulistica per l'accesso ai vari servizi, detta modulistica potrà essere utilizzata anche per l'invio di richieste telematiche.
Lo studio e la predisposizione della carta dei servizi di tipo analogico è quasi ultimato ed è già stato definito il logo che
contrassegnerà la carta e la grafica della brochure che verrà stampata in 22.000 copie. Nel mese di luglio c.a. è stato
riattivato il wideowall che offre al cittadino la descrizione delle attività svolte dai servizi demografici e interni, con
pubblicazione di 6 schede di facile comprensione che illustrano alcune attività del servizio anagrafe ed altre che
descrivono gli orari di apertura al pubblico dei servizi e la dislocazione delle sedi degli uffici demografici e interni.
Pagina 22
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 REGOLAMENTI: GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICODISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO - APPLICAZIONE TARIFFE
PER ACCESSO ATTI
(2042)
Descrizione:
I servizi interni provvederanno all'aggiornamento dei seguenti regolamenti: 1- Regolamento per la gestione del
protocollo informatico dei documenti ed archiviazione 2- Regolamento per la disciplina dell'Albo pretorio
informatico 3- Regolamento per l'applicazione delle tariffe per l'esercizio del diritto di accesso ( stampa /
riproduzione ) ai documenti dell'amministrazione.L'adozione di tali modifiche rappresenta un ulteriore passo in
avanti nell'attività di miglioramento del rapporto con il cittadino-utente, rapporto che costituisce il tratto
caratteristico di tutta l'attività comunale ed, in particolare, del lavoro ( già misurato e valutato positivamente dai
cittadini nel corso del precedente esercizio) dell'attività svolta dai dipendenti dei servizi demografici ed interni.
Il tutto nel perseguimento e raggiungimento - richiesto dallo Stato dei criteri di maggiore efficacia, efficienza e
trasparenza amministrativa.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
20,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
90,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale
PROVVEDIMENTO N. 762 DEL 26/04/2012
Descrizione
A seguito di segnalazione di Celesti Cristina abbiamo verificato che informaticamente nel pdo
approvato non è venuto fuori il suo nome tra le risorse umane impiegate e pertanto abbiamo ora
inserito il flag di resp.indiretta che mancava
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
a
far
data
01/05/2012
con
LUE' VERRI DANIELA
STEFANO AGUZZI
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
24.02.12 Archivio e protocollo
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Rivisitazione ed aggiornamento proposta
di regolamento per la gestione del
protocollo informatico dei documenti ed
archiviazione Regolamento per la
disciplina dell'Albo pretorio informatico
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X
X X X X X X X X
Pagina 23
Peso
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Predisposizione deliberazioni di giunta
per l'approvazione del regolamento di
applicazione dei costi per l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti
dell'amministrazione
R
Previsto
Effettivo
Approvazione nuovi regolamenti servizi
interni
£
20,00 %
X X X X X X X
X X X X X X X X
Previsto
X X X
Effettivo
40,00 %
X X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Celesti Cristina - Frascella Maria - Bergomi Alberto - Pedini Francesco - Lombardi
Stefania - Lucarelli Mariangela - Sorcinelli Barbara - Cirioni Mara - Pianosi Orietta
Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale a far data 01.05.2012 con Provv.
762 del 26.04.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
24/04/2013
GC 116 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA ALBO ONLINE-MODIFICA TERMINE DECORRENZA
Deliberato di modificare l'entrata in vigore del regolamento stesso stabilendola al 1° ottobre 2013 anzichè 1° maggio, ad
eccezione di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 relativamente all'obbligo di pubblicazione on line dal 1° gennaio 2013
di tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e i bilanci dell'ente.
Pagina 24
Comune di Fano
31/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
La terza attività è stata considerata raggiunta al 75% (peso 30 anzichè 40) in quanto per l'ultimo regolamento è stata
predisposta la bozza da discutere in sede di conferenza dei dirigenti ma non è mai stata discussa per cause non
imputabili all'ufficio.
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
E'stato proposto l'aggiornamento dei seguenti regolamenti da parte degli uffici dei servizi interni:
1-Regolamento per l'applicazione delle tariffe per l'esercizio del diritto di accesso ( stampa / riproduzione ) ai documenti
dell'amministrazione
2-Regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico
3-Regolamento per la gestione del protocollo informatico e del servizio archivistico comunale
L'adozione di tali modifiche rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'attività di miglioramento del rapporto con il
cittadino-utente, rapporto che costituisce il tratto caratteristico di tutta l'attività comunale ed, in particolare, del lavoro ( già
misurato e valutato positivamente dai cittadini nel corso del precedente esercizio) dell'attività svolta dai dipendenti dei
servizi demografici ed interni. Il tutto nel perseguimento e raggiungimento - richiesto dallo Stato dei criteri di maggiore
efficacia, efficienza e trasparenza amministrativa.
1-In data 09.11.2012 la Giunta comunale ha approvato il seguente atto” Misura del rimborso del costo di riproduzione Tabella allegata - per il rilascio di copie, diritti di ricerca e visura, ex articolo 7 comma 4 del regolamento per l'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
2-In sede di conferenza dei dirigenti del 11.10. u.s. si é discussa la proposta del regolamento che andrà a disciplinare la
pubblicazione online degli “atti” che necessitano di pubblicità legale.
La Giunta comunale con propria deliberazione n. 474 del 04.12.2012 ha approvato il regolamento comunale per la
disciplina dell'albo online che ha revocato le precedenti deliberazioni nn.ri 40 e 503/2010.
Sono state risolte e regolamentate le problematiche dovute ad eventuali interruzioni del sistema (art.7.1) e si é
analogamente disciplinato l'obbligo di pubblicazione- dal 1^ gennaio 2013- di tutti gli atti e provvedimenti concernenti
procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci dell'ente.
3- Nel mese di settembre u.s. é stata inviata alla direzione generale, al segretario generale ed a tutti i dirigenti la bozza
del Manuale di gestione del protocollo informatico e del servizio archivistico comunale. Tale disciplina doveva essere
illustrata e discussa in sede di conferenza dei dirigenti allargata agli amministratori il giorno 8 novembre p.v.. La riunione
non ha avuto luogo nel corso dell'esercizio 2012.
13/12/2012
EMAIL DELLA DIRIGENTE LUE' VERRI AL SERVIZIO CONTROLLO DI
GESTIONE
La Dirigente comunica che non potrà garantire che l'iter per l'approvazione del regolamento del protocollo informatico
giunga a conclusione a causa di problematiche (mancate risposte da parte degli uffici) non dipendenti dalla volontà della
stessa e dei suoi uffici, che hanno già portato a termine la predisposizione della bozza di regolamento.
04/12/2012
GC 474 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COM.LE PER LA
DISCIPLINA DELL'ALBO ON LINE-REVOCA GC 40 E 503/2010
Approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'albo on line dando atto che l'entrata in vigore del regolamento
stesso è stabilita al 1° maggio 2013 ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 relativamente all'obbligo di
pubblicazione on line dal 1° gennaio 2013 di tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e
i bilanci dell'ente.
09/11/2012
GC 456 MISURA DEL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE PER
IL RILASCIO DI COPIE, DIRITTI RICERCA
Approvata la tabella allegata alla deliberazione relativa al rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti
di ricerca e visura e relative modalità di pagamento.
Pagina 25
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
OCCORRE CHIARIRE LE EVENTUALI PROBLEMATICHE PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO
REGOLAMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO, ANCHE ALLA LUCE DELLA CONFERENZA DEI
DIRIGENTI TENUTATI L' 11 OTTOBRE U.S.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In sede di conferenza dei dirigenti del 11.10. u.s. si é discussa la proposta del regolamento che disciplinerà la
pubblicazione online degli “atti” che necessitano di pubblicità legale.
Sono state risolte e regolamentate le problematiche dovute ad eventuali interruzioni del sistema (art.7.1) e si é
analogamente disciplinato l'obbligo di pubblicazione- dal 1^ gennaio 2013- di tutti gli atti e provvedimenti concernenti
procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci dell'ente. Nei giorni successivi la proposta di deliberazione é stata trasmessa
alla direzione generale, al segretario generale ed al competente organo di governo per la successiva discussione in
giunta.
In data 07.11.2012 é stata inserita su cityware la seguente proposta di deliberazione di giunta:
“Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e visura, ex art.7 comma 4 del
regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (deliberazione c.c. n.370 del 22.12.2010)” e
relativo allegato.
Nel mese di settembre u.s. é stata inviata alla direzione generale, al segretario generale ed a tutti i dirigenti la bozza del
Manuale di gestione del protocollo informatico e del servizio archivistico comunale. Tale disciplina doveva essere
illustrata e discussa in sede di conferenza dei dirigenti allargata agli amministratori il giorno 8 novembre p.v.. La riunione
é stata posticipata a data da destinarsi.
25/09/2012
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59862 CONVOCATO
INCONTRO PER DISCUTERE BOZZA REG.ALBO ON.LINE
Tenutosi incontro presso la Direzione Generale per discutere la bozza del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio
on line. Si rileva che alla data del 25/9/2012 nessuna osservazione è pervenuta da parte degli altri uffici.
Si stabilisce di convocare una Conferenza dei Dirigenti allargati ad alcuni Direttori di Servizio per analizzare articolo per
articolo la bozza di nuovo regolamento. L'incontro è previsto per 11 ottobre ore 15.00
13/09/2012
INVIATI TRAMITE E-MAIL BOZZA REGOLAMENTI
PROT.INFORMATICO-COSTO RIPRODUZIONE ATTI
28/08/2012
NOTA P.G. 56841 DEL DIRIGENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE
TRASMESSA BOZZA REG.ALBO PRETORIO
E' stata trasmessa a tutti i dirigenti, al Direttore Generale, Al direttore del Sic e del Servizio Appalti e Contratti la proposta
di regolamento comunale per la disciplina dell'albo on.line con indicazioni operative per garantire la funzionalità del
sistema di pubblicazione all'albo on line, chiedendo di presentare eventuali modifiche e/integrazioni entro il giorno 25
settembre p.v.
16/08/2012
PG.54694 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona che ad oggi è stata ultimata la redazione del nuovo regolamento per la disciplina dell'albo online
che è stato inviato alla segreteria generale per il controllo di legittimità e di merito. La proposta di regolamento verrà
successivamente trasmessa al servizio informatico per la verifica tecnica ed a tutti i dirigenti di settore per l'eventuale
formulazione di modifiche/correzioni. Superata questa fase il regolamento sarà proposto agli organi di governo per la
definitiva aaprovazione. La direzione dei servizi interni ha già predisposto la bozza del nuovo regolamento di gestione
del protocollo informatico che è in fase di stesura definitiva. Si sono registrate alcune difficoltà per la definizione dei
regolamenti di che trattasi in quanto alcune modifiche di natura tecnologica - che avrebbero consentito un miglioramento
nell'erogazione dei servizi a beneficio di tutto il sistema comune - non sono ancora state apportate.
La deliberazione per l'applicazione delle tariffe di accesso agli atti sta per essere ultimata. Si prevede che l'approvazione
di tutti gli atti avvenga nei tempi previsti nel programma iniziale.
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OB.03 ATTIVAZIONE REGISTRAZIONE AUTONOMA POSTA IN
ENTRATA E USCITA E OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI RISPOSTA AL
CITTADINO
(2173)
Descrizione:
Attraverso il protocollo informatico, la Segreteria di Settore, nonché l'ufficio "Rapporti con enti",
protocolleranno autonomamente tutta la posta in uscita ed in entrata dei servizi facenti capo al settore, in
particolare tutte le pratiche in entrata relative alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche assegnandole
in tempo reale agli ufficiali d'anagrafe, che avranno il compito di disporre entro due giorni dal ricevimento della
domanda le variazioni anagrafiche richieste. In tal modo l'interessato potrà ottenere il certificato di residenza ed
usufruire degli effetti giuridici che l'iscrizione anagrafica è in grado di produrre. Le dichiarazioni anagrafiche
potranno essere inviate dal cittadino su apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, anche
tramite posta, fax, pec, firma digitale, oltre che presentandosi direttamente allo sportello anagrafico. L'ufficio
assolverà anche ai compiti di controllo delle dichiarazioni ex artt.46-47 D.P.R. 445/2000
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
30,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Servizio Protocollo e Sic
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Serv. Protocollo per istruzione sulla metodologia
utilizzata per la protocollazione pratiche in arrivo e Sic per la protocollazione pec,smistamento
nei vari uffici e creazione fascicoli elettronici pratiche
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
LUE' VERRI DANIELA
SILVESTRI MICHELE
SERVIZIO STATISTICO
24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Analisi di fattibilità del progetto con gli
attuali sistemi-Organizzazione dell'ufficio
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Acquisizione metodologia protocollazione
posta cartacea in entrata e in uscita
R
Previsto
Effettivo
Attivazione protocollazione pec ed
R
Peso
10,00 %
X X
X X
10,00 %
X X
X
Previsto
20,00 %
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assegnazione pratiche ai vari uffici
demografici con rilievo particolare a
quelle relative alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni anagrafiche
X X X X X X X X X
Effettivo
Controllo tempi di risposta procedure
anagrafiche
R
Previsto
Effettivo
Entrata a regime del servizio ed inizio
verifiche a campione su dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt.46-47 D.P.R. n.
445/2000.
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
10,00 %
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
10,00 %
X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
procedure anagrafiche evase nei tempi / totale procedure anagrafiche richieste
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
N. protocolli in entrata e in uscita registrati autonom./N. totale dei protocolli in arrivo e in uscita
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
100,00
% delle verifiche a campione che si prevede di effettuare sul totale delle dichiarazioni sostitutive
pervenute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
100,00
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RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Letizia Simoncini - Serfilippi Patrizia
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI VALORIZZARE I DATI DEGLI INDICATORI AL 31/12/2012:
-INDICARE IL NR TOTALE DELLE PROCEDURE ANAGRAFICHE RICHIESTE E QUANTE DI ESSE EVASE NEI
TEMPI:
-INDICARE IL NR TOTALE DEI PROTOCOLLI IN ARRIVO E IN USCITA E QUANTI DI ESSI REGISTRATI
AUTONOMAMENTE
-INDICARE IL NR COMPLESSIVO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PERVENUTE E QUANTE DI ESSE SONO
STATE VERIFICATE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Le pratiche anagrafiche lavorate nel corso dell’anno 2012 sono state complessivamente 4.363 ( 1-1/31/12) con ciò
intendendo iscrizioni, cancellazioni, mutazioni, A.I.R.E., irreperibilità.
Tutte le pratiche di che trattasi sono state concluse nei tempi di legge, secondo i termini di conclusione dei procedimenti
già indicati a pagina 15 ( vedi tabella corrispondente)
Il numero totale dei protocolli in arrivo nel 2012 a P.G. è stato pari a 27.356. Il numero delle pratiche protocollate
autonomamente dalla Segreteria II Settore ( solo per i servizi demografici - dal 1^ maggio al 31.12.2012 ) è stato pari a
4.244. Su proiezione annuale la percentuale delle pratiche che i servizi demografici protocollano direttamente e trattanorispetto al totale pratiche Ente – è pari al 24%.
Le richieste di verifiche dichiarazioni sostitutive ( artt.46/47- dpr.445/2000) ai sensi dell’art.17 della legge n.183/2011
sono state circa 2.000. Tutte le richieste ricevute sono state evase.
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30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
STRALCIO RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
L'obiettivo fissato é stato quello di migliorare l'efficienza e la flessibilità del processo di protocollazione delle pratiche in
entrata dei servizi demografici, eliminando- tra l'altro- lungaggini e tempi morti. Attraverso il protocollo informatico, la
Segreteria di Settore, nonché l'ufficio "Rapporti con enti", hanno protocollato autonomamente tutta la posta in uscita ed
in entrata dei servizi facenti capo al settore, in particolare tutte le pratiche in entrata relative alle iscrizioni, cancellazioni e
variazioni anagrafiche assegnandole in tempo reale agli ufficiali d'anagrafe, che hanno il compito di disporre entro due
giorni dal ricevimento della domanda le variazioni anagrafiche richieste. In tal modo l'interessato può ottenere il
certificato di residenza ed usufruire degli effetti giuridici che l'iscrizione anagrafica è in grado di produrre. Le dichiarazioni
anagrafiche possono essere inviate dal cittadino su apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno,
anche tramite posta, fax, pec, firma digitale, oltre che presentandosi direttamente allo sportello anagrafico. L'ufficio in
oggetto ha assolto anche ai compiti di controllo delle dichiarazioni ex artt.46-47 D.P.R. 445/2000.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE, IN PARTICOLARE SE SUCCESSIVAMENTE AL
MESE DI MAGGIO C.A DOVE L'UFFICIO INA SAIA C.I.E. HA PROVVEDUTO ALLA PROTOCOLLAZIONE DI TUTTA
LA POSTA IN ENTRATA E SUCCESSIVO SMISTAMENTO SI È ATTIVATA ANCHE LA PROTOCOLLAZIONE PEC.
INOLTRE CHIARIRE SE AVVIENE IL CONTROLLO DEI TEMPI DI RISPOSTA PROCEDURE ANAGRAFICHE.
VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI AL 31.10
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il programma é stato avviato all'inizio dell'anno, con l'analisi della normativa vigente, con particolare riferimento all'art.
15, comma 1,della legge 12 novembre 2011, n. 183, “ che ha previsto la cd. “decertificazione”, innovando le disposizioni
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di
notorietà. Tale norma, oltre a semplificare il rapporto tra P.A. e cittadino, costituisce anche un risparmio per quest'ultimo
dal momento che nella maggior parte dei casi l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà hanno
lo stesso valore dei certificati e non sono soggette all'imposta di bollo. Per rendere efficacace la cd. “decertificazione” il
legislatore ha inoltre stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità,
la dicitura “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi.” Per
di più il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile. Per
applicare correttamente la normativa é naturalmente occorsa una completa rivisitazione delle procedure già in uso
all'interno dei servizi demografici e la contemporanea adozione delle misure organizzative necessarie per evitare che,
dal 1^ gennaio 2012, fossero prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. “L'obiettivo delle nuove
regole é quello di promuovere, nei rapporti fra p.a. e privati, l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni
certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le nuove disposizioni pur sottolineando ancora una volta
l'importanza dell'utilizzo dell'autocertificazione perseguono soprattutto l'obiettivo di accellerare l'implementazione dei
collegamenti telematici tra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici in modo da consentire
agli stessi, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza, l'acquisizione immediata di tutti quei dati ed
informazioni che fino ad ora erano stati oggetto di certificazioni. Per garantire la realizzazione di questi obiettivi le
amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire
e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Detto ufficio
é anche responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice
dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Dal 1^ gennaio 2012 tutti gli uffici demografici operano secondo le previsioni legislative anzidette ed al fine di rendere
effettivo l'adempimento che prevede la costituzione di un ufficio “rispondente” (esclusivamente per i servizi demografici)
alle richieste di verifica dati e/o informazioni richieste dalle amministrazioni procedenti, il dirigente di settore ha
predisposto il provvedimento n.12 del 04.01.2012 “ Articolazione settore ed assegnazione posizioni di lavoro a
dipendenti del settore II “ servizi demografici e interni “ per effetto del provvedimento direzione generale n. 2693 del
29.12.2011”.
Con l'entrata in vigore della legge del 4 aprile 2012, n.35, dal 9 maggio c.a. le modalità di iscrizione anagrafica hanno
subito un profondo mutamento e pertanto l'organizzazione degli uffici ( demografici ed interni ) ha subito una parziale
revisione per poter gestire – in termini di legge- le nuove procedure operative riguardanti le istanze di iscrizione e/o
cancellazione anagrafica.
La conseguente organizzazione del lavoro é stata disposta con provvedimento del dirigente n. 758 del 26 aprile 2012.
Alla data odierna la direzione generale non ha disposto alcunché in merito alla richiesta già avanzata di poter
formalmente istituire apposito servizio per il controllo delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 (relative
ai soli atti in possesso dei servizi demografici) provvedendo a darne anche opportuna pubblicità attraverso il sito web.
In ogni caso dal mese di maggio c.a., l'ufficio Istat- INA-SAIA- C.I.E.- Segreteria di Settore - sta operando secondo le
modalità previste nell'obiettivo n. 3 P.d.O., provvede alla protocollazione di tutta la posta in entrata, successivo
smistamento ed assegnazione ai vari operatori che devono garantire il rispetto dei tempi di risposta previsti per legge.
Lo stesso ufficio provvede al controllo delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 che pervengono da altri enti
e/o gestori di pubblici servizi e risponde tempestivamente- in formato elettronico ed analogico- a tutti coloro che
chiedono certificati e/o attestati per notizie desumibili dai registri in uso nei servizi demografici.
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- Servizio Controllo di Gestione
Per agevolare lo scambio di informazioni con altri enti, al contempo migliorando l'uso del proprio tempo di lavoro, é stato
predisposto il provvedimento n. 1538 del 06.08.2012 all'oggetto “ Approvazione convenzione tipo con enti pubblici e
gestori di pubbici servizi per il collegamento telematico con la banca dati del servizio anagrafe per la visura dei dati
anagrafici dei singoli cittadini ”.
Stralcio nota pg. 58812 del 06.09.2012 “ verifica carichi di lavoro ufficio anagrafe”
1. Principali carichi di lavoro ordinari - servizio anagrafe
pratiche
anagrafiche
carte
d'identità
Tot 2009
Media mensile 2009
Tot 2012 (al
31.08.2012)
Media
mensile
2012
Pratiche
relative alle
principali
dichiarazioni
anagrafiche
(immigrazion
i e cambi
casa)
3054
254
1989
250
Carte
d'identità
4605
384
6123
765
Oltre al lavoro di back office necessario per l'istruzione e la conclusione delle pratiche anagrafiche ordinarie, un ulteriore
lavoro di back office è svolto dall'ufficio INA-SAIA, ufficio che è tenuto a provvedere costantemente ai seguenti
adempimenti:
•
Trasmissione giornaliera telematica delle variazioni anagrafiche tramite sistema il nuovo sistema
Ina-Saia ed in particolare all’estensione dell’INA con le informazioni connesse all’indirizzo di
residenza, alla famiglia anagrafica e alla cittadinanza
•
Rilevazione e trasmissione mensile della popolazione all'Istat e alla Prefettura di Pesaro dall'ufficio
Ina-Saia, trasmissione variazioni anagrafiche agli enti quali Asur, Questura, Prefettura;
•
Svolgimento indagini annuali per Conto dell'Istat;
•
Rettifiche cambio di generalità a seguito di acquisto cittadinanza Italiana, provvedimenti di
adozioni, mutamenti eventi di Stato Civile, mutamenti eventi per revisione elettorale;
•
Correzione informatica pratiche APR/4 e correzioni toponomastiche;
I nuovi termini dei procedimenti amministrativi anagrafici:
Procedimenti amministrativi
Termini di conclusione del
procedimento – 2009
Termini di conclusione del
procedimento – 2012 (per effetto del
D.L. 5/2012 convertito dalla Legge
35/2012)
Iscrizione anagrafica per immigrazione 90 giorni
da altro Comune o dall'estero
2 giorni per l'iscrizione anagrafica + 45
giorni per la fase istruttoria
Cambio di domicilio all'interno del
Comune
90 giorni
2 giorni per l'iscrizione anagrafica + 45
giorni per la fase istruttoria
Cancellazione anagrafica per
emigrazione in altro Comune o
all'estero
20 giorni
2 giorni per effettuare la cancellazione
+ 5 giorni per comunicare all'altro
Comune o al Consolato di competenza
l'avvenuta cancellazione;
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Tempi di lavoro delle principali pratiche anagrafiche avviate allo “sportello” ed attività varie (frontoffice)
Pratiche di immigrazione da altro comune o dall'estero (cittadini italiani)
Tra i 15 ed i 30 minuti (i tempi di lavoro
aumentano in misura direttamente
proporzionale al numero dei componenti
della famiglia)
Pratiche di immigrazione da altro comune o dall'estero (cittadini comunitari
ed extra comunitari)
Tra i 20 ed i 45 minuti (i tempi di lavoro
aumentano in misura direttamente
proporzionale al numero dei componenti
della famiglia)
Pratiche di variazione di domicilio all'interno del Comune
Tra i 15 ed i 20 minuti (i tempi di lavoro
aumentano in misura direttamente
proporzionale al numero dei componenti
della famiglia)
Cancellazione per emigrazione a seguito di dichiarazione per trasferimento
all'estero di cittadini comunitari o extracomunitari
Tra i 15 e i 30 minuti (i tempi di lavoro
aumentano in misura direttamente
proporzionale al numero dei componenti
della famiglia)
Varie: autentiche di firma e copia, legalizzazione di foto, rilascio certificazioni Circa 10 minuti
ed attestazioni, rilascio carte d'identità, variazioni dati anagrafici, richieste di
accesso agli atti, comunicazioni di denunce di smarrimento carta d'identità,
registrazioni permessi di soggiorno, richieste di cancellazioni per
irreperibilità.
Principali innovazioni normative e logistiche introdotte tra il 2009 ed il 2012 che hanno
modificato/ampliato le competenze e le funzioni dell'ufficio anagrafe:
•
Circolare M.I. n. 22 del 21.07.2010: tenuta e aggiornamento del registro dei senza fissa dimoraMinistero dell'Interno (ufficio Ina-Saia)
•
articolo 8, comma 7, lettera f-bis del d..l. 13 maggio 2011 n. 70, nel testo integrato dalla legge di
conversione: l'ufficiale d'anagrafe diventa competente all'autentica di firma nelle quietanze
liberatorie;
funzioni attribuite agli ufficiali d'anagrafe per effetto della direttiva 2004/38/CE” diritto di soggiorno dei cittadini dell'unione
e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri”;
d.l. 70 del 13 maggio 2011: ha soppresso il limiti di 15 anni per il rilascio delle carte d'identità, documenti che d'ora in poi
possono essere rilasciati, dunque, dai 0 anni in su;
•
legge 183/2011: istituzione dell'ufficio di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
attività svolta, per quanto concerne le dichiarazioni anagrafiche, dall'ufficio Ina-Saia. Dal 1 Maggio
ad oggi sono state espletate circa 1.500 pratiche di risposta ai vari Enti e privati;
•
d.l. 5/2012 convertito nella legge 35/2012: modifica l'intero procedimento anagrafico (anagrafe in
tempo reale) restringendo sensibilmente i termini di conclusione dei relativi procedimenti (si veda
tabella punto 4);
•
maggio 2012: istituzione della protocollazione in entrata dei servizi demografici autonoma dal
protocollo generale ed attuazione dello smistamento delle pratiche tramite protocollo informatico
(scrivania) per garantire la tracciabilità del procedimento, tramite ufficio Ina-Saia- Segreteria di
Settore (n. protocolli in entrata per i servizi demografici da maggio 2012 ad oggi pari a
1597);
•
giugno 2012: istituzione dell'ufficio immigrazione;
•
15^ censimento della popolazione inizio ottobre 2011- fine dicembre 2013, attività precensuaria,
preparazione e spedizione della LAC (lista anagrafica Comunale) all'Istat, attività post-censuaria,
invio bilanci anagrafici all'Istat, confronto tra la lista anagrafica comunale salvata al 9 Ottobre 2011
con l'anagrafe attuale (iscrizioni nuovi individui, cancellazioni irreperibilità censuaria individui non
censiti, cambi di domicilio censiti ma ad altro indirizzo, controllo e conferma dei residenti censiti
allo stesso indirizzo). PDO 2011
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16/08/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PG.54694 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il programma è stato avviato all'inizio dell'anno, con l'analisi della normativa vigente. Per applicare correttamente la
normativa è naturalmente occorsa una completa rivisitazione delle procedure in uso all'interno dei servizi demograficie la
contemporanea adozione delle misure organizzative necessarie per evitare che dal 1° gennaio 2012 fossero prodotte
certificazioni nulle per l'assenza di una particolare dicitura.
Dal 1° gennaio 2012 tutti gli uffici demografici operano secondo le previsioni legislative anzidette ed al fine di rendere
effettivo l'adempimento che prevede la costituzione di un ufficio rispondente alle richieste di verifica dati e / o
informazioni richieste dalle amministrazioni precedenti.Con l'entrata in vigore della legge del 4 aprile 2012 n.35 del 9
maggio c.a.le modalità di iscrizione anagrafica hanno subito un profondo mutamento e pertanto l'organizzazione degli
uffici ha subito una revisione.
La conseguente organizzazione del lavoro è stata disposta con provvedimento del dirigente n.758 del 26 aprile 2012.
alla data odierna la direzione generale non ha disposto alcunchè in merito alla richiesta già avanzata di poter
formalmente istituire apposito servizio per il controllo delle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 d.p.r. n.445/2000
provvedendo a darne anche opportuna pubblicità attraverso il sito web.
Nel mese di maggio c.a. l'ufficio Istat - INA - SAIA- C.I.E- Segreteria di settore sta provvedendo alla protocollazione di
tutta la posta in entrata , successivo smistamento ed assegnazione ai vari operatori che devono garantire il rispetto dei
tempi di risposta previsti dalla legge. Lo stesso ufficio provvede al controllo delle dichiarazioni ex artt.46-47
d.p.r.n.445/2000 che pervengono da altri enti e gestori di pubblici servizi e risponde tempestivamente a tutti coloro che
chiedono certificati e/o attestati per notizie desumibili dai registri in uso nei servizi demografici.
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COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.03 SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI
Responsabile: MANTONI DANIELA
Referente Politico: SEVERI RICCARDO fino al 30.06.2012
SANTORELLI ALBERTO dal 01.07.2012
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- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 PROSECUZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO
APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI EX LEGGE 136/2011
OB.02 PROSECUZIONE COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014
OB.03 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI
STANDARD
OB.04 BILANCIO SEMPLIFICATO ON LINE
OB.05 NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
UFFICI
OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL
SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO CON RISORSE UMANE
INVARIATE
OB.07 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS.85/2010
OB.08 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO
PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI
OB.09 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI
COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI
OB.10 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA IMU E PREDISPOSIZIONE
REGOLAMENTO
OB.11 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA DERIVANTE DALLA
TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA COMUNALE
Pagina 35
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 PROSECUZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO
APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI EX LEGGE 136/2011
(2174)
Descrizione:
La legge n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 ha introdotto l'obbligo di tracciare i pagamenti relativi
a contratti, subcontratti e subappalti, e concessioni di finanziamento pubblico, relativi a lavori, servizi e
forniture pubbliche. La necessita' di avere i tre nuovi dati ("c/c dedicato", codice CIG e CUP ) parte gia' dal
momento di caricamento della fattura, quindi l'Ufficio Contabilita' Fiscale deve procedere alla richiesta ai vari
Uffici Comunali dei dati mancanti ed inserirli in sede di caricamento delle fatture. In sede di liquidazione
l'Ufficio Spesa della Ragioneria ha poi l'incombenza di verificare che nei provvedimenti di liquidazioni siano
indicate tutte le informazioni di cui sopra ed eventualmente di valutare il non assoggettamento della spesa alla
normativa in argomento, provvedendo a richiedere all'Ufficio periferico di modificare od integrare le
informazioni fornite. L'Ufficio Mandati infine deve verificare che le informazioni siano presenti sui mandati.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
6,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
RAGIONERIA SERVIZIO STAFF
24.03.10 Servizio Ragioneria
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Richiesta, da parte dell'Ufficio
Contabilita' Fiscale, a tutti gli Uffici
comunali dei dati "CONTO CORRENTE
DEDICATO" - C.I.G. - C.U.P. da indicare
sulle fatture per poi procedere al
caricamento degli stessi sul programma
Cityware
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Pagina 36
Peso
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Verifica che nei provvedimenti di
liquidazioni siano indicati tutte le
informazioni di cui sopra e/o valutazione
sulla correttezza dell'indicazione della
formula di non assoggettamento della
spesa alla normativa in argomento
R
Previsto
Effettivo
Verifica da parte dell'Ufficio Mandati che
le informazioni precedentemente caricate
siano riportate sui mandati di pagamento
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
30,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
20,00 %
X X X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
N. richieste ed inserimenti sulle fatture dei dati relativi a C/C DEDICATO-CIG-CUP
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 6.000,00 a 4.000,00
Da 3.999,00 a 2.000,00
10,00
22.186,00
N. provvedimenti di liquidazione da controllare e/o integrare e modificare con C/C DEDICATOCIG-CUP
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 300,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
10,00
4.179,00
N. mandati da controllare relativamente all'indicazione di C/C DEDICATO-CIG-CUP
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 6.000,00 a 4.000,00
Da 3.999,00 a 2.000,00
10,00
9.222,00
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RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Tiberi Angelo - Marchetti Michela - Tazzari Anna - Vitali Egisto - Tallevi Arianna Zacchilli Mariella - Angeletti Lorena - Bucchi Daniela - Ferri Roberta - Pazzaglia
Fenisia - Romina Bozzi - D'angelo Floriana - Corinaldesi Sara - Vitali Elisabetta Rovinelli Egizia - Belli Cristina - Gazzola Luisa
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO E DI AGGIORNARE IL
DATO DEGLI INDICATORI AL 31.12.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Si conferma il regolare svolgimento delle procedure di controllo gia' indicate nel referto alla data del 31.10.2012.
Gli indicatori sono stati aggiornati come sopra riportato.
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30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO E DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Tutte le attivita' di coordinamento e controllo della applicazione della normativa sulla tracciabilita' dei pagamenti ex legge
n.136/2010:
1.
Richiesta, da parte dell'Ufficio Contabilita' Fiscale, a tutti gli Uffici comunali dei dati "CONTO CORRENTE
DEDICATO" - C.I.G. - C.U.P. da indicare sulle fatture per poi procedere al caricamento degli stessi sul
programma Cityware
2.
Verifica che nei provvedimenti di liquidazioni siano indicati tutte le informazioni di cui sopra e/o valutazione
sulla correttezza dell'indicazione della formula di non assoggettamento della spesa alla normativa in
argomento
3.
Verifica da parte dell'Ufficio Mandati che le informazioni precedentemente caricate siano riportate sui
mandati di pagamento
si stanno svolgendo regolarmente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, dalle delibere e dalle FAQ
della AVCP, nonche' della Direttiva n.7 del 5 agosto 2011 della Direzione Generale di questo Ente.
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 PROSECUZIONE COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO
PER PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
2009/2014
(2039)
Descrizione:
L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo, nel proprio programma di mandato, l’elaborazione del
Bilancio Sociale quale esito di un processo con il quale la stessa rende conto delle scelte, delle attività , dei
risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori
di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione
istituzionale e il suo mandato.Il Bilancio Sociale sara' predisposto dal gruppo di lavoro nominato dal Direttore
Generale, con la consulenza tecnica di un soggetto esterno esperto in materia.Il Servizio Ragioneria coordinerà
il gruppo di lavoro e si occuperà della parte relativa alle risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale
secondo le indicazioni fornite dall’incaricato esterno esperto in materia.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
12,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 55%
55,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
RAGIONERIA SERVIZIO STAFF
24.03.10 Servizio Ragioneria
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Ultimazione dei lavori rimasti in sospeso
relativamente alle schede anno 2010 e
riguardanti i settori.....
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Costruzione insieme ai consulenti esterni
della scheda di rilevazione dei dati da
rendicontare per l'anno 2011 e da
somministrare ad ogni dirigente
R
5,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
Peso
5,00 %
X
X
Pagina 40
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Raccolte delle schede in questione, e invio
consulente esterno per verificare l'idoneità
delle rendicontazioni inserite e in
particolare degli indicatori e stakeholder
indicati
R
Previsto
Effettivo
Fornitura dati contabili richiesti (dati
relativi alle risorse economico-finanziarie
e patrimoniali e a supporto degli uffici)
R
Bozza di rendicontazione sociale da
valutare da parte di ogni singolo dirigente
prima della pubblicazione
R
£
X X X
X X
Previsto
X
0,00
INDICATORI:
N. schede rilevazione dati raccolte/n. schede inviate
Dal 01/05/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
10,00
120,00
N. incontri con gli stakeholders interni ed esterni
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
15,00 %
X
Effettivo
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
15,00 %
X X X
Previsto
Effettivo
Redazione finale Bilancio Sociale di
Mandato
X X
Previsto
Effettivo
5,00 %
X X
Dal 01/07/2012 al 31/12/2012
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
15,00
1,00
Pagina 41
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Impegno 1490/2010 € 12.000 nel Peg del Settore Primo per incarico esterno alla Soc.
Strategic Consulting S.a.S.
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
17.200,00
Anno e numero
2012 1568.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Bilancio Sociale di metà mandato 2009-2014. Redazione e
diffusione ai cittadini.
2010 1490.000.00.00.00
Convenzione per lo sviluppo del progetto di predisposizione del
bilancio sociale di mandato 2009/2014
Importo
10.000,00
7.200,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Tiberi Angelo - Belli Cristina - Vitali Elisabetta - D'angelo Floriana
Belli Cristina, Vitali Elisabetta, D'Angelo Floriana, Tiberi Angelo.Gruppo di lavoro
intersettoriale nominato con Provv. del Direttore Generale n° 2264 del 22/10/2010 e
apposita società di consulenza esterna.
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 55%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE QUANDO E CHI HA DECISO CHE L'ELABORAZIONE FINALE DEL DOCUMENTO "BILANCIO SOCIALE"
SPETTASSE AL SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, RISULTANDO ATTIVITA' FINALE DEL PRESENTE
OBIETTIVO DEL VS. SETTORE.
SI CHIEDE INOLTRE DI RELAZIONARE SULL'INCONTRO AVUTO CON GLI STAKEHOLDERS RIPORTANDONE LE
RISULTANZE (N. PRESENZE ED EVENTUALI PROPOSTE AVANZATE).
SI CHIEDE INFINE DI ALLEGARE LA BOZZA DI QUANTO PREDISPOSTO ENTRO LA FINE DELL'ANNO.
AGGIORNARE SE NECESSARIO IL DATO DEGLI INDICATORI.
SI CHIEDONO LE MOTIVAZIONI DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO AL PREVENTIVATO.
Pagina 42
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il Servizio Comunicazione Istituzionale ha il compito (quale componente del gruppo di lavoro) di collaborare con il grafico
al fine di raccordare il documento elaborato con le necessità di produrre un prodotto con un formato avente una
impostazione grafica di più facile lettura per gli utenti finali.
L'impostazione grafica da dare al progetto e di come predisporla è stata concordata con il Prof. Mazzara coordinatore del
progetto.
L'invito a partecipare al pubblico incontro è stato riunito, per motivi organizzativi, in un'unica seduta alla quale sono stati
invitati tutti i soggetti portatori di interesse; gli stakeholders presenti all'incontro non hanno presentato proposte.
Non sono state sostenute maggiori spese rispetto al preventivato.
Si trasmette in allegato la bozza predisposta.
(Agli atti presso il Servizio Controllo di Gestione)
13/12/2012
DET. 2311 BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO 2009-2014.
REDAZIONE E DIFFUSIONE AI CITTADINI
Approvata la redazione e diffusione del Bilancio Sociale di metà mandato impegnando a tale scopo la somma di €
10.000 al cap. 1011.313.01 e affidando alla ditta Anteprima Group di Fano l'impaginazione grafica del Bilancio al prezzo
di € 25 + IVA a pagina.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO, FORNENDO ANCHE I DATI DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Le attivita' sono state tutte realizzate ad eccezione dell'ultima “Redazione finale Bilancio Sociale di Mandato”. La stessa
deve essere effettuate ad opera del Servizio “Comunicazione Istituzionale”, che dovra', unitamente ai consulenti esterni,
fare una sintesi di tutto il materiale ed i dati compilati per dare al documento un formato che soddisfi le necessita' di
informazione alla cittadinanza.
11/09/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Servizio Ragioneria sta partecipando alla realizzazione di un obiettivo importante per l'amministrazione comunale
inserito nel proprio programma di mandato, e precisamente alla elaborazione del Bilancio Sociale quale esito di un
processo con il quale l'amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un
dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su
come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. Il Bilancio Sociale sarà
predisposto dal gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale, con la consulenza tecnica di un soggetto esterno
esperto in materia .
Il Servizio Ragioneria sta coordinando il gruppo di lavoro e si occupa della parte relativa alle risorse economico
finanziarie e dotazione patrimoniale.
Pagina 43
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI
STANDARD
(2040)
Descrizione:
Dal 2011 il Servizio è stato coinvolto in base alla L. 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al governo in materia di
Federalismo Fiscale", nello studio e nella predisposizione della documentazione necessaria al fine di
ottemperare a quanto previsto dai decreti attuativi sul federalismo fiscale ed in particolare a quello in materia di
determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province.Tale
decreto disciplina la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province limitatamente alle spese
per funzioni fondamentali, nonché la predisposizione di indicatori per la definizione di obiettivi di servizio,
superando così il criterio della spesa storica.Per l’anno 2012 le funzioni fondamentali identificate per i Comuni
sono quelle relative alla Istruzione Pubblica. Per tale funzione, dovrà essere compilato apposito questionario
predisposto da IFEL.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
6,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
RAGIONERIA SERVIZIO STAFF
24.03.10 Servizio Ragioneria
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Formulazione richiesta dati non contabili
agli uffici di competenza, incontri con i
vari uffici per concordare i criteri di
riparto delle spese generali e compilazione
dei quadri di competenza dell’ufficio
ragioneria.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Elaborazione del questionario ed invio
definitivo
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X
Peso
30,00 %
X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X
Pagina 44
70,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,0
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Tiberi Angelo - Belli Cristina - Vitali Elisabetta
Belli Cristina, Vitali Elisabetta, Tiberi Angelo. Con Direttiva n°2 del 14/2/2011 la
Dott.ssa Mantoni viene individuata come coordinatrice per la compilazione e
l'inserimento dei dati.
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
RELAZIONE AL 31.12.2012
I questionari relativi
alla Pubblica Istruzione sono stati trasmessi in data 12.07.2012 ed una successiva modifica in data 14.09.2012;
ai Servizi Sociali sono stati trasmessi in data 26.04.2012 ed sucessivamente le modifiche in data 26.06.2012 e
31.11.2012.
Per la definizione dei dati da inserire nei questionari si sono tenuti vari incontri con i colleghi dei servizi interessati per
definire le metodologie da applicare.
Le modifiche ai questionari e le conseguenti ritrasmissioni degli stessi sono la conseguenza di nuove interpretazioni
sopraggiunte su vari punti del questionario che hanno richiesto una rielaborazione dei dati.
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Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI INDICARE QUANDO SONO STATI COMPILATI E TRASMESSI I QUESTIONARI IFEL PREVISTI PER IL
2012, INDICANDO SE COME PREVISTO DALL'OBIETTIVO SI SONO TENUTI INCONTRI PER DEFINIRE LA
METODOLOGIA DA APPLICARE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Nel corso del 2012 sono stati compilati ed inviati i questionari relativi:
alla Pubblica Istruzione
ai Servizi Sociali
Il 1° questionario e' stato trasmesso il 26.04.2012. Il lavoro e' iniziato con la lettera di trasmissione ai Servizi interessati
con nota in data 01.03.2012 Prot.n.13556. Gli incontri sono stati organizzati (mediante contatti anche telefonici con gli
altri uffici) nei mesi di marzo ed aprile.
Il 2° questionario e' stato trasmesso il 12.07.2012. Il lavoro e' iniziato con la lettera di trasmissione ai Servizi interessati
con nota in data 17.05.2012 Prot.n.32599. Gli incontri sono stati organizzati (mediante contatti anche telefonici con gli
altri uffici) nei mesi di giugno ed luglio.
11/09/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Servizio Ragioneria ha coordinato lo studio e la predisposizione della documentazione necessaria al fine di
ottemperare a quanto previsto dai decreti attuativi sul federalismo fiscale ed in particolare a quello in materia di
determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.
Tale decreto disciplina la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province limitatamente alle spese per
funzioni fondamentali, nonchè la predisposizione di indicatori per la definizione di obiettivi di servizio, superando così il
criterio della spesa storica.
Per l'anno 2012 le funzioni fondamentali identificate per i Comuni sono: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.
Per ognuna di tali funzioni sono stati compilati e trasmessi appositi questionari predisposti da IFEL
Pagina 46
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2131)
OB.04 BILANCIO SEMPLIFICATO ON LINE
Descrizione:
Si tratta di elaborare un documento che riporti in maniera semplificata e anche in formato grafico i dati
principali del bilancio di previsione dell'anno 2012, e che sia di facile lettura per i cittadini. Tale documento
verrà reso pubblico tramite inserimento sul portale dell'Ente, e costituirà un ulteriore passo avanti del processo
di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
10,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
UFFICI RAGIONERIA
24.03.10 Servizio Ragioneria
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Studio e predisposizione documento da
pubblicare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Pubblicazione sul sito
R
50,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
Peso
50,00 %
X
X
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Tiberi Angelo - Vitali Elisabetta - Belli Cristina
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE SIA STATO APPRONTATO IL DOCUMENTO DA PUBBLICARE SUL SITO QUALE BILANCIO
SEMPLIFICATO, E DI RELAZIONARE SULLE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il Bilancio semplificato e' stato redatto e pubblicato (in data 24 maggio 2012) sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” al seguente collegamento:
http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/paginemenu/Trasparenza%20PA/1215-bilanci_di_previsione/1215files_bilancio_previsione_2012/04_Prospetto%20Bilancio%202012%20di%20parte%20corrente%20per%20servizi.pdf
Pagina 48
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.05 NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI UFFICI
(2043)
Descrizione:
Si tratta di procedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di pulizie degli uffici, considerato che il
contratto stipulato con la Miorelli Service S.p.A. di Mori (TN) per il periodo 01/08/2009 - 31/07/2012 è
prossimo alla scadenza.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
6,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2013
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
INTERSETTORIALITA': richiesta collaborazione dei CdR Appalti e Contratti
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
ECONOMATO
24.03.20 Economato
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Analisi fattibilità adesione convenzione
Consip
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione atti per adesione o
eventuale gara
R
Previsto
Effettivo
Stipula Contratto
£
Previsto
Peso
10,00 %
X X
X X
35,00 %
X X X
X X X
X X X
Effettivo
0,00
Pagina 49
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
Nr gg di ritardo per raggiungimento terza attività
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/08/2012 al 31/10/2012
Da 0,00 a 30,00
Da 60,00 a 90,00
15,00
240,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Importo annuo a base d'asta per il servizio di pulizie
Cap. 1018.303.01 € 323.500,00 (IVA inclusa)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
324.000,00
Importo Impegnato
302.649,96
324.000,00
Anno e numero
2012 1166.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Appalto del servizio di pulizia degli edifici adibiti ad uffici comunali
e giudiziari – Determinazione a contrattare (+ imp. 2013/84 2014/42 - 2015/ 21 ) + Det. 2073/12 imp. 2016/21 -
2012 1463.000.00.00.00
SCUOLA FANTINI DI MAROTTA – Affidamento del servizio di
pulizia straordinaria a seguito dei lavori di straordinaria
manutenzione –
2012 37.000.00.00.00
Appalto servizio di pulizia degli edifici comunali - anno 2012: 1/131/7/2012 (vedi imp. 2010/ 21 e n. 2011/ 6) + Det. 1444/12
per proroga dal 1/8/2012 al 30/11/2012 + Det. 2073/12 proroga
dal 1/12/2012 al 28/2/2013-
Pagina 50
Importo
0,00
7.018,00
295.631,96
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Frattini Francesca
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
Procedura di gara ancora da espletare in quanto quella effettuata nel 2012 è stata annullata in autotutela, il nuovo
contratto partirà dal 01.03.2013.
21/11/2012
DET. 2073 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPALTO
SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI-APPROV. DOCUM. GARA
Stabilito che per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per mesi 36, con possibilità di ripetizione per
altri 36 mesi, si procederà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando
atto che la spesa presunta per il periodo 01.03.2013-29.02.2016 di € 971.700, da impegnare sui rispettivi bilanci.
Disposto di prorogare, in attesa dell'esito della gara ed alle medesime condizioni contrattuali, il contratto in essere con la
ditta Miorelli Service dal 01.12.2012 al 31.01.2013 e affidare poi il servizio direttamente alla stessa ditta per un mese
ulteriore, dal 01.02.2013 al 28.02.2013, per permettere il completamento della procedura di gara.
31/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
La procedura di gara attivata con determinazione n. 1006 del 23/05/2012 è stata annullata in autotutela con
provvedimento n. 1736 del 21/09/2012: ciò ha comportato la necessità di rivalutare l'intero procedimento e, considerati
anche i tempi necessari per l'espletamento di una nuova procedura di gara, la posposizione all'anno 2013 della stipula di
un nuovo eventuale contratto per il servizio di pulizia degli uffici.
21/09/2012
PROVV. 1736 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
Stabilito di annullare il bando di gara in autotutela in quanto è stato rilevato che uno dei sub-criteri stabiliti per la
valutazione è risultato troppo discriminante, in quanto comporterebbe l'esclusione di nove ditte su undici di quelle
ammesse ancor prima dell'apertura delle offerte economiche.
31/08/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente dichiara che con Det. 1006 del 23/05/2012 è stata attivata la procedura di gara per l'appalto del servizio di
pulizia degli edifici adibiti ad uffici comunali e giudiziari, a seguito della quale si è proceduto alla pubblicazione del bando
di gara sull'albo pretorio. La data di presentazione delle offerte è scaduta in data 11 luglio 2012, e con provv. 1370 di pari
data si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte presentate. Le operazioni di apertura delle
buste contenenti le offerte è ancora in corso. Si prevede il raggiungimento definitivo dell'obiettivo in ritardo rispetto alla
tempistica di cui al PDO 2012.
24/07/2012
DET. 1444 PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
PULIZIE DEI LOCALI EDIFICI COMUNALI
Nelle more delle procedure richieste per l'espletamento della gara d'appalto, al fine di scongiurare gravi disservizi, viene
prorogato il contratto in essere con la ditta Miorelli Service alle medesime condizioni dal 01.08.2012 al 30.11.2012,
integrando l'impegno 37/2012 sul cap. 1018.303.01 per € 99.019,88 (calcolato sulla base di un canone mensile di €
24.754,97) e stornando contestualmente pari somma dall'impegno 1166/2012.
Pagina 51
Comune di Fano
11/07/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 1370 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
Nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali.
23/05/2012
DET. 1006 DETERMINAZ. A CONTRATTARE PER APPALTO SERV.
PULIZIA UFFICI COM.LI-APPROVAZ. DOCUM. GARA
Stabilito che per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per mesi 36 si procederà mediante procedura
aperta assumendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Approvato il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara, e la spesa presunta per il periodo 01.08.201231.07.2015 di € 971.700 imputata per € 134.958,33 al cap. 1018.303.01 del Bilancio 2012, per € 323.900 sul
corrispondente capitolo dei Bilanci 2013 e 2014 e per € 188.941,67 sullo stesso capitolo del Bilancio 2015.
Autorizzato l'Ufficio Appalti e Contratti a provvedere alla pubblicazione del bando di gara.
26/04/2012
DET. 759 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIE
Determinato di integrare l'impegno 37/2012 sul cap. 1018.303.01, afferente l'appalto del servizio di pulizie per il periodo
01.01/31.07.2012, per € 82.074,72 portandolo così ad € 175.179,36, in considerazione degli adeguamenti del canone,
ampliamenti del servizio e degli aumenti dell'IVA del 2011 e primo semestre 2012.
Pagina 52
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE
AL SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO CON RISORSE
UMANE INVARIATE
(2044)
Descrizione:
Garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio, migliorando anche le attività di
contabilizzazione delle spese economali attraverso l'inserimento nei rendiconti economali del corretto centro di
costo e del periodo temporale di riferimento corretto di ogni tipologia di spesa.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
ECONOMATO
24.03.20 Economato
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Controllo di cassa revisori (Febbraio Luglio)
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Gare d'appalto e gare cottimo fiduciario
R
Previsto
Effettivo
Determine d'acquisto
R
Previsto
Effettivo
Polizze assicurative
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X
Peso
5,00 %
X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X
X X X
Pagina 53
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Denunce sinistri
£
Previsto
Effettivo
N° registrazioni d'Inventario
R
Previsto
Effettivo
Provvedimenti di liquidazione
R
Previsto
Effettivo
R
N° fatture liquidate
Previsto
Effettivo
Indicazione nel Rendiconto Economale
del centro di costo preciso della spesa
sostenuta e il relativo periodo temporale
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
INDICATORI:
Gare d'appalto e gare a cittimo fiduciario
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 15,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
5,00
10,00
Determina d'acquisto
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
0,00
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
5,00 %
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 30,00 a 15,00
Da 14,00 a 10,00
5,00
29,00
Pagina 54
25,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Polizze assicurative stipulate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 6,00 a 5,00
Da 4,00 a 1,00
5,00
6,00
Denunce sinistri
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 200,00 a 150,00
Da 149,00 a 100,00
5,00
362,00
N°registrazioni d'inventario
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 1.000,00 a 500,00
Da 499,00 a 0,00
5,00
678,00
Provvedimenti di liquidazione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 300,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
5,00
396,00
N°fatture liquidate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 2.000,00 a 1.001,00
Da 1.000,00 a 550,00
5,00
1.540,00
Pagina 55
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
8.274,00
8.274,00
Importo Accertato
8.476,69
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 191.000.00.00.00
BIAGIONI ANDREA-quota parte imp.registro per risoluzione
anticipata del contratto di locazione locali siti in via Girardengo n.
16 adibiti a vi circ.ne -
33,50
2012 442.000.00.00.00
COSTANZI ORFEO - 1.7.2012/30.6.2013 rimborso spese imposta
registro annuale locaz.loc.via Dè Amicis n.16 - provvis.entrata n.
6587 del 15.10.2012-
154,94
2012 441.000.00.00.00
FILIPPETTI MARZIANO - 15.9.2012/14.9.2013 rimborso imposta
registro annuale locaz.loc.in Via Po'-provvis.entrata n.6877 del
24.10.2012-
473,02
2012 393.000.00.00.00
COLOMBONI GIUSEPPE - 1.9.2012/31.8.2013 locaz.locali siti via
Dalmazia n.4 -Marotta adib.a sede Scuola Elementare e Maternarimb. imp. registro -
299,18
2012 387.000.00.00.00
MORENA P.-GRANDI L.-ROCCA A.- 16.8.12/15.8.13 locaz.locali
siti P.zza Capuana adib.a sede Centro di Aggregaz.Adolescenti
"Liberarti"- rimb. imp.registro-
122,52
2012 384.000.00.00.00
LORENZETTI MARIA JOSEPHINE- cessazione anticipata del
contratto- locaz.locali via Cattaneo n.11- adib.a sede del Centro
di Aggregaz.Giovanile S.Cristoforo- rimb.imposta di registro-
33,50
2012 367.000.00.00.00
TEODORI MARIA ANTONIETTA - rimborso imposta di registro
periodo 1.7.2012/30.6.2012 per locazione locali in Via Dolomiti n.
28 c/o il complesso "Le Terrazze" a Fano, adibiti ad attività delle
Ass.ni di volontariato -
63,00
2012 364.000.00.00.00
SANTINI VITTORIO - 24.6.12/23.6.13 - locaz.locali, siti
loc.Torrette via Boscomarina n.11 destinato
Uff.Informaz.Turistiche- rimb.imp.registro-
50,00
2012 283.000.00.00.00
MARCANTOGNINI PAOLO E BOSSI REMINA- rimb.spese pag.to
imp.reg.ann.le periodo 1.6.2012-31.5.2013 loc.locali via Ferrari n.
35 Marotta-
36,00
2012 229.000.00.00.00
SEMINARIO VESCOVILE "SAN CARLO"- 1.5.12/30.4.13
locaz.immobile, sito Via Vitruvio, destinato ad uff.com.lirimb.imposta di registro.
2012 211.000.00.00.00
TODARO ANTONINO - 1.5.2012/30.4.2013 rimb.imposta di
registro annuale per locazione locali via De Amicis n. 16 - Fano -
50,46
2012 203.000.00.00.00
FERSERVIZI SPA - 1.1.12-31.12.12 locaz.immobili ferroviari
ricad.ambito Stazione di Fano linea Bologna-Lecce rimb.imp.registro -
76,80
2012 133.000.00.00.00
LORENZETTI M.JOSEPHINE - 1.1.2012/31.12.2012 rimborso
spese per la registrazione del rinnovo contrattuale annuale per
locaz.loc.via C.Cattaneo - provv.entrata n. 897 del 3.2.2012 -
85,20
Pagina 56
835,99
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 72.000.00.00.00
SERAFINI GASTONE - 1.1.12/31.12.12 locaz.locali via Nolfi
n.166 adib.a sede distaccata Sett.Politiche Sociali- rimb.imposta
registro annuale -
244,18
2012 192.000.00.00.00
COOP.SISTEMA MUSEO - 2012 rimborso utenza acqua Mura
S.Gallo - vedi imp. n. 2012/458 -
2.000,00
2012 170.000.00.00.00
2012 - BATTISTI FABRIZIO E NADIA - CANONE
DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTI
2.825,60
2012 9.000.00.00.00
ECONOMO - RISC. 2012 PROVENTI BAGNI PUBBLICI LOC.
"LIDO" -
1.092,80
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
2.129.054,00
Importo Impegnato
1.914.025,75
2.129.054,00
Anno e numero
2012 146.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Minute spese art. 1 Regolamento Economale GIUNTA
Importo
1.100,00
2012 147.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SINDACO
1.000,00
2012 339.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SINDACO
591,14
2012 145.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale auto di
rappresentanza
359,08
2012 408.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
2012 148.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CONSIGLIO
COMUNALE
388,40
2012 149.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CONSIGLIO
COMUNALE
527,80
2012 150.000.00.00.00
Art. 1 Regolamento Economale per missioni Sindaco e Assessori
GIUNTA
2012 151.000.00.00.00
Art. 1 Regolamento Economale per lavaggi, autostrade,
parcheggi, permesso centro storico di Roma , ecc. per auto
rappresentanza GIUNTA
2012 459.000.00.00.00
Spese telefoniche PARTECIPAZIONE POPOLARE
1.247,00
2012 404.000.00.00.00
Acqua Partecipazione Popolare
1.000,00
2012 389.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
2012 405.000.00.00.00
Acqua Difensore Civico
2012 460.000.00.00.00
Spese telefoniche SINDACO
2012 154.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SINDACO
2012 461.000.00.00.00
Spese telefoniche GIUNTA
2012 155.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale GIUNTA
3.000,00
1.327,26
194,50
11.200,00
50,00
1.316,20
152,59
1.233,78
Pagina 57
300,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 156.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CONSIGLIO
COMUNALE
90,26
2012 129.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 - Manifesti per Consiglio
Comunale ( Integr. Det. 842/12 )-
2012 157.000.00.00.00
Art. 1 Regolamento Economale per missioni Presidente del
Consiglio e Consiglieri CONSIGLIO COMUNALE
2012 158.000.00.00.00
Missioni personale Gab. Sindaco art. 1 Regolamento Economale
SINDACO
299,73
2012 159.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale GIUNTA
468,97
2012 160.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SEGRETERIA
GENERALE
417,40
2012 161.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
RIS. UMANE
552,30
2012 162.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SEGRETERIA
GENERALE
75,00
2012 163.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
RIS. UMANE
66,40
2012 164.000.00.00.00
Missioni pers. segreteria gen. art. 1 Regolamento Economale
SEGRETERIA GENERALE
7,30
2012 165.000.00.00.00
Missioni pers. serv. personale art. 1 Regolamento Economale
SPESE GENERALI RIS. UMANE
45,30
2012 166.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
596,15
2012 167.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
1.488,43
2012 409.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
3.500,00
2012 168.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale UFFICI
RAGIONERIA
1.187,27
2012 169.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 170.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CONTROLLI
INTERNI
2012 462.000.00.00.00
Spese telefoniche ECONOMATO
2012 171.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 108.000.00.00.00
Acquisto servizio di magazzinaggio e consegna materiale per
manifestazioni indette o patrocinate dal Comune per mesi 36
ANNO2012 (+ imp.2011/1286 - 2013/ 54 ).
4.200,00
2012 172.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
1.436,22
2012 173.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale UFFICI
RAGIONERIA
2012 174.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 390.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
3.320,24
30,97
31,95
0,00
778,95
72,60
278,30
Pagina 58
20,00
700,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 175.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CONTROLLI
INTERNI
0,00
2012 176.000.00.00.00
Missioni pers. serv. finanziario art. 1 Regolamento Economale
UFFICI RAGIONERIA
39,00
2012 177.000.00.00.00
Missioni pers. serv. economato art. 1 Regolamento Economale
ECONOMATO
40,90
2012 178.000.00.00.00
Missioni pers. controllo di gestione art. 1 Regolamento
Economale CONTROLLI INTERNI
11,20
2012 179.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
620,58
2012 180.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
TRIBUTI
232,51
2012 410.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
350,00
2012 181.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
TRIBUTI
2012 68.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 406.000.00.00.00
Acqua SPESE GENERALI TRIBUTI
2012 182.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
TRIBUTI
16,00
2012 183.000.00.00.00
Missioni pers. serv. tributi art. 1 Regolamento Economale SPESE
GENERALI TRIBUTI
1,00
2012 184.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
TRIBUTI
300,00
2012 185.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale PATRIMONIO
400,00
2012 411.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
400,00
2012 412.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
350,00
2012 186.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale DEMANIO
70,00
2012 427.000.00.00.00
Acqua PATRIMONIO
76,00
2012 391.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
2012 187.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale PATRIMONIO
245,76
2012 428.000.00.00.00
Acqua PATRIMONIO
300,00
2012 188.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale PATRIMONIO
2012 401.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
2.600,00
2012 69.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
2.428,00
3,90
1.508,00
300,00
Pagina 59
38.000,00
0,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 429.000.00.00.00
Acqua GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO
1.500,00
2012 430.000.00.00.00
Acqua ARREDO URBANO
20.000,00
2012 431.000.00.00.00
Acqua PATRIMONIO
12.000,00
2012 189.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale DEMANIO
2012 432.000.00.00.00
Acqua DEMANIO
2012 190.000.00.00.00
Missioni pers. serv. patrimonio art. 1 Regolamento Economale
PATRIMONIO
2012 191.000.00.00.00
Missioni pers. demanio art. 1 Regolamento Economale DEMANIO
2012 192.000.00.00.00
Art. 1 Regolamento Economale per decreti espropriativi
PATRIMONIO
2012 193.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale PATRIMONIO
122,67
2012 194.000.00.00.00
Minute spese Art.1 Regolamento Economale DEMANIO
108,47
2012 195.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale COSTI COMUNI
LAVORI PUBBLICI
604,31
2012 413.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
2012 196.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale COSTI COMUNI
LAVORI PUBBLICI
2012 463.000.00.00.00
Spese telefoniche COSTI COMUNI LAVORI PUBBLICI
2012 197.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale COSTI COMUNI
LAVORI PUBBLICI
150,00
2012 433.000.00.00.00
Acqua COSTI COMUNI LAVORI PUBBLICI
300,00
2012 198.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale COSTI COMUNI
LAVORI PUBBLICI
195,00
2012 199.000.00.00.00
Missioni pers. uff. tecnico art. 1 Regolamento Economale COSTI
COMUNI LAVORI PUBBLICI
106,42
2012 200.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale COSTI COMUNI
LAVORI PUBBLICI
2012 201.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
ELETTORALE
2012 1605.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione
materiale elettorale vario in economia - CIG Z1A07EBAE0 AFF.TO DET.N.132/2013
2012 202.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
ANAGRAFE
303,00
2012 203.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale STATO CIVILE E
LEVA
386,50
2012 204.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
ELETTORALE
2012 464.000.00.00.00
Spese telefoniche SERVIZIO ELETTORALE
0,00
250,00
46,92
0,00
5.000,00
4.000,00
88,00
2.295,50
1.000,00
0,00
4.500,00
36,00
160,00
Pagina 60
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 205.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
ELETTORALE
4,00
2012 392.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
900,00
2012 465.000.00.00.00
Spese telefoniche SERVIZIO ANAGRAFE
327,00
2012 206.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
ANAGRAFE
2012 393.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
1.000,00
2012 207.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale STATO CIVILE E
LEVA
20,00
2012 208.000.00.00.00
Missioni pers. serv. anagrafe art. 1 Regolamento Economale
SERVIZIO ANAGRAFE
2012 209.000.00.00.00
Missioni pers. serv. stato civile art. 1 Regolamento Economale
STATO CIVILE E LEVA
0,00
2012 210.000.00.00.00
Missioni pers. serv. elettorale art. 1 Regolamento Economale
SERVIZIO ELETTORALE
8,03
2012 946.000.00.00.00
Locazione locali siti in Via Nolfi n. 56 a Fano di proprietà del sig.
Cametti Cesare, da destinarsi a sede della Sottocommissione
Elettorale Circondariale.2012
2012 211.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 131.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 -Acquisto prodotti igienici -
2012 212.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 130.003.00.00.00
Acquisto buste e stampati -
2012 130.002.00.00.00
Acquisto nastri, toner e cartucce per stampanti compatibili -
44.250,00
2012 130.001.00.00.00
Acquisto cancelleria ed altro materiale di consumo -
33.412,19
2012 130.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 -Stampanti, nastri, cartucce,
ecc.
2012 213.000.00.00.00
Minute spese art.1 Regolamento Economale ECONOMATO
1.496,00
2012 340.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale GEMELLAGGI
516,85
2012 214.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
APPALTI E CONTRATTI
179,20
2012 215.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
125,00
2012 216.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO LEGALE
2012 15.000.00.00.00
Contratto di licenza d'uso di "Sistema Enti Locali on line" Impegno di spesa.
2012 217.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 218.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
83,19
261,03
6.000,00
489,42
9.569,32
139,00
4.998,85
Pagina 61
0,00
0,00
1.815,00
12.595,62
1.300,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
S.I.C.
2012 219.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO LEGALE
2012 425.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
2012 220.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI EDUCATIVI
747,38
2012 221.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI EDUCATIVI
210,43
2012 125.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 - Acquisto attrezzature di
pronto soccorso -
2.500,00
2012 124.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 - Acquisto di dispositivi mobili
e fissi antincendio -
5.000,00
2012 123.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 - Acquisto di D.P.I.
4.500,00
2012 222.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
DIREZIONE GENERALE
269,90
2012 126.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 - Manutenz. dispositivi fissi e
mobili antincendio -
11.000,00
2012 434.000.00.00.00
Acqua ECONOMATO
7.500,00
2012 223.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
4.384,23
2012 976.000.00.00.00
Inserimento spazi pubblicitari per numeri telefonici Uffici Comunali
ed Uffici Giudiziari negli elenchi abbonati di Pesaro - Urbino Anno 2012/2013
5.639,51
2012 466.000.00.00.00
Spese telefoniche utenze servizi comunali diversi. ECONOMATO
35.585,03
2012 224.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 16.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di manutenzione del sistema di
comunicazioni del Comune - Determinazione a contrattare.
2012 387.000.00.00.00
MANUTENZIONE ALLE FOTOCOPIATRICI DI MARCA
OLIVETTI E CANON DI PROPRIETA' E IN DOTAZIONE
AGLI UFFICI COMUNALI.
ANNO 2012.
0,00
2012 225.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
69,25
2012 6.000.00.00.00
Locazione immobili siti nel F.S.A. e scalo merci della stazione di
Fano da destinarsi a nodo di scambio ferro - gomma e a
parcheggi pubblici - Modifica ed integrazione precedenti
determinazioni n. 51 del 13/06/2006 e n. 87 del 10.10.2006.
2012 128.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 - Acquisto di targhe - ( Integr.
Det. 842/12 )
1.995,65
2012 127.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione beni/
servizi in economia per l'anno 2012 - Acquisti timbri ( Integr.
Det. 842/12 ) -
2.801,05
2012 792.000.00.00.00
Attivazione procedura di gara per la stipula della polizza
Pagina 62
0,00
3.200,00
70,00
26.000,00
225,00
210.000,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
assicurativa RCT/O per il Comune di Fano dalle ore 24,00 del
30.06.2012 alle ore 24,00 del 31.12.2015 – (+ imp. 2013/ 722014/ 32 ) + Det. 1199/12 x gestione integrata sinistri .
2012 115.000.00.00.00
Stipula polizze assicurative per il Comune di Fano dalle ore 24,00
del 31.12.2011 alle ore 24,00 del 31.12.2015 (+ imp. 2013/57 2014/24 - 2015/13) – Determinazione a contrattare – Ridotto imp.
con Det. 267/2012 -
274.000,00
2012 226.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
0,00
2012 341.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale GEMELLAGGI
22,40
2012 342.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
27,30
2012 227.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
S.I.C.
2012 228.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
APPALTI E CONTRATTI
0,00
2012 229.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO
APPALTI E CONTRATTI
0,00
2012 230.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO LEGALE
216,70
2012 231.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO LEGALE
20,00
2012 70.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 1350.000.00.00.00
Liquidazione alla Curia Vescovile di Fano di Legati di culto relativi
alle ex Opere Pie IRAB ed ECA per l'anno 2012 -
2012 232.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
16,77
2012 233.000.00.00.00
Minute spese art.1 Regolamento Economale per pagamento
spese di notifica atti ai vari comuni. SPESE GENERALI DEL
SERVIZIO
1.250,00
2012 234.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI EDUCATIVI
116,10
2012 235.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI EDUCATIVI
300,00
2012 1440.000.00.00.00
Assegnazione fondi minute spese per il trasloco degli Uffici
dell'Ambito Territoriale Sociale
290,40
2012 1512.000.00.00.00
Trasloco uffici cultura e giudice di pace -
2012 238.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
DIREZIONE GENERALE
2012 239.000.00.00.00
Missioni pers. serv. appalti e contratti art. 1 Regolamento
Economale SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
17,10
2012 240.000.00.00.00
Missioni pers. serv. legale art. 1 Regolamento Economale
SERVIZIO LEGALE
0,00
2012 241.000.00.00.00
Missioni pers. serv. S.I.C. art. 1 Regolamento Economale SPESE
GENERALI S.I.C.
87,90
2012 242.000.00.00.00
Missioni pers. amm.vo Pubbl. Istruz. art. 1 Regolamento
Economale SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
40,92
300,00
16.203,00
5.180,00
6.000,00
Pagina 63
0,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 243.000.00.00.00
Missioni pers. Direzione Generale art. 1 Regolamento Economale
SPESE GENERALI DIREZIONE GENERALE
220,60
2012 244.000.00.00.00
Missioni pers. serv. U.R.P. art. 1 Regolamento Economale
ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)
2012 245.000.00.00.00
Art. 1 Regolamento Economale per seminari personale
dipendente GESTIONE RISORSE UMANE
2012 1658.000.00.00.00
ERAP:N,2 APPEZZAM.TERRENI 2012
0,52
2012 44.000.00.00.00
RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €. 289.711,67 PER
PAGAMENTO SENTENZA TRIBUNALE PESARO N.95/09 CONT.912-i.e. - relatore : stefano aguzzi
0,28
2012 47.000.00.00.00
Locazione immobile sito in Via Vitruvio, di proprietà della Curia
Vescovile “San Carlo” da destinarsi a sede di uffici comunali.
84.936,56
2012 58.000.00.00.00
(PdO 1690) Adesione alla convenzioni:Consip Fotocopiatrici 16
(fascia media - noleggio) - Lotto 1, attivata dalla Consip S.p.A con
Olivetti S.p.A.;Consip Fotocopiatrici 17 (fascia alta - noleggio) Lotto 3, attivata dalla Consip S.p.A co
60.000,00
2012 247.000.00.00.00
Art. 1 Regolamento Economale Contributo all'Autorità per la
Vigilanza sui LL.PP. COSTI COMUNI LAVORI PUBBLICI
10.000,00
2012 248.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
494,98
2012 249.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZIO LEGALE
395,05
2012 250.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
5.687,07
2012 1163.000.00.00.00
Rimborso tassa di iscrizione master su "Diritto e gestione
dell'ambiente e del territorio" -
1.605,00
2012 251.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ECONOMATO
2012 1086.000.00.00.00
Copertura assicurativa RCT / O - Pagamento franchigie -
2012 252.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale UFFICI GIUDIZIARI
156,00
2012 977.000.00.00.00
Inserimento spazi pubblicitari per numeri telefonici Uffici Comunali
ed Uffici Giudiziari negli elenchi abbonati di Pesaro - Urbino Anno 2012/2013
2.902,80
2012 467.000.00.00.00
Spese telefoniche UFFICI GIUDIZIARI
5.898,00
2012 394.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
3.200,00
2012 253.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale UFFICI GIUDIZIARI
2012 71.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 435.000.00.00.00
Acqua UFFICI GIUDIZIARI
2012 994.000.00.00.00
ASET HOLDING:AFF.LOC.ADIB.UFF.GIUDICE PACE PERIODO
1/1-30/4/2012
2012 598.000.00.00.00
COSTANZI ORFEO:AFF.VIA DE AMICIS DEST.AMPL
SETT.PENALE GIUDICE PACE ANNO 2012
24,00
2.157,81
600,00
100.000,00
100,00
2.205,02
700,00
Pagina 64
9.113,28
15.493,68
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 1017.000.00.00.00
Proroga contratto d’affitto per locali destinati ad uffici Giudice
Pace, siti in Via Dè Amicis, 16 di proprietà A.S.E.T. HOLDING
S.p.A..DAL 1/5/2012-30/4/2018 (PERIODO 1/5/2012-31/12/2012)
2012 611.000.00.00.00
OGGETTO: Proroga contratto d’affitto per locali destinati ad
attività del Giudice di Pace, siti in Via Dè Amicis, 16 - Ex
Convento delle Benedettine - di proprietà dei Sig.ri TODARO
ANTONINO e FOCHESATO DOLORES. ANNO 2012
2012 254.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
2012 414.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
2012 255.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
418,29
2012 256.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
591,81
2012 468.000.00.00.00
Spese telefoniche SPESE GENERALI SERVIZIO POLIZIA
MUNICIP.
2012 72.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 436.000.00.00.00
Acqua SPESE GENERALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
2012 397.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
2012 257.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
594,00
2012 258.000.00.00.00
Missioni pers. serv. P.M. art. 1 Regolamento Economale SPESE
GENERALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
76,55
2012 602.000.00.00.00
AFF.LOC SITI VIA FERRARI DA DEST.SEDE DISTACCATA
POLIZIA MUNICIPALE perodo 1/1-31/5/2012
1.500,00
2012 1032.000.00.00.00
Proroga contratto affitto per locali di proprietà dei Sigg.ri
Marcantognini Paolo e Bossi Remina, siti in Via Ferrari a Marotta,
adibiti a sede staccata per attività Comando Polizia
Municipale.1/62012-31/5/2018 (PARTE 2012)
2.150,00
2012 2.000.00.00.00
PROROGA CONTRATTO D'AFFITTO PER IMMOBILE ADIBITO
AD ATTIVITA' COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI
PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A .
3.770,00
2012 259.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
5.000,00
2012 260.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale POLIZIA
AMMINISTRATIVA
300,00
2012 261.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale POLIZIA
AMMINISTRATIVA
200,00
2012 262.000.00.00.00
Missioni pers. serv. Pol. Amm.va art. 1 Regolamento Economale
POLIZIA AMMINISTRATIVA
20,54
2012 415.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
700,00
Pagina 65
19.006,00
5.126,20
531,25
29.900,00
10.150,95
1.852,00
700,00
1.400,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 263.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SCUOLE MATERNE LOCALI
250,00
2012 469.000.00.00.00
Spese telefoniche SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE
LOCALI
2012 264.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SCUOLE MATERNE LOCALI
2012 437.000.00.00.00
Acqua SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE LOCALI
2012 265.000.00.00.00
Missioni pers. sc. materne art. 1 Regolamento Economale
SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE LOCALI
2012 599.000.00.00.00
Proroga contratto d’affitto per immobile di proprietà del Sig.
FILIPPETTI MARZIANO adibito a Scuola dell’Infanzia di
Cuccurano. 2012
2012 266.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SCUOLE MATERNE LOCALI
2012 470.000.00.00.00
Spese telefoniche SCUOLE ELEMENTARI STATALI
2012 438.000.00.00.00
Acqua SCUOLE ELEMENTARI STATALI
2012 471.000.00.00.00
Spese telefoniche SCUOLE ELEMENTARI STATALI
1.753,50
2012 439.000.00.00.00
Acqua SCUOLE ELEMENTARI STATALI
5.000,00
2012 596.000.00.00.00
Proroga contratto d’affitto per immobile di proprietà del Sig.
COLOMBONI GIUSEPPE adibito a Scuola Elementare e
Materna di Marotta. 2012
29.917,92
2012 472.000.00.00.00
Spese telefoniche SCUOLE MEDIE
10.669,00
2012 440.000.00.00.00
Acqua SCUOLE MEDIE
16.200,00
2012 417.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
10.500,00
2012 267.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale REFEZIONE
SCOLASTICA
247,43
2012 473.000.00.00.00
Spese telefoniche REFEZIONE SCOLASTICA
237,50
2012 625.000.00.00.00
Gas . REFEZIONE SCOLASTICA
2012 268.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale REFEZIONE
SCOLASTICA
242,86
2012 270.000.00.00.00
Minute Spese art.1 Regolamento Economale Mediateca SPESE
GENERALI BIBLIOTECHE
399,42
2012 269.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
BIBLIOTECHE
789,75
2012 271.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale MUSEO E
PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
499,99
2012 272.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
BIBLIOTECHE
2012 474.000.00.00.00
Spese telefoniche SPESE GENERALI BIBLIOTECHE
2012 274.000.00.00.00
Minute spese art.1 Regomento Economale Mediateca SPESE
GENERALI BIBLIOTECHE
7.314,00
247,73
43.000,00
25,00
47.500,00
118,67
9.535,00
37.000,00
12.500,00
3.200,00
13.184,92
Pagina 66
400,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 273.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
BIBLIOTECHE
2012 73.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
1.270,00
2012 442.000.00.00.00
Acqua Mediateca SPESE GENERALI BIBLIOTECHE
3.400,00
2012 441.000.00.00.00
Acqua Biblioteca Federiciana. SPESE GENERALI BIBLIOTECHE
2012 475.000.00.00.00
Spese telefoniche MUSEO E PINACOTECA PALAZZO
MALATESTIANO
2012 275.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale MUSEO E
PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
2012 74.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 443.000.00.00.00
Acqua MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
400,00
2012 276.000.00.00.00
Missioni pers. biblioteca art. 1 Regolamento Economale SPESE
GENERALI BIBLIOTECHE (integr. Det. 859/12)
795,21
2012 277.000.00.00.00
Missioni pers. Museo art. 1 Regolamento Economale MUSEO E
PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
16,91
2012 278.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI CULTURALI
255,19
2012 416.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
600,00
2012 279.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CITTÀ DEI
BAMBINI
2012 280.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CENTRO
DOCUMENTAZIONE DONNE
197,42
2012 476.000.00.00.00
Spese telefoniche SPESE GENERALI SERVIZI CULTURALI
230,00
2012 396.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
2012 281.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI CULTURALI
300,00
2012 477.000.00.00.00
Spese telefoniche (linea telefonica + Adsl). CASA CECCHI
808,28
2012 444.000.00.00.00
Acqua CASA CECCHI
500,00
2012 282.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CITTÀ DEI
BAMBINI
2012 283.000.00.00.00
Missioni pers. serv. culturali art. 1 Regolamento Economale
SPESE GENERALI SERVIZI CULTURALI
2012 995.000.00.00.00
ASET HOLDING:AFF.LOC.ADIB.UFF.CULTURA PERIODO 1/130/4/2012
7.921,20
2012 1016.000.00.00.00
Proroga contratto d’affitto per locali destinati ad uffici del Servizio
16.520,00
Pagina 67
800,00
500,00
1.166,50
199,66
1.550,00
63,77
2.000,00
88,11
218,77
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Cultura , siti in Via Dè Amicis, 16 di proprietà A.S.E.T. HOLDING
S.p.A..DAL 1/5/2012-30/4/2018 (PERIODO 1/5/2012-31/12/2012)
2012 284.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI CULTURALI
26,51
2012 285.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO SPORT
94,94
2012 426.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
300,00
2012 286.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO SPORT
2012 445.000.00.00.00
Acqua GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
2012 287.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO SPORT
2012 288.000.00.00.00
Missioni pers. centri sportivi art. 1 Regolamento Economale
GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
2012 289.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO SPORT
178,60
2012 290.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale TURISMO
259,46
2012 478.000.00.00.00
Spese telefoniche TURISMO
883,96
2012 399.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
2012 291.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale TURISMO
2012 446.000.00.00.00
Acqua TURISMO
3.900,00
2012 292.000.00.00.00
Missioni pers. serv. turismo art. 1 Regolamento Economale
TURISMO
4.699,36
2012 109.000.00.00.00
Locazione immobile sito in Via Boscomarina, n. 11 - Torrette di
Fano, di proprietà del Sig. Santini Vittorio, da destinarsi a Ufficio
Informazioni Turistiche ( ANNO 2012)
4.999,92
2012 293.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale MOBILITÀ
URBANA
2012 418.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
5.300,00
2012 419.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
22.000,00
2012 447.000.00.00.00
Acqua MOBILITÀ URBANA
2012 294.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale MOBILITÀ
URBANA
2012 75.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 479.000.00.00.00
Spese telefoniche MOBILITÀ URBANA
2012 802.000.00.00.00
Progetto relativo all'attività di controllo e prevenzione presso area
0,00
2.700,00
48,40
0,00
8.000,00
8,00
82,70
0,00
496,60
1.186,32
113,00
Pagina 68
19.800,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
adibita a parcheggio nell'ex Caserma Paolini.
2012 295.000.00.00.00
Missioni pers. viabilità art. 1 Regolamento Economale MOBILITÀ
URBANA
10,50
2012 296.000.00.00.00
Missioni pers. manut. strade art. 1 Regolamento Economale
STRADE
2012 379.000.00.00.00
Utilizzo in concessione piazzale all'interno dell'ex Caserma
Paolini da adibire a parcheggio.
2012 297.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale MOBILITÀ
URBANA
2012 298.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale STRADE
2012 42.000.00.00.00
Locazione immobili siti nel F.S.A. e scalo merci della stazione di
Fano da destinarsi a nodo di scambio ferro - gomma e a
parcheggi pubblici - Modifica ed integrazione precedenti
determinazioni n. 51 del 13/06/2006 e n. 87 del 10.10.2006.
2012 1.000.00.00.00
PROROGA CONTRATTO D'AFFITTO PER IMMOBILE
ADIBITO A SERVIZIO TAXI DI PROPRIETA' DI RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A..
2012 299.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO URBANISTICA
410,90
2012 420.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
600,00
2012 300.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO URBANISTICA
2012 64.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 301.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO URBANISTICA
2012 302.000.00.00.00
Missioni pers. serv. urbanistica art. 1 Regolamento Economale
SPESE GENERALI SERVIZIO URBANISTICA
209,63
2012 303.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZIO URBANISTICA
118,15
2012 304.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale EDILIZIA
CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
0,00
2012 305.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale EDILIZIA
CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
0,00
2012 402.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
7.950,00
2012 306.000.00.00.00
Missioni pers. E.R.P. art. 1 Regolamento Economale EDILIZIA
CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
0,00
2012 480.000.00.00.00
Spese telefoniche PROTEZIONE CIVILE
2012 448.000.00.00.00
Acqua PROTEZIONE CIVILE
2012 307.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale AMBIENTE
9,40
13.600,00
800,00
2.000,00
18.672,50
1.029,42
0,00
5.122,12
20,00
213,50
2.250,00
Pagina 69
76,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 422.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
650,00
2012 308.000.00.00.00
Minute spese art.1 Regolamento Economale AMBIENTE
121,03
2012 421.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
700,00
2012 309.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale VERDE PUBBLICO
221,93
2012 310.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale AMBIENTE
0,00
2012 311.000.00.00.00
Minute spese art.1 Regolamento Economale AMBIENTE
50,20
2012 481.000.00.00.00
Spese telefoniche AMBIENTE
92,50
2012 449.000.00.00.00
Acqua VERDE PUBBLICO
2012 312.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale VERDE PUBBLICO
2012 482.000.00.00.00
Spese telefoniche CANILE E GATTILE
2012 313.000.00.00.00
Missioni pers. parchi e giardini art. 1 Regolamento Economale
VERDE PUBBLICO
10,50
2012 314.000.00.00.00
Missioni pers. serv. ambiente art. 1 Regolamento Economale
AMBIENTE
200,00
2012 315.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale AMBIENTE
400,00
2012 316.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale VERDE PUBBLICO
124,63
2012 317.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
ASILI NIDO
298,10
2012 483.000.00.00.00
Spese telefoniche SPESE GENERALI ASILI NIDO
1.073,00
2012 450.000.00.00.00
Acqua SPESE GENERALI ASILI NIDO
4.500,00
2012 318.000.00.00.00
Missioni pers. asili nido art. 1 Regolamento Economale SPESE
GENERALI ASILI NIDO
2012 626.000.00.00.00
Gas POLITICHE GIOVANILI
2012 451.000.00.00.00
Acqua SERVIZI PER ADOLESCENTI
2012 398.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
1.700,00
2012 606.000.00.00.00
AFF.N.2 LOC.SITI PIAZZA CAPUANA ADIB.SEDE CENTRO
ADOLESCENTI LIBERARTI ANNO 2012
11.546,16
2012 604.000.00.00.00
AMPLIAMENTO CENTRO ADOLESCENTI LIBERARTI ANNO
2012
705,48
2012 600.000.00.00.00
LOCAZIONE DI IMMOBILE , AD USO DIVERSO DA QUELLO
DI ABITAZIONE (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392), DI
PROPRIETA' DELLA SIG.RA LORENZETTI MARIA JOSEPHINE
PER SEDE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
SAN CRISTOFORO.2012
2012 484.000.00.00.00
Spese telefoniche CENTRO RESIDENZIALE "DON PAOLO
TONUCCI"
2012 627.000.00.00.00
Gas . CENTRO RESIDENZIALE "DON PAOLO TONUCCI"
2.400,00
2,30
355,00
0,00
1.000,00
400,00
Pagina 70
8.520,12
998,50
3.500,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 452.000.00.00.00
Acqua CENTRO RESIDENZIALE "DON PAOLO TONUCCI"
2012 321.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI ASSISTENZIALI
2012 423.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
2012 322.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale ALTRI SERVIZI
ASSISTENZIALI
2012 485.000.00.00.00
Spese telefoniche SPESE GENERALI SERVIZI ASSISTENZIALI
133,00
2012 323.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI ASSISTENZIALI
232,85
2012 65.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
1.120,00
2012 400.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
1.100,00
2012 486.000.00.00.00
Spese telefoniche ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI
1.041,21
2012 453.000.00.00.00
Acqua (Centro H, S. Lazzaro). ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI
3.500,00
2012 395.000.00.00.00
Pagamento quote condominiali e di riscaldamento per i locali di
proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di
Fano.
22.400,00
2012 324.000.00.00.00
Missioni pers. serv. assistenza art. 1 Regolamento Economale
ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI
2012 614.000.00.00.00
Locazione transitoria locali siti in Via Gasparoli, 60, di proprietà
dell' ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica) della
Provincia di Pesaro - Urbino, da destinarsi a sede di
associazioni famiglie di disabili (AGFH, ANMIL, ANMIC).anno
2012
3.321,00
2012 610.000.00.00.00
Proroga contratto d’affitto per locali destinati ad attività di
associazioni di volontariato, siti in Via Dolomiti, 28 - Fano, di
proprietà della Sig.ra TEODORI MARIA ANTONIETTA. 2012
6.400,00
2012 609.000.00.00.00
Locazione locali siti in Via Nolfi, 166 di proprietà del sig. Serafini
Gastone da destinarsi ad attività del Settore VIII Politiche Sociali.
ANNO 2012
24.955,69
2012 325.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SPESE GENERALI
SERVIZI ASSISTENZIALI
505,47
2012 327.000.00.00.00
Art. 1 Marche da bollo da € 1,81 su fatture centro protetto "Don
Paolo Tonucci". SPESE GENERALI SERVIZI ASSISTENZIALI
724,00
2012 326.000.00.00.00
Art.1 minute spese per acquisto marche da bollo per stipula
contratti assegnazione orti per anziani. SPESE GENERALI
SERVIZI ASSISTENZIALI
204,68
2012 424.000.00.00.00
Impegni di spesa per la fornitura di carburanti per autotrazione anno 2012
2012 328.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZI
CIMITERIALI
239,72
2012 329.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZI
30,00
Pagina 71
17.000,00
450,68
2.050,00
0,00
359,20
1.000,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
CIMITERIALI
2012 487.000.00.00.00
Spese telefoniche SERVIZI CIMITERIALI
1.079,00
2012 454.000.00.00.00
Acqua SERVIZI CIMITERIALI
2012 330.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZI
CIMITERIALI
2012 66.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 331.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZI
CIMITERIALI
2012 332.000.00.00.00
Missioni pers. cimiteri art. 1 Regolamento Economale SERVIZI
CIMITERIALI
2012 333.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale SERVIZI
CIMITERIALI
2012 334.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale CENTRO
ORTOFRUTT. CODMA ED ALTRI MERCATI
0,00
2012 488.000.00.00.00
Spese telefoniche. MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
413,90
2012 489.000.00.00.00
Spese telefoniche CENTRO ORTOFRUTT. CODMA ED ALTRI
MERCATI
214,50
2012 455.000.00.00.00
Acqua CENTRO ORTOFRUTT. CODMA ED ALTRI MERCATI
900,00
2012 67.000.00.00.00
Attivazione procedure selezione contraente per acquisizione in
economia del servizio di sorveglianza e pronto intervento sugli
immobili di proprietà comunale per mesi 36 – Determinazione a
contrattare – CUP E39E10001610004
2012 1477.000.00.00.00
REGIONE MARCHE:AFF. MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA
CAMPANELLA ANNO 2012
2012 335.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale UFFICIO
COMMERCIO
550,00
2012 336.000.00.00.00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale UFFICIO
COMMERCIO
0,00
2012 337.000.00.00.00
Missioni pers. serv. commercio art. 1 Regolamento Economale
UFFICIO COMMERCIO
2012 458.000.00.00.00
Acqua Cooperativa Sistema Museo PARTITE DI GIRO
2012 456.000.00.00.00
Acqua Aset Teresa Napoli (ex Vitali). PARTITE DI GIRO
10.500,00
350,00
6.532,00
15,00
0,00
481,79
4.812,38
59.857,54
28,00
2.000,00
0,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Frattini Francesca - Adanti Cristina - Ferri Cinzia - Crepaldi Paolo - Berluti Carla Pennacchini Massimo - Giacomini Bruno - Zuccarini Mauro - Bernacchia Marzio Peroni Marco - Vitali Nestore - Falasconi Antonio - Bertulli Mauro - Cordelli Mario Roberto Battisti - Pascucci Claudio - Pedini Mauro - Burattini Maurizio - Venosi
Salvatore
Cordelli Mario in pensione a far data 01.09.2012
Pagina 72
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI AGGIORNARE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il servizio Economato e Provveditorato assicura un buon livello qualitativo dei servizi e delle forniture di competenza
procedendo alla loro acquisizione tramite gara per reperire le migliori condizioni di mercato.
Per quanto riguarda le minute spese d'ufficio e le spese effettuate in economia sono state seguite le disposizioni sia del
D. Lgs. n. 163/2006 e sm.i. che del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto decreto (D.P.R. n. 207
del 5/10/2010) e delle due Spending Review dell'anno 2012, che impartiscono disposizioni dettagliate sulle modalità e
procedure adottabili.
Per quanto riguarda invece la gestione della cassa economale, il pagamento di fatture e bollette e la gestione dei sinistri,
si conferma la massima puntualità dell'ufficio per quanto di propria competenza.
In merito infine agli indicatori proposti nel presente referto, si comunicano le sottoelencate risultanze:
Attività
Gare d'appalto e gare a cottimo fiduciario
Determine d'acquisto
Polizze assicurative (trattasi di n. 6 polizze)
Denunce sinistri
N° registrazioni inventario
Provvedimenti di liquidazione
Fatture liquidate
29/12/2012
G F M A MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Quantità
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Da 15,00 a 9,00
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
10
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Da 30,00 a 15,00
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
29
Previsto
X X X
Da 6,00 a 5,00
Effettivo
X X X
6
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Da 200,00 a 150,00
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
362
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Da 1.000,00 a 500,00
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
678
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Da 300,00 a 200,00
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
396
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Da 2.000,00 a 1.001,00
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
1540
TEMP.
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Per l’esercizio 2012, l'U.O. Economato ha ottenendo un apprezzabile grado di soddisfacimento dell’utenza garantendo il
regolare svolgimento dell'attività di gestione ordinaria, consistente in:
gestione del servizio di cassa economale per il pubblico e per il pagamento di sussidi agli indigenti e di pronto intervento;
gestione del servizio di cassa economale per il trattamento di missione e rimborso spese viaggi agli amministratori e
dipendenti;
pagamenti di spese d’ufficio di non rilevante ammontare;
l’approvvigionamento di stampati, cancelleria e materiale vario di consumo necessari al funzionamento degli uffici;
l’acquisto di mobili, macchine ed attrezzature d’ufficio;
l’acquisto di veicoli esclusi quelli adibiti al servizio di Polizia Municipale;
spese per l’assistenza tecnica alle macchine d'ufficio in dotazione ai vari uffici e servizi;
la liquidazione delle fatture dei consumi telefonici, idrici e gas e di quelle relative alla TIA;
Pagina 73
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
la gestione dei magazzini economali con esclusione dei magazzini affidati alla diretta responsabilità dei vari settori;
l’assunzione in affitto di locali da destinare a sede di uffici o servizi;
spese per il pagamento delle quote condominiali a carico dell'Ente;
la fornitura della massa vestiario al personale escluso quello della polizia municipale che compete al relativo dirigente;
la gestione del servizio di facchinaggio;
la gestione del servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà comunale;
la gestione del servizio di noleggio fotocopiatrici;
la gestione del servizio di manutenzione del centralino telefonico del comune;
il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi;
l’approvvigionamento dei carburanti per i mezzi comunali;
la gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali;
gli abbonamenti a giornali e riviste nonché acquisto di libri, pubblicazione periodiche, ecc. per gli uffici;
la vendita di mobili, macchine e oggetti fuori uso;
la tenuta dell’inventario dei beni mobili;
il ricevimento, la custodia e la riconsegna agli aventi diritto degli oggetti rinvenuti a norma degli articoli 927, 928, 929
del codice civile;
la gestione del servizio di brokeraggio;
la gestione di tutte le assicurazioni obbligatorie e volontarie;
ogni altra incombenza necessaria ad assicurare il normale funzionamento degli uffici e servizi che non
rientri nelle competenze dei relativi responsabili;
custodia dei materiali per l’allestimento dei seggi elettorali;
l'acquisto dei centralini telefonici e delle reti interne;
la fornitura e manutenzione di mezzi fissi e mobili antincendio, segnaletica, d.p.i. ed attrezzature di pronto soccorso.
E’ da porre in particolare rilievo che:
•
•
•
la cassa economale ha funzionato regolarmente non creando disagi per l’utenza ed, inoltre, è stato avviato il
servizio di pagamento dei bonifici ai fornitori on line, grazie all'attivazione del servizio di home banking;
è stata riservata particolare cura all’istruttoria delle istanze di risarcimento danni nell’intento di acquisire ogni
elemento (Es.: relazioni tecniche e sopralluoghi) atto ad accertare se per ogni singolo caso emergeva effettivamente
la responsabilità del Comune;
in sede di liquidazione delle fatture acquedotto si e’ prestata particolare attenzione alla verifica dei consumi di ogni
singola utenza allo scopo di eliminare eventuali sprechi. In caso di consumi risultati eccedenti i valori medi sono
stati prontamente attivati gli uffici gestori delle utenze per l’eliminazione delle perdite ovvero per l’aggiornamento dei
minimi contrattuali insufficienti.
Per i motivi sopra citati si può affermare che, nel complesso, il servizio economato ha svolto la sua attività con efficacia
ed efficienza raggiungendo, con personale ridotto rispetto agli anni passati, gli obiettivi di generale contenimento dei
costi di gestione.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il servizio Economato e Provveditorato assicura un buon livello qualitativo dei servizi e delle forniture di competenza
procedendo alla loro acquisizione tramite gara per reperire le migliori condizioni di mercato.
Per quanto riguarda le minute spese d'ufficio e le spese effettuate in economia sono state seguite le disposizioni sia del
D. Lgs. n. 163/2006 e sm.i. che del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto decreto (D.P.R. n. 207
del 5/10/2010) e delle due Spending Review dell'anno 2012, che impartiscono disposizioni dettagliate sulle modalità e
procedure adottabili.
Per quanto riguarda invece la gestione della cassa economale, il pagamento di fatture e bollette e la gestione dei sinistri,
si conferma la massima puntualità dell'ufficio per quanto di propria competenza.
In merito infine agli indicatori proposti nel presente referto, si comunicano le sottoelencate risultanze:
Attività
Gare d'appalto e gare a cottimo fiduciario
TEMP.
Previsto
Effettivo
S
G F M A MG L A
O N D
e
e e a p a i u g
t o i
t
n b r r g u g o
t v c
t
X X X X X X X X X X X X
Quantità
Da 15,00 a 9,00
X X X X X X X X X X
3
Pagina 74
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- Servizio Controllo di Gestione
Determine d'acquisto
Polizze assicurative (trattasi di n. 6 polizze)
Denunce sinistri
N° registrazioni inventario
Provvedimenti di liquidazione
Fatture liquidate
31/08/2012
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Da 30,00 a 15,00
Effettivo
X X X X X X X X X X
Previsto
X X X
Da 6,00 a 5,00
Effettivo
X X X
6
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Effettivo
X X X X X X X X X X
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Effettivo
X X X X X X X X X X
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Effettivo
X X X X X X X X X X
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Effettivo
X X X X X X X X X X
1
Da 200,00 a 150,00
228
Da 1.000,00 a 500,00
312
Da 300,00 a 200,00
343
Da 2.000,00 a 1.001,00
1283
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente relaziona che il Provveditorato assicura un buon livello qualitativo dei servizi e delle forniture di competenza
provvedendo alla loro acquisizione tramite gara per reperire le migliori condizioni di mercato. Per quanto riguarda le
minute spese d'ufficio e le spese effettuate in economia sono state seguite le disposizioni sia del D.Lgs. 163/2006 che
del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto decreto che impartiscono disposizioni dettagliate sulle
modalità e procedure adottabili. E' stato inoltre aggiornato anche l'elenco degli operatori economici del settore cui
rivolgersi per le procedure in economia, con provv. 382 del 27/02/2012. Per quanto riguarda invece la gestione della
cassa economale, il pagamento di fatture e bollette e la gestione dei sinistri, si conferma la massima puntualità
dell'ufficio per quanto di propria competenza.
Pagina 75
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.07 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS.85/2010
(2045)
Descrizione:
Obiettivo del 2011 ma rinviato al 2012 in quanto la manovra sul federalismo demaniale e' ancora in evoluzione
e non sono ancora stati emanati i D.P.C.M. contenenti gli elenchi ufficiali di tutti i beni trasferibili previsti
dall'art. 3 - 3' comma - del D. Lgs. n. 85/2010.Quest'anno il Servizio Patrimonio sarà necessariamente coinvolto
e a tal fine è stato istituito il gruppo di lavoro responsabile di studiare la normativa in questione, di effettuare
una ricognizione dei beni trasferiti, di valutare la convenienza di ulteriori richieste di attribuzioni e di riferire
periodicamente all’Amministrazione.L’ufficio dovrà visionare i beni oggetto di trasferimento all’Ente e i beni
non trasferibili in quanto in uso alle P.A. Dovrà inoltre prendere contatti con l’Agenzia del Demanio in caso di
rilevazioni di dati contrastanti e soprattutto entro 60 giorni dalla data di emanazione dei D.P.C.M. l'ufficio
dovrà predisporre domanda di attribuzione immobili di proprio interesse.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Costituito Gruppo di lavoro con Delibera di Giunta n.497 del 28.12.2010 (Renzi, Giangolini,
Celani, Mantoni, Perlini, Vegliò)
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
PATRIMONIO
24.03.30 Servizio Patrimonio
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Valutazione degli eventuali beni oggetto
di trasferimento all’Ente in aggiunta a
quelli individuati lo scorso anno e contatti
con Agenzia del Demanio di Ancona
£
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Peso
20,00 %
X X X X
Effettivo
Abilitazione presso lo sportello del
Federalismo Demaniale e pred.di apposita
domanda di attribuzione degli immobili di
proprio interesse entro 60g.alla data di
emanazione dei D.P.C.M. contenenti gli
elenchi ufficiali dei beni trasferibili.
£
Previsto
X X
Effettivo
Pagina 76
15,00 %
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- Servizio Controllo di Gestione
Seguire tutto l’iter relativo a quanto
previsto dall’art. 5,comma 5 del D.Lgs.
85/2010 in materia di specifici accordi di
valorizzazione per il trasferimento di
ulteriori beni di cui al codice dei beni
culturali
£
Previsto
X X X X X
20,00 %
Effettivo
Relazione finale sull'attività svolta,
predisposizione proposta di delibera quale
atto autorizzativo all'inoltro della
domanda di acquisizione e formale inoltro
della domanda
£
Previsto
X
20,00 %
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N. DEGLI IMMOBILI TRASFERIBILI CHE SONO STATI OGGETTO DI
VALUTAZIONE
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 5,00 a 4,00
Da 3,00 a 2,00
25,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 77
Comune di Fano
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RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Perlini Marco - Veglio' Katia - Radi Michele - Renzi Antonietta - Giangolini Adriano Pietro Celani
Costituito Gruppo di lavoro con Delibera di Giunta n.497 del 28.12.2010 (Renzi,
Giangolini, Celani, Mantoni, Perlini, Vegliò)
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del Dirigente e dell'Ente, in quanto i DPCM attesi non sono mai stati
emanati e non se ne parlerà fino al 2014.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
INDICANDO ANCHE LA TEMPISTICA RELATIVA E MOTIVANDO GLI EVENTUALI RITARDI. FORNIRE IL DATO
DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Allo stato continua a sussistere la stessa situazione dell'anno scorso in quanto la manovra sul federalismo demaniale e'
ancora in evoluzione e non sono ancora stati emanati i D.P.C.M. contenenti gli elenchi ufficiali di tutti i beni trasferibili
previsti dall'art. 3 - 3' comma - del D. Lgs. n. 85/2010.
Tali decreti, attesi per i primi mesi dell'anno, non sono tuttavia mai stati emanati per cui l'ufficio si e' trovato nella
oggettiva impossibilità sia di abilitarsi presso lo sportello Unico del Federalismo Demaniale che di presentare la
domanda di attribuzione degli immobili di interesse dell'Ente.
Non si sono potuti concretizzare, pertanto, neanche gli specifici accordi di valorizzazione per il trasferimento di ulteriori
bene di cui al codice dei beni culturali.
In effetti, cosi' come pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”, la crisi sembra mandare in soffitta il federalismo demaniale
perche' il Governo, nel 2012, sembrano sostanzialmente indirizzato su altre priorita' e cioe' sulle manovre finalizzare alla
riduzione del debito pubblico. Di fatto la rivitalizzazione del federalismo demaniale e' ora prevista entro il 2014, data
entro la quale e' prevista l'emanazione dei DPCM indicanti gli elenchi ufficiali dei beni trasferiti.
Cosi' come verbalmente confermato dall'Agenzia del Demanio rimane valido l'elenco dei beni trasferibili e di quelli non
trasferibili a suo tempo pubblicato cosi' come di seguito riprodotto:
ELENCO BENI TRASFERIBILI:
PROVINCIA
COMUNE
INDIRIZZO
CODICE SCHEDA
DESCRIZIONE
Pesaro e Urbino
Fano
Via Faa' di Bruno
PSB0030
Arenile
Pesaro e Urbino
Fano
Via Faa' di Bruno
PSB0101
Tratto arenile spiaggia
di Marotta
Pesaro e Urbino
Fano
Via E. Mattei
PSB0440
Area
marginale
all'eroporto di Fano
Pesaro e Urbino
Fano
Via Ferrari
PSB0487
Area urbana sita in
località Marotta – Via
Ferrari
Pesaro e Urbino
Fano
Loc. Bellocchi
PSB0498
Frustolo terreno ex
alveo fosso Carrara
Pagina 78
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ELENCO BENI NON TRASFERIBILI:
REGIONE
PROVINCIA
COMUNE
INDIRIZZO
CODICE SCHEDA
Marche
Pesaro e Urbino
Fano
Viale Kennedy 25 PSB0421
Caserma Guardia
di Finanza
Marche
Pesaro e Urbino
Fano
Via Ugo Betti
Caserma
Carabinieri Marotta
Marche
Pesaro e Urbino
Fano
Via
della PSBP495
Costituzione
PSBP496
DESCRIZIONE
Commissariato
P.S.
Pagina 79
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OB.08 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO
PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI
(2050)
Descrizione:
Verifica conoscitiva delle somme ancora da riscuotere nel 2012 sui crediti del servizio patrimonio iscritti a
ruolo negli anni passati per mancato pagamento di canoni di locazioni ad uso abitativo, agricolo e
commerciale.In particolare verra' verificato l'andamento nel corrente anno delle riscossioni di cui ai ruoli n.
3422 anno 2008, n. 3848 anno 2008, n. 3415 anno 2008 e n. 3213 anno 2009.I predetti ruoli si riferiscono a n.
54 utenti morosi per ognuno dei quali si relazionerà in ordine ai seguenti elementi: somma originariamente
iscritta a ruolo, eventuale diminuzione di carico (sgravio), somma effettivamente versata e somma ancora da
incassare nel 2012.Per ciascun soggetto iscritto a ruolo verrà attivata la procedura di sfratto se risulterà tuttora
titolare di contratto di affitto di beni di proprietà comunale.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
PATRIMONIO
24.03.30 Servizio Patrimonio
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Attività di ricerca dei dati contabili
risultanti dal cartaceo in possesso del
servizio patrimonio relativi ai soggetti
morosi per affitto beni immobili comunali
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Attività di ricerca dei dati contabili di cui
ai ruoli emessi negli anni precedenti al
fine di conoscere le somme
originariamente iscritte negli stessi, le
somme incassate e quelle ancora da
incassare distinte per soggetto
R
Previsto
Effettivo
X X X X X
Peso
10,00 %
X X X X X
X X X
X X X
Pagina 80
20,00 %
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Invio alla Giunta Comunale di apposita
relazione illustrativa sullo stato dei crediti
in essere indicante i soggetti tuttora
titolari di contratti di affitto di beni
immobili comunali
R
Previsto
Effettivo
Attivazione procedure di sfratto a carico
di quei soggetti iscritti a ruolo che
risultano titolari di contratti di affitto di
beni immobili di proprietà comunale
R
Previsto
Effettivo
X
20,00 %
X
X X X X
20,00 %
X X X X
0,00
INDICATORI:
affitti esaminati/posizioni in sospeso
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 30/09/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
100,00
% procedure di sfratto attivate a carico di soggetti risultanti titolari di contratti di affitto di beni
immobili com.li
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/10/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 81
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SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Perlini Marco - Corsini Francesca - Roberti Luigina
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE SONO STATE ATTIVATE ULTERIORI PROCEDURE DI SFRATTO NEGLI ULTIMI DUE MESI
DELL'ANNO E DI FARE UN BILANCIO GENERALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PER IL BUON ESITO
DELL'OBIETTIVO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Si comunica che nel periodo novembre – dicembre 2012 non sono state attivate ulteriori procedure di sfratto oltre a
quelle gia' segnalate.
L'ufficio Patrimonio, nell'ambito delle proprie competenze, ha costantemente monitorato la contabilita' analitica degli
affittuari di terreni agricoli comunali, dei conduttori di immobili comunali ad uso commerciale e dei conduttori di immobili
comunali ad uso abitativo riservando particolare attenzione al controllo dei flussi in entrata relativi al pagamento di
canoni di locazione.
Laddove si sono riscontrati ritardi nella riscossione dei canoni si e' preferito, dapprima, esperire tentativi bonari con gli
interessati mediante la loro convocazione in ufficio per i dovuti chiarimenti.
In parecchi casi l'ufficio e' riuscito a comporre pacificamente le problematiche ottenendo il versamento di quanto
effettivamente dovuto al Comune.
In altri casi, invece, l'ufficio ha dovuto diffidare formalmente gli interessati a pagare i canoni di affitto entro un termine
certo pena l'attivazione delle procedure di legge a tutela degli interessi del Comune.
A carico di coloro che sono rimasti indifferenti a tali diffide non si e' potuto far altro che attivare le procedure di
riscossione coattiva tramite la Sorit ovvero le procedure di sfratto tramite l'Avvocatura Comunale alla quale sono state
fornite tutte le pezze giustificative dei crediti del Comune.
E' da notare che in parecchi casi gli affittuari/inquilini del Comune hanno provveduto ai versamenti prima dell'udienza di
sfratto avanti il giudice del Tribunale.
Alla data dal 31.12.2012 risultano pendenti le sottocitate procedure di sfratto a carico dei seguenti affittuari/inquilini:
Ditta I. srl;
I.G.
V.S.
P.F./L.A.
P.G.
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30/10/2012
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE SONO STATE EFFETTUATE LE ATTIVITA' DI RICERCA DEI DATI CONTABILI RELATIVI A
SOGGETTI MOROSI E RUOLI ANNI PRECEDENTI, E CON QUALI ESITI. INDICARE INOLTRE SE E' STATA
PREDISPOSTA LA RELAZIONE SULLO STATO DEI CREDITI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L'ufficio ha regolarmente provveduto all'attività di ricerca dei dati relativi ai soggetti morosi per affitto immobili comunali.
In seguito a cio' e' emerso che negli anni precedenti sono stati trasmessi al concessionario per la riscossione dei tributi i
ruoli n. 3213, n. 3415, n. 32422 e n. 3848 il cui stato dei crediti viene riassunto come segue:
TABELLA N. 1 (estrapolazione dati al 07.08.2012)
RUOLO N.
CARICO
3213 33204,55
3415
4607,02
3422 62462,46
3848
3088,09
TOTALE
103362,12
DIMINUZIONE
CARICO
SOMME
SOMME ANCORA
RISCOSSE DA DA RISCUOTERE
EQUITALIA
DA EQUITALIA
11072,07
1554,58
4341,08
0
16967,73
12441,8
0
14243,54
0
26685,34
9690,68
3052,44
43877,84
3088,09
59709,05
Si ricorda che nello scorso anno era emersa la seguente situazione cosi' come evidenziata nella relazione al PDO al
31.10.2011:
TABELLA N. 2 (estrapolazione dati al 25.10.2011)
RUOLO N.
CARICO
3213 33204,55
3415
4607,02
3422 62462,46
3848
3088,09
TOTALE
103362,12
DIMINUZIONE
CARICO
11072,07
1554,58
4341,08
0
16967,73
SOMME
SOMME ANCORA
RISCOSSE DA DA RISCUOTERE
EQUITALIA
DA EQUITALIA
12062,21
0
12703,12
0
24765,33
10070,27
3052,44
45418,26
3088,09
61629,06
Confrontando i dati contenuti nella tabella n. 1 e nella tabella n. 2 emerge che nel periodo da ottobre 2011 ad agosto
2012 l'Equitalia ha riscosso dai contribuenti iscritti a ruolo la somma di € 1.920,01 (importo complessivo
riscosso al 07.08.2012 DI € 26.685,34 – importo complessivo riscosso al 25.10.2011 DI € 24.765,33).Di conseguenza l'importo ancora da versare dai contribuenti morosi e' sceso da € 61.629,06 (dato al 25.10.2011) ad €
59.709,05 dato al 07.08.2012).
Per quanto sopra esposto e' di tutta evidenza, in questa sede, un “non significativo” andamento delle riscossioni dei
crediti iscritti a ruolo da parte di Equitalia.
Si allega copia della nota P.G. N. 66296 DEL 26.09.2012 inviata dalla Giunta Comunale ed al Servizio Controllo di
Gestione.
Pagina 83
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Si comunica poi che quest'ufficio ha regolarmente provveduto all'attivazione della procedura di sfratto, con l'esito a
fianco di ognuna indicato:
Conduttori morosi
Esito procedura di sfratto
Ditta 1
La ditta, in sede di udienza avanti il tribunale di Pesaro, ha pagato ratealmente tutto
l'importo per il quale e' stata attivata la procedura di sfratto – E' in corso nuova diffida
di pagamento, alla quale segira' nuova procedura di sfratto, se la ditta non provvedera'
al versamento di ulteriori canoni che nel frattempo sono scaduti e rimasti in attesa di
riscossione
Ditta 2
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto
Ditta 3
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto. Attualmente e' subentrata nell'affitto la
Fondazione Carifano Spa a seguito dell'acquisto dell'immobile denominato “Palazzo
Bracci-Pagani”
Ditta 4
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto.La ditta ha chiesto ed ottenuto la riduzione di
circa il 50% dell'area in affitto con conseguente riduzione di circa il 50% canone di
affitto originariamente pagato.
Ditta 5
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano
Ditta 6
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto.
Ditta 7
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto.
Ditta 8
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto.
Ditta 9
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano
Ditta 10
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano
Ditta 11
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano
Ditta 12
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano
Ditta 13
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto.
Ditta 14
La ditta ha pagato parzialmente l'importo dovuto - La procedura di sfratto e' in corso
ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano
Ditta 15
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano.
Ditta 16
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano.
Ditta 17
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano.
Ditta 18
La procedura di sfratto e' in corso ed e' a cura dell'Avv. Nicolo' Marcello di Fano.
Ditta 19
Prima dell'udienza avanti il tribunale di Pesaro la ditta ha pagato l'importo per il quale
e' stata attivata la procedura di sfratto.
INDICATORI:
Sono stati esaminate tutte le posizioni in sospeso degli affitti e attivate le procedure di sfratto per tutti i soggetti risultanti
debitori.
Pagina 84
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31/07/2012
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PROVV. 1486 RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI VANTATI
DALL'UFFICIO PATRIMONIO
Dato atto che a seguito di controllo contabile il Comune risulta creditore nei confronti della ditta Fashion Gallery per
canoni non pagati per affitto immobile ad uso commerciale per € 4.286,50, si dispone di procedere al recupero coattivo
delle somme sopra citate, aumentate degli interessi di legge e delle spese di riscossione, mediante la ditta SORIT.
Pagina 85
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OB.09 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE
IMMOBILI COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI
(2047)
Descrizione:
Il progetto si propone la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine della pubblicazione dei bandi di gara
finalizzati all'alienazione degli immobili comunali previa individuazione dei singoli cespiti da parte della
Giunta Comunale tra quelli inseriti nel piano delle alienazioni da approvarsi in Consiglio Comunale
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
15,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%
80,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Collaborazione : U.O. Appalti e Contratti
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
PATRIMONIO
24.03.30 Servizio Patrimonio
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Elaborazione schede tecnico
planimetriche e redazione valutazione di
stima per ogni cespite da allegare alla
Delibera di Consiglio. Verifica di
interesse culturale per i fabbricati colonici
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Predisposizione bando per esperimento
asta pubblica in base alla programmazione
attuata dalla Giunta Comunale emessi
entro il mese di Settembre 2012.
R
Previsto
Effettivo
Provvedimento pubblicazione
R
Previsto
Effettivo
Peso
15,00 %
X X X
X X X X
X X X X X X
20,00 %
X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Pagina 86
15,00 %
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0,00
INDICATORI:
N. perizie di stima / N. immobili da alienare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
100,00
Aggiudicazione definitiva terreni agricoli e fondi rustici / Aggiudicazione provvisoria terreni
agricoli e fondi rustici
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
100,00
aggiudicazioni definitive aree edificabili /aree edificabili aggiudicati provvisoriamente
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
Aggiudicazione definitiva fabbricati colonici / Aggiudicazione provvisoria fabbricati colonici
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
100,00
Nr rogiti notarili perfezionati entro l'anno/nr rogiti notarili da perfezionare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
75,00
Pagina 87
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RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Potranno essere definite previa approvazione piano delle alienazioni per il 2012
Cap. 410.010.01 e Cap. 0380.010.01
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
8.020.195,00
8.020.195,00
Importo Accertato
2.036.402,50
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 488.000.00.00.00
Aste pubbliche del 30 ottobre 2012 per alienazione n. 3 immobili
comunali - Aggiudicazione definitiva dell'immobile contraddistinto
con il n. 1, alla ditta ELLECI IMMOBILIARE di Cocci Luca & C.
S.a.s. con sede in Fano
871.000,00
2012 458.000.00.00.00
Aste pubbliche del 12 settembre 2012 per alienazione n. 2
immobili comunali - Aggiudicazione definitiva dell' immobile n.2 ai
sig.ri Michele e Catia Primavera -
150.001,00
2012 438.000.00.00.00
Trattativa Privata del 24 ottobre 2012 per cessione onerosa di
cubatura dell'area di proprietà comunale, sita in zona Sassonia ,
identificata al C.T. Del Comune di Fano al Foglio 38, part. 3, della
superficie di mq. 478. - Aggiud.definitiva ditta Pensione Marina di
Valter Malaventura S.a.s.
23.000,00
2012 434.000.00.00.00
Costituz. servitù di passaggio a favore della ditta SNAM Rete Gas
su terreno com.le per raggiungere il metanodotto "Spina di Fano"
1.239,67
2012 424.000.00.00.00
Costituzione servitù di metanodotto su terreni di proprietà
comunale a favore di SNAM Rete Gas spa
2012 401.000.00.00.00
TRATTATIVA PRIVATA DEL 27.08.2012 PER ALIENAZIONE DI
11 IMMOBILI COM.LI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELL'IMMOBILE N.9----E N°3--
301.900,00
2012 350.000.00.00.00
Aste pubbliche del 20 giugno 2012 e successive trattative private
del 31 luglio 2012 per alienazione n. 16 immobili comunali Aggiudicazione definitiva dei beni contraddistinti con i numeri 7 11 - 13 - 14 e 16 -
374.966,00
2012 348.000.00.00.00
Alienazione mediante trattativa privata di un frustolo di terreno
non autonomamente edificabile (immobile n. 20 della delibera
C.C. n. 73 del 11/04/2012) VEDOVI NORGIA
7.400,00
2012 439.000.00.00.00
IVA 21%- su tratt.priv. 24 ottobre 2012 per cessione onerosa di
cubatura dell'area di proprietà comunale, sita in zona Sassonia ,
identificata al C.T. Del Comune di Fano al Foglio 38, part. 3, della
superficie di mq. 478. - Aggiudicazione definitiva alla ditta
Pensione Marina di Valter Malaventura S.a.s.
4.830,00
2012 435.000.00.00.00
IVA 21% su servitù di passaggio a favore della ditta SNAM Rete
Gas sul terreno comunale per raggiungere il metanodotto "Spina
di Fano"
2012 425.000.00.00.00
IVA 21% costituzione servitù di metanodotto su terreni di proprietà
comunale a favore di SNAM Rete Gas spa
2.100,00
2012 349.000.00.00.00
IVA 21% su alienazione mediante trattativa privata di un frustolo
1.554,00
Pagina 88
10.000,00
260,33
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di terreno non autonomamente edificabile (immobile n. 20 della
delibera C.C. n. 73 del 11/04/2012) VEDOVI NORGIA
2012 21.000.00.00.00
Descrizione
IVA 21% alienazione Palazzo "Bracci-Pagani" alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano - 75% parte dell'immobile ad uso
commerciale
288.151,50
SPESE
Incarichi per prestazioni di servizio per frazionamenti ed accatastamenti
€ 20.000,00 voce 1015.312.01
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
15.306,26
Anno e numero
2012 1282.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Geometra Giacometti Michele: affidamento incarico per n. 3
accatastamenti di immobili di proprietà comunale
Importo
5.000,00
2012 1543.000.00.00.00
Conferimento incarichi professionali per accatastamento,
frazionamento, ecc. gli immobili di proprietà comunale (+ Det.
2466/12 conferim. al Geom. S. Antilli )
8.620,00
2012 1443.000.00.00.00
Studio Tecnico Geom. Luciano Pierini: affidamento incarico per
sistemazione catastale di immobile ad uso stabilimento balneare
di proprietà comunale
1.686,26
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Veglio' Katia - Radi Michele
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%
31/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULL'ANDAMENTO DELLE ALIENAZIONI NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO,
AGGIORNANDO IL DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Dalla data del 01.11.2012 è stata svolta la seguente attività:
IV STRALCIO – bando con due immobili
T.P. 18.12.12 - deserta
V STRALCIO – concessione terreno comunale con diritto di detenzione e coltivazione
T.P. 14.12.12 – deserta
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VI STRALCIO – bando con tre immobili commerciali
II GARA 12.11.12 – deserta
T.P. 05.12.12 – aggiudicati n. 2 immobili
AGGIORNAMENTO INDICATORI
N. perizie di stima 57 / N. immobili da alienare 57
Agg.ne def.va terreni agricoli 6 / Agg.ne pro.ria terreni agricoli e fondi rustici 6
Agg.ne def.va aree edi.li 0 / Agg.ne pro.ria aree edi.li 0
Agg.ne def.va fab.ti col.ci 1 / Agg.ne pro.ria fab.ti col.ci 1 /
Nr. rogiti da perfezionare 12/ Nr. Rogiti perfezionati 9
Si confermano i dubbi esternati nella relazione del dirigente al 31.10.2012
31/12/2012
DET. 2466 STUDIO TECNICO GEOM. ANTILLI:AFFIDAMENTO
INCARICO PER ACCATASTAMENTO N. 6 FABBRICATI
Affidato al Geom. Stefano Antilli l'incarico di accatastamento di n. 6 fabbricati ed accessori di proprietà comunale, dando
atto che l'offerta in sede di gara è stata pari a € 8.620 che sarà imputata al cap. 1015.312.01, accertando un'economia
pari a € 4.693,74 sull'imp. 1543/2012.
20/12/2012
PROVV. 2396 PRESA D'ATTO MAPPALE E ACCATAST. IMMOBILE
POSTO IN VENDITA E AGGIUDICATO DEFINITIVAM.
Preso atto degli elaborati catastali e disposto di stipulare il contratto di compravendita per l'alienazione dell'immobile
identificato al n. 2 nel bando d'asta esperita il 12.09.2012.
19/12/2012
ESITO TRATTATIVA PRIVATA DEL 19.12.2012 PER ALIENAZIONE 1
IMMOBILE ANDATO DESERTO NELLE PREC. ASTE
Comunicato che in data 19 dicembre 2012 è stata effettuata la trattativa privata per l'alienazione di n. 1 immobile con le
seguenti risultanze:
Immobile n. 1: gara deserta per mancanza di offerte
17/12/2012
PROVV. 2335 PRESA D'ATTO FRAZIONAMENTO IMMOBILE
IDENTIFICATO CON N. 16 ALL'ASTA DEL 20.06.2012
Preso atto del frazionamento dell'immobile contraddistinto con il n. 16 nel bando dell'asta esperita in data 20.06.2012 e
aggiudicato definitivamente per un importo di € 19.001 introitato sul cap. 0410.010.01.
30/11/2012
PROVV. 2175 ASTE PUBBLICHE DEL 30.10.2012 ALIENAZIONE 3
IMMOBILI COM.LI-AGGIUD. DEFINITIVA IMM. 1
Aggiudicato definitivamente l'immobile contraddistinto con il n. 1 nell'asta del 30 ottobre 2012 chiedendo all'intestatario il
pagamento del corrispettivo di aggiudicazione entro 30 giorni dalla notifica del presente atto (€ 871.000) da accertare al
cap.0410.010.01.
27/11/2012
CC 281 INTEGRAZIONE E MODIFICA CC 235 DEL 26.09.2012APPROVAZ. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZ.
Deliberato di integrare il precedente atto CC 235 del 26.09.2012con l'approvazione dell'allegato elenco dei beni comunali
da inserire nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2012 e pluriennale 2012/2014.
27/11/2012
DET. 2144 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIM. INCARICHI PROF.LI
PER ACCATASTAMENTO FRAZ. IMMOBILI COM.LI
Impegnata la somma di € 13.313,74 al cap. 1015.312.01 per incarichi professionali relativi alla gestione del patrimonio,
stabilendo che si procederà attraverso la richiesta ad almeno tre studi tecnici mediante gara informale.
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23/11/2012
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PROVV. 2108 ALIENAZIONE IMMOBILI 2012-QUARTO STRALCIOATTIVAZIONE PROCEDURA TRATTATIVA PRIVATA
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato denominato
"quarto stralcio".
20/11/2012
PROVV. 2071 ALIENAZIONE IMMOBILI ANNO 2012-QUINTO
STRALCIO-APPROVAZ. PROCEDURA TRATTATIVA PRIVATA
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato denominato
"quinto stralcio".
15/11/2012
PROVV. 2029 ASTE PUBBLICHE DEL 12.09.2012 PER ALIENAZIONE N.
2 IMMOBILI-AGGIUDIC. DEFINITIVA IMM. 2
Aggiudicato definitivamente l'immobile contraddistinto con il n. 2 nell'asta del 12 settembre 2012 chiedendo agli
intestatari il pagamento del corrispettivo di aggiudicazione entro 30 giorni dalla notifica del presente atto (€ 150.001
detratta la caparra confirmatoria di € 15.000) da accertare al cap.0410.010.01.
13/11/2012
GC 460 INTEGRAZ. E MODIFICA GC 409 DEL 27.09.2012APPROVAZIONE ELENCO BENI PER PIANO ALIENAZIONI
Deliberato di integrare il precendete atto GC 409 del 27.09.2012 con l'approvazione dell'allegato elenco dei beni
comunali da inserire nel Piano delle Alienazioni 2012/2014.
12/11/2012
PROVV. 2006 ALIENAZIONE IMMOBILI ANNO 2012-SESTO STRALCIOATTIVAZIONE PROCEDURA TRATTATIVA PRIVATA
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato denominato
"sesto stralcio".
12/11/2012
ESITO SECONDE ASTE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI N. 2
IMMOBILI COMUNALI
Comunicato che in data 12 novembre 2012 sono state effettuate le aste pubbliche per le alienazioni di n. 2 immobili con
le seguenti risultanze:
Immobile n. 1: asta deserta per mancanza di offerte
Immobile n. 2: asta deserta per mancanza di offerte
30/10/2012
ESITO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 3 IMMOBILI
COMUNALI
Comunicato che in data 30 ottobre 2012 sono state effettuate le aste pubbliche per le alienazioni di n. 3 immobili con le
seguenti risultanze:
Immobile n. 1: aggiudicata provvisoriamente
Immobile n. 2: asta deserta per mancanza di offerte
Immobile n. 3: asta deserta per mancanza di offerte
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30/10/2012
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ANDAMENTO DELLE ALIENAZIONI ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO, E IN PARTICOLARE SE SONO PREVISTI ALTRI BANDI PER ASTE PUBBLICHE O TRATTATIVE
PRIVATE A SEGUITO DI ASTE DESERTE. VALORIZZARE I DATI DEGLI INDICATORI OVE POSSIBILE.
SI CHIEDE INOLTRE DI VERIFICARE SE GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE SERVITU' DI PASSAGGIO A
FAVORE DI SNAM, LEGATI ALL'OBIETTIVO, SIANO ATTINENTI O MENO ALLO STESSO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Alla data del 31.10.2012 risulta la seguente attività
I STRALCIO – concessione terreno comunale con diritto di detenzione e coltivazione
I GARA
– 28.03.12 – deserta
II GARA
– 14.04.12 – deserta
T.P. GARA – 16.05.12 – deserta
II STRALCIO – cessione di cubatura relativi a 3 aree extragricole
per l'immobile identificato al n. 12 nell'allegato A della D.C. n. 17 del 26.01.12 si è provveduto ad una gara tra i confinanti
in data 24.10.12: aggiudicatario definitivo Pensione Marina di Valter Malaventura
per l'immobile identificato al n. 11 nell'allegato A stessa delibera, l'unico soggetto interessato ed avente i requisiti ha
deciso di rinunciare;
per l'immobile identificato al n. 13, stesso allegato di delibera, sono in corso verifiche in quanto trattasi di terreno
espropriato
III STRALCIO – bando con 16 immobili
I GARA
II GARA
T.P.
T.P. Bis
20.06.12 – [ 13 immobili deserti – 3 aggiudicati ]
04.07.12 - [ 13 immobili deserti ]
31.07.12 - [ 11 immobili deserti – 2 aggiudicati ]
27.08.12 - [ 9 immobili deserti – 2 aggiudicati ]
IV STRALCIO – bando con 2 immobili
I GARA
II GARA
T.P.GARA
12.09.12 [ 1 immobile deserto – 1 aggiudicato ]
26.09.12 deserta
18.12.12
V STRALCIO -concessione terreno comunale con diritto di detenzione e coltivazione
I GARA
– 31.10.12 – deserta
II GARA
– 15.11.12 – deserta
T.P. GARA – 14.12.12
VI STRALCIO bando con n. 3 immobili comunali commerciali
I GARA
– 31.10.12 – [ 2 immobili deserti - 1 aggiudicato ]
II GARA
– 15.11.12 – [ 2 immobili deserti ]
T.P. GARA – 05.12.12
VALORIZZAZIONE INDICATORI al 30.10.12
N. perizie di stima 57 / N. immobili da alienare 57
Agg.ne def.va terreni agricoli 5 / Agg.ne pro.ria terreni agricoli e fondi rustici 6
Agg.ne def.va aree edi.li / Agg.ne pro.ria aree edi.li
Agg.ne def.va fab.ti col.ci 0 / Agg.ne pro.ria fab.ti col.ci 1 /
Nr. rogiti da perfezionare 12/ Nr. Rogiti perfezionati 5
Tra i dodici rogiti da perfezionare ho inserito anche n. 2 atti di vendita di frustoli di area non autonomamente edificabile,
n. 1 atto di cessione di cubatura e n. 1 atto di riscatto di diritto di superficie di locale comm.le area PEEP ( dei quali non
abbiamo un indicatore specifico).
Inoltre con la delibera di Consiglio di settembre sono stati messi in bando anche tre negozi commerciali dei quali non
poteva essere previsto l'indicatore.
Per quanto riguarda l'accertamento relativo alle servitù di passaggio si ritiene che siano attinenti all'obiettivo.
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01/10/2012
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PROVV. 1795 TRATTATIVA PRIVATA DEL 27.08.2012 PER ALIENAZ. N.
11 IMMOBILI-AGGIUDIC. DEF. IMMOB. N.9
Preso atto delle risultanze del verbale per le trattative private effettuate il 27 agosto per la vendita di n. 11 immobili andati
deserti nelle precedenti aste pubbliche, e cioè:
- deserte le gare per la vendita degli immobili n. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-15
- presentate offerte per gli immobili n. 3-9
Dato atto che l'aggiudicazione definitiva dell'immobile n. 3 sarà oggetto di successivo provvedimento, mentre viene
aggiudicato definitivamente l'immobile n. 9 al prezzo di € 234.300, somma accertata al cap. 0410.010.01.
27/09/2012
PROVV. 1774 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012:
SESTO STRALCIO. ATTIVAZIONE PUBBLICO INCANTO
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato denominato
"sesto stralcio".
27/09/2012
GC 409 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI 2012SESTO STRALCIO
Approvato il sesto stralcio del programma alienazioni immobili per il corrente anno 2012.
26/09/2012
ESITO SECONDA ASTA PUBBLICA DEL 26.09 PER ALIENAZIONE 1
IMMOBILE ANDATO DESERTO NELLA PREC. ASTA
Comunicato che in data 26 settembre 2012 è stata effettuata la seconda asta pubblica per le alienazioni di n. 1 immobile
con le seguenti risultanze:
Immobile n. 1: asta deserta per mancanza di offerte
26/09/2012
CC 235 INTEGRAZIONE E MODIFICA CC 73 DEL 11.04.2012APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI
Deliberato di integrare la precedente Delibera di Consiglio n. 73 del 11.04.2012 con l'approvazione di un ulteriore
allegato elenco dei beni comunali da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2012/2014.
22/09/2012
PROVV. 1742 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012:
SECONDO STRALCIO. ATTIVAZ. TRATTATIVA PRIVATA
Approvato il bando di gara a trattativa privata e disposto di procedere alla comunicazione della predetta gara ai
proprietari confinanti con la particella da vendere.
19/09/2012
PROVV. 1726 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012:
QUINTO STRALCIO. ATTIVAZIONE PUBBLICO INCANTO
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato denominato
"quinto stralcio".
18/09/2012
ALLEGATO PIANO DELLE ALIENAZIONI QUINTO STRALCIO
ALLEGATO A
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2011 – Quinto Stralcio –
1 14 Concessione con diritto di detenzione e coltivazione
1.290.000,00 ca Polo Estrattivo GH002
pagamento del 33% entro il 2012
pagamento del 33 % entro il 2013
pagamento del 34 % entro il 2014
Totale Allegato A) € 1.290.000,00 ca
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18/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
GC 393 INTEGRAZIONE E MODIFICA GC 82 DEL 18.09.2012APPROVAZIONE ELENCO BENI PIANO ALIENAZIONI
Deliberato di integrare la precedente Delibera di Giunta n. 82 del 20.03.2012 con l'approvazione di un ulteriore allegato
elenco dei beni comunali da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2012/2014.
18/09/2012
GC 392 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI 2012QUINTO STRALCIO
Approvato il quinto stralcio del programma alienazioni immobili per il corrente anno 2012.
12/09/2012
ESITO ASTE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI N. 2 IMMOBILI
Comunicato che in data 12 settembre 2012 sono state effettuate le aste pubbliche per le alienazioni di n. 2 immobili con
le seguenti risultanze:
Immobile n. 1: asta deserta per mancanza di offerte
Immobile n. 2: aggiudicata provvisoriamente
27/08/2012
ESITO TRATTATIVE PRIVATE PER LA VENDITA N.11 IMMOBILI
COMUNALI ANDATE DESERTE NELLE PREC. ASTE
Comunicato che in data 27 agosto 2012 sono state effettuate le trattative private per le alienazioni di n. 11 immobili
comunali andati deserti nelle precedenti aste del 20 giugno e 4 luglio 2012 e nella trattativa privata del 31 luglio 2012,
con le seguenti risultanze:
Immobili n. 1-2-4-5-6-8-10-12-15: asta deserta per mancanza di offerte
Immobili n. 3-6: aggiudicati provvisoriamente
21/08/2012
PROVV. 1576 ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA
DELL'IMMOBILE N. 20 ELENCO IMM. CC 73
Disposto di provvedere all'alienazione a trattativa privata dell'immobile indicato con il n. 20 nell'elenco degli immobili
comunali da alienare allegato alla Delibera di C.C. n. 73 dell'11.04.2012, dando atto che l'acquirente a provveduto al
pagamento del corrispettivo introitato al cap. 0410.010.01.
07/08/2012
PROVV. 1549 ASTE PUBBLICHE DEL 20.06 E SUCCESS. TRATTATIVE
PRIVATE DEL 31.07-AGGIUDICAZIONE DEF.
Disposta l'aggiudicazione definitiva a seguito delle aste del 20 giugno 2012 degli immobili n. 13-14-16, e l'aggiudicazione
definitiva per effetto delle trattative private del 31.07.2012 degli immobili n. 7 e 11.
Introitata la caparra confirmatoria per un totale di € 40.600 e accertato un introito complessivo di € 374.966 al cap.
0410.010.01.
01/08/2012
ESITO TRATTATIVE PRIVATE PER VENDITA N. 13 IMMOBILI ANDATI
DESERTI NELLE PRECEDENTI ASTE
Comunicato che in data 31 luglio 2012 sono state effettuate le trattative private per le alienazioni di n. 13 immobili
comunali andati deserti nelle precedenti aste del 20 giugno e 4 luglio 2012, con le seguenti risultanze:
Immobili n. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-15: asta deserta per mancanza di offerte
Immobili n. 7-11: aggiudicati provvisoriamente
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01/08/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 1499 VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI IMMOBILI
COM.LI-RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DEL 05.07
Disposta la riapertura dei termini per un periodo di 10 giorni del bando pubblicato il 05.07.2012 e scadente il 30.07.2012,
limitatamente agli immobili non aggiudicati in occasione della gara esperita il 31.07.2012, a causa di offerte pervenuta
appena fuori termine ed in maniera irregolare per cause non imputabili nè al Comune nè a coloro che hanno presentato
offerte.
31/07/2012
PROVV. 1495 RETTIFICA PROVV. 1347 DEL 05.07.2012-NOMINA
COMMISSIONE DI GARA PER VENDITA IMMOBILI
Rettificato il precedente provvedimento n. 1347 nella parte di nomina della commissione di gara, per sostituzione
componente.
24/07/2012
PROVV. 1441 ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI 2012: QUARTO
STRALCIO. ATTIVAZ. PROCEDURA PUBBLICO INCANTO
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato denominato
"
quarto stralcio".
20/07/2012
ALLEGATO PIANO DELLE ALIENAZIONI QUARTO STRALCIO
ALLEGATO A
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2011 – Quarto Stralcio Stralcio –
Delibera di Consiglio n. 17 del26.01.2012
4 Terreno Agricolo con sovrastante fabbricato
Marinelli Luciana
mq. 11.000 ca Tombaccia 250.000,00
Delibera di Consiglio n. 73 del 11.04.2012
6 Fabbricato con accessori, pertinenze e corte esclusiva
Primavera Antimo
mq. 2.800 ca Madonna Ponte 150.000,00
Totale Allegato A) € 400.000,00 ca
20/07/2012
G.C. 341 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI 2012QUARTO STRALCIO
Approvato il quarto stralcio del programma alienazioni immobili per il corrente anno 2012.
05/07/2012
PROVV. 1347 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2012:
ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA TRATTATIVA PRIVATA
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per il pubblico incanto, nominando inoltre i componenti della
commissione di gara.
05/07/2012
DET. 1352 GEOM. GIACOMETTI MICHELE: AFFIDAMENTO INCARICO
N. 3 ACCATASTAMENTI DI IMMOBILI DI PROPR.
Affidato al Geom. Michele Giacometti l'incarico per n. 3 accatastamenti di immobili di proprietà comunale, impegnando la
spesa di € 5.000 al cap. 1015.312.01.
Pagina 95
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04/07/2012
- Servizio Controllo di Gestione
ESITO SECONDE ASTE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI N. 13
IMMOBILI
Comunicato che in data 4 luglio sono state effettuate le seconde aste pubbliche per le alienazioni di n. 13 immobili
andati deserti nelle precedenti aste del 20 giugno; tutte le aste sono andate deserte per mancanza di offerte.
20/06/2012
ESITO ASTE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI N. 16 IMMOBILI
Comunicato che in data 20 giugno 2012 sono state effettuate le aste pubbliche per le alienazioni di n. 16 immobili con le
seguenti risultanze:
Immobili n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15: asta deserta per mancanza di offerte
Immobili n. 13-14-16: aggiudicati provvisoriamente
07/05/2012
PROVV. 856 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012: TERZO
STRALCIO. ATTIVAZIONE PUBBLICO INCANTO
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per il pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato
denominato "terzo stralcio".
24/04/2012
ALLEGATO PIANO DELLE ALIENAZIONI TERZO STRALCIO
ALLEGATO A)
1 Terreno agricolo con sovrastante fabbricato in agro accessori e pertinenze Loc. Rosciano 93
Vichi Lidia sup. 11.000 € 370.000,00
2 Terreno agricolo Loc. Ferriano/Sant'Angelo
Pazzaglia Francesco sup. 37.833 € 65.000,00
3 Terreno agricolo Loc. Carignano
Comune di Fano sup. 70.500 ca € 75.000,00
4 Frustolo di terreno non autonomamente edificabile con sovrastante manufatto Loc. Bellocchi
Comune di Fano sup. 114 € 2.500,00 oltre IVA
5 Terreno agricolo Loc. Bellocchi
Temellini Valeria sup. 3.332 ca € 18.000,00
6 Fabbricato con terreno agricolo, accessori, pertinenze e corte esclusiva Tombaccia,180
Casabianca Rina e coadiuvante Polverari Lucio sup. 4.926 € 200.000,00
7 Terreno agricolo Loc. Bellocchi
Cecchini Rosa sup. 61.914 € 300.000,00
8 Terreno agricolo Loc. Falcineto
Soc. Agr. Della Santa S.S. sup. 54.108 ca € 260.000,00
9 Terreno agricolo Loc. Bellocchi
Rossini Alessandro sup. 53.417 € 260.000,00
10 Terreno agricolo loc. Caminate
Sbrega Federico sup. 80.698 ca € 180.000,00
11 Terreno agricolo Loc. Rosciano
Fabiani Serenella sup. 26.883 € 45.000,00
12 Terreno agricolo Loc. Bellocchi
Soc. Coop. Agricola Falcineto sup. 5.069 € 30.000,00
13 Terreno agricolo Loc. Bellocchi
Soc. Coop. Agricola Falcineto sup. 4.150 € 25.000,00
Pagina 96
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
14 Terreno agricolo Loc. Vagocolle
Cons. Flaminia Cons. Coop. Agricola sup. 9.400 ca € 17.000,00
15 Terreno agricolo Loc. Caminate
Comune di Fano sup. 3.750 € 12.000,00
16 Frustolo terreno agricolo Loc. Chiaruccia
Alegi Fernanda sup. 3.240 ca € 19.000,00
TOTALE 1.878.500
24/04/2012
G.C. 137 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI 2012TERZO STRALCIO
Approvato il terzo stralcio del programma alienazioni immobili per il corrente anno 2012.
16/04/2012
PROVV. 690 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2012:
ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA TRATTATIVA PRIVATA
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per il pubblico incanto, nominando inoltre i componenti della
commissione di gara.
11/04/2012
C.C. 74 INTEGRAZIONE E MODIFICA CC 17 DEL 26.01.2012 PER
ALIENAZIONE ALLOGGI ERP
Vista la delibera di Giunta n. 83 del 20.03.2012 che integra e modifica la delibera di Giunta n. 9 del 17.01.2012,
deliberato di integrare la precedente propria delibera n. 17 del 26.01.2012 con l'approvazione di un ulteriore allegato
elenco degli alloggi ERP di proprietà comunale da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni.
11/04/2012
C.C. 73 INTEGRAZIONE CC 17 DEL 26.01.2012-APPROVAZIONE PIANO
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
Vista la delibera di Giunta n. 82 del 20.03.2012 che integra e modifica la delibera di Giunta n. 9 del 17.01.2012,
deliberato di integrare la precedente propria delibera n. 17 del 26.01.2012 con l'approvazione di un ulteriore allegato
elenco dei beni comunali da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni.
20/03/2012
G.C. 82 INTEGRAZIONE E MODIFICA GC 9 DEL 17.01.2012APPROVAZIONE ELENCO BENI PER PIANO ALIENAZIONI
Deliberato di integrare la precedente Delibera di Giunta n. 9 del 17.01.2012 con l'approvazione di un ulteriore allegato
elenco dei beni comunali da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2012/2014.
20/03/2012
G.C. 83 INTEGRAZIONE E MODIFICA GC 9 DEL 17.01.2012 PER
L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI ERP
Deliberato di integrare il precendente atto n. 9 del 17.01.2012 con l'approvazione di un ulteriore allegato elenco degli
alloggi ERP di proprietà comunale da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2012.
17/02/2012
G.C. 41 PROGRAMMA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2012SECONDO STRALCIO
Approvato il secondo stralcio del programma alienazioni immobili per il corrente anno 2012.
Pagina 97
Comune di Fano
17/02/2012
- Servizio Controllo di Gestione
ALLEGATO PIANO DELLE ALIENAZIONI SECONDO STRALCIO
ALLEGATO A
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2011 – Secondo Stralcio –
CESSIONE ONEROSA DI CUBATURA
11 Cessione di cubatura area extragricola (F1)
Comune di Fano Sup cat. 478 Zona Sassonia Viale Adriatico
14.600,00 Art. 18 comma 4bis Regolamento Alienazioni
12 Cessione di cubatura area extragricola (F1)
Comune di Fano Sup cat. 600 Zona Sassonia Viale Adriatico
18.300,00 Art. 18 comma 4bis Regolamento Alienazioni
13 Cessione di cubatura area extragricola (Comparto ST6P64)
Comune di Fano Sup cat. 237ca Loc. Pontesasso Via A. Cappellini
7.200,00 Art. 18 comma 4bis Regolamento Alienazioni
Totale Allegato A) € 40.100,00 ca
08/02/2012
PROVV. 301 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012: PRIMO
STRALCIO. ATTIVAZIONE PUBBLICO INCANTO
Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto dei beni indicati nell'allegato denominato
"primo stralcio".
07/02/2012
G.C. 33 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI 2012PRIMO STRALCIO
Approvato il primo stralcio del programma alienazioni immobili per il corrente anno 2012.
07/02/2012
ALLEGATO PIANO DELLE ALIENAZIONI PRIMO STRALCIO
ALLEGATO A
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2011 - Primo Stralcio –
N. IMMOBILE 1
SCHEDA TECNICA 14
Concessione con diritto di detenzione e coltivazione 1.290.000,00 ca Polo Estrattivo GH002
pagamento del 50% entro il 2012
pagamento del 35 % entro il 2013
pagamento del 15 % entro il 2014
Totale Allegato A) € 1.290.000 ca
26/01/2012
CC. 17 APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI 2012 E PLURIENNALE 2012/2014
Approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2012 e Piano Pluriennale delle Alienazioni 2012/2014.
17/01/2012
G.C. 9 APPROVAZIONE ELENCO BENI PER IL PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 2012/2014
Approvato l'elenco dei beni comunali da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2012/2014 che dovrà
successivamente essere approvato dal Consiglio Comunale.
Pagina 98
Comune di Fano
17/01/2012
- Servizio Controllo di Gestione
ALLEGATO ELENCO BENI PIANO DELLE ALIENAZIONI
ALLEGATO A
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2012
Punto A)
1 Comparto residenziale "Via del Lavoro"
ST3_P02
Comune di Fano 8.684 San Lazzaro 1.960.000,00
Superficie da alienare Mq 8347.
Diritti Edificatori da alienare Mq 337 Procedura di sdemanializzazione porzione stradale
2 Comparto residenziale ”Ex mattatoio”
ST3_P05
Comune di Fano 14.156 ca Vallato 1.800.000,00
Area PEEP, il bando, per concorso di idee, sarà di competenza dell'Urbanistica che provvederà alla rettifica perimetrale del Comparto.
Presenza di servitù passiva di acquedotto ipogeo; la localizzazione delle condotte ipogee può essere oggetto di modifiche concordate
con ASET Servizi, fatta salva comunque la prescrizione di una fascia di rispetto di ml.2,50 dall'asse della condotta idrica.
Vincolo di inedificabilità per un raggio di ml.10 dal pozzo di emunzione e dal serbatoio di deposito.
Presenza di antenne di telefonia mobile date in concessione da ASET da delocalizzare.
3 Comparto residenziale di espansione “Tre Ponti”
ST3_P07
Pedini Luciano 14.243 ca Tre Ponti 1.007.000,00
TERRENO con FABBRICATO
4 Terreno agricolo con sovrastante fabbricato
Marinelli Luciana 11.000 ca Tombaccia 250.000,00
5 Terreno agricolo con sovrastante fabbricato
Vichi Lidia 11.000 Rosciano 370.000,00
TERRENO AGRICOLO
6 Terreno agricolo Pazzaglia Francesco
37.833 Ferriano 65.000,00
7 Terreno agricolo Comune di Fano 70.500 ca Carignano 75.000,00
FRUSTOLI DI TERRENO AGRICOLO e EDIFICABILE
8 Frustolo di terreno con sovrastante manufatto
Comune di Fano 114 Bellocchi 2.500,00
Trattasi di ex deposito acquedotto ASET, da demolire a totale cura e spese acquirente;
Frustolo di terreno non autonomamente edificabile
9 Frustolo terreno agricolo Temelini Valeria 3.332ca Bellocchi 18.000,00
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE
10 Riscatto Diritto di Superficie area PEEP -locale commerciale
Biondi Stefano Mm/15,198 San Lazzaro 180/mq
CESSIONE ONEROSA DI CUBATURA
11 Cessione di cubatura Comune di Fano Sup cat. Zona Sassonia 14.600,00 Art. 18 comma 4bis Regolamento area extragricola (F1)
478 Viale Adriatico Alienazioni
12 Cessione di cubatura area extragricola (F1)
Comune di Fano Sup cat. 600 Zona Sassonia Viale Adriatico 18.300,00 Art. 18 comma 4bis Regolamento Alienazioni
13 Cessione di cubatura area extragricola (Comparto ST6P64)
Comune di Fano Sup cat. 237ca Loc. Pontesasso Via A. Cappellini 7.200,00 Art. 18 comma 4bis Regolamento Alienazioni
CONCESSIONE ONEROSA DIRITTO DI DETENZIONE E COLTIVAZIONE
14 Concessione con diritto di detenzione e coltivazione
Comune di Fano 71.161 Loc. Caminate 1.290.000,00 Polo Estrattivo GH002 pagamento del 50% entro il 2012
pagamento del 35% entro il 2013
pagamento del 15% entro il 2014
TOTALE PUNTO A) € 6.877.600,00
Pagina 99
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Punto B)
IMMOBILI DA PERMUTARE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' CUCCURANO –
CARRARA
E DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA IN LOCALITA' BELLOCCHI INDIVIDUATI CON DELIBERA DI GIUNTA N. 497 DEL 25.11.2011
15 Complesso
Sant'Arcangelo Comune di Fano Fano Centro Storico 8.000.000,00 Allineamento scoperto graffato al mappale 1229
Parte del Piano Seminterrato di proprietà di terzi
16 Scuola Cuccurano Comune di Fano Cuccurano 800.000,00
17 Scuola Carrara Comune di Fano Carrara 500.000,00
18 Comparto a destinazione mista “Viale Piceno2”
ST3_P10
Comune di Fano 22.101ca Ponte Metauro 1.900.000,00
19 Scuola Falcineto Comune di Fano Falcineto 400.000,00
La permuta degli immobili n. 15, 16, 17 e 19 e la conseguente immissione nel possesso degli stessi, sarà perfezionata dopo la modifica
della relativa destinazione urbanistica e ad avvenuto trasferimento delle sezioni scolastiche della scuola Padalino, Carrara, Cuccurano e
Falcineto nei costruendi Poli Scolastici di Cuccurano – Carrara e Bellocchi, nonchè al contestuale trasferimento degli immobili n. 15, 16,
17 e 19 dal patrimonio indisponibile a quello disponibile.
Ne consegue che i valori di stima sopra indicati, prudenzialmente indicativi, saranno adeguati alla nuova destinazione urbanistica, fatta
eccezione per l'immobile n. 18, inventariato al patrimonio disponibile.
TOTALE PUNTO B) € 11.600.000,00
PIANO PLURIENNALE ALIENAZIONI 2012 / 2014
PUNTO C)
A Comparto funzionale integrato Fantasy Word
ST6_P19
Comune di Fano 323.771 Torrette di Fano 18.500.000,00
B Comparto Commerciale Roberti & Paoletti
ST6_P19
Ditta Roberti Paoletti affitto commerciale 20.000 Torrette di Fano 2.200.000,00
C Comparto ST6_P36 Affitto Santinelli Loris 50.189 Metaurilia 1.100.000,00
D Comparto ST6_P46 Afitto Bertull Marco 43.555 Pontesasso 1.350.000,00
E AREA F5 Madonna Ponte Comune di Fano 08.50.00 Tre Ponti San Michele 2.975.000,00
F Terreno agricolo con sovrastante fabbricato Conduttore Pedini Luciano
Scadenza contratto 10.11.2012
11.000 Tre Ponti 250.000,00
G Terreno agricolo con sovrastante fabbricato. Conduttore Lugli-Peroni
Scadenza contratto 10.11.2015
3.304 Bellocchi 350.000,00
H Terreno agricolo con sovrastante fabbricato Conduttore Santinelli Loris
Scadenza
contratto 10.11.2012
10.000 Loc.Metaurilia 250.000,00
I Compendio fondiario Serrungarina Magi-Occhialini 300.000 Pozzetti/Guazzi 1.250.000,00
TOTALE PUNTO C) € 28.225.000,00
TOTALE GENERALE A)+B)+C) € 46.702.600,00
Pagina 100
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2048)
OB.10 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA IMU E
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO
Descrizione:
Trattasi di organizzare ex novo e gestire integralmente (fino alla data di presa in consegna della riscossione
spontanea da parte della società Aset Holding spa) l'imposta municipale propria istituita, in via sperimentale
dall'anno 2012, dal D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011. Tale imposta verrà introitata direttamente dal
Comune secondo modalità ancora da definirsi sulla base di decreti ministeriali attuativi in corso di definizione
e contabilizzata nel software gestionale in dotazione. Si tratta di circa 17 milioni di Euro. Tale imposta pur
avendo come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 (ICI) si differenzia
completamente dalla precedente imposta ICI. Ulteriore attività sarà la predisposizione di un regolamento ex
novo sull'imposta municipale propria istituita . Il regolamento dovrà contenere sia le varie aliquote da applicare
alle diverse fattispecie imponibili, sia le varie esenzioni che l'ante vorrà prevedere.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
9,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OIBETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
I.C.I.
24.03.40 Servizio Tributi
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Revisione banca dati ICI al fine di definire
le basi imponibili per ciascuna categoria
catastale di immobili.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Predisposizione varie proiezioni
applicando varie aliquote e con varie
fattispecie di agevolazioni
R
Previsto
Effettivo
Peso
25,00 %
X X
X X
15,00 %
X X
X X
Pagina 101
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Analisi della nuova normativa in fase di
emanazione relativa alla presentazione
della dichiarazione e riscossione
dell’imposta
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione ed approvazione del
regolamento sull’Imposta Municipale
Propria (IMU).
R
25,00 %
X X X
X X X
Previsto
Effettivo
35,00 %
X
X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
17.153.000,00
17.153.000,00
Importo Accertato
15.203.208,72
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
2012 277.000.00.00.00
IMU 2012 -
Importo
15.203.208,72
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Severi Maura Torri Teresa - Rupoli Valter
Torri Maria Teresa in pensione a far data 01.09.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OIBETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 102
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
CONSIDERATO CHE UNA DELLE ATTIVITA' DELL'OBIETTIVO ERA LA PREDISPOSIZIONE DI VARIE PROIEZIONI
DI ENTRATA SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLO SCOSTAMENTO IN DIMINUZIONE DELLA ENTRATA
ACCERTATA RISPETTO A QUELLA PREVENTIVATA.
SI CHIEDE INOLTRE SE IL REGOLAMENTO APPROVATO ESSENDO MOLTO SINTETICO NECESSITI DI
RIVISITAZIONE ANCHE ALLA LUCE DELLE SUCCESSIVE INTERPRETAZIONI E MODIFICHE NORMATIVE
INTERVENUTE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Le motivazioni che stanno alla base degli scostamenti rilevati sono quelle già evidenziate alla data del 31/10/2012.
Per quanto riguarda il regolamento si chiarisce che questo, per sua natura deve essere sintetico in quanto deve
prevedere solo le fattispecie che l'ente intende modificare all'interno della più ampia normativa di riferimento alla quale
si rimanda.
Si ritiene comunque per ora non procedere ad alcuna modifica regolamentare in attesa delle modifiche normative in
corso.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
CONSIDERATO CHE IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU E' STATO APPROVATO CON LARGO
ANTICIPO RISPETTO ALLA TEMPISTICA PREVISTA, SI CHIEDE QUANDO E SE SONO STATE SVOLTE LE
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE INDICATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO. RELAZIONARE IN MERITO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Sono state svolte le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo. Come relazionato in sede di salvaguardia
degli equilibri si è avuto in minor gettito IMU rispetto al previsto in sede di bilancio di circa € 1.350.000,00. Lo
scostamento deriva per € 600.000,00 su base annuale del gettito relativo alle aree edificabili, per circa € 200.000,00 su
base annuale dal gettito relativo agli altri fabbricati e per circa 500.000,00 su base annuale dal gettito alla prima casa.
13/09/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente relaziona che l'Ente ha dovuto stimare sulla base dei dati in suo possesso la previsione IMU 2012. Tale
lavoro ha portato ad inserire in bilancio, sulla base delle aliquote deliberate, uno stanziamento di € 17.153.000,00. Ora
sulla scorta dell'incassato fino al mese di agosto compreso, l'ente ha rielaborato i dati e ricalcolato, il dato annuale che si
stima di incassare. Le proiezioni sull'incassato hanno però fatto rilevare una diminuzione del dato IMU anno 2012
rispetto a quanto previsto in sede di bilancio di circa € 1.350.000,00. Lo scostamento deriva per € 600.000,00 su base
annuale del gettito relativo alle aree edificabili, per circa € 200.000,00 su base annuale dal gettito relativo agli altri
fabbricati e per circa 500.000,00 su base annuale dal gettito alla prima casa.
23/03/2012
CC 63 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Istituita l'IMU anticipata, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015, e approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria.
23/03/2012
CC 64 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012
Determinate per l'anno 2012 le aliquote dell'IMU.
Pagina 103
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.11 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA DERIVANTE
DALLA TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA
COMUNALE
(2049)
Descrizione:
Trattasi della gestione integrale dell’introito diretto su proprio tesoriere di tutti i versamenti TIA tributo
effettuati da contribuenti in occasione dell’emissione dell’invito quadrimestrale a corrispondere la quota
tariffaria (circa 10,5-11 milioni di euro in tre scadenze 30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre). La riscossione della
Tia tributo è iniziata nel 2011 in quest’anno si tratta di valutare a rendiconto lo scostamento tra somme previste
e somme riscosse, le azioni da mettere in campo per accelerare i tempi di riscossione e iniziare ad organizzarsi
per far fronte al cambiamento, che avverrà nel 2013, della TIA in RES .
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
9,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 14 l'Assessore Santorelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Severi
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MANTONI DANIELA
SANTORELLI ALBERTO
ALTRI TRIBUTI
24.03.40 Servizio Tributi
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Organizzazione, verifica, controllo e
contabilizzazione versamenti TIA 2011 al
fine di elaborare il piano finanziario per il
2012
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Modifica del regolamento sulla TIA
tributo al fine di prevedere riduzioni per le
ditte che producono contestualmente
rifiuti urbani e rifiuti da imballaggi
secondari
R
Previsto
Effettivo
Peso
15,00 %
X X X
X X X
20,00 %
X X X
X
Pagina 104
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Verifica e controllo dell’attività di
bollettazione e riscossione della Tia
Tributo 2012
£
Previsto
Effettivo
Recupero insoluti TIA
£
X X X X X X X X X
15,00 %
X X X X X X X
Previsto
X X
Effettivo
30,00 %
X X
0,00
INDICATORI:
insoluti T.i.a. recuperati/totale insoluti da recuperare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
CAP. 0015.010.01 € 11.000.000,00 TIA
CAP. 0091.020.01 € 550.000,00 TIA TRIBUTO PROV.LE 5%
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
12.600.000,00
12.600.000,00
Importo Accertato
12.396.342,80
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 459.000.00.00.00
LUGLIO/OTTOBRE 2012 - TRIBUTO PROVINCIALE TIA - parte
provvis.entrata n. 6413 del 8.10.2012 - vedi imp.2012/1416 -
189.680,60
2012 280.000.00.00.00
APRILE/GIUGNO 2012 - RISC.TRIBUTO PROVINCIALE TIA RID BANCARI -
178.544,73
2012 187.000.00.00.00
GENN./MARZO 2012 - TIA - RID BANCARI - TRIBUTO
PROVINCIALE-
164.248,62
2012 218.000.00.00.00
TIA - SALDO ANNUALITA' 2011
450.386,93
2012 274.000.00.00.00
TIA 2012
2012 557.000.00.00.00
ASET SPA - quota TIA anno 2012 spettante al Comune di Fano
per le agevolazioni tariffarie tariffarie erogate a dicembre 2012 alla
Provincia di Pesaro e Urbino-
11.407.997,88
Pagina 105
5.484,04
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
600.000,00
Importo Impegnato
532.473,95
600.000,00
Anno e numero
2012 1416.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Tributo Provinciale su tariffa di igiene ambientale (TIA) - Liq.ne a
favore della Provincia di Pesaro-Urbino della quota di imposta
spettante per il periodo 01/07/2012- 31/10/2012 - (vedi acc.n.
2012/451 x sistemaz. contabile) - vedi acc.to n. 2012/459 -
Importo
189.680,60
2012 1298.000.00.00.00
Tributo Provinciale su tariffa di igiene ambientale TIA - Liq.ne alla
Provincia di Pesaro-Urbino della quota di imposta provinciale
relativa al periodo 01/04/2012 - 30/06/2012 (vedi acc. 2012/314
per sistemazione contabile) .
178.544,73
2012 1111.000.00.00.00
Tributo Provinciale su tariffa di igiene ambientale TIA anno 2011.
Liquidazione a favore della Provincia di Pesaro e Urbino della
quota di imposta provinciale di spettanza relativa al periodo
01/01/2012 - 31/03/2012 (vedi parte acc. 2012/216 ) .
164.248,62
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Torri Teresa Rupoli Valter
Torri Maria Teresa in pensione a far data 01.09.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO, IN PARTICOLARE
RELATIVAMENTE AGLI ESITI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TIA INVIATI.
FORNIRE IL DATO DEFINITIVO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Alla data del 31/12/2012 Aset Holding ha comunicato che sono stati emessi n. 2.871 avvisi di accertamento per un totale
di € 1.190.652,00.
Il totale riscosso alla stessa data ammonta ad € 59.779,01 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Nel contempo Aset spa ha provveduto ad emettere i solleciti di pagamento con raccomandata relativamente agli avvisi di
pagamento emessi e non pagati.
Pagina 106
Comune di Fano
07/11/2012
- Servizio Controllo di Gestione
DET. 1980 TRIBUTO PROVINCIALE SU TIA-LIQUIDAZ. A FAVORE
DELLA PROVINCIA QUOTA IMPOSTA SPETTANTE
Determinato in € 189.680,60 la quota di spettanza dell'Amministrazione provinciale relativamente alla riscossione della
TIA per il periodo 01.07.2012-31.10.2012 e in € 688,54 il compenso che la Provincia riconosce al Comune di Fano per
l'avvenuta riscossione delle somme di sua spettanza. Viene liquidato alla Provincia l'importo netto finale di € 188.992,06.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE QUANDO SONO STATE EFFETTUATE LE ATTIVITA' PREVISTE DI CONTROLLO E
CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI TIA 2011 E SE SONO STATE EFFETTUATE LE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO RELATIVE ALLE RIDUZIONI PER LE DITTE, COSA CHE NON SI EVINCE DALLA DELIBERA CC
134 DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Sono state effettuate le modifiche al regolamento relative alle riduzioni per le ditte (CC n. 66 del 23/03/2012) e sono
state effettuate le attività di controllo e contabilizzazione dei versamenti TIA 2011. Relativamente al recupero TIA 2011
sono stati emessi nel mese di novembre, da parte della società Aset Holding, n. 2871 avvisi di accertamento.
13/09/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
TIA TRIBUTO: Sulla base del piano finanziario 2012 deliberato, le spese relative devono essere integralmente coperte
dalle rispettive entrate. Da rilevare che nel rendiconto 2011 l'Entem, essendo il primo anno di applicazione della Tia
Tributo aveva prudenzialmente accertato le entrate riscosse fino alla data dell'approvazione del rendiconto. Nell'esercizio
2012 pertanto grazie all'attività svolta dal gestore Aset spa volta al sollecito delle bollette non pagate nell'anno
precedente l'ente prevede di recuperare circa € 400.000,00 di cui 300 mila circa già incassati, relativi al 2011.
04/06/2012
CC 134 REGOLAMENTO TARIFFA TRIBUTARIA DI IGIENE
AMBIENTALE-MODIFICA I.E.
Deliberato di apportare modifiche ed aggiornamenti al regolamento, in particolare agli artt. 19-20-21, e di approvare
integralmente il Regolamento comunale per l'istituzione della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani".
23/03/2012
CC 66 REGOLAMENTO TARIFFA TRIBUTARIA DI IGIENE
AMBIENTALE-MODIFICA
Deliberato di applicare una riduzione di superficie pari al 30% per i locali e le aree in cui si svolgono attività non
domestiche che producono sia rifiuti speciali non assimilabili sia rifiuti assimilabili urbani, e di apportare ulteriori
modifiche e aggiornamenti al regolamento che si approva integralmente.
Pagina 107
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.04 SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
Responsabile: FOSSI GABRIELE
Referente Politico: FALCIONI MAURO (Demanio – S.U.A.P.)
SERFILIPPI LUCA (Ambiente)
SANTORELLI ALBERTO (Polizia Amm./Comm.)
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
OB.02 DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI
OB.03 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO
OB.04 REALIZZAZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE/DIREZIONALE
OB.05 REALIZZAZIONE DI UN POLO PRODUTTIVO DELLA
CANTIERISTICA E DELLA PESCA
OB.06 FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
OB.07 REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
OB.08 INCREMENTO DELL'ENTRATA PREVIA INDIVIDUAZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE SUAP
OB.09 NUOVO ITER PROCEDURALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
OB.10 REALIZZAZIONE GEO DATABASE EMISSIONI ACUSTICHE
OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA
DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP
OB.12 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N. 27/2009
OB.13 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MESSA IN
MORA,RECUPERO DEL CREDITO ED EVENTUALE REVOCA
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
Pagina 109
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
(2053)
Descrizione:
Il progetto prevede di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo del nuovo Sistema Informativo del Demanio
Marittimo denominato S.I.D. richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mediante la creazione di un
data base delle pratiche da inviare/inviate e la redazione di un manuale operativo interno "Istruzioni per
l'utilizzo del SID da parte del COL" (Centro Operativo Locale) al fine di agevolare l'utilizzo del software da
parte degli operatori.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv.1470 del 27/07/2012 il dipendente Battistoni Luca cat.C2 è trasferito al Servizio
Ecologia Urbana
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
DEMANIO
24.04.30 Demanio marittimo
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Analisi del software di gestione e delle
pratiche da inviare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Redazione database con individuazione
dei campi necessari e inserimento dati
R
Previsto
Effettivo
Redazione del manuale di istruzioni
interno per operatori COL
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X
X
20,00 %
X
X
X X
X X
0,00
Pagina 110
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. elaborati prodotti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
25,00
3,00
N. pratiche inserite
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 23,00 a 20,00
Da 19,00 a 0,00
25,00
36,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco
Con Provv. 1470 del 27/07/2012 il dipendente Battistoni Luca cat. C2 è trasferito al
Servizio Ecologia Urbana
Battistoni Luca cessato dal servizio il 26.11.2012
Pagina 111
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE C.A.
VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Alla data del 31 ottobre 2012 il progetto risulta completato nei termini previsti, in particolare si è provveduto alla
redazione del manuale d'uso del SID da parte dei COL vers. 1/2012 e successiva versione 2/2012 redatta a seguito
modifiche apportate dal Ministero alla procedure SID.
Si è conclusa anche la fase di redazione del database e l'inserimento dei dati per un totale di n. 36 pratiche.
Indicatori:
N. Elaborati 3 (manuale versione 1/2012 e 2/2012 e report pratiche)
N. pratiche inserite: 36
Pagina 112
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2153)
OB.02 DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI
Descrizione:
Il Progetto prevede la digitalizzazione delle concessioni Demaniali Marittime da rilasciare nell'anno 2012 e la
progressiva creazione di un archivio digitale di quelle attualmente in essere. Si procederà pertanto alla
creazione di una banca dati multimediale mediante la scansione digitale degli atti che potranno così essere
consultati più agevolmente da parte dell'Ufficio e degli Organi di Polizia e controllo.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
5,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv.1470 del 27/07/2012 il dipendente Battistoni Luca cat.C2 è trasferito al Servizio
Ecologia Urbana
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
DEMANIO
24.04.30 Demanio marittimo
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione banca dati e
individuazione elenco primo blocco di
concessioni da digitalizzare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Scansione atti
R
Previsto
Effettivo
Report situazione e verifica
R
Peso
20,00 %
X
X
X X X X X X X X X
30,00 %
X X X X X X X X X
Previsto
X
Effettivo
X
0,00
Pagina 113
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. concessioni demaniali informatizzate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 31/12/2012
Da 40,00 a 20,00
Da 19,00 a 5,00
20,00
46,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco
Con Provv.1470 del 27/07/2012 il dipendente Battistoni Luca cat.C2 è trasferito al
Servizio Ecologia Urbana. Battistoni Luca cessato dal servizio il 26.11.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 114
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Il Progetto prevedeva la digitalizzazione delle concessioni Demaniali Marittime da rilasciare nell'anno 2012 e la
progressiva creazione di un archivio digitale di quelle attualmente in essere. Si è proceduto pertanto alla creazione di
una banca dati multimediale mediante la scansione digitale degli atti che potranno così essere consultati più
agevolmente da parte dell'Ufficio e degli Organi di Polizia e controllo.
Nella prima fase si è proceduto alla predisposizione della banca dati con la individuazione di un elenco di concessioni
da digitalizzare;
Nella seconda fase si è proceduto materialmente alla scansione delle stesse mediante l'uso di scanner digitale in
dotazione all'ufficio; Infine, sulla base dell'analisi eseguita e supportati dalla documentazione, si è proceduto alla stampa
di un report della situazione. Alla data del 31.12.2012 il progetto risulta concluso secondo la tempistica prevista.
Indicatori : n° concessioni demaniali informatizzate : 46
Il progetto pertanto si è concluso nei termini previsti raggiungendo interamente gli obiettivi previsti.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI FORNIRE COPIA DEL REPORT DELLA SITUAZIONE INDICATO NELL'ULTIMA ATTIVITA'.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Pagina 115
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Report dati concessioni scansionate al 31/12/2012
Pagina 116
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ ALLA DATA DEL 31/10 VALORIZZANDO GLI INDICATORI
PROPOSTI IN SEDE DI PDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Alla data del 31.10.2012 il progetto risulta procedere secondo la tempistica prevista che si concluderà il 31/12/2012.
Alla suddetta data del 31 ottobre è stata predisposta la banca dati e individuato l'elenco del primo blocco di concessioni
da digitalizzare, nonché si è provveduto a digitalizzare n. 40 concessioni Demaniali marittime.
Indicatori
n° concessioni demaniali informatizzate : 40
Pagina 117
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO
(2055)
Descrizione:
Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Regina, da destinare a struttura sanitaria poliambulatoriale con un
reparto per degenti in stato vegetativo persistente ed un centro congressi, sito in Fano, loc. Carignano, Via
Bevano n. 48/a - Progetto in variante al P.R.G.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
14,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%
50,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
INTERSETTORIALITA': richiesta pareri ed autorizzazioni
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
SPORTELLO UNICO IMPRESA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Convocazione della 5^ Conferenza di
Servizi a seguito di nuova Delibera di
Giunta Provinciale - Redazione del
verbale
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Pubblicazione della variante al P.R.G. Predisposizione dell'atto di adozione della
variante
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione del Titolo Unico a seguito
dell'approvazione del progetto in variante
al P.R.G. da parte del Consiglio
Comunale - Pubblicazione del Titolo
Unico
£
Previsto
Peso
20,00 %
X
X
30,00 %
X
X
X
Effettivo
0,00
Pagina 118
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Olivelli Laura - Malaspina Mariangela
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE E' STATA APPOSTA LA FIRMA PER LE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA E DELL'ASUR, E
SE SI E' QUINDI GIUNTI ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE E RILASCIO DEL TITOLO UNICO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
La firma è sta apposta per le aree di proprietà della Provincia, la parte relativa alle proprietà dell'ASUR è imminente la
definizione, quindi non si è giunti alla stipula della convenzione ed al rilascio del titolo unico.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL TITOLO UNICO E CONSEGUENTE
PUBBLICAZIONE PREVISTA NEL MESE DI LUGLIO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Come riportato sopra si riferisce che a seguito dell’Approvazione della Varinate con D.C.C. n.158 del 04/07/2012 l’ufficio
ha provveduto (come risulta dal PDO 2012) a predisporre il Titolo Unico che verrà rilasciato a seguito del completamento
degli adempimenti previsti nella delibera di Approvazione.
In particolare nella suddetta Delibera di Approvazione del Progetto:
Pagina 119
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
si dava atto “… che prima della stipula della Convenzione Urbanistica dovrà essere approvato dalla Giunta comunale il
progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario… la cui esecuzione è prevista a scomputo degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria…”;
si dava mandato “… al Dirigente del Settore IV – Servizi Territoriali ed ambientali – Servizio sportello Unico Attività
produttive e tutela del paesaggio di sottoporre a vincolo le aree oggetto di asservimento …”.
Per quanto sopra si riferisce (come riportato sopra) che con D.G. n. 388 del 11/09/2012 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione del collettore fognario. A seguito di ciò l’ufficio ha provveduto a tutti gli adempimenti
necessari per l’assoggettamento a vincolo delle aree di asservimento.
Allo stato attuale si è pervenuti alla firma degli atti per quanto riguarda le aree di proprietà privata e si resta in attesa
della firma per quanto attiene alle aree di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’ASUR.
Completate le operazioni di cui si sopra si potrà procedere con la stipula della Convenzione, rilascio del relativo Titolo
Unico e pubblicazione.
11/09/2012
GC 388 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA A
SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZ.AFFERENTI HOTEL REGINA
Si delibera di approvare il progetto esecutivo dell'importo presunto di € 350.101,97 presentato dalla ditta ASCLEPIO
relativo alla realizzazione di un tratto di fognatura pubblica per acque nere da realizzarsi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione
- di dare atto che le opere acquisite a scomputo degli oneri di urbanizzazione non danno luogo a movimentazione
finanziaria ma unicamente ai fini del conto del Patrimonio
04/07/2012
CC 158 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. TRAMITE SUAP RISTRUTTURAZIONE DELL'HOTEL REGINA
Si delibera di approvare la Variante parziale al P.R.G. approvato con C.C. 34 del 19/02/2009 relativa alla ristrutturazione
dell'hotel regina da destinare a struttura sanitaria polifunzionale ed un centro congressi sito a fano.
Pagina 120
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2154)
OB.04 REALIZZAZIONE DI EDIFICIO
COMMERCIALE/DIREZIONALE
Descrizione:
Realizzazione di edificio commerciale/direzionale previa parziale demolizione di fabbricato esistente ubicato in
Fano, Via Arcevia - progetto in variante al Piano Regolatore Generale
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
5,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
SPORTELLO UNICO IMPRESA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Predisposizione Titolo Unico, previa
firma della convenzione relativa alle opere
di urbanizzazione e rilascio da parte
dell'Ufficio P.R.G. e dell'Uff. Edilizia
Privata dei relativi Permessi di Costruire
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
60,00 %
X
Effettivo
Pubblicazione del Titolo Unico
R
Previsto
Peso
X
40,00 %
X
Effettivo
X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 121
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Rodolfo Romagnoli - Olivelli Laura - Malaspina Mariangela
Il dipendente Rodolfo Romagnoli è stato trasferito al settore a far data 01.07.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROPOSTE IN SEDE DI PDO, IN PARTICOLARE
CHIARIRE SE PREDISPOSTO IL TITOLO UNICO E SE SUCCESSIVAMENTE PUBBLICATO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In merito a quanto richiesto si riferisce che nel mese di marzo 2012, conformemente a quanto previsto nel PDO, a
seguito della stipula della Convenzione urbanistica del 01/03/2012 per l’attuazione del “comparto Produttivo
Commerciale REMA” – Repertorio n.33885 – Raccolta 9748 registrata in data 12/03/2012, del rilascio del Permesso di
Costruire n.1545/2011 del 12/03/2012 per la “REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
ONERI DI URBANIZZAZIONE “ da parte dell’ U.O. PRG e Pianificazione Territoriale, l’ufficio ha provveduto al rilascio del
Titolo Unico n. 85 del 09/08/2012 relativo al progetto in oggetto.
(Per quanto riguarda la pubblicazione si è provveduto alla comunicazione al BUR Marche con nota P.G. 75054 del
09/11/2012).
Pagina 122
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.05 REALIZZAZIONE DI UN POLO PRODUTTIVO DELLA
CANTIERISTICA E DELLA PESCA
(2058)
Descrizione:
Progetto per la realizzazione di un polo produttivo della cantieristica e filiera e di un polo produttivo della pesca
e sua filiera da eseguirsi nel porto di Fano
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
60,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
INTERSETTORIALITA': richiesta pareri ed autorizzazioni
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
SPORTELLO UNICO IMPRESA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Recepimento della Domanda Unica Effettuazione delle valutazioni di
competenza del S.U.A.P. - Avvio del
procedimento amministrativo ai sensi del
D.P.R. 160/2010 - Eventuale richiesta di
integrazioni - Valutazione delle
integrazioni pervenu
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Recepimento della richiesta di
Autorizzazione Paesaggistica - Avvio del
procedimento paesaggistico ai sensi del
D.lgs. 42/2004 - Effettuazione delle
valutazioni di competenza del S.U.A.P.
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X
X
10,00 %
X
X
Pagina 123
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Convocazione della Commissione Locale
per il Paesaggio - Redazione del verbale
della Comm.ne Loc. Paesaggio Trasmissione atti alla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici delle
Marche
R
Previsto
Effettivo
Convocazione della 1^ Conferenza di
Servizi ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm.ii. - Svolgimento della Conferenza
di Servizi - Redazione del verbale della 1^
Conferenza di Servizi
R
Convocazione della 2^ Conferenza di
Servizi ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.- Svolgimento della Conferenza
di Servizi - Redazione del verbale della 2^
Conferenza di Servizi
R
Previsto
Effettivo
Conclusione del procedimento
paesaggistico - Predisposizione
dell'Autorizzazione Paesaggistica
£
X
Previsto
Effettivo
Previsto
10,00 %
X
15,00 %
X
X
15,00 %
X
X
X
20,00 %
Effettivo
Conclusione del procedimento Predisposizione del Titolo Unico Pubblicazione del Titolo Unico
£
Previsto
X
20,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 124
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Olivelli Laura - Santini Daniela - Battistuzzi Oriana
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Il parere FAVOREVOLE della Soprintendenza in merito alle opere richieste è pervenuto all'ufficio in data 20/11/2012.
Per quanto riguarda il rilascio del Titolo Unico e dell’Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione degli edifici della
cantieristica e della pesca, si deve tener presente quanto previsto dall’artr.15 del Piano Regolatore del Porto che
prevede che “…l’esecuzione - anche parziale, delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture previste dal Piano o
necessarie alla sua realizzazione (strada di viabilità portuale, rampe di accesso alla passeggiata, rete fognante, rete
idrica, e pubblica illuminazione) devono essere oggetto di specifici progetti approvati dal Comune di Fano e realizzati
prima di ogni altra edificazione (capannoni, palazzine/uffici, fabbricati commerciali/direzionali ecc..)….”. Pertanto, al fine
di stabilire tempi e modi di attuazione del progetto, si fa presente che con D.G.C. n.40 del 14/02/2013 è stato approvato
(su proposta dell’U.O. PRG e Pianificazione Territoriale) il PROGETTO DELLE OPERE DIURBANIZZAZIONE A
SCOMPUTO DEGLI ONERI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. E DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DELL'"AMBITO DEL PORTO DELLA
CANTIERISTICA E PESCA" PREVISTI DAL PIANO REGOLATORE PORTUALE.Il rilascio del titolo unico per la
realizzazione degli edifici potrà avvenire soltanto a seguito della stipula della Convezione così come approvata dalla
Giunta Comunale, di cui si rimane in attesa per gli adempimen ti di competenza.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROPOSTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Per quanto riguarda l’obiettivo in oggettivo si riferisce quanto segue:
- In data 09/03/2012 (come previsto nel PDO) l’ufficio ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi
del D.P.R. 160/2010 per il rilascio del Titolo Unico e Autorizzazione Paesaggistica, disponendo la convocazione della
Conferenza di Servizi per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti per il giorno 27/03/2012.
- In particolare (relativamente alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e di Permesso di Costruire) in data
15/03/2012 il progetto è stato sottoposto all’esame della commissione Edilizia e della Commissione Locale per il
Paesaggio che hanno espresso in merito parere FAVOREVOLE con prescrizioni, le quali sono state successivamente
illustrate in Conferenza dei Servizi e recepite nel verbale inviato ai partecipanti in data 11/04/2012.
- In data 03/07/2012 la ditta ha provveduto alla presentazione delle integrazioni in ottemperanza alle prescrizioni
formulate nella riunione della Conferenza di Servizi del 27/03/2012 e pertanto a seguito della verifica della
documentazione di cui sopra l’ufficio ha provveduto a convocare la 2^ riunione della Conferenza dei servizi per il giorno
31/07/2012 dove si è pervenuti alla decisione positiva in merito al progetto in oggetto subordinandolo all’ottenimento del
parere favorevole (obbligatorio e vincolante) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche
(la quale non era intervenuta alla conferenza di Servizi) e alla presentazione di ulteriore documentazione a chiarimento
di questioni emerse in sede di conferenza di Servizi.
- In data 31/07/2012, successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza la Soprintendenza ha fatto pervenire a
mezzo fax il proprio parere FAVOREVOLE subordinandolo al recepimento di indicazioni esecutive.
- La ditta ha provveduto a trasmettere all’ufficio nuova documentazione in recepimento delle indicazioni della
Soprintendenza in data 10/08/2012.
- Considerata la natura delle richieste della Soprintendenza, l’ufficio in data 23/08/2012 ha richiesto nuovo parere (di cui
si resta a tutt’oggi in attesa) per la verifica della rispondenza delle scelte progettuali messe in atto alle richieste
contenute nel suddetto parere.
Lo scrivente ufficio potrà provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti di competenza (titolo unico – permesso di
costruire -autorizzazione paesaggistica) solo quando perverrà il parere di cui sopra (non pervenuto alla data del
31/10/2012).
Pagina 125
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.06 FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
(2061)
Descrizione:
Riorganizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive alla luce del D.P.R. 160/2010
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%
20,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
INTERSETTORIALITA': Richiesta pareri e autorizzazioni
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
POLIZIA AMMIN. E SPORTELLO UNICO IMPRESA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Implementazione del software per la
gestione telematica delle pratiche SUAP
ai sensi della convenzione stipulata con la
Provincia di Pesaro e Urbino - Corso di
formazione professionale per l'utilizzo del
nuovo software gestionale
£
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Gestione dei procedimenti automatizzati
ai sensi del D.P.R. 160/2010 (in modalità
esclusivamente telematica)
£
Previsto
Effettivo
Gestione dei procedimenti ordinari ai
sensi del D.P.R. 160/2010 (in modalità
esclusivamente telematica)
£
Peso
25,00 %
X
X
15,00 %
X
X
Previsto
X
Effettivo
0,00
Pagina 126
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
% Pratiche informatizzate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
40,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
6.000,00
Importo Impegnato
3.865,95
Anno e numero
2012 1096.000.00.00.00
6.000,00
Descrizione Impegni
Progetto di adesione al centro servizi territoriali di Pesaro e
Urbino -
Importo
3.865,95
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Olivelli Laura - Santini Daniela - Malaspina Mariangela - Pedaletti Patrizia - Gilebbi
Patrizia - Biagiotti Elisabetta - Vico Fiorani - Valter Gasparri - Astuni Lucia - Vitali
Sonia
Note
Pagina 127
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%
Le prime due attività sono state valorizzate al 50% in quanto il software è stato implementato solo per quanto attiene le
pratiche amministrative delle attività economiche e non per le pratiche che comportano interventi edilizi, seppur per
motivi non imputabili all'ufficio. Di conseguenza anche la gestione dei procedimenti automatizzati riguarda solo questi
atti.
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Il raggiungimento dell’obiettivo è stato finalizzato al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dal Servizio Sportello
Unico Attività Produttive e Tutela del Paesaggio. Oltre all'attività ordinaria, il Servizio, ha operato in ottemperanza alle
disposizioni contenute nel Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le
Attività Produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, pubblicato in G.U. il 30/9/2010).
In particolare dal 1° Settembre 2012 in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 comma 2 del D.P.R. n.160 del
07/09/2010, nell’ottica di conseguire maggiore efficienza incentivando l'uso della telematica (art.3-bis della Legge
241/1990 e ss.mm.ii.) l’ufficio ha disposto, dandone comunicazione agli utenti attraverso la pagina web del SUAP e
avvisi affissi presso gli uffici, che tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni ed i relativi
elaborati tecnici e allegati, concernenti l’edilizia produttiva debbano ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE IN
MODALITA’ TELEMATICA facendole pervenire via PEC, secondo le modalità indicate sulla pagina web del SUAP
accessibile dal sito istituzionale del Comune di Fano.
Ulteriormente l’ufficio ha provveduto alla rivisitazione dei contenuti delle pagine web del SUAP, rendendo i contenuti più
facilmente fruibili e comprensibili all’utente, che può così conoscere tutte le informazioni inerenti il procedimento di
interesse, ovvero la normativa di riferimento, la modulistica da presentare e gli elaborati/documenti da produrre nonché
tempi, costi e ufficio competente all’emanazione del provvedimento finale.
Al fine di attuare al meglio i principi del D.P.R. 160/2010, il personale del SUAP ha partecipato a giornate di formazione.
L’obiettivo previsto dal PDO 2012 può ritenersi concluso nei tempi stabiliti, pur dovendo sottolineare che le numerose
difficoltà incontrate dovute all’inadeguatezza delle dotazioni hardware e software a disposizione, che rallentano e
ostacolano il processo di informatizzazione degli uffici.
A tal proposito si fa presente che l’attività dell’ufficio legata all’implementazione del software per la gestione telematica
delle pratiche SUAP è ancora in corso, vista la complessità della materia e considerato che tale attività prevede
l’interazione di più uffici in quanto si tratta di coordinare in un unico programma sia le procedure legate alle Attività
Economiche e Polizia amministrativa sia le procedure legate a pratiche che comportano interventi edilizi, nonché le
attività di protocollazione delle istanze.
Ad oggi l’ufficio ha provveduto all’implementazione di tale software e alla pubblicazione del link di accesso per quanto
attiene le pratiche amministrative delle attività economiche, mentre non è ancora a regime per quanto riguarda le
procedure edilizie, di cui comunque è stata messa a punto quasi tutta la modulistica in condivisione con gli altri SUAP
della Provincia di Pesaro e Urbino con l’obiettivo di rendere l’interfaccia del programma per l’utente omogenea per
quanto riguarda l’ambito provinciale.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE, IN PARTICOLARE SE IMPLEMENTATO IL
SOFTWARE PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP, SE È STATO FATTO IL CORSO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'UTILIZZO DI TALE SOFTWARE GESTIONALE.
CHIARIRE DA QUANDO AVVIENE LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE
TELEMATICA.
VALORIZZARE L'INDICATORE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In riferimento all’obiettivo in oggetto si precisa che:
- l’implementazione del software per la gestione telematica delle pratiche SUAP prevede l’interazione di più uffici in
quanto si tratta di coordinare in un unico programma sia le procedure legate alle Attività Economiche e Polizia
amministrativa sia le procedure legate a pratiche che comportano interventi edilizi, nonché le attività di protocollazione
delle istanze, tenendo conto conto anche delle scarse dotazioni hardware in capo agli uffici.
Alla data del 31/10/2012 l’ufficio ha provveduto all’implementazione di tale software e alla pubblicazione del link di
Pagina 128
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
accesso per quanto attiene le pratiche amministrative delle attività economiche, mentre per motivi tecnici non imputabili
al nostro ufficio, non è ancora stato reso pubblico tale strumento per quanto riguarda le procedure edilizie, in quanto la
messa a punto della modulistica e work flow avviene in condivisione con gli altri SUAP della Provincia di Pesaro e
Urbino al fine di rendere l’interfaccia del programma per l’utente omogenea per quanto riguarda l’ambito provinciale.
Il personale del SUAP ha partecipato, congiuntamente al personale del Servizio commercio-Polizia amministrativa –
Politiche comunitarie ad una giornata di formazione organizzata dalla Provincia con la Ditta proprietaria del software
oltre ad incontri periodi con i tecnici messi a disposizione dalla Ditta stessa. Si fa presente che la formazione del
personale del SUAP per l’utilizzo di tale strumento verrà nuovamente prevista al momento della pubblicazione dello
stesso.
- in attesa della completa implementazione del software l’ufficio ha comunque provveduto ad ottemperare agli obiettivi
previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare il SUAP PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ TELEMATICA dal 1° Settembre 2012 in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2
comma 2 del D.P.R. n.160 del 07/09/2010, nell’ottica di conseguire maggiore efficienza incentivando l'uso della
telematica (art.3-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.).
09/05/2012
DET. 883 SPESE PER IL PROGETTO DI ADESIONE AL CENTRO SERV.
TERRITORIALI DI PESARO-PREST. DI SERVIZI
Impegnata la somma di € 4.000 sul cap. 1091.314.01 necessaria per il progetto di adesione al centro servizi territoriali di
Pesaro e Urbino per l'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAP e del commercio anno 2012.
Pagina 129
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2062)
OB.07 REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Descrizione:
Norme regolamentari per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
5,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
SPORTELLO UNICO IMPRESA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Redazione del nuovo Regolamento per la
gestione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive - Predisposizione della
Delibera di Consiglio Comunale
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Illustrazione del Regolamento nella
competente Commissione consiliare Pubblicazione del nuovo Regolamento
SUAP previa approvazione dello stesso da
parte del Consiglio comunale
R
Peso
50,00 %
X X
X X
Previsto
X X
Effettivo
50,00 %
X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 130
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Olivelli Laura - Santini Daniela - Malaspina Mariangela - Furlani Alfredo
STATI DI ATTUAZIONE:
23/01/2013
CC 16 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO SUAP
Approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dando atto
che ha ottenuto i pareri favorevoli delle commissioni consiliari competenti rilasciati nella seduta del 22.01.2013.
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Come previsto dal PDO 2012, l’ufficio ha provveduto, anche in relazione alle disposizioni del D.P.R. 160/2010, alla
redazione del “Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune di Fano” che è stato Approvato con D.C.C. n. 16 del 23/01/2013.
Nel regolamento sono specificati ed esplicitati, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità oltre che di snellezza e rapidità,
alla luce di quanto disposto dal DPR 160/2010 e nel rispetto delle normative vigenti:
- i procedimenti di competenza del SUAP;- le modalità di accesso al SUAP;
- le modalità di coordinamento con gli altri uffici comunali e/o enti Terzi;
In particolare nell’ottica della trasparenza e semplificazione per l’utente, nel regolamento sono stati disciplinati i seguenti
argomenti inerenti le funzioni dello SUAP :
Organizzazione e composizione
Definizione degli ambiti di competenza (soggetti legittimati alla presentazione delle istanze al SUAP)
Modalità di svolgimento:
1) PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (SCIA)
2) PROCEDIMENTO ORDINARIO (con rilascio del Titolo Unico)
3) PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA
4) CONFERENZA DI SERVIZI
5) COLLAUDO
6) rilascio di PARERI PREVENTIVI.
Si fa presente che il ritardo nell’elaborazione del regolamento deriva dalle molteplici problematiche affrontate all’interno
dello stesso a partire dal coordinamento con gli altri enti/uffici da coinvolgere nel procedimento, in quanto per le finalità
indicate dal D.P.R.160/2010 è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
Pagina 131
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni
di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché
cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59.
In particolar modo nella redazione del regolamento è stata posta particolare attenzione nel normare la modalità di
presentazione delle istanze al SUAP da parte degli utenti inserendo apposito allegato inerente le LINEE GUIDA per la
presentazione delle pratiche via PEC nelle more della completa implementazione del web broswer.
Ulteriormente nel regolamento sono stati stabiliti i tempi massimi consentiti per l’espressione dei pareri da parte degli
enti/uffici al fine di rispettare le tempistiche prescritte dal DPR 160/2010, precisando le modalità di trasmissione.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SE PREDISPOSTA LA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Alla data del 31/10/2012 si riferisce che l’ufficio sta provvedendo, anche in relazione alle disposizioni del D.P.R.
160/2010, alla redazione del “Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività
Produttive del Comune di Fano” e della relativa Delibera.
Si fa presente che il ritardo nell’elaborazione del regolamento deriva dalle molteplici problematiche da affrontare
all’interno dello stesso , quali ad esempio condivisione delle procedure, di cui al DPR 160/2010, con altri uffici comunale
ed enti terzi, con particolare riferimento alle tempistiche, organizzazione degli uffici attività produttive e attività
economiche per quanto riguarda l'omogeneizzazione sia delle procedure che della modulistica, evoluzione del sistema di
gestione telematica delle pratiche pervenute via PEC, rivisitazione delle mansioni dell'ufficio per il protocollo informatico
delle pratiche, ecc.
In particolare nel regolamento vengono specificati ed esplicitati, sempre nell’ottica della trasparenza e semplificazione
per l’utente, i seguenti argomenti inerenti le funzioni dello SUAP :
- Organizzazione e composizione
- Definizione degli ambiti di competenza
- Modalità di svolgimento:
1) PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO
2) PROCEDIMENTO ORDINARIO
3) PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA
4) COLLAUDO
5) PARERE PREVENTIVO
- Modalità di presentazione delle istanze al SUAP
Si prevede inoltre di predisporre un allegato a tale regolamento inerente le LINEE GUIDA presentazione delle pratiche
anche in relazione alle nuove modalità telematiche adottate.
Pagina 132
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.08 INCREMENTO DELL'ENTRATA PREVIA INDIVIDUAZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE SUAP
(2156)
Descrizione:
Individuazione dei diritti di segreteria relativi all'istruttoria delle pratiche dello sportello unico attivita'
produttive e tutela del paesaggio
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
5,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
0,00
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
SPORTELLO UNICO IMPRESA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Redazione Tabella diritti di segreteria
dello Sportello Unico per le Attività
Produttive e Tutela del Paesaggio con la
descrizione degli endoprocedimenti
amministrativi, gli importi ad essi relativi
e le modalità di riscossione dei diritti
£
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Peso
30,00 %
X
Effettivo
Predisposizione della Delibera di Giunta
Comunale
£
Previsto
40,00 %
X
Effettivo
Pubblicazione della Tabella dei diritti di
segreteria dello Sportello Unico per le
Attività Produttive e Tutela del Paesaggio
previa approvazione della stessa da parte
della Giunta comunale
£
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
0,00
Pagina 133
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Olivelli Laura - Battistuzzi Oriana - Montani Monica - Spadoni Marco
STATI DI ATTUAZIONE:
06/02/2013
CC 29 ISTITUZIONE TARIFFE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI
COMPETENZA DEL SETTORE IV
Istituite e determinate le tariffe relative alle prestazioni di competenza del settore IV (SUAP, Tutela del paesaggio,
Demanio marittimo, Ambiente) identificabili in diritti di segreteria.
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Tra gli obiettivi dell’ufficio, nel PDO 2012 è stata prevista anche l’approvazione del regolamento inerente le tariffe per le
prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell’art. 4 comma 13 del D.P.R.
160/2010 il quale prevede che in relazione ai procedimenti di competenza del SUAP siano posti a carico dell'interessato
il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
Ravvisando la necessità di approvare tale regolamento contestualmente al Regolamento di organizzazione e
funzionamento del SUAP, in quanto le due attività sono strettamente correlate tra loro, si è pervenuti all’approvazione
con D.C.C. n.. 29 del 06/02/2013.
Il regolamento in oggetto è stato redatto tenendo conto del profondo processo di privatizzazione che le Pubbliche
Amministrazioni perseguono per adeguarsi ad un sistema di gestione di tipo manageriale che prevede il conseguimento
di un utile economico quale modalità gestionale che funga da presupposto per il perseguimento dei propri fini
istituzionali.
In particolare va evidenziato, il potenziato impegno del Settore IV nell’istruzione di procedimenti amministrativi a seguito
di importanti novelle generali e di settore anche in relazione al fatto che lo Sportello Unico per le Attività Produttive
costituisce referente unico per le imprese che operano nell’ambito del proprio territorio, nonché il notevole incremento
delle competenze e delle attività svolte così come attribuite dalle norme di settore.
Pagina 134
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE, IN PARTICOLARE CHIARIRE SE È STATA
REDATTA LA TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SUAP, SE APPROVATA DALLA DELIBERA DI GIUNTA E
SUCCESSIVAMENTE PUBBLICATA. SPIEGARE LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Tra gli obiettivi dell’ufficio era stata prevista anche la redazione del regolamento inerente i Diritti di istruttoria e tariffe per
le prestazioni dello Sportello Unico che ricomprenderà anche i diritti per la riproduzione cartacea o digitale di documenti
detenuti dal SUAP.
A tutt’oggi il regolamento non è stato approvato avendo lo scrivente ufficio ravvisando sin d’ora la necessità di approvare
tale regolamento contestualmente al Regolamento del SUAP di cui all’obiettivo n. 07 in quanto le due attività sono
strettamente correlate tra loro si provvederà a richiedere una proroga dei termini per l’attuazione dell’obiettivo.
.
Pagina 135
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OB.09 NUOVO ITER PROCEDURALE RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
(2063)
Descrizione:
In collaborazione con il Gestore le Servizio Idrico Integrato, il Servizio Ambiente e Dirigente competente in
materia di Enti e Società Partecipate procederanno ad una rivisitazione dell'iter procedimentale amministrativo
per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura alla luce delle recenti interpretazioni
normative ed indirizzi forniti dalla Regione Marche e dall'AATO.Attuazione, dopo l'approvazione da parte del
Consiglio Comunale, della nuova procedura.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
40,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigente competente in materia di società partecipate,
Aset S.p.A.
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: determinazione nuovo iter procedurale
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
AMBIENTE
24.04.20 Ambiente
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Studio della normativa vigente in materia
di scarichi di acque reflue e della
documentazione relativa al tresferimento
di competeze per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico all'ASET
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Definizione nuovo iter procedimentale per
il rilascio delle autorizzazioni allo scarico
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X X X
X X X
20,00 %
X X
X X
Pagina 136
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- Servizio Controllo di Gestione
Predisposizione della proposta delibera di
consiglio per approvazione
£
Previsto
Effettivo
Attuazione nuova procedura di rilascio
della Autorizzazioni
£
Previsto
20,00 %
X
X
X
30,00 %
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N. autorizzazioni rilasciate con il nuovo sistema/N. autorizzazioni richieste
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/07/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Renzo Brunori - Tabarretti Paolo
Pagina 137
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
La terza attività è stata considerata al 50% in quanto la bozza di delibera è stata predisposta ma deve essere
ulteriormente rivista alla luce di quanto disposto dall'art. 27-2° comma delle NTA del PTA. Indicato che spetta al
Dirigente competente in materia di società partecipate predisporre tale delibera per l'approvazione in Consiglio
Comunale.
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Unitamente al Dirigente competente in materia di società partecipate si è provveduto ad eseguire uno studio della
normativa vigente (D.Lgs 152/2006 Parte Terza titolo III – Piano di Tutela delle acque NTA approvato con deliberazione
dell’Assemblea legislativa regionale del 26 gennaio 2010, n. 145; DPR 227/2011; L.R. 10/99 e L.R. 23/02) nonché delle
interpretazioni fornite dalla Regione Marche e dall'AATO, in materia di scarichi di acque reflue (domestiche ed
industriali).
Sempre in collaborazione con il Dirigente competente in materia di società partecipate è stata predisposta una bozza di
proposta di delibera di Consiglio volta a determinare il nuovo iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni allo
scarico di acque reflue (industriali e domestiche) in Pubblica fognatura che vede l'Amministrazione Comunale quale Ente
competente al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e il Gestore del S.I.I. quale titolare dell'istruttoria.
In data 29.06.2012, ha avuto luogo un primo incontro convocato dal Dirigente competente in materia di società
partecipate, presso la Sala della Concordia di questo Comune, ed al quale hanno preso parte oltre allo stesso Dirigente,
rappresentanti dell'U.O Ambiente Comunale nonché di ASET Spa ed ASET Holding con lo scopo di analizzare, discutere
e condividere il nuovo iter procedurale proposto.
Siamo in attesa che il Dirigente competente in materia di società partecipate predisponga la Delibera per l'approvazione
del Consiglio Comunale.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE IN SEDE DI PDO.
CHIARIRE SE EFFETTUATO LO STUDIO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE
REFLUE E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRESFERIMENTO DI COMPETENZE PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO ALL'ASET, SE DEFINITO IL NUOVO ITER PROCEDIMENTALE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E SE PREDISPOSTA RELATIVA DELIBERA DI CONSIGLIO.
INDICARE LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Si è provveduto unitamente al Dirigente competente in materia di società partecipate ad eseguire uno studio della
normativa vigente (D.Lgs 152/2006 Parte Terza titolo III – Piano di Tutela delle acque NTA approvato con deliberazione
dell’Assemblea legislativa regionale del 26 gennaio 2010, n. 145; DPR 227/2011; L.R. 10/99 e L.R. 23/02) nonché delle
interpretazioni fornite dalla Regione Marche e dall'AATO, in materia di scarichi di acque reflue (domestiche ed
industriali).
Sempre in collaborazione con il Dirigente competente in materia di società partecipate è stata predisposta una bozza di
proposta di delibera di consiglio volta a determinare il nuovo iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni allo
scarico di acque reflue (industriali e domestiche) in Pubblica fognatura che vede l'Amministrazione Comunale quale Ente
competente al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e il Gestore del S.I.I. quale titolare dell'istruttoria.
In data 29.06.2012, ha avuto luogo un incontro convocato dal Dirigente competente in materia di società partecipate,
presso la Sala della Concordia di questo Comune, ed al quale hanno preso parte oltre allo stesso Dirigente,
rappresentanti dell'U.O Ambiente Comunale nonché di ASET Spa ed ASET Holding con lo scopo di analizzare, discutere
e condividere il nuovo iter procedurale proposto.
Tale bozza di delibera dovrà essere ulteriormente rivista – limitatamente alle autorizzazioni/assenso all'allaccio di acque
reflue domestiche in P.F.- alla luce di quanto disposto dall'art. 27/2° comma delle N.T.A del PTA “Gli scarichi di acque
reflue domestiche in reti fognarie, lo scarico finale delle quali reti avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto
di depurazione, sia conforme alle disposizioni delle presenti NTA e sia autorizzato, sono sempre ammessi, purché
osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito,
ovvero gli equivalenti regolamenti imposti contrattualmente al gestore dall’Autorità d’ambito.”
L’Autorità d’Ambito infatti non ha all’attualità né provveduto ad approvare il regolamento dell’Ente Gestore, né ha
adottato in materia un proprio regolamento.
Si prevede comunque di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di delibera di che trattasi entro la fine dell'anno in
corso.
Pagina 138
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.10 REALIZZAZIONE GEO DATABASE EMISSIONI ACUSTICHE
(2070)
Descrizione:
La normativa vigente in materia di inquinamento acustico prevede che nell'ambito di determinate procedure
(VIA) ovvero su richieste dei comuni, per la realizzazione/modifica/potenziamento di alcune tipologie di opere,
o di insediamenti e/o impianto o per l'esercizio di una attività produttiva, debba essere presentata apposita
documentazione tecnica attestante la conformità delle opere e delle attività stesse ai requisiti stabiliti dalla
legge. La normativa prevede altresì che in situazioni definite (attività di cantieri, manifestazioni a carattere
temporaneo, attività agricole attività all'aperto di igiene, spazzamento ecc) possano essere concesse dall'autorità
competente autorizzazioni in deroga ai limiti di di rumorosità stabiliti dalla legge. Il progetto prevede la
realizzazione di un Geo-database, attraverso il quale oltre a gestire le pratiche ordinarie di richieste
autorizzazioni, pareri si potranno acquisire informazioni utili all'analisi della problematica dell'inquinamento.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
AMBIENTE
24.04.20 Ambiente
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Studio dei campi necessari per
l'impostazione delle tabelle
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Creazione database con programmi open
source già disponibili
R
Previsto
Effettivo
Inserimento dati anno 2011
R
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X X X
X X X
30,00 %
X
X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
0,00
Pagina 139
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. pratiche inserite/N. pratiche relative al 2011
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/05/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
La collaborazione è contemplata nella convenzione Comune-ARPAM
€ 5.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Renzo Brunori - Tabarretti Paolo
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 140
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
La normativa vigente in materia di inquinamento acustico prevede che nell'ambito di determinate procedure (VIA) ovvero
su richieste dei comuni, per la realizzazione/modifica/potenziamento di alcune tipologie di opere, o di insediamenti e/o
impianto o per l'esercizio di una attività produttiva, debba essere presentata apposita documentazione tecnica attestante
la conformità delle opere e delle attività stesse ai requisiti stabiliti dalla legge. La normativa prevede altresì che in
situazioni definite (attività di cantieri, manifestazioni a carattere temporaneo, attività agricole attività all'aperto di igiene,
spazzamento ecc) possano essere concesse dall'autorità competente autorizzazioni in deroga ai limiti di di rumorosità
stabiliti dalla legge. Il progetto prevede la realizzazione di un Geo-database, attraverso il quale oltre a gestire le pratiche
ordinarie di richieste autorizzazioni, pareri si potranno acquisire informazioni utili all'analisi della problematica
dell'inquinamento.
Il progetto pertanto si è concluso nei termini previsti raggiungendo interamente gli obiettivi, più precisamente, dopo aver
eseguito uno studio sui campi necessari per la realizzazione delle tabelle, è stato creato (nei termini stabiliti dal PDO) un
data base per la catalogazione delle attività e/o degli interventi di realizzazione/modifica/potenziamento di opere,
insediamenti e/o impianti che sulla base della normativa vigente in materia sono soggette alla presentazione di
documentazione tecnica in materia di acustica ( Valutazioni di impatto acustico; Certificato acustico di progetto).
Nel medesimo data base sono altresì catalogate le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalla legge
(attività di cantieri, manifestazioni a carattere temporaneo, attività agricole attività all'aperto di igiene, spazzamento ecc)
rilasciate da questo servizio.
Al 31.12.2012 sono state catalogati n. 108 dati su 108 a disposizione, completando l'obiettivo nei termini previsti.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
OCCORRE RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE IN SEDE DI PDO, IN PARTICOLARE CHIARIRE
SE EFFETTUATO LO STUDIO PER L'IMPOSTAZIONE DELLE TABELLE, SE CREATO IL DATABASE E SE
IMPLEMENTATI I DATI 2011.
VALORIZZARE L'INDICATORE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Dopo aver eseguito uno studio sui campi necessari per la realizzazione delle tabelle, è stato creato (nei termini stabiliti
dal PDO) un data base per la catalogazione delle attività e/o degli interventi di realizzazione/modifica/potenziamento di
opere, insediamenti e/o impianti che sulla base della normativa vigente in materia sono soggette alla presentazione di
documentazione tecnica in materia di acustica (Valutazioni di impatto acustico; Certificato acustico di progetto).
Nel medesimo data base sono altresì catalogate le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalla legge
(attività di cantieri, manifestazioni a carattere temporaneo, attività agricole attività all'aperto di igiene, spazzamento ecc)
rilasciate da questo servizio.
Al 31.10.2012 sono state catalogati n. 50 dati su 108 a disposizione
N. Pratiche inserite/ Totale pratiche
50/108 = 0,46
Relativamente alla stipula della convenzione con ARPAM è da evidenziare come la stessa avente per oggetto:
“Integrazione e rafforzamento dell'attività istituzionale ARPAM sulla base delle esigenze del Comune in materia di
inquinamento acustico” ha valenza annuale, con decorrenza dal 19.11 di ogni anno. L'U.O. Ambiente è in attesa di
conoscere se parte della somma congelata (€ 5.000,00) con DG. n. 391 del 18.09.2012 possa essere resa disponibile
per predisporre il rinnovo della convenzione per l'anno 2012-2013.
Pagina 141
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA
DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP
Descrizione:
Attività di indagine ambientale area ex mattatoio
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
(2175)
8,00
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
L'obiettivo è collegato all'obiettivo del Settore V LL.PP. e urbanistica cod.2139.
Descrizione
Intersettorialità: Uffici Tecnici comunali, patrimonio, urbanistica - pareri tecnici di fattibilità e
nulla osta all'esecuzione delle opere
Descrizione
Con provv. 1269 il dipendente Michele Rossini viene assegnato al Servizio Ambiente con
decorrenza 01.07.2012 e aggiunto al gruppo di lavoro che si occupa del presente obiettivo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
AMBIENTE
24.04.20 Ambiente
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Attività di indagine ambientale a seguito
delle passività evidenziate nei
sopralluoghi del 2011
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
15,00 %
X X X X
Effettivo
Organizzazione interventi per bonifica e
rimozione serbatoi
£
Previsto
X X
20,00 %
Effettivo
Valutazione degli interventi su impianto
di depurazione delle acque esistenti e su
stazione radio base telefonia mobile
£
Previsto
X X
30,00 %
Effettivo
Accertamento qualità ambientale con
campionamento terreni e analisi di
caratterizzazione degli stessi
£
Previsto
X X
Effettivo
Pagina 142
35,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Progetto da finanziare richiesti € 40.000 nota P.G.31111 del 11.05.2012 (inclusa
convenzione Arpam)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
40.000,00
Anno e numero
2012 1343.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Espletamento indagine ambientale area ex Mattatoio -
Importo
40.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Rossini Michele - Renzo Brunori - Olivelli Laura - Tabarretti Paolo
Dal 01.07.2012 Michele Rossini viene assegnato al servizio Ambiente
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.479 del 04.12.2012 avente per oggetto “Modifica PEG 2012 - conseguente
alla Delibera di consiglio comunale: Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2012” è stato
incrementato il capitolo 1092.302.03 “Interventi per la tutela dell'ambiente” di € 10.000,00 subito impegnati con
Determinazione di spesa n. 2324 del 14.12.2012 al fine di attivare l' attività di indagine ambientale area ex Mattatoio.
Con provvedimento n. 2439 del 27.12.2012 è stato disposto l'affidamento dei lavori di Bonifica, Rimozione e smaltimento
serbatoi ed attività annesse”-alla ditta Pertoltecnica SpA con sede in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Via Rovereta 32; e
della “attività di Analisi, campionamenti Accertamento della Qualità Ambientale nonché l' Elaborazione di un rapporto
tecnico finale” all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.
Si prevede che l'obiettivo possa essere concluso entro la fine del mese di aprile 2013.
Pagina 143
Comune di Fano
27/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 2439 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAM.
LAVORI PER BONIFICA SERBATOI AREA EX MATTATOIO
Approvati i verbali della gara informale per l'affidamento dell'attività di bonifica, rimozione e smaltimento di n. 3 serbatoi
interrati ed attività annesse, dai quali risulta miglior offerente la ditta Pertoltecnica spa; aggiudicati alla stessa ditta i lavori
per un importo contrattuale di € 20.854 IVA esclusa.
Affidate inoltre le prestazioni riguardanti l'attività di analisi e campionamento all'ARPAM di Pesaro, con la quale verrà
stipulata apposita convenzione, per € 6.668 (esente IVA).
Dato atto che la spesa totale di € 40.000 è finanziata al cap. 1096.302.03 Imp. 1343/2012, e che la somma residua di €
8.098,66 verrà destinata per € 5.066,66 (IVA inclusa) ad eventuali imprevisti in campo e per € 3.032 (IVA inclusa) per
l'eventuale attività di carotaggio.
14/12/2012
DET. 2324 ESPLETAMENTO INDAGINE AMBIENTALE AREA EX
MATTATOIO-INCREM. IMPEGNO
Incrementato l'imp. 1343/2012 sul cap. 1096.302.03 di € 10.000 per far fronte all'espletamento delle attività di indagine
ambientale area ex Mattatoio nonchè della rimozione delle passività ambientali, provvedendo alla richiesta dei lavori
mediante trattativa privata con ditte di fiducia del Comune.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE È STATA EFFETTUATA L'INDAGINE AMBIENTALE A SEGUITO DELLE PASSIVITÀ EMERSE DAI
SOPRALLUOGHI 2011, E SE ORGANIZZATI GLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI ANCHE ALLA
LUCE DEL PROVV. 1596 DEL 29/08/2012.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In data 25.09.2012 è stata formalizzata la richiesta di collaborazione per l’attività di indagine ambientale da svolgersi
nell’area di che trattasi nonché per la gestione dell’intera attività di analisi, al Servizio Rifiuti e Suolo del Dipartimento
ARPAM di Pesaro, il quale con nota del 15.10.2012, ha dichiarato la propria disponibilità all’assolvimento dell’incarico
quantificando altresì il compenso relativo.
In data 26.09.2012 sono state attivate le procedure relative all’acquisizione dei preventivi per l’espletamento dell’attività
di bonifica e rimozione serbatoi interrati -ed attività ad esse connesse-, invitando alla procedura selettiva informale n. 6
imprese autorizzate nel settore.
Delle 6 imprese interpellate solo 3 si sono rese disponibili per eseguire il servizio richiesto formulando la relativa offerta
economica.
Poiché i corrispettivi richiesti per l’assolvimento delle fasi sopra menzionate sono risultati essere superiori a quanto nella
disponibilità di questo Servizio, l’attività di indagine non è stata attualmente attivata.
Del fatto questo servizio ha già provveduto ad informare i soggetti interessati e contestualmente ha avanzato una
ulteriore richiesta fondi per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. (vedi nota P.G. 74226 del 05.11.2012)
25/09/2012
PROVV. 1749 ATTIVITA' DI INDAGINE AMBIENTALE EX MATTATOIODETERMINA A CONTRARRE
Approvate le modalità a contrattare per l'esecuzione dell'intervento di espletamento delle attività di indagine ambientale
area ex Mattatoio.
03/09/2012
DET. 1617 INTERV. PER LA TUTELA AMBIENTE-ESPLETAMENTO
INDAGINE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO
Impegnata la somma di € 30.000 sul cap. 1096.302.03 necessaria per far fronte all'espletamento delle attività di indagine
ambientale area ex Mattatoio nonchè alla rimozione delle passività ambientali la cui presenza è già stata accertata.
31/08/2012
NOTA P.G. 57330 RICHIESTA DI AMPLIAMENTO GRUPPO DI LAVORO
DA PARTE DEL DIRIGENTE
Il dirigente chiede alla direzione generale e al controllo di gestione che il Dott. Michele Rossini assegnato al settore con
provvedimento nr 1269 del 27/6/2012 venga assegnato al gruppo di lavoro che dovrà predisporre gli atti e la
documentazione necessaria alla realizzazione degli interventi di bonifica ell'ex mattatoio.
Pagina 144
Comune di Fano
29/08/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 1596 ORDINE DI SERVIZIO ART.10 COMMA 6 REG.
ORGANIZZAZIONE
Dispone che il dirigente del servizio ambiente attivi con ogni urgenza le procedure finalizzate al progetto di bonifica
dell'area ex-mattatoio con la supervisione di Arpam come da precedente nota della Direzione Generale P.G. 33362 del
18/5/2012. Si partecipa che i termini procedurali dovranno poter consentire l'utile collocamento sul mercato della relativa
area al fine del rispetto del patto di stabilità. Il provvedimento costituisce deroga al blocco delle spese di cui alla nota p.g.
48601/2012 del 18/7/2012.
21/06/2012
GC 302 PRELEV. DAL FONDO DI RISERVA E MODIF. PEG-FONDI
ESPLET. ATTIVITA' INDAGINE AMB. EX MATTATOIO
Approvato il prelevamento dal fondo di riserva di € 30.000 da assegnare al Dirigente dell'U.O. Ambiente per
l'espletamento delle attività di indagine ambientale area ex Mattatoio".
21/06/2012
G.C. N.302 PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA PER IL
PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO
18/05/2012
NOTA P.G. 33362 DEL DIRETTORE GENERALE
In risposta alla nota del dirigente p.g. 31111 del 11/5/2011 il Direttore Generale considerata l'estrema urgenza di
effettuare l'attività di indagine ambientale al fine della bonifica dell'area diceva che occorreva provvedere al
finanziamento quanto prima. A tal fine invitava il dirigente a trasmettere specifica richiesta contabile al dirigente servizi
finanziari. Inoltre invitava il gruppo di lavoro (Fossi-Olivelli-Brunori-Tabarretti) a predisporre gli atti e la documentazione
necessaria alla realizzazione degli interventi.
Pagina 145
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2081)
OB.12 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N.
27/2009
Descrizione:
Ai fini di una corretta attuazione delle procedure, si rende necessario adeguare l’attuale regolamentazione
comunale con le modifiche previste dalla L.R. n. 27/2009 e dal relativo Regolamento regionale in materia di
commercio su aree pubbliche approvato dalla Regione Marche nel mese di Agosto 2011.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
5,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
40,00
FOSSI GABRIELE
SANTORELLI ALBERTO
UFFICIO COMMERCIO
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
08.01 SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Studio normativa regionale e di eventuali
altri fonti necessarie alla elaborazione
della bozza del nuovo Regolamento
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Attività di confronto con le varie
associazioni dei consumatori,
organizzazioni del commercio, turismo e
servizi maggiormente rappresentativi a
livello territoriale
R
Previsto
Effettivo
Redazione della proposta regolamentare e
del relativo atto consiliare di approvazione
e approvazione in C.C.
£
Peso
20,00 %
X
X
20,00 %
X
X X X X X
Previsto
60,00 %
X
Effettivo
X
0,00
Pagina 146
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Crespi Alessandro - Valter Gasparri - Astuni Lucia - Vitali Sonia - Farsetti Giorgio
Farsetti Giorgio in pensione dal 01.09.2012 (Provv.1600 del 30.08.2012)
Il dipendente Alessandro Crespi è stato trasferito al servizio a far data 01.07.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
La terza attività è stata considerata al 50% in quando la bozza del regolamento è stata predisposta ma non ancora
approvata a causa delle attese modifiche di alcuni articoli della legge Regionale 27 del 10.11.2012.
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Il servizio ha provveduto a predisporre la bozza di regolamento comunale inviata alle varie associazioni di categoria le
quali si sono espresse positivamente.
Non è stato possibile procedere all’approvazione poiché a seguito di contatti e incontri con i funzionari della Regione si
è appurato che tutta la normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche (L.R. 27/2009 e relativo
Regolamento Commercio su aree pubbliche) sarebbe stata oggetto di modifica imminente da parte dell’Ente Regione.
Pagina 147
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI TRASMETTERE AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE LA BOZZA DI REGOLAMENTO
PREDISPOSTA NELL'ANNO 2012.
RELAZIONE AL 31.12.2012
In riferimento alla richiesta, si trasmette in allegato copia della bozza del regolamento per la disciplina del commercio su
aree pubbliche, in fase di elaborazione finale per imminenti modifiche di alcuni articoli della Legge Regione 27 del
10/11/2012 e del relativo Regolamento Regionale a seguito intercorse comunicazioni con l'Ufficio Commercio Fiere e
Mercati della Regione Marche.
(Allegato trasmesso e disponibile c/o servizio CDG)
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONERE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO
OCCORRE CHIARIRE SE EFFETTUATO LO STUDIO NORMATIVO NECESSARIO ALLA ELABORAZIONE DELLA
BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO, SE EFFETTUATA L'ATTIVITÀ DI CONFRONTO CON LE VARIE
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI A LIVELLO TERRITORIALE, E SE SI È IN LINEA CON L'APPROVAZIONE
DEL NUOVO REGOLAMENTO PREVISTO PER IL MESE DI NOVEMBRE.
EVIDENZIARE LE EVENTUALI PROBLEMATICHE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In riferimento agli obiettivi preposti in attuazione al PDO del 2012 si afferma quanto segue:
lo studio normativo necessario alla elaborazione della bozza del nuovo regolamento è stato effettuato e seguito nel
rispetto delle esigenze del nostro comune e del territorio di appartenenza in linea con le previsioni concordate.
Il confronto è avvenuto anche con i comuni limitrofi, aventi le stesse caratteristiche territoriali; tali comuni si stanno
avviando all'attuazione di tale procedura in conformità a quanto stabilito.
L'elaborato redatto è in itinere, necessita di un confronto con le varie associazioni di categoria che verrà effettuato
quanto prima, solo successivamente si provvederà all'invio alle varie commissioni per l'approvazione in Consiglio
Comunale.
Pagina 148
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.13 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MESSA IN
MORA,RECUPERO DEL CREDITO ED EVENTUALE REVOCA
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
(2171)
Descrizione:
Verifica con l'ufficio ragioneria del Comune dell'effettivo pagamento dei canoni e del rimborso idrico da parte
dei concessionari relativamente agli anni 2008 - 2011. Attraverso l'accesso diretto al sito internet della Carifano,
con apposita password, verificare l'avvenuto pagamento dei canoni e dei rimborsi idrici da parte dei
concessionari alle relative scadenze nell'anno 2012 onde evitare utilizzo improprio dei locali e l'attivazione
immediata delle procedure di diffida, messa in mora e revoca della concessione
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
14,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Ufficio Ragioneria
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Fino all'abilitazione dell'Ufficio Commercio
all'accesso al sito internet della CARIFANO, in fase di ottenimento dalla banca, l'Ufficio
Ragioneria dovrà verificare gli effettivi pagamenti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FOSSI GABRIELE
SANTORELLI ALBERTO
COMMERCIO
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
08.01 SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Calcolo del dovuto con i relativi interessi
di mora e lettere di diffida e formale
messa in mora degli operatori del Codma
e del Mercato Ittico al Minuto di Piazza
Andrea Costa
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Riscossione del dovuto da parte
dell'Amministrazione Comunale ed
eventuale attivazione delle procedure di
revoca delle concessioni
R
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X X
X X
X
X X X
0,00
Pagina 149
60,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
insoluti riscossi/totale insoluti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Previsione di rientro dei canoni di locazione e rimborso idrico degli operatori del Codma e
del Mercato ittico al Minuto relativo agli anni 2008 - 2011
€ 60.000
Il Dirigente comunica in data 31/10/2012 che l'ammontare del credito è pari ad €
54.949,21 voce 0310.050.02
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Vitali Sonia - Astuni Lucia - Incicco Luciano
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 150
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Il progetto si è concluso nei termini previsti raggiungendo interamente gli obiettivi, più precisamente è stato verificato con
l’ufficio ragioneria del Comune l’effettivo pagamento dei canoni dei concessionari. Si è provveduto nei confronti dei
soggetti debitori alla riscossione delle somme mancanti concedendo loro la rateizzazione del debito in un congruo
termine per il pagamento (3 anni) tramite apposito piano di rientro. Successivamente, trascorso il termine citato,
attraverso il sito internet della Carifano si è provveduto alla verifica dell’avvenuto pagamento.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, IN
PARTICOLARE CHIARIRE SE È AVVENUTO IL CALCOLO DEL DOVUTO CON I RELATIVI INTERESSI DI MORA E
LETTERE DI DIFFIDA E FORMALE MESSA IN MORA DEGLI OPERATORI DEL CODMA E DEL MERCATO ITTICO AL
MINUTO DI PIAZZA ANDREA COSTA.
CHIARIRE INOLTRE SE AVVENUTA L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEL DOVUTO DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI REVOCA DELLE
CONCESSIONI.
INDICARE LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Le risorse umane assegnate e destinate al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si sono attivate, non avendo le
abilitazioni nè al cityware né alla tesoreria comunale on-line per fare in proprio le opportune verifiche, nel momento in cui
l'ufficio ragioneria ha fatto presente che vi erano operatori, al Codma e al Mercato ittico al minuto di Piazza A. Costa,
morosi. Si è provveduto immediatamente a mettere in mora gli operatori, n° 2 al Codma e n° 2 al Mercato Ittico al Minuto
di Piazza Andrea Costa, che risultavano non aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione e dei consumi idrici,
diffidandoli che il mancato pagamento avrebbe comportato l'attivazione delle procedure di revoca delle concessioni..
La procedura per il calcolo degli interessi di mora non è stata semplice in quanto si è dovuto determinare, in modo
preciso, per ogni operatore il periodo esatto di ritardo e le relative percentuale di interessi che variano di anno in anno.
I risultati ottenuti sono i seguenti: uno degli operatori del Mercato Ittico al Minuto di Piazza A. Costa, successivamente al
ricevimento della nostra diffida, ha provveduto immediatamente a saldare in un unica soluzione il suo debito, mentre gli
altri 3 operatori si sono attivati per richiedere la rateizzazione del debito e l'ufficio ha provveduto ad attivare dei piani di
rateizzazione personalizzati che prevedono il pagamento entro il mese di dicembre dei canoni di locazione e i consumi
idrici dell'anno 2012, mentre a partire dal mese di settembre, per gli anni sino al 2011, questi 3 operatori hanno iniziato a
versare le rispettive rate.
Ci siamo poi attivati per ottenere le abilitazioni sopra menzionate per poter fare in modo autonomo tutte le verifiche
richieste dall'obiettivo.
Riscossioni comunicate al 31/10/2012 sulla voce di bilancio 0310.050.02:
€ 14.902,19 arretrati + quota 2012 (pagata interamente da n.1 operatore a seguito del sollecito dell'ufficio)
€ 13.828,64 quote del 2012 relative a n.3 operatori (provvederanno a versare entro il 31/12/2012)
€ 26.218,38 arretrati 2010-2011 di n. 3 operatori (rateizzati a partire da settembre 2012)
Pagina 151
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.05 SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
Responsabile: GIANGOLINI ADRIANO
A.P.O.: MASTRANGELO GIOVANNA dal 21.05.2012 (SUAE)
Referente Politico: CUCUZZA M. ANTONIA fino al 30.06.2012 (LL.PP.)
SEVERI RICCARDO dal 01.07.2012 (LL.PP.)
SILVESTRI MICHELE (Serv. Cimiteriali)
FALCIONI MAURO (Urbanistica)
ANTOGNOZZI SIMONE dal 01.07.2012 (Verde Pub.)
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 INFORMATIZZAZIONE SEGNALAZIONI DEL CONTACT CENTER
PER MIGLIORAMENTO TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO SULLE
STRADE
OB.02 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE
OB.03 RICOSTRUZIONE MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI
PONTE SASSO
OB.04 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE
VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO
OB.05 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE
OB.06 PROGETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO
DI TIRO A VOLO DI MONTESCHIANTELLO
OB.07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ANNO 2012
OB.08 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO TRA
IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON
V.MONTEVECCHIO
OB.09 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINETTI INTITOLATI A BRUNO
RADICIONI
OB.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO
DELL'ULIVO
OB.11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI
VIA DELLA GIUSTIZIA
OB.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI RURALI
OB.13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO
OB.14 INTERVENTO URGENTE A DIFESA DEL LITORALE:
SCOGLIERA IN LOCALITA' TORRETTE
OB.15 MANUTENZIONE AREE PORTUALI: ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI, IDRAULICI, ANTINCENDIO
Pagina 153
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.16 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA
ROMA E VIA TRAVE
OB.17 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA
OB.18 COSTITUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI
OB.19 SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A UFFICI DEI
SERVIZI SOCIALI
OB.20 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO
OB.21 PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA CONVENZIONATA LOCALIZZATO, IN VIALE PICENO
OB.22 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98
OB.23 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME- COMPARTO EDILIZIO ST3_P05
OB.24 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI
COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI B5
OB.25 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
OB.26 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD
DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG
OB.27 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG
OB.28 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO
OB.29 RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE
ARCHEOLOGICHE E DELLE STRADE CONSOLARI DELLE N.T.A. DEL
P.P.A.R..
OB.30 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE OPERE
BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO 12/92 - 2011
OB.31 ITER ISTRUTTORIO DEI PIANI ATTUATIVI
OB.32 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA
OB.33 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA
PORTUALE
OB.34 BONIFICA TOPONOMASTICA E COLLABORAZIONE PROGETTO
GEO-INFO
Pagina 154
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.35 ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN SEPOLCRO
CIMITERO DI ROSCIANO E INFORMATIZZAZIONE CONCESSIONI
CIMITERIALI
OB.36 VIGILANZA URBANISTICA A SUPPORTO TECNICO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE
OB.37 SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AVVOCATURA NEI RICORSI
AL TAR MARCHE ED AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
OB.38 CENSIMENTO DELLE ALBERATURE RADICATE NEI VIALI
CITTADINI E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE
Pagina 155
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 INFORMATIZZAZIONE SEGNALAZIONI DEL CONTACT
CENTER PER MIGLIORAMENTO TEMPI E MODALITA' DI
INTERVENTO SULLE STRADE
(2073)
Descrizione:
Attualmente la gestione delle segnalazioni riguardanti le strade ricevute dal Contact Center sono gestite tramite
elenchi scritti e verificati manualmente. L'obiettivo è quello si gestire le segnalazioni pervenute tramite sistemi
informatici con la finalità di verificare l'erogazione del servizio.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE
24.05.20 Manutenzione
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Analisi dell'attuale sistema di raccolta e
gestione delle segnalazioni e definizione
del nuovo sistema informatizzato di
raccolta e gestione
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Realizzazione data base
R
Start up sistema di raccolta
segnalazioniStart up sistema di gestione
R
10,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
20,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
Peso
X
X
Pagina 156
10,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Aggiustamento data base in relazione alla
fase di start up e messa a regime del
database
R
Previsto
Effettivo
Esecuzione programma dei lavori da
effettuare sulla base delle segnalazioni
ricevute
R
Previsto
Effettivo
Report statistico delle segnalazioni sulle
strade
R
10,00 %
X
X
X X X X
10,00 %
X X X X X
Previsto
X
Effettivo
20,00 %
X
0,00
INDICATORI:
N. SEGNALAZIONI INFORMATIZZATE/N. SEGNALAZIONE RICEVUTE
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/09/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
100,00
N. SEGNALAZIONI EVASE CON ESECUZIONE DEI LAVORI/N. DELLE SEGNALAZIONI
ASSEGNATE
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/09/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
10,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 157
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Fabbri Giovanni - Battistelli Fabrizio - Leonardo Palazzi - Poderini Franco - Falcioni
Federico - Serafini Giovanni - Mariangela Giommi - Pierini Adriano - Rossi Patrizio Talamelli Maurizio - Tonucci Sauro
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
28/12/2012
REPORT STATISTICO INVIATO DAL DIRIGENTE CON NOTA PG 87419
Il Dirigente relaziona quanto segue:
La realizzazione del programma di informatizzazione e la sua implementazione mediante database Access non solo è
stata ultimata ma il suo utilizzo si è consolidato nel corso dell'anno tanto che ormai tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria sulle strade sono trattate mediante tale strumento.
L'utilità del programma ha spinto l'ufficio a registrare anche tutte le segnalazioni pervenute dal 01/01/2012.
Questa attività ci ha permesso di elaborare gli Indicatori 1 e 2 del OB.1 sull'intero anno, raggiungendo per entrambi il
risultato Ottimale del 100%.
Si è potuto inoltre rilevare che il 54% degli interventi assegnati all'ufficio manutenzione strade riguarda la chiusura
buche, il 19% la pulizia delle caditoie, il 13% lavori vari, il 7% taglio erba.
Si evidenzia, inoltre, che il sistema risulta molto utile all'ufficio quindi continuerà ad essere utilizzato e mantenuto.
L'obiettivo è stato raggiunto anche per il fatto che si è creato un database gestibile sulla base delle procedure già
consolidate nell'ufficio permettendo tuttavia di aumentare l'efficienza, diminuendo le chiamate perse e il tempo di
risposta.
Dalle prime analisi sui dati si conferma che le segnalazioni dell'utenza subiscono dei picchi in corrispondenza dei periodi
di maggiore intensità delle precipitazioni. E che l'efficacia della risposta dell'ufficio è maggiore nel periodo estivo,
corrispondente sia alle migliori condizioni atmosferiche che massima disponibilità di risorse finanziarie.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
OCCORRE CHIARIRE SE AD OGGI È STATA EFFETTUATA L'ANALISI DELL'ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEFINIZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO DI RACCOLTA E
GESTIONE, SE REALIZZATO IL DATA BASE E INIZIATO IL SISTEMA DI RACCOLTA.
VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Dal momento in cui è stato realizzato il data base si è iniziato a redigere il programma lavori con tale strumento. Le
segnalazioni anche se ricevute con lettera vengono tutte informatizzate e poi gestite attraverso tale strumento.
Al 30-9-2012 è stata realizzato il primo report sulle segnalazioni e sui relativi interventi è stato integrato anche della
situazione di manutenzione delle strade.
Pagina 158
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2074)
OB.02 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE
Descrizione:
Il progetto definitivo è stato approvato con D.G. N. 501/2010 e trattandosi di restauro di elementi decorativi è
stato appaltato lo scorso anno. I lavori sono iniziati il luglio 2011 e sono tuttora in corso.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Fine lavori
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
70,00 %
X
Effettivo
Collaudo
£
Previsto
X
30,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Finanziamento europeo POR FESR CRO Marche 2007/2010 Decreto n. 77/POC-03 del
10/9/2010
Acc. 538/2010 € 441.000
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Pagina 159
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Importo Accertato
286.650,00
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
2010 538.000.00.00.00
Contrib. reg.le di € 441.000,00 per parte restauro Chiesa San
Pietro in Valle (Decreto n. 77/POC_03 del 10/09/10 - POR-FESR
CRO MARCHE 2007/2013) vedi imp. 2010/1819 e 2010/1820
Descrizione
Importo
286.650,00
SPESE
Finanziamento totale € 630.000,00 quota finanziamento europeo € 441.000 quota
comune di Fano € 189.000
Imp. 2061/2009 € 42.000
Imp. 1820/2010 € 147.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
595.789,15
Anno e numero
2009 2061.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Incarico profess.le per rilievi ed indagini di prefattibilita' per
interventi di conservazione della CHIESA DI S.PIETRO IN VALLE
(FINANZIAM: PRELEVAM.FONDO DI RISERVA)--vedi anche
imp. n. 2010/1819 e 2010/1820
Importo
13.524,00
2010 1820.000.00.00.00
parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (Finanz.: contrib.
permessi a costruire) (oneri n. 1278) vedi anche imp. n.
2010/1819 e n. 2009/2061
145.279,55
2010 1819.000.00.00.00
Parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (contrib. reg.le di €
441.000,00) vedi anche imp. n. 2010/1820 e n. 2009/2061 e acc.
n. 2010/538
436.985,60
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Roberti Gino - Mariangela Giommi
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
I pareri della Soprintendenza e della Regione sono stati acquisiti il 31/10/2012 e il 29/11/2012, per cui sono slittati i tempi
dell'obiettivo.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE E' STATA EFFETTUATA LA PERIZIA DI VARIANTE DA PARTE DELLA SOVRINTENDENZA E
REGIONE E COMUNQUE DI RELAZIONARE SE CI SONO NOVITA' IN MERITO ALL'OBIETTIVO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
I pareri della Soprintendenza e della Regione sono stati acquisiti rispettivamente in data 31/10/2012 e 29/11/2012;
pertanto dovendo successivamente procedere all'approvazione della perizia di variante ed all'esecuzione dei relativi
lavori i tempi previsti per il raggiungimento dell'obiettivo subiranno uno slittamento.
Pagina 160
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'OBIETTIVO PROPOSTO, SE IN LINEA CON LA FINE LAVORI
PREVISTA PER IL MESE DI AGOSTO E IL RELATIVO COLLAUDO NEL MESE DI OTTOBRE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
I lavori sono attualmente sospesi i attesa dell'approvazione della perizia di variante da parte della Soprintendenza e della
Regione.
Pagina 161
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2075)
OB.03 RICOSTRUZIONE MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO
SOCIALE DI PONTE SASSO
Descrizione:
Il progetto preliminare è stato approvato con DG 485 del 18.11.2011. Con Det. n. 2721 del 29.12.2011 è stato
conferito incarico a Dott. Ing. Camboni Silvio per progetto strutturale
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinata all'autorizzazione alla spesa da
parte del Direttore Generale
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione esecutivo
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Consegna lavori
R
Previsto
Effettivo
Fine lavori
R
Peso
30,00 %
X
X
40,00 %
X
X
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
X
0,00
Pagina 162
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
€ 50.000 Finanziato con DG n. 485 del 2011 ma non pervenuta autorizzazione ad
attivare la spesa
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
50.000,00
Anno e numero
2012 1211.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Parte progetto definitivo - esecutivo per i lavori di ricostruzione del
Magazzino del Centro Sociale Sportivo "Giancarlo Santinelli" di
Ponte Sasso - (vedi anche imp.n.11/1786 finanz.contrib. permessi
a costruire n.1291 e 1295)-PER.VAR. DET. N.550 DEL 19.03.13--
Importo
40.400,00
2011 1786.000.00.00.00
Parte LAVORI DI RICOSTRUZ.MAGAZZINO PRESSO CENTRO
SOCIALE DI PONTE SASSO (INCAR.. PROF.LE DOTT. ING.
SILVIO CAMBONI -det.N°2721 del 29.12.2011) vedi anche imp.n.
12/1211 (finanziamento contrib.permessi a costruire n° 1291
-1295)--P.V.DET.550 19.03.13--
9.600,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mario Silvestrini - Mariangela Giommi - Paolo Morelli
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE E' STATA RISPETTATA LA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI DEL 13 DICEMBRE, COME
RELAZIONATO A FINE OTTOBRE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
La fine lavori, come da verbale di consegna, era stabilita al 13-12-2012 e i lavori si sono conclusi in data 10-12-2012.
Pagina 163
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
Si chiede di relazionare in merito allo stato di attuazione dell'obiettivo in particolare chiarire la data di consegna lavori e
se la fine lavori è in linea con i tempi previsti.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 24-09-2012, conseguentemente i lavori sono stati iniziati il 15-10-2012.
La fine lavori, come da verbale di consegna, è stabilita al 13-12-2012.
22/08/2012
PROVV.1579 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
ALL'IMPRESA G.R.S. SNC DI MAROTTA
si prende atto del verbale di gara mediante procedura negoziata, effettuata in data 27 luglio 2012, relativa all'appalto
per lavori di ricostruzione del Magazzino del Centro Sociale Sportivo “Giancarlo Santinelli” di Ponte Sasso;
procedere, a seguito di efficacia dell'aggiudicazione, all'affidamento definitivo del suddetto appalto all'impresa G.R.S.
S.n.c. di Garbatini Roberto & Stefano
di dare atto che detta spesa di 50.000,00 euro, è regolarmente finanziata ai seguenti capitoli del Bilancio 2012
(SIOPE 2109):
-per €. 9.600,00, con impegno 2011 n. 1786, al Capitolo 2104.105.02;
- per € 40.400,00, con impegno 2012 n.01211, al Capitolo 2104.105.01.
27/06/2012
PROVV.1273 DETERMINA A CONTRATTARE IMPORTO € 50.000,00
Si dispone di procedere all'affidamento dell'appalto sulla base degli elaborati del progetto esecutivo, di effettuare la gara
mediante procedura negoziata e di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso.
12/06/2012
D.G.PROGETTO ESECUTIVO RICOSTRUZIONE MAGAZZ.CENTRO
SOCIALE GIANCARLO SANTINELLI DI PONTE SASSO
Si determina di approvare il progetto esecutivo per i lavori di ricostruzione del magazzino presso il centro sociale
"Giancarlo santilli" di Ponte Sasso di e 50.000,00 da finanziare nel modo seguente:
- € 9.600 con imp.1786/2011
- 40.400,00 con impegno n.1211
Pagina 164
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2076)
OB.04 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI
QUARTIERE VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO
Descrizione:
Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 479 del 14.12.2010. Dopo l'autorizzazione dei lavori da
parte del Direttore Generale è stata realizzata la gara.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
modificato centro di responsabilità da nuove opere a manutenzione a seguito segnalazione De
Vita
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.20 Manutenzione
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Firma contratto
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Inizio lavori
R
Previsto
Effettivo
Fine lavori
R
20,00 %
X
X
30,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
Peso
X
X
0,00
Pagina 165
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Cap. 2181.105.02 Imp. 1738/2010 € 120.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
118.533,80
Anno e numero
2010 1738.000.00.00.00
Descrizione Impegni
AV.F.NON VINC.-RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PED.LI
QUARTIERE VALLATO VIE:alberti,donatello,bosso,delle langheprogetto esecutivo-(FINAN.AV.C/C 2009 F.NON VINC.)
Importo
118.533,80
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mariangela Giommi - Donnini Chiara
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
RELAZIONE AL 31.12.2012
La fine lavori inserita nel pdo è quella prevista per i lavori principali. In quanto ai marciapiedi sono tutti finiti ed utilizzabili.
Il certificato di regolare esecuzione è stato approvato con Provvedimento n. 1395 del 16/07/2012.
Causa Patto di Stabilità e irregolarità contributiva della ditta appaltatrice la liquidazione dello stato finale non è stata
eseguita con provvedimento n. 429 del 27/11/2012, ovvero non appena si è aperta la possibilità di pagare da parte del
servizio Ragioneria.
I lavori complementari sono stati liquidati con provvedimento n. 429 del 27/11/2012, sempre per le stesse motivazioni
sopra esposte. Anche i lavori complemetari erano finiti all'epoca della emissione del Certififato di regolare esecuzione dei
lavori principali.
Pagina 166
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE L'ATTIVITA' PREVISTA DENOMINATA "FINE LAVORI" PREVEDESSE GIA' ANCHE QUELLI
COMPLEMENTARI O SOLO QUELLI PRINCIPALI, CONSIDERATO IL LARGO ANTICIPO SULLA SCADENZA CON IL
QUALE E' STATO REDATTO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (GIUGNO).
RELAZIONE AL 31.10.2012
La fine lavori inserita nei pdo è quella prevista per i lavori principali, in quanto i marciapiedi sono tutti finiti ed utilizzabili.
Causa patto di stabilità e irregolarità contributiva della ditta appaltatrice la liquidazione dello stato finale non è stata
ancora eseguita (e' stata eseguita il 30 novembre).
16/07/2012
PROVV. 1395 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI
VALLATO-AMMISSIBILITA' CERTIFICATO REGOL. ESECUZ.
Dichiarato ammissibile il Cetificato di Regolare Esecuzione emesso in data 8 giugno 2012, approvato il nuovo quadro
economico e dato atto che ad ultimazione dei lavori si è avuta un'economia di € 25.275,04 che verrà utilizzata per
eseguire lavori complementari e indispensabili per completare l'intervento, così come da autorizzazione della Direzione
Generale prot. 32184 del 15.05.2012.
04/06/2012
PROVV. 1088 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI
VALLATO-APPROVAZ. NUOVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
Annullato a causa di un errore di applicazione dell'IVA (applicata al 21% anzichè al 10%) il provvedimento di liquidazione
n. 193 del 28.05.2012 con il quale veniva liquidato il 1° stato avanzamento lavori datato 10.04.2012 e il 1° certificato di
pagamento datato 27.04.2012 e approvato un nuovo certificato di pagamento emesso in data 31.05.2012.
Dichiarato in premessa che i lavori sono stati affidati alla ditta Candolfi con contratto rep. 38818 del 29.02.2012.
Pagina 167
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.05 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE
(2077)
Descrizione:
L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo parapetto a norma con le leggi vigenti che risulti in sintonia
con quello già realizzato in viale C. Battisti. Il progetto Preliminare è stato approvato con D.G. N° 315 del 0409-2007. Il progetto esecutivo è stato approvato con DG n. 490 del 21.12.2010 con finanziamento al Cap.
2081.108.09 Impegno 1757/2010. Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il
Direttore Generale comunicava le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Pubblicazione avviso d'interesse con invio
lettere d'invito
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Aggiudicazione definitiva
R
Previsto
Effettivo
Stipula contratto e consegna lavori
R
Previsto
Effettivo
Fine lavori gennaio 2013
£
Peso
15,00 %
X
X
45,00 %
X
X
X
40,00 %
X
Previsto
0,00 %
Effettivo
Pagina 168
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Cap. 2081.108.09 Imp. 1757/2010 € 280.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
280.000,00
Anno e numero
2010 1757.000.00.00.00
Descrizione Impegni
AV.F.NON VIN. Costruzione nuovo parapetto via Felice
CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA
STAZIONE (FINANZ. AV.C/C 2009 FONDI NON VINC.)-P.V.SUPPL.DET.571 DEL 21.03.2013--
Importo
280.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
De Vita Elena - Mischiatti Luigina - Stefano Caiterzi
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE QUANDO E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO E QUANDO E' AVVENUTA LA CONSEGNA DEI
LAVORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il contratto è stato stipulato in data 06-07-2012. I lavori sono stati consegnati in data 16-07-2012 e conseguentemente
termineranno in data 12-01-2013.
09/05/2012
PROVV. 877 COSTRUZIONE DEL PARAPETTO DI V. CAVALLOTTIAPPROVAZ. VERBALE E AFFIDAMENTO LAVORI
Approvato il verbale di gara informale inerente la costruzione del parapetto di Via Cavallotti dal quale risulta migliore
offerente la ditta Impresa Guidi Giovanni, alla quale vengono affidati i lavori.
Pagina 169
Comune di Fano
09/03/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 457 DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO LAVORI DI
COSTRUZIONE PARAPETTO VIA CAVALLOTTI
Disposto di procedere all'affidamento dell'appalto per la costruzione del parapetto in Via Cavallotti e riqualificazione del
marciapiede fino alla stazione, effettuando la gara mediante procedura negoziata.
Pagina 170
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.06 PROGETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO
DELL'IMPIANTO DI TIRO A VOLO DI MONTESCHIANTELLO
(2078)
Descrizione:
Il progetto riguarda il completamento dell'impianto di tiro a volo a Monteschiantello con la realizzazione del
blocco servizi (Ufficio, ripostiglio e bagni)E' necessario ottenere autorizzazione in deroga per conformità
urbanistica.E' inoltre necessario ottenere il parere del CONI e dell'ASUR.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
40,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione in deroga da
parte del Consiglio Comunale, che deve avvenire entro il mese di marzo.E' inoltre necessario
conferire incarico per progetto strutturale.
Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da
parte del Direttore Generale per il conferimento dell'incarico.
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione progetto preliminare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Affidamento incarico a strutturista
£
Previsto
Peso
20,00 %
X
X
25,00 %
X
Effettivo
Acquisizione pareri CONI e ASUR
R
Previsto
Effettivo
20,00 %
X
X
Pagina 171
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Approvazione progetto esecutivo
£
Previsto
X
35,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Cap. 2062.102 € 130.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Costruzione, ampliamento e completamento impianti sportivi. - da
variazioni -
130.000,00
2062.102.01
Totale attribuzioni nell'anno
€ 130.000,00
260.000,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mario Silvestrini - Paolo Morelli
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
La seconda attività (incarico a strutturista) non è stata necessaria in quanto la prestazione è stata effettuata
internamente all'ufficio.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE LA SCELTA DI EFFETTUARE LA PROGETTAZIONE INTERNAMENTE ABBIA COMPORTATO DEI
RISPARMI SUL COSTO TOTALE DELL'OPERA. SI CHIEDE INOLTRE SE SIA PERVENUTA LA RELAZIONE
GEOLOGICA DEL DOTT. FOSSI E SE E' ORA POSSIBILE STIMARE QUANDO VERRA' EFFETTUATO IL
PROGETTO ESECUTIVO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
E' indubbio che la progettazione effettuata internamente comporti risparmio per l'Amministrazione.
Il Dott. Gabriele Fossi ha comunicato la disponibilità a redigere la relazione geologica con nota P.G. n° 82915 del 11-122012; per la stesura devono essere effettuati i sondaggi per i quali si deve disporre dei fondi necessari.
La tempistica relativa al Progetto Esecutivo sarà possibile stimarla solo dopo che i fondi verranno materialmente
assegnati.
Pagina 172
Comune di Fano
04/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
GC 475 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER
COMPLETAM. IMPIANTO TIRO A VOLO MONTESCHIANTELLO
Approvato il progetto definitivo per lavori di completamento impianto di tiro a volo di Monteschiantello redatto in data 23
novembre dal Geom. Silvestrini per un importo di € 130.000.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE SONO STATE SVOLTE ULTERIORI ATTIVITA' RELATIVE ALL'OBIETTIVO SUCCESSIVAMENTE
ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Non si è più proceduto all'affidamento dell'incarico a professionista esterno in quanto tale prestazione è stata effettuata
internamente dall'Ing. Federico Fabbri che è stato in grado di inoltrare la richiesta di parere all'ex Genio Civile in data 2409-2012 (il nulla osta pervenuto il 02-11-2012).
La richiesta di parere all'Asur è stata inoltrata il 23-10-2012 ed il parere è pervenuto il 16-11-2012.
La richiesta di parere al Coni è stata inoltrata il 08-10-2012 ed il parere è pervenuto il 26-10-2012.
Si rende necessario disporre della relazione geologica; in data 19-11-2012 è stata formalmente chiesta la disponibilità al
Dott. Gabriele Fossi.
Entro il mese di dicembre si approverà il Progetto Definitivo.
Considerato l'aspetto geologico al momento non è possibile stimare la tempistica per l'approvazione del Progetto
Esecutivo.
03/04/2012
GC 95 APPROVAZ. PROGETTO PRELIMINARE PER IL COMPLETAM.
IMPIANTO DI TIRO A VOLO DI MONTESCHIANTELLO
Approvato il progetto preliminare per lavori di completamento dell'impianto di tiro a volo di Monteschiantello redatto in
data 26 marzo 2012 per un importo di € 130.000.
23/03/2012
CC 61 APPROVAZIONE NULLA OSTA AL RILASCIO PERMESSO DI
COSTRUIRE PER COMPLETAM. IMPIANTO TIRO A VOLO
Approvato il nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per il progetto di
completamento dell'impianto di tiro a volo di Monteschiantello.
Pagina 173
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2079)
OB.07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ANNO 2012
Descrizione:
Il progetto prevede la manutenzione straordinaria di opere, strutture e impianti necessari per garantire la
funzionalità del Teatro della Fortuna
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Inserita tempistica attività stabilita in sede di PDO iniziale ma non rilevata dal programma per
mero errore
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
IMMOBILI
24.05.20 Manutenzione
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione progetto esecutivo
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
10,00 %
X
Effettivo
Aggiudicazione lavori
£
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
Inizio lavori
£
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
Primo S.A.L.
£
Previsto
15,00 %
X
Effettivo
Fine lavori
£
Previsto
X
Effettivo
0,00
Pagina 174
15,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Cap. 2052.103.01 € 70.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
70.000,00
70.000,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Stefano Caiterzi
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Il progetto esecutivo è pronto per l'approvazione, ma non è stata autorizzata la spesa da parte del Direttore Generale a
causa del patto di stabilità.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE IL DIRETTORE GENERALE ABBIA DATO LA SUA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA NEGLI ULTIMI
DUE MESI DELL'ANNO. IN CASO POSITIVO SI CHIEDE SE SI E' RIUSCITI AD EFFETTUARE QUALCHE ATTIVITA'.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il Direttore Generale non ha autorizzato la spesa.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE PER QUALE MOTIVO NON E' STATA ANCORA UTILIZZATA LA SOMMA DI € 70.000 PREVISTA PER IL
2012.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In data 17/04/2012 con nota prot.n°25108 è stato richiesto al Direttore Generale e al Dirigente della ragioneria, il
finanziamento della somma di euro 70.000,00 euro: la stessa somma non è stata attivata da parte del Direttore
Generale.
Il progetto esecutivo è stato redatto il 27/06/2012, e la proposta di delibera di giunta per l'approvazione è stata inserita in
rete con profilo n°29767 il 29/06/2012, con la firma dell'allora assessore Cucuzza, e poi reinserita nuovamente con
profilo n°29962 il 16/07/2012.
Gli stati di attuazione sopra elencati, dal 12/04/2012 al 21/06/2012, sono inerenti ad altri progetti e finanziamenti, che
non attengono all'oggetto del presente obiettivo.
Pagina 175
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.08 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO
TRA IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON
V.MONTEVECCHIO
(2080)
Descrizione:
L'intervento mira al consolidamento della cortina muraria Malatestiana nel tratto retrostante il complesso delle
Maestre Pie Venerini mediante lavorazioni comprendenti cuci-scuci della muratura, integrazione di parti
mancanti e stilatura dei giunti.Nel novembre 2010 si è verificato uno sgretolamento con caduta di mattoni sulla
ferrovia sottostante che ha reso necessario effettuare un intervento di somma urgenza allestendo opere
provvisionali in tavolato di legno per mettere in sicurezza il manufatto. Trattasi di intervento necessario in
quanto le opere provvisionali hanno durata limitata.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 38%
38,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Modificato cdr da manutenzioni a nuove opere a seguito segnalazione De Vita Elena
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
MONUMENTI
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione progetto preliminare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione documentazione per
richiesta nulla osta Soprintendenza e RFI
£
Previsto
Effettivo
Validazione progetto esecutivo
£
Peso
25,00 %
X
X
25,00 %
X
X
Previsto
X
Effettivo
Pagina 176
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
€ 82.000 risorse da assegnare
Previsione delle Spese ad inizio anno
Restauro e migliorie di monumenti. - da variazioni -
82.000,00
2052.101.01
Totale attribuzioni nell'anno
€ 82.000,00
164.000,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mischiatti Luigina - Rodolfo Romagnoli
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 38%
La seconda attività è stata considerata al 50% in quando non è stato predisposta la richiesta di parere a RFI (si attende
parere della Soprintendenza).
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE SIA PERVENUTO IL PARERE DELLA SOVRINTENDENZA.
RELAZIONE AL 31.12.2012
In tale data il parere non è pervenuto.
Pagina 177
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL 31.10 E' STATA PREDISPOSTA LA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI
NULLA OSTA ALLA SOPRINTENTENZA E RFI, E PER QUALE MOTIVO NON SONO STATE ASSEGNATE SOMME
AL PROGETTO BENCHE' DICHIARATO CHE L'INTERVENTO E' INSERITO NELL'ANNUALITA' 2012 DEL PIANO
TRIENNALE OO.PP.
SI CHIEDE INFINE PERCHE' IL PROGETTO PRELIMINARE E' STATO APPROVATO PER € 140.000 MENTRE ERA
STATO DICHIARATA UTILE ALL'OBIETTIVO LA SOMMA DI € 82.000.
RELAZIONE AL 31.10.2012
La documentazione è stata predisposta entro il 31-10-2012 ed inviata alla Soprintendenza con nota del 02-11-2012.
Lo slittamento della scadenza rispetto alla tempistica del PDO è determinata da:
-trasferimento dell'Arch.Rodolfo Romagnoli ad altro Settore
-anticipazione ai primi di ottobre dei Progetti Preliminari del PDO n° 17 e n° 18 con conseguente impiego delle risorse
umane residuali
Si provvederà alla richiesta di parere a RFI solo quando si sarà espressa la Soprintendenza in quanto la stessa potrebbe
obbligare delle modalità di esecuzione dei lavori con influenza diretta sugli accordi da prendere con le Ferrovie. Per tale
motivo al momento non è possibile aggiornare la tempistica del Progetto Esecutivo.
In merito all'importo del Progetto Preliminare approvato pari ad € 140.000,00 si comunica che la somma di € 82.000,00
inserita per l'annualità 2012 nel Piano Triennale delle Spese in Conto Capitale (Cap. 20502101) è quella che deve
essere finanziata dall'Amministrazione mentre la restante somma trova già copertura finanziaria in impegni residui del
Bilancio anno 2000 ( Capitolo 20502101 Impegni n° 02236/2000,02225/2000,01777/2000).
10/08/2012
GC 368 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE
Approvato il progetto preliminare del consolidamento mura malatestiane nel tratto tra il cacalcavia di V.le Colombo e
l'incrocio di Via Montevecchio per un importo complessivo di € 140.000.
Pagina 178
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2082)
OB.09 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINETTI INTITOLATI A
BRUNO RADICIONI
Descrizione:
L'intervento prevede la riqualificazione dei giardinetti presenti nel centro storico e delimitati dalle vie San
Paterniano e Alessandrini allo scopo di abbattere le barriere architettoniche, sostituire le fioriere e gli elementi
di seduta fortemente deteriorati fornendo al tutto un'immagine decorosa. Con D.G. n. 31 del 08.02.2011 tali
giardinetti sono stati intitolati all'artista fanese Bruno Radicioni che aveva l'atelier nell'adiacente via Cavour.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con Provv. 1931 la dipendente Castellani Federica è assegnata al Settore 9° "Servizio Mobilità e
Traffico" con decorrenza 1 novembre 2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Incontri con gli studenti dell'Istituto
Apolloni e acquisizione del lavoro svolto
dagli allievi stessi
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Approvazione progetto preliminare
£
Peso
30,00 %
X
X
Previsto
X
Effettivo
0,00
Pagina 179
70,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Contributo della Regione per "Progetto integrato Via Cavour"
Cap. 0450.010.01 parte Acc. 357/2010 € 40.200
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spesa finanziata con contributo della Regione
Cap. 2081.105.02 Imp. 1898/2010 € 40.200
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
40.200,00
Anno e numero
2010 1898.000.00.00.00
Descrizione Impegni
SALDO CONTRIBUTO REG.LE PER PARTE CENTRO
COMMERCIALE NATURALE "PROGETTO INTEGRATO PER
VIA CAVOUR" (vedi parte acc. n. 2010/357)
Importo
40.200,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Castellani Federica - Mario Silvestrini
Con Provv. 1931 del 25.10.2012 la dipendente Castellani Federica è assegnata al Settore
9° "Servizio Mobilità e Traffico" con decorrenza 1 novembre 2012
STATI DI ATTUAZIONE:
24/01/2013
MAIL INVIATA DA ELENA DE VITA AL DIRIGENTE, ASSESSORE E AL
SERVIZIO CDG
La Dott.ssa De Vita comunica che in data 8 gennaio 2013 ha firmato il verbale di verifica del progetto preliminare di cui
all'oggetto che, come richiesto dall'Assessore, è stato rivisto prevedendo un importo totale di € 60.200,00.
La delibera è stata caricata e le cartelle, firmate e timbrate dalla stessa come ufficio proponente, sono a disposizione per
l'apposizione della firma digitale dell'assessore stesso.
Alla data del 24 gennaio comunica che l'assessore non ha dato disposizioni di apporre la sua firma digitale finalizzata
all'approvazione del progetto di che trattasi da parte della Giunta.
Pagina 180
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
27/12/2012
MAIL INVIATA DA ELENA DE VITA AL DIRIGENTE E AL SERVIZIO
CDG
In merito al P.D.O. di cui all'oggetto comunico quanto segue:
in data 21-12-2012 in qualità di RUP ho firmato con il progettista Geom. Mario Silvestrini il Verbale di Verifica del
Progetto Preliminare redatto. Nello stesso giorno abbiamo avuto un incontro con l'Ass.re Severi nel quale sono stati
illustrati gli elaborati pronti per essere approvati dalla Giunta nei tempi previsti dal PDO.
In merito agli importi va detto che nella scheda del PDO non è stato mai riportato l'importo di € 40.000 da finanziare e
previsto nel Piano Triennale delle Spese in Conto Capitale nell'annualità 2012 al capitolo 2081.105.02. Tale importo
deve essere sommato ai 40.200 € già finanziati al medesimo capitolo Impegno n° 1989/2010; pertanto il costo totale
dell'intervento è da intendersi pari ad € 80.200,00.
Con mail del 24-12-2012 l'Assessore Severi ci chiede di rivedere il progetto contenendo la spesa in € 60.000,00.
Al rientro dalle ferie Silvestrini provvederà ad effettuare quanto richiesto e non appena possibile trasmetteremo il
progetto per l'approvazione da parte della Giunta.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'OBIETTIVO IN PARTICOLARE CHIARIRE SE SONO AVVENUTI GLI
INCONTRI CON GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO APOLLONI E SE L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE E' IN LINEA CON LA TEMPISTICA PREVISTA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il primo incontro con gli studenti è avvenuto presso l'Istituto Apolloni in data 22-02-2012: ha partecipato l'Arch. Elena De
Vita. Gli studenti hanno illustrato il lavoro svolto sino a quel momento sia per quanto riguardava il corso di Progettazione
che per quanto riguardava il corso di Plastica ( si è svolto un dibattito e si sono confrontate le esperienze)
In data 06-06-2012 nell'Aula Magna dell'Istituto la Preside, alla presenza degli studenti e degli insegnanti,ha consegnato
ufficialmente all'Assessore Maria Antonia Cucuzza i n°2 CD contenenti i lavori di progettazione del giardinetto e di
ideazione delle sculture in entrambi i casi ispirati all'opera dell'artista Bruno Radicioni.
La tempistica relativa al Progetto Preliminare verrà rispettata.
08/02/2011
D.G.31 INTITOLAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO V.SAN
PATERNIANO E V.ALESSANDRINI A B.RADICIONI
Pagina 181
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2083)
OB.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO
DELL'ULIVO
Descrizione:
Il progetto prevede la manutenzione del cimitero dell'Ulivo.Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. 541
del 20.12.2011 ed è finanziato al cap. 2105.102.03 con Impegno 1721/2011.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
IMMOBILI
24.05.20 Manutenzione
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Affidamento lavori
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Consegna lavori
R
1° SAL
R
20,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
40,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
Peso
X
X
0,00
Pagina 182
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Cap. 2105.102.03 impegno 1721/2011 € 40.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
40.000,00
Anno e numero
2011 1721.000.00.00.00
Descrizione Impegni
STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO DELL'ULIVO(FINANZIAM.AV.C/C 2010 SPESA C/CAPITALE)--
Importo
40.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo
- Perugini Rita
Bruno Agostinelli trasferito all'U.O. Porto dal 12.04.2012
Gino Roberti Direttore dell'U.O. Cimiteri dal 12.04.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE E' AVVENUTA LA CONSEGNA DEI LAVORI E IN QUALE DATA, E SE ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO E' STATO PREDISPOSTO IL PRIMO SAL.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Contratto di cottimo stipulato in data 11-04-2012
Consegna lavori in data 26-04-2012
Ultimazione lavori 24-07-2012
Pagina 183
Comune di Fano
05/03/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 420 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO
DELL'ULIVO-AFFIDAMENTO LAVORI
Disposto di affidare l'intervento di manutenzione straordinaria del Cimitero dell'Ulivo alla ditta Conti Giacomo per un
importo contrattuale di € 27.984,59, dando atto che la spesa progettuale di € 40.000 è già finanziata al cap. 2105.102.01
Imp. 1721/2011.
Pagina 184
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO URBANO
DI VIA DELLA GIUSTIZIA
(2085)
Descrizione:
Il progetto prevede la manutenzione del cimitero urbano di via della Giustizia.Il progetto esecutivo è stato
approvato con D.G. 559 del 29.12.2011 ed è finanziato al cap. 2105.102.03 con Impegno 1770/2011
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
IMMOBILI
24.05.20 Manutenzione
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Affidamento lavori
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Consegna lavori
R
Previsto
Effettivo
Peso
40,00 %
X
X
60,00 %
X
X
0,0
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 185
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
cap 2105.102.03 Impegno 1770/2011 € 50.000,00
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
50.000,00
Anno e numero
2011 1770.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Manutenzione straordinaria del cimitero ubano di via della
Giustizia - anno 2011- -CUP E36J11000370004
(FINANZIAM.AV.C/C 2010 spesa c/capitale)
Importo
50.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo
- Perugini Rita
Bruno Agostinelli trasferito all'U.O. Porto dal 12.04.2012
Gino Roberti Direttore dell'U.O. Cimiteri dal 12.04.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE E' AVVENUTA LA CONSEGNA DEI LAVORI E IN QUALE DATA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Contratto di Cottimo stipulato in data 24-04-2012
Consegna lavori in data 10-10-2012
19/03/2012
PROVV. 512 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO
V. GIUSTIZIA-AFFIDAMENTO LAVORI
Disposto di affidare l'intervento di manutenzione straordinaria del Cimitero Urbano di Via Giustizia alla ditta Revival 2000
per un importo contrattuale di € 29.848,40, dando atto che la spesa progettuale di € 50.000 è già finanziata al cap.
2105.102.03 Imp. 1770/2011.
Pagina 186
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI RURALI
(2086)
Descrizione:
Il progetto prevede la manutenzione dei cimiteri rurali.Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. 558 del
29.12.2011 ed è finanziato al cap. 2105.102.03 con Impegno 1771/2011
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
IMMOBILI
24.05.20 Manutenzione
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Affidamento lavori
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Consegna lavori
R
Previsto
Effettivo
Peso
40,00 %
X
X
60,00 %
X
X
0,0
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 187
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
€ 41.000 cap. 2105.102.03 impegno 1771/2011
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
41.000,00
Anno e numero
2011 1771.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Manutenzione straordinaria dei cimiteri rurali anno 2011- : CUP
E36J11000390004 -(FINANZIAM.AV.C/C 2010 SPESA
C/CAPITALE)--
Importo
41.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo
- Perugini Rita
Bruno Agostinelli trasferito all'U.O. Porto dal 12.04.2012
Gino Roberti Direttore dell'U.O. Cimiteri dal 12.04.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE E' AVVENUTA LA CONSEGNA DEI LAVORI E IN QUALE DATA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Consegna lavori in data 12-10-2012
02/04/2012
PROVV. 615 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI RURALIAFFIDAMENTO LAVORI
Disposto di affidare l'intervento di manutenzione straordinaria dei Cimiteri Rurali alla ditta Guidi Giovanni srl per un
importo contrattuale di € 23.074,19, dando atto che la spesa progettuale di € 41.000 è già finanziata al cap. 2105.102.03
Imp. 1771/2011.
Pagina 188
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2088)
OB.13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO
Descrizione:
L'intervento prevede il collegamento di due tratti esistenti di via Toniolo compresi tra via Einaudi e l'VIII strada
mediante il rifacimento della massicciata e della pavimentazione stradale per una lunghezza di circa 200 ml. Il
progetto è previsto nel Programma Triennale delle OOPP 2012-2014 annualità 2012 e nel Piano triennale delle
spese in conto capitale con imputazione al Cap. 2080.1105
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
40,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv. 1931 la dipendente Castellani Federica è assegnata al Settore 9° "Servizio Mobilità e
Traffico" con decorrenza 1 novembre 2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
STRADE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Redazione progetto preliminare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Validazione progetto esecutivo
£
Peso
40,00 %
X
X
Previsto
X
Effettivo
0,00
Pagina 189
60,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spesa prevista € 190.000 Cap. 2081.105.01
Previsione delle Spese ad inizio anno
Manutenzione e sistemazione straordinaria di strade, piazze e
marciapiedi. - da variazioni -
190.000,00
2081.105.01
Totale attribuzioni nell'anno
€ 190.000,00
380.000,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Castellani Federica - Susca Fabio - Bogino Valter
Con Provv. 1931 del 25.10.2012 la dipendente Castellani Federica è assegnata al Settore
9° "Servizio Mobilità e Traffico" con decorrenza 1 novembre 2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
04/12/2012
GC 483 MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. TONIOLO-APPROVAZ.
PROGETTO PRELIMINARE
Approvato il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Toniolo redatto dal Dott. Susca per
l'importo complessivo di € 290.000.
27/11/2012
GC 276 MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE SPESE IN CONTO
CAPITALE-SITEMAZ. E MANUTENZ. VIA TONIOLO
Approvate le modifiche al Piano Triennale delle spese in conto capitale 2012-2014 prevedendo un incremento di €
100.000 sul cap. 2081.105 per la Manutenzione straordinaria di Via Toniolo, che passa quindi da € 190.000 a € 290.000.
Pagina 190
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE E' STATO REDATTO IL PROGETTO PRELIMINARE E LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il Progetto Preliminare è stato redatto il 19-10-2012. In seguito ad apposito incontro tenutosi con l'Assessore Riccardo
Severi in data 06-11-2012 si è valutata la necessità di consentire all'Amministrazione di sottoscrivere il verbale di
conciliazione relativo alla causa civile con la Ditta Emmedue inserendo nel progetto anche il tratto terminale della via.
Ciò ha comportato un aumento dell'importo progettuale stimato in complessivi € 290.000,00.
Con nota P.G. 74813 del 08-11-2012 si è provveduto ad inoltrare richiesta di modifica del Piano Triennale delle Spese in
Conto Capitale e del Programma Triennale delle OO.PP.
Non appena il Consiglio Comunale delibererà tale variazione si provvederà ad inoltrare il Progetto Preliminare per
l'approvazione in Giunta.
Il ritardo rispetto alla tempistica del presente PDO è dovuto alla necessità di consentire all'Ing. Fabio Susca di
impegnarsi per la progettazione preliminare delle due scuole (PDO n°17 e n°18 ) sia perchè il 22-06-2012 si sono dovuti
presentare al Sindaco conteggi più dettagliati ,sia per accogliere la richiesta di anticipare ai primi di ottobre
l'approvazione di entrambi i Progetti Preliminari.
21/08/2012
MAIL DI ELENA DE VITA AL DIRIGENTE E AL SERVIZIO CDG
In merito all'obiettivo in oggetto, viste le comunicazioni del progettista Ing. Fabio Susca, propongo di formalizzare con il
Controllo di Gestione la variazione del PDO per posticipare la scadenza della consegna del Progetto Preliminare stabilita
per il 30-08-2012 (come da precedente mail del 22 giugno) al 30 settembre 2012.
Tale modifica è motivata dal fatto che il progettista è stato impegnato per la redazione del progetto definitivo delle opere
di urbanizzazione delle nuove scuole di Carrara e Bellocchi finalizzato a comunicare al Sindaco entro il 22-06-2012 la
stima dei costi (tempistica non prevista nei rispettivi PDO n° 17 e 18) ed inoltre gli è stato affidato il ruolo di collaboratore
del RUP nel progetto "Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2011 -1° intervento".
Evidenzio che entrambe le incombenze non erano note al momento dell'approvazione dei PDO 2012.
Infine faccio presente che l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade comunali anno 20102°intervento" ( nel quale Susca è progettista e direttore dei lavori) ha comportato un impegno maggiore del previsto per
l'esame e la risoluzione di problematiche emerse dopo l'ultimazione dei lavori.
Pagina 191
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2089)
OB.14 INTERVENTO URGENTE A DIFESA DEL LITORALE:
SCOGLIERA IN LOCALITA' TORRETTE
Descrizione:
Il progetto prevede il rifiorimento delle scogliere esistenti ed esecuzione di nuovi tratti a terra in località
Torrette. L'intervento è subordinato a decreto autorizzativo da parte della Regione Marche.La tempistica
relativa ai lavori è condizionata dalla stagione balneare pertanto gli stessi non possono iniziare prima di ottobre.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%
75,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
PORTO
24.05.40 Porto e difesa della costa
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione progetto esecutivo
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Pubblicazione bando
R
Previsto
Effettivo
Aggiudicazione definitiva - consegna
lavori
R
Previsto
Effettivo
Peso
25,00 %
X
X
25,00 %
X
X
X
X
0,00
Pagina 192
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Finanziamento della Regione Marche € 447.305 Cap. 0605.280.03 Acc. 212/2012
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
447.305,00
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
2012 212.000.00.00.00
€. 447.305,00 CONTRIB. REG.LE PER PARTE
MANUTENZIONE STRAORDIN. SCOGLIERE LOC. TORRETTE
(Decreto Reg.le n. 15/DEF DPS del 2.04.2012) vedi imp.
2012/1109 e 2012/1110
Descrizione
Importo
447.305,00
SPESE
Il progetto è finanziato per € 447.305 euro dalla Regione Marche e per € 450.000 euro
dal Comune di Fano
Previsione delle Spese ad inizio anno
Trasferimento di capitali per finanziamento lavori a tutela delle spiagge e 2096.701.01
della costa. - da variazioni Totale attribuzioni nell'anno
453.000,00
€ 453.000,00
906.000,00
Importo Impegnato
897.305,00
Anno e numero
2012 1110.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Progetto esecutivo per i "Lavori di manutenzione straordinaria
scogliere località Torrette" - CUP E39B12000010006 (Finanziam:
Av. Conto Consuntivo 2011 spesa conto capitale) vedi anche imp.
n. 12/1109 e accert. n. 2012/212
Importo
450.000,00
2012 1109.000.00.00.00
PARTE MANUTENZIONE STRAORDIN. SCOGLIERE
LOC.TORRETTE (Decreto Reg.le n.15/DIF DPS DEL 2.04.2012)
€.447.305,00 CONTRIB.REG.LE -- V.ANCHE IMP.N. 12/1110 e
accert. n. 2012/212
447.305,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Ondedei Carlo - Agostinelli Bruno - Mischiatti Luigina
Bruno Agostinelli trasferito all'U.O. Porto dal 12.04.2012
Aggiunta Luigina Mischiatti in quanto dichiarato a fine anno che è il RUP del progetto
Pagina 193
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%
Manca la consegna dei lavori effettuata nel mese di febbraio 2013.
24/10/2012
ESITO GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SCOGLIERE DI TORRETTE
Comunicato che con provv. 1922 del 24.10 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara di cui all'oggetto a cui
hanno partecipato n. 17 imprese. Lavori aggiudicati alla ditta Somit srl di Chioggia con un ribasso del 22,667%.
24/10/2012
PROVV. 1922 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCOGLIERE TORRETTE-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Preso atto del verbale di gara effettuata in data 18 ottobre e disposto di procedere all'affidamento definitivo dell'appalto
all'impresa Somit srl con un ribasso a base d'asta del 22,667%.
02/10/2012
PROVV. 1801 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCOGLIERE
TORRETTE-DETERMINA A CONTRARRE
Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione dei lavori, disposte le modalità per procedere all'affidamento del contratto
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; approvato l'elenco delle ditte da invitare
individuate mediante indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che viene
pubblicato dal 3 al 18 settembre.
Dato atto che la spesa progettuale di € 897.305 è finanziata per € 450.000 al cap. 2096.701.01 Imp. 1110/2012 e per €
447.305 al cap. 4050.280.04 Imp. 1109/2012.
22/05/2012
GC 202 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOGLIERE TORRETTE
Approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria scogliere di Torrette dando atto che
l'importo complessivo di € 897.305 verrà finanziato per € 447.305 con contributi regionali (Cap. 0605.280.03 Acc.
212/2012-Cap. 4050.280.04 Imp. 1109/2012) e per € 450.000 con imputazione al cap. 2096.701.01 Imp. 1110/2012.
09/05/2012
GC 174 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOGLIERE TORRETTE
Approvato il progetto definitivo relativo al lavori di manutenzione straordinaria delle scogliere di Torrette per un importo
progettuale complessivo di € 897.305 dando atto che tale intervento è previsto per l'annualità 2012 nel Programma
Triennale delle OO.PP. con imputazione al cap. 2096.701.01.
Pagina 194
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2090)
OB.15 MANUTENZIONE AREE PORTUALI: ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, ANTINCENDIO
Descrizione:
Il progetto prevede l'esecuzione delle opere necessarie al perfetto funzionamento degli impianti tecnici dell'area
portuale. L'importo è interamente finanziato dalla Regione Marche.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
1,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
PORTO
24.05.40 Porto e difesa della costa
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione progetto esecutivo
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
25,00 %
X
Effettivo
Pubblicazione bandi di gara e consegna
lavori
£
Previsto
25,00 %
X
Effettivo
1° SAL
£
Previsto
25,00 %
X
Effettivo
2° SAL
£
Previsto
X
Effettivo
0,00
Pagina 195
25,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
€ 170.000 interamente finanziati dalla Regione Marche
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Ondedei Carlo - Agostinelli Bruno
Bruno Agostinelli trasferito all'U.O. Porto dal 12.04.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Il finanziamento della Regione non è ancora stato erogato.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA E' STATO SOLO RIMANDATO O NON E' PIU' PREVISTO COME
PRIORITA'.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Per i lavori di che trattasi si e' in attesa di finanziamento della Regione Marche, e comunque rientrano nei piani
manutentivi dell'ufficio.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
CHIARIRE SE APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO, SE PUBBLICATO IL BANDO DI GARA E AVVENUTA LA
CONSEGNA LAVORI. INOLTRE CHIARIRE SE PERVENUTO IL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE
MARCHE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il direttore della U.O. Porto e difesa della costa Carlo Ondedei comunica che detto progetto non è stato finanziato.
Pagina 196
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.16 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA
VIA ROMA E VIA TRAVE
(2091)
Descrizione:
Il progetto esecutivo è stato approvato con DG n. 244 del 03.06.2011. Il bando di gara è stato pubblicato dal
28.11.2011 al 13.01.2012. L'ufficio è attualmente impegnato nell'esame della documentazione.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
5,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
60,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Servizio Appalti e Contratti per aggiudicazione appalto e per stipula contratto
d'appalto.
Descrizione
Con Provv. 1931 la dipendente Castellani Federica è assegnata al Settore 9° "Servizio Mobilità e
Traffico" con decorrenza 1 novembre 2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Aggiudicazione definitiva
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Stipula contratto
£
Peso
60,00 %
X
X
Previsto
X
Effettivo
0,00
Pagina 197
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
€8.450.000 Finanziato: €12.911,42 cap.2018.601.00 bil. 2007 imp.1761/2001-€10.000
cap. 2081.103.01 bil. 2011 IMP.1220/2004-€5.105.000 cap. 2081.103.04 bil. 2007
imp.2371/2004-€400.000 cap. 2081.103.01 bil. 2007 imp. 2216/2005-€1.567.000 cap.
2081.103.01 bil. 2011 imp.2011/2009- €132.955,94 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp.
2007/2009- €182.044,06 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp. 2009/2009- €358.000 cap.
2081.103.01 bil. 2011 imp. 2010/2009-€30.000 cap. 2081.103.04 bil. 2011
imp.1862/2010- € 652.088,58 cap. 2081.103.04 bil. 2011 imp. 1216/2011
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
5.666.637,54
Anno e numero
2009 2011.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.:
Avanzo Fondi non vincolati) + vedi imp.n. 2007 - 2009 2010/09 ) + GM n. 487/09 -
Importo
1.567.000,00
2009 2010.000.00.00.00
Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.:
Avanzo C/Capitale C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 - 2009 2011/09 -
358.000,00
2009 2009.000.00.00.00
Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri
(finanz.: Avanzo Fondi Vincolati C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 2010 - 2011/09 -
182.044,06
2009 2007.000.00.00.00
Parte maggior spesa strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi
Vincolati C/C. '08 ) + vedi imp.n. 2009 - 2010 - 2011/09 -
132.955,94
2005 2216.000.00.00.00
AV.F.VINC:MAGG.SPESA STRADA INTERQUARTIERI VIA
ROMA/TRAVE (FINANZ: AV.'04 FONDI VINC.) (+imp.1220/04 e
n. 2371/04)
400.000,00
2004 1220.000.00.00.00
AP-INDENNITA'ART.39 D.P.R.327/'01 DA CORRISP.STRADA
INTERQUARTIERI VIA ROMA TRAVE 1°LOTTO (FINANZ:
ALIENAZ.PATR.) (+imp.2371/04 e n.2216/05)
10.000,00
2010 1862.000.00.00.00
MAGGIOR SPESA REALIZZAZIONE STRADA
INTERQUARTIERI per parte spese tecniche amministrazione
prov.le (Finanz.: avanzo c/c 2009 spese c/capitale)
30.000,00
2011 1216.000.00.00.00
Mggior spesa realizzazione strada Interquartieri fra via Roma e
via Trave (finanziam. Avanzo c/c 2010 spese c/capitale)-VEDI
ANCHE IMP.N.01/1761-04/1220-04/2371-05/2216-09/200709/2009-09/2010-09/2011-10/1862
Pagina 198
652.088,58
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2004 2371.000.00.00.00
A.P.-REALIZZ. STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA-VIA
TRAVE (FINANZ.ALIENAZ. PATRIMON.) (+imp. 1220/04 e n.
2216/05).(Det.n.88 /13)-- (Det.n. 888/13 saldo esproprio)
2.334.548,96
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Susca Fabio - Roberti Gino - Castellani Federica
Con Provv. 1931 del 25.10.2012 la dipendente Castellani Federica è assegnata al Settore
9° "Servizio Mobilità e Traffico" con decorrenza 1 novembre 2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
L'ATI aggiudicataria non ha versato la cauzione definitiva, quindi non era possibile eseguire la stipula del contratto.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE E' STATA EFFETTUATA LA STIPULA DEL CONTRATTO CON IL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE CHE SI E' AGGIUDICATO L'APPALTO, IN CASO NEGATIVO EVIDENZIARE QUALI
SONO LE CAUSE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il contratto non è stato stipulato in quanto l'ATI aggiudicataria non ha presentato la cauzione definitiva.
14/11/2012
PROVV. 2017 CONFERIMENTO INCARICO PROFESS. AL GEOM.
PERGOLESI PER REALIZZ. STRADA INTERQUARTIERI
Disposto di affidare al Geom. Francesco Pergolesi l'incarico professionale in materia di topografia e catasto inerente i
lavori per la realizzazione della strada interquartieri tra Via Roma e Via Trave per una spesa complessiva di € 19.300
con imputazione al cap. 2081.103.0 - impegni vari a residuo.
04/10/2012
ESITO GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI
Comunicato che con Provv. 1802 del 02.10.2012 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara per i lavori in
oggetto, a cui hanno partecipato 309 imprese.
Tali lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo mandataria la CISA
APPALTI e mandante MAR APPALTI con il ribasso del 26,871%.
02/10/2012
PROVV. 1802 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA
INTERQUARTIERI-APPROVAZ. VERBALI DI GARA E AGGIUD. DEFIN
Preso atto dei verbali di gara e della graduatoria delle ditte concorrenti, dalla quale risulta primo il raggruppamento
temporaneo di imprese con capogruppo mandataria la CISA APPALTI e mandante MAR APPALTI con il ribasso del
26,871%.
17/01/2012
PROVV. 99 REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA
ROMA E VIA TRAVE-NOMINA COMMISSIONE DI GARA
Nominata la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione della strada
interquartieri da effettuarsi mediante procedura aperta.
Pagina 199
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2093)
OB.17 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E
CARRARA
Descrizione:
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico comprendente 6 sezioni per la scuola materna e
10 classi per la scuola elementare. L'opera verrà realizzata ai sensi dell'art. 53 comma 6 e segg. del D.Lgs.vo
163/2006. La realizzazione del Polo scolastico di Cuccurano-Carrara è correlata a quella della scuola media
Bellocchi.Con D.G. N. 441 del 25-10-2011 l'Amministrazione ha incaricato il gruppo di progettazione di
predisporre il progetto definitivo.Per procedere con il progetto definitivo è necessario affidare incarichi esterni
relativamente a: relazione geologica-geotecnica, progettazione impianti termo-idraulico ai fini della
certificazione energetica, progettazione acustica.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
5,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
è necessaria propedeuticamente alla pubb.del bando: l'acq.delle aree interessate dall'edificio e
dalla strada d'accesso che saranno cedute dai privati come da D.C.C. n. 126 del 11.05.2011 - il
cambio di destinazione d'uso degli immobili
L'avanzamento della proget.definitiva è legata al conferimento di incarichi esterni. Gli incarichi
sono relativi a: Relazione geologica e geotecnica, progettazione impianto termo- idraulico ai fini
della certif enrg.,progetto acustica
Intersettorialità: Patrimonio per stima e trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti
per pubblicazione bando
Da prevedere in bilancio € 130.000 per incarichi professionali (da finanziare)
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Conferimento incarichi professionali
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
10,00 %
X
Effettivo
Trasmissione progetto preliminare per
approvazione in Giunta
R
Previsto
Effettivo
X
X
Pagina 200
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Richiesta pareri: ex Genio Civile per
compatibilità con normativa antisismica,
ASUR, VVFF
£
Previsto
X
10,00 %
Effettivo
Consegna progetto definitivo
£
Previsto
X
50,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Interventi previsti nel Triennale OOPP annualità 2013: € 3.500.000 per materna, €
4.500.000 per elementare-intervento correlato a Permuta
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini
Chiara - Mariangela Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli De Vita Elena - Rodolfo Romagnoli - Susca Fabio - Fabbri Federico - Paolo Morelli Mischiatti Luigina
Gruppo di lavoro individuato con delibera di G.C. n. 76 dell'8/3/2011: Bruno
Agostinelli, Fabrizio Battistelli, Gianluca Cantiani, Gianluca Carbini, Chiara Donnini,
Mariangela Giommi, Pamela Lisotta, Mario Silvestrini, Tedizio Zacchilli, Elena De
Vita, Rodolfo Romagnoli ai quali, nel corso dell'approfondimento del livello di
progettazione si sono aggiunti Fabio Susca e Federico Fabbri. Relativamente a tutte le
procedure necessarie per il conferimento degli incarichi professionali la figura di
riferimento è il Geom. Paolo Morelli
Da aggiungere al gruppo di lavoro Mischiatti Luigina
Pagina 201
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE LA VS. NOTA PG 74807 DEL 08.11.2012 HA AVUTO RISCONTRO E DI CHE TIPO. INDICARE SE SI
E' ORA IN GRADO DI RIDEFINIRE LA TEMPISTICA DELL'OPERA.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Alla nota non è stato fornito riscontro pertanto non è possibile definire la tempistica.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RIFERIRE SE L'IDEA DI CONFERIRE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E' STATA ABBANDONATA,
CONSIDERATO CHE NON SONO STATI PREVISTI NELL'ALLEGATO DEGLI INCARICHI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Si conferma la necessità di conferire incarichi a professionisti esterni che risultano indispensabili per la redazione del
Progetto Definitivo e per l'acquisizione dei vari pareri.
Da ultimo, con nota P.G. n° 74807 del 08-11-2012 si è chiesto di disporre in prima battuta della somma di € 41.000,00
necessaria per:
a) stipulare apposita convenzione con l'Università Politecnica delle Marche per lo “Sviluppo ed analisi tecniche
specialistiche per la certificazione energetica ed acustica dei nuovi poli scolastici di Bellocchi e Cuccurano-Carrara”
IMPORTO € 26.000,00
b) effettuare tutte le operazioni accessorie (sondaggi, prove penetrometriche,ecc) che sono indispensabili per consentire
al Dott. Gabriele Fossi l'espletamento dell'incarico finalizzato a redigere gli studi geologico, geotecnico ed idrologico
corredati di tutti gli elaborati planimetrici e grafici necessari IMPORTO € 10.000,00
c) conferimento incarico a professionista abilitato per lo studio e la progettazione di tutte le misure compensative volte a
perseguire il principio dell'invarianza idraulica di cui alla L.R.23-11-2011 n°22 IMPORTO € 5.000,00
Nel Bilancio anno 2013 saranno quantificate le altre somme,sempre relative al conferimento di incarichi, necessarie per
poter approvare il Progetto Definitivo.
Allo stato attuale non è possibile aggiornare la restante tempistica prevista.
19/10/2012
GC 428 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE COSTRUZIONE
POLO SCOLASTICO CUCCURANO-CARRARA
Approvato progetto preliminare redatto dal gruppo di lavoro individuato con GC 76 del 08.03.2011 per l'importo
complessivo di € 8.000.000.
Pagina 202
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2094)
OB.18 COSTITUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI
Descrizione:
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso scolastico composto da 6 sezioni (18 classi) di
scuola media da realizzarsi ai sensi dell'art. 53 del DLGS 163/2006.La proprietà dell'area è comunale.La
realizzazione della scuola media di Bellocchi è correlata a quella del Polo scolastico di Cuccurano-Carrara
.L'opera verrà realizzata ai sensi dell'art. 53 comma 6 e segg. del D.Lgs.vo 163/2006;Con D.G. N. 441 del 2510-2011 l'Amministrazione ha incaricato il gruppo di progettazione di predisporre il progetto definitivo.Per
procedere con il progetto definitivo è necessario affidare incarichi esterni relativamente a: relazione geologicageotecnica, progettazione impianti termo-idraulico ai fini della certificazione energetica, progettazione acustica.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
è necessaria propedeuticamente alla pubblicazione del bando:il cambio di destinazione d'uso
degli immobili oggetto di permuta.
Descrizione
L'avanzamento della progett.è strettamente legata al conferimento di incarichi esterni. Gli
incarichi sono relativi a: Relazione geologica e geotecnica, progett.impianto termo- idraulico ai
fini della certificazione energ.,prog.acustica
Intersettorialità: Patrimonio per stima e trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti
per pubblicazione bando
Descrizione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.10 Nuove opere
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Conferimento incarichi professionali
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
10,00 %
X
Effettivo
Trasmissione progetto preliminare per
approvazione in Giunta
R
Previsto
Effettivo
Richiesta pareri: ex Genio Civile per
X
30,00 %
X
Previsto
10,00 %
Pagina 203
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
compatibilità con normativa antisismica,
ASUR, VVFF
£
X
Effettivo
Consegna progetto definitivo
£
Previsto
X
50,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Interventi previsti nel Triennale OOPP annualità 2013: € 5.000,00 -intervento correlato a
permuta
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini
Chiara - Mariangela Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli De Vita Elena - Rodolfo Romagnoli - Susca Fabio - Fabbri Federico - Paolo Morelli Mischiatti Luigina
Gruppo di lavoro individuato con delibera di G.C. n. 76 dell'8/3/2011: Bruno
Agostinelli, Fabrizio Battistelli, Gianluca Cantiani, Gianluca Carbini, Chiara Donnini,
Mariangela Giommi, Pamela Lisotta, Mario Silvestrini, Tedizio Zacchilli, Elena De
Vita, Rodolfo Romagnoli ai quali, nel corso dell'approfondimento del livello di
progettazione si sono aggiunti Fabio Susca e Federico Fabbri. Relativamente a tutte le
procedure necessarie per il conferimento degli incarichi professionali la figura di
riferimento è il Geom. Paolo Morelli
Aggiungere al gruppo di lavoro Mischiatti Luigina
Pagina 204
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE LA VS. NOTA PG 74807 DEL 08.11.2012 HA AVUTO RISCONTRO E DI CHE TIPO. INDICARE SE SI
E' ORA IN GRADO DI RIDEFINIRE LA TEMPISTICA DELL'OPERA.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Alla nota non è stato fornito riscontro pertanto non è possibile definire la tempistica.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE PER REFERTO AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RIFERIRE SE L'IDEA DI CONFERIRE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E' STATA ABBANDONATA,
CONSIDERATO CHE NON SONO STATI PREVISTI NELL'ALLEGATO DEGLI INCARICHI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Si conferma la necessità di conferire incarichi a professionisti esterni che risultano indispensabili per la redazione del
Progetto Definitivo e per l'acquisizione dei vari pareri.
Con nota P.G. n° 74807 del 08-11-2012 si è chiesto di disporre in prima battuta della somma di € 41.000,00 necessaria
per:
a) stipulare apposita convenzione con l'Università Politecnica delle Marche per lo “Sviluppo ed analisi tecniche
specialistiche per la certificazione energetica ed acustica dei nuovi poli scolastici di Bellocchi e Cuccurano-Carrara”
IMPORTO € 26.000,00
b) effettuare tutte le operazioni accessorie (sondaggi, prove penetrometriche,ecc) che sono indispensabili per consentire
al Dott.Gabriele Fossi l'espletamento dell'incarico finalizzato a redigere gli studi geologico, geotecnico ed idrologico
corredati di tutti gli elaborati planimetrici e grafici necessari IMPORTO € 10.000,00
c) conferimento incarico a professionista abilitato per lo studio e la progettazione di tutte le misure compensative volte a
perseguire il principio dell'invarianza idraulica di cui alla L.R.23-11-2011 n°22 IMPORTO € 5.000,00
Nel Bilancio anno 2013 saranno quantificate le altre somme,sempre relative al conferimento di incarichi, necessarie per
poter approvare il Progetto Definitivo.
Allo stato attuale non è possibile aggiornare la restante tempistica prevista.
19/10/2012
GC 427 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE COSTRUZIONE
SCUOLA MEDIA BELLOCCHI
Approvato progetto preliminare redatto dal gruppo di lavoro individuato con GC 76 del 08.03.2011 per l'importo
complessivo di € 5.000.000.
Pagina 205
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.19 SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A UFFICI
DEI SERVIZI SOCIALI
(2137)
Descrizione:
Il progetto nasce dall'esigenza del settore servizi sociali di ottimizzare la gestione dei servizi e degli sportelli di
apertura al pubblico. Le U.O. Manutenzione e la U.O. Impianti dovranno realizzare un progetto in base alle
indicazioni del servizio sopracitato.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Aggiunti i dipendenti Fabbri Federico e Caiterzi Stefano a seguito di specifica richiesta del
Dirigente in data 26/7/2012 nota p.g. 50986
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
IMMOBILI
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Rilievo dello stato di fatto, invio proposta
al Dirigente Servizi Sociali, verifica
richieste del settore Servizi Sociali, invio
sistemazione definitiva al Dirigente
relativamente alla sede Ex Caserma dei
Carabinieri
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Redazione perizia di spesa, invio progetto
agli interessati con relativa perizia di
spesa relativa alla sede Ex Caserma dei
Carabinieri
R
Previsto
Effettivo
Redazione progetto e approvazione
progetto esecutivo in Giunta Comunale
£
Previsto
Peso
10,00 %
X
X X
20,00 %
X
X
X
Effettivo
Pagina 206
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Appalto lavori
£
Previsto
X X X
20,00 %
Effettivo
Trasferimento uffici Servizi Sociali
£
Previsto
X
20,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spesa preventivata 2012 € 250.000 per Ex Caserma Carabinieri (previa modifica piano
triennale)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Stefano Caiterzi - Fabbri Federico - Tedizio Zacchilli - Battistelli Fabrizio - Cantiani
Gianluca - Donnini Chiara - Carbini Gianluca - Maurizio Polverari - Secchiaroli Giorgio
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA FINE DELL'ANNO,
E IN PARTICOLARE SE E' STATA ATTUATA LA MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. COME
INDICATO NELLA NOTA PG 61424 DEL DIRETTORE GENERALE.
Pagina 207
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE AL 31.12.2012
RISPOSTA ARCH. LISOTTA
Nel Triennale delle OOPP 2012-2014 la “Sistemazione ex caserma dei carabinieri d adibire a uffici” era prevista nel 2°
anno (2013) per un importo di 320.000 euro.
Nel 2013, durante la redazione del Triennale OOPP 2013-2015, ho appreso da Tiberi che Severi e Giangolini (nota PG
12136 del 13.02.2013) hanno fatto richiesta di portare l'importo da 320.000 a 375.000 euro ed è così che è stato
riportato e approvato l'importo definitivo.
Pertanto nel triennale OOPP 2013-2015 il lavoro suddetto è previsto nell'anno 2013 per l'importo di 375.000 euro.
RISPOSTA RUP CAITERZI
Per quanto di propria competenza si specifica che: con nota prot.n° 12136 del 13/02/2013 il Dirigente del Settore 5
congiuntamente all'assessore hanno trasmesso il progetto esecutivo redatto dal sottoscritto in pari data al Direttore
Generale, al Dirigente della Ragioneria e all'Assessore ai Servizi Sociali, chiedendone il finanziamento. dovendo prevere
l'intervento nel corrente piano delle opere pubbliche, il sottoscritto ha altresi redatto lo studio di fattibilita' dell'opera in
data 11/04/2013.
18/09/2012
NOTA DIRETTORE GENERALE P.G. 61424
Nella nota il Direttore fa presente che in data 3 maggio 2012 la Giunta ha dato indicazioni circa il trasferimento degli uffici
servizi sociali presso la struttura ex Casermetta Carabinieri, che poi si sono succeduti incontri e riunioni ed e' pervenuto il
relativo progetto nonchè la nota p.g. 58875 del 6/9/2012 con la quale l'assessore ed il dirigente del servizio lavori
pubblici chiedono di inserire il progetto per l'importo complessivo di € 370.000 negli strumenti di programmazione
dell'ente al fine di realizzarlo entro l'anno 2012.
Pertanto il Direttore invita ad inserire l'intervento nel piano triennale delle Spese in c/capitale anno 2012 finanziandolo
possibilimente con gli oneri di urbanizzazione.
27/07/2012
NOTA DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI P.G. 50986
Trasmette copia del progetto per la sistemazione dei locali Ex Caserma Carabinieri redatto dalla U.O.Manutenzioni ed
impianti il 26/07/2012. La perizia di spesa dei lavori ammonta ad € 370.000,00 iva inclusa, e comprende le opere murarie
interne ed esterne, gli impianti e le opere per la sicurezza. Attualmente l'opera non è finanziata, e prima della
realizzazione occorre procedere alla modifica del Piano Triennale Opere Pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori da
avviare nel 2012. L'immobile è sottoposto a vincolo monumentale e per tale motivo è già stata richiesta ed ottenuta
autorizzazione dalla competente Sovrintendenza di Ancona p.g. 13341 del 20/10/2008.
Si chiede al servizio Controllo di Gestione di modificare l'obiettivo n.19 inserendo tra il personale impiegato anche
Stefano Caiterzi e Federico Fabbri.
(nb: nella nota pervenuta al Controllo di Gestione era mancante l'allegato)
08/05/2012
NOTA DIRETTORE GENERALE P.G. 30310
A seguito delle indicazione della Giunta Comunale del 3 maggio e dello specifico incontro con Lavori pubblici e Servizi
Sociali del 7 maggio stabilisce che tutti gli uffici dei Servizi Sociali dovranno essere trasferiti alla ex Casermetta dei
Carabinieri.
Stabilisce che il trasferimento definitivo dovrà avvenire entro fine anno e che pertanto dovrà essere redatto
prioritariamente il progetto esecutivo per la definizione puntuale di tempi e costi.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL
PRESENTE REFERTO, E IN PARTICOLARE SE SI STA ATTUANDO LA MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DELLE
OO.PP. COME INDICATO NELLA NOTA PG 61424 DEL DIRETTORE GENERALE.
Il Dirigente non ha presentato alcuna relazione.
Pagina 208
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.20 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO
Descrizione:
L'intervento prevede la riqualificazione della Piazza nel quartiere Vallato
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
(2138)
2,00
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Modificato centro di responsabilità da nuove opere a manutenzioni a seguito segnalazione elena
de vita
Descrizione
Con provv. sindacale n. 17 l'Assessore Severi sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore Cucuzza
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SEVERI RICCARDO
NUOVE OPERE
24.05.20 Manutenzione
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Redazione progetto preliminare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
X
Peso
100,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 209
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
€ 200.000 previste nell'annualità 2014 Piano Triennale Spese in c/capitale
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mariangela Giommi - Donnini Chiara
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Il progetto non è stato considerato prioritario per il nuovo assessore Severi.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE E' STATO REDATTO IL PROGETTO PRELIMINARE ENTRO DICEMBRE O DI RELAZIONARE SULLE
MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE RITARDO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Alla data del 01.07.2012 l'assessore Severi ha sostituito l'Assessore Cucuzza.
Durante il passaggio di consegne tra un assessore e l'altro l'ufficio ha illustrato tutte le attività e i progetti in corso di
esecuzione.
Nell'ambito di queste verifiche il progetto di Riqualificazione della Piazza nel quartiere Vallato non è stato giudicato tra
quelli prioritari da eseguire entro la data del 31/12/2012.
Pagina 210
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.21 PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA CONVENZIONATA LOCALIZZATO, IN VIALE PICENO
(2095)
Descrizione:
Realizzazione, da parte dell'ERAP, di n.12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da cedere in
locazione,finanziato con fondi Regionali e Provinciali.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%
85,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Collab: Uffici Tecnici Comunali, Ufficio casa, ASET, ANAS, FF.SS., Provincia ed altri enti per
pareri tecnici di fattibilità
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
24.05.70 Edilizia convenzionata
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione schema di convenzione
da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale, per procedere alla
stipula della convenzione.
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
Stipula della convenzione.
R
Previsto
X
40,00 %
X
Effettivo
Inizio lavori dell'edificio e delle opere
annesse (parcheggio e verde pubblico)
£
Previsto
Peso
X
30,00 %
X
Effettivo
X
0,00
Pagina 211
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
I fondi stanziati per l'intervento edilizio saranno erogati direttamente dalla Provincia
all'ERAP
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mattioli Filippetti Ernesto
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE QUANDO SONO INIZIATI I LAVORI E COSA E' STATO FATTO ENTRO LA FINE DELL'ANNO.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, E IN
PARTICOLARE SE E' STATO PREDISPOSTO LO SCHEMA DI CONVENZIONE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Schema di convenzione approvato con D.G. n. 230 del 29/05/2012.
Convenzione stipulata con ERAP in data 29/10/2012-Notaio Caccavale.
I lavori sono già iniziati.
Pagina 212
Comune di Fano
11/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 1853 CONVENZIONE TRA COMUNE FANO ED ERAP PER
INTERVENTO IN VIA PISACANE
Approva il testo definitivo della convenzione e autorizza il Dirigente Giangolini alla stipula per conto del Comune.
29/05/2012
GC 230 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZ. PER
REALIZZAZIONE INTERVENTO EDIFICATORIO IN V. PISACANE
Approvato lo schema di convenzione allegato all'atto per la realizzazione di n. 12 alloggi di Edilizia Agevolata
Convenzionata in Via Pisacane.
Pagina 213
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.22 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98
(2096)
Descrizione:
Predisposizione atti tecnico-amministrativi per addivenire alla stipula degli atti di cessione delle aree PEEP
concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, determinazione dei corrispettivi e rilascio dei relativi
CDU.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 67%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
67,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
24.05.70 Edilizia convenzionata
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Esame delle richieste,determinazione del
corrispettivo ed emissione dei
provvedimenti dirigenziali per addivenire
alla stipula degli atti di cessione delle aree
ai sensi della legge n.448/98.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Rilascio CDU e stipula degli atti di
cessione delle aree ai sensi della legge
n.448/98, a seguito delle richieste che
perverranno.
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
40,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 214
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. ATTI STIPULATI PER CESSIONE AREE PEEP/N. RICHIESTE PRESENTATE
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
67,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Alienazione di aree e concessioni diritti patrimoniali
Nel 2012 previsti €. 100.000,00
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
70.940,91
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 505.000.00.00.00
TAZZARI ELISA - RISC. MODIFICA VINCOLI PROP.
IMMOBILIARE PEEP S.ORSO LEGGE 448/98.
1.266,78
2012 474.000.00.00.00
CERIONI ENNIO e GASPARINI FIORELLA - cessione in
proprietà, ai sensi L.448/98, del terreno, concesso in diritto di
superficie, ricadente nel PEEP - FANO 2 - provvedim.Urbanistica
n. 2004 del 12.11.2012-
11.289,46
2012 403.000.00.00.00
HANEVELD HENDRINA JOHANNA - L.448/98 , cess.in
propr.area concessa in dir.superf.,ed eliminaz.vincoli gravanti
sull'unita' immobiliare di vostra propr. ricadente PEEP S'ORSO -
3.627,78
2012 315.000.00.00.00
SILVERI GIANFRANCO - LEGGE 448/98 MODIF. VINCOLI
GRAV.SU UNITA' IMMOB. DI PROP. RICAD. PEEP S.ORSO -
1.190,52
2012 297.000.00.00.00
TOMASSINI MASSIMO E MORIS - LEGGE 448/98 MODIFICA
VINCOLI GRAVANTI SU UNITA IMMOBIL. PEEP S.ORSO.
1.859,98
2012 296.000.00.00.00
FRANCESCHINI GIANLUCA - MODIFICA AI SENSI LEGGE
448/98 VINCOLI GRAVANTI SULL'UNITA IMMOBILIARE PEEP
S.ORSO
1.415,10
2012 295.000.00.00.00
VICHI PATRICH E MARIOTTI SUSANNA- L.448/98 MODIFICA
VINCOLI GRAVANTI SULL'UNITA' IMMOBIL .DI PROPRIETA'
RICADENTE PEEP S'ORSO -
1.198,20
2012 291.000.00.00.00
ZINGALI VALTER SALVATORE - L.448/98 CESSIONE IN
PROPR.AREA CONCESSA IN DIRIT.SUPERF.ED
ELIMINAZ.VINCOLI GRAVANTI SULL'UNITA' IMMOBIL.DI
PROPR. RICAD.PEEP ROSCIANO -
Pagina 215
11.413,76
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 282.000.00.00.00
BELLAGAMBA ANNA MARIA - corrispettivo dovuto per modifica
vincoli L. 448/98 sull'unità immobiliare di vostra proprietà
ricadente del PEEP-S.ORSO -
1.607,03
2012 160.000.00.00.00
MORELLI CLELIA E DEL VECCHIO BEATRICE - modifica, ai
sensi L.448/98, vincoli gravanti sull'unita' immobiliare di proprieta'
ricadente PEEP - VALLATO.
9.390,85
2012 130.000.00.00.00
SORA FEDERICO - CESS. IN PROP. DIR. SUPERF. QUOTA
AREA PEEP S.ORSO.
5.017,29
2012 114.000.00.00.00
CERIO GABRIELE-MIRKO-LUCA modifica, si sensi l.448/98,
vincoli gravanti sull'unità immobiliare di vostra proprietà ricadente
nel PEEP VALLATO -
10.515,90
2012 94.000.00.00.00
VICHI PATRICH E MARIOTTI SUSANNA CESSIONE IN PROP.
LEGGE 448/98 TERRENO CONC. IN DIR. SUPER. PEEP
S.ORSO
3.228,14
2012 83.000.00.00.00
MARINELLI ANDREA - cessione in propr., ai sensi L.448/98,
terreno concesso in diritto di superf., ricadente PEEP S.'ORSO -
3.342,82
2012 82.000.00.00.00
AMBROSINI GIANCARLO E CARBONI VIVIANA - cess. in
propr.,ai sensi L.448/98, terreno concesso in diritto di superf.,
ricadente PEEP S.ORSO-
4.577,30
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mattioli Filippetti Ernesto
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 67%
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Prosegue come da programma.
Al 31/12/2012 sono pervenute n. 23 richieste, di cui:
N. 8 non perfezionate per scadenza dei termini
N10 perfezionate
N. 5 da perfezionare
Al 31/12/2012 sono state perfezionate, inoltre, N. 8 richieste pervenute nel 2011.
Introiti 2012- al 31/12/2012 risultani pari a €. 54.756,89.
Pagina 216
Comune di Fano
11/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 2264 LEGGE N. 448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA
RICADENTE NEL PEEP-ROSCIANO
Accolta richiesta di acquisto presentata dai Sigg. M.P. e P.D. titolari del diritto di superficie della quota di area ricadente
nel PEEP-ROSCIANO; il corrispettivo che gli aventi diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad €
9.882,82 e verrà introitato al cap. 0410.020.
29/11/2012
PROVV. 2169 LEGGE N. 448/98 CANCELLAZ. VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP S.ORSO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dalla Sig.ra T.E. titolare del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO; il corrispettivo che
l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 1.266,78 e verrà introitato al cap. 0410.020.
23/11/2012
PROVV. 2113 LEGGE N. 448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA
RICADENTE NEL PEEP-ROSCIANO
Accolta richiesta di acquisto presentata dal Sig. R.E. titolare del diritto di superficie della quota di area ricadente nel
PEEP-ROSCIANO; il corrispettivo che l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 10.880,57 e
verrà introitato al cap. 0410.020.
12/11/2012
PROVV. 2004 LEGGE N. 448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA
RICADENTE NEL PEEP-FANO 2
Accolta richiesta di acquisto presentata dai Sigg. C.E. e G.F. titolari del diritto di superficie della quota di area ricadente
nel PEEP-FANO 2; il corrispettivo che gli aventi diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad €
11.289,46 e verrà introitato al cap. 0410.020.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE LA PREVISIONE DI INTROITO PER L'ANNO VERRA' RISPETTATA O NECESSITA DI NUOVA STIMA
E DI FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Dal 1/1/2012 al 31/10/2012 sono pervenute:
N. 23 richieste
di cui:
N. 8 non perfezionate per scadenza dei termini
N.10 perfezionate
N. 5 da perfezionare
Al 31/10/2012 sono state perfezionate, inoltre, N. 8 richieste pervenute nel 2011.
Introiti 2012- al 31/10/2012 risultani pari a €. 54.756,89.
20/09/2012
PROVV. 1731 LEGGE N. 448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' E
CANCELLAZ. VINCOLO VENTENN. AREE PEEP S.ORSO
Accolta le richieste di acquisto presentate dalla Sig.ra Haneveld Hendrina Johanna titolare del diritto di superficie della
quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO, nonchè la cancellazione dei vincoli, compreso il vincolo convenzionale
ventennale, relativamente alla deteriminazione del prezzo massimo di vendita e locazione gravanti su tale immobile. Il
corrispettivo che l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 3.627,78 e verrà introitato al cap.
0410.020.
Pagina 217
Comune di Fano
20/07/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 1416 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICANDENTE NEL PEEP S.ORSO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dal Sig. Silveri Gianfranco titolare del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO; il corrispettivo
che l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 1.190,52 e verrà introitato al cap. 0410.020.
09/07/2012
PROVV. 1362 LEGGE N. 448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' E
CANCELLAZ. VINCOLO VENTENN. AREE PEEP ROSCIANO
Accolta le richieste di acquisto presentate dal Sig. Zingali Valter Salvatore titolare del diritto di superficie della quota di
area ricadente nel PEEP-ROSCIANO, nonchè la cancellazione dei vincoli, compreso il vincolo convenzionale
ventennale, relativamente alla deteriminazione del prezzo massimo di vendita e locazione gravanti su tale immobile. Il
corrispettivo che l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 11.413,73 e verrà introitato al
cap. 0410.020.
06/07/2012
PROVV. 1355 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP S.ORSO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dai Sigg. Tomassini Massimo e Moris titolari del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO; il
corrispettivo che gli aventi diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 1.859,98 e verrà introitato al
cap. 0410.020.
06/07/2012
PROVV. 1354 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP S.ORSO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dai Sigg. Vichi Patrich e Mariotti Susanna titolari del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO;
il corrispettivo che gli aventi diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 1.198,20 e verrà introitato
al cap. 0410.020.
06/07/2012
PROVV. 1353 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP S.ORSO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dalla Sig.ra Bellagamba Annamaria titolare del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO; il
corrispettivo che l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 1.607,03 e verrà introitato al cap.
0410.020.
05/07/2012
PROVV. 1343 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP S.ORSO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dal Sig. Franceschini Gianluca titolare del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO; il
corrispettivo che l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 1.415,10 e verrà introitato al cap.
0410.020.
15/06/2012
PROVV. 1196 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP S.ORSO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dal Sig. Hamdi Habiba titolare del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S.ORSO; il corrispettivo che
l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano è pari a zero.
Pagina 218
Comune di Fano
26/03/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 561 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP VALLATO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dalle Sig.re Morelli Clelia e Del Vecchio Beatrice titolari del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEPVALLATO; il corrispettivo che gli aventi diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 9.390,85 e
verrà introitato al cap. 0410.020.
21/02/2012
PROVV. 355 LEGGE N. 448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA
RICADENTE NEL PEEP-S.ORSO
Accolta richiesta di acquisto presentata dal Sig. Sora Federico titolare del diritto di superficie della quota di area
ricadente nel PEEP-S. ORSO; il corrispettivo che l'avente diritto dovrà corrispondere al Comune di Fano ammonta ad €
5.017,29 e verrà introitato al cap. 0410.020.
20/02/2012
PROVV. 351 LEGGE N. 448/98 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SU
UNITA' IMMOB. RICADENTE NEL PEEP VALLATO
Accolta richiesta di addivenire alla stipula di un atto che elimini i vincoli gravanti sulla proprietà immobiliare presentata
dai Sigg. Cerio Gabriele, Mirko e Luca titolari del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-VALLATO; il
corrispettivo che gli aventi diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 10.515,90 e verrà introitato
al cap. 0410.020.
11/01/2012
PROVV. 62 LEGGE N. 448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA
RICADENTE NEL PEEP-S.ORSO
Accolta richiesta di acquisto presentata dal Sig. Marinelli Andrea titolare del diritto di superficie della quota di area
ricadente nel PEEP-S. ORSO; il corrispettivo che l'avente diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta
ad € 3.342,82 e verrà introitato al cap. 0410.020.
Pagina 219
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2139)
OB.23 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME- COMPARTO EDILIZIO
ST3_P05
Descrizione:
Attuazione Piano di zona nell'area dismessa "ex mattatoio", tramite bando di Concorso di idee. Trattasi di
obiettivo già esistente nel 2011 ma prorogato per l'insorgere di alcune problematiche che richiedono ulteriori
verifiche ambientali.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Uffici tecnici comunali, ambiente, patrimonio, Aset, Enel,
provincia ed altri Enti
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: pareri tecnici di fattibilità e nulla osta
all'esecuzione delle opere
Descrizione
L'attività del settore Urbanistica dipende dall'attuazione delle attività degli altri settori, in
particolare del Settore Ambiente (cod 2175)
Descrizione
A seguito di specifica segnalazione tramite e-mail di Michele Adelizzi sono state integrate le
risorse umane impiegate comprendendo anche: Marco Ferri e Panaroni Paola
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
24.05.70 Edilizia convenzionata
07 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Proposta di bando di concorso di idee
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
X
Effettivo
0,00
Pagina 220
Peso
100,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Mattioli Filippetti Ernesto - Marco Ferri (Urb) - Panaroni Paola
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE RELAZIONARE SULLE MOTIVAZIONI ADDOTTE DAL SERVIZIO AMBIENTE A GIUSTIFICAZIONE DELLA
MANCATA CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il servizio Ambiente riferisce che dopo aver comunicato all Direzione Generale e alla ragioneria della insufficienza dei
fondi per l’espletamento delle attività di caratterizzazione dell’area, solo il 4.12.2012 con D.G. n. 479 è stato
incrementato il fondo per poter procedere alle attività.
In data 27.12.2012 è stato affidato l’incarico a una Ditta specializzata.
(vedi ob. U.O. Ambiente)
31/10/2012
NOTA DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
Al 31/10/2012 l'Ufficio Ambiente non ha ancora effettuato la caratterizzazione dell'area.
Pagina 221
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.24 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI
DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI B5
(2097)
Descrizione:
Le zone B5 si riferiscono alla rete di edifici realizzati in zona agricola. Al fine di permettere ai nuclei familiari
esistenti la permanenza nei luoghi d'origine, è necessaria un'analisi che tende ad individuare, all'interno delle
aree agricole della valle del Metauro e della pianura costiera, quei nuclei esclusi dalle perimetrazioni operate
negli anni passati, al fine di consentire l'ampliamento fino a 120 mq degli edifici esistenti. La Giunta
Provinciale esprimendo parere sul nuovo Piano regolatore Generale ha prescritto lo stralcio di tutte le nuove
previsioni di B 5.1 e B5.2 invitandoci a ridefinire le stesse con un piano particolaregg.che dovrà tener conto del
sistema insediativo infrastrutturale esistente, delle reali necessità di ampliamento in funzione delle
caratteristiche architett.e volumetriche dei fabbricati interessati all'ampl. del relativo carico urbanistico che ne
consegue.Il piano è nella fase di analisi osservazioni pervenute dopo l'adozione
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
90,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Analisi delle osservazioni
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Adozione definitiva e predisposizione
degli elaborati di piano per la richiesta del
parere alla Provincia
R
Previsto
Effettivo
Attesa del parere urbanistico della
Provincia e predisposizione degli elaborati
per l’approvazione definitiva
£
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X X
X X
40,00 %
X X
X
X X X X X X
X X X X X X
0,00
Pagina 222
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spesa per i dipendenti incaricati progetto ai sensi art. 92 D.lgs 163/2006 (vedi dt.n.3057
del 30.12.08)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura Bernardi Andrea
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
06/02/2013
CC 32 APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE
RESIDENZIALI DI COMPL. NUCLEI EXTRAURBANI
Deliberato di approvare il Piano Particolareggiato in adeguamento al parere di conformità con rilievi della Giunta
Provinciale n. 267/2012 pervenuto in data 18.12.2012, tenuto conto che tale parere era stato richiesto dal Comune di
Fano con nota pg 43145 del 26.06.2012.
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
L'ultima attività è stata considerata raggiunta al 30% anzichè al 40% in quanto il parere della Provincia è pervenuto il
18.12.2012 e la modifica degli elaborati per giungere all'approvazione è avvenuta a gennaio (l'approvazione definitiva è
infatti datata 06.02.2013). Quindi l'obiettivo non è stato raggiunto in pieno per cause non imputabili all'ufficio.
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Con deliberazione provinciale n. 267/2012 la Provincia ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
L’amministrazione comunale con C.C. n. 32 del 06/02/2013 ha approvato il Piano facendo la scelta che a suo tempo fu
fatta con il PRG e cioè di non controdedurre ai rilievi della Giunta Provinciale; tale scelta avrebbe comportato tempi
ancora più lunghi per l’approvazione definitiva.
Pagina 223
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE
NELL'APPROVAZIONE DEL PIANO.
SULLE
MOTIVAZIONI
CHE
HANNO
COMPORTATO
UN
RITARDO
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il parere di conformità con rilievi della Giunta provinciale espresso con deliberazione n. 267/2012 trasmesso con nota del
14/12/2012 p.g. 87566 è pervenuto al Comune di Fano solo in data 18/12/2012 p.g. n. 85002.
Pertanto nonostante l’ufficio avesse già predisposto la base di tutti gli elaborati del Piano Particolareggiato,
l’approvazione era subordinata a tale parere e ai i rilievi mossi dalla Giunta Provinciale.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO, IN PARTICOLARE SE LE
PRESCRIZIONI ESPRESSE DALLA PROVINCIA, INDICATE COME PERVENUTE IL 2 APRILE 2012 E RECEPITE
CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 117 DEL 22.05.2012, SIANO DA INTENDERSI QUALE PARERE TECNICO
ATTESO INDICATO NELL'ULTIMA ATTIVITA'.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il parere della Provincia pervenuto il 2 aprile 2012 e recepito nella delibera di adozione definitiva n. 117 del 22.05.2012 è
relativo al Servizio 4.2 ( Suolo - attività estrattive - acque pubbliche - servizi pubblici locali ) della Provincia di Pesaro e
Urbino ed è riferito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi
dellart. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il Piano dopo l’adozione definitiva è stato inviato alla Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino settore Programmazione
Territoriale – Urbanistica per il parere di conformità urbanistica ai sensi dell’art.26 comma 3 della L.R. 05/08/1992 e
s.m.i.
Si è in attesa di tale parere per poter approvare il Piano.
22/05/2012
CC 117 ADOZIONE DEFINITIVA PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE
RESIDENZIALI DI COMPL. NUCLEI EXTRAURBANI
Deliberato di adottare definitivamente, con le modifiche conseguenti alle osservazioni accolte, il Piano particolareggiato
delle zone residenziali di completamento dei nuclei extraurbani B5, dando mandato al Dirigente del settore LL.PP. e
Urbanistica di modificare gli elaborati conseguentemente alle osservazioni accolte.
Recepite le prescrizioni espresse nel parere della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 23146 del 02.04.2012 pervenuto il
04.04.2012 pg 22156, dando atto che le stesse saranno espressamente riportate in fase di approvazione del Piano
Particolareggiato.
Pagina 224
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.25 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE
RICETTIVE
(2098)
Descrizione:
Con Delibera Consiliare n.372 del 19/12/2011 è stata adottata il Piano Particolareggiato di iniziativa privata
delle Strutture Ricettive redatto ai sensi dell’art. 19 della L.R. 34/92. La predisposizione degli atti finali saranno
completati successivamente alla pubblicazione del piano ovvero dopo il 16/03/2012 ultimo giorno utile per la
presentazione delle osservazioni. La redazione di tale piano ai sensi art.19 l.r. 9/2006 che consente ampliamento
delle struttura ricettive anche in deroga al DM 1444 del 1968 ed agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre si
dovranno creare le condizioni, per incrementi volumetrici finalizzati agli ampliamenti delle strutture alberghiere
esistenti e dei relativi servizi al fine di incentivare e rendere economicamente convenienti le operazioni di
riqualificazione dell'offerta e di incentivazione del turismo, con la possibilità di prevedere destinazioni d'uso
diverse da quella alberghiera fino ad un massimo del 30% della S.u.l. esistente.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Analisi delle osservazioni pervenute e
controdeduzioni
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione degli elaborati per
l’approvazione definitiva del piano, previo
parere della Provincia.
R
Previsto
Effettivo
Peso
40,00 %
X X
X X
X X X X X X
X X X X X
0,00
Pagina 225
60,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spesa per i dipendenti incaricati progetto ai sensi art. 92 D.lgs 163/2006 (vedi dt.n.3056
del 30.12.08)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
18.715,04
Anno e numero
2008 2025.000.00.00.00
Descrizione Impegni
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE
RICETTIVE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 9/2006
Determ.per l’utilizzazione del fondo e le modalità d’incarico al
gruppo di lavoro dell'Ufficio Urbanistica per la progett.Piano
Particolareggiato
Importo
15.117,16
2008 2026.000.00.00.00
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE
RICETTIVE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 9/2006
Determ.per l’utilizzazione del fondo e le modalità d’incarico al
gruppo di lavoro dell'Ufficio Urbanistica per la progett.Piano
Particolareggiato
3.597,88
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura Bernardi Andrea - Calcatelli Marino
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
28/11/2012
PROVV. 2159 LIQUIDAZIONE COMPENSO GRUPPO DI LAVORO
PROGETTAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO STRUTT.RIC.
Liquidato compenso ai dipendenti incaricati per il lavoro effettuato per la consegna del progetto predisposto per
l'adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano particolareggiato delle strutture ricettive.
La somma totale di € 4.000 viene liquidata sui cap. 1091.104.01, 1091.105.01 e 1091.702.01.
Pagina 226
Comune di Fano
14/11/2012
- Servizio Controllo di Gestione
CC 264 DEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E
APPROVAZ. PIANO PARTICOLAREGGIATO STRUTTURE RICETT.
Deliberato di recepire le considerazioni, prescrizioni ed esclusioni così come stabilite da Aset spa, R.F.I e Provincia di
Pesaro e Urbino, di modificare l'art. 2 delle Norme Tecniche di attuazione e di approvare in via definitiva il "Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica delle strutture ricettive".
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, IN
PARTICOLARE SE L'ANALISI DELLE OSSERVAZIONI PERMETTERA' DI PROCEDERE ALLA NUOVA
APPROVAZIONE DEL PIANO IN TEMPI BREVI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Durante il periodo di pubblicazione e deposito del piano che va dal 16 gennaio 2012 fino 16 marzo 2012 compreso,
sono pervenute 12 osservazioni, una soltanto è pervenuta fuori dai termini in data 24/05/2012. Ogni singola
osservazione è stata suddivisa in più punti in base alle singole richieste per totali 26 punti.
Successivamente al parere obbligatorio della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2. Suolo – Attività estrattive –
Acque pubbliche – Servizi pubblici locali, pervenuta in data 13/09/2012 è stata predisposta la delibera “DEDUZIONE
ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., DEL
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE REDATTO AI SENSI
DELL’ART. 19 DELLA L.R. N. 9/2006”. In data 30/10/2012, il piano è stato sottoposto alla Commissione Consiliare
Urbanistica ottenendo parere favorevole. Entro il mese di Novembre, il Consiglio Comunale potrà procedere alla sua
approvazione.
19/01/2012
PROVV. 123 LIQUIDAZIONE COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PER
PIANO PARTICOLAREGGIATO STRUTTURE RICETTIVE
Liquidato compenso di € 15.117,16 sul cap. 1091.104.01 Imp. 2025/2008 più oneri al gruppo di lavoro incaricato della
progettazione del Piano Particolareggiato.
Pagina 227
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.26 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A
SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG
(2100)
Descrizione:
Alla luce delle osserv.della Prov.di Pesaro-Urbino ed alle relative prescrizioni con cui si stralciano buona parte
delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG adottato definitivamente, si è reso necessario riconsiderare
l’assetto urbanistico delle aree a sud del Metauro in un quadro complessivo, attraverso la definizione di un
piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che, con il corretto grado di dettaglio, affronti compiutamente le
diverse problematiche così come indicato nella D.C.C. n. 251 del 20/10/2010 COMUNE DI FANO - COMUNE
DI MONDOLFO : APPROVAZIONE DI DOCUMENTO DI INDIRIZZO E DI LINEE GUIDA, PER IL
COORDINAMENTO DELL'ASSETTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI MAROTTA nella quale si
forniscono linee guida necessarie ad affrontare congiuntamente con il comune di Mondolfo un corretto
coordinamento dell'assetto urban. di Marotta e del suo territorio. Con l’entrata in vigore della L.R. 22/2011, il
Piano verrà elaborato secondo i criteri introdotti dalla legge.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 10%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
10,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
studio dello stato attuale;studi
propedeutici necessari ad una
approfondita conoscenza del contesto a
seguito delle modifiche
normative;definizione degli Stakeholders.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
partecipazione cittadinanza e
consultazione degli Stakeholders
£
Previsto
Peso
10,00 %
X X X X X
X X X X X
30,00 %
X X X X
Effettivo
Definizione degli obiettivi operativi del
Piano nel rispetto della delibera di
indirizzi di Giunta e delle risultanza della
partecipazione.
£
Previsto
20,00 %
X X
Effettivo
Elaborazione preliminare del PORU predisposizione elaborati preliminari per
assoggettabilità a VAS
£
Previsto
X
Effettivo
Pagina 228
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spesa per i dipendenti incaricati del progetto (art.92 d.lgs 163/2006)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura Bernardi Andrea - Mastrangelo Giovanna - Calcatelli Marino
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 10%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO SONO STATI CONTATTATI GLI STAKEHOLDERS E IN CASO POSITIVO
RELAZIONARE IN MERITO ALLE INDICAZIONI EMERSE DAGLI STESSI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Come già relazionato precedentemente, nell’agosto del 2012 con D.G.R è stato approvato un decreto attuativo della
L.R. 22/11 che rende di difficile attuazione il Piano.
E’ in corso di discussione la nuova proposta di legge regionale sul governo del territorio, pertanto si è ritenuto opportuno
rimandare la fase di predisposizione del progetto all’approvazione della nuova legge regionale.
Pagina 229
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE E' STATO ATTUATO LO STUDIO DEL CONTESTO NORMATIVO CHE CONDUCA
ALL'APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO E SE SONO STATI CONTATTATI GLI
STAKEHOLDERS
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il 29.02.2012 è stata presentata dal Prof. Lorenzotti, come da incarico ricevuto, la relazione sui vincoli di tutela della aree
a Sud del Metauro.
In data 21/06/2012 è stato presentato dall’ing. Giovanni Furlani gli studi Analisi idraulica preliminare delle maggiori
problematiche sulla rete delle acque meteoriche di Marotta nel Comune di Fano e lo Studio per la valutazione del rischio
di esondazione della città di Fano nei tratti terminali del Fiume Metauro e del Torrente Arzilla, individuazione delle aree
esondabili e proposta di mitigazione.
Nell’agosto del 2012 con D.G.R è stato approvato un decreto attuativo della L.R. 22/11 base per la nuova pianificazione
a SUD del Metauro.
Siamo in attesa di contattare gli Stakholders al fine di fornire le giuste indicazione ai sensi del decreto attuativo di
recente approvazione.
Pagina 230
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2101)
OB.27 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG
Descrizione:
E'stata avviata la fase di approvazione di alcune varianti urbanistiche. I criteri che guidano le scelte sono i
seguenti :1) aree già presenti nel PRG definitivamente adottato previa rimozione dei motivi ostativi riscontrati
dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con delibera n 421; 2)
riconversione di potenzialità edificatorie già presenti nel PRG o di aree edificate; 3)verifica della soluzione di
problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o ad aree e immobili di interesse collettivo; 4)
ridefinizione di modeste zone di completamento o di perimetri di comparti edificatori già presenti al fine di
consentirne l’attuazione; 5) correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che alla normativa
di attuazione.Le varianti attivate seguono i percorsi di approvazione così come definiti dalla L.R. 34/92,
pertanto alcune di esse sono in fase di adozione,altre in fase di verifica VAS
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione degli elaborati tecnici in
recepimento delle prescrizioni impartite
dalla Provincia in fase di VAS.
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione degli atti per l’adozione
(almeno 3 varianti)
R
Previsto
Effettivo
Peso
40,00 %
X X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
0,00
Pagina 231
60,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna - Paoli Martina - Valentini
Daniela - Burattini Maurizio
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE GLI ATTI REGISTRATI NEGLI ULTIMI DUE MESI SONO AFFERENTI ALL'OBIETTIVO. INDICARE SE
CI SONO ULTERIORI ATTI CHE NON SONO STATI MONITORATI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Gli atti registrati negli ultimi due mesi sono afferenti all’obiettivo e non ci sono ulteriori atti che non sono stati monitorati.
18/12/2012
CC 310 ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PRG PER CAMBIO
DESTINAZ. USO AREA TRA V.SONCINO E V.BELLANDRA
27/11/2012
CC 275 ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE AL PRGMODIFICA ARTICOLI E NORME TECNICHE
Pagina 232
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
14/11/2012
CC 266 APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG RELATIVAMENTE A
LOTTO IN V. DELLA MARINA E LOTTO A PONTESASSO
14/11/2012
CC 267 ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PRG IN RECEPIMENTO
MISURE DI MITIGAZIONE RISCHIO ESONDAZIONE
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, E IN
PARTICOLARE DI VERIFICARE SE GLI ATTI REGISTRATI SONO AFFERENTI ALLO STESSO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Sono da aggiungere a quelli già monitorati i seguenti atti:
CC 242 DEL 28.09
CC 241 DEL 29.09
CC 256 DEL 17.10
Adozione VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DEGLI ARTT.26 E 15 C.4
DELLA L.R.34/1992 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL
COMPARTO ST2_P21 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA
FANELLA
Adozione VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DEGLI ARTT.26 E 15 C.4
DELLA L.R.34/1992 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL
COMPARTO ST3_P38 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA
DEGLI OLMI.
Adozione VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA
L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE
DI UNA ZONA OMOGENEA B2.2 IN VIA GOITO PER
CORREZIONE DI ERRORE CARTOGRAFICO.
17/10/2012
CC 256 ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER RIDEFINIZIONE ZONA
OMOGENEA V. GOITO PER CORREZ. ERRORE CARTOGR
28/09/2012
CC 241 ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE
COMPARTO RESIDENZIALE IN V. DEGLI OLMI
28/09/2012
CC 242 ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER REALIZZ. COMPARTO A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE V. FANELLA
12/09/2012
CC 214 APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG PER INDIVIDUAZ. COMP.
RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE V. KENNEDY
25/07/2012
CC 198 APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG PER LIEVI MODIFICHE
ALL'ASSETTO URBANISTICO
Pagina 233
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
25/07/2012
CC 196 ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DEL
COMPARTO ST3_P12
25/07/2012
CC 195 ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI
UN'AREA A CARATTERE-DIREZIONALE
04/07/2012
CC 159 ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG-MODIFICA AGLI
ARTT. 9,24,42,97 DELLE NORME TECNICHE ATTUAZ.
13/06/2012
CC 144 APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG PER LA
RIPERIMETRAZIONE DEL COMPARTO ST3_P14
22/05/2012
CC 118 ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER CAMBIO DESTINAZIONE
D'USO DEI COMPLESSI SCOLASTICI
22/05/2012
CC 120 ADOZIONE DI VARIANTE AL PRG PER IL CAMBIO
DESTINAZIONE D'USO DA F4-VERDE PRIVATO
22/05/2012
CC 121 ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG
RELATIVAMENTE A UN LOTTO DI V. DELLA MARINA
26/04/2012
CC 103 ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PRG PER
INDIVIDUAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE V. KENNEDY
22/02/2012
CC 35 APPROVAZIONE VARIANTE ALL'ART. 58 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG
22/02/2012
CC 34 APPROVAZIONE VARIANTE ALL'ART. 24 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG
25/01/2012
CC 11 ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PRG PER
RIPERIMETRAZIONE DEL COMPARTO ST3_P14
Pagina 234
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.28 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO
(2104)
Descrizione:
Con Determinazione n°3373 del 14/12/2010 del Dirigente del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino, si
è conclusa la fase di consultazione preliminare con le prescrizioni e condizioni impartite dalla Provincia e da
tutti gli SCA coinvolti; a seguito della Determinazione provinciale suddetta, la Ditta ha proceduto alle seguenti
integrazioni del progetto già presentato: in data 27/07/2011 con nota prot. 51370, in data 28/07/2011 con nota
prot.51458, in data 05/08/2011 con nota prot.53828 ed infine in data 25/11/2011 con nota prot.79140;
considerato che tale proposta non è integralmente in linea con quanto definito della Provincia di Pesaro-Urbino,
si è in attesa di elaborati scrittografici coerenti con quanto richiesto. La D.G.n°262 del 20/07/2010 dovrà essere
aggiornata con le modifiche conseguenti alla procedura di VAS già richiamata e quindi seguiranno le
successive fasi per la predisposizione degli atti relativi all’adozione.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
40,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Predisposizione degli elaborati tecnici in
adeguamento alle prescrizioni e
condizioni impartite dalla Provincia con
Determina n°3373 del 14/12/2010, previo
revisione della delibera di indirizzi della
giunta.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Predisposizione degli atti per l’adozione.
£
Previsto
Peso
40,00 %
X X X
X X X X X X X
X X X X X X
Effettivo
0,00
Pagina 235
60,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO SONO PERVENUTI I PARERI DELLA PROVINCIA E DELLA RTI E CON CHE
ESITO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
E’ pervenuto il solo parere con prescrizioni della rete Ferroviaria Italiana (p.g. 77127 del 19/11/2012).
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO, E IN PARTICOLARE SE CON LA
GC 337 DEL 17.07.2012 SIANO STATE RECEPITE LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA PROVINCIA CON DET.
3373 DEL 14.12.2010.
RELAZIONE AL 31.10.2012
La società Madonna Ponte (soggetto proponente) in seguito alla determina 3373 del 14.12.2010 della Provincia di
Pesaro e Urbino ha presentato una proposta di variante rimodulata con conseguente rivisitazione del Rapporto
Ambientale comprensivo degli allegati e di tutta la documentazione tecnica correlata.
Tale proposta è stata inviata in data 08.10.2012 alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 Suolo, Attività Estrattive,
Acque Pubbliche, servizi Pubblici Locali P.O. 4.2.2 – Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di
trasformazione del territorio per il parere ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 380/2001.
Inoltre è stato richiesto in data 8.10.2012 anche il parere alla Rete Ferroviaria Italiana in quanto parte dell’area oggetto
della variante è interessata dal vincolo ferroviario.
Pagina 236
Comune di Fano
17/07/2012
- Servizio Controllo di Gestione
GC 337 ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO
URBANISTICO AREA EX ZUCCHERIFICIO
Pagina 237
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.29 RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE
ARCHEOLOGICHE E DELLE STRADE CONSOLARI DELLE N.T.A.
DEL P.P.A.R..
(2143)
Descrizione:
Considerato che la cartografia del P.R.G. in scala 1:5000-Progetto Urbanistico ed ambiti di tutela riporta i segni
visibili della struttura centuriata, non evidenziando gli ambiti di tutela definiti all’art.20 delle N.T.A. del P.R.G.
e considerato inoltre che la Regione Marche, con Deliberazione Amministrativa n. 13 del 30/09/2010 ha
stabilito che, nelle aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della
centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani, non è
consentito istallare impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp, si rende necessario precisare,
sulla base delle suddette considerazioni, gli interventi ammissibili rispettivamente in corrispondenza dei segni
visibili della struttura centuriata ed in corrispondenza degli ambiti areali della stessa, modificando
conseguentemente il comma 2, lett.c) dell’art.20 delle NTA del P.R.G..
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
40,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Studi preliminari per la ricognizione degli
ambiti di tutela delle zone archeologiche e
delle strade consolari delle N.T.A. del
P.P.A.R.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Predisposizione degli atti per l’adozione
della Variante all’art.20 del Sistema
Paesistico Ambientale allegato alle N.T.A.
del P.R.G.
£
Previsto
Peso
40,00 %
X X
X X
X X X X X X X X X X
Effettivo
0,00
Pagina 238
60,00 %
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- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Incarico esterno alla dott.ssa Claudia Cardinali
Cap. 1091.302.01 € 2.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
2.000,00
Anno e numero
2011 1853.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Incarico alla Dott.ssa Claudia Cardinali per la ricognizione degli
ambiti di tutela delle zone archeologiche e delle strade consolari
delle N.T.A. del P.P.A.R..
Importo
2.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO SIA PERVENUTO IL PARERE DELLA PROVINCIA E CON CHE ESITO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il 07/11/2012 con p.g. 74430 è pervenuto il parere favorevole della Provincia di Pesaro e Urbino in ordine alla
compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380.
Pagina 239
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE SONO STATI EFFETTUATI GLI STUDI PRELIMINARI E DI RELAZIONARE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Sono stati effettuati gli studi preliminari e si è in attesa del parere della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 Suolo,
Attività Estrattive,Acque Pubbliche, servizi Pubblici Locali ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 380/2001.
Pagina 240
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.30 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE
OPERE BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO
12/92 - 2011
(2107)
Descrizione:
Si dovrà predisporre ai sensi della L.R. n. 12/92 il PROGRAMMA DI RIPARTO per l’assegnazione dei
contributi a favore delle confessioni religiose che hanno presentato richiesta entro i termini previsti (31 ottobre
2011), - da adottarsi da parte del Consiglio Comunale dopo aver controllato la documentazione tecnica prodotta
ed aver effettuato le necessarie visite di sopralluogo presso i complessi religiosi oggetto di richiesta di
finanziamento. Successivamente all’adozione del programma di riparto, si dovrà provvedere alla liquidazione
dei contributi concessi una volta presentata la documentazione di rendiconto spese o comunicazione di inizio
lavori e dopo il controllo dei documenti contabili e l’effettuazione dei sopralluoghi per la verifica della
esecuzione dei lavori e del corretto utilizzo dei fondi.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
1,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 25%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
25,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
07 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
LR 12/92 programma di riparto e
determinazione delle opere beneficiarie
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Attivita’ di controllo delle opere
beneficiarie del contributo ex ante ed ex
post e liquidazioni dei contributi stessi(da
Gen-Marz.e da Sett-Dic)
£
Previsto
X X X X X
Peso
25,00 %
X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Effettivo
0,00
Pagina 241
25,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. sopralluoghi effettuati/n. lavori iniziati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
N. liquidazioni effettuate / rendiconti spese presentati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
91.500,00
91.500,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Adelizzi Michele - Paoli Martina - Calcatelli Marino
Pagina 242
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 25%
La seconda attività non è stata effettuata per motivi indipendenti dal Settore (non sono state assegnate le risorse
finanziarie necessarie).
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Ai sensi della L.R. n.12/92, è stato predisposto il Programma di Riparto per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2013
a favore delle confessioni religiose che hanno presentato richiesta entro i termini previsti – da adottarsi da parte del
Consiglio Comunale – dopo aver controllato la documentazione tecnica prodotta ed aver effettuato le necessarie visite di
sopralluogo presso i complessi religiosi oggetto di richiesta di finanziamento. La spesa per il finanziamento della
proposta di Riparto, è stata inserita nella bozza del Bilancio di previsione 2013 presso il Servizio Ragioneria.
Nella bozza di tale Bilancio è stata reinserita anche la previsione di spesa per il Programma di Riparto 2012, in quanto
non assegnate le risorse per il suo finanziamento entro il 31.12.2012.
Nell'anno 2012 si è inoltre provveduto anche alla verifica, sopralluoghi e liquidazioni, di n. 2 contributi in acconto
concessi alla Parrocchia di San Paolo Apostolo in Torrette per lavori previsti nei Programmi di Riparto 2007 e 2008, e di
n.ro 3 contriuti per lavori previsti con il P.d.R. 2011: Parrocchia di Fenile, Monastero delle Benedettine di Rosciano,
Parrocchia di Bellocchi.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE E' STATO PREDISPOSTO IL PROGRAMMA DI RIPARTO E SE ATTUATI I CONTROLLI. FORNIRE IL
DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il Programma di Riparto per l'anno 2012 è stato predisposto, dopo aver effettuato i sopralluoghi ed i controlli.
Il Programma di Riparto non è però stato approvato, in quanto non sono ancora state assegnate le risorse di spesa
(l'Ufficio Pianificazione Territoriale ha richiesto l'assegnazione di risorse, con nota del 31.5.2012 p.g. n.ro 36734).
Pagina 243
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2110)
OB.31 ITER ISTRUTTORIO DEI PIANI ATTUATIVI
Descrizione:
L’attività consiste nel predisporre i piani per l’approvazione seguendo l’iter definito dall’art. 30 della L.R.
34/92 e s.m.i. L’attività può essere suddivisa nei seguenti punti:Istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri e
nulla osta necessari degli uffici ed enti competenti.Adozione del Piano, Pubblicazione, Approvazione.Al fine di
definire la tempistica occorre precisare che la prima fase di istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri è
soggetta ai tempi di risposta del progettista alle istanza dell’ufficio scrivente e ai tempi per l’ottenimento dei
pareri necessari per l’adozione del piano. Tale fase ha una tempistica che in funzione della complessità del
Piano e delle problematiche connesse può essere di qualche mese fino ad un anno.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri
e nulla osta necessari degli uffici ed enti
competenti.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Adozione dei Piani e loro pubblicazione.
R
Previsto
Effettivo
Approvazione definitiva dei Piani
R
Previsto
Effettivo
Peso
25,00 %
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X
25,00 %
X X X X X
X X X X
X X X X
0,00
Pagina 244
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. piani attuativi approvati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/09/2012 al 31/12/2012
Da 7,00 a 4,00
Da 3,00 a 2,00
10,00
7,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Adelizzi Michele - Marco Ferri (Urb) - Bernardi Andrea - Valentini Daniela - Paoli
Martina - Calcatelli Marino - Burattini Maurizio
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 245
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONE SULLO STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO, INDICANDO NEL
PARTICOLARE SE SONO STATI EMESSI ATTI AFFERENTE LO STESSO CHE NON SONO STATI REGISTRATI E IL
LORO ITER. AGGIORNARE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
11/12/2012
GC 496 APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO DI
RICUCITURA URBANA IN LOC.SASSONIA V.LE D.ALIGHIERI
Si delibera di approvare il Piano attuativo comparto di ricucitura urbana in loc. Sassonia V.le D. Alighieri ST1_P11
13/11/2012
GC 461 PIANO ATTUATIVO COMPARTO RES.E SCOLASTICO
V.CARDARELLI -MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE
Si delibera di modificare l'art.11 dello schema di convenzione relativo al piano di Lottizzazione del comparto ST6_P55
"Comparto residenziale e scolastico via Cardarelli"
11/12/2012
GC 496 APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO COMP. RICUCITURA
URBANA LOC. SASSONIA VIA ALIGHIERI
Si delibera di approvare il Piano attuativo comparto di ricucitura urbana in loc. Sassonia V.le D. Alighieri ST1_P11
13/11/2012
GC 461 PIANO ATTUATIVO COMP. RESIDENZIALE E SCOLASTICO V.
CARDARELLI
Si delibera di modificare l'art.11 dello schema di convenzione relativo al piano di Lottizzazione del comparto ST6_P55
"Comparto residenziale e scolastico via Cardarelli"
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO, E IN PARTICOLARE DI
VERIFICARE SE GLI ATTI REGISTRATI SONO TUTTI AFFERENTI LO STESSO. FORNIRE IL DATO
DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Relativamente agli atti sottoindicati, si relaziona sull'iter seguito dalle relative pratiche:
12/06/2012
GC 265 APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO
DIREZIONALE LOCALITA' CHIARUCCIA
Si delibera di approvare per il Piano attuativo del comparto direzionale località Chiaruccia scheda ST5_P17 la “Modifica
dell’art. 2 “attuazione del Piano” della Convenzione del Piano Attuativo del Comparto direzionale in località Chiaruccia
scheda ST5_P17 approvato con D.G.C. 265 del 12/06/2012”
21/06/2012
GC 301 APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL
COMPARTO RES.E SCOLAST.VIA CARDARELLI
Si delibera di dedurre alle osservazioni e di approvare il Piano di lottizzazione relativo al comparto ST6_P55 "Comparto
residenziale e scolastico via Cardarelli " in località Marotta.
25/09/2012
GC 406 PUBBLICAZIONE PIANO ATTUATIVO COMPARTO
RESIDENZ.LOC.ROSCIANO
Con avviso del 12.10.2012, si è pubblicato il piano attuativo, che resterà in pubblicazione dal 18.10.2012 al 16.12.2012.
20/06/2012
GC 289 APPROVAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO V.MODIGLIANI
Con delibera n. 289 del 20/06/2012 è stato approvato il piano attuativo relativo al comparto ST6_P65 “comparto
residenziale di completamento di via Modigliani”
Pagina 246
Comune di Fano
20/03/2012
- Servizio Controllo di Gestione
GC 72 APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO COMPARTO RESID.DI
RICUCITURA URBANA "V.IV NOVEMBRE"
Con delibera n. 290 del 20/06/2012 è stato approvato il piano attuativo relativo al comparto residenziale di ricucitura
urbana di via IV Novembre. Il piano è stato convenzionato con atto stipulato in data 25/09/2012 rep. 8782 presso il
notaio Alfredo De Martino.
17/04/2012
GC 124 APPROVAZIONE MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL COMPARTO A e B
DELL’AREA TECNICO DISTRIBUTIVA PRECEDENTEMENTE
PREVISTA PER “ ATTIVITA’ COLLATERALI AL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO IN “D1 ZONE PRODUTTIVE A CARATTERE
INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALI EISTENTI” PER AREE IN FANO
RICOMPRESE TRA VIA BELLANDRA E VIA CAMPANELLA.
Con delibera n. 124 del 17/04/2012 il piano è stato approvato. Per il comparto B è stata stipulata la convenzione con
atto del 03/08/2012 n. di rep. 109767 presso il notaio Alberto De Martino.
25/09/2012
GC 406 ADOZIONE PIANO ATTUATIVO COMPARTO
RESIDENZ.LOC.ROSCIANO
Si delibera di adottare il piano di Lottizzazione relativo al comparto ST5_P13 - Comparto residenziale Loc.Rosciano in
località Rosciano
24/08/2012
GC 374 ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO DI
RICUCITURA URBANA IN LOC.SASSONIA V.LE D.ALIGHIERI
Si delibera di adottare il Piano attuativo comparto di ricucitura urbana in loc.sassonia V.le D.Alighieri ST1_P11
21/06/2012
GC 301 APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO RES.E
SCOLASTICO V.CARDARELLI
Si delibera di dedurre le osservazioni presentate e di approvare il piano di Lottizzazione relativo al comparto ST6_P55
"Comparto residenziale e scolastico via cardarelli"
20/06/2012
GC 289 APPROVAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO V.MODIGLIANI
12/06/2012
GC 265 APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO
DIREZIONALE LOCALITA' CHIARUCCIA
Si delibera di approvare il Piano attuativo del comparto direzionale località chiaruccia scheda ST5_P17 ai sensi
dell'art.15 comma 5 e dell'art.30 della L.R. 34/1992
12/06/2012
GC 264 APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO
RESIDENZIALE VIA BASILICATA E V.ASIAGO
Si delibera di approvare il 2Comparto residenziale via Basilicata sito in via Basilicata e v.Asiago
24/04/2012
GC 135 APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO ST3_P24
COMPARTO RES.DI RICUCITURA V.PICENO
Si delibera di approvare il Piano attuativo di iniziativa privata del comparto ST3_P24 - Comparto residenziale di ricucitura
urbana "Viale Piceno"
03/04/2012
GC 98 APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO
RESIDENZIALE VIA FOSSA S.ORSO
Si delibera di approvare il piano attuativo del "comparto residenziale di completamento via Fossa S.Orso - ST_P19.
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Comune di Fano
20/03/2012
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GC 73 ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL COMPARTO
RES.E SCOLAST.VIA CARDARELLI
Si delibera di adottare il Piano di lottizzazione relativo al comparto ST6_P55 "Comparto residenziale e scolastico via
cartdarelli " in località Marotta via Cardarelli.
20/03/2012
GC 72 ADOZIONE PIANO ATTUATIVO COMPARTO RESID.DI
RICUCITURA URBANA "V.IV NOVEMBRE"
Si delibera di adottare il Piano attuativo comparto ST2_P18 - comparto residenziale di ricucitura urbana via IV Novembre
13/03/2012
GC 64 ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO ST1 P09
COMP.RESIDENZIALE DI COMPL.VIA MODIGLIANI
"Piano attuativo comparto ST1 P09 - comparto residenziale di completamento "via Modigliani"
13/03/2012
GC 63 ADOZIONE PIANO ATTUATIVO COMPARTO RESIDENZIALE
VIA BASILICATA IN V.BASILICATA E V.ASIAGO
Si delibera di adottare il piano attuativo del comparto ST2 P03 "Comparto residenziale via basilicata" sito in via
BAsilicata e Via Asiago.
Pagina 248
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- Servizio Controllo di Gestione
(2111)
OB.32 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA
Descrizione:
Con delibera consiliare n. 164 del 15/06/2011, è stata approvata la variante generale al Piano Particolareggiato
delle spiagge. La variante oggetto del presente obiettivo è relativa alla modifica degli articoli 9 e 12 delle
N.T.A. al fine di:a) di dare chiarezza circa l’applicazione dell’art. 9 lettera a) ed in particolare per
l’utilizzazione di una porzione della spiaggia per animali non superiore al 50% dell'intera area da assegnare in
C.D.M entro i limiti minimi di trenta metri stabiliti dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Spiagge per gli stabilimenti balneari e dalle Norme di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree
Costiere della Regione Marche; b) di uniformare le tipologie e le caratteristiche dei manufatti a servizio delle
attività a carattere turistico-ricreativo.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE
22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIA
07 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Modifica alle norme
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Adozione piano e pubblicazione
R
Previsto
Effettivo
Approvazione del Piano Spiaggia
R
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X X
X
20,00 %
X X
X X
60,00 %
X X X
X
0,00
Pagina 249
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Sartini Daniele
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
18/05/2012
GC 194 DEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA
MODIFICA ARTT. 9 E 12-APPROVAZIONE
Approvata in via definitiva la variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Spiagge con le modifiche e integrazioni
all'art. 9 e all'art. 12 delle N.T.A., dando atto che entro il termine del giorno 21.04.2012, previsto per la presentazione
delle osservazioni, non ne è pervenuta nessuna.
26/01/2012
GC 21 ADOZIONE DELLA MODIFICA DEGLI ARTT. 9 E 12 DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO SPIAGGE
Adottata la variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato delle Spiagge con modifica ed
integrazioni all'art. 9 e all'art. 12 delle N.T.A.
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OB.33 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA
PORTUALE
(2144)
Descrizione:
Istruttoria del progetto, acquisizione pareri, predisposizione schema di convenzione, approvazione della
convenzione da parte del consiglio comunale, vigilanza sui lavori.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
40,00
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione schema di convenzione,
approvazione della convenzione previa
acquisizione dei pareri già richiesti
nell'anno 2011
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Effettivo
Vigilanza sui lavori previo comunicazione
di inizio lavori da parte della Ditta
proponente
£
Previsto
Peso
80,00 %
X X X
X X X
X X X X X X
20,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 251
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SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Sartini Daniele - Marco Ferri (Urb) - Ondedei Carlo
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
La prima attività è stata valorizzata al 50% in quanto lo schema di convenzione è stato predisposto ma si è in attesa dei
pareri necessari per predisporre la delibera di approvazione.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO SONO PERVENUTI I PARERI NECESSARI PER POTER PREDISPORRE LA
DELIBERA DI APPROVAZIONE. IN CASO NEGATIVO RELAZIONARE SE POSSIBILE SULLE MOTIVAZIONI DEL
RITARDO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
In attesa del parere della U.O. DEMANIO MARITTIMO richiesto in data 31/10/2012 P.G. 72991 in seguito alla modifica
di parere da parte di ASET sullo smaltimento delle acque meteoriche del 02/10/2012, P.G. 64852 in cui è detto che “le
acque meteoriche provenienti dal nuovo insediamento e dal tessuto viario non possono essere convogliate nel collettore
di acque miste presente in V.le Adriatico bensì dovrà essere individuato un recapito alternativo”.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO, IN PARTICOLARE INDICARE SE E' STATO PREDISPOSTO LO SCHEMA DI CONVENZIONE E PER
QUANDO E' PREVISTA L'APPROVAZIONE IN CONSIGLIO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Lo schema di convenzione è in via di predisposizione in attesa dell'assunzione di tutti i pareri necessari, in particolare
quelli relativi allo smaltimento delle acque meteoriche.
Ottenuti tutti i pareri sarà possibile predisporre la delibera di approvazione del progetto unitamente allo schema di
convenzione.
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OB.34 BONIFICA TOPONOMASTICA E COLLABORAZIONE
PROGETTO GEO-INFO
(2112)
Descrizione:
Il progetto di risanamento dei dati toponomastici consiste nella bonifica degli errori e delle anomalie esistenti
fra i dati contenuti nei documenti di agibilità, in anagrafe e nello stradario comunale; intendendo per errore un
indirizzo assegnato dal Comune in modo errato o indirizzi dichiarati in modo sbagliato dai cittadini, mentre per
anomalia si intende un civico regolarmente assegnato e presente in anagrafe ma non riportato in cartografia o
viceversa.Esso si conclude con la comunicazione al cittadino residente di provvedere alla variazione
toponomastica del domicilio e/o con la comunicazione di provvedere alla variazione cartografica all'Ufficio
SIC.In alternativa la variazione toponomastica della residenza può avvenire d'ufficio tramite il Servizio
Anagrafe restando a carico dell'Ufficio Toponomastica la comunicazione al cittadino residente della variazione
eseguita.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 47%
47,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
INTERSETTORIALITA' UFFICIO SIC: agg.e modifica dei software utilizzati, ulteriori dati
toponomastici (numerazione civica e numeri interni); modifica della cartografia comunale.
Descrizione
Descrizione
VIGILI URBANI: verifica della numerazione interna ed esterna nel database toponomastico,
disporre affinché i proprietari e/o amministratori di condominio provvedano ad esporre la
numerazione interna eventualmente mancante secondo
i criteri ISTAT;applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme
Descrizione
Tale obiettivo è collegato al Progetto Geo-Info (obiettivo nr 01 Settore Primo)
Descrizione
Inserita la Tempistica dell'ultima attività a Dicembre
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Pagina 253
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- Servizio Controllo di Gestione
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione dell'atto amministrativo
di approvazione del regolamento di
Toponomastica
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Ricerca degli errori e delle anomalie sia
della numerazione civica sia della
toponomastica, predisposizione di file in
formato excel degli errori riscontrati e
comunicazione all'Ufficio SIC per la
conseguente modifica della cartografia
R
Previsto
Effettivo
Ricerca e predisposizione dell'elenco delle
aree di circolazione che hanno subito un
aumento della lunghezza rispetto a quella
riportata nella delibera originaria
R
Comunicazione delle variazioni ai
residenti per la variazione del domicilio(in
alternativa può essere eseguita d'ufficio
dal Servizio anagrafe)
£
Previsto
Effettivo
Ordinanza dirigenziale per condomini
£
Previsto
Effettivo
Validazione tecnico-normativa- e atti
conseguenti dell'attività di bonifica delle
geometrie dei poligoni del Prg che viene
svolta dal Servizio Sic per il progetto Geo
info
£
10,00 %
X X X X X X
X X X X X
15,00 %
X X X X X
X X X
Previsto
Effettivo
15,00 %
X X
X X X
X X X X X X X X X
10,00 %
X X X X X X X X X
5,00 %
X X
X
Previsto
X
Effettivo
0,00
INDICATORI:
comunicazione della bonifica degli errori ed anomalie ai residenti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Peso
Dal 01/04/2012 al 31/12/2012
Da 200,00 a 150,00
Da 149,00 a 100,00
30,00
59,00
Pagina 254
15,00 %
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RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spese di funzionamento dell'Ufficio
Cap. 1091.205.01 € 1.750
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
1.750,00
Importo Impegnato
1.750,00
Anno e numero
2012 1089.000.00.00.00
1.750,00
Descrizione Impegni
Acquisti per il funzionamento degli Uffici dell'U.O. Cave,
Pianificazione Aree Demaniali Marittime, Toponomastica, Amm.
Cimiteri -
Importo
1.750,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
- Sartini Daniele - Marco Alessandri
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 47%
La quarta attività è stata calcolata tenendo conto del fatto che sono state inviate 59 comunicazioni, a fronte di un valore
minimo ottimale di 150 (dato dell'indicatore), pertanto viene valutata raggiunta al 4% (10:150=x:59).
La quinta attività è stata considerata al 50% in quanto l'ordinanza è stata predisposta ma potrà essere adottata solo
dopo l'approvazione del Regolamento di Toponomastica, avvenuta nel 2013.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO, IN
PARTICOLARE SE LE DIFFICOLTA' RISCONTRATE ED EVIDENZIATE NELLA PRECEDENTE RELAZIONE SONO
STATE IN PARTE RISOLTE. AGGIORNARE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il regolamento comunale di toponomastica è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 06/02/2013.
In data 11 dicembre 2012 è stata emanata la legge n. 220 avente per oggetto “modifiche alla disciplina del condomini
Pagina 255
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
negli edifici” che prevede all'art. 9 l'obbligo di affiggere in luogo accessibile anche a terzi l'indicazione delle generalità di
chi amministra il condominio. Le norme previste dalla legge entreranno in vigore dal mese di giugno 2013.
Successivamente si provvederà ad emettere l'ordinanza prevista nell'obbiettivo.
Dal mese di novembre 2012 al mese di dicembre 2012 sono state inviate 39 comunicazione di variazione toponomastica
del domicilio.
Le difficoltà riscontrate permangono e consistono in:
- mancanza di software GIS per la ricerca e la elaborazione programmatica dei dati necessari alla gestione della
toponomastica e numerazione civica;
- insufficienza di personale, occorrerebbero almeno altre 2 persone addetti alla gestione dei dati. Il personale
attualmente assegnato al servizio è appena sufficiente alla gestione ordinaria delle pratiche di nuova assegnazione della
numerazione civica;
- difficile reperibilità di informazioni relative ai proprietari o amministratori degli immobili oggetto di bonifica;
- scarsa o mancata comunicazione fra i settori coinvolti.
Nota:l'obbiettivo di “Validazione tecnico-normativa- e atti conseguenti dell'attività di bonifica delle geometrie dei poligoni
del Prg che viene svolta dal Servizio Sic per il progetto Geo info” non è competenza di questo servizio toponomastica,
ma fa capo all'Ufficio PRG
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, IN
PARTICOLARE COME PROCEDE L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ERRORI SUI NUMERI CIVICI E LE EVENTUALI
DIFFICOLTA' RISCONTRATE. FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
1) La bozza di deliberazione per l'approvazione del regolamento di toponomastica e della numerazione civica è stata
predisposta nel mese di maggio c.a. e sarà proposta all'approvazione del Consiglio comunale non appena si potrà
procedere alla verifica del Regolamento comunale di toponomastica con il regolamento banca dati (SIC) per disciplinare
i rapporti di collaborazione con gli altri Uffici del Comune.
2) la ricerca è stata completata nel mese di marzo. In base alle verifiche effettuate da questo ufficio gli errori ed anomalie
sopra descritte si possono quantificare in:
- 565 numeri civici riportati in cartografia ma assenti in anagrafe;
- 2874 presenti in anagrafe ma assenti in cartografia;
- 586 assegnati con certificato di agibilità ma assenti in cartografica (da anno 2005)
- 40 odonimi interessati da mero errore di traduzione od ortografico, 5 da scambio di personaggio;
- 125 aree di circolazione con differenza di lunghezza maggiore di 100 m, 304 con anomalie comprese fra i 10 e i 100
m, ecc..;
3) alla data del 31/10/2012 sono state inviate 20 comunicazione di variazione toponomastica del domicilio, le
comunicazioni sono state intraprese dal mese di settembre;
4) L'ordinanza per individuare gli amministratori di condomini è stata predisposta nel mese di maggio, ma potrà essere
adottata solamente dopo l'approvazione del Regolamento Comunale di toponomastica e della numerazione civica.
Le difficoltà riscontrate consistono:
- mancanza di software GIS per la ricerca e la elaborazione programmatica dei dati necessari alla gestione della
toponomastica e numerazione civica;
- insufficienza di personale, occorrerebbero almeno altre 2 persone addetti alla gestione dei dati. Il personale
attualmente assegnato al servizio è appena sufficiente alla gestione ordinaria delle pratiche di nuova assegnazione della
numerazione civica;
- difficile reperibilità di informazioni relative ai proprietari o amministratori degli immobili oggetto di bonifica;
- scarsa o mancata comunicazione fra i settori coinvolti.
Pagina 256
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.35 ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN SEPOLCRO
CIMITERO DI ROSCIANO E INFORMATIZZAZIONE CONCESSIONI
CIMITERIALI
(2114)
Descrizione:
a) esperimento di asta pubblica (interagendo con l'ufficio appalti e contratti) per la concessione del sepolcro n
°15 a dx situato nel cimitero frazionale di Rosciano (dopo aver acquisito dichiarazioni di rinuncia ed aver
estumulato le salme) con immediato introito (base d'asta € 85.000 in seguito a valutazione dell'ufficio tecnico);
b) prosecuzione del lavoro di inserimento dei dati delle concessioni cimiteriali da cartaceo a supporto
informatico;(il lavoro sarà eseguito durante l'orario di servizio compatibilmente alle attività principali);c)
riordino e archiviazione della documentazione storica relativa alle concessioni perpetue di tutti i cimiteri (il
lavoro sarà eseguito durante l'orario di servizio compatibilmente alle attività principali); d) riproduzione
planim.del cimitero urbano e del cimitero dell'Ulivo con le informazioni utili per individuare facilmente la
posizione dei vari manufatti, stampato su materiale plastifico con la scritta "Voi siete qui".
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
2,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio Appalti e contratti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
SERVIZI CIMITERIALI
24.05.95 Servizi tecnici cimiteriali
03 POLIZIA E MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Concessione sepolcro n. 15 sito nel
Cimitero di Rosciano
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Prosecuzione del lavoro di inserimento
dei dati delle concessioni cimiteriali da
cartaceo a supporto informatico
£
Previsto
Peso
30,00 %
X X X X X X
X X
X X X X X X X X X X X X
20,00 %
Effettivo
Riordino e archiviazione della
documentazione storica relativa alle
concessioni perpetue di tutti i cimiteri
£
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Effettivo
Pagina 257
15,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Riproduzione planimetrica del cimitero
urbano e del cimitero dell'Ulivo con le
informazioni utili per individuare
facilmente la posizione dei vari manufatti,
stampato su materiale plastifico con la
scritta "Voi siete qui"
£
Previsto
5,00 %
X X X
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N. CONCESSIONI CIMITERIALI CARTACEE INFORMATIZZATE/N. TOTALE DA
INFORMATIZZARE
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
0,00
N. CONCESSIONI PERPETUE ARCHIVIATE/N. CONCESSIONI TOTALE DA
ARCHIVIARE
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
0,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Proventi di Servizi Cimiteriali e canoni di compartecipazione
€ 975.550
Cap. 0300.010.03; 0300.060.01; 0300.060.02; 0332.080.01; 0332.090.01
Inserito successivamente impegno su cap. 0410.030.01 per introito concessione sepolcro
n. 15
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
975.550,00
975.550,00
Importo Accertato
1.188.699,72
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 570.000.00.00.00
ASET HOLDING - canone anno 2012 per la concessione degli
spazi demaniali cimiteriali - scadenza 31-12-2012-
Pagina 258
10.000,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 252.000.00.00.00
ASET HOLDING SPA - anno 2011 canone di compartecipazione
servizio illuminazione votiva- (e.11.943,60 + IVA 21%
e.2.508,16) -
2012 31.000.00.00.00
2012 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - RILEVANTI AI FINI
IVA -
111.227,85
2012 568.000.00.00.00
ASET HOLDING - canone compartecipaz.servizio ill.ne votiva
2012 - saldo fatt.n. 18/C del 13.2.2013 -
14.947,15
2012 32.000.00.00.00
2012 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI.
2012 28.000.00.00.00
2012 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI.
2012 33.000.00.00.00
2012 CANONI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI.
798.074,92
2012 433.000.00.00.00
Asta pubblica del 26 ottobre 2012 per concessione, per anni 99,
del sepolcro di famiglia n. 15 destra sito nel Cimitero di Rosciano Bellocchi. Aggiudicazione al Sig. Giuseppe Mencoboni di Fano
(PU). --
105.079,97
Descrizione
14.451,76
133.822,92
1.095,15
SPESE
Spese varie di funzionamento e gestione dei servizi cimiteriali
€ 503.671
Cap. 1018.803.03; 1105.203.03; 1105.303.01; 1105.304.01; 1105.502.01; 1105.302.04
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
449.671,00
Importo Impegnato
441.088,99
449.671,00
Anno e numero
2012 1649.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Rimborso spese ai Cittadini per somme indebitamente introitate
per operazioni cimiteriali.
Importo
307,00
2012 1090.000.00.00.00
Acquisti per il funzionamento degli Uffici dell’U.O. Servizi
Cimiteriali-
25.000,00
2012 891.001.00.00.00
Manutenzione automezzo Piaggio Porter targato DC 254 TN in
dotazione ai Servizi necroscopici e cimiteriali -
3.541,00
2012 891.000.00.00.00
Manutenzione e riparazione automezzi, mezzi d'opera,
attrezzature, apparecchiature ecc. in dotazione ai servizi
necroscopici e cimiteriali.
2.880,30
2012 407.000.00.00.00
Svolgimento dei servizi cimiteriali affidati in gestione alla
Cooperativa Sociale 'ITALCAPPA' per un periodo di mesi uno (1 )
dal 1^ al 31 gennaio 2012, nelle more dell'affidamento definitivo
dell'appalto triennale per la gestione dei servizi cimiteriali .
2012 82.000.00.00.00
Manutenzione e assistenza tecnica dell'ascensore installato nel
Cimitero di Rosciano-Bellocchi. (triennale)
1.452,00
2012 366.000.00.00.00
Manutenzione di un ascensore e di un montacarichi installati
presso il Cimitero dell'Ulivo (+ imp. 2013/67 - 2014/30 ).
1.452,00
2012 357.000.00.00.00
Approvazione di spesa per interventi di verifica su ponti mobili,
montacarichi, gru, ecc.....,eseguiti dall'Agenzia Regionale per la
protezione ambientale delle Marche.
700,00
2012 351.000.00.00.00
Approvazione di spesa per interventi di apertura e chiusura dei
700,00
Pagina 259
25.411,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Sepolcri all'interno del Cimitero dell'Ulivo.
Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
di origine sanitaria prodotti presso la Camera Mortuaria del
Cimitero dell'Ulivo per il periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2012-
2012 350.000.00.00.00
1.000,00
2012 88.000.00.00.00
Affidamento della gestione dei servizi all’interno dei Cimiteri
comunali per il triennio 2011/2014, con possibilità di rinnovo
biennale del contratto. Determina a contrarre . (ANNO 2012) (+
vedi imp.n. 2011/1003 - 2013/ 46 ) - ridotto con det. 1274/12 -
291.467,69
2012 1657.000.00.00.00
Lavori di riparazione attrezzature, mezzi d'opera, apparecchiature
ecc. in dotazione ai servizi Necroscopici Cimiteriali.
5.000,00
2012 356.000.00.00.00
Affidamento servizio di custodia della Cappella annessa al
Cimitero Urbano di proprietà comunale. Periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2012.
4.551,00
2012 718.000.00.00.00
Lavori di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali.
20.000,00
2012 1053.000.00.00.00
Lavori di Manutenzione Ordinaria dei Cimiteri Comunali.
20.000,00
2012 26.000.00.00.00
Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico dei trasporti
funebri obbligatori a carico del Comune per il periodo 01.03.2010
– 31.12.2012 ai sensi dell'art. 57 D.Leg.vo n. 163/2006 alla Ditta
O.F.R. s.r.l. Onoranze Funebri Riunit
2012 43.000.00.00.00
PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO PUBBLICO CIMITERIALE DI CREMAZIONE- I.E. RELATORE : MICHELE SILVESTRI
5.000,00
32.627,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Sartini Daniele - Serra Rosaria - Bufalo Gianni
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE CI SONO NOVITA' IN MERITO ALLA FATTABILITA' DELL'OBIETTIVO O SE TUTTO E' RIMASTO
FERMO COME RELAZIONATO A FINE OTTOBRE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Dal mese di ottobre non ci sono state variazioni.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INFORMATIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI. FORNIRE IL DATO
DELL'INDICATORE ALLA STESSA DATA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Il lavoro di inserimento dei dati è stato interrotto il primo marzo 2012 per trasferimento del dipendente al cimitero
comunale dell'Ulivo e per la sopraggiunta indisponibilità del computer utilizzato perché prelevato dall'Ufficio SIC.
Pagina 260
Comune di Fano
29/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 1940 ASTA PUBBLICA DEL 26.10.2012 PER CONCESSIONE
DEL SEPOLCRO DI FAMIGLIA N. 15 A ROSCIANO
Aggiudicata definitivamente la concessione per anni 99 del sepolcro di famiglia n. 15 nel cimitero di Rosciano-Bellocchi
al Sig. Giuseppe Mencoboni per l'importo di € 105.079,97, introitando il deposito cauzionale di € 8.500.
24/09/2012
PROVV. 1747 CONCESSIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL
SEPOLCRO COPERTO N. 15 CIMITERO DI ROSCIANO
Disposto di assegnare in concessione per 99 anni il sepolcro n. 15 nel Cimitero di Rosciano-Bellocchi mediante pubblico
incanto a mezzo offerta segreta e aggiudicazione al miglior offerente, con valore a base d'asta di € 85.000, che sarà
introitato al cap. 0410.030.01.
Pagina 261
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.36 VIGILANZA URBANISTICA A SUPPORTO TECNICO DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
(2149)
Descrizione:
Controllo presunte violazioni urbanistiche attraverso sopralluoghi in sito a supporto tecnico del corpo di Polizia
Municipale
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
1,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Polizia municipale
Descrizione
Con provv. 954 del 17.05.2012 Giovanna Mastrangelo viene nominata APO della U.O. SUAE
dal 21.05.2012 al 20.05.2013
Responsabile
Referente Politico
A.P.O.
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
MASTRANGELO GIOVANNA
EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Sopralluoghi congiunti con P.M. per
verifica presunti abusi
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Redazioni verbali congiunti con P.M.
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X
Peso
20,00 %
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 262
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
numero verbali pratiche di abuso edilizio redatti congiuntamente alla P.M./nr sopralluoghi
effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
83,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Marco Martinelli - Morbidelli Efrem Tonino - Musci Giovanni - Vincenzi Stefania D'agostino Anna Maria
Giovanna Mastrangelo nominata APO della U.O. SUAE dal 21.05.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 263
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO,
AGGIORNANDO IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
A seguito di segnalazioni di presunti abusi edilizi, sono stati eseguiti i seguenti sopralluoghi in collaborazione con il
Corpo di Vigilanza:
11. Via Cavallotti
cambio d’uso senza opere edilizie;
12. Via Flaminia
installazione di canne fumarie in difformità dall‘art. 98 del Regolamento Edilizio.
Per l’attività di cui al punto 11), oltre al sopralluogo con il corpo di Vigilanza, è stato redatto il relativo verbale congiunto,
mentre per l’attività di cui al punto 12), è stato espletato sopralluogo con il Corpo di Vigilanza senza redazione del
verbale congiunto.
Riepilogando, alla luce di quanto sopra esposto, dal 1/01/12 al 31/12/12 risultano effettuati n. 10 verbali congiunti e n. 12
sopralluoghi che conseguono il seguente indicatore: 83%
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
VALORIZZANDO IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
A seguito di segnalazioni di presunti abusi edilizi, sono stati eseguiti i seguenti sopralluoghi in collaborazione con il
Corpo di Vigilanza:
Via Fanella
Via Cappellini
Via Barsanti
Via Barsanti
Via Cairoli
Via Martini
Via Martini
Via Machiavelli
Via Roncosambaccio
Via del Fiume
installazione di canna fumaria in difformità dall‘art. 98 del Regolamento Edilizio;
installazione di manufatti abusivi a confine con altra proprietà;
chiusura abusiva di un balcone con vetrate in alluminio;
realizzazione di un muro divisorio in un garage in assenza di titolo abilitativo;
demolizione e ricostruzione di un fabbricato abitativo in assenza di titolo abilitativo;
trasformazione del territorio mediante riporto di terreno in una vasta area;
cambio d’uso di un locale ripostiglio in servizio igienico;
realizzazione di manufatti ad uso ristorativo in assenza di titolo;
realizzazione di un muro di contenimento in difformità ed in assenza di titolo;
realizzazione di un parapetto per allargamento balcone in assenza di titolo;
Per tutti i succitati sopralluoghi, ad esclusione di quello al punto 5, sono stati redatti verbali congiunti con il Corpo di
Vigilanza.
Per l’esposto di cui al punto 5, il servizio scrivente, oltre al sopralluogo, ha prestato consulenza urbanistica ai fini della
redazione del verbale del Corpo di Polizia Municipale.
Alla luce di quanto sopra esposto, risultano effettuati n. 9 verbali congiunti e n. 10 sopralluoghi che conseguono il
seguente indicatore: 90%
Pagina 264
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.37 SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AVVOCATURA NEI
RICORSI AL TAR MARCHE ED AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
(2117)
Descrizione:
Redazione di relazioni e memorie difensive a supporto tecnico del Servizio Avvocatura nei ricorsi al TAR
Marche ed al Presidente della Repubblica
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
4,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. 954 del 17.05.2012 Giovanna Mastrangelo viene nominata APO della U.O. SUAE
dal 21.05.2012 al 20.05.2013
Responsabile
Referente Politico
A.P.O.
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
MASTRANGELO GIOVANNA
EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Studio dei ricorsi
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Redazione di relazioni e memorie
difensive
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X
Peso
20,00 %
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 265
45,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. relazioni e memorie difensive redatte/N. ricorsi presi in esame
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
35,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Marco Martinelli - Morbidelli Efrem Tonino - Musci Giovanni - Vincenzi Stefania D'agostino Anna Maria
Giovanna Mastrangelo nominata APO della U.O. SUAE dal 21.05.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 266
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO,
AGGIORNANDO IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Negli ultimi due mesi del 2012 non risultano pervenute richieste dal servizio avvocatura e, pertanto, alla luce di quanto
sopra esposto, dal 1/01/12 al 31/12/12 risultano effettuate globalmente n. 5 relazioni a supporto tecnico delle n. 5
richieste del servizio avvocatura che conseguono il seguente indicatore: 100%
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
VALORIZZANDO IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
A seguito di richieste del Servizio Avvocatura, sono state redatte dal Servizio Edilizia Privata le seguenti relazioni a
supporto tecnico nei ricorsi al T.A.R. Marche ed al Presidente della Repubblica:
Ricorso al Presidente della Repubblica
Ricorso al T.A.R. Marche
Ricorso al T.A.R. Marche
Ricorso al Presidente della Repubblica
Ricorso al T.A.R. Marche
Comune di Fano/Urbini Rosalba
Comune di Fano/Fossari-Gullo
Comune di Fano/Peroni Giorgio
Comune di Fano/Tallevi Giorgio
Comune di Fano/Urbini Rosalba
Diniego di Sanatoria
Ordinanza di demolizione
Ordinanza di demolizione
Diniego di Condono
Motivi Aggiunti
Alla luce di quanto sopra esposto, risultano effettuati n. 5 relazioni a supporto tecnico delle n. 5 richieste del Servizio
Avvocatura che conseguono il seguente indicatore: 100%
Pagina 267
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.38 CENSIMENTO DELLE ALBERATURE RADICATE NEI VIALI
CITTADINI E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE
(2118)
Descrizione:
Completamento ed aggiornamento del censimento delle piante di proprietà comunale radicate nelle aree la cui
manutenzione è a carico dell’U.O. proponente (viali alberati, aree verdi, giardini di scuole, ecc.)
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
1,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 20 l'Assessore Antognozzi sostituisce nella delega l'Assessore Silvestri
con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIANGOLINI ADRIANO
ANTOGNOZZI SIMONE
VERDE PUBBLICO
24.05.90 Verde pubblico
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Censimento del numero di esemplari di
ciascuna specie arborea suddivisi per vie
ed aree verdi (giardini, scuole, ecc.) (da
apr a lug - da sett. a nov.)
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X
X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
N. vie ed aree verdi censite/N. vie e aree verdi da censire
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
50,00
88,00
Pagina 268
Peso
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Malanga Gabriella - Paola Adanti - Nicoletta Gervasi
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE IL DATO DEFINITIVO DELLE AREE VERDI CENSITE AL 31 DICEMBRE 2012.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Al 31/12/2012 risultanno censiti l'88% degli alberi (specie e quantità) rilevati sul totale delle Vie ed aree pubbliche
individuate durante lo svolgimento dell'attività.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
Al 31 ottobre è stato censito il 67% delle aree verdi di proprietà comunale.
Pagina 269
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
Responsabile: GIAMMARCHI CLAUDIA
Referente Politico: DEL VECCHIO DAVIDE (Servizi Sociali)
SERFILIPPI LUCA (Politiche Giovanili)
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 SERV. RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIPOTESI ISTITUZ. DI UN NUCLEO DEMENZA SENILE C/O C.R. DON
P.TONUCCI
OB.02 STUDIO FATTIBILITÀ AVVIO TIROCINI FORM.VI C/O AZIENDE
DEL TERRITORIO IN FAVORE DI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI
OB.03 STUDIO MODELLO OPERATIVO E GESTIONALE DEL CASE
MANAGEMENT -VALUTAZIONE SUA APPLICABILITÀ SU U.O. MINORI
E STRAN.
OB.04 MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ERP DI
PROPRIETA' COM.LE FINALIZZATA A DEFINIRE LO STATO DEGLI
ALLOGGI
OB.05 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MODALITA' DI AFFIDAM.
SERVIZI DELL'ALL. II B D.LGS.163/2006 ALLE ORG. VOLONTARIATO
OB.06 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE-AGENZIA GIOVANI-JOB
CENTER FANO PER LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA'
FORMATIVE
OB.07 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE DEI GIOVANI
OB.08 PROMOZ. DELLA FAMIGLIA MEDIANTE AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE E REALIZZ. INIZIATIVE CONCILIAZIONE TEMPI
VITA/LAVORO
OB.09 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI:
VALUTAZ. DEL SERVIZIO ED EVENTUALE COMPARTECIPAZ. ALLA
SPESA
Pagina 271
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 SERV. RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIPOTESI ISTITUZ. DI UN NUCLEO DEMENZA SENILE C/O C.R. DON
P.TONUCCI
(2087)
Descrizione:
Rimodulazione dell'offerta residenziale per anziani non autosufficienti residenti nel Comune di Fano mediante
la realizzazione di un nucleo destinato ad accogliere soggetti affetti da demenza senile cronica. La
rimodulazione comporta la seguente redistribuzione dei posti letto attualmente disponibili: 30+10 posti letto in
residenza protetta per anziani non autosufficienti; 5 alloggi di Casa Albergo per totali 10 posti letto.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
13,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
40,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
INTERSETTORIALITA': LL.PP., Ambito territoriale n.6, Ufficio Contratti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
Centro residenziale " don Paolo Tonucci"
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Analisi della domanda e verifica grado
utilizzo Centro residenziale Tonucci
(nucleo casa albergo e nucleo residenza
protetta)
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Analisi delle risorse disponibili e verifica
ipotesi di fattibilità in relazione alla
struttura esistente fornita in comodato
(requisiti strutturali per autorizzazione al
funzionamento e autorizzazioni della
proprietà)
R
Previsto
Effettivo
Peso
5,00 %
X X
X X
5,00 %
X X X
X X X
Pagina 272
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Quantificazione delle risorse finanziarie
per la riconversione dei posti da casa
albergo a residenza protetta (gestione) e
acquisizione delle informazioni da parte
dei LLPP sulle spese e sulla tempistica di
adeguamento dei 5 locali
R
Previsto
Effettivo
Avviso di preinformativa per la procedura
di gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio (step di verifica
intermedia)
£
30,00 %
X X X X
X X X X
Previsto
5,00 %
X
Effettivo
Avvio delle procedure per il
riconoscimento dei minutaggi di
assistenza aggiuntivi ed eventuale
estensione dell'attuale convenzionamento
con l'Asur e ATS6 per la
compartecipazione al costo sanitario
£
Previsto
15,00 %
X X X
Effettivo
Verifica sull'adeguamento della struttura
nelle componenti fisiche (spazi)
£
Previsto
5,00 %
X X
Effettivo
Espletamento della procedura di gara
£
Previsto
Effettivo
Adeguamento delle autorizzazioni al
funzionamento rilasciate al Centro
residenziale Tonucci
£
X X X X X
20,00 %
X X X X X
Previsto
X X
10,00 %
Effettivo
Affidamento della gestione e stipulazione
del contratto
£
Previsto
X X
5,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Cap. 0310.100.01
Rimborso quote ASUR anno 2012 € 175.000
Rette da utenza anno 2012 € 360.000+€ 15.000
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
550.000,00
550.000,00
Importo Accertato
681.064,66
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 34.000.00.00.00
2012 RETTE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DON
PAOLO TONUCCI".
Pagina 273
434.065,80
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2012 35.000.00.00.00
2012 RETTE CASA ALBERGO "DON PAOLO TONUCCI".
2012 129.000.00.00.00
ASUR 2012 - quota a carico per tariffa giornaliera per attivazione
posto letto residenza protetta D.P.TONUCCI : RICOVERO e
DEGENZA IN STRUTTURA -
2012 549.000.00.00.00
COOSS.MARCHE - ANNO 2012 rimborso spese telefoniche
utenza 0721 809895 centro anziani autosufficienti -
32.171,16
213.829,20
998,50
SPESE
Descrizione
Spese di gestione
€ 407.942,59+€ 76.968,04 (fino al 31.08.2012)+importo per la gestione del periodo
01/09-31/12/2012
(non sono comprese le spese relative all'adeguamento delle 5 stanze con le quali con
nota PG.84144 del 16/12/2011 sono stati richiesti stanziamenti di circa e 20,000 da
conferire ai LL.PP.)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
825.036,00
Importo Impegnato
711.346,74
825.036,00
Anno e numero
2012 53.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Centro residenziale Don Paolo Tonucci. Spesa per
funzionamento casa albergo (+ imp. 2011/131 ).
Importo
56.257,07
2012 36.000.00.00.00
Affidamento alla ditta CEAM Adriatica Servizi del servizio di
manutenzione semplice dell' impianto di ascensore e di
portavivande presso il Centro Residenziale per Anziani sito in Via
Bracci,15 -loc.San Lazzaro
2.073,60
2012 1453.000.00.00.00
Residenza protetta Don Paolo Tonucci:adeguam. standards
assistenziali in favore di ospiti affetti da demenza ai sensi della
L.R. 20/02 - 2^ sem. 2^ semestre.
4.666,63
2012 1328.000.00.00.00
Proroga tecnica sino al 31/12/2012 dell'affidamento della gestione
della Casa Albergo Centro Residenziale Don Paolo Tonucci alla
Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE ONLUS (+ imp.
2012/1327) .
28.549,76
2012 1327.000.00.00.00
Proroga tecnica sino al 31/12/2012 dell'affidamento della gestione
del Centro Residenziale Don Paolo Tonucci alla Cooperativa
Sociale COO.S.S. MARCHE ONLUS (+ imp. 2012/ 1328 ).
209.618,45
2012 28.001.00.00.00
Adeguamento standards assistenziali in favore di ospiti affetti da
demenza presso la residenza protetta "Don Paolo Tonucci" -
6.239,38
2012 28.000.00.00.00
Gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, di pulizia,
lavanderia e guardaroba, fornitura pasti ed altri servizi ausiliari
presso la Struttura residenziale per Anziani "Don Paolo Tonucci"
alla COOSS Marche Coop fino al 31/8/2012 (vedi imp.
2009/1396 + 2011/68 + 2012/28 )
403.941,85
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Sabrina Bonanni - Mazzanti Silvia - Violini Claudia - Roberta Galdenzi
Pagina 274
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STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
Le cause del parziale raggiungimento dell'obiettivo non sono imputabili al dirigente ma al blocco delle spese intervenuto
con lettera del Direttore Generale p.g. 48960 del 19/7/2012.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO LA SITUAZIONE SIA CAMBIATA RISPETTO A QUANTO
RELAZIONATO A FINE OTTOBRE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Si formulano le seguenti precisazioni su quanto comunicato precedentemente e non rilevato nei campi denominati
“effettivi” della tabella denominata ATTIVITA’ PREVISTE:
-la fase di “verifica degli spazi” è stata avviata mediante formale richiesta al Settore LL.PP.
-la fase di “Espletamento della procedura di gara” è stata regolarmente avviata con determinazione a contrattare n. 1530
del 03.08.2012, nei termini previsti dalla tabella;
La modifica degli orientamenti espressi dall’Amministrazione Comunale di cui alla deliberazione n. 519 del 18/12/2012
secondo la quale venivano forniti indirizzi al dirigente del Settore Politiche Sociali - ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 165/2001 di procedere ad uno studio di fattibilità finalizzato ad approfondire la concessione quale forma di gestione del Centro
Residenziale, ha di fatto rinviato ad altro esercizio finanziario l’eventuale esecuzione delle fasi rimaste sospese.
INTEGRAZIONE RICHIESTA:
attività n. 4 - l'avviso di preinformativa non si è reso necessario (serve per abbattere i tempi in relazione alla tempistica
del procedimento di affidamento) e la procedura di affidamento è stata regolarmente avviata, come da determinazione a
contrattare.
attività n. 5 - l'avvio delle procedure per ottenere la compartecipazione al costo sanitario per il nucleo demenze è
strettamente collegato alla destinazione di posti, ad oggi sospesa in relazione alla futura gestione del centro.
18/12/2012
G.C. N. 519 ATTO DI INDIRIZZO AFFIDAMENTO CONCESSIONE
CENTRO RESIDENZIALE TONUCCI
In premessa si cita la nota della direzione generale p.g. 48601 del 18/7/2012 con la quale venivano invitati i dirigenti a
non dare corso all'assunzioni di nuovi impegni di spesa e la lettera della dirigente dei servizi sociali (p.g. 48960 del
19/7/2012 dove si richiedevano chiarimenti in merito all'affidamento in oggetto, proponendo una durata contrattuale di
anni tre, in risposta alla quale veniva assegnato un termine di anni uno.
Nella delibera si dispone che il Dirigente deve avviare uno studio di fattibilità finalizzato ad approfondire la concessione
quale forma di gestione del Centro Residenziale per anziani Don Paolo Tonucci composto attualmente dai nuclei di
Residenza Protetta (30 posti letto) e Casa Albergo (20 posti letto), nel rispetto delle caratteristiche della struttura, della
sua storia nel contesto territoriale di riferimento e del vincolo posto al suo utilizzo da parte del proprietario dell'immobile;
garantire la regolare prosecuzione del servizio nelle modalità attuali, anche in considerazione della fragilità dell'utenza
ospitata per un tempo ritenuto congruo al completamento delle procedure di gara che verranno individuate; Si demanda
al dirigente competente la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attuazion di quanto indicato nel presente atto
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Come già anticipato nella relazione allegata allo stato di attuazione dei Programmi per il Bilancio di previsione del
corrente anno, il Piano degli Obiettivi ha subito un’importante modifica a seguito dell’attuale blocco della spesa e della
nota di PG. 48601 del 18/07/2012 con la quale veniva richiesto ai dirigenti di non dare corso all’assunzione di nuovi
impegni di spesa. Nello specifico, le attività riguardanti il Centro Residenziale Don Paolo Tonucci sono state
completamente riconsiderate, non potendo procedere ad affidamento triennale così come richiesto da questo settore con
nota PG 48960 del 19/07/2012 né tanto meno ad incremento della spesa per potenziamento posti letto per anziani non
autosufficienti affetti da demenza. Il servizio ha comunque svolto le seguenti attività: analisi e verifica della domanda;
predisposizione prospetto relativo ai costi della gestione per l’affidamento della struttura organizzata in 40 p.l. per non
Pagina 275
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autosufficienti e 10 per autosufficienti; primo contatto informale con il proprietario della struttura (Fondazione Carifano)
volto a verificare la sua disponibilità a consentire le modifiche strutturali necessarie alla sistemazione delle stanze da
destinare al nucleo demenze. A seguito della citata nota e della successiva conferma in ordine alla durata annuale
dell’affidamento, è stato predisposto il bando di gara ed avviata la procedura nel rispetto della tempistica indicata e delle
indicazioni ricevute (determinazione dirigenziale a contrattare n. 1530 del 03/08/2012 e contestuale proroga della
gestione). Con provvedimento n. 1809 del 03/10/2012 il Settore ha disposto la revoca della stessa, per le motivazioni
espresse nel provvedimento stesso.
Si precisa che la forte incertezza che ha caratterizzato il secondo semestre dell’esercizio finanziario in corso ha
comportato un notevole aggravio del lavoro sia in termini di programmazione sia in termini di gestione corrente delle
pratiche e soprattutto dell’utenza. Si precisa altresì che la delicata procedura di revoca in sede di autotutela
dell’affidamento annuale si è conclusa senza ricorsi. Il Settore sta attualmente lavorando a nuova procedura di
affidamento di durata almeno triennale, opportunità condivisa con assessorato e direzione generale.
03/10/2012
DET. 1809 REVOCA IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI
GARA PER AFFIDAM. GESTIONE CENTRO RESID.
A seguito di comunicazione prot. 62199 del 20.09.2012 mediante la quale il Settore Servizi Finanziari, in vista della
redazione del bilancio pluriennale 2013/2015, stante le minori risorse da destinare alle spese correnti, invita a
riconsiderare le singole spese al fine del massimo contenimento delle stesse, viene revocata in sede di autotutela la
propria determinazione n. 1530 del 03.08.2012 con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento della
gestione del Centro Residenziale per Anziani, e revocati gli impegni 113 e 114 assunti sul cap. 1103.302.01.
Ritenuto opportuno riconsiderare le modalità di erogazione dei servizi anche ipotizzando eventuali modifiche nelle forme
di gestione attualmente in atto.
31/08/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente relaziona che presso il centro residenziale Don Paolo Tonucci, articolato in 30 posti letto per anziani non
autosuff.e 20 posti letto per anziani autosuff., sono stati ospitati al 31/08/2012 n.47 anziani di cui 37 ospiti della
residenza Protetta per la quale esiste una lista di attesa di n.4 anziani.
03/08/2012
DET. 1530 AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO RESIDENZ. ANZIANINUCLEO RESID. PROTETTA/NUCLEO CASA ANZIANI
Approvato l'impegno di spesa necessario per l'affidamento della gestione del Centro Residenziale per anziani Don Paolo
Tonucci, nucleo Residenza Protetta e Nucleo Casa Albergo, per il periodo 01.01.2013-31.12.2013, impegnando la
somma di € 768.085,61 sul cap. 1103.302.01. Determinato di procedere alla gara mediante procedura aperta con il
sistema dell'offerta segreta ed economicamente più vantaggiosa.
13/06/2012
DET. 1171 RESIDENZA PROTETTA DON PAOLO TONUCCI
ADEGUAMENTO STANDARDS ASSIST. IN FAVORE DI OSPITI
Si dispone di ampliare fino al 31/08/2012, per una spesa complessiva massima pari ad € 6.248,40, il servizio di gestione
dei servizi socio-assistenziali, sanitari, di pulizia, lavanderia e guardaroba, fornitura pasti, affidato alla COOSS Marche
Cooperativa;
- di adeguare i minuti di assistenza pro capite attribuiti ad anziani con demenza senile ;
- di quantificare fino al 31/08/2012 in 2,40 ore giornaliere pari a 20 minuti procapite;
- si chiede di ridurre di € 6.248,40 l'impegno n.53/2012 assunto al capitolo 1103.302.01 e di incrementare di pari
importo l'imp.28/2012 assunto al capitolo 1103.302.01 del binlancio 2012
Pagina 276
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 STUDIO FATTIBILITÀ AVVIO TIROCINI FORM.VI C/O
AZIENDE DEL TERRITORIO IN FAVORE DI LAVORATORI COLPITI
DALLA CRISI
(2092)
Descrizione:
Anche nel territorio comunale di Fano si rileva un numero consistente di situazioni di difficoltà, molte delle
quali acuite dagli effetti della cosiddetta crisi economica. Nell’ottica di sperimentare forme di sostegno che non
favoriscano l’insorgenza di situazioni di dipendenza dai Servizi sociali comunali (assistenzialismo), appare
importante individuare forme di sostegno alle quali i soggetti in difficoltà possano aderire attivamente, al fine di
contrastare il periodo di inoccupazione e contenere le difficoltà e il disagio che ne conseguono. I tirocini
formativi, di durata variabile fino ad un massimo di mesi 6, non costituiscono rapporto di lavoro ma prevedono
esclusivamente la corresponsione di un’indennità mensile secondo quanto previsto dalla legge 196/97. La
criticità è rappresentata dal reperimento di aziende ospitanti i tirocinanti (responsabilità sociale delle aziende).
L’obiettivo pertanto necessita di una forte condivisione con il Centro per l’Impiego di Fano.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
40,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Centro per l'impiego di Fano che dovrebbe assicurare la
presenza di un tutor, le coperture assicurative INAIL e la partecipazione ai momenti di verifica
sulle attività e per gli aspetti collegati al lavoro
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
TRASF.A FAVORE INDIGENTI ADULTI E ANZIANI
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approfondimento della normativa
specifica in tema di tirocini formativi
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Concertazione con il Centro per l’impiego
di Fano per la condivisione del percorso e
la definizione delle azioni reciproche.
Coinvolgimento dell’ATS 6
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X X X X
X X X X
10,00 %
X X X X
X X X X
Pagina 277
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Definizione dei criteri attuativi per
l’attivazione dei tirocini formativi (target,
durata e criteri di ammissione),
predisposizione dello schema di
convenzione per l’avvio, concertazione
con le OO.SS.
R
Previsto
Effettivo
Individuazione delle modalità di accesso
da parte dei beneficiari e delle aziende
ospitanti
£
20,00 %
X X X X
X
Previsto
X X X X X
30,00 %
Effettivo
Avvio della sperimentazione
£
Previsto
X X X
10,00 %
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N. tirocini in fase di avviamento/N. totale tirocini attivabili con il fondo
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/10/2012 al 31/12/2012
Da 25,00 a 13,00
Da 12,00 a 10,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Interventi di sostegno per la disoccupazione-fondo anti crisi
Cap. 1104.522.01 € 60.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
1104.522.01
Azioni di contrasto alla crisi economica.Sostegno al reddito di
cassaintegrati. Licenziati e lavoratori in mobilità.Accordo con OO.SS. da variazioni Totale attribuzioni nell'anno
60.000,00
€ 60.000,00
120.000,00
Pagina 278
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Importo Impegnato
15.000,00
Anno e numero
2012 1593.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Realizzazione di progetti sperimentali a favore di soggetti colpiti
dalla crisi economica (+ det. 1095/13 ) -
Importo
15.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Sabrina Bonanni - Stelluti Scala Serenella - Busca Roberto - Cocci Alessandra
Cocci Alessandra in caso di rientro dalla maternità
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%
L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente per motivi indipendenti dal Dirigente, sono stati bloccati i fondi con nota del
Direttore Generale p.g. 48960 del 19/7/2012.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO, E IN
PARTICOLARE SE SONO STATI PREDISPOSTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI AD INDIVIDUARE I
SOGGETTI GESTORI DELLE ATTIVITA' CHE UTILIZZERANNO LE PERSONE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Sono stati definiti - mediante due incontri - gli impegni a carico del CIOF di Fano e del Comune per poter individuare
rispettivamente, mediante avviso pubblico,
-una lista di soggetti disoccupati corrispondenti ai requisiti di fragilità occupazionale declinati dal Settore Sociale
-un soggetto gestore disponibile a realizzare il progetto e ad impiegare i disoccupati di cui alla lista;
con la relativa individuazione delle modalità di accesso da parte dei beneficiari (caratteristiche) e delle aziende ospitanti.
Gli atti amministrativi sono stati rimandati all’anno 2013, per le motivazioni a suo tempo esposte.
27/12/2012
DET. 2438 ASSUNZIONE IMP.DI SPESA PER REALIZZ. PROGETTI A
FAVORE DI SOGG. COLPITI DA CRISI ECONOMICA
Si determina di approvare la spesa complessiva di € 15.000 necessaria alla realizzazione di interventi innovativi,
mediante l'attivazione di un progetto sperimentale, che prevede il coinvolgimento di lavoratori colpiti dalla crisi
economica, impegnando la suddetta spesa al Cap.1104.522.01.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI CHE NON HANNO PERMESSO DI FAR PARTIRE IL
PROGETTO E DI INDICARE SE E' STATA COMUNQUE SVOLTA QUALCHE ATTIVITA' PROPEDEUTICA
ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Le azioni propedeutiche al raggiungimento del presente obiettivo sono state tutte svolte regolarmente. Nello specifico:
- il giorno 8 Maggio 2012 si è svolto un incontro tra gli operatori interessati (U.O. adulti) per condividere le modalità di
avvio del progetto di tirocini formativi rivolti a lavoratori colpiti dalla crisi.
- il giorno 9 Maggio 2012, dopo il confronto di cui sopra, veniva svolto un primo incontro sulla tematica con il Direttore del
CIOF di Fano, rinviando ad un approfondimento normativo in materia.
Di detti incontri è stata stilata una relazione (P.G. 32006 del 15.5.2012), utile a puntualizzare alcuni aspetti significativi
sull'utilizzo dello strumento del tirocinio formativo a vantaggio dell'utenza appartenente alle fasce deboli ordinariamente
in carico al Servizio Sociale, individuando alcuni suggerimenti utili ad un utilizzo del medesimo strumento rispetto ai
lavoratori disoccupati.
Pagina 279
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
- il giorno 24 Maggio 2012 si è svolto un secondo incontro con il CIOF sul tema, durante il quale sono emerse alcune
criticità sull'efficacia dello strumento individuato rispetto ai potenziali utilizzatori dello stesso. Ne emergeva una proposta
in cui venivano individuate alcune specifiche tipologie di lavoratori (fascia di età tra i 30 e i 55 anni ) ai quali i tirocini
formativi potevano risultare più vantaggiosi.
Il progetto ha poi subito una sospensione a seguito della nota richiamata per l’Ob. 01 e del successivo “congelamento
dei fondi “ di cui alla DGC n. 391 del settembre 2012 come riferito in sede di relazione sullo stato d’attuazione dei
programmi (settembre 2012).
Grazie alla certezza di risorse quantificate in euro 15.000,00 anzichè 60.000,00 come previsto originariamente, resa nota
con l’assestamento di novembre del bilancio di previsione anno 2012, ancora in corso, il Settore è tornato a lavorare
sull’obiettivo, anche se la riduzione delle risorse ha comportato una sua diversa articolazione, stanti anche le indicazioni
dell’assessorato che hanno portato a rielaborarlo parzialmente.
Nel corso dell’incontro tenutosi in data 06/11/2012 con le OOSS infatti, si è concordato di approfondire la possibilità di
utilizzare lavoratori colpiti dalla crisi economica e attualmente privi di occupazione per la realizzazione di microprogetti di
ausilio alle finalità proprie dell’Amministrazione.
Il microprogetto individuato per l’avvio sperimentale si concentrerà su un intervento di riqualificazione di uno spazio
verde del nostro territorio e non potrà prescindere dalla fattiva collaborazione del CIOF per quanto riguarda
l’individuazione dei beneficiari, supporto già richiesto per le vie brevi ed in corso di consolidamento. Le OOSS,
interessate alla sperimentazione in corso, hanno assicurato la loro disponibilità per eventuali attività di concertazione
degli interventi.
Il Servizio sta predisponendo gli atti amministrativi propedeutici al fine di individuare i soggetti gestori delle attività, i quali
si impegneranno ad utilizzare, per la loro realizzazione, persone in stato di disoccupazione
Pagina 280
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 STUDIO MODELLO OPERATIVO E GESTIONALE DEL CASE
MANAGEMENT -VALUTAZIONE SUA APPLICABILITÀ SU U.O.
MINORI E STRAN.
(2099)
Descrizione:
La complessità della gestione dei minori, in particolare se sottoposti agli interventi dell'Autorità Giudiziaria,
richiede interventi sempre più complessi e integrati, per cui è costantemente opportuno ripensare e migliorare le
modalità di erogazione delle prestazioni, siano esse in termini di servizi che in termini di risorse umane
dedicate. Una possibile soluzione innovativa per affrontare la questione potrebbe essere l'introduzione della
metodologia del "case management" quale metodologia di lavoro, finalizzata a "tenere le fila" delle molteplici
azioni progettate su singoli casi. E’ una scelta di programmazione metodologica ed operativa: nell’ambito del
servizio sociale professionale, esso può rappresentare un approccio che consente il governo del processo di
aiuto e la razionalizzazione delle risorse impiegate, abbandonando i vecchi modelli organizzativi-burocratici
che spezzano processi operativi e gestionali. Necessita di un notevole coinvolgimento del personale impiegato.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
80,00
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI
24.06.30 U.O. Minori - Stranieri
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Costituzione del gruppo di lavoro
all’interno dell’U.O. Minori e studio della
metodologia del case management
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Elaborazione di un documento contenente
la proposta metodologica operativa con
riferimento al servizio sociale
professionale
R
Previsto
Effettivo
Discussione e condivisione del documento
con la dirigenza e i direttori delle altre
U.O. ed eventuali rettifiche/integrazioni
R
Previsto
Effettivo
Peso
15,00 %
X X X X
X X X X
X X X X
20,00 %
X X X X
X
X
Pagina 281
10,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Selezione di un gruppo di casi e
applicazione della nuova metodologia
R
Previsto
Effettivo
Primo monitoraggio sulla metodologia
operativa per rilevarne punti di forza e
criticità; elaborazione di un report finale
£
X X X X X
35,00 %
X X X X
Previsto
X X
10,00 %
Effettivo
0,00
INDICATORI:
Percentuale casi da monitorare/N. totale casi in carico al 30.04.2012
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/07/2012 al 30/11/2012
Da 10,00 a 8,00
Da 7,00 a 0,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Giangolini Patrizia - Antognoli Adriana - Milena Frattari - Coco Gabriella - Gattoni
Barbara - Silvia Clementi - Garavaglia Carla - Martina Angela Armelius
Armelius Martina in caso di rientro dalla maternità
Pagina 282
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO, E IN PARTICOLARE SE IL
DOCUMENTO STILATO E' STATO CONDIVISO CON LA DIRIGENZA E DIRETTORI DELLE ALTRE U.O.
RELAZIONE AL 31.12.2012
In data 10/09/05, come noto, è stato siglato un protocollo d'intesa tra Comune di Fano e ASUR Marche denominato:”
Prassi metodologiche -operative tra Comune di Fano U.O. Minori Stranieri ed ASUR Marche a U.O. Consultorio
familiare, per la gestione integrata dei minori sottoposti ad interventi dell'Autorità giudiziaria.” nel quale è stata inserita
l'individuazione, tra i professionisti che gestiscono una determinata situazione, del “case manager “, con il doppio scopo
di erogare forme di aiuto per il superamento delle difficoltà personali e di coordinare le risorse, al fine di evitare sprechi di
ogni genere. La fase di condivisione con la dirigenza e il direttore dell’U.O. Disagio Adulto-Anziani e Handicap è stata
effettuata in relazione all’approvazione del protocollo. Non è stato ancora effettuato un monitoraggio strutturato e la
diffusione ad altri casi di unità operative diverse, anche per la minore significatività dello strumento (ad esempio area
anziani).
La metodologia viene attualmente attuata nella prassi quotidiana, gli effetti positivi a breve termine sono riscontrabili nel
miglioramento del processo di aiuto che dopo la ricognizione iniziale dei bisogni, permette la costruzione di una
progettualità sulla persona chiara, precisa e condivisa per tutti i professionisti coinvolti nella fase iniziale e in quella
successiva di monitoraggio.
Di seguito si fornisce una sintesi del documento stilato dall’U.O. Minori , che ha costituito la traccia del lavoro su cui si è
relazionato.
Case management
Il Servizio Sociale è una disciplina sociale per eccellenza, che si colloca in una società che intende prendersi cura dei
più deboli, nel rispetto della loro individualità, del loro vissuto personale, dei valori e delle aspettative, un'ottica di
accettazione e accoglienza interculturale.
Alla luce dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni il Servizio Sociale deve adeguarsi al mutamento sociale prestando
attenzione alle cause di disagio e svolgendo un'azione preventiva, individuando e verificando il metodo, le strategie e gli
strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cambiamento istituzionale posti dalle vigenti norme e, a livello
professionale, ai principi e valori cui la professione stessa ispira la propria azione politico-professionale.
Ciò significa che l'assistente sociale diviene agente di cambiamento consapevole e partecipato che mette in relazione le
istituzioni, l'utenza e le altre risorse sociali e professionali, sempre nel rispetto della persona e del suo diritto di auto
determinazione.
La sua vicinanza al disagio e ai vissuti problematici dell'utenza ne legittima una funzione specifica anche nella
programmazione e nella gestione di servizi accessibili a tutti i cittadini, e non solo ai gruppi marginali, per garantire il
diritto all'assistenza e alla solidarietà sancito dalla Costituzione.
Allargandosi lo spazio d'intervento dell'assistente sociale, i suoi interlocutori aumentano in quanto agli utenti e alle
istituzioni si aggiungano tutti gli attori individuali e istituzionali, pubblici e privati, chiamati ad agire nell'interesse
dell'utente e dei cittadini in una prospettiva di rete comunitaria e territoriale.
Il territorio, infatti, nella sua dimensione amministrativo-politica e comunitaria-culturale, esige una nuova dinamicità delle
azioni sociali orientate a mettere in relazione sinergica persone, gruppi, istituzioni e governo locale e a far collaborare
tutte le forze e le risorse presenti secondo una strategia di rete.
A differenza della società industriale, più burocratica e ispirata a logiche convenzionali, la post-modernità è per gli
operatori sociali un'epoca di rischi e incertezze in quanto caratterizzata dall'estrema variabilità delle relazioni sociali e da
irregolari e imprecise patologie sociali sempre più diversificate. Ciò porta a ripensare ai contenuti informativi e operativi
delle professioni sociali e a riconsiderare il loro rapporto nei confronti di un welfare state più pluralistico.
Pagina 283
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
In tale contesto è importante per la professione riproporsi con maggiore autonomia e imparare a comunicare con un
nuovo modello di welfare, meno protettivo, ma decisamente più esigente. Dal paradosso della coesistenza della
massima protezione con la massima incertezza, tematizzato da Donati, in cui le patologie sono cresciute
contestualmente con le istituzioni preposte alla loro cura, le professioni di aiuto devono poter fronteggiare situazioni
sempre più diversificate e complesse, attraverso risposte non più standardizzate ma personalizzate e con un approccio
operativo di rete. Se la crisi dei sistemi di welfare è legata all'incapacità del sistema istituzionale di produrre efficaci ed
efficienti beni relazionali, a fronte di una progressiva standardizzazione delle prestazioni, si ravvisa sempre più
l'esigenza di rafforzare un lavoro per progetti e non più per procedure organizzato e gestito secondo un nuovo stile di
management sociale.
Il nuovo sistema sociale deve riflettere e interrogarsi sul significato di equità, valori, inclusione, concertazione, tutela
delle fasce deboli; sui prodotti espressi in servizi alla persona e alla comunità; sui produttori identificati nelle famiglie, nel
terzo settore, negli enti lucrativi e nei singoli individui portatori di problematicità. Deve, inoltre, orientarsi a garantire una
valutazione complessa dei risultati di crescita sociale, individuale e comunitaria. Ripensare al sistema assistenziale e
alle politiche sociali vuol dire riflettere sulle professioni sociali per esplicitarne nuovi saperi e nuove competenze di cui
dotarsi, consapevoli che il nuovo welfare ha bisogno di operatori non solo preparati e motivati, ma anche soddisfatti.
Conseguentemente si è assistito ad un passaggio dal Servizio Sociale inteso come risposta ai bisogni, al Servizio
Sociale inteso come risorsa per la vita normale del cittadino e della comunità. Allo stesso tempo si richiedono nuove
azioni per consolidare le competenze di governo e gestione dei servizi, attraverso nuovi saperi che attengono alla
costruzione di rapporti e di spazi di integrazione comunitari e professionali.
Dall'analisi sopra effettuata si evince come oggi più che mai il Servizio Sociale deve essere orientato a comprendere i
mutamenti sociali che caratterizzano il contesto in cui si colloca e saper diagnosticare i bisogni nella loro evoluzione;
operativamente è chiamato a realizzare un lavoro per progetti finalizzato ad attivare le risorse comunitarie, a saper
operare con le reti e nelle reti, ben informato sulle linee di politica sociale e sulla scelta strategica degli strumenti
metodologici adeguati per attuarle.
Lo sviluppo del welfare comunitario richiede all'assistente sociale di pensarsi operatore sinergico con altri e diversi
soggetti e agenzie dell'aiuto presenti sul territorio, essendo oggi definito un relazionatore di relazioni e di risorse poiché
la sua specificità è di saper coordinare il lavoro di rete; ciò impone una competenza integrata nella lettura del territorio,
una capacità di osservare, diagnosticare e valutare la complessità dei problemi portati dall'utente, di saper rintracciare
tutte le risorse necessarie e di metterle in rete, una capacità di empowerment e di implementazione della reticolazione
solidale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei diritti di cittadinanza.
Nello scenario odierno compare, infatti, tra le altre funzioni dell'assistente sociale quella relativa alla promozione del
diritto di cittadinanza attiva che consiste nel fornire e/o ottimizzare le competenze necessarie perché ogni cittadinoutente possa operare scelte consapevoli e partecipate.
I processi trasformativi che hanno evidenziato l'attuale welfare state delle responsabilità, unitamente alla piena
maturazione culturale che si registra tra gli assistenti sociali, molti dei quali impegnati nella formazione, hanno
accresciuto compiti e funzioni di questo professionista chiamato a svolgere ruoli direzionali e di coordinamento dei
servizi sociali, nel sistema istituzionale e del terzo settore, verificandone la qualità e l'appropriatezza
con l'uso di strumenti innovativi e partecipando all'elaborazione e alla programmazione degli indirizzi di governo
territoriale, in una visione olistica.
Competenze che promuovono la crescita della cittadinanza attiva e attuano il benessere da perseguire nei vari ambiti
della vita sociale.
Anche il case management diviene una strategia centrale degli interventi di comunity care secondo cui l'operatore si fa
garante del coordinamento degli interventi all'interno della rete di servizi e risorse e della partecipazione dell'utente nel
processo d'aiuto nonché della valorizzazione delle risorse disponibili.
CASE MANAGEMENT DEFINIZIONE:
Il case management è una metodologia operativa degli operatori sociali che, ai tradizionali impegni di erogazione diretta
di prestazioni (casework) collega competenze di carattere manageriale nella gestione dei casi .
Quella del case management è una prospettiva di lavoro in parte innovativa e in parte radicata nelle origini della
professione dell'assistente sociale.
E' infatti storica nel servizio sociale la doppia esigenza di erogare forme di aiuto per il superamento delle difficoltà
personali e quella di coordinare le risorse al fine di evitare sprechi di ogni genere.
Nel case management le fasi essenziali sono sostanzialmente quattro:
1) la ricognizione iniziale dei bisogni e delle aspettative dell'individuo (assessment);
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
2) la costruzione del piano individualizzato di supporto ( care plannig);
3)la messa in atto ed il coordinamento del piano individualizzato di supporto;
4) il controllo del modo in cui il piano viene realizzato (monitoraggio);
5) revisione o review che è un esame periodico del piano ( con eventuali modifiche).
Case management come si realizza :
Il case management non si configura come una professione in sé, bensì come funzione nell'ambito delle professioni
sociali, sanitarie,ecc... .
Tale funzione consente di affrontare anche situazioni complesse, garantendo all'utente un apporto multisettoriale con
una valutazione complessiva del caso e non dei singoli problemi.
Il case management come modalità di lavoro prevede che l'utente/persona svolga una parte attiva e propositiva nel
processo.
Case management come si attua:
Nel sistema dei servizi, il case management è una funzione che agisce come una sorta di patrocinatore dell'utente
attraverso un'attività di coordinamento tra i servizi differenti (interni e/o esterni).
Il successo del case management dipende dalla sua integrazione in una rete coordinata di Servizi e dall'uso di strumenti
comuni di pianificazione, valutazione e scambio di informazioni sull'utente.
Case management benefici attesi :
Accessibilità: maggiore utilizzo dei servizi da parte dell'utente.
Continuità: superamento della parcellizzazione nell'assistenza/erogazione dei servizi.
Coordinamento: reciproca conoscenza e integrazione degli interventi.
Flessibili: maggiore possibilità di modificare il progetto in base all'evoluzione delle azioni concordate con la persone.
Efficienza:riduzioni di costi.
Case management le ragioni:
Molteplicità dei servizi specializzati.
Esigenza di programmi individualizzati e personalizzati d'intervento.
Necessità di garantire programmi efficaci (rispondere ai bisogni dell'individuo. cercando di ottimizzare l'investimento).
Disorientamento del cittadino (scarsità d'informazione o eccesso di informazioni).
Case management gli assunti di base:
Visione globale della persona.
Servizi centrati sui bisogni.
Empowerment
Priorità degli aspetti relazionali in un modello di rapporto paritario.
Coordinamento/integrazione/lavoro di rete.
LAVORO DI RETE
Case Manager chi e cosa fa:
Il case manager può essere definito il referente “del caso”, come tale:
- promuove la presa in carico globale della persona favorendo la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
tra i diversi attori del sistema di servizi territoriali;
- favorisce la partecipazione attiva dell'utente/persona all'intero processo di fruizione dei servizi attivati;
- sostiene la progettazione e realizzazione di piani individuali.
Le sue attività comprendono la comunicazione, la pianificazione degli obiettivi e tutti gli interventi di orientamento che
possono favorire la crescita personale,l'integrazione sociale e l'autonomia dell'utente.
Egli opera per favorire la presa di decisione autonoma da parte dell'utente, il potenziamento della capacità, di assumersi
le proprie responsabilità, lo stimolo all'attivazione di risorse proprie.
Il case manger è dunque:
- responsabile del caso e garante della persona;
- regista e monitore degli interventi;
- attivatore e manutentore della rete.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
INDICANDO SE E' STATA RISPETTATA LA TEMPISTICA PREVISTA. IN PARTICOLARE SI CHIEDE SE E' STATO
STILATO IL DOCUMENTO CONDIVISO DELLA METODOLOGIA DA ADOTTARE E E SE QUESTA VIENE GIA'
APPLICATA. FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Sono state effettuate, nei tempi previsti, le seguenti attività:
- costituzione gruppo di lavoro all'interno dalla U.O. Minori – Stranieri e studio della metodologia del case manager;
- è stato elaborato un documento nel quale vengono declinate le premesse metodologiche e gli scenari di
implementazione del metodo, richiamando le principali fasi di applicazione così come previste dalla letteratura in
materia;
- in data 03/07/12 è stato redatto il relativo documento da parte degli operatori dell’U.O. Minori.
Pagina 286
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.04 MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ERP DI
PROPRIETA' COM.LE FINALIZZATA A DEFINIRE LO STATO DEGLI
ALLOGGI
(2102)
Descrizione:
Il progetto intende individuare politiche innovative in tema di abitazione, attraverso una metodologia di rete fra
gli attori pubblici che nel territorio si occupano di politiche della casa. Al fine di costituire una base di dati utili
alla valutazione del patrimonio immobiliare che attualmente il Comune impiega per sostenere le famiglie nella
soddisfazione del bisogno primario dell’abitazione, si è ritenuto utile proporre la mappatura degli alloggi
destinati ad ERP, occasione che consentirebbe altresì di verificare la tipologia e la consistenza dei nuclei
attualmente occupanti.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Descrizione
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: LL.PP., Patrimonio, Urbanistica. E' prevista la
collaborazione dell'ERAP (eurap) della Provincia di Pesaro e Urbino, che ha già manifestato per
le vie brevi il proprio interesse.
DESCRIZIONE DEL TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA:LL.PP.: coinvolgimento nei
sopralluoghi degli alloggi di erp di proprieta' del comune;PATRIMONIO: collaborazione nella
messa a disposizione dei dati tecnici necessari e redazione del report
URBANISTICA: collaborazione per il reperimento dei provvedimenti di assegnazione e della
documentazione ritenuta utile antecedenti il 2002;ERAP: reperimento delle informazioni e delle
schede tecniche degli alloggi ad oggi già esistenti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
SERVIZIO CASA
24.06.40 U.O. Segreteria di settore e Ufficio casa
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Pianificazione congiunta con tutti gli
uffici coinvolti delle attività e delle
modalita' operative da adottare
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
X X X X X X X
Peso
10,00 %
Effettivo
Realizzazione dei sopralluoghi
£
Previsto
X X X X X X X X X
Effettivo
Pagina 287
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Reperimento dei dati tecnici, anagrafici e
amministrativi in funzione dello svolgersi
dei sopralluoghi medesimi
£
Previsto
X X X X X X X X X X
10,00 %
Effettivo
Redazione di schede singole comprensive
dell'esito dei sopralluoghi e delle verifiche
sulla composizione dei nuclei familiari
occupanti
£
Previsto
X X X X X X X
10,00 %
Effettivo
Redazione di un report conclusivo,
comprensivo di dati sull’utenza e di
eventuali proposte operative
£
Previsto
X X X
20,00 %
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N. alloggi censiti/N. totale alloggi comunali gestiti da ERP(circa 150)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 288
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Del Bianco Beatrice - Grilli Roberta - Rebiscini Damiana - Crespi Alessandro - Ferretti
Stefano - Magrini Dalmazio - Fabbri Federico
Magrini Dalmazio in pensione dal 01.04.2012
Rebescini Damiana in maternità dal 02.04.2012
Crespi Alessandro trasferito ad altro ufficio dal 01.07.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
A causa della forzata riduzione del personale amministrativo si è riusciti a garantire solo il regolare svolgimento dei
servizi ordinari dell'U.O.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO SIA STATO POSSIBILE ESPLETARE QUALCHE ATTIVITA'
RELATIVA ALL'OBIETTIVO O SE LA SITUAZIONE SIA RIMASTA IMMUTATA RISPETTO A QUANTO RELAZIONATO
A FINE OTTOBRE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
La situazione è rimasta immutata. Il personale è riuscito con difficoltà a gestire l’ordinario. Si segnala nuovamente
l’urgenza di trasferire ad altro Settore attività che non hanno contenuto sociale e che pertanto disperdono risorse
destinate a questa specifica funzione.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, E IN
PARTICOLARE SE SONO STATI EFFETTUATI I SOPRALLUOGHI PREVISTI E REDATTE LE SINGOLE SCHEDE,
INDICANDONE LA TEMPISTICA. FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L’U.O. destinata alla realizzazione dell’obiettivo in parola ha subito, nel corso dell’anno 2012, un vero e proprio tracollo
dal punto di vista delle risorse di personale assegnato, tracollo che si è aggiunto alle importanti riduzioni già avvenute nel
corso dell’anno 2010-2011 (dipendenti Curzi, Ricchi (cat. B) e Fabbri (cat. D))
Di seguito l’elenco del personale che non ha prestato servizio presso l’U.O, periodo e motivazione:
- aspettativa per maternità anticipata della dipendente Dott.ssa Rebiscini Damiana (cat. D), non sostituita, a far data dal
02/04/2012;
- pensionamento anticipato del dipendente Magrini Dalmazio (cat. B), non sostituito, a far data dal 31/04/2012;
- trasferimento ad altro ufficio per mobilità interna su provvedimento della direzione generale del dipendente Dott.
Alessandro Crespi (cat. D), non sostituito, a far data dal 01/07/2012.
Considerato che la riduzione del personale amministrativo, non preventivabile alla data di redazione del PdO e
successivamente non sostituito, non può essere compensata con personale avente qualifica di assistente sociale, si
ritiene che allo stato attuale il personale residuo abbia la priorità di garantire il regolare svolgimento dei servizi, gestendo
il flusso quotidiano di pubblico in front-office ed i procedimenti amministrativi complessi afferenti in particolare a:
- legge 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione (istruttoria per 388 istanze, graduatoria e
provvedimenti correlati);
- graduatoria aperta per l’assegnazione di “case popolari” (istruttoria per 120 istanze nuove e rivalutazione di 480 istanze
già agli atti dell’ufficio, commissione, provvedimenti, graduatoria provvisoria e definitiva, nuovo bando anno 2012);
- assegnazioni di alloggi “case popolari” (23 assegnazioni, previa verifica del permanere dei requisiti;
- legge regionale 30/98: pubblicazione del bando anno 2012.
Si coglie l’occasione per segnalare nuovamente la necessità di trasferire ad altro Settore il procedimento relativo al
rilascio dei tesserini di circolazione agevolata, procedimento privo di contenuti specifici del Settore sociale, ma che
aggrava l’U.O. in parola di un consistente flusso di pubblico che potrebbe essere ricevuto, ad esempio, presso altri
sportelli destinati all’informazione della cittadinanza con ricadute positive in termini di ottimizzazione.
Pagina 289
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.05 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MODALITA' DI
AFFIDAM. SERVIZI DELL'ALL. II B D.LGS.163/2006 ALLE ORG.
VOLONTARIATO
(2103)
Descrizione:
Il Regolamento rappresenta l'adempimento di quanto previsto nella Deliberazione di G.C. n.525 del 13/12/2011
e vede il coinvolgimento dei Settori che affidano servizi ricompresi nelle attività di cui all'Allegato II B del
D.lgs.163/2006. Rappresentanti dei Settori coinvolti saranno presenti all'interno di un tavolo tecnico - nominato
dal Direttore Generale - finalizzato all’elaborazione dello schema di regolamento.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Si prevede la partecipazione del costituendo tavolo tecnico
ad una serie di incontri operativi propedeutici alla stesura del regolamento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Proposta di costituzione tavolo tecnico di
nomina del Direttore Generale
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Incontri per l'elaborazione della proposta
di regolamento e sua redazione
R
Previsto
Effettivo
Concertazione con il Terzo Settore
R
Predisposizione proposta di deliberazione
di Consiglio Comunale
R
5,00 %
X
X
X X
X X
15,00 %
X
Previsto
Effettivo
20,00 %
X X X X X
Previsto
Effettivo
Peso
X X
X
Pagina 290
45,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
INDICATORI:
N. incontri del tavolo tecnico per l'elaborazione della proposta di regolamento
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 31/08/2012
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
5,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Gargamelli Savio - Pedini Francesca - Carletti Silvana - Roberta Galdenzi
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
RELAZIONE AL 31.12.2012
L'obiettivo è stato rispettato nella tempistica anticipandone l'esito con anticipo. Ciò ha dato l’opportunità di effettuare n.1
procedura di gara per l'affidamento dell'attività di sorveglianza delle sedi assegnate alla partecipazione popolare alle
Organizzazioni di Volontariato, nel rispetto del Nuovo Regolamento, non rilevando alcuna criticità di natura
procedimentale.
Pagina 291
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, E SE
L'OBIETTIVO SIA IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI. EVIDENZIARE EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE
E FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Con Deliberazione di G.M. 525 del 13.12.2011 è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione di un
regolamento riguardante le modalità di affidamento, ad organizzazioni di volontariato ed associazioni, di servizi ed
interventi per la promozione sociale.
L'atto di indirizzo subordinava l'avvio delle attività alla costituzione di un Tavolo tecnico di nomina del Direttore Generale,
nomina intervenuta con Provvedimento del Direttore Generale n. 792 del 2.5.2012. Successivamente si sono svolti n. 4
incontri nei mesi di maggio e giugno che hanno condotto alla redazione dello schema di regolamento approvato dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 176 del 18/07/2012 . Nel mese di luglio si è svolto il tavolo di confronto
con il Terzo Settore dal quale è emerso il riconoscimento dell'aspetto innovativo del regolamento in riferimento all'intero
contesto regionale. Attualmente il Gruppo di lavoro sta predisponendo gli schemi di atti amministrativi contemplati
all'interno del regolamento non previsti in fase di redazione di PDO 2012. Il gruppo si è incontrato una volta nel corso
del mese di ottobre e nell'occasione è stato messo a punto lo schema di Nota contabile da far presentare alle
associazioni per la liquidazione del rimborso spese.
Pagina 292
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.06 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE-AGENZIA GIOVANIJOB CENTER FANO PER LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA'
FORMATIVE
(2105)
Descrizione:
Il Protocollo d'Intesa vuole consentire all'Agenzia Giovani di implementare le proprie attività finalizzate
all'acquisizione da parte dei giovani di competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Nello specifico:1)
il Job di Fano provvederà a trasmettere costantemente all'Agenzia Giovani le informazioni riguardanti le
opportunità di occupazione specificamente rivolte ai giovani, promosse dalla Provincia, dalla Regione, dallo
Stato, relative a bandi, scambi europei, tirocini formativi in azienda ed eventi promossi dal Centro per
l'Impiego di Fano. A tal fine verranno definite tra le parti le modalità organizzative relative allo scambio di
informazioni; 2) il Job di Fano dovrà curare un'adeguata formazione degli operatori dell'Agenzia Giovani al
fine di condividere modalità di compilazione dei curricula; 3) l'Agenzia Giovani fornirà supporto nella
compilazione del curriculum ai ragazzi/e; 4) l'Agenzia Giovani darà diffusione delle informaz. tramite canali
tipo pagina facebook
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
POLITICHE GIOVANILI
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Incontri propedeutici alla stesura del
Protocollo d'Intesa con i soggetti coinvolti
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Stesura proposta di Protocollo d'Intesa
con il Centro per l’impiego
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione proposta di deliberazione
di Consiglio Comunale e firma dell'atto
R
Previsto
Effettivo
Peso
15,00 %
X
X
40,00 %
X X
X X
X X
X X
0,00
Pagina 293
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. incontri propedeutici alla stesura del Protocollo d'Intesa
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
3,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Busca Roberto - Ravaioli Maria Grazia - Roberta Galdenzi
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
RELAZIONE AL 31.12.2012
Nell'ambito degli incontri propedeutici all'approvazione del Protocollo d'Intesa svoltisi nei mesi di febbraio-aprile 2012, si
è provveduto a:
- evidenziare le rispettive competenze che in materia di lavoro e formazione risultano attribuibili al Ciof ed in materia di
comunicazione ed informazione rivolta ai giovani attribuibili all'Agenzia Giovani.
Pagina 294
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE PRIME DUE ATTIVITA' INDICANDONE LA TEMPISTICA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In data 16 luglio 2012, al termine di tre incontri preparatori all'approvazione dello schema da parte del Consiglio
Comunale, è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Fano Assessorato alle Politiche Giovanili e la Provincia di
Pesaro Urbino - Ciof che prevede l'utilizzo dei canali informativi utilizzati dall'Agenzia Giovani (Pagine Facebook e
Twitter) per la diffusione delle opportunità di stages e di lavoro in favore dei giovani. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
della Convenzione (Impegno delle parti), il Ciof nel mese di ottobre ha attivato una formazione specifica in favore degli
operatori dell'Agenzia Giovani per complessive 6 ore volta a promuovere la condivisione delle medesime modalità di
compilazione dei curricula europei.
Attualmente l'Agenzia Giovani riceve dal Ciof in modo continuativo per via informatica le informazioni da pubblicare sui
propri spazi fb e twitter, assumendo in tal modo il ruolo di canale privilegiato di informazione delle opportunità lavorative
e di formazione in favore della fascia di età 16-35 anni.
Inoltre, negli orari quotidiani di apertura al pubblico nella sede di Corso Matteotti presso il Centro S.Arcangelo, gli
operatori hanno iniziato a sostenere i ragazzi nella corretta compilazione dei curricula.
31/08/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente dichiara che con Delibera di Consiglio C.C. 135 del 4/06/2012 è stato approvato il protocollo d'intesa tra
l'Assessorato alle politiche Giovanili e la Provincia di Pesaro e Urbino per regolamentare una collaborazione
sperimentale tra CIOF di Fano e agenzia Giovani per la realizzazione di un servizio di compilazione dei curriculum e un
primo orientamento rivolto ai giovani fanesi.
04/06/2012
CC 135 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI
FANO-ASS.POLITICHE GIOV-PROVINCIA PU-CIOF
Si delibera di approvare la proposta Protocollo d'intesa tra il Comune di Fano, Assessorato alle Politiche Giovanili e la
Provincia di Pesaro Urbino, Ciof in tema di occupazione rivolte ai giovani.
Pagina 295
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.07 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE DEI GIOVANI
(2106)
Descrizione:
Il progetto vuole dare attuazione agli indirizzi approvati con Deliberazione di G.C. N. 396 del 13.12.2011
sperimentando nuove forme di consultazione e confronto del mondo giovanile con funzioni propositive, volte a
perseguire le seguenti finalità:1)conoscere ed analizzare, con il coinvolgimento dei giovani e delle loro
associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile; 2)realizzare attività aggregative, educative e del
tempo libero con la collaborazione dei giovani alla gestione delle stesse; 3)favorire l'aggregazione strutturata fra
i giovani sostenendo l'istituzione di nuove associazioni giovanili; 4)promuovere lo sviluppo di un sistema
coordinato di informazione ai giovani; - attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e
per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza.Si rende necessario definire le modalità della
Consulta in collaborazione con i centri di aggregazione giovanile, gli istituti superiori e asssoc. giovani
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
13,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 55%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
55,00
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
POLITICHE GIOVANILI
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Istituzione della Consulta
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Approvazione disciplina di
funzionamento della consulta
R
Previsto
Effettivo
Realizzazione sondaggio esplorativo della
condizione giovanile e del livello di
conoscenza della città da parte dei giovani
£
Previsto
Peso
10,00 %
X X
X
15,00 %
X X
X
X X X
15,00 %
Effettivo
Progettazione e realizzazione delle
iniziative di protagonismo giovanile
R
Previsto
Effettivo
X X X X X
X X X X X
Pagina 296
10,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
INDICATORI:
N. questionari per sondaggio esplorativo della condizione giovanile e livello di conoscenza della
città
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/06/2012 al 31/08/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
Progettazione e realizzazione delle iniziative di protagonismo giovanile
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/08/2012 al 31/12/2012
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
20,00
3,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spese per progetto giovani-Prestazione di servizi
Cap. 1102.302.01 Imp. 832/2012 € 70.662,77
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Anno e numero
2012 832.000.00.00.00
56.248,76
Descrizione Impegni
Affidamento della gestione dei servizi e delle iniziative di
partecipazione giovanile.Periodo 01.05.201230.04.2014.Determina a contrattare (+ imp.2013/ 73-2014/33) +
Det. 575/12 avvio procedura negoziata per gara deserta.
Pagina 297
Importo
56.248,76
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Busca Roberto - Malipiero Gioia - Roberta Galdenzi
STATI DI ATTUAZIONE:
30/12/2201
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
RELAZIONE AL 31.12.2012
Si è svolto con grande partecipazione di giovani l'iniziativa “I Giovani FANnO centrO- La Consulta si presenta" preceduta
dalla Conferenza stampa di presentazione ufficiale alla città del nuovo organismo.
Non si è provveduto a svolgere il sondaggio poiché la Consulta ha ritenuto più opportuno rinviare al 2013 il questionario
da somministrare su Facebook integrandolo con i due quesiti specifici “ Conosci la Consulta Comunale dei Giovani?”
“Se Si, quali attività svolte hai avuto modo di conoscere?"
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 55%
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
L’Assessorato alle Politiche Giovanili ha individuato nella cittadinanza attiva dei giovani il tema portante per la sua attività
nel 2012, investendo tutti i servizi in essere e le iniziative da realizzare del compito di promuovere la cultura della
partecipazione attiva.
Il tema della cittadinanza attiva dei giovani trova la sua espressione più rappresentativa e simbolica nella Consulta
Comunale dei Giovani (Ob. 7 – Settore VI - del PdO 2012) costituitasi il 15 Marzo scorso. La Consulta è composta dai
rappresentanti delle associazioni giovanili di Fano e degli studenti degli istituti scolastici superiori per un totale di n. 39
giovani. Finora si sono svolte n. 8 riunioni che hanno prodotto, tra l'altro, l'organizzazione di iniziative culturali collaterali
ai principali eventi estivi delle Politiche Giovanili fanesi, la Rassegna musicale FANOTE e la Rassegna cinematografica
Stracult. Il 4 Giugno scorso il Consiglio Comunale, con atto n. 136, ha approvato lo Statuto della Consulta Comunale dei
Giovani.
Coerentemente con tali scelte l' Assessorato alle Politiche Giovanili si è fatto promotore del progetto “CITTA'ttivi”,
finalizzato all'educazione dei giovani alla cittadinanza attiva, che ha coinvolto circa 100 studenti, che frequentano 5 degli
Istituti scolatici superiori di Fano, 8 insegnanti e 3 Dirigenti Scolastici. Il lavoro svolto in 5 classi ha prodotto significativi
percorsi educativi composti di attività curriculari, incontri con esperti e visite guidate con la realizzazione di video
presentati durante l'incontro finale tenutosi il 25 Maggio presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale.
La scelta del tema della cittadinanza attiva dei giovani ha permesso al Comune di Fano di essere invitato dalla Provincia
di Pesaro e Urbino a partecipare al progetto europeo YOUTH ADRYNET che prevede una collaborazione internazionale
per la promozione e realizzazione di iniziative e attività finalizzate alla partecipazione attiva dei giovani.
Con deliberazione n. 306 del 26.6.2012 il Comune di Fano ha dichiarato la propria adesione al progetto impegnandosi a
partecipare ad un piano operativo concordato con altri comuni e province della costa adriatica italiana e balcanica.
Alla luce del tema della cittadinanza attiva anche i servizi di aggregazione giovanile sono stati riformulati.
Lo scorso Aprile 2012 si è svolta la gara per la gestione dei nuovi Spazi di partecipazione giovanile, della Casa della
Musica e dei rapporti con la Consulta dei Giovani. Al gestore dei servizi è stato richiesto per il biennio di supportare con i
suoi animatori i giovani nel difficile processo di coinvolgimento nella vita cittadina.
Pagina 298
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Altre iniziative promosse dall'Assessorato alle Politiche Giovanili che meritano segnalazione sono state:
l'organizzazione del concerto “Johnny Be Good” svoltosi il 30 Aprile al Pala J di Fano. Dedicato al musicista fanese Gian
Alberto Valentini, prematuramente scomparso, il concerto è stata un'importante occasione per far incontrare musicisti di
Fano, giovani e meno giovani, che dagli anni '70 ad oggi hanno calcato la scena fanese. Gli artisti coinvolti sono stati
oltre 60 e il pubblico partecipante ha superato le 500 persone.
l'organizzazione della Rassegna di Musica Giovane FANOTE 2012 che ha coinvolto numerosi esercenti della spiaggia
Lido di Fano. Alla Rassegna hanno presentato domanda di partecipazione circa 40 gruppi musicali di cui 10 sono stati
selezionati per l'esibizione. Il pubblico, durante le 4 giornate della manifestazione, ha superato le 2000 presenze;
l'organizzazione della Rassegna cinematografica STRACULT svoltasi in 3 serate presso lo Stadio “ Mancini” di Fano che
registrato complessivamente un pubblico di oltre 1000 persone.
09/11/2012
D.G.457 PRESENTAZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI
GIOVANI PREVISTA PER IL 25/11/2012
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE PER REFERTO AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL 30/10 È STATO REALIZZATO IL SONDAGGIO ESPLORATIVO DELLA CONDIZIONE
GIOVANILE E DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA CITTÀ DA PARTE DEI GIOVANI E SE AVVENUTA LA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROTAGONISMO GIOVANILE.
VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L’avvio delle attività della Consulta ha richiesto un notevole impegno sia agli operatori del servizio sia a coloro che
l’affiancano, a dimostrazione che la cultura della partecipazione necessita, per decollare ed affermarsi, di tempi adeguati.
Nel primo periodo di funzionamento, pertanto, la Consulta ha ritenuto di privilegiare (anno 2012) le iniziative di
promozione e di conoscenza di sé al fine di acquisire un ruolo primario nella gestione delle iniziative in favore dei
giovani, rinviando al 2013 la realizzazione del sondaggio esplorativo sulla condizione dei giovani.
Le iniziative realizzate nel periodo estivo sono state l'edizione 2012 del Concorso Musicale per Giovani talenti “Fanote “e
la Rassegna cinematografica “Stracult” mentre nel periodo autunnale (domenica 25 novembre) si terrà la giornata di
presentazione della Consultazione alla città dal titolo “I Giovani FANnO centrO- La Consulta si presenta" che prevede
l'animazione di tanti spazi del centro storico con iniziative per bambini e giovani da parte delle Associazioni facenti parte
della stessa.
31/08/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente dichiara che la Consulta Comunale dei Giovani si è costituita il 15 Marzo scorso. La consulta è composta
dai rappresentanti delle associazioni giovanili di Fano e degli studenti degli istituti scolastici superiori per un totale di 39
giovani. Finora si sono svolte n.8 riunioni che hanno prodotto, tra l'altro l'organizzazione di iniziative culturali collaterali ai
principali eventi estivi delle politiche Giovanili fanesi, la Rassegna musicale FANOTE e la Rassegrna cinematografica
Stracult. Il 4 Giugno scorso il Consiglio Comunale, con atto n.136 ha approvato lo Statuto della Consulta
Comunale dei Giovani.
04/06/2012
CC 136 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA CONSULTA DEI
GIOVANI
07/05/2012
DET. 858 AGGIUDICAZ. DEFINITIVA GEST. SERVIZI E INIZIATIVE
PARTECIP. GIOVAN. E RIDETERM. PERIODO
Aggiudicato definitivamente alla Cooperativa Crescere la gestione dei servizi e iniziative di partecipazione giovanile,
rideterminando il periodo di vigenza contrattuale dal 01.06.2012 al 31.05.2014, in quanto nelle more del completamento
delle procedure di gara si era provveduto a prorogare il servizio alla stessa cooperativa a tutto il 31.05.2012. Anche la
spesa viene rideterminata, e per l'anno 2012 passa da € 70.662,77 a € 56.248,76.
Pagina 299
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.08 PROMOZ. DELLA FAMIGLIA MEDIANTE AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE E REALIZZ. INIZIATIVE CONCILIAZIONE
TEMPI VITA/LAVORO
(2108)
Descrizione:
Il progetto vuole promuovere l'istituzione familiare come valore fondante la società del II millennio
beneficiando dell'individuazione di Fano come città sede della Giornata Regionale della Famiglia che si terrà il
20 maggio 2012. Nel corso della giornata le famiglie fanesi saranno coinvolte in attività, iniziative, convegni e
dibattiti, aventi per tema la famiglia. I servizi comunali erogati in favore dell'infanzia e dell'adolescenza (Centro
Gioco per bambini e famiglie e il Progetto itinerante Prova a prendermi) saranno coinvolti sin da marzo nella
realizzazione di progetti e laboratori specifici che vedranno coinvolti genitori e figli e che, nel corso della
giornata del 20 maggio, verranno illustrati alla città. Imprescindibile sarà inoltre la collaborazione con il
Laboratorio Fano città dei bambini nell'intento di far coincidere nella medesima data, la tradizionale giornata
annuale di "appropriazione" dei bambini degli spazi della città.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Serv. Educativi-Laboratorio Fano Città dei bambini, Serv.
Cultura, Servizio Turismo, Serv. Attività produttive
DESCRIZIONE DEL TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Al Laboratorio Fano Città
dei bambini viene richiesto di far coincidere la data dell'evento tradizionale fanese con la data
della Giornata regionale, arricchendone i contenuti
Al servizio Cultura viene richiesta la disponibilità ad ospitare nei locali della Memo convegni e
dibattiti sul tema della famiglia.Al servizio turismo viene richiesta la disponibilità a promuovere
delle attività promozionali della città
Al Servizio Attività produttive viene richiesta la disponibilità a concertare con le Associazioni di
categoria dei ristoratori menù specifici per bambini e per famiglie a prezzi convenzionati nonché
presenza di attività di animazione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Incontri propedeutici alla realizzazione
della giornata Regionale della Famiglia e
coinvolgimento dei soggetti gestori del
progetto Tempi e Orari
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Peso
20,00 %
X X X
Effettivo
Pagina 300
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
X X X
Attività di coordinamento con i diversi
Settori comunali
R
Previsto
Effettivo
Realizzazione dell’Evento
R
Previsto
Effettivo
Valutazione dei progetti e dei laboratori
specifici sul tema assegnato realizzati dai
soggetti coinvolti
R
Previsto
Effettivo
25,00 %
X X X
X X X
25,00 %
X
X
10,00 %
X
X
0,00
INDICATORI:
N. incontri propedeutici alla realizzazione della Giornata Regionale della Famiglia
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012
Da 10,00 a 7,00
Da 6,00 a 1,00
10,00
8,00
N. progetti e laboratori avviati per l'iniziativa Giornata Regionale della Famiglia
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
10,00
4,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Finanziamento Regione Marche per Giornata Regionale della Famiglia
€ 8.500 da accertare
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Pagina 301
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Importo Accertato
8.500,00
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 581.000.00.00.00
REGIONE MARCHE - LR 43/88 ART.10 DGR 1216/2012
Contributo per Conferenza Regionale sulla famiglia - vedi imp. n.
2012/1115 e 2012/1113 -
8.500,00
Descrizione
SPESE
Cap. 1104.315.03 € 15.000 (di cui € 8.500 finanziati dalla Regione)
Cap. 1102.201.01 € 2.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
17.000,00
Importo Impegnato
31.213,43
17.000,00
Anno e numero
2012 1097.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Acquisto di materiale necessario allo svolgimento delle attività in
favore della famiglia
2012 1128.000.00.00.00
Affidamento dell'attività di promozione radiotelevisiva della 2^
Giornata regionale della Famiglia a Zarri Comunicazione srl,ai
sensi di quanto disposto dall' art.57, comma 5 lett.b del
D.lgs.163/2006.
2.307,47
2012 1227.000.00.00.00
Affidamento alla Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus del
servizio di trasporto di minori in disagio sociale nell'ambito del
progetto di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro finalizzato a
garantire la partecipazione ai centri estivi.
2.449,98
2012 1115.000.00.00.00
Affidamento alla Ditta Ideostampa srl dell'attività di stampa di
materiali informativi relativi alla 2^Giornata Regionale della
Famiglia
1.875,50
2012 1113.000.00.00.00
Affidamento alla Ditta Zarri Comunicazione dell' attività di
organizzazione e gestione della 2^ Giornata Regionale della
Famiglia-approvazione schema di scrittura privata
15.040,30
2012 1614.000.00.00.00
Ampliamento contrattuale nel rispetto del quinto d'obbligo in
riferimento all'affidamento dei servizi di animazione, educazione
ed aggregazione rivolti in favore dell'infanzia e dell'adolescenza-
4.000,00
2012 1450.000.00.00.00
Avvio sperimentazione su base nazionale dello stardard Family
Audit ai sensi dell'avviso dell'8/03/2012 -
4.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Pedini Francesca - Ravaioli Maria Grazia - Roberta Galdenzi
Pagina 302
Importo
1.540,18
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E DI
VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L’obiettivo si ritiene completamente realizzato. In data 23/07/2012 con Nota Pg. 49605 è stato inviata la relazione
conclusiva dell'evento con la rendicontazione delle spese sostenute alla Regione Marche – Assessorato alle Politiche
Sociali al fine di ottenere la liquidazione del contributo comunicato.
Per quanto riguarda gli indicatori, si comunica quanto segue:
INCONTRI PROPEDEUTICI: n. 4 incontri istituzionali e n. 4 incontri interni ai servizi;
LABORATORI: sono stati realizzati 4 laboratori nelle seguenti sedi: sede del centro gioco Gas Gas, laboratorio genitori
e figli in collaborazione con l’associazione polisportiva Caminate; laboratorio presso la scuola Padalino; laboratorio
presso la scuola Fantini di Marotta nella quale sono stati realizzati 5 incontri genitori e figli supervisionati da educatori
professionali.
31/08/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente relaziona che in data 20 Maggio si è svolta la 2^Giornata della famiglia che ha visto direttamente
coinvolte n.12 associazioni familiari presenti con il proprio materiale informativo all'interno degli stends espositivi, i servizi
comunali con i propri animatori per illustrare le attività offerte all'interno del Centro Gioco e nell'ambito dei servizi
itineranti, nonchè realizzata una preziosa collaborazione con il servizio Cultura per la diffusione del progetto "Nati per
Leggere". Preziosa anche la collaborazione con il Laboratorio Fano la città dei Bambini.
17/05/2012
DET. 959 INTEGRAZIONE IMP.N.1113/12 AL CAP.1104.315.03 € 1.996,50
16/05/2012
DET. 944 AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA DI PROMOZIONE
RADIOTEL. DELLA 2^GIORNATA REGIONALE DELLA FAMIGLIA
Si determina alla Ditta Zarri Comunicazione di Fano l'attività di promozione radiotelevisiva della 2^Giornata regionale
della Famiglia per un importo pari ad € 1.907,00 IVA esclusa ritenendo suddetto affidamento quale ripetizione di servizi
analoghi, ai sensi di quanto disposto dall'art.57 , comma 5 lett.b.del D.Lgs. 163/2006.
- di approvare la spesa complessiva di € 2.307,47 (iva inclusa al 21%) necessaria a garantire l'affidamento del servizio in
parola, impegnandola al Cap.1102.302.01 "Spese per progetto giovani prestazioni di servizio " Bilancio 2012
04/05/2012
DET. 840 AFFI.ALLA DITTA ZARRI COMUNICAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI ORGANIZ.E GESTIONE 2^ GIORNATA FAMI.
si determina di affidare alla Ditta Zarri Comunicazione di fano l'attività di organizzazione e gestione della 2^Giornata
Regionale della Famiglia sulla base dello schema di scrittura privata allegato, per un importo di € 10.780,00 (iva 21%
esclusa), al netto del ribasso offerto pari al 2%,
- di approvare la spesa di € 13.043,80 necessaria a garantire l'affidamento del servizio in parola, da imputare al
Cap.1104.315.03
26/04/2012
DET. 761 AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEOSTAMPA SRL SAMPA
MATERIALI INFORMATIVI
Si determina di approvare la spesa di € 1.875,50 necessaria a garantire l'affidamento del servizio di stampa, da imputare
al cap.1104.315.03 "Spese per progetto infanzia e famiglia "
Pagina 303
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
24/04/2012
GC 140 INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 2°ED.DELLA
CONFERENZA REG.SULLA FAMIGLIA 20 MAGGIO
20/04/2012
DET. 727 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MAT.NECESSARIO
ALLO SVOLG.DELLE ATTIVA' X LA FAMIGLIA
Si determina di approvare la spesa di € 2.000 per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature utili allo svolgimento delle
iniziative in favore della famiglia,
- di imputare la spesa al CAp.1102.201.01
Pagina 304
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2109)
OB.09 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI
DISABILI: VALUTAZ. DEL SERVIZIO ED EVENTUALE
COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA
Descrizione:
Il servizio in argomento si rivolge a soggetti che necessitano di accompagnamento o che risiedono in zone non
coperte dal servizio pubblico, configurandosi, pertanto, come un intervento porta a porta di natura socioassistenziale, fino ad oggi erogato con spesa a totale carico dell’amministrazione e gestione esternalizzata in
affidamento ad associazioni di volontariato. L’incremento della domanda di servizio suggerisce di valutare
l’ottimizzazione della prestazione ed, eventualmente, la compartecipazione al costo del servizio da parte
dell’utenza che ne usufruisce anche in vista della prossima scadenza contrattuale (febbraio 2013). Attualmente
sono garantiti trasporti per 63 utenti.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
65,00
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI
24.06.50 U.O. Fasce Deboli
06.01 SERVIZI SOCIALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Analisi dei dati disponibili sulla domanda
di servizio attuale (utenti, percorrenze,
tipologia dei trasporti richiesti)
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Costruzione di ipotesi per la
standardizzazione dei costi rispetto a
percorsi tipo
R
Previsto
Effettivo
Elaborazione del costo del servizio
trasporto rispetto ai percorsi tipo
individuati
£
Previsto
10,00 %
X X
X X
30,00 %
X
X
30,00 %
X
Effettivo
Definizione di un’ipotesi di
compartecipazione al costo e simulazione
sull’utenza in carico anno 2011
£
Previsto
X X
20,00 %
X X
Effettivo
Condivisione dei risultati ottenuti con
Peso
X X
Previsto
10,00 %
Pagina 305
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
l’ATS 6 per eventuali programmazioni
future
£
X X
Effettivo
0,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Erogazione fondi di cui alla L.R. 18/96
Cap. 0230.080.01 € 20.000 sulla spesa rendicontata anno 2010
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Interventi di integrazione sociale per soggetti portatori di handicap
Cap. 1104.328.01 € 120.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Anno e numero
2012 77.000.00.00.00
120.000,00
Descrizione Impegni
Affidamento del servizio di trasporto sociale per soggetti
appartenenti alle fasce socialmente deboli con riferimento al
periodo: 01/03/2011 - 28/02/2013. Determina a contrattare. (anno
2012)(CIG: 065051344E )
Importo
120.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Sabrina Bonanni - Collina Gian Aldo - Luccioni Dalila - Colocci Eleonora - Mencucci
Eleonora
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%
La terza e la quarta attività sono state considerate raggiunte al 50% in quanto l'elaborazione dei costi e le ipotesi di
compartecipazione non sono state ancora definite in base a tutti i parametri, e non sono state effettuate simulazioni
sull'utenza.
Pagina 306
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO E' STATA PREDISPOSTA LA BOZZA DI REGOLAMENTO DI ACCESSO AL
SERVIZIO CON RELATIVA IPOTESI DI COMPARTECIPAZIONE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
La bozza di regolamento è disponibile, comprensiva di una ipotesi di contribuzione da parte dell’utenza, legata alla fascia
di reddito. E’ intendimento del Servizio, prima di effettuare le necessarie simulazioni selezionando un “campione” di
utenti già beneficiari, inserire un ulteriore criterio (oltre alla fascia di reddito), legato alla frequenza/percorrenza.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, E
SULLE RISULTANZE OTTENUTE DAGLI STUDI DI FATTIBILITA' DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Al fine di pervenire alla redazione di un’ipotesi di compartecipazione al costo del trasporto destinato ad utenti delle fasce
deboli si è proceduto alla mappatura degli utenti ad oggi in carico e della quantità di prestazione usufruita. L’analisi ha
riguardato complessivamente 71 utenti disabili e 24 utenti ultrasessantacinquenni che sono stati rilevati in base alle
seguenti variabili: data di nascita, luogo di residenza, condizione soggettiva (tipologia di disabilità, reddito); luogo di
destinazione e motivo del trasporto; frequenza del trasporto; chilometri percorsi, tipologia del mezzo necessario al
trasporto.
Quanto sopra al fine di addivenire all’identificazione di un criterio oggettivo utilizzabile per la quantificazione della
compartecipazione al costo del trasporto. Allo stato attuale, tale criterio sembra riconducibile ad una fascia chilometrica
da utilizzare come parametro del costo a carico dell’utenza. Poiché ad oggi il servizio è garantito da una convenzione
con Associazione di Volontariato, si ritiene di mantenere detta forma di affidamento, nel rispetto del nuovo regolamento
comunale in materia. Per la regolamentazione degli aspetti amministrativi è in corso di predisposizione la bozza di
regolamento di accesso al servizio e relativa ipotesi di compartecipazione.
Pagina 307
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.07 SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI
Responsabile: SCHERMI FAUSTO fino al 13.05.2012
GIAMMARCHI CLAUDIA dal 14.05 al 31.07.2012
MOSCIATTI GRAZIA dal 01.08.2012
Referente Politico: GIANLUCA LOMARTIRE fino al 30.06.2012
MANCINELLI FRANCO dal 01.07.2012
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 CONCESSIONE PLURIENNALE SERV.AUSILIARI
NIDI/SC.INFANZIA COMUNALI E,DEL SERV.DI REFEZIONE E
RISCOSSIONE RETTE
OB.02 ELABORAZIONE DI UN NUOVO MENÙ PER LA REFEZIONE
NEGLI ASILI NIDO
OB.03 MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAM. N. 109/02 DELLE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AL SERV. DI TRASPORTO SCOLAS.
A.S.2013-2014
OB.04 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI
ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "A.M.FANTINI"
OB.05 MONITORAGGIO E COOR. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN COLLAB.CON SEA E LAM
OB.06 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI
RUOLI ANTECEDENTI
OB.07 LABORATORI DI DIDATTICA INTERCULTURALE NELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO
OB.08 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INFEA CON I NUOVI CRITERI
DI RIPARTIZIONE REGIONALE
OB.09 APPALTO PLURIEN.SERVIZI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE
DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA NEI NIDI E SC.INFANZIA DAL 1 GEN
2013
OB.10 PROGETTO CARNEVALE "OFFICINA CARNEVALE: UNA
TRADIZIONE TRA MEMORIA E FUTURO"
OB.11 FORMAZIONE PERMANENTE:PERCORSI DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE ( ARTT. 30 E 31 DEL CCNL VIGENTE )
Pagina 309
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 CONCESSIONE PLURIENNALE SERV.AUSILIARI
NIDI/SC.INFANZIA COMUNALI E,DEL SERV.DI REFEZIONE E
RISCOSSIONE RETTE
(2120)
Descrizione:
Il progetto è finalizzato alla gestione in concessione dei servizi:- di assistenza, custodia, sorveglianza degli
utenti anche eventualmente diversamente abili e pulizia dei locali nelle scuole dell’infanzia comunali e negli
asili nido, nonché alla custodia e piccola manutenzione dei locali scolastici, degli arredi, delle strumentazioni e
delle suppellettili;- di gestione della refezione e della riscossione delle rette connesse al servizio;- per il periodo
01.01.2013 -30.08.2024
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
16,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità:Ufficio Appalti -ContrattiServizi Finanziari
Descrizione
Tipo di collab:Pubblicazione del bando assistenza alla Commissione
ecc.Predisposizione degli atti finalizzati alla modifica del bilancio triennale.
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
valutatrice
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
REFEZIONE SCOLASTICA
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
04.04 ASSIST.SCOLASTICA E REFEZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione del capitolato e degli
allegati per la gara d’appalto
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
45,00 %
X
Effettivo
Pagina 310
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Svolgimento iter burocratico per
l’espletamento della gara d’appalto
£
Previsto
20,00 %
X
Effettivo
Aggiudicazione della concessione a
decorrere dal 01.01.2013
£
Previsto
X
20,00 %
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N. incontri con i rappresentanti comitati mensa per valutazione del capitolato
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 30/06/2012
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
VEDI ALLEGATO
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
VEDI ALLEGATO
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Casanova Angela - Gasparini Luciana - Luchetti Catia - Bacchiocchi Giovanna Canestrari Catia - Perini Vasco - Tinucci Fabio - Romani Fiorella - Carpineti Edoardo Bellucci Pierina - Sauro Piersanti
Note
Pagina 311
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Nel corso dell'anno sono stati modificati gli indirizzi dell'Amministrazione in merito a tale obiettivo (si veda delibera di
Giunta Comunale n. 305 del 26/06/2012).
31/12/2012
PROVV. 2480 SERV.TRASPORTO PASTI AFFIDAMENTO
CONVENZIONE ALL'ORG. CLUB ENRICO MATTEI
Si dispone di prendere atto del verbale di gara effettuato in data 13 dicembre 2012, relativo all'affidamento in
convenzione ad associazioni di volontariato del Servizio di trasporto e consegna dei pasti dalle cucine centralizzate alle
sedi scolastiche periferiche, per il periodo 01 gennaio 2013-31 dicembre 2014 per il complessivo importo di € 25.000 a
titolo di rimborso spese;
- di affidare il servizio all'ass.di volontariato C.B. Club Enrico Mattei Onlus
- di dare atto che la spesa di e 25.000 è così finanziata : Cap.1050.05.03 € 12.500 anno 2013 - € 12.500 anno 2014
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE SI E' A CONOSCENZA CHE CI SIANO NUOVI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE IN MERITO
ALL'OBIETTIVO O SE TUTTO RIMARRA' INVARIATO RISPETTO ALLO STATO ATTUALE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
L'Amministrazione comunale è orientata a modificare l'indirizzo indicato nell'obiettivo. Si è in attesa degli atti formali.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
VISTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 305 DEL 26.06.2012 CHE MODIFICA LA DELIBERA PRECEDENTE SI RICHIEDE
DI INDICARE NEL DETTAGLIO LE ATTIVITA' SVOLTE E RELATIVA TEMPISTICA IN RELAZIONE ALL'ATTO DI CUI
SOPRA.
SI CHIEDE ALTRESI' DI RIELABORARE L'OBIETTIVO ALLA LUCE DELLE NUOVE ATTIVITA' PREVISTE
DALL'AMMINISTRAZIONE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Al fine di garantire il servizio di cui all’obiettivo, si richiedeva alla Coop. Italcappa, con nota pg. 45558/12 del 04.07.2012,
la disponibilità a proseguire l’appalto alle medesime condizioni secondo l’art. 4 del capitolato, facente parte integrante
del contratto. Dato atto che il Presidente inviava la medesima nota in data 04.07.2012 firmando per accettazione quanto
richiesto, si è proceduto con la determina n. 1488 del 31.07.2012 all’approvazione della spesa e proroga del servizio per
il periodo 01.09.2012/31.08.2013.
Con determinazione n. 1487 del 31.07.2012 venivano approvati gli atti e la spesa per l’affidamento del servizio per il
periodo 01.09.2013/31.08.2014.
11/09/2012
NOTA P.G. 59854 DEL DIRETTORE GENERALE RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
26/06/2012
GC 305 ATTO DI INDIRIZZO PREVENTIVO ALL'AVVIO DELLE
PROCEDURE PER L'AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERVIZI
Preso atto della necessità manifestata dalla dirigente ad interim Dott.ssa Giammarchi di procedere ad alcuni
approfondimenti, sia in merito alla tempistica che in ordine alla sostenibilità delle ipotesi formulate, in merito alla
realizzazione degli obiettivi n. 1 e n. 9.
Al fine di garantire la regolare esecuzione dei servizi, nonchè l'adozione di una soluzione di medio/lungo periodo in
merito all'organizzazione del settore, deliberato di:
•
procedere all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e dei servizi ausiliari nei nidi e nelle scuole
Pagina 312
Comune di Fano
•
•
- Servizio Controllo di Gestione
dell'infanzia secondo le attuali modalità di gestione per anni uno (31.08.2014), periodo entro cui dovrà essere
completata tutta la procedura per l'affidamento in concessione
procedere all'affidamento dei servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa
nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali così come ipotizzato in bozza dal settore, e cioè per anni 3 con
contestuale proroga del servizio di sostegno educativo a tutto il 30.06.2013.
Pagina 313
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 ELABORAZIONE DI UN NUOVO MENÙ PER LA REFEZIONE
NEGLI ASILI NIDO
(2121)
Descrizione:
Si provvederà all’elaborazione di un nuovo menù invernale ed estivo per gli asili nido al fine di rendere più
appetibili i pasti e meglio bilanciare gli elementi nutritivi con la collaborazione del medico Pediatra della
ASUR Marche Area Vasta n. 1
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciattiviene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
REFEZIONE SCOLASTICA
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Costituzione del gruppo di lavoro per la
elaborazione del nuovo menù
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Somministrazione di test di appetibilità
del menù rielaborato
R
Previsto
Effettivo
Confronto con i Rappresentanti dei
comitati mensa e i Responsabili
dell‘ASUR Marche Area Vasta n. 1
R
Previsto
Effettivo
Peso
5,00 %
X
X
20,00 %
X
X
15,00 %
X
X
Pagina 314
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Stesura finale del nuovo menù
R
Previsto
Effettivo
X
30,00 %
X
0,00
INDICATORI:
Nr esiti positivi dei Test/Nr.Totale dei menù somministrati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/05/2012 al 30/06/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
100,00
incontri del gruppo di lavoro con esterni
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 30/06/2012
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
4,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 315
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Antonioni Daniela - Casanova Angela - Gasparini Luciana - Bellucci Pierina Bacchiocchi Giovanna - Tinucci Fabio - Battisti Luigi - Zacchilli Simone
Antonioni Daniela assunta 01.12.2011
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO IN PARTICOLARE CHIARIRE SE E' STATO APPROVATO IL NUOVO MENU' ED EFFETTUATE TUTTE LE
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA STESURA.
VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI AL 31.10
RELAZIONE AL 31.10.2012
Come previsto nell’obiettivo entro il mese di maggio si è costituito un tavolo di lavoro formato da un gruppo di genitori,
educatrici e dal Dr.Franchi Primario di Pediatria ( che gentilmente ha prestato la sua collaborazione a titolo gratuito) per
la elaborazione di un nuovo menù per i bambini frequentanti gli asili nido.
Sentite le varie problematiche e richieste emerse nelle riunioni il Pediatra ha redatto il menù entro la metà di maggio.
In totale si sono tenuti n. 4 incontri.
Al fine di verificarne la gradevolezza sono stati effettuati i test di appetibilità del nuovo menù, su un campione di 100
utenti. Il risultato è stato il seguente:
75 buono
20 adeguato
05 sufficiente
Pertanto con l’inizio dell’anno scolastico il nuovo menù degli asili nido viene utilizzato in via definitiva.
11/09/2012
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
Pagina 316
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAM. N. 109/02 DELLE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AL SERV. DI TRASPORTO SCOLAS.
A.S.2013-2014
(2122)
Descrizione:
Il progetto persegue il duplice obiettivo di sostenere il diritto allo studio degli utenti che usufruiscono del
trasporto scolastico frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e di contenere la
spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale mediante modifica dell’attuale sistema tariffario di
compartecipazione al costo previsto per il rilascio degli abbonamenti. Attualmente tutti gli utenti, residenti nel
Comune di Fano e frequentanti gli ordini di scuola sopra descritti, godono della riduzione del 40% sul costo
dell’abbonamento a prescindere dalla loro situazione socio-economica. La modifica proposta prevede la
concessione dell’agevolazione per gli utenti appartenenti a famiglie il cui ISEE sia uguale o inferiore ad una
determinata soglia a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
9,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
TRASPORTO SCOLASTICO
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Raccolta informazioni in merito alle
agevolazioni concesse da altri Enti per il
servizio di trasporto scolastico
£
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Peso
10,00 %
X
Effettivo
Elaborazione progetto di modifica delle
vigenti condizioni di partecipazione alla
spesa sostenuta dagli utenti del trasporto
scolastico
£
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
Pagina 317
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Rielaborazione dell’articolo 7) del
Regolamento approvato con D.G.C.
109/02 e definizione delle nuove modalità
di concessione delle agevolazioni
£
Previsto
15,00 %
X
Effettivo
Modifica art.7 del Regolamento N.109/02
ed informazione all‘Adriabus ed
all‘utenza dei nuovi criteri con decorrenza
a.s.2012/13
£
Previsto
X
45,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Trasporto alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado
Cap. 1045.301.01 € 228.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
228.000,00
Importo Impegnato
239.965,00
Anno e numero
2012 383.000.00.00.00
228.000,00
Descrizione Impegni
Spesa per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia,
scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno 2012
(integr. Det. 754/12 + 2262/12 ).
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Casanova Angela - Bartolucci Grazia - Riccetti Renata
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Da valutare se da riproporre per il 2013.
Pagina 318
Importo
239.965,00
Comune di Fano
11/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 2274 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSIST. E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS
Si dispone di nominare la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio da effettuarsi mediante
procedura aperta:
Dott.ssa Grazia Mosciatti
Dott.ssa Gabriella Peroni
Sig.ra Fiorella Romani
11/12/2012
DET. 2262 APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA PER
TRASPORTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO 2012
Approvata l'integrazione di spesa di € 12.000 per il servizio di trasporto scolastico degli studenti della scuola dell'obbligo,
motivato con l'incremento del numero degli utenti trasportati che usufruiscono delle agevolazioni sul costo
dell'abbonamento.
15/11/2012
DET. 2034 APPROVAZIONE ATTI E SPESA PER AFFIDAM. GESTIONE
SERV. SORVEGLIANZA SCUOLABUS
Approvata la spesa complessiva di € 101.280 sul cap. 1045.301.01 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015 per
l’affidamento della gestione del servizio di sorveglianza sugli scuolabus ad organizzazioni di volontariato a titolo di
rimborso forfettario delle spese determinate dalla copertura assicurativa dei soci adibiti alle attività sopra illustrate,della
quota parte di spese di gestione dell’Associazione (coordinatore ufficio, etc.) e delle spese varie sostenute direttamente
dai volontari impegnati nelle attività del progetto
Determinato di procedere alla gara per l’affidamento del servizio mediante pubblicazione di avviso pubblico di procedura
di gara sul sito del Comune di Fano
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO, INDICANDO LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
A causa dell'avvicendarsi sia della direzione politica che del dirigente del Settore Servizi Educativi l’obiettivo della
presente scheda non è stato sviluppato.
Si valuterà se ci sono le condizioni e la volontà di riproporlo per il prossimo anno.
11/09/2012
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
26/04/2012
DET. 754 INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL TRASPORTO ALUNNI
ANNO 2012
Si determina di integrare l'impegno di spesa di n. 383 assunto con Det. 2653 del 22.12.2011 dell'importo di € 87.965,00
a copertura della spesa necessaria per la concessione delle agevolazioni ratificate dalla D.g.C. 242/06 per il servizio di
trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l'intero anno 2012.
Imputata la spesa di € 87.965,00 al cap.1045.301.01
22/12/2011
PROVV. 2652 APP.DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECOND.
Si determina di approvare la spesa di € 140.000 sull'importo complessivo di € 210.000,00 previsto per l'intero anno 2012
per il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il
periodo gennaio - giugno 2012.
di imputare la spesa di € 140.000,00 al cap.1045.301.01
Pagina 319
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.04 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA
DI ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "A.M.FANTINI"
(2124)
Descrizione:
Il progetto è finalizzato alla fornitura di arredi ed attrezzature necessari all’allestimento degli spazi didattici
della nuova scuola A.M. Fantini presso l’Ist. Comprensivo Faà di Bruno.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Note Dirigente: l'obiettivo è condizionato dall'effettiva consegna dei lavori della scuola primaria
entro il mese di giugno
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Rilevazioni delle necessità
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Predisposizioni delle procedure (previa
consultazione Consip)
R
15,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
Peso
X
X
Pagina 320
35,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
R
Affidamento della fornitura
Previsto
Effettivo
R
Consegna forniture
Previsto
15,00 %
X
X
35,00 %
X
Effettivo
X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Acquisto arredi ed attrezzature per le scuole elementari compresi arredi per la scuola di
Marotta finanz: Avanzo 2007 Fondi non vincolati.
Cap. 2042.501.01 Imp. 2049/2008 €. 235.000,00 (Importo originario)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
116.675,50
Anno e numero
2008 2049.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Acquisto arredi ed attrezzature per le scuole elementari (compresi
arredi per scuola di Marotta ) (finanz: Avanzo 2007 Fondi non
vincolati) -
Importo
116.675,50
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Casanova Angela - Luchetti Catia - Gasparini Luciana - Carpineti Edoardo - Bellucci
Pierina
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 321
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE IN CHE DATA E' AVVENUTA LA CONSEGNA DEGLI ARREDI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
La consegna degli arredi è avvenuta a fine dicembre 2012 e la liquidazione della fattura è stata effettuata in data
28/2/2013 con provvedimento N. 85. La nuova scuola è stata inaugurata ad inizio 2013 alla ripresa delle lezioni dopo le
vacanze di fine anno.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
PREMESSO CHE CON PROVV. 1306 DEL 03.07.2012 VENIVA AFFIDATO IL SERVIZIO DI FORNITURA ARREDI
ALLA DITTA VASTARREDO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA SI CHIEDE DI INDICARE QUANDO E' STATA
INDETTA TALE GARA E QUANDO CONSEGNATI GLI ARREDI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
La gara a cui si riferisce il provvedimento sopra citato è stata indetta il 25.06.2012 con scadenza di presentazione
dell’offerta il 29.06.2012.
La consegna presunta degli arredi, concordata con la ditta, è prevista dal 3 al 11 dicembre 2012 in considerazione del
fatto che la nuova scuola primaria di primo grado di Marotta entrerà in funzione a gennaio 2013 alla ripresa dell'attività
didattica dopo le vacanze di fine anno.
11/09/2012
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
03/07/2012
PROVV. 1306 DITTA VASTARREDO AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.M.FANTI
Si dispone di affidare la fornitura alla ditta Vastarredo S.R.L. per un importo complessivo di € 73.756,46.
- di dare atto che la spesa necessaria è impegnata al cap.2.042.501.01 bilancio 2008 imp.2049/2008
19/06/2012
PROVV. 1211 COMMISSIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI
SC.INFANZIA FANTINI
Si dispone di nominare la Commissione di gara come di seguito indicata:
- dott.ssa Claudia Giammarchi
- dott.ssa Angela Casanova
- Sig.ra Gisella Fabbri
Pagina 322
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.05 MONITORAGGIO E COOR. SICUREZZA NEI POSTI DI
LAVORO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN
COLLAB.CON SEA E LAM
(2125)
Descrizione:
Il progetto è finalizzato:al controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza nei posti di lavoro
conformemente a quanto previsto dai D.Lgs.81/08 DLgs.106/09;alla formazione del personale in servizio sia di
ruolo che a tempo determinato;alla fornitura dei D.P.I.;al controllo dei DVR, DUVRI e quant’altro necessario a
garantire le condizioni di sicurezza;all’autocontrollo alimentare conformemente a quanto previsto dal
Regolamento CE 852/04, e dal D.Lgs. 193/07
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
6,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
REFEZIONE SCOLASTICA
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Rilevazione del corretto uso dei DPI e
delle prescrizioni derivanti dal P.E.I.
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Verifica della conformità delle schede di
autocontrollo alimentare e rilevazione
delle condizioni igienico sanitarie nelle
cucine e nei refettori
R
Previsto
Effettivo
Peso
15,00 %
X
X
20,00 %
X
X
Pagina 323
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Formazione degli addetti
R
Previsto
Effettivo
R
Nomina degli addetti
Previsto
Effettivo
X
10,00 %
X
X
10,00 %
X
0,00
INDICATORI:
Sopralluoghi nelle strutture di refezione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
15,00
30,00
Nr.tamponi con esito positivo/Nr tamponi totale tamponi effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 90,00
Da 89,00 a 50,00
15,00
95,00
Partecipazione del personale educativo e degli operatori ausiliari e cuochi ai corsi di formazione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 63,00 a 50,00
Da 49,00 a 41,00
15,00
63,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 324
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Affidamento al Laboratorio LAM di attività di consulenza, audit presso i fornitori,
formazione e analisi laboratoriali al fine di garantire l’autocontrollo alimentare.
Cap. 1045.305.01 € 10.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
10.000,00
Importo Impegnato
8.739,38
Anno e numero
2012 12.000.00.00.00
10.000,00
Descrizione Impegni
Laboratorio LAM S.r.L : affidamento incarico alla consulenza sulla
gestione del piano di autocontrollo degli alimenti, ai sensi delle
normative Comunitarie, Nazionali e Regionali.
Importo
8.739,38
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Gasparini Luciana - Carpineti Edoardo - Bellucci Pierina
Tutte le Educatrici degli asilo nido e tutti gli operatori ausiliari e cuochi degli asilo nido
e scuole dell’infanzia U.O. 4.2 L. Gasparini,E. Carpineti, P. Bellucci
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
28/11/2012
DET. 2151 INTEGRAZIONE IMPEGNO 12/2012 RELATIVA ALLA
CONSULENZA GESTIONE AUTOCONTROLLO ALIMENTI LAM
Si determina di approvare l'integrazione di € 1.000 della spesa relativa alla consulenza sulla gestione del piano di
autocontrollo degli alimenti per l'anno 2012 al Laboratorio LAM-impegno 12/2012 al cap.1045.305.01.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROPOSTE IN SEDE DI PDO VALORIZZANDO ANCHE
GLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Tutte le attività previste per la realizzazione dell’obiettivo alla data 31.10.2011 sono state effettuate nel rispetto dei tempi
e delle modalità prefissate.
24/09/2012
PROVV. 1746 NOMINA ADDETTI AL SISTEMA DI CONTROLLO HACCP
DISPONE
di nominare dalla data odierna, nelle sedi di seguito riportate, gli addetti al servizio di controllo dei rischi potenziali
concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alla attività svolta di preparazione e/o distribuzione pasti e attività
correlate che in esse si svolgono:
Pagina 325
Comune di Fano
attività
produzione pasti
produzione pasti
produzione pasti
produzione pasti
produzione pasti
produzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
distribuzione pasti
- Servizio Controllo di Gestione
Sede scolastica
Asilo nido “Arcobaleno”
Cucina Centralizzata
Scuola dell’infanzia “A. Gallizi”
Scuola dell’infanzia “A. Gallizi”
Scuola dell’infanzia “G. Gaggia”
Scuola dell”infanzia "Il Giardino dei colori
Asilo nido “Zerotre”
Asilo nido “G. Gaggia”
Centro per l’infanzia “Il Girasole”
Sc. dell’inf. “Il Giardino dei colori” – V.le Italia
Sc. dell’inf. “Il Giardino dei colori” – V.le Italia
Sc. dell’inf. “Il Giardino dei colori” – P.zza Italia
Sc. dell’inf. “Il Giardino dei colori” – P.zza Italia
Sc. dell’inf. “Il Giardino dei colori” – P.zza Italia
Scuola dell’infanzia “Magiotti”
Scuola dell’infanzia “Magiotti”
Scuola dell’infanzia “Marotta”
Scuola dell’infanzia “Marotta”
Scuola dell’infanzia “Metaurilia”
Scuola dell’infanzia “Metaurilia”
Scuola dell’infanzia “Albero Azzurro”
Scuola dell’infanzia “Albero Azzurro”
Scuola dell’infanzia “S. Orso”
Scuola dell’infanzia “S.Orso”
Scuola dell’infanzia “S. Orso”
Scuola dell’infanzia “Falcineto”
Scuola dell’infanzia “Cuccurano”
Scuola dell’infanzia “Cuccurano”
Scuola dell’infanzia “Cuccurano”
Scuola dell’infanzia “Treponti”
Scuola dell’infanzia “Treponti”
Scuola dell’infanzia “Il Girotondo”
Scuola dell’infanzia “Il Girotondo”
Scuola dell’infanzia “Il Girotondo”
Scuola dell’infanzia “Vagocolle”
Scuola dell’infanzia “Vagocolle”
Scuola dell’infanzia “Vagocolle”
Scuola dell’infanzia “Ponte Sasso
Scuola dell’infanzia “Bimbi e Bimbe”
Scuola dell’infanzia “Bimbi e Bimbe”
Scuola dell’infanzia “F. Zizzi”
Scuola dell’infanzia “La scatola magica”
Scuola primaria “F. Corridoni”
Scuola primaria “F. Corridoni”
Scuola primaria “F. Corridoni”
Scuola primaria “F. Corridoni”
Scuola primaria “F. Corridoni”
Scuola primaria “ D. Raggi”
Scuola primaria “ D. Raggi”
Scuola primaria “ D. Raggi”
Scuola primaria “ L. Rossi”
Scuola primaria “ L. Rossi”
Scuola primaria “ L. Rossi”
Raccordo “Lisolachenoncè”
Cognome
Carbonari
Covino
Pedinelli
Giommi
Rossi
Mencarelli
Zonga
Zandri
Bedini
Francolini
Granci
Tonucci
Persini
Tesei
Leonardi
Sgarlata
Basili
Morelli
Aceri
Bartolini
Fabbroni
Ligniti
Berardi
Likollari
Ottoni
Cammeo
Bartolucci
Biondi
Guerri
De Angelis
Renghini
Cocchiarella
Ciavaglia
Mainthezer
Cecchini
Giacomelli
Polidori
Salvi
Scatassa
Pezzolesi
Moscatelli
De Siena
Agostini
Bevilacqua
Guescini
Pierelli
Marseglia
Muratori
Marini
Giommi
Toni
Monti
Zaffini
Conti
Nome
Donatella
Adelina
Nicoletta
Jessica
Cinzia
Adele
Mariella
Marilisa
Valentina
Anna Maria
Loredana
Paola
Daniela
Nadia
Barbara
Lucia
Rita
Luciana
Remina
Settimia
Liviana
Sandra
Elisabetta
Mirela
Tiziana
Luisa Anna
Marta
Pietro
Manuela
Ombretta
Elena
Adriana
Anna
Elizabeth
Paola
Loredana
Milene
Letizia
Franca
Laura
Lorena
Katia
Simone
Michele
Fiorella
Nadia
Antonietta
Patrizia
Daniela
Cesarina
Catia
Nicoletta
Cristina
Patrizia
Pagina 326
profilo profess.le
cuoca
cuoca
cuoca
cuoca
cuoca
cuoca
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
operatr. ausiliaria
Comune di Fano
19/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 1691 NOMINA ADDETTI AL SISTEMA DI CONTROLLO HACCP
DISPONE
di designare, in ciascuna delle sedi di seguito riportate, gli addetti al servizio di controllo dei rischi potenziali
concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività di produzione o somministrazione dei pasti che in esse si
svolgono, per l’anno scolastico 2012/13 :
attività
Cucina
Cucina
Cucina
Cucina
Refettorio
Refettorio
Refettorio
Refettorio
Refettorio
Refettorio
Refettorio
Refettorio
11/09/2012
Sedi scolastiche
Sc. dell’inf. “P.Manfrini”
Sc. dell’inf. “Quadrifoglio”
Scuola primaria “F. Tombari”
Scuola primaria “F. Montesi”
Sc. dell’inf. “la Trottola”
Sc. dell’inf. “la Trottola”
Sc. dell’inf. “la Scatola Magica”
Sc. dell’inf. “F. Zizzi”
Raccordo Gimarra
Raccordo “Bimbi e bimbe”
Asilo Nido “G. Gaggia”
Asilo Nido “0/3”
Cognome
Diotallevi
Peroni
Pennacchini
Magi
Innocenzi
Mollo
Battistoni
Gualazza
Giovannetti
Paolini
Azzerri
Giampietro
Nome
Giuseppina
Enrica
Fabio
Valentina
Amedeo
Rosa
Orietta
Paola
Gabriella
Gabriella
Manuela
Paola
profilo profess.le
Cuoca
Cuoca
Cuoco
Cuoca
Operatore scolastico
Operatrice scolastica
Operatrice scolastica
Operatrice scolastica
Operatrice scolastica
Operatrice scolastica
Operatrice scolastica
Operatrice scolastica
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
Pagina 327
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.06 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI
RUOLI ANTECEDENTI
(2127)
Descrizione:
Ogni anno l’ufficio rette provvede ad emettere solleciti e ruoli per la riscossione; nell’anno 2012 si provvederà
a trasmettere quelli relativi al 2009. Le procedure relative alle riscossioni coattive sono attualmente appaltate
alla SORIT che mensilmente rendiconta all’ufficio preposto.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%
65,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Collaborazione richesta: Ufficio Ragioneria per verifica trasmissione dati
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Verifica delle riscossioni dei residui
relativi ai ruoli emessi fino al 2008 e
trasmissione relazione in Ragioneria e al
CdG
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
X
Peso
20,00 %
Effettivo
Rilevazione dei residui attivi non riscossi
relativi all’esercizio al 2009
R
Previsto
Effettivo
X
X X
Pagina 328
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Emissione dei ruoli per la riscossione dei
residui attivi relativi all’esercizio 2009
R
Previsto
Effettivo
Relazione finale sullo stato dei residui
attivi degli esercizi 2008/2009 da
trasmettere alla ragioneria e al servizio
controllo di gestione
£
30,00 %
X
X
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
0,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
I residui del 2009 che andranno a ruolo nel 2012, corrispondono a € 16.389,90 per i servizi
dell'asilo nido ed € 55.795,99 per la refezione della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
92.485,42
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
2009 168.000.00.00.00
2009 - REFEZIONE SCOLASTICA - SORIT €. 59.460,71
fornitura del 31.10.2012 provv.to n.1999 del 9.11.2012 -
2008 179.000.00.00.00
REFEZIONE SCOL. 2008 DAI CCP - recupero tramite SORIT
fornitura del 30.9.2011 -
2007 159.000.00.00.00
REFEZ. SCOL. '07- RUOLO RISC.COATTIVA - FORN.8000 DEL
8.2.2010 PER €. 37.518,65 C.T. 9265 .RUOLO RISC.COATTIVAFORN.9000 DEL 7.6.2010 PER €. 467,33 CT 9265-
2008 178.000.00.00.00
2008 RETTE ASILI NIDO DAI CCP - recupero tramite SORIT
fornitura del 30.9.2011 -
2.012,51
2009 165.000.00.00.00
2009 RETTE ASILI NIDO - SORIT €. 20.808,94 fornitura del
31.10.2012 provv.to n. 1999 del 9.11.2012-
23.090,47
Descrizione
Importo
62.129,18
5.171,94
81,32
SPESE
- Riscossione ruoli Ditta SORIT € 5.000,00 capitolo 1045.305.03 Spese varie per la
refezione scolastica-prestazione servizi
- Riscossione ruoli Ditta SORIT € 2.000,00 capitolo 1101.303.07 Spese diverse di
gestione degli asili nido- prestazione servizi
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
7.000,00
7.000,00
Pagina 329
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Importo Impegnato
7.000,00
Anno e numero
2012 741.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Riscossione ruoli relativi al mancato pagamento delle rette per il
servizio asilo nido- e refezione scolastica - Ditta SORIT (vedi
anche imp. 2012/742)
Importo
5.000,00
2012 742.000.00.00.00
Riscossione ruoli relativi al mancato pagamento delle rette per il
servizio asilo nido- e refezione scolastica - Ditta SORIT (vedi
anche imp. 2012/741) -
2.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Romani Fiorella - Canestrari Catia - Perini Vasco
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%
Considerata a metà l'ultima attività da svolgere
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO E IN PARTICOLARE SE
SONO STATE INCASSATE DELLE SOMME ENTRO FINE ANNO. INDICARE ANCHE LE MOTIVAZIONI DI
RIDUZIONE DELL'IMPEGNO PER INESIGIBILITA' DI € 41.904,77 RELATIVI A RETTE 2008.
RELAZIONE AL 31.12.2012
L'attuazione dell'obiettivo si può considerare raggiunto in quanto parte delle somme sono già state recuperate. Nel
periodo novembre dicembre sono stati incassati € 1.325,88.
L'impegno relativo alle rette 2008, di € 41.904,77, è stato ridotto dal Servizio Ragioneria e inserito nel registro dei crediti
di dubbia esigibilità; è in corso comunque, coma da prassi,la procedura per la riscossione coattiva.
09/11/2012
PROVV. 1999 APPROVAZIONE RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA
RETTE ASILI NIDO E REFEZIONE - ANNO 2009
Si stabilisce che la somma totale dei ruoli di € 85.521,85 sarà introitata nei seguenti capitoli:
- € 59.460,71 alla voce 310.020 residui attivi 2009 acc.2009/168
- € 20.808,94 alla voce 310.030 acc.2009/165
- € 1.220,70 alla voce 360.030
- € 4.031,50 alla voce 341.010
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLA TEMPISTICA DELLE SEGUENTI ATTIVITA': RILEVAZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI NON RISCOSSI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2009 ED EMISSIONI RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI
RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2009.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Con comunicazione del 9/07/2012 prot n 46542 e dell’ 8/08/2012 prot. n. 53414 sono stati inviati alla Sorit i file con i
nominativi degli utenti morosi e degli utenti che non hanno provveduto al pagamento dei rateizzati riferiti al mancato
pagamento delle rette relative alla refezione ed al nido dell’anno 2009.
Pagina 330
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Il 12 settembre u s. prot. N. 59904 è stato richiesto alla Sorit il calcolo degli interessi e l’aggio derivante del 13,93% a
carico esclusivo degli utenti morosi comunicati precedentemente. Tale aggio dovrà essere trattenuto direttamente dal
Concessionario all’atto del riversamento delle somme riscosse come previsto nel contratto di Rep. N. 38801 del
01.09.2011 all’art.3, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di imprese (Duomo–Sorit).
Il 23/10/2012 la Sorit ha inviato il file con quanto sopra richiesto e copia delle lettere da inviare agli utenti, a cui si è
proceduto a dare l’ incarico di spedizione il 31 ottobre 2012.
Il Provvedimento dirigenziale n 1999 del 9/11/2012 riporta le cifre mandate a ruolo così come sotto riportato.
SORIT FORNITURA REFEZIONE DEL 31-10-2012
Cod. 9265 Tassa frequenza mensa anno 2009 Cod.. SIOPE 3118
Cod. 9105 Recupero spese mensa anno 2009 Cod.. SIOPE 3513
Cod. 1F39 Interessi mensa anno 2009
Cod.. SIOPE 3326
59.460,71
1.037,40
3.059,44
TOTALE RUOLO
63.557,55
SORIT FORNITURA NIDO DEL 31-10-2012
183,30
Cod. 9105 Recupero spese Nido anno 2009
Cod. 9260 Interessi Asilo Nido anno 2009
Cod. 9258 Rette Asili Nido 2009
Cod.. SIOPE 3513
Cod.. SIOPE 3326
Cod.. SIOPE 3112
972,05
20.808,94
TOTALE RUOLO
TOTALE GENERALE
11/09/2012
21.964,29
85.521,85
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
Pagina 331
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.07 LABORATORI DI DIDATTICA INTERCULTURALE NELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO
(2128)
Descrizione:
Programmazione di laboratori didattici di manipolazione ceramica e musicali con i bambini sulle tematiche di
cittadinanza attiva e progettazione partecipata per lo sviluppo sostenibile della città.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
PROVV. 1471 dal 1 settembre 2012 il Dipendente Rondina Marco cat.B5 è assegnato ai servizi
Interni e Demografici
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
C.R.E.M.I. Centro Ricerca e Mediazione Interculturale
24.07.60 Sviluppo sostenibile
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Programmazione con le/gli insegnanti di
laboratori didattici di manipolazione
ceramica e musicali
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Attivazione dei laboratori nelle scuole
R
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X
X
35,00 %
X
X
Pagina 332
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Documentazione e diffusione dell’attività
(sito web, spettacoli a teatro, all'aperto e
nelle scuole)
R
Previsto
Effettivo
X
15,00 %
X
0,00
INDICATORI:
n. di scuole partecipanti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 30/06/2012
Da 12,00 a 8,00
Da 7,00 a 4,00
10,00
11,00
n. incontri con insegnanti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 30/06/2012
Da 12,00 a 6,00
Da 5,00 a 1,00
5,00
15,00
n . presentazioni finali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 30/06/2012
Da 12,00 a 10,00
Da 9,00 a 5,00
15,00
16,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 333
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Acquisto di materiale da consumo.
Cap. 1045.205.01 € 1.500 Spese di funzionamento C.R.E.M.I.
Con det. 885 del 09/05/2012 incremento di € 1.500 all'imp.837
Al 31.10 dichiarato che per l'obiettivo sono stati impegnati e spesi € 1.525,27
Previsione delle Spese ad inizio anno
Acquisto di beni di consumo o materie prime. - da variazioni -
1.500,00
1045.205.01
Totale attribuzioni nell'anno
€ 1.500,00
3.000,00
Importo Impegnato
1.525,27
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Peroni Gabriella - Rondina Marco - Bargnesi Paola - Colonna Guido - Carboni Stefania
- Caselli Giorgio
PROVV.1471 del 27/07/2012 dal 1 settembre 2012 il Dipendente Rondina Marco cat.B5
è assegnato ai servizi Interni e Demografici
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PREVISTE VALORIZZANDO GLI INDICATORI ALLA DATA
DEL PRESENTE REFERTO. OCCORRE CHIARIRE LA MOTIVAZIONE DELLE MAGGIORI SPESE RICHIESTE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
La programmazione e l'attivazione dei laboratori didattici - manipolazione ceramica e musicali - sulle tematiche di
cittadinanza attiva si è attuata nei tempi e modalità previsti dall'obiettivo.
La maggiore spesa richiesta di € 1.500,00 non fa riferimento all'obiettivo in oggetto ma al totale della spesa per beni da
consumo per le attività del CREMI (doposcuola, mediazioni interculturali, libri di didattica interculturale per la biblioteca).
Per l'Obiettivo di cui sopra sono stati impegnati e spesi complessivamente € 1.525,27 relativi alle seguenti fatture:
Ditta
Mondo ceramica
Tessuti centro moda
Mondo ceramica
Giochilibri
Tessuti centro moda
Brico
Mondo ceramica
*
11/09/2012
Fattura
348/1 del 6/3/12
16 del 24/3/12
599/1 del 2/4/12
103 del 23/4/12
27 del 27/4/12
1808 del 17/5/12
1268 del 3/7/12
totale
Importo in €
288,10
251,24
362,90
209,38
72,00
63,75
277,90
1525,27
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
Pagina 334
Comune di Fano
09/05/2012
- Servizio Controllo di Gestione
DET.885 CREMI: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E MEDIAZIONI
INTERCULTURALI
Si determina di approvare la spesa complessiva di € 9.000 integrando l'imp.836 e n.836.001 al cap.1045.306.01 e
l'imp.837 al cap.1045.205.01 del bilancio:
- incarichi professionali occasionali € 6.800
-per affidamento dei servizi di funzionamento ufficio € 700
- per affidamento delle forniture di materiali da consumo € 1.500,00
-di imputare la spesa di € 9.000 ai seguenti capitoli del bilancio 2012:
-€ 6.800 al cap.1045.306.01 imp.836.001
-€ 700 al cap.1045.306.01 imp.836
-€ 1.500 al cap.1045.205.01 imp.837
27/01/2012
DET.200 IMPEGNO DI SPESA PER BENI E SERVIZI PER IL CREMI,
MEDIAZIONI INTERCULTURALI
Si determina di approvare la spesa complessiva di € 9.000 per beni e servizi di mediazione interculturale, sostegno
linguistico e funzionamento ufficio di cui:
- € 7.200 per incarichi professionali occasionali
- €300,00 per affidamenti dei servizi mediante CONSIP.
- € 1.500 per affidamento forniture di materiali da consumo
Di imputare la spesa di € 9.000 ai seguenti capitoli:
- € 7.500 al cap.1045.306.01
- € 1.500 al cap.1045.205.01
Pagina 335
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.08 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INFEA CON I NUOVI
CRITERI DI RIPARTIZIONE REGIONALE
(2129)
Descrizione:
Elaborazione ed attivazione di un progetto di rete con altri CEA (Centro Documentazione Ambientale) della
Provincia sull'educazione al turismo sostenibile in base ai nuovi criteri di co-finanziamento per l'educazione
ambientale da parte della Regione Marche
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
9,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
PROVV.1471 dal 1 settembre 2012 il Dipendente Rondina Marco cat.B5 è assegnato ai servizi
Interni e Demografici
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
CITTA' DEI BAMBINI
24.07.60 Sviluppo sostenibile
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Elaborazione progetto di rete con gli altri
CEA
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Attivazione azioni progettuali
(ecoschool, consiglio dei bambini, guida
turistica ecc.)
R
Previsto
Effettivo
Peso
15,00 %
X
X
X
X
Pagina 336
35,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Documentazione finale e rendicontazione
attività
R
Previsto
20,00 %
X
Effettivo
X X X
0,00
INDICATORI:
n. incontri con i partner di progetto anche on line
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 30/11/2012
Da 12,00 a 10,00
Da 9,00 a 3,00
10,00
10,00
n. azioni attivate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 30/09/2012
Da 6,00 a 4,00
Da 3,00 a 1,00
20,00
8,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Cofinanziamento regionale in via di definizione . Con D.G. 410 del 02/10/2012 viene
effettuato uno spostamento previsione al Cap. 260.040.02 di € 10.000
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
8.000,00
8.000,00
Importo Accertato
10.000,00
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 431.000.00.00.00
LAB TER PARCO NATUR.SASSO SIMONE E SIMONCELLO contributo progetto INFEA presentati dai LABTER - Decreto
Reg.Marche n.7/APP-17/4/2012 - Determina N. 228/26.9.2012
Parco Natur.Sasso Simone e Simoncello (vedi parte imp.
2012/860+ sub) -
Pagina 337
10.000,00
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Spese diverse per Laboratorio Città dei bambini
Cap. 1052.313.01 €. 15.000 (di cui €. 8.000 correlate all’entrata il rimanente a carico
dell’Ente)
Con D.G.410 del 02/10/2012 viene effettuato incremento di € 2.000 al cap.1052.313.01
Maggiori spese progetto INFEA
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
8.750,00
Importo Impegnato
31.999,76
8.750,00
Anno e numero
2012 861.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Forniture di materiali da consumo le attività di sviluppo
sostenibile del LabTer Città dei Bambini-
2012 860.002.00.00.00
Anticipazione economale per SIAE per iniziativa Città da giocare
(nota del 22/5/2012 PG 33836 Sett. 7^ Serv. Educativi )-
2012 860.001.00.00.00
Incarichi professionali occasionali per le attività di sviluppo
sostenibile del LabTer Città dei Bambini -
2012 860.000.00.00.00
Acquisto beni e servizi per le attività di sviluppo sostenibile del
LabTer Città dei Bambini - (acc.2012/431 per progetto Infea 2012
per € 10000,00)
Importo
1.999,76
299,48
4.999,68
24.700,84
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Peroni Gabriella - Bargnesi Paola - Rondina Marco - Colonna Guido - Carboni Stefania
- Caselli Giorgio
PROVV.1471 del 27/07/2012 dal 1 settembre 2012 il Dipendente Rondina Marco cat.B5
è assegnato ai servizi Interni e Demografici
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE E' STATA PREDISPOSTA LA DOCUMENTAZIONE FINALE DEL PROGETTO E QUANDO. SI CHIEDE
INOLTRE PERCHE' LE SPESE IMPEGNATE PER IL PROGETTO RISULTANO NETTAMENTE SUPERIORI ALLA
PREVISIONE (€ 32.000 A FRONTE DI UNA PREVISIONE DI € 8.750).
RELAZIONE AL 31.12.2012
La documentazione finale dei progetti è stata predisposta in occasione della consegna delle Bandiere Verdi,
dell'iniziativa Città da giocare, del Consiglio Comunale Congiunto, della settimana UNESCO di Sviluppo Sostenibile,
delle attività a casa Cecchi e periodicamente con l'aggiornamento della pagina web.
Il progetto INFEA è un progetto di rete che viene co-finanziato, nel 2012 è stata impegnata la somma complessiva di €
32.000,00 al fine di ottenere il co-finanziamento che è stato di € 10.000.
Pagina 338
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROPOSTE IN SEDE DI PDO VALORIZZANDO ANCHE I
CORRISPETTIVI INDICATORI. INOLTRE OCCORRE CHIARIRE LE MAGGIORI SPESE PREVISTE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Le attività previste per la realizzazione dell’obiettivo alla data 31.10.2011 sono state effettuate nel rispetto dei tempi e
delle modalità prefissate comprese la rendicontazione delle spese ma esclusa parte della documentazione finale.
Le maggiori spese previste sono correlate ad una maggiore entrata per il progetto INFEA regionale dell'anno 2011-12.
23/10/2012
DET. 1912 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INFEA
Accertato il cofinanziamento dall'ente capofila di € 10.000 sul cap. 0260.040.02 e approvata la spesa di € 10.000
integrando gli impegni 860 e 860.001 al cap. 1052.313.01 (€ 8.500 per prestazioni di servizi ed € 1.500 per incarichi
occasionali).
02/10/2012
DET. 410 MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 INCREMENTO RISORSE PROGETTO INFEA
Considerato il progetto INFEA e che la previsione di Bilancio di € 8.000 al cap.230.090.04 trasferimento della Regione
marche; si delibera di ridurre la previsione di € 8.000 al cap.230.090.04 e di prevedere l'istituzione di un nuovo capitolo in
entrata per l'intero importo di € 10.000,00 260.040.02;
- di incrementare di € 2.000,00 il cap.1052.313.01
11/09/2012
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
27/04/2012
DET. 773 IMPEGNO DI SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE E
MANIFESTAZIONE CITTA' DA GIOCARE
Si determina di approvare la spesa complessiva di € 13.500 necessaria a disporre di servizi e materiali per Labter Città
dei Bambini integrando l'imp.860 al cap.1052.313.01 e l'imp.861 al cap.1052.207.02.
- di imputare la spesa nel seguente modo:
€ 12.500 al cap.1052.313.01 imp.860
€ 1.000 al cap.1052.207.02 imp.861
27/01/2012
DET. 202 IMPEGNO DI SPESA PER BENI E SERVIZI ATTIVITA' DEL
LABTER CITTA' DEI BAMBINI
Si determina di approvare la spesa complessiva di € 8.500 necessaria a disporre di beni e servizi per la realizzazione
delle iniziative di sviluppo sostenibile
- di provvedere ad incarichi professionali occasionali per € 3.500
-per affidamento dei servizi a persone giuridiche a cooperativa Gerico per complessivi € 1.500;
- per servizi vari e manutenzione € 2.500
- per affidamento delle forniture di materiali di consumo di € 1.000
Di imputare la spesa di € 8.500 di cui:
- € 7.500 al cap.1052.313.01
- € 1.000 al cap.1052.207.02
Pagina 339
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.09 APPALTO PLURIEN.SERVIZI DI SOSTEGNO ED
INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA NEI NIDI E
SC.INFANZIA DAL 1 GEN 2013
(2168)
Descrizione:
Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione del bando ed espletamento delle procedure di gara
relative alla gestione del Servizio di sostegno scolastico ad utenti disabili o in situazione di grave disagio
frequentanti gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali. Integrazione dell'attività educativa nei nidi e nelle
scuole dell'infanzia a decorrere dal 01.01.2013
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
15,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio appalti e contratti per gli specifici procedimenti di competenza
Descrizione
Tipo di collaborazione: Pre informazione, pubblicazione bando, partecipazione alla commissione
di gara ecc.
Descrizione
Cdc: spese gen.scuole dell'infanzia 60.03.000020 - Spese generali asili nido 60.02.000010
Descrizione
Cdr: U.O. Scuole dell'infanzia - U.O. asili nido
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Descrizione
Pezzolesi Paola in pensione a far data 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
24.07.40 Scuole dell'infanzia
04 ISTRUZIONE
Pagina 340
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Rilevazione della necessità
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
20,00 %
X
Effettivo
Predisposizione del capitolato speciale
d'appalto
£
Previsto
30,00 %
X
Effettivo
Insediamento della commissione,
valutazione delle offerte e affidamento del
servizio a decorrere dal 01/01/2013
£
Previsto
X X X
50,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
€ 548.000,00 ( bilancio 2012 e triennale)
1.041.303.10 (spese diverse di gestione materne - affidamento servizi educativi) €
400.000,00
1.041.303.10 (spese diverse di gestione materne - affidamento servizi educativi) €
________1.101.303.01 ( spese diverse di gestione degli asili nido-prestazione di servizi) €
108.000,00
1.101.303.01 ( incremento appalto per sostituzioni educatrici al nido)
€
40.000,00
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Bartolucci Grazia Alesi Antonella - Ida Valentini
Note
Pagina 341
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Nel corso dell'anno sono stati modificati gli indirizzi dell'Amministrazione in merito a tale obiettivo (si veda delibera di
Giunta Comunale n.305 del 26/06/2012).
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE SI E' A CONOSCENZA CHE CI SIANO NUOVI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE IN MERITO
ALL'OBIETTIVO O SE TUTTO RIMARRA' INVARIATO RISPETTO ALLO STATO ATTUALE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Non si è a conoscenza di nuovi indirizzi dell'Amministrazione in merito all'obiettivo e si fa riferimento a quanto relazionato
in data 31/10/12.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
VISTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 305 DEL 26.06.2012 CHE MODIFICA LA DELIBERA PRECEDENTE SI RICHIEDE
DI INDICARE NEL DETTAGLIO LE ATTIVITA' SVOLTE E RELATIVA TEMPISTICA IN RELAZIONE ALL'ATTO DI CUI
SOPRA.
SI CHIEDE ALTRESI' DI RIELABORARE L'OBIETTIVO ALLA LUCE DELLE NUOVE ATTIVITA' PREVISTE
DALL'AMMINISTRAZIONE.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Rispetto all’obiettivo iniziale, che prevedeva tra le attività “la rilevazione delle necessità” entro il mese di aprile e la
“predisposizione del capitolato” entro il mese di giugno, si comunica che, a seguito della D.G. 305 del 26.06.2012, tali
scadenze sono cambiate e sono state posticipate. In particolare per l’a.s. 2012/13, con determinazione n. 1498 del
31.07.2012 si è proceduto a ”Approvazione di spesa per la proroga del servizio di sostegno ad utenti diversamente abili”
e con determinazione n. 1497 del 31.07.2012 si è provveduto a predisporre l’atto di “Approvazione di spesa per
l’affidamento della gestione dei servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione delle attività educative
mediante sostituzione del personale assente nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia comunali per il
periodo 01.09.2013 – 31.08.2014”.
Pertanto nella descrizione dell’obiettivo è impropria la dicitura: “integrazione dell’attività educativa nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia a decorrere dal 01.01.2013”.
Va inoltre cambiata la tempistica dell’attività prevista per i mesi di ottobre – novembre – dicembre in cui si prevedeva:
“Insediamento della commissione, valutazione delle offerte e affidamento del servizio a decorrere dal 01.01.2013” che
avverrà presumibilmente nei primi mesi del 2013 con decorrenza dell’affidamento del servizio al 01.09.2013
Vanno altresì modificate le spese:
Cap. 1.041.303.10
Cap. 1.101.303.01
Cap. 1.041.303.10
Cap. 1.101.303.01
11/09/2012
€. 160.000,00
€. 43.200,00
€. 240.000,00
€. 64.800,00
Bilancio 2012 sett.- dic.
Bilancio 2012 sett.- dic.
Bilancio 2013 gen- giu.
Bilancio 2013 gen- giu.
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
Pagina 342
Comune di Fano
26/06/2012
- Servizio Controllo di Gestione
GC 305 ATTO DI INDIRIZZO PREVENTIVO ALL'AVVIO DELLE
PROCEDURE PER L'AFFIDAM. IN CONCESSIONE SERVIZI
Preso atto della necessità manifestata dalla dirigente ad interim Dott.ssa Giammarchi di procedere ad alcuni
approfondimenti, sia in merito alla tempistica che in ordine alla sostenibilità delle ipotesi formulate, in merito alla
realizzazione degli obiettivi n. 1 e n. 9.
Al fine di garantire la regolare esecuzione dei servizi, nonchè l'adozione di una soluzione di medio/lungo periodo in
merito all'organizzazione del settore, deliberato di:
•
procedere all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e dei servizi ausiliari nei nidi e nelle scuole
dell'infanzia secondo le attuali modalità di gestione per anni uno (31.08.2014), periodo entro cui dovrà essere
completata tutta la procedura per l'affidamento in concessione
procedere all'affidamento dei servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa nei
nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali così come ipotizzato in bozza dal settore, e cioè per anni 3 con contestuale
proroga del servizio di sostegno educativo a tutto il 30.06.2013.
Pagina 343
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.10 PROGETTO CARNEVALE "OFFICINA CARNEVALE: UNA
TRADIZIONE TRA MEMORIA E FUTURO"
(2170)
Descrizione:
Questo progetto nasce dal bisogno di mantenere viva la tradizione popolare del carnevale di Fano, riportandola
alla dimensione di bambino. Un carnevale costruito valorizzando la fantasia dei bambini per i bambini capace
di favorire un passaggio intergenerazionale delle tradizioni socio culturali del nostro territorio
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
9,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Descrizione
Pezzolesi Paola in pensione a far data 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
SPESE GENERALI ASILI NIDO
24.07.50 Asili nido
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
laboratori con bambini e genitori in
collaborazione con operatori carristi
dell'Ente Carnevalesca
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Sfilata delle mascherate realizzate nelle
scuole nelle mattinate previste dalle
sfilate ufficiali del Carnevale di Fano
R
Previsto
Effettivo
Peso
15,00 %
X
X
10,00 %
X
X
Pagina 344
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Produzione di un video che documenti le
varie fasi del progetto
R
Previsto
Effettivo
Verifica del progetto e pianificazione
delle eventuali iniziative da proporre nella
prossima edizione 2013 del Carnevale
R
Previsto
Effettivo
15,00 %
X
X
X
20,00 %
X
0,00
INDICATORI:
N. di laboratori realizzati in ciascuna scuola con le famiglie
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 04/03/2012
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 6,00
30,00
17,00
N di famiglie coinvolte / totale delle famiglie (tot 390)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 04/03/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 345
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Spese agg. professionale e coordinamento pedagogico didattico- acquisto beni di facile
consumo
Cap. 1101.202.01 € 1.500 Peg 2011
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Carboni Maridina
Ufficio coordinamento- U.O.
scuole dell'infanzia Insegnanti delle scuole
dell'infanzia:Gallizi, Gaggia, Manfrini e Zizzi + raccordo
30 insegnanti scuole infanzia 2 educatrici raccordi (vedi allegato)
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO VALORIZZANDO ANCHE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L’obiettivo è stato pienamente realizzato, in tutte le sue fasi ed attività previste. In particolare per quello che attiene agli
indicatori proposti si evidenzia che i laboratori realizzati con le famiglie sono stati 17 . Negli incontri sono stati elaborati i
progetti per la realizzazione delle mascherate, diverse per ogni scuola sia nel tema individuato per la rappresentazione
che nell’uso dei materiali trattati.
Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle famiglie coinvolte il totale è di circa 390 appartenenti alle strutture
scolastiche che hanno aderito all’iniziativa. Le famiglie hanno partecipato e/o ai laboratori e/o alle sfilate.
11/09/2012
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
Pagina 346
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.11 FORMAZIONE PERMANENTE:PERCORSI DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ( ARTT. 30 E 31 DEL CCNL VIGENTE )
(2172)
Descrizione:
Questo obiettivo si prefigge di promuovere all'interno di ciascun collettivo l'approfondimento delle competenze
legate ai linguaggi espressivo-comunicativi nella relazione educativa. La formazione intende avvalersi delle
competenze interne all'A.C. (animatori CREMI)
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Destinatari: personale docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia
Descrizione
Con provv. sindacale n. 18 l'Assessore Mancinelli sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Lomartire con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 10 la Dott.ssa Giammarchi viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 14.05.2012
Descrizione
Con provv. sindacale n. 27 la Dott.ssa Mosciatti viene incaricata di sostituire il Dott. Schermi
nelle funzioni di direzione del settore con decorrenza 01.08.2012
Descrizione
Pezzolesi Paola in pensione a fara data 01.08.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
SCHERMI FAUSTO, GIAMMARCHI CLAUDIA, MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
SPESE GENERALI ASILI NIDO
24.07.50 Asili nido
04 ISTRUZIONE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Rilevazione delle esigenze formative e
progettazione delle varie fasi del progetto.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Organizzazione di laboratori rivolti al
personale educativo
R
Peso
10,00 %
X
X
Previsto
X
Effettivo
X
Pagina 347
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
R
Verifica del progetto
Previsto
X
Effettivo
10,00 %
X
0,00
INDICATORI:
N.incontri laboratoriali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 6,00
20,00
12,00
Rapporto tra le risultanze positive dei questionari / Totale dei questionari somministrati al
personale docente
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
90,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spese agg. professionale e coordinamento pedagogico didattico- acquisto beni di facile
consumo
Cap. 1101.202.01 € 500
Pagina 348
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Acquisto beni di facile consumo. - da variazioni -
500,00
1101.202.01
Totale attribuzioni nell'anno
€ 500,00
1.000,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Carboni Stefania Caselli Giorgio
Personale amministrativo + tutte le insegnanti scuole infanzia ed educatrici nido e
raccordi (vedi allegato)
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO, IN PARTICOLARE SUI
LABORATORI ATTIVATI, GLI ESITI DELLA VERIFICA E DEI QUESTIONARI (FORNIRE DATO INDICATORE).
SI CHIEDE INOLTRE QUANTA PARTE DELL'IMPEGNO 1492/2012 E' DA RIFERIRE ALL'OBIETTIVO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Gli obiettivi sono stati raggiunti, il gruppo è risultato coeso e motivato a continuare il percorso di formazione.
Nella verifica dei questionari il 90% del personale insegnante si è dichiarato soddisfatto degli argomenti trattati, delle
conoscenze e dei nuovi strumenti offerti, dell'ausilio a migliorare la capacità dell'offerta formativa.
L'impegno n. 1492/2012 non è da riferire all'obiettivo ma è stato speso per l'acquisto di materiale didattico.
I laboratori attivati sono stati 12.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
CHIARIRE SE E' STATA EFFETTUATA LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE E PROGETTAZIONE
DELLE VARIE FASI MOTIVANDO GLI EVENTUALI RITARDI.
VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In riferimento a questo obiettivo specifico che si prefiggeva l’approfondimento delle competenze legate ai linguaggi
espressivo comunicativi, alla data del 31.10.12 non ci sono stati ritardi di alcun genere dal momento che la formazione si
è svolta con personale dipendente del settore Servizi educativi appartenenti alla U.O. Sviluppo Sostenibile. Pertanto
come indicato nella tabella relativa alle attività, entro giugno, termine dell’a.s., sono state individuate le esigenze
formative del personale delle scuole e sono state progettate le fasi di inizio anno scolastico a settembre 2012. Sono
iniziati i laboratori il cui termine è previsto per dicembre, mese entro il quale verrà effettuata la verifica del lavoro svolto.
In relazione agli indicatori, alla data del 31.10.2012 si sono svolti 5 incontri con tutte le scuole tra formazione e laboratori
suddivisi tra i due formatori. Per quanto riguarda i questionari, questi sono stati predisposti ma verranno sottoposti al
personale al termine del progetto in sede di verifica.
11/09/2012
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE P.G. 59854 RIORGANIZZAZIONE
SETTORE EDUCATIVI
In relazione al Provv.1592 del 28/8/2012 la Dirigente ad interim dei servizi educativi viene invitata a procedere in tempi
brevi e comunque entro il corrente anno alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi
del settore con l'obiettivo di accorpare i procedimenti e funzioni rendendo disponibili ulteriori risorse umane per le
necessità dell'Ente.
Pagina 349
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.08 SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO - SPORT
Responsabile: MOSCIATTI GRAZIA
Referente Politico: MANCINELLI FRANCO fino al 30.06.2012 (Cultura)
CUCUZZA MARIA ANTONIA dal 01.07.2012 (Cultura)
SANTORELLI ALBERTO fino al 30.06.2012 (Turismo)
CUCUZZA MARIA ANTONIA dal 01.07.2012 (Turismo)
ANTOGNOZZI SIMONE (Sport)
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 PROGETTO DI RIAPERTURA ESTIVA DEI BENI MONUMENTALI
IN GESTIONE AL SETTORE
OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL
MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA
CONCERTI,GOSPEL
OB.03 INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI
OB.04 ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
E DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
OB.05 CARTA DEI SERVIZI APPLICAZIONE INDICATORI DI QUALITÀ
OB.06 RIORGANIZZAZIONE SERV.INFORMAZIONE AVANZATA
BIBLIOTECA FEDERICIANA CON ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA
OB.07 RESTAURO PALA DEL PERUGINO
OB.08 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEL MUSEO
OB.09 ACCOGLIENZA TURISTICA-FESTA DEL MARE,BANDIERA BLU,4
CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARI-NOTTE
BIANCA
OB.10 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI
OB.11 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE
PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
OB.12 RISTRUTTURAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA
PISTA COMUNALE DI PATTINAGGIO IN V.DELLO SQUERO-ZONA
LIDO
Pagina 351
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2113)
OB.01 PROGETTO DI RIAPERTURA ESTIVA DEI BENI
MONUMENTALI IN GESTIONE AL SETTORE
Descrizione:
L'obiettivo prevede la gestione del programma di attività per la riapertura estiva del Bastione Sangallo e Rocca
Malatestiana, l'apertura estiva della ex chiesa di S. Francesco nonché la riapertura al pubblico "a cantiere
aperto" della ex chiesa di S. Pietro in Valle
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%
95,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Richieste maggiori risorse umane: assunzione di n.2 operatori in graduatoria nel concorso già
espletato
Descrizione
A seguito di segnalazione della Dott.ssa Mosciatti, verificato che il dipendente PATRIZIO
PANARONI era presente nelle risorse ma non aveva la spunta in "collaboratore indiretto" e
quindi non è uscito nella stampa ufficiale. Sistemato
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
05.03 ATTIVITA' CULTURALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Organizzazione riapertura beni
monumentali
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Gestione riapertura beni monumentali
R
Previsto
Effettivo
Rendicontazione presenze
R
Peso
20,00 %
X X X
X X X
40,00 %
X X X X X
X X X X X X
Previsto
X X
Effettivo
X X
Pagina 352
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
INDICATORI:
Visitatori Bastione Sangallo
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 08/04/2012 al 31/10/2012
Da 1.500,00 a 1.200,00
Da 1.199,00 a 900,00
5,00
1.640,00
Visitatori Rocca Malatestiana
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 08/04/2012 al 31/10/2012
Da 4.500,00 a 3.600,00
Da 3.599,00 a 2.700,00
5,00
8.900,00
Visitatori ex chiesa di San Francesco
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 08/04/2012 al 31/10/2012
Da 3.000,00 a 2.500,00
Da 2.499,00 a 1.900,00
5,00
2.550,00
Visitatori ex chiesa San Pietro in Valle
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/06/2012 al 31/10/2012
Da 1.000,00 a 700,00
Da 699,00 a 500,00
5,00
450,00
Pagina 353
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Gestione beni monumentali
Cap. 1015.307.05 € 24.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
24.000,00
Importo Impegnato
18.724,00
24.000,00
Anno e numero
2012 1013.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Approvazione impegno di spesa ed affidamento del servizio di
gestione e accoglienza del monumento "Rocca Malatestiana" di
Fano per il periodo 08.04.2012 - 31.12.2012
Importo
5.124,00
2012 1014.000.00.00.00
Approvazione impegno di spesa e affidamento servizi di
gestione e accoglienza presso il monumento “Bastione Sangallo”
di Fano per il periodo 8/4/2012 – 31/12/212.
1.000,00
2012 824.000.00.00.00
Manutenzione ordinaria degli immobili di interesse storico e
monumentale.
6.000,00
2012 10.000.00.00.00
Affidamento di servizi a supporto del Servizio Attività Culturali e
del Museo Civico.
6.600,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina - Panaroni Patrizio - Puglie' Giada
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%
L'ultimo indicatore è negativo.
Pagina 354
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE LE PRESENZE RENDICONTATE A FINE OTTOBRE SIANO DA ASSUMERSI QUALE VALORE
DEFINITIVO; SI CHIEDE INOLTRE SE SAN PIETRO IN VALLE E' STATA UTILIZZATA NEGLI ULTIMI DUE MESI
DELL'ANNO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Per le strutture Bastione Sangallo, Rocca Malatestiana ed ex chiesa di S. Francesco le presenze rendicontate
corrispondono ai valori definitivi.
La Chiesa di S. Pietro in Valle è stata riaperta al pubblico per l'8 dicembre 2012 e le festività natalizie, il 28.12.2012 si è
svolto un concerto per arpa, flauto e tromba: complessivamente n. 450 presenze.
11/12/2012
DET. 2278 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI
INTERESSE STORICO E MONUMENTALE
Incrementato l'impegno 824/2012 sul cap. 1015.307.05 per € 2.000 per assicurare l'attività di manutenzione ordinaria dei
monumenti aperti al pubblico.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IL MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, E IN
PARTICOLARE SE E' AVVENUTA LA RIAPERTURA A CANTIERE APERTO DI SAN PIETRO IN VALLE.
FORNIRE IL DATO DEGLI INDICATORI AL 31.10
RELAZIONE AL 31.10.2012
La riapertura estiva dei beni monumentali è avvenuta come da programma e in particolare:
Bastione Sangallo: in data 3 giugno 2012 è stata utilizzata come suggestiva sede per gli eventi previsti dalla
manifestazione storica “Tra Fano e Venezia”, in collaborazione con la Coop. Alberghi Consorziati; complessivamente da
febbraio ad ottobre 2012 sono stati registrati n. 1640 visitatori;
Rocca Malatestiana: presso la struttura si sono svolte, nel periodo maggio-settembre 2012, le seguenti iniziative (eventi
espositivi):
18 – 28 maggio 2012 Mostra “Dialoghi dell'Arte”, in collaborazione con Liceo Artistico “Apolloni”
30 maggio – 3 giugno 2012 Mostra fotografica “Padri tra regola e desiderio” in collaborazione con scuola dell'infanzia “F.
Zizzi” di Fano.
15-24 giugno 2012 Mostra di artisti russi dell'Associazione Next Art Foundation
8 - 1 luglio 2012
Rassegna “Centrale Fotografia” ed. 2012
14 luglio-29 luglio 2012 Accolta dei 15
4 agosto-2 settembre 2012 “Il naufragio della luce”, mostra del pittore Sante Arduini
7-17 settembre 2012 Mostra “dipingere la sicurezza sul lavoro”, in collaborazione con INAIL di Pesaro
22-23 settembre 2012 “Fano Sposi”, in collaborazione con l''Associazione Culturale “Regina degli Eventi”
In aggiunta, al fine di arricchire e ampliare l'offerta culturale è stata attivata una collaborazione con l'Associazione
Culturale Work in progress per la realizzazione di iniziative culturali presso il cortile interno ed alcune celle della Rocca
Malatestiana.
Complessivamente sono stati registrati 8900 visitatori.
Ex Chiesa di S. Francesco: dall'anno in corso la struttura è predisposta, su richiesta, anche alla celebrazione di
matrimoni civili; nella stagione estiva 2012 il monumento è stato utilizzato per 2 matrimoni, 7 eventi musicali, 1 evento
promozionale privato oltre alla apertura al pubblico giornaliera; complessivamente sono state registrate circa 2550
presenze.
S. Pietro in Valle: proseguono i lavori di manutenzione straordinaria iniziati in luglio 2011; l'attivazione delle visite “a
cantiere aperto” non è stata sinora possibile per problematiche inerenti gli obblighi della normativa vigente sulla
sicurezza a carico della ditta appaltatrice.
Pagina 355
Comune di Fano
04/04/2012
- Servizio Controllo di Gestione
DET. 640 IMPEGNO DI SPESA PER AFFID.SERVIZIO ACCOGLIENZA
"ROCCA MALATESTIANA"
Si determina di affidare il servizio di gestione e sorveglianza della Rocca Malatestiana per il periodo 08/04/201231/12/2012 all'associazione C.B. Club "E.Mattei" ONLUS Volontariato Protezione Civile di fano alle condizioni stabilite
dalla convenzione, imputando la spesa complessiva di € 5.124 al Cap. 1015.307.05
30/03/2012
DET. 606 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
SERVIZI ACCOGLIENZA "BASTIONE SANGALLO"
Si determina di affidare il servizio di gestione e sorveglianza del Bastione Sangallo per il periodo 08/04/2012-31/12/2012
alla Soc. Coop. Sistema Museo di Perugia alle condizioni stabilite dalla convenzione, imputando la spesa complessiva di
€ 1.000 al Cap. 1015.307.05
01/02/2012
DET. 246 IMPEGNO PER SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E MONUMENTALE
Approvato il preventivo di spesa di € 4.000 da imputare al cap. 1015.307.05 per provvedere ad assicurare l'attività di
manutenzione ordinaria dei monumenti aperti al pubblico, ovvero Bastione Sangallo, Chiesa di S. Pietro in Valle, Rocca
Malatestiana, Chiesa di S. Francesco, Torre S. Elena e rudere della chiesetta di Santa Maria a Mare.
Pagina 356
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL
MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA
CONCERTI,GOSPEL
(2116)
Descrizione:
1) La Bellezza salverà il mondo: il progetto ha lo scopo di favorire il sentimento della bellezza e incrementarne
l'esperienza mediante la fruizione di varie forme d'arte (musica, poesia, ecc.); il programma 2012 prevede la
letture di poesie in dialetto presso varie sedi, la collaborazione con gli istituti scolastici della città per il progetto
SCIRE, letture drammatizzate tratte da capolavori della letteratura internazionale (n. 10 incontri e n. 6
letture).2) La Lunga Estate degli anni '60 - rivisitazione del decennio per presentare alle generazioni successive
la spinta propulsiva che quel decennio fu in grado di produrre in tutti gli ambiti di attività; per il 2012 sono
previsti eventi musicali estivi e conferenze nel periodo autunnale (n. 3 iniziative);3) Stagione estiva di concerti
presso la Corte Malatestiana e nella suggestiva cornice della ex-chiesa di S.Francesco nel periodo estivo (n. 3
iniziative)4) Concerto Gospel nel periodo natalizio presso il Teatro della Fortuna
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
11,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
90,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Descrizione
A seguito di segnalazione della Dott.ssa Mosciatti, verificato che il dipendente PATRIZIO
PANARONI era presente nelle risorse ma non aveva la spunta in "collaboratore indiretto" e
quindi non è uscito nella stampa ufficiale. Sistemato
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
05.03 ATTIVITA' CULTURALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Organizzazioni eventi: La Bellezza
salverà il mondo (n.16), La Lunga Estate
degli anni 60 (n. 3), Stagione Estiva Corte
Malatestiana (n.3), Concerto Gospel (n.1)
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Gestione eventi La Bellezza salverà il
mondo (da feb. a giu.-da ott. a dic.)
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
15,00 %
X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X
Pagina 357
5,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Gestione eventi La Lunga Estate degli
anni 60
R
Previsto
Effettivo
Gestione eventi Stagione Estiva Concerti
R
Previsto
Effettivo
Gestione eventi Concerto Gospel
R
5,00 %
X X X
X X
5,00 %
X X X
X X
Previsto
X
Effettivo
Rendicontazione incassi , presenze e
questionario per valutazione qualità
percepita nelle manifestazioni "La
Bellezza salverài il mondo" - "La lunga
Estate degli anni 60"
R
Previsto
Effettivo
X
X X X
X X X
0,00
INDICATORI:
Presenze spettatori a "La bellezza salverà il mondo"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/02/2012 al 31/12/2012
Da 5.500,00 a 4.000,00
Da 3.999,00 a 3.000,00
15,00
4.040,00
Presenze spettatori a "La lunga estate degli anni '60"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/07/2012 al 30/09/2012
Da 1.200,00 a 900,00
Da 899,00 a 600,00
10,00
1.120,00
Presenze spettatori a "Stagione estiva Corte Malatestiana"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
5,00 %
Dal 01/07/2012 al 30/09/2012
Da 1.200,00 a 800,00
Da 799,00 a 500,00
10,00
1.150,00
Pagina 358
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Presenze spettatori a pagamento "Concerto Gospel"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/12/2012 al 31/12/2012
Da 500,00 a 350,00
Da 349,00 a 280,00
10,00
459,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Incasso concerto Gospel
Cap. 0310.080.01 € 7.000
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
7.000,00
7.000,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Organizzazione e gestione
Cap. 1052.312.01 € 40.000
Cap. 1052.318.01 € 14.000
Cap. 1052.318.01 € 19.000
Cap. 1052.318.02 € 10.000
La bellezza salverà il mondo
La lunga estate degli anni '60
Stagione estiva dei concerti
Concerto Gospel
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
83.000,00
Importo Impegnato
47.536,75
83.000,00
Anno e numero
2012 827.001.00.00.00
Descrizione Impegni
Compensi per prestazioni occasionali progetto culturale "La
bellezza salverà il mondo" - 1a parte 2012.
2012 827.000.00.00.00
Progetto culturale "La bellezza salverà il mondo" - 1a parte 2012.
8.499,25
2012 1257.001.00.00.00
Incarichi di collaborazione occasionali per organizzazione della
Stagione Estiva dei concerti in data 11 luglio, 18 luglio, 3 agosto e
10 agosto 2012.
1.800,00
2012 1257.000.00.00.00
Organizzazione della Stagione Estiva dei concerti in data 11
luglio, 18 luglio, 3 agosto e 10 agosto 2012.
2012 1268.001.00.00.00
Incarichi di collaborazione per realizzazione progetto culturale
"La lunga estate degli anni 60" edizione 2012.
1.300,00
2012 1268.000.00.00.00
Progetto culturale "La lunga estate degli anni 60" edizione 2012.
7.400,00
2012 1257.002.00.00.00
Anticipazione economale ( SIAE ) per organizzazione della
Stagione Estiva dei concerti in data 11 luglio, 18 luglio, 3 agosto e
10 agosto 2012.
1.500,00
Pagina 359
Importo
11.337,50
15.700,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina - Panaroni Patrizio - Puglie' Giada
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
Non effettuato questionario di qualità per la lunga estate anni 60
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RENDICONTARE GLI INCASSI DELLE INIZIATIVE "LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO" E "LA
LUNGA ESTATE DEGLI ANNI '60" COME PREVISTO DA ULTIMA ATTIVITA' DELL'OBIETTIVO; RELAZIONARE POI
IN MERITO AL CONCERTO GOSPEL DI DICEMBRE, INDICANDO PER QUALE MOTIVO NON RISULTINO
IMPEGNATE LE SOMME PREVENTIVATE NE' ACCERTATI GLI INCASSI. VALORIZZARE ANCHE IL RELATIVO
INDICATORE (N. SPETTATORI PAGANTI).
RELAZIONE AL 31.12.2012
Come già precisato nella precedente relazione, i progetti “ La Lunga Estate degli anni '60” e “La Bellezza salverà il
mondo” si sono conclusi entro il 31.10.2012 mentre per il Concerto Gospel l'Assessorato alla Cultura ha attivato una
collaborazione sostenendo costi già previsti negli impegni di spesa attivati nei capitoli afferenti le spese per servizi tecnici
di supporto e promozione attività culturali del bilancio 2012.
Gli incassi del concerto stesso sono stati introitati dalla Coop. Fano Jazz Club che ha sostenuto tutti gli altri costi
dell'evento.
Nessun'altra delle iniziative organizzate prevedeva incassi a favore del Comune.
Il concerto GOSPEL ha visto la presenza di n. 459 spettatori paganti.
06/12/2012
PROVV. 2215 COLLAB. CON LA COOP. FANO JAZZ NETWORK PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO GOSPEL
Si dispone di collaborare con la Cooperativa Fano Jazz Network all'organizzazione del Concerto Gospel che si terrà il 23
dicembre 2012 presso il Teatro della Fortuna sostenendo il costo di utilizzo del Teatro della Fortuna e dei relativi servizi
tecnici e di sorveglianza, nonche della stampa del materiale promozionale
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE INIZIATIVE SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
INDICANDO COME DA ATTIVITA' PREVISTA SE E' STATA MISURATA LA QUALITA' PERCEPITA DAI
PARTECIPANTI AGLI EVENTI SELEZIONATI E SE RENDICONTATI GLI INCASSI. FORNIRE I DATI DEGLI
INDICATORI ALLA STESSA DATA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
PROGETTO “LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO”
Il progetto si è sviluppato nel periodo febbraio- luglio 2012 nei seguenti segmenti:
Segmento “SCIRE”
Progetto in collaborazione con le Scuole secondarie di I e II grado di Fano, Lucrezia e Saltara che ha lo scopo di
incoraggiare e rafforzare negli studenti il piacere della lettura: quest'anno ha sviluppato il tema dei rapporti tra poesia e
canzone d'autore attraverso incontri con cantautori e con poeti di fama internazionale.
24.02.2012 – Sala ipogea Mediateca Montanari
Presentazione del libro di Alberto Casadei Poetiche della creatività, intervengono Alberto Casadei e Salvatore Ritrovato
2.03.2012 – Sala Verdi del Teatro della Fortuna
incontro con il cantautore Lorenzo Artegiani
Pagina 360
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
13.04.2012 – Mediateca Montanari
incontro con la poetessa Antonella Anedda
in collaborazione con Associazione Culturale Centrale Fotografia
14.04.2012 – Mediateca Montanari
Gli studenti della Scuola media di Lucrezia incontrano la poetessa Antonella Anedda
5.05.2012 - Cinema Cityplex Politeama
incontro con il cantautore Samuele Bersani
18.05.2012 -Sala Verdi del Teatro della Fortuna
Parole e note. Reading con Davide Rondoni, accompagnato al piano e
organo dal maestro Eugenio “Gege” Giordani
in collaborazione con Fano Jazz Network
19.05.2012 -Aula Magna Liceo scientifico “G. Torelli”
Gli studenti incontrano il poeta Davide Rondoni
INCONTRI nelle Scuole secondarie di I e II grado di Fano, Lucrezia e Saltara.
25.02.2012 incontro con il cantautore Lorenzo Artegiani presso la scuola di Lucrezia
25.05.2012 Aula magna Liceo scientifico di Fano: incontro degli studenti con il docente universitario Marco Gallizioli
L'iniziativa si è articolata in totale in n. 9 incontri per un totale, registrando un numero complessivo di 1780 presenze.
Segmento “PONTE DI CARTE”
Incontri con poeti e scrittori di fama nel periodo dal 17 marzo 2012 all'11 maggio 2012, per un totale di 7 incontri e n.
780 presenze complessive.
17.03.2012 - Mediateca Montanari
presentazione del libro di Giuseppe Lupo L'ultima sposa di Palmira. intervengono Giuseppe Lupo, Genni Ceresani
legge Jessica Tonelli
19.04.2012 h 17.30 – Mediateca Montanari
presentazione del libro di Gabriella Di Raimo, La modernità di Osip Mandel'stâm: un confronto con i simbolisti francesi.
intervengono Gualtiero De Santi, Gabriella Di Raimo
27.04.2012 h 17.30 – Mediateca Montanari, Presentazione del libro di Luigi Di Ruscio, Palmiro, 2011.
interviene Massimo Raffaeli
11.05.2012 h 17.30 - Mediateca Montanari, presentazione del libro di Maria Lenti, Giardini d'aria, 2011
intervengono Maria Lenti, Maura Maioli
30.03.2012 - Mediateca Montanari
presentazione del volume La questione del dire. Saggi di ermeneutica per Graziano Ripanti, a cura di M. Bozzetti
Intervengono Luigi Alfieri, Mauro Bozzetti, Graziano Ripanti
31.03.2012 - Sala Verdi del Teatro della Fortuna
presentazione del libro di Simone Venturini Il libro segreto di Gesù. intervengono Giuseppe Baldacchini, Simone
Venturini, S.E. Mons. Armando Trasarti
20.06.2012 Mediateca Montanari, Presentazione del libro di Graziano Ripanti, Ricerca del volto. Intervengono l'autore e
Mauro Bozzetti
Segmento “POESIA NEI DINTORNI”
Letture di poesie in dialetto fanese presso sedi di Associazioni e Circoli, per un totale di n. 5 incontri e un totale di n.
480 presenze.
15.04.2012 CIRCOLO ANZIANI CUCCURANO, PARCO PUBBLICO CUCCURANO
26.04.2012 CIRCOLO ANZIANI ；CICOGNA BELLOCCHI？, VIA II STRADA - BELLOCCHI DI FANO
27.04.2012 ASS. RICREATIVA LE FONTANELLE FANO 2, VIA GIANNONE s.n. - FANO
05.05.2012 SRR BEVANO E CENTRO DIURNO, VIA BEVANO, n. 32 – LOC. CARIGNANO
12.05.2012 CLUB ANZIANI “GIMARRA”, VIA CENA – FANO
Segmento LA BANDA DEL LIBRO 1, 2, 3, ...ADESSO TOCCA A TE - INVENTIAMO UNA FIABA INSIEME”
La Banda del Libro ha proposto un nuovo modo di raccontare le fiabe, inventandole al momento, con l'aiuto della
fantasia dei bambini, utilizzando situazioni, ruoli e caratteri che nel tempo hanno abitato l'immaginazione di tutti.
Pagina 361
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Incontri nei parchi pubblici di Bellocchi, Torrette, Cuccurano, S. Orso e Mediateca Montanari per un totale di n. 11
incontri nel periodo dal 25 giugno al 10 luglio 2012, per un totale di 970 presenze.
25.06.2012; 2.07.2012; 9.07.2012 Bellocchi, Parco Bambini del Mondo
25.06.2012; 2.07.2012; 9.07.2012
Giardini pubblici “G. Tonucci”
26.06.2012; 3.07.2012
Parco della Vittoria
26.06.2012; 3.07.2012 Piazza Centro Commerciale
10.07.2012 Mediateca Montanari
(nell'ambito dei festeggiamenti per il compleanno della MeMo)
Complessivamente, per il progetto “La bellezza salverà il mondo”, è stata stimata una partecipazione totale di
circa
4010 persone
Questionari somministrati in totale n. 1300, questionari compilati n. 83.
Nel 60,25% dei questionari compilati (n. 50) si rileva un apprezzamento ampio e totale, nel 18,07% (n. 15) una media
soddisfazione, nel 21,68% dei casi (n. 18) non è stata compilata la specifica richiesta relativa al livello di soddisfazione
dell'iniziativa.
Il segmento autunnale del progetto, inerente letture drammatizzate tratte da capolavori della letteratura
internazionale, non è stato attivato per variazioni nella programmazione culturale dell'Assessore alla Cultura.
PROGETTO “LA LUNGA ESTATE DEGLI ANNI '60”
Nell'ambito di questo progetto si sono svolti n. 2 eventi nel periodo estivo:
16.07.2012 ex Chiesa di S. Francesco h 21.00
Presentazione del romanzo di Umberto Piersanti “Cupo tempo gentile”
Con musiche e canzoni di protesta eseguite da Enzo Vecchiarelli.
1.08.2012, Lido di Fano (Largo Seneca) h 21,30
50 The Beatles. Cinquantesimo anniversario Love me do 1962-2012, in collaborazione con Associazione culturale
Legends. chermesse di giovani e storici gruppi fanesi che si sono cimentati su brani dei Beatles.
Complessivamente è stata stimata una partecipazione di circa 1120 presenze.
Le conferenze previste per il periodo autunnale, per le quali era in programma anche la distribuzione di
questionari di gradimento, non sono state realizzate per variazioni intervenute nella programmazione culturale
dell'Assessore alla Cultura.
STAGIONE ESTIVA DI CONCERTI “PAROLE NOTE”
Concerti nelle suggestive cornici della Corte Malatestiana e della ex Chiesa di S. Francesco, per un totale di n. 4 incontri
e di n. 1150 presenze
11.07 2012 ex Chiesa di S. Francesco h 21.00
Parigi e i suoi chansonniers, Genova e i suoi cantautori.
Patrizia Macrelli, voce
Marc Novara, pianoforte e fisarmonica
18.07.2012 Anfiteatro Rastatt h21.00
Zorba il Greco: l'anima più grande, il corpo più saldo, il grido più libero. Parole, risate, balli...
Nicola Crocetti, traduttore; gruppo di danze popolari Danzintondo
3.08.2012 ex Chiesa di S. Francesco h 21.00
Una disperata vitalità
Frida Neri, voce e chitarra, Antonio Nasone, chitarra, Marco Tarantelli, contrabbasso.
10.08.2012 ex Chiesa di S. Francesco h 21.00
Aidaduo in KosModulArt Tra SalmodieSubliminali e Mitocosmi nella notte delle stelle cadenti.
Presentazione di Umberto Bultrighini; Stefano Vagnini, pianoforte; Giorgia Ragni, soprano; Ardo Quaranta, voce
recitante e video.
CONCERTO GOSPEL
Per quanto attiene il Concerto GOSPEL sarà realizzato in collaborazione con la Cooperativa Fano Jazz network, alla
quale competerà la riscossione degli incassi da botteghino, mentre l'Assessorato alla Cultura si farà carico dei costi del
teatro della Fortuna.
Pagina 362
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06/09/2012
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PG. 58866 - RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
Il Dirigente relaziona che che sono stati realizzati tutti gli eventi che costituiscono tradizione consolidata della
programmazione dell'Assessorato alla Cultura:
- La Bellezza salverà il mondo
- Cianfrusaglia rassegna di teatro dialettale
- La lunga estate degli anni '60
- Festival Fano jazz by the Sea
- Incontro Internazionale polifonico Città di Fano
- Concerti d'organo
- Musica a Corte e Concerti estivi
03/07/2012
DET. 1329 SPESA PER IL PROGETTO CULTURALE "LA LUNGA ESTATE
DEGLI ANNI 60"
Si determina di approvare la spesa di euro 14.000 di imputarla al cap.1052.318.01 di cui € 6.000 per incarichi di
collaborazione occasionale
28/06/2012
DET. 1279 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE
ESTIVA DEI CONCERTI 11-18 LUGLIO E 3-10 AGOST
Si determina di approvare la spesa complessiva di € 19.000 al cap.1052.318.01 di cui € 1.800 per incarichi di
collaborazione occasionale
02/02/2012
DET. 258 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO CULTURALE LA
BELLEZZA SALVERA' IL MONDO 1°PARTE
Si determina di approvare la spesa di € 20.000 al cap.1052.312.01 di cui € 11.500 per incarichi di collaborazione
occasionale.
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OB.03 INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI
(2140)
Descrizione:
1)Cianfrusaglia: la rassegna di Teatro Dialettale n. 3 compagnie per un totale di n. 10 recite nel periodo feb.
/mar 2012;2)Fano Internazional Film Festival: per l'edizione 2012 sono previsti n. 3 appuntamenti per
proiezioni e incontri con autori;3)Festival Fano Jazz By The Sea : viene realizzato in collaborazione con la
Coop. Fano Jazz Network e comprende una settimana di spettacoli alla Corte Malatestiana Marina dei Cesari ed
altre sedi;4)Concerti d'Organo: sono previsti n. 4 Concerti d'organo presso la Chiesa di S.Maria Nova;5)Musica
a Corte e Concerto degli Auguri: n.5 concerti mese di lug-dic 6)Rass.inter.Cori Polifonici:n.4 concerti presso la
Chiesa di S.Paterniano e altre sedi.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
6,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%
95,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Descrizione
A seguito di segnalazione della Dott.ssa Mosciatti, verificato che il dipendente PATRIZIO
PANARONI era presente nelle risorse ma non aveva la spunta in "collaboratore indiretto" e
quindi non è uscito nella stampa ufficiale. Sistemato
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
ATTIVITÀ MUSICO-TEATRALI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
05.03 ATTIVITA' CULTURALI
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Organizzazioni eventi:n. 10 Cianfrusaglia
n.3 Fano International Film Festival n10
Fano Jazz by The Sea n.4 Concerti
d'Organo n.5 Musica a Corte e Concerto
Auguri n.4 Rassegna Int. Cori Polifonici
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Assistenza agli eventi - progetto n. 1
Cianfrusaglia
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
10,00 %
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X
X X
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Assistenza agli eventi progetto n. 2Fano
International Film Festival
R
Previsto
X
Effettivo
Assistenza agli eventi – progetto n. 3Fano
Jazz By The Sea
R
Previsto
Effettivo
Assistenza agli eventi progetto n.
4Concerti d'Organo
R
Assistenza agli eventi progetto n.
5Musica a Corte Concerto degli Auguri
R
Previsto
Effettivo
Assistenza agli eventi – progetto n.
6Rassegna Inter. Cori Polifonici
R
R
5,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
5,00 %
X
X X
X X X X X X X X
X
X X X X X X X X X X X
X X X X
INDICATORI:
N.Questionari con gradimento positivo delle n.3 manifestazioni / Totale questionari
somministrati
Dal 01/02/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
87,00
Presenze Spettatori "Cianfrusaglia"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
5,00 %
X
0,00
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
5,00 %
X X X X X X
Previsto
Effettivo
Rendicontazione e misurazione
rendimento qualità percepita
manifestazioni Fano Film Festival-Fano
jazz- Rassegna Inter.Cori polifonici
X
Previsto
Effettivo
5,00 %
Dal 20/02/2012 al 21/03/2012
Da 3.500,00 a 2.800,00
Da 2.799,00 a 2.400,00
5,00
3.850,00
Pagina 365
10,00 %
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- Servizio Controllo di Gestione
Presenze Spettatori "Fano international Film Festival"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/10/2012 al 31/10/2012
Da 800,00 a 600,00
Da 599,00 a 450,00
5,00
2.000,00
Presenze Spettatori "Fano Jazz by The Sea"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/07/2012 al 31/07/2012
Da 6.500,00 a 5.000,00
Da 4.999,00 a 4.000,00
5,00
8.651,00
Presenze spettatori "Concerti d'Organo"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/08/2012 al 31/08/2012
Da 1.000,00 a 800,00
Da 799,00 a 650,00
5,00
1.310,00
Presenze spettatori "Musica a corte e Concerto Auguri"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 29/06/2012 al 31/12/2012
Da 1.650,00 a 1.500,00
Da 1.499,00 a 1.300,00
5,00
2.215,00
Presenze spettatori "Rassegna Internazionale Cori Polifonici"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/09/2012 al 15/09/2012
Da 1.400,00 a 1.200,00
Da 1.199,00 a 1.000,00
5,00
2.500,00
Pagina 366
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- Servizio Controllo di Gestione
Eventi con ingresso a pagamento
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 20/02/2012 al 31/12/2012
Da 20,00 a 17,00
Da 16,00 a 14,00
5,00
18,00
Eventi con ingresso gratuito
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/06/2012 al 31/10/2012
Da 16,00 a 19,00
Da 20,00 a 22,00
5,00
21,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Sponsorizzazione Carifano
Cap. 0380.090.03 € 20.000
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
20.000,00
20.000,00
Importo Accertato
15.420,00
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 452.000.00.00.00
FONDAZIONE CARIFANO - sponsorizzazione iniziative culturali
anno 2012 - fatt.n.
del
12.000,00
2012 471.000.00.00.00
CONAD VALLATO - sponsorizz.iniziativa "Cinema nei quartieri"
ediz.2012- saldo fatt.n.6/C del 30.10.2012 -
484,00
2012 470.000.00.00.00
CONAD CENTRO - sponsorizz. iniziativa "Cinema nei Quartieri"
ediz. 2012- saldo fatt.n.5/C del 30.10.2012 -
726,00
2012 469.000.00.00.00
CONAD PRIMAVERA - sponsorizz.iniziativa "Cinema nei
quartieri" ediz.2012- saldo fatt.n.4/C del 30.10.2012 -
1.210,00
2012 231.000.00.00.00
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO sponsorizzaz.progetto culturale "LA BELLEZZA SALVERA' IL
MONDO"- vedi imp.n. 2010-1653.
1.000,00
Pagina 367
Comune di Fano
Descrizione
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
collaborazioni
Cap. 1052.312.01 € 4.000 Cianfrusaglia
Cap. 1052.312.01 € 8.000 Fano International Film Festival
Cap. 1052.505.01 € 70.000 Fano Jazz by the Sea
Cap. 1052.312.01 € 5.000 Concerti d'organo
Cap. 1052.318.01 € 30.000 Musica a corte -Concerto degli auguri
Cap. 1052.318.01 € 29.000 Rassegna internazionale cori polifonici
Previsione delle Spese ad inizio anno
Spese diverse per l'organizzazione di iniziative culturali promosse
direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti:
Cianfrusaglia E. 4.000 - La Bellezza salverà il mondo E. 40.000 - Fano
Film Festival E. 8.000 - Concerti d'Organo E. 5.000 - Centrale
Fotografia E. 2.000 - Collaborazioni varie E. 1.000. - da variazioni Spese artistiche ed organizzative per la realizzazione delle varie
iniziative: Cori Polifonici E. 29.000 - Musica a Corte E. 25.000 Concerto Auguri E. 5.000 - Lunga estate anni '60 E. 14.000 - Concerti
estivi E. 19.000. - da variazioni -
146.000,00
1052.312.01
€ 17.000,00
1052.318.01
€ 59.000,00
Totale attribuzioni nell'anno
222.000,00
Importo Impegnato
152.861,50
Anno e numero
2012 706.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Collaborazione alla Rassegna di Teatro dialettale denominata
"Cianfrusaglia" - edizione 2012.
2012 1304.001.00.00.00
Anticipazione economale ( SIAE ) per Concerti Internazionali
d'Organo in Santa Maria Nuova. Edizione 2012.
2012 1304.000.00.00.00
Concerti Internazionali d'Organo in Santa Maria Nuova. Edizione
2012.
4.500,00
2012 902.000.00.00.00
Collaborazione all’iniziativa “Fano International Film Festival” edizione 2012.
7.865,00
2012 1314.002.00.00.00
Incarico occasionale in occasione del 39° Incontro Internazionale
Polifonico "Città di Fano" -
1.500,00
2012 1314.001.00.00.00
39° Incontro Internazionale Polifonico "Città di Fano" Approvazione progetto artistico. Impegno per le spese
organizzative ed artistiche.
1.000,00
2012 1536.000.00.00.00
Concerto degli Auguri 2012 in collaborazione con l'Orchestra
Sinfonica Rossini di Pesaro.
12.000,00
2012 1314.000.00.00.00
39° Incontro Internazionale Polifonico "Città di Fano" Approvazione progetto artistico. Impegno per le spese
organizzative ed artistiche.
26.500,00
2012 1255.000.00.00.00
Collaborazione con l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” di Pesaro e
con il Coro del Teatro della Fortuna “M. Agostini” per la
realizzazione del progetto MUSICA a CORTE 2012.
25.000,00
2012 1226.000.00.00.00
Concessione di un contributo alla Coop. Fano Jazz Network per
l'organizzazione e la gestione del Festival “Fano Jazz by the
Sea”, edizione 2012.
70.000,00
Pagina 368
Importo
3.996,50
500,00
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- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Romoli Donatella - Tomassoni Giuseppina - Cereti Lide - Puglie' Giada - Panaroni
Patrizio
Donatella Romoli trasferita al settore Cultura Turismo e Sport con provv.1296 del
29.06.2012 a far data 01.07.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%
L'ultimo indicatore è negativo.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI AGGIORNARE IL DATO DEGLI INDICATORI CONSIDERANDO L'ULTIMO EVENTO DELL'ANNO
(CONCERTO DEGLI AUGURI). SI CHIEDE INOLTRE PERCHE' IL CONTRIBUTO DELLA CARIFANO ACCERTATO (€
12.000) SIA INFERIORE A QUELLO PREVISTO (€ 20.000) E LE MOTIVAZIONI CHE HANNO COMPORTATO UNA
DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEGLI AUGURI (PRESENZA SCUOLE DI DANZA) E CHE HANNO
FATTO LIEVITARE LA SPESA PREVISTA.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il Concerto degli Auguri ha visto la partecipazione di n. 485 spettatori. Il contributo della Cassa di Risparmio di Fano
(previsto in € 20.000) non risulta introitato nel PEG del Settore 8° in quanto ricompreso nella somma prevista nel
contratto di tesoreria;
Il contributo di € 12.000,00 non viene dalla Carifano bensì dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e non era
previsto al momento dell'approvazione del bilancio preventivo 2012.
La presenza delle scuole di danza con conseguente incremento della spesa prevista si deve a scelte effettuate
dall'Assessore alla Cultura nell'ambito delle sue competenze (vedi D. G. 283 del 20.06.2012).
11/12/2012
DET. 2271 IMPEGNO DI SPESA CONCERTO DEGLI AUGURI 2012 CON
L'ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI DI PESARO
Si determina di approvare la spesa di € 12.000 al cap. 1052.318.01 per Concerto degli auguri che si terrà il 19 dicembre.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE INIZIATIVE SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
INDICANDO COME DA ATTIVITA' PREVISTA SE E' STATA MISURATA LA QUALITA' PERCEPITA DAI
PARTECIPANTI AGLI EVENTI SELEZIONATI. FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA STESSA DATA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE “CIANFRUSAGLIA”
Come da programma, la rassegna ha coinvolto n. 3 compagnie di teatro dialettale per un totale di n. 11 recite nel periodo
20 febbraio – 21 marzo 2012.
20.21.22/02/2012 Cinema – Teatro Politeama, El Brudett
5.6.7.8.12/03/2012 Cinema – Teatro Politeama, GAF
19.20.21/03.2012 Cinema – Teatro Politeama, I Cumediant
Complessivamente l'iniziativa ha visto la presenza di n. 3850 spettatori.
FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
La XXIV edizione della manifestazione cinematografica organizzata in collaborazione con il Fotovideocineclub Fedic di
Fano, con la direzione artistica di Fiorangelo Pucci, si è svolta dal 18 al 20 ottobre 2012 presso il Teatro della Fortuna.
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- Servizio Controllo di Gestione
Ogni sera sarà proposto il meglio del cinema corto internazionale, curato da registi provenienti dagli oltre 70 paesi che
quest'anno hanno aderito alla rassegna che costituisce la vetrina internazionale dei migliori cortometraggi della più
recente produzione mondiale, che ha visto la collaborazione con il festival internazionale di Parigi “Signes Denuit”.
Oltre 800 sono i film pervenuti e ammessi al concorso Internazionale; oltre 300 le opere della sezione scuola; oltre 200 le
tesi di laurea si argomento cinematografico.
Nelle tre giornate della manifestazione è stata registrata una presenza complessiva di circa 2000 presenze.
Rispetto a quanto previsto, si è considerato più opportuno non somministrare i questionari di gradimento per questa
iniziativa, ormai consolidata nella programmazione culturale dell'Assessorato e nell'apprezzamento da parte del
pubblico, ritenendo invece strategico distribuirli per l'iniziativa Musica a Corte – edizione 201. Quest'ultima presentava
infatti un programma piuttosto innovativo e diverso rispetto a quanto proposto nelle precedenti edizioni.
PROGETTO FESTIVAL FANO JAZZ BY THE SEA
Il Festival si è sviluppato in 8 giornate (dal 14/7 al 29/7/2012) e si sono esibiti 35 musicisti provenienti da 16 nazioni.
Sono stati presenti 3651 spettatori paganti e n. 5000 spettatori ad ingresso gratuito per un totale di 8651
presenze, di cui il 20% pervenute da fuori regione.
I musicisti presenti sono stati 71, di cui 32 stranieri e 39 italiani.
Anteprima Festival
14.07.2012 Gubbio, Teatro Romano – ore 21,15
INOA con Gil Dor e Solis String Quartet: " NOAPOLIS"
22.07.2012 Corte Malatestiana – ore 21,15
Brad Mehldau Trio
Jazz Village - “Pala J”, Porto di Fano-Marina dei Cesari – ore 23
Surprise! Jam session
23.07.2012 Corte Malatestiana – ore 21,15
Ray Gelato & His Giants Orchestra "R&B, Swing, Jazz, Jive"
Jazz Village - “Pala J”, Porto di Fano-Marina dei Cesari – ore 23
Surprise! Jam session
24.07.2012 Corte Malatestiana – ore 21.15
Mike Stern Band - Featuring Dave Weckl, C. M. Doky & Bob Franceschini
Jazz Village - “Pala J”, Porto di Fano-Marina dei Cesari – ore 23
Surprise! Jam session
25.07.2012 Corte Malatestiana – ore 21.15
Concerto realizzato in collaborazione e con il contributo della Cassa di Risparmio di Fano
Dee Dee Bridgewater “To Billie with Love: A Celebration of Lady Day"
Jazz Village - “Pala J”, Porto di Fano-Marina dei Cesari – ore 23
Surprise! Jam session
26.07.2012 Corte Malatestiana – ore 21.15
Paolo Fresu & Omar Sosa "Alma"
Jazz Village - “Pala J”, Porto di Fano-Marina dei Cesari – ore 23
Surprise! Jam session
27.07.2012 Corte Malatestiana – ore 21.15
Brian Blade "Fellowship Band"
Jazz Village - “Pala J”, Porto di Fano-Marina dei Cesari – ore 23
Surprise! Jam session
29.07.2012 Golena del Furlo – Acqualagna - ore 21,15
Furlo’in Jazz - Victor Bailey V-Funk
Questionari somministrati in totale n. 3305, questionari compilati n. 42.
Nel 61,90% dei questionari compilati (n. 26) si rileva un apprezzamento ampio e totale, nel 16,67% (n. 7) una
media soddisfazione, nel 21,43% dei casi (n. 9) non è stata compilata la specifica richiesta relativa al livello di
soddisfazione dell'iniziativa.
CONCERTI D'ORGANO
Il Santa Maria Nuova Organ Festival costituisce una delle più longeve manifestazioni del panorama culturale fanese,
giunta alla 51a edizione, in collaborazione con i frati Minori di Santa Maria Nuova e con la direzione artistica del M°
Stefano Vagnini
Il festival si è svolto nel periodo 31 Luglio - 30 Agosto 2012, per un totale di n. 5 concerti e n. 2 incontri di presentazione
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delle pregevoli opere d'arte della Chiesa di S. Maria Nuova e del suo Organo Mascioni.
Da segnalare la partecipazione di organisti di massimo livello internazionale provenienti da Germania, Olanda, Finlandia,
Francia.
Si è registrata una presenza complessiva di n. 1310 spettatori.
MUSICA A CORTE
Per il quarto anno consecutivo è stata di scena la grande musica alla Corte Malatestiana. L'iniziativa si è articolata in tre
eventi principali: nel primo è stata ospitata la Baylor University del Texas, istituzione che tra le proprie attività didattiche
prepara giovani talenti statunitensi al canto lirico con arie tratte da opere di Donizetti, Mozart, Verdi e Puccini.
3.07.2012 ex Chiesa di S. Francesco h 21.15 Free Voices
Concerto vocale a cura dei Maestri Jeffrey Peterson, Rebecca Wascoe e Kevin Eckard - Baylor University, Texas
6.07.2012 Corte Malatestiana h 21.15 Opera Italiana
Orchestra Sinfonica G. Rossini Coro del Teatro della Fortuna, Fano Daniele Rubboli, critico musicale Musiche di G.
Verdi, G. Puccini, A. Ponchielli, A. Catalani, U. Giordano
20.07.2012 Corte Malatestiana
PINK FLOYD. LA STORIA, LA LEGGENDA
Orchestra Sinfonica G. Rossini, DNA Pink Floyd Cover band, Roberto Molinelli direzione e arrangiamenti
Complessivamente è stata stimata una partecipazione totale di 1730 presenze.
Si è considerato opportuno somministrare i questionari di gradimento per questa iniziativa, a differenza di quanto
previsto, poiché il programma dell'edizione 2012 includeva eventi piuttosto innovativi rispetto a quanto proposto
nelle precedenti edizioni.
Questionari somministrati in totale n. 1710, questionari compilati n. 167.
Nel 72,45% dei questionari compilati (n. 121) si rileva un apprezzamento ampio e totale, nel 23,35% (n. 39) una
media soddisfazione, nel 2,40% dei casi (n. 4) poca soddisfazione e nello 0,60% soddisfazione nulla (n. 1);
nell'1,20% dei questionari (n. 2) non è stata compilata la specifica richiesta relativa al livello di soddisfazione
dell'iniziativa.
Relativamente a questo progetto la relazione risulta parziale poiché mancano i dati inerenti il Concerto degli
Auguri, che si svolgerà il 19 dicembre 2012.
INCONTRO INTERNAZIONALE POLIFONICO “CITTÀ DI FANO”
La 39ª edizione della prestigiosa manifestazione si è svolta dal 5 all'8 settembre 2012 presso la Basilica di San
Paterniano e la Corte Malatestiana; quest’anno si è omaggiato il compositore fanese Silvio Zanchetti nel decimo anno
della sua scomparsa, dedicandogli un concerto monografico nella serata d’apertura. E' stato inoltre possibile ascoltare
alcune tra le migliori compagini corali italiane ed estere; un’intera giornata è stata dedicata alla coralità giovanile, nel
segno della promozione e del pieno sostegno all'espressione artistica giovanile.
Tra i numerosi gruppi che hanno animato la Rassegna corale fanese va sottolineata la presenza di uno dei migliori cori
al mondo, i Philippine Madrigal Singers.
Vista inoltre la presenza di alcuni gruppi in gran parte di matrice studentesca, è stata riproposta la collaborazione con
l’Istituto Statale d’Arte “A. Apolloni”: alcuni studenti hanno creato i riconoscimenti offerti alle corali partecipanti,
nell’intento di far dialogare, nell’ambito di questa storica Rassegna, l’eccellenza artistica giovanile del noto istituto fanese
e la migliore espressione canora nell’ambito giovanile italiano e straniero
La Rassegna si è articolata in n. 4 concerti e 3 incontri, registrando una presenza complessiva stimata di n. 2500
spettatori.
CONCERTI
5.09.2012 h 21.15 Basilica di San Paterniano Concerto inaugurale in omaggio a Silvio Zanchetti
PHILIPPINE MADRIGAL SINGERS Quezon City - Filippine
CORO POLIFONICO MALATESTIANO Fano - Italia
CONVIVIUM ENSEMBLE Italia
6 settembre ore 21.15
6.09.2012 h 21.05 Basilica di San Paterniano
CONVIVIUM ENSEMBLE Italia
PHILIPPINE MADRIGAL SINGERS Quezon City - Filippine
￬ 7 settembre ore 21.15
7.09.2012 h 21.15 Basilica di San Paterniano
CORO GIOVANILE FRANCESCO SANDI Feltre - I talia
PHILIPPINE MADRIGAL SINGERS Quezon City - Filippine
CORO BODEˇCA NEŽA S. Michele del Carso - Italia
Sabato 8 settembre ore 21.15
8.09.2012 h 21.15 Corte Malatestiana
1° INCONTRO INTERNAZIONALE DI CORI GIOVANILI
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Coro Incanto Malatestiano, Coro dell’Università degli Studi di Macerata
Coro Giovanile Francesco Sandi, Apuliae Vocal Ensemble
Coro Giovanile Diapason, Coro Bodeˇca Neža
INCONTRI
7.09.2012 ore 17.30 - Sala di Rappresentanza Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
SILVIO ZANCHETTI: L’UOMO E IL MUSICISTA
Ricordi, riflessioni e approfondimenti sulla figura del compositore fanese
8.09.2012 dalle ore 11.30 - Centro storico
FANO S’IN...CANTA: GIOVANI VOCI PER LA CITTA'
Cori per le vie e tra la gente: uno spumeggiante matinée musicale per la gioia della città
8.09.2012, ore 17.30 - Sala di Santa Maria Nuova
VOCI IN VETRINA
Incontro-presentazione delle più importanti iniziative culturali dedicate alla musica corale giovanile, con la partecipazione
di importanti personalità del panorama musicale
Per questa iniziativa sono stati distribuiti n. 482 questionari di gradimento; per ragioni logistico- organizzative non
si è riusciti a far compilare gli stessi dal pubblico e pertanto non si dispone dei dati di gradimento sull'iniziativa.
Complessivamente il totale degli eventi a titolo gratuito è n. 21; gli eventi a pagamento sono stati n. 18
06/09/2012
PG. 58866 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
Il Dirigente relaziona che che sono stati realizzati tutti gli eventi che costituiscono tradizione consolidata della
programmazione dell'Assessorato alla Cultura:
- Cianfrusaglia rassegna di teatro dialettale
- Festival Fano jazz by the Sea
- Concerti d'organo
- Musica a Corte
sono previsti entro la fine dell'anno:
- Fano International Film Festival
- Concerto Gospel
- Concerto degli Auguri
L'introito da sponsorizzazione previsto al cap. 380/090/03 per € 20.000 è stato ricompreso nella procedura di
rinegoziazione del contratto di tesoreria
02/08/2012
DET. 1524 39° INCONTRO INTERNAZIONALE POLIFONICO CITTA' DI
FANO-APPROVAZ. PROGETTO ARTISTICO
Approvato preventivo di spesa di € 29.000 da imputare al cap. 1052.318.01 per la gestione delle attività relative alla
rassegna da attuare con la collaborazione del Coro Polifonico Malatestiano di Fano.
29/06/2012
DET. 1297 SPESE PER CONCERTI INTERNAZIONALI D'ORGANO IN
SANTA MARIA NUOVA. EDIZIONE 2012
Si determina di approvare la spesa di € 5.000 al cap. 1052.312.01
26/06/2012
DET. 1260 COLLABORAZIONE CON ORCHESTRA ROSSINI E CORO
DEL TEATRO DELLA FORTUNA PER MUSICA A CORTE
Si determina di approvare la spesa di € 25.000 al cap. 1052.318.01
11/06/2012
DET. 1144 CONTRIBUTO ALLA COOP. FANO JAZZ NETWORK PER
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FANO JAZZ BY THE SEA
Si determina di affidare il contributo di € 70.000 alla Coop.DFano jazz Network per l'organizzazione e la gestione
dell'edizione 2012 del Festival Fano Jazz By the Sea.
- di imputare la spesa al cap.1052.505.01
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23/03/2012
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DET. 556 AFFIDAM. SERVIZI GRAFICA E MATERIALE PUBBLICITARIO
INERENTE FANO FILM FESTIVAL
Si dispone di affidare alla ditta IDEOSTAMPA la progettazione grafica e stampa del materiale pubblicitario per l'importo
complessivo di € 6.500 iva esclusa
- di imputare la spesa al cap.1052.312.01 imp.902/12
17/01/2012
DET. 106 COLLABORAZIONE ALLA RASSEGNA TEATRO
DIALETTALE DENOMINATA "CIANFRUSAGLIA" EDIZIONE 2012
Approvato il preventivo di spesa di € 4.000 da imputare al cap. 1052.312.01 al fine di collaborare con i gruppi dialettali
del territorio per la rassegna si teatro dialettale denominata "Cianfrusaglia" in programma nel periodo febbraio-marzo
2012.
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(2119)
OB.04 ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA
LETTURA E DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
Descrizione:
Partecipazione a progetti nazionali ("Nati per Leggere" e "Porta un amico in biblioteca") e regionali ("Un libro
per un'ora d'aria") con attività di promozione della lettura e di formazione. Promozione e gestione di attività
rivolte a favorire l'accesso ai servizi bibliotecari a persone in situazioni di difficoltà (disabili e ospedalizzati).
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%
75,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
MEDIATECA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Cicli di letture ad alta voce per bambini e
famiglie (Nati per Leggere) da gen. ad
apr., lug.-ago-da ott. a dic.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Iniziative di sensibilizzazione
all'iscrizione a all'accesso ai servizi
bibliotecari (Porta un amico in biblioteca)
R
X X X X X X X X X X X X
R
Previsto
Previsto
Effettivo
Mostra bibliografica con visite guidate e
letture (Disabilità). In collaborazione con
associazione del settore (mag.-ott.-nov.)
R
Previsto
Effettivo
15,00 %
X X X X X X X X X X X X
X
Effettivo
Raccolta di libri da donare alle carceri per
l'incremento delle loro biblioteche (Un
libro per un'ora d'aria)
Peso
5,00 %
X
5,00 %
X X X
X X X
X X X X X X X
X X X X X X
Pagina 374
10,00 %
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Progettazione condivisa con i servizi
sanitari di un servizio bibiotecario
all'interno dell'ospedale
R
Previsto
Effettivo
Attivazione del servizio bibliotecario
all'interno della struttura ospedaliera.
£
Previsto
15,00 %
X X X
X X X
X X X
Effettivo
0,00
INDICATORI:
N. incontri di lettura "Nati per leggere"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 16,00 a 10,00
Da 9,00 a 6,00
5,00
31,00
N. utenti iscritti durante lo svolgimento dell'iniziativa "Porta un amico in biblioteca"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 13/10/2012 al 20/10/2012
Da 75,00 a 50,00
Da 49,00 a 30,00
5,00
56,00
N. dei libri raccolti per "Un libro per un'ora d'aria"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/02/2012 al 30/04/2012
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
5,00
442,00
N. visite guidate (gruppi) per progetto a favore dei disabili
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 12/05/2012 al 27/05/2012
Da 10,00 a 6,00
Da 5,00 a 2,00
10,00
19,00
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10,00 %
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Ore di lavoro dedicate alla progettazione di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 30/06/2012
Da 70,00 a 50,00
Da 49,00 a 25,00
10,00
20,00
N. prestiti effettuati in ospedale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/10/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
5,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Gestione servizi biblioteche-appalto di servizi
Cap. 1051.303.03 € 2.500
Previsione delle Spese ad inizio anno
1051.303.03
Spese diverse per il funzionamento della biblioteca.In particolare per:
sorveglianza, adesione al polo SBN, assistenza delle attrezzat.
informatiche e della rete internet, sistemaz. depositi, manutenz. impianti
e quanto altro necessario al funzionam. della biblioteca storica ed alla
organizzazione della nuova mediateca. - da variazioni Totale attribuzioni nell'anno
€ 2.500,00
5.000,00
Importo Impegnato
Anno e numero
2012 1542.000.00.00.00
2.500,00
1.000,00
Descrizione Impegni
Impegno di spese varie per funzionamento delle biblioteche.
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Importo
1.000,00
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RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO; IN
PARTICOLARE SI CHIEDE SE E' STATO FIRMATO IL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO DEL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE. AGGIORNARE OVE POSSIBILE IL DATO DEGLI INDICATORI.
INDICARE INOLTRE SE CI SONO ALTRE SPESE DA IMPUTARE ALL'OBIETTIVO OLTRE A QUELLA RELATIVA
ALL'IMPEGNO 1542/2012.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Soltanto per le attività svolte, anche parzialmente, nei mesi di novembre e dicembre 2012:
Cicli di letture ad alta voce per bambini e famiglie (Nati per Leggere): sono stati realizzati cicli di lettura ad alta voce
rivolti ai bambini e alle famiglie per un totale di 9 appuntamenti organizzati dalla Mediateca Montanari con la
collaborazione del gruppo di lettori volontari nell'ambito del progetto “Nati per Leggere”.
E' proseguita anche l'attività di formazione realizzata dai pediatri e dai bibliotecari per genitori in attesa con 2
appuntamenti all'interno dei corsi preparto ed è continuata, consolidandosi, l'attività di formazione/aggiornamento del
gruppo di lettori volontari realizzando 2 incontri serali.
Progettazione condivisa con i servizi sanitari di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale: la situazione è
la stessa del 31.10.2012. Non ci sono ulteriori comunicazioni da parte di “Ospedali Riuniti Marche Nord”
Indicatori:
Incontri di lettura “Nati per Leggere”: n. 31 (01.01.2012-31.12.2012)
Utenti iscritti durante lo svolgimento dell'iniziativa “Porta un amico in biblioteca”: n.56
Libri raccolti per “Un libro per un'ora d'aria”: n. 442
Visite guidate (gruppi) per progetto a favore dei disabili: n.19
Ore di lavoro dedicate alla progettazione di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale: n.20
Prestiti effettuati in ospedale: indicatore al momento non rilevabile
Spesa:
Non sono state impegnate spese riferibili all'obiettivo.
10/12/2012
DET. 2256 IMPEGNO DI SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE BIBLIOTECHE
Si determina di approvare la spesa per la manutenzione e assistenza di impianti e attrezzature alla sistemazione dei
magazzini e di spazi espositivi per l'importo di € 1.000 e di imputare la spesa di € 1.000 al capitolo 1051.303.03 bilancio
2012
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AI PROGETTI AVVIATI E CONCLUSI ALLA DATA DEL PRESENTE
REFERTO, INDICANDO I RISCONTRI OTTENUTI SOPRATTUTTO RELATIVAMENTE ALLE NUOVE INIZIATIVE.
INDICARE INOLTRE SE SONO STATE IMPEGNATE SPESE RIFERIBILI ALL'OBIETTIVO.
FORNIRE IL DATO DEGLI INDICATORI ALLA STESSA DATA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Cicli di letture ad alta voce per bambini e famiglie (Nati per Leggere): sono stati realizzati cicli di lettura ad alta voce
rivolti ai bambini e alle famiglie per un totale di 18 appuntamenti organizzati dalla Mediateca Montanari con la
collaborazione del gruppo di lettori volontari nell'ambito del progetto “Nati per Leggere”.
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E' proseguita anche l'attività di formazione realizzata dai pediatri e dai bibliotecari per genitori in attesa con 8
appuntamenti all'interno dei corsi preparto ed è continuata, consolidandosi, l'attività di formazione/aggiornamento del
gruppo di lettori volontari realizzando 6 incontri serali.
Iniziative di sensibilizzazione all'iscrizione e all'accesso ai servizi bibliotecari (Porta un amico in biblioteca): dal
13 al 20 ottobre la Mediateca Montanari e la Biblioteca Federiciana hanno aderito a “Porta un amico in biblioteca”, una
campagna nazionale volta all'incentivazione dell'iscrizione in biblioteca. L'attività si è conclusa totalizzando un numero di
56 nuovi iscritti.
Raccolta di libri da donare alle carceri per l'incremento delle loro biblioteche (Un libro per un'ora d'aria): la
Mediateca Montanari e la Biblioteca Federiciana hanno aderito al progetto promosso da AIB Marche “Un libro per un'ora
d'aria” volto al reperimento, tramite gli utenti, di libri da donare alle biblioteche carcerarie marchigiane. L'attività si è
conclusa totalizzando un numero di 442 libri donati.
Mostra bibliografica con visite guidate e letture (Disabilità). In collaborazione con associazione del settore : dal 6
al 20 maggio 2012 presso la Mediateca Montanari si è svolta la rassegna “Storie straordinarie in tutti i sensi” (II ed.) in
collaborazione con associazioni del settore (di rilievo locale e nazionale). Nell'ambito della rassegna è stata realizzata
una mostra bibliografica e un programma di attività. Si sono svolti 7 laboratori con visita guidata, 4 letture con visita
guidata , 5 incontri di formazione con visita guidata e 3 proiezioni con visita guidata, per un totale di 19 appuntamenti. Da
giugno a ottobre le attività nell'ambito di “Storie straordinarie in tutti i sensi” sono proseguite realizzando presso la
Mediateca Montanari 4 momenti di promozione e sensibilizzazione sul tema della disabilità .
Progettazione condivisa con i servizi sanitari di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale: a seguito di
incontri operativi avvenuti tra il nostro servizio, le biblioteche di quartiere di Pesaro, “Ospedali Riuniti Marche Nord” e la
Provincia, è stato predisposto il progetto bibliotecario di massima per l'avvio di un servizio bibliotecario all'interno
dell'Ospedale di Fano. Al momento si attende che “Ospedali Riuniti Marche Nord” predisponga il protocollo d'intesa da
proporre alle amministrazioni pubbliche della provincia interessate per l'attivazione effettiva del progetto.
Attivazione del servizio bibliotecario all'interno della struttura ospedaliera: in attesa della firma del protocollo
d'intesa e dell'attivazione effettiva del progetto, tale servizio non è stato ancora avviato.
Tempistica:
Le attività relative ai progetti “Nati per leggere”, “Porta un amico in biblioteca”, “Un libro per un'ora d'aria”, “Storie
straordinarie in tutti i sensi” e l'attività di progettazione condivisa con i servizi sanitari di un servizio bibliotecario all'interno
dell'Ospedale di Fano hanno rispettato la tempistica prevista.
Al 31 ottobre, invece, a causa della mancanza del protocollo d'intesa relativo all'attivazione effettiva del servizio
bibliotecario all'interno della Struttura Ospedaliera di Fano, non si è stati in grado di rispettare la tempistica prevista per
la realizzazione di tale attività.
Indicatori:
Incontri di lettura “Nati per Leggere”: n.18
Utenti iscritti durante lo svolgimento dell'iniziativa “Porta un amico in biblioteca”: n.56
Libri raccolti per “Un libro per un'ora d'aria”: n. 442
Visite guidate (gruppi) per progetto a favore dei disabili: n.19
Ore di lavoro dedicate alla progettazione di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale: n.20
Prestiti effettuati in ospedale: indicatore al momento non rilevabile
Spesa:
Non sono state impegnate spese riferibili all'obiettivo.
06/09/2012
PG. 58866 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
U.O. BIBLIOTECA
Il Dirigente relaziona che sono state svolte le seguenti attività:
- Nati per leggere
- Per un'ora d'aria
- Adotta l'Autore
- Cutura in rete
- Giornata della Famiglia
- Storie straordinarie in tutti i sensi
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OB.05 CARTA DEI SERVIZI APPLICAZIONE INDICATORI DI
QUALITÀ
(2123)
Descrizione:
Applicare il sistema di verifica sulla gestione dei servizi sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, previsto
dagli indicatori della Carta dei Servizi delle biblioteche, mediante la definizione di parametri - obiettivo
biblioteconomici misurabili
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
12,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Analisi dei dati statistici per la valutazione
quantitativa
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Analisi dell'indagine sulla percezione
della qualità
R
Previsto
Effettivo
Parametrazione degli indicatori con
obiettivi misurabili su base annuale e
triennale
R
Previsto
Effettivo
Monitoraggio
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X X X
X X X
10,00 %
X X X
X X X
20,00 %
X X
X X
X X X X X
X X X X X
Pagina 379
10,00 %
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Verifica del raggiungimento degli
obiettivi
R
Previsto
X
Effettivo
X
0,00
INDICATORI:
Numero voci statistiche da analizzare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/05/2012
Da 8,00 a 6,00
Da 5,00 a 3,00
5,00
12,00
Numero questionari compilati dagli utenti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/05/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 60,00
10,00
206,00
Numero degli indicatori da esaminare e quantificare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/05/2012 al 30/06/2012
Da 12,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
15,00
12,00
Numero degli indicatori da monitorare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/07/2012 al 30/11/2012
Da 12,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
5,00
12,00
Pagina 380
10,00 %
Comune di Fano
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numero degli indicatori esaminati e monitorati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/12/2012 al 31/12/2012
Da 12,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
5,00
12,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Gestione servizi biblioteche - appalto di servizi
Cap. 1051.303.03 € 3.000 costi previsti all'interno dell'appalto alla coperativa affidataria
Al 31.12 dichiato che la spesa riferibile all'obiettivo è di € 2.500
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
2.500,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Stefania Battisti
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 381
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE SI E' CONCLUSA L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SE E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI. FORNIRE IL DATO DEFINITIVO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE DEL 31.12.2012
L'attività di monitoraggio si è conclusa (per l'anno 2012) al 31.12.2012 con la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Nel mese di dicembre è stato pubblicato il volume (poi presentato a febbraio 2013) a cura dell'AIB Marche sulla
misurazione e valutazione della qualità dei servizi in biblioteca, alla cui indagine pilota ha partecipato anche la Memo.
Con deliberazione n. 521 del 27.12.2012 la Giunta Comunale ha approvato i parametri-obiettivi degli indicatori di qualità
previsti dalla Carta dei Servizi definendo per ognuno di essi le modalità di calcolo e applicazione, il valore del parametro
obiettivo, le relative azioni da sviluppare e necessità, con una scheda di sintesi per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2015 e
con obiettivi intermedi determinati su base annuale.
Si confermano i valori degli indicatori già comunicati il 31.10.2012.
27/12/2012
GC 521 APPROVAZIONE PARAMETRI- OBIETTIVI DEGLI INDIC.DI
QUALITA' PREVISTI DALLA CARTA DEI SERVIZI
Si delibera di prendere atto degli indicatori di qualità definendo per ognuno di essi le modalità di calcolo e applicazione, il
valore del parametro obiettivo, le relative azioni da sviluppare e necessità, con una scheda di sintesi per il periodo
01.01.2013 - 31.12.2015 e con obiettivi intermedi determinati su base annuale.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, SE
QUESTE HANNO RISPETTATO LA TEMPISTICA PREVISTA E SE SI STA ATTUANDO IL MONITORAGGIO DEGLI
INDICATORI PRESCELTI.
INDICARE INOLTRE LA SPESA ATTUALMENTE RIFERIBILE ALL'OBIETTIVO E DA LEGARE ALLO STESSO.
FORNIRE IL DATO DEGLI INDICATORI DELL'OBIETTIVO ALLA STESSA DATA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Analisi dei dati statistici per la valutazione quantitativa: a garanzia di una gestione di qualità della biblioteca, si è
provveduto ad individuare gli indicatori misurabili dei servizi sulla base delle indicazioni previste dalla Carta dei servizi. E'
stato predisposto inoltre uno schema di riferimento in cui sono stati esplicitati i dati statistici da reperire per la creazione
degli indicatori e dei relativi indici.
Analisi dell'indagine sulla percezione della qualità: si è provveduto all'analisi dei 206 questionari distribuiti agli utenti
della Mediateca Montanari nell'ambito del progetto di misurazione e valutazione della qualità dei servizi (promossa da
AIB Marche con il coordinamento scientifico dell'Università di Urbino): i risultati verranno pubblicati all'interno del volume
a cura di AIB Marche in uscita per il mese di dicembre.
Parametrazione degli indicatori con obiettivi misurabili su base annuale e triennale: si è provveduto a elaborare un
sistema di verifica della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo come prevede la Carta dei Servizi,
individuando i parametri misurabili dei 12 indicatori scelti in fase di analisi. Tali parametri sono stati condivisi con
l'Assessore e si attende l'approvazione formale tramite delibera di Giunta.
Monitoraggio: a scadenza mensile vengono rilevati i dati statistici essenziali della Mediateca Montanari con successiva
pubblicazione sul sito internet. Ulteriori dati statistici vengono estrapolati ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o per
rispondere a richieste esterne.
Verifica del raggiungimento degli obiettivi: tale attività si svolgerà nel mese di dicembre come da schema delle
attività previste per il raggiungimento degli obiettivi.
Tempistica:
Tutte le attività hanno rispettato la tempistica prevista.
Indicatori:
•
Voci statistiche da analizzare n.12
•
Questionari compilati dagli utenti n.206
•
Indicatori da esaminare e quantificare n.12
•
Indicatori da monitorare n.12
Indicatori esaminati e monitorati n.12
Spesa:
La spesa attualmente riferibile e da legare allo stesso è di 2500 euro.
Pagina 382
Comune di Fano
06/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PG. 58866 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
Il Dirigente relaziona che si è svolto il progetto di misurazione e valutazione della qualità dei servizi (promossa da ABI
Marche con il coordinamento scientifico dell'Università di Urbino) che consiste nella valutazione dei risultati dei
questionari ed elaborazione di una specifica relazione . La pubblicazione dovrebbe essere pronta entro la fine dell'anno.
Pagina 383
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.06 RIORGANIZZAZIONE SERV.INFORMAZIONE AVANZATA
BIBLIOTECA FEDERICIANA CON ESTENSIONE ORARIO DI
APERTURA
(2145)
Descrizione:
Aggiornamento dei documenti a disposizione del pubblico in sala lettura con conseguente catalogazione e
ricollocazione classificata sugli scaffali. Predisposizione di adeguata segnaletica di orientamento.
Riorganizzazione dei documenti di accesso all'informazione locale di base e avanzata con conseguente
catalogazione e ricollocazione più funzionale. Estensione degli orari di apertura al pubblico per favorire il
coordinamento con l'orario di apertura della Mediateca Montanari Memo.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Aggiornamento, catalogazione,
collocazione classificata, copertinatura,
etichettatura dei documenti in sala lettura.
Ricollozione nei magazzini dei documenti
obsoleti. Predisposizione e sistemazione
segnaletica
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Aggiornamento, catalogazione,
collocazione classificata, copertinatura,
etichettatura dei documenti di accesso
all'informazione locale di base e avanzata
e loro sistemazione funzionale.
R
Previsto
Effettivo
Peso
25,00 %
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
Pagina 384
25,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Ridefinizione ed estensione degli orari di
apertura della biblioteca Federiciana
R
Previsto
X X X X X X X
Effettivo
15,00 %
X
0,00
INDICATORI:
Numero documenti trattati (sala lettura)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/02/2012 al 30/06/2012
Da 2.500,00 a 2.000,00
Da 1.999,00 a 1.500,00
10,00
2.352,00
Numero documenti trattati (sezione locale)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 31/08/2012
Da 350,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
10,00
616,00
Incremento medio orario settimanale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 16/06/2012 al 31/12/2012
Da 6,00 a 4,00
Da 3,00 a 2,00
15,00
5,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 385
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Stefania Battisti - Bertini Rubens - Ciancaglini
Giuliana - Serra Orlando
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE DAL 1° DICEMBRE E' STATA ATTUATA L'ESTENSIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO DELLA
FEDERICIANA COME PREVISTO, E CHE RISCONTRO HA AVUTO SULL'UTENZA. FORNIRE IL DATO
DELL'ULTIMO INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
L'estensione dell'orario di apertura al pubblico della Federiciana è stato attivato da lunedì 3 dicembre.
Non ci sono rilevazioni statistiche sull'incremento degli utenti, anche se molti di loro hanno fatto presente di apprezzare
questa scelta che agevola la fruizione dei servizi.
Si conferma il valore già espresso nell'indicatore con l'incremento medio orario settimanale di 5 ore.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
INDICANDO IN PARTICOLARE SE E' STATO ESTESO L'ORARIO DI APERTURA DELLA FEDERICIANA, IN CHE
MODO E SE SI E' OTTENUTO RISCONTRO POSITIVO DA PARTE DELL'UTENZA. FORNIRE IL DATO DEGLI
INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Aggiornamento, catalogazione, collocazione classificata, copertinatura, etichettatura dei documenti in sala
lettura. Ricollocazione nei magazzini dei documenti obsoleti. Predisposizione e sistemazione segnaletica: si è
effettuata la revisione, la riorganizzazione, l'aggiornamento, la catalogazione e la classificazione del patrimonio della sala
lettura della Biblioteca Federiciana. Sono stati allontanati circa 400 volumi perchè obsoleti, mentre ne sono stati
catalogati un totale di 1952. Tutti i volumi sono stati collocati, etichettati e copertinati. Dei volumi allontanati sono stati
predisposti degli elenchi e quando catalogati, ne è stato cambiato lo stato nel sistema gestionale della Biblioteca. La
disposizione della collezione in sala lettura è stata completamente rivista. E' stata predisposta inoltre una segnaletica di
orientamento per il pubblico.
Aggiornamento, catalogazione, collocazione classificata, copertinatura, etichettatura dei documenti di accesso
all'informazione locale di base e avanzata e loro sistemazione funzionale: presso la Biblioteca Federiciana è stata
creata una nuova sezione completamente dedicata ai documenti di rilievo locale. Sono stati catalogati 206 volumi; è
stato effettuato lo spoglio delle riviste Nuovi Studi Fanesi (1984-...) per un totale di 222 notizie bibliografiche; è stato
effettuato lo spoglio del Supplemento del Notiziario di informazione sui problemi cittadini (1966-1984) per un totale di 188
notizie bibliografiche. I volumi della nuova sezione sono stati collocati, etichettati, copertinati e allocati nella sala di
reference bibliotecario.
Pagina 386
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Ridefinizione ed estensione degli orari di apertura della biblioteca Federiciana: sulla base di esigenze di servizio, è
in corso di definizione l'ampliamento dell'attuale orario di apertura della biblioteca Federiciana al fine di offrire agli utenti
un orario di apertura continuato. Pertanto si prevede una maggiorazione di 5 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle
13 alle 14) sull'orario complessivo a partire dall'1 dicembre 2012, in modo da fare coincidere l'avvio del nuovo orario con
l'inizio del nuovo contratto di prestazione dei servizi.
Tempistica:
Tutte le attività hanno rispettato la tempistica prevista. L'estensione dell'orario di apertura della Federiciana partirà dal
01.12.2012 in coincidenza con l'attivazione del nuovo appalto per la gestione dei servizi bibliotecari.
Indicatori:
Documenti trattati (sala lettura) n. 2352
Documenti trattati (sezione locale) n. 616
Incremento medio orario settimanale: 5 ore
Pagina 387
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2146)
OB.07 RESTAURO PALA DEL PERUGINO
Descrizione:
Predisposizione, gestione e presentazione al pubblico dell'attività di restauro della pala dei proprietà comunale
conservata in S.Maria Nova dipinta dal pittore Pietro Perugino
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%
75,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione della procedura di gara
per affidamento restauro a ditta
specializzata
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Espletamento gara e affidamento
R
Previsto
Effettivo
Gestione e sovraintendenza del restauro e
ultimazione dell'opera
£
Previsto
Effettivo
Peso
30,00 %
X X
X X
20,00 %
X X
X X X X X
X X X X X X
X X X
0,00
Pagina 388
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
FINANZIAMENTO L.133/08 ART.13 C.3
€ 30.000,00 Acc. 352/2011 già incassato
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Cap. 1051.306.01 Imp. 1355/2011 € 30.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
30.000,00
Anno e numero
2011 1355.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Intervento di restauro della Pala del Perugino conservata in S.
Maria Nova e di proprietà del Comune di Fano (Contributo statale
vedi acc.n. 2011/ 352 ) -
Importo
30.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia - Roscini Lorena - Baldarelli Giuseppe
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%
L'ultima attività è stata considerata al 50% in quando non si conclusa l'opera di restauro entro fine anno.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO SIA INIZIATO IL RESTAURO DELL'OPERA E IN CASO DA CHE DATA.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il restauro ha proseguito dal 31 ottobre sino al 31.12.2012 con le fasi di rimozione delle stuccature, di rasatura e
livellatura e l'avvio del restauro pittorico ad acquarello con la tecnica del rigatino. Durante questo periodo sono proseguiti
i controlli e le supervisioni da parte della Soprintendente dott.ssa Valazzi e della direttrice del Museo dott.ssa Pozzi.
Pagina 389
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
PREMESSO CHE NELLA DET. 1550 DEL 07.08.2012 SI DA' ATTO DI ANNULLARE LA DET. 1294 DEL 21.06.2012 E
CHE SI E' PROVVEDUTO A SVOLGERE APPOSITA INDAGINE DI MERCATO FRA I RESTAURATORI DEL
TERRITORIO, OCCORRE CHIARIRE I MESI IN CUI SI E' SVOLTA TALE INDAGINE E I RELATIVI ATTI.
INDICARE INOLTRE COME AVVIENE LA GESTIONE E LA SOVRINTENDENZA DEL RESTAURO E QUANDO SI
PREVEDE DI ULTIMARE L'OPERA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
In data 6.9.2012 si è provveduto all'affidamento, tramite scrittura privata, del restauro in questione alla restauratrice
Letizia Bruscoli, in base all'art. 125 del codice dei contratti – D.lgs.163/2006 – che prevede l'affidamento diretto per
interventi di importo inferiore ai 40.000 euro e all'art. 24 del vigente regolamento comunale che dispone analogamente
l'affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000 euro. L'affidamento è stato possibile poiché l'ufficio museo disponeva già
di una indagine di mercato effettuata fra ditte accreditate presso la Soprintendenza nel periodo successivo alla conferma
del contributo. Peraltro il preventivo/progetto presentato dalla ditta Letizia Bruscoli di Pesaro è risultato l'unico rientrante
nella disponibilità dell'importo disponibile pari ad € 30.000,00, oltre a fornire l'opportunità di non spostare la grande pala
lignea garantendo l'allestimento in loco del cantiere di restauro. Il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza Beni
Storici di Urbino con autorizzazione del 2 agosto 2012, atto contenente anche il dettaglio delle procedure da seguire
nelle fasi di restauro.
RESTAURO DELLA PALA DEL PERUGINO, RAFF.TE “ MADONNA CON BAMBINO E SANTI”, CON LUNETTA
SUPERIORE, RAFF.TE DEPOSIZIONE DI CRISTO, CHIESA DI SANTA MARIA NUOVA.
FASI DI INTERVENTO ESEGUITE AL 31.10.2012
Super visione dell’opera prima dell’inizio lavori con la SOPRINTENDENTENTE DOTT.SSA VALAZZI E LA DIRETTRICE
DEL MUSEO DOTT.SSA POZZI (19 settembre 2012).
Dopo l’incontro si sono stabilite le fasi di lavorazione secondo le direttive impartite dalla Soprintendente, la quale dirigerà
il lavoro di restauro personalmente.
Subito dopo l’incontro si è provveduto a:
Allestimento del ponteggio ad opera di ditta specializzata e a norma di legge.
Disinfestazione della tavola e della lunetta dagli agenti xilofagi e chiusura dei fori di uscita.
Assieme al chimico incaricato Prof. Leonardo Buffi di Urbino si sono immediatamente eseguiti dei sondaggi per capire
quale tipo di solvente adoperare.
Con la preparazione di alcune campionature eseguite in diverse zone della tavola, è stata nuovamente richiesta la
presenza della Soprintendente per mostrare le” campionature “ e decidere poi come procedere per la fase di pulitura nel
modo più idoneo e corretto.
Il giorno 13 di ottobre la dott.ssa Valazzi ha eseguito il sopralluogo per verificare i saggi di pulitura e, oltre ad essere
rimasta molto soddisfatta ha confermato di proseguire il lavoro di pulitura, procedendo con l’allargatura di questi
campioni.
Tale lavoro è stato impostato per l’asportazione della vecchia vernice alterata, ingiallita che ricopriva tutta la cromia,
come documentano le foto prima del restauro.
Il giorno 31 di ottobre nuovamente la Soprintendente ha visionato la pulitura dopo l’allargamento dei piccoli sondaggi
praticati e ha confermato che la pulitura era ottima e ha dato l’ok per il proseguimento del lavoro di pulitura.
Con il supporto del chimico sono state eseguite le seguenti indagini:
MISURA DEL PH
RIFLETTOGRAFIE
FLUORESCENZA ULTRAVIOLETTA
RIPRESE AD INFRAROSSI
ANALISI PREPARAZIONE
ANALISI LEGANTE
ANALISI DELLA VERNICE E DELLO SPORCO
Tutte le fasi sono state documentate fotograficamente dalla ditta 2MM di Pesaro.
La pulitura è quasi ultimata, si attende nuovo sopralluogo della Soprintendente per concordare sul procedimento del
restauro pittorico e le stuccature da eseguirsi e le varie vernici da usare.
La direttrice del Museo, dott.ssa Raffaella Pozzi responsabile del procedimento, effettua settimanalmente sopralluoghi al
fine di vigilare sul rispetto delle condizioni poste dalla Soprintendenza e garantire il succedersi delle fasi e modalità degli
interventi secondo il progetto approvato. Il restauro terminerà nel mese di gennaio 2013 dopo le fasi di: rimozione delle
stuccature, rasatura e livellatura, restauro pittorico ad acquerello, verniciatura finale.
06/09/2012
PG. 58866 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
Il Dirigente relaziona che si attiverà a settembre e presumibilmente si concluderà entro gennaio 2013 il restauro della
pala del Perugino.
Pagina 390
Comune di Fano
07/08/2012
- Servizio Controllo di Gestione
DET. 1550 RESTAURO PALA LIGNEA DETTO IL PERUGINO.
AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO
Si dispone di affidare alla restauratrice Letizia Bruscoli di Pesaro il restauro della Pala lignea .
-di dare atto che viene confermata la spesa complessiva di € 30.000 già impegnata al cap.1051.306.01 imp.1355/2011
Pagina 391
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.08 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEL
MUSEO
(2147)
Descrizione:
DESCRIZIONE PROGETTO: IL PROGETTO E' ARTICOLATO CON LE SEGUENTI INIZIATIVE:NOTTE DEI MUSEI, SABATO 19. 05.2012- SISTEMAZIONE SEZIONE TORELLIANAPRESENTAZIONE AL PUBBLICO 3° QUADERNO DEL MUSEO
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
70,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Mancinelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
INIZIATIVE
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X
X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
N°di visitatori alla "Notte dei Musei"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 19/05/2012 al 19/05/2012
Da 700,00 a 500,00
Da 499,00 a 200,00
15,00
0,00
Pagina 392
Peso
55,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
N° Partecipanti alla presentazione del 3°Quaderno dei Musei
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/05/2012
Da 150,00 a 100,00
Da 99,00 a 50,00
15,00
124,00
N°di visitatori alla "Sistemazione Sezione Torelliana"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/06/2012 al 31/12/2012
Da 400,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spese funzionamento museo e pinacoteca
Cap. 1051.304.02 € 21.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
21.000,00
Importo Impegnato
19.274,53
21.000,00
Anno e numero
2012 1058.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Organizzazione 8^ edizione della notte dei musei : i tesori di San
Pietro in Valle
2012 1566.000.00.00.00
Integrazione fondi per la sorveglianza delle raccolte civiche
durente i fine settimana e le festività.
2012 8.000.00.00.00
Affidamento di servizi a supporto del Servizio Attività Culturali e
del Museo Civico.
Pagina 393
Importo
2.499,99
1.984,40
14.790,14
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia - Roscini Lorena - Baldarelli Giuseppe
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
L'iniziativa "Notte dei musei" è stata cancellata a livello nazionale, pertanto non è stato possibile valorizzare l'indicatore
relativo alle presenze di tale iniziativa. Da non considerare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
RELAZIONE AL 31.12.2012
Dal 31.10 al 31.12.2012 non sono state attivate altre iniziative oltre quelle sopra descritte e già concluse.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO
E DI VALORIZZARE IL DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
8^ edizione Notte dei Musei. L'iniziativa è stata soppressa a livello nazionale dopo l'esplosione di una bomba presso
una scuola di Brindisi il mattino del 19.5.2012. Per la circostanza anche il museo di Fano è rimasto chiuso al pubblico.
Si sono comunque esposte in Pinacoteca, dal 20.5 al 30.9.2012, in sostituzione di alcuni dipinti dati in prestito per
mostre locali, nazionali e internazionali, le opere provenienti dalla chiesa di S. Pietro in Valle e conservate nei depositi
museali. L' iniziativa denominata “I tesori di S. Pietro in Valle” si arricchiva di una serie di otto visite guidate
domenicali. I visitatori totali della manifestazione sino al 30.9.2012 sono stati 1550, di cui i partecipanti alle visite guidate
259.
Sistemazione Sezione Torelliana. Gli esigui fondi disponibili non sono stati sufficienti per questa iniziativa poiché le
spese di gestione sono state necessarie per assicurare le aperture al pubblico delle strutture museali.
Presentazione al pubblico del 3° numero del Quaderno del Museo. L'11 ottobre 2012 alle 17.00 presso la Mediateca
Montanari si è presentato il terzo numero della rivista scientifica del Museo fanese.
La pubblicazione raccoglie gli atti del Convegno sul bimillenario delle mura romane di Fano”Murum dedit”, avvenuto nel
dicembre 2009. A questi si aggiunge il Report Restauri sugli interventi di recupero del puteale proveniente da S. Maria
Nova, del bassorilievo di S. Paterniano e di cinque manufatti ceramici e una sezione con i contributi della prof.ssa
Amadori e del dott. Baldelli su alcuni reperti conservati nella Sezione Archeologica del Museo. Alla presentazione hanno
partecipato 124 persone alle quali è stata data in omaggio una copia del Quaderno.
06/09/2012
PG. 58866 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
Il Dirigente conferma che nel mese di settembre 2012 sarà dato alle stampe il 3° numero della rivista di studi e
approfondimenti del Museo civico "Quaderno del Museo", con presentazione pubblica prevista per i primi di ottobre
2012.
24/04/2012
DET. 738 ORGANIZZAZIONE 8^ EDIZIONE DELLA NOTTE DEI MUSEI: I
TESORI DI SAN PIETRO IN VALLE
Si determina di approvare lil preventivo di spesa necessario all'organizzazione della ottava edizione della notte dei musei
la sera del 19 maggio 2012 fino all'una del giorno seguente, con ingresso gratuito
- di imputare la spesa di € 2.500 al cap.10501/304 bilancio 2012
Pagina 394
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.09 ACCOGLIENZA TURISTICA-FESTA DEL MARE,BANDIERA
BLU,4 CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARINOTTE BIANCA
(2148)
Descrizione:
Anche per il 2012, il Servizio Turismo provvederà alla gestione diretta, avvalendosi anche della collaborazione
dell’Ente Manifestazioni, delle sopra citate manifestazioni di Accoglienza Turistica facenti ormai parte da anni
della tradizione fanese.Considerata la disponibilità finanziaria delle voci prevista a bilancio, che risentono senza
dubbio delle necessità di contenimento della spesa, si ritiene comunque di poter raggiungere un risultato che
venga ritenuto buono dagli ospiti della Riviera e dai fanesi stessi.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
10,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Meggiori risorse fiananziarie richieste : € 90.000 voce 1072.301.01 (Spese per accoglienza
Turistica) € 323.000voce 1072.502.01 contributi Ente Manifestazioni
Descrizione
INTERSETTORIALITA': Polizia municipale, Ufficio Traffico, Ufficio Economato Controllo
dell’intenso traffico viario relativo agli eventi, emissione di ordinanze e posizionamento di
segnaletica, trasporto e montaggio materiale.
Bartolucci Fabrizio assegnato alla U.O. Turismo Provvedimento N. 619 del 02/04/2012
Descrizione
Descrizione
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Santorelli con decorrenza 01.07.2012
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
TURISMO
24.08.60 Turismo
05.04 TURISMO
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Studio e predisposizione materiale
promozionale di ogni evento,
comprensivo di studio grafico. Scelta
dello spettacolo pirotecnico. Studio del
cerimoniale e degli interventi bandistici e
relativo repertorio, ecc..(gen.-mag.-lug.ago.-dic.)
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Pagina 395
Peso
60,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
INDICATORI:
Numero delle manifestazioni organizzate direttamente
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 7,00 a 6,00
Da 5,00 a 3,00
20,00
8,00
Monitoraggio n.medio di partecipanti ad ognuna delle manifestazioni programmate (relazione)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
20,00
2,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
30.000,00
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
2012 264.000.00.00.00
FONDAZIONE CARIFANO - contributo Carnevale di Fano
edizione 2012 a favore dell'Ente Manifestazioni - (vedi imp.
2012/1231 )-
Descrizione
Importo
30.000,00
SPESE
Stampa materiale relativo alle manifestazioni Spettacoli pirotecnici Complessi bandistici
Orchestre Service tecnici Stampa brochure istituzionali distribuzione materiale
Pubblicità eventi Ospitalità autorità.
Cap. 1072.301.01 € 40.000 Spese per accoglienza turistica
Cap. 1072.502.01 € 143.000 Contributi Ente Manifestazioni Carnevale-Fano dei Cesari Notte Bianca
Pagina 396
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
183.000,00
Importo Impegnato
276.038,90
183.000,00
Anno e numero
2012 1285.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Spesa per manifestazioni di accoglienza turistica -
Importo
50.040,00
2012 1281.000.00.00.00
Integrazione spesa per Fano dei Cesari 2012.
2012 815.001.00.00.00
Anticipazione economale accoglienza turistica - prestazione di
servizi.
844,59
2012 737.000.00.00.00
Anticipazione economale per abbonamento RAI TV -
401,76
2012 1436.000.00.00.00
Spesa per accoglienza turistica -
7.802,40
2012 815.000.00.00.00
Spesa per accoglienza turistica -
14.155,41
2012 1436.001.00.00.00
Anticipazione economale per accoglienza turistica - prestazione di
servizi.
2012 1130.000.00.00.00
Spesa per accoglienza turistica -
24.597,14
2012 1305.000.00.00.00
Contributo finanziario all'Ente Manifestazioni per realizzazione
Carnevale Estivo, Festa dei Quattro Cantoni e Festa di Mezza
Estate nelle frazioni di Torrette e Marotta, edizioni 2012.
63.000,00
2012 1242.000.00.00.00
Erogazione saldo del contributo finanziario del Comune di Fano a
favore dell'Ente Manifestazioni per la realizzazione del Carnevale
di Fano edizione 2012.
30.000,00
2012 1231.000.00.00.00
Erogazione contributo finanziario della Fondazione Carifano a
favore dell'Ente Manifestazioni per la realizzazione del Carnevale
di Fano edizione 2012 (vedi acc. 2012/ 264 ).
30.000,00
2012 892.000.00.00.00
2° anticipo del contributo da erogare all'Ente Manifestazioni per
la realizzaione del " Carnevale di Fano " edizione 2012.
50.000,00
5.000,00
197,60
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Romoli Donatella - Giampaoli Mauro - Catolfi Chiara - Fabbri Giovanni - Bartolucci
Fabrizio
Bartolucci Fabrizio assegnato alla U.O. Turismo a decorrere dal 02/04/2012 con Provv.
619 del 02/04/2012
Donatella Romoli trasferita al settore Cultura Turismo e Sport con provv.1296 del
29.06.2012 a far data 01.07.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 397
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO, IN
PARTICOLARE SULLA FESTA DI CAPODANNO, INDICANDO IL RISCONTRO DI PUBBLICO OTTENUTO.
AGGIORNARE O VALORIZZARE GLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Come già segnalato nella relazione al 31/10/2012, a fine anno l’Ufficio Turismo disponeva di una cifra minima ma
sufficiente alla realizzazione della “Festa di Capodanno”, così come indicato nell’obiettivo. Purtuttavia la Giunta
Comunale, ritenendo la stessa troppo esigua per rendere l’evento una vera festa di accoglienza turistica, ha provveduto
ad integrarla affinché si migliorasse la qualità degli interventi.
Ciò ha permesso, grazie anche alla collaborazione con l’Ente Carnevalesca, la realizzazione di un evento/spettacolo di
forte richiamo turistico oltre che di intrattenimento per i cittadini fanesi e delle città vicine.
La numerosa partecipazione, quantificabile in alcune migliaia di persone, ha dato slancio e arricchito la festa che è stata
gestita, grazie alla collaborazione delle Forze dell’ordine, in modo ordinato e senza problemi di alcun tipo.
Relativamente alla partecipazione media a tutte le singole manifestazioni, si stima che queste fossero circa 38.700
1) Carnevale + Carn. estivo :
2) Fano dei Cesari:
3) 4 Cantoni:
4) Festa del mare e Bandiera Blu:
5) Capodanno:
Totale
20/11/2012
100.000
30.000
20.000
40.000
3.500
193.500
DET. 2065 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TURISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Si determina di approvare il preventivo di spesa dell'importo di € 8.000,00 necessario per provvedere alle spese di
competenza al cap. 1072.301.01
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AL FORTE INCREMENTO DELLE SPESE IMPEGNATE PER L'OBIETTIVO
RISPETTO AL PREVISTO, E SE L'ULTERIORE INCREMENTO RICHIESTO DI € 20.000 E' STATO ACCORDATO.
FORNIRE IL DATO DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Trattandosi di Obiettivo principalmente rivolto all’accoglienza turistica, questo è stato pressoché completamente svolto
fatta eccezione, ovviamente, per la “Festa di Capodanno” per la quale è già stata segnalata, in fase di “salvaguardia
degli equilibri di bilancio”, la necessità di un reintegro finanziario, come già avvenuto negli ultimi anni, al fine di disporre
di una dotazione economica che permetta di realizzare un evento di valenza pari alle aspettative della Città e dei turisti
presenti.
A tal proposito si precisa che, comunque, la dotazione economica accantonata per il Capodanno dall’Ufficio Turismo
sarebbe sufficiente per il raggiungimento dell’obiettivo e che, l’eventuale concessione di ulteriori risorse da parte della
Giunta, andrebbe ricondotta unicamente alla volontà della stessa di migliorare l’evento rispetto a quanto stabilito in sede
di approvazione di bilancio.
Relativamente all’incremento della disponibilità del capitolo 1072.301 Spese per Accoglienza Turistica – Prestazione di
Servizi - ammontante ad € 55.040, la ragione va ricondotta alla volontà della Giunta di realizzare in economia, e non
affidando come consuetudine all’Ente Manifestazioni, la realizzazione della “Fano dei Cesari” in quanto il P.E.G. 2012
non prevedeva, al Cap. 1072.502 Contributi all’Ente Manifestazioni, l'importo necessario a causa della sopravvenuta
volontà politica di estinguere l'ente manifestazioni.
In detto Capitolo di spesa 1072.502 risulta comunque un incremento di € 63.000 che la Giunta ha voluto mettere a
disposizione per la realizzazione, affidata all’Ente Manifestazioni, dei seguenti nuovi e non programmati eventi:
1) Carnevale estivo 2) “Festa di mezza Estate nelle frazioni di Torrette e Marotta 3) Festa degli 8 Cantoni.
In merito alla valorizzazione degli indicatori, si comunica che le manifestazioni fin qui realizzate con risorse dell’Ufficio
Turismo ammontano a 7 (sette) e che, come sopra descritto, rimane da realizzare la “Festa di Capodanno”.
Pagina 398
Comune di Fano
06/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PG 58866 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente comunica che in merito alle spese sostenute al Cap. 1072.301 Accoglienza turistica - Prestazione di Servizi
le risorse destinate al capitolo hanno reso possibile la realizzazione essenziale degli eventi previsti dal P.E.G.
Il Dirigente sagnala l'esigenza di un incremento di € 20.000 per attività che permettano di far fronte alla ristampa di
brochure istituzionali, esaurite, e al miglioramento degli eventi ancora da realizzare ( Festa di Capodanno).
25/07/2012
DET. 1454 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
FINANZIARIO A FAVORE DELL''ENTE MANIFESTAZ
Si determina di impegnare la somma di € 63.000 a favore dell'Ente Manifestazioni di cui e 30.000 da destinare al
Carnevale Estivo, € 20.000 alla Festa dei 4 Cantoni ed € 13.000 alla Festa di Mezza Estate nelle frazioni di Torrette e
marotta edizione anno 2012.
- di imputare la spesa complessiva di € 63.000 al capitolo 1072.502.01
13/07/2012
GC 329 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA -INTEGRAZIONE
SPESA REALIZZAZIONE FANO DEI CESARI
Si delibera di approvare il prelevamento dal fondo di riserva di € 5.000 disponendo l'incremento di pari importo al
cap.1072.301.01
13/07/2012
DET. 1392 IMPEGNO DI INTEGRAZIONE SPESA PER FANO DEI CESARI
2012
Si determina di approvare il preventivo di spesa del Direttore del Servizio Turismo dell'importo di € 5.000 al
Cap.1072.301.01 quale integrazione alle maggiori spese da sostenere per la manifestazione Fano dei Cesari edizione
2012
06/07/2012
DET. 1358 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA- PRESTAZIONE DI SERVIZI
Si determina di approvare il preventivo di spesa per la realizzazione di eventi quali Fano dei Cesari, Quattro Cantoni,
Festa del Mare per un importo complessivo di € 50.040 da imputare al cap. 1072.301.01
20/06/2012
DET. 1226 EROGAZIONE SALDO CONTR.DEL COMUNE A FAVORE
ENTE MANIFESTAZIONI PER CARNEVALE DI FANO 2012
Si determina di impegnare la somma di € 30.000 di cui € 8.000 per il pagamento delle utenze funzionali all'Ente
Manifestazioni quale saldo del contributo concesso dal Comune di Fano per l'organizzazione e la realizzazione della
manifestazione Carnevaledi Fano edizione 2012 con imputazione al Capitolo di spesa 1072.502.01.
Di liquidare all'Ente Manifestazioni la somma di € 30.000,00 di cui € 8.000,00 per il pagamento delle utenze funzionali
quale saldo del contributoconcesso daòl Comune di fano per la realizzazione del Carnevale di Fano edizione 2012
12/06/2012
DET. 1159 EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIFANO A
FAVORE DELL'ENTE MANIFESTAZIONI
Si determina di accertare la somma di € 30.000 nel capitolo 380.060.03
- di impegnare la somma di € 30.000 nel capitolo di spesa 1072.502.01 del bilancio 2012
-di liquidare all'Ente Manifestazioni la somma di € 30.000 quale contributo concesso dalla Fondazione CAssa di
Risparmio di Fano per la realizzazione del Carnevale di fano edizione 2012
22/05/2012
DET. 990 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TURISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Si determina di approvare il preventivo di spesa presentato dal Direttore del Servizio Turismo di € 24.597,14 e di
imputarla al cap.1072.301.01 bilancio 2012
Pagina 399
Comune di Fano
05/03/2012
- Servizio Controllo di Gestione
DET. 416 DETERM.PER SECONDO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DA
EROGARE ALL'ENTE MANIF.PER CARNEVALE DI FANO
Si determina di impegnare la somma di complessivi € 50.000 con imputazione al capitolo 1072.502.01 del bilancio 2012
quale secondo anticipo del contributo per la realizzazione della manifestazione "Carnevale di Fano" edizione 2012
09/02/2012
DET. 304 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TURISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Si determina di approvare il preventivo di spesa del Direttore del Servizio Turismo dell'importo € 15.000 e di affidrae al
servizio economato la somma di € 3.000 per anticipi di spese minute ed urgenti
- di imputare la somma complessiva di € 15.000 al cap.1072.301.01
30/01/2012
DET. 214 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TURISTICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Si determina di impegnare la somma di € 402,86 al cap.1072.301.01 per ottemperareal versamento del canone RAI
relativo all'abbonamento speciale per l'anno 2012
Pagina 400
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.10 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI
(2150)
Descrizione:
Obiettivo fondamentale dell’attività del Servizio Turismo è la promozione territoriale e degli eventi
programmati. Il Servizio sarà impegnato sui vari mercati B2B e B2C, in misura pari alle disponibilità di
bilancio; questo con il fine di presentare la valenza turistica di tutto ciò che il nostro territorio può offrire. Le
attività si concentreranno su Fiere di Settore al seguito delle Regione Marche, in Italia ed all’estero, con
particolare attenzione a quei paesi di specifico interesse statistico per la Città. Si riproporrà e potenzierà, con la
collaborazione del Distretto Turistico Marcabella, l’iniziativa dei gazebo in diverse piazze di Città italiane
individuate nei bacini di utenza tradizionale della nostra zona. Nel corso dell’attività Promozionale, oltre alle
varie manifestazioni, verrà dato particolare risalto al Carnevale e alla Fano dei Cesari.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Maggiori risorse finanziarie richieste: € 70.000 voce 1071.304.01
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio Cultura - Sport per segnalazione con largo anticipo di tutte le
manifestazioni programmate al fine della loro pubblicizzazione sia sui materiali che in occasione
delle fiere.
Con provv. sindacale n. 15 l'Assessore Cucuzza sostituisce nelle sue deleghe l'Assessore
Santorelli con decorrenza 01.07.2012
Descrizione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
CUCUZZA MARIA ANTONIA
TURISMO
24.08.60 Turismo
05.04 TURISMO
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Ricerca di mercato,confronto con la
Regione e Distretto Turistico,creazione
materiale promozionale,noleggio spazi
fieristici,noleggio
attrezzature,aggiornamento sito internet e
acquisto banners pubblicita' (da gen. a
mag.-da set. a dic.)
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 401
Peso
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. arrivi sul territorio di competenza
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 110.000,00 a 100.000,00
Da 99.000,00 a 95.000,00
30,00
118.539,00
N. presenze sul territorio di competenza
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 700.000,00 a 670.000,00
Da 669.000,00 a 650.000,00
30,00
693.922,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Acquisto spazi espositivi - Interpretariato - Servizi Hostess - Stampa materiale
promozionale - Noleggio mezzi ed attrezzature - Soggiorno personale straordinario Aggiornamenti sito internet - Acquisto spazi pubblicitari - Collaborazione con il
Distretto Turistico Fano - "Marcabella".
Cap. 1071.304.01 € 35.000 stanziato (spese per promozione turistica)
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
35.000,00
35.000,00
Pagina 402
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Importo Impegnato
76.999,03
Anno e numero
2012 816.001.00.00.00
Descrizione Impegni
Anticipazione economale per promozione turistica - prestazione
di servizi.
Importo
9,08
2012 136.000.00.00.00
Promozione del " Carnevale di Fano edizione 2012 " -
19.999,18
2012 1437.001.00.00.00
Anticipazione economale per promozione turistica - prestazione
di servizi.
2012 1437.000.00.00.00
Spesa per promozione turistica - prestazione di servizi.
38.165,68
2012 816.000.00.00.00
Spesa per promozione turistica-
14.990,92
3.834,17
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Giampaoli Mauro - Catolfi Chiara - Fabbri Giovanni - Bartolucci Fabrizio
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SVOLTE NELL'ULTIMO PERIODO
DELL'ANNO, INDICANDO NEL PARTICOLARE I RISCONTRI AVUTI NELLE SEDI DI MILANO, LONDRA E FIRENZE.
AGGIORNARE, SE POSSIBILE, I DATI DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Negli ultimi mesi dell’anno è iniziata l’attività di promozione turistica della stagione 2013. Si è partiti con un Work-shop e
presentazione del territorio, al seguito della Regione Marche, a Varsavia. In questa occasione si sono incontrati
operatori di polacchi selezionati da una ditta specializzata in incoming turistico in collaborazione con Regione Marche.
Nel contesto, dopo la presentazione del territorio con introduzione in lingua e proiezione di immagini della nostra realtà
turistica, sono state proposte offerte economiche preparate ad hoc dalle nostre associazioni del ricettivo a cui,
successivamente, sono stati passati i numerosi contatti e richieste specifiche.
Un’altra azione promozionale si è tenuta in novembre a Londra con la partecipazione al “World Travel Market” . La fiera
inglese è forse la più importante,.da un punto di vista tecnico, delle fiere del settore turistico. La partecipazione della
quasi totalità dei paesi e dei maggiori tour operator a livello mondiale, fornisce, di anno in anno, preziose informazioni su
quello che è l’andamento del mercato e, quindi, la possibilità di poter reperire informazioni che determinano o
correggono azioni poste in essere dai nostri operatori.
Altra azione di sviluppo, mirata alle nuove tecnologie per il turismo, è stata ricercata con la partecipazione al “Buy
Tourism On Line” di Firenze. Interessantissimi i contatti, ai desk e alle conferenze, avuti con i rappresentanti dei
maggiori portali di prenotazioni presenti su internet. Spiegazioni tecniche di funzionamento, i perché di posizionamenti in
una od un’altra posizione nei motori di ricerca, sono stati oggetto di approfondimento e di arricchimento delle
conoscenze informatiche da utilizzare nella programmazione dei nostri nuovi siti.
Negli ultimi giorni dell’anno si è tenuta l’importantissima fiera !AF – Artigiano in fiera” presso la Città di Milano. Questo è
ormai un consueto appuntamento dell’ufficio Turismo in quel contesto, frequentato da oltre 3.000.000 di visitatori, ove la
distribuzione di materiale promozionale non ha eguali. La bellezza dello stand proposto, la sua funzionalità, sommata
all’esperienza pluriennale degli operatori economici di Fano Torrette Marotta, a cui viene messo a disposizione lo stand,
ha confermato il successo degli anni precedenti per numero di contatti e visibilità avuta.
Come risultato definitivo del comparto turistico nella nostra città, possiamo dire che vi è stata una sostanziale tenuta.
A supporto di ciò i dati relativi alle presenze forniti dalla Regione Marche per il 2012 nella nostra città:
ARRIVI – 118.539
PRESENZE – 693.922
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Comune di Fano
20/11/2012
- Servizio Controllo di Gestione
DET. 2063 IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE TURISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Si determina di approvare il preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 42.000 necessario per provvedere alle
spese per la partecipazione ad "A.F. Artigianato in fiera" e di imputare la spesa complessiva al cap. 1071.304.01
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO
VALORIZZANDO ANCHE GLI INDICATORI AL 31.10.
SI CHIEDE INOLTRE SE L'IMPEGNO DI € 20.000 "PROMOZIONE DEL CARNEVALE DI FANO 2012" ASSUNTO CON
DET. 2374 DEL 28.11.2011 SIA DA RIFERIRE ALL'OBIETTIVO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L’obiettivo sopra riportato vede lo svolgersi delle principali attività nei mesi da Ottobre a Marzo, per cui, svolta la parte
che ha preceduto la passata stagione turistica tra cui la preparazione di proposte soggiorno con le Associazioni del
ricettivo poi presentate da nostri incaricati nei gazebo promozionali installati nelle maggiori piazze di Milano, Trento,
Verona, Bergamo, Roma e Predazzo (TN), si è in piena attività per la parte di fine anno solare ma già, ovviamente,
orientata alla stagione 2013.
Tali attività tengono naturalmente conto delle risorse economiche e umane disponibili, le cui criticità sono già state
segnalate nella comunicazione relativa alla “salvaguardia degli equilibri di bilancio”, ma che comunque non hanno
impedito di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati fino alla data della presente.
Per l’anno in corso saremo ancora impegnati sui mercati di Londra, Firenze e Milano fino a pochi giorni prima di Natale.
Si conferma altresì che l’impegno di € 20.000 “Promozione del Carnevale di Fano 2012” assunto con Det. 2374 del
28/11/2011 è da riferire interamente all’edizione 2012 del Carnevale. Ne consegue che per l’anno in corso la reale
disponibilità dell’Ufficio Turismo per la promozione della Città ammonta a soli € 15.000.
Relativamente agli indicatori del presente obiettivo, arrivi e presenze turistiche, dai dati recenti giunti dall’”Osservatorio
regionale” , si evidenzia purtroppo un calo di circa il 7% per entrambi i parametri, passando rispettivamente, nel periodo
gennaio/agosto, da 106.226 arrivi e 671.933 presenze del 2011 a 99.246 e 622314 del 2012.
Ad un primo esame della questione le cause sono da ricercare nella non attività del Convitto Vittoria Colonna e nella non
rilevazione delle aree camper non dotate di regolare autorizzazione alla sosta.
06/09/2012
P.G. 58866 RELAZIONE SULA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente comunica che al Cap.1071.304 Promozione Turistica - Prestazione di servizi. Le risorse destinate al capitolo
sono pressochè esaurite ed hanno reso possibile soltanto l'attività relativa alla promozione per l'anno in corso.
L'attività per il 2013, già in atto non potrà essere effettuata se non con un reintegro di almeno € 30.000. Tale reintegro
renderà possibile la partecipazione ad iniziative già programmate negli ultimi anni, come "Artigiano in fiera" di Milano o
altre attività promozionali del calendario fiere nazionali ed estere.
09/02/2012
DET.302 IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE TURISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Si determina di approvare il preventivo di spesa del Direttore Servizio Turismo per promozione turistica Riviera di fano,
Torrette e Marotta dell'importo complessivo di € 15.000 al cap.1071.304.01;
- di cui € 3.000 al Servizio Economato per anticipo spese.
Pagina 404
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.11 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO
COMUNALE PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
(2151)
Descrizione:
Revisione generale ed aggiornamento del Regolamento Comunale adottato con Deliberazione Consiliare
n.144/2007, con particolare riferimento alla definizione della durata delle convenzioni ed all'introduzione sia
dei canoni annui a carico dei gestori di impianti comunali che dei corrispettivi per prestazioni di servizio da
corrispondere ai gestori in luogo dei contributi annui.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
60,00
MOSCIATTI GRAZIA
ANTOGNOZZI SIMONE
GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
24.08.50 Sport
06.02 SPORT
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Attività amministrativa di revisione ed
aggiornamento della materia sulla base
della nuova normativa emanata nel 2011
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione definitiva della proposta
da sottoporre al Consiglio Comunale
R
Previsto
Effettivo
Approvazione in Consiglio Comunale
£
Peso
30,00 %
X X X X X X
X X X X X X
30,00 %
X
X
Previsto
X
40,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 405
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana
STATI DI ATTUAZIONE:
25/01/2013
E-MAIL DIRIGENTE E ASSESSORE
Il dirigente del settore Dott.ssa Mosciatti in data 22.01.2013 trasmette all'ass. Antognozzi copia del Regolamento per la
gestione degli impianti sportivi modificato alla luce dell'incontro tenutosi il 28.11.2012 ed integrato delle modifiche
concordate in merito agli artt. 19 e 22.
L'assessore Antognozzi ritiene che tale bozza di regolamento sia del tutto inadeguata facendo venir meno la funzione
sociale degli impianti sportivi comunali.
La dirigente del settore prende atto che l'assessore non intende proseguire l'iter procedurale di approvazione del
regolamento sottolineando che le attività di sua competenza sono state attuate e che pertanto saranno informati il
Direttore Generale e il Servizio Controllo di gestione ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo.
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente in quanto pur avendo l'ufficio predisposto nei tempi previsti la bozza di
regolamento (fine di ottobre 2012), questa non è stata condivisa dall'assessore di competenza che ha deciso di non
inviarla in Consiglio Comunale per l'approvazione.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE CI SONO NOVITA' IN MERITO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO CHE ERA STATA PREDISPOSTA
NEL MESE DI OTTOBRE 2012.
IN PARTICOLARE INDICARE QUALI SONO LE CRITICITA' EVIDENZIATE DALL'ASSESSORE DI COMPETENZA
CHE HANNO RITARDATO L'APPROVAZIONE DELLA BOZZA CHE ERA STATA PREDISPOSTA E LE PROPRIE
CONSIDERAZIONI IN MERITO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Come si evince dal verbale del 28.11.2012, presso la Direzione Generale si é svolto un incontro per inquadrare in un
contesto di legittimità la stesura del nuovo regolamento. Da tale incontro, cui hanno partecipato il Direttore Generale, il
Segretario Generale, l'Assessore allo Sport, la Dirigente del Servizio Sport ed il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti,
é scaturito l'invito alla Dirigente di Settore di tenere in considerazione in particolare:
“1)di prevedere la durata degli affidamenti in gestione della durata di anni 5, per gli attuali affidamenti a tempo
indeterminato la scadenza va prevista in 18 mesi/un anno dall'entrata in vigore del regolamento;
2)di prevedere un termine di 5 anni rinnovabili per altri 5 per i nuovi affidamenti di impianti sportivi qualora per gli stessi
sia necessario intervenire con manutenzioni straordinarie e previa espressa previsione dell'iniziale bando di gara;
3)prevedere la possibilità, codificata in apposito articolo del regolamento, di affidare le nuove gestioni per un periodo
superiore ai 5/10 anni se previsto nel bando di gara iniziale, qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità o
comunque l'opportunità, la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione o miglioramento dell'impianto richiedenti
investimenti consistenti. In questi casi, in base al progetto preliminare ed al piano finanziario stabiliti dall'Amministrazione
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
si valuterà la durata (in linea di massima fino a 20/25 anni) in modo tale da consentire al gestore il rientro
dall'investimento realizzato. Si agirà quindi nell'ambito delle fattispecie previste dal Codice dei Contratti della
concessione di costruzione e gestione o di project financing”.
A seguito di detto incontro, in data 22.01.2013 é stata trasmessa la nuova bozza di regolamento opportunamente
modificata sulla base delle sopra descritte indicazioni.
Con comunicazione mail inviata in data 23.01.2013 l'Assessore allo Sport ha espresso le seguenti considerazioni in
merito alla bozza del nuovo i regolamento: “la bozza di regolamento risulta di pessima stesura poiché viene storpiata la
funzione sociale storicamente attribuita agli impianti sportivi comunali, criterio sul quale, fino ad oggi, ogni società
sportiva ha operato nell'interesse della collettività. Nella bozza le gestioni vengono assimilate ad attività prettamente
commerciali, senza tener conto in nessun nodo del merito attraverso il quale offrono servizi e prestazioni, senza
garantire loro prospettive concrete di continuità, rispetto alle responsabilità ed agli oneri di cui si fanno quotidianamente
carico, oneri che, oltretutto, ammortizzano in grande misura l'aggravio finanziario che altrimenti peserebbe in maniera
insostenibile sull'Ente e sul contribuente. Detto ciò, respingo nella maniera più assoluta la proposta”.
L'Assessore non ha pertanto riconosciuto validità a quanto definito nella conferenza del 28 novembre 2012 confermando
la richiesta di inserire nell'articolato regolamentare modalità di affidamento e gestione degli impianti che non possono
trovare riscontro di legittimità nelle procedure che le norme stabiliscono.
L'iter procedurale previsto per l'approvazione del nuovo regolamento non é pertanto giunto a conclusione a causa della
dinamica descritta.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
INDICANDONE LA TEMPISTICA EFFETTIVA; IN PARTICOLARE SI CHIEDE SE L'APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO AVVERRA' ENTRO FINE ANNO COME PREVISTO, E SE POSSIBILE ALLEGARNE LA BOZZA.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Con nota del 30.10.2012, al P.G.n.72336, è stata trasmessa all'Assessore allo Sport ed alla Direzione Generale la bozza
del nuovo regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, ossia il risultato finale di un complesso ed
articolato lavoro volto a recepire ed applicare le vigenti normative nazionali e regionali che attualmente regolano la
materia dello sport, con particolare riferimento all'affidamento in gestione delle strutture comunali. In merito alla
predisposizione della relativa deliberazione che, previo adempimento dell'iter procedurale previsto, dovrà essere
sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale entro il corrente anno, si specifica che, alla data odierna, si è in
attesa di acquisire il riscontro dell'Assessore competente in merito alla bozza del regolamento. L'Assessore è stato
ulteriormente sollecitato con e.mail in data 13 novembre.
Si allega comunque il nuovo regolamento elaborato.
06/09/2012
P.G. 58866 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente comunica che in esecuzione alla volontà deliberata dalla Giunta Comunale, è già operativa l'introduzione dei
corrispettivi annui a favore ai gestori così come l'applicazione dei canoni annui a carico degli stessi; va rilevato che la
proposta del nuovo regolamento per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, dopo la fase di studio e
approfondimento, è in fase di ultimazione.
Pagina 407
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- Servizio Controllo di Gestione
OB.12 RISTRUTTURAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA
PISTA COMUNALE DI PATTINAGGIO IN V.DELLO SQUERO-ZONA
LIDO
(2152)
Descrizione:
La ristrutturazione della pista di via dello Squero, impianto situato in una zona cittadina a forte impatto turistico
in cui è stata progressivamente accantonata la pratica del pattinaggio, consisterà nella trasformazione della
stessa in una "beach arena", ossia di una struttura dedicata stabilmente alle attività sportive da svolgersi sulla
sabbia. Tale impianto contribuirà ad arricchire l'offerta sportiva e turistica, a vivacizzare la stagione estiva per
villeggianti e cittadini ed a qualificare ulteriormente l'immagine della Città. L'iter procedurale si espleterà
attraverso la richiesta di un parere tecnico al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, l'adozione di uno specifico
atto di indirizzo della Giunta Comunale e l'emissione di un bando di gara ad evidenza pubblica per la
trasformazione e la gestione della pista, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'uso
e la gestione sociale degli impianti sportivi adottato con D.C.C. n.144/2007.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
8,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
70,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità:Settore Lavori pubblici e Urbanistica per pareri tecnici
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
MOSCIATTI GRAZIA
ANTOGNOZZI SIMONE
GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
24.08.50 Sport
06.02 SPORT
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Richiesta all'Ufficio Urbanistica del
parere di fattibilità dell'intervento
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Atto d'indirizzo espresso dalla Giunta
Comunale
R
Previsto
Effettivo
Bando di gara ad evidenza pubblica ed
affidamento della gestione
R
Previsto
Effettivo
Peso
5,00 %
X
X
15,00 %
X X
X
50,00 %
X X
X X X X
Pagina 408
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Trasformazione della pista in "BEACH
ARENA"
£
Previsto
X X X
30,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana
Gremolini Marco in aspettativa per due anni
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
Il progetto è stato accantonato per volontà dell'Amministrazione e quindi non dipendenti dal servizio.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE AVVERRA' LA TRASFORMAZIONE DELLA PISTA IN BEACH ARENA O SE IL PROGETTO E' STATO
ACCANTONATO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il progetto é stato accantonato non avendo l'Amministrazione Comunale confermato la volontà di trasformare la pista in
un beach-arena. L'Ufficio Sport ha comunque compiuta ogni azione di sua competenza al fine di dare attuazione
all'obiettivo approvato dalla Giunta per l'anno 2012.
Pagina 409
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO,
INDICANDO IN PARTICOLARE QUANDO E' STATA EFFETTUATA LA RICHIESTA ALL'UFFICIO URBANISTICA PER
IL PARERE DI FATTIBILITA', QUANDO E' AVVENUTA L'EFFETTIVA TRASFORMAZIONE DELLA PISTA DI
PATTINAGGIO IN "BEACH ARENA" E SE SONO STATI RISPETTATI GLI INDIRIZZI STABILITI DALLA GIUNTA CON
DELIBERA 48 DEL 28.02.2012.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L'indirizzo stabilito dalla Giunta con deliberazione n. 48 del 28.02.2012 è stato rispettato per quanto attiene l'attivazione
delle procedure di gara per l'affidamento della gestione della pista comunale sita in via dello Squero, con contestuale
ristrutturazione della stessa in una “beach arena”.
La formale rinuncia alla gestione da parte dell'unico soggetto che ha partecipato al bando di gara con procedura aperta
approvato con determinazione dirigenziale n. 582/2012, nonché l'oggettiva ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno
determinato l'impossibilità di effettuare la trasformazione della pista prima dell'inizio della stagione estiva 2012.
Il parere di fattibilità al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica è stato richiesto con nota del 19.01.2012, al P.G. n. 4257, ed
il relativo parere è risultato favorevole, come specificato nella nota del 07.02.2012, al P.G. n. 8503.
Si precisa che in data 31.10.2012 è giunta a naturale scadenza la gestione della pista affidata con provvedimento
dirigenziale n. 1107 del 05.06.2012 sulla base dell'esito dell'ulteriore bando di gara con procedura aperta affisso all'albo
Pretorio del Comune dal 24.05.2012 sino al 01.06.2012.
06/09/2012
P.G. 58866 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012
Il Dirigente comunica che per quanto attiene l'affidamento in gestione e contestuale trasformazione della pista di
pattinaggio Lido in una "Beach arena", l'associazione risultata vincitrice dell'apposito bando di gara ad evidenza pubblica
ha formalmente espresso la propria rinuncia, per cui la sola gestione dell'impianto è stata affidata, sempre previo bando
di gara, ad altra associazione sino al 31.10.2012.
05/06/2012
PROVV. 1107 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISTA
COMUNALE SITA IN VIA DELLO SQUERO
Si dispone di affidare all'A.S.D. Lido con sede in Fano, Piazza A.Costa n.9 la gestione della pista comunale sita in via
dello Squero per un periodo decorrente dalla data del presente provvedimento sino al 31.10.2012
04/06/2012
PROVV. 1089 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO
GESTIONE PISTA COMUNALE V.DELLO SQUERO
Si dispone di nominare la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento della gestione della pista comunale sita
in via dello squero, mediante procedura ad evidenza pubblica previa pubblicazione di bando e con il metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa:
- Dott.ssa Grazia Mosciatti
-Dott.Danilo CArbonari
- Saverio Olivi
23/05/2012
PROVV. 1001 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DELLA PISTA COMUNALE
Si dispone di prendere atto della rinuncia alla gestione e contestuale ristrutturazione, della pista comunale via dello
squero da parte dell'A.S.D. Sportland, risultata unica offerente nel bando di gara approvato con determina dirigenziale
n.258/2012.
- di procedere all'affidamento della gestione della pista comunale sita in via dello Squero per un periodo decorrente dalla
data di affidamento sino al 31.10.2012 mediante bando di gara con procedura aperta che sarà affisso all'albo Pretorio
del Comune dal 24.05.2012 sino al 01.06.2012
09/05/2012
PROVV. 876 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PISTA COMUNALE
SITA IN VIA DELLO SQUERO
Si determina di affidare all'A.S.D: Sportland con sede in Fano la gestione della pista comunale sita in via dello Squero
con contestuale ristrutturazione sino al 31.12.2016
Pagina 410
Comune di Fano
19/04/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PROVV. 713 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DELLA PISTA BEACH ARENA
Si dispone di nominare la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento della gestione pista comunale sita in via
dello Squero con contestuale ristrutturazione della stessa in una Beach arena mediante procedura ad evidenza pubblica
previa pubblicazione di bando e con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa :
Dott.ssa Grazia Mosciatti
Dott. danilo Carbonari
Geom.Silvestrini Mario
28/03/2012
DET. 582 DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO
RISTRUTT. E GESTIONE PISTA VIA DELLO SQUERO
Si determina di procedere all'affidamento della gestione della pista comunale sita in via dello Squero con contestuale
ristrutturazione della stessa in una "Beach arena", per un periodo decorrente dalla data di affidamento sino al
31.12.2016 , mediante bando di gara con procedura aperta che sarà affisso all'albo pretorio dal 29.03.2012 sino al
19.04.2012.
20/03/2012
GC 71 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE D'USO BEACH ARENA
Si delibera di determinare le tariffe d'uso della Beach arena negli importi di seguito specificati:
- Tariffa oraria senza illuminazione € 12,00 iva inclusa
- Tariffa oraria con illuminazione € 15,00iva inclusa
28/02/2012
GC 48 ATTO DI INDIRIZZO PER LA RISTRUTTUR. E LA CONCESSIONE
IN GEST.DELLA PISTA DI PATTINAGGIO
Si delibera di approvare la ristrutturazione della pista comunale sita in via dello squero, zona lido, mediante la
trasformazione della stessa in una Beach Arena ovvero di una struttura dedicata stabilmente alle attività sportive da
svolgersi sulla sabbia.
Pagina 411
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.09 SETT. 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: FULIGNO GIORGIO
Referente Politico: LOMARTIRE GIANLUCA (Polizia Municipale)
SERFILIPPI LUCA (Ecologia Urbana)
SILVESTRI MICHELE (Mobilità e Traffico)
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 INCREMENTO EMISSIONE ORDINANZE SU MATERIE DI
COMPETENZA DEL COMUNE
OB.02 CONTROLLO DEI VEICOLI CIRCOLANTI SENZA COPERTURA
ASSICURATIVA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
CIRCOLAZIONE
OB.03 REPRESSIONE MIRATA DELLE VELOCITA' OLTRE I LIMITI,
DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI SEMAFORICI,DELLE SVOLTE
VIETATE
OB.04 CONTROLLO VIABILITÀ E SOSTE SELVAGGE A TUTELA DEGLI
UTENTI PIÙ DEBOLI E DELL'IMMAGINE DELLA CITTÀ
OB.05 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO INTERNA, CON
COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SULLE MATERIE DA
TRATTARE
OB.06 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL RAPPORTO
SULLO STATO DELL'AMBIENTE
OB.07 REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SUI RIFUGI
COMUNALI
OB.08 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA'
INFEA
OB.09 MIGLIORAMENTO CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA
PRATICHE U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO
OB.10 PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA DI TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE
OB.11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI
STRADALI PERICOLOSE
OB.12 MONITORAGGIO QUALITÀ EROGATA TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
OB.13 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L. DEL
CENTRO STORICO
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 INCREMENTO EMISSIONE ORDINANZE SU MATERIE DI
COMPETENZA DEL COMUNE
(2051)
Descrizione:
Il Comando Polizia Municipale è dotato di un apposito ufficio che in caso di violazione della Legislazione
Statale, Regionale, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze del Sindaco, nelle materie di competenza del
Comune diverse dal codice stradale (tutela dell’ambiente, tutela animali, polizia amministrativa, commercio,
edilizia, demanio ecc), cura la registrazione e le procedure di notifica e di riscossione dei verbali, l'istruttoria
finalizzata all'emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento o delle ordinanze di archiviazione a firma del
Dirigente, la gestione dei ricorsi al Sindaco (comprese le audizioni richieste dai ricorrenti) e predispone i ruoli
esattoriali qualora non vengano pagate tali ordinanze ingiunzione.Col presente obiettivo si mira ad emettere
durante il corrente anno 2012 non meno di n. 300 ordinanze ingiunzione di pagamento o di archiviazione,
ovvero almeno quelle riferite ai verbali elevati nel corso del 2007 e 2008.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
03.01 POLIZIA
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Formazione ad opera del Vice
Comandante Vicario dell’ulteriore unità
che andrà ad aggiungersi alle due già
destinate al contenzioso amministrativo
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Emissione di ordinanze ad opera delle tre
unità destinate al contenzioso
amministrativo
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X
X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 414
50,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
n° ore per formazione a mezzo risorse interne dell’unità che andrà ad aggiungersi alle 2 già
addette al contenzioso
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012
Da 20,00 a 18,00
Da 17,00 a 15,00
10,00
24,00
incremento percentuale del numero di ordinanze emesse rispetto all’analogo periodo del 2012
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 33,00 a 28,00
Da 27,00 a 20,00
10,00
71,00
numero di ordinanze emesse nel periodo di riferimento
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 350,00 a 300,00
Da 299,00 a 180,00
20,00
347,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 415
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Di Quirico Alessandro - Mattioli Luigi - Lorenzo Bavosi - Manuela Uguccioni
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Nel periodo di riferimento dal 1° marzo al 31 dicembre 2012 sono state emesse n. 320 ordinanze, rispetto alle n. 187
dell’analogo periodo del 2011, con un incremento pertanto di oltre il 71%. Globalmente nel corso del 2012 sono state
emesse n. 347 ordinanze, contro le n. 227 del 2011.
Pertanto si può sicuramente affermare che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE AD OGGI SONO STATE EMESSE ULTERIORI ORDINANZE RISPETTO ALLE N. 210 DICHIARATE
NELLA RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.
INOLTRE OCCORRE VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO AL 31/10
RELAZIONE AL 31.10.2012
Nel mese di marzo sono state dedicate n. 24 ore per la formazione a mezzo risorse interne dell’unità che è stata
aggiunta alle 2 già addette al contenzioso.
Nel periodo di riferimento 01/03/2012 - 31/10/2012 sono state emesse n. 259 ordinanze: nell’analogo periodo del 2011
erano state emesse n. 158 ordinanze, pertanto l’incremento è stato di circa il 64%.
Si osservi, infine, che alla data odierna (15 novembre) il numero delle ordinanze emesse dal 1° marzo è già salito a n.
292 (n. 319 dall’inizio dell’anno 2012), ragion per cui si può sicuramente affermare che l’obiettivo sarà pienamente
raggiunto.
05/09/2012
PG.58806 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona che dopo il prescritto periodo di formazione del personale che ha interessato il mese di marzo, si è
dato inizio all'attuazione del programma di emissione delle ordinanze ed attualmente ne sono già state emesse n.210
pertanto , l'andamento delle operazioni è in linea con quanto preventivato in sede di P.D.O.
Pagina 416
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 CONTROLLO DEI VEICOLI CIRCOLANTI SENZA
COPERTURA ASSICURATIVA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER LA CIRCOLAZIONE
(2052)
Descrizione:
La sussistenza della copertura assicurativa sui veicoli in circolazione è testimoniata da una recentissima
modifica all’art. 193 del codice stradale disposta da una delle nuove norme inserite nella legge di stabilità 2012
ed è relativa al controllo automatizzato del pagamento della polizza Rc auto attraverso un apposito software, al
momento fornito solo gli organi di polizia dello Stato, che consente di interrogare in tempo reale la banca dati
delle assicurazioni RC dei veicoli sulla base di numeri di targa desunti da semplici rilievi fotografici (ad es.
attraverso autovelox ecc...)Il Servizio provvederà quindi ad istituire con cadenza mediamente di una volta alla
settimana su due turni (2 ore per ogni turno diurno = 4 ore al giorno) appositi servizi di vigilanza finalizzati
all'accertamento della corretta copertura assicurativa dei veicoli ed alla regolarità dei documenti di guida e di
circolazione.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
6,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
03.01 POLIZIA
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Controlli sulla patente di guida dei
conducenti nonché sui veicoli atti a
verificarne la sussistenza della copertura
assicurativa e la regolarità dei documenti
di circolazione, anche attraverso appositi
servizi
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 417
Peso
30,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
Numero sequestri e fermi amministrativi effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
40,00
95,00
numero documenti ritirati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 150,00 a 120,00
Da 119,00 a 90,00
20,00
125,00
n.servizi istituiti con cadenza media di una volta alla sett.su 2 turni (2ore x ogni turno=4 ore al
giorno)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 70,00
10,00
288,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Al 31.10 dichiarate entrate pari a € 21.680
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 418
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella
Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco
Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari - Marco Zenobi - Ilaria
Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini
Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani
Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada - Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica
Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli
Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Mencucci Sergio Schiavone Michele Antonio - Carnaroli Tommaso - Panebianco Barbara Rosa - Muratori
Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia - Ponticelli Francesco - Tinti Andrea Allegrezza Mauro - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto
Mauro Allegrezza assegnato al servizio dal 01.05.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
In linea con quanto preventivato in sede di PDO, il servizio è stato regolarmente attivato sin dal mese di marzo ed il
controllo sulle patenti di guida dei conducenti nonché sui veicoli atti a verificarne la sussistenza della copertura
assicurativa e la regolarità dei documenti di circolazione, anche attraverso appositi servizi, è stato regolarmente è stato
disimpegnato fino a tutto il 31/12/2012.
Nel periodo di riferimento, il numero dei Sequestri e Fermi Amministrativi operati dal 01/03/2012 al 31/12/2012 è pari a n.
95 e sono stati ritirati n. 125 documenti.
Il numero dei servizi istituiti con cadenza media di una volta a settimana su due turni (due ore per ogni turno = quattro
ore al giorno) è pari a n. 288.
Pertanto l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI VALORIZZARE IL DATO DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.10.2012.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Con riferimento allo stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/10/2012, per quanto attiene alle risultanze degli
indicatori in calce all'obiettivo, si relaziona quanto segue:
Premesso che il servizio è stato regolarmente attivato ed in linea con quanto preventivato in sede di PDO, il controllo
sulle patenti di guida dei conducenti nonché sui veicoli atti a verificarne la sussistenza della copertura assicurativa e la
regolarità dei documenti di circolazione, anche attraverso appositi servizi è stato disimpegnato a tutto il 31/10/2012.
Il numero dei Sequestri e Fermi Amministrativi operati dal 01/03/2012 al 31/10/2012 è il seguente:
Fermi Amministrativi n. 6 ( da inizio anno 7)
Sequestri Amministrativi n. 76 (da inizio anno 85)
Il numero dei documenti ritirati è 110
Il numero dei servizi istituiti con cadenza media di una volta a settimana su due turni (due ore per ogni turno = quattro
ore al giorno) è il seguente 228 è per ciò che attiene alle entrate, l'importo risulta pari a Euro 21.680
Pagina 419
Comune di Fano
05/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PG.58806 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona che il servizio è stato regolarmente attivato ed il numero di fermi/sequestri già disposti (n.79)
nonchè il ritiro di documenti già attuato (n.103) procedono in linea con quanto preventivato in sede di pdo.
Pagina 420
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 REPRESSIONE MIRATA DELLE VELOCITA' OLTRE I LIMITI,
DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI SEMAFORICI,DELLE SVOLTE
VIETATE
(2057)
Descrizione:
Si propone l'estensione di uno specifico servizio capace di prevenire e reprimere per il periodo progettuale
comportamenti trasgressivi e pericolosi in particolare connessi a velocità oltre i limiti e al non rispetto delle
prescrizioni semaforiche e delle svolte vietate nell'ambito cittadino: da questo genere di infrazioni,
particolarmente pericolose, spesso derivano anche sinistri, come è noto.Gli interventi contro chi corre sui viali
cittadini sono stati sollecitati in diverse occasioni proprio dai residenti, sia nelle zone più centrali che nei
rioni.Nell’ottica, pertanto, di evitare turbative alla sicurezza stradale, si intende istituire un apposito servizio:
tale servizio sarà effettuato anche con l’utilizzo del telelaser già in dotazione a questo Corpo.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
12,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
03.01 POLIZIA
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Costituzione di un apposito servizio con
almeno 2 unità per ogni turno (6 ore)
finalizzato a controlli a) col telelaser per
rispetto limite di velocità b) rispetto
obblighi semaforici c) repressione svolte
vietate).
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 421
Peso
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
n° turni effettuati su n. 35 settimane da marzo a dicembre
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 105,00 a 90,00
Da 89,00 a 70,00
20,00
463,00
aumento %n.sanzioni irrogate per rispetto limite di velocità, obblighi semaforici e svolte vietate
rispetto al 2011
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 20,00 a 15,00
Da 14,00 a 8,00
40,00
69,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
900.000,00
900.000,00
Importo Accertato
1.008.930,83
Anno e numero
Descrizione Accertamenti
Importo
2012 44.000.00.00.00
2012 SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI
CIRCOLAZ.STRADALE -
2012 107.000.00.00.00
2012 - INFRAZ. AL C.D.S. DAI CCP
2012 335.000.00.00.00
2012 - INFRAZ. AL C.D.S. DI COMP. PROVINCIALE E STATALE
59.057,50
929.044,83
20.828,50
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 422
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella
Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco
Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari - Marco Zenobi - Ilaria
Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini
Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani
Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada - Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica
Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli
Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele Catalani Francesco - Schiavone Michele Antonio - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini
Alessandro - Carnaroli Tommaso - Allegrezza Mauro - Tinti Andrea - Panebianco
Barbara Rosa - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto - Muratori Francesco - Romeo
Carlo - Tranquilli Monia
Mauro Allegrezza assegnato al servizio dal 01.05.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Conformemente a quanto previsto in sede di PDO, dal mese di marzo e sino al 31.12.12 il programma è stato
regolarmente attivato costituendo un apposito servizio con almeno due unità per ogni turno (sei ore) finalizzato a controlli
a) con telelaser e autovelox per rispetto dei limiti di velocità, b) rispetto obblighi semaforici, c) repressione svolte
vietate.
Il numero dei turni effettuati su n. 35 settimane (come detto, dal 1° marzo fino al 31/12/2012) è pari a n. 463.
Nel periodo di riferimento 1.3.2012 – 31.12.2012 relativamente al superamento del limite di velocità, obblighi semaforici
e svolte vietate sono state elevate n. 2243 sanzioni, contro le n. 1322 riferite all’analogo periodo del 2011: pertanto vi è
stato un incremento di n. 921 sanzioni pari ad oltre il 69 %.
Le risultanze sono particolarmente positive e l’obiettivo è stato quindi pienamente raggiunto.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
CHIARIRE IL MESE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL
31/10/2012.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Con riferimento allo stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/10/2012, per quanto attiene alle risultanze degli
indicatori in calce all'obiettivo, si relaziona quanto segue: il servizio è stato regolarmente attivato ed in linea con quanto
preventivato in sede di PDO, costituendo un apposito servizio con almeno due unità per ogni turno (sei ore) finalizzato a
controlli a) con telelaser e autovelox per rispetto dei limiti di velocità, b) rispetto obblighi semaforici, c) repressione
svolte vietate.
Il numero dei turni effettuati fino al 31/10/2012 sono stati 383.
Il numero delle sanzioni irrogate per rispetto del limite di velocità, obblighi semaforici e svolte vietate sono state fino al
31/10/2012 n. 1971 è per ciò che attiene alle entrate, l'importo risulta pari a Euro 48.690 .
Pagina 423
Comune di Fano
05/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PG.58806 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona che è stato regolarmente attivato il servizio e la gestione è conforme ai dettagli del P.D.O. , elvate
n.1148 sanzioni.
Pagina 424
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.04 CONTROLLO VIABILITÀ E SOSTE SELVAGGE A TUTELA
DEGLI UTENTI PIÙ DEBOLI E DELL'IMMAGINE DELLA CITTÀ
(2059)
Descrizione:
Il presente obiettivo verrà realizzato predisponendo servizi mirati per il controllo di veicoli in sosta su piste
ciclo/pedonali, sugli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, ove vige divieto di fermata, nelle aree di
intersezione e negli spazi riservati alle persone invalide. Tenuto conto della finalità di tutelare quanto più
possibile le categorie più deboli, il controllo interesserà tutto il territorio comunale, comprese frazioni e zone
periferiche con particolare riguardo alle aree vicino alle scuole. Detto servizio, che verrà svolto a partire dal
mese di Marzo fino a tutto il 2012, con una previsione media di n°4 controlli a settimana, in estate verrà
intensificato in zona mare, tenuto conto che la nostra città vanta un lungomare, di oltre 20 km., che si estende
da Fosso Sejore fino a Marotta.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
03.01 POLIZIA
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Costituzione di appositi servizi, con 2
unità oer ogni turno (di 6 ore) per controlli
sulla viabilità e soste su piste
ciclo/pedonali, attraversamenti pedonali,
marciapiedi, divieti di fermata, aree di
intersezione, posti riservati a inval.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 425
Peso
40,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
numero servizi effettuati dal personale di Polizia Municipale (inteso come numero turni di
servizio)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 160,00 a 140,00
Da 139,00 a 120,00
20,00
343,00
numero accertamenti effettuati nell'espletamento del servizio
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/12/2012
Da 800,00 a 700,00
Da 699,00 a 650,00
40,00
4.258,00
RISORSE:
Descrizione
ENTRATE
Al 31.10 dichiarate entrate pari a € 152.248
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 426
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella
Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco
Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari - Marco Zenobi - Ilaria
Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini
Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani
Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada - Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica
Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli
Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Schiavone Michele
Antonio - Carnaroli Tommaso - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro - Panebianco Barbara
Rosa - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto - Muratori Francesco - Romeo Carlo Tranquilli Monia
Mauro Allegrezza assegnato al servizio dal 01.05.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Conformemente alla programmazione decisa in sede di predisposizione del P.D.O., sin dal mese di marzo e fino a tutto il
31/12/2012 sono stati attivati appositi servizi di pattugliamento del territorio con due unità per ogni turno (di sei ore) per
controlli sulla viabilità e soste su piste ciclo/pedonali, attraversamenti pedonali, marciapiedi, divieti di fermata, aree di
intersezione, posti riservati a invalidi : nel periodo di riferimento 1.3.2012 – 31.12.2012 sono stati effettuati n. 343 servizi
(inteso come numero di turni di servizio) dal personale di Polizia Municipale e sono state elevate n. 4258 sanzioni.
Le risultanze sono particolarmente positive e l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
CHIARIRE IL MESE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL
31/10/2012.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Con riferimento allo stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/10/2012, per quanto attiene alle risultanze degli
indicatori in calce all'obiettivo, si relaziona quanto segue:
premesso che il servizio è stato regolarmente attivato ed in linea con quanto preventivato in sede di PDO, la costituzione
di appositi servizi, con due unità per ogni turno (di sei ore) per controlli sulla viabilità e soste su piste ciclo/pedonali,
attraversamenti pedonali, marciapiedi, divieti di fermata, aree di intersezione, posti riservati a invalidi è stato
disimpegnato a tutto il 31/10/2012.
Il numero dei servizi effettuati dal personale di Polizia Municipale (inteso come numero di turni di servizio) è stato fino al
31/10/2012 di 293
Il numero degli accertamenti effettuati nell’espletamento del servizio fino al 31/10/2012 sono stati n. 3756 è per ciò che
attiene alle entrate, l'importo risulta pari a Euro 152.248 .
Pagina 427
Comune di Fano
05/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PG.58806 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente dichiara che il servizio è stato regolarmente attivato e viene assolto con assiduità ad oggi elevati n.1937
verbali.
Pagina 428
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.05 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO INTERNA,
CON COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SULLE MATERIE DA
TRATTARE
(2060)
Descrizione:
Il progetto si sostanzia nella tenuta di corsi di aggiornamento, i cui destinatari sono gli Agenti, gli Ufficiali ed il
personale amministrativo del settore Polizia Municipale ed anche, qualora vi sia una sala capiente messa a
disposizione da parte dell'Amministrazione comunale, degli Agenti ed Ufficiali dei Comuni limitrofi, che
essendo di piccole dimensioni hanno minori possibilità di partecipare a percorsi formativi. La possibilità di
partecipazione offre, al personale di questi ultimi Enti, il duplice vantaggio di accrescere la propria
professionalità, ma soprattutto gli consente di conoscere le modalità comportamentali della P.M. di Fano, alla
quale potersi riferire ed uniformare.Detta attività si svolgerà prevalentemente ad opera del Comandante e dei
Vice Comandanti, da Aprile a Novembre, con una previsione di n.10 incontri della durata di almeno 3 ore,
secondo un calendario che verrà definito subito dopo avere espletato l'indagine interna sul fabbisogno
formativo.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
03.01 POLIZIA
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Predisposizione di apposito questionario,
a cura della Vice Comandante Dott.ssa
Montagna, per l'epletamento di una
indagine interna sul Fabbisogno formativo
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Distribuzione questionari al personale di
P.M., valutazione risultanze e
predisposizione calendario lezioni
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X
X
10,00 %
X
X
Pagina 429
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Tenuta corsi di formazione/aggiornamento
professionale (apr-lug e da sett-nov)
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X
20,00 %
X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
numero questionari distribuiti a tutto il personale, valutazione risultanze e predisposizione
calendario lezioni
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012
Da 55,00 a 45,00
Da 44,00 a 30,00
10,00
60,00
numero ore di lezione tenute nel periodo di riferimento
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 30/11/2012
Da 30,00 a 26,00
Da 25,00 a 20,00
20,00
32,00
N.questionari positivi /Tot.dei questionari compilati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 30/11/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Pagina 430
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella
Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco
Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari - Marco Zenobi - Ilaria
Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini
Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani
Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada - Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica
Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli
Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Mencucci Sergio Schiavone Michele Antonio - Carnaroli Tommaso - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro Panebianco Barbara Rosa - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto - Muratori Francesco
- Romeo Carlo - Tranquilli Monia - Ponticelli Francesco
Mauro Allegrezza assegnato al servizio dal 01.05.2012
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
L'obiettivo inerente i corsi di formazione/aggiornamento, rivolto a tutto il personale di Polizia Municipale, è stato attivato
nel mese di Marzo con la distribuzione di un questionario a tutto il personale per un'indagine sul fabbisogno formativo
interno, come comprovato dalla Circolare n° 8 del 16.03.2012, per un totale di 60 questionari.
Espletata l’indagine sul bisogno formativo, l’attività di formazione è stata poi attuata secondo il programma previsto e alla
data del 31/11/2012 le ore di lezione tenute al personale sono state n° 32, con la compilazione di n° 124 schede di
valutazione dell'attività formativa (questionari), tutte con esito positivo.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Pagina 431
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
RELAZIONARE IN MERITO ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA SE SI SONO TENUTE ULTERIORI ORE DI LEZIONE AL
PERSONALE OLTRE ALLE N. 13 ORE DICHIARATE NELLA RELAZIONE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO 2012.
VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31/10.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L'obiettivo inerente i corsi di formazione/aggiornamento, rivolto a tutto il personale di Polizia Municipale, è stato attivato
nel mese di Marzo con la distribuzione di un Questionario a tutto il personale per un'indagine sul fabbisogno formativo
interno, come comprovato dalla Circolare n° 8 del 16.03.2012, per un totale di 60 questionari.
Alla data del 31/10/2012 le ore di lezione tenute sono state n. 18, con la compilazione di n. 69 schede di valutazione
dell'attività formativa, tutte con esito positivo.
Per il mese di Novembre, alla data odierna (19/11/2012) sono già stati programmati degli incontri di
formazione/aggiornamento, sia con personale interno che con qualificati docenti esterni, per complessive 14 ore, per cui
si relaziona che l'obiettivo verrà raggiunto.
05/09/2012
PG.58806 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente dichiara che dopo aver espletato un indagine interna sul fabbisogno formativo, l'attività di formazione ha
avuto inizio e già sono state tenute n.13 ore di lezione al personale.
Pagina 432
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.06 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL
RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE
(2064)
Descrizione:
Nel Pdo 2011 si prevedeva la sistematizzazione del 20% dei dati acquisiti per l'aggiornamento del RSA. Al fine
di riestituire in modo leggibile tutti i dati acquisiti occorre quindi procedere alla redazione di grafici, tabelle e
georeferenziazione del rimanente 80%. Inoltre, poiché a marzo 2012 sarà chiuso il censimento della
popolazione e delle abitazioni da parte dell'ISTAT, sarà possibile anche acquisire dati che vengono di norma
aggiornati ogni 10 anni.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO STRALCIATO CON PROVV. 1964
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: SIC: inserimento in Gis dei dati SERVIZI DEMOGRAFICI: fornire risultanze
del censimento della popolazione delle abitazioni e degli edifici 2011
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
AMBIENTE
22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANA
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Elaborazione dell'80% dei dati acquisiti
nel 2011e restituzione degli stessi
mediante grafici e tabelle
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
X X X X X X X X X X
Peso
60,00 %
Effettivo
Georeferenziazione di dati significativi
per la restituzione GIS
£
Previsto
X X X X X X X
20,00 %
Effettivo
Acquisizione di dati disponibili con il
nuovo censimento Istat, relativa
elaborazione e restituzione
£
Previsto
X X X X
Effettivo
0,00
Pagina 433
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Giovannelli Emanuela - Lucia Ponticelli - Rossini Michele
Rossini Michele dal 01.07.2012 viene assegnato alla u.o. Ambiente
STATI DI ATTUAZIONE:
06/11/2012
OBIETTIVO STRALCIATO CON PROVV. 1964
07/09/2012
NOTA P.G. 59165 RICHIESTA STRALCIO OBIETTIVO N.6
Nella nota si fa richiesta di stralciare il presente obiettivo per le seguenti motivazioni:
-dal 1/7/2012 è stato trasferito il funzionario che si occupava in primis della raccolta e sistematizzazione dei dati relativi a
tale obiettivo. Inoltre una parte del personale dell'ufficio ha dovuto fruire di un gran numero di giorni di ferie accumulate
precedentemente all'acquisizione dell'U.O. da parte del Dirigente Fuligno.
Pagina 434
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.07 REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SUI RIFUGI
COMUNALI
(2136)
Descrizione:
Acquisizione e montaggio di filmati presso i rifugi comunali con la finalità di diffondere la cultura della tutela
degli animali messa in atto dal comune, nonchè di assumere il canile e i rifugi per animali come risorsa
culturale cittadina e non come ghetti finalizzati alla mera detenzione dei randagi.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: SIC per la pubblicazione sul sito,realizzazione del link di presentazione sul sito
del Comune di Fano
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
CANILE E GATTILE
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Riunioni con le associazioni di
volontariato animalista cittadine per la
scelta dei siti e dei criteri per la
realizzazione del filmato
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Acquisizione dei filmati, in
collaborazione con le associazioni di
volontariato
R
Previsto
10,00 %
X X X
X X X
X X X X X X X X X X
Effettivo
Preparazione dei testi esplicativi e
realizzazione della sezione audio
R
Previsto
R
Previsto
50,00 %
X X
X X X X X X X X X X
Effettivo
Sintesi degli elementi video e audio e
realizzazione del cortometraggio.
Peso
20,00 %
X X
X X X X X X X
Effettivo
X X
Pagina 435
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,0
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
€ 2.000 da suddividere tra:
Spese per interventi di educazione e sensibilizzazione per tutela animali - prestazioni di
servizi
Cap. 1096.307.01
Spese per interventi di educazione e sensibilizzazione per la tutela degli animali acquisto beni
Cap. 1096.211.01
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Giovannelli Emanuela - Ghetti Massimo - Lucia Ponticelli
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE SE CI SONO STATE NOVITA' IN MERITO ALL'OBIETTIVO ENTRO FINE ANNO O SE LA SITUAZIONE E'
ANCORA QUELLA RELAZIONATA A FINE OTTOBRE. SI CHIEDE INOLTRE SE SI PENSA DI RIPROPORLO PER IL
2013.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Le problematiche enunciate nella relazione del 31/10/2012 sono state superate in quanto il dipendente Massimo Ghetti
si è reso disponibile ad effettuare il montaggio dei filmati fuori orario di ufficio, utilizzando i propri mezzi ed evitando così
di spendere il danaro preventivato per acquistare software e/o per commissionare il lavoro a ditte esterne, che avrebbero
dovuto essere comunque seguite e indirizzate dal personale interno (€ 2.000 da suddividere tra i Capitoli 1096.307.01 e
Cap. 1096.211.01).
Le riprese sono state realizzate approfittando di 3-4 giorni di giorni senza pioggia nel mese di novembre e poi sono state
montate previo revisione con le associazioni. Non avendo riceuto indicazioni circa l'eventuale necessità di indicare le
date, non ne è stata presa nota, ma il lavoro si è comunque concluso alla fine del mese di dicembre 2012.
Pertanto, i filmati sono stati realizzati e l'obiettivo è stato pienamente raggiunto, quindi non sarà necessario riproporlo nel
2013.
Pagina 436
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
RELAZIONARE IN MERITO A TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E SE IN
LINEA PER L'ATTIVITA' DI "SINTESI DEGLI ELEMENTI VIDEO E AUDIO E REALIZZAZIONE DEL
CORTOMETRAGGIO".
RELAZIONE AL 31.10.2012
Relazione della Direttrice U.O. Ecologia Urbana:
Al 31.10.2012 è stata realizzata esclusivamente la prima attività (peso 10%). Ciò in quanto il dipendente Massimo Ghetti,
che materialmente è deputato alla realizzazione delle riprese presso i rifugi, è stato poco presente in ufficio a causa della
necessità di fruire delle ferie arretrate.
Si dubita che l'obiettivo possa essere raggiunto nei tempi previsti, in quanto lo stesso da oggi al 31.12.2012 dovrà
assentarsi ancora per 14 giornate lavorative (ferie 2012), oltre alle 6 di cui dispone per la L. 104, a meno che la dirigenza
non intenda derogare a quanto disposto nella nota pg. 36877/2012 in relazione al numero di giorni di ferie da residuare
per il 2013.
Il dirigente dichiara che non intende derogare a quanto disposto con sua nota pg 36877/2012.
Pagina 437
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.08 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER
ATTIVITA' INFEA
(2066)
Descrizione:
In seguito alla riorganizzazione del sistema INFEA, la Regione Marche da quest'anno non elargirà più
contributi ai singoli CEA, ma piuttosto cofinanziamenti per progetti che coinvolgono più strutture, presentati da
LABTER (Provincia) secondo linee guida prestabilite dalla DGR 1538/2011 e dal Decreto n° 98/APP/2011. Al
fine di accedere al cofinanziamento occorre quindi predisporre un progetto finalizzato ad acquisire il massimo
contributo possibile per la gestione delle attività del CEA Casa Archilei..
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
A seguito della comunicazione p.g. 59161 del 7/9/2012 verificato meglio il personale impiegato
e integrato con Giovannelli Emanuela che per un problema informatico non era apparsa in
stampa nel pdo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
AMBIENTE
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
1. riunioni con il tesoriere e l'associazione
Argonauta per la verifica delle attività in
corso e previste per il 2012
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
2. incontri plurimi con il gruppo di lavoro
provinciale per la stesura del progetto
collettivo da presentare alla regione
R
Previsto
Effettivo
3. in caso di acquisizione del
cofinanziamento, monitoraggio della
congruenza delle attività svolte dal CEA
Casa Archilei con il progetto approvato
R
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X X
X X X X X X X X X X
40,00 %
X X
X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
Pagina 438
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
4. rendicontazione del progetto, dal punto
di vista didattico e finanziario, in
collaborazione con il tesoriere di Casa
Archilei e l'associaizone Argonauta
R
Previsto
Effettivo
X X X X
10,00 %
X X
0,00
INDICATORI:
Nr incontri con gruppo di lavoro provinciale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/02/2012 al 31/03/2012
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
10,00
5,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Giovannelli Emanuela - Lucia Ponticelli
Pagina 439
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROGRAMMATE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO
CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO 2012. VALORIZZARE L'INDICATORE ALLA DATA
DEL 31.10.
RELAZIONE AL 31.10.2012
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, in anticipo di un mese rispetto al cronoprogramma, rispettando la consecutività
delle 4 attività previste.
In particolare si relaziona quanto segue:
1) si sono svolte 4 riunioni con il tesoriere e associazione Argonauta, tra gennaio e febbraio;
2) Gli incontri con il gruppo di lavoro sono stati 5 in totale e si sono svolti anche nei mesi successivi a febbraio-marzo in
quanto una delle attività, che doveva essere realizzata da tutti i Cea della rete di progetto, ha richiesto un maggiore
coordinamento tra i partecipanti ed è stata effettuata nei mesi di agosto-ottobre;
3) il cofinanziamento non è ancora stato acquisito ma è già stato richiesto alla Provincia (tempi burocratici...) che lo
erogherà in 2 rate, sulla base del finanziamento che a sua volta riceverà dalla Regione. La congruenza delle attività
svolte con il progetto è monitorata dal Comitato di Gestione di Casa Archilei, di cui faccio parte in qualità di dipendente
del comune di Fano e di cui è presidente l'assessore all'ambiente. Tale attività è riassunta in un libretto inviato a tutte le
scuole e tutte le attività (lezioni alle classi, iniziative dirette ai cittadini, riunioni ecc.) sono annotate in un registro interno
che è tenuto a Casa Archilei. Il Comitato di Gestione approva preventivamente tutte le attività del CeA all'inizio dell'anno,
così come approva la rendicontazione alla fine;
4) la rendicontazione del progetto è stata inviata alla provincia di Pesaro Urbino con PG 73857 del 6/11/2012, avente per
oggetto: "rendiconto progetto INFEA 2011-2012" ma è stato predisposto entro il 31 ottobre. Il differimento dei tempi è
dovuto solo ai tempi "tecnici" per la firma della lettera di trasmissione da parte del dirigente e il successivo protocollo
effettuato dalla U.O. (il dirigente, dott. Fuligno, richiede che la posta venga portata presso la sede della Polizia
Municipale ove appena può la firma, quindi ritorna presso l'ufficio di segreteria della Mobilità Urbana e quindi viene
portata nel mio ufficio dove posso protocollarla. Visto i giorni di "ponte" dei Santi, i 6 giorni di differimento sono da
considerarsi del tutto fisiologici).
22/05/2012
G.C.200 PROPOSTA DI PATROCINIO E COLLAB.PER LA
MANIFESTAZIONE FIERA DELLA SOSTENIBILITA'-ARGONAUTA
Si delibera di concedere il patrocinio del Comune di Fano per la manifestazione "Fiera della Sostenibilità" che si terrà a
Fano nei giorni 14/16 settembre 2012 in Piazza Amiani
Pagina 440
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.09 MIGLIORAMENTO CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA
PRATICHE U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO
(2067)
Descrizione:
Verifica, controllo e istruttoria delle richieste di autorizzazione relative ai procedimenti amministrativi di
competenza dell' U.O. Progettazione Traffico con sopralluoghi di verifica e analisi sul posto delle criticità
presenti. Tale attività non verifica le autorizzazioni già rilasciate ma introduce una nuova modalità nelle verifica
delle richieste dei cittadini (quindi migliora l'attività ordinaria dell'U.O.) andando a verificare in sito le
eventuali criticità presenti al fine di meglio garantire la sicurezza stradale negli atti di autorizzazione. Tale
attività ha quindi la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza in quanto analizza in modo più approfondito
, attraverso delle schede rilievo preimpostate, gli aspetti più importanti da rilevare.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
MOBILITÀ URBANA
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
03.02 MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Istruttoria preliminare di verifica
completezza documentazione
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Preparazione schede di rilievo per
verifiche standard da rilevare durante i
sopralluoghi
R
Previsto
Effettivo
Verifica con sopralluogo in sito delle
condizioni tecniche
R
Previsto
Effettivo
Istruttoria definitiva delle pratiche
(compresa acquisizione pareri vari Uffici
Competenti)
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
15,00 %
X X X X X X X X X X X
10,00 %
X X X X
X
X X X X X X X X X X X X
20,00 %
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 441
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. pratiche istruite con nuova procedura /n. pratiche pervenute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
35,00
92,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Ilenia Santini - Stefano Mea - Mazzoleni Angelo - Simoncelli Lorenzo
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 442
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
A febbraio sono state preparate le schede di rilievo per verificare gli standard da rilevare durante i sopralluoghi.
- dal 23/02/2012 al 31/12/2012 sono stati effettuati n. 126 sopralluoghi in sito per verificare le condizioni tecniche e
geometriche delle strade oggetto di richiesta delle pratiche urbanistiche e pubblicitarie
- dal 23/02/2012 al 31/12/2012 si è proceduto all'istruttoria definitiva di n. 174 pratiche urbanistiche u.o. S.U.A.E. e
S.U.A.P. e procedimenti amministrativi di autorizzazione di competenza dell'U.O. Progettazione Traffico;
indicatore proposto: n. pratiche istruite con nuova procedura/n. totali autorizzazioni e pareri= 174/190=92%
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
DALLA RELAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EMERGEVA CHE DAL 23/02/2012 AL 06/09/2012 SONO STATI
EFFETTUATI N. 69 SOPRALLUOGHI IN SITO PER VERIFICARE LE CONDIZIONI TECNICHE E GEOMETRICHE
DELLE STRADE OGGETTO DI RICHIESTA DELLE PRATICHE URBANISTICHE E PUBBLICITARIE E DAL 23/02/2012
SI È PROCEDUTO ALL'ISTRUTTORIA DEFINITIVA DI N. 101 PRATICHE URBANISTICHE U.O. S.U.A.E. E S.U.A.P.
SI CHIEDE DI AGGIORNARE TALI DATI ALLA DATA DEL 31/10 VALORIZZANDO ANCHE L'INDICATORE
PROPOSTO IN SEDE DI PDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Aggiornamento dati alla data del 31/10/2012.
- n. sopralluoghi totali effettuati 104 – n. pratiche istruite (pareri urbanistici e autorizzazioni accessi carrabili (126) e
autorizzazioni pubblicitarie totali (21)
- indicatore proposto: n. pratiche istruite con nuova procedura/n. totali autorizzazioni e pareri= 125/147=85%
06/09/2012
P.G.58861 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona quanto segue:
- a febbraio sono state preparate le schede di rilievo per verificare gli standard da rilevare durante i sopralluoghi.
- dal 23/02/2012 al 06/09/2012 sono stati effettuati n.69 sopralluoghi in sito per verificare le condizioni tecniche e
geometriche delle strade oggetto di richiesta delle pratiche urbanistiche e pubblicitarie
- dal 23/02/2012 si è proceduto all'istruttoria definitiva di n.101 pratiche urbanistiche U.O. S.U.A.E. e S.U.A.P.
Pagina 443
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.10 PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA DI TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE
(2142)
Descrizione:
Garantire e migliorare l'attività ordinaria della manutenzione della segnaletica attraverso la redazione di un
progetto, anche ai sensi di quanto stabilito dal D. P.R. n. 207 del 2010 che non contempla più la figura
contrattuale del contratto aperto. Tale progetto costituirà quindi una soluzione operativa del tipo “progetto
pilota” per i lavori di manutenzione ordinaria periodica della segnaletica orizzontale. Tale progetto si rende
attuabile attraverso il rilievo puntuale delle varie strade di tutta la segnaletica orizzontale presente, in modo da
avere, per gli anni avvenire, un progetto pilota con indicate per ogni via il computo metrico estimativo della
segnaletica orizzontale.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
90,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Servizio Appalti e contratti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
MOBILITÀ URBANA
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
03.02 MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Progetto esecutivo di manutenzione
Approvazione Rilievo delle strade
principali della città con Computo
Metrico Estimativo di ogni strada
analizzata
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Gara informale
R
Previsto
Effettivo
Affidamento lavori - consegna lavori
R
30,00 %
X
X
20,00 %
X
X
Previsto
Effettivo
Peso
X
X X
Pagina 444
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
R
Primo S.A.L.
Previsto
Effettivo
Secondo S.A.L.
£
20,00 %
X
X
Previsto
X X
10,00 %
Effettivo
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Prestazioni per disciplina del traffico stradale
€ 60.000,00 voce 1081.308.05
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
62.500,00
Importo Impegnato
62.500,00
Anno e numero
2012 1254.000.00.00.00
62.500,00
Descrizione Impegni
Lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale
orizzontale di alcune vie del territorio comunale - Approvazione
del progetto.
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Ilenia Santini - Stefano Mea - Mazzoleni Angelo - Simoncelli Lorenzo
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
Pagina 445
Importo
62.500,00
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE COME MAI IL 1° SAL, FIRMATO IN DATA 22.10.2012, SIA STATO LIQUIDATO A GENNAIO 2013; SI
CHIEDE INOLTRE QUANDO SI PREVEDE DI LIQUIDARE IL SECONDO SAL.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Il primo SAL e' stato liquidato a gennaio in quanto la fattura n. 434/s e' stata emessa il 21/11/2012 e a seguito della
fatturazione l'ufficio Ragioneria ha disposto la sospensione dei provvedimenti di liquidazione nel mesi di dicembre e
gennaio per l'allineamento dell'amministrazione alla Legge 134/2012 (vedi direttiva 14 del 20/11/2012 “Amministrazione
aperta”9. A seguito di tale sospensione e della riunione avvenuta il 11/01/2013 con il Dirigente Dott. Celani e Dott.ssa
Mantoni abbiamo provveduto a richiedere nuovamente il durc e ad emettere il provvedimento di liquidazione.
si prevede di liquidare il secondo SAL a luglio 2013 in quanto a dicembre e' stato emesso un SAL provvisorio e, come
da rchiesto dell'assessorato, si e' preferito programmare i lavori della segnaletica relativi al ribasso (il cui uso e' stato
autorizzato con lettera del Direttore Generale. p.g. 79786 del 28/11/2012) in concomitanza con la stagione estiva.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
PREMESSO CHE È STATO RILEVATO CHE:
- IL PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE È STATO APPROVATO CON DET. 1209 DEL 19.06.2012;
- GARA INFORMALE - LETTERA DI INVITO DEL 20/06/2012 P.G. 41717 SVOLGIMENTO GARA 09/07/2012;
- AFFIDAMENTO LAVORI PROVVEDIMENTO N. 1366 DEL 09/07/2012
- CONSEGNA LAVORI IN VIA D'URGENZA : 16/07/2012
- CONTRATTO FIRMATO IL 24/08/2012 REP. 38840
SI CHIEDE SE EFFETTUATA L'ATTIVITÀ DI PRIMO S.A.L. E LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Lavori effettuati nei mesi di agosto settembre ottobre – 1°sal (il cui originale e' disponibile presso l'u.o. progettazione
traffico) e' stato redatto e firmato il 22/10/2012 dal direttore lavori e rup Ing. Ilenia Santini e dal geom. Consalvo della
ditta Delta Segnaletica.
SAL 1 al 22/10/2012 importo lavori a misura € 40.425,43 – con ribasso del 16,13 % importo lavori lavori € 33.904,81 –
sicurezza 542,48;
Si è richiesto il durc per poter emettere il primo certificato di pagamentoLa contabilità completa dei lavori relativa al SAL 1 è stata inviata per conoscenza alla ditta Delta Segnaletica con nota
p.g. 73715 del 05/11/2012 (oggetto - trasmissione SAL 1)
06/09/2012
PG.58861 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona quanto segue:
- progetto esecutivo di manutenzione approvato con det. di spesa n.1209 del 19.06.2012;
- gara informale - lettera di invito del 20/06/2012 p.g. 41717 svolgimento gara 09/07/2012;
- affidamento lavori provvedimento n.1366 del 09/07/2012
- consegna lavori in via d'urgenza : 16/07/2012
- contratto firmato il 24/08/2012 rep.rep.38840
09/07/2012
PROVV.1366 APPROVAZIONE VERBALE DI COTTIMO FIDUCIARIO E
AFFIDAMENTO LAVORI -DELTA SEGNALETICA SRL
Si determina di approvare il verbale di procedura negoziata per cottimo fiduciario inerente " lavori di manutenzione e
rifacimento segnaletica stradale orizontale, dal quale si evince che l'offerta più vantaggiosa è quella della Ditta DELTA
SEGNALETICA SRL- che offre un ribasso del 16,3% sull'importo dei lavori posti a base di gara.
19/06/2012
DET.1209 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO
SEGNALETICA -APPROVAZIONE PROGETTO
Si determina di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale, di
individuare il contraente invitando non meno di cinque ditte individuate sulla base di indagini di mercato ;
di approvare il progetto redatto dall'U.O. Progettazione Traffico di € 62.500;
- di impegnare € 62.500 imputando tale somma alla voce di bilancio 2012 1081.308.05
Pagina 446
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2068)
OB.11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI
STRADALI PERICOLOSE
Descrizione:
Realizzazione e messa in sicurezza quartiere Centinarola e di altre zone al fine di moderare la velocità. Il
progetto riguarda la messa in sicurezza di n. 2 intersezioni particolarmente pericolose in cui nel tempo si è
richiesto di intervenire per l'elevata velocità dei veicoli. Tale progetto è stato finanziato con Delibera di G.C.
476 del 15/11/2011 finanziamento di spese in conto capitale.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 55%
55,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: U.O. Appalti e Contratti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
MOBILITÀ URBANA
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
03.02 MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione progetto esecutivo
Determina approvazione progetto
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Gara informale
£
25,00 %
X
Effettivo
Peso
X
Previsto
X X
45,00 %
Effettivo
Affidamento lavori - consegna lavori (feb.
2013)
£
Previsto
0,00 %
Effettivo
Sperimentazione nuova viabilità
intersezione Centinarola emissione
ordinanza per sperimentazione e richiesta
pareri vari uffci
R
Previsto
Effettivo
30,00 %
X X
X
0,00
Pagina 447
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Lavori di messa in sicurezza di intersezioni e realizzazione interventi di moderazione
velocità
Cap. 2081.108.03 Imp. 1805/2011 € 30.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
29.969,61
Anno e numero
2011 1805.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Lavori di messa in sicurezza di intersezione e di realizzazione
interventi di moderazione della velocità (Finanz.: Avanzo conto
cons. 2010 spese in c/cap.)-fondi assegnati D.G .N.476
DEL15.11.2012--
Importo
29.969,61
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Ilenia Santini - Bracci Valter - Gargaro Alfonso - Bertulli Alessandro - Sora Lucio
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 55%
La spesa non è stata autorizzata dal Direttore Generale entro fine anno.
04/12/2012
DET. 473 APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI
Si determina di approvare il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di intersezioni e di realizzazioni
interventi di moderazione della velocità redatto in data 20/11/2012 dall'Ing. Santini per l'importo di € 29.969,61, dando
atto che si procederà mediante affidamento diretto dei lavori. Si attesta il finanziamento di € 29.969,61 trova imputazione
al Capitolo 2081.108.03 imp.1805/2011
Pagina 448
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
20/09/2012
ORD. 343 INSTALLAZIONE SEGNALETICA INTEGRATIVA ROTATORIA
TRA V.BRIGATA MESS. E V.MONFALCONE
06/09/2012
PG. 58861 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
- Il Dirigente relaziona che sono iniziati i lavori relativi alla sperimentazione della nuova viabilità intersezione Centinarola
il 06/09/2012 ( posticipati rispetto fine agosto a causa dell'impegno degli operai con le manifestazioni estive e a causa
del maltempo) - ord.n.322 del 06/09/2012
- richiesta parere Ufficio Vigili del Fuoco e adriabus con nota Pg.27587 del 27.04.2012;
- Risposta da parte del Dipartimento Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico - P.g.34320 del 23/05/2012
06/09/2012
ORD. 322 CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA BRIGATA
MESSINA E VIA MONFALCONE
Pagina 449
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2141)
OB.12 MONITORAGGIO QUALITÀ EROGATA TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
Descrizione:
Monitoraggio qualità erogata servizio di trasporto pubblico urbano anno 2012, ai sensi di quanto previsto dalla
L.R. 45/98 art. 27. La Legge di Assestamento di Bilancio della Regione Marche, L.R. 20 del 31/10/2011, ha
infatti modificato l'art. 27 prevedendo tra gli obblighi di rendicontazione entro il 28/02/ di ogni anno, la
trasmissione delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativa all'anno precedente, in difetto della
quale la Regione procederà a sospendere l'erogazione del saldo dei corrispettivi del medesimo esercizio.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
7,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
MOBILITÀ URBANA
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
03.02 MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Esame del problema con individuazione
parametri inerenti il monitoraggio della
qualità relativi al T.P.L. Urbano del
Comune di Fano
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Affidamento del Servizio di Monitoraggio
R
Previsto
Effettivo
Controllo del lavoro svolto e primo esame
della documentazione con
razionalizzazione dei dati inviati dalla
Società
R
Previsto
Effettivo
Trasmissione referto finale al controllo di
gestione e alla Regione
R
Peso
30,00 %
X X X X
X
30,00 %
X X
X
X X X X X
20,00 %
X X X X X X X
Previsto
X
Effettivo
X
0,00
Pagina 450
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Servizio di monitoraggio qualità percepita e della domanda potenziale del servizio di
T.P.L.
Cap. 1083.301.01 € 5.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
Compenso per contratto di servizio trasporto urbano ai sensi L.R.
45/98.Tale compenso sarà oggetto di future valutazioni in merito ad
eventuali adeguamenti inflattivi per la quota del Comune di Fano da
concordarsi anche con il Comitato tecnico del contratto di servizio del
TPL - da variazioni -
5.000,00
1083.301.01
Totale attribuzioni nell'anno
10.000,00
Importo Impegnato
8.500,00
Anno e numero
2012 1221.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Affidamento del servizio di indagini funzionali e di supporto
dimonitoraggio del rispetto degli standard della qualità erogata sui
mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fano su
gomma.
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Ilenia Santini - Vesprini Antonella
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
€ 5.000,00
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 451
Importo
8.500,00
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI TRASMETTERE IL REPORT FINALE DEL LAVORO SVOLTO COME DA ULTIMA ATTIVITA'
DELL'OBIETTIVO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Si ritrasmette via mail in data odierna in formato digitale.
(a disposizione presso il Servizio Controllo di gestione)
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE SE AD OGGI CONTINUA L'ATTIVITÀ DI "CONTROLLO DEL LAVORO SVOLTO DA PARTE DELLA
SOCIETÀ INCARICATA E DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA".
SE PERVENUTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ, OLTRE AI REPORT DI GIUGNO E LUGLIO, INDICARE GLI
ULTERIORI DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Ad oggi sta continuando l'attivita' di controllo del lavoro svolto da parte della societa' incaricata. A tal riguardo si
comunica che l'u.o. progettazione traffico ha provveduto a programmare mensilmente le corse da monitorare
relativamente ai mesi di giugno – luglio – settembre -ottobre. Come previsto dal contratto le corse relative al mese di
agosto si sono recuperate nei mesi di settembre e ottobre.
Le date in cui si e' effettuato il monitoraggio sono le seguenti:
19/06/2012 – 21/06/2012 – 23/07/2012 – 25/07/2012 – 6/9/2012 – 14/9/2012- 27/09/2012 – 11/10/2012 -17/10/201229/10/2012
La societa' puntualmente alla fine delle rilevazioni ha provveduto a inviarci i risultati dei monitoraggi, che abbiamo
verificato essere corrette e in linea con quanto programmato.
Le date dei monitoraggi e i referti mensili sono disponibili presso l'u.o. progettazione e verranno comunicati tramite report
finale come previsto nell'attivita' di cui al presente obiettivo entro dicembre 2012.
06/09/2012
PG. 58861 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente relaziona che l'esame del problema con individuazione parametri inerenti il monitoraggio della qualità relativa
al T.P.L. Urbano del Comune di Fano - Riunioni svolte con i Comuni di Pesaro e Urbino per definire una scheda
condivisa di checklist di monitoraggio del servizio (riunione del 23/05/2012 e varia corrispondenza intercorsa per definire
i dati da rilevare)
- Affidamento del servizio di Monitoraggio: determinazione di spesa n.1143 del 11/06/2012
- La società ha già inviato i dati relativi al monitoraggio del mese di Giugno e Luglio. Il report relativo al lavoro svolto dalla
Società viene periodicamente controllato da questa U.O.
11/06/2012
DET. 1143 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STANDARD DI QUALITA'
EROGATA SUI MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO
Si determina di impegnare € 8.500 e di imputarla al capitolo 1083.301.01 per il biennio 2012-2013;
- di affidare il servizio di indagini alla Ditta IMQ Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità SrL Roma
- di dare atto che il contratto ha durata dall'01/06/2012 al 30/06/2012
05/06/2012
GC 243 MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE-MONITORAGGIO
QUALITA' EROGATA
Si delibera di ridurre il cap.1081.308.05 di € 8.500c on incremento di pari importo al cap.1083.301.01 "affidamento del
servizio di Indagini funzionali e di supporto di monitoraggio del rispetto degli standard della qualità erogata sui mezzi
adibiti al Trasporto Pubblico locale urbano del Comune di fano su gomma"
Pagina 452
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.13 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L.
DEL CENTRO STORICO
(2069)
Descrizione:
Approvazione ed attuazione del nuovo schema della circolazione veicolare all'interno della Z.T.L. del centro
storico proposto nel 2011, al fine di ridurre il numero degli accessi alla Z.T.L. dai trenta attuali a sei, con
conseguente aggiornamento della segnaletica stradale ivi esistente e miglioramento del controllo dei veicoli
circolanti da parte delle Forze di Polizia. Le zone in cui si intende intervenire entro la fine del 2012 sono:
Pincio-"Piatlett"-Via Nolfi nord
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
12,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
60,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Polizia Municipale-Urbanistica-Commercio-patrimonio-Polizia Amministrativa
- Turismo
Descrizione
Tipo di collabbor:espressione di eventuali pareri di competenza per le proposte di modifica della
viabilità relativamente alla circolazione veicolare, occupazione di suolo pubblico temporane e
permanenti, mercati e manifestazioni varie
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
MOBILITÀ URBANA
24.09.50 U.O. Mobilità urbana
03.02 MOBILITA'
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Rilievo della segnaletica presente nel
centro storico
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Redazione di planimetria dello stato di
fatto con indicazione dei sensi di marcia
R
Previsto
Effettivo
Conferenza di Servizi con Polizia
Municipale, Urbanistica, Commercio,
Polizia Amministrativa e Turismo per i
pareri di competenza
R
Previsto
Effettivo
Peso
10,00 %
X
X
10,00 %
X
X
X
X
Pagina 453
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Stesura finale del progetto ed
approvazione del progetto con delibera di
G.C.
£
Previsto
20,00 %
X X
Effettivo
Modifica regolamento per il rilascio dei
permessi Z.T.L. a seguito della modifica
della viabilità
£
Previsto
X
10,00 %
X
Effettivo
Istituzione dei nuovi sensi di marcia
mediante emissione ordinanza dirigenziale
(zone Pincio.Piatlett e Via Nolfi zona
nord)
£
Previsto
X
10,00 %
X
Effettivo
Acquisto del materiale mediante eventuale
gara, per modificare la circolazione
stradale (zone Pincio.Piatlett e Via Nolfi
zona nord))
£
Previsto
X X X
Effettivo
10,00 %
X
0,00
INDICATORI:
N. interventi di modifica accessi Z.T.L. effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/10/2012 al 31/12/2012
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spese da sostenere non ancora preventivate all'interno del Peg voce 1081.207.01
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 454
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Curina Paolo - Vesprini Antonella - Ivana Bertini - Bracci Valter - Bertulli Alessandro Gargaro Alfonso - Sora Lucio - Luciano Gatto - Aramini Luciano
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%
La quarta, quinta e settima attività sono state considerate al 50% in quanto è stata approntata la stesura della delibera e
del regolamento ma non sono stati approvati entro fine anno; inoltre è stato approvato il progetto di acquisto della
segnaletica ma non è stato effettuato l'acquisto vero e proprio.
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI CHIARIRE QUANTO SIA DA IMPUTARE AL CENTRO STORICO DELL'IMPORTO DI € 80.000
DESTINATO ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA COME DA GC 532 DEL 28.12.2012.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Importo complessivo appalto:
Lavori a base d'asta a misura, soggetti a ribasso:
€ 59.953,53
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:
€
Importo complessivo appalto:
€ 65.000,00
5.046,47
Fornitura di segnaletica verticale e marginale centro storico € 28.869,53
Posa di segnaletica verticale € 13.759,00
Tot. importo a base d'asta a misura da destinare alla modifica della circolazione nel centro storico € 42.628,53 che
corrisponde al 71 % dei lavori a base d'asta a misura disponibili
29/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Nel 2012 è stato effettuato il rilievo della segnaletica presente in tutte le vie nel centro storico, si è redatta la planimetria
dello stato di fatto con indicazione dei sensi di marcia ed è stata effettuata la conferenza di servizi con polizia municipale,
urbanistica, commercio, polizia amministrativa e turismo per i pareri di competenza. Si è anche completato il progetto
della nuova Z.T.L. del centro storico con sua suddivisione in sottozone, solo visionato favorevolmente dalla Giunta
comunale e non approvato a seguito della mancata approvazione del relativo Regolamento per il rilascio dei permessi di
transito e sosta all'interno della Z.T.L..
Al 31/12/2012 tale Regolamento era stato già redatto ma non era stata ancora completata la verifica della sua
compatibilità con il nuovo e più complesso programma di gestione dei permessi attivato a fine 2012 e non previsto al
momento della redazione del PDO 2012. A tale data risulta essere stata definita anche la nuova circolazione veicolare
nella Z.T.L. del centro storico in funzione della sua suddivisione in sottozone, anch'essa visionata favorevolmente dalla
Giunta comunale e non approvata con delibera per la stessa motivazione di cui sopra, ma tale proposta di circolazione
ha permesso di approvare il progetto per l'acquisto e la posa in opera della segnaletica relativa al centro storico
mediante delibera di G.C. n° 532 del 28/12/2012.
Successivamente, con delibera di G.C. n° 76 del 20/03/2013, è stata approvata sia la nuova delimitazione della Z.T.L.
del centro storico sia la delimitazione di tutte le altre Z.T.L. del territorio comunale sia permanenti che stagionali.
Pagina 455
Comune di Fano
28/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
D.G. 532 APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO
VIABILITA' NUOVA SEGNALETICA
Si delibera di approvare il progetto esecutivo per miglioramento viabilità attraverso installazione nuova segnaletica
verticale e complementare redatto in data 20/12/2012 dall'ing. Santini Ilenia per l'importo complessivo di € 80.000,
imputando la spesa al cap. 2081.108.02.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'OBIETTIVO ALLA
VALORIZZANDO ANCHE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.
DATA
DEL PRESENTE
REFERTO,
RELAZIONE AL 31.10.2012
Per ciò che attiene:
1) al “Rilievo della segnaletica presente nel centro storico”, lo stesso è stato effettuato completamente nei tempi previsti;
2) alla “Redazione di planimetria dello stato di fatto con indicazione dei sensi di marcia”, la stessa è stata realizzata
completamente nei tempi previsti;
3) alla “Conferenza di Servizi con....” per i pareri di competenza, questa è stata regolarmente indetta;
4-5-6) alla “Stesura finale del progetto ed approvazione del progetto con delibera di G.C. - Modifica regolamento per il
rilascio dei permessi Z.T.L. a seguito della modifica della viabilità - Istituzione dei nuovi sensi di marcia mediante
emissione ordinanza dirigenziale (zone Pincio Piatlett e Via Nolfi zona nord)”, che sono strettamente correlati alla
impossibilità della effettiva esecuzione della modifica alla circolazione stradale causa il blocco degli acquisti, sono state
realizzate parzialmente. Con la previsione dell'imminente sblocco delle risorse finanziarie, l'obiettivo si ritiene
raggiungibile entro il 31/12/2012.
06/09/2012
PG. 58868 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente comunica che l'obiettivo è in corso di realizzazione secondo le priorità stabilite dall'Amministrazione.
Pagina 456
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile: DE LEO GIUSEPPE
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA
GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI
OB.02 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI
GOVERNO
OB.03 PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE FANO STAMPA
OB.04 AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE WEB DEL
COMUNE DI FANO
Pagina 458
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL SINDACO ED
ALLA GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI
(2158)
Descrizione:
Assistenza e supporto al Sindaco ed alla Giunta per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente. Si
concretizza nell'organizzazione di cerimonie, di eventi, convegni, ricevimenti per attività occasionali di
accoglienza di alte personalità dello Stato o suoi delegati, della Regione e Provinciali.Attività di supporto
all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per manifestazioni ed eventi istituzionali organizzati dalla
Presidenza del Consiglio. Gestione delle Sale di Rappresentanza.Attività di comunicazioni istituzionale con gli
organi di informazione.Il presente obiettivo presenta la caratteristica di mantenimento delle prestazioni
dell'anno 2011 ma risulta innovativo in quanto in parte le risorse umane assegnate alla UO Gabinetto del
Sindaco sono state sostituite alla fine del 2011, per pensionamento di due dipendenti.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
15,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: uffici Economato, Viabilità, Traffico, Manutenzione verde
pubblico, Polizia Municipale; esterni quali: Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria
di Porto ecc.
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Emissione di ordinanze, trasporto e montaggio di
materiale, posizionamento di segnaletica, esposizione di bandiere, presenza a manifestazioni
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
ORGANI ISTITUZIONALI
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Contatti con i rappresentanti di altre
istituzioni
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Studio ed organizzazione delcerimoniale
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Pagina 459
10,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Organizzazione e predisposizione
materiale necessario per la realizzazione
degli eventi
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione, stampa ed invio degli
inviti e comunicati istituzionali
R
Previsto
Effettivo
Contatti e coordinamento con gli altri
settori dell'Ente al fine di predisporre gli
interventi di propria spettanza necessari
per la realizzazione degli eventi
R
Previsto
Effettivo
Gestione delle sale di rappresentanza
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
10,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
15,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
Nr cerimonie istituzionali realizzate/nr cerimonie istituzionali previste con risorse Peg invariate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
N. bozze di inviti o manifesti realizzati per la pubblicizzazione degli eventi e comunicati stampa
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 12,00 a 10,00
Da 9,00 a 5,00
10,00
12,00
N. contatti con gli altri settori dell'Ente e con gli organi esterni per la predisposizione di
interventi negli eventi
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 40,00 a 30,00
Da 29,00 a 20,00
20,00
71,00
Pagina 460
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spese per cerimonie, onoranze e celebrazioni, spese per rappresentanza
Cap. 1011.321.01 € 600
Cap. 1018.205.01 € 400
Cap. 1018.310.01 € 9.800
Cap. 1018.312.02 € 300
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
11.100,00
Importo Impegnato
10.852,22
11.100,00
Anno e numero
2012 1225.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Spese di rappresentanza per realizzazione momenti di ospitalità -
Importo
600,00
2012 1147.000.00.00.00
Spese per cerimonie, onoranze e celebrazioni ufficio Gabinetto
del Sindaco -
153,25
2012 723.000.00.00.00
Collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale “C. Battisti” di
Fano per la realizzazione della performance teatrale “La tragedia
e il ricordo” ad integrazione della spesa assunta dal Settore VIII
con determinazione n. 74 del 13/01/2012
490,48
2012 708.003.00.00.00
CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2012 FESTA DELLA
LIBERAZIONE-
1.117,50
2012 708.002.00.00.00
Organizzazione per celebrazione "Giornata del Ricordo 2012" -
1.103,10
2012 708.001.00.00.00
Organizzazione per la celebrazione "Giorno della Memoria" 27
gennaio 2012
2012 708.004.00.00.00
Spese per le celebrazioni istituzionali -
3.165,75
2012 708.000.00.00.00
Spese per cerimonie, onoranze e celebrazioni ufficio gabinetto
sindaco- 1^ sem.
2.960,55
2012 1267.000.00.00.00
Spesa per congressi e convegni Gabinetto del Sindaco -
961,59
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Brunetti Fiammetta - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Roberta Cantoni
Pagina 461
300,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AGLI EVENTI CHE SI SON SVOLTI NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO
E DI AGGIORNARE IL DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Dal 1 Novembre al 31 dicembre 2012 gli eventi istituzionali previsti ed organizzati sono stati i seguenti:
- Celebrazione per la commemorazione dei defunti 02/11/2012 e programmazione congiunta alla Diocesi, per le
celebrazioni civili e religiose nella settimana dell'ottavario dei morti, negli spazi del cimitero Urbano e dell'Ulivo;
- Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate 04/11/2012;
- Incontro con il vescovo di Fano Mons. Trasarti per il saluto natalizio ai dipendenti - 20/12/2012;
Per tutti gli eventi organizzati è stato attuato quanto previsto dal cerimoniale; sono stati studiati i programmi delle
cerimonie; predisposti e spediti gli inviti; sono stati realizzati i manifesti per la pubblicizzazione degli eventi e sono state
contattate le Autorità civili e militari, per la loro adesione e collaborazione alle manifestazioni; sono state impartite le
disposizioni ai vari uffici comunali e dell' ASET per la buona riuscita degli eventi.
Si è inoltre collaborato con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione per la realizzazione della Cerimonia della
“Giornata delle Marche” – 10 dicembre – che, per l'anno 2012, la Regione ha celebrato nella Città di Fano.
Non si sono assunti impegni di maggiori spese.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E DI
FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Alla data del 31 ottobre 2012 gli eventi istituzionali previsti ed organizzati sono stati i seguenti:
Celebrazione del giorno della memoria – 27 gennaio 2012
Celebrazione del ricordo – 10 febbraio 2012
Saluto pasquale del Vescovo – 3 Aprile 2012
Tappa Giro D'Italia 10 Maggio
Celebrazione 25 Aprile festa della Liberazione
Incontro con Delegazione Ucraina – 27 aprile
Celebrazione Festa della Repubblica – 2 giugno
Celebrazione 68° anniversario della Liberazione di Fano 27 Agosto
Per tutti gli eventi organizzati è stato attuato quanto previsto dal cerimoniale; sono stati studiati i programmi delle
cerimonie; sono stati predisposti ed inviati gli inviti; sono stati realizzati i manifesti per la pubblicizzazione degli eventi e
sono state contattate le Autorità per avere la loro adesione alle manifestazioni; sono state impartite le disposizioni ai vari
uffici comunali ed ad ASET per la buona riuscita degli eventi.
Incontro con il vescovo di Fano Mons. Trasarti per la benedizione pasquale ai dipendenti; i giornalisti Americani.
Si è collaborato alle iniziative del Giro D'Italia e Festa del Mare.
Non si sono assunti impegni di maggiori spese.
10/10/2012
DET. 1848 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 708/2012 PER
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
Approvata la spesa di € 3.683 necessaria per provvedere all'organizzazione di celebrazioni istituzionali, imputandola al
cap. 1018.310.01-integrazione imp. 708/2012.
Pagina 462
Comune di Fano
03/07/2012
- Servizio Controllo di Gestione
DET. 1330 IMPEGNO DI SPESA PER CONGRESSI E CONVEGNIPRESTAZIONE DI SERVIZI
Approvata la spesa di € 300 necessaria per provvedere a spese per congressi e convegni anno 2012, imputandola al
cap. 1018.312.01.
11/06/2012
DET. 1147 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZAPRESTAZIONE DI SERVIZI
Approvata la spesa di € 600 necessaria per la realizzazione dei momenti di ospitalità in occasione di convegni, incontri,
conferenze, imputandola al cap. 1011.312.01.
25/05/2012
DET. 1026 CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNOINTEGRAZIONE IMPEGNO 708/2012
Approvata la spesa di € 1.292 necessaria per provvedere all'organizzazione per la celebrazione del 2 giugno Festa della
Repubblica, imputandola al cap. 1018.310.01-integrazione impegno 708/2012.
24/05/2012
DET. 1019 IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO
GABINETTO DEL SINDACO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Approvata la spesa di € 400 necessaria per provvedere alle spese di funzionamento del Gabinetto del Sindaco,
imputandola al cap. 1018.205.01.
19/04/2012
DET. 716 CELEBRAZIONE DEL 67° ANNIVERSARIO DELLA
LIBERAZIONE 25 APRILE 2012-INTEGR. IMP. 708/2012
Approvata la spesa di € 1.117,50 necessaria per provvedere all'organizzazione della celebrazione del Giorno della
Liberazione del 25 aprile 2012, imputandola al cap. 1018.310.01-integrazione imp. 708/2012.
07/02/2012
DET. 278 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 708/2012 PER
CELEBRAZIONE "GIORNATA DEL RICORDO"
Approvata la spesa di € 1.103,10 per provvedere all'organizzazione per la celebrazione della Giornata del Ricordo del 10
febbraio 2012, imputandola al cap. 1018.310.01-integrazione imp. 708/2012.
26/01/2012
DET. 182 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 708/2012 PER
CELEBRAZIONE "GIORNO DELLA MEMORIA"
Approvata spesa di € 1.113,36 per provvedere all'organizzazione della celebrazione del Giorno della Memoria del 27
gennaio 2012, imputandola al cap. 1018.310.01-integrazione imp. 708/2012.
20/01/2012
DET. 136 COLLABORAZIONE CON ITC BATTISTI PER LA
PERFORMANCE TEATRALE "LA TRAGEDIA E IL RICORDO"
Approvata la spesa di € 490,98 ai fini di collaborare con l'Istituto Tecnico Commerciale alla realizzazione della
performance teatrale "La tragedia e il ricordo" presso la Sala Verdi, garantendo la copertura della spesa per l'utilizzo
della sala stessa. La spesa viene imputata al cap. 1018.310.01.
29/12/2011
DET. 2704 IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO
GABINETTO DEL SINDACO 1° SEM. 2012
Approvata la spesa di € 1.000 per provvedere alle spese di funzionamento del Gabinetto del Sindaco per cerimonie,
onoranze e celebrazioni per il 1° semestre 2012, imputandola al cap. 1018.310.01
Pagina 463
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
DI GOVERNO
(2169)
Descrizione:
Assistenza al Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di rappresentanza.Assistenza al
Sindaco ed agli Assessori nella gestione della corrispondenza e dell’agenda degli incontri istituzionali.
Contatti con gli organi di informazione per la comunicazione istituzionale dell’Amministrazione.
Organizzazione conferenze-stampa. Redazione comunicati. L'Attività si esplica in un costante coordinamento
fra i vari Assessorati e l'Ufficio del Sindaco per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di
Governo .Rapporti e coordinamento con le Istituzioni Regionali e Provinciali, con gli Enti e le Organizzazioni
Gestione dell'agenda personale del Sindaco e degli Assessori nonché della corrispondenza con i
cittadini.Viene inoltre svolta giornalmente attività di raccolta e smistamento, ai vari assessorati, di segnalazioni
e richieste da parte di cittadini che non trovano soddisfazione presso il Call Center.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
18,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Con provv. 619 del 02.04.2012 Bartolucci Fabrizio è stato trasferito all'U.O. Turismo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
ORGANI ISTITUZIONALI
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Collaborazione e assistenza,
informazione agli assessori sugli aspetti
legislativi e amministrativi attinenti le
aree di competenza degli assessorati
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Coordinamento con gli uffici e i settori
degli Assessorati
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
20,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Pagina 464
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Smistamento di segnalazioni e di richieste
di cittadini e gestione dei contatti con i
cittadini
R
Previsto
Effettivo
Rapporti con gli organi di stampa e con
gli organi di informazione radio-televisiva
sulla attività dell'Amministrazione.
Organizzazione conferenze-stampa.
Redazione comunicati
R
Previsto
Effettivo
Contatti con le istituzioni e le
organizzazioni presenti in tutto il
territorio nazionale ed estero
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
N. incontri programmati nell'agenda personale del Sindaco, Vice Sindaco e Assessore
all'Ambiente ed al Personale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 1.700,00 a 1.500,00
Da 1.499,00 a 1.000,00
15,00
1.819,00
N. contatti con i settori e gli uffici degli Assessorati per la gestione di attività di competenza
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 300,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
15,00
507,00
N. contatti con le istituzioni e le organizzazioni presenti in tutto il territorio nazionale ed estero
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 50,00
Da 49,00 a 20,00
15,00
183,00
Pagina 465
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Cap. 1011.203.01
Cap. 1011.204.02
Cap. 1011.205.03
Cap. 1011.309.02
€ 1.000
€ 500
€ 500
€ 1.800
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
3.800,00
Importo Impegnato
4.102,46
3.800,00
Anno e numero
2012 1171.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Spese di funzionamento dell'ufficio Gabinetto del Sindaco acquisto beni di consumo-
Importo
653,40
2012 1224.000.00.00.00
Spese di rappresentanza - acquisto beni-
2012 580.000.00.00.00
Riparazioni, acquisti pezzi di ricambio, pagamento pedaggio
autostradale, ecc. per la manutenzione ordinaria auto di
rappresentanza - 1° semestre 2012 (+ imp. 2012/581)
1.949,06
2012 581.000.00.00.00
Riparazioni, acquisti pezzi di ricamnbio, pagamento pedaggio
autostradale, ecc. per la manutenzione ordinaria auto di
rappresentanza - 1° semestre 2012 (+ imp. 2012/580 )
1.000,00
500,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Brunetti Fiammetta - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Romoli Donatella Fuligni Anna Maria
Bartolucci Fabrizio trasferito all'U.O. Turismo dal 02.04.2012
Pagina 466
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO E DI
AGGIORNARE IL DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Sono stati garantiti gli interventi di assistenza e collaborazione con tutti gli Assessorati e con i Settori.
Sono state garantite le conferenze stampa settimanali del venerdì e sono state effettuate ulteriori 16 conferenze stampa
relativamente alle attività programmate dagli assessorati per promuovere le iniziative attivate dagli assessorati alla
cultura e alle pari opportunità, all'ambiente e politiche giovanili, al commercio .
Il 28 dicembre si è tenuta la conferenza stampa di fine anno sull'attività generale dell'Amministrazione per l'anno 2012 .
Dal 19 al 23 novembre si è celebrata la settimana mondiale delle Pari opportunità, ciò ha comportato la collaborazione
con gli uffici preposti per la realizzazione degli incontri pubblici tenuti presso la sala della Concordia e per l'allestimento
di una mostra fotografica lungo il corridoio del palazzo municipale che dalla Segreteria Generale conduce alla Sala della
Concordia.
Nel mese di novembre si è proceduto a collaborare con il Gabinetto della Presidenza della Regione per la relizzazione
della Giornata delle Marche, avvenuta nella città di Fano in data 10/12/2012.
Si è collaborato con le aziende partecipate in particolare Aset spa e Aset Holding per la realizzazione di conferenze
stampa volte a pubblicizzare iniziative promosse dalle aziende sopra menzionate.
11/12/2012
DET. 2279 INTEGRAZ. IMP. 580/2012 PER RIPARAZIONI E ACQUISTO
PEZZI DI RICAMBIO AUTO RAPPRESENTANZA
Si determina di approvare la spesa di € 1.147 necessaria per provvedere alle riparazioni, al pagamento pedaggio
autostradale e quant'altro necessario per l'ordinaria manutenzione dell'autovettura di rappresentanza in dotazione al
GAbinetto del sindaco per l'anno 2012 imputandola alla voce 1011.205.03, integrando l'imp. 580/2012.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE PER REFERTO AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E DI FORNIRE I
DATI DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Sono stati garantiti gli interventi di assistenza e collaborazione con tutti gli Assessorati e con i Settori.
Nel corso dell'anno, oltre all'emergenza neve dal periodo 31/01/2012 - 20/02/2012, si sono verificati eventi non
programmabili, che hanno intensificato l'attività della Segreteria del Sindaco con gli uffici comunali, con le altre istituzioni
e con gli organi della stampa e mass media.
Per quanto sopra esposto il numero dei contatti con le organizzazioni e con le Istituzioni è risultato superiore al valore
ottimale indicato inizialmente, poiché le problematiche emerse relative all'attività politica dell'Amministrazione, finalizzata
ad appoggiare i comitati locali insorti nel corso dell'anno contro la realizzazione, approvata con atti regionali, degli
impianti della Biogas e ad affrontare i problemi emersi durante l'estate a seguito di violenti piogge, ha intensificato i
contatti dell'Ufficio con il dipartimento di prevenzione dell'Area Vasta 1 dell'ASUR e con i Dipartimenti interessati della
Regione oltrechè con i mezzi di comunicazione locali per tenere informata la cittadinanza.
L'Emergenza neve ha comportato l'emanazione di ordinanze sindacali di chiusura delle scuole per impercorribilità delle
strade, di chiusura di un impianto sportivo per pericolo di sfondamento del tetto, di chiusura dei mercati rionali; tutto ciò
ha comportato il costante collegamento dell'Ufficio con le scuole collocate sul territorio, con gli uffici comunali e regionali
collegati alle istituzioni scolastiche e con il commercio (LLPP – Servizi Educativi – UO Commercio Dirigenze scolastiche
e Ufficio Scolastico Regionale).
Le piogge violente dell'estate hanno comportato l'emanazione di ordinanze sindacali di divieto di balneazione e dell'uso
di acqua non potabile.
A Febbraio sono stati avviati gli incontri con i Sindaci dei comuni limitrofi per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di
Pace e della Sezione distaccata del Tribunale a Fano.
L'Ufficio ha curato la redazione di presentazioni riportate nelle broschure per le iniziative turistiche, culturali e sportive
quali: Fano Yacht Festival, Mostra di Simone Cantarini, Super Quad, Festa del fritto organizzata dall'Associazione Al
D'là del Fium, Miss Fano, Festival del brodetto, Internazionali di Tennis .
L'evento della Tappa a Fano del Giro d'Italia organizzata dall'Assessorato agli Eventi e Manifestazioni, ha comportato
l'affiancamento dell'Ufficio allo staff dell'Organizzazione dell'Evento.
Pagina 467
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Le problematiche legate all'impossibilità di pagare le ditte esecutrici di lavori di manutenzione e realizzazione di lavori
pubblici per il mantenimento del patto di stabilità hanno intensifcato i rapporti con la ragioneria e comportato l'emissione
di numerosi comunicati stampa.
L'Ufficio ha redatto l'introduzione del Bilancio Sociale per la parte spettante al Sindaco ed alla Giunta.
Con Provvedimento della Direzione Generale n. 1296 del 29/06/2012, la dipendente Romoli Donatella è stata assegnata
al Settore VIII – Servizi Cultura Turismo e Sport a decorrere dal 01/07/2012. Tuttavia la dipendente sopramenzionata ha
continuato l'attività di segretariato all'ufficio del Vice Sindaco.
11/06/2012
DET. 1142 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZAACQUISTO BENI
Approvata la spesa di € 500 necessaria per provvedere all'acquisto di doni di rappresentanza, imputandola al cap.
1011.204.02.
31/05/2012
DET. 1074 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO GABINETTO DEL
SINDACO-ACQUISTO BENI
Approvata la spesa di € 1.000 necessaria per provvedere a spese di piccola entità impreviste dal Servizio e che
potranno manifestarsi durante l'anno, imputandola al cap. 1011.203.01.
11/05/2012
DET. 904 INTEGRAZ. IMP. 580/2012 PER RIPARAZIONI E ACQUISTO
PEZZI DI RICAMBIO AUTO DI RAPPRESENTANZA
Si determina di approvare la spesa di € 600 necessaria per provvedere alle riparazioni, al pagamento pedaggio
autostradale e quant'altro necessario per l'ordinaria manutenzione dell'autovettura di rappresentanza in dotazione al
GAbinetto del sindaco per l'anno 2012 imputandola alla voce 1011.205.03, integrando l'imp. 580/2012.
29/12/2011
DET. 2702 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI E ACQUISTO PEZZI
DI RICAMBIO AUTO DI RAPPRESENTANZA
Approvata la spesa complessiva di € 1.500 necessaria per provvedere alle riparazioni, agli acquisti di pezzi di ricambio,
al pagamento del pedaggio autostradale e quant'altro necessario per l'ordinaria manutenzione dell'autovettura di
rappresentanza in dotazione all'ufficio Gabinetto del Sindaco, imputando la spesa per € 500 al cap. 1011.205.03 e per €
1.000 al cap. 1011.309.02.
Pagina 468
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE FANO
STAMPA
(2159)
Descrizione:
Si prevede la stampa di n. 6 uscite per l'anno 2012 con cadenza bimensile, con risparmio economico rispetto
agli anni precedenti , poiché gestito con personale del settore
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
14,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco, Assessori e uffici
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: informativa sull'attività svolta dall'Ente e sul
programma amministrativo di legislatura
Descrizione
Previsto un risparmio di spesa di circa € 12.000 rispetto all'anno 2011
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Stampa e distribuzione (feb-apr-giu-agoott-dic)
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Redazione giornalistica (gen-mar-maglug-set-nov)
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X
Peso
20,00 %
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 469
60,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. del periodico Fano Stampa
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 6,00 a 5,00
Da 4,00 a 3,00
20,00
6,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Spese per il servizio della Comunicazione Istituzionale
Cap. 1011.313.01 Imp. 726/2012 € 37.920
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
40.000,00
Importo Impegnato
37.920,00
Anno e numero
2012 726.000.00.00.00
40.000,00
Descrizione Impegni
Affidamento del servizio stampa e diffusione del periodico "Fano
Stampa" per l'anno 2012.
Importo
37.920,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Clappis Silvano - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Corsaletti Andrew Joseph
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Pagina 470
Comune di Fano
30/12/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
NELLA PARTE DESCRITTIVA DELL'OBIETTIVO INIZIALE DI PDO SI PREVEDEVA UN RISPARMIO DI SPESA
DOVUTO ALL'UTILIZZO DI PERSONALE INTERNO, SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Per l'anno 2012 si è attuato un risparmio di spesa di € 12.000,00 (iva compresa) al cap. 10101.313 del bilancio 2011
“Spese per il servizio della Comunicazione Istituzionale, prestazione di servizi”, relativi alla redazione del periodico Fano
Stampa per 6 numeri e della gestione dei contenuti informativi del sito web del Comune di Fano che si erano spesi
nell'anno 2011.
29/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Pur in presenza di un contenimento della spesa pubblica si è ritenuto di non procedere ulteriormente al
ridimensionamento dell'house organ Fano Stampa che è uscito con cadenza bimensile, distribuito col metodo di porta a
porta nelle case di tutte le famiglie fanesi.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Alla data del 31 ottobre 2012 sono stati pubblicati regolarmente n. 5 numeri dei 6 programmati per l'intero anno, usciti
secondo le scadenze concordate (bimestrale).
12/09/2012
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2012
Il Dirigente comunica che non si registrano scostamenti da quanto programmato in materia di pubblicazione bimestrale
del notoziario Fano Stampa, di collaborazione con i mass media, di gestione del portale web del Comune di Fano.
20/01/2012
DET. 141 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E DIFFUSIONE
PERIODICO "FANO STAMPA" ANNO 2012
Affidato alla Coop. sociale "Tiquarantuno B" l'incarico di pubblicazione e diffusione del periodico comunale Fano Stampa
per n. 6 numeri per l'anno 2012 e per i due successivi, impegnando la somma di € 37.920 al cap. 1011.313.01.
Pagina 471
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.04 AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE WEB DEL
COMUNE DI FANO
(2164)
Descrizione:
Provvedere all'inserimento giornaliero delle informazioni comunali e cittadine all'utenza di pubblica utilità,
previste dalle normative e quale pubblicazione di atti amministrativi per conto di altri servizi in parallelo
all'Albo Pretorio
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
15,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
70,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco, Sic e tutti gli uffici comunali per la
fornitura di informazioni da comunicare.
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Reperimento e confezionamento delle
notizie
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Inserimento tecnico delle notizie sul
portale internet
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
60,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
0,00
Pagina 472
10,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
INDICATORI:
N. notizie inserite sul portale web
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 800,00 a 700,00
Da 699,00 a 500,00
15,00
448,00
N. medio degli accessi giornalieri al sito web del Comune
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 500,00 a 480,00
Da 479,00 a 350,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Faroni Glauco - Clappis Silvano - Paolini Paola - Maffei Elena - Panichi Davide
Con Provv. 1269 del 27.06.2012 il dipendente Glauco Faroni è stato trasferito a far data
01.07.2012
Paolini Paola in pensione a far data 01.08.2012
Pagina 473
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO, E DI
AGGIORNARE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Nel periodo dal 01/11/2012 al 31/12/2012 è continuata l'assenza di un programmatore addetto al sito web comunale, per
cui sono state inserite solamente notizie quotidiane e ordinanze per un totale di 79.
Il conto totale per l'anno 2012 è pertanto di 448 notizie inserite.
L'indicatore relativo “al N. medio degli accessi giornalieri al sito web del Comune” non è stato inserito in quanto il dato,
che è di pertinenza dell'amministratore del Sito web, non è stato fornito poiché l'operatore addetto non è in servizio, per
scadenza del contratto a termine, dal mese di agosto 2012.
Si precisa che l'obiettivo prevedeva una collaborazione con il Sic e il dato si intendeva valutabile solo se fornito dal Sic.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E DI
FORNIRE IL DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Alla data del 31 ottobre 2012 non risultano più in servizio ben 3 dei 4 addetti alla gestione del Portale web del Comune di
Fano, per pensionamento (Paolini Paola) e scadenza di contratto (Maffei Elena e Panichi Davide).
Alla luce di queste assenze la gestione del sito web ha subito alcune difficoltà e rallentamenti, noti alla Direzione
Generale, alla Segreteria Generale e agli uffici direttamente interessati, ai quali si dovrebbe porre rimedio nei prossimi
mesi.
Il servizio ha comunque assicurato l'inserimento delle notizie di pubblica utilità e di emergenza nonché di quelle
giornaliere provenienti dai vari uffici comunali.
L'assenza del programmatore impedisce di avere l'accesso al software del programma e di conseguenza ai dati statistici
riguardanti il numero delle notizie inserite (369 solo quelle quotidiane) e dell'accesso dei visitatori.
Pagina 474
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.51 DIREZIONE GENERALE
Responsabile: DE LEO GIUSEPPE
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE
OB.02 IMPLEMENTAZIONE REGISTRO INFORMATICO PRATICHE
LEGALI
Pagina 476
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2165)
OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE
Descrizione:
Coordinamento di tutte le attività di Segreteria per il coordinamento delle funzioni svolte da tutti i servizi
comunali e di collegamento con le funzioni politiche.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
18,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA a tutti i Settori ed in particolare i Servizi di Controllo
Interni ed il Servizio Organizzazione.
Descrizione
DESCRIZIONE COLLABORAZIONE: doverosa collaborazione ordinaria sulla tempestiva
comunicazione ed informazione utile ad organizzare e coordinare incontri e attività di imput e
direzione degli altri servizi
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
SPESE GENERALI DIREZIONE GENERALE
24.51.10 U.O. Segreteria Direzione generale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Attività di segreteria e di assistenza al
Direttore Generale negli incontri con i
Settori per la definizione di programmi di
attività, e negli incontri intersettoriali edin
particolare col GAB/Sindaco
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Attività di supporto al Direttore Generale
nella redazione di Direttive e
determinazioni organizzative, nella
gestione agenda appuntamenti, richieste
varie, corrispondenza.
R
Previsto
Effettivo
Attività di ausilio e/o assistenza agli
incontri per:Delegazione Trattante,
Comitato Direzione,Comitato di
Controllo, Conferenza Dirigenti
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
Peso
15,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
20,00 %
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Pagina 477
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Attività di reporting al Servizio Controllo
di Gestione quando durante le riunioni si
discute o vengono assunte decisioni
relative agli obiettivi dei vari Settori
ricompresi nel PDO 2012
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
40,00 %
X X X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
N.conferenze di servizio
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 8,00 a 6,00
Da 5,00 a 4,00
5,00
20,00
N.comunicazioni in merito all'attività di reporting inviate al Servizio Controllo di Gestione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 0,00 a 0,00
Da 0,00 a 0,00
0,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 478
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Della Sciucca Anna - Pagnetti Loretta
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO,
AGGIORNANDO ANCHE IL DATO DELL'INDICATORE.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Fermo restando che tutte le attività sono proseguite regolarmente anche per gli ultimi due mesi del 2012, si comunica
che anche per l'ultimo bimestre 2012 la Segreteria ha assistito la Direzione Generale relativamente a:
- le attività di supporto al Direttore Generale nella ulteriore redazione di 6 Direttive, n. 21 provvedimenti, n. 253 nella
gestione agenda appuntamenti, richieste varie, corrispondenza e, che tali attività sono state regolarmente espletate.
- le attività di ausilio e/o assistenza ad ulteriori n. 4 riunioni del Comitato di Controllo e n.1 Conferenza dei Dirigenti, che
tali attività sono state regolarmente espletate.
Il supporto alle procedure da parte anche della Segreteria della Direzione all'iter delle deliberazioni e degli atti di
competenza del Direttore Generale, e non solo, nel sistema Cityware e che sono state regolarmente espletate.
Inoltre la Segreteria della Direzione Generale ed in particolare il Capo Segreteria Dott.ssa Pagnetti Loretta ha
collaborato con la Segreteria Generale unitamente al Servizio Controllo di Gestione relativamente all'applicazione delle
recenti norme sul “rafforzamento dei controlli interni” partecipando ad incontri e riunioni e collaborando in particolare con
il “Servizio di Controllo sulla Regolarità Amministrativa e Contabile” stilando i verbali di incontro nonché nella
implementazione della nuova tipicizzazione degli atti per la messa a regime entro il corrente anno 2013 della
informatizzazione delle determine e provvedimenti sul sistema Cityware.
Con riferimento all'indicatore “n. conferenze di servizio” può essere calcolato conteggiando gli incontri verbalizzati
relativi al Comitato di Controllo (tot 13) e SCRAC (tot. 7).
Relativamente all'indicatore “n. comunicazioni in merito all'attività di reporting inviate al Servizio Controllo di Gestione” si
comunica che le stesse sono state rese senza formalità.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI FORNIRE IL DATO DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Coordinamento di tutte le attività di Segreteria per il coordinamento delle funzioni svolte da tutti i servizi comunali e di
collegamento con le funzioni politiche e, doverosa collaborazione ordinaria sulla tempestiva comunicazione ed
informazione utile ad organizzare e coordinare incontri e attività di imput e direzione degli altri servizi.
Fermo restando che tutte le attività indicate sono state svolte regolarmente si comunica che con riferimento agli
indicatori alla data del 31/10/2012 la Segreteria ha assistito la Direzione Generale relativamente a:
- le attività di supporto al Direttore Generale nella redazione di 9 Direttive, n. 34 provvedimenti , n. 318 nella gestione
agenda appuntamenti , richieste varie, corrispondenza e, che tali attività sono state regolarmente espletate.
- le attività di ausilio e/o assistenza agli incontri n. 3 per Delegazione Trattante, n. 8 per Comitato di Controllo e, che tali
attività sono state regolarmente espletate.
- il supporto alle procedure da parte anche della Segreteria della Direzione all'iter delle deliberazioni e degli atti di
competenza del Direttore Generale, e non solo, nel sistema Cityware e che sono state regolarment espletate.
Pagina 479
Comune di Fano
07/09/2012
- Servizio Controllo di Gestione
P.G. 59454 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
La Direzione Generale ha posto in essere l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e ai sensi del Regolamento di Organizzazione con dinamismo e
flessibilità di adattamento alle esigenze che, di volta in volta, emergono durante la gestione politica - amministrativa.
In particolare le le attività indicate dell'ob. 01sono state regolarmente svolte.
Pagina 480
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 IMPLEMENTAZIONE REGISTRO INFORMATICO PRATICHE
LEGALI
(2167)
Descrizione:
Nel servizio Avvocatura si ravvisa sempre più frequentemente la necessità di estrapolare dati, effettuare
verifiche, indagini, ricerche per aggiornamenti e/o chiarimenti richiesti circa lo stato delle varie vertenze con
particolare riguardo al conferimento incarichi, costi sostenuti, esiti emessi dalle varie autorità giudiziarie.Per
tale ragione al fine di facilitare la ricerca ed il reperimento dei dati e al fine di attimizzare i tempi e dare risposte
si è ravvisata l'opportunità di creare un data base informatico.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
20,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
SERVIZIO LEGALE
24.51.20 Servizio avvocatura - Direzione amministrativa
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Informatizzazione di tutti i contenziosi in
essere per le annualità dal 2007 al 2012.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X
Peso
50,00 %
X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
N.dei contenziosi informatizzati riguardanti le annualità dal 2007al 2012/ tot.n.contenziosi da
informatizzare (461)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 30/09/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
50,00
100,00
Pagina 481
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
De Leo Giancarlo - Urani Stefano - Ferri Florenzio - Uliva Lorenzo - Orciari Patrizia Carboni Monica - Pagnetti Loretta
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE,
E DI FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE RELATIVO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Così come comunicato con nota del 02.04.2012 PG.21846, il Servizio Scrivente, al fine di facilitare la ricerca ed il
reperimento dei dati che frequentemente vengono richiesti per verifiche, indagini e aggiornamenti, ha ravvisato
l'opportunità di creare un registro informatico che è stato altresì inserito tra gli obbiettivi del Servizio utilizzando all'uopo
le unità assegnate al Servizio, Patrizia Orciari e Monica Carboni, e Loretta Pagnetti assegnata alla Segreteria della
Direzione Generale.
Il suddetto Archivio è stato attuato ed ultimato il 30.10.2012. Il totale dei contenziosi in essere informatizzati è N. 435.
Per quanto occorrer possa si riferisce che sono stati inseriti nel registro informatico anche gli anni 2004 (dal mese di
giugno) -2005 -2006 per contenziosi in essere N.146.
Pagina 482
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile: TANCINI ALESSANDRA fino al 30.11.2012
DE LEO GIUSEPPE dal 01.12.2012
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE-INFORMATIZZAZIONE
OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI
GESTIONE
OB.03 COLLABORAZIONE REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI E INTERNI
Pagina 484
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
(2161)
OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHEINFORMATIZZAZIONE
Descrizione:
Nell'anno 2011 il servizio ha avviato l'informatizzazione delle opere pubbliche con l'ausilio di un software
gratuito della Ditta Apra Informatica, in quanto, pur avendo visionato sul mercato dei programmi più'
funzionali alle esigenze del servizio lavori pubblici e del controllo di gestione, non è stato possibile acquisirli a
causa degli ingenti costi degli stessi.Dalla informatizzazione del Piano delle Opere Pubbliche dello scorso
anno, sono emerse alcune problematiche ed alcune mancanze nel programma informatico è pertanto, essendo lo
stesso da testare, sono state richieste alla Softwarehouse delle modifiche e/o integrazioni. Nell'anno in corso ci
si prefigge di informatizzare anche il Piano Triennale 2012-2014 e di informatizzare contestualmente anche le
opere pubbliche in corso, già finanziate, provvedendo al loro monitoraggio, con l'ausilio delle dipendenti in
staff dei lavori pubblici.
Valido dal 01/01/2012 al 30/11/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
34,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO STRALCIATO CON PROVV. 1964
0,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità:Lavori Pubblici
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
CONTROLLI INTERNI
24.52.10 Controllo di gestione
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Informatizzazione del Piano Triennale
degli investimenti 2012-2014
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
£
Previsto
Peso
45,00 %
X X X X X X X
Effettivo
Informatizzazione delle opere pubbliche
già finanziate e ricomprese in piani
triennali di anni precedenti e inserimento
monitoraggio fasi lavoro per le opere in
corso di realizzazione (con il supporto
delle dipendenti in staff dei LL.PP)
£
Previsto
X X X X X X X
35,00 %
Effettivo
Elaborazione Report Finale relativamente
alle opere pubbliche in corso
£
Previsto
X X X
Effettivo
Pagina 485
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella - Pamela Lisotta - Mariangela Giommi
n.2 addette ufficio tecnico nominate con Provv.Direttore nr 2463 del 22/10/2009
(Arch.Lisotta e Arch.Giommi)
STATI DI ATTUAZIONE:
06/11/2012
OBIETTIVO STRALCIATO CON PROVV. DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1964
23/10/2012
NOTA P.G. 70628 RICHIESTA RINVIO OBIETTIVO DA PARTE DEL
DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
Nota p.g. 70628/2012 inviata al Direttore Generale, all'O.i.v. e per conoscenza al Sindaco, con la quale il Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione fa rilevare che le informazioni richieste al Settore Quinto con la nota p.g. 50748 del 27
luglio 2012 non sono ancora pervenute e pertanto richiede di stralciare dal P.d.o. 2012 tale obiettivo.
Il Direttore ha autorizzato tale stralcio con Provvedimento nr 1964 del 6 novembre 2012, con l'indicazione di riproporlo
per l'anno 2013.
27/07/2012
NOTA P.G. 50748 PER SOLLECITO INFORMATIZZAZIONE E
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICA E VERIFICA RESIDUI
Inviata nota alle componenti del servizio Controllo e Monitoraggio delle Opere Pubbliche e per conoscenza al Direttore
Generale, al Dirigente dei Lavori Pubblici, all'Assessore Lavori Pubblici e al consulente esterno Prof.Ziruolo per
sollecitare di fornire entro il 10 agosto un elenco aggiornato delle Opere Pubbliche in corso, indicando per ciascuna il
relativo stato di avanzamento.
Con la stessa comunicazione è stata nuovamente ribadita l'esigenza di portare a termine l'informatizzazione delle opere
pubbliche nel software "Citykey", nonchè quella di concludere il lavoro relativo alla verifica e valutazione dell'impiego
delle somme a disposizione nei quadri economici di ogni opera pubblica, già previsto nel Piano dettagliato degli obiettivi
(n.17/2010-24/2011) e già sollecitato con note p.g. 27476/2010 e 41162/2010.
Pagina 486
Comune di Fano
06/07/2012
- Servizio Controllo di Gestione
INCONTRO CON LE COMPONENTI SERVIZIO CONTROLLO E
MONITORAGGIO OOPP E CONSULENTE ESTERNO
Convocato incontro dal Controllo di Gestione per discutere in merito allo stato di informatizzazione del Piano delle Opere
Pubbliche da parte del Servizio Lavori Pubblici, con la presenza del consulente esterno Prof.Ziruolo e le dipendenti del
Settore Sesto Dott.ssa Pamela Lisotta e Dott.ssa Mariangela Giommi.
Pagina 487
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI
GESTIONE
(2162)
Descrizione:
ll servizio provvederà ad elaborare il P.D.O. per l'anno corrente nei tempi e con le modalità previste dal Nuovo
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con delibera di G.C.n.411 del 30 settembre
u.s. e contestualmente fornirà supporto all'O.I.V e al D.G.per la valutazione finale relativa all'annualità 2011.
Trattasi per l'anno in corso di un obiettivo di sviluppo in quanto nell'anno corrente dovrà essere data attuazione
pratica a quanto previsto nel nuovo sistema di valutazione, adeguato a quanto stabilito dal D.lgs 150/2009 in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance.Anche relativamente ai referti infrannuali,
il Servizio si prefigge di elaborare un primo report riferito alla situazione dei mesi di settembre/ottobre e un
report finale alla data del 31 dic.Relativamente agli incarichi esterni il Servizio proseguirà l'attività iniziata nel
corso dell'anno 2011, relativa al monitoraggio degli stessi.
Valido dal 01/01/2012 al 30/11/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
34,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
100,00
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
CONTROLLI INTERNI
24.52.10 Controllo di gestione
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Approvazione piano dettagliato degli
obiettivi anno 2012 con le modalità
previste dal nuovo sistema di misurazione
e valutazione della Performance
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
Monitoraggio costante degli atti di
conferimento di incarichi esterni al fine di
monitorare il rispetto del limite di spesa e
al fine di verificare che le altre tipologie
di incarichi rientrino nell'elenco ufficiale
approvato.
R
Previsto
Effettivo
Elaborazione Referto Finale anno 2011
dopo l'approvazione del Conto
Consuntivo 2011
R
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X X X X X
X
X X X X X X X X X X X
20,00 %
X X X X X X X X X X X
20,00 %
X X X
X X X X
Pagina 488
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Supporto all'Organismo Indipendente di
Valutazione per la corresponsione dell'
indennità di risultato Dirigenti e Apo
relativa all'anno 2011
R
Previsto
Effettivo
Richieste stato attuazione obiettivi P.D.O.
ANNO 2012 per il Primo Referto
R
15,00 %
X X X X
Previsto
X X X X
Effettivo
Elaborazione referto sintetico da inviare
alla Corte dei Conti Sezione Regionale
per le Marche per l'anno 2011
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione Primo Report ufficiale di
gestione anno 2012-presa d'atto in Giunta
R
5,00 %
X X X
X
10,00 %
X X X X
X
Previsto
X X X
Effettivo
10,00 %
X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
Descrizione
SPESE
Cap. 1013.206.01 € 1.000 acquisto beni di consumo
Cap. 1013.309.01 € 27.500 prestazioni di servizi
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
28.500,00
Importo Impegnato
27.000,00
Anno e numero
2012 5.000.00.00.00
28.500,00
Descrizione Impegni
AFFIDAMENTO INCARICO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DI
GESTIONE
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella
Pagina 489
Importo
27.000,00
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
STATI DI ATTUAZIONE:
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
1° Attività: l'attività programmata è stata realizzata come preventivato. La Giunta Comunale ha preso atto del Piano
dettagliato degli obiettivi anno 2012 con delibera nr.234 del 29/5/2012 ed è stato approvato dal Direttore Generale con
provvedimento nr 1046 del 29/5/2012. Il P.d.o 2012 è stato adeguato alla nuova normativa di cui al D.lgs 150/2009 e a
quanto stabilito dal nuovo Manuale di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con delibera di Giunta
Comunale n.411/2011.
2° Attività: l'ufficio ha proseguito il monitoraggio degli atti di conferimento di incarichi esterni al fine di verificare il rispetto
del limite di spesa e al fine di controllare che tutte le tipologie di incarichi rientrino nell'elenco ufficiale approvato. A tal
fine durante l'anno si sono rese necessarie delle modifiche all'elenco inizialmente approvato, effettuate con delibere di
G.C. n. 252 del 5/6/2012, nr 421 del 9/10/2012 e nr 524 del 27/12/2012.
3° Attività: la Giunta Comunale ha preso atto del Referto finale 2011 con delibera nr 394 del 18 settembre u.s. Tale
referto è stato elaborato con alcuni mesi di ritardo a causa della mancata consegna delle relazioni finali da parte di alcuni
Dirigenti (piu' volte sollecitati) e pervenute solamente nel mese di agosto. Il Referto è stato quindi approvato in settembre
al rientro dalle ferie del Direttore Generale.
4° Attiività: il lavoro propedeutico alla corresponsione dell'indennità di risultato a Dirigenti, alle Alte Posizioni
Organizzative e ai dipendenti per l'annualità 2011 si é svolto prevalentemente nel corso dell'anno 2012, tuttavia su
disposizione del Direttore Generale la formalizzazione dello stesso e la liquidazione delle relative spettanze é stata
rinviata al 2013 in considerazione della necessità di attendere l'esito finale della Ragioneria Generale dello Stato, l'esatta
quantificazione dei fondi da parte del Dirigente del Servizio Personale e la contrattazione decentrata relativa a tale
annualità.
5° Attività: Come preventivato la richiesta ai Dirigenti di relazione in merito alle attività svolte alla data del 31 ottobre
2012 é avvenuta con nota p.g.74116 .del 13/11/2012 ;
6° attività: Il Referto per la Corte dei Conti è stato elaborato nei termini previsti ed inviato alla Corte Conti con nota
p.g.74116 .del 28 settembre 2012..
7° attività: la Giunta ha preso atto del Primo Referto 2012 con deliberazione nr 46 del 15/2/2013, il Servizio controllo di
Gestione ha provveduto a trasmetterlo all'O.i.v. e alla Direzione Generale nel mese di dicembre, quindi nei tempi previsti.
L'Organismo Interno di Valutazione lo ha validato in data 24/1/2013.
27/12/2012
GC 524 III° MODIFICA ALL'ELENCO INCARICHI ESTERNI
06/11/2012
PROVV. 1964 MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2012
Modificato il Piano degli obiettivi 2012 in base alle richieste presentate dai Dirigenti e accolte.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
1° Attività: l'attività programmata è stata realizzata come preventivato. La Giunta Comunale ha preso atto del Piano
dettagliato degli obiettivi anno 2012 con delibera nr.234 del 29/5/2012 ed è stato approvato dal Direttore Generale con
provvedimento nr 1046 del 29/5/2012. Il P.d.o 2012 è stato adeguato alla nuova normativa di cui al D.lgs 150/2009 e a
quanto stabilito dal nuovo Manuale di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con delibera di Giunta
Comunale n.411/2011.
2° Attività: l'ufficio ha proseguito il monitoraggio degli atti di conferimento di incarichi esterni al fine di verificare il rispetto
del limite di spesa e al fine di controllare che tutte le tipologie di incarichi rientrino nell'elenco ufficiale approvato. A tal
fine durante l'anno si sono rese necessarie delle modifiche all'elenco inizialmente approvato, effettuate con delibere di
G.C. n. 252 del 5/6/2012 e nr 421 del 9/10/2012.
3° Attività: la Giunta Comunale ha preso atto del Referto finale 2011 con delibera nr 394 del 18 settembre u.s. Tale
referto è stato elaborato con alcuni mesi di ritardo a causa della mancata consegna delle relazioni finali da parte di alcuni
Dirigenti (piu' volte sollecitati) e pervenute solamente nel mese di agosto. Il Referto è stato quindi approvato in settembre
al rientro dalle ferie del Direttore Generale.
4° Attiività: è in corso il lavoro di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione per la corresponsione dell'indennità
di risultato a Dirigenti, alle Alte Posizioni Organizzative e ai dipendenti per l'annualità 2011. Tale attività presenta delle
nuove problematiche collegate alla prima applicazione del Nuovo Manuale di Misurazione e Valutazione della
Performance e soprattutto è molto piu' impegnativa per il servizio scrivente rispetto alle annualità precedenti in quanto
dall'anno 2011 il controllo di gestione si occupa anche della valutazione di tutto il personale dipendente. Inoltre sulla
base di quanto previsto dal nuovo SMIVAP la valutazione dei Dirigenti è strettamente connessa a quella dei dipendenti.
5° e 7° Attività: a breve verrà inviata specifica richiesta ai Dirigenti per relazionare in merito alle attività svolte alla data
del 31 ottobre 2012 e di seguito verrà inviato in Giunta il relativo Referto.
8° Attività: si è provveduto a trasmettere apposito Referto 2011 alla Corte dei Conti-Sezione Regionale con nota p.g.
74116 del 28 settembre u.s.
Pagina 490
Comune di Fano
25/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
NOTA P.G. 71295 RELAZIONE ANNUALE PERFORMANCE ANNO 2011 E
PIANO TRIENNALE TRASPARENZA INTEGRITA'
Dovendo procedere entro breve termine all'erogazione della produttività 2011 e facendo seguito a quanto già richiesto
dal Servizio Controllo di Gestione con nota p.g. 55353 del 21 agosto u.s., il Direttore Generale richiede all'O.I.V. di
trasmettere quanto prima la Relazione Annuale sulla Performance anno 2011 e una proposta di programma triennnale
per la Trasparenza e l'Integrità.
09/10/2012
G.C. 421 II° MODIFICA ALL'ELENCO INCARICHI ESTERNI
28/09/2012
NOTA P.G. 64030 INVIATO ALLA CORTE CONTI MARCHE REFERTO
CONTROLLO DI GESTIONE
18/09/2012
GC 394 STATO DI ATTUAZIONE PDO ANNO 2011 REFERTO FINALEPRESA D'ATTO
Deliberato di prendere atto del referto prodotto dal Servizio Controllo di Gestione riferito al P.d.o. 2011, delle risultanze
relative agli obiettivi individuati come strategici e della validazione dell'intero procedimento effettuata dall'Organismo
Indipendente di Valutazione.
21/08/2012
NOTA P.G. 55353 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERF.ORGANIZZATIVA E RELAZIONE ANNUALE PERFORMANCE
Il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione invia all'O.I.V. gli obiettivi individuati come strategici per l'annualità 2011
con il rispettivo grado di realizzazione, al fine di poter misurare la Performance Organizzativa dell'Ente ed elaborare la
Relazione annuale sulla Performance dell'anno 2011.
21/08/2012
NOTA P.G. 55351 TRASMISSIONE CONSUNTIVO PDO 2011 ALL'OIV E
AL DIRETTORE GENERALE
20/07/2012
E-MAIL O.I.V. RITARDO CONSEGNA RELAZIONI FINALI P.D.O. 2011
In pieno accordo con la Direzione Generale alla luce del perdurante ritardo nella consegna da parte vostra delle schede
consuntive degli obiettivi del 2011, vi si esorta a fornire tutte le informazioni finora mancanti che dovranno in ogni caso
pervenire entro e non oltre la data perentoria del 10 agosto 2012 presso il servizio controllo di gestione e allo scrivente
per conoscenza. Si precisa che in mancanza di tale risposta o nel caso di trasmissione incompleta, ciò provocherà
automaticamente l'esclusione della valutazione degli obiettivi a voi a suo tempo assegnati, a prescindere dal grado del
relativo conseguimento.
05/06/2012
GC 252 PRIMA MODIFICA ALL'ELENCO INCARICHI ESTERNI
29/05/2012
GC 234 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012
Deliberato di prendere atto del Piano Dettagliato degli Obiettivo anno 2012 e approvato l'elenco dei Piani e Programmi
Strategici.
29/05/2012
PROVV. 1046 APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI ANNO 2012
Approvato il Piano degli Obiettivi anno 2012 distinto per Settori e Strutture specifiche.
Pagina 491
Comune di Fano
07/02/2012
- Servizio Controllo di Gestione
GC 32 APPROVAZIONE PRIMO ELENCO PROPOSTE INCARICHI 20122013-2014 E LIM SPESA PROVVISORIO
Pagina 492
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 COLLABORAZIONE REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI E INTERNI
(2163)
Descrizione:
Nell'ambito delle funzioni affidate all'ufficio in materia di qualità dei servizi il Servizio Controllo di Gestione
ha effettuato nello scorso anno una prima indagine di customer satisfaction relativa al Servizio Anagrafe,
redigendo un report finale sugli esiti della stessa. Per l'anno in corso, ci si prefigge di supportare lo stesso
settore nell'elaborazione della Carta dei Servizi Demografici e Interni, al fine di prestabilire in un atto formale i
principi, i criteri e le regole in base alle quali ci si impegna a perseguire obiettivi di qualità nella resa del
servizio.
Valido dal 01/01/2012 al 30/11/2012
Tipologia:
Strategico
Peso Assegnato:
32,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
La realizzazione dell'obiettivo è subordinata al preventivo coinvolgimento del Servizio da parte
del Settore Secondo Servizi Interni e Demografici
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
CONTROLLI INTERNI
24.52.10 Controllo di gestione
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Riunioni propedeutiche con il Settore
interessato alla redazione della Carta di
Servizio
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Esame congiunto delle schede elaborate
da ogni ufficio facente parte del Settore
Secondo relative alle attività gestite e ai
tempi
R
Previsto
Effettivo
Collaborazione con il settore Servizi
Interni e Demografici per uniformare le
schede ad un modello unitario
R
Previsto
Effettivo
Peso
20,00 %
X X X
X X
30,00 %
X X
X X X X
X X X
X X X
Pagina 493
35,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Collaborazione nella stesura del modello
della carta dei servizi e collaborazione per
la sua diffusione
R
Previsto
X X
Effettivo
15,00 %
X X
0,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
I primi incontri e contatti con la Dirigente dei Servizi Interni e Demografici sono avvenuti a partire dal mese di Giugno. In
tali sede si è stabilito che il Settore Secondo avrebbe elaborato la Carta dei Servizi in formato sintetico da stampare e
divulgare alla cittadinanza, mentre il Servizio Controllo di Gestione si sarebbe occupato di elaborare la Carta dei Servizi
analitica da pubblicare sul sito web insieme alla modulistica di riferimento.
Pertanto in seguito il Servizio Controllo di Gestione ha esaminato le schede elaborate dai vari servizi del Settore
Secondo relative alle attività gestite da ogni ufficio e ha sintetizzato tutti i procedimenti in un modello unitario all'interno
della Carta dei Servizi. Negli ultimi mesi dell'anno il Servizio ha predisposto una bozza finale analitica della Carta dei
Servizi che è stata condivisa con la Dirigente del Settore Servizi demografici e Interni. Di seguito la stessa è stata
pubblicata e diffusa.
Pagina 494
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
I primi incontri e contatti con la Dirigente dei Servizi Interni e Demografici sono avvenuti a partire dal mese di Giugno. In
tali sede si è stabilito che il Settore Secondo avrebbe elaborato la Carta dei Servizi in formato sintetico da stampare e
divulgare alla cittadinanza, mentre il Servizio Controllo di Gestione si sarebbe occupato di elaborare la Carta dei Servizi
analitica da pubblicare sul sito web insieme alla modulistica di riferimento.
Pertanto in seguito il Servizio Controllo di Gestione ha esaminato le schede elaborate dai vari servizi del Settore
Secondo relative alle attività gestite da ogni ufficio e ha sintetizzato tutti i procedimenti in un modello unitario all'interno
della Carta dei Servizi.
Negli ultimi mesi dell'anno si prevede di concludere il lavoro con la predisposizione della bozza finale analitica della
Carta dei Servizi, da condividere poi con la Dirigente del Settore Servizi demografici e Interni.
31/08/2012
E-MAIL DELLA DIRIGENTE SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
La Dirigente comunica di avere preso visione dell'elaborato predisposto dal Servizio Controllo di Gestione, che dovrà
essere integrato con la modulistica da pubblicare sul web. Le pubblicazioni web dovranno essere riferite ai principali
servizi erogati dai demografici ed interni.
12/06/2012
CONVOCAZIONE PRIMO INCONTRO CON IL SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI
INCONTRO CON LA DIRIGENTE SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
VERBALE DEL 12.06.2012
Il giorno Martedì 12 Giugno 2012 alle ore 15,30 presso l'Ufficio Controllo di Gestione si è svolto un incontro per discutere
sulle modalità di collaborazione da attuare per la stesura della “Carta dei Servizi Demografici e Interni”, considerato che
l'obiettivo n. 1 del P.d.O. 2012 assegnato ai Servizi Interni e Demografici prevede il supporto del Servizio Controllo di
Gestione per la valutazione degli elaborati prodotti da ogni servizio facente capo al predetto Settore II°.Sono
presenti:Dirigente Servizi Interni e Demografici
Dott.ssa Daniela Luè Verri-Direttore U.O. Anagrafe-Elettorale
Dott.ssa Lucia Oliva-Dirigente Servizio Controllo di Gestione Dott.ssa Alessandra Tancini-Istruttore
amministrativo
Raffaella Portinari Glori,Funge da Segretaria verbalizzante Raffaella Portinari Glori.
La Dott.ssa Oliva premette che ad ogni dipendente del Servizio è stata consegnata una scheda indicante una tipologia
di documento o servizio reso al cittadino, chiedendogli di esporre in modo chiaro la tipologia di servizio trattato e che
informazioni darebbe in merito al cittadino che si presentasse al suo sportello. Tali schede sono state poi da lei raccolte
e visionate; ora sarebbe necessario dar loro un taglio univoco, di modo che quando verranno pubblicate sul sito
istituzionale si presenteranno in modo uniforme e quindi più facili da leggere.
La Dott.ssa Luè Verri chiede quindi al Servizio Controllo di Gestione di visionare tali schede e dare uniformità alle varie
sezioni; comunica che queste verranno pubblicate per intero solo sul sito, all'interno di una Carta dei Servizi più
dettagliata ed analitica, mentre la Carta che verrà stampata avrà un taglio più sintetico, indicando solo le informazioni
essenziali e rimandando poi al sito per le ulteriori spiegazioni e per il reperimento della modulistica. Comunica poi che
sono già stati presi contatti per la stampa del fascicolo, che dovrebbe essere costituito da massimo 20 pagine (pari a 40
facciate); il prezzo per 20.000 copie è di € 4.150 + IVA, ma solo se viene fornito alla ditta già “confezionato” in pdf,
altrimenti se deve essere impostata l'impaginazione e la grafica la spesa aumenta di altri € 500 + IVA.
La Dott.ssa Tancini chiede se è possibile avere via mail sia le schede che le richieste fatte ai dipendenti, per
comprendere meglio il lavoro da fare.
La Dott.ssa Oliva risponde che le invierà al più presto, provvedendo prima a catalogarle in base al servizio di
riferimento; ritiene infatti che nella pubblicazione, sia cartacea che sul sito, sia importante distinguere i documenti per
tipologia in modo da facilitarne la lettura e la ricerca da parte del cittadino.
La Dott.ssa Tancini chiede entro quando dovrà essere svolto il lavoro da parte del suo Servizio.
La Dott.ssa Luè Verri ritiene che sia sufficiente avere le schede pronte per settembre/ottobre, considerato che nel
relativo obiettivo del P.d.O. è stato indicato dicembre quale mese di pubblicazione della Carta.
La Dott.ssa Luè Verri comunica infine che a breve verrà ripristinato il videowall presente nel corridoio dell'Anagrafe, e
che intende pubblicizzare anche tramite quello le informazioni di base della Carta dei Servizi.
L'incontro termina alle ore 16,00.
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COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Referto di Gestione
Finale
P.D.O.2012
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: RENZI ANTONIETTA
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
RIEPILOGO OBIETTIVI
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI
OB.02 IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA REVISIONE ITER
INFORMATICO ATTI AMMINISTRATIVI ATTIVATO NELL'ANNO 2011
OB.03 ATTIVITÀ DI STUDIO SULLE NOVITÀ NORMATIVA IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE AMM.E PARTECIPAZIONE A GRUPPI
INTERSETT.
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI
(2155)
Descrizione:
a) assistenza giuridico-amministrativa ai lavori degli Organi politici, Consiglio Comunale e Giunta Comunale,
provvedendo anche agli adempimenti richiesti dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Ai lavori
delle sedute Consiglio sono presenti anche le n. 2 dipendenti assegnate all'ufficio segreteria generale.b) regolare
e tempestivo svolgimento di tutti i compiti dell'ufficio segreteria generale, sia di tipo preparatorio che attuativo.
Gli adempimenti sono garantiti dalle n. 2 dipendenti ad oggi assegnate all'ufficio che svolgono, in modo
flessibile ed interscambiabile tutti le mansioni richieste, sopperendo alla vacanza di n. 1 dipendente non più in
servizio.Si garantisce ogni forma di assistenza, informazione ai singoli consiglieri comunali.All'occorrenza si
collabora con l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per i relativi adempimenti.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Mantenimento
Peso Assegnato:
25,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Ced-Ufficio di Presidenza, Gabinetto del Sindaco
Descrizione
Collaborazione nella fase di preparazione e nella fase di attuazione dei lavori e delle decisioni
assunte dagli organi politici - Consiglio e Giunta Comunale
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
SEGRETERIA GENERALE
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Assistenza giuridico-amministrativa ai
lavori degli Organi politici, Consiglio
Comunale e Giunta Comunale,
provvedendo anche agli adempimenti
richiesti dall'ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale.
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
ES
R
Previsto
Effettivo
Regolare e tempestivo svolgimento di tutti
i compiti sia di tipo preparatorio che
R
X X X X X X X X X X X X
Peso
40,00 %
X X X X X X X X X X X X
Previsto
20,00 %
Pagina 498
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
attuativo. Si garantisce ogni forma di
assistenza, informazione ai singoli
consiglieri comunali, si collab.con la
Presidenza del C.C.
X X X X X X X X X X X X
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
Rapp.numero assistenza sedute Consiglio Comunale /Totale Consigli Comunali effettuati
(previsti n.23/25)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
Rapp.numero assistenza Giunte Comunali/ Totale Giunte Comunali effettuate (Previste n.50/60)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Cap. 1011.210.01 € 6.000
Cap. 1011.311.01 € 13.000
Cap. 1011.324.01 € 16.000
Cap. 1011.325.02 € 5.000
Previsione delle Spese ad inizio anno
40.000,00
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Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Totale attribuzioni nell'anno
40.000,00
Importo Impegnato
22915
Anno e numero
2012 620.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Assegnazione all'economo comunale dei fondi per iniziative dei
gruppi consiliari .
Importo
3.000,00
2012 646.000.00.00.00
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE CON
TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI
PER IL BIENNIO 2012-2013 ALLA DITTA WRITE SYSTEM .
( CIG Z68033AE0B) anno 2012
7.865,00
2012 826.000.00.00.00
Organizzazione delle cerimonie per le ricorrenze della " Giornata
della memoria" 27.1.2012 e della " Giornata del Ricordo "
10.2.2012 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
1.050,00
2012 621.000.00.00.00
Ripartizione 50% dei fondi per iniziative dei gruppi consiliari.
6.000,00
2012 1261.000.00.00.00
Rimborso spese di viaggio sostenute dai consiglieri comunali per
l'espletamento del mandato.Art. 84 comma 3° T.U.E.L. D.Lgs
276/2000
5.000,00
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Manna Giovanna - Romagna Carla
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO
AGGIORNANDO ANCHE IL DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
In merito all'attività di assistenza dell'ultimo bimestre 2012, si da atto che:
- le deliberazioni adottate dal C.C. dal 01 novembre 2012 al 31 dicembre 2012 risultano essere: n .63.
- le deliberazioni adottate dalla G.C. dal 01 novembre 2012 al 31 dicembre 2012 risultano essere: n. 84
Si è garantita non solo l'assistenza ma anche gli adempimenti operativi dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, a richiesta dello stesso.
Le risposte fornite ai consiglieri e agli assessori in merito agli accessi sono state evase, di norma, in giornata o al
massimo in due giorni.
Al fine di consentire la piena osservanza dell'art. 84 del TUEL ed in coerenza con l'intervenuta posizione della Corte dei
Conti in materia, si è provveduto a rivedere la modulistica in materia di dichiarazioni di spese sostenute dai consiglieri o
dagli assessori per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.
Si è fornita anche la necessaria assistenza agli amministratori che ne hanno fatto richiesta in merito alla documentazione
normativa e giurisprudenziale, ecc, intervenuta in materia.
Gli atti di liquidazione sono stati assunti regolarmente.
Nel mese di dicembre, anche per contenere le spese, si è proceduto all'acquisto di registratori digitali al costo inferiore ai
100 euro per la successiva trasmissione on linee delle registrazioni. Si è snellita la fase di registrazione e di
trasmissione alla Ditta preposta alla trascrizione dei verbali, eliminando l'invio tramite corriere.
Pagina 500
Comune di Fano
30/10/2012
- Servizio Controllo di Gestione
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI AGGIORNATI AL 31.10.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Tutti gli adempimenti richiesti per il regolare svolgimento delle sedute di Consiglio e di Giunta dal 22 agosto al 31 ottobre
2012 sono stati espletati nella tempistica richiesta. Sedute degli organi politici dal 22 agosto al 31 ottobre:
riunioni di C.C. n. 05
riunioni di G.C. n. 14
- Si è consentito la regolare convocazione anche delle sedute di Consiglio comunale con tutti gli adempimenti prodromici
e conseguenti, non solo in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza, anche in sostituzione del personale dello stesso,
ogni volta che è stato necessario.
- Le richieste di accesso agli atti intervenute sia dai consiglieri che dai cittadini sono state evase nel termine massimo di
2/3 giorni, a volte in tempo reale, al momento della domanda.
Si è proceduto alla liquidazione dei rimborsi dei consiglieri del 1° semestre 2012, in attuazione alle richieste presentate a
tutto il 31 luglio 2012 dagli amministratori interessati.
L’ufficio ha predisposto un nuovo modulo di dichiarazione sostitutiva da completare con tutte le informazioni richieste per
consentire le necessarie verifiche.
In merito alle due ricorrenze del 27 gennaio e del 10 febbraio l’ufficio segreteria, oltre a garantire i consueti adempimenti
per lo svolgimento delle due sedute consiliari, si è proceduto all’adozione degli atti per le prestazioni di servizio ed alle
relative liquidazioni:
determinazione n. 147/2012
atti di liquidazione n. 2/2012 e n. 4/2012
Sono stati assunti regolarmente gli atti di impegno di spesa per l'affidamento del servizio resocontazione con trascrizione
delle sedute consiliari.
Alla data del 31 ottobre 2012 non risultano essere state fatte liquidazioni. Si era in attesa delle fatturazioni da parte della
Ditta incaricata.
21/08/2012
PG.55399 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente in merito alla prima attività "Assistenza giuridico-amministrativa ai lavori degli Organi politici, Consiglio
Comunale e Giunta Comunale, provvedendo anche agli adempimenti richiesti dall'ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale" relaziona quanto segue:
- la tempistica prevista è stata rispettata attività espletata tempestivamente a garanzia del regolare svolgimento di tutte le
sedute di giunta e di Consiglio: dal 01/01/2012 al 20/08/2012 : n.25 sedute di C.C. e n.49 sedute G.C.
in merito alla seconda attività "Regolare e tempestivo svolgimento di tutti i compiti sia di tipo preparatorio che attuativo.
Si garantisce ogni forma di assistenza, informazione ai singoli consiglieri comunali, si collab.con la Presidenza del C.C.":
- la tempistica prevista è stata rispettata, adempimenti garantiti con il solo personale assegnato senza ritardi. E' stata
prestata, all'occorrenza e su richiesta, collaborazione all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale.
- Per il lavoro di ricerca atti e documentazioni su richiesta di assessori e consiglieri: la tempistica prevista è stata
rispettata. Evasione, a tutto il 20 agosto c.a.di tutte le richieste di documentazioni entro 2/3 giorni dalla ricezione /
presentazione all'ufficio segreteria generale
03/07/2012
DET. 1307 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI
CONSIGLIERI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO
Impegnata la somma di € 5.000 sul cap. 1011.325.01 quale fondo per rimborsare le eventuali spese di viaggio effettuate
nel corso dell'anno 2012.
23/01/2012
DET. 147 ORGANIZZAZIONE DELLE CERIMONIE PER "GIORNATA
DELLA MEMORIA" E "GIORNATA DEL RICORDO"
Approvata la spesa di € 1.200 per l'organizzazione delle cerimonie per le ricorrenze del 27 gennaio "Giornata della
Memoria" e 10 febbraio "Giornata del ricordo", imputando la spesa al cap. 1011.324.01.
17/01/2012
DET. 96 AFFIDAMENTO SERVIZIO RESOCONTAZIONE CON
Pagina 501
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
TRASCRIZ. VERBALI SEDUTE CONSILIARI 2012/2013
Affidato alla ditta Write System s.r.l. il servizio di resocontazione dei lavori del consiglio comunale per il periodo
18.01.2012-31.12.2013 al costo complessivo di € 13.000 più IVA, impegnando la somma di € 7.865 IVA compresa al
cap. 1011.311.01 del bilancio 2011 e pari cifra allo stesso capitolo del bilancio 2013.
Pagina 502
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.02 IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA REVISIONE ITER
INFORMATICO ATTI AMMINISTRATIVI ATTIVATO NELL'ANNO
2011
(2157)
Descrizione:
E' necessario procedere all' implementazione del programma di revisione dell' iter informatico con firme
digitali per gli atti amministrativi attivato già nell'anno precedente 2011. Occorre estenderlo per tutte le
tipologie di proposte di consiglio comunale.b) Si procederà all'attivazione di iter informatizzato con firma
digitale anche per le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, proposte di deliberazioni presentate dai
Consiglieri Comunali. c)Nel corso del 1° semestre 2012 ci si attiverà per la creazione, previa bonifica, del
Registro informatico dell'Albo comunale delle forme associative, allo stato attuale tenuto solo in formato
cartaceo - Revisione modulistica per iscrizione Albo Comunale Forme associative.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
40,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Ced-Ufficio Presidenza Consiglio Comunale
Descrizione
- collaborazione nella fase di preparazione del nuovo iter informatizzato - partecipazione alla
fase formativa, qualora occorra- assistenza nella fase di avvio e di gestione
Descrizione
- per la dipendente assegnata all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, partecipazione
anche alla fase di assistenza ai Consiglieri Comunali per consentire loro l'utilizzo dell'iter
informatizzato
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
SEGRETERIA GENERALE
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
Impostazione lavori di informatizz.di tutti
gli atti C.C, G.M. e
interrogazioni,interpellanze,ordini del
giorno,prop.di delbera presentate dai
Consiglieri.Informatizzazione albo forme
associative
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Pagina 503
Peso
20,00 %
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
Attivazione informatizz.di tutti gli atti
C.C, G.M. e
interrogazioni,interpellanze,ordini del
giorno,prop.di delbera presentate dai
Consiglieri.
R
Previsto
Effettivo
Attivazione informatizzazione albo
informatico di forme associative previa
bovifica del cartaceo
R
Previsto
Effettivo
Predisposizione nuova modulistica per
l'informatiz.all'albo di forme associative
prima in via sperimentale e poi in via
definitiva.(feb-da giu a dic)
R
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X
20,00 %
X X X X X X X X
20,00 %
X X
X X
X X X X X X X X X X X X
15,00 %
X X X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
Rapp.tra il n.delibere derivanti dall'iter informatizzati/ totale delle delibere
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 31/12/2012
Da 90,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
15,00
90,00
Rapp.tra le interrogaz/interp/mozioni ecc.informatizzate/totale delle interrogaz/interp/mozioni
ecc
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 31/12/2012
Da 90,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
5,00
70,00
Rapp.tra il numero richieste d'scrizione informatizzate all'Albo Comunale delle forme
associative /Totale delle richest
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/04/2012 al 31/12/2012
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
5,00
100,00
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- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Manna Giovanna - Romagna Carla - Roberta Cantoni - Bartoloni Daniela - Maria
Falconi
Note
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI FORNIRE IL DATO DEFINITIVO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Nell'ultimo bimestre dell'anno 2012 le deliberazioni di CC sono state firmate digitalmente.
Il lavoro relativo all'informatizzazione del Registro comunale delle associazioni è stato completato da parte dell'ufficio
segreteria generale.
Le addette all'uff Segretaria Generale, Manna G. e Romagna C. hanno iniziato a fare, prima la bonifica di tutto il
materiale cartaceo, verificando i dati e l'attualità delle dichiarazioni e della documentazione, poi hanno fatto la scansione
di tutto, inserito tutta la documentazione in formato digitale. L'attività è stata svolta nella seconda metà dell'anno e si è
conclusa a metà dicembre 2012.
Il tutto è stato trasmesso al Sic che ha comunicato che avrebbe potuto essere d'ausilio per la creazione di apposito
programma solo a seguito dell'implementazione della dotazione organica che ci sarebbe stata nel corso del primo
semestre 2013 a seguito dell'espletamento dei concorsi in corso a fine 2012.
Obiettivo Non previsto nel PdO 2012 . Nuova normativa di ottobre 2012 - Con la Direzione Generale, sentita la Giunta e
l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale nel corso dell'ultimo mese dell'anno 2012 si è provveduto alla
predisposizione dei regolamenti richiesti dal D.L,n. 174/012, convertito, con modificazioni in L. n. 213/2012 e,
propriamente:
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- all'approvazione del regolamento per l'attivazione dei Controlli interni (atto CC. N 313/2012)
- all'approvazione del regolamento per la trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche
elettive e degli organi di Governo (atto CC,.312/2012)
Indicatori:
n. 1 pari al 90%;
n. 2 pari al 70%
n. 3 pari al 100%
29/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012
Dopo la revisione, attuata nell’anno 2011, dell’iter informatico delle proposte di deliberazione della Giunta Comunale, si è
proceduto, nell’anno 2012, all’estensione alle proposte di deliberazione del consiglio comunale dei flussi informatici di
tale revisione dell’iter informatico, tenuto conto dell'introduzione della firma digitale e della pubblicazione sull'albo
pretorio informatico.
Grazie all’assenso di quasi la totalità dei consiglieri comunali si è proceduto, sempre nell’anno 2012, con la
collaborazione dell’ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, all’invio per e-mail di tutto il materiale dell’o.d.g e della
documentazione necessaria per l’esame e lo studio preventivo delle proposte di deliberazioni consiliari (salvo che per
quei consiglieri comunali- in numero esiguo- che hanno fatto richiesta di invio del materiale cartaceo).
L’obiettivo risulta essere stato completamente attuato.
Hanno collaborato, oltre a n. 2 dipendenti della segreteria generale, Manna Giovanna e Romagna Carla, gli atri settori
coinvolti e propriamente il Sic ed Settore Servizi interni per quanto riguarda l'ufficio Albo Pretorio .
Nell’ultima parte dell’anno 2012 si è proceduto, con la collaborazione della dipendente dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale e dei consiglieri comunali che hanno dato la loro disponibilità alla graduale riduzione dell’utilizzo
cartaceo per la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ecc.
In attuazione di quanto previsto dallo Statuto comunale, (art. 48 e 50 dello Statuto comunale), in linea con quanto
dispone il codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione – d.lgs. n. 85/2005 e ss.mm.ii., nell’anno 2012, si
è provveduto alla scansione della documentazione delle associazioni già iscritte nell’albo comunale e si è inserito il
modulo per l’iscrizione sul sito istituzionale del Comune, per maggiore trasparenza e facilità di accesso da parte degli
interessati.
Hanno collaborato, nel corso di tutto l’anno 2012, alla realizzazione di tale obiettivo le dipendenti della segreteria
generale, senza far ricorso all’utilizzo di lavoro straordinario.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
SI CHIEDE QUANDO E' PARTITA L'ATTIVAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ALBO DELLE FORME
ASSOCIATIVE E SE SI E' PROVVEDUTO A BONIFICARE IL CARTACEO PREGRESSO. SI CHIEDE INOLTRE SE IN
SEGUITO AI SOLLECITI ALTRI CONSIGLIERI HANNO ADERITO ALL'UTILIZZO DELLA PEC E DI FORNIRE SE
POSSIBILE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Le proposte di deliberazioni di ratifica di atti di Giunta da parte del Consiglio, dal mese di settembre 2012 sono firmate
digitalmente, così come il parere di regolarità tecnica apposto dal segretario generale e la sottoscrizione della proposta
da parte dell’assessore competente.
Dai primi di settembre 2012 sono trasmesse via PEC interrogazioni /interpellanze / ordini del giorno da parte di n. 5
consiglieri (i soli che si sono dichiarati disponibili).
Con la collaborazione dell’Ufficio di Presidenza i consiglieri sono stati dotati del Kit per la firma digitale. Sempre di
concerto con l’Ufficio di Presidenza sono stati contattati per diverse volte tutti i consiglieri per fornire loro tutta
l’assistenza necessaria qualora se acconsentono a tale modo di trasmettere i predetti atti da discutere in Consiglio
Comunale.
Con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio si è provveduto all’invio attraverso e-mail di tutta la documentazione per i lavori
del Consiglio (proposte di deliberazione ed atti da sottoporre alla discussione) con eliminazione della trasmissione
cartacea (ad eccezione per un paio di consiglieri che non hanno accettato né il portatile né altro strumento informatico)
Per l’albo comunale delle forme associate l’informatizzazione dell’Albo sopra indicato è partita da maggio 2012. Da allora
si provvede solo con modalità informatica.
Da settembre 2012, l’Ufficio segreteria ha digitalizzato anche la documentazione pregressa afferente le associazioni
iscritte negli ultimi 10 anni
Per la digitalizzazione dei documenti precedenti è stata avviata una verifica di bonifica e si sta provvedendo
all’inserimento.
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Comune di Fano
21/08/2012
- Servizio Controllo di Gestione
PG. 55399 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente dichiara che è stata avviata la procedura per le proposte di deliberazione di Consiglio, ad eccezione delle
deliberazioni di ratifica per le quali sono già stati inseriti i nuovi passaggi su City Ware. Per la prossima seduta di
consiglio comunale si procederà anche per questa tipologia di atti.
Con la collaborazione dei consiglieri disponibili dal mese di giugno le interrogazioni /interpellanze / ordini del giorno sono
ricevuti con Pec. Sono stati sollecitati tutti i consiglieri in quanto dotati di p.c. Ad oggi hanno aderito solo n. 3 consiglieri.
Si faranno ulteriori solleciti. La fase attuativa ulteriore necessita della collaborazione dei Consiglieri comunali L'ufficio
segreteria generale - ufficio di Presidenza del Consiglio - Ced hanno portato a termine gli adempimenti facenti capo a
loro.
Per la revisione della modulistica in uso nell'ufficio segreteria generale, e la creazione del registro informatico dell'albo
comunale delle forme associative, il dirigente dichiara che sono stati espletati e la nuova modulistica è stata predisposta
e pubblicata sul sito del Comune di Fano in apposito spazio (il tutto completato a marzo 2012)
Pagina 507
Comune di Fano
- Servizio Controllo di Gestione
OB.03 ATTIVITÀ DI STUDIO SULLE NOVITÀ NORMATIVA IN
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMM.E PARTECIPAZIONE A
GRUPPI INTERSETT.
(2160)
Descrizione:
a) attività di studio sulle novità normativa in materia di semplificazione dell'azione amministrativa, in
collaborazione con uffici di staff, al fine di consentire alla Direzione Generale di fornire indicazioni di carattere
generale agli uffici per la semplificazione, l'uniformità di comportamento nella predisposizione degli atti
amministrativi.b) partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali costituiti dalla Direzione Generale, su
indicazione della Giunta comunale, per obiettivi interdisciplinari, quali la realizzazione di due nuovi poli
scolastici a fronte del trasferimento in corrispettivo di beni di proprietà comunale. Nello specifico l'ambito di
coinvolgimento della segreteria generale riguarda gli atti di gara.
Valido dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Tipologia:
Sviluppo
Peso Assegnato:
35,00
% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
100,00
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:
Descrizione
Intersettorialità: Direzione generale / Organi di Governo
Descrizione
Collaborazione: varia a secondo della necessità e delle indicazioni fornite dagli Organi di
Governo o dalla Direzione Generale.
Responsabile
Referente Politico
Centro di Costo
Centro di Responsabilità
Bilancio Pluriennale
Programma di Mandato
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
SEGRETERIA GENERALE
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ES
attività di studio sulle novità normativa in
materia di semplificazione dell'azione
amm.,in collaborazione con uffici di staff,
per l'uniformità di comportamento nella
predisposizione degli atti.
R
G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto
Effettivo
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
Pagina 508
Peso
30,00 %
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partecipazione a gruppi di lavoro
intersett.costituiti dalla D.G., su
indicazione della G.C, per obiettivi
interdisciplinari, quali la realizzazione di
due nuovi poli scolastici .Il
coinvolg.riguarda gli atti di gara
R
Previsto
30,00 %
X X
Effettivo
X X X X X X X X X X X
0,00
INDICATORI:
N.di direttive predisposte nell'anno
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 10,00 a 5,00
Da 4,00 a 2,00
20,00
8,00
N.di riunioni con Gruppi di lavoro intersettoriale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Da 10,00 a 5,00
Da 4,00 a 2,00
20,00
40,00
RISORSE:
ENTRATE
Descrizione
Previsione Entrate ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Accertato
SPESE
Descrizione
Non sono previste spese
Previsione delle Spese ad inizio anno
Totale attribuzioni nell'anno
0,00
Importo Impegnato
Pagina 509
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- Servizio Controllo di Gestione
RISORSE UMANE
Risorse Previste
Risorse Utilizzate
Note
Manna Giovanna - Romagna Carla
STATI DI ATTUAZIONE:
31/12/2012
OBIETTIVO RAGGIUNTO
30/12/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2012
SI CHIEDE DI AGGIORNARE IL DATO DEGLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.12.2012
Elenco Direttive del D.G. - Ultimo bimestre 2012- per le quali si è partecipato alla fase di studio e preparazione
Direttiva n. 14/2012 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ART. 18 LEGGE 134/2012
Modifica direttiva n. 11/2012 “Obblighi a carico dei Dirigenti- Legge n. 241/1990, come modificata dal D.L. n. 5/2012 ,
convertito in Legge n. 35/2012 - Termini dei Procedimenti Amministrativi- Revisione schede....”
Direttiva n. 10/2012 D.L. 174 del 10/10/2012 Art. 3 - Rafforzamento controlli interni Gruppi di lavoro a cui si è partecipato - Periodo novembre/dicembre 2012
Note:
- Per i partecipanti si rinvia ai verbali relativi
- Ad alcune riunioni ha partecipato anche la responsabile di segreteria della Direzione Generale
- Alcune riunioni si sono svolte alla presenza del Direttore Generale
- I lavori sono sempre stati svolti in collaborazione con Dirigenti o Responsabili di altri Settori interessati (Servizi
Finanziari - Servizi Informatici - Servizio Urbanistica - Servizio Controllo di Gestione - Servizio Risorse Umane Patrimonio, ecc.)
- D.lgs. n. 85/2010 - Acquisizione demanio statale ex Caserma Paolini
Riunioni tenutesi nell'ultimo bimestre 2012
in data 05/11/2012
in data 15/11/2012
in data 19/11/2012
in data 20/11/2012
- Adempimenti in collaborazione con Responsabile servizio controllo di gestione in attuazione d'indirizzo della Giunta
Comunale per revisione termini procedimenti
Riunioni dell'ultimo bimestre 2012
- 05/11/2012
- 12/11/2012
- 15/11/2012
Riunioni del Comitato di controllo
- 16/11/2012
- 20/11/2012
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Organismo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ex atto GC n. 411/2011 (ante D.L. n. 174/2012 e
relativo regolamento comunale ex deliberazione CC n. 313/2012)
16/11/12
Dott.ssa Renzi, Dott. Celani, Dott.ssa Mantoni,
Dott.ssa Tancini
Verb. n. 2
Tipicizzazione “atti” comunali al fine di rivedere le
procedure informatizzate e relative pubblicazioni
all'Albo on-line
Verbalizzante Dott.ssa Pagnetti
19/11/12
Verb. n.
2/1
Dott.ssa Renzi, Dott.ssa Tancini, Dott.ssa Pagnetti Prosecuzione della tipicizzazione “atti” comunali al fine
di rivedere le procedure informatizzate e relative
pubblicazioni all'Albo on-line
26/11/12
Dott.ssa Renzi, Dott. Celani, Dott.ssa Mantoni,
Verb. n. 3 Dott.ssa Tancini
Verbalizzante Dott.ssa Pagnetti
Prosecuzione della tipicizzazione “atti” comunali al fine
di rivedere le procedure informatizzate e relative
pubblicazioni all'Albo on-line
29/11/12
Verb. n.
3/1
Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza
nella P.A. - Decreto Sviluppo 2012
Dott.ssa Renzi, Dott.ssa Mantoni, Dott.ssa
Pagnetti
30/11/12
Dott.ssa Renzi, Dott. Celani, Dott.ssa Mantoni
Verb. n. 4 Dott.ssa Tancini
Verbalizzante Dott.ssa Pagnetti
Prosecuzione della tipicizzazione “atti” comunali al fine
di rivedere le procedure informatizzate e relative
pubblicazioni all'Albo on-line
04/12/12
Verb. n.
4/1
Dott.ssa Renzi, Dott.ssa Mantoni, Dott.ssa
Pagnetti
Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza
nella P.A. - Decreto Sviluppo 2012
06/12/12
Verb. 4/2
Dott. Renzi, Dott.ssa Mantoni, Sig.ra Bartoloni,
Giuseppe (Gestore Sistema Cityware)
Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza
nella P.A. - Decreto Sviluppo 2012
29/12/2012
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
In collaborazione con la Direzione Generale e altri Servizi per l'esame delle nuove normative, quali, a titolo
esemplificativo, tracciabilità , verifica regolarità contributiva, de-certificazione, semplificazione dell'azione amministrativa
si è partecipato attivamente a gruppi di lavoro intersettoriali per il raggiungimento di obiettivi prioritari fissati dall'Ente,
provvedendo ai compiti assegnati con i relativi atti.
In particolare, si è collaborato con la Direzione Generale dell’ente nella redazione di molte direttive emanate nel corso
dell’anno 2012, attività di studio sulle novità normativa in materia di semplificazione dell'azione amministrativa, in
collaborazione con uffici di staff, al fine di consentire alla Direzione Generale stessa di fornire indicazioni di carattere
generale agli uffici per la semplificazione, l'uniformità di comportamento nella predisposizione degli atti amministrativi,
ecc.
L’obiettivo risulta essere stato completamente attuato.
Nell’ultimo bimestre dell’anno 2012 nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012,
l’ufficio segreteria generale ha predisposto:
•
la proposta di regolamento comunale per la pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche
elettive e di governo, consentendone l’approvazione da parte del consiglio comunale nella seduta del Consiglio del
18 dicembre 2012. Si è altresì predisposto tutta la modulistica ed il prospetto per l’inserimento dei dati aggregati sul
sito istituzionale del comune. Hanno collaborato, oltre alle n.2 dipendenti della segreteria generale (Giovanna
Manna e Carla Romagna), la dipendente dell’ufficio di Presidenza del Consiglio ( Roberta Cantoni )ed la dipendente
direttore del Gabinetto del Sindaco ( Loretta Pagnetti )
•
la proposta di regolamento per l’istituzione del nuovo sistema dei controlli interni sugli atti amministrativi ex art. 3 del
citato D.L. n. 174 del 2012 che ha modificato l’art. 41, gli art. 147 e ss. Del TUEL, demandando all’organismo
collegiale di controllo del comune (di cui fa parte il segretario generale) la disciplina di dettaglio ed il programma di
lavoro per l’attività di controllo per il successivo anno 2013. Il regolamento è stato approvato dal consiglio comunale
nella seduta del 18 dicembre 2012. Hanno collaborato, oltre alle n. 2 dipendenti della segreteria generale anche la
responsabile della segreteria della Direzione generale;
•
attivazione della progettazione della pagina sul sito per “Amministrazione aperta”, per l’inserimento dei dati ex art.
18 del D.L. n. 83/2012. Il lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione di n. 2 dipendenti del SIC (Bartoloni e
Falconi), del referente esterno per il Comune (APRA), della dipendente della Direzione Generale (Dott.ssa Loretta
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Comune di Fano
•
•
- Servizio Controllo di Gestione
Pagnetti), dei responsabili del servizio finanziario (Dott.Tiberi e Dott.ssa Mantoni ) e dell’addetta al Gab, esperta
informatica, già segretaria del vice-sindaco ( Elena Maffei );
l’attività di mappatura e verifica dei termini dei procedimenti ad istanza di parte afferenti ai vari settori comunali
anche per aggiornamento e verifica dell’attivazione del potere sostitutivo (rif. art. 2 della legge n. 241/1990, come
modificata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012). Il lavoro, in attuazione di quanto stabilito da apposita delibera di Giunta
Comunale che individuava la Responsabile del servizio di controllo di gestione, in collaborazione con la segreteria
generale per tale attività. Sono stati coinvolti i dirigenti di tutti i settori. Il lavoro proseguirà nell’anno 2013.
È stata predisposta una prima bozza di piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui alla legge n.
190/2012, fermo restando che la proposta definitiva con la relativa proposta di deliberazione sarà completata con la
proposta di Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui al d.lgs. n. 150/2009 a cui ha lavorato e sta
lavorando il Dirigente del Settore I, da presentare al consiglio comunale entro il 31 marzo 2013, fermo restando la
necessità di un provvedimento del Sindaco per l’individuazione del responsabile dell’anticorruzione.
30/10/2012
RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2012
TENUTO CONTO DI QUANTO GIA' EVIDENZIATO NELLA RELAZIONE DI SALVAGUARDIA, SI CHIEDE DI
AGGIORNARE I DATI RELATIVI ALLE DIRETTIVE EMANATE E AI GRUPPI DI LAVORO PARTECIPATI ALLA DATA
DEL PRESENTE REFERTO, AL FINE DI VALORIZZARE GLI INDICATORI.
RELAZIONE AL 31.10.2012
Si è collaborato con la Direzione Generale per la Direttiva relativa all’obbligatorietà di fare le verifiche al MEPA ed a
Consip prima di procedere all’acquisto di beni e servizi (ottobre 2012 ), previo inoltro, come segreteria generale,a tutti i
Dirigenti di una comunicazione e-mail in merito a tali obbligo, in attesa della formalizzazione della predetta Direttiva
Si è iniziato ad esaminare (a fine ottobre 2012) il nuovo sistema dei controlli sugli atti ex d.l. n. 174/2012 per collaborare
con la D.G. per una specifica direttiva (da fine agosto 2012 a fine ottobre 2012, n. 1 comunicazione + collaborazione n. 1
Direttiva D.G.)
Gruppi di lavoro a cui si è partecipato nel periodo settembre/ottobre 2012 – fine ottobre 2012
n. 5 partecipazione a gruppo di lavoro con Dirigente responsabile (n. 3) D.G. e dirigenti per proposta di nuovo
Regolamento per Albo pretorio on –line
n. 5 partecipazione riunioni (di cui n. 1 anche in Ancona) con dipendenti Uff. tecnico e Uff. Patrimonio per presentazione
richiesta di finanziamento per sei milioni e mezzo per nuovi poli scolastici nell’ambito del “Piano delle Città” ex art. 12
D.L. n. 83/2012 e D.M. 03.08.2012
n. 4 partecipazione a gruppo di lavoro di cui n. 2 in Ancona presso Agenzia del Demanio e n. 1 in Provincia (a tutto il
31.10.2012) per federalismo demaniale con Assessore e gruppo di lavoro per ex Caserma Paolini
n. 2 partecipazione a gruppo di lavoro con personale Suap per verifica adempimenti d’ufficio (con Dirigente e
funzionario)
n. 2 partecipazioni a gruppo di lavoro con ragioneria e dipendenti dell’Ambito per rivedere della modulistica in uso
n. 4 partecipazioni a riunioni con personale addetto ai servizi cimiteriali per problematiche concessioni.
21/08/2012
PG. 55399 RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2012
Il Dirigente in merito alla prima attività di "studio sulle novità normativa in materia di semplificazione dell'azione amm.,in
collaborazione con uffici di staff, per l'uniformità di comportamento nella predisposizione degli atti." attività relaziona
quanto segue:
- L'attività prevista è stata effettuata. ad oggi sono state predisposte le bozze per n. 3 direttive ( n.1 Durc- febbraio 2012,
n.1 sulla desertificazione- aprile 2012) oltre a n.1 comunicazione ai Dirigenti in assenza del Direttore Generale (spending
review - agosto 2012).
in merito alla seconda attività "partecipazione a gruppi di lavoro intersett.costituiti dalla D.G., su indicazione della G.C,
per obiettivi interdisciplinari, quali la realizzazione di due nuovi poli scolastici .Il coinvolg.riguarda gli atti di gara":
il Dirigente dichiara che si è partecipato ai gruppi di lavoro:
•
predisposizione prima bozza atti di gara per realizzazione di nuove scuole a fronte di cessioni di immobili comunali
(febbraio 2012 n. 3 riunioni)
•
predisposizione regolamento di polizia rurale (febbraio 2012 n. 4 riunioni)
•
predisposizione regolamento comunale per l'affidamento attività ad organizzazioni di volontariato (luglio 2012 n. 4
riunioni)
•
predisposizione convenzione ex art. 30 tuel per costituzione ufficio presso Ambito territoriale (luglio 2012 n. 2
riunioni)
Pagina 512