ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. MANARA”Sede: Via Lamennais,20 – 20153 Milano
Tel. 0288444540 – fax 0240915002 Codice Fiscale 80148970157
Cod. mecc. MIIC8C7002 e-mail : [email protected]
posta certificata [email protected]
Relazione del Dirigente Scolastico
sul
PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eugenia Rossana Fabiano
Predispoto dal Dirigente scolastico in data 27/1/2015
Proposto dalla Giunta Esecutiva in data 10 febbraio 2015
Parere dei Revisori dei Conti in data _______________
Approvato dal C.d.I. in data 12 febbraio 2015, con delibera n.___
1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. MANARA”Sede: Via Lamennais,20 – 20153 Milano
Tel. 0288444540 – fax 0240915002 Codice Fiscale 80148970157
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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Eugenia Rossana Fabiano
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Enrico de Luca
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale (Mod. A)
unitamente alle schede finanziarie (Mod. B) ed alle schede di sintesi progetto redatte per ogni
progetto/attività.
Il Programma Annuale 2015 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 27/01/2015 e proposto dalla
Giunta Esecutiva il 10/02/2015.
Si specifica che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il “Programma annuale E.F. 2015” entro il
31/10/2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c.3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria
2015, su cui questa scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale
2054, in data 16 dicembre 2014
Per la ripartizione delle somme nel Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e
in debita valutazione gli elementi qui di seguito indicati:
per la determinazione delle entrate
• del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
• del D.M. 21 del 1/3/2007
• dell’Avanzo di Amministrazione E.F. 2014;
• delle istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l’E.F. 2015 – nota MIUR prot. n.
18313 del 16/12/2014;
• del POF a.s. 2014/2015
Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e
di orientamento proprie dell’istruzione interessate, come previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta
Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali dalla
normativa vigente.
Il programma annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione
ed orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri
efficacia, efficienza ed economicità.
2
PREMESSA
L’identità Formativa dell’Istituto Comprensivo Manara
Il Comprensivo comprende tre scuole dell’Infanzia, due scuole Primarie, una Scuola Secondaria di I grado e
da quest’anno un plesso di scuola Civica (a progressiva statizzazione) le cui classi prime saranno statalizzate
dal prossimo settembre 2015. Il POF dell’Istituto é il documento unitario che in questi anni, a partire
dall’a.s. 2000-2001, ha permesso l’integrazione e lo sviluppo delle specificità e delle potenzialità dei diversi
ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo “L. Manara” ed ha consentito di realizzare
un’identità culturale e progettuale comune e condivisa.
Il POF rende trasparente il lavoro di programmazione dell’Istituto e permette di rispondere ai bisogni
formativi dei nostri alunni (bambini-bambine e ragazzi-ragazze), e di realizzare un percorso educativo
coerente che, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola elementare, alla scuola media, porti i nostri alunni nel
mondo dei “grandi”.
Il POF è il risultato finale e concreto della progettualità del nostro Istituto, ma anche è il punto di partenza
per ri-progettare gli scenari educativi futuri.
Questo documento è composto di due parti: la prima parte enuncia i principi ispiratori e le finalità
individuati dal Consiglio di Istituto(Scuola dell’accoglienza e delle pari opportunità, Scuola della continuità,
Scuola del sapere, saper essere e saper fare, Scuola dell’apertura al territorio), ha una validità pluriennale e
si verifica e ridefinisce con scadenza triennale.
La seconda parte declina i progetti d’Istituto e di scuola, le commissioni centrali e di scuola, i criteri di
utilizzo delle risorse della scuola e la programmazione didattico-educativa annuale. Questa parte si verifica
e si ridefinisce annualmente ed è direttamente collegata al “Programma Annuale e all’Esercizio Finanziario”
L’offerta formativa standard, all’interno delle scuole dell’Istituto, è arricchita ed integrata da numerosi
progetti curricolari e attività extracurricolari.
Naturalmente, la messa in atto delle varie iniziative, che contribuiscono ad allargare il ventaglio di
esperienze culturali degli alunni comporta, da parte della scuola, l’acquisizione di tutti gli strumenti didattici
necessari, da un lato, e una disponibilità finanziaria adeguata dall’altro.
Le strutture scolastiche
Le strutture scolastiche sono state oggetto (e lo sono ancora) di numerosi interventi di manutenzione
attivati dall’Ente proprietario (Comune di Milano).
L’impegno più gravoso è stato dispiegato sulla struttura della scuola secondaria, di Via Constant 19, dove è
ancora in atto un cantiere per il risanamento dello sfondellamento dei solai dell’edificio. Da settembre
2014, l’intera popolazione della scuola secondaria è stata ospitata nell’edificio dell’adiacente scuola
primaria, nel cui corpo era disponibile un piano non occupato dalla primaria.
Il trasferimento è avvenuto previa manutenzione del tetto dell’edificio, imbiancatura e parziale
ristrutturazione delle aule, tale da permettere il regolare svolgersi di tutte le attività della scuola
secondaria.
Con altri interventi, messi in campo per ragioni di sicurezza e adeguamento alla normativa, il Comune sta
provvedendo alla costruzione del bagno disabili nella primaria di Via Lamennais, 20 e alla predisposizione di
una tettoia all’ingresso dell’edificio, alla ristrutturazione dei bagni della palestra della scuola media e alla
razionalizzazione dell’area comune esterna in cui si affacciano non solo una scuola primaria e la scuola
media, ma anche altre strutture sportive civiche e/o date in gestione ad altre associazioni. Detta
razionalizzazione prevede la costruzione di vie d’accesso carrabili limitate, sicure e distanti dal flusso dei
bambini. Con proprio bilancio la scuola ha provveduto a metter in sicurezza il giardino della scuola primaria
3
Lamennais con pannelli di materiale antistress posizionato sui dislivelli e in prossimità dei pali
dell’illuminazione.
Nel comprensorio di Via Airaghi gli interventi di manutenzione straordinaria, in via di conclusione, sono
stati volti a mettere in sicurezza e decoro l’area esterna della scuola dell’Infanzia (marciapiede perimetrale
e area giochi) e l’intera cancellata che delimita l’area di pertinenza scolastica.
Con fondi ministeriali, infine, nell’ambito del progetto “Scuole belle” affidato alla ditta Manutencoop, la
scuola ha richiesto un intervento mirato alla manutenzione del giardino della scuola dell’Infanzia di Via
Lamennais, per l’appianamento e semina ad erba del terreno calpestabile dai bambini e la riasfaltatura del
vialetto, da tempo trascurati e non in sicurezza.
DATI GENERALI
La popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico 2014/15, alla data del 15/10/2014, l’Istituto risultava frequentato da 918
studenti, così ripartiti:
Dati Generali Scuola Infanzia
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero
Numero
Totale sezioni Bambini iscritti
Bambini
Bambini
Totale bambini
Di cui
Media bambini
sezioni con
sezioni con
(c=a+b)
al 1°
frequentanti frequentanti frequentanti diversamente per sezione (f/c)
orario ridotto orario normale
settembre
sezioni con
sezioni con
(f=d+e)
abili
(a)
(b)
orario ridotto orario normale
(d)
(e)
0
10
10
254
0
255
255
5
25,50
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
SCUOLA PRIMARIA
Numero
classi
funzionant
i con
orario
obbligator
io (a)
Numero
classi
funzionant
i con
attività/in
segnamen
ti
opzionali
facoltativi
(b)
Numero
Totale
Alunni
classi
classi
iscritti al
funzionant (d=a+b+c) 1°settemb
i con
re (e)
mensa e
dopo
mensa (c)
Alunni
frequenta
nti classi
funzionant
i con
orario
obbligator
io (f )
Alunni
frequenta
nti classi
funzionan
ti con
attività/in
segnamen
ti
opzionali
facoltativi
(g)
Alunni
Totale
Di cui Differenz Media
frequent alunni diversam a tra
alunni
anti
frequent ente abili alunni
per
classi
anti
iscritti al classe
funziona (i=f+g+h)
1°
(i/d)
nti con
settembr
mensa e
ee
dopo
alunni
mensa
frequent
(h)
anti (l=ei)
Prime
4
4
81
79
79
2
-2
19,75
Seconde
4
4
88
87
87
5
-1
21,75
Terze
3
3
60
58
58
5
-2
19,33
4
Quarte
Quinte
1
Pluriclassi
1
Totale
2
0
4
4
62
60
60
6
-2
15
4
5
79
78
78
6
-1
15,6
1
25
25
25
0
0
25
21
395
0
387
0
-8
18,43
19
0
0
SCUOLA SECONDARIA
Prime
4
4
93
99
99
4
6
24,75
Seconde
4
4
88
89
89
7
1
22,25
Terze
4
4
89
88
88
6
-1
22,00
0
0
6
23,00
Pluriclassi
Totale
0
0
12
0
12
0
270
0
276
0
276
17
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
9
5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
1
Insegnanti di religione incaricati annuali
3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
122
NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
0
6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
fino al 30 Giugno
0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
1
TOTALE PERSONALE ATA
24
Funzioni Strumentali
Un’organizzazione efficiente ed orientata al miglioramento del servizio si avvale delle competenze
professionali di alcuni docenti che coordinano e presidiano aree di particolare interesse strategico per
l’istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha individuato cinque aree del Piano dell’Offerta
Formativa, affidate a 13 docenti (come di seguito specificato) coadiuvati da Gruppi di Lavoro.
Docenti
Funzione Strumentale
Grado di intervento
NTD
Istituto
CONTINUITÀ
Istituto
POF
Scuola dell’Infanzia
Francesco Galluccio
Cecilia Natale
Maria Enrico Bontempo
Alessandra Bucalo
Tiziana Pirovano
Liliana Zerboni
Manuela Marchetti
Scuola Primaria
Michela Canepa
Scuola Secondaria di I grado
Tiziana Cesari
Scuola Primaria
Lina Ercoles
BENESSERE STUDENTI
Silvia Federici
(HANDICAP, DISAGIO
Daniela Galimberti
Emanuela Garda
Scuola dell’Infanzia
E SUCCESSO FORMATIVO)
Scuola Secondaria di I grado
INDIRIZZO MUSICALE
Istituto
Nuove Tecnologie a Supporto della Didattica – Docenti: Natale, Galluccio
•
•
•
•
•
Fornire supporto ai docenti nell’utilizzo degli strumenti multimediali
Favorire lo scambio di conoscenze e di esperienze tra i tre ordini di scuola
Coordinare le riunioni della Commissione NTD centrale e predisporne il programma annuale
Raccogliere e monitorare le ore utilizzate nelle attività di laboratorio nei singoli plessi
Collaborare e favorire la circolarità delle informazioni con la Direzione e le altre Commissioni
dell’Istituto
7
•
•
•
•
•
•
Mantenere i rapporti con le ditte di manutenzione, le istituzioni presenti sul territorio e i genitori
disponibili a collaborare
Proporre/organizzare corsi di formazione inerenti l’utilizzo delle TIC (Tecnologie di Informazione e
Comunicazione) nella didattica
Coordinare gli acquisti e le acquisizioni Hardware e software
Collaborare e/o fornire consulenza per la messa a punto della modulistica e degli strumenti di
valutazione degli alunni
Favorire la comunicazione attraverso l’aggiornamento preciso e puntuale del sito derl’Istituto
Verificare (in itinere e finale) l’attuazione del “Progetto Informatica” di Istituto
RACCORDO E CONTINUITÀ - Docenti : Bucalo ed Enrico Bontempo
Questa Funzione Strumentale, attivata fin dall’inizio del Comprensivo e ritenuta fondamentale per
raccordare i diversi gradi di scuola, viene da quest’anno assegnata a due docenti (diversamente da quanto
veniva attuato in passato con l’assegnazione ad un solo docente) allo scopo di operare con più efficacia in
due segmenti distinti (infanzia/primaria e primaria/secondaria), ma pur sempre collegati tra loro.
Restano obiettivi di lavoro:
•
•
•
•
favorire il passaggio delle informazioni degli alunni in uscita e in entrata nel successivo ordine di
scuola
collaborare con la Commissione Formazione classi allo scopo di fornire gli adeguati strumenti per
costituire classi equieterogenee
Organizzare attività di raccordo condivise dai docenti del grado in uscita e quello in entrata
Favorire le iniziative di continuità anche dei curricoli scolastici
POF – Docenti : Marchetti, Canepa, Pirovano e Zerboni
Revisione e modifica degli opuscoli informativi
Condivisione e confronto sulle modalità di divulgazione del POF nei diversi ordini di scuola
Revisione e aggiornamento dei documenti relativi al POF
Raccordo con le FS Continuità dell’Istituto
Partecipare e collaborare alla progettazione delle attività relative all’anno scolastico in corso
Valutare le esperienze formative già avviate, per validarle ed eventualmente migliorarle
Seguire i vari passaggi del processo progettuale per la realizzazione delle varie attività di
completamento e arricchimento del curricolo
• Dialogare con coi referenti dei vari progetti in atto
• Raccogliere le programmazioni dei progetti e delle commissioni attivate
• Curare la stesura dei documenti relativi al POF
• Partecipare ed organizzare i momenti di divulgazione del POF della scuola
• Partecipare alle riunioni della Commissione Centrale
• Elaborare in commissione Centrale una proposta di calendario scolastico
• Stendere una relazione finale relativa al lavoro svolto
• Raccogliere le relazioni di verifica e i punti di criticità emersi relativamente ai progetti e alle attività
dell’anno in corso
partecipare
8
•
•
•
•
•
•
•
BENESSERE STUDENTI (HANDICAP, DISAGIO E SUCCESSO FORMATIVO)
Docenti: Ercoles, Cesari, Galimberti e Federici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Garantisce il diritto all’istruzione e i necessari supporti per l’integrazione agli alunni dva, dsa e Bes.
La Funzione strumentale:
Indice riunioni con tutti i docenti di sostegno per la distribuzione delle ore di sostegno agli alunni
dva
propone un’assegnazione dei docenti che garantisca la continuità e l’efficacia dell’intervento
indice riunioni con i docenti per la distribuzione delle ore degli assistenti educativi assegnate dal
Comune di Milano attraverso Associazioni accreditate
sollecita una riflessione sul ruolo dei docenti di sostegno e la condivisione di esperienze didattiche,
per giungere a definire pratiche condivise tra tutto il personale dell’istituto
è tramite con il Collegio Docenti dei problemi emersi nelle riunioni al fine di favorirne la
condivisione e le soluzioni
dà sostegno a i colleghi nell’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità
formative degli studenti
favorisce l’incremento del la comunicazione e la collaborazione con le famiglie e gli specialisti che
hanno in carico gli alunni
elabora una valutazione finale delle attività intraprese
provvede agli aspetti organizzativi del lavoro (orari, tempistica, modulistica, stesura Traccia 1 e 2)
organizza interventi atti a prevenire il disagio giovanile e a ridurlo con il coinvolgimento di svariati
Enti esterni: Asl, Docenti universitari, Onlus che si occupano di problematiche giovanili, Enti locali
territoriali, coordinando eventualmente, sul piano organizzativo, lo sportello psicologico
nell’Istituto, quando attivato su progetto.
INDIRIZZO MUSICALE
Docenti: Garda
Coordinare l’attività dei docenti di strumento in ordine a:
Progetto indirizzo musicale
• maggior numero di alunni iscritti.
• accoglienza degli stessi in due corsi
• organizzazione condivisa del lavoro di potenziamento musicale per gli alunni inseriti
nelle sezioni musicali, ma che non suonano lo strumento
Attività curricolare
• (organizzazione orari e attività)
Attività di arricchimento dell’Offerta formativa
• Partecipazione a concerti e concorsi a Milano e fuori
• Corteo Storico
Gestione attività di raccordo con gli altri ordini di scuola e con l’Ospedale S.Carlo
9
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Preoccupazione costante dei Docenti e del Dirigente Scolastico è quella di realizzare un contesto formativo
stimolante e di arricchire il curricolo degli studenti con attività che ne sviluppino la motivazione, ne
incrementino le conoscenze e ne favoriscano la crescita come cittadini consapevoli e responsabili. Per
questo i docenti hanno progettato una serie di attività coerenti con il curricolo scolastico, curate da docenti
o in collaborazione con enti, associazioni, esperti esterni e volontari.
OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Migliorare il servizio è preoccupazione costante e imprescindibile di chi dirige un’istituzione scolastica. In
questa ottica, ci si propone di
•
avviare un processo graduale di revisione delle pratiche didattiche, al fine di stimolare la
motivazione degli studenti e realizzare un ambiente scolastico dinamico e collaborativo, anche
attraverso una fase di formazione dei docenti curata dall’università o altra associazione accreditata
presso l’Ufficio Scolastico Regionale
•
implementare la già ricca offerta formativa dell’Istituto con risorse offerte da Associazioni ed Enti
del Territorio
•
dotare la scuola di un cablaggio efficace e potenziare progressivamente la rete wi-fi
•
dotare il maggior numero possibile di aule di dispositivi quali LIM e tablet/notebook
•
rendere il sito uno strumento più efficace di comunicazione con gli utenti effettivi e potenziali
•
rendere più efficiente ed efficace l’intervento di pulizia del personale ATA (Collaboratori Scolastici))
attraverso l’acquisto di macchine lavapavimenti
10
DATI FINANZIARI CONTABILI
Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato € 184.173,50:
Voce 01 con vincolo di destinazione € 46.371,25
Voce 02 senza vincolo di destinazione € 137.802,25
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti
anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).
********************************************************************************
Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria € 6.432,00+ 4.313,01 (risorsa aggiuntiva):
Come da comunicazione MIUR nota Prot.n. 18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata alla
nostra scuola per l'anno 2015 è pari ad € 6.432,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto
ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni
e modificazioni come indicato nella suddetta comunicazione.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per
consentire al MIUR una ordinaria gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/16.
La risorsa finanziaria di € 6.432,00, quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico è stata
determinata come di seguito specificato:
• euro 733,33 quale quota fissa per istituto
• euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva
• euro 4.954,67 quale quota per alunno
• euro 344,00 quale quota per alunno diversamente abile
• euro
0,00 quale quota per revisori dei conti;
Il Miur con successiva nota n.prot. 1444 del 28.1.2015 comunica che con Decreto del Direttore Generale
per le Risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29 dicembre 2014 è stata disposta, l’assegnazione di
un’ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad euro 4.313,01. Tale risorsa finanziaria aggiuntiva di
euro 4.313,01 , calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007, dovrà essere iscritta in bilancio, in
entrata (mod. A), in conto competenza all'aggregato “02 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione
Ordinaria” (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001), senz’altro vincolo di destinazione.
Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie
La somma di € 27.260,74, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata
determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.
In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”),convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino unico anche alle citate
supplenze, detta somma di € 27.260,74 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa
sarà invece gestita secondo le regole illustrate nella comunicazione al paragrafo ”Supplenze brevi e
saltuarie – gestione tramite cedolino unico”.
********************************************************************************
Assegnazione per gli Istituti contrattuali
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il
cd. “Cedolino Unico”, la somma quantificata in via provvisoria, calcolata sui dati dell’ipotesi di accordo
(Aran-Sindacati),nella riunione del 7 agosto 2014 per l’anno scolastico 2014/15, è di € 36.658,31) finalizzata
a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto, non viene prevista in
bilancio, né, ovviamente, accertata.
La stessa sarà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del
19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:
11
•
•
•
•
•
il fondo dell'istituzione scolastica di € 29.986,55 , per il pagamento degli istituti contrattuali di cui
all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL)per € 3.266,44;
gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL)per € 1.603,61;
le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) per € 1.801,71;
In merito ai per le Attività complementari di Educazione fisica si provvederà con successiva nota.
********************************************************************************
Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00
La Direzione Generale MIUR inoltre potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria
secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni:
• per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
• per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge
n.440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge
296/2006 per l’E.F. 2015.
• per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per il pagamento delle ore effettuate dal personale
estraneo all’Amministrazione.
********************************************************************************
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati € 47.511,66 finalizzati a:
• euro 40.211,66 Assistenza educativa alunni con disabilità (Genn./giugno 2015)
• euro 1.500,00 Progetto “La scuola vive, viva la scuola”
• euro
800,00 Progetto “Non c’è una strada per la pace – La strada è la pace”
• euro 2.500,00 Rendiconto Progetto “Io sono un grande”
• euro 2.500,00 Rendiconto Progetto “La scuola vive…viva la scuola”
Attualmente non si dispone di parametri utili alla definizione di ulteriori finanziamenti , quali:
• Contributo per piccola manutenzione ordinaria
• Contributo per ripristino arredi dei laboratori
• Contributo per spese d’ufficio e funzionamento
• Assegnazione fondi per il diritto allo studio a.s. 2014/15
Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione
di bilancio dopo il relativo accertamento.
********************************************************************************
Agg. 05 Contributi da privati
Voce 01 famiglie non vincolati € 7.500,00 – Contributo volontario (4/12mi E.F. 2015)
Voce 02 Famiglie vincolati
€ 29.868,00 - Contributi finalizzati a:
• Contributo alunni per progetti =
€ 6.668,00
• Contributo genitorii per i Viaggi di Istruzione e uscite didattiche =
€ 10.000,00
• Contributo genitori per noleggio fotocopiatrici =
€ 3.000,00
• Contributo genitori per spettacoli teatrali ed altro
€ 3.500,00
• Contributo genitori Scuola Secondaria finalizzato all’acquisto di n. 4 LIM
€ 6.700,00
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
********************************************************************************
Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio
a seguito quantificazione degli importi in entrata.
12
********************************************************************************
Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € 8,99:
Nel corso dell'esercizio 2015 saranno introitati gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e postale per
l’anno 2014
Entrate
Stato 3,84%
EE.LL. 16,98%
Avanzo di Amm.ne
65,82%
Genitori 13,36%
Altri Privati
Interessi c/c e
ccp 0,01%
Accertamenti E.F. 2015
In fase di stesura del Programma Annuale 2015 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui
si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni
comunali e delle convenzioni in essere:
Agg./Voc
e
02/01
02/01
04/05
Acc.
Debitore - descrizione
1 MIUR - Dotazione ordinaria 2015 (gennaio
agosto)
2 Il Miur con successiva nota n.prot. 1444 del
28.1.2015 comunica che con Decreto del
Direttore Generale per le Risorse Umane e
Finanziarie n. 422 del 29 dicembre 2014 è stata
disposta l’assegnazione di un’ulteriore risorsa
finanziaria aggiuntiva pari ad euro
3 Assistenza educativa alunni con disabilità
(Genn./giugno 2015)
4 Progetto “La scuola vive, viva la scuola”
5 Progetto “Non c’è una strada per la pace – La
strada è la pace”
6 Rendiconto Progetto “Io sono un grande”
7 Rendiconto Progetto “La scuola vive…viva la
scuola”
Importo
Destinazione
6.432,00
A1/P66/Riserva
4.313,01
A1
40.211,66
1.500,00
800,00
P74
2.500,00
2.500,00
13
05/01
05/02
07/01
07/01
8 Famiglie contributo volontario (a.s. 2014/15):
Sett./Dic. 2015
9 Famiglie vincolati progetti
10 Famiglie vincolati viaggi istruzione/uscite
didattiche
11 Famiglie vincolati contributo noleggio
fotocopiatrici
12 Famiglie vincolati per spettacoli teatrali ed altro
13 Famiglie vincolati per acquisto n. 4 LIM(Sc.
Second.)
14 Banca d’Italia - Interessi attivi maturati sul c/c
bancario anno 2014
15 Poste Italiane - Interessi attivi maturati sul c/c
anno 2014
TOTALE ACCERTAMENTI
7.500,00
A1
6.668,00
10.000,00
P65
P65
3.000,00
A1
3.500,00
6.700,00
P65
A4
8,99
A1
0,00
A1
95.633,66
Avanzo di amministrazione al 31.12.2014
184.173,50
A/P
TOTALE COMPLESSIVO
279.807,16
99/01
Reintegro Anticipazione Fondo Minute Spese
500,00
A1
Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 15, saranno oggetto di variazione di bilancio.
Determinazione delle uscite
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili,
gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.
A/P
Descrizione
A01
Funzionamento Amministrativo
E’ stato previsto uno stanziamento di euro
42.515,59 per provvedere al corretto
funzionamento dei servizi generali ed
amministrativi, per l’acquisto di cancelleria e
stampati, rinnovo abbonamenti, materiali e
accessori, manutenzione ordinaria, noleggio
impianti e macchinari, utenze e canoni, arredi
per ufficio e hardware, ecc..n Assicurazione
R.C. e infortuni alunni.
A02
Funzionamento Didattico
Per il funzionamento didattico si è impegnata
per alcune precise aree di intervento la somma
di euro 19.912,28 per acquisti di sussidi
didattici e materiale necessario per le
esercitazioni nei laboratori. Inoltre, per
acquisto di carta, cancelleria, stampati,
rinnovo abbonamenti, servizi e utilizzo di terzi,
formazione e aggiornamento, manutenzione
ordinaria, noleggio macchinari, rimborsi e altre
spese.
E’ prevista inoltre la spesa per l’orientamento
Da avanzo
2014
26.361,59
Finanziamenti
2015
16.154,00
Totale
2014
42.515,59
19.912,28
0,00
19.912,28
14
A03
A04
P33
P65
musicale per la scuola Secondaria e per
eventuali corsi per l’area lingua straniera.
Sono previste altresì spese l’attività didattica
nella scuola ospedaliera.
Spese di personale
Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto
uno stanziamento di € 27.260,74. Detta
somma non viene prevista in bilancio, né,
ovviamente, accertata. La stessa sarà invece
gestita secondo le regole illustrate nella
comunicazione al paragrafo “Supplenze brevi e
saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. Si
informa che per assicurare l’ordinario
svolgimento dell’attività didattica secondo la
normativa vigente, potranno essere disposte
da parte del MIUR, integrazioni della risorsa
finanziaria assegnata.
L’avanzo di amm.ne di € 951,12 sarà utilizzato
prioritariamente per le ore eccedenti al
personale docente per la sostituzione dei
colleghi assenti.
Spese d’investimento
Per le spese di investimento è previsto lo
stanziamento di € 52.150,48.
Si prevede la realizzazione o adeguamento
dell’infrastruttura LAN/WLAN di edificio /
campus, con potenziamento del cablaggio
fisico ed introduzione di nuovi apparati(hub,
switch, ponti radio, etc.).
Si prevede, inoltre, di dotare il maggior
numero possibile di aule di dispositivi quali
LIM, schermi giganti, proiettori, tablet.
Per rendere più efficiente ed efficace
l’intervento di pulizia del personale ATA
(CCSS) è previsto l’acquisto di macchine
lavapavimenti.
Per migliorare l’efficienza dell’ufficio rendendo
più idonee le condizioni lavorative durante i
periodi estivi, si prevede l’acquisto di
condizionatori climatici
Per ulteriori spese d’investimento si attendono
richieste in merito, da parte dei docenti.
Flessibilità del personale
Si prevede di utilizzare parte di questo avanzo
per il personale Ata per la gestione del
ripristino dei locali e trasloco della Scuola
Secondaria da Via Lamennais a Via Constant.
Un’altra quota sarà destinata alla sostituzione
dei colleghi assenti sia Ata che docenti, anche
in considerazione delle nuove norme in vigore
dal 1° sett. 2015 per il personale ATA.
Uscite e iniziative didattiche
In questo progetto rientrano le uscite
951,12
0,00
951,12
45.450,48
6.700,00
52.150,48
7.273,57
0,00
7.273,57
12.417,78
20.168,00
32.585,78
15
P66
P74
R98
Z01
didattiche di uno o più giorni e tutte le
iniziative di interventi di personale esterno
(Associazioni, Agenzie teatrali e musicali,ecc.)
Prevenzione e sicurezza
In questo progetto è prevista la spesa per
l’espletamento lavori D.Lgs. 81/2008, per
l’incarico al R.S.P.P. e al Medico Competente,
comprese le visite e accertamenti per il
personale adibito a determinati lavori.
E’ prevista inoltre la spesa per i corsi
obbligatori di aggiornamento del personale
ATA e Docente e del materiale vario per la
sicurezza del luogo di lavoro, ai sensi della
D.L.vo 81/08.
Integrazione e pari opportunità-Diritto allo
studio
In questo progetto rientra la spesa per
l’attività di sostegno e assistenza agli alunni
con disabilità.
E’ prevista inoltre la spesa per l’acquisto di
materiale vario con i fondi sul diritto allo
Studio e il pagamento dei progetti autorizzati e
finanziati dal Comune di Milano
Fondo di riserva
Disponibilità da riprogrammare
L’importo iscritto è da impegnare per il
periodo settembre-dicembre 2015, oppure in
caso di impegni di spesa non previste nella
fase di programmazione iniziale
TOTALI
3600,31
5.000,00
8.600,31
6.404,12
47.511,66
53.915,78
100,00
61.802,25
0,00
0,00
100,00
61.802,25
184.173,50
95.633,66
279.807,16
Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con l’indicazione degli obiettivi, le finalità, la
metodologia, le risorse umane, i beni ed i servizi resi necessari per la piena realizzazione, firmata dal
referente del progetto stesso e la scheda finanziaria mod. B.
R98 Fondo Riserva € 100,00
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare per € 61.802,25 da impegnare per il periodo settembredicembre 2015 oppure in caso di impegni di spesa non previste nella fase di programmazione.
Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
********************************************************************************
Sul versante delle spese occorre evidenziare come:
• Il 15,19% per il funzionamento amministrativo generale;
• il 7,12% alle spese per il funzionamento didattico generale;
• il 0,34% per spese di personale.
• il 18,64% per spese d’investimento;
• il 36,59% per spese di progetti
• lo 0,03% come fondo di riserva
• il 22,09% corrisponde alla disponibilità da riprogrammare per le attività e i progetti relativi all’a.s.
16
Spese
Funzionamento
Amministrativo
15,19%
Funzionamento
Didattico 7,12%
Avanzo Amm.ne
22,09%
Spese di personale
0,34%
Fondo di riserva
0,03%
Spese
d’investimento
18,64%
Altri Progetti 24,94%
Progetto uscite e
iniziative didattiche
11,65%
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
SI DICHIARA che, alla data del 01/03/2013 prot.n. 689, si è provveduto alla redazione del “documento
programmatico sulla sicurezza dei dati”
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per
il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le
informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi
cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto
ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita,
accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.
Conclusioni
Il programma annuale, come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile(DM 44/2001 del primo
febbraio 2001), può subire modifiche parziali e motivate a seguito di verifica delle disponibilità finanziarie e
dello stato di attuazione durante l’esercizio finanziario.
Milano, 27 gennaio 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eugenia Rossana Fabiano
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